Výroční zpráva Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5

Výroční zpráva 2009

Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy

-1-

1.1.

Obchodní jméno: Název: Sídlo: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Obchodní rejstřík:

1.2. 1.2.1.

Správa Města Sezimovo Ústí Průmyslová ulice 1095, 391 02 Sezimovo Ústí II 71238522 CZ 71238522 příspěvková organizace, zřízena na základě usnesení zastupitelstva Města Sezimovo Ústí č.89/2004 ze dne 30. 11. 2004 zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vl. 471, ze dne 1. 1. 2005

Předmět činnosti organizace: Hlavní činnost pro zřizovatele Město Sezimovo Ústí: - zajištění technických služeb města - zajištění odpadového hospodářství města - obstarávání bytů, nebytových prostor a domů v majetku města

1.2.2. Hlavní činnost podle výpisu z obchodního rejstříku: - provádí čištění komunikací, chodníků, kanalizačních (dešťových) vpustí a ostatních veřejných prostranství města - provádí stavební údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných ploch - zajišťuje zimní údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných ploch - zajišťuje správu a údržbu veřejné zeleně - zajišťuje správu bytového fondu včetně výběru nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytů - zajišťuje správu určených nebytových prostor - provozuje sociální zařízení pro veřejnost - zajišťuje provoz sběrných dvorů, rozmisťování a provoz velkokapacitních kontejnerů, svoz komunálního odpadu nad rámec prováděných smluvně sjednanou specializovanou společností - zajišťuje svoz a likvidaci separovaného odpadu - udržuje dopravní značení včetně jeho aktualizace a zajišťuje obnovu nátěrů ležících dopravních značení (přechodů) - zajišťuje provoz městských kašen - zajišťuje údržbu a opravy autobusových zastávek 1.2.3. Doplňková činnost podle výpisu z obchodního rejstříku - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - nakládaní s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné práce pro stavby - dokončovací stavební práce - specializované stavební práce - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - technické činnosti v dopravě - realitní činnost - správa a údržba nemovitosti - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost a marketing - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování technických služeb - opravy silničních vozidel - opravy karoserií - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - poskytování služeb pro hospodářství v lesích a pro myslivost - zámečnictví - vodoinstalatérství, topenářství - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - velkoobchod - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - silniční motorová doprava nákladní -2-

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

montáž měřidel podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Statutární orgán: Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je do funkce jmenován a z ní odvoláván radou města. Ředitel je oprávněn jednat, zavazovat se a nabývat práv jménem organizace v celém rozsahu působnosti a dispozičního oprávnění ze zřizovací listiny. Ředitel jedná při řízení organizace samostatně. Ředitelem organizace je od 1. 8. 2007 Jaroslav Kupsa. Majetek organizace Stav dlouhodobého majetku organizace k 31. 12. 2009 byl v celkové hodnotě 25.343.542,01 Kč. Inventarizace majetku proběhla v prosinci 2009 na základě příkazu ředitele PŘ / 20 /09 Majetkové, finanční a peněžní fondy Stav fondů organizace k 31. 12. 2009: - fond dlouhodobého majetku (901) 6.922.260,61 Kč - fond oběžných aktiv (902) 1.420.848,18 Kč - fond odměn (911) 311,15 Kč - fond rezervní (914) 144.833,78 Kč - fond kulturních a sociálních potřeb (912) 37.119,01 Kč - fond reprodukce majetku (916) 895.419,31 Kč Pořízení nového hmotného investičního majetku Nový DHM byl pořízen z vlastních prostředků (respektive z odpisů DHM) ‐ Rekultivator Muratori MWX 99.000,00 Kč 90.000,00 Kč - Jednoosý malotraktor BCS 740 - MA. TRA komunální universální stroj 533.000,00 Kč - MA. TRA zametací kartáč 55.800,00 Kč - Egholm 2.200 víceúčelový komunální stroj 1.987.910,00 Kč stroj zakoupen na úvěr, číslo úvěrové smlouvy 2651/08/LCD, splátky rozděleny do pěti let (v roce 2009 činily splátky 218.676,00 Kč, na úrocích zaplaceno 91.654 Kč) Rozbor úrazovosti a činnosti na úseku BOZP V roce 2009 byl zaevidován pracovní úraz jednoho pracovníka (natržení stehenního svalu), pracovní neschopnost trvala 56 pracovních dnů. Periodické školení zaměstnanců BOZP bylo provedeno dne 5. 1. 2009, periodické školení vedoucích pracovníků BOPZ bylo provedeno dne 19. 9. 2008 na dva roky. Vstupní školení nových zaměstnanců byla prováděna průběžně. V první polovině roku byla prováděna předepsaná profesní školení zaměstnanců: školení řidičů – referentů, zdokonalovací školení profesních řidičů, doškolovací kurz svářečů, školení obsluhy pohyblivých montážních plošin, školení jeřábníků třídy N, školení vazačů třídy A‐B, školení obsluhy stavebních pracovních strojů, školení obsluhy tlakových nádob, školení obsluhy motorové ruční pily, školení obsluhy křovinořezu. V roce 2009 byly provedeny předepsané revize ručního elektrického nářadí, pohyblivé montážní plošiny, sloupového zvedáku v autodílně, revize tlakových nádob, revize zabezpečovacího zařízení a byla provedena revize ručních hasicích přístrojů včetně jejich výměny nebo oprav dle potřeby. Pracovní instrukce PI/02/09 řeší zdravotní způsobilost zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce. Ta je posuzována při vstupní, preventivní, mimořádné, před převedením na jinou práci a při výstupní prohlídce. Počátkem roku je povinen každý zaměstnanec organizace podrobit se preventivní prohlídce podle zaměření jeho práce v organizaci. Závodní preventivní péči poskytuje na základě smlouvy soukromá lékařka MUDr. Jaroslava Králová Nemocnost Z důvodu pracovní neschopnosti bylo zameškáno celkem 198 kalendářních dnů v 10 případech a 242 dnů za peněžitou pomoc v mateřství a následnou MD, na náhradách za prvních 14 dní bylo vyplaceno celkem 23.186,‐ Kč. -3-

2. 2.1.

2.2.

2.3.

Organizační struktura organizace Organizační členění: V roce 2009 nedošlo ke změnám v organizačním schématu v členění organizace na jednotlivá střediska: - středisko 10 – Správa - středisko 20 – Technické služby - středisko 30 – Odpadové hospodářství - středisko 40 – Doprava - středisko 50 – Správa tělovýchovných zařízení - středisko 60 – Bytová správa Středisko 10 – Správa: V roce 2009 došlo ke změně ve funkci ekonomky organizace, za ing. Martinu Plojharovou, která odešla na mateřskou dovolenou, nastoupila 1. 3. 2009 do pracovního poměru na dobu určitou Štěpánka Víchová. V průběhu roku pracovali na středisku Správa v hlavním pracovním poměru 4 zaměstnanci: - ředitel organizace - ekonomka - mzdová účetní - uklízečka – výdej obědů Středisko 20 – Technické služby Na začátku roku 2009 pracovalo v středisku Technické služby 18 zaměstnanců, z toho 3 THP, v průběhu roku došlo ke snížení stavu na 16 zaměstnanců (jeden pracovník odešel do starobního důchodu a s jedním pracovníkem byl ukončen pracovní poměr dohodou, v souladu se ZP). - vedoucí střediska – řídící činnost střediska, rozdělení práce pracovníkům, zodpovědnost za BOZP, za provádění předepsaných revizí budov a strojního vybavení, správu areálu organizace a dopravní techniku střediska. - technik technických služeb – zodpovědnost za správu a údržbu veřejné zeleně, zodpovědnost za činnost sběrných dvorů, evidence odpadového hospodářství města, smluvní vztahy a evidence odpadů s podnikateli - technik technických služeb, skladnice ‐ evidence prováděné práce v informačním systému, podklady pro fakturaci střediska, evidence majetku organizace, vedení skladu. - 15 pracovníků technických služeb (od října došlo ke snížení na 13 pracovníků) Veřejně prospěšné práce – na § 112, zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, bylo podle sepsané smlouvy s Pracovním úřadem v Táboře zaměstnáno v období leden‐květen 5 pracovníků a v období červenec‐ prosinec 10 pracovníků. Účelem je podpora zaměstnání a zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání z důvodů jejich problémů s pracovním uplatněním. Tyto problémy jsou většinou kumulovány do několika oblastí. Je to zejména žádná nebo nízká úroveň kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, zdravotní omezení apod. Tuto nabídku zprostředkování práce využilo v naší organizaci postupně celkem 19 pracovníků, kteří v roce 2009 odpracovali celkem 11.708 hodin.

Veřejná služba – v souladu § 18a zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi byly v průběhu roku 2009 sepsány Smlouvy o výkonu veřejné služby se 16 osobami, jejichž jediným příjmem jsou dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Většina z nich využila možnost, že po odpracování 35 hodin měsíčně, se jim zvýšila částka poskytované dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi. Bohužel přístup některých osob, byl tak špatný, že počet odpracovaných hodin v průběhu šesti měsíců neplnili nebo jen minimální počet hodin. V průběhu roku bylo těmito pracovníky odpracováno 1.435 hodin. Obecně prospěšné práce – naše organizace umožňuje odsouzeným výkon trestu obecně prospěšných prací a úzce spolupracujeme s Okresním soudem v Táboře a Probační a mediační službou v Táboře. Při stanovení podmínek se snažíme sjednat s odsouzenými takové podmínky, aby měli dostatečně času splnit termín uloženého trestu, a záleží pouze na jejich přístupu, jak se jim uložený trest podaří splnit. V roce 2009 jsme sjednali podmínky celkem s 22 osobami, trest se podařilo splnit devíti osobám, osmi osobám přešlo plnění trestu do roku 2010 a pěti osobám byla Okresním soudem v Táboře nařízena přeměna trestu. V průběhu roku bylo těmito osobami odpracováno 1.933 hodin. -4-

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Všichni tito pracovníci jsou využíváni na práce převážně sezónního charakteru, zaměřené na úklid ve městě, zimní údržbu chodníků a komunikací, údržbu zeleně a komunikací, zlepšení životního prostředí, likvidaci černých skládek apod. Středisko 30 – Odpady Činnosti tohoto střediska vykonávali zaměstnanci střediska Technických služeb Středisko 40 – Doprava Činnosti tohoto střediska vykonávali zaměstnanci střediska Technických služeb Středisko 50 – Správa tělovýchovných zařízení Činnosti tohoto střediska vykonávali zaměstnanci střediska Technických služeb Středisko 60 ‐ Bytová správa Počátkem roku 2009 došlo ke zrušení místa technika bytové správy a v průběhu roku pracovalo na tomto středisku 5 zaměstnanců: - technik bytové správy – smluvní vztahy s dodavateli energií, předávání a přebírání bytů, zajištění oprav v bytech a společných prostor, zajištění schválených oprav bytového fondu, zajištění revizí a evidencí spotřeb energií v bytech a společných prostor apod. - technik bytové správy – nájemní smlouvy, evidence nájemného a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor s následným vyúčtováním, změny v předpisech nájemného apod. - technik bytové správy – administrativní správa SVJ a vedení účetnictví SVJ) - 2 pracovníci ‐ pro zajištění údržby a oprav v bytech a nebytových prostorech.

-5-

3. 3.1.

Rozbor hospodaření organizace

Celkové zhodnocení V souladu s organizačním řádem a informačním systémem byl nadále používán číselník středisek a činností zavedený od 1. 1. 2008. Pro potřeby vykazování v účetnictví v systému Gordic – modul FIO a modul ETS je každý účetní doklad odpovědným pracovníkem označen 6timístným číselným kódem, který se skládá z dvojčíslí střediska a čtyřmístného číselného označení činnosti. Zavedený číselník středisek organizace v roce 2009: • středisko 10 – Správa • středisko 20 – Technické služby • středisko 30 – Odpady • středisko 40 – Doprava • středisko 50 – Správa tělovýchovných zařízení • středisko 60 – Bytová správa • středisko 61 – Drobné opravy bytového fondu • středisko 62 – Investiční opravy bytového fondu • středisko 65 – Služby spojené s užíváním bytů 3.2. Celkové hospodaření organizace K 31.12 2009 vykazuje Správa Města zisk v hlavní činnosti ve výši 70.375,83 Kč při výnosech 44.572,42 tis. Kč (z toho dotace od zřizovatele ve výši 17.682 tis. Kč) a nákladech 44.502,05 tis. Kč. V hospodářské činnosti je vykazován zisk ve výši 50.624,90 Kč při výnosech 4.511,08 tis. Kč a nákladech 4.460,45 tis. Kč Jednotlivá střediska se na tomto výsledku podílela takto : (údaje v tis. Kč) Hlavní činnost Hospodářská činnost výnosy náklady zisk výnosy náklady zisk středisko 10 – Správa 3.320 3313 9 18 516 ‐498 středisko 20 – Technické služby 5.070 5059 41 2.667 2016 651 Středisko 30 – Odpady 5.335 5326 7 715 650 65 Středisko 40 – Doprava 2.321 2319 2 0 254 ‐254 Středisko 50 – Správa tělovýchovných zařízení 440 459 ‐19 0 0 0 Středisko 60 – Bytová správa 1.181 1155 25 1.111 1.024 87 Středisko 61 – Drobné opravy bytového fondu 600 595 5 Středisko 62 – Investiční opravy bytového fondu 1.997 1997 0 Středisko 65 – Služby spojené s užíváním bytů 24.308 24.308 0 Celkem správa 44.572 44.501 71 4.511 4460 51 3.3. Výdaje v hlavní činnosti ¾ 501 – spotřeba materiálu – 1.957,6 tis. Kč ¾ 50131 – ostatní materiál – 1.204,0 tis. Kč materiál na drobnou údržbu a velké opravy v bytech – podle schváleného limitu z rozpočtu SM (194,0 tis. Kč) nákup popelnic na TKO (83,0 tis. Kč) nákup náhradních dílů na vozidla a speciální mechanizaci, ND sekačky, křovinořezy a další nářadí (299,0 tis. Kč) posypový materiál na zimní údržbu (202,0 tis. Kč) materiál na opravy dopravního značení (2,6 tis. Kč) materiál na čištění a opravy chodníků (9,0 tis. Kč) materiál na provoz kašen (18,1 tis. Kč) nákup materiálu do kopírky (tonery, papíry), tonery do tiskáren, CD, diskety do PC (30,8 tis. Kč) • 50133 – ochranné pomůcky‐ 31,6 tis. Kč nákup ochranných pomůcek pracovníkům podle zákonného normativu • 50134 – kancelářské potřeby – 34,9 tis. Kč nákup papírů do tiskáren, dopisní obálky a běžné vybavení kanceláří -6-

• 50136 – čistící a úklidové prostředky – 18,8 tis. Kč nákup čisticích prostředků na úklid veřejné WC (6,9 tis. Kč) úklid provozovny SM prostředky na mytí zaměstnanců podle normativu • 50137 – odborné knihy, CD a kazety – 6,2 tis. Kč nákup odborné literatury, odborné CD apod. • 50139 – obaly, přepravky – 5,1 tis. Kč • 50140 – technické plyny – 13,0 tis. Kč nákup technických plynů na svařování (autodílna a zámečnickou výrobu) • 50141 – kolky, ceniny ‐ 0 tis. Kč • 50144 – pohonné hmoty – 365,6 tis. Kč nákup PHM pro činnost organizace (přes nárůst ceny PHM došlo ke snížení nákladů) • 50145 – nákup DDHM – 278,4 tis. Kč největší část tvoří nákup kontejnerů pro komunální odpad nákup drobného nářadí, nákup osobního auta Felicie z MěÚ Sezimovo Ústí, nákup diaprojektoru pro školení pracovníků, nákup přístroje pro diagnostiku aut. ¾ 502 – spotřeba energie – 24.807,6 tis. Kč • 50231 – teplo – 20.395,4 tis. Kč vytápění areálu provozovny SM (385,2 tis. Kč) vytápění veřejných WC ‐ Petrklíč (63,1 tis. Kč) zbytek nákladů na vytápění bytového fondu v SU a Plané nad Lužnicí (proti účtu 64944) • 50232 – voda – 3.911,8 tis. Kč vodné pro provozovnu SM (43,4 tis. Kč) vodné a stočné ‐ veřejné WC ‐ Petrklíč, sběrný dvůr v Sezimově Ústí I. a skládku posypového materiálu ve výměníku č. p. 734 (16,4 tis. Kč) fixní platba za srážkovou vodu (5,0 tis. Kč) ostatní náklady ‐ vodné bytového fondu v SU a Plané nad Lužnicí (proti účtu 64942) • 50233 – elektrická energie – 500,4 tis. Kč elektrická energie pro provozovnu SM (105,6 tis. Kč) elektrická energie sběrný dvůr v Sezimově Ústí I a skládku posypového materiálu ve výměníku č. p. 734 (1,4 tis. Kč) ostatní náklady elektrické energie v bytovém fondu v SU a Plané nad Lužnicí (proti účtu 64943) ¾ 511 – opravy a udržování – 3.542,6 tis. Kč • 51130 – revize – 40,2 tis. Kč revize hasicích přístrojů a hydrantů areálu SM, revize zabezpečení areálu SM (9,23 tis. Kč) garanční prohlídky strojů, roční servisy strojů a mechanismů (18,2 tis. Kč) revize hydrantů a hasicích přístrojů společných prostor městských domů, revize plynové přípojky a plynových spotřebičů, revize elektro ve společných prostorách městských domů (7,9 tis. Kč) • 51131 – opravy, údržba – 3.428,9 tis. Kč opravy bytového fondu rozpočtový ukazatel SM (2.600 tis. Kč) opravy vozového parku SM externími firmami (352,5 tis. Kč) • 51132 – oprava, údržba – výtah – 73,6 tis. Kč opravy výtahů bytového fondu města ¾ 512 – cestovné – 0,2 tis. Kč • 51231 – cestovné, jízdenky – 0,2 tis. Kč cestovné na školení a výstavy ¾ 518 – ostatní služby – 5.490,5 tis. Kč • 51830 – ostatní služby – 609,0 tis. Kč frézování pařezů (25,7 tis. Kč), projektová dokumentace k podání žádosti na grant z OPŽP (20,0 tis. Kč), školení bezpečnosti BEZPO (30,3 tis. Kč), zdravotní prohlídky podle zákona (13,6 tis. Kč), údržba trávníků ‐ sečení, regenerace a vertikutace (273,7 tis. Kč),

-7-

• • •

• • • • • • • • • • • • •

přihlášky na odběr elektrické energie v nebytových prostorech, připojení nových odběrných míst, náklady na rozúčtování tepla, práce externích firem pro nebytové prostory, ověření a přezkoušení vstupních vodoměrů (44,9 tis. Kč) 51831 – předplatné publikací – 2,8 tis. Kč předplatné časopisu Národní pojištění, Byt‐Magazín, Komunální technika, Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty 51832 – školení – 53,2 tis. Kč školení profesních řidičů, řidičů ‐ referentů, školení na chemické látky, školení BOZP a PO, školení na odpady, školení k legislativním změnám ekonomiky apod. 51833 – uložení odpadů – 3.819,0 tis. Kč uložení odpadů SM (14,8 tis. Kč) smetky s čištění komunikací (23,2 tis. Kč) uložení odpadů Města ‐ náklady na uložení směsného komunálního odpadu – 2.308,0 tis. Kč ‐ náklady na separovaný komunální odpad – 792,0 tis. Kč ‐ likvidace pneumatik – ze sběrného dvora SÚ I – 2,0 tis. Kč, ze sběrného dvora SÚ II – 10,0 tis. Kč - uložení odpadů z odpadkových košů – 37,0 tis. Kč - uložení odpadů z černých skládek – 44 tis. Kč - uložení objemného odpadu ze sběrného dvora SÚ I – 116,0 tis. Kč a sběrného dvora SÚ II –216,0 tis. Kč - uložení stavebního odpadu ze sběrného dvora SÚ I. – 18,0 tis. Kč a sběrného dvora SÚ II – 18,0 tis. Kč - uložení bioodpadů ze sběrného dvora SÚ I – 76,0 tis. Kč, sběrného dvora SÚ II – 60,0 tis. Kč a z velkoobjemových kontejnerů – 77,0 tis. Kč - náklady na likvidaci nebezpečného odpadu ze sběrného dvora SÚ – 8,0 tis. Kč a sběrného dvora SÚ II – 34,0 tis. Kč 51834 – doprava – 1,8 tis. Kč náklady na externí dopravu materiálu (písek do pískovišť, technická sůl a inertních materiál pro zimní údržbu) 51835 – služby výpočetní techniky – 132,7 tis. Kč udržovací poplatky za informační systém Gordic, program STARLIT, program Flux, program na odpady, licence na AVG apod., GPS 51836 – stravné – 279,5 tis. Kč příspěvky na obědy zaměstnancům 51837 – praní prádla – 10,5 tis. Kč náklady na praní pro kuchyň a praní pracovních oděvů pracovníkům TS 51838 – poplatky SIPO – 28,3 tis. Kč náklady za služby SIPO pro městské byty 51839 – nájem – 9,1 tis. Kč nájem za místnost sběrného dvora Sezimovo Ústí I 51840 – poštovné – 17,1 tis. Kč náklady na poštovné (náklady na doporučené dopisy neplatičům v bytech ve vlastnictví města) 51841 – deratizace, desinfekce – 2,0 tis. Kč náklady na deratizaci v domech ve vlastnictví města 51842 – telefony – 71,0 tis. Kč náklady na pevné telefonní linky a služební mobilní telefony (část výnosů v účtu 60240) 51843 – akontace leasing – 116,2 tis. Kč rozpuštění akontace leasingu 51845 – telefony výtahy – 7,2 tis. Kč náklady na telefony výtahů (výnosy v účtu 64945) 51846 – leasingové splátky – 279,1 tis. Kč leasingové splátky na traktůrek Vivid 51850 – DDNM – 52,2 tis. Kč nákup programu STRALIT, datové schránky Gordig, program „Magic monitor“

¾ 521 – mzdové náklady – 4.653,9 tis. Kč • 52132 – hrubá mzda – OON (197,2 tis. Kč) domovnice č. p. 1111, personál na veřejných WC, zajištění interní pošty, zajištění zimní údržby • 52133 – hlavní mzdové náklady (3.503,4 tis. Kč) -8-

zaměstnanci v hlavním pracovním poměru • 52134 – odměny (134,0 tis. Kč) odměny zaměstnanců v hlavním pracovním poměru • 52135 – náhrady, refundace (538,2 tis. Kč) náhrady zaměstnancům za dovolenou • 52136 – pohotovost (117,9 tis. Kč) pohotovost zaměstnanců dělnických profesí v období zimní údržby • 52137 – přesčas (113,7 tis. Kč) náklady na přesčasy zaměstnanců dělnických profesí (zimní údržby, sečení trávníků, služby na sběrných dvorech, zajištění velkoobjemových kontejnerů apod. • 52138 – příplatky (49,5 tis. Kč) příplatky za práci v nočních hodinách, příplatky za práci v sobotu, neděli a svátek ¾ 524 – zákonné sociální pojištění – 1.437,5 tis. Kč • 52431 – sociální pojištění – 1.036,3 tis. Kč 26% z hrubé mzdy • 52432 – zdravotní pojištění – 401,2 tis. Kč 9% z hrubé mzdy ¾ 527 – zákonné sociální náklady – 100,9 tis. Kč • 52730 – příděl do FKSP – 94,1 tis. Kč 2% z hrubé mzdy 52732 ‐ náhrady pracovní neschopnost – 6,9 tis. Kč ¾ 531 – silniční daň – 33,5 tis. Kč • 53130 – silniční daň silniční daň ze zákona ¾ • ¾ •

538 – ostatní daně a poplatky – 2,9 tis. Kč 53831 – ostatní pokuty a penále 544 – úroky – 91,7 tis. Kč 544 ‐ úroky – 91,7 tis. Kč – úroky z úvěru na pořízení komunálního stroje Egholm

¾ 549 – jiné ostatní náklady – 1.212,4 tis. Kč • 54930 – úrazové pojištění – 28,1 tis. Kč zákonné pojištění vychází z hrubé mzdy • 54931 – neprodané byty – 0,5 tis. Kč příspěvek do Fondu oprav SVJ za neprodané byty • 54932 – bankovní poplatky – 35,0 tis. Kč • 54933 – pojištění – 207,9 tis. Kč pojištění budov, havarijní pojištění, povinné ručení vozidel • 54934 – poplatky k úvěru – 1,50 tis. Kč poplatky k úvěru na pořízení komunálního stroje Egholm • 54935 – spoluúčast na škodě – 0,8 tis. Kč • 54941 – ostatní – 45,4 tis. Kč ostatní náklady – smluvní pokuta za přechod jinému telefonnímu operátorovi (část výnosů v účtu 64930) • 54943 – DPH – 892.8 tis. Kč nákladová položka – dotace od města na materiál, služby a opravy a revize, za uložení odpadů • 54967 – VPN – doprava ‐ 0,5 tis. Kč ¾ 551 – odpisy DNHM – 859,7 tis. Kč • 55130 – odpisy DNHM – 859,7 tis. Kč roční odpisy na všech DNHM (mimo SDI) ve výši 83%, SD I ve výši 100% výši ¾ 554 – prodaný materiál – 293,2 tis. Kč • 55431 – prodaný materiál – 293,2 tis. Kč -9-

prodej materiálu ze skladu pro organizace Města 3.4.

Příjmy v hlavní činnosti ¾ 602 – tržby z prodeje služeb – 1.098,65 tis. Kč • 60233 – doprava – 37,2 tis. Kč zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy • 60236 – ostatní služby – 763,1 tis. Kč zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy • 60237 – výnosy výtahy – 59,3 tis. Kč paušály nájemníků za provoz výtahů • 60239 – přeúčtování stravné, poštovné – 154,2 tis. Kč platby zaměstnanců za stravné • 60240 – přeúčtování telefony – 19,2 tis. Kč platby zaměstnanců za soukromé telefonní hovory • 60243 – manipulace – 47,8 tis. Kč • 60246 – popelné – 12,4 tis. Kč popelné MěÚ SÚ • 60249 – zapůjčení výnosy – 5,4 tis. Kč zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy ¾ 644 – úroky – 75,5 tis. Kč • 64430 – úroky – 75,5 tis. Kč úroky z provozního bankovního účtu ¾ 648 – fond odměn 30 tis. Kč • 64830 – zúčtování fondu odměn 30,00 tis. Kč

¾ 649 – jiné ostatní výkony – 25.334,6 tis. Kč • 64931 – jiné ostatní výnosy – 64,7 tis. Kč (vyúčtování drobného spotřebního materiálu v domech ve vlastnictví města) • 64940 – náhrada škody ‐ výnosy z pojistných událostí ‐ 121,0 tis. Kč náhrady škodných událostí od pojišťoven • 64941 – uložení odpadů ‐ 937,3 tis. Kč dotace od Ekokomu za uložení separovaného komunálního odpadu • 64942 – voda – výnosy – 3.816,3 tis. Kč příjem od nájemníků bytů a nebytových prostor a vlastníků bytů za vodné a stočné (proti účtu 50232) • 64943 – elektrická energie – výnosy – 377,9 tis. Kč příjem od nájemníků bytů a nebytových prostor a vlastníků bytů za elektrickou energii ve společných prostorech (proti účtu 50233) • 64944 – teplo – výnosy – 20.010,2 tis. Kč příjem od nájemníků bytů a nebytových prostor a vlastníků bytů za teplo (proti účtu 50231) • 64945 – telefony – výnosy – 7,19 tis. Kč příjmy na telefony výtahů (proti účtu 51845) ¾ 651 – odprodej DNHM – 1,3 tis. Kč ¾ 654 – tržby z prodeje materiálu – 350,4 tis. Kč • 64931 – tržby za prodaný materiál ‐ 322,9 tis. Kč prodaný materiál na zakázky pro Město nad rámec mandátní smlouvy • 64932 – tržby za prodej šrotu ‐27,4 tis. Kč prodaný šrot ze SDI a SDII ¾ 691 – dotace od Města Sezimovo Ústí – 17.682 tis. Kč 3.5.

Výdaje vedlejší činnost ¾ 501 – spotřeba materiálu – 251,1 tis. Kč - 10 -

nákup PHM na zakázky ve vedlejší činnosti 139,4 tis. Kč, elektromateriál pro opravy bytů zahradní potřeby a materiál pro výsadby nákup stolní vody pro zaměstnance 6,6 tis. Kč ¾ 502 – spotřeba energie – 111,56 tis. Kč část nákladů na vytápění areálu provozovny SM ‐ 78,9 tis. Kč část nákladů na vodné a stočné provozovny SM ‐ 8.9 tis. Kč část nákladů na elektrickou energii provozovny SM ‐ 21,6 tis. Kč ¾ 511 – opravy a udržování – 29,5 tis. Kč havarijní služba pro domy ve vlastnictví SVJ ¾ 518 – ostatní služby – 1.467,4 tis. Kč část nákladů na informační systém organizace ‐ 82,1 tis. Kč nákup informačního systému STARLIT, program pro účetnictví a mzdy pro SVJ, upgrade informačních systémů náklady na uložení směsného komunálního odpadu podnikatelů ‐ 648,5 tis. Kč část nákladů za telefonní poplatky ‐ 20,9 tis. Kč poplatky SIPO za SVJ‐ 30,8 tis. Kč ostatní náklady ‐ 675,7 tis. Kč (přefakturováno na účet 602) ¾ 521 – mzdové náklady – 1.559,5 tis. Kč část hlavních mzdových nákladů zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ¾ 524 – zákonné sociální pojištění – 489,3 tis. Kč sociální a zdravotní pojištění ze mzdových nákladů ve vedlejší činnosti ¾ 527 – zákonné sociální náklady – 61,1 tis. Kč příspěvek do FKSP a příspěvek zaměstnavatele na penzijní fond ¾ 538 – ostatní daně a poplatky – 2,7 tis. Kč část nákladů na soudní poplatky ¾ 542 – ostatní daně a poplatky – 0,9 tis. Kč náklady na daňové penále ¾ 549 – jiné ostatní náklady – 6,9 tis. Kč ¾ 551 – odpisy DNHM – 165,3 tis. Kč roční odpisy na všech DNHM (mimo Sběrného dvora Sezimovo Ústí I) ve výši 17% ¾ 554 – prodaný materiál – 312,0 tis. Kč prodej materiálu ze skladu pro vedlejší 3.6.

Příjmy vedlejší činnost ¾ 602 – tržby z prodeje služeb – 4.311,6 tis. Kč tržby z prodeje služeb (drobné stavební práce, zahradnické a lesní práce, doprava, manipulace, drobné opravy bytů, nájemné za přistavení strojů a kontejnerů příjmy za svoz směsného a separovaného komunálního odpadu podnikatelů správcovské poplatky z SVJ ¾ 649 – jiné ostatní výkony – 5,7 tis. Kč ¾ 654 – tržby z prodeje materiálu – 350,3 tis. Kč

- 11 -

4. 4.1.

Rozbor podle středisek a činností Středisko 10 – Správa celkové náklady ve výši 3.199 tis. Kč rozpuštěny do jednotlivých činností ¾ 10/0010 – Správa celkové náklady 2.172 tis. Kč ¾ 10/0020 – Údržba areálu SM celkové náklady 1.009 tis. Kč - údržba areálu organizace je prováděna převážně vlastními silami, některé opravy jsou zajišťovány specializovanými firmami. - provedena oprava skladů technických služeb, oprava osvětlení provozovny, dokončeny úpravy venkovních skladových ploch areálu. Spotřeba energií v areálu organizace: Druh energie jednotka množství Celkové náklady / Kč Tepelná energie GJ 806,6 527.184,04 Elektrická energie MWh 16,353 / 23,882 128.641,66 3 Studená voda m 546 73.704,26 Srážková voda m3 846 Celkem 729.529,96

4.2.

¾ 10/0030 – Údržba skladu TS – 735 celkové náklady 4 tis. Kč ¾ 10/0040 – Údržba skladu – 638 celkové náklady 4 tis. Kč ¾ 10/0100 – Hlavní sklad SM Středisko 20 – Technické služby ¾ 20/0010 – Ošetřování zelených ploch celkové náklady 1.453 tis. Kč – odpracováno 2.696 hodin - sečení trávníků veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města, které začíná v dubnu a probíhá podle stanovených priorit Města. - v tomto roce byl v jarních měsících největší nárůst trávní hmoty za posledních deset let, sečení trávy se provádělo na trávníkách I. priority 8 krát, na trávníkách II. priority 3‐5 krát za rok, pomocí příkopového ramene u traktůrku Vivid se provádělo sečení okolo komunikací a některých vedlejších ploch. - součástí nákladů je také uložení posečené trávy na kompostárně zemědělských organizací a technických služeb. ¾ 20/0020 – Střihání živých plotů celkové náklady 228 tis. Kč – odpracováno 445 hodin - střihání živých plotů, které se provádí dvakrát do roka, bylo zajišťováno pracovníky organizace. ¾ 20/0030 – Kácení a prořez stromů celkové náklady 701 tis. Kč – odpracováno 2.454 hodin - na základě připomínek občanů jsme provedli prořez náletových dřevin podél cesty okolo Benešovy a Fierlingerovy vily k Lužnici. - ve spolupráci s povodím Vltavy bylo provedeno odstranění náletových dřevin v oblasti bývalého koupaliště a před výstavbou nových sportovišť jsme provedli pokácení povolených dřevin znemožňující další pokračování stavby - v průběhu roku bylo prováděno kácení povolených dřevin na pozemcích města a následně výsadba nových porostů ¾ 20/0040 – Správa a údržba zeleně ‐ výsadba, dosadba a ošetřování celkové náklady 746 tis. Kč – odpracováno 2.638 hodin - provedeno hnojení některých trávníků - provedena obnova některých trávníků ve městě (část Dukelská ulice, ulice Svépomoc apod. - 12 -

- péče o parkovou zeleň (ruční úpravu, odplevelení a kypření, zalévání parkových záhonů a provedení zásahů proti škůdcům. Na výsadbu používáme i vlastní vypěstované sazenice. - ošetření keřových a stromových porostů (řez, tvarování, zmlazování živých plotů a stromů) - pokračovali jsme v obnově živých plotů ve staré zástavbě města - provedeno ošetření vzniklých poranění dřevin, odstranění suchých, vyvrácených nebo jinak poškozených dřevin - provedena dosadba keřových a stromových porostů (náhrada poničených a zašlých sazenic dřevin, hloubení jamek pro vysazování, ruční úprava výsadbových mís, odplevení výsadbových mís, doplňování rašeliny nebo mulčovací kůry, provádění postřiků) - sběr a úklid spadaného listí ¾ 20/0050 – Údržba areálu ZUŠ celkové náklady 25 tis. Kč – odpracováno 92 hodin - dokončení obnovy trávníků, dosadba nové zeleně v areálu. ¾ 20/0060 – Údržba požární nádrže (koupaliště) celkové náklady 91 tis. Kč – odpracováno 260 hodin - odstranění náletů v areálu, sečení travnatých ploch, úprava cesty k areálu pozemku a na podzim prováděny práce pro přípravu vybudování nového sportovního areálu. ¾ 20/0070 – Údržba Fierlingerovy vily a městského areálu č. p. 666 (městská knihovna) celkové náklady 36 tis. Kč – odpracováno 105 hodin - odstranění náletů v areálu, odstranění polomů, sestřih keřů a prořez stromů, sečení travnatých ploch a drobné opravy plotu. ¾ 20/0100 – Čištění vozovek a chodníků celkové náklady 543 tis. Kč – odpracováno 1.143 hodin - v jarních měsících proveden každoroční blokový úklid chodníků a komunikací v celém městě. - následně byl proveden chemický postřik chodníků proti plevelu a likvidace uschlých zbytků travin. - v průběhu roku prováděno průběžné čištění chodníků. ¾ 20/0110 – Opravy vozovek a chodníků celkové náklady 337 tis. Kč – odpracováno 247 hodin - provedeny běžné opravy komunikací a chodníků, provedena překládka chodníků okolo budovy Spektra a budovy České pošty - v průběhu roku provedeny opravy drobných závad na chodnících ve městě. ¾ 20/0120 – Dopravní značení ‐ svislé i vodorovné celkové náklady 196 tis. Kč – odpracováno 168 hodin - externí firmou provedena obnova vodorovného dopravního značení, zejména přechodů pro chodce a označení cyklistických stezek - provedeny opravy a nátěry svislého dopravního značení a provedena výměna dopravního značení schválené dopravním inspektorátem. ¾ 20/0130 – Údržba zastávek MHD celkové náklady 3 tis. Kč – odpracováno 8 hodin - provedena výměna jízdních řádů - úklidové práce na zastávkách a 6 krát provedeno mytí zastávek ¾ 20/0140 – Čištění kanálových košů a dešťových vpustí celkové náklady 74 tis. Kč – odpracováno 212 hodin - dvakrát provedeno kompletní čištění a vyvezení bahna - v průběhu roku prováděny drobné opravy kanálů a záchytných košů ¾ 20/0200 – Údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček celkové náklady 245 tis. Kč – odpracováno 478 hodin - pravidelné provádění kontroly, údržby a oprav hracích prvků dětských hřišť a pískovišť - na jaře provedena výměna písku s atestem pro dětské pískoviště - 13 -

- provedena instalace 20 ks nových laviček, instalace 15 ks repasovaných laviček a zahájeny nátěry všech laviček ve vlastnictví města ¾ 20/0210 – Údržba kašen a jezírka celkové náklady 138 tis. Kč – odpracováno 327 hodin - počátkem roku provedena celková rekonstrukce jezírka - v průběhu roku bylo prováděno odstraňování závad od vandalů, čištění vodní plochy a úprava okolí jezírka a kašen - nákup chemikálií na čištění vody - provedena instalace vánoční výzdoby kašny. ¾ 20/0220 – Údržba vrchních částí studní celkové náklady 3 tis. Kč – odpracovány 3 hodiny - prováděny opravy vrchních částí studní ¾ 20/0230 – Provoz, údržba a opravy veřejných WC celkové náklady 76 tis. Kč – odpracováno 318 hodin - prováděny drobné opravy zařízení - náklady na čisticí prostředky a platy uklízeček ¾ 20/0300 – Údržba osobních vozidel Města celkové náklady 4 tis. Kč – odpracováno 14 hodin - provedeny periodické měsíční prohlídky osobních vozidel MěÚ - provedeny drobné opravy osobních vozidel MěÚ ¾ 20/0310 – Zajištění technických činností k pouti celkové náklady 42 tis. Kč – odpracováno 89 hodin - zajištění instalace a úklid přenosných dopravních značek - provedena demontáž a montáž laviček - provádění úklidu během a po skončení pouti a likvidace odpadů - provedena úprava poničených ploch zeleně. ¾ 20/0340 – Slavnosti města celkové náklady 20 tis. Kč – odpracováno 60 hodin - zajištění instalace a úklid přenosných dopravních značek - zajištění dopravy - provedení úklidu a likvidace odpadů - úprava poničené zeleně po ukončení akcí - provedeno čištění a úklid památníku a jeho okolí na Husově náměstí. ¾ 20/0410 – Provoz, údržba a opravy pracovních nástrojů celkové náklady 521 tis. Kč – odpracováno 2015 hodin - prováděna běžná údržba vozového parku a pracovního nářadí a nástrojů - provádění drobných oprav vlastními pracovníky - větší opravy byly zajišťovány specializovanými firmami ¾ 20/0500 – Zimní údržba celkové náklady 1.584 tis. Kč – odpracováno 1568 hodin - 4.831 hodin pohotovosti vlastními pracovníky a 790 hodin pohotovosti pracovníky VPP - náklady na přesčasovou práci pracovníků a práci v sobotu a neděli - proveden nový rozpis zimní údržby chodníků a komunikací podle priorit a jednotlivé mechanismy - provedena instalace označení komunikací, které se v zimním období neudržují - provedena oprava a umístnění beden na posypový materiál - po skončení zimní údržby zajištěn svoz a úklid beden na posypový materiál - zimní údržba byla prováděna dle nového platného nařízení Města k zajištění schůdnosti chodníků a komunikací. - 14 -

4.3.

Středisko 30 – Odpady ¾ 30/0010 – Správa odpadkových košů celkové náklady 503 tis. Kč – odpracováno 1.913 hodin - každý den je prováděno pravidelné vyvážení odpadů a zajištění úklidu prostranství odpadkových košů - udržování pořádku na veřejném prostranství města a zastávkách MHD - provedena kompletní oprava všech odpadkových košů ve městě - provedena instalace nových odpadkových košů

¾ 30/0020 – Sběrný dvůr SD I, Husovo náměstí, Sezimovo Ústí I celkové náklady 551 tis. Kč – odpracováno 459 hodin - provoz SD I je zajišťován pracovnicí, která pracuje na dohodu o pracovní činnosti, dle potřeby pomáhají pracovníci organizace - zaveden sobotní provoz 1x za měsíc ¾ 30/0030 – Sběrný dvůr SD II, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí II celkové náklady 696 tis. Kč – odpracováno 1.031 hodin - provoz SDII je zajišťován pracovníky organizace, včetně sobotního provozu. Provoz SD I a SD II je zajišťován podle schválených provozních řádů. Pracovníci organizace jsou povinni zabezpečit převzetí a přetřídění odpadů od občanů, zodpovídají za řádnou provozní evidenci převzatých odpadů od občanů. Organizace zabezpečuje předání nashromážděného odpadu oprávněným osobám a organizacím k využití či odstranění podle platné legislativy. Přehled uloženého odpadu na sběrné dvory od občanů města: Druh odpadu Množství (t) Počet přepravníků Objemný odpad 273,6 240 Biologicky rozložitelný odpad 198,85+60,04 67+42 Cihla 91,54 32 Beton 4,48 3 Zemina 10 2 Směs betonu, cihel 5,44 2 Olověné akumulátory 1,32 Nebezpečný odpad 4,25 Směsný papír 15,98 Železný šrot 24,15 Pneumatiky 5,55 ¾ 30/0040 – Stanoviště separovaného komunálního odpadu celkové náklady 975 tis. Kč – odpracováno 119 hodin - k posílení stanovišť separovaného komunálního odpadu bylo zakoupeno 10 ks kontejnerů od Města Bechyně, které mají větší objem - na základě provedeného rozboru došlo k přemístění počtu kontejnerů na jednotlivých stanovištích - celkový počet kontejnerů vzrostl na 134 ks, z toho 39 ks na směsný papír, 43 ks na směsný plast a PET lahve, 24 ks na bílé sklo, 24 ks na barevné sklo, 4 ks na kov na 26 stanovištích kontejnerů. - svoz separovaného komunálního odpadu zajišťovala smluvně firma Břendová ‐ Želeč, která zajišťuje i následné třídění, předání odpadů k dalšímu využití nebo jeho případnou likvidaci - provedli jsme údržbu a opravy kontejnerů na separovaný komunální odpad - koncem roku jsme zahájili výrobu 4 ks nových kontejnerů na separovaný komunální odpad ¾ 30/0050 – Zpětný odběr celkové náklady 5 tis. Kč – odpracováno 15 hodin - zpětný odběr elektrozařízení je součástí sběrných dvorů, takže ve finančních nákladech se objevuje pouze nakládka na dopravní prostředek. - pracovníci organizace jsou povinni zabezpečit převzetí a přetřídění elektrozařízení od občanů, zodpovídají za řádnou provozní evidenci převzatých elektrozařízení od občanů. - 15 -

- vybrané elektrozařízení od občanů předáváme kolektivním systémům Retela (Otava Vacov) a Ecobat, kteří zabezpečují další jeho využití. - v roce 2009 bylo předáno kolektivnímu systému Retela 42.434 kg a Ecobat 280 kg vyřazených elektrozařízení. ¾ 30/0060 – Velkoobjemové kontejnery na bioodpady celkové náklady 315 tis. Kč – odpracováno 662 hodin - velkoobjemové kontejnery byly přistavovány na stanoviště podle svozového plánu - pracovník organizace zabezpečuje nejen přistavení a manipulaci velkoobjemových kontejnerů, ale musí zabezpečit převzetí a třídění bioodpadu od občanů - provedeny opravy a údržba velkoobjemových kontejnerů. ¾ 30/0070 – Likvidace černých skládek celkové náklady 342 tis. Kč – odpracováno 1.422 hodin - každý den zabezpečuje pracovník organizace úklid a svoz menších černých skládek na území města - počátkem každého týdne prováděn svoz a úklid větších černých skládek na území města vozidlem organizace - černé skládky se objevují zejména u kontejnerů na separovaný komunální odpad a na stanovištích popelnic na směsný komunální odpad, - přestože mají občané dostatek možností k likvidaci odpadů z domácností, počet a množství odpadů po neukázněných občanech se každoročně navyšuje. ¾ 30/0100 – Směsný komunální odpad celkové náklady 2.549 tis. Kč – odpracováno 181 hodin - svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma Rumpold s. t. o. – provozovna Tábor - organizace zabezpečuje svoz popelnic na směsný komunální odpad ze stanovišť, které svozová firma není schopna zabezpečit - organizace dále zabezpečuje kontroly dodržování smluvních vztahů a řešení mimořádných situací a stížností občanů na svoz TKO a zajištění mimořádného svozu v době vánočních svátků. ¾ 30/0110 – Popelnice a kontejnery TKO ‐ nové popelnice celkové náklady 165 tis. Kč – odpracováno 105 hodin - na základě písemného požadavku města zabezpečuje organizace dodávky nových odpadových nádob občanům na místo určení (přistavení novým poplatníkům, navýšené množství odpadových nádob, přistavení za odcizené odpadové nádoby a výměnu odpadových nádob) - z důvodů snížení nákladů je rozvoz odpadových nádob jedenkrát týdně v pátek - organizace zajišťuje nákup a dopravu nových odpadových nádob od dodavatelů - v roce 2009 bylo vydáno 142 ks 110 l odpadových nádob a 6 ks 1100 l odpadových nádob ¾ 30/0120 – Popelnice a kontejnery TKO ‐ opravy popelnic celkové náklady 139 tis. Kč – odpracováno 257 hodin - provedeny opravy poškozených odpadových nádob, zejména 1100 l - opravy prováděny externí firmou a pracovníky organizace - provedeno čištění odpadových nádob, zejména 1100 l - 16 -

4.4.

Středisko 40 – Doprava ¾ Přehled dopravních prostředků, mechanismů a speciálního nářadí: číslo název SPZ rok výroby náklady 2009 40/0010 Avia 31 K MP TA 78‐95 1986 45 tis. Kč 40/0020 Avia 31 ČIVO 1C5 8587 1992 52 tis. Kč 40/0030 Avia 60 K nosič TAA 46‐12 1997 66 tis. Kč 40/0040 Avia D90L nosič HR 1C5 71 45 2002 138 tis. Kč 40/0100 Multicar 25 TAJ 60‐09 1979 33 tis. Kč 40/0110 Multicar 25 1C1 2167 1985 26 tis. Kč 40/0120 Multicar 25 2C1 0157 1990 38 tis. Kč 40/0140 Magma Alficar 2C4 1622 2004 273 tis. Kč 40/0200 Traktor Zetor 7011 TA 48‐60 1983 17 tis. Kč 40/0210 Traktor Zetor 6211 TA 56‐35 1986 23 tis. Kč 40/0220 Traktůrek Vivid 400 C01 9801 2007 578 tis. Kč 40/0230 Egholm 2200 2008 363 tis. Kč 40/0240 MA. TRA 2009 76 tis. Kč 40/0300 Bobek 760 1998 121 tis. Kč 40/0310 Válec 5 tis. Kč 40/0320 Nakladač C00 75 61 1996 2 tis. Kč 40/0330 Sekačka Etezia 82 tis. Kč 40/0360 Sekačka Starjet 32 tis. Kč 40/0370 Plotostřihy 1 tis. Kč 40/0380 Vysavač Billy Goal 1 tis. Kč 40/0390 Malotraktor BCS 2009 16 tis. Kč 40/0400 Škoda Favorit 136 TAK 89‐91 1990 24 tis. Kč 40/0410 Renault Trafic 2C4 0722 2004 42 tis. Kč 40/0420 Škoda Roomster Praktik 3C6 9335 2007 65 tis. Kč 40/0430 Škoda Felicie TAK 23‐47 2009 73 tis. Kč Z důvodu zvýšené pracovní zátěže na vozidla, která pracují v náročných podmínkách při zimní údržbě ve sněhu a soli, v létě s odpady a bio odpady se zvyšují náklady na udržení provozuschopnosti vozového parku Správy Města Sezimovo Ústí. Na vozidlech je prováděna pravidelná údržba dle provozního řádu autodopravy. Opravy vozidel jsou prováděny ve vlastní dílně Správy Města a některé náročnější opravy jsou prováděny specializovanými firmami. Přesto, že je údržbě věnována dostatečná pozornost, je potřeba provádět údržby, které jsou v nynější době nerentabilní z důvodu zastaralé techniky, kdy se zvyšuje spotřeba PHM, zvyšují se náklady na nákup náhradních dílů a tím se navyšují celkové náklady organizace. V přehledu jsou uvedeny celkové provozní náklady na jednotlivá auta, strojní mechanismy a speciální nářadí a náklady jsou přeúčtovány na jednotlivá střediska a činnosti. Nákupy nové techniky zaměřujeme na nákup univerzálních komunálních strojů, které mají celoroční využití při úklidu města. Nákupem univerzálního komunálního stroje Egholm 2200 v počátku roku 2009 jsme chtěli v zimním období vyřešit tzv. „chodníkový zákon“ a zajistit úklid chodníků, v dalších obdobích využíváme stroj na sečení veřejné zeleně a zametání chodníků. Financování nákupu jsme museli vyřešit úvěrem u České spořitelny a.s. V druhé polovině roku zakoupila univerzální žací stroj MATRA, který zvýšil produktivitu při sečení veřejné zeleně a nahradil zastaralé sekačky. Také tento stroj byl zakoupen jako univerzální a v zimním období je nasazen na úklid chodníků ve městě. Pro rekultivace trávníků a zahradnické práce prováděné ve městě zakoupen v roce 2009 jednoosý Malotraktor BCS. Také tento stroj pomáhá v zimním období při ručním úklidu chodníků ve staré zástavbě města. - 17 -

¾ spotřeba pohonných hmot Druh PHM Benzin BA 98 Benzin BA 95 Benzin BA 91 Nafta 4.5.

4.6.

Roční spotřeba (litry) 35,00 l 4.525,62 l 98,51 l 18.837,45 l

Náklady (Kč s DPH) 1.001,00 Kč 120.994,50 Kč 2.435,40 Kč 473.033,60 Kč

Průměrná cena 28,60 Kč 26,74 Kč 24,72 Kč 25,11 Kč

Středisko 50 – Správa tělovýchovných zařízení ¾ 50/0010 – Sekání fotbalového hřiště Soukeník celkové náklady 267 tis. Kč Prováděno externí firmou ¾ 50/0010 – Zimní údržba areálu Soukeník celkové náklady 11 tis. Kč ‐ odpracováno 4,5 hodin prosolení plochy fotbalového hřiště s umělým povrchem ¾ 50/0030 – Údržba zeleně areál Soukeník celkové náklady 25 tis. Kč – odpracováno 186 hodin kácení vzrostlých stromů a odstraňování náletových dřevin v areálu Soukeník ¾ 50/0040 – Opravy a údržba areálu Soukeník celkové náklady 165 tis. Kč – odpracováno 175 hodin zemní práce a úprava terénu v okolí fotbalového hřiště s umělým povrchem výstavba parkovací plochy ze zámkové dlažby u fotbalového hřiště s umělým povrchem Středisko 60 – Bytová správa ¾ v roce 2009 nejdůležitějším úkolem pro pracovníky střediska bylo převést veškerou evidenci bytů, které jsou ve správě naší organizace, na nový informační systém od firmy Starlit Česká Lípa. Dosud používaný informační systém vykazoval řadu nedostatků, které nedokázali pracovníci firmy odstranit. ¾ středisko zajišťovalo kompletní správu: • 1.087 bytů, z toho 413 bytů ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí a 674 bytů vlastníků bytových jednotek (Sezimovo Ústí, Tábor, Planá nad Lužnicí) • 28 nebytových prostor ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí a 21 výkladních skříní a vývěsek ve vlastnictví města ¾ středisko vystupovalo jménem v roli pronajímatele ve vztahu k nájemcům bytů a nebytových prostor ve vlastnictví Města Sezimovo ústí ¾ na základě rozhodnutí města zpracovalo a uzavíralo nájemní nové smlouvy na byty a nebytové prostory ve vlastnictví města schválené RM Sezimovo Ústí ¾ po skončení nájemního vztahu nájemníka, přebírali technici byty a nebytové prostory. Po uzavření nového nájemního vztahu předávali technici byty a nebytové prostory novým nájemníkům ¾ v rozsahu oprávnění mandátní smlouvy vedlo veškeré jednání a uzavírání příslušných smluv (smlouvy o dílo, o opravě věci, o kontrolní činnosti, kupní smlouvy na dodávku vody, tepla apod.) ¾ v bytech a nebytových prostorech v domech ve vlastnictví města předepisovalo a inkasovalo nájemné a platby za služby spojené s bydlením ¾ zajišťovalo služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů včetně vyúčtování a rozúčtování těchto služeb mezi nájemce bytů a nebytových prostorů ¾ obstarávalo povinnosti vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu k domu, včetně předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi. Následně obstarávalo odstranění závad zjištěných předepsanými kontrolami, zkouškami a revizemi. ¾ vede a archivuje smlouvy, účetní doklady a technickou dokumentaci /projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domu, bytů a nebytových prostor apod./ - 18 -

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.

Středisko 61 ‐ Drobné opravy bytového fondu ¾ provádělo drobné opravy bytů a nebytových prostor do 10.000,‐ Kč a zajišťovalo bezodkladně havárie v bytech a nebytových prostorech ¾ provedené drobné opravy bytového fondu ve vlastnictví města v roce 2009 – 594.874,19 Kč ¾ Celkem bylo provedeno pracovníky bytového hospodářství 666 zakázek • 488 zakázek v bytových jednotkách a společných prostorech domů ve vlastnictví města • 164 zakázek pro SVJ, cizí organizace, občany ve výši 99.518,‐ Kč bez DPH • 14 zakázek pro Město Sezimovo Ústí ve výši 181.298,‐ Kč bez DPH ¾ počátkem roku bylo dokončeno malování společných sklepních prostor všech domů ve vlastnictví města Středisko 62 – Opravy bytového fondu na 10.000,‐ Kč ¾ na základě usnesení RM byly provedeny ve dvou etapách provedeny opravy domů a nebytových prostor nad 10.000,‐ Kč ve vlastnictví města ¾ v roce 2009 byly provedeny opravy bytového fondu ve vlastnictví města v celkové výši 1.997.407,‐ Kč • Sezimovo Ústí I, Jungmannova č. p. 535, byt č. 1 – výměna oken • Sezimovo Ústí II, Lipová č. p. 490, společné prostory ‐ výměna tří vchodových dveří • Sezimovo Ústí II, Lipová č. p. 491, ‐ výměna oken ve všech bytech domu • Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 611, byt č. 16 – výměna střešních oken • Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 611, byt č. 1 – rekonstrukce koupelny • Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 609 – 613 ‐ oprava a vyčištění oplechování komínů domů • Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 612 – výměna střešních oken v domě • Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 613 – výměna střešních oken v domě • Sezimovo Ústí II, Průmyslová č. p. 1111 – oprava 6 ks balkónů • Sezimovo Ústí II, Dukelská č. p. 610, – výměna oken a dveří ve všech bytech domu • Sezimovo Ústí II, Lipová č. p. 490, byt č. 12 – výměna oken Středisko 65 ‐ Služby spojené s užíváním bytů ¾ na tomto středisku je vedeno zúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a následné roční vyúčtování Vedlejší činnost organizace ¾ na tomto roce došlo k dalšímu nárůstu tržeb organizace (2008‐2009 o 676 tis. Kč, 2006‐2009 1.548 tis. Kč) ¾ přehled největší zakázek ve vedlejší činnosti v tomto roce: - zajištění přípravných prací na výstavbě tří fotovoltaických elektráren - doprava pomocného materiálu, svoz odpadů a provádění úklidových prací výstavbě tří fotovoltaických elektráren - čištění komunikací při výstavbě dálnice, kanalizace, v areálech právnických osob - zajištění dopravy materiálů a odpadů pro právnické a fyzické osoby - zakázky pro právnické a fyzické osoby na kácení a prořez stromů, sečení trávníků, rekultivace veřejné zeleně, výsadbu stromů, keřů a zeleně, - drobné opravy automobilů, příprava vozidel na STK a svářečské práce - zimní údržbu areálů pro právnické osoby - drobná údržba pro SVJ v Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí a Táboře - správa domů pro SVJ v Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí a Táboře

Přílohy - příloha č. 1 – Organizační schéma 2009 od 1. 1. 2009 - příloha č. 2 – Organizační schéma 2009 od 1. 7. 2009 - příloha č. 3 – Organizační schéma 2009 od 1. 10. 2009 - příloha č. 4 – Rozvaha a bilance Správy Města Sezimovo Ústí k 31. 12. 2009 - příloha č. 5 – Výkaz zisku a ztráty Správy Města Sezimovo Ústí k 31. 12. 2009 - příloha č. 6 – Přehled hospodaření v hlavní činnosti 2005‐2009 Správy Města Sezimovo Ústí - příloha č. 7 – Přehled hospodaření ve vedlejší činnosti 2005‐2009 Správy Města Sezimovo Ústí - příloha č. 8 – Přehled nákladů v činnostech Správy Města Sezimovo Ústí

- 19 -

Organizační schéma

příloha č. 1

PO Správa Města Sezimovo Ústí ředitel Kupsa

ekonomka ing.Plojharová

vedoucí TS Homolka

technik BS Švecová

účetní Chaloupková

technik TS Pernicová

technik TS ing.Tůma

uklizečka Kohoutová

pracovník TS Dušek

pracovník TS Velek

pracovník TS Ryzka

pracovník TS Šilhavý

pracovník TS Porubský

pracovník TS Rybář

pracovník TS Urban

pracovník TS Klejna

pracovník TS Seidl

pracovník TS Lhotka

pracovník TS Černý

pracovník TS Procházka

pracovník TS Vyčichlo

pracovník TS Kubů

technik BS Šantorová technik BS Jindra údržbář BS Sarvadi údržbář BS Velát

pracovník TS Míka

středisko 10 správa

Účinnost od 1.1.2009 V Sezimově Ústí 2.1.2009

středisko 20 středisko 60 technické služby bytová správa středisko 30 středisko 61 odpady Drobné opravy bytového fondu středisko 40 středisko 62 doprava Investiční opravy bytového fondu středisko 50 středisko 65 Správa tělovýchovných zařízení Služby spojené s užíváním bytů

Jaroslav Kupsa ředitel Správy Města


příloha č. 2


ekonomka Víchová

vedoucí TS Homolka Karel

technik BS Podroužková






pracovník TS Velek

pracovník TS Ryzka




pracovník TS Urban


pracovník TS Seidl

pracovník TS Lhotka




pracovník TS Kubů


pracovník TS Homolka Libor


Účinnost od 1.7.2009 V Sezimově Ústí 1.7.2009

středisko 20 středisko 60 technické služby bytová správa středisko 30 středisko 61 odpady Drobné opravy bytového fondu středisko 40 středisko 62 doprava Investiční opravy bytového fondu středisko 50 středisko 65 Správa tělovýchovných zařízení Služby spojené s užíváním bytů



příloha č. 3


ekonomka Víchová

vedoucí TS Homolka Karel

technik BS Podroužková






pracovník TS Velek

pracovník TS Ryzka




pracovník TS Urban


pracovník TS Seidl

pracovník TS Homolka Libor






Účinnost od 1. 10. 2009 V Sezimově Ústí 1. 10. 2009

středisko 20 středisko 60 bytová správa technické služby středisko 30 středisko 61 odpady Drobné opravy bytového fondu středisko 40 středisko 62 doprava Investiční opravy bytového fondu středisko 50 středisko 65 Správa tělovýchovných zařízení Služby spojené s užíváním bytů


Přehled hospodaření v hlavní činnosti 2005‐2009 Správy Města Sezimovo Ústí Náklady 50131 50133 50134 50136 50137 50139 50140 50141 50144 50145 501 50231 50232 50233 502 51130 51131 51132 511 51231 512 51331 513 51830 51831 51832 51833 51834 51835 51836 51837 51838 51839 51840 51841 51841 51842 51843 51845 51846 51850 518 52130 52132 52133 52134 52135 52136 52137 52138 521

ostatní materiál ochranné pomůcky kancelářské potřeby čistící a úklidové prostředky knihy, kazety, CD obaly, přepravky technické plyny kolky, ceniny pohonné hmoty nákup DDHM spotřeba materiálu teplo voda elektrická energie spotřeba energie revize opravy, údržba oprava, údržba ‐ výtah opravy a udržování cestovné, jízdenky cestovné reklamní předměty náklady na reprezentaci ostatní služby předplatné novin školení odpady ‐ uložení doprava služby výpočetní techniky stravné praní prádla poplatky SIPO nájem poštovné kabelová televize deratizace, desinfekce telefony leasing ‐ akontace telefony ‐ výtahy leasing DDNM ostatní služby hrubá mzda hrubá mzda ‐ OON hlavní mzdové náklady odměny náhrady, refundace pohotovost přesčas příplatky mzdové náklady

2005 975 36 15 17 5 0 10 2 321 203 1 584 16 263 3 285 784 20 332 45 502 0 547 5 5 0 0 236 1 36 3 534 7 48 164 5 15 201 14 256 0 54 181 10 866 23 5 651 4 991 1

2006 1 147 36 14 21 15 0 7 1 359 193 1 793 17 200 3 365 332 20 897 28 1 805 55 1 888 8 8 0 0 486 2 43 3 723 13 100 156 7 15 147 15 0 0 54 181 12 916 0 5 870 4 593 64

2007 1 269 35 21 30 4 0 13 0 308 156 1 836 18 324 3 110 345 21 779 62 2 598 64 2 724 1 1 0 1 426 1 34 4 039 9 83 137 8 15 6 15 0 9 54 170 12 361 12 5 391 4 407 288

4 992

4 657

4 695

2008 1 152,8 48,2 24,8 28,3 4,8 0,9 10,6 0,0 375,6 590,9 2 236,9 18 622,4 4 165,9 374,8 23 163,1 25,6 2 703,7 59,4 2 788,7 2,4 2,4 0,0 2,4 924,6 1,0 43,4 3 676,5 12,5 157,4 249,3 7,7 14,8 7,2 11,7 0,0 1,3 68,6 90,7 12,8 304,8 237,3 5 821,6 11,6 233,9 3 274,6 67,7 390,9 102,0 67,9 34,2 4 182,8

příloha č. 6 2009 1 204,0 31,6 34,9 18,8 6,2 5,1 13,0 0,0 365,6 278,4 1 957,6 20 395,4 3 911,8 500,4 24 807,6 40,2 3 428,9 73,6 3 542,6 0,2 0,2 18,0 18,0 609,0 2,8 53,2 3 818,7 1,8 132,7 279,5 10,5 28,3 9,1 17,1 2,0 0,0 71,0 116,2 7,2 279,1 52,2 5 490,5 0,0 197,2 3 503,4 134,0 538,2 117,9 113,7 49,5 4 653,9

52430 52431 52432 524 52730 52732 527 53130 531 53831 538 54231 542 54431 544 54930 54931 54932 54933 54934 54935 54941 54943 54967 549 55130 551 55431 554

sociální pojištění‐do roku 2007 zdravotní pojištění‐do 2007, sociální pojištění‐od 2008 zdravotní pojištění‐od 2008 zákonné sociální pojištění příděl 2% do FKSP pracovní neschopnost zákonné sociální náklady silniční daň silniční daň správní poplatky ostatní daně a poplatky ostatní pokuty a penále ostatní pokuty a penále úroky úroky úrazové pojištění neprodané byty bankovní poplatky pojištění poplatky k úvěru spoluúčast na škodě zaokrouhlení DPH VPN ‐ doprava Jiné ostatní náklady odpisy DNHM odpisy DNHM prodaný materiál prodaný materiál

Náklady celkem

1 318

1 208

1 198

0,0

0,0

453

418

415

1 024,9

1 036,3 401,2 1 437,5 94,1 6,9 100,9 33,5 33,5 2,9 2,9 0,0 0,0 91,7 91,7 28,1 0,5 35,0 207,9 1,5 0,8 45,4 892,8 0,5 1 212,4 859,7 859,7 293,2 293,2 44 502,0

1 771 93 0 93 50 50 5 5 0 0 0 0 25 1 155 26 209 0 1 0 0 0 1 416 616 616 102 102

1 626 92 0 92 44 44 1 1 0 0 0 0 27 1 114 37 196 0 0 0 0 0 1 374 666 666 241 241

1 613 88 0 88 49 49 17 17 0 0 0 0 27 1 022 38 201 0 0 0 909 0 2 196 694 694 95 95

364,7 1 389,6 78,4 0,0 78,4 31,7 31,7 3,6 3,6 1,1 1,1 5,4 5,4 23,6 976,8 42,2 194,9 0,3 1,0 9,2 1 115,5 0,1 2 363,6 686,0 686,0 215,4 215,4

37 164

39 157

41 178

42 970,3

Příjmy 60233 60236 60237 60238 60239 60240 60243 60246 60249 602 64430 644 64830 648 64930 64931 64932 64933 64934 64940 64941 64942 64943 64944 64945 64967 649 65131 65132 651 65431 65432 65433 654 69130 691

doprava ostatní služby výnosy výtah kabelová televize přeúčtování stravné, poštovné přeúčtování telefony manipulace popelné zapůjčení ‐ výnosy tržby z prodeje služeb úroky úroky zúčtování fondů ‐ FO zúčtování fondů parkovací automat jiné ostatní výnosy nájem ‐ byty nájem ‐ nebytové prostory předplacený nájem náhrady škody uložení odpadů voda ‐ výnosy elektrická energie ‐ výnosy teplo ‐ výnosy telefony ‐ výnosy VPD výnosy ‐ doprava jiné ostatní výnosy prodej DDHM prodej DHM tržby z prodeje DNHM prodaný materiál tržby za šrot tržby za ochranné pomůcky tržby z prodeje materiálu dotace Město SÚ dotace na provoz

Přijmy celkem Hospodářský výsledek

2005

2006

2007

2008

25 322 60 255 0 0 3 0 13 678 35 35 0 0 46 10 4 052 1 388 0 0 732 3 250 254 15 845 16 0 25 593 22 0 22 112 13 0 125 10 715 10 715

64 589 55 0 0 0 8 0 11 727 59 59 0 0 57 17 2 780 1 401 2 448 0 929 3 323 238 17 250 12 0 28 455 20 0 20 261 24 0 285 9 635 9 635

37 482 64 0 0 0 9 0 10 603 77 77 31 31 56 1 2 858 1 555 2 461 0 1 027 3 040 251 17 929 12 0 29 190 49 0 49 186 68 2 256 10 975 10 975

62,5 569,9 58,0 0,0 158,3 7,9 175,3 6,1 2,6 1 040,6 129,8 129,8 0,0 0,0 13,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 641,9 4 318,3 265,6 18 254,5 12,7 0,1 23 506,7 2,8 34,7 37,5 294,2 55,3 0,8 350,3 18 093,0 18 093,0

37,2 763,1 59,3 0,0 154,2 19,2 47,8 12,4 5,4 1 098,6 75,5 75,5 30,0 30,0 0,0 64,7 0,0 0,0 0,0 121,0 937,3 3 816,3 377,9 20 010,2 7,2 0,0 25 334,6 0,0 1,3 1,3 322,9 27,4 0,0 350,4 17 682,0 17 682,0

37 168

39 181

41 181

43 157,9

44 572,4

4

24

3

187,6

70,4


V Sezimově Ústí 25. 4. 2010 Zpracovali: Š.Víchová, J.Kupsa

2009

Přehled hospodaření ve vedlejší činnost 2005‐2009 Správy Města Sezimovo Ústí Náklady 501 502 511 512 518 521 524 525 527 531 538 542 543 549 551 554

2006

2007

2008

2009

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění zákonné sociální náklady silniční daň ostatní daně a poplatky ostatní pokuty a penále odpis pohledávky jiné ostatní náklady odpisy DNHM prodaný materiál

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 74 16 0 441 1 618 565 0 32 0 0 0 0 6 0 86

125 62 5 0 498 1 605 558 0 33 0 1 0 3 0 132 107

309 102 68 0 638 1 722 607 0 34 0 0 0 1 0 129 132

251 112 29 0 1467 1560 489 3 61 0 3 1 0 7 165 312

Náklady celkem

0

2 957

3 129

3 742

4 460

Příjmy 601 602 645 649 654

2005

příloha č.7

2005

2006

2007

2008

2009

tržby za vlastní výrobky tržby z prodeje služeb kursové zisky jiné ostatní výnosy tržby z prodeje materiálu

0 0 0 0 0

0 2 818 0 8 137

0 2 913 0 7 209

0 3611 0 0 224

‐4 4312 0 6 198

Přijmy celkem

0

2 963

3 129

3 835

4 511

0

6

0

93

51

Hospodářský výsledek

Jaroslav Kupsa ředitel Správy Města Zpracovali: J.Kupsa , Š.Víchová V Sezimově Ústí 1. 2. 2010

Přehled nákladů v činnostech Správy Města Sezimovo Ústí Středisko 10 ‐ Správní středisko číslo 10/0010 10/0020 10/0030 10/0040 10/0100

Nákladové účty

název

501

Správa Údržba areálu SM Údržba skladu TS ‐ 735 Údržba skladu BS ‐ 638 Hlavní sklad SM Celkem

502

511

512

126

3

15

98

567

226

8

513

518

18

521

524

číslo

525

Režie

527

531

460

1 022

322

21

8

38

13

1

1

0

1

538

542

549

3

551

153

554

Celkem

150

2 293

17

50

1 001

8

1

4

4 228

název

‐138

578

245

0

18

468

1 061

335

0

23

0

3

0

153

200

0

3 312

502

511

512

513

518

10 0

4

521

524

525

4 25

‐138 Režie

527

531

8

538

542

549

6

551

554

Náklady celkem

Celkem

TA 78 - 95

6

Avia 31 ČIVO

1C5 85 87

38

Avia 60 K nosič

TAA 46 - 12

34

8

3

6

15

66

1C5 71 45

66

57

3

2

23

150

6

6

33

33

1

2

6

26

26

38

38

273

273

1

17

17

1

23

2

9

124

12

52

3 199

Avia 31 K MP

Avia D90L nosič HR

95

2 172 1 009

4

Nákladové účty 501

Náklady celkem

Doprava

10

3

Středisko 40 ‐ Doprava 40/0010 40/0020 40/0030 40/0040 40/0100 40/0110 40/0120 40/0140 40/0200 40/0210 40/0220 40/0230 40/0240 40/0300 40/0310 40/0320 40/0330 40/0340 40/0350 40/0360 40/0370 40/0380 40/0390 40/0400 40/0410 40/0420 40/0430 40/0800 40/0900 40/9999

příloha č. 8.

‐79

45 52 66

‐12

138

Mulicar 25

TAJ 60 - 09

20

0

Mulicar 25

1C1 21 67

15

2

Mulicar 25

TAK 24 - 56

20

4

4

9

Magma Alficar

2C4 16 22

18

40

2

14

Traktor Zetor 7011

TA 48 - 60

16

Traktor Zetor 6211

TA 56 - 35

19

3

Trakturek Vivid 400

C01 9801

92

9

399

68

29

596

‐13

583

Víceúčelový komunální stroj Egholm 2200

81

76

15

26

182

379

‐16

363

Víceúčelový stroj MA.TRA

51

7

0

0

18

76

76

Bobek 760

34

33

1

1

53

121

121

5

5

Válec

199

5

Nakladač

C00 75 61

Sekačka Etezia

62

0

1

2

2

19

1

82

82

0

0

Sekačka Husquarna Sekačka MF70

1

Sekačka Starjet

13

Plotostřih

0

0

19

0

Vysavač Rekultivátor

1

3

Škoda Favorit 136

TAK 89 - 91

18

2

1

Renault

2C4 07 22

22

11

0

Škoda Praktik

3C6 93 35

11

3

Felicia Režijní náklady stř. 40

13 2

1

3

846

32

1

1

0

0 16

24

24

7

42

42

65

65

73

73

43

7

Fakturace městu Sezimovo Ústí 140

1

32

16

1

Celkem

1

3 8

62

Doplňková činnost

23

1

1

0

0

113 0

371

0

0

435

0

0

0

0

33

0

0

218

668

0 0

2 571

‐121

2 450

Středisko 20 ‐ Technické služby číslo

20/0010 20/0020 20/0030 20/0040 20/0050 20/0060 20/0070 20/0100 20/0110 20/0120 20/0130 20/0140 20/0200 20/0210 20/0220 20/0230 20/0300 20/0310 20/0320 20/0330 20/0340 20/0410 20/0500 20/0800 20/0900

název

Ošetřování zelených ploch Střihání živých plotů Kácení a prořez stromů Správa a údržba zeleně Údržba areálu ZUŠ Údržba požární nádrže (koupaliště) Údržba Fierlingerovy vily Čištění vozovek a chodníků Opravy vozovek a chodníků Dopravní značení ‐ svislé i vodorovné Údržba zastávek MHD Čištění kanálových košů a dešťových vpustí Údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček Údržba kašen a jezírka Údržba vrchních částí studní Provoz, údržba a opravy veřejných WC Údržba osobních vozidel Města Zajištění technických činností k pouti Povodně Volby Slavnosti města Provoz, údržba a opravy pracovních nástrojů Zimní údržba Režijní náklady TS Fakturace městu Sezimovo Ústí Celkem

502

511

512

513

518

36

521 5

0 19

27

104

2

524

název Správa odpadkových košů Sběrný dvůr Sezimovo Ústí I Sběrný dvůr Sezimovo Ústí II Stanoviště separovaného odpadu Zpětný odběr Velkoobjemové kontejnery Likvidace černých skládek Tuhý komunální odpad Popelnice a kontejnery TKO ‐ nové popelnice Popelnice a kontejnery TKO ‐ opravy popelnic Odpad Města Režijní náklady odpadové hospodářství Fakturace městu Sezimovo Ústí Celkem

525

538

542

549

551

554

Celkem

Doprava

Režie TS

Režie SM

Náklady celkem

88

6

6

433

617

52

350

1453

16

1

2

102

11

15

100

228

201

77

4

6

334

89

36

241

701

192

62

4

18

382

99

34

230

746

13

1

1

10

25

38

14

5

34

91

16

8

2

11

36

8

3

0

28

9

2

9

3

30

20

531

83

2 1

527

292

1 1

113

37

3

6

209

178

20

136

543

9

213

27

9

1

10

269

30

5

32

337

2

94

19

196

22

8

1

146

20

4

26

1

1

0

0

2

0

0

1

3

0

23

7

1

31

11

4

27

74

55

18

1

7

119

50

10

66

245

44

14

1

1

67

11

8

52

138

1

0

1

1

0

1

3

1

46

4

26

76

29

9

6

2

7

0

17

22 2

1

8

2

2

1

0

2

4

10

21

1

9

42

3

0

0

3

7

0

0

0

1

8

20

2 0

0 7 2

8

202

2

9

177

61

3

4

344

60

8

108

14

74

634

195

12

1

203

90

127

42

3

233

2420

715

51

548

17

546

0

0

Středisko 30 ‐ Odpady číslo 30/0010 30/0020 30/0030 30/0040 30/0050 30/0060 30/0070 30/0100 30/0110 30/0120 30/0200 30/0800 30/0900

Režie


19 92 0

0

92

4 99

23 23

2

251

27

32

212

521

637

472

62

413

1 584 1 297

1 157

140

0

0

286

750

93

23

152

1018

286

5029

1896

320

2143

9 388


502

511

512

513

518

4 0

8

0

521

531

538

542

549

551

37

164

55

4

3

70

15

1

27

0

347

99

33

2

793

12

4

2

1

77

66

23

44

103

33

3

2 307

18

6

1,0

3

1

0

26

10

1

103 77

8

Režie

527

219

9

133

525

1

10

6

524

78

0

0

554

Celkem

Doprava

Režie SM

Náklady celkem

267

10

29

197

503

392

62

13

84

551

34

516

43

18

119

696

136

955

5

2

14

975

0

2

5 315

50

3 2

Režie TS

12

189

35

12

79

3

186

13

19

124

342

208

2 540

9

0

0

2 549

26

133

7

3

22

165

15

135

0

0

3

139

3

3

5

32

39

4

4

0

0

4

2

2

0

0

2

101

676

6 285

3 833

563

180

15

0

0

0

464

50

0

5 324

184

Středisko 50 ‐ Sportoviště číslo 50/0010 50/0020 50/0030 50/0040 50/0800

název Sekání fotbalového hřiště Soukeník Zimní údržba areál Soukeník Údržba zeleně areál Soukeník Údržba a opravy areál Soukeník Režijní náklady sportoviště Celkem


502

511

512

518

3

521

524

Režie

527

531

538

542

549

221

7

551

554

Celkem

Doprava

Režie TS

Režie SM

Náklady celkem

43

267

0

0

267

1

8

3

0

0

11

2

2

15

6

0

25

0

3

18

25

47

51

23

8

11

140

25

4

28

165

28

7

46

487

59

0

0

0

274

15

5

53

19

19 0

0

0

0

55

0

0

459

19

Středisko 60 ‐ Bytová správa číslo

název

Nákladové účty náklady střediska 60

náklady střediska 61

Režie náklady střediska 61

Celkem

Doprava

Režie BS

Režie SM

Náklady celkem

60/0075 SÚ I., Husovo náměstí , č.p. 75

30

17

0

47

6

54

26

133

60/0490 SÚ II., ulice Lipová, č.p. 490

21

100

157

278

2

37

18

335

60/0491 SÚ II. ulice Lipová, č.p. 491

6

16

657

679

1

10

5

695


21

88

0

109

3

37

18

167

60/0535 SÚ I., ulice Jungmanova, č.p. 535

2

16

50

68

0

2

1

71


25

46

0

71

3

44

22

140

60/0609 SÚ II., ulice Táboritů, č.p. 609

14

17

6

37

2

20

10

69

60/0610 SÚ II., ulice Dukelská, č.p. 610

16

8

332

356

2

22

11

391

20

192

212

2

0

0

214


14

16

138

168

3

24

12

207


23

13

117

153

5

24

12

194


19

23

0

42

1

24

12

79

60/0627 SÚ II., Školní náměstí, č.p. 627

28

31

0

59

1

46

23

129


9

12

0

21

1

15

7

44

60/1111 SÚ II., ulice Průmyslová, č.p. 1111

34

66

348

448

2

46

23

519


21 14

9 12

0 0

30 26

1

30

15

76


1

10

5

42


0

0

0

0

0

1

0

1


2

1

0

3

0

4

2

9


2

1

0

3

0

3

1

7


7

9

0

16

1

13

6

36


0

1

0

1

0

0

0

1


2

8

0

10

0

3

2

15


0

13

0

13

0

1

0

14


1

19

0

20

1

3

1

25


2

6

0

8

0

4

2

14

60/5622 SÚ II., ulice Dukelská,č.p. 622

0

4

0

4

0

1

0

5

60/5623 SÚ II., ulice Nerudova, č.p.623

1

0

0

1

0

2

1

4


0

0

0

0

0

1

0

1

60/7488 SÚ II., ulice Jiráskova č.p. 488

0

12

0

12

0

0

0

12


0

2

0

2

0

0

0

2

60/7663 SÚ II., nám. T.Bati č.p. 663‐výkladní skříně

1

0

0

1

0

1

1

3

60/7664 SÚ II., ulice Nerudova, č.p. 664 ‐ ČP, ČS, PČR

12

7

0

19

2

21

10

52

60/7666 SÚ II., ulice K Hájence , č.p. 666

3

0

0

3

0

6

3

12

60/7683 SÚ II., nám. T.Bati č.p. 683 ‐ budova Petrklíč

2

1

0

3

0

4

2

9

60/7734 SÚ II., ulice K Hájence, č.p. 734

2

0

0

2

0

3

2

7

60/7112 SÚ II., ulice Průmyslová č.p. 1112

17

0

0

17

2

30

15

64

60/0800 Režie BS

637

2

0

639

12

0

0

651

60/0900 Fakturace městu Sezimovo Ústí

165

0

0

165

6,71

80

40

292

1 153

596

1 997

3 746

63

626

308

4 743


Celkem

V Sezimově Ústí 25. 4. 2010

Jaroslav Kupsa

Zpracovali: Š.Víchová, J.Kupsa

ředitel Správy Města

Výroční zpráva Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5

Recommend Documents