VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Obsah MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ...........................................................................................................4 1. IDENTIFIKACE........................................................................................................................8 1.1 Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad................................................8 1.2 Stručná charakteristika programu....................................................................................12 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU.........................................................20 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza.....................................................................................20 2.1.A) Informace o fyzickém pokroku operačního programu........................................21 2.1.B) Finanční údaje...................................................................................................25 2.1.C) Informace o rozpisu využití fondu......................................................................28 2.1.D) Pomoc podle cílových skupin............................................................................30 2.1.E) Vrácená nebo znovu použitá pomoc..................................................................35 2.1.F) Kvalitativní analýza............................................................................................35 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství...................................................41 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění......................43 2.3.1 Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení 1083/2006.................................................................................43 2.3.2 Personální zajištění.................................................................................................44 2.3.3 Monitorovací systémy..............................................................................................48 2.3.4 Ostatní problémy.....................................................................................................49 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu.................................54 2.4.1 Vnější změny s dopadem na provádění programu...................................................54 2.4.2 Změny v provádění programu..................................................................................57 2.5 Případná podstatná změna podle článku 57 nařízení (ES) č. 1083/2006........................58 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji...........................................................................................58 2.7 Opatření k monitorování..................................................................................................62 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva............................................................................69 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS..............................................................................70 3.1 Priorita 1..........................................................................................................................70 3.1.1 Dosažení cílů a analýza pokroku.............................................................................70 3.1.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority.........................................70 3.1.1.B) Kvalitativní analýza.........................................................................................71 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění..............84 3.2 Priorita 2..........................................................................................................................85 3.2.1 Dosažení cílů a analýza pokroku.............................................................................85 3.2.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority.........................................85 3.2.1.B) Kvalitativní analýza.........................................................................................86 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění..............93 3.3 Priorita 3..........................................................................................................................94 3.3.1 Dosažení cílů a analýza pokroku.............................................................................94 3.3.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority.........................................94 3.3.1.B) Kvalitativní analýza.........................................................................................95 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění............104 3.4 Priorita 4........................................................................................................................105 3.4.1 Dosažení cílů a analýza pokroku...........................................................................105 3.4.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority.......................................105 3.4.1.B) Kvalitativní analýza.......................................................................................106 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění...........115 3.5 Priorita 5........................................................................................................................117 3.5.1 Dosažení cílů a analýza pokroku...........................................................................117 3.5.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority.......................................117 2


3.5.1.B) Kvalitativní analýza.......................................................................................118 3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění............120 4. TECHNICKÁ POMOC..........................................................................................................121 4.1 Obecné informace.........................................................................................................121 4.2 Příprava projektů TA realizovaných v roce 2009............................................................121 4.3 Realizace projektů TA v roce 2009................................................................................122 4.4 Příprava projektů TA na rok 2010.................................................................................127 4.5 Čerpání finančních prostředků TA.................................................................................128 5. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE.........................................................................................130 5.1 Obecný popis komunikačních aktivit..............................................................................131 5.2 Konkrétní realizace........................................................................................................131

3


Seznam použitých zkratek AO

Auditní orgán

BENEFIT7

webová žádost

CBA

Cost Benefit Analysis Analýza nákladů a přínosů

CHJ

Centrální harmonizační jednotka

CPT

Cost Per Thousand cena za zasažení jednoho tisíce posluchačů cílové skupiny

CR

cestovní ruch

CRR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

CZK

Česká koruna, měnová jednotka České republiky

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

EIA

Environmental Impact Assessment posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování záměrů)

EK

Evropská komise

EKO

Ekonomický odbor Severozápad

ERDF

European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj

ES

Evropské Společenství

EU

Evropská unie

EUR

euro, měnová jednotka Evropské unie

GPS

Global Positioning System polohový družicový systém

HDP

Hrubý domácí produkt

HR

Human resources lidské zdroje

ICT

Information and Communication Technology Informační a komunikační technologie

IOP

Integrovaný operační program

IPRM

Integrovaný plán rozvoje města

IS

informační systém

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MONIT7+

Informační systém Řídícího orgánu ROP Severozápad

MSC2007

Monitorovací systém Central 2007 - 2013

MV ROP SZ

Monitorovací výbor ROP Severozápad

Úřadu

Regionální

rady

regionu

soudržnosti

1


NČI

Národní číselník indikátorů

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NPR

Národní program reforem České republiky

NSRR

Národní strategický referenční rámec

NUTS

Územně statistická jednotka v rámci Evropského Společenství (z francouzského La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

OA

Odbor auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OAP

Oddělení administrace projektů Územního odboru realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OKŘ

Odbor kanceláře ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OMA

Odbor monitoringu a analýz Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OMEŘ

Odbor metodického řízení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OP

oblast podpory

OPLZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPVK

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

OTAP

Odbor technické asistence a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PAS

Pověřený auditní subjekt

PCO

Platební a certifikační orgán???

PO

prioritní osa

PPP

Public Private Partnership veřejnoprávní partnerství

PT

prioritní téma

ROP

regionální operační programy

ROP SZ

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

RP

rovné příležitosti

RR SZ

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

ŘO

Řídící orgán

SEA

posuzování vlivů na životní prostředí (posuzování koncepcí)

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SROP

Společný regionální operační program

SRN

Spolková republika Německo

SŠ

střední škola

TA

Technická asistence 2


TOP

tématický operační program

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚORP

Územní odbor realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ÚRR SZ

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ŽKV

železniční kolejová vozidla pro osobní dopravu

ŽP

životní prostředí

3


MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Rok 2009 byl významný tím, že se v tomto roce ve větší míře rozběhla vlastní realizace ROP SZ. Zatímco v roce 2008 byly vyhlášeny pouze 4 výzvy, v roce 2009 bylo vyhlášeno celkem 7 výzev (resp. 10 výzev), z nichž 3 byly plně zadministrovány od vyhlášení výzvy až po uzavření smluv s vybranými žadateli/příjemci. Téměř ve všech výzvách byl u většiny oblastí podpory zaznamenán převis podaných projektů nad vyhlášenou alokací. Manažerské shrnutí – tab. č. 1: Přehled výzev ROP SZ Pořadí výzvy

Datum zahájení výzvy

4

11.11.2008

5

25.11.2008

6 7 8 9 10 11 12 13 Celkem

8.4.2009 10.6.2009 15.7.2009 8.9.2009 15.9.2009 15.10.2009 16.12.2009 16.12.2009

Datum ukončení výzvy

Typ výzvy

Oblast podpory

22.1.2009 kolová 1.2, 3.2, (1.1) (14.9.2009) (průběžná) 1.3, 2.1, 2.2, 12.3.2009 kolová 4.2, 4.3 12.5.2009 kolová 3.1 12.8.2009 kolová 1.2 15.9.2009 kolová 1.3,3.1 30.8.2010 průběžná 5.1, 5.2 15.12.2009 průběžná 1.1 15.12.2009 kolová 3.2 16.3.2010 průběžná 1.1 16.3.2010 kolová 3.2

Alokace na výzvu v EUR

Kurz

Podané projektové žádosti počet

v EUR

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet v EUR

133 330 245,00

21,00

57

125 662 190,08

17

41 787 474,02

73 064 231,00

21,00

191

153 433 738,98

71

56 262 799,66

20 000 000,00 16 191 894,00 42 968 000,00 3 779 820,00 77 543 668,00 25 493 258,00 43 983 312,00 11 150 000,00 447 504 428,00

22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 -

1 53 5 2 8 3 3 0 323

14 323 447,23 35 914 666,10 39 315 415,91 3 136 339,02 15 130 934,62 21 859 992,42 7 614 263,22 0,00 416 390 987,58

1 0 0 2 0 0 0 0 91

14 323 447,23 0,00 0,00 3 136 339,02 0,00 0,00 0,00 0,00 115 510 059,92

Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 1. 7. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. 10 a 12 kurz EUR/CZK není uveden). U finančních částek „Podané projektové žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl použit kurz EUR/CZK 26,40. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedeny od stavu P4 „Projekt schválen k financování“ a zahrnují i tzv. negativní stavy.

V roce 2009 již byly proplaceny některé prostředky příjemcům dotace, a to ve výši cca 44 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Nejvyšší podíl proplacených prostředků byl u oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů“ a 5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“. Část těchto prostředků byla v roce 2009 také certifikována, a to ve výši 14,7 mil. EUR (veřejné prostředky celkem).

4


Manažerské shrnutí – tab. č. 2: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2009 (v EUR) Oblast podpory 1.1 1.2 1.3 Prioritní osa 1 2.1 2.2 Prioritní osa 2 3.1 3.2 Prioritní osa 3 4.1 4.2 4.3 Prioritní osa 4 5.1 5.2 Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ

Alokace 20072013

Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)

a) v EUR počet 150 234 115,00 7 90 979 962,00 6 108 574 317,00 7 349 788 394,00 20 3 826 084,00 9 34 434 765,00 9 38 260 849,00 18 204 288 179,00 1 93 725 212,00 4 298 013 391,00 5 104 883 093,00 0 51 157 985,00 16 11 745 026,00 30 167 786 104,00 46 18 481 042,00 1 5 212 601,00 1 23 693 643,00 2 877 542 381,00 91

Ukončené projekty v roce 2009

b) v EUR % b/a počet 37 791 539,36 25,16 0 10 398 124,02 11,43 0 36 083 854,55 33,23 0 84 273 517,92 24,09 0 871 328,79 22,77 0 7 080 905,87 20,56 1 7 952 234,66 20,78 1 16 851 114,43 8,25 1 13 396 610,34 14,29 0 30 247 724,77 10,15 1 0,00 0,00 1 17 009 253,26 33,25 1 5 259 510,00 44,78 1 22 268 763,26 13,27 3 3 358 636,36 18,17 0 331 174,24 6,35 0 3 689 810,61 15,57 0 148 432 051,21 16,91 5

c) v EUR % c/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683 754,66 1,99 683 754,66 1,79 3 717 049,24 1,82 0,00 0,00 3 717 049,24 1,25 482 450,38 0,46 2 166 880,19 4,24 41 627,27 0,35 2 690 957,84 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 091 761,74 0,81

Proplacené prostředky příjemcům d) v EUR % d/a 2 646 807,98 1,76 2 546 999,00 2,8 17 427 060,17 16,05 22 620 867,15 6,47 67 420,04 1,76 1 558 453,64 4,53 1 625 873,68 4,25 12 326 329,02 6,03 0,00 0,00 12 326 329,02 4,14 929 810,10 0,89 2 560 483,68 5,01 148 979,55 1,27 3 639 273,33 2,17 3 492 007,58 18,90 309 090,91 5,93 3 801 098,48 16,04 44 013 441,66 5,02

Certifikované prostředky předložené EK e) v EUR % e/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 744 557,00 4,28 0,00 0,00 8 744 557,00 2,93 453 899,00 0,43 2 443 844,00 4,78 108 920,00 0,93 3 006 663,00 1,79 2 693 648,00 14,58 254 612,00 4,88 2 948 260,00 12,44 14 699 480,00 1,68

Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Podrobné vyhodnocení výsledků jednotlivých výzev, včetně rozboru chyb v předkládaných projektech a souvisejících opatřeních přijatých na straně ŘO ROP SZ, je k dispozici v kapitole 3 Provádění podle prioritních os. Zde jsou také uvedeny podrobnější specifikace projektů a informace o vztahu vybraných projektů v členění dle jednotlivých oblastí podpory k partnerství, horizontálním tématům, earmarkingu a k vazbě na NSRR. Po ukončení výzvy č. 5 ROP SZ byla ŘO ROP SZ zpracována interní analýza jejích výsledků, na základě které byly zjištěny závěry v oblasti absorpční kapacity u vybraných oblastí podpory, se kterými ŘO ROP SZ pracoval v rámci následujících výzev. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2.1.F) Kvalitativní analýza. Významná byla i zjištění vztahující se ke kvalitě projektů, resp. nakolik vybrané projekty přispívají k naplňování cílů ROP SZ. Vzhledem k tomu, že v naprosto převažující množině projektů schválených v roce 2009 byla zjištěna střední až silná vazba mezi aktivitami projektů a cíli ROP SZ a NSRR, je to důležitá zpětná vazba o kvalitním nastavení výběrových kriterií ROP SZ. Důležitá informace vyplynula i z analýzy plnění pravidla n+2/n+3 pro alokaci roku 2007. Z predikcí, které ŘO ROP SZ pravidelně vypracovává, vyplývá, že by měl být do certifikace v říjnu 2010 proplacen objem žádostí o platbu odpovídající alokaci 2007.

5


Manažerské shrnutí – graf č. 1: Naplňování pravidla n+2, n+3 pro rok 2007 (v EUR) 100 000 000,00

92 547 536,00 79 626 550,15

80 000 000,00

Alokace 2007 Certifikované výdaje / žádosti o platby souhrnné

60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010

V následující tabulce jsou uvedeny prostředky vyplacené v rámci zálohových plateb. Manažerské shrnutí – tab. č. 3: Finanční údaje za všechny prioritní osy v EUR

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Celkový součet Úhrn v regionech bez přechodné podpory v celkovém součtu Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF

Výdaje zaplacené Výdaje zaplacené příjemcem Příslušný subjektem Celková částka zahrnuté v příspěvek z odpovědným za obdržená od EK žádostech o platby veřejných zdrojů platby příjemcům zaslaných ŘO 0,00 22 620 867,15 22 620 867,15 22 620 867,15 1 625 873,68 1 625 873,68 1 625 873,68 0,00 12 326 329,02 12 326 329,02 12 326 329,02 8 744 557,00 3 639 273,33 3 639 273,33 3 639 273,33 3 006 663,00 8 538 219,70 8 538 219,70 8 538 219,70 2 948 260,00 48 750 562,88 48 750 562,88 48 750 562,88 14 699 480,00 48 750 562,88

48 750 562,88

48 750 562,88

14 699 480,00

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za veřejné prostředky celkem (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky). U celkových částek vyžádaných od EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Významnou aktivitou v roce 2009 bylo i soustavné a systematické zlepšování funkčností monitorovacích systémů. Vzhledem k jejich důležitosti jako monitorovacího, informačního a analytického nástroje nezbytného i pro kvalitní rozhodování považuje ŘO ROP SZ tuto oblast za klíčovou pro další úspěšnou implementaci ROP SZ. Proto ŘO ROP SZ velmi uvítal zásadní 6


změnu k lepšímu během roku 2008, která se týkala zejména stability a kapacity informačních monitorovacích systémů, ale i vyššího podílu funkcionalit, výstupních sestav a automatických algoritmů a tudíž i vyšší uživatelské přívětivosti. Podrobnější informace jsou k dispozici v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Další problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění jsou podrobně specifikované v kapitole 2.3. Podrobné informace o projektech realizovaných v rámci technické asistence přináší kapitola 4 Technická pomoc a kapitola 5 Informování a propagace. Řada aktivit realizovaných v roce 2009 se týkala oblasti evaluací (podrobné informace v kapitole 2.7 Opatření k monitorování), publicity a komunikace se žadateli (podrobné informace v kapitole 3 Provádění podle prioritních os a v kapitole 5 Informování a publicita).

7


1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍ PROGRAM Dotčený cíl

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

Konvergence

Dotčená způsobilá oblast

CZ04

Programové období

2007 - 2013

Číslo programu (CCI)

2007CZ161PO008

Název programu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Rok, za nějž se zpráva podává

2009

Datum schválení výroční zprávy Monitorovacím výborem

25. 5. 2010

1.1 Stručná charakteristika regionu soudržnosti Severozápad Region soudržnosti Severozápad je situován ve střední Evropě v České republice na hranici se Spolkovou republikou Německo. V rámci ČR sousedí s regiony Jihozápad, Střední Čechy a Severovýchod, na severu a západě potom se Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko (SRN). Obr. č. 1: Region soudržnosti Severozápad na mapě ČR

Liberecký Ústecký

Severozápad

Královehradecký

Karlovarský Hl.m. Praha Středočeský

Pardubický

Plzeňský

Olomoucký

Moravskoslezský

Vysočina Jihočeský Jihomoravský Zlínský

Zdroj: Programový dokument ROP SZ

Polohu regionu lze v kontextu střední Evropy hodnotit jako výhodnou. Region leží svojí severovýchodní částí na spojnici významné transevropské rozvojové osy spojující Berlín, Prahu a Vídeň. Výhody plynoucí z polohy regionu soudržnosti jsou ale značně limitovány špatnou dopravní dostupností jak z vnitrozemí, tak vzhledem k nízké propustnosti hranic i ze zahraničí. Pouze malá část regionu soudržnosti podél labské rozvojové osy je propojena s hlavním městem Prahou a vnitrozemím odpovídajícím způsobem dálnicí D8 a I. národním tranzitním železničním koridorem.

8


V rámci regionu mají nejexponovanější polohu urbanizovaná území, která leží na dvou hlavních rozvojových osách – „pánevní“, s vysokou koncentrací obyvatelstva a průmyslu a „labské“, která je součástí transevropského dopravního koridoru. Severozápad je regionem s vysokou mírou urbanizace. Ve městech žije okolo 80 % celkové populace (oproti 70 % na celorepublikové úrovni) – viz indikátory kontextu. Karlovarský kraj vykazuje po Praze největší podíl městského obyvatelstva. Struktura osídlení je polycentrická, tzn. že na rozdíl od jiných regionů nemá Severozápad dominující centrum. Funkci pólů rozvoje tak plní šest velkých měst s 50 000 - 100 000 obyvateli. Tab. č. 1: Póly rozvoje Město

Počet obyvatel (k 1. 1. 2006)

Ústí nad Labem

94 298

Most

67 805

Děčín

51 875

Teplice

51 010

Karlovy Vary

50 893

Chomutov

50 027

Zdroj: ČSÚ k 1. 1. 2006

Následující souhrnná tabulka uvádí základní charakteristiky regionu soudržnosti Severozápad, České republiky a rovněž také srovnání uvedených ukazatelů se zeměmi EU. Tab. č. 2: Základní charakteristiky regionu soudržnosti Severozápad, v porovnání s EU, ČR (v letech 2006 - 2008) Ukazatel/Území

EU (27)

ČR

2006

2007

2008

Počet obyvatel k 31.12. (mil. obyv.)

465,6

468,3

470,6

10,3

10,4

10,5

1,13

1,14

1,14

Hustota obyvatelstva na km2

117

118

119

130

132

133

130

132

132

HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 25) HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR

2006

2007

Region Severozápad 2008

2006

2007

2008

24 600 25 800 26 000 18 412 20 165 20 090 14 522 15 708 15 693 100

100

100

75

78

77

59

24 900 26 100 26 300 11 051 12 137 14 179

8 716

61

60

9 594 11 076

HDP v běžných cenách na obyvatele v EUR (% z EU 25)

100

100

100

44

47

54

35

37

42

Meziroční nárůst HDP (%)

3,1

2,9

0,8

6,8

6,0

2,5

4,9

2,8

1,5

64,9

65,8

66,3

55,0

55,6

55,9

53,1

53,0

54,4

8,2

7,2

7,1

7,1

5,3

4,4

12,0

9,1

7,8

4,5

4,4

3,7

3,6

3,3

2,6

2,3

2,4

Míra zaměstnanosti (%) Míra nezaměstnanosti (%)

Struktura zaměstnanosti dle sektorů - zemědělství

4,6

9


- průmysl

24,7

24,6

24,6

40,0

40,2

40,6

42,0

42,8

42,2

- služby

70,7

70,9

71,0

56,3

56,2

56,1

55,4

54,9

55,3

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní propočty k 31. 12. 2008

Graf č. 1: Vybrané statistické ukazatele – porovnání EU, ČR, region Severozápad (rok 2008) 100 90 80 70 60 50

EU (25) ČR Region Severozápad

40 30 20 10 0

HDP v běžných cenách na obyvatele v PPS (% z EU 25)

Zaměstnanost – průmysl

Zaměstnanost – služby


Graf č. 2: Vybrané statistické ukazatele – porovnání EU, ČR, region Severozápad (rok 2008) 8,0

6,0

EU (25) ČR Region Severozápad

4,0

2,0

0,0

Meziroční nárůst HDP (%)

Míra nezaměstnanosti (%)


Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí

10


(NUTS 5). V regionu žije asi 1,13 milionu obyvatel, což představuje přibližně 1/10 populace ČR. Severozápad je co do počtu obyvatel nejmenším regionem v ČR. Průměrná hustota zalidnění 130 osob/km2 se rovná celostátnímu průměru. Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. Obr. č. 2: Přehled vybraných měst v regionu dle počtu obyvatel


Polycentrický charakter osídlení pak zdůrazňuje význam dopravy mezi jednotlivými městy. Pro celý region soudržnosti Severozápad má zásadní význam doprava z rozptýleného zbytku malých sídel do velkých a středních měst, tedy do měst s více než 50 000 obyvateli, respektive s 10 000 až 30 000 obyvateli. Skutečnost, že s výjimkou Ústí nad Labem (94 298 obyvatel) jsou ostatní póly rozvoje relativně malé (50 027 – 67 805 obyvatel), vede k závěru, že význam městské dopravy ve srovnání s životně důležitou rolí meziměstské dopravy je relativně menší. V případě regionu soudržnosti Severozápad lze současnou mobilitu pracovní síly hodnotit jako nedostatečnou a označit ji za jednu z hlavních překážek růstu konkurenceschopnosti regionu soudržnosti jako celku. Nízká mobilita pracovní síly dále negativně ovlivňuje efektivitu již realizovaných investic. Koncentrace těžkého průmyslu v centrálních oblastech regionu způsobila v minulosti vážné zhoršení životního prostředí, velice špatná byla po dlouhou dobu zejména kvalita ovzduší. Ačkoli se situace po roce 1990 výrazně zlepšila díky investicím do plynofikace a do odsíření a prachových filtrů v průmyslových zdrojích (zejména severovýchodní část regionu), region má stále negativní image poškozeného území, což je jedním z limitujících faktorů pro získávání zahraničních investorů a pro rozvoj turistického průmyslu.

11


Negativní vlivy se nepříznivě projevují na zdravotních, sociálních a demografických charakteristikách zdejší populace. Přestože v minulých letech došlo k výrazně příznivějším trendům ve vývoji kvality životního prostředí, lze ekologické zátěže z minulých let považovat za jeden z klíčových problémů zejména v pánevních oblastech regionu. V územích devastovaných těžbou nerostů a v oblastech poničených imisemi škodlivin (lesy) dochází k rekultivaci a revitalizaci. Navrácení ekologické stability čeká též intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinu (zejména okresy Louny a Litoměřice). Transformace ekonomiky a restrukturalizace výroby po roce 1989 vedly mj. k rozsáhlým změnám odvětvové struktury a ke změnám v rozmístění hospodářských aktivit ekonomické základny regionu. Ve stejném období došlo také k výraznému snížení zaměstnanosti v priméru a částečně i sekundéru, vzrostla zaměstnanost ve službách. Ekonomická váha regionu soudržnosti Severozápad byla v minulosti výrazně nadprůměrná. Tento region patřil k vysoce průmyslovým regionům s důrazem především na těžbu nerostných surovin, energetiku a další odvětví těžkého průmyslu (např. strojírenství a chemický průmysl) a na zemědělskou velkovýrobu. Tyto činnosti měly řadu negativních dopadů na kvalitu životního a sociálního prostředí, na sídelní strukturu a vzdělanostní strukturu obyvatel velké části regionu. Velkovýrobní způsob v průmyslu, zemědělství, těžbě a energetice vedl k postupnému zhoršování životního prostředí a krajiny. Přechod od hlubinné těžby uhlí a kaolinu na těžbu povrchovou navíc vedl k devastaci rozsáhlých území, která v tomto regionu soudržnosti pokračuje i nadále. I přes postupnou rekultivaci a revitalizaci území po těžbě zaujímají prostory těžby stále významné plochy v centrálních částech regionu soudržnosti Severozápad. Převážná část území se v současné době řadí mezi tzv. regiony se soustředěnou podporou státu, které se dále dělí na 3 typy dle charakteru postižení (strukturálně postižené, hospodářsky slabé, s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností). Tyto regiony byly pro období 2007 - 2013 vymezeny na základě usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 17. 5. 2006.

1.2 Stručná charakteristika programu ROP SZ je hlavním programovým dokumentem určujícím priority regionu Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013. ROP SZ byl schválen EK dne 3. 12. 2007 usnesením C (2007) 6108/1 od 04/12/2007 CCI 2007CZ161PO008. Při definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP SZ a z obecných principů směřování ke zvýšení využití inovativních postupů, podpory progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu, to vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. Strategie ROP SZ vznikla v diskusi všech zainteresovaných regionálních i národních aktérů, a je tedy společným konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší konkurenci projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. 12


Strategie není navrhována jako izolovaný materiál, ale jako komplementární nástroj, který vychází z priorit a strategie NSRR a využívá a doplňuje priority a intervence navrhované v rámci jednotlivých sektorových (tematických) i územních programů. ROP SZ svým zaměřením přímo navazuje na následující priority NSRR: • rozvoj udržitelného cestovního ruchu (I. Strategický cíl), • zlepšení dostupnosti dopravou (III. Strategický cíl), • rozvoj městských oblastí (IV. Strategický cíl), • rozvoj venkovských oblastí (IV. Strategický cíl). Vazby jednotlivých oblastí podpory ROP SZ na konkrétní priority NSRR ukazuje následující tabulka. Tab. č. 3: Vazby oblastí podpory ROP SZ na priority NSRR Oblast podpory 1.1 1.2 1.3 I. Strategický cíl - Konkurenceschopná česká ekonomika Konkurenceschopný podnikatelský sektor Podpora kapacit výzkumu a vývoje pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství II. Strategický cíl - Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Vzdělávání xx x Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti x Posilování sociální soudržnosti Rozvoj informační společnosti Smart administration III. Strategický cíl - Atraktivní prostředí x x x Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl - Vyvážený rozvoj území x x x Vyvážený rozvoj regionů xx xx xx Vyvážený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí

2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

x

x

xx

xx

xx

xx xx

xx x x

x

x x

xx xx

x

x xx x

x xx

xx

x

x

xx xx

x xx x

x x x

x x x

x x x

Pozn.: x – slabá vazba, xx - střední vazba Zdroj: Programový dokument ROP SZ

Strategie ROP SZ vychází rovněž z obnovené Lisabonské strategie, respektive NPR, jehož prostřednictvím je Lisabonská strategie realizována. ROP SZ podporuje cíle obnovené Lisabonské strategie v oblastech zvyšování atraktivity území regionu soudržnosti Severozápad pro podnikání zejména zlepšením regionální dopravní infrastruktury a dostupnosti jednotlivých částí regionu a zlepšením prostředí ve městech. Dále přispěje ke zlepšování podmínek pro vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání a zlepšení zdravotní a sociální péče prostřednictvím budování infrastruktury těchto služeb. Zaměření ROP SZ je rovněž významně propojeno s podoblastmi NPR: Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí, zavádění inteligentních systémů pro řízení dopravy a dopravního provozu, zvyšování podílu železniční dopravy na přepravním trhu a zvyšování územní mobility a Udržitelné využívání zdrojů.

13


Tab. č. 4: Vazby prioritních os a oblastí podpory ROP SZ na priority Lisabonské strategie, resp. NPR Oblast podpory Makroekonomická stabilita a udržitelný růst Podnikatelské prostředí Výzkum a vývoj, inovace Udržitelné využívání zdrojů Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí Flexibilita trhu práce Začleňování na trhu práce Vzdělávání

1.1 x xx x

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

x

x

xxx xxx xx

x

x

x xx

xx

xx

x

x

x xxx

x

x x

Pozn.: x – slabá vazba, xx - střední vazba, xxx – silná vazba Zdroj: Programový dokument ROP SZ

xxx xx

x

x

xx

K dosažení globálního cíle ROP SZ navrhuje strategie ROP SZ realizaci cílených investic, které pomohou nastartovat proces postupné adaptace a modernizace zejména urbanizovaných městských center regionu jako základních oblastí s rozvojovým potenciálem, jejichž rozvoj bude přínosem pro celý region. Novým nástrojem umožňujícím koncentraci prostředků k modernizaci a adaptaci největších měst jako rozvojových pólů regionu je Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). IPRM jako soubor vzájemně časově a obsahově provázaných akcí (projektů) se zaměřuje na podporu a řešení problémů: • Deprivovaného území s koncentrací negativních jevů, jako je vysoká nezaměstnanost, kriminalita, sociální vyloučení, atd.; • Území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být použit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny; • Tématicky vymezené oblasti města, zejména oblast veřejné dopravy. Současně s regenerací fyzického a sociálního prostředí jsou intervence zaměřeny na zlepšení vnější a vnitřní dostupnosti regionu a jeho dopravní obslužnosti tak, aby z ní měli prospěch všichni obyvatelé regionu i jeho návštěvníci. Podpora ROP SZ soustředěná na zlepšení dostupnosti a obslužnosti vytvoří podmínky pro vyšší mobilitu obyvatelstva (včetně pracovní síly) i pro rozvoj podnikatelských aktivit v regionu. Pro zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj urbanizovaných center regionu je potřeba zaměřit intervence rovněž na restrukturalizaci a modernizaci jejich zázemí tvořeného především neurbanizovanými venkovskými oblastmi, s cílem vytvoření podmínek pro rozvoj občanské vybavenosti těchto oblastí spolu s podporou rozvoje místních komunit a občanských iniciativ. Strategie ROP SZ se zaměřuje rovněž na cílené intervence směřující k vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. Rozvoj cestovního ruchu by přitom měl přispět jak k vytvoření pracovních příležitostí ve venkovských oblastech regionu, tak k vyšší diverzifikaci ekonomické základny, a tím i ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti regionu. V tomto kontextu byly definovány následující cíle ROP SZ. zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.

Globálním cílem ROP SZ je sociálních struktur regionu jako podnikání a život obyvatel. jeho konvergenci k průměrné

Globální cíl bude naplněn prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP SZ: • Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu 14


• •

ekonomického rozvoje regionu; Specifický cíl II – Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života obyvatel; Specifický cíl III – Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel.

Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP SZ 5 prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory. Celková alokace ROP SZ z prostředků ERDF činí 745 911 021 EUR. Celkové zdroje ROP SZ, včetně národních zdrojů, činí 877 542 381 EUR. Celková finanční alokace ROP SZ je do jednotlivých prioritních os a oblastí podpory rozdělena dle poměrů, které jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. č. 5: Procentní finanční alokace do úrovně jednotlivých oblastí podpory Prioritní osa

Podíl oblasti podpory na prioritní ose

Podíl oblasti podpory na ROP

42,95%

17,11%

26,01%

10,37%

31,04%

12,38%

10,00%

0,44%

90,00%

3,92%

68,55%

23,28%

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

31,45%

10,68%

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

62,51%

11,95%

30,49%

5,83%

4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

7,00%

1,34%

5.1 Podpora implementace ROPSeverozápad

78,00%

2,11%

22,00%

0,59%

Oblast podpory

Podíl prioritní osy na ROP

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst

1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

39,86%

1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Prioritní osa 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

4,36%

2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

regionálního a nadregionálního Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní významu obslužnost

Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Prioritní osa 5 Technická asistence

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

33,96%

19,12%

2,70%


Rozdělení prostředků plně reflektuje jak strategii programu samotného, tak postavení programu ve vztahu k ostatním operačním programům, včetně Programu rozvoje venkova. Hlavní a stěžejní prioritní osou celkové strategie ROP SZ je Regenerace a rozvoj měst. Tato skutečnost byla promítnuta i do návrhu finančního plánu, který na tuto oblast vyčleňuje významnou část finančních prostředků programu. Členění na úrovni jednotlivých veřejných zdrojů financování v členění do úrovně prioritních os shrnuje následující tabulka.

15


Tab. č. 6: Finanční alokace podle druhů veřejných zdrojů na úrovni prioritních os (údaje v EUR) Číslo prioritní osy 1 2 3 4 5 Ce lkem

Fond/míra Příspěve k M íra spolufinancování Národní zdrojeCelkové zdroje Společenství spolufinancov ání vztahov ána k ERDF/veřejným Regenerace a rozvoj m ěst 297 320 134 52 468 260 349 788 394 85,00% výdajům Integrovaná podpora m ístního ERDF/veřejným 32 521 721 5 739 128 38 260 849 85,00% rozvoje výdajům Dostupnost a dopravní ERDF/veřejným 253 311 382 44 702 009 298 013 391 85,00% obslužnost výdajům Udržitelný rozvoj cestovního ERDF/veřejným 142 618 188 25 167 916 167 786 104 85,00% ruchu výdajům ERDF/veřejným Technická asistence 20 139 596 3 554 047 23 693 643 85,00% výdajům 85,00% 745 911 021 131 631 360 877 542 381 Název prioritní osy


Graf č. 3: Finanční alokace příspěvku ERDF pro jednotlivé prioritní osy ROP SZ 20 139 596 142 618 188

297 320 134

253 311 382

32 521 721

Regenerace a rozvoj měst Integrovaná podpora místního rozvoje Dostupnost a dopravní obslužnost Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Technická asistence


Jednotlivé prioritní osy nestojí samostatně, ale tvoří vzájemně provázaný systém, jehož realizace jako celku přispěje k dosažení požadované změny v regionu. Nejdůležitějším aspektem ROP SZ je proto uplatnění principu koncentrace. Kromě geografické koncentrace však bude nezbytné koncentrovat také pracovní úsilí (tj. zajistit i určitou úroveň integrace) tak, aby vynaložené prostředky byly soustředěny vždy na komplexní vyřešení identifikovaných problémů v určité části regionu.

16


Graf č. 4: Vazby mezi cíli a prioritními osami ROP SZ Globální cíl ROP Severozápad

Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu , což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice , podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU/ ČR

Specifický cíl I Moderní a atraktivní města, představující hybnou cílu ekonomického rozvoje regionu

Specifický cíl II Venkovské oblasti , využívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného života svých obyvatel

Priorita P 3

Priorita P1

Priorita P2

Regenerace a rozvoj měst

Integrovaná podpora místního rozvoje

Hlavní cíl priority: Z výšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu

Hlavní cíl priority : Oživení a rozvoj venkovských oblastí realizací místních integrovaných projektů

Dostupnost a obslužnost regionu Hlavní cíl priority : Zlepšení napojení regionu na okolní prostor, zajištění účinného vnitřního propojení a jeho efektivní dopravní dostupnosti

Specifický cíl III Dostupný region umožnující efektivní mobilitu svých obyvatel

Priorita P4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Hlavní cíl priority : Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj CR v regionu

Priorita P5 Technická asistence


V rámci ROP SZ jsou příjemci podpory definováni zvlášť pro každou oblast podpory. Kategorie příjemců zůstávají od roku 2008 beze změn. Bližší legislativní vymezení jednotlivých příjemců je aktualizováno při změnách legislativy. Příjemce podpory z ROP SZ definuje následující tabulka, přičemž upřesnění způsobilosti jednotlivých kategorií příjemců podpory v rámci prioritních os, respektive oblastí podpory, obsahuje Prováděcí dokument ROP SZ (viz http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/).

17


Tab. č. 7: Kategorie příjemců pomoci ROP SZ Hlavní příjemci Obce, města Kraje Organizace zřízené či založené městem, obcí nebo krajem Dobrovolné svazky obcí

Nestátní neziskové organizace

Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstřík u Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Zájmová sdružení právnických osob Hospodářská komora a její složky Organizační složky státu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (ŘO ROP SZ) Zdroj: Programový dokument ROP SZ

Odkaz na legislativu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. §23 a další zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. §46 a další zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) až c) zákona); Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. §20f až §20i občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. §3 zákona č.301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů (působnost HK ČR a jejích složek, vymezená v §4 výše zmíněného zákona umožňuje podporovat cestovní ruch). § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Základní cílovou skupinou pro ROP SZ jsou – na základě schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 a v souladu s Usnesením vlády č. 560 ze dne 17. 5. 2006 – regiony se soustředěnou pomocí státu (více viz kapitola 2.1.D) Pomoc podle cílových skupin). V programovém dokumentu jsou vymezeny i další cílové skupiny, na něž se program ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje.

18


Tab. č. 8: Cílové skupiny ROP SZ Cílová skupina Obyvatelé měst Lidé pracující a podnikající ve městech, obcích Turisté, domácí a zahraniční návštěvníci, návštěvníci lokalit Obyvatelé neurbanizovaných oblastí Místní obyvatelé Místní podnikatelé ve službách Obyvatelé a návštěvníci regionu, jeho měst a obcí Podnikatelské subjekty Investoři Podnikatelé ve službách CR a v doprovodných službách Profesní sdružení Obce a svazky obcí ŘO ROP Severozápad a další subjekty podílející se na přímém zajištění technického zázemí přípravy a implementace ROP Severozápad Zdroj: Programový dokument ROP SZ

PO1 x x x x

PO2

PO3

PO4

x

x x

x

x x

PO5

x x x x x x x x

19


2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Tab. č. 9: Indikátory kontextu Název indikátoru

Měrná jednotka Kč % % tuny/km 2 Kč %

Hodnota za rok 2005 Severozápad ČR 57 587 72 395 75,21 78,65 24,96 19,17 3,5 5,2 13 872 17 309 8,8 100

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele Podíl kvalifikačně náročných zaměstnání na celkové zaměstnanosti Index vzdělanosti1) Měrné emise z mobilních zdrojů (REZZO 4) HDP na 1 obyvatele v PPS Podíl na HDP (ČR = 100) Počet registrovaných uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo osoba 20 10 (registrované na pracovním úřadě) Naděje dožití při narození – muži rok 71 73 Naděje dožití při narození – ženy rok 78 79 Disponibilní důchod domácnosti na 1 obyvatele Kč 125 760 141 351 Délka silnic II. třídy km 1 465 14 668 Délka silnic III. třídy km 4 007 34 124 Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu ks 48 012 433 211 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v hromadných ubytovacích 4 568 48 482 osoba zařízeních (fyzické osoby) Počet přenocování přenocování 5 058 067 40 320 000 Počet obyvatel na 1 lékaře osoba 294 273 Počet studentů (gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ, VŠ) osoba 71 096 908 454 Počet míst ve vybraných zařízeních sociální péče místo 16 120 78 9312) Počet příjemců důchodu osoba 277 268 2 645 100 Počet obcí ks 486 6 248 Podíl městského obyvatelstva % 79,5 70,1 Pozn.: 1) = (bez vzdělání + základní vzdělání) / obyvatelstvo ve věku 15+ 2) všechna zařízení Zdroj: Statistická ročenka Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, České republiky 2006 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2006 Propočty Statistického úřadu Ústí nad Labem Vlastní propočty ŘO ROP SZ

Indikátory kontextu jsou uváděny v hodnotách za rok 2005, stejně jako v programovém dokumentu. Popisují pomocí statistických a makroekonomických veličin výchozí situaci v regionu před zahájením realizace ROP SZ a zároveň nabízejí srovnání regionálních a celorepublikových údajů. Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu i z analýzy zpracované v programovém dokumentu, výchozí situace regionu Severozápad je v řadě oblastí složitější, než v ostatních regionech ČR, což se odráží méně příznivými hodnotami některých indikátorů kontextu v porovnání s celorepublikovým průměrem. Pro ilustraci lze např. uvést ekonomickou oblast (tvorba HDP na 1 obyvatele), strukturu vzdělanosti (index vzdělanosti), míra nezaměstnanosti (počet registrovaných uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo registrovaných na pracovním úřadě). Nižší ekonomická výkonnost regionu spojená s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a vysokou mírou nezaměstnanosti vede pak i k nižší míře disponibilního důchodu domácností v porovnání s celorepublikovým průměrem. Zajímavým údajem je podíl městského obyvatelstva, který je v regionu vyšší cca o 10 %, než je celorepublikový průměr. Je zřejmé, že indikátory kontextu mohou do jisté míry sloužit jako benchmarkingová základna k posouzení přínosu realizace ROP SZ pro region. Avšak výraznější výkyvy nebo dokonce poruchy hospodářského cyklu globálního charakteru, což je i případ právě probíhající finanční 20


krize, mohou výrazně tyto kontextové indikátory ovlivnit, a tak do jisté míry zkomplikovat jejich roli srovnávací základny.

2.1.A) Informace o fyzickém pokroku operačního programu Tab. č. 10: Indikátory programu Kód NČI Název indik átoru

M ě rná jednotk a

Zdroj

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Počet

Monitorovací systém

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem

Počet

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Počet

Kód EU/Lisabon Typ indik átoru 51/11/00 Core 13 Výstup 51/12/00 Core 34 Výstup 51/15/00 Core 39 Výstup 51/21/00 Výstup 61/02/06 Výsledek 63/05/02

Návštěvníci v regionu – počet přenocování

Výsledek 63/15/02

Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování

Výsledek 65/51/00 Výsledek 31/15/00 Dopad 51/11/11

53/13/02 Dopad 55/20/02 Dopad 65/31/05 Lisabon Dopad Poznámky:

ČSÚ

0

1

N/A

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

4

N/A

4

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

60

60

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

140

140

Dosažená

0

0

1

N/A

1

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

70

70

79,06

72,44

N/A 3

N/A

N/A 3

1002

79,06

72,44

N/A

1002

N/A

N/A

N/A

105

105

Dosažená

5 627

5 578

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

5 0582

5 627

5 578

N/A

5 0582

N/A

N/A

N/A

5 200

5 200

Dosažená

3 594

3 683

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

31362

3 594

3 683

N/A

31362

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

3 250

3 250

Dosažená

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Výchozí

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

evaluace

evaluace

Dosažená

25,1

18,0

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

28,22

25,1

18,0

N/A

28,22 27,5

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1 Počet (v tis.)

Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí

%

Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti

%

‰

ČSÚ

ŘO ROP SZ

ČSÚ

N/A

N/A

N/A

27,5

Dosažená

1,79

3,42

N/A 3

N/A

N/A 3

0,482

1,79

3,42

N/A

0,482 1,20

Plánovaná1

Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100

%

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

%

ČSÚ

ČSÚ

N/A

N/A

N/A

1,20

Dosažená

56 148

54 557

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

52 2302

56 148

54 557

N/A

52 2302

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

57 450

57 450

Dosažená

59,8

60,6

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

59,1

2

59,8

60,6

N/A

59,12

N/A

N/A

N/A

62,00

62,00

Plánovaná1 Dosažená

1

Cíl stanoven na celé programové období.

2

Výchozí hodnota dle statistiky z roku 2005.

3

Oficiální statistické výsledky budou dostupné v prosinci 2010.

ČHMÚ

1

Plánovaná1 ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí

Počet

Ce lke m

0

ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí

Počet (v tis.)

Cílová hodnota 2015

2009

0

Plánovaná1

Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

Lisabon


2008

Výchozí

Dosažená %

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací

Dopad


2007

Dosažená

Plánovaná1

Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem (v %)

Core 22


Hodnota

Výchozí Plánovaná1

2,50

0,66

N/A 3

N/A

N/A 3

41,102

2,50

0,66

N/A

41,102

N/A

N/A

N/A

34,70

34,70

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, ČSÚ, ČHMÚ Pozn.: U indikátorů 51/11/00, 51/12/00, 51/15/00 a 51/21/00 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory počítány již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě názvů, měrných jednotek a zdrojů některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny 21


v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008): • 61/02/06 „Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem“ – úprava zdroje, • 63/05/02 „Návštěvníci v regionu – počet přenocování“ – úprava měrné jednotky, • 63/15/02 „Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování“ – úprava měrné jednotky, • 65/51/00 „Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí“ – změna měrné jednotky (z „evaluační studie“ na „%“), • 51/11/11 „Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací“ – úprava názvu, měrné jednotky a zdroje, • 53/13/02 „Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním“ – úprava měrné jednotky, • 55/20/02 „Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100“ – změna měrné jednotky. U některých indikátorů byla upravena metodika jejich výpočtu a historická data byla přepočítána: • 31/15/00 „Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti“, • 55/20/02 „Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100“. Indikátory ROP SZ lze rozdělit podle původu do dvou kategorií: • Indikátory zjišťované agregací z úrovně jednotlivých projektů (zdrojem je tedy monitorovací systém), jedná se o indikátory typu „počet projektů“ a většina z nich je v kategorii CORE indikátorů; • Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat mimo operační program. Použití těchto indikátorů je důležitým předpokladem pro možnost posouzení, zda realizace operačního programu ovlivnila tato statistická/makroekonomická data regionu. ŘO ROP SZ si je vědom i určitých omezení využití těchto indikátorů, která spočívají v tom, že se tyto indikátory mohou měnit i vlivem celé řady jiných a velmi proměnlivých faktorů, které jsou v současné době ještě umocněny poněkud nestandardním makroekonomickým prostředím a v řadě případů bude složité přímý vliv realizace operačního programu na tyto veličiny zanalyzovat. Pokud bychom však tyto indikátory na úrovni programu nevyužili, neměli bychom vůbec možnost posoudit, zda realizace operačního programu nějak významně ovlivnila vývoj regionu jako celku. Pro vlastní zjištění, nakolik realizace operačního programu případně ovlivní tyto statistické/makroekonomické veličiny, plánuje ŘO ROP SZ využít analyticko-evaluační studii v pokročilejší fázi realizace programu. U některých těchto indikátorů dochází k velmi pozitivnímu vývoji i bez přispění konkrétních výstupů realizace ROP SZ v roce 2009 – tady však může hrát roli celá řada vlivů – příkladem může být indikátor 65/31/05 „Plocha obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu“, jehož hodnota se v roce 2007 a 2008 vyvíjela velmi pozitivně. Po odborných konzultacích s pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu bylo zjištěno, že v roce 2007 a 2008 byly v ČR nadstandardně příznivé povětrnostní podmínky, které mohou hodnotu tohoto indikátoru v daném roce velmi výrazně ovlivnit, aniž by došlo ke kvantifikovatelným změnám na úrovni zdrojů znečištění. V roce 2009 bylo dokončeno pouze několik projektů (zejména v oblasti cestovního ruchu a projekty technické asistence), většina projektů je zatím v realizaci, což souvisí se zahájením vyhlašování výzev (první výzva byla vyhlášena až 19. 12. 2007) a také s délkou realizace projektů (průměrná doba trvání projektů ROP SZ je okolo 2,5 roku). Pro rok 2009 není tedy možné vyhodnotit přínos ROP SZ pro region Severozápad z úrovně analýzy přínosu

22


dokončených projektů. Stěžejní přínos a aktivity implementace programu v roce 2009 lze tedy spíše charakterizovat úspěšnou administrací 10 výzev vyhlášených v roce 2009, mobilizací absorpční kapacity regionu, v komunikační a publicitní rovině, výrazným zlepšením výkonnosti monitorovacích systémů, evaluačními aktivitami a realizací vzdělávacích aktivit. Tab. č. 11: Informace o věcném pokroku – realizované výzvy v roce 2009 (v EUR) Pořadí výzvy


4

11.11.2008

5

25.11.2008

6 7 8 9 10 11 12 13 Celkem

8.4.2009 10.6.2009 15.7.2009 8.9.2009 15.9.2009 15.10.2009 16.12.2009 16.12.2009


Typ výzvy

Oblast podpory

22.1.2009 kolová 1.2, 3.2, (1.1) (14.9.2009) (průběžná) 1.3, 2.1, 2.2, 12.3.2009 kolová 4.2, 4.3 12.5.2009 kolová 3.1 12.8.2009 kolová 1.2 15.9.2009 kolová 1.3,3.1 30.8.2010 průběžná 5.1, 5.2 15.12.2009 průběžná 1.1 15.12.2009 kolová 3.2 16.3.2010 průběžná 1.1 16.3.2010 kolová 3.2

Alokace na výzvu v EUR

Kurz

Podané projektové žádosti počet

v EUR

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet v EUR

133 330 245,00

21,00

57

125 662 190,08

17

41 787 474,02

73 064 231,00

21,00

191

153 433 738,98

71

56 262 799,66

20 000 000,00 16 191 894,00 42 968 000,00 3 779 820,00 77 543 668,00 25 493 258,00 43 983 312,00 11 150 000,00 447 504 428,00

22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 -

1 53 5 2 8 3 3 0 323

14 323 447,23 35 914 666,10 39 315 415,91 3 136 339,02 15 130 934,62 21 859 992,42 7 614 263,22 0,00 416 390 987,58

1 0 0 2 0 0 0 0 91

14 323 447,23 0,00 0,00 3 136 339,02 0,00 0,00 0,00 0,00 115 510 059,92

Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. 10 a 12 kurz EUR/CZK není uveden). U finančních částek „Podané projektové žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl použit kurz EUR/CZK 26,40. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedeny od stavu P4 „Projekt schválen k financování“ a zahrnují i tzv. negativní stavy.

Výše uvedená tabulka shrnuje přehled o vyhlášených (resp. realizovaných) výzvách ROP SZ v roce 2009. V roce 2009 probíhalo celkem 10 výzev, z toho 2 výzvy byly vyhlášeny na konci roku 2008 a 4 výzvy prošly plným procesem administrace ještě do konce roku 2009 (tj. výzva č. 4, 5, 6 a 9). V roce 2009 byly u oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ zavedeny průběžné čtvrtletní výzvy, a to z důvodu průběžných úprav a instalací v monitorovacích systémech. Podrobnější popis průběhu výzev a specifikace projektů je uvedena v kapitole 3 Provádění podle prioritních os. Výzvy č. 12 a 13 nelze ke konci roku 2009 vyhodnotit – přestože byly vyhlášeny v roce 2009, příjem projektových žádostí z těchto výzev však bude ukončen až v roce 2010. Pro celkový přehled o věcném pokroku ROP SZ uvádí následující tabulka informace o realizovaných výzvách ROP SZ od počátku programu.

23


Tab. č. 12: Informace o věcném pokroku – realizované výzvy od počátku ROP SZ (v EUR) Pořadí výzvy



Typ výzvy

Oblast podpory

1

19.12.2007

18.2.2008

2

14.4.2008

20.6.2008 (31.12.2008)

3

8.9.2008

4

11.11.2008

5

25.11.2008

12.3.2009

kolová

1.3, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3

6 7 8 9 10 11 12 13 Celkem

8.4.2009 10.6.2009 15.7.2009 8.9.2009 15.9.2009 15.10.2009 16.12.2009 16.12.2009

12.5.2009 12.8.2009 15.9.2009 30.8.2010 15.12.2009 15.12.2009 16.3.2010 16.3.2010

kolová kolová kolová průběžná průběžná kolová průběžná kolová

3.1 1.2 1.3,3.1 5.1, 5.2 1.1 3.2 1.1 3.2

31.8.2009 22.1.2009 (14.9.2009)

kolová

3.1, 5.1 1.2, 1.3, 2.1, kolová 2.2, 3.1, 4.1, (průběžná) 4.2, 4.3, (5.1, 5.2) průběžná 5.1, 5.2 kolová 1.2, 3.2, (1.1) (průběžná)

Alokace na výzvu

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou v EUR počet v EUR 59 158 227,00 9 30 063 139,02

Podané projektové žádosti

v EUR Kurz počet 73 953 111,00 26,38 12 225 870 532,00

25,25

265

363 476 640,07

84

172 416 567,61

5 500 000,00

20,00

2

3 233 187,50

2

3 230 933,71

133 330 245,00

21,00

59

126 467 030,95

17

41 787 474,02

73 064 231,00

21,00

192

153 913 843,30

71

56 262 799,66

20 000 000,00 16 191 894,00 42 968 000,00 3 779 820,00 77 543 668,00 25 493 258,00 43 983 312,00 11 150 000,00 752 828 071,00

22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 -

1 53 5 2 8 3 3 0 605

14 323 447,23 35 914 666,10 39 315 415,91 3 136 339,02 15 130 934,62 21 859 992,42 7 614 263,22 0,00 843 543 987,34

1 0 0 2 0 0 0 0 186

14 323 447,23 0,00 0,00 3 136 339,02 0,00 0,00 0,00 0,00 321 220 700,27

Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010 Pozn.: ŘO ROP SZ vyhlašuje výzvy jen na evropské zdroje. Měnový kurz, který byl při přepočtu použit, je uveden v tabulce u jednotlivých výzev (oblast podpory 1.1 je vyhlašována v CZK, proto u výzvy č. 10 a 12 kurz EUR/CZK není uveden). U finančních částek „Podané projektové žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ byl použit kurz EUR/CZK 26,40. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou uvedeny od stavu P4 „Projekt schválen k financování“ a zahrnují i tzv. negativní stavy.

24


2.1.B) Finanční údaje Tab. č. 13: Finanční údaje za všechny prioritní osy v EUR

Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Celkový součet Úhrn v regionech bez přechodné podpory v celkovém součtu Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF

Výdaje zaplacené Výdaje zaplacené příjemcem Příslušný subjektem Celková částka zahrnuté v příspěvek z odpovědným za obdržená od EK žádostech o platby veřejných zdrojů platby příjemcům zaslaných ŘO 0,00 22 620 867,15 22 620 867,15 22 620 867,15 0,00 1 625 873,68 1 625 873,68 1 625 873,68 12 326 329,02 12 326 329,02 12 326 329,02 8 744 557,00 3 639 273,33 3 639 273,33 3 639 273,33 3 006 663,00 8 538 219,70 8 538 219,70 8 538 219,70 2 948 260,00 48 750 562,88 48 750 562,88 48 750 562,88 14 699 480,00 48 750 562,88

48 750 562,88

48 750 562,88

14 699 480,00

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Tabulka obsahuje údaje za veřejné prostředky celkem (tj. údaje za ERDF + národní veřejné prostředky). U celkových částek vyžádaných od EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

V roce 2009 byly registrovány a propláceny žádosti o platbu ve všech prioritních osách. U většiny projektů byla ukončena 1. etapa a dále pokračují v realizaci. U 13 projektů byla proplacena závěrečná žádost o platbu. U prioritní osy 5 Technická asistence byly vyúčtovány zálohové platby za 5 projektů TA roku 2008 a projekty byly finančně ukončeny. Dva projekty TA roku 2009 byly částečně proplaceny v rámci průběžného vyúčtování zálohových plateb. Projekty byly do konce roku 2009 fyzicky ukončeny, jejich finanční ukončení proběhne v lednu 2010. Dvěma projektům TA na rok 2010 byly vyplaceny počáteční zálohové platby. Ve výše uvedené tabulce ve sloupci „Celková částka obdržená od EK“ jsou uvedeny částky z 1. řádné certifikace, která proběhla v říjnu 2009.

25


Tab. č. 14: Finanční plán ROP SZ na celé programové období v EUR Prioritní osa/Oblast podpory

Fond financování

1.1 1.2 1.3 Prioritní osa 1 2.1 2.2 Prioritní osa 2 3.1 3.2 Prioritní osa 3 4.1 4.2 4.3 Prioritní osa 4 5.1 5.2 Prioritní osa 5 Celkem za program

ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF ERDF

Podíl na Veřejné celkové prostředky celkem alokaci ROP v EUR SZ v % 127 698 997,00 150 234 115,00 17,12 77 332 967,00 90 979 962,00 10,37 92 288 170,00 108 574 317,00 12,37 297 320 134,00 349 788 394,00 39,86 3 252 171,00 3 826 084,00 0,44 29 269 550,00 34 434 765,00 3,92 32 521 721,00 38 260 849,00 4,36 173 644 952,00 204 288 179,00 23,28 79 666 430,00 93 725 212,00 10,68 253 311 382,00 298 013 391,00 33,96 89 150 629,00 104 883 093,00 11,95 43 484 286,00 51 157 985,00 5,83 9 983 273,00 11 745 026,00 1,34 142 618 188,00 167 786 104,00 19,12 15 708 884,00 18 481 042,00 2,11 4 430 712,00 5 212 601,00 0,59 20 139 596,00 23 693 643,00 2,70 745 911 021,00 877 542 381,00 100,00

Příspěvek EU v EUR

Zdroj: MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

V následující tabulce je uveden seznam zálohových a průběžných plateb, které ŘO ROP SZ obdržel od EK – tyto zálohové platby jsou rozpočítány poměrově do prioritních os dle % alokace prioritní osy na celkové alokaci ROP SZ. Tab. č. 15: Zálohové a průběžné platby % z alokace na prioritní osu 1 Regenerace a rozvoj měst 39,86 2 Integrovaná podpora místního rozvoje 4,36 3 Dostupnost a dopravní obslužnost 33,96 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 19,12 5 Technická asistence 2,70 Celkem za program 100,00 Prioritní osa

Částka zálohové platby ERDF 31 739 142,87 3 471 717,58 27 041 176,41 15 224 596,38 2 149 916,85 79 626 550,09

Zdroj: MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

Zálohové platby jsou finanční prostředky, které slouží na počátku programu k urychlení čerpání a k menšímu zatížení ekonomik daného státu. Ze zálohových plateb jsou prostředky vraceny zpět do státního rozpočtu. Jsou využívány postupně prostřednictvím podaných souhrnných žádostí o platbu. ŘO ROP SZ v roce 2009 podal 5 souhrnných žádostí o platbu. Ve výše uvedené tabulce je vedle zálohových plateb započítána i průběžná platba, která byla připsána RR SZ po schválení 1. řádné certifikace v prosinci 2009. Detailní rozpis zálohových a průběžných plateb je možné vidět v následující tabulce ve sloupci „b“ a „c“.

26


Tab. č. 16: Naplňování pravidla n+2, n+3 (v EUR) Žádosti o Certifikované Certifikované Certifikované průběžné platby Celková alokace N+3 / N+2 limity Zálohy z EK – výdaje výdaje / žádosti výdaje / žádosti na EK, ale Finanční EU prostředků – souhrnné roční předložené EK – o platby z ČR – o platby neproplacené – plán – rok 2007-2013 – roční roční souhrnné roční roční a b c d e = b+c+d f 2007 0,00 92 547 536,00 14 918 220,42 14 918 220,42 14 918 220,42 2008 0,00 97 099 824,00 22 377 330,63 22 377 330,63 37 295 551,05 101 672 012,00 29 836 440,84 12 494 558,26 42 330 999,10 79 626 550,15 2009 106 458 000,00 92 547 536,00 79 626 550,15 2010 0,00 111 246 172,00 189 647 360,00 79 626 550,15 2011 0,00 116 016 940,00 291 319 372,00 79 626 550,15 2012 0,00 120 870 537,00 509 023 544,00 79 626 550,15 2013 0,00 625 040 484,00 79 626 550,15 2014 0,00 745 911 021,00 79 626 550,15 2015 0,00 745 911 021,00 745 911 021,00 67 131 991,89 12 494 558,26 79 626 550,15 79 626 550,15 Celkem 0,00

Rozdíl mezi limity a platbami – souhrnné g=f-a 14 918 220,42 37 295 551,05 79 626 550,15 -12 920 985,85 -110 020 809,85 -211 692 821,85 -429 396 993,85 -545 413 933,85 -666 284 470,85 -666 284 470,85

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané

prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Graf. č. 5: Naplňování pravidla n+2, n+3 pro rok 2007 (v EUR) 100 000 000,00

92 547 536,00

80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00

79 626 550,15

Alokace 2007 Certifikované výdaje / žádosti o platby souhrnné

20 000 000,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010

Z predikcí, které ŘO ROP SZ pravidelně vypracovává, vyplývá, že by měl být do certifikace v říjnu 2010 proplacen objem žádostí o platbu odpovídající alokaci 2007. Pokud by se tak z důvodu přesunů (zpoždění) na straně příjemců nestalo, dojde k vyčerpání alokace roku 2007 pomocí zálohových plateb, jak je patrné z výše uvedené tabulky.

27


2.1.C) Informace o rozpisu využití fondu Tab. č. 17: Kumulativní rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií Prioritní téma 11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 18 – Mobilní majetek železnic 23 – Regionální / místní komunikace

Forma financování

Typ území

01 – Nevratná pomoc

01 – Město


00 – Nevztahuje se



24 – Cyklistické stezky 25 – Městská doprava

01 – Nevratná pomoc 01 – Nevratná pomoc

01 – Město 00 – Nevztahuje se 00 – Nevztahuje se

28 – Inteligentní dopravní systémy



29 – Letiště 52 – Podpora čisté městské dopravy

01 – Nevratná pomoc 01 – Nevratná pomoc

00 – Nevztahuje se 01 – Město

55 – Propagace přírodního bohatství


01 – Město

56 – Ochrana a rozvoj přírodního dědictví


05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 00 – Nevztahuje se

60 – Jiná podpora zlepšení kulturních služeb


61 – Integrované projekty pro obnovu měst a venkova


75 – Vzdělávací infrastruktura

76 – Zdravotní infrastruktura

77 – Infrastruktura péče o děti


CZ041, CZ042

12 – Výstavba

CZ041, CZ042

01 – Město

22 – Jiné nespecifikované služby

CZ041, CZ042

05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)


CZ042

01 – Město

12 – Výstavba 17 – Veřejná správa

CZ041, CZ042 CZ042


12 – Výstavba

CZ041, CZ042

01 – Město

12 – Výstavba 18 – Vzdělávání

CZ042 CZ041, CZ042


12 – Výstavba

CZ042

01 – Město

19 – Činnosti týkající se lidského zdraví 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby



05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 01 – Město

79 – Jiná sociální infrastruktura

01 – Nevratná pomoc 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

3 443 519,87 0,00

13 628 788,00 25 493 258,00

72 514 205,76

168 435 603,00

6 805 522,17 519 964,96

37 372 575,00 12 897 367,00

4 061 631,63

3 903 230,00

3 034 900,24 0,00

5 209 349,00 20 241 234,00

478 423,42

2 994 981,00

0,00

22 287 658,00

CZ042

12 – Výstavba

05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 01 – Město 05 – Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti)

Částka v EUR Vyčerpáno Alokace na PT

CZ041, CZ042

CZ042



CZ041, CZ042 CZ042 CZ041, CZ042 CZ042 CZ041, CZ042 CZ042 CZ042 CZ041 CZ041 CZ041, CZ042

12 – Výstavba


01 – Město

59 – Rozvoj kulturní infrastruktury


CZ042

CZ041, CZ042 CZ041, CZ042


58 – Ochrana a zachování kulturního dědictví

17 – Veřejná správa 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby 11 – Přeprava 00 – Nevztahuje se 12 – Výstavba 12 – Výstavba 12 – Výstavba 11 – Přeprava 11 – Přeprava 12 – Výstavba 12 – Výstavba 11 – Přeprava 22 – Jiné nespecifikované služby

Zeměpisná poloha CZ042

12 – Výstavba 12 – Výstavba 14 – Pohostinství a ubytovací služby 22 – Jiné nespecifikované služby 12 – Výstavba 14 – Pohostinství a ubytovací služby 22 – Jiné nespecifikované služby 12 – Výstavba 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby

01 – Město 57 – Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

Hospodářská činnost

CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ042

43 105 091,26

69 266 089,00

20 710 704,37

22 287 657,00

16 100 764,73

34 599 326,00

122 854,38

3 494 146,00

59 939 660,06

135 754 269,00

49 612 240,37

54 640 241,00

18 900 461,99

54 640 241,00

1 033 587,98

3 805 041,00

9 187 070,98

31 568 201,00

CZ041, CZ042 CZ041, CZ042 CZ042 CZ042

CZ042 CZ042

12 – Výstavba

CZ042

12 – Výstavba

CZ042

12 – Výstavba 20 – Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby

CZ041, CZ042

12 – Výstavba

CZ042

CZ042

28


Prioritní téma 81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. 85 – Příprava, provádění, monitorování a kontrola 86 – Hodnocení a studie; informace a komunikace Celkem

Forma financování

Typ území

Hospodářská činnost

Zeměpisná poloha

Částka v EUR Vyčerpáno Alokace na PT




CZ041, CZ042

1 015 637,00

3 252 171,00



17 – Veřejná správa

CZ041, CZ042

8 033 073,11

15 104 697,00



17 – Veřejná správa

CZ041, CZ042

2 685 298,11

5 034 899,00

321 304 612,39

745 911 021,00

Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, a to i včetně tzv. negativních stavů.

Obecné důvody disproporcí mezi plánovanými hodnotami pro jednotlivá prioritní témata a skutečností: 1) hodnoty pro jednotlivá prioritní témata byly plánovány jako orientační, nelze proto očekávat jejich přesné plnění; 2) dosud uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace se vztahují ke 43 % celkové alokace ROP SZ, další nárůst plnění lze tedy ještě očekávat v souvislosti s výběrem a realizací dalších projektů. Prioritní téma 11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah, atd.) ROP SZ doposud naplňuje z 25 %. Tato skutečnost je zřejmě způsobena tím, že žadatelé často celý rozpočet projektu přiřadí pouze k jednomu prioritnímu tématu, které odpovídá většinovému zaměření projektu (např. v případě projektů škol k prioritnímu tématu 75 – Vzdělávací infrastruktura). Návrh opatření: Informovat žadatele o nezbytnosti preciznějšího přidělení plánovaných finančních prostředků projektu k jednotlivým prioritním tématům dle jednotlivých aktivit projektu. Prioritní téma 18 – Mobilní majetek železnic není zatím naplňováno vůbec, avšak již byla vyhlášená první výzva k předkládání žádostí o dotaci na projekty naplňující toto prioritní téma, nyní probíhá proces hodnocení. V případě prioritního tématu 24 – Cyklistické stezky (dosud plněno z 18 %) vyplývá z informací, které ŘO ROP SZ získal zejména z konzultací s žadateli, že tento typ projektů žadatelé připravují k podání v nejbližší výzvě pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, která bude vyhlášená v roce 2010. K prioritnímu tématu 25 – Městská doprava se zatím přihlásil pouze jediný projekt. Toto prioritní téma se týká stejně jako v předchozím případě oblasti podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, která bude vyhlášená v roce 2010 s poměrně vysokou alokací. Prioritní téma 52 – Podpora čisté městské dopravy není zatím plněno z důvodu, že toto téma se váže k oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu, v níž je podmínkou pro následné předložení individuálních projektů zpracování integrovaného plánu rozvoje města. Výzva na zpracování integrovaných plánů rozvoje města bude vyhlášena počátkem roku 2010 a její tematické zaměření bude právě na městskou dopravu. U prioritních témat 55 – Propagace přírodního bohatství, 56 – Ochrana a rozvoj přírodního dědictví a 60 – Jiná podpora zlepšení kulturních služeb se lze domnívat, že tato prioritní témata nejsou plněna z toho důvodu, že žadatelé opět vybírali z témat s obecnějšími názvy (57 – Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu a 58 – Ochrana a zachování kulturního dědictví), 29


která jsou naopak plněna v průměru ze 71 %. Dalším možným důvodem může být vyšší zájem žadatelů o realizaci větších projektů v oblasti kulturní infrastruktury a kulturního dědictví, než v oblasti přírodního bohatství a přírodního dědictví, pravděpodobně vzhledem k tomu, že určitá část regionu s velkou absorpční kapacitou těmito oblastmi vůbec nedisponuje, tudíž je nemůže nabízet ani dále rozvíjet. Návrh opatření: Na rok 2010 je plánována výzva určená pro rozvoj cestovního ruchu se značným objemem finančních prostředků. V rámci seminářů a konzultací bude třeba upozornit žadatele na možnost přiřazení prostředků v žádosti k více prioritním tématům. ŘO ROP SZ se dále pokusí o zvýšení absorpční kapacity v oblasti přírodního dědictví a bohatství. U prioritních témat 77 – Infrastruktura péče o děti (27 %) a 79 – Jiná sociální infrastruktura (29 %) lze vysledovat, že obce mají zájem spíše o zlepšování fyzického vzhledu veřejných prostranství a o revitalizace komunitních a společenských center, což může být způsobeno tím, že v oblastech podpory, kam tato prioritní témata spadají, je velký převis žádostí nad alokacemi výzev. Návrh opatření: U dalších plánovaných výzev v roce 2010 lze vyhradit podporované aktivity týkající se prioritních témat 77 a 79. Nicméně toto řešení nemusí být v souladu s aktuálními potřebami žadatelů, což by mohlo způsobit negativní odezvu. Prioritní téma 81 – Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů se týká výhradně oblasti podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti a je naplněno z 31 %. Do této oblasti podpory bylo předloženo dostatečné množství projektů, avšak část z nich nebyla přijata z důvodu nedostatečné kvality projektů. Přesto lze pozorovat pokrok v čerpání této oblasti podpory, resp. v tomto prioritním tématu, ve srovnání s údaji za předchozí rok 2008, kdy bylo vyčerpáno pouhých 8 % alokace.

2.1.D) Pomoc podle cílových skupin Základní cílovou skupinou pro ROP SZ jsou – na základě schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-2013 a v souladu s Usnesením vlády č. 560 ze dne 17. 5. 2006 – regiony se soustředěnou pomocí státu. V rámci regionu soudržnosti Severozápad se jedná o území níže uvedených okresů, respektive v jednom případě území obce s rozšířenou působností. I. Strukturálně postižené regiony: • Most • Chomutov • Teplice • Sokolov II. Hospodářsky slabé regiony: • Louny III. Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností: • Děčín • Ústí nad Labem • Litoměřice 30


•

Ostrov (okres Karlovy Vary) – obec s rozšířenou působností.

Z celkem 10 okresů regionu soudržnosti Severozápad zaujímají regiony se soustředěnou pomocí státu 8 celých okresů a část okresu devátého. Pouze na jediný okres (Cheb) regionu soudržnosti Severozápad se tedy soustředěná pomoc státu nevztahuje. Tab. č. 18: Přehled o schválených projektech ve strukturálně postižených regionech Za rok 2009 Strukturálně postižené regiony Chomutov Most Teplice Sokolov Celkem

Počet Příspěvek schválených Společenství v EUR projektů 13 20 529 957,42 6 6 969 817,95 4 3 729 233,48 14 31 866 754,73 37 63 095 763,60

Od počátku programu Počet Příspěvek schválených Společenství v EUR projektů 27 60 102 821,78 9 12 957 076,78 8 13 389 969,32 24 40 710 070,68 68 127 159 938,56

Zdroj: Vlastní výpočty, IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt schválen k financování“.

Tab. č. 19: Přehled o schválených projektech v hospodářsky slabých regionech Za rok 2009

Hospodářsky slabé regiony Louny Celkem

Od počátku programu Počet Počet Příspěvek Příspěvek schválených schválených Společenství v EUR Společenství v EUR projektů projektů 1 7 39 119,32 15 339 614,13 1 7 39 119,32 15 339 614,13

Zdroj: Vlastní výpočty, IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt schválen k financování“.

Tab. č. 20: Přehled o schválených projektech v regionech s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Za rok 2009 Od počátku programu Regiony s vysoce nadprůměrnou Počet Počet Příspěvek Příspěvek nezaměstnaností schválených schválených Společenství v EUR Společenství v EUR projektů projektů 13 016 177,42 37 378 426,06 Děčín 11 24 Litoměřice 2 216 352,73 11 17 604 261,25 Ústí nad Labem 14 18 186 727,73 21 41 299 743,18 Ostrov (okres Karlovy Vary) – obec 4 2 759 932,69 11 22 687 560,30 s rozšířenou působností* 34 179 190,57 118 969 990,79 Celkem 31 67 * Údaj podle základní územní jednotky převažujícího místa realizace projektu. Zdroj: Vlastní výpočty, IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt schválen k financování“.

31


Tab. č. 21: Přehled o schválených projektech v regionech se soustředěnou pomocí státu Regiony se soustředěnou pomocí státu

Za rok 2009 Od počátku programu Počet Počet Příspěvek Příspěvek schválených schválených Společenství v EUR Společenství v EUR projektů projektů 63 095 763,60 127 159 938,56 37 68 1 39 119,32 7 15 339 614,13

Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností 31 34 179 190,57 97 314 073,49 Celkem 69 Region soudržnosti Severozápad 90 115 510 059,92 Zdroj: Vlastní výpočty, IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P4 „Projekt schválen k financování“.

67 142 182

118 969 990,79 261 469 543,48 317 270 969,92

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v roce 2009 bylo pro regiony se soustředěnou pomocí státu schváleno 69 projektů ve výši 84 % alokace pro celý region Severozápad, resp. 142 projektů ve výši 82 % alokace od začátku programu (tj. od 1. 1. 2007). Převážně se jedná o projekty zaměřené na: • Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center i obcí, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury; • Modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů; • Přípravu projektů a potřebných podkladových dokumentací, související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), aktivity související s řízením IPRM; • Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek, včetně jejich napojení na páteřní síť; • Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***), včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí; • Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí; • Vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center; • Podporu marketingu a propagace akcí regionálního významu. V programovém dokumentu1 jsou vymezeny i další cílové skupiny, na něž se program ve svých jednotlivých prioritních osách zaměřuje (více informací viz kapitola 1.2. Stručná charakteristika programu, tab. č. 7 a 8). V následujících tabulkách (tab. č. 22 a 23) je uveden přehled typů žadatelů/příjemců a právních forem. Dle stavu počtu projektů v realizaci k 7. 1. 2010 je nejčastějším typem příjemce Obec. Obce jsou zároveň nejčastějšími žadateli o dotaci. Obce jako příjemci nejčastěji realizují své projekty v oblastech podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“, 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“ a 4.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“. Kraje realizují největší podíl ze svých projektů v oblastech podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ a 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“, dále potom v oblasti podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů“. Žadatelé v neziskovém sektoru v porovnání 1 http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/

32


s ostatními typy žadatelů předkládají méně projektů a poměrně k tomu je i méně projektů tohoto typu příjemce v realizaci. Svazky obcí jsou také častým typem žadatele (v realizaci je v současnosti 7 projektů). Podnikatelské subjekty v prioritní ose 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ preferují oblast podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ před ostatními oblastmi podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ a 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“. Nejčastější právní formou podnikatelských subjektů u projektů v realizaci je společnost s ručením omezeným. Tab. č. 22: Přehled typů žadatelů/příjemců a právních forem ROP SZ Stav projektu

Typ žadatele

Právní forma

Počet projektů – celkem

P21 Projektová žádost splnila Obec Obec nebo m. část hl. m. formální náležitosti a podmínky Provozovatel drážní dopravy – veřejný subjekt Akciová společnost přijatelnosti

11

Kraj Neveřejná nestátní nezisková organizace Obec Organizace založená krajem Organizace zřízena krajem Veřejná nestátní nezisková organizace Kraj Obec Organizace založená krajem Organizace založená obcí Organizace zřízena krajem Organizace zřízena obcí Regionální rada Sdružení obcí Soukromá firma – ostatní

2 1 24 2 1 1 33 75 9 1 6 2 17 7 5 19 1 3 2 1 2 1 2 2 3 1 238

P3 Projekt doporučen k financování

P45 Projekt v realizaci

P5 Realizace projektu ukončena

P6 Financování projektu ukončeno

Veřejná nestátní nezisková organizace Kraj Obec Regionální rada Soukromá firma – ostatní Kraj Obec Soukromá firma – ostatní

Kraj Obecně prospěšná spol. Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost Příspěvková organizace Sdruž.(svaz, spolek, spol) Kraj Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost Akciová společnost Příspěvková organizace Příspěvková organizace RR SZ Svazek obcí Akciová společnost Společnost s r.o. Živnostník zaps. v OR Živnostník nezaps. v OR Obecně prospěšná spol. Kraj Obec nebo m. část hl. m. RR SZ Společnost s r.o. Kraj Obec nebo m. část hl. m. Akciová společnost

Celkový součet Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010

3

Tab. č. 23: Kategorizace typů žadatelů/příjemců dle právní formy subjektů Neziskový sektor

- obecně prospěšné společnosti (např. škola) - občanská sdružení (např. zájmové sdružení) - církevní právnické osoby - nadace - nadační fondy

Podnikatelské subjekty

- společnosti s ručením omezeným (vč. např. soukromých vysokých škol) - akciové společnosti (vč. např. státních podniků) - komanditní společnosti - družstva

33


- veřejné obchodní společnosti - osoby samostatně výdělečně činné Obce a města

- obce, jejich organizační a příspěvkové organizace (vč. např. muzeí) - svazky obcí a jejich příspěvkové organizace

Kraje

- kraje, jejich organizační a příspěvkové organizace (vč. např. školských zařízení)

Stát a jeho instituce a organizace

- organizační složky státu (např. správní úřady) - příspěvkové organizace (např. Památník Terezín) - implementační struktura operačních programů - fakultní nemocnice (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR) - veřejné a státní vysoké školy (vyjma akciových společností a neziskových organizací) - veřejná výzkumná instituce (např. Akademie věd ČR)

Ostatní

- školské právnické osoby - euroregiony - hospodářské a agrární komory - regiony soudržnosti - mezinárodní organizace a sdružení - příjemci podpory v Polsku v Operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika - a další

Zdroj: OMEŘ

Další tabulka ukazuje procentuální rozdělení počtu realizovaných projektů a procentuální rozdělení finančních prostředků u realizovaných projektů v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory. Tab. č. 24: Rozložení typů příjemců ROP SZ a finančních prostředků projektů (v %) Prioritní Oblast osa podpory 1

1.1 1.2 1.3 prioritní osa 1 2 2.1 2.2 prioritní osa 2 3 3.1 3.2 prioritní osa 3 4 4.1 4.2 4.3 prioritní osa 4 5 5.1 5.2 prioritní osa 5 Celkem za ROP SZ

Kraje

Obce a města

počet

finance

počet

finance

0,00% 4,76% 100,00% 30,67% 0,00% 20,83% 13,89% 100,00% 75,00% 92,86% 15,38% 0,00% 26,83% 15,85% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

0,00% 2,12% 100,00% 44,05% 0,00% 25,17% 23,97% 100,00% 90,87% 98,79% 10,86% 0,00% 22,39% 7,76% 0,00% 0,00% 0,00% 47,45%

100,00% 90,48% 0,00% 66,67% 100,00% 79,17% 86,11% 0,00% 25,00% 7,14% 76,92% 0,00% 56,10% 40,24% 0,00% 0,00% 0,00% 53,24%

100,00% 95,06% 0,00% 54,99% 100,00% 74,83% 76,03% 0,00% 9,13% 1,21% 86,74% 0,00% 60,40% 52,66% 0,00% 0,00% 0,00% 41,25%

Podnikatelské subjekty Celkem Pouze MSP počet finance počet finance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 2,40% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 85,71% 93,26% 9,76% 9,07% 7,32% 6,69% 41,46% 39,04% 34,15% 34,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,74% 7,54% 12,96% 6,75%

realizovaných

Neziskový sektor počet

finance

0,00% 4,76% 0,00% 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,88% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 1,85%

0,00% 2,82% 0,00% 0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,01% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57%

Ostatní – Regionální rada počet

finance

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,17% 3,19%

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010

34


2.1.E) Vrácená nebo znovu použitá pomoc Ve sledovaném období nedošlo ke vrácení prostředků po zrušení podpory, jak je uvedeno v čl. 57 a 98 odst. 2 Nařízení (ES) č. 1083/2006.

2.1.F) Kvalitativní analýza V roce 2009 bylo dokončeno pouze několik projektů (zejména v oblasti cestovního ruchu a projekty TA), není tedy ještě možné vyhodnotit reálný pokrok ROP SZ na základě dokončených projektů. Reálný pokrok ROP SZ v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory uvádí následující dvě tabulky. Tab. č. 25: Reálný pokrok ROP SZ – za rok 2009 (v EUR) Oblast podpory 1.1 1.2 1.3 Prioritní osa 1 2.1 2.2 Prioritní osa 2 3.1 3.2 Prioritní osa 3 4.1 4.2 4.3 Prioritní osa 4 5.1 5.2 Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ

Alokace 20072013

Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem)

a) v EUR počet 150 234 115,00 7 90 979 962,00 6 108 574 317,00 7 349 788 394,00 20 3 826 084,00 9 34 434 765,00 9 38 260 849,00 18 204 288 179,00 1 93 725 212,00 4 298 013 391,00 5 104 883 093,00 0 51 157 985,00 16 11 745 026,00 30 167 786 104,00 46 18 481 042,00 1 5 212 601,00 1 23 693 643,00 2 877 542 381,00 91

Ukončené projekty v roce 2009

b) v EUR % b/a počet 37 791 539,36 25,16 0 10 398 124,02 11,43 0 36 083 854,55 33,23 0 84 273 517,92 24,09 0 871 328,79 22,77 0 7 080 905,87 20,56 1 7 952 234,66 20,78 1 16 851 114,43 8,25 1 13 396 610,34 14,29 0 30 247 724,77 10,15 1 0,00 0,00 1 17 009 253,26 33,25 1 5 259 510,00 44,78 1 22 268 763,26 13,27 3 3 358 636,36 18,17 0 331 174,24 6,35 0 3 689 810,61 15,57 0 148 432 051,21 16,91 5

c) v EUR % c/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683 754,66 1,99 683 754,66 1,79 3 717 049,24 1,82 0,00 0,00 3 717 049,24 1,25 482 450,38 0,46 2 166 880,19 4,24 41 627,27 0,35 2 690 957,84 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 091 761,74 0,81

Proplacené prostředky příjemcům d) v EUR % d/a 2 646 807,98 1,76 2 546 999,00 2,8 17 427 060,17 16,05 22 620 867,15 6,47 67 420,04 1,76 1 558 453,64 4,53 1 625 873,68 4,25 12 326 329,02 6,03 0,00 0,00 12 326 329,02 4,14 929 810,10 0,89 2 560 483,68 5,01 148 979,55 1,27 3 639 273,33 2,17 3 492 007,58 18,90 309 090,91 5,93 3 801 098,48 16,04 44 013 441,66 5,02


Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

35


Tab. č. 26: Reálný pokrok ROP SZ – od počátku ROP SZ (v EUR) Oblast podpory 1.1 1.2 1.3 Prioritní osa 1 2.1 2.2 Prioritní osa 2 3.1 3.2 Prioritní osa 3 4.1 4.2 4.3 Prioritní osa 4 5.1 5.2 Prioritní osa 5 Celkem ROP SZ

Alokace 20072013 a) v EUR 150 234 115,00 90 979 962,00 108 574 317,00 349 788 394,00 3 826 084,00 34 434 765,00 38 260 849,00 204 288 179,00 93 725 212,00 298 013 391,00 104 883 093,00 51 157 985,00 11 745 026,00 167 786 104,00 18 481 042,00 5 212 601,00 23 693 643,00 877 542 381,00

Prostředky kryté Ukončené projekty od Proplacené Rozhodnutím / Smlouvou počátku ROP SZ prostředky příjemcům (dodatkem) počet b) v EUR % b/a počet c) v EUR % c/a d) v EUR % d/a 7 37 791 539,36 25,16 0 0,00 0,00 2 646 807,98 1,76 54 545 246,82 59,95 2 546 999,00 19 0 0,00 0,00 2,80 79 697 153,52 73,40 19 0 0,00 0,00 17 427 060,17 16,05 45 172 033 939,70 49,18 0 0,00 0,00 22 620 867,15 6,47 1 194 869,28 31,23 67 420,04 12 0 0,00 0,00 1,76 24 011 976,44 69,73 683 754,66 1 558 453,64 24 1 1,99 4,53 25 206 845,72 65,88 683 754,66 1 625 873,68 36 1 1,79 4,25 89 790 556,82 43,95 10 1 3 717 049,24 1,82 12 326 329,02 6,03 13 396 610,34 14,29 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 14 103 187 167,16 34,63 1 3 717 049,24 1,25 12 326 329,02 4,14 45 501 081,33 43,38 482 450,38 929 810,10 13 1 0,46 0,89 28 151 930,08 55,03 2 560 483,68 28 1 2 166 880,19 4,24 5,01 6 384 415,30 54,36 41 627,27 148 979,55 41 1 0,35 1,27 80 037 426,70 47,70 3 639 273,33 82 3 2 690 957,84 1,60 2,17 11 382 916,67 61,59 7 645 113,64 41,37 6 0 0,00 0,00 1 224 280,30 23,49 893 106,06 17,13 3 0 0,00 0,00 12 607 196,97 53,21 8 538 219,70 36,04 9 0 0,00 0,00 186 393 072 576,25 44,79 5 7 091 761,74 0,81 48 750 562,88 5,56


Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných

prostředků předložených EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

Nicméně ŘO ROP SZ si je vědom, že pro úspěšnou realizaci ROP SZ je třeba věnovat dostatečnou pozornost struktuře a skladbě přijatých projektů, stejně jako vyhodnocení jednotlivých výzev. Proto ŘO ROP SZ přistoupil k pravidelnému detailnímu vyhodnocení výsledků jednotlivých výzev (zvlášť pro jednotlivé oblasti podpory). V rámci kvantitativní analýze výsledků výzev je zjišťován: • počet předložených projektů, včetně jejich finančního objemu a % podílu finanční alokace výzvy pro danou oblast podpory; • počet vyřazených projektů, včetně členění dle důvodu vyřazení, jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předložených projektů; • počet schválených projektů, vč. jejich finančního objemu, % podílu z finančního objemu alokace výzvy pro danou oblast podpory a % podílu z celkového počtu předložených projektů. Na základě výsledků této interní analýzy v rámci výzvy č. 2 ROP SZ, která byla vyhlášená v roce 2008, se ŘO ROP SZ v roce 2009 zaměřil zejména na tyto oblasti podpory: • 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ – nízký zájem žadatelů; • 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ – velké množství vyřazených projektů; • 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ – nízký zájem žadatelů. Výsledky analýzy výzvy č. 5 ROP SZ (ve které byly výše uvedené oblasti podpory opětovně vyhlášeny) lze stručně shrnout do následujících nejdůležitějších závěrů: 1) U oblasti podpory 2.1 se objevily opět výraznější rezervy – schválené projekty zde 36


představují pouze cca 48 % alokace výzvy, nicméně je to výrazné zlepšení oproti výzvě č. 2 ROP SZ, kde schválené projekty z oblasti podpory 2.1 představovaly pouze cca 16 % vyhlášené alokace. V tomto případě jde o oblast podpory, která není zaměřena na infrastrukturní projekty. Projekty předkládané v rámci oblasti podpory 2.1 by měly napomoci vzniku kvalitních integrovaných infrastrukturních projektů připravených v souladu se strategickými rozvojovými potřebami obcí, stanovených mimo jiné i na základě dialogu s veřejností. Oblast podpory 2.1 bude zahrnuta do plánované výzvy v 1. pololetí roku 2010, žadatelé budou na seminářích informováni o možných typových aktivitách. Pokud se po vyhodnocení této plánované výzvy opět potvrdí nižší zájem žadatelů, budou zbývající volné prostředky následně převedeny do oblasti podpory 2.2. 2) Nižší zájem žadatelů v oblasti podpory 4.3, který byl zjištěn v rámci výzvy č. 2 ROP SZ, se při vyhodnocení výsledků výzvy č. 5 ROP SZ nepotvrdil. Ve výzvě č. 2 ROP SZ představovaly podané projekty do oblasti podpory 4.3 cca 57 % alokace a schválené projekty necelých 20 % alokace pro danou oblast podpory. Ve výzvě č. 5 ROP SZ nárokovaly podané projekty 156 % alokace a schválené projekty váží cca 97 % alokace hodnocené výzvy pro danou oblast podpory. 3) Obdobné zlepšení nastalo i v oblasti podpory 4.2. Ve výzvě č. 2 ROP SZ sice podané projekty v této oblasti podpory nárokovaly 147 % alokace, nicméně významná část projektů byla vyřazena z důvodu nevyhovující přijatelnosti (56 % alokace). Ve výsledku projekty, u kterých byla uzavřena smlouva, nárokovaly pouze 35 % vyhlášené alokace. Ve výzvě č. 5 ROP SZ byl zájem žadatelů v poměru k alokovaným prostředkům výzvy ještě vyšší – podané projekty nárokovaly 168 % vyhlášené alokace a projekty s uzavřenou smlouvou cca 94 % vyhlášené alokace. Je tedy možné tyto výsledky porovnání výzvy č. 2 a 5 ROP SZ v prioritní ose 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ shrnout do závěru, že došlo k výraznému zlepšení absorpční kapacity na této prioritní ose. Výše uvedené skutečnosti ilustruje následující graf. Graf č. 6: Finanční alokace předložených a schválených projektů v porovnání s alokací výzvy 700 000 000 600 000 000 500 000 000

Nárokované prostředky – podíl ERDF Alokace ERDF Schválené projekty – podíl ERDF

400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 2.1

4.2

4.3


V roce 2009 zaznamenala prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“ díky oblasti podpory 1.1

37


„Podpora rozvojových pólů regionu“ nárůst schválených prostředků (skutečnost proplacených prostředků se promítne v roce 2010); s přípravou a realizací projektů IPRM nebyly signalizovány problémy. V oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ bylo zaznamenáno zlepšení oproti předchozím výzvám cca o 26 %; v rámci výzev pro oblast podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ došlo ke zvýšení úspěšnosti projektů o 20 %. V prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ nebyly zaznamenány výraznější problémy. Projektové žádosti jsou obecně kvalitně připravené. Jedním z důvodu je i skutečnost, že někteří žadatelé především z oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ předkládali žádosti opakovaně a žádosti konzultovali na příslušných pracovištích ÚRR SZ. Ve výzvě č. 5 ROP SZ v oblasti podpory 2.2 uspělo necelých 12 % žadatelů – důvodem vyřazení však nebyla nízká kvalita zpracovaných žádostí, ale velký převis předložených projektů k výši vyhlášené alokace. Prioritní osa 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ nesignalizovala výraznější problémy s čerpáním dotačních prostředků. Průměrná úspěšnost projektů v této prioritní ose byla ve výzvách vyhlášených v roce 2009 cca 93 %. Do prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ bylo možné v roce 2009 předkládat projekty v rámci výzvy č. 5 ROP SZ. V tomto kole výzvy byl zájem žadatelů v poměru k alokovaným prostředkům vyšší – podané projekty tvořily cca 165 % vyhlášené alokace a projekty s uzavřenou smlouvou nárokovaly cca 95 % vyhlášené alokace. V prioritní ose 5 „Technická asistence“ nebyly identifikovány žádné závažné problémy. K nejčastější chybovosti při předkládání projektů docházelo především u žadatelů, kteří své projekty nekonzultovali na příslušných pracovištích ÚORP a neúčastnili se pořádaných seminářů. V případě, že projekt nesplnil formální náležitosti, bylo možné ve lhůtě 5 pracovních dnů tyto náležitosti na příslušné OAP doložit. Toto kritérium tedy v konečném výsledku nebylo splněno jen ojediněle. ŘO ROP SZ zveřejnil pro žadatele na webových stránkách RR SZ analýzu nejčastějších chyb včetně doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat2.

2 http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/analyza_nejcastejsich_chyb/

38


Tab. č. 27: Podíl vyřazených projektů na celkovém počtu předložených žádostí podle prioritních os Prioritní Stav projektu osa 1

Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem

Počet projektů

Příspěvek EU z projektové žádosti

6

349 393 579

26

1 302 392 106

32 195

1 651 785 685 10 537 279 116

6

120 926 533

38

541 513 051

44 190

662 439 584 3 353 261 107

1

158 854 482

3

644 947 180

4

803 801 662

Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti Vyřazené projekty celkem

23

4 511 959 343

7

105 470 521

54

1 064 918 022

61

1 170 388 542

Předložené projekty celkem Projektová žádost nesplnila podmínky 5 přijatelnosti Vyřazené projekty celkem Předložené projekty celkem ROP SZ Vyřazené projekty celkem

184

3 573 196 524

1

2 145 288

1 13

2 145 288 293 865 177

142

4 290 560 762

605

22 269 561 266

2

3

4

Předložené projekty celkem

Podíl vyřazených 3,08% 13,33% 16,41%

3,16% 20,00% 23,16%

4,35% 13,04% 17,39%

3,80% 29,35% 33,15%

7,69% 7,69% 23,47%


V rámci ukončených výzev v roce 2009 byl enormní finanční přetlak zaznamenán u oblastí podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ v rámci výzvy č. 5 – přes 800 %. Pokud se po vyhodnocení plánované výzvy v oblasti podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ v roce 2010 opět potvrdí nižší zájem žadatelů, ŘO ROP SZ bude uvažovat o následném převedení zbývajících volných prostředků do oblasti podpory 2.2. Vysoký zájem žadatelů byl v roce 2009 také v oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“, a to ve výzvě č. 4 ROP SZ – tento přetlak se však v další výzvě (výzva č. 7 ROP SZ) snížil cca na 220 %. V případě, že dojde k nedostatečné finanční alokaci v rámci výzvy, je žadatelům nabídnuta možnost realizovat projekty se zkrácenou dotací. Nízký zájem pod 50 % byl v roce 2009 zaznamenán jen u výzev na individuální projekty IPRM v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ (kolem 38 %); vyhlášená alokace byla mnohem vyšší než přijaté projekty – zde se však jedná o specifickou oblast podpory. Podrobnější informace uvádí následující tabulka.

39


Tab. č. 28: Nízký/vysoký zájem žadatelů o podporu z ROP SZ (v EUR) Výzva

Oblast podpory

vysoký zájem (nad 300 %) 4 1.2 5 2.2 těsně pod hranicí 300 % 7 1.2

Počet Nárokované % poptávky k předložených prostředky – podíl Alokace ERDF alokaci projektů ERDF 38 77

86 454 828 61 963 442

11 533 543 7 500 000

750% 826%

53

35 914 666

16 191 894

222%

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství. U alokace je použit příslušný kurz výzvy ROP SZ.

Podrobnější informace o pokroku v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory, jak projekty ROP SZ přispívají k naplnění cílů NSRR a jaký mají přínos k horizontálním cílům EU jsou uvedeny v kapitole 3 Provádění podle prioritních os. Příspěvek intervencí ROP SZ k cílům Lisabonské strategie Přehled o podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách ROP SZ (tzv. earmarking) poskytují následující dvě tabulky (jak v %, tak ve finančních částkách). Tab. č. 29: Earmarking – čerpání v roce 2009 (v EUR) Prioritní téma (PT) 11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 – Inteligentní dopravní systémy 29 – Letiště 52 – Podpora čisté městské dopravy Celkem

Alokace v EUR 2007-13

Dosažená hodnota PT – za rok 2009

Vyčerpáno 2009 v % vzhledem k alokaci 2007-13

13 628 788,00

827 709,11

6,07%

3 903 230,00 5 209 349,00 20 241 234,00 42 982 601,00

4 061 631,63 26 212,05 0,00 4 915 552,79

104,06% 0,50% 0,00% 11,44%

Zdroj: MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P6 „Financování projektu ukončeno“.

Tab. č. 30: Earmarking – čerpání od počátku ROP SZ (v EUR) Prioritní téma (PT) 11 – Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 28 – Inteligentní dopravní systémy 29 – Letiště 52 – Podpora čisté městské dopravy Celkem

Alokace v EUR 2007-13

Dosažená Vyčerpáno hodnota PT – 2009 v % od počátku vzhledem k ROP SZ alokaci 2007-13

13 628 788,00

3 443 519,87

25,27%

3 903 230,00 5 209 349,00 20 241 234,00 42 982 601,00

4 061 631,63 3 034 900,24 0,00 10 540 051,74

104,06% 58,26% 0,00% 24,52%

Zdroj: MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Pozn.: Jedná se o prostředky Společenství od stavu P6 „Financování projektu ukončeno“.

40


Zatím nulové plnění vykazuje prioritní téma 52 „Podpora čisté městské dopravy“ – tato skutečnost souvisí s tím, že v roce 2009 nebyla vyhlášená relevantní výzva. Další tabulka uvádí pokrok naplňování lisabonských indikátorů v ROP SZ. Tab. č. 31: Lisabonské indikátory v ROP SZ Kód NČI

Mě rná je dnotk a

Zdroj

Počet obyvatel

ČSÚ

Název indikátoru

Kód EU/Lisabon Typ indik átoru 53/13/02

Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním

Lisabon Dopad 65/31/05

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu

Lisabon Dopad Poznámky:

%

1


2


3


ČHMÚ

Hodnota

2007

2008


2009

Ce lk em

Dosažená

56 148

54 557

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

52 2302

56 148

54 557

N/A

52 2302

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

57 450

57 450

Dosažená

2,50

0,66

N/A 3

N/A

N/A 3

41,10

2

2,50

0,66

N/A

41,102

N/A

N/A

N/A

34,70

34,70

Výchozí Plánovaná1

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, ČSÚ, ČHMÚ

2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství V roce 2009 nebyly při provádění ROP SZ zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy ES, a to ani na straně ŘO ROP SZ, tak ani na straně příjemců pomoci z ROP SZ. ŘO ROP SZ vydává soustavu řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace ROP SZ, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: • hospodářské soutěže, • veřejných zakázek, • ochrany životního prostředí, • podpory rovných příležitostí. A) Pravidla hospodářské soutěže Prostředky na realizaci ROP SZ jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Základní normou vymezující veřejnou podporu je článek 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s tímto článkem jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou zakotveny v ustanoveních článku 107 odst. 2 a 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a dále v sekundární legislativě EU. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním 41


pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. B) Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace ROP SZ pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně podle doplňujících pravidel ROP SZ. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO ROP SZ. Na základě proběhlých auditů a zkušeností z období 2004 - 2006 přistoupilo MMR (NOK) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro řídící orgány operačních programů při výkonu kontroly zadávání zakázek. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu. C) Ochrana životního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2001/42 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. D) Podpora rovných příležitostí Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. Na národní úrovni je tato problematika reglementována zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

42


2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění 2.3.1 Shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení 1083/2006 Audity PAS jsou součástí auditního systému ROP SZ, jehož základním cílem je ověřovat správnost nastavení a fungování řídících a kontrolních systémů ROP SZ. Zjištění vyplývající z provedených auditů PAS jsou podkladem pro celkové hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů ŘO ROP SZ. V roce 2009 provedl OA u ŘO ROP SZ celkem 9 auditů ve funkci PAS a 5 interních auditů. Audity byly zaměřeny na ověření funkčnosti nastaveného řídícího a kontrolního systému ŘO ROP SZ. Tab. č. 32: Přehled vykonaných auditů v roce 2009 Evidenční č. auditu

Název auditu

1/2009

Audit postupů řízení a realizace projektů technické asistence ROP SZ

2/2009

Audit adekvátní řídící kontroly a posouzení postupů pro implementaci preventivních a nápravných opatření v rámci ROP SZ

3/2009

Audit veřejných zakázek

4/2009

Audit posouzení vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO ROP SZ

5/2009

Audit informačních opatření a strategie pro potenciální příjemce

6/2009

Audit spolehlivosti účetních systémů, monitorování a finančního výkaznictví v elektronické podobě a posouzení adekvátního audit trailu na úrovni ŘO ROP SZ

7/2009

Audit administrace, hodnocení a výběr projektů a posouzení vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO ROP SZ

8/2009

Audit adekvátního řídícího a kontrolního systému a posouzení postupů pro implementaci preventivních opatření

9/2009

Audit administrace žádostí o platbu

1/2009/IA

Audit kontrolních postupů pro realizaci projektů technické asistence ROP SZ

2/2009/IA

Audit veřejných zakázek RR SZ

3/2009/IA

Audit evidence majetku a zásob, provádění inventarizace v rámci RR SZ

4/2009/IA

Aplikace spisového a skartačního řádu ve vazbě na elektronickou evidenci dokumentů

5/2009/IA

Audit postupu při nakládání s hotovostí

Zdroj: OA

Veškerá zjištění vyplynula ze závěrů auditů zaměřených především na všechny klíčové prvky řídícího a kontrolního systému ŘO ROP SZ a dále z auditu, jehož cílem bylo prověření souladu postupů procesu zadávání veřejných zakázek s obecně platnými právními normami ČR, legislativou EU a vnitřními předpisy ÚRR SZ. Audity prokázaly nedostatky se střední a nízkou mírou závažnosti. Na základě zpráv z auditů, formou akčních plánů, byla přijata ŘO ROP SZ adekvátní opatření k nápravě či řešení zjištěných nedostatků.

43


Při auditech nebyly zjištěny žádné nedostatky s vysokou mírou závažnosti a nebyla identifikována zjištění, která by negativně ovlivnila čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU a národního spolufinancování. Zároveň nebyly zjištěny problémy, které by byly označeny za systémové ani nebyla zjištěna taková pochybení, která by vedla k vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav. Žádné zjištění v rámci auditů systémů nebylo identifikováno jako nesrovnalost. Z certifikovaných výdajů ve 2. pololetí 2009 byl pro rok 2010 určen auditním orgánem 100% vzorek certifikovaných výdajů uvedených v žádostech o platby. Zpracovaný Popis řídících a kontrolních systémů za ROP SZ, včetně Zprávy dle čl. 71 a Stanoviska auditního orgánu o souladu, byl odeslán do EK v roce 2008. Popis řídících a kontrolních systémů byl schválen EK dne 5. 8. 2009. Návrh opatření Tato oblast je plně v kompetenci MMR a Ministerstva financí (AO - CHJ), jako orgánu, který vydává konečné stanovisko o souladu podle článku 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

2.3.2 Personální zajištění V průběhu roku 2009 bylo již personální obsazení ÚRR SZ stabilizováno. Fluktuace se pohybovala stále na nízké úrovni. Při obsazování nových nebo stávajících pracovních pozic postupuje RR SZ formou výběru uchazečů z vyhlašovaných výběrových řízení (upraveno Metodickým pokynem k postupům pro výběr nových zaměstnanců MMR). ŘO ROP SZ nadále věnuje budování administrativní kapacity velkou pozornost – a to zejména s ohledem na další vzdělávání pracovníků a na zamezení hrozby fluktuace zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. Kapacitní zabezpečení implementační struktury ROP SZ vychází z pravidelně aktualizované analýzy, která je zaměřena na posouzení potřeb pracovních sil ÚRR SZ. Na základě vyhodnocení této analýzy jsou stanoveny problémové oblasti. Závěry analýzy mají vazbu k organizačním a personálním opatřením. Tato analýza byla provedena k 31. 12. 2009 pro všechny odbory ÚRR SZ. Výchozím materiálem pro tuto analýzu jsou tzv. Megaprocesy (výčet všech prováděných činností), jejichž hodnocení provedené vedoucími jednotlivých odborů objektivně postihl ustanovený tým pracovníků ÚRR SZ. Pravidelná aktualizace potřeb pracovních sil vychází z modelu kapacitního zabezpečení implementační struktury operačních programů a reaguje na stav v hodnoceném období (červenec - prosinec 2009). Metodika aktualizace je koncipována jako posouzení současného stavu rozpracování nebo vykonávání činností vzhledem k cílovému stavu a zároveň zhodnocením kompetencí pracovníků, kteří činnost vykonávají. Tato analýza je základem pro stanovení: • personálních kapacit ÚRR SZ, • kompetencí a jejich získávání event. prohlubování (vzdělávání), • odstranění event. zjištěných možných rizik, • podkladu pro nastavení personálního systému.

44


Výsledky analýzy lidských zdrojů ROP SZ A) Zjištění mající vztah k lidským zdrojům • Posílení organizační struktury – na ÚORP je řešeno postupným převedením pracovníků z oddělení administrace projektů do oddělení realizace a kontroly projektů (na základě projednání s vedoucími příslušných oddělení a samotnými pracovníky); v oblasti nesrovnalostí byla navržena změna organizační struktury – vytvoření úseku pro řešení nesrovnalostí (2 pracovníci – referent/ka a právník/nička). • Posílení lidských zdrojů – pro zabezpečení procesů je možno řešit spoluprací s externími odborníky dle náročnosti dané činnosti (právník, HR specialista, externí hodnotitelé). • Personální zabezpečení procesů a činností – pro stanovení reálných personálních potřeb je nutné najetí do standardního režimu vykonávání činnosti, v současné chvíli jsou procesy popsány, ale dosud nebyly aplikovány do praxe; pro zlepšení komunikace a spolupráce mezi odbory se začalo se zaváděním intranetu a zjednodušením organizační struktury. B) Zjištění nemající vztah k lidským zdrojům Nutnost vypracování dílčích analýz, nebude řešeno na úrovni lidských zdrojů. Zjištěné problémy mají dopad do jiných oblastí (rizika): • nastavení spolupráce s orgány na národní úrovni (např. NOK) – vytvoření databáze subjektů na národní úrovni, zlepšení metodické podpory NOK, • oblast monitorovacích informačních systémů – připravuje se použití interaktivního modulu, • informační systémy – proces tvorby a údržby intranetu se ve 2. polovině roku 2009 začal implementovat. Návrh opatření Přesto však bude i nadále nezbytné věnovat budování administrativní kapacity velkou pozornost, a to zejména s ohledem na další vzdělávání pracovníků a dále s ohledem na zamezení hrozby fluktuace zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků. Ta již začíná hrozit s postupem implementace ROP SZ, jakož i dalších operačních programů. Vzhledem k teprve čtyřleté historii implementace strukturálních fondů v ČR (a v regionu Severozápad) je kvalifikovaných pracovníků na trhu práce velký nedostatek. V roce 2009 se fluktuace v porovnání s předchozími roky zvyšovala. I když nedosáhla kritických ukazatelů, je nutné věnovat fluktuaci velkou pozornost, a to zejména z preventivního důvodu. Tab. č. 33: Ukazatelé fluktuace v jednotlivých letech 2007-2009 Rok

Průměrný počet zaměstnanců v roce

Počet ukončených pracovních poměrů

% fluktuace

2007

37,83

3

7,93

2008

66,33

7

10,55

2009

79,50

9

11,00

Zdroj: ŘO ROP SZ

Pro snižování fluktuace existují určitá opatření, která by měla stimulovat a motivovat zaměstnance, kterým je poskytování benefitů, a to: • jeden týden dovolené navíc (nad standardní výši), 45


• • • •

pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, na sport a kulturu, dovolenou a další možnosti poskytované z fondu zaměstnavatele, poukázky na „sport, zdraví a kulturu“ hrazené z fondu zaměstnavatele, systém osobního rozvoje v oblasti: manažerských a osobních dovedností, jazykových dovedností (AJ), odborných znalostí, IT dovedností.

Dalším nástrojem je princip odměňování v rámci čtvrtletního hodnocení zaměstnanců a cílové odměny vypisované ředitelem ÚRR SZ, které jsou přidělovány na základě splnění úkolu/cíle. Klíčovým opatřením je zavedení pravidelného hodnocení, které je spojeno se zpětnou vazbou zaměstnancům a provázáno s plánem osobního rozvoje a rozvojem klíčových zaměstnanců. Na základě výsledků analýzy a výsledků osobnostních dotazníků začala od listopadu 2008 realizace modulu Vzdělávání manažerského a osobního rozvoje pro ÚRR SZ 2008-2012 pro všechny zaměstnance RR SZ. Odborné vzdělávání je zajišťováno dle plánu a aktuálních potřeb zaměstnanců RR SZ, velký důraz je kladen na horizontální komunikaci v organizační struktuře úřadu (výjezdní zasedání, semináře). Ve sledovaném období na ÚRR SZ pokračovala výuka anglického jazyka a byla realizována druhá část evaluačního vzdělávání včetně zahraniční stáže v Rakousku. Všechny uvedené činnosti mají přesně definované cíle, a to regulaci fluktuace, motivaci zaměstnanců, jejich kvalitní osobní rozvoj a prohlubování a zdokonalování dovedností a vědomostí, udržení kvalitní firemní kultury úřadu a posilování rolí jednotlivých manažerů, udržení kvalitní firemní kultury směrem k žadatelům a veřejnosti jako takové (posilování důvěry v úřad). Organizační struktura byla dne 28. 8. 2009 upravena na základě usnesení VRR č. 24/33/2009 na počet 81 pracovníků, tj. byla doplněna o nový úsek pro řešení nesrovnalostí, který má 2 pracovní místa – referent/ka a právník/nička. V průběhu září a října 2009 došlo po dohodě s vedoucími pracovníky obou územních odborů k převedení 3 pracovníků oddělení administrace projektů trvale na oddělení realizace a kontroly projektů. Na základě usnesení VRR č. 16/37/2009 došlo 11. 12. 2009 ke schválení nové organizační struktury. Cílem tohoto organizačního opatření bylo zjednodušení a zefektivnění činností na ÚRR SZ. Do Odboru vnitřních činností a Odboru řízení programu byla sdružena oddělení, která logicky se sebou souvisí. Vytvořen byl nový úsek vnitřních činností, který je funkčně i organizačně podřízen přímo vedoucímu daného odboru.

46


Graf č. 7: Organizační struktura 2009

Zdroj: ŘO ROP SZ

47


Graf č. 8: Organizační struktura 2010

Zdroj: ŘO ROP SZ

Plánovaný stav: Skutečný stav:

81 (k 31. 12. 2009) 80 (k 31. 12. 2009)

2.3.3 Monitorovací systémy ŘO ROP SZ využívá informační systémy na základě smlouvy s CRR. Pro celkový rozvoj systému IS MONIT7+, k zajištění všech požadovaných funkcí v rámci projektového cyklu, je však daleko významnější tzv. centrální rozvoj, za který odpovídá MMR. Do této kategorie spadají i úpravy informačních systémů, které jsou společným požadavkem všech regionálních operačních programů. Tyto úpravy jsou realizovány v rámci smlouvy uzavřené mezi CRR a společností TESCO SW, a.s., ve které není ŘO ROP SZ smluvní stranou. V roce 2009 nebyly v oblasti monitorovacích systémů zaznamenány problémy zásadního systémového charakteru ani zásadní výpadky funkčnosti (s výjimkou předem známých měsíčních termínů instalace nových funkčností). Stav informačních systémů, které využívá ŘO ROP SZ, je tedy možné hodnotit jako dobrý a stabilní. Informační systém BENEFIT7 je v podstatě dopracován do podoby, která umožní žadatelům bezproblémové zpracování projektové žádosti v uživatelsky přívětivém prostředí. Současně byla také zajištěna vyhovující funkčnost informačního systému MONIT7+. Návrh opatření V roce 2009 také ŘO ROP SZ s dodavatelem informačních systémů průběžně řešil operativní problémy spojené se zajištěním odpovídající funkčnosti monitorovacích systémů s tím, že zásadnější požadavky na úpravy systémů byly řešeny formou společného nebo specifického 48


zadání. V roce 2009 ŘO ROP SZ řešil několik velice zásadních okruhů funkčností monitorovacích systémů, jejichž dopracování bylo podmínkou pro bezchybnou administraci jednotlivých projektů a úspěšnou implementaci ROP SZ. Maximální snaha ŘO ROP SZ byla zaměřena především na: • dořešení problematiky zaokrouhlování při rozpadech financování v informačních systémech, • implementaci elektronického předkládání monitorovacích zpráv a hlášení, včetně zjednodušené žádosti o platbu prostřednictvím IS BENEFIT7, • korektní administraci žádostí o platbu v IS MONIT7+, • rozšíření sestav určených pro reporting a monitoring ROP SZ, • sjednocení reportů exportovaných z různých úrovní monitorovacích systémů. Z hlediska celkového rozvoje funkcionalit monitorovacích systémů patří k nejzásadnějším aktivitám rozšíření elektronické komunikace se žadatelem prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7, která byla spuštěna pro ostrý provoz k 1. 9. 2009. Od tohoto data žadatel používá aplikaci BENEFIT7 nejen k přípravě projektové žádosti, ale podává jejím prostřednictvím i monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Po automatickém přenosu dat z monitorovací zprávy a žádosti o platbu z IS BENEFIT7 do IS MONIT7+ jsou po schválení těchto dokumentů data strukturované povahy opět automaticky aktualizována přímo na projektu v IS MONIT7+. Do budoucna ŘO ROP SZ uvažuje o rozšíření elektronického způsobu přenosu dat dále i na oblast změnových hlášení o projektu, minimálně v oblasti rozpočtu a návazných finančních dat. Velký význam pro další rozvoj monitorovacích systémů mají pravidelná jednání pracovních skupin na úrovni regionálních operačních programů (Pracovní skupina pro monitorování) nebo všech operačních programů (Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém). Aktuální stav monitorovacích systémů lze hodnotit jako stabilizovaný, s rozšířenými funkcionalitami v oblasti elektronického přenosu dat mezi žadatelem/příjemcem a ŘO ROP SZ. Do budoucna bude důležité rozšíření reportních výstupů, případně další rozšíření elektronického přenosu dat a sjednocení reportů na všech úrovních monitorovacích systémů.

2.3.4 Ostatní problémy A) Plnění pravidla n+2/n+3 Plnění pravidla n+2/n+3 představuje pro ŘO ROP SZ vzhledem k nastavení harmonogramů projektů v realizaci zatím pouze potenciální riziko, a to především s ohledem na možný pokles příjmů veřejných subjektů (obcí a krajů) a jejich problémy s kofinancováním projektů. Přijatá opatření Vyhlášené výzvy obsahují termíny pro poslední možnost podání žádosti o platbu pevně stanovené s ohledem na pravidlo n+2/n+3. Například výzvy, v nichž byla rozdělována alokace 2007, obsahují povinnost pro příjemce předložit žádosti o platbu nejpozději v polovině roku 2010. Pokud bude zachován průběh projektů dle smluv o poskytnutí dotace a příjemci nebudou ve větší míře žádat o prodloužení termínu realizace projektu, předpokládáme naplnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2007 v červnu 2010. Certifikace těchto plateb proběhla v říjnu 2009.

49


Plnění pravidla n+2/n+3 je také věnován systematický monitoring na úrovni měsíčních reportů, které pracují s různými variantami možného vývoje kurzu EUR/CZK, který je ještě doplněn podrobným reportingem predikovaného čerpání prostředků ERDF v detailu po jednotlivých měsících s výhledem až do roku 2011, a to s měsíční aktualizací. Tento podrobný finanční monitoring tak umožňuje včas detekovat např. případné problémy s požadovanými posuny čerpání ze strany žadatelů a vyhodnotit případné dopady na plnění pravidla n+2/n+3. B) Realizace projektů PPP Přestože je v současné době k dispozici řada příruček k problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně studie identifikující typy projektů v jednotlivých operačních programech, které by byly způsobilé pro realizaci pomocí PPP, není ještě zcela připraven právní základ pro přípravu a realizaci PPP projektů. Nebyl totiž zatím schválen návrh nového zákona o veřejných koncesních zakázkách, který by měl nahradit platný zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). I přes existující metodický rámec nejsou nastaveny vhodné podmínky pro přípravu a realizaci PPP projektů. Přijatá opatření V rámci ROP SZ proběhlo na úrovni měst mapování absorpční kapacity. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že města mají zájem o realizace projektů formou PPP. Konkrétní PPP projekt však doposud nebyl zmíněn. Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu a oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst už od samotného počátku implementace ROP SZ umožňují předložení projektů zaměřených na vytvoření související projektové přípravy, projektové dokumentace, architektonické soutěže a spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), avšak během roku 2009 nebyl žádný takový projekt předložen. Zástupci ŘO ROP SZ se pravidelně účastní seminářů, aby sledovali nejnovější vývoj problematiky. ŘO ROP SZ se nyní soustřeďuje na přípravu podmínek pro přímé předložení PPP projektů. Předpokládá totiž, že i v souvislosti s dopady hospodářské krize by se zájem o tuto formu financování mohl zvýšit. C) Finanční nástroj Jessica Při vyjednávání konečné podoby programového dokumentu ROP SZ byl na základě požadavku EK včleněn do textu také příslib využití nové iniciativy Jessica, a to buď prostřednictvím holdingového fondu nebo za využití jiných variant organizace využití tohoto finančního nástroje. Přijatá opatření Podle zjištění ŘO ROP SZ nebyl v roce 2009 ze strany příjemců dostatečný zájem o využití těchto nástrojů. ŘO ROP SZ nicméně situaci mapuje a uvažuje o zahájení přípravy finančního nástroje pro období 2014+ (s předpokladem zkušebního spuštění v závěru programového období 2007-2013). Zástupci ŘO ROP SZ se zároveň pravidelně účastní jednání, seminářů a konferencí o případném využití finančního nástroje Jessica či obdobných nástrojů finančního inženýrství. ŘO ROP SZ také čeká na výsledky studie MMR o formě způsobu využití finančních nástrojů (ať už prostřednictvím holdingového fondu Evropské investiční banky nebo za využití jiných variant) jako možného pokračování financování investic podporujících rozvoj regionu,

50


kterou MMR hodlá vypracovat. Zakázka MMR byla na konci roku 2009 ve fázi výběru dodavatele. D) Podpora nákupu železničních kolejových vozidel pro osobní dopravu Poměrně specifickým tématem v rámci ROP SZ je podpora nákupu nových železničních kolejových vozidel pro osobní dopravu (ŽKV), která je umožněna v rámci oblasti podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“. Z důvodu právní jistoty byla všemi regionálními radami celá aktivita a podpora odeslána EK k notifikaci. Dne 10. 3. 2009 bylo EK vydáno oznámení o schválení podpory nákupu ŽKV ve všech sedmi regionech soudržnosti. Přesto existují při poskytnutí této podpory následující rizika. Projekt na pořízení nových ŽKV zahrnuje řadu časově náročných fázi (výběrové řízení na dodavatele, výroba a případná homologace ŽKV a jejich uvedení do provozu). Celkovou délku projektů také významně ovlivňuje nízký počet a výrobní kapacita výrobců ŽKV, a dále skutečnost, že s obdobnými projekty je ve stejném časovém období uvažováno ve více operačních programech. Jen samotná výroba ŽKV může s ohledem na výše uvedené limity trvat 3 - 4 roky. Minimalistická varianta tak předpokládá, že průměrná délka celého projektu je 4 roky. Nicméně může být i 5 - 6 let. Může tak dojít k situaci, kdy projekty na podporu pořízení nových ŽKV nebudou ukončeny (proplaceny) včas (tj. do konce roku 2015) a nebude tedy zajištěno vyčerpání alokace pro oblast podpory 3.2. Přijatá opatření ROP SZ má na nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob alokováno cca 25,5 mil. EUR (podíl ERDF). Částka dotace představuje u velkého podniku 40 % celkových způsobilých výdajů, u středního podniku 50 % a u malého 60 %. Dne 15. 10. 2009 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí na nákup drážních vozidel. Vyhlášení výzvy předcházely jak konzultace s Ministerstvem dopravy, tak průběžné konzultace s potenciálními žadateli a zpracovateli projektových žádostí (např. Euromanagers, České dráhy) a kraji, jako objednateli závazku veřejné služby. ŘO ROP SZ se tak intenzivně snažil zajistit dostatečnou absorpční kapacitu pro podporované aktivity, aby bylo zaručeno vyčerpání vymezené alokace. V roce 2009 ŘO ROP SZ přijal tři žádosti, kontrola a výběr projektů bude probíhat v roce 2010. E) Přenos zkušeností Stále přetrvávají (přes mírné zlepšení) problémy s přenosem zkušeností získaných při implementaci operačních programů ČR v programovém období 2004-2006 vůči nově zřízeným řídícím orgánům v programovém období 2007-2013. Při zlepšování postupů implementace operačních programů v období 2007-2013 by velmi pomohly například nálezy kontrol a auditů prováděných na operačních programech 2004-2006, tyto informace však stále nejsou prakticky dostupné. Přijatá opatření ŘO ROP SZ aktivně apeluje na NOK se žádostí o uspořádání seminářů, v rámci nichž by docházelo k přenosu zkušeností z minulého programového období jak ze strany jednotlivých řídících orgánů, tak centrálních (např. MMR) či kontrolních orgánů. Částečně se tak daří prostřednictvím Pracovní skupiny Metodické řízení regionálních operačních programů.

51


Na základě projektu technické asistence ROP SZ se také vybraní pracovníci ŘO ROP SZ zúčastnili v průběhu září 2009 pracovní stáže zaměřené na evaluace a best practice v Rakousku, kde navštívili řídící orgány některých rakouských operačních programů spolufinancovaných z ERDF a zajímali se o zkušenosti i problémy z implementace programu i realizace projektů. F) Nesrovnalosti Za rok 2009 eviduje ÚRR SZ celkem 21 nahlášených případů nesrovnalostí. Ze všech nahlášených případů je celkem 19 nesrovnalostí uzavřených, z toho 2 jsou v šetření. Tab. č. 34: Přehled nesrovnalostí Rok

Nahlášené případy

Uzavřené případy

Případy v šetření

2008

3

3

0

2009

21

19

2

Zdroj: OMA

Nejčastěji se nahlášené případy vztahují k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek. Přehled typů porušení v roce 2009 v souvislosti s nahlášenými případy ukazuje následující tabulka. Tab. č. 35: Přehled typů porušení v roce 2009 Typ porušení

Počet nahlášených případů

Chyby ve výběrovém řízení

19

Změny v projektu

2

Celkem

21

Zdroj: OMA

Při nahlašování a evidenci jednotlivých případů postupuje ÚRR SZ v souladu s vybranými legislativními předpisy EU a ČR, centrálními metodikami, metodickými příručkami vydanými ministerstvy ČR a interní dokumentací ROP SZ. Hlášení a šetření podezření na nesrovnalosti je upraveno Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013. V kapitole 3.9.1 Šetření nesrovnalostí je uvedeno, že pokud se jedná o podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předá řídící orgán případ k dalšímu šetření ÚOHS. Mimo oblast veřejných zakázek eviduje ÚRR SZ za rok 2009 celkem dva případy podezření na nesrovnalost, které spočívají ve změnách v projektu, které nebyly předem projednány a žadatelem/příjemcem nebyly předloženy požadované dokumenty. Přijatá opatření Vzhledem k narůstající agendě byl na ÚRR SZ vytvořen nový samostatný úsek pro řešení nesrovnalostí. Jeho povinností je evidovat vzniklé nesrovnalosti, provádět pravidelná hlášení, 52


ve stanovených případech také vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí a zajišťovat jednání interní pracovní skupiny pro nesrovnalosti ROP SZ. O problematice nesrovnalostí jsou také informováni žadatelé/příjemci na seminářích; na internetových stránkách RR SZ jsou zveřejněny informace o základních chybách v projektech 3 a o nejčastějších pochybeních při realizaci veřejných zakázek4. Zaměstnanci RR SZ provádějí kontrolu dokumentace k veřejným zakázkám před vyhlášením a před uzavřením smlouvy příjemce s vítězným dodavatelem, nikoliv až k datu podání žádosti o platbu, což umožňuje příjemci případná pochybení včas napravit. Téma nesrovnalostí bylo řešeno i v rámci evaluace „Hodnocení systému implementace ROP SZ – část II.“, ze které ŘO ROP SZ získal konkrétní doporučení, která bude aplikovat v roce 2010. G) Veřejné zakázky Z obecných zkušeností ČR z obdobných dotačních titulů a také z předchozího programového období vyplývá, že k vysokému procentu v chybovosti docházelo právě při realizaci veřejných zakázek. Přijatá opatření Kontrole veřejných zakázek je ze strany ŘO ROP SZ věnována velká pozornost. Od 5. 6. 2009 byl zaveden nový systém kontroly veřejných zakázek, který umožňuje zkontrolovat veřejnou zakázku z velké většiny dříve, než příjemce uzavře smlouvu s dodavatelem a tedy ve fázi, kdy ještě je v případě nutnosti možno příjemci doporučit adekvátní úpravu a postup. Pro kontrolu veřejných zakázek ŘO ROP SZ vyčlenil na obou územních pracovištích specialisty, kteří se na danou problematiku specializují. Vybraní pracovníci oddělení realizace a kontroly projektů i OMEŘ se pravidelně účastní také vzdělávacích akcí a seminářů a snaží se o pravidelnou výměnu zkušeností s jinými řídícími orgány operačních programů. Pracovníci ŘO ROP SZ navíc na základě analýzy problémů příjemců dotace při zadávání a realizaci veřejných zakázek zpracovali seznam doporučení pro jejich zdárné provedení. Materiál s názvem „Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek“5 má příjemcům pomoci vyvarovat se zbytečných chyb tak, aby mohli úspěšně realizovat své projekty. H) Nejčastější problémy na straně příjemců Tab. č. 36: Stručné shrnutí nejčastějších problémů na straně příjemců Problém

Přijatá opatření

Nedostatečná příprava projektů ze strany žadatele, z toho následně vyplývající změny (posuny) v časovém harmonogramu, které mohou působit zpoždění v čerpání, problémy s predikcí čerpání

ŘO ROP SZ se snaží těmto problémům předcházet dostatkem konzultací, pořádáním seminářů (např. před vyhlášením výzev, pro „prvožadatele“) a důrazem na výběr kvalitních projektů.

Nedostatečná příprava podkladů k žádostem ŘO ROP SZ se snaží o zpřesňování o platbu ze strany příjemců – problémy dokumentace a zároveň pořádá cílené se soupiskou faktur, nekompletní doklady – semináře pro příjemce dotace věnované 3 http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/analyza_nejcastejsich_chyb/ 4 http://www.nuts2severozapad.cz/pro_prijemce/nejcastejsi_pochybeni_pri_zadavani_verejnych_zakazek/ 5

http://www.nuts2severozapad.cz/pro_prijemce/nejcastejsi_pochybeni_pri_zadavani_verejnych_zakazek/

53


zdržení/prodloužení o platbu

administrace

žádostí problematickým oblastem (realizace veřejné zakázky, vytváření žádostí o platbu).

Chyby identifikované ŘO ROP SZ – nesrovnalosti, korekce, odvody a problémy při realizaci projektů, které mohou vést až k předčasnému ukončení projektu

ŘO ROP SZ připravuje a pořádá cílené semináře pro příjemce dotace věnované problematickým oblastem, z analýz nejčastějších chyb vypracovává dokumenty, které jsou příjemcům k dispozici na webových stránkách (např. analýza „Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek“6).

Veřejné zakázky – viz kapitola 2.3.4 G)

viz kapitola 2.3.4 G)

Zdroj: OMEŘ

2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu 2.4.1 Vnější změny s dopadem na provádění programu Tato kapitola popisuje změny způsobené vnějšími faktory, které měly přímý vliv na ROP SZ a jeho implementaci. Na tyto změny ŘO ROP SZ reaguje přijetím patřičných opatření, která mají zabránit nepříznivému vývoji. A) Kurzové rozdíly a čerpání alokace Používání dvou měn (CZK, EUR) při implementaci ROP SZ s sebou přináší komplikace při zajištění optimálního využití přidělené alokace. Zatímco alokace ROP SZ je stanovena v EUR a rovněž čerpání programu se sleduje v EUR, veškerá realizace a proplácení jednotlivých projektů je prováděno v CZK. Vzhledem k až několikaleté prodlevě mezi vyhlášením výzvy spolu s výběrem projektů na straně jedné a jejich konečným proplacením na straně druhé existuje do budoucna riziko (vzhledem k nestálému kurzu EUR/CZK) pro určování disponibilní alokace k rozdělení ve výzvách. Při neuváženě zvoleném kurzu pro vyhlášení výzvy může dojít až k přezávazkování programu. Vývoj kurzu CZK má rovněž přímý dopad na velikost disponibilní alokace v ROP SZ. Vývoj kurzu tímto způsobem také přímo ovlivňuje počet a velikost projektů, které mohou být z ROP SZ podpořeny. Tuto situaci ještě komplikuje současná finanční krize, jedním z důsledků je i výrazně vyšší volatilita kurzu EUR/CZK. Kurz měny podstatnou měrou ovlivňuje rovněž naplnění indikátoru v rámci prioritní osy Technická pomoc, a to proto, že indikátor 48/02/00 Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci je v Programovém dokumentu ROP SZ uveden v CZK. Přijatá opatření ŘO ROP SZ má nastaven podrobný systém sledování čerpání alokace v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly. Před vyhlášením výzvy je vždy znovu přepočtena aktuální 6 http://www.nuts2severozapad.cz/pro_prijemce/nejcastejsi_pochybeni_pri_zadavani_verejnych_zakazek/

54


disponibilní alokace pro danou oblast podpory. Pro přepočet prostředků určených na danou výzvu používá ŘO ROP SZ uměle podhodnocený kurz EUR/CZK. B) Legislativní změny v ČR a legislativní překážky V průběhu roku 2009 došlo mj. k nabytí účinnosti zákonů č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, č. 93/2009 Sb., o auditorech a k dílčím změnám v zákonech č. 563/1991 Sb., o účetnictví a č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Žádná z přijatých legislativních změn neměla na činnost resp. postavení RR SZ zásadní vliv. Nedořešená legislativní úprava postavení a činnosti regionálních rad a další legislativní překážky MMR, které má v gesci zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, přes četné žádosti ze strany regionálních rad, doposud nepřistoupilo k zásadnější úpravě zmíněného předpisu, jejímž výsledkem by bylo doplnění a vyjasnění některých ustanovení týkajících se postavení a činnosti regionální rady a jejích orgánů. Přijatá opatření Regionální rady se budou i nadále snažit prosadit některé legislativní změny do výše zmíněných právních předpisů. V této souvislosti MMR (resp. NOK) vybídl v průběhu měsíce září 2009 jednotlivé řídící orgány k zasílání podnětů pro legislativní změny související s čerpáním dotací ze strukturálních fondů EU, čehož regionální rady využily. Cílem MMR bylo předložit nejpozději do dvou měsíců ucelený balíček legislativních změn, který by měl být schvalován jako celek a který bude obsahovat úpravy nutné pro hladkou implementaci operačních programů spolufinancovaných z EU v programovém období 2007-2013. Do doby přijetí požadovaných legislativních úprav není jiná možnost než postupovat dle stávajících platných právních předpisů, což s sebou občas přináší určité komplikace, nicméně plynulost čerpání finančních prostředků by tím neměla být ohrožena. C) Finanční krize V souvislosti s finanční krizí, která zasáhla také ČR, je ŘO ROP SZ často dotazován na její dopady a projevy v čerpání finančních prostředků. Současná globální krize totiž postihne různé subjekty různým způsobem, očekává se tedy i její dopad na projekty financované z ROP SZ. Zároveň však mohou efektivní a udržitelné projekty financované z jednotlivých operačních programů přispět ke zmírnění krize. Podrobnou studii k dopadům hospodářské krize pod názvem „Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize“ představilo MMR v srpnu 2009, v průběhu září 2009 studii revidovalo a připravilo Akční plán, pomocí něhož by chtělo dopady krize eliminovat. ŘO ROP SZ v roce 2009 realizoval evaluaci „Průběžné hodnocení programu ROP SZ“, která byla mimo jiné zaměřená i na vyhodnocení programu ve vazbě na finanční krizi (více viz kapitola 2.7 Opatření k monitorování).

55


Tab. č. 37: Opatření přijatá ROP SZ v souvislosti s problémy identifikovanými MMR ve studii k dopadům hospodářské krize Ve studii identifikované Situace v ROP SZ a přijatá opatření problémy Stížnosti žadatelů V ROP SZ zatím žádný takový případ zaznamenán nebyl. na problémy při zajištění Doposud nebyly s financováním projektů problémy – systém kofinancování projektů etap byl nastaven již odpočátku a je mezi žadateli zažitý. Nicméně na základě výzvy NOK, Asociace krajů ČR a členů VRR přistoupil i ŘO ROP SZ k úpravám směrem k rychlejšímu proplácení etap při zachování jejich stávajících výhod (řízení alokace, eliminace rizik vzniku nesrovnalostí apod.). Změny byly do dokumentace ROP SZ zapracovány během prosince 2009. Nový systém etap mohou využít rovněž projekty z dříve vyhlášených výzev. Problém s udržitelností Tento problém ŘO ROP SZ zatím nepociťuje, ale preventivně indikátorů vyhodnocuje rizikovost jednotlivých indikátorů z hlediska splnění udržitelnosti. ŘO ROP SZ v roce 2009 realizoval evaluaci "Průběžné hodnocení programu ROP SZ", jejíž součástí byla mimo jiné i oblast vyhodnocení projektů a procesů z hlediska zajištění udržitelnosti projektů v souvislosti s finanční krizí (více viz kapitola 2.7 Opatření k monitorování). Výsledky z této evaluace byly ŘO ROP SZ předány v prosinci 2009. Podle výsledků budou přijata a implementována doporučení z této evaluace v roce 2010.

Odstupování žadatelů od projektů

Výpadek příjmů obcí a krajů

ŘO ROP SZ také přistoupil k jistému „změkčení“ hodnocení naplňování indikátorů, kdy je bez postihu možné nenaplnit indikátory do 10 % ze stanovené hodnoty (každý případ ŘO ROP SZ posuzuje individuálně). K odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace sice v ROP SZ v nízkém počtu došlo (2 projekty v prioritní ose 4), avšak k častějšímu výskytu odstupování od smluv nedochází. Je to bezesporu i proto, že v rámci žádosti o dotaci musí žadatelé předkládat dostatečné finanční krytí na předfinancování projektů (a to buď dvou prvních etap, nebo 30 % z celkových nákladů projektu) a dále je také hodnoceno jejich finanční zdraví. ŘO ROP SZ tak maximálně klade důraz na výběr finančně udržitelných projektů. ŘO ROP SZ zatím nezaznamenal žádné stížnosti, nicméně stejně jako jiné řídící orgány přistoupil k modifikaci svých administrativních postupů za účelem rychlejšího proplácení, především možnosti zvýšit počet etap, což povede k častější refundaci nákladů žadatele z ROP SZ.

Zdroj: OMEŘ

Z výše uvedeného vyplývá, že ŘO ROP SZ zatím nijak znatelně nepociťuje dopady hospodářské krize, ale přesto přistupuje k jistým úpravám systému implementace, aby umožnil pružnější čerpání finančních prostředků programu. ŘO ROP SZ také v květnu 2009 provedl dotazníkové šetření v rámci seminářů pro příjemce, ve kterých se tázal, zda příjemci v souladu s finanční krizí a budoucím poklesem příjmů/tržeb vnímají zvýšené riziko pro realizaci projektů podaných do ROP SZ. Z výsledků tohoto šetření

56


vyplynulo, že příjemci ROP SZ k datu realizace průzkumu zvýšené riziko nevnímají (ŘO ROP SZ uvažuje o případném opakování daného šetření). V poslední době se však v oblasti operačních programů v souvislosti s finanční krizí naskýtá otázka, zda požadovat finanční krytí projektů a poskytovat ex-ante platby. ŘO ROP SZ je toho názoru, že je nutné určitá rizika a odpovědnost přenést i na příjemce dotace. Docházelo by pravděpodobně častěji k situacím, kdy příjemce zjistí již po zahájení, že projekt nebude schopen realizovat. V případě, že by ŘO ROP SZ poskytoval ex-ante platby, docházelo by k takovým situacím častěji než dnes a ŘO ROP SZ by měl navíc povinnost tyto prostředky vymáhat soudní cestou. Při zachování stávajícího systému ex-post plateb je pro ŘO ROP SZ výhodné finanční krytí příjemce alespoň na část projektu zachovat, čímž se zamezí předčasnému ukončení projektů z důvodu nedostatku financí.

2.4.2 Změny v provádění programu Programový dokument k ROP SZ Programový dokument k ROP SZ představuje hlavní programový dokument, určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 - 2013. Programový dokument ROP SZ nebyl v rámci sledovaného období měněn. ŘO ROP SZ rovněž neidentifikoval problémy s naplňováním alokací definovaných pro jednotlivé prioritní osy, a proto ani neuvažuje o změnách ROP SZ v této souvislosti. Prováděcí dokument k ROP SZ Prováděcí dokument k ROP SZ detailněji rozvádí Programový dokument ROP SZ. V rámci sledovaného období prošel Prováděcí dokument ROP SZ drobnými úpravami – byly vypracovány verze 9.0 až 13.0. Úpravy se týkaly definice indikátorů na základě úprav v Národním číselníku indikátorů, definic pojmů, došlo k upřesnění podporovaných aktivit v oblasti podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ a informací uvedených v kapitole 10 Implementační uspořádání ROP SZ a realizace partnerství. Tab. 38: Přehled revizí Prováděcího dokumentu ROP SZ Číslo Datum schválení Platnost od verze VRR 9.0

27. 3. 2009

27. 3. 2009

10.0

5. 6. 2009

5. 6. 2009

11.0

28. 8. 2009

28. 8. 2009

12.0

9. 10. 2009

9. 10. 2009

13.0

11. 12. 2009

11. 12. 2009

Zdroj: OMEŘ

Operační manuál k ROP SZ Operační manuál k ROP SZ popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO ROP SZ. Součástí Operačního manuálu ROP SZ je rovněž Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce (obě včetně příloh) a Příručka pro řešení nesrovnalostí (včetně příloh). Operační manuál ROP SZ je schvalován vždy před vyhlášení výzvy jako součást dokumentace pro vyhlašovanou výzvu, je tak závazný jak pro vnitřní implementační strukturu ROP SZ, tak

57


jeho veřejné části (tj. Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce, včetně příloh) pro žadatele a příjemce. Operační manuál ROP SZ byl průběžně upravován s ohledem na požadavky auditů, připomínek PCO, změn legislativy a centrálních metodik vztahujících se k implementaci strukturálních fondů a také především na základě zkušeností z administrace projektů a implementace programu v průběhu realizace programového období. Tab. 39: Přehled revizí Operačního manuálu ROP SZ Číslo Datum schválení Platnost od verze VRR 2.01

27. 3. 2009

27. 3. 2009

2.02

5. 6. 2009

5. 6. 2009

2.03

26. 6. 2009

26. 6. 2009

2.04

28. 8. 2009

28. 8. 2009

2.05

9. 10. 2009

9. 10. 2009

2.06

11. 12. 2009

11. 12. 2009

Zdroj: OMEŘ

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné revize Programového dokumentu ROP SZ ani nebyly realokovány žádné finanční prostředky.

2.5 Případná podstatná změna podle článku 57 nařízení (ES) č. 1083/2006 Ve sledovaném období nebyla zjištěna podstatná změna podle čl. 57 „Udržitelnost operací“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplňkovost s jinými nástroji Pro jednání s ostatními zástupci řídících orgánů ostatních operačních programů sloužila v roce 2009 jednání Odborné pracovní skupiny Asociace krajů ČR pro evropské fondy, která se schází pravidelně jedenkrát za dva měsíce a účastní se jí zástupci všech řídících orgánů regionálních operačních programů. Dne 21. 4. 2009 seznámil NOK všechny řídící orgány s výsledky projektu „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ (který byl zpracován k datu 12. 3. 2009). V rámci tohoto projektu byly pro ROP SZ navrženy nejsilnější vazby s programy uvedenými v následující tabulce.

58


Tab. č. 40: Vazby s operačními programy Operační program

Oblast intervence/podpory

Integrovaný operační program (IOP)

4.1a Národní podpora cestovního ruchu 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.1 Individuální další vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Operační program Lidské zdroje 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit a zaměstnanost (OPLZZ) 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Zdroj: OMEŘ

V průběhu roku 2009 NOK dále ve spolupráci s ostatními řídícími orgány připravoval k této problematice metodický pokyn, jehož cílem bylo nastavení pravidel pro řízení a sledování synergických vazeb, včetně návrhu na úpravu informačních systémů. Pověření zástupci řídících orgánů měli možnost připomínkovat vznikající metodický pokyn, a podílet se tak na jeho finální podobě (dne 20. 1. 2010 bylo vydáno Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013). Po zavedení systému sledování synergických vazeb prostřednictvím informačních systémů (zprovoznění se plánuje v první polovině roku 2010) bude možné sledovat synergické projekty, a kvantifikovat tak použité finanční prostředky a indikátory dosažené v rámci těchto projektů. V průběhu roku 2009 probíhala koordinace a spolupráce při přípravě výzev se zprostředkujícím subjektem IOP pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, kterým je Ministerstvo kultury, sekce D. Jednalo se o projekt Ústav pro studium totalitních režimů Terezín (schůzka proběhla dne 6. 4. 2009) a Klášter Teplá (schůzka dne 22. 4. 2009). K další výměně aktuálních informací mezi ŘO ROP SZ a zprostředkujícím subjektem IOP o připravovaných a podaných projektech došlo na jednání dne 3. 9. 2009. O podporu by se tak měl ucházet projekt „Klášter Teplá“ a v přípravné fázi byl projekt „Terezín – projekt oživení historických památek“. ŘO ROP SZ zařadil do plánu výzev na rok 2010 řízenou výzvu v prioritní ose 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu s ohledem tak, aby mohly být podány žádosti o dotaci na související a podpůrné projekty. OPVK spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OPLZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o programy financované z Evropského sociálního fondu. Programy mají specifické bodovací kritérium, které zohledňuje, zda žadatelem předkládaný projekt má návaznost na již schválený projekt v ROP SZ. Karlovarský a Ústecký kraj působí v roli zprostředkujícího subjektu a podílí se na realizaci cílů OPVK v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání (oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Individuální další vzdělávání) a v prioritní ose 3 Další vzdělávání (oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání).

59


ŘO ROP SZ navázal s příslušnými odbory obou krajských úřadů spolupráci. V roce 2009 tak došlo k vzájemné výměně informací o plánovaných výzvách a schválených projektech příslušného operačního programu. Karlovarský kraj zadministroval 2 výzvy v prioritní ose 1 OPVK (všechny oblasti podpory). Ústecký kraj zadministroval 3 výzvy v prioritní ose 1 OPVK (všechny oblasti podpory). Z programu OPLZZ jsou v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit realizovány 3 projekty v regionu Severozápad, které by mohly v budoucnu ukázat synergické vazby. Věcná koordinace při plánování, financování a výstavbě dopravní infrastruktury probíhá dle stavebního zákona při zapojení Ministerstva dopravy, dotčených krajů a obcí, investorských organizací typu Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty, dalších ministerstev a veřejnosti. Z pohledu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie výše uvedené procesy zajišťovaly a zajišťují vzájemnou koordinaci při plánování a výstavbě dopravní infrastruktury mezi řídícím orgánem, žadateli, vlastníky infrastruktury a veřejností. Plánování železniční infrastruktury probíhalo mimo oblast strukturálních fondů na úrovni věcně příslušných odborů Ministerstva dopravy a krajských úřadů. ŘO ROP SZ vyhlásil od 15. 10. 2009 do 15. 12. 2009 výzvu č. 11 na prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. V rámci této výzvy je možno podporovat projekty zaměřené na aktivitu nákup nových drážních vozidel hromadné přepravy osob. Mezi ROP SZ a Programem rozvoje venkova (PRV) nebyla v rámci projektu NOK „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ identifikována žádná synergická vazba. Na schůzce zástupců regionálních operačních programů se zástupci NOK a PRV v září 2009 byly diskutovány nedokryvy těchto programů. Pro odstranění těchto nedokryvů by bylo nutné provést technickou změnu NSRR a ROP SZ. ŘO ROP SZ o změně programu v tomto směru zatím neuvažuje. ROP Severozápad a iniciativy Evropské unie na území regionu soudržnosti Severozápad Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti s názvem Evropská územní spolupráce realizovanému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 a INTERACT II. Žadatelé, kteří chtějí realizovat projekty na území regionu soudržnosti Severozápad, mohou kromě tématických operačních programů a ROP SZ využít i operační programy přeshraniční spolupráce, které se týkají hraničních regionů NUTS 3 (Ústecký a Karlovarský kraj) sousedících s regiony ve Spolkové republice Německo. Pro region soudržnosti Severozápad tak existují operační programy Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci se Saskem a Bavorskem. V oblasti iniciativy „Regions for Economic Change“ (tedy Regiony pro ekonomickou změnu) zatím k pokroku nedošlo. ŘO ROP SZ deklaroval snahu o zapojení pomocí tématických skupin a sítí v rámci programu URBACT II, např. čerpání zkušeností při implementaci finančního nástroje Jessica, spoluprací na plánování rozvoje měst v dalším programovacím období apod. V regionu soudržnosti Severozápad nedošlo k zapojení žádného subjektu do existujících sítí URBACT II. Žadatelé, kteří by se chtěli takto zapojit do tohoto operačního programu, se mohou obracet na Národní kontaktní místo programu, kterým je odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. K dispozici jsou jim rovněž webové stránky http://urbact.cz/.

60


Dalším zdrojem pro financování projektů zaměřených na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje, je Operační program Mezinárodní spolupráce (INTERREG IVC). V regionu soudržnosti Severozápad je již zapojen do existující sítě Ústecký kraj v rámci projektu Development of the Sector of Citizen Services in Regions under Structural Change. Finanční nástroj Jessica Při vyjednávání konečné podoby programového dokumentu ROP SZ byl na základě požadavku EK začleněn do textu také příslib využití nové iniciativy Jessica, a to buď prostřednictvím holdingového fondu nebo za využití jiných variant tohoto finančního nástroje. ROP SZ shromažďuje informace o této možnosti spolufinancování, podmínkách a předpokladech jejího použití. ŘO ROP SZ deklaroval zájem účastnit se evaluační studie k iniciativě Jessica. Ze získaných informací o využití tohoto nástroje v jiných členských zemích a na základě faktu, že varianta s využitím některé banky přímo v ČR ještě není detailně zpracována, lze soudit, že by mohlo dojít k využití některé z variant až v závěru tohoto programovacího období. O využití těchto nástrojů není dosud ze strany příjemců ROP SZ dostatečný zájem. ŘO ROP SZ situaci mapuje a uvažuje o zahájení přípravy finančního nástroje pro období 2014+ (s předpokladem zkušebního spuštění v závěru programovacího období 2007 - 2013). Zástupci ŘO ROP SZ se zároveň v roce 2009 pravidelně účastnili jednání, seminářů a konferencí o případném využití finančního nástroje Jessica či obdobných nástrojů finančního inženýrství. ŘO ROP SZ také čeká na výsledky studie MMR o formě způsobu využití finančních nástrojů (ať už prostřednictvím holdingového fondu Evropské investiční banky nebo za využití jiných variant) jako možného pokračování financování investic podporujících rozvoj regionu, kterou MMR hodlá vypracovat. Zakázka MMR je v současné době ve fázi výběru dodavatele. Synergické vazby lze sledovat v rámci ROP SZ mezi projekty v oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu v rámci IPRM (výzva č. 1 k IPRM). Na základě potvrzení města o tom, že projekt je součástí IPRM, poskytuje daný řídící orgán v rámci procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci ve výši 10 % (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení IPRM), čímž je umocněn synergický efekt příslušného IPRM. Na vyžádání řídících orgánů tématických operačních programů poskytne ŘO ROP SZ informace o schválení/neschválení a průběhu realizace ostatních dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM. Do ROP SZ předložila města 2 IPRM, které předpokládají doplňkové intervence z tématických operačních programů. Jedno z těchto měst vydalo v letech 2008 a 2009 již 47 potvrzení o souladu projektu s jeho IPRM, a to pro projekty předkládané do OPVK, OPLZZ, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a do Operačního programu Průmysl a inovace. ŘO ROP SZ nemá nastaven systém bonifikace dle usnesení vlády pro případné projekty, které mohou být předkládány jako projekty „pod čarou“ z IPRM v IOP.

61


2.7 Opatření k monitorování A) Monitorovací systém Nezbytným předpokladem pro zajištění efektivní a úspěšné implementace a realizace ROP SZ je existence a bezchybné provozování monitorovacího systému, který je v obecné rovině definován v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o Obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (dále také jako „obecné nařízení“). Dlouhodobou snahou jednotlivých řídících orgánů operačních programů je zajistit průběžné zlepšování funkčnosti monitorovacího systému a cíleně působit na jeho další vývoj. Naplňování těchto aktivit je realizováno formou navrhovaných, diskutovaných a schvalovaných požadavků a řešení v rámci pracovních skupin. Monitorovací systém dle výše uvedeného obecného nařízení musí především plnit funkce monitorovací, řídící, kontrolní a informační. Analýzu a vyhodnocení požadovaných funkcí, včetně specifikace problémových oblastí v monitorovacích systémech, zajistily následující dokumenty zpracované v roce 2008 s přesahem do dalších let – evaluační studie „Hodnocení systému monitoringu“ (požadavek ŘO ROP SZ) a analýza aplikací MONIT7+ a BENEFIT7 (požadavek MMR). Lze konstatovat, že v průběhu roku 2009 již byla klíčová doporučení výše uvedené evaluační studie zaměřené na funkčnost monitorovacího systému naplněna (tj. zajištění stability IS, zřízení funkce systémového integrátora, doplnění chybějících modulů a funkcionalit, zlepšení metodického vedení uživatelů IS MONIT7+, zacílení orientace na IS jako na nástroj řízení). V roce 2009 byla velmi důležitým pokrokem v oblasti monitorovacích systémů realizace implementace Interaktivního modulu ROP SZ, který představuje softwarový nástroj pro sledování a optimalizaci procesů a umožňuje analýzu plnění cílů ROP SZ a tvorbu reportů na základě definovaného okruhu dat. Současně byly v roce 2009 učiněny kroky k zajištění optimální struktury všech datových zdrojů využitelných pro potřeby ŘO ROP SZ ve formě sestav a reportů, které je možno generovat z IS MONIT7+ a MSC2007. Z hlediska celkového rozvoje funkcionalit monitorovacího systémů patří k nejzásadnějším aktivitám rozšíření elektronické komunikace se žadatelem prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7, která byla spuštěna pro ostrý provoz k 1. 9. 2009. Od tohoto data žadatel používá aplikaci BENEFIT7 nejen k přípravě projektové žádosti, ale podává jejím prostřednictvím i monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Po automatickém přenosu dat z monitorovací zprávy a žádosti o platbu z IS BENEFIT7 do IS MONIT7+ jsou po schválení těchto dokumentů data strukturované povahy opět automaticky aktualizována přímo na projektu v IS MONIT7+. Do budoucna ŘO ROP SZ uvažuje o rozšíření elektronického způsobu přenosu dat dále i na oblast změnových hlášení o projektu, minimálně v oblasti rozpočtu a návazných finančních dat. Celkově je možno hodnotit stav monitorovacích systémů v roce 2009 jako stabilizovaný – podařilo se zajistit implementaci řady nových funkcionalit (především v oblasti elektronického přenosu dat mezi příjemci a ŘO ROP SZ), nebyly evidovány problémy při jednorázovém načítání vysokého počtu projektů po ukončení výzev, došlo ke snížení četnosti problémů hardwarového charakteru a nebyly řešeny zásadnější problémy v oblasti zajištění stability monitorovacího systému. Operativní problémy ve funkčnosti monitorovacího systému byly řešeny ve spolupráci s dodavatelem monitorovacího systému ŘO ROP SZ s tím, že náročnější požadavky na úpravu funkčnosti monitorovacího systému byly následně zajišťovány formou 62


společného nebo specifického zadání. B) Indikátorová soustava Plnění indikátorové soustavy ROP SZ umožňuje kvantifikované posouzení průběžného naplňování cílů programu. Z tohoto důvodu je této problematice ze strany ÚRR SZ (resp. OMA) věnována velká pozornost již od počátečních fází realizace programu, a to nejen dosaženým hodnotám indikátorů z realizovaných projektů, ale na základě principu prevence rizik zpracovává OMA velmi intenzivně a systematicky i průběžné analýzy plánovaných hodnot indikátorů ve schválených projektech a informuje o těchto výstupech management ÚRR SZ, VRR i MV ROP SZ. Účelem těchto aktivit je včasná identifikace případných rizik a přijetí včasných adekvátních opatření. OMA vypracoval podrobnou studii, v rámci které je pro každý indikátor začleněný v indikátorové soustavě ROP SZ stanovena aktuální plánovaná hodnota, a to po realizaci jednotlivých výzev ROP SZ. Plánované hodnoty indikátorů, ke kterým se zavázali příjemci ve svých projektech (resp. jejich míra plnění vůči plánovaným hodnotám stanoveným za celé programovací období ROP SZ), byly posuzovány v souvislosti s % mírou zasmluvněné finanční alokace ROP SZ 2007-2013. Pro Výroční zprávu ROP SZ za rok 2009 byla tato analýza provedena k datu 7. 1. 2010, a to po realizaci 1. až 9. výzvy ROP SZ. Podobná analýza byla provedena také k datu 12. 1. 2009 (s jejími výsledky byl seznámen VRR dne 6. 2. 2009), k datu 17. 4. 2009 (s jejími výsledky byl seznámen MV ROP SZ dne 29. 5. 2009) a k datu 14. 10. 2009 (s jejími výsledky byl seznámen VRR dne 5. 11. 2009 a MV ROP SZ dne 25. 11 2009). Smyslem studie je zejména včasné postižení těch indikátorů, u kterých nedochází k naplnění plánovaných hodnot z předložených projektů po 1. až 9. výzvě ROP SZ. Z této studie jednoznačně vyplývá, že po realizaci 1. až 9. výzvy ROP SZ existují v rámci indikátorové soustavy ROP SZ indikátory, jejichž monitoringu je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o následující indikátory, kde uvádíme jak plánovanou hodnotu na úrovni programu, tak plnění této hodnoty. Je však třeba upozornit, že nejde o plnění ve smyslu reálného dosažení dané hodnoty, ale o plnění, ke kterému se žadatelé zavázali ve svých projektových žádostech: • 61/01/01 Délka nových silnic II. a III. třídy plánovaná hodnota 20 km plněno 1,86 km Tato informace (resp. analýza zpracovaná k datu 14. 10. 2009) byla předána zástupcům Ústeckého a Karlovarského kraje na 35. zasedání VRR dne 5. 11. 2009. ŘO ROP SZ předpokládá, že tento indikátor bude naplněn v souvislosti s vyhlášením dalších výzev. •

61/01/09 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí plánovaná hodnota 2,70 km plněno 0 km Tato informace (resp. analýza zpracovaná k datu 14. 10. 2009) byla předána zástupcům Ústeckého a Karlovarského kraje na 35. zasedání VRR dne 5. 11. 2009. ŘO ROP SZ předpokládá, že tento indikátor bude naplněn v souvislosti s vyhlášením dalších výzev.

63


•

51/41/00 Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc plánovaná hodnota 60 plněno 9 Hodnota byla nastavena ve spolupráci s OTAP v době, kdy nebylo zcela jasné, jak budou projekty TA administrovány. Praxe následně v roce 2008 ukázala, že příliš podrobné členění projektů TA vede dle pracovníků OTAP a ekonomického odboru ÚRR SZ k neúměrné časové zátěži, dodatečným nákladům a dodatečným administrativním procedurám. ÚRR SZ tedy přistoupil ke koncepci nižšího počtu projektů TA. Protože je však při této koncepci ohroženo plnění indikátoru, byl tento krok předběžně konzultován s EK.

•

07/42/70 Počet zapojených partnerů7 plánovaná hodnota 30 plněno 6 Hodnota byla nastavena ve spolupráci s OTAP v době, kdy nebylo zcela jasné, jak budou projekty TA administrovány, tzn. že hodnota tohoto indikátoru přímo vycházela z plánované hodnoty indikátoru „Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc“. V dalších projektech TA bude nutné výrazně navýšit počet zapojených partnerů (v jednání je dalších 13 smluv).

•

48/02/00 Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci plánovaná hodnota 604 mil. Kč plněno 174 mil. Kč I v případě tohoto indikátoru je pravděpodobné, že nebude naplněn v plné výši, a to vzhledem k úrovni kurzu EUR/CZK, který byl stanoven pro vyčíslení korunové hodnoty tohoto indikátoru. I tento problém byl předběžné konzultován se zástupci EK na 4. zasedání MV ROP SZ.

Až na výše uvedené případy lze konstatovat, že po ukončení hodnocení 9. výzvy ROP SZ je indikátorová soustava ROP SZ z plánovaných aktivit projektů naplňována v dostatečné míře, je však třeba upozornit na skutečnost, že jde v této fázi pouze o plánované hodnoty. Tato studie bude průběžně aktualizována (a v budoucnu rozšířena také o sledování plnění cílových hodnot indikátorů programu z dosažených hodnot indikátorů od příjemců), a to za účelem včasné identifikace potenciálních rizik a přijetí adekvátních opatření. C) Evaluační aktivity Evaluační aktivity ROP SZ doplňují standardní monitoring, který je zároveň zdrojem vstupních dat realizovaných evaluačních aktivit. Evaluační aktivity ROP SZ byly v roce 2009 realizovány v souladu s rámcovým evaluačním plánem ROP SZ na období 2007-2013, který byl v srpnu 2007 schválen VRR a předložen MV ROP SZ, a v souladu s Evaluačním plánem ROP SZ pro rok 2009, který byl schválen VRR v říjnu 2008 a předložen MV ROP SZ v listopadu 2008. Pro každý rok je na základě rámcového evaluačního plánu ROP SZ pro období 2007-2013 vypracován aktualizovaný roční plán evaluací a následně podrobné vyhodnocení jeho realizace – všechny tyto dokumenty jsou pro informaci každoročně předloženy MV ROP SZ. Součástí evaluačních aktivit ROP SZ je i evaluační vzdělávání, neboť vysoká profesionalita v této oblasti 7 Jedná se pouze o indikátor v rámci prioritní osy 5 Technická asistence, ostatních prioritních osách je tento indikátor naplňován proporcionálně.

64


je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitních evaluací, které mohou být velmi cenným zdrojem informací pro řízení a publicitu programu. Evaluační pracoviště (tj. OMA) je doplněno interní pracovní skupinou pro evaluace a odbornou oponentní skupinou pro evaluace, kde jsou do evaluačních aktivit ROP SZ zapojeni partneři a externí experti. V roce 2009 byly realizovány následující evaluační aktivity: • Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2008, • Hodnocení systému implementace, • Průběžné hodnocení programu ROP SZ, • Podpora kapacit pro evaluaci programu. Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2008 V rámci tohoto projektu byly začátkem roku 2009 realizovány tyto dílčí činnosti: • posouzení naplňování cílů programu, • analýza typů projektů, • fokusní skupina pro žadatele v oblasti podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ – z důvodu nízkého zájmu žadatelů o tuto oblast, • speciální seminář pro žadatele v oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ – z důvodu velké neúspěšnosti projektů v této oblasti, • telefonické rozhovory s neúspěšnými žadateli v oblasti podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ – z důvodu nízkého zájmu, • analýza potenciálních rizikových oblastí při realizaci projektů, • analýza externích rizik, • analýza plnění pravidla n+2/n+3, • analýza plnění Lisabonské strategie.

65


Obr. č. 3: Fokusní skupina v Karlových Varech dne 4. 2. 2009

Zdroj: Archiv ŘO ROP SZ

Na základě výsledků tohoto šetření byla již v roce 2009 provedena některá opatření – žadatelé jsou na seminářích informováni o nejčastějších chybách a problémech v souvislosti se zpracováním žádosti a realizací projektu, výstupy byly také zapracovány do metodiky ROP SZ. Dále byla přijata změna finančních limitů u oblasti podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ (v rámci 7. výzvy ROP SZ vyhlášené v termínu 10. 6. - 12. 8. 2009) – snížení minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů. Na základě závěrů, které vyplynuly z analýzy absorpční kapacity u oblastí podpory 2.1, 4.2 a 4.3 byla provedena kvantitativní analýza po ukončení další výzvy vyhlášené v termínu 25. 11. 2008 - 12. 3. 2009. Při porovnání výsledků bylo zjištěno, že ve výše uvedených oblastech podpory došlo k výraznému zlepšení absorpční kapacity. Výsledkům jednotlivých výzev bude i nadále věnována zvýšená pozornost. Tato problematika bude zařazena také do ročního zhodnocení ROP SZ za rok 2009, které bude realizováno na začátku roku 2010. Hodnocení systému implementace V rámci této evaluační aktivity byl připraven tříletý evaluační projekt za účelem zhodnocení náročnosti a celkové efektivnosti systému, tzn. zaměření zejména na posouzení způsobu a efektivnosti komunikace a předávání informací v rámci jednotlivých pracovišť a útvarů ÚRR SZ, finanční řízení, systém administrace, kontroly apod. Zadávací dokumentace byla zpracována ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod. Tato evaluační aktivita je realizována formou rámcové smlouvy uzavřené na léta 2008-2010. První dílčí část tohoto projektu byla zahájena v říjnu 2008. Jejím předmětem bylo posouzení systému implementace ve vazbě na dokumentaci, procesy, organizační strukturu a realizované aktivity, a to v jednotlivých činnostech projektového cyklu (pouze od fáze vyhlášení výzvy po fázi hodnocení projektů – analyzovaným vzorkem byly projekty z 2. kola výzvy ROP SZ, která byla ukončena v červnu 2008), včetně posouzení oblasti TA a posouzení dotazníkového šetření, které bylo provedeno interně OMA. Tato evaluace neshledala žádná významná rizika z pohledu dokumentace ROP SZ a dodržování procesů. Doporučení se týkala především komunikace 66


a archivace dokumentace (a jejích změn). Doporučení byla projednána v interní pracovní skupině pro evaluace a se zástupci dotčených odborů. S akceptovanými doporučeními se dále pracuje. Druhá dílčí část tohoto projektu byla zahájena v říjnu 2009. Základní koncepce této evaluace byla konzultována v interní pracovní skupině pro evaluace s tím, že vzhledem k dosavadnímu postupu implementace ROP SZ je možné v rámci zadání této druhé dílčí části evaluace analyzovat celý zbývající projektový cyklus (tj. následující oblasti: kontroly, nesrovnalosti, realizace projektů, změny v projektech, monitorovací zprávy a hlášení, žádosti o platbu, platby a udržitelnost projektů). V tomto rozsahu byla následně evaluace také realizována. Doporučení se týkala především oblasti veřejných zakázek, a to jak směrem k příjemcům, tak i k ŘO ROP SZ. Z pohledu dokumentace ROP SZ a dodržování procesů nebyla shledána žádná významná rizika. Doporučení byla projednána v interní pracovní skupině pro evaluace a se zástupci dotčených odborů. S akceptovanými doporučeními se dále pracuje. Na základě výsledků této druhé dílčí části evaluace bude možné případně externí evaluaci systému implementace ukončit již v roce 2009 s tím, že v roce 2010 budou pokračovat interní evaluační aktivity (prezentace a publicita výsledků, implementace případných doporučení) a pouze v případě nezbytné potřeby se bude realizovat externí doplňková studie menšího rozsahu. Průběžné hodnocení programu ROP SZ Dlouhodobá finanční krize globálního rozsahu může mít potenciálně značný dopad na realizaci operačních programů. S tímto rizikem aktivně pracuje i NOK, který v této souvislosti zajistil analytickou studii „Dopady finanční krize na implementaci operačních programů v programovacím období 2007-2013“, která mapuje nejen možná rizika, ale formuluje i doporučení. ŘO ROP SZ si je vědom vážnosti finanční krize, a proto navázal na analytické aktivity NOK zadáním vlastní evaluační studie, jejímž cílem bylo zmapovat stávající pokrok ROP SZ (po 6. výzvě ROP SZ) a včas identifikovat případná rizika plynoucí ze zhoršené ekonomické situace, včetně navržení a posouzení možných řešení. Tato evaluace byla zahájena v říjnu 2009. Výsledná doporučení se týkala především formálních úprav Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce. Doporučení byla projednána v interní pracovní skupině pro evaluace a se zástupci dotčených odborů. S akceptovanými doporučeními se dále pracuje. Jedním ze zajímavých výstupů byla také analýza rizik schválených projektů v souvislosti s hospodářskou krizí – s těmito výsledky bude ŘO ROP SZ dále pracovat při kontrole projektů. Podpora kapacit pro evaluaci programu V rámci této evaluační aktivity byl připraven dvouletý projekt „Budování evaluační kapacity ROP SZ“, jehož účelem je zajistit kvalitní evaluační vzdělávání pro budování evaluační kapacity ROP SZ, které umožní kvalitní provádění hodnocení ROP SZ jako celku, včetně plnění veškerých informačních povinností v této oblasti vůči EK (např. zpracování kvalitní výroční zprávy). Tato evaluační aktivita byla realizována formou rámcové smlouvy, uzavřené na léta 2008-2009. Hlavními aktivitami tohoto projektu jsou následující submoduly: • vzdělávací submodul Evaluátor I a II, • vzdělávací submodul Manažer evaluací I a II, 67


• • • •

odborné jazykové vzdělávání, dvě zahraniční stáže s cíleným zaměřením na monitoring a evaluace (best practice), přehled odborných akcí k evaluacím, přehled odborné literatury.

Realizace první části této aktivity byla zahájena v říjnu 2008. Jejím účelem bylo zajistit kvalitní evaluační vzdělání a vychovat kvalitní odborníky v oblasti evaluací mezi zaměstnanci RR SZ. V rámci této první části byly realizovány následující submoduly: • vzdělávací submodul Evaluátor I, • vzdělávací submodul Manažer evaluací I, • odborné jazykové vzdělávání, • zahraniční stáž s cíleným zaměřením na monitoring a evaluace (best practice). Druhá část této aktivity byla zahájena v dubnu 2009 s následujícími submoduly: • vzdělávací submodul Evaluátor II, • vzdělávací submodul Manažer evaluací II, • zahraniční stáž s cíleným zaměřením na monitoring a evaluace (best practice), • přehled odborných akcí k evaluacím, • přehled odborné literatury. Obsahem byla jak teorie, tak i praktické příklady s případovými studiemi. Výstupem byly nejen teoretické vědomosti z oblasti evaluací, ale i řada užitečných praktických výstupů (např. evaluace projektu z oblasti cestovního ruchu, analýza potřebnosti evaluace IPRM, apod.). Kurz byl ukončen v září 2009 písemným testem, ústní prezentací konkrétní evaluace, slavnostním předáním certifikátů a zahraniční stáží zaměřenou jak na problematiku evaluací, tak obecně na implementační zkušenosti z realizace programů kofinancovaných z EU (zajímavé byly zejména poznatky z oblasti využívání různých forem pomoci, včetně nástrojů finančního inženýrství, výrazné zaměření některých programů financovaných z ERDF na oblast výzkumu, vývoje a inovací, zkušenosti a formy partnerské spolupráce, a to jak ve větších strukturálních projektech, tak na úrovni regionu; zajímavá byla i zkušenost předaná v rámci návštěv konkrétních realizovaných projektů z oblasti cestovního ruchu). Celkem bylo proškoleno deset osob, z nichž někteří byli nominováni do pracovní sekce interní pracovní skupiny pro evaluace ROP SZ. Realizace tohoto projektu bude mít významný vliv na kvalitu zadání externích evaluací i na kvalitu a zvýšení podílu interních evaluací. V roce 2009 se také uskutečnila 3 zasedání interní pracovní skupiny pro evaluace, na kterých členové projednali závěry interní evaluace „Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2009“, doporučení vzešlá z evaluace „Hodnocení systému implementace ROP SZ – část I.“, výstupy a podněty vzešlé z interní evaluace konkrétního projektu v oblasti cestovního ruchu (kterou provedli posluchači evaluačních vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Budování evaluační kapacity ROP SZ“), zadávací podmínky ad-hoc evaluace „Průběžné vyhodnocení ROP SZ“, zadávací podmínky evaluace „Hodnocení systému implementace ROP SZ – část II.“, Evaluační plán ROP SZ na rok 2010 a byla zde také formulována potřeba provedení evaluace IPRM v roce 2010. V roce 2009 se také uskutečnila 3 zasedání Pracovní skupiny pro evaluace regionálních operačních programů, jejímž garantem je ŘO ROP SZ. Na těchto zasedáních byla diskutována např. následující témata: indikátory v informačních systémech, strategická zpráva pro EK, 68


finanční krize, výměna zkušeností (sdílení evaluačních výstupů), apod.

2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Pro hodnocené období 2009 není relevantní.

69


3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 3.1 Priorita 1 Oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ Oblast podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ Oblast podpory 1.3 „Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ 3.1.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.1.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority Tab. č. 41: Indikátory prioritní osy 1 Kód NČI Název indik átoru

Kód EU/Lisabon Typ indik átoru 51/11/13

M ě rná je dnotka

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města nad 50 000 obyvatel

Výstup

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města 5 000 – 50 000 obyvatel

51/11/14

Výstup 51/15/00 Core 39 Výstup 51/15/31 Core 39 Výstup 51/15/41 Core 39 Výstup 51/15/43 Core 39 Výstup 65/41/10 Výstup

Dosažená ‰

65/01/01 Core 29 Výsledek 65/11/00 Výsledek 65/11/01 Výsledek 65/11/03 Výsledek Poznámky:

ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí Plánovaná

Počet

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst

Počet

Počet podpořených projektů na ostatní města

Počet

Počet podpořených projektů na ostatní města – města 5-50 tis.obyv.

Počet

Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města

Počet

Počet zapojených partnerů

Počet


Počet

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech

ha

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

m²

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)

m²

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)

m²

Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém

1


2


3


2007

2008


2009

Ce lke m

-0,70

-0,77

N/A 3

N/A

N/A 3

-1,862

-0,70

-0,77

N/A

-1,862

N/A

N/A

N/A

0,20

0,20

-0,10

0,77

N/A 3

N/A

N/A 3

-1,45

2

-0,10

0,77

N/A

-1,452

N/A

N/A

N/A

0,80

0,80

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

140

140

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

40

40

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

40

40

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosažená

0

0

35

N/A

35

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

50

50

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

0,37

N/A

0,37

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

25

25

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

25 000

25 000

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

1 000

1 000

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

1 000

1 000

1

Plánovaná1

Výsledek

Výsledek

ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí Plánovaná1

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem

Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě

Hodnota Dosažená

‰

07/42/70

61/02/47

Zdroj

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, ČSÚ Pozn.: U indikátorů 51/11/00, 51/12/00, 51/15/00 a 51/21/00 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu

70


ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory počítány již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě názvů, měrných jednotek a zdrojů některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008): • 51/11/13 „Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města nad 50 000 obyvatel“ – úprava názvu, měrné jednotky a zdroje, • 51/11/14 „Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města 5 000 - 50 000 obyvatel“ – úprava názvu, měrné jednotky a zdroje, • 65/11/01 „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)“ – úprava názvu, • 65/11/03 „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)“ – úprava názvu. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2009 jsou k dispozici údaje za rok 2008.

3.1.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2009 byly žadatelům v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ otevřeny následující výzvy pro předkládání projektů. Tab. č. 42: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 1 Datum zahájení výzvy

Pořadí výzvy

Oblast podpory

4

1.2, (1.1)

11.11.2008

5 7 8 10 12

1.3 1.2 1.3 1.1 1.1

25.11.2008 10.6.2009 15.7.2009 15.9.2009 16.12.2009

Datum ukončení Typ výzvy výzvy 22.1.2009 kolová (14.9.2009) (průběžná) 12.3.2009 kolová 12.8.2009 kolová 15.9.2009 kolová 15.12.2009 průběžná 16.3.2010 průběžná


Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka.

71


Tab. č. 43: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 1 Výzva

Počet přijatých projektů

Vyřazeno v rámci admin. kontroly

Výzva č. 4 (OP 1.1) Výzva č. 4 (OP 1.2) Výzva č. 5 (OP 1.3) Výzva č. 7 (OP 1.2) Výzva č. 8 (OP 1.3) Výzva č. 10 (OP 1.1) Výzva č. 12 (OP 1.1) Celkem

16 38 15 53 3 8 3 136

1 7 2 4 0 0 0 14

Vyřazeno z důvodu Doporučeno Úspěšnost v nízkého k % bodového financování hodnocení 0 13 81,25% 10 6 15,79% 1 7 46,67% 6 22 41,51% 1 2 66,67% probíhá (r. 2010) 0 probíhá (r. 2010) 18 50 36,76%


Tab. č. 44: Celkový přehled za prioritní osu 1 v CZK Stav projektu

Počet projektů 136 73 2 50 20

Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010

Příspěvek EU 6 292 195 250,76 2 914 191 692,01 58 428 146,32 2 719 102 189,86 1 615 657 877,37

Celkové způsobilé výdaje 557 707 292,52 8 125 717 696,67 259 320 871,36 3 649 965 081,25 5 155 424,68 100 641 176,00 240 248 065,05 3 564 886 648,74 141 010 331,50 2 231 136 272,67 7 849 251 537,60

Dotace RR SZ

39,86% 28,42%

Tab. č. 45: Celkový přehled za prioritní osu 1 v EUR Stav projektu


Příspěvek EU

Předložené projekty 238 340 729,20 Vyřazené projekty 110 386 048,94 Projekty stažené žadatelem 2 213 187,36 Projekty doporučené k financování 102 996 295,07 Projekty se smlouvou 61 199 162,02 Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

Celkové způsobilé výdaje 21 125 276,23 307 792 337,00 9 822 760,28 138 256 253,08 195 281,24 3 812 165,76 9 100 305,49 135 033 585,18 5 341 300,44 84 512 737,60 297 320 134

Dotace RR SZ

39,86% 28,42%

Z celkového počtu 136 předložených projektů v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ bylo doporučeno k financování 50 projektů, 2 projekty byly staženy žadatelem. Celkem bylo k 7. 1. 2010 podepsáno 20 smluv o poskytnutí dotace. V roce 2009 opětovně došlo k velkému převisu projektů předkládaných v ROP SZ, které nebylo možné podpořit, a to zejména v oblastech podpory 1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“ a 1.3 „Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů“ (podrobně viz jednotlivé oblasti podpory níže). Oblast podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“ možný převis vyloučila prostřednictvím již schválených IPRM, neboť byly předkládány pouze projekty, na než byla finanční alokace předschválena. 72


Tab. č. 46: Reálný pokrok prioritní osy 1 – za rok 2009 (v EUR) Oblast podpory 1.1 1.2 1.3 Celkem

Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 7 37 791 539,36 25,16 3 1,76 0 0,00 0,00 150 234 115,00 2 646 807,98 6 10 398 124,02 11,43 2 2,80 0 0,00 0,00 90 979 962,00 2 546 999,00 7 36 083 854,55 33,23 6 17 427 060,17 16,05 0 0,00 0,00 108 574 317,00 20 84 273 517,92 24,09 11 22 620 867,15 6,47 0 0,00 0,00 349 788 394,00



Tab. č. 47: Reálný pokrok prioritní osy 1 – od počátku ROP SZ (v EUR) Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 1.1 150 234 115,00 7 37 791 539,36 25,16 3 2 646 807,98 1,76 0 0,00 0,00 1.2 19 54 545 246,82 59,95 2 2,80 0 0,00 0,00 90 979 962,00 2 546 999,00 1.3 19 79 697 153,52 73,4 6 17 427 060,17 16,05 0 0,00 0,00 108 574 317,00 Celkem 45 172 033 939,70 49,18 11 22 620 867,15 6,47 0 0,00 0,00 349 788 394,00 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory

Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných


V roce 2009 došlo v prioritní ose 1 již k proplacení prvních finančních prostředků ve výši 22 620 867 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 11 projektů (viz. tab. č. 46 a 47). Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu V regionu Severozápad jsou prostřednictvím ROP SZ realizovány 4 IPRM, jedná se o IPRM měst Děčín, Chomutov, Karlovy Vary a Ústí nad Labem. Zaměření jednotlivých IPRM bylo popsáno ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008. V roce 2009 byly pro oblast podpory 1.1 otevřeny celkem 3 výzvy (výzva č. 4, 10 a 12 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 27 projektů naplňujících jednotlivé IPRM. Město Děčín již dokonce předložilo všechny plánované projekty. Následující dvě tabulky ukazují o jaký objem finančních prostředků již bylo v rámci jednotlivých IPRM zažádáno.

73


Tab. č. 48: Přehled IPRM v CZK Schválené IPRM

IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí nad Labem CELKEM ALOKACE

Dotace RR SZ 562 000 000 1 035 178 500 420 000 000 917 375 000 2 934 553 500

ERDF 516 432 432 951 245 108 385 945 946 842 993 243 2 696 616 730 2 701 904 479

Předložené žádosti o dotaci Požadavek celkem dotace RR SZ (%) Dotace RR SZ ERDF 562 000 000 516 432 432 100,00% 486 313 273 448 304 693 46,98% 124 197 787 114 127 696 29,57% 665 615 748 611 646 904 72,56% 62,64% 1 838 126 808 1 690 511 725

Zdroj: ÚORP

Tab. č. 49: Přehled IPRM v EUR Schválené IPRM

IPRM Děčín Chomutov Karlovy Vary Ústí nad Labem CELKEM ALOKACE

Dotace RR SZ 21 287 879 39 211 307 15 909 091 34 749 053 111 157 330

ERDF 19 561 835 36 032 012 14 619 165 31 931 562 102 144 573 107 006 118

Předložené žádosti o dotaci Požadavek celkem dotace RR SZ (%) Dotace RR SZ ERDF 21 287 879 19 561 835 100,00% 18 420 957 16 981 238 46,98% 4 704 462 4 323 019 29,57% 25 212 718 23 168 443 72,56% 69 626 015 64 034 535 62,64%

Zdroj: ÚORP, použit kurz EUR/CZK 26,40, u alokace použit kurz výzvy EUR/CZK 25,25

V roce 2009 bylo předloženo celkem 27 projektů. U 3 projektů došlo k takovému pochybení, že musel být z procesu administrace vyřazen již v průběhu administrativní kontroly kritérií přijatelnosti. Z celkového předloženého počtu projektů bylo 13 projektů doporučeno k financování, z toho u 7 projektů byla již podepsaná smlouva o poskytnutí dotace. Předložené projekty jsou zaměřeny především na zvýšení kvality života obyvatel měst, a to jednak na obnovu základního fyzického prostředí, tak i rozšíření možností pro kulturní či sportovní vyžití obyvatel. 3 projekty jsou zaměřeny na podporu řízení IPRM jako celku. U zbylých 11 projektů předložených v roce 2009 proběhne schvalovací proces až v roce 2010. Tab. č. 50: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 1.1 Výzva



Výzva č. 4 (OP 1.1) Výzva č. 10 (OP 1.1) Výzva č. 12 (OP 1.1) Celkem

16 8 3 27

3 0 0 3

Vyřazeno z důvodu Doporučeno Úspěšnost v nízkého k % bodového financování hodnocení 0 13 81,25% probíhá (r. 2010) 0 probíhá (r. 2010) x 0 13


74


Tab. č. 51: Celkový přehled za oblast podpory 1.1 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %)


Příspěvek EU 1 784 271 570,93 93 754 119,90 0,00 1 090 044 228,46 570 929 794,10

Celkové způsobilé výdaje 155 888 010,40 2 533 108 261,16 8 272 422,36 110 298 965,00 0,00 0,00 94 632 656,61 1 612 584 505,48 48 828 441,77 1 001 861 639,48 3 371 253 520,80

Dotace RR SZ

17,12% 29,72%

Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010

Tab. č. 52: Celkový přehled za oblast podpory 1.1 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %)


Příspěvek EU 67 586 044,35 3 551 292,42 0,00 41 289 554,11 21 626 128,56

Celkové způsobilé výdaje 5 904 848,88 95 951 070,50 313 349,33 4 177 991,10 0,00 0,00 3 584 570,33 61 082 746,42 1 849 562,19 37 949 304,53 127 698 997

Dotace RR SZ

17,12% 29,72%

Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

V roce 2009 byly v oblasti podpory 1.1 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 2 646 808 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 3 projekty (viz tab. č. 46 a 47). Obr. č. 4: Fotografie z projektu „Centrum sportu a volného času – Zimní stadion“

Zdroj: ŘO ROP SZ

75


Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst V roce 2009 byly pro oblast podpory 1.2 otevřeny celkem 2 výzvy (výzva č. 4 a 7 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 91 projektů. V rámci výzvy č. 4 ROP SZ byla pro oblast podpory 1.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 242 204 403 Kč (tj. 11 533 543 EUR – použit kurz výzvy 21,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo celkem 38 projektů ve výši příspěvku EU 1 807 207 455 Kč (tj. 86 454 828 EUR). Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 6 projektů ve výši příspěvku EU 235 006 387 Kč (tj. 8 901 757 EUR). Zbývající alokovaná částka byla převedena do další výzvy. Pro výzvu č. 7 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 380 509 509 Kč (tj. 16 191 894 EUR – použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). Nově byla stanovena minimální a maximální hranice způsobilých výdajů na projekt, resp. maximální výše poskytnuté dotace. Minimální výše způsobilých výdajů projektu byla nastavena na 5 mil. Kč (oproti původním 25 mil. Kč) a maximální výše poskytnutých prostředků (dotace RR SZ) byla nastavena na 25 mil. Kč. Tato změna zapříčinila, v pozitivním slova smyslu, že města předložila 53 projektů a také umožnila podpořit více projektů, jak ukazuje následující tabulka. Úspěšnost žadatelů oproti předchozí výzvě vzrostla cca o 26 %. V rámci výzvy č. 7 byly předloženy projekty ve výši příspěvku EU 948 147 185 Kč (tj. 35 914 666 EUR). K financování bylo doporučeno celkem 22 projektů ve výši příspěvku EU 385 311 380 Kč (tj. 14 595 128 EUR). Proces uzavírání smluv bude probíhat ještě v roce 2010. Tab. č. 53: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 1.2 Výzva



Výzva č. 4 (OP 1.2) Výzva č. 7 (OP 1.2) Celkem

38 53 91

7 4 11

Vyřazeno z důvodu Doporučeno Úspěšnost v nízkého k % bodového financování hodnocení 10 6 15,79% 6 22 41,51% 16 28 30,77%




Příspěvek EU 2 755 354 639,47 2 076 608 726,44 58 428 146,32 620 317 766,71 235 006 387,17

Celkové způsobilé výdaje 245 503 391,73 3 526 738 008,53 183 739 046,39 2 660 547 860,53 5 155 424,68 100 641 176,00 56 608 920,66 765 548 972,00 20 735 857,71 276 660 872,93 2 041 590 328,80

Dotace RR SZ

10,37% 13,55%


76




Příspěvek EU 104 369 493,92 78 659 421,46 2 213 187,36 23 496 885,10 8 901 757,09

Celkové způsobilé výdaje 9 299 370,90 133 588 560,93 6 959 812,36 100 778 328,05 195 281,24 3 812 165,76 2 144 277,30 28 998 067,12 785 449,16 10 479 578,52 77 332 967

Dotace RR SZ

10,37% 13,55%


Nejčastějšími typy úspěšných projektů byly projekty zaměřené na obnovu či rekonstrukci objektů pro kulturu a volný čas, vzdělávací infrastrukturu (knihovny, učebny), regeneraci městských center a infrastrukturu sociální péče (chráněné bydlení, zdravotnická zařízení). Veškeré podpořené projekty jsou svým zaměřením a realizovanými aktivitami v souladu se specifickými cíli oblasti podpory, kterými jsou např. regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí, areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití (naplňováno prostřednictvím projektu „Revitalizace a regenerace centra města Jílové“), zvýšení kvality života obyvatel středních a malých měst (např. projekt „Multifunkční hřiště pro dospívající mládež U Jezírka ve Františkových Lázních“, nebo „Komunitní knihovna Litvínov“). V roce 2009 byly v oblasti podpory 1.2 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 2 546 999 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 46 a 47). Obr. č. 5: Fotografie z projektu „Revitalizace a regenerace centra města Jílové“

Zdroj: ŘO ROP SZ

77


Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů V roce 2009 byly pro oblast podpory 1.3 otevřeny celkem 2 výzvy (výzva č. 5 a 8 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 18 projektů. V rámci výzvy č. 5 ROP SZ byla pro oblast podpory 1.3 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 809 546 010 Kč (tj. 38 549 810 EUR – použit kurz výzvy 21,00 Kč/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo 15 projektů ve výši příspěvku EU 1 518 069 077 Kč (tj. 57 502 617 EUR). Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 7 projektů ve výši příspěvku EU 809 721 696 Kč (tj. 30 671 276 EUR). Pro výzvu č. 8 byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 199 750 000 Kč (tj. 8 500 000 EUR – použit kurz výzvy 23,50 Kč/EUR). V tomto kole výzvy byly předloženy 3 projekty ve výši příspěvku EU 234 499 963 Kč (tj. 8 882 574 EUR). K financování byly doporučeny celkem 2 projekty ve výši příspěvku EU 199 018 499 Kč (tj. 7 538 580 EUR). Proces uzavírání smluv bude probíhat ještě v roce 2010. Tab. č. 56: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 1.3 Výzva




15 3 18

2 0 2





Příspěvek EU 1 752 569 040,36 743 828 845,67 0,00 1 008 740 194,69 809 721 696,10

Celkové způsobilé výdaje 156 315 890,39 2 065 871 426,98 67 309 402,61 879 118 255,72 0,00 0,00 89 006 487,78 1 186 753 171,26 71 446 032,02 952 613 760,26 2 436 407 688,00

Dotace RR SZ

12,37% 39,10%


78


Tab. č. 58: Celkový přehled za oblast podpory 1.3 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %)


Příspěvek EU 66 385 190,92 28 175 335,06 0,00 38 209 855,86 30 671 276,37

Celkové způsobilé výdaje 5 921 056,45 78 252 705,57 2 549 598,58 33 299 933,93 0,00 0,00 3 371 457,87 44 952 771,64 2 706 289,09 36 083 854,56 92 288 170

Dotace RR SZ

12,37% 39,10%


Nejčastějšími typy úspěšných projektů byly projekty zaměřené na přístrojové vybavení krajských zdravotních zařízení, dále na modernizaci středních škol (střední odborné školy a vyšší odborné školy). Hlavním přínosem pro region je zejména zajištění moderní infrastruktury pro vzdělávání (např. „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP“) a poskytování zdravotní péče (např. projekt „Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech“). V roce 2009 byly v oblasti podpory 1.3 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 17 427 060 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 6 projektů (viz tab. č. 46 a 47).

79


Obr. č. 6: Fotografie z projektu Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Most, o.z.

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 1.1 Název projektu: Zámek Děčín - kulturně společenské centrum Žadatel: Statutární město Děčín Partner 1: Zámek Děčín, příspěvková organizace Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce na přípravě projektového záměru, zajištění trvalého provozu a údržby stavby. Partner 2: Iniciativa pro děčínský zámek, o.s. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce na přípravě projektového záměru, poskytování odborných konzultací při přípravě projektové dokumentace, participace na udržitelnosti projektu Oblast podpory 1.2 Název projektu: Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích Žadatel: Městská nemocnice v Litoměřicích 80


Partner 1: Vyšší odborná škola a Střední škola zdravotnická, Palachova 35, Ústí nad Labem Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Výkon odborné praxe studentů v rámci studijních programů Diplomovaná zdravotní sestra, Zdravotnický asistent, Laboratorní asistent. Partner 2: Úřad práce v Litoměřicích Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce při doplňování kvalifikace v rámci rekvalifikačních programů Úřadu práce. Oblast podpory 1.3 Název projektu: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov Žadatel: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Partner 1: Město Sokolov Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Poskytování odborných konzultací k dílčím problémům s vazbou na ostatní relevantní projekty zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, zajištění publicity projektu, zajištění slavnostního zahájení a otevření areálu vzdělávacího centra. Partner 2: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Uplatnění vlastních zkušeností s přípravou projektu s využitím dotace z veřejných prostředků formou pravidelných konzultací zejména ohledně problematiky vedení realizační fáze projektu a problematiky povinností příjemce dotace. B) Horizontální témata V rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ sleduje ŘO ROP SZ vlivy na 2 průřezové oblasti (horizontální témata) – udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. EU považuje tato dvě témata za své zásadní politiky a principy a také ŘO ROP SZ považuje tato témata za strategická. Žadatelé jsou povinni při realizaci svých projektů zajistit minimálně neutrální vliv na životní prostředí a rovné příležitosti. Hlavním cílem začlenění horizontálních témat do projektové činnosti je přispět jednak ke zlepšení stavu životního prostředí, resp. ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, a zároveň k vyšší kvalitě projektů. V roce 2009 byla realizována evaluace „Průběžné hodnocení programu ROP SZ“, v rámci které bylo také posuzováno, jak schválené projekty z výzvy č. 1 - 6 ROP SZ plní horizontální témata ROP SZ. Z výsledků této analýzy vyplynulo, že projekty ROP SZ v dostatečné míře přispívají k naplňování jak rovných příležitostí tak i udržitelného rozvoje. V rámci hodnocení vlivu projektu na udržitelný rozvoj byly bodově zvýhodněny ty projekty, které přispěly ke zlepšení stavu ŽP, přičemž se žadatel zavázal k naplňování alespoň jednoho environmentálního kritéria. Nejvyšší bodové ohodnocení získaly v této oblasti projekty naplňující alespoň 2 kritéria vlivu na udržitelný rozvoj. Předložené projekty představují důležité přínosy v oblasti: • zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech, • regenerace brownfieldů, • ochrany přírodních prvků v území, • úspor energie,

81


•

snížení emisí skleníkových plynů.

V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti byly opět bodově zvýhodněny ty projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti RP. Nejlepší bodové ohodnocení opět získaly v této oblasti projekty naplňující alespoň 2 kritéria RP. Předložené projekty vykazují pozitivní vliv na RP prostřednictvím realizace aktivit vedoucích ke zlepšení: • pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace – jedná se zejména o osoby na vozíku, invalidy, zrakově postižené, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a děti (bezbariérové nájezdy na silnice, využití slepecké dlažby na upravených chodnících); • začlenění osob ohrožených sociálních vyloučením – jedná se zejména o dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nedostatečnou kvalifikací, drogově závislé, propuštěné vězně, absolventy škol, národnostní menšiny (domy s pečovatelskou službou, centrum volnočasových aktivit); • služeb pro rodiče s dětmi (centrum pro matky s dětmi). Problematice horizontálních kritérií se věnuje příloha č. 12 Příručky pro žadatele. C) Earmarking ŘO ROP SZ upřednostňuje ty projekty, které spadají do intervencí v rámci earmarkingu. Aktivity spadající do earmarkingu jsou bodově zvýhodněné pokud přispívají k naplnění Lisabonské strategie. V ROP SZ byly definovány kategorie výdajů (kódy intervencí) 11, 28, 29 a 52 pro earmarking v celkové výši 42 982 601 EUR, což představuje 5,76 % z celkové ERDF alokace ROP SZ ve výši 745 911 021 EUR. Tab. č. 59: Earmarking Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Kód intervence 11

Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní

Stav projektu

V realizaci

Příspěvek EU

2 295 815 EUR (60 609 507 Kč)

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

V roce 2009 byl podpořen projekt „Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní“. Hlavní přínos projektu spočívá ve využití nových informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví a rozšiřování nových poznatků a inovací prostřednictvím převodů technologií a mechanismů pro výměnu přístrojů. Prostřednictvím využití nových technologií z oblasti přístrojového vybavení dojde ke zlepšení podmínek kvality péče o pacienty, a tím i k plnění lisabonských cílů. D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR.

82


Tab. č. 60: Vazba na NSRR Oblast podpory 1.1 1.2 II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Vzdělávání x x Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti x Rozvoj informační společnosti III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí xx xx IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů x x Vyvážený rozvoj městských oblastí xx xx

1.3 xx x x

x xx xx

Zdroj: ÚORP Pozn.: x – slabá vazba, xx – silná vazba

Prioritní osa 1 „Regenerace a rozvoj měst“ má přímou vazbu na prioritu Vzdělávání, která je součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je také mezi prioritou „Vyvážený rozvoj městských oblastí“ čtvrtého strategického cíle NSRR a prioritní osy 1 ROP SZ, a to v oblasti zaměřené na posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu. V roce 2009 prozatím nebyl ukončen žádný projekt v rámci prioritní osy 1, výstupy z naplňování cílů v návaznosti na NSRR budou k dispozici ve výroční zprávě za rok 2010. V současné době lze konstatovat, že projekty, které byly vybrány k podpoře a jejichž realizace nyní probíhá, mají svým zaměřením přímou vazbu na priority NSRR: • II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost – příklady projektů zaměřených na vzdělávání a posilování sociální soudržnosti: ◦ „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“ realizovaný v rámci IPRM statutárního města Děčín; ◦ „Informační a vzdělávací centrum – městská knihovna“ realizovaný v Lounech v rámci OP 1.2; ◦ „Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra“ realizovaný v Chomutově v rámci OP 1.3; ◦ „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ realizovaný v Ostrově v rámci OP 1.3; •

III. Strategický cíl Atraktivní prostředí – příklady projektů: ◦ „Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba“ realizovaný v rámci IPRM statutárního města Ústí nad Labem; ◦ „Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani“ realizovaný v Kadani v rámci OP 1.2; ◦ „Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem“ realizovaný v Roudnici nad Labem v rámci OP 1.2; ◦ „Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna Hamrníky“ realizovaný v Mariánských Lázních v rámci OP 1.2.

Naplňování IV. Strategického cíle Vyvážený rozvoj území vychází z podstaty ROP SZ a zaměření prioritní osy 1.

83


3.1.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V roce 2008 byla v prvních vyhlášených výzvách k příjmu žádostí o dotaci zásadním nedostatkem relativně nízká kvalita zpracování projektových záměrů, a tím i jejich vysoká úmrtnost. Prostřednictvím cílených seminářů, osobních konzultací, rozšíření příruček pro žadatele a příjemce o konkrétní problematické oblasti, byla v roce 2009 úspěšně eliminována většina dříve vyskytujících se chyb. Zejména se jednalo o chybné datum zahájení a ukončení projektu, chybně zvolenou oblast podpory, chybně nastavené indikátory nebo chybně zvolené aktivity projektu. Na základě jednoduchého porovnání počtu vyřazených projektů v jednotlivých výzvách v roce 2008 a 2009 lze konstatovat, že v roce 2009 došlo v kvalitě zpracování projektových žádostí ke značnému posunu vpřed. Stejně jako v roce 2008 nejvíce chyb v roce 2009 vykazovaly projekty, které nebyly s pracovníky ÚRR SZ konzultovány. Novým problémem se však ukázala být častá aktualizace programové dokumentace ROP SZ, která s sebou přinesla stíženou orientaci v platných podmínkách, a to zejména u kontinuálních výzev v oblasti podpory 1.1 „Podpora rozvojových pólů regionu“. Tento nedostatek se projevil velmi rychle a zcela jasným způsobem, kdy např. docházelo k předkládání projektových žádostí o dotaci v neaktuálních formulářích. Proto ŘO ROP SZ při výzvách začal zveřejňovat také změnové verze příslušné dokumentace. Nejčastější důvody pro vyřazení: • Aktivity projektu nebyly investicí; • Nedoloženy všechny povinné přílohy, nebo nedoloženy v požadované formě; • Nedostatečně popsaná horizontální kriteria; • Postup dle neaktuální dokumentace. Žadatelům bylo ze strany ŘO ROP SZ opětovně doporučováno projekt včas před ukončením výzvy konzultovat na územních odborech v Ústí nad Labem či v Karlových Varech a účastnit se pokud možno co nejvyššího počtu seminářů pořádaných ÚRR SZ. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro žadatele, které se vztahovaly k informacím o vyhlášených výzvách, podporovatelných aktivitách, jednotlivých přílohách, způsobilosti výdajů atd. V roce 2009 bylo pořádáno i několik seminářů na vyplňování webové žádosti BENEFIT7, a to ke konkrétním vyhlášeným výzvám k předkládání projektů. Cílem realizovaných seminářů bylo upozornit především na novinky a změny v programové dokumentaci ROP SZ, případně na nové funkčnosti elektronické aplikace BENEFIT7, která slouží pro zpracování žádosti o dotaci, následně ke zpracování žádostí o platbu a zasílání monitorovacích hlášení a zpráv. Z pohledu realizace a kontroly projektů nebyly shledány žádné zásadní problémy a nedostatky. V průběhu roku 2009 bylo řešeno předkládání oznámení o změnách v projektu/ve smlouvě. Tato problematika byla dořešena externí metodickým pokynem. Příjemcům bylo ze strany ŘO ROP SZ opět doporučováno účastnit se seminářů pořádaných ÚRR SZ. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro příjemce, které se vztahovaly k informacím o podmínkách uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, zadávání veřejných zakázek, postupu řešení změn v projektech, průběhu kontrol, požadavcích na publicitu projektu, monitorování projektu, způsobilosti výdajů, postupech předkládání žádostí o platbu a jejich proplácení, včetně vyplňování údajů ve webové žádosti o platbu v IS BENEFIT7.

84


3.2 Priorita 2 Oblast podpory 2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“ Oblast podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“ 3.2.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.2.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority Tab. č. 61: Indikátory prioritní osy 2 Kód NČI Název indik átoru

Kód EU/Lisabon Typ indikátoru 51/11/15

M ěrná je dnotk a

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města a obce do 5 000

Výstup 51/21/00 Výstup

‰

Počet


Počet

Výsledek

Výsledek 65/15/01

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)

Výsledek 65/15/03

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)

Výsledek Poznámky:

ČSÚ, ŘO ROP SZ Výchozí Plánovaná

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech

Hodnota Dosažená

07/42/70

65/05/05

Zdroj

ha

m²

Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém



1


2


3


2008


2009

Ce lke m

7,99

9,20

N/A 3

N/A

N/A 3

6,83

2

7,99

9,20

N/A

6,832

N/A

N/A

N/A

7,50

7,50

Dosažená

0

0

1

N/A

1

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

70

70

Dosažená

0

0

45

N/A

45

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

35

35

Dosažená

0

0

1,13

N/A

1,13

Výchozí

0

0

0

N/A

0,00

N/A

N/A

N/A

4,50

4,50

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná m²

2007

N/A

N/A

N/A

400

400

Dosažená

0

0

652

N/A

652

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

400

400

1

Plánovaná1

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, ČSÚ Pozn.: U indikátorů 51/11/00, 51/12/00, 51/15/00 a 51/21/00 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory počítány již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě názvu, měrné jednotky a zdroje indikátoru 51/11/15 „Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech a obcích – migrací – města a obce do 5 000“ (tj. změna oproti údajům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008). ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2009 jsou k dispozici údaje za rok 2008.

85


3.2.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2009 byla žadatelům v rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ otevřena výzva č. 5 ROP SZ pro předkládání projektů, a to pro obě oblasti podpory této prioritní osy. Tato výzva byla vyhlášená na období 25. 11. 2008 - 12. 3. 2009. Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 62: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 2 Výzva




16 77 93

2 14 16



Tab. č. 63: Celkový přehled za prioritní osu 2 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %)


Příspěvek EU 1 674 769 081,74 1 496 079 503,89 0,00 178 689 577,85 178 689 577,85

Dotace RR SZ 152 571 743,72 136 805 016,21 0,00 15 766 727,51 15 766 727,51

Celkové způsobilé výdaje 2 033 933 500,52 1 823 704 946,29 0,00 210 228 554,23 210 228 554,23 858 573 434,40 4,36% 24,49%


Tab. č. 64: Celkový přehled za prioritní osu 2 v EUR Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na prioritní osu Podíl alokace ERDF na prioritní osu (v %) Zasmluvněno (v %)


Příspěvek EU 63 438 222,79 56 669 678,18 0,00 6 768 544,62 6 768 544,62

Dotace RR SZ 5 779 232,72 5 182 008,19 0,00 597 224,53 597 224,53

Celkové způsobilé výdaje 77 042 935,63 69 079 732,81 0,00 7 963 202,81 7 963 202,81 32 521 721 4,36% 24,49%


Z celkového počtu 93 projektů předložených v rámci prioritní osy 2 bylo doporučeno k financování 18 projektů a k datu 7. 1. 2010 bylo podepsáno 9 smluv o poskytnutí dotace. V roce 2009 byl zaznamenán stejně jako v roce 2008 velký převis podaných projektů v oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury“. Všechny podané projekty nebylo možné vzhledem k omezené alokaci na danou výzvu podpořit. V roce 2009 došlo k proplacení prvních finančních prostředků u 4 projektů, a to celkem ve výši 86


1 625 874 EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 65: Reálný pokrok prioritní osy 2 – za rok 2009 (v EUR) Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 2.1 9 1 0 0,00 0,00 3 826 084,00 871 328,79 22,77 67 420,04 1,76 2.2 9 3 0 0,00 0,00 34 434 765,00 7 080 905,87 20,56 1 558 453,64 4,53 38 260 849,00 7 952 234,66 20,78 1 625 873,68 4,25 Celkem 18 4 0 0,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory



Tab. č. 66: Reálný pokrok prioritní osy 2 – od počátku ROP SZ (v EUR) Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 2.1 12 1 0 0,00 0,00 3 826 084,00 1 194 869,28 31,23 67 420,04 1,76 2.2 24 24 011 976,44 69,73 3 0 0,00 0,00 34 434 765,00 1 558 453,64 4,53 38 260 849,00 1 625 873,68 4,25 Celkem 36 25 206 845,72 65,88 4 0 0,00 0,00 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory

Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků

předložených EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

V roce 2009 došlo v prioritní ose 2 již k proplacení prvních finančních prostředků ve výši 1 625 874 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 4 projekty (viz. tab. č. 65 a 66). Oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti V roce 2009 byla pro oblast podpory 2.1 otevřena pouze 1 výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 16 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 40 554 129 Kč (tj. 1 931 149 EUR – použit kurz výzvy 21,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 2.1 byly předloženy projekty ve výši příspěvku EU 38 934 214 Kč (tj. 1 474 781 EUR). Na základě výsledné úspěšnosti projektů byly zasmluvněny projekty ve výši 19 592 943 Kč (tj. 742 157 EUR), zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy.

87




Příspěvek EU 38 934 213,61 19 341 270,24 0,00 19 592 943,37 19 592 943,37

Dotace RR SZ 3 435 371,81 1 706 582,68 0,00 1 728 789,13 1 728 789,13

Celkové způsobilé výdaje 45 805 015,50 22 754 436,00 0,00 23 050 579,50 23 050 579,50 85 857 314,40 0,44% 26,85%




Příspěvek EU

Dotace RR SZ

1 474 780,82 732 623,87 0,00 742 156,95 742 156,95

130 127,72 64 643,28 0,00 65 484,44 65 484,44

Celkové způsobilé výdaje 1 735 038,47 861 910,45 0,00 873 128,01 873 128,01 3 252 171 0,44% 26,85%


Nejčastějšími typy úspěšných projektů byly projekty zaměřené na tvorbu strategických materiálů, zabývající se zejména plánováním rozvojových aktivit obcí, budováním kapacit pro místní rozvoj, rozvíjením místního partnerství a posílením místních iniciativ, dále projekty zaměřené na projektovou přípravu větších investičních projektů aj. Projekty předkládané do oblasti podpory 2.1 přispívají zejména ke zvýšení informovanosti veřejnosti dané obce o projektovém financování místního rozvoje, k podpoře přípravy kvalitních projektů a aktivizaci místních komunit při přípravě a realizaci projektů, které by měly napomoci řešení existujících problematických oblastí života místních obyvatel. Cílem je připravit místní komunity na realizaci potřebných projektů a účinně pomoci při zpracování rozvojových plánů a projektů, jejichž účelem je komplexně řešit existující problematické oblasti života obyvatel. V roce 2009 byly v oblasti podpory 2.1 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 67 420 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se o 1 projekt (viz tab. 65 a 66). Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury V roce 2009 byla pro oblast podpory 2.2 otevřena pouze 1 výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 77 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 157 500 000 Kč (tj. 7 500 000 EUR – použit kurz výzvy 21,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 2.2 byly předloženy projekty ve výši příspěvku EU 1 635 834 868 Kč (tj. 61 963 442 EUR). Na základě výsledné úspěšnosti projektů byly zasmluvněny projekty ve výši 159 096 634 Kč (tj. 6 026 388 EUR).

88


Z celkového počtu 77 přijatých projektů bylo 27 vyřazeno v rámci administrativní kontroly, 36 pak z důvodu nízkého bodového ohodnocení. Vzhledem k omezené alokaci bylo ve výsledku schváleno k realizaci pouze 9 projektů, z nichž jednomu ze žadatelů bylo z důvodu nedostatečné finanční alokace nabídnuto realizovat projekt se zkrácenou dotací. Žadatel projektu „Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou“ Obec Kostomlaty pod Milešovkou nabídku přijal. Tab. č. 69: Celkový přehled za oblast podpory 2.2 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %)


Příspěvek EU 1 635 834 868,13 1 476 738 233,65 0,00 159 096 634,48 159 096 634,48

Dotace RR SZ 149 136 371,91 135 098 433,53 0,00 14 037 938,38 14 037 938,38

Celkové způsobilé výdaje 1 988 128 485,02 1 800 950 510,29 0,00 187 177 974,73 187 177 974,73 772 716 120,00 3,92% 24,22%




Příspěvek EU 61 963 441,97 55 937 054,30 0,00 6 026 387,67 6 026 387,67

Dotace RR SZ 5 649 105,00 5 117 364,91 0,00 531 740,09 531 740,09



Mezi úspěšnými projekty byly projekty zaměřené zejména na obnovu či rekonstrukci objektů pro kulturu a komunitní život (včetně značení a úprav pro tělesně postižené), regeneraci a úpravy ploch pro volnočasové aktivity (včetně dětských hřišť), rekonstrukci technické infrastruktury, modernizaci vzdělávací infrastruktury nebo rekonstrukce veřejných prostranství. Všechny podpořené projekty naplňují bezpochyby cíle této oblasti podpory, která je zaměřená na dosažení stabilizovaného a vyváženého rozvoje venkovských oblastí regionu prostřednictvím zvýšení kvality místní veřejné infrastruktury, fyzického a kulturního prostředí. Komplexně řešené integrované projekty, které jsou preferovány, přispívají jak k místním rozvojovým investičním potřebám, tak k celkové ekonomické i sociální stabilizaci těchto oblastí, a tím druhotně k eliminaci největších regionálních disparit. V roce 2009 byly v oblasti podpory 2.2 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 1 558 454 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 3 projekty (viz tab. 65 a 66).

89


Obr. č. 7: Fotografie z dokončeného projektu „Dětský domov Vysoká Pec - Rekonstrukce hlavní budovy a příjezdové cesty“

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 2.1 Název projektu: Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009-2015 Žadatel: Město Budyně nad Ohří Partner 1: NEXT, spol. s r.o. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Jako významný zaměstnavatel v regionu se v rámci realizovaného projektu bude zabývat problematikou pracovního trhu, možnostmi revitalizace zanedbaných území a znovuvyužití a obnovy zchátralých objektů na území města. Partner 2: Mikroregion BUDYŇSKO Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Aktivní účast v koordinačně-pracovních skupinách projektu, v rámci kterých bude zpracován rozvojový plán města, diskutována připravenost, realizovatelnost a relevance projektových záměrů a možnosti jejich realizace. Partner 3: Základní škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: V rámci projektu se zabývá identifikací 90


projektových záměrů v oblasti školství a vzdělávání. Do projektu budou zapojeni žáci školy v rámci projektové výuky, jejímiž výstupy budou náměty pro rozvoj města, úpravy veřejných prostranství apod. Partner 4: „Nadace – Historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří“ Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Identifikace, výběr a hodnocení projektových záměrů v oblasti kultury. Poskytne žadateli dostupnou dokumentaci k sebraným projektovým záměrům. Oblast podpory 2.2 Název projektu: Revitalizace staré pískovny na sportovně relaxační areál s naučnou stezkou Valtířov Žadatel: Obec Velké Březno Do projektu je zapojeno celkem 9 partnerských organizací, příklad: Partner 1: Mikroregion Velkobřezensko Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Definice potřeb cílové skupiny v rámci přípravné fáze projektu, zajištění publicity a dostatečné informovanosti o výstupech projektu a možnostech využití celého areálu ke sportovně relaxačním i výchovně vzdělávacím aktivitám. Partner 2: Základní škola praktická, Velké Březno Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Spolupráce při péči a údržbě naučné stezky, podílení se na environmentální výuce s využitím informací obsažených na informačních tabulích naučné stezky včetně aktualizace údajů. Respektování principu partnerství je v rámci ROP SZ hodnoceno na základě uvedení jasného výčtu partnerů podílejících se na předkládaném projektu včetně základních informací o organizaci a jejich pracovnících, vymezení zapojení partnerů v jednotlivých fázích projektu a doložení smlouvy (dohody) o partnerství (průhlednost a jasné vymezení partnerství). Žadatelé jsou na základě zkušeností z minulého období průběžně upozorňováni na nedostatky, které se vyskytly za účelem zkvalitnění forem principu partnerství. B) Horizontální témata Vzhledem ke stejně zaměřeným aktivitám v projektech jako u prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“ jsou v této prioritní ose 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ sledována stejná kritéria pro udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti i udržitelný rozvoj byly opět bodově zvýhodněny ty projekty, které naplňují alespoň 2 kritéria obou dvou horizontálních témat. Nejčastěji zvoleným kritériem byla obnova zelených ploch v sídlech a příspěvek projektu k ochraně přírodních prvků v zastavěném území. Veškeré podpořené projekty vykazují pozitivní vliv na rovné příležitosti, a to prostřednictvím realizace aktivit vedoucích ke zlepšení zejména: • pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace – jedná se zejména o osoby na vozíku, invalidy, zrakově postižené, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a děti (bezbariérové nájezdy na silnice, využití slepecké dlažby na upravených chodnících); • začlenění osob ohrožených sociálních vyloučením – jedná se zejména o dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nedostatečnou kvalifikací, drogově závislé, propuštěné vězně, absolventy škol, národnostní menšiny (domy s pečovatelskou službou, centrum volnočasových aktivit); • služeb pro rodiče s dětmi (centrum pro matky s dětmi). 91


Problematice horizontálních kritérií se věnuje příloha č. 12 Příručky pro žadatele. C) Earmarking V rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ nepřispíval žádný projekt k naplnění cílů Lisabonské strategie. Prioritní osa 2 nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci eamarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podpora čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy 1 a 3. D) Vazba na NSRR ROP SZ v rámci prioritní osy 2 „Integrovaná podpora místního rozvoje“ svým zaměřením přímo navazuje a naplňuje priority definované v rámci NSRR. Tab. č. 71: Vazba na NSRR Oblast podpory 2.1 II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti xx Rozvoj informační společnosti xx III. Strategický cíl Atraktivní prostředí x Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů x Rozvoj venkovských oblastí xx

2.2 xx x x x

x x xx


Prioritní osa 2 ROP SZ má přímou vazbu na prioritu „Vzdělávání“, která je součástí druhého strategického cíle NSRR. Přímá vazba je i mezi prioritou „Rozvoj venkovských oblastí“ čtvrtého strategického cíle NSRR podporující udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Mezi prioritní osou 2 ROP SZ a prioritou NSRR „Posilování sociální soudržnosti“ je sekundární vazba, a to především v souvislosti s oblastí posilování sociální soudržnosti a dále v oblasti rovného přístupu k poptávce a nabídce informační a komunikační technologie. Další vedlejší vazba s druhým strategickým cílem NSRR je v prioritní ose 2 ROP SZ a prioritou NSRR „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ zaměřující se především na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím efektivně zacílených a modernizovaných nástrojů aktivní politiky trhu práce a na podporu intervence zaměřené na zvýšení kvality informačních, poradenských, vzdělávacích, zprostředkovatelských a ostatních služeb poskytovaných institucemi na trhu práce, a to především v souvislosti s modernizací, dostavbou a úpravou potřebné infrastruktury. V roce 2009 byly fyzicky dokončeny první projekty z oblasti podpory 2.2 „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury obcí“ s vazbou na strategické cíle NSRR, konkrétně II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost, opatření Posilování sociální soudržnosti. V regionu 92


Severozápad se jedná o následující projekty: • „Dětský domov Vysoká Pec - Rekonstrukce hlavní budovy a příjezdové cesty“, • „Centrum setkávání v Dolní Poustevně“, • „Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě Chyše“.

3.2.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Z pohledu hodnocení projektů nebyly shledány žádné zásadní problémy a nedostatky. Z velké části projektů, které vykazovaly různé množství chyb, byly identifikovány stejné chyby v projektech jako u projektů předkládaných do prioritní osy 1 „Regenerace a rozvoj měst“. Nejčastější důvody pro vyřazení zůstávají stejné jako u prioritní osy 1. Žadatelům bylo ze strany ŘO ROP SZ opět doporučováno projekt včas před ukončením výzvy konzultovat na ÚORP v Ústí nad Labem či v Karlových Varech a účastnit se seminářů. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro žadatele, které se vztahovaly k informacím o vyhlášených výzvách, podporovatelných aktivitách, způsobilosti výdajů apod. Realizovány byly také specifické semináře zaměřené např. na vyplňování údajů ve webové žádosti BENEFIT7. Z pohledu realizace a kontroly projektů nebyly shledány žádné zásadní problémy a nedostatky. V průběhu roku 2009 bylo řešeno předkládání oznámení o změnách v projektu/ve smlouvě. Tato problematika byla dořešena Externí metodickým pokynem. Příjemcům bylo ze strany ŘO ROP SZ opět doporučováno účastnit se seminářů. ÚORP v obou krajích pořádaly semináře pro příjemce, které se vztahovaly k informacím o podmínkách uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, zadávání veřejných zakázek, postupu řešení změn v projektech, průběhu kontrol, požadavcích na publicitu projektu, monitorování projektu, způsobilosti výdajů, postupech předkládání žádostí o platbu a jejich proplácení včetně vyplňování údajů ve webové žádosti o platbu v IS BENEFIT7.

93


3.3 Priorita 3 Oblast podpory 3.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu“ Oblast podpory 3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ 3.3.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.3.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority Tab. č. 72: Indikátory prioritní osy 3 Kód NČI Název indik átoru

M ě rná je dnotk a

Zdroj

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Počet


Kód EU/Lisabon Typ indik átoru 51/11/00 Core 13 Výstup 61/01/00 Core 14, 16 Výstup

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

km

Délka nových silnic II. a III. třídy

km

61/01/01 Core 14 Výstup 61/01/02 Core 16 Výstup 61/01/09 Výstup 61/01/10 Výstup

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

km

Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí

km

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

km

61/03/01 Počet upravených regionálních letišť

Počet

Výstup 07/42/70 Počet zapojených partnerů

Počet

Výsledek 61/01/08 Výsledek

Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic

%

61/02/11 Počet obcí zapojených do IDS

Počet

Výsledek 61/02/47 Výsledek 61/02/48 Výsledek 65/31/02 Výsledek

Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM10

Počet

%

Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém, ČSÚ Monitorovací systém Monitorovací systém

ŘO ROP SZ

%

ČHMÚ

37/31/13 Počet nehod cyklisté/region

Počet

Policie ČR

Hodnota

2007

2008


2009

Ce lke m

Dosažená

0

0

1

N/A

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

6,88

25,20

N/A

25,20

Výchozí

0

0

6,88

N/A

0

N/A

N/A

N/A

150

150

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosažená

0

6,88

25,20

N/A

25,20

Výchozí

0

0

6,88

N/A

0

N/A

N/A

N/A

130

130

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

2,70

2,70

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

35

35

Dosažená

0

0

1

N/A

1

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

1

1

Dosažená

0

3

7

N/A

7

Výchozí

0

0

3

N/A

0

N/A

N/A

N/A

15

15

Dosažená

0

0,13

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

0

0

0,13

N/A

0

N/A

N/A

N/A

2

2

Dosažená

9

9

9

N/A

9

Výchozí

9

9

9

N/A

9

N/A

N/A

N/A

60

60

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

12

12

Dosažená

N/A 5

N/A 5

N/A 5

N/A

N/A 5

N/A

5

N/A

0

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Výchozí

1

0

N/A

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

2

2

Dosažená

24,2

9,1

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

652

24,2

9,1

N/A

652

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

50

50

Dosažená

305

313

281

N/A

281 3724

5

Výchozí

3724

305

313

N/A

Dopad

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

290

290

61/03/00

Dosažená

35 853

42 860

60 148

N/A

60 148

Výchozí

35 853

35 853

42 860

N/A

35 853

N/A

N/A

N/A

80 000

80 000

Dopad Poznámky:

Počet odbavených cestujících na regionálních letištích

Počet


1


2


3


4


5

Oficiální statistické výsledky budou dostupné v červnu 2010.

Plánovaná1

94


Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, ČSÚ, ČHMÚ, Policie ČR Pozn.: U indikátorů 51/11/00, 51/12/00, 51/15/00 a 51/21/00 jsou hodnoty uváděny od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“, u ostatních indikátorů od stavu P45 „Projekt v realizaci“. Ve výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto indikátory počítány již od stavu P45; tato skutečnost je od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána.

V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě názvu indikátoru 61/01/10 „Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras“ (tj. změna oproti údajům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008). U indikátoru 37/31/13 „Počet nehod cyklisté/region“ byla upravena metodika výpočtu a historická data byla přepočítána. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2009 jsou k dispozici údaje za rok 2008.

3.3.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2009 byly žadatelům v rámci prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ otevřeny následující výzvy pro předkládání projektů. Tab. č. 73: Přehled vyhlášených výzev v prioritní ose 3 Pořadí výzvy

Oblast podpory

4 6 8 11 13

3.2 3.1 3.1 3.2 3.2

Datum zahájení výzvy 11.11.2008 8.4.2009 15.7.2009 15.10.2009 16.12.2009

Datum ukončení Typ výzvy výzvy 22.1.2009 kolová 12.5.2009 kolová 15.9.2009 kolová 15.12.2009 kolová 16.3.2010 kolová


Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 74: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 3 Vyřazeno z důvodu Doporučeno k Úspěšnost v Výzva nízkého financování % bodového hodnocení Výzva č. 4 (OP 3.2) 5 1 0 4 80% Výzva č. 6 (OP 3.1) 1 0 0 1 100% Výzva č. 8 (OP 3.1) 2 0 0 2 100% Výzva č. 11 (OP 3.2) 3 probíhá (r. 2010) Výzva č. 13 (OP 3.2) probíhá (r. 2010) Celkem 11 1 0 7 x Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010 Počet přijatých projektů


95




Příspěvek EU 2 106 393 638,32 47 103 878,80 0,00 1 482 185 959,52 678 758 942,78

Dotace RR SZ 181 729 538,69 4 156 224,60 0,00 130 781 114,09 59 890 494,97

Celkové způsobilé výdaje 3 358 904 516,99 55 416 328,00 0,00 1 743 748 188,99 798 539 934,00 6 687 420 484,80 33,96% 11,94%




Příspěvek EU

Dotace RR SZ

79 787 637,82 1 784 237,83 0,00 56 143 407,56 25 710 566,01

6 883 694,65 157 432,75 0,00 4 953 830,08 2 268 579,35



Z celkového počtu 11 předložených projektů bylo doporučeno k financování 7 projektů. Celkem bylo k 7. 1. 2010 podepsáno 5 smluv o poskytnutí dotace, zbývající 2 smlouvy se předpokládají uzavřít počátkem roku 2010. V roce 2009 došlo v prioritní ose 3 již k proplacení prvních finančních prostředků ve výši 12 326 329 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz. tab. č. 77 a 78). Část těchto prostředků byla v roce 2009 také certifikována, a to ve výši 8 744 557 EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 77: Reálný pokrok prioritní osy 3 – za rok 2009 (v EUR) Oblast podpory 3.1 3.2 Celkem

Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 1 16 851 114,43 8,25 2 12 326 329,02 6,03 1 8 744 557,00 4,28 204 288 179,00 4 13 396 610,34 14,29 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 93 725 212,00 5 30 247 724,77 10,15 2 12 326 329,02 4,14 1 8 744 557,00 2,93 298 013 391,00



96


Tab. č. 78: Reálný pokrok prioritní osy 3 – od počátku ROP SZ (v EUR) Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 3.1 10 89 790 556,82 43,95 2 12 326 329,02 6,03 1 8 744 557,00 4,28 204 288 179,00 3.2 4 13 396 610,34 14,29 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 93 725 212,00 Celkem 14 103 187 167,16 34,63 2 12 326 329,02 4,14 1 8 744 557,00 2,93 298 013 391,00 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory



Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu V roce 2009 byly pro oblast podpory 3.1 otevřeny celkem 2 výzvy (výzva č. 6 a 8 ROP SZ), v rámci kterých byly předloženy celkem 3 projekty. V rámci výzvy č. 6 byla pro oblast podpory 3.1 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši příspěvku EU 450 000 000 Kč (tj. 20 000 000 EUR – použit kurz výzvy 22,50 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byl předložen pouze 1 projekt, a to na územní odbor v Karlových Varech. Tento přijatý projekt byl také schválen a zasmluvněn ve výši příspěvku EU 378 139 007 Kč (tj. 14 323 447 EUR). Zbývající alokovaná částka byla převedena do další výzvy. Pro výzvu č. 8 ROP SZ byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 809 998 000 Kč (tj. 34 468 000 EUR – použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byly předloženy 2 projekty, a to na územní pracoviště v Ústí nad Labem, ve výši příspěvku EU 803 427 017 Kč (tj. 30 432 842 EUR). K financování byly doporučeny celkem 2 projekty ve výši příspěvku EU 803 427 017 Kč (tj. 30 432 842 EUR). Proces uzavírání smluv bude probíhat ještě v roce 2010. Tab. č. 79: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 3.1 Výzva


Výzva č. 6 (OP 3.1) 1 Výzva č. 8 (OP 3.1) 2 Celkem 3 Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010

Vyřazeno v rámci admin. kontroly 0 0 0

Vyřazeno z důvodu Doporučeno k Úspěšnost v nízkého financování % bodového hodnocení 0 1 100% 0 2 100% 0 3 100%

97


Tab. č. 80: Celkový přehled za oblast podpory 3.1 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010


Příspěvek EU 1 181 566 024,19 0,00 0,00 1 181 566 024,19 378 139 007,45

Dotace RR SZ 104 255 825,67 0,00 0,00 104 255 825,67 33 365 206,55

Celkové způsobilé výdaje 1 390 077 675,99 0,00 0,00 1 390 077 675,99 444 869 421,00 4 584 226 732,80 23,28% 9,70%

Tab. č. 81: Celkový přehled za oblast podpory 3.1 v EUR Stav projektu


Příspěvek EU

Předložené projekty 44 756 288,80 Vyřazené projekty 0,00 Projekty stažené žadatelem 0,00 Projekty doporučené k financování 44 756 288,80 Projekty se smlouvou 14 323 447,25 Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

Dotace RR SZ 3 949 084,31 0,00 0,00 3 949 084,31 1 263 833,58

Celkové způsobilé výdaje 52 654 457,42 0,00 0,00 52 654 457,42 16 851 114,43 173 644 952 23,28% 9,70%

Všechny schválené projekty jsou zaměřené na rekonstrukci a modernizaci silniční sítě s cílem lepšího napojení regionu na páteřní síť. Největším přínosem bude zlepšení dopravní dostupnosti především prostředky veřejné dopravy s cílem dosáhnout významného zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu, a tím snížení lokální nezaměstnanosti. V roce 2009 došlo v oblasti podpory 3.1 již k proplacení prvních prostředků příjemcům ve výši 12 326 329 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 77 a 78).

98


Obr. č. 8: Rekonstrukce mostu v Poutnově

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu V roce 2009 byly pro oblast podpory 3.2 otevřeny celkem 3 výzvy (výzva č. 4, 11 a 13 ROP SZ), v rámci kterých bylo předloženo celkem 8 projektů. V rámci výzvy č. 4 ROP SZ byla pro oblast podpory 3.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 315 000 000 Kč (tj. 15 000 000 EUR – použit kurz výzvy 21,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy bylo předloženo 5 projektů ve výši příspěvku EU 347 723 814 Kč (tj. 13 171 357 EUR). Na základě výsledné úspěšnosti projektů byly zasmluvněny 4 projekty ve výši příspěvku EU 300 619 935 Kč (tj. 11 387 119 EUR). Zbývající alokovaná částka byla převedena do další výzvy. Pro výzvu č. 11 ROP SZ byla pro oblast podpory 3.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 599 091 563 Kč (tj. 25 493 258 EUR – použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). V tomto kole výzvy byly předloženy 3 projekty ve výši příspěvku EU 577 103 800 Kč (tj. 21 859 992 EUR). Proces schvalování projektů bude probíhat v roce 2010. V rámci výzvy č. 13 ROP SZ byla pro oblast podpory 3.2 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 262 025 000 Kč (tj. 11 150 000 EUR – použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). Tato výzva bude ukončena až v roce 2010.

99


Tab. č. 82: Přehled výsledků výzev za oblast podpory 3.2 Vyřazeno z důvodu Doporučeno k Úspěšnost v Výzva nízkého financování % bodového hodnocení Výzva č. 4 (OP 3.2) 5 1 0 4 80% Výzva č. 11 (OP 3.2) 3 probíhá (r. 2010) Výzva č. 13 (OP 3.2) probíhá (r. 2010) Celkem 8 1 0 4 x Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010 Počet přijatých projektů


Tab. č. 83: Celkový přehled za oblast podpory 3.2 v CZK Stav projektu Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010


Příspěvek EU 924 827 614,13 47 103 878,80 0,00 300 619 935,33 300 619 935,33

Dotace RR SZ 77 473 713,02 4 156 224,60 0,00 26 525 288,42 26 525 288,42

Celkové způsobilé výdaje 1 968 826 841,00 55 416 328,00 0,00 353 670 513,00 353 670 513,00 2 103 193 752,00 10,68% 16,82%



Příspěvek EU

Předložené projekty 35 031 349,02 Vyřazené projekty 1 784 237,83 Projekty stažené žadatelem 0,00 Projekty doporučené k financování 11 387 118,76 Projekty se smlouvou 11 387 118,76 Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

Dotace RR SZ 2 934 610,34 157 432,75 0,00 1 004 745,77 1 004 745,77


Schválené a v současné době realizované projekty mají za cíl zlepšit kvalitu dopravní obslužnosti regionu, a to jak hromadné přepravy osob a tak i z pohledu volnočasových aktivit, a to především z oblasti cykloturistiky. Dva projekty jsou zaměřené na zvýšení standartu cestujících v hromadných prostředcích, a to jak zkvalitněním odbavovacích systémů, tak zlepšením podmínek při přestupování mezi různými druhy dopravy. Výstavbou nových dopravních terminálů se zvýší pohodlí cestujících, usnadní se napojení autobusové a vlakové dopravy a současně výstavbou parkovacích ploch i možnost kombinace s automobilovou dopravou. Zavedení moderních odbavovacích systémů také zjednodušuje cestování v rámci regionu a umožňuje snadnější návaznost mezi vlakovou a autobusovou dopravou. Velmi významným cílem této oblasti podpory je i vybudování páteřní cyklostezky, která by měla propojit bavorskou a saskou hranici přes Karlovarský a Ústecký kraj. V roce 2009 byly v oblasti podpory 3.2 schváleny teprve první projekty, a proto zatím nedošlo 100


k proplacení finančních prostředků příjemcům. Obr. č. 9: Cyklostezka Ohře – úsek ještě před rekonstrukcí

Zdroj: ŘO ROP SZ

A) Partnerství ŘO ROP SZ i v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ se významně snaží podporovat vznik partnerství na úrovni přípravy a realizace projektů. V případě, že žadatelé deklarují vytvoření funkčního partnerského vztahu, který zvyšuje kvalitu předkládaného projektu, je za tuto skutečnost bodově zvýhodněn. Z pohledu hodnotitelů projektu se sleduje míra zapojení partnera do všech fází projektu, a to jak prostřednictvím informací v žádosti, tak i v partnerských smlouvách. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 3.1 Název projektu: Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa Žadatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Partner: Město Nejdek, Město Merklín, Město Chodov Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: • vydání platného stavebního povolení s nabytím právní moci na stavební objekty města, • financování stavby v rozsahu stavebních objektů města, • realizaci stavby v rozsahu stavebních objektů města, • technický a stavební dozor na stavbě v rozsahu stavební objektů města. Oblast podpory 3.2 Název projektu: Cyklostezka Ohře Žadatel: Karlovarský kraj

101


Partner: Město Loket, Město Sokolov Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: • zajištění kompletní projektové dokumentace pro územní řízení, respektive pro stavební povolení, na úsek cyklostezky, • poradenství pro výběrová řízení na dodavatele stavby, včetně přípravy a zpracování zadávacích podmínek, • operativní zajištění supervizí nad průběhem stavby na úseku cyklostezky, • spolupráce na zajištění provozu a údržby cyklostezky, • poskytování součinnosti a spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv. B) Horizontální témata V rámci prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ je kladen velký důraz na sledování horizontálních kritérií. Žadatelé musejí prokázat, že projekt nemá negativní vliv a dále mohou uvést přímo do žádosti, zda jejich projekt naplňuje cíle pro udržitelný rozvoj a kritéria rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny. Každá prioritní osa má v elektronické žádosti nadefinovaný číselník kritérií, ze kterých si žadatel vybírá. Této problematice se věnuje i příloha č. 12 Příručky pro žadatele „Průvodce horizontálními tématy“. V případě, že se žadatel v žádosti zaváže k plnění některých kritérií pro udržitelný rozvoj či rovné příležitosti, je bodově zvýhodněn v rámci hodnocení projektu. Po skončení realizace projektu musí příjemce dotace uvedená kritéria garantovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. C) Earmarking V rámci ROP SZ byly definovány aktivity v návaznosti na Lisabonskou strategii, tzv. Earmarking. Prioritní osy 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ se týkají dvě aktivity, neboli prioritní témata, a to kód 29 Letiště a 28 Inteligentní dopravní systémy. V případě, že žadatel předloží projekt, který svými prostředky naplňuje cíle Lisabonské strategie, je tento projekt bodově zvýhodněn. Prioritní téma „28 Inteligentní dopravní systémy“ je řešeno prostřednictví oblasti podpory 3.2. Prioritní téma „29 Letiště“ je naplněno prostřednictvím projektu předloženého do výzvy č. 1 ROP SZ „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“. Tento projekt byl dokončen v průběhu první poloviny roku 2009. V průběhu roku 2009 bylo umožněno u projektů předfinancovaných ze SFDI využít plynulejší systém proplácení prostředků z ROP SZ tak, aby byl umožněn tok prostředků ze SFDI směrem k příjemcům a čtvrtletně bylo možné tyto prostředky opět do SFDI vracet tak, aby byl zachován plynulý peněžní tok a nedocházelo k dočasnému vyčerpání SFDI.

102


Tab. č. 85: Earmarking Prioritní osa 3 Dostupnost a dopravní obslužnost Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu Kód intervence 29

Letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část

Stav projektu

Proplaceno

Příspěvek EU

3 034 900 EUR (80 121 366 Kč)

Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Kód intervence 28

Dopravní terminál Sokolov

Stav projektu

V realizaci

Příspěvek EU

3 541 667 EUR (93 500 000 Kč)

Kód intervence 28

Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje

Stav projektu

V realizaci

Příspěvek EU

519 965 EUR (13 727 075 Kč)


D) Vazba na NSRR Jedno z hledisek, prostřednictvím nějž jsou hodnoceny operační programy, je i návaznost na NSRR. Proto i v prioritní ose 3 „Dostupnost a dopravní obslužnost“ je tomuto věnována pozornost, a to především při výběru a hodnocení předložených projektů. Již v době, kdy se ROP SZ tvořil, bylo nutností navázat jednotlivé prioritní oblasti na cíle uvedené v NSRR. V tuto chvíli, kdy dochází k výběru podaných projektů, jsou tyto vyhodnocovány i z pohledu naplňování dané prioritní osy, ale i celého ROP SZ. Prostřednictvím interního evaluačního šetření je každoročně zjišťováno, zda přijaté projekty tyto popsané podmínky naplňují. Výsledkem bylo, že žádný z realizovaných projektů se neodklání jak od definovaných cílů ROP SZ, tak i od specifických cílů jednotlivých prioritních os. Z toho vyplývá, že veškeré aktivity realizované prostřednictvím schválených projektů jsou i v souladu s cíli NSRR. Tab. č. 86: Vazba na NSRR Oblast podpory III. Strategický cíl Atraktivní prostředí Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí

3.1

3.2

xx xx

xx xx

x xx x

x xx x


Prostřednictvím výše uvedené tabulky je možné konkrétně posoudit návaznost předložených projektů ROP SZ na NSRR. Předložené projekty na rekonstrukci a modernizaci komunikací svým charakterem přispívají k naplňování jednotlivých dílčích strategických cílů. Prostřednictvím zkvalitnění komunikací již dochází ke zlepšení dostupnosti a do určité míry i ke zlepšení životního prostředí. Jako velký přínos je možno označit i očekávané benefity pro zpřístupnění venkovských oblastí, a to nejen ve smyslu zlepšení dostupnosti, ale díky 103


zkrácení dojezdových časů zvyšují venkovské oblasti svůj potenciál ve vztahu k dalším ekonomickým a společenským aktivitám. Budování dopravních terminálů a modernizace odbavovacích systémů je též úzce spojeno s cíli NSRR. Dochází ke zlepšení dostupnosti, vyrovnávání rozdílů městských oblastí a rozvoji venkovských oblastí. Podobný efekt přináší i budování páteřních cyklostezek.

3.3.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Prioritní osa 3 je určena pro velké infrastrukturní projekty řešící dopravní infrastrukturu s cílem zlepšit dostupnost regionu. To přináší poměrně malé množství velkých projektů předkládaných stejnými žadateli. Tato skutečnost přináší pozitivní efekt v podobě dobré kvality zpracovaných projektů. Již v roce 2008 zaznamenala prioritní osa 3 vysokou úspěšnost v poměru schválených ku předloženým projektům a v roce 2009 tento trend měl stejnou tendenci. Byl vyřazen pouze jeden projekt a úspěšnost tedy byla cca 93 %.

104


3.4 Priorita 4 Oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ Oblast podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ Oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“ 3.4.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.4.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority Tab. č. 88: Indikátory prioritní osy 4 Kód NČI Název indikátoru

M ě rná je dnotk a

Zdroj

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet


Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Počet

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem

Počet


Počet

Kód EU/Lisabon Typ indik átoru 51/12/00 Core 34 Výstup 63/22/00 Výstup 63/25/10 Výstup 07/42/70 Výsledek 52/02/12 Core 35 Výsledek 63/01/00 Výsledek 63/05/02

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Počet

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

Počet

Návštěvníci v regionu – počet přenocování

Výsledek 63/15/02

Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování

Výsledek 63/11/03

63/31/01

Poznámky:

Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém

ČSÚ

Počet (v tis.)

ČSÚ

%

Počet


1


2


3


2008


2009

Ce lk em

0

0

4

N/A

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

60

60

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

10

10

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

15

15

Dosažená

0

0

66

N/A

66

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

4,92

N/A

4,92

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

22

22

Dosažená

0

0

328

N/A

328

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

130

130

Dosažená

5 627

5 578

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

5 0582

5 627

5 578

N/A

5 0582 5 200

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

4

N/A

N/A

N/A

5 200

Dosažená

3 594

3 683

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

31362

3 594

3 683

N/A

31362

Plánovaná1 Monitorovací systém, ČSÚ

2007

Dosažená

Plánovaná1

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch

Výsledek


Počet (v tis.)

Využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů

Výsledek


Hodnota

N/A

N/A

N/A

3 250

3 250

Dosažená

39,10

40,50

N/A 3

N/A

N/A 3

Výchozí

40,87

2

39,10

40,50

N/A

40,872

N/A

N/A

N/A

45,00

45,00

Dosažená

0

0

14

N/A

14

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

30

30

Plánovaná1

Plánovaná1


V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě měrných jednotek některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008): • •

63/22/00 „Počet zrekonstruovaných památkových objektů“, 63/25/10 „Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem“,

105


• • •

63/0502 „Návštěvníci v regionu – počet přenocování“, 63/15/02 „Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování“, 63/31/01 „Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch.

U indikátoru 37/31/13 „Počet nehod cyklisté/region“ byla upravena metodika výpočtu a historická data byla přepočítána. ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování. Indikátory zjišťované z úrovně statistických dat jsou většinou dostupné s ročním zpožděním, tzn. že k datu zpracování výroční zprávy za rok 2009 jsou k dispozici údaje za rok 2008.

3.4.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2009 byla žadatelům v rámci prioritní osy 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ otevřena výzva č. 5 ROP SZ pro předkládání projektů, a to pouze pro oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“ a 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“. Výzva pro oblast podpory 4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“ nebyla v roce 2009 vyhlášena vůbec. Výzva č. 5 ROP SZ byla vyhlášena na období 25. 11. 2008 - 12. 3. 2009. Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 89: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 4 Výzva



výzva č. 5 (4.2) 30 výzva č. 5 (4.3) 54 Celkem 84 Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010

8 10 18




Příspěvek EU 870 487 304,23 367 203 987,14 1 954 575,00 501 328 742,09 501 328 742,09

Dotace RR SZ 141 811 468,96 62 708 738,32 344 925,00 78 757 805,64 78 757 805,64

Celkové způsobilé výdaje 1 655 210 030,14 684 137 803,14 2 555 000,00 968 517 227,00 968 517 227,00 3 765 120 163,20 19,12% 25,72%


106




Příspěvek EU

Dotace RR SZ

32 973 003,95 13 909 241,94 74 036,93 18 989 725,08 18 989 725,08

5 371 646,55 2 375 331,00 13 065,34 2 983 250,21 2 983 250,21

Celkové způsobilé výdaje 62 697 349,63 25 914 310,73 96 780,30 36 686 258,60 36 686 258,60 142 618 188 19,12% 25,72%


Z celkového počtu 84 projektů předložených v rámci prioritní osy 4 bylo doporučeno k financování 46 projektů, 1 projekt byl stažen žadatelem, 1 projekt byl pozastaven a na 1 projekt nebyla dostatečná výše alokace, přestože byl doporučen ke schválení. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána s 46 subjekty (4.2 – 16 projektů, 4.3 – 30 projektů), což je přibližně 55% úspěšnost při podávání projektů. V roce 2009 došlo stejně jako v roce 2008 k převisu projektů předkládaných v ROP SZ, které nebylo možné podpořit (celková výše podaných projektů převyšovala vyhlášenou alokaci cca o 60 %). Obdobnou situaci lze očekávat i v roce 2010, kdy podané projekty pravděpodobně převýší vyhlášené alokace (zejména pro oblast podpory 4.2 a 4.1). Projekty v prioritní ose 4, které byly zasmluvněny a jsou v roce 2009 v realizaci, jsou poskytovány bez veřejné podpory, v režimu Regionální investiční podpory nebo podpory de minimis. Z 46 projektů, u kterých byla uzavřena smlouva, je v režimu veřejné podpory 16 projektů (oblast podpory 4.2) a s podporou de minimis 3 projekty (oblast podpory 4.3), zbývajících 27 projektů je bez veřejné podpory. V roce 2009 došlo v prioritní ose 4 k proplacení finančních prostředků ve výši 3 639 273 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 8 projektů (viz tab. č. 92 a 93). Část těchto prostředků byla v roce 2009 také certifikována, a to ve výši 3 006 663 EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 92: Reálný pokrok prioritní osy 4 – za rok 2009 (v EUR) Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 4.1 0 0,00 0,00 2 1 104 883 093,00 929 810,10 0,89 453 899,00 0,43 4.2 16 17 009 253,26 33,25 4 3 2 443 844,00 4,78 51 157 985,00 2 560 483,68 5,01 4.3 30 2 1 11 745 026,00 5 259 510,00 44,78 148 979,55 1,27 108 920,00 0,93 167 786 104,00 3 639 273,33 2,17 Celkem 46 22 268 763,26 13,27 8 5 3 006 663,00 1,79 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory

Pozn.: Údaje v tabulce jsou uvedeny za zdroj financování „veřejné prostředky celkem“ od stavu P4 „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, a to i včetně tzv. negativních stavů. U certifikovaných prostředků

předložených EK nelze použít jeden kurz – výdaje předkládané prostřednictvím souhrnných žádostí mají při zaúčtování v IS VIOLA přiřazen odpovídající směnný kurz platný k danému měsíci.

107


•Tab.

č. 93: Reálný pokrok prioritní osy 4 – od počátku ROP SZ (v EUR)

Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 4.1 104 883 093,00 13 45 501 081,33 43,38 2 929 810,10 0,89 1 453 899,00 0,43 4.2 28 28 151 930,08 55,03 4 3 2 443 844,00 4,78 51 157 985,00 2 560 483,68 5,01 4.3 41 2 1,27 1 11 745 026,00 6 384 415,30 54,36 148 979,55 108 920,00 0,93 167 786 104,00 3 639 273,33 2,17 Celkem 82 80 037 426,70 47,70 8 5 3 006 663,00 1,79 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory



Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR V roce 2009 pro oblast podpory 4.1 neproběhla žádná výzva. V roce 2009 byly dokončeny 2 projekty z výzvy č. 2 ROP SZ vyhlášené v roce 2008 (po jednom projektu v Ústeckém a Karlovarském kraji). Projekt města Habartova na vybudování muzea a infocentra z budovy bývalé základní školy byl proplacen a zároveň byly tyto finanční prostředky certifikovány. Projekt obce Krabčice na vybudování záchytného parkoviště pod horou Říp byl proplacen v roce 2009, prostředky budou certifikovány v roce 2010. Celkem tedy bylo v oblasti podpory 4.1 proplaceno 929 810 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 92 a 93). Část těchto prostředků byla v roce 2009 také certifikována, a to ve výši 453 899 EUR (veřejné prostředky celkem). Obr. č. 10: Publicita na projektu „Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu, Habartov – Kluč“

Zdroj: ŘO ROP SZ

108


Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení V roce 2009 byla pro oblast podpory 4.2 otevřena pouze 1 výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 30 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 405 782 118 Kč (tj. 19 322 958 EUR – použit kurz výzvy 21,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 4.2 bylo předloženo celkem 30 projektů ve výši příspěvku EU 680 772 263 Kč (tj. 25 786 828 EUR). 8 projektů neprošlo procesem administrativní kontroly (z toho 6 projektů nesplnilo kritéria přijatelnosti a 2 projekty nesplnily formální náležitosti). Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 16 projektů ve výši 381 687 691 Kč (tj. 14 457 867 EUR), zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy. Tab. č. 94: Celkový přehled za oblast podpory 4.2 v CZK Stav projektu


Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010

Příspěvek EU 680 772 263,41 299 084 572,61 0,00 381 687 690,80 381 687 690,80

Dotace RR SZ 120 136 281,82 52 779 630,48 0,00 67 356 651,34 67 356 651,34

Celkové způsobilé výdaje 1 422 651 845,42 596 301 137,62 0,00 826 350 707,80 826 350 707,80 1 147 985 150,40 5,83% 71,98%



Příspěvek EU

Předložené projekty 25 786 828,16 Vyřazené projekty 11 328 961,08 Projekty stažené žadatelem 0,00 Projekty doporučené k financování 14 457 867,08 Projekty se smlouvou 14 457 867,08 Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

Dotace RR SZ 4 550 616,74 1 999 228,43 0,00 2 551 388,31 2 551 388,31


V oblasti podpory 4.2 se objevily následující typy projektů: • rekonstrukce hotelových zařízení, • ostatní ubytovací zařízení, • doprovodná dopravní a technická infrastruktura. Oblast podpory 4.2 je specifická již sama o sobě, neboť je zaměřená pouze na ubytovací a stravovací zařízení, včetně doprovodné infrastruktury, a tak jako příklad charakteristického projektu lze uvést výstavbu nebo rekonstrukci hotelu (penzionu), včetně souvisejících sportovních ploch a zázemí. Přínosem těchto projektů je zkvalitnění nabízených služeb a rozšíření nabídky doplňkových aktivit, které mají za cíl prodloužit pobyt návštěvníků v daném 109


regionu. Kromě ekonomického přínosu pro poskytovatele služeb vytvoří žadatelé i nová pracovní místa (např. projekt na výstavbu hotelu Garni v obci Místo vytvoří 10 nových pracovní míst a zrekonstruuje 68 lůžek). V roce 2009 byly v oblasti podpory 4.2 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 2 560 484 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 4 projekty (viz tab. č. 92 a 93). Část z těchto prostředků byla v roce 2009 také certifikována, a to ve výši 2 443 844 EUR (veřejné prostředky celkem). Obr. č. 11: Ubytovna Špalíček – zvýšení ubytovací kapacity v regionu (pohled před zahájením vnitřní rekonstrukce)

Zdroj: ŘO ROP SZ

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu V roce 2009 byla pro oblast podpory 4.3 otevřena pouze 1 výzva (výzva č. 5 ROP SZ), v rámci které bylo na jednotlivá územní pracoviště v obou krajích předloženo celkem 54 projektů. Pro tuto výzvu byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 120 966 594 Kč (tj. 5 760 314 EUR – použit kurz výzvy 21,00 CZK/EUR). V tomto kole výzvy oblasti podpory 4.3 bylo předloženo celkem 54 projektů ve výši příspěvku EU 189 715 041 Kč (tj. 7 186 176 EUR). 10 projektů neprošlo procesem administrativní kontroly (2 projekty byly vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí a 8 projektů nesplnilo kritéria přijatelnosti). Na základě výsledné úspěšnosti projektů bylo zasmluvněno 30 projektů ve výši 119 641 051 Kč (tj. 4 531 858 EUR), zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy.

110


Tab. č. 96: Celkový přehled za oblast podpory 4.3 v CZK Stav projektu


Předložené projekty Vyřazené projekty Projekty stažené žadatelem Projekty doporučené k financování Projekty se smlouvou Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010

Příspěvek EU 189 715 040,82 68 119 414,53 1 954 575,00 119 641 051,29 119 641 051,29

Dotace RR SZ 21 675 187,14 9 929 107,84 344 925,00 11 401 154,30 11 401 154,30

Celkové způsobilé výdaje 232 558 184,72 87 836 665,52 2 555 000,00 142 166 519,20 142 166 519,20 263 558 407,20 1,34% 53,94%



Příspěvek EU

Předložené projekty 7 186 175,79 Vyřazené projekty 2 580 280,85 Projekty stažené žadatelem 74 036,93 Projekty doporučené k financování 4 531 858,00 Projekty se smlouvou 4 531 858,00 Výše alokace ERDF na oblast podpory Podíl alokace ERDF na oblast podpory (v %) Zasmluvněno (v %) Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40

Dotace RR SZ 821 029,82 376 102,57 13 065,34 431 861,91 431 861,91

Celkové způsobilé výdaje 8 809 022,15 3 327 146,42 96 780,30 5 385 095,42 5 385 095,42 9 983 273 1,34% 53,94%

V této oblasti podpory se objevily následující typy projektů: • informační systémy (vč. značení a map), • marketing a propagace (konference, semináře, festivaly, veletrhy, mediální kampaně), • nové a rozšířené produkty, • regionální partnerství CR, • informační centra. Charakteristickým projektem, který byl podáván do oblasti podpory 4.3, je pořízení propagačních materiálů obce/města či zřízení turistického rezervačního či informačního systému. Cílem podaných projektů je zvýšit nejen povědomí návštěvníků o atraktivitách cestovního ruchu v regionu, ale podat jim komplexní informace o možnosti, jak strávit volný čas, ale i kde se ubytovat a stravovat. Zároveň si podané projekty kladou za cíl vytvořit nové produkty cestovního ruchu. Jako příklad lze uvést projekt města Ústí nad Labem na vytvoření propagační a mediální kampaně cestovního ruchu (mezi aktivity tohoto projektu patří např. příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů, účast zástupců Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu, příprava a realizace mediální kampaně). V roce 2009 byly v oblasti podpory 4.3 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 148 980 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 92 a 93). Část z těchto prostředků byla v roce 2009 také certifikována, a to ve výši 108 920 EUR (veřejné prostředky celkem).

111


A) Partnerství Principy partnerství v jednotlivých projektech podávaných v rámci ROP SZ jsou jedním ze sledovaných a bodovaných kritérií. Žadatelé spolupracují se svými partnery ve všech fázích realizace projektu (v přípravné, realizační i provozní). Způsoby jejich zapojení jsou rozličné – finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejčastěji kombinací více způsobů. Forma partnerství je převážně doložena smlouvou o partnerství. Partnerem v žádném případě však nesmí být dodavatel. Zapojení partnerů v jednotlivých fázích je prověřováno a bodově zvýhodněno na základě hodnotících kritérií uvedených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele. Častými partnery žadatelů v prioritní ose 4 bývají spolupracující města a obce, tělovýchovné jednoty, nestátní neziskové organizace, informační centra, knihovny, muzea a také firmy, které už realizovaly projekty s dotací EU. Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 4.1 Název projektu: Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu, Habartov - Kluč, Národní č. p. 400 Žadatel: město Habartov Partner: „o.s. Klub 1938 - Četnická stanice Habersbirk“ Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Přípravná fáze – příprava studie a projektové dokumentace, poskytnutí informací o plánované činnosti muzea četnictva; provozní fáze – propagace, publicita projektu, vytváření programu a akcí muzea. Oblast podpory 4.2 Název projektu: Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově Žadatel: O.K.POOL spol. s r.o. Partner: JAMAPOL s.r.o. Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Přípravná fáze – spolupráce a konzultace přípravy projektového záměru, poskytnutí projektové dokumentace a pozemků pro výstavbu hotelu; realizační fáze – odborné konzultace v průběhu fyzické realizace stavby; provozní fáze – propagace hotelu. Partnerem je také občanské sdružení a několik dalších firem z regionu, které již zrealizovaly nebo realizují projekty s dotací. Oblast podpory 4.3 Název projektu: Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko Žadatel: Mikroregion Chebsko Partner: Okresní hospodářská komora Cheb Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Přípravná fáze – konzultace a metodická pomoc při plánování jednotlivých výstupů projektu; realizační fáze – aktivní účast na přípravě obou konferencí, poradenství v rámci marketingu cestovního ruchu, metodická pomoc při vytipování jednotlivých podnikatelských subjektů v rámci přípravy Informačního a rezervačního systému, dodávání informací pro potřeby řádného fungování Informačního a rezervačního systému; provozní fáze – využívání výsledků projektu.

112


Obr. č. 12: Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou

Zdroj: ŘO ROP SZ

B) Horizontální témata Naplňování horizontálních cílů v rámci ROP SZ je věnována velká pozornost. Hodnocení přínosů projektů k rovným příležitostem a udržitelnému rozvoji jsou zohledněna v hodnotících kritérií, která má žadatel k dispozici při zpracování projektu, a to v příloze č. 4 Příručky pro žadatele. Projekty předkládané v rámci prioritní osy 4 nesmí mít negativní vliv na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Doporučeny ke schválení jsou pouze projekty, které mají minimálně neutrální vliv na horizontální témata. V rámci hodnocení vlivu projektu na udržitelný rozvoj jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které mají pozitivní vliv na zlepšení stavu ŽP, přičemž se zaváží k naplňování alespoň jednoho environmentálního kritéria. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria vlivu na udržitelný rozvoj a zároveň je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti ŽP. V souvislosti s hodnocením vlivu projektu na rovné příležitosti jsou bodově zvýhodněny ty projekty, které přispějí ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí, přičemž se zaváží k naplňování alespoň jednoho kritéria rovných příležitostí. Nejvyšší bodové ohodnocení získají projekty naplňující alespoň 2 kritéria, přičemž je smysluplně popsán přínos projektu ke zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí. Naplnění kriterií vlivu projektu na udržitelný rozvoj a na rovné příležitosti je ve fázi realizace kontrolováno pracovníky oddělení realizace a kontroly projektů ÚORP v rámci prováděných kontrol. Příjemce musí naplnění environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí prokázat také v předkládané závěrečné monitorovací zprávě a následně musí tato naplněná kritéria udržet po celou dobu udržitelnosti projektu. 113


C) Earmarking Prioritní osa 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ nezahrnuje činnosti, které jsou v rámci earmarkingu sledovány. Jedná se o informační a komunikační technologie, inteligentní dopravní systémy, letiště a podpora čisté městské dopravy, které jsou sledovány v rámci prioritní osy 1 a 3. D) Vazba na NSRR Cíle priority 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ přímo navazují na prioritu „Rozvoj udržitelného cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství“ prvního strategického cíle NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika. Jedná se o silnou vazbu, neboť přímo souvisí se zaměřením prioritní osy na podporu udržitelného rozvoje stávajících atraktivit cestovního ruchu, tvorbu a nabídku produktů, programů a aktivit regionálního a nadregionálního významu, které budou atraktivní pro domácí i zahraniční turisty. Slabší vazba je pak na prioritu „Konkurenceschopný podnikatelský sektor“ v rámci prvního strategického cíle NSRR, prioritu „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ v rámci druhého strategického cíle NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a na všechny priority v rámci čtvrtého strategického cíle NSRR Vyvážený rozvoj území, neboť v rámci oblastí podpory prioritní osy 4 jsou vytvářeny podmínky pro vznik nových pracovních míst (především v oblasti podpory 4.2) a udržení zaměstnanosti (zejména v oblasti podpory 4.2). V souvislosti s modernizací a revitalizací infrastruktury cestovního ruchu dochází ke zlepšení prostředí v městských i venkovských oblastech (oblasti podpory 4.1 a 4.2). Tab. č. 98: Vazba na NSRR .4.1 Oblast podpory I. Strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika Konkurenceschopný podnikatelský sektor x Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití xx potenciálu kulturního bohatství II. Strategický cíl Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti x IV. Strategický cíl Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů x Vyvážený rozvoj městských oblastí x Rozvoj venkovských oblastí x

.4.2

.4.3

x xx

xx

x x x x

x x x


Svým charakterem projekty předložené do prioritní osy 4 nejvíce naplňují dílčí strategický cíl popsaný jako udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Již výše je zmíněno, že především projekty realizované v oblastech podpory 4.1 a 4.2 mají přímý přínos na zvyšování zaměstnanosti. Toto se týká projektů jejichž záměrem je vybudování infrastruktury cestovního ruchu – welness provozy, ubytovací a stravovací zařízení. Předložené a následně schválené projekty jsou realizovány jak v městských oblastech, kde je určitá absence turistické infrastruktury znemožňující přilákání, případně udržení turistů po delší období (např. Turistické centrum Bezručova – "Hřebíkárna" v Chomutově), tak i ve venkovských oblastech, které sice nabízejí turisticky zajímavé a vyhledávané atraktivity, nicméně nedisponují 114


potřebným infrastrukturním zázemím (např. Výstavba penzionu Harmonie ve Žluticích).

3.4.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 4 „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ nebyla v roce 2009 zaznamenána žádná vážná pochybení zjištěná AO v souladu s auditní strategií ROP SZ. Rovněž personální obsazení na obou ÚORP v Ústí nad Labem a v Karlových Varech je dostatečné a plně zabezpečuje jak kvalitní hodnocení podaných projektů, tak i jejich následnou kontrolu. Jak už bylo uvedeno, celkem bylo v prioritní ose 4 v rámci výzvy č. 5 ROP SZ podáno 84 projektů, z toho jich bylo doporučeno ke schválení 46, tj. uspělo cca 55 %. Při administrativní kontrole projektů bylo vyřazeno 18 projektů (cca 21 % všech podaných projektů v prioritní ose 4). Nejčastějším důvodem nesplnění přijatelnosti byla především následující kritéria: • Projekt je v souladu s ROP SZ a pravidly vyplývajícími z Prováděcího dokumentu ROP SZ, Příručky pro žadatele a pravidel zveřejňovaných ke konkrétní výzvě; • Termín realizace akce a finanční rámec projektu je v souladu s podmínkami daného kola výzvy. Dalších 18 projektů (tj. 21 % předložených projektů) neuspělo v procesu bodování. Žadatelé neměli kvalitně zpracované studie proveditelnosti, přestože si je ve většině případů nechávali vypracovat externími odborníky v oblasti dotací z EU. Nedostatky byly jak v návaznosti harmonogramu, tak i v kvalitě rozpočtu, finanční analýze apod. V případech, kdy žadatelé neměli povinnost vypracovávat studie proveditelnosti, byly projekty nedostatečně popsané (zejména v oblast podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“), což se odrazilo i v nízkém bodovém ohodnocení projektů. Vysoká chybovost žadatelů, kteří předkládali své projekty v rámci výzvy č. 2 ROP SZ v roce 2008, vedla k tomu, že po vyhlášení výzvy č. 5 ROP SZ proběhly v roce 2009 dva pracovní semináře v Karlových Varech (v lednu a únoru 2009); v Ústí nad Labem se tyto semináře uskutečnily již koncem roku 2008. Jedním z bodů programu bylo upozornění žadatelů na nejčastější chyby, kterých se dopouštěli při zpracování projektů, žadatelé byli seznámeni také s podstatnými změnami v dokumentaci platné pro příslušnou výzvu a s webovou žádostí BENEFIT7. Mimo jiné byla na webových stránkách RR SZ zveřejněna analýza nejčastějších chyb8, neúspěšní žadatelé mají možnost konzultovat své projekty na OAP na obou územních pracovištích v Karlových Varech a v Ústí nad Labem. Cílem seminářů i osobních konzultací je snížit procento vyřazených projektů již ve fázi administrativní kontroly (kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí). Vzhledem k tomu, že systém odborně zaměřených seminářů se osvědčil, bude v nich ŘO ROP SZ pokračovat i v roce 2010, a to na obou územních pracovištích v Ústí nad Labem a Karlových Varech vždy po vyhlášení větších výzev (na jaře a na podzim 2010). V roce 2008 byl nízký zájem o čerpání dotačních prostředků v oblasti podpory 4.3 „Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu“. Aby se zvýšilo povědomí žadatelů o možnosti čerpat z oblasti 4.3, byli žadatelé, kteří konzultovali projekty z oblasti podpory 4.1 a 4.2, zaměstnanci RR SZ upozorňováni při konzultacích projektů na možnost čerpání prostředků také z oblasti podpory 4.3, která je zaměřena na propagaci a marketing v cestovním ruchu. Toto opatření se projevilo pozitivně a v roce 2009 byl o tuto oblast podpory výrazně vyšší zájem. Avšak ne všichni žadatelé byli uspokojeni, 41 % projektů neuspělo z důvodu nízké kvality předložených projektů a s jedním žadatelem nebyla uzavřena smlouva pro nedostatečnou výši 8 http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/analyza_nejcastejsich_chyb/

115


alokace. Velký zájem byl tradičně i v oblasti podpory 4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“. V této oblasti podpory byl zaznamenán převis v počtu předložených projektů, přesto v konečné fázi došlo k nedočerpání alokace, neboť řada projektů byla vyřazena již při administrativní kontrole nebo ve fázi hodnocení nedosáhly minimálního počtu bodů. Důvodem neúspěšnosti projektů, stejně jako v roce 2008, bylo podcenění přípravy projektů – mnozí žadatelé vycházeli ze zkušeností, které získali v rámci SROP v programovém období 2004-2006 či se neseznámili s aktuální dokumentací platnou pro dané kolo výzvy v rámci ROP SZ. V neposlední řadě šlo i o špatný výběr externího zpracovatele projektu, neúčast na seminářích a osobních konzultací na ÚRR SZ.

116


3.5 Priorita 5 Oblast podpory 5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“ Oblast podpory 5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“ 3.5.1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3.5.1.A) Informace o fyzickém a finančním pokroku priority Tab. č. 99: Indikátory prioritní osy 5 Kód NČI

M ěrná je dnotk a

Zdroj

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

Počet


Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

Počet

Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů

Počet


Počet

Název indikátoru

Kód EU/Lisabon Typ indik átoru 51/41/00 Výstup 71/05/00 Výstup 71/07/00 Výstup 07/42/70 Výsledek 48/02/00 Výsledek

Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci

mil. Kč

Počet proškolených osob

Počet

71/19/00 Výsledek 48/26/01

Ef ektivnost čerpání finančních prostředků

Dopad Poznámky:

1

%

Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém Monitorovací systém

ŘO ROP SZ

Hodnota

2007

2008


2009

Ce lk em

Dosažená

0

0

0

N/A

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

60

60

Dosažená

0

5

5

N/A

5

Výchozí

0

0

5

N/A

0

N/A

N/A

N/A

20

20

Dosažená

0

16

16

N/A

16

Výchozí

0

0

16

N/A

0

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

0

0

N/A

0

Výchozí

0

0

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

30

30

Dosažená

0

76,75

76,75

N/A

76,75

Výchozí

0

0

76,75

N/A

0

N/A

N/A

N/A

604

604

Dosažená

0

1 282

1 282

N/A

1 282

Výchozí

0

0

1 282

N/A

0

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

200

200

Dosažená

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Výchozí

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Plánovaná1

N/A

N/A

N/A

evaluace

evaluace

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

Plánovaná1

0



V souvislosti s optimalizací NČI, kterou provedl NOK, došlo k úpravě měrných jednotek některých indikátorů ROP SZ (tj. změna oproti indikátorům, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu ROP SZ a ve Výroční zprávě ROP SZ za rok 2008): • 71/19/00 „Počet proškolených osob“, • 48/26/01 „Efektivnost čerpání finančních prostředků“ – změna měrné jednotky (z „evaluační studie“ na „%“). ŘO ROP SZ sleduje hodnoty projektových indikátorů prostřednictvím podrobné analýzy agregovaného závazku indikátorů ze strany příjemců. Podrobný popis této analýzy je uveden v kapitole 2.7 Opatření k monitorování.

117


3.5.1.B) Kvalitativní analýza V roce 2009 byla žadatelům v rámci prioritní osy 5 „Technická asistence“ otevřena výzva č. 9 ROP SZ pro předkládání projektů. Výzva byla vyhlášena na období 8. 9. 2009 - 30. 8. 2010 jako kontinuální a pro obě oblasti podpory. Informace o počtu předložených projektů a jejich úspěšnosti zobrazuje následující tabulka. Tab. č. 100: Přehled výsledků výzev za prioritní osu 5 Výzva výzva č. 9 (5.1) výzva č. 9 (5.2) Celkem



1 1 2

0 0 0

Vyřazeno z důvodu Doporučeno Úspěšnost v nízkého k % bodového financování hodnocení 0 1 100% 0 1 100% 0 2 100%




Příspěvek EU 82 799 350,00 0,00 0,00 82 799 350,00 82 799 350,00

Dotace RR SZ 14 611 650,00 0,00 0,00 14 611 650,00 14 611 650,00

Celkové způsobilé výdaje 97 411 000,00 0,00 0,00 97 411 000,00 97 411 000,00 531 685 334,40 2,70% 18,32%




Příspěvek EU 3 136 339,02 0,00 0,00 3 136 339,02 3 136 339,02

Dotace RR SZ 553 471,59 0,00 0,00 553 471,59 553 471,59

Celkové způsobilé výdaje 3 689 810,61 0,00 0,00 3 689 810,61 3 689 810,61 20 139 596 2,70% 18,32%


V rámci výzvy č. 9 ROP SZ byla pro oblast podpory 5.1 stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 80 750 700 Kč (tj. 3 436 200 EUR – použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). Pro oblast podpory 5.2 byla stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 8 075 070 Kč (tj. 343 620 EUR – použit kurz výzvy 23,50 CZK/EUR). Celkem byly předloženy 2 projekty ((5.1 – 1 projekt, 5.2 – 1 projekt) ve výši příspěvku EU 82 799 350 Kč (tj. 3 136 339 EUR). Oba 2 projekty byly doporučeny k financování a podepsány podmínky poskytnutí dotace. Zbývající alokovaná částka bude převedena do další výzvy. 118


V roce 2009 došlo v prioritní ose 5 k proplacení finančních prostředků ve výši 3 801 098 EUR (veřejné prostředky celkem), jedná se celkem o 2 projekty (viz tab. č. 103 a 104). Část finančních prostředků byla v roce 2009 také certifikována, a to ve výši 2 948 260 EUR (veřejné prostředky celkem). Tab. č. 103: Reálný pokrok prioritní osy 5 – za rok 2009 (v EUR) Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 5.1 18 481 042,00 1 3 358 636,36 18,17 1 3 492 007,58 18,9 4 2 693 648,00 14,58 5.2 1 1 2 5 212 601,00 331 174,24 6,35 309 090,91 5,93 254 612,00 4,88 Celkem 2 2 6 2 948 260,00 12,44 23 693 643,00 3 689 810,61 15,57 3 801 098,48 16,04 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory



Tab. č. 104: Reálný pokrok prioritní osy 5 – od počátku ROP SZ (v EUR) Alokace 2007Projekty schválené k Proplacené prostředky Certifikované prostředky 2013 financování příjemcům předložené EK a) EUR počet b) EUR % b/a počet c) EUR % c/a počet d) EUR % d/a 5.1 6 11 382 916,67 61,59 5 4 2 693 648,00 14,58 18 481 042,00 7 645 113,64 41,37 5.2 3 2 2 5 212 601,00 1 224 280,30 23,49 893 106,06 17,13 254 612,00 4,88 Celkem 9 12 607 196,97 53,21 7 6 2 948 260,00 12,44 23 693 643,00 8 538 219,70 36,04 Zdroj: IS MONIT7+, MSC2007 stav k 7. 1. 2010, použit kurz EUR/CZK 26,40 Oblast podpory



U obou 2 projektů realizovaných v roce 2009 byla ukončena fyzická realizace k 31. 12. 2009. Finanční ukončení těchto projektů se předpokládá v první polovině roku 2010 (podrobné informace týkající se realizace projektů TA v roce 2009 jsou uvedeny v kapitole 4 Technická pomoc). Projektům podaným v rámci výzvy č. 9 ROP SZ byly v roce 2009 zaslány zálohové platby ve výši 40 mil. Kč (tj.1,5 mil. EUR). A) Partnerství Partnerství v rámci ROP SZ je vzájemný vztah mezi dvěma či více subjekty, který je postaven na sdílené odpovědnosti za realizaci podporovaného projektu a který navazuje na spolupráci při přípravě projektu. Spolupráce mezi příjemcem podpory a partnery je založena na partnerské smlouvě, která specifikuje roli, odpovědnost partnerů, zapojení a úhradu nákladů partnera v rámci projektu. Projekty financované z ROP SZ mají z hlediska vztahu žadatelů a partnerů striktně nekomerční a neziskový charakter. V rámci projektu TA realizovaného v prioritní ose 5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“ byla v roce 2009 uzavřena 1 smlouva o partnerství. V rámci projektu TA realizovaného v prioritní ose 5.2 „Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity“ bylo v roce 2009 uzavřeno celkem 13 partnerských smluv. Dalších 5 smluv je v jednání.

119


Příklady aktivit partnerů na základě znění smluv o partnerství: Oblast podpory 5.1 Název projektu: Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 2009 Žadatel: RR SZ Partner: Česká republika – Český statistický úřad Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Předmětem partnerství je vytvoření užších vazeb mezi partnerem a žadatelem v oblasti využití zpracování a prezentace dat charakterizujících Ústecký a Karlovarský kraj za účelem zkvalitnění a zefektivnění práce v analytické činnosti a dále ve stanovení a vyhodnocování plnění přijatých statisticky měřitelných cílů v důležitých programových, projektových a koncepčních materiálů žadatele. Partner poskytuje žadateli ze svých datových zdrojů potřebné informace sociálně ekonomického a demografického charakteru, obě strany se informují o připravovaných vlastních publikačních materiálech, statistických šetřeních a významných jednorázových akcích. Oblast podpory 5.2 Název projektu: Publicita a absorpční kapacita v roce 2009 Žadatel: RR SZ Partner: Město Benešov nad Ploučnicí Příklad aktivit partnera v rámci smlouvy o partnerství: Předmětem partnerství je závazek vzájemné spolupráce v oblasti vzájemného informování o aktivitách vhodných ke vzájemné spolupráci za účelem propagace ROP SZ, podpora vhodných akcí a aktivit města například poskytnutím propagačních předmětů nebo informačních materiálů, umisťování propagačních předmětů a informačních bannerů a distribuce propagačních předmětů a informačních materiálů žadatele poskytnutých partnerovi za účelem propagace ROP SZ, umístění odkazu na webové stránky ROP SZ na webových stránkách partnera, zapůjčení informačních bannerů žadatele na vhodné akce partnera za účelem propagace ROP SZ.

3.5.2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V souvislosti s realizací projektů TA v roce 2008 a 2009 byla zjištěna potenciální rizika naplnění některých indikátorů. Podrobná analýza je k dispozici v kapitole 2.7 Opatření k monitorování.

120


4. TECHNICKÁ POMOC 4.1 Obecné informace Poskytování technické pomoci (dále také jako „technická asistence“) je zakotveno v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, článku 46, podle kterého může ČR financovat v rámci operačních programů činnosti v oblasti přípravy, monitorování, hodnocení, informování a kontroly implementace operačních programů a rovněž činnosti zaměřené na zajištění administrativní a absorpční kapacity pro efektivní čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Cílem technické asistence je zajistit řádné, plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, kontrolu, monitoring a evaluaci programu. Oblast technické asistence souvisí s potřebou realizovat vhodné aktivity a posilovat nástroje umožňující tuto realizaci ve vztahu ke zvyšování účinnosti a efektivnosti ROP SZ, jakožto jednoho z programů spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU. Aktivity technické asistence jsou v rámci ROP SZ zastřešovány prioritní osou 5 Technická asistence a realizovány jsou prostřednictvím dvou oblastí podpory, které zahrnují zejména podporu řídících a implementačních struktur ŘO ROP SZ a podporu rozvoje absorpční kapacity, informovanosti a publicity. Popis prioritní osy, oblastí podpory, cílů a zaměření je uveden ve schváleném programovém dokumentu ROP SZ a jeho prováděcím dokumentu. Při provádění jednotlivých oblastí podpory postupuje ŘO ROP SZ v souladu s Operačním manuálem ROP SZ. 4.2 Příprava projektů TA realizovaných v roce 2009 Realizace technické asistence v roce 2009 vycházela z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 2009 (dále jako „Plán čerpání TA 2009“). Tento plán byl schválen VRR dne 5. 9 2008 jako usnesení č. 9/22/2008 a specifikoval rozsah čerpání finančních prostředků a realizovaných aktivit. Roční plány čerpání vycházejí z Plánu čerpání technické asistence ROP SZ pro období 2007-2013 a jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů TA. Na základě Plánu čerpání TA 2009 předložila RR SZ ke schválení 2 projekty technické asistence. Projekty technické asistence byly koncipovány jako roční projekty s datem zahájení fyzické realizace projektu 1. 1. 2009. Na přípravě podkladů pro projekty TA se podílely všechny odbory ÚRR SZ, a to prostřednictvím předkládaných projektových záměrů. Zpracování projektových žádostí a koordinaci celého procesu zabezpečoval OTAP.

121


Tab. č. 105: Přehled předložených projektů TA na rok 2009 v CZK Registrační číslo projektu

Název projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu

Příspěvek Společenství (85 %)

Oblast podpory 5.1

Podpora implementace ROP SZ

CZ.1.09/5.1.00/13.00278

Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 2009

Oblast podpory 5.2

Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

CZ.1.09/5.2.00/14.00279

Publicita a absorpční kapacita v roce 2009

92 259 000,00

8 160 000,00

78 420 150,00

6 936 000,00

Národní veřejné zdroje (15 %)

13 838 850,00

1 224 000,00


Tab. č. 106: Přehled předložených projektů TA na rok 2009 v EUR Registrační číslo projektu

Název projektu



Oblast podpory 5.1


CZ.1.09/5.1.00/13.00278

Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 2009

Oblast podpory 5.2


CZ.1.09/5.2.00/14.00279


3 494 659,00

309 090,90

2 970 460,14

262 727,27


524 198,86

46 363,63


4.3 Realizace projektů TA v roce 2009 Projekty technické asistence realizované v průběhu roku 2009 přispěly svým zaměřením ke zefektivnění celého procesu implementace ROP SZ. Zabezpečeny byly provozní aktivity spojené s činností a provozem ÚRR SZ. Průběžně byla posilována administrativní kapacita ROP SZ prostřednictvím naplňování schválené organizační struktury a zvyšováním odborných dovedností a znalostí zaměstnanců RR SZ, a to včetně sdílení odborného know-how s dalšími řídícími orgány či odbornými konzultanty. Dále byla posilována také absorpční kapacita regionu Severozápad prostřednictvím realizovaných PR aktivit. V rámci jednotlivých projektů byly finanční prostředky využity na realizaci následujících aktivit. 1. Název projektu: Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 2009 Uskutečněné výdaje: 70 136 480,40 Kč (2 656 684,86 EUR) Realizované aktivity: • Aktivity vedoucí k zabezpečení provozních náležitostí ÚRR SZ. Jedná se zejména o pronájem kancelářských prostor a související výdaje na energie, telekomunikační a poštovní služby, zabezpečení autoprovozu, včetně nákupu pohonných hmot a posílení vozového parku, nákupy drobného hmotného majetku a materiálu apod. • Rozvoj a správa IT technologií. Jedná se zejména o pořízení Dohledového systému ICT ÚRR, řešení vnější ochrany perimetru sítě, zřízení Intranetového portálu, rozšíření datového úložiště a zálohovacího zařízení, vytvoření interaktivního modulu výstupních sestav z IS MONIT7+ pro efektivnější sledování dat a procesů v rámci ROP SZ, 122


• •

• •

•

• •

•

technickou podporu již využívaných SW a nákupy drobného IT materiálu. Např. byla zajištěna technická podpora a upgrade IS GINIS a jeho rozšíření o avizační systém, IS datových schránek a skenovací linku. Na zabezpečení aktivit souvisejících s pořízením a instalací počítačových systémů a informačních technologií byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 6 mil. Kč (cca 220 tis. EUR). Zabezpečení zasedání VRR. V rámci realizace projektu proběhlo 10 zasedání. Zajištění aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se zejména o: ◦ Proplácení mzdových prostředků zaměstnancům RR SZ, včetně sociálního pojištění, zdravotního pojištění, zákonného pojištění či náhrad mezd v době nemoci a mzdových náhrad pro externí experty. ◦ Profesní vzdělávání pracovníků RR SZ, a to prostřednictvím zvyšování odborné kvalifikace stávajících a nově přijatých zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno efektivní řízení ROP SZ, a rozvoje osobních a manažerských znalostí a dovedností prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání. Vzdělávání zaměstnanců bylo uskutečňováno prostřednictvím účasti na externích seminářích či kurzech, a to dle aktuální potřeby a nabídky. Zaměstnanci RR SZ se účastnili vzdělávacích akcí především v následujících oblastech: účetnictví a daňová problematika, aktuální legislativa na úrovni EU i ČR v oblasti stavebního zákona, veřejných zakázek, veřejné podpory; finanční řízení a kontrola prostředků strukturálních fondů EU, řízení a analýzy rizik v podmínkách regionálních operačních programů, public relations a další. ◦ Ve spolupráci s konzultační firmou byl připraven a implementován systém hodnocení zaměstnanců RR SZ. Uskutečnění jednotlivých auditů za účelem ověřování účinného fungování řídícího a kontrolního systému ROP SZ. Zajištění veškerých ekonomicko-finančních aktivit v rámci řízení ROP SZ, a to zejména ve vztahu ke státním či finančním institucím (např. služby bankovních ústavů, pojištění vozidel či další finanční služby); využití externích konzultačních a poradenských služeb z ekonomické, daňové a účetní oblasti. Součástí zajištění ekonomicko-finančních aktivit bylo i zabezpečení veškerých aktivit souvisejících s proplácením žádostí o platbu příjemcům dotace z ROP SZ. Aktualizace dokumentace a postupů implementace ROP SZ vztahujících se k efektivnímu řízení ROP SZ, metodické zajištění dílčích problematických oblastí či sledování a řízení rizik ROP SZ. Zabezpečení zasedání MV ROP SZ. V uvedeném období se uskutečnila 2 zasedání. Řízení a realizace projektů technické asistence v podobě podpory veškerých činností napříč ÚRR SZ. Jedná se např. o sledování efektivního vynakládaní veřejných prostředků na kompletní zajištění činnosti ÚRR SZ v rámci projektů technické asistence, realizace a koordinace zadávacích řízení na dodavatele, sledování dodržování smluvních vztahů dle jednotlivých dodavatelů aj. Zabezpečení aktivit spojených s monitoringem ROP SZ. ◦ Jedná se zejména o pravidelné testování IS BENEFIT7 a IS MONIT7+ a jeho přípravu na vyhlášení nových výzev. ◦ Byly realizovány aktivity podporující budování evaluační kapacity ROP SZ, a to prostřednictvím odborných kurzů Evaluátor II a Manažer evaluací II a účastí na odborné stáži v Rakousku, která byla zaměřena jak na problematiku evaluací, tak i na implementační zkušenosti z realizace programů kofinancovaných z EU. ◦ Rovněž byly realizovány 2 evaluační studie: „Hodnocení systému implementace

123


•

•

ROP SZ – část II.“ a „Průběžné hodnocení programu ROP SZ“. Realizace aktivit, které podporují činnosti v oblasti administrace předkládaných projektů a realizace a kontroly schválených projektů. Jedná se především o hodnocení projektů, zajištění konzultačních či poradenských služeb v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory. Součástí této aktivity je i využití služeb externích hodnotitelů při posuzování kvality předložených projektů k financování z ROP SZ. Podkladem pro realizaci této aktivity je zpracovaná databáze externích hodnotitelů, kteří jsou využívání dle aktuální potřeby a své odborné způsobilosti. Realizace výběrových řízení na dodavatele jednotlivých služeb a dodávek. V průběhu trvání projektu bylo zrealizováno 11 veřejných zakázek.

Obr. č. 13: Fotografie z 6. zasedání MV ROP SZ konaného dne 29. 5. 2009


2. Název projektu: Publicita a absorpční kapacita v roce 2009 Uskutečněné výdaje: 6 510 021,98 Kč (246 591,74 EUR) Realizované aktivity: Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v rámci projektu „Publicita a absorpční kapacita v roce 2009“ bylo zajištění informovanosti cílové skupiny příjemců a žadatelů v Ústeckém a Karlovarském kraji o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v programovém období 2007-2013 a o možnostech využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Souběžně s tím byla při realizaci komunikačních aktivit prezentována role EU při podpoře regionálního rozvoje ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Komunikační aktivity tohoto projektu vycházejí z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem pro období 2007-2013 a Akčním komunikačním plánem pro rok 2009. Tyto dokumenty schválené VRR a vzaté na vědomí MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace. Realizovány byly zejména níže uvedené aktivity: • Tisková mediální kampaň – tiskové zprávy (33), „PR články“ a inzerce (21) • Zajištění aktualizace webových stránek RR SZ – zveřejňování aktualit (165) 124


• • • • • • • • • • • • • •

Uspořádání Výroční konference ROP SZ s podtitulem „ROP SZ: Vize přestane být snem“ a „Konference IPRM“ Komunikace s médii, distribuce tiskových informací a odpovědí na dotazy (30) Série TV spotů zaměřených na představení podpořených projektů (12) Navázaná spolupráce s partnery – uzavřené partnerské smlouvy (18) Informační brožury a publikace (3) Konzultace s příjemci podpory z ROP SZ s cílem podpořit zajištění publicity projektů Příprava a distribuce newsletteru ROP SZ AeROPlán (6) Informační a vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce dotací z ROP SZ (19) Výroba a distribuce propagačních předmětů a materiálů Organizace akcí pro veřejnost (např. akce v rámci Evropského týdne mobility) Příprava a distribuce Výroční zprávy ROP SZ Příprava a realizace tiskových konferencí (2) a presstripů (3) Příprava a realizace výtvarné soutěže s tématikou ROP SZ Prezentace ROP SZ na externích akcích (veletrhy, konference, semináře atp.)

Obr. č. 14: Fotografie z Výroční konference ROP SZ konané dne 12. 11. 2009 – předání cen vítězům výtvarné soutěže „Najdi maskota ROP SZ“


Seznam písemných výstupů za rok 2009 • Externí metodický pokyn č. 4 – Minimální hranice etapy u projektů na řízení IPRM • Externí metodický pokyn č. 5 – Formuláře pro předkládání Monitorovacího hlášení a Monitorovací zprávy v rámci 1., 2., 4., a 5. výzvy • Externí metodický pokyn č. 6 – Doklad o prokázání vlastnických vztahů • Externí metodický pokyn č. 7 – K novele Zákona o DPH pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy • Externí metodický pokyn č. 8 – Soupiska účetních dokladů • Externí metodický pokyn č. 9 – Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu udržitelnosti projektu • Externí metodický pokyn č. 10 – Zkušební provoz u projektů 1. a 2. výzvy • Externí metodický pokyn č. 11 – Pro používání Metodického pokynu pro publicitu 125


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

schváleného dne 27. 3. 2009 Externí metodický pokyn č. 12 – Změny v projektech Externí metodický pokyn č. 13 – Protokol o ukončení etapy pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy Externí metodický pokyn č. 14 – Úvěrový účet Externí metodický pokyn č. 15 – Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám Externí metodický pokyn č. 16 – Aktualizovaný rozpočet projektu Externí metodický pokyn č. 17 – Vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 Externí metodický pokyn č. 18 – Lhůta pro předložení Monitorovací zprávy se žádostí o platbu Externí metodický pokyn č. 19 – Úprava znění metodiky změn projektů Externí metodický pokyn č. 20 – Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám Hodnocení systému implementace ROP SZ – část II. (evaluační studie) Informační letáky k jednotlivým prioritním osám ROP SZ (aktualizace) Interní metodický pokyn č. 4 – Minimální hranice etapy u projektů na řízení IPRM Interní metodický pokyn č. 5 – Formuláře pro předkládání Monitorovacího hlášení a Monitorovací zprávy v rámci 1., 2., 4. a 5. výzvy Interní metodický pokyn č. 6 – Doklad o prokázání vlastnických vztahů Interní metodický pokyn č. 7 – Doklad o spojení územního a stavebního řízení Interní metodický pokyn č. 8 – K novele zákona o DPH pro projekty 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy Interní metodický pokyn č. 9 – Soupiska účetních dokladů Interní metodický pokyn č. 10 – Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace po dobu udržitelnosti projektu Interní metodický pokyn č. 11 – Zkušební provoz u projektů 1. a 2. výzvy Interní metodický pokyn č. 12 – Pro používání Metodického pokynu pro publicitu schváleného dne 27. 3. 2009 Interní metodický pokyn č. 13 – Změny v projektech Interní metodický pokyn č. 14 – Protokol o ukončení etapy pro projekty 1., 2., 3., 4., a 5. výzvy Interní metodický pokyn č. 15 – Úvěrový účet Interní metodický pokyn č. 16 – Informační povinnost příjemce ve vztahu k veřejným zakázkám Interní metodický pokyn č. 17 – Aktualizovaný rozpočet projektu Komunikační plán ROP SZ 2010 Metodika změn projektů Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek (brožura) Newsletter Aeroplán 1/2009 - 6/2009 Plán čerpání technické asistence ROP SZ pro rok 2010 Postup proplácení dotací (metodický/technicko-informační materiál) Pravidla pro projekty předfinancované ze SFDI (metodický/technicko-informační materiál) 126


• • • • • • • • • • • • • • •

Průběžné hodnocení programu ROP SZ (evaluační studie) Příručka pro práci v IS AO pro potřeby Odboru auditu v rámci ROP SZ Příručka pro příjemce (aktualizace) Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 Příručka pro žadatele (aktualizace) Recept na evropské fond(ue)y z ROPu podle Severozápadu (brožura) Regionální operační program (brožura) Roční evaluační plán ROP SZ na rok 2010 ROP SZ – Podpořené projekty 2007-2009 (brožura) Směrnice ředitele úřadu S-1/2009 – zásady tvorby interních dokumentů Směrnice ředitele úřadu S-2/2009 – pravidla pro používání úředních razítek Směrnice ředitele úřadu S-3/2009 – o zadávání veřejných zakázek Směrnice ředitele úřadu S-4/2009 – o používání služebních vozidel Směrnice ředitele úřadu S-5/2009 – o oceňování a evidenci majetku a zásob Veřejné zakázky v ROP SZ aneb čeho se vyvarovat (brožura)

4.4 Příprava projektů TA na rok 2010 V průběhu roku 2009 byla v rámci realizovaných aktivit technické asistence zahájena také příprava na realizaci projektů TA roku 2010. Jednalo se zejména o zpracování projektových záměrů a následně Plánu čerpání technické asistence pro rok 2010. Tento plán byl schválen VRR dne 28. 8. 2009 jako usnesení č. 3/33/2009. Následně byly OTAP zpracovány projekty TA, a to v souladu se schváleným plánem TA a na základě zkušeností s realizací projektů TA v předchozích letech. Na základě těchto podkladů předložila RR SZ dva projekty TA určené k realizaci v roce 2010, které byly VRR usnesením č. 3/35/2009 ze dne 5. 11. 2009 doporučeny k financování. Tab. č. 107: Přehled předložených projektů TA na rok 2010 v CZK Registrační číslo projektu Oblast podpory 5.1

Název projektu





Zajištění činnosti CZ.1.09/5.1.00/23.00591 Úřadu Regionální rady 2010

88 668 000,00

75 367 800,00

Oblast podpory 5.2


CZ.1.09/5.2.00/23.00590


8 743 000,00

7 431 550,00

13 300 200,00

1 311 450,00


127


Tab. č. 108: Přehled předložených projektů TA na rok 2010 v EUR Registrační číslo projektu Oblast podpory 5.1


Název projektu




Zajištění činnosti CZ.1.09/5.1.00/23.00591 Úřadu Regionální rady 2010

3 358 636,30

2 854 840,90

Oblast podpory 5.2


CZ.1.09/5.2.00/23.00590


331 174,24

281 498,10

503 795,40

49 676,14


4.5 Čerpání finančních prostředků TA Procentní podíl částky, která je vyčleněna z celkové alokace ROP SZ na prioritní osu 5, tj. na zabezpečení aktivit technické asistence, je 2,7 %. Na základě předložených projektů byla schválena dotace na způsobilé výdaje pro jednotlivé oblasti podpory v následující výši. Tab. č. 109: Schválená dotace na projekty TA pro rok 2009 Oblast podpory 5.1 5.2 Celkem

Příspěvek Společenství (85 %) CZK

EUR

78 420 150,00 2 970 460,20

Národní veřejné zdroje (15 %) CZK

EUR

13 838 850,00

524 198,80

262 727,30

1 224 000,00

46 363,70

85 356 150,00 3 233 187,50

15 062 850,00

6 936 000,00

Celkem CZK

EUR

92 259 000,00 3 494 659,00 8 160 000,00

309 091,00

570 562,50 100 419 000,00 3 803 750,00


V rámci realizace projektů byly vyčerpány finanční prostředky pro jednotlivé oblasti podpory v následující výši. Čerpání finančních prostředků je podloženo soupiskami účetních dokladů pro každý projekt. Tab. č. 110: Skutečné vyčerpané prostředky na realizaci projektů TA pro rok 2009 Oblast podpory 5.1 5.2 Celkem

Příspěvek Společenství (85 %) CZK

EUR

59 616 008,34 2 258 182,20

Národní veřejné zdroje (15 %) CZK

EUR

10 520 472,06

398 502,80

209 603,30

976 503,30

36 988,70

65 149 527,02 2 467 785,50

11 496 975,36

435 491,50

5 533 518,68

Celkem CZK

EUR

70 136 480,40 2 656 685,00 6 510 021,98

246 592,00

76 646 502,38 2 903 277,00

Zdroj: Vyúčtování projektů TA v rámci závěrečných žádostí o platbu k 31. 12. 2009

S ohledem na skutečnost, že projekty technické asistence předkládané RR SZ jsou koncipovány jako roční rámcové projekty, jsou i aktivity zahrnuté v těchto projektech definovány rámcově, a to na základě požadavků jednotlivých organizačních jednotek (odborů). Obsah a harmonogram jednotlivých aktivit je v průběhu realizace projektů dle aktuálního vývoje

128


a potřeb sledován, průběžně vyhodnocován a specifikován. Na základě aktuálního vývoje byla realizace některých aktivit přehodnocena a realizována v nižším rozsahu, než byla plánována, či byla její realizace přesunuta do dalších let. Vzhledem k této skutečnosti nebyly aktivity projektů technické asistence v roce 2009 realizovány v plánovaném rozsahu, a tudíž ani finanční prostředky nebyly čerpány v plné výši. Jedná se zejména o aktivity spojené se stěhováním sídla ÚRR SZ do nových prostor, které nebylo v roce 2009 realizováno.

129


5. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE Publicitu ROP SZ zajišťoval v roce 2009 OTAP v rámci projektu „Publicita a absorpční kapacita v roce 2009“ financovaného z prioritní osy 5 Technická asistence, oblasti podpory 5.2. Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity (reg. č. CZ.1.09/5.2.00/14.00279) v celkové výši dotace 8 160 000,00 Kč (tj. 309 090,91 EUR). Tab. č. 111: Publicita a absorpční kapacita v roce 2009 Publicita a absorpční kapacita v roce 2009 CZ.1.09/5.2.00/14.00279

CZK

Celková výše dotace

8 160 000,00

309 090,91

Uskutečněné výdaje projektu

6 510 021,98

246 591,74

Nevyčerpané prostředky projektu

1 649 978,02

62 499,17

EUR


Graf č. 9: Publicita a absorpční kapacita v roce 2009 20%

Uskutečněné výdaje projektu Nevyčerpané prostředky projektu

80% Zdroj: IS MONIT7+ stav k 7. 1. 2010

Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v roce 2009 bylo zajištění informovanosti cílové skupiny příjemců a žadatelů v Ústeckém a Karlovarském kraji o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v programovém období 2007-2013 a o možnostech využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Souběžně s tím byla při realizaci komunikačních aktivit prezentována role EU při podpoře regionálního rozvoje ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Čerpání finančních prostředků bylo prováděno, monitorováno a vyhodnocováno v souladu s pravidly a postupy popsanými v dokumentaci ROP SZ platnými pro čerpání prostředků technické pomoci. Díky realizaci zadávacích řízení na dodavatele a díky snaze o maximální efektivnost realizovaných publicitních aktivit nebyly plně vyčerpány prostředky alokované v rozpočtu projektu. V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, Kapitola II, Oddíl 1 Informace a propagace, Článek 4 Provádění a monitorování komunikačního plánu, odst. 2,

130


písm. b), uvádíme internetový odkaz na aktuální seznam příjemců: http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/vysledky_vyzev/ 5.1 Obecný popis komunikačních aktivit Zásadním prostředkem v procesu komunikace ROP SZ bylo informování uživatelů, to znamená všech cílových skupin, jež jsou potenciálními žadateli o podporu z ROP SZ. Cílem bylo zprostředkovat těmto cílovým skupinám dostatečné množství informací pro rozhodnutí, zda se stát žadatelem o podporu, a motivovat potenciální žadatele ke skutečnému podání žádosti, a v návaznosti na to poskytovat úspěšným žadatelům (tedy příjemcům pomoci) kvalitní informační servis pro zdárnou realizaci projektů. Průběžná komunikace s touto skupinou kulminovala především v průběhu vyhlašování výzev. Bylo třeba klást důraz na maximální jednoduchost a názornost poskytovaných informací, minimalizovat dotační terminologii a naopak klást důraz na uvádění pozitivních příkladů z praxe a skutečných dopadů realizovaných projektů na zlepšení života v regionu. V informování veřejnosti měla nezastupitelnou roli média, proto bylo nutné efektivně realizovat aktivity media relations, tj. aktivně a systematicky se věnovat budování vztahů s novináři. Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace, vycházela z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektovala aktuální informovanost cílových skupin a zohledňovala komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP SZ. Sdělení na seminářích a školeních bylo nutné přizpůsobit stavu informovanosti cílových skupin, pro které byly pořádané semináře a školení určeny. Tím byl naplněn záměr efektivního vzdělávání a prohlubování znalostí jednotlivých cílových skupin. Konkrétně to znamená, že semináře uspořádané např. pro žadatele bez jakýchkoliv předcházejících znalostí a zkušeností byly pojímány jako „kurz pro začátečníky“. Neomezovaly se však jen na základní teoretické informace, které lze nastudovat na dostupných informačních zdrojích (např. internet), ale uváděly srozumitelné příklady z praxe, např. z minulého programovacího období nebo již podaných projektových žádostí. 5.2 Konkrétní realizace Komunikační aktivity ROP SZ v roce 2009 vycházely z dlouhodobé koncepce komunikace dané Komunikačním plánem ROP SZ na období 2007-2013 a Komunikačním akčním plánem na rok 2009. Tyto dokumenty schválené VRR a vzaté na vědomí MV ROP SZ definovaly jak základní komunikační cíle a priority, tak i prostředky komunikace. Základní cíle komunikačních aktivit ROP SZ pro rok 2009: • realizace mediální kampaně; • průběžné informování široké veřejnosti a zvyšování povědomí o ROP SZ; • sledování stavu a vývoje absorpční kapacity; • rozvoj spolupráce s partnery; • zajištění strategických dokumentů; • komunikace s příjemci podpory ROP SZ s cílem podpořit úspěšnou realizaci projektů. Hlavním komunikačním aktivitám předcházela aplikace jednotné vizuální identity tak, aby veškerá komunikace ROP SZ probíhala za použití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu podává samostatný dokument – Metodický pokyn pro publicitu – OTAP. Metodický pokyn

131


stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho využití a další složky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad jednotného vnímání ROP SZ od úvodních informací až po prezentaci výsledných projektů, je důležitá pro dosažení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (tisková prezentace a inzerce, internetové bannery a odkazy, billboardy, letáky, brožury, propagační předměty, atp.) mají jednotný grafický styl. Plošná inzerce Plošná inzerce byla v rámci mediální kampaně realizována v regionálních mutacích Deníku, MF Dnes, Krajských listech, dále v týdeníku Metropol, Sedmička, Karlovarském Žurnálu, Moderní Obci apod. Prvotním kritériem pro výběr jednotlivých titulů určených k propagaci ROP SZ a efektů pomoci ze strukturálních fondů, byla distribuce tisku odpovídající dané regionální působnosti kampaně. Vzhledem ke struktuře kampaně byl hlavní důraz kladen na tituly s denní periodicitou. Dalším ukazatelem výběru byla čtenost, která představuje počet příslušníků cílové skupiny, kteří v určitém časovém období (tím se rozumí poslední měsíc u deníků a poslední 3 měsíce u týdeníků) alespoň jednou četli uvedený titul. V hodnocení čtenosti regionálních deníků byly na předním místě tituly Deník a Mladá Fronta Dnes. Jejich lokální mutace pro Ústecký a Karlovarský kraj zaručovaly přesné zaměření na cílovou skupinu specifikovanou zadavatelem. Inzerce byla graficky řešena v souladu s jednotnou vizuální identitou propagace. Oslovení potenciálních žadatelů prostřednictvím tiskové inzerce se jeví jako efektivní forma a vychází z předpokladů Komunikačního plánu ROP SZ, který považuje tuto aktivitu v rámci informovanosti a publicity za jeden ze základních prostředků iniciace zájmu žadatelů o ROP SZ a budování povědomí o ROP SZ u veřejnosti. Inzerce se vztahovala k jednotlivým vyhlášeným výzvám, ke změnám finančních limitů, informacím o čerpání dotací z ROP SZ a představování vybraných projektů. Celkové náklady na realizovanou inzerci byly 2 271 090,90 Kč (tj. 86 026,17 EUR). Obr. č. 15: Ukázka inzerce

Zdroj: OTAP

132


Tiskové zprávy (krátké zprávy, propagace významných projektů, zkušenosti subjektů čerpajících pomoc ze strukturálních fondů EU) Cílem této aktivity byla tzv. spontánní publicita nebo-li stav, kdy se ve vybraných médiích objevovaly požadované informace nikoliv proto, že by si je ŘO ROP SZ platil jako inzerci, ale z vlastní vůle novinářů, pro které podávané informace představovaly atraktivní témata z hlediska jejich čtenářů, posluchačů. Nutnou podmínkou byl rozvoj kvalitních vztahů s médii (media relations) – cílená aktivní práce s vybranými tituly nebo ještě lépe konkrétními novináři. Podávání informací mělo různou formu (tisková zpráva, tisková konference, osobní rozhovor, návštěva realizovaného projektu apod.) Výhodou této formy propagace je větší důvěryhodnost redakčního materiálu ve srovnání s inzercí v očích čtenářů (diváků, posluchačů) a nižší finanční náklady. V rámci této části komunikačních aktivit byly tedy publikovány a médiím distribuovány tiskové zprávy a informace s cílem seznámit žadatele a veřejnost s existencí a funkcí ROP SZ, činností RR SZ a dalšími souvisejícími tématy (podmínky ROP SZ, odborné semináře pro žadatele, publicita atp.). Distribuce informací mediím v Ústeckém a Karlovarském kraji byla prováděna prostřednictvím elektronické pošty. Celkem bylo publikováno 33 tiskových zpráv, další související informace byly souběžně zveřejňovány na internetových stránkách RR SZ www.nuts2severozapad.cz. Zveřejňované informace byly přejímány také internetovými portály a dalšími médii. Prezentace na internetových portálech Oddělení komunikace a publicity OTAP v rámci inzerce a šíření povědomí o ROP SZ zapojilo do své prezentace také internetové portály informující o čerpání finančních prostředků z EU. Zveřejňování aktualit a tiskových zpráv na těchto webových stránkách je zcela bezplatné – jsou to např. www.strukturalnifondy.cz, www.edotace.cz, www.euractiv.cz, www.businessinfo.cz, www.finance.cz, www.subvence.cz. TV kampaň Na základě koncepce dané Komunikačním plánem ROP SZ na období 2007-2013 a Akčním plánem komunikace pro rok 2009 byly v rámci mediální kampaně využity také TV spoty. Nasazení spotů v rámci komunikace ROP SZ bylo koncipováno jako kampaň, která byla realizována v období červenec - prosinec 2009. Spoty byly zaměřené na představení konkrétních podpořených projektů a byly vyrobeny v mutaci pro jednotlivé kraje. Výrobcem spotů byla regionální televize Lyra a odvysílány byly v rámci regionálního zpravodajství TV Prima. Celkové náklady na výrobu a odvysílání TV spotů byly 343 290,60 Kč (tj. 13 003,43 EUR). Tab. č. 112: Přehled placených reportáží Datum

Reportáž

13. a 16. 7. 2009 Natočení a odvysílání reportáží Presstrip – Ústecký kraj 31. 8. 2009

Natočení a odvysílání reportáží Presstrip – Karlovarský kraj

25. 9. 2009

1. díl magazínu - presstrip

4. a 6. 11. 2009


27. 11. 2009


10. 12. 2009


Zdroj: OTAP, stav k 31. 12. 2009

133


Newsletter AeROPlán ROP SZ se prezentoval také prostřednictvím vlastního zpravodaje AeROPlán. Cílem bylo informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, novinkách, apod. Zpravodaj zajišťuje kontinuální informovanost především potenciálních žadatelů, žadatelů a příjemců. V roce 2009 bylo vydáno celkem 6 čísel každý v nákladu 1 000 výtisků. Distribuce byla zajištěna prostřednictvím institucí veřejné správy zainteresovaných na problematice využívání pomoci ze strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ, seminářích pro žadatele a příjemce podpory a také na Výroční konferenci ROP SZ. Souběžně byl zpravodaj distribuován elektronicky (e-mailem, internetové stránky). Tiskové konference a presstripy V roce 2009 byly realizovány dvě tiskové konference, a to v souvislosti s presstripy. První tisková konference s presstripem se uskutečnila 16. 7 2009 v Ústeckém kraji. Zástupci medií se mohli seznámit přímo v terénu s projekty, které jsou s podporou ROP SZ realizovány v Litoměřicích, Travčicích a v Roudnici nad Labem. Druhá tisková konference s presstripem se uskutečnila 27. 8. 2009 v Karlovarském kraji. Na jejím základě se zástupci medií seznámili s realizací projektů podpořených z ROP SZ v Ostrově, Jáchymově, Abertamech a Perninku. Celostátní konference IPRM Jako jednu z hlavních informačních aktivit ROP SZ realizoval celostátní konferenci věnovanou problematice IPRM s podtitulem „Jak naplnit vize“. Konference se konala ve dnech 20. - 21. 5. 2009 v hotelu Vladimir. ŘO ROP SZ tuto konferenci připravila ve spolupráci s MMR (NOK). Program konference byl zaměřen převážně na témata související s realizací IPRMintegrovaných plánů rozvoje měst a problematiku jejich financování z evropských fondů. K příležitosti této konference byly vytvořeny nové internetové stránky www.iprm.cz prezentující nejen tuto konferenci, ale také projekty financované z IPRM. Stránky zároveň slouží jako fórum pro výměnu informací o problematice IPRM pro zainteresované subjekty. Výroční konference Výroční konference ROP SZ se uskutečnila 12. 11. 2009 v hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech. Pro sto dvacet účastníků konference z Ústeckého a Karlovarského kraje byla připravena řada prezentací a příspěvků zaměřených na vývoj čerpání dotací z ROP SZ, příklady realizovaných projektů, IPRM nebo problematiku synergie ROP SZ a dalších dotačních zdrojů. Součástí konference bylo také setkání s novináři, v rámci kterého byl prezentován postup rozdělování dotací ROP SZ, podpořené projekty a výzvy k předkládání žádostí v nejbližším období.

134


Výtvarná soutěž ÚRR SZ vyhlásil 1. 9. 2009 dětskou výtvarnou soutěž na téma “Najdi maskota ROPu SZ”. Soutěž byla zaměřena na žáky základních škol na území regionu Severozápad. Žáci mohli své nápady výtvarně ztvárnit maximálně na formát papíru A4, a to všemi dostupnými výtvarnými technikami (vyjma prostorových modelů), a zasílat je do 1. 10. 2009. Výtvarné práce byly následně vyhodnoceny a na výroční konferenci ROP SZ s podtitulem „ROP SZ 2009 – Vize přestává být snem“. dne 12. 11. 2009 v hotelu Spa Resort Sanssouci v Karlových Varech byl slavnostně představen veřejnosti nový maskot ROP SZ – Koblížek Projektníček. Maskot ROP SZ bude dále využíván při komunikaci s širokou veřejností. Další komunikace s medii Nedílnou součástí realizovaných komunikačních aktivit byla komunikace s médii na základě jejich zájmu o ROP SZ. Probíhala koncepčně, na základě předem stanovených pravidel, její hlavní část a koordinace byla zajišťována Oddělením komunikace a publicity OTAP. Významná část komunikace spočívala především v přípravě odpovědí na dotazy novinářů směřující především k ROP SZ, činnosti RR SZ, podpořeným projektům a způsobu hodnocení a jejich výběru. Celkem bylo zodpovězeno (prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky) přibližně 30 dotazů především ze strany regionálních medií. Akce pro veřejnost V rámci Evropského týdne mobility připravil dne 17. 9. 2009 ŘO ROP SZ ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem pro žáky základních škol soutěžní dopoledne s názvem „Hopem s ROPem přes Severozápad“. Zábavnou formou se bezmála dvě stovky dětí z pěti základních škol z Ústí nad Labem, Chlumce a Petrovic seznámily s činností ŘO ROP SZ (plnily různé úkoly na šesti různých stanovištích, nechybělo ani skákání v pytli nebo skládání letadélka AeROPlán nazvaného podle newsletteru ROP SZ). Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou Palachova v Ústí nad Labem probíhala instruktáž první pomoci a ošetření zranění. Ústecká městská policie pak pro děti připravila cyklistickou soutěž a ukázku výcviku služebního psa a zadržení pachatele. Akce byla prezentována v regionálních mediích. Den Evropy V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, Kapitola I, článek 7 Odpovědnost řídícího orgánu, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost byla vyvěšena 9. května 2009 vlajka Evropské unie před budovou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to po dobu jednoho týdne. Partnerství V souvislosti s rozšířením možností informovanost širokou veřejnost bylo uzavřeno 19 smluv o partnerství. V roce 2009 byly tyto smlouvy zaměřeny na města s rozšířenou působností. Prostřednictvím Informačních středisek ve městech, se kterými je uzavřena taková smlouva, má nejširší veřejnost možnost seznámit se s vydanými letáky a publikacemi a ty se tak dostanou k ještě většímu počtu potenciálních zájemců. V rámci spolupráce dochází také ke zviditelnění ROP SZ na internetových stránkách zainteresovaných měst, ale také na vhodných akcích 135


pořádaných v rámci sportovních i kulturních aktivit. Semináře a workshopy pro žadatele a příjemce Realizované akce byly zaměřené na konkrétní oblasti informací, obsah byl připraven dle potřeb jednotlivých cílových skupin a termíny konání korespondovaly s vyhlášením jednotlivých výzev . Semináře pro žadatele a příjemce ROP SZ zajišťoval ÚORP, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. V roce 2009 bylo proškoleno celkem 322 účastníků seminářů, z toho 155 účastníků v Ústí nad Labem a 167 účastníků v Karlových Varech. Tab. č. 113: Přehled seminářů a workshopů Datum

Název

Zpracování žádosti o dotace v podmínkách 4. a 5. výzvy ROP SZ 15.1.2009 Workshop IPRM Zpracování žádosti o dotace v podmínkách 5. 12.2.2009 výzvy ROP SZ 24.3.2009 Seminář pro příjemce dotace ROP SZ 12. - 13. 5. 2009 Seminář pro příjemce dotace ROP SZ 10.6.2009 Seminář pro nové žadatele do ROP SZ 11.6.2009 Seminář pro nové žadatele do ROP SZ Zpracování žádosti o dotace v podmínkách 7. 22.6.2009 výzvy ROP SZ Zpracování žádosti o dotace v podmínkách 7. 24.6.2009 výzvy ROP SZ 2.7.2009 Pracovní schůzka k IPRM Seminář pro příjemce – Vytváření 24.9.2009 monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu o aplikaci BENEFIT7 24.9.2009 Seminář pro příjemce dotace ROP SZ Seminář pro příjemce – Vytváření 30.9.2009 monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu o aplikaci BENEFIT7 Seminář pro příjemce – Vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o 6.10.2009 platbu o aplikaci BENEFIT7 Celkem Zdroj: OTAP, stav k 31. 12. 2009 8.1.2009

Místo realizace Karlovy Vary Ústí n. L.

Počet účastníků

Cílová skupina

30

žadatelé

24 města nad 50 tis. obyv.

Karlovy Vary

40

žadatelé

Karlovy Vary Ústí n. L. Karlovy Vary Ústí n. L.

35 52 9 16

příjemci příjemci žadatelé žadatelé

Ústí n. L.

15

žadatelé

Karlovy Vary

20

žadatelé

Ústí n. L.

11 města nad 50 tis. obyv.

Ústí n. L.

8

příjemci

Karlovy Vary

33

příjemci

Ústí n. L.

20

příjemci

Ústí n. L.

9

příjemci

322

Konzultační aktivity Konzultační aktivity se žadateli a příjemci ROP SZ zajišťuje ÚORP, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj.

136


Tab. č. 114: Konzultační aktivity Typ konzultace

Ústí nad Labem

Karlovy Vary

Celkem

Osobní

186

148

334

E-mail

440

347

787

Telefon

832

840

1672

Celkem

1458

1335

2793

Zdroj: OTAP, stav k 31. 12. 2009

Reklamní materiály Tento komunikační nástroj buduje povědomí a „vztah“ k ROP SZ. Cílem je především posilování povědomí o ROP SZ a ÚRR SZ. Tento nástroj podporuje a doplňuje zejména nástroje přímé komunikace. V rámci komunikačních aktivit byly proto vyrobeny reklamní a propagační materiály s tématikou ROP SZ. Tyto materiály byly využity při komunikaci s potenciálními žadateli (semináře), příjemci dotací (semináře pro příjemce), účastníky konference ROP SZ, veřejností (soutěže) a médii (tiskové konference, prezentace, presstripy). Web Internetové stránky RR SZ www.nuts2severozapad.cz jsou páteřním nástrojem on-line komunikace ve vztahu k ROP SZ. Tyto stránky umožňují oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení, přitom s nízkými náklady. Při jejich tvorbě a správě bylo nutné dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Návštěvníky stránek jsou především potenciální a skuteční žadatelé o dotace a příjemci dotace. Na internetových stránkách RR SZ bylo za rok 2009 uveřejněno celkem 165 aktualit, které průběžně informují cílovou skupinu o aktivitách ROP SZ. V roce 2009 vznikla na internetových stránkách RR SZ nová záložka „Realizované projekty“ http://www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/realizovane_projekty/. Zde jsou pod jednotlivými prioritními osami a jejich oblastmi podpory prezentovány zrealizované projekty. Dále pak přibyla nová záložka „Partnerství“, kde čtenáři stránek naleznou ucelený přehled partnerských organizací http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni_rada/partneri/.

137

VÝROČNÍ ZPRÁVA REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2009

Recommend Documents