VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

Obsah výroční zprávy

I.

Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Spolupráce s jinými organizacemi, Dobrovolníci, Volný čas

II. Rozbor ekonomických činností - finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka - výnosy organizace - náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2012, účetní závěrka - veřejná sbírka a její hospodaření - kontrolní činnost

III. Závěr

V Hlinsku, 28. února 2013 Marek Bíško, ředitel


1.Organizace, její poslání a činnost

a) Organizace Název organizace

Domov seniorů Drachtinka

Adresa

Erbenova 1631, Hlinsko

IČO

275 20 269

Telefonické spojení

469 315 871

Faxové spojení

469 315 276

ID dat. schránky

n9iki8w

Webové stránky

www.drachtinka.cz

e-mail

[email protected]

Právní forma Zřizovatel

Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko

Statutární orgán Marek Bíško

ředitel

1.2.2007


Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července 2007. Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle § 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne 2.1.2008 na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne 24.9.2007, a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č. 4368889. Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb – pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb.

Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 – 64 let) mladší senioři (65 – 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: • jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, • které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, • které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, • které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, • jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. • které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou.


CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. • Zavedení individuálního plánování • Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. • Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. • Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. • Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: • Humanita a podpora lidské důstojnosti. • Úcta k člověku. • Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. • Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. • Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. • Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. • Pohoda, rovnováha a prevence stresů. • Týmová práce. • Vzájemná důvěra a tolerance. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: • Ubytování. • Stravování. • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. • Sociálně terapeutické činnosti. • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: • Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. • Zprostředkování lékařské péče pro uživatele. • Poskytování rehabilitační péče uživatelům. • Základní sociální poradenství. • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. • Úschovu cenných věcí. • Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

b) Organizační schéma DsD Hlinsko k 31.12.2012

Ředitel

Vedoucí ekonom. úseku

Referent majetku,účetní sekretářka

Recepční (3 x 5 hodin)

Fundraiser

Provozář

Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod

Šéfkuchařvedoucí

Sociální pracovnice vedoucí

Účetní depozit

Denní sestra - vedoucí

Vedoucí sociální péče

Provozní, údržbář

Kuchař

Kuchař

Sociální pracovnice

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Pracovník sociální péče


Prádelna

Prádelna

Kuchař

Pomocný kuchař

PSP volnočasové aktivity-asistent

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra



Prádelna

Domovník

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař


Zdravotní sestra



Uklízečka

Uklízečka




Uklízečka

Uklízečka




Uklízečka

Uklízečka







Dobrovolníci









Pomocný kuchař


c) Základní personální údaje

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2012

74

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2012

68,77

Struktura zaměstnanců z toho:

všeobecné sestry

6

pracovník sociální péče

22

prac. soc. péče – ergoterapie

6

recepční

3

sociální pracovnice

2

administrativa

8

úklid, údržba, prádelna

11

kuchaři

8 66

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE § 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (§ 81 odst. 5 zákona, § 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. Z toho povinný podíl 4%

68,77 osob

2,75 osob

Plnění povinnosti odle § 81 odst. písm. a) a b) zákona: 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 3. Součet Odvod do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 2. Vypočtená výše odvodu v Kč

3,71 osob 0 osob 3,71 osob

0 osob 0 Kč


2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu

Kapacita zařízení k 31. 12. 2012 Průměrný počet klientů v roce 2012

87 86,55

Počet klientů k 31. 12. 2012 Počet nástupů k pobytu pro rok 2012 Počet ukončení pobytu prorok 2012 z toho: - dohoda o ukončení SPSS - úmrtí

87 34 33 0 33

Počet klientů k 31. 12. 2012 - ve věku 27 - 65let - ve věku 66 - 85 let - ve věku nad 85 let

87 1 48 38

Průměrný věk klientů Počet dospělých k 31. 12. 2012 z toho: - mužů - žen

83,8 87 26 61

2.2 Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2012 Příspěvek na péči Nemá 1. stupeň (lehká závislost) 2. stupeň (středně těžká závislost) 3. stupeň (těžká závislost) 4. stupeň (úplná závislost)

Celkem 1 13 24 28 21

2.3 Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce 2012 Počet neuspokojených zájemců Počet odvolání Počet žadatelů v seznamu čekatelů Z toho počtu má zájem co nejdříve nastoupit Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost Počet zemřelých žadatelů

76 7 0 156 54 8 28


OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2012 - VŠE 1 86,90 87,00 99,89

Počet klientů Kapacita Obložnost (%)

2 86,83 87,00 99,80

3 86,65 87,00 99,59

4 85,73 87,00 98,54

5 86,26 87,00 99,15

6 86,90 87,00 99,89

7 86,13 87,00 99,00

8 86,16 87,00 99,04

9 85,77 87,00 98,58

10 85,32 87,00 98,07

11 85,67 87,00 98,47

12 86,42 87,00 99,33

VĚKOVÁ PÁSMA Průměrný věk klientů: 83,8 let Věková pásma

Počty mužů a žen

Věkové pásmo do 6 let 7 - 12 let 13 - 18 let 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let

Klientů 0 0 0 0 1 9 39 37 1

Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen

Klientů 26 61

3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

POKOJ

UBYTOVÁNÍ ZA DEN

Dvoulůžkový 135,- Kč bez balkonu malý Dvoulůžkový 160,- Kč bez balkonu velký Dvoulůžkový 165,- Kč s balkonem velký Dvoulůžkový 140,- Kč s balkonem malý Dvoulůžkový 130,- Kč v podkroví Jednolůžkový 175,- Kč bez balkonu Jednolůžkový 180,- Kč s balkonem Jednolůžkový 170,- Kč v podkroví V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů.

CELODENNÍ STRAVNÉ

DENNÍ ÚHRADA CELKEM

MĚSÍČNÍ ÚHRADA

140,- Kč

275,- Kč

8366,- Kč

140,- Kč

300,- Kč

9126,- Kč

140,- Kč

305,- Kč

9278,- Kč

140,- Kč

280,- Kč

8518,- Kč

140,- Kč

270,- Kč

8213,- Kč

140,- Kč

315,- Kč

9582,- Kč

140,- Kč

320,- Kč

9734,- Kč

140,- Kč

310,- Kč

9430,- Kč


Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování – liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován. Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Služby – poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

Způsoby platby úhrady pobytu: • • • •

převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod – trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) – po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti).

SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: - plná včetně doplatku smluvně: - snížená s neuhrazenou částí:

58 (67%) 12 (14%) 16 (19%)

Celkem klientů: Průměrná úhrada klienta:

87 8 660,57 Kč

Aktuální rozložení příspěvků na péči Dle částky Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 1 (2%) 13 (13%) 24 (26%) 28 (36%) 21 (23%) 87

Částka 0,0 (0%) 10,4 (2%) 88,0 (15%) 248,0 (42%) 240,0 (41%) 586,4

Hodnoty jsou v tisících Kč


SOCIÁLNÍ ČÁST - PŘEDPIS OŠETŘOVNÉHO ZA ROK 2012 - VYÚČTOVÁNÍ Bydlení Strava Úhrada smluvně PP Fakultativní služby Doplatky za léky Celkem: Neuhrazeno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

758 0 4 550 0 0 1 312 23

758 0 4 546 0 0 1 308 22

717 0 4 526 0 0 1 247 12

743 0 4 685 0 0 1 432 15

758 0 4 590 0 0 1 352 16

732 0 4 669 0 0 1 405 13

751 0 4 658 0 0 1 413 12

751 0 4 602 2 32 1 391 15

737 0 4 608 3 26 1 378 15

10 738 0 6 667 2 27 1 440 14

11 751 0 7 606 2 36 1 402 15

12 740 0 8 635 2 27 1 412 14

Součet 8 934 0 57 7 342 11 148 16 492 186

9 151,6 0,5 0,3 2,4 154,8

10 134,9 0,0 0,0 0,4 135,3

11 141,8 0,0 0,0 2,1 143,9

12 146,5 0,0 0,0 0,6 147,1

Součet 1 655,5 3,6 0,3 7,8 1 667,2


VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2012 Pojišťovna 111 - VZP 201 - VOZP 205 - ČPZP 211 - ZP MV Celkem:

1 135,4 0,0 0,0 0,0 135,4

2 131,7 0,0 0,0 0,0 131,7

3 149,0 0,0 0,0 0,0 149,0

4 133,0 0,0 0,0 0,0 133,0

5 133,7 0,0 0,0 0,0 133,7

6 117,3 2,7 0,0 0,0 120,0

7 141,7 0,3 0,0 0,0 142,0

8 138,9 0,1 0,0 2,3 141,3


CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2012 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2012

Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v Kč POLOŽKA

Celkem

Snídaně

Svačina I.

Oběd

Svačina II.

Večeře I.

Večeře II.

Potraviny

76,-

15,-

7,-

27,-

8,-

19,-

0-

Výrobní r.

54,-

10,-

3,-

23,-

4,-

14,-

0-

Správní r.

10,-

2,-

1,-

3,-

1,-

3,-

0,-

140,-

27,-

11,-

53,-

13,-

36,-

0,-

15,-

3,-

2,-

4,-

2,-

3,-

0,-

155,-

30,-

13,-

57,-

15,-

39,-

0,-

Úplné vlastní náklady Zisk CENA


Cena oběda pro zaměstnance: v Kč Hodnota potravin

27,-

Příspěvek z FKSP

7,-

DPH 20%

4,-

Cena oběda pro zaměstnance:

24,-

Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: v Kč Cena oběda s 20% DPH:

33,-

Cena oběda pro ostatní odběratele: v Kč Cena oběda pro ostatní odběratele:

57,-

14% DPH – prodej výrobku (do jídlonosiče)

65,-

20 % DPH – prodej služby (konzumace v DsD)

69,-

4. Spolupráce s jinými organizacemi 4.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí chodu Domova seniorů Drachtinka. V roce 2012 pomáhali v Klubu Inka, kde se starali o program pro skupinu obyvatelů. Někteří docházeli třeba jen za jedním obyvatelem, kterému tak zpříjemnili čas například povídáním, čtením či hraním společenských her. Podstatnou pomoc jsme zaznamenali v doprovodech klientů k lékařům a na různá vyšetření mimo zařízení. Další aktivity: muzikoterapie, výlety, kuželky, šipky, společenské hry, vaření, ergoterapie, venkovní vycházky s inv. vozíky, individuální návštěvy na pokojích ležících klientů, olympiády, zahradní slavnosti.


Dobrovolníci si zaslouží poděkování, protože se všem těmto činnostem v Domově seniorů věnují po své práci, při péči o rodinu nebo při studiu, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. „Dobrovolníci nejsou placení ne proto, že jsou bezcenní ale proto, že jsou k nezaplacení.“

4.1.1 Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků Počet odpracovaných hodin

25 807

4.2 Volnočasové programy V roce 2012 jsme rozšířili nabídku programů pro obyvatele, která vychází z jejich potřeb a přání. I nadále nabízíme víkendové činnosti. Dále mají naši obyvatelé možnost navštěvovat rehabilitační cvičení, hrát kuželky, šipky nebo jiné společenské hry. Společně vaříme, zpíváme nebo jen tak si čteme, povídáme nebo sledujeme oblíbené filmy. Pravidelně nabízíme rukodělné dílny. Čtyřikrát měsíčně k nám docházejí členové z canisterapeutického sdružení Kamarád, aby se svými pejsky potěšili obyvatele. Trénování paměti v našem Domově vykonává certifikovaný trenér paměti. Jednou týdně zařizujeme drobnější nákupy. Chce-li obyvatel doprovodit do města, zajistíme i doprovod. Nejčastěji si přejí doprovod na nákup, úřady, do banky nebo do městské knihovny. U klientů s vyšší péčí provádíme individuální práci, která se soustředí zejména na nacvičování běžných denních činností, bazální stimulaci, povídání, luštění křížovek nebo čtení oblíbené knihy. Pokračujeme ve vydávání čtvrtletníku časopisu Drachtinka. Realizujeme prodej výrobků našich obyvatelů. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti. Vydali jsme s klienty kalendář Hodnoty času, výtěžek z prodeje kalendáře jsme uložili na konto veřejné sbírky. S klienty Fokusu Vysočina, středisko Hlinsko a s klienty Centra denních služeb Motýl pořádáme turnaje v ruských kuželkách, které se stále těší velké oblibě. Spolupracujeme s hlineckými mateřskými, základními školami, Základní uměleckou školou a Domovem dětí a mládeže. Vždy uvítáme, pokud si pro obyvatele připraví nějaký program. Na větší kulturní akce zveme členy Klubu seniorů a obyvatele DPS.

4.3 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize, Česká televize, Prima, Pětka a Nova. Spolupracujeme také s Českým rozhlasem Pardubice a ČTK.


II. Rozbor ekonomických činností Ekonomické rozbory za rok 2012

§ 18 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo


Identifikační číslo

275 20 269

Právní forma

příspěvková organizace

Předmět hlavní činnosti

domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb

Doplňková činnost

není

Další činnost v hlavní činnosti, viz. ZL


hostinská činnosti, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky SŠ a vzdělávacím organizacím

Rozvahový den Okamžik sestavení úč.závěrky (den podpisu)

31.12.2012 10.2.2013

Průměrný evidenční počet pracovníků za období 112/2012

67.82 osob

Limit prostředků na platy

14 100 000,00 Kč

Skutečnost

14 275 738,00 Kč

Z toho ostatní osobní náklady

17 627,00 Kč

Průměrný měsíční plat v organizaci za období 1-12/2012

114 631,00 Kč

§ 26-38 vyhl. č. 505/2002 Sb. § 26 - náklady související s pořízením DHM se započítávají do ceny DHM. § 28 - pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami a náklady souvisejícími s pořízením zásob. U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda A. Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A.


Plnění daňových povinností v roce 2012:

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň silniční Daň z přidané hodnoty

Registrace u Finančního úřadu v Hlinsku. Za rok 2012 proběhla řádná inventarizace, inventarizační zápisy byly předány zřizovateli organizace.

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců pro rok 2012

Zaměstnanců celkem

68,77

Z toho povinný podíl 4%

2,75 osob

osob

Plnění povinnosti podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona: zaměstnání u zaměstnavatele

3,71 osob

odběr výrobků a služeb

0

Celkem plnění

3,71 osob

Oznámení Úřadu práce Chrudim podáno 4.2.2013.

MAJETEK ORGANIZACE § 34 – odepisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu. Odpisový plán byl schválen radou města Hlinska. Účetní odpisy jsou rovny odpisům daňovým. Schválený odpisový plán pro rok 2012 ve výši Kč 4 500 000,00 Kč. Skutečná výše odpisů pro rok 2012 činila Kč 4 485 769,00. Uskutečněné odpisy rok 2012 Popis

Odpis v Kč

Množství majetku ks

021 - budova 021 - zahrada 022

2 376 495,00

1

120 353,00

1

1 988 921,00

89

4 485 769,00

91


LEASING Fabia Combi Celková pořizovací cena vozidla činila Kč 379 728,20. Počet splátek 60.

Uhrazená akontace ve výši Kč 125 630,--. Postupné rozpuštění akontace 125 630/60= 2094,00 59x; 2084,00 1x 2094,00. Celkem k 31.12.2012 rozpuštěno z akontace Kč 102 606,00. V roce 2012 splaceno na leasingových splátkách Kč 50 819,64. Splaceno za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Kč 211 748,50, v padesáti splátkách.

Doplňující údaje k majetku (v Kč) SU 018 .. 021 .. Budova 021 .. Zahrady 022 .. 028 .. 031.. Pozemky X

Stav k 1.1.

Přírůstek

Úbytek

308 780,30

3 439,44

5 773,15

Stav k 31.12. 306 446,59

111 441 277,90

268 966,00

2 376 495,00

109 333 748,90

3 490 210,00

0,00

120 353,00

3 369 857,00

5 008 930,86

0,00

1 988 921,00

3 020 009,86

18 940 760,92

473 817,74

171 088,23

19 243 490,43

0,00

892 782,40

0,00

892 782,40

139 189 959,98

1 639 005,58

4 662 630,38

136 166 335,18

Řádky SU 021, 022 ve sloupci úbytek vyčíslují celkovou výši odpisů roku 2012, řádek 028 ve sloupci úbytek ukazuje vyřazený drobný majetek. Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. ČUS č. 512, bod 7.4 DDHM (028) – samostatné movité věci, jejich ocenění je od Kč 3 000,00 do Kč 40 000,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. Drobný majetek veden dle směrnic zřizovatele, na základně vnitřní směrnice od stanovené finanční hranice 0,00 Kč, pro zařazení dlouhodobého charakteru majetku se vychází z doby použitelnosti majetku – delší jednoho roku. Veškerý majetek organizace je veden na majetkových účtech organizace a zároveň v operativní evidenci IS Majetek Gordic, každký kus majetku je opatřen inventárním číslem. Správu majetku vykonává referent majetku paní Jitka Vítková.


Dotace podle § 28 odst. 2 a 3 rok 2012 Příloha řádek

Dotační titul

Přijato

9 Provozní MPSV

Vyčerpáno

Vráceno

5 302 000,00

5 302 000,00

-

232 839,00

232 839,00

-

X

5 534 839,00

5 534 839,00

-

19 Zřízovatel

2 065 000,00

2 065 000,00

-

5 000,00

5 000,00

9 Platy Úřad práce 9

19 Město Svratka 19 Pardubický kraj

770 000,00

770 000,00

X Dotace celkem 8 374 839,00 8 374 839,00 Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

-

Organizaci v roce 2012 nebyly uděleny sankční odvody a penále. Přehled o peněžních fondech 2012 Fond

PS

Tvorba

Čerpání

Zůstatek

411 ..

109 616,00

190 000,00

-

299 616,00

412 ..

142 617,20

141 612,00

125 131,77

159 097,43

413 ..

516 368,58

764 594,02

-

1 280 962,60

414 ..

1 629 353,52

1 055 357,28

129 354,00

2 555 356,80

416 ..

1 227 172,10

373 863,00

268 966,00

1 332 069,10

X

3 625 127,40

9 772 136,11

13 635 781,74

5 627 101,93


VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ZA ROK 2012

Příjmy veřejná sbírka Dary Úroky z BÚ Zahradní slavnost Kalendář prodej Poštovné Kasička Partnerství Hodnoty času Vstupné koncerty E-shop

642 676,00 Kč 52,83 Kč 3 425,00 Kč 76 450,00 Kč 5 846,00 Kč 13 928,00 Kč 137 000,00 Kč 46 665,00 Kč 2 777,00 Kč

Celkem příjmy

928 819,83 Kč

Čerpání veřejná sbírka Bankovní poplatky Prostěradla Ladění klavír Projekt zahrada Cestovné M.Kubišová Pronájem aparatury

264,00 Kč 21 738,00 Kč 400,00 Kč 20 000,00 Kč 2 006,00 Kč 10 000,00 Kč

Celkem výdaje

54 408,00 Kč

Rozdíl

874 411,83 Kč

Stav na pokladně veřejné sbírky 31.12.2012 Kč 0,00.

k

Stav bankovního účtu veřejné sbírky k 31.12.2012 Kč 927 412,41.


Kontrolní činnost

Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací.

Kontroly jiných orgánů: -

Provedena kontrola OIP – kontrola podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 9.2.2012 a 13.2.2012. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z předpisů v úseku: prac. podmínek, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

-

Dne 11. 9. 2012 byla provedena finanční kontrola ve veřejné správě dle zákona č.320/2001 Sb. Předmětem kontroly bylo prověření potřebnosti finančních prostředků dle žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

-

Krajská hygienická stanice Pardubice, 13.1.2012, 1.11.2012 – kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna, stravování. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

-

Provedena veřejnoprávní kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení provedené dne 29.10.2012 a 2.11.2012. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

-

Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od 20.9. do 27.9.2012. Předmětem průběžného ověřování byly:

1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV roku 2012 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce 2012 4. Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví – účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2012 realizovala.


III. Závěr Organizace hospodařila v roce 2012 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2012 se podíleli zejména: Marek Bíško – ředitel DsD Mirka Kábelová – ekonom Anna Sodomková – mzdová účetní Bc. Magda Stodolová – vedoucí sociální pracovnice Bc. Katarína Zelenková – vedoucí sociální péče Ivana Volfová –zdravotní sestra - vedoucí


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

Recommend Documents