Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2012

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: [email protected] http://www.szif.cz

Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2012

1


Obsah Seznam zkratek a použité legislativy Hodnotící zpráva za rok 2012 1. Úvod 2. Komentář k rozpočtu a jeho změnám 2.1. Rozpočet 2.2. I. změna rozpočtu 2.3. II. změna rozpočtu 3. Stručné hodnocení Společné zemědělské politiky 3.1. Přímé platby 3.2. Společná organizace trhu 3.3. Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova 3.4. Financování z cizích zdrojů 3.5. Souhrnné čerpání rozpočtu Společné zemědělské politiky 4. Stručné hodnocení marketingové činnosti 4.1. Propagace potravin značky kvality KLASA 4.2. Projekt Regionální potravina 4.3. Souhrnné čerpání rozpočtu na marketingovou činnost 5. Stručné hodnocení správních výdajů 5.1. Neinvestiční výdaje 5.2. Investiční výdaje 5.3. Technická pomoc Programu rozvoje venkova 5.4. Souhrnné čerpání rozpočtu správních výdajů 6. Stav zásob 7. Hodnota majetku 8. Přehled pohledávek a závazků 9. Kontrolní činnost 9.1. Oblast podpor pod IACS 9.2. Oblast společné organizace trhu 9.3. Oblast projektových opatření Programu rozvoje venkova 9.4. Oblast operačních programů 10. Závěr Přílohy A. Rozpočet na rok 2012, jeho změny a skutečnost k 31. prosinci 2012 A/1. Rozpočet SZIF na rok 2012, jeho změny a skutečnost k 31. prosinci 2012 (ve zkráceném rozsahu) A/2. Rozpočet Společné zemědělské politiky a marketingu na rok 2012 a skutečnost k 31. prosinci 2012 B. Finanční bilance SZIF v letech 2011 a 2012 C. Rozpočet SZIF na rok 2012 a skutečnost k 31. prosinci 2012 (dle rozpočtové skladby) D. Grafické znázornění E. Zpráva auditora k účetní závěrce F. Organizační schéma

2

strana 11 12 12 12 13 14 15 17 24 31 32 32 32 33 34 35 35 37 37 37 38 38 39 40 40 41 41 41 42

43 43 44 46 47 51 54 7


Seznam zkratek a použité legislativy Seznam zkratek AEO DPH EP ES EU FKSP HRDP IACS IT KIVS KLASA LES

Agroenvironmentální opatření Daň z přidané hodnoty Energetické plodiny Evropské společenství (od roku 1999) Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Horizontální plán rozvoje venkova Integrovaný administrativně kontrolní systém Informační technologie Komunikační infrastruktura veřejné správy Značka kvality domácích potravin Lesnictví

LFA

Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech

NATURA 2000

Soustava chráněných území evropského významu

OP PGRLF PP PR PRIBOR PRV PUZČ SAPS SOM SOT SS SSP STP SW SZIF SZP Top-Up VDJ WTO ZSV

Operační program Podpůrný garanční a rolnický lesnický fond Přímé platby Public relations = vztahy s veřejností Pražská mezibankovní nabídková sazba Program rozvoje venkova Předčasné ukončení zemědělské činnosti Jednotná platba na plochu Sušené odstředěné mléko Společná organizace trhu Zvláštní podpora Oddělená platba za cukr Oddělená platba za rajčata Software Státní zemědělský intervenční fond Společná zemědělská politika Národní doplňková platba k přímým podporám Velká dobytčí jednotka Světová obchodní organizace Zakládání skupin výrobců

3


Názvy opatření a podopatření Programu rozvoje venkova uvedených v textu I.1.1. I.1.2. I.1.3.

Modernizace zemědělských podniků Investice do lesů Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.1.2.

Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství

I.1.4. I.3.1. I.3.2. I.3.3. I.3.4.

Pozemkové úpravy Další odborné vzdělávání a informační činnost Zahájení činnosti mladých zemědělců Předčasné ukončení zemědělské činnosti Využívání poradenských služeb

II.1.1.

Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech

II.1.2. II.1.3. II.2.1. II.2.2. II.2.3. II.2.4. III.1.1. III.1.2. III.1.3. III.2.1. III.2.2. III.3.1. IV.1.1. IV.1.2. IV.2.1. V.1. V.2. V.2.1. V.2.2.

Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě Agroenviromentální opatření Zalesňování zemědělské půdy Platby v rámci NATURA 2000 v lesích Lesnicko-environmentální opatření Obnova les. potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa Diverzifikace činností nezemědělské povahy Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Podpora cestovního ruchu Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vzdělávání a informace Místní akční skupina Realizace místní rozvojové strategie Realizace projektů spolupráce Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov Struktury potřebné pro provoz sítě Akční plán

4


Seznam použité legislativy Legislativa ČR Zákony 99/1963 Sb. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 252/1997 Sb. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 218/2000 Sb. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 256/2000 Sb. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 120/2001 Sb. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Vyhlášky 419/2001 Sb. Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 581/2004 Sb. Vyhláška č. 581/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 342/2009 Sb. Vyhláška č. 342/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 24/2012 Sb. Vyhláška č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Nařízení vlády 115/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem 180/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 180/2004 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami 181/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky 205/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol 225/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky 241/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

5


242/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 245/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 249/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 249/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa 308/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 655/2004 Sb. Nařízení vlády ČR č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti 69/2005 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

144/2005 Sb. Nařízení vlády ČR č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 197/2005 Sb. Nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 198/2005 Sb. Nařízení vlády ČR č. 198/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy 141/2006 Sb. Nařízení vlády ČR č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 306/2006 Sb. Nařízení vlády ČR č. 306/2006 Sb., o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob 45/2007 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

47/2007 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

75/2007 Sb.

79/2007 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Nařízení vlády ČR č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

239/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 285/2007 Sb. Nařízení vlády ČR č. 285/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 95/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 112/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám

6


147/2008 Sb. Nařízení vlády ČR č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v 318/2008 Sb. lesích Nařízení vlády ČR č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 53/2009 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

238/2009 Sb. Nařízení vlády ČR č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů 478/2009 Sb. Nařízení vlády ČR č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních 373/2010 Sb. Nařízení vlády ČR č. 373/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb. 173/2011 Sb. Nařízení vlády ČR č. 87/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 60/2012 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Legislativa EU Nařízení Komise 2921/1990 Nařízení Komise (ES) č. 2921/1990, o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka 2799/1999 Nařízení Komise (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka 2235/2003 Nařízení Komise (ES) č. 2235/2003, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1868/94, pokud jde o bramborový škrob 796/2004 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce 817/2004 Nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu 917/2004

Nařízení Komise (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004, o opatřeních v oblasti včelařství

382/2005

Nařízení Komise (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003, o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

883/2006

Nařízení Komise (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

7


884/2006

Nařízení Komise (ES) č. 884/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států

885/2006

Nařízení Komise (ES) č. 885/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

1320/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 1487/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1487/2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90, pokud jde o výši podpory na výrobu kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka 1558/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1558/2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka 1848/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006, o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91 1913/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení 1974/2006 Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 498/2007

Nařízení Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu

1580/2007 Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/1996, nařízení Rady (ES) č. 2201/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny 376/2008

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (kodifikované znění)

501/2008

Nařízení Komise (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

555/2008

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

657/2008

Nařízení Komise (ES) č. 657/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách

760/2008

Nařízení Komise (ES) č. 760/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

800/2008

826/2008

Nařízení Komise (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů

8


288/2009

548/2009

571/2009 612/2009

Nařízení Komise (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“ Nařízení Komise (ES) č. 548/2009, o změně nařízení (ES) č. 760/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů Nařízení Komise (ES) č. 571/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o stanovení režimu kvót pro výrobu bramborového Nařízení Komiseškrobu (ES) č. 612/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty

1121/2009 Nařízení Komise (ES) č. 1121/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení 1122/2009 Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína 1272/2009 Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence 578/2010

807/2010

Nařízení Komise (EU) č. 578/2010, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1216/2009, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad Nařízení Komise (EU) č. 807/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Unii

K(2010) 4312

Rozhodnutí komise (EU) ze dne 29. června 2010, o schvalování programů na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 501/2008

65/2011

Nařízení Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

543/2011

Nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

562/2011

Nařízení Komise (EU) č. 562/2011, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010

160/2012

Nařízení Komise (EU) č. 160/2012, kterým se na rok 2012 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla

C(2012) 4334

Rozhodnutí komise (EU) dne 28. června 2012,státům o schvalování nana kterým se přijímá plánze přidělující členským zdrojeprogramů vyčleněné informační a rok propagační opatření na podporu zemědělských produktů na ve vnitřním rozpočtový 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob trhu a ve třetích zemích vosob souladu s nařízením č. 501/2008 prospěch nejchudších v Evropské unii(ES) a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010

9


Nařízení Rady 1257/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a o změně a zrušení některých nařízení 1782/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 797/2004 Nařízení Rady (ES) č. 797/2004, o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 1290/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování společné zemědělské politiky 1698/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 2006/144/ ES

Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013)

1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) 2007/436/ ES

Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

72/2009

Nařízení Rady (ES) č. 72/2009, o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008, (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007

73/2009

Nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003

10


Hodnotící zpráva za rok 2012 1. Úvod Státní zemědělský intervenční fond byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, je právnickou osobou se sídlem v Praze a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství. V současné době je SZIF tvořen centrálním pracovištěm a 7 regionálními odbory SZIF (Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Opava). Statutárním orgánem SZIF je ředitel SZIF. Činnost a hospodaření SZIF kontroluje Dozorčí rada SZIF. V roce 2004 byla SZIF udělena akreditace jako Platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Dne 10. října 2007 udělilo Ministerstvo financí SZIF akreditaci jako Platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. SZIF jako Platební agentura přispívá k plnění závazků vyplývajících ze Společné zemědělské politiky a v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami zajišťuje zejména následující činnosti: - rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace, - provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin, - prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, - provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků, - provádí činnosti související se systémem produkčních kvót, - poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin, - rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence, - provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny, - ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka a mléčných výrobků, - provádí programy strukturální podpory a Program rozvoje venkova, - provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání producentů zemědělských výrobků nebo potravin v oblasti společných organizací trhu a strukturálních opatření, - vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu ES, - provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin, - provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů ES upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond. Na základě § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF a v souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb. a vyhlášky č. 24/2012 Sb., byla zpracována Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2012.

11


2. Komentář k rozpočtu a jeho změnám 2.1. Rozpočet Rozpočet SZIF na rok 2012 projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 14. prosince 2011 a schválila jej svým usnesením č. 922.

2.2. I. změna rozpočtu (rozpočtové opatření) I. změna rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2012 byla projednána a schválena Poradou vedení SZIF dne 2. dubna 2012, vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF dne 26. dubna 2012 a schválena Ministerstvem zemědělství dne 17. května 2012 (dopisem č.j.: 81201/2012-MZE13212). 2.2.1. Společná zemědělská politika Na základě usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. března 2012 a sdělení Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2012 pod č.j.: 61314/2012-MZE-13210 byly v rozpočtu na Program rozvoje venkova na rok 2012 vázány finanční prostředky ve výši 326 000 tis. Kč ze státního rozpočtu. Zdroje Zůstatek na účtech Společné zemědělské politiky Po zpracování účetní závěrky za rok 2011 byl vykázán zůstatek finančních prostředků na účtech Společné zemědělské politiky ve výši 752 934 tis. Kč, o který se navýšil rozpočet na rok 2012 takto: Přímé platby - ČR část o - EU část o Společná organizace trhu - ČR část o - EU část o Program rozvoje venkova - ČR část o - EU část o Horizontální plán rozvoje venkova - ČR část o - EU část o

6 16 206 159 20 69 50 224

558 160 564 635 123 070 643 181

tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Dotace z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství Dopisem Ministerstva zemědělství ze dne 8. února 2012 pod č.j.: 25698/2012-MZE-13212 byly SZIF sděleny dotace z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství minulých let v celkové výši 14 457 767 tis. Kč, z toho na: Přímé platby - ČR část - EU část Společnou organizaci trhu - ČR část - EU část Program rozvoje venkova - ČR část - EU část

706 4 456 29 243 456 8 564

12

385 822 510 735 571 744

tis. tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč Kč


Užití zdrojů Národní doplňková platba pro pěstitele brambor Rozpočet položky byl snížen vzhledem k realizaci poměrné části plateb již v roce 2011. Odvod finančních dávek z cukru V rozpočtu byl zohledněn odvod poplatků z přebytku z výroby cukru, které byly vybrány od cukrovarnických podniků na konci roku 2011. Podpora pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno Od roku 2012 byla EU tato podpora zrušena. Rozpočet položky byl tak upraven na 0 tis. Kč. Intervenční nákupy Vzhledem k vývoji intervenčních nákupů byl snížen rozpočet položek intervenční nákup a prodej obilovin, upraven rozpočet položek intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka, výše čerpání úvěru na intervenční nákupy a splátky tohoto úvěru. Ostatní změny SZP S ohledem na dosavadní zkušenosti byly zpřesněny některé další výdaje (prémie pro výrobce bramborového škrobu, podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic, podpora na investice v rámci SOT s vínem a distribuce potravin nejchudším osobám v ČR). V rámci SOT došlo v I. změně rozpočtu Společné zemědělské politiky k vytvoření rezervy SOT, kterou bylo možné během roku 2012 využít se souhlasem Ministerstva zemědělství na financování případných nových opatření SZP nebo použít v souvislosti s možnými změnami legislativy, klimatických podmínek a v závislosti na počtu žadatelů o jednotlivé podpory. 2.2.2. Marketing K 31. prosinci 2011 byl na účtech marketingu vykázán zůstatek finančních prostředků ve výši 861 tis. Kč, který byl v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb. převeden do roku 2012 na provádění marketingových činností. 2.2.3. Správní výdaje Zdroje správních výdajů SZIF na rok 2012 byly navýšeny o zůstatek na účtech správních výdajů z roku 2011 ve výši 126 018 tis. Kč. Dále byla zpřesněna výše rozpočtu na položce příjem z výběru dávek z cukru, příjmy z úroků a položkách technické pomoci Programu rozvoje venkova. Na základě usnesení vlády ČR č. 178 ze dne 21. března 2012 a sdělení Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2012 pod č.j.: 61314/2012-MZE-13210 byly v rozpočtu správních výdajů SZIF na rok 2012 vázány finanční prostředky ve výši 120 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolněny usnesením vlády ČR č. 963 ze dne 20. prosince 2012. Změny oproti rozpočtu SZIF na rok 2012 schválenému Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR představovaly celkové zvýšení zdrojů a jejich užití na Společnou zemědělskou politiku o 14 172 699 tis. Kč a zvýšení zdrojů a jejich užití na marketingovou činnost o 861 tis. Kč. Současně se zvýšily zdroje a jejich užití na správní výdaje o 139 970 tis. Kč. Uvedené změny nezakládaly žádné nové požadavky na státní rozpočet. 2.3. II. změna rozpočtu (rozpočtové opatření) II. změna rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2012 byla projednána a schválena Poradou vedení SZIF dne 5. listopadu 2012, vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF dne 13. listopadu 2012 a schválena Ministerstvem zemědělství dne 22. listopadu 2012 (dopisem č.j.: 212737/2012MZE-13200).

13


2.3.1. Společná zemědělská politika Užití zdrojů Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh Rozpočet položky byl navýšen v důsledku kurzového rozdílu. Vývozní subvence na nezpracované výrobky V rozpočtu položky bylo zohledněno, že Evropská komise v průběhu roku 2012 výrazně snížila vývozní subvence u živého dobytka. Odvod finančních dávek z cukru Rozpočet byl upraven vzhledem k výběru poplatků z přebytku z výroby cukru v květnu 2012. Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic, podpora na investice v rámci SOT s vínem Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo k přerozdělení finančních prostředků mezi podporou na restrukturalizaci a přeměnu vinic a podporou na investice v rámci SOT s vínem. Intervenční nákupy Vzhledem k vývoji intervenčních nákupů byl snížen rozpočet položek intervenční nákup másla, sušeného odstředěného mléka a obilovin, tržby z prodeje, výše čerpání úvěru na intervenční nákupy, splátky tohoto úvěru a refundace části nákladů na intervenční nákupy. Ostatní změny SZP Dále byla zpřesněna výše rozpočtu na položkách podpora spotřeby školního mléka, podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP, podpora pro předběžně uznané skupiny producentů ovoce a zeleniny, ovoce do škol, prémie pro výrobce bramborového škrobu a distribuce potravin nejchudším osobám v ČR. 2.3.2. Správní výdaje Na základě usnesení vlády ČR č. 159 ze dne 14. března 2012, rozpočtového opatření Ministerstva financí č.j.: MF-47373/2012/19-194 ze dne 4. června 2012 a dopisu Ministerstva zemědělství ze dne 13. června 2012 pod č.j.: 101011/2012-MZE-13212 byla navýšena dotace na správní výdaje SZIF na rok 2012 o 325 tis. Kč na 1 500 325 tis. Kč. Dále byla v rámci II. změny rozpočtu správních výdajů zpřesněna výše rozpočtu na položce příjem z výběru dávek z cukru, refundace části nákladů na intervenční nákupy a položkách technické pomoci Programu rozvoje venkova. Změny oproti I. změně rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2012 představovaly celkové snížení zdrojů a jejich užití na Společnou zemědělskou politiku o 278 639 tis. Kč a zvýšení zdrojů a jejich užití na správní výdaje o 26 023 tis. Kč. Uvedené změny nezakládaly žádné nové požadavky na státní rozpočet.

3. Stručné hodnocení Společné zemědělské politiky V rámci Společné zemědělské politiky jsou v hodnocení zahrnuty přímé platby, společná organizace trhu a Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova. Zabezpečování Společné zemědělské politiky v roce 2012 lze stručně charakterizovat následovně:

14


3.1. Přímé platby Směnný kurz pro výplaty přímých plateb je stanoven nařízením Rady vždy k poslednímu směnnému kurzu stanovenému Evropskou centrální bankou před 1. říjnem kalendářního roku. Tento kurz je závazný pro výplaty žádostí podaných v příslušném roce a pro žádosti 2012 činí 25,141 Kč/€. Jednotná platba na plochu Legislativa platná pro žádosti SAPS 2006: - nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR č. 144/2005 Sb., v platném znění. Legislativa platná pro žádosti SAPS 2009 až 2012: - nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, nařízení vlády ČR č. 47/2007 Sb., v platném znění. V roce 2012 bylo podáno 27 628 žádostí na celkovou plochu 3 526 475,21 ha a žádosti byly podávány do 15. května 2012. Sazba byla stanovena na 5 387,30 Kč/ha zemědělské půdy. Výplata žádostí na SAPS probíhala v roce 2012 ve 2 etapách. Od 16. října 2012 byly vypláceny zálohy ve výši 50 % celkové přiznané částky a od 1. prosince 2012 doplatky. Národní doplňková platba k přímým podporám Legislativa platná pro žádosti Top-Up 2006: - nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR č. 141/2006 Sb., v platném znění. Legislativa platná pro žádosti Top-Up 2008 až 2012: - nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., v platném znění. V souladu s Přístupovou smlouvou EU je členským státům povoleno dorovnávat přímé platby (Top-Up) z vlastních zdrojů do výše 30 % unijního průměru. S ohledem na potřebu cílené podpory u některých komodit, které by byly v systému SAPS výrazněji poškozeny, byly vybrány komodity, které budou cíleně dorovnány v maximálně možné výši. Na národní doplňkovou platbu k přímým podporám byly žádosti podávány do 1. listopadu 2012. Sazby pro rok 2012 jsou uvedeny v následující tabulce:

Komodita Zemědělská půda Přežvýkavci Chmel Škrob Krávy bez tržní produkce mléka Ovce, kozy

Jednotka ha VDJ ha t VDJ VDJ

Sazba v Kč/jednotka 491,43 504,56 6 907,20 2 190,88 778,43 370,97

Počet jednotek (podané žádosti) 3 457 996 5 25 168 18

972,30 933,23 616,25 612,80 750,40 297,75

Oddělená platba za cukr Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 a nařízení vlády ČR č. 45/2007 Sb., v platném znění. Na oddělenou platbu za cukr bylo podáno 821 žádostí a žádosti byly podávány do 15. května 2012. Sjednané množství cukrové řepy A+B, na které byly žádosti podány, činilo 3 187 213,59 tun. Sazba byla stanovena na 349 Kč/t cukrové řepy. Výplata těchto žádostí byla zahájena v prosinci 2012.

15


Oddělená platba za rajčata Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 a nařízení vlády ČR č. 95/2008 Sb., v platném znění. V roce 2012 bylo podáno 14 žádostí na sjednané množství 11 930 tun rajčat a žádosti byly podávány do 15. května 2012. Sazba dotace byla stanovena ve výši 872,44 Kč/t. Výplata žádostí tohoto opatření byla zahájena v prosinci 2012. Zvláštní podpora Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 a nařízení vlády ČR č. 60/2012 Sb., v platném znění. Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Na tuto podporu bylo v roce 2012 podáno 1 944 žádostí na celkový počet 365 657 VDJ. Žádosti byly podávány do 15. května 2012 a sazba dotace byla stanovena na 1 399,20 Kč/VDJ. Zvláštní podpora na tele masného typu V roce 2012 bylo podáno 4 813 žádostí na celkový počet 27 263,40 VDJ (1 tele = 0,2 VDJ). Žádosti byly podávány do 15. května 2012. Sazba dotace byla stanovena na 8 148,50 Kč/VDJ. Zvláštní podpora na bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech V roce 2012 bylo podáno 2 474 žádostí na celkový počet 18 973,05 VDJ (1 bahnice/koza = 0,15 VDJ). Žádosti byly podávány do 15. května 2012 a sazba dotace byla stanovena na 1 886,80 Kč/VDJ. Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu Na tuto podporu bylo v roce 2012 podáno 195 žádostí na celkový počet 3 389,22 ha. Žádosti byly podávány do 15. května 2012 a sazba dotace byla stanovena na 13 433,10 Kč/ha. Zvláštní podpora na chmel V roce 2012 bylo podáno 117 žádostí na celkový počet 4 361,21 ha. Žádosti byly podávány do 15. května 2012. Sazba dotace byla stanovena na 4 861,80 Kč/ha.

16


Celkový přehled vyplacených prostředků na přímé platby v roce 2012 Finanční prostředky vyplacené Počet Přímé platby vyplacených v roce 2012 (v tis. Kč) žádostí ČR EU Celkem žádosti 29 11,71 ha 1 0 29 2006 žádosti 2 858 770,92 ha 2 0 2 858 2009 žádosti 678,84 ha 9 0 2 756 2 756 SAPS 2010 žádosti 177 607,38 ha 2 031 0 832 357 832 357 2011 68 žádosti 3 420 862,95 54 248 0 18 429 215 18 429 215 2012 ha 19 267 SAPS celkem 56 291 0 19 267 215 žádosti 1 926 384 t 644 0 661 905 661 215 905 2011 žádosti 998 780 998 780 SSP 2 861 833 t 704 0 2012celkem SSP 1 348 0 1 660 685 1 660 685 žádosti 5 490 t 12 0 4 716 4 716 2011 žádosti STP 6 640 t 4 0 5 793 5 793 2012 STP celkem 16 0 10 509 10 509 žádosti 363 062 VDJ 1 998 0 786 112 786 112 SS 2011 SS celkem 1 998 0 786 112 786 112 žádosti 203 ha 1 0 7 7 EP 2009 EP celkem 1 0 7 7 žádosti 14,81 VDJ 1 31 0 31 2006 žádosti 3,54 VDJ 1 5 0 5 2008 žádosti 13,23 VDJ 1 10 0 10 Top-Up 2009 žádosti 140,04 VDJ 8 121 0 121 2010 žádosti 648 270,37 10 487 650 769 0 650 769 2011 VDJ 650 Top-Up celkem 10 498 0 650 936 936 650 21 724 528 22 375 Přímé platby celkem 70 152 464 Poznámka: SAPS žádosti 2012 - počet vyplacených žádostí je včetně936 zálohových klonů. Počet jednotek

Celkem bylo v rámci přímých plateb vyplaceno 22 375 464 tis. Kč, z toho 650 936 tis. Kč ze státního rozpočtu a 21 724 528 tis. Kč z rozpočtu EU.

3.2. Společná organizace trhu Podle nařízení Komise (ES) č. 1913/2006, v platném znění a některých dalších nařízení pro jednotlivá opatření a podpory poskytované v rámci společné organizace trhu je stanovena tzv. rozhodná skutečnost, ke které se váže použití platného směnného kurzu mezi € a Kč (povinně použitelný směnný kurz je obvykle kurz stanovený Evropskou centrální bankou před dnem rozhodné skutečnosti). Např. rozhodnou skutečností v případě intervenčních nákupů je den převzetí produktu, u vývozních subvencí den přijetí celního prohlášení. Z uvedeného vyplývá, že konkrétní směnný kurz je pro každou žádost o jednotlivé druhy podpor nebo pro každou nabídku produktů jiný. 3.2.1. Finanční podpory Podpora spotřeby školního mléka Podpora spotřeby mléka a vybraných mléčných výrobků žáky je v ČR poskytována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízením Komise (ES) č. 657/2008, v platném znění. Dne 1. srpna 2009 nabylo účinnosti nařízení vlády ČR č. 238/2009 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády ČR č. 205/2004 Sb. Toto nařízení obnovilo od školního roku 2009/2010 poskytování národní podpory na vybrané mléčné výrobky.

17


Ve školním roce 2011/2012 bylo do programu Podpora spotřeby školního mléka zapojeno 6 mlékárenských subjektů, které dodávaly podporované mléčné výrobky do cca 2 850 škol. Počty škol a odebírajících žáků se v jednotlivých obdobích školního roku měnily. Žáci ve školách plně nevyužívali možnosti odběru podporovaných mléčných výrobků 5x v týdnu. V porovnání se školním rokem 2010/2011 se celkové dodávky podporovaných mléčných výrobků snížily o 2 %. Důvodem tohoto snížení bylo zúžení sortimentu dodávaných podporovaných mléčných výrobků u některých schválených subjektů a nižší podíl žáků ve školách zapojených do programu, kteří odebírali podporované mléčné výrobky (o 2 % méně v porovnání s předchozím školním rokem). Přehled dodávek podporovaných mléčných výrobků do škol v rámci programu Podpora spotřeby školního mléka ve školním roce 2011/2012 je uveden v následující tabulce: Celková výše podpory Období (v tis. Kč) ČR EU 550 IX.-XII.11 2 942 5 565 266 13,50 1 137 061 18 677 4 393 551 I.-III.12 2 898 915 4 085 708 12,77 803 788 13 914 3 214 064 524 IV.-VI.12 2 714 2 990 063 9,66 552 650 10 486 1 999 821 2 493 43 077 Celkem − − 12 641 037 12,13 9 606 499 077 Míry podpory pro jednotlivé mléčné výrobky jsou stanoveny v příloze II nařízení Komise (ES) č. 657/2008. V roce 2012 bylo na podporu spotřeby školního mléka vyplaceno za 3 období školního roku 2011/2012 celkem 52 683 tis. Kč, z toho 43 077 tis. Kč ze státního rozpočtu a 9 606 tis. Kč z rozpočtu EU. Počet škol

Počet žáků

Počet dodaných ml. výr. (v ks)

Podíl žáků, kteří výr. odebírali (v %)

Celkové dodané množství (v kg)

Podpora výroby kaseinu a kaseinátů Tato podpora je poskytována na základě nařízení Komise (ES) č. 2921/1990 a v souladu s nařízením vlády ČR č. 225/2004 Sb., v platném znění. V průběhu roku 2012 nebyla na tento program vyplacena žádná finanční podpora. Tato situace trvá již od roku 2006, kdy byla nařízením Komise (ES) č. 1487/2006 snížena podpora na výrobu kaseinu a kaseinátů na 0 €/100 kg odstředěného mléka. S uvedeným programem souvisí i program Použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů. Program vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 760/2008 a dále je upraven nařízením vlády ČR č. 225/2004 Sb., v platném znění. Dne 24. června 2009 vyšlo nařízení Komise (ES) č. 548/2009, které upravuje vydávání povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů pod podmínkou, je-li stanovena podpora pro odstředěné mléko zpracované na kasein nebo kaseináty podle čl. 100 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. V tomto programu není podpora vyplácena, pouze v případě porušení podmínek daných nařízením se vypočítává a ukládá sankce. Podpora soukromého skladování másla Režim soukromého skladování másla je každoročně vyhlašován nařízením Komise. V roce 2012 byl režim soukromého skladování másla vyhlášen nařízením Komise (EU) č. 160/2012. Podpora je dále poskytována na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízení Komise (ES) č. 826/2008, v platném znění. V období od 1. března do 15. srpna 2012, kdy byl režim soukromého skladování vyhlášen, neobdržel SZIF žádnou žádost o podporu soukromého skladování másla. Na soukromé skladování másla tedy nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Podpory na ostatní užití mlékárenských výrobků Poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko využívané jako krmivo a prodej takového sušeného odstředěného mléka vychází z nařízení Komise (ES) č. 2799/1999, v platném znění. Výše podpory je stanovena nařízením Komise (ES) č. 1558/2006 na 0 €/100 kg odstředěného mléka určeného jako krmivo. V roce 2012 nebyly na tuto podporu vyplaceny žádné finanční prostředky.

18


Podpora soukromého skladování hovězího a telecího masa Tato podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 826/2008 a nařízení vlády ČR č. 249/2004 Sb., v platném znění. Vzhledem ke stabilizované situaci na trhu jatečného skotu a příznivým cenám placeným chovatelům nebylo nutné opatření vedoucí ke stabilizaci trhu vyhlásit. Na soukromé skladování hovězího a telecího masa tedy nebyly v roce 2012 čerpány žádné finanční prostředky. Podpora soukromého skladování vepřového masa Opatření vyplývá z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 826/2008 a nařízení vlády ČR č. 249/2004 Sb., v platném znění. Režim soukromého skladování vepřového masa nebyl v roce 2012 vyhlášen. Na soukromé skladování vepřového masa tedy nebyly v roce 2012 čerpány žádné finanční prostředky. Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh Poskytování dotací chovatelům včel se řídí nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, nařízením Komise (ES) č. 917/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004, v platném znění a nařízením vlády ČR č. 197/2005 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 285/2007 Sb., nařízení vlády ČR č. 373/2010 Sb. a nařízení vlády ČR č. 173/2011 Sb. Jediným žadatelem o dotaci za všechny chovatele včel je Český svaz včelařů, o.s. Na jednotlivé podpory byly vyplaceny následující finanční prostředky (50 % ze státního rozpočtu a 50 % z rozpočtu EU): Vyplacené prostředky (v tis. Kč) 36 897

Opatření Technická pomoc Boj proti varroáze

15 949

Racionalizace kočování

4 478

Úhrada nákladů na rozbory medu

937

Obnova včelstev

8 159

Celkem

66 420

Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP je administrována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, nařízením Komise (EU) č. 543/2011 a nařízením vlády ČR č. 318/2008 Sb., v platném znění. V roce 2012 se na tuto podporu vyplatilo celkem 45 236 tis. Kč z rozpočtu EU. Podpora pro předběžně uznané organizace producentů ovoce a zeleniny Podpora je administrována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, nařízením Komise (ES) č. 1580/2007, nařízením Komise (EU) č. 543/2011 a nařízením vlády ČR č. 318/2008 Sb., v platném znění. Seskupení producentů mohou žádat o podporu za roční či semestrální období. Podpora je stanovena na základě hodnoty obchodované produkce uvedené na trh určitou procentní sazbou. Na podpoře se podílí 25 % členský stát a 75 % je financováno ze zdrojů EU. V roce 2012 bylo v rámci této podpory vyplaceno celkem 13 660 tis. Kč, z toho 3 415 tis. Kč ze státního rozpočtu a 10 245 tis. Kč z rozpočtu EU. Ovoce do škol Podpora je administrována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády ČR č. 478/2009 Sb., v platném znění. Ve školním roce 2011/2012 dodávalo produkty v rámci projektu Ovoce do škol 15 schválených žadatelů do 3 243 základních škol s počtem 387 176 žáků 1. až 5. ročníků a bylo dodáno 10,5 mil. porcí ovoce, zeleniny a šťáv. Ve školním roce 2012/2013 dodává produkty 14 schválených žadatelů do 3 364 škol s počtem 416 670 žáků 1. až 5. ročníků. V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 78 854 tis. Kč, z toho 37 796 tis. Kč ze státního rozpočtu a 41 058 tis. Kč z rozpočtu EU.

19


3.2.2. Vývozní subvence Ve výši vyplacených prostředků na vývozní subvence se odráží reforma Společné zemědělské politiky EU a dohody v rámci WTO. Na jejich základě jsou sazby vývozních subvencí EU postupně snižovány. U některých komodit byly již v roce 2012 nulové. V roce 2012 byly v ČR subvencovány vývozy hovězího masa, skotu a některých druhů vajec. Vývozní subvence na zpracované výrobky Vývozní subvence na zpracované výrobky vycházejí z nařízení Komise (EU) č. 578/2010, nařízení Komise (ES) č. 612/2009, nařízení Komise (ES) č. 376/2008 a nařízení vlády ČR č. 181/2004 Sb., v platném znění. Vývozní subvence se poskytuje na základní výrobky obsažené ve zpracovaných výrobcích. Základní výrobky jsou uvedeny v příloze I a zpracované výrobky v příloze II nařízení Komise (EU) č. 578/2010. Výši sazby vývozní subvence vyhlašuje Evropská komise v Úředním věstníku EU přibližně každý měsíc, u některých základních výrobků častěji (obiloviny, mléko a cukr), u některých po delší době (vejce). Výše subvence se stanoví na 100 kg základního výrobku. Celková suma vývozních subvencí požadovaná v rámci jednotlivých tranší je zasílána Evropské komisi, která rozhoduje o výši čerpání subvence v rámci každé jednotlivé tranše. Malovývozci mohou do výše 100 000 € vyvážet bez osvědčení. Částka, kterou si nárokují, se hlásí Evropské komisi. V roce 2012 byly pro zpracované výrobky vypsány sazby vývozních subvencí pouze na vaječný albumin ve zpracovaných výrobcích. Na tuto komoditu nejsou v ČR vývozní subvence požadovány. Na vývozní subvence na zpracované výrobky nebyly v roce 2012 vyplaceny žádné finanční prostředky. Vývozní subvence na nezpracované výrobky Vývozní subvence na nezpracované výrobky vycházejí z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 612/2009, nařízení Komise (ES) č. 376/2008 a nařízení vlády ČR č. 181/2004 Sb., v platném znění. Sazba vývozní subvence se u jednotlivých komodit v průběhu roku mění. V daných intervalech je stanovována Evropskou komisí a publikována v Úředním věstníku EU. V roce 2012 byly vyplaceny z rozpočtu EU tyto vývozní subvence na nezpracované výrobky: Komodita Hovězí maso Vejce Celkem

Vyplacené subvence (v tis. Kč) 3 480 133 3 613

3.2.3. Dotace a odvody Prémie pro výrobce bramborového škrobu Prémie pro výrobce bramborového škrobu je vyplácena dle nařízení Rady (ES) č. 72/2009, nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 571/2009, nařízení Komise (ES) č. 2235/2003 a nařízení vlády ČR č. 115/2004 Sb., v platném znění. Sazba výrobní prémie pro výrobce bramborového škrobu je v nařízení Rady (ES) č. 72/2009 stanovena na 22,25 €/t bramborového škrobu. Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářský rok 2011/2012 činila 33 660 tun. Výše prémie pro výrobce bramborového škrobu odpovídá objemu skutečně vyrobeného škrobu. Celkem bylo v roce 2012 vyplaceno 16 684 tis. Kč z rozpočtu EU na 30 552 tun bramborového škrobu. Režim prémie pro výrobce bramborového škrobu byl k 30. červnu 2012 nařízením Komise (ES) č. 571/2009 ukončen.

20


Národní doplňková platba pro pěstitele brambor Podmínky poskytování doplňkové platby jsou uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 1121/2009, nařízení Komise (ES) č. 571/2009, nařízení Komise (ES) č. 2235/2003 a nařízení vlády ČR č. 115/2004 Sb., v platném znění. V souvislosti s přímými platbami byl v České republice aplikován systém zjednodušené platby na plochu zemědělské půdy (SAPS), ve kterém jsou přímé platby poskytované ze zdrojů EU rozděleny na celkovou zemědělskou plochu bez ohledu na plodiny, kterých se týká přímá platba v rámci Společné zemědělské politiky EU. ČR mohla v odvětví bramborového škrobu přímé platby dorovnat do 100 % úrovně přímých plateb v EU s tím, že část podpory byla vázána na produkci a část byla od produkce oddělena. Pro hospodářský rok 2011/2012 činila národní produkční kvóta bramborového škrobu pro ČR 33 660 tun. Sazba podpory byla stanovena nařízením Rady (ES) č. 72/2009 na 66,32 €/t bramborového škrobu. Dle podaných žádostí v zákonných lhůtách byla v roce 2012 doplacena národní doplňková platba pěstitelům brambor za hospodářský rok 2011/2012. Celkem bylo v roce 2012 vyplaceno 4 750 tis. Kč ze státního rozpočtu. Nařízením Komise (ES) č. 571/2009 byl režim národní doplňkové platby pro pěstitele brambor k 30. červnu 2012 ukončen. Odvod finančních dávek z cukru Výběr výrobních dávek z cukru a poplatku z přebytku provádí SZIF dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění. Výrobní dávka je stanovena ve výši 12 €/t cukru podléhajícího kvótám. Platbu výrobní dávky odvádí každý cukrovarnický podnik z kvóty cukru přidělené pro daný hospodářský rok. Částky vybrané na výrobních dávkách z cukru a poplatku z přebytku jsou považovány za tzv. vlastní zdroje Evropské unie ve smyslu čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES. Z vybrané částky zůstává 25 % na účtu SZIF a 75 % se odvádí přes účet Ministerstva financí do EU. Do konce února 2012 vybral SZIF od cukrovarnických podniků částku 110 638 tis. Kč za celou kvótu 372 459 tun cukru, z toho 27 659 tis. Kč zůstalo na účtu SZIF a 82 979 tis. Kč bylo odvedeno do EU. Poplatky z přebytku jsou vybírány v souvislosti s výrobou nadkvótového cukru buď jako sankce za nedodržení předpisů nebo v rámci zavedených mimořádných opatření, kdy mohou cukrovary za určitý poplatek prodat tento cukr na trhu EU. V roce 2012 bylo od cukrovarů vybráno celkem 111 728 tis. Kč. Do EU bylo odvedeno 83 796 tis. Kč a na správní výdaje převedeno 27 932 tis. Kč. Z poplatků vybraných v prosinci 2011 bylo v roce 2012 do EU odvedeno 43 108 tis. Kč a na správní výdaje převedeno 14 370 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2012 vybráno 222 366 tis. Kč. Do EU bylo odvedeno 209 883 tis. Kč a na správní výdaje převedeno 69 961 tis. Kč. Převedené částky zahrnují jak částky vybrané v roce 2012, tak odvod za poplatek z přebytku vybraný koncem roku 2011. Podpora na zpracování sušených krmiv Tato podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 382/2005 a nařízení vlády ČR č. 198/2005 Sb., v platném znění. Hospodářský rok začíná 1. dubna a končí 31. března roku následujícího. Sazba dotace pro hospodářský rok 2011/2012 byla stanovena Evropskou komisí na 33 €/t uměle sušeného krmiva. Dotace je poskytována na 1 tunu uměle sušeného krmiva, které opustilo zpracovatelský podnik. Národní garantované množství pro ČR na krmiva sušená umělým teplem činí 27 942 tun. V roce 2012 bylo vyplaceno celkem 17 895 tis. Kč z rozpočtu EU na 27 130 tun sušených krmiv. Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic Tato podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 555/2008 a nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., v platném znění. Hospodářský rok začíná 1. srpna a končí 31. července roku následujícího. Výši podpory na 1 ha na jednotlivá opatření upravuje nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., v platném znění. Z důvodu vyššího objemu požadovaných finančních prostředků žadateli byly sazby dotace poníženy přepočítávacím koeficientem.

21


Za hospodářský rok 2011/2012 bylo vyplaceno celkem 72 488 tis. Kč z rozpočtu EU na 918,9 ha restrukturalizované výměry. Podpora na investice v rámci SOT s vínem Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 555/2008 a nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., v platném znění. Hospodářský rok začíná 1. srpna a končí 31. července roku následujícího. Výše podpory na investice je upravena nařízením vlády ČR č. 245/2004 Sb. Za hospodářský rok 2011/2012 bylo vyplaceno celkem 54 926 tis. Kč z rozpočtu EU na 166 žádostí/zařízení. 3.2.4. Intervenční nákupy a související výdaje Mlékárenské výrobky Intervenční nákup mlékárenských výrobků Intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka je realizován na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, v platném znění. Evropská komise vyhlašuje nákup mlékárenských výrobků každoročně bez ohledu na vývoj cen na trhu EU a v období od 1. března do 31. srpna garantuje nákupní cenu másla 2 217,5 €/t a SOM 1 698,0 €/t. Vzhledem k vývoji tržních cen v EU a ČR nebyl v roce 2012 o intervenční nákup másla a SOM zájem. Intervenční skladování mlékárenských výrobků Intervenční skladování másla a SOM probíhá v souladu s nařízením Komise (ES) č. 884/2006, v platném znění. K 1. lednu 2012 bylo v intervenčních skladech 0 tun másla a 330,350 tun SOM a k 31. prosinci 2012 0 tun másla a 0 tun SOM. Průměrná sazba nákladů u SOM je stanovena ve výši 14 Kč/t za naskladnění a vyskladnění, 90 Kč/t/měsíc za skladování. V roce 2012 byly za skladování a vyskladnění SOM vynaloženy finanční prostředky ve výši 146 tis. Kč včetně 20 % DPH, z toho 25 tis. Kč ze státního rozpočtu a 121 tis. Kč z rozpočtu EU. Na základě nařízení Komise (EU) č. 562/2011 bylo v roce 2012 vyskladněno celkem 330,350 tun SOM v rámci programu potravinové pomoci nejchudším osobám ve Společenství pro intervenční agenturu Španělska. Obiloviny Intervenční nákup obilovin Na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým jsou stanoveny druhy intervenčně nakupovaných obilovin a výše intervenční ceny, nařízení Rady (ES) č. 72/2009, kterým se stanoví množstevní stropy pro intervenčně nakupované obiloviny a nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, v platném znění, bylo možné v roce 2012 realizovat intervenční nákup pšenice obecné. Realizace intervenčního nákupu obilovin dále probíhá na základě nařízení vlády ČR č. 180/2004 Sb., v platném znění. Vzhledem k situaci na světovém i evropském obilném trhu a výši tržních cen nebyl v roce 2012 intervenční nákup obilovin realizován. Intervenční skladování obilovin Intervenční skladování obilovin probíhá v souladu s nařízením Komise (ES) č. 884/2006, v platném znění. K 1. lednu 2012 bylo v intervenčních skladech 0 tun obilovin a k 31. prosinci 2012 0 tun obilovin. Na základě rozhodnutí soudu byly v roce 2012 uhrazeny výdaje za skladování a vyskladnění pšenice z roku 2002 a 2003 ve výši 53 tis. Kč.

22


Ostatní výdaje související s intervenčními nákupy V roce 2012 byl splacen úvěr na intervenční nákupy ve výši 19 106 tis. Kč a odvedena DPH ve výši 1 958 tis. Kč. Do zdrojů správních výdajů byly převedeny finanční prostředky ve výši 409 tis. Kč na úhradu úroků z úvěru na intervenční nákupy. 3.2.5. Podpora propagace zemědělských produktů V roce 2012 byly realizovány programy propagace spotřeby medu a propagace spotřeby mléka. U programů propagace spotřeby řepkového oleje a propagace chráněných zeměpisných označení původu byly podepsány smlouvy s žadateli a začala probíhat administrace. Na tyto programy nebyly v roce 2012 vyplaceny žádné finanční prostředky. Propagace spotřeby medu - Bez medu to nejde Program je administrován na základě nařízení Komise (ES) č. 501/2008, v platném znění a rozhodnutí Komise (EU) K(2010) 4312. V roce 2012 program zahrnoval následující propagační aktivity: PR aktivity (komunikace s médii, vydávání tiskových zpráv, články v tisku), Internet (www stránky, Facebook), roadshow (prodejní akce za přítomnosti výrobců), inzerci v tisku, propagační materiály (letáky, drobné dárky), komunikaci s odbornou veřejností, účast na výstavách a veletrzích, soutěže. Celkem byly v roce 2012 čerpány finanční prostředky ve výši 5 312 tis. Kč, z toho 1 992 tis. Kč ze státního rozpočtu a 3 320 tis. Kč z rozpočtu EU. Propagace spotřeby mléka - Bílé plus Tento program vychází z nařízení Komise (ES) č. 501/2008, v platném znění a rozhodnutí Komise (EU) K(2010) 4312. V roce 2012 program zahrnoval následující propagační aktivity: PR aktivity (komunikace s médii, vydávání tiskových zpráv, články v tisku), Internet (www stránky, Facebook), účast na veletrhu Země živitelka a speciální mediální projekty. Celkem byly v roce 2012 vyplaceny finanční prostředky ve výši 1 885 tis. Kč, z toho 707 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 178 tis. Kč z rozpočtu EU. Propagace spotřeby řepkového oleje - Olej nad zlato Program byl schválen rozhodnutím Komise C(2012) 4334. V roce 2012 byly realizovány následující propagační aktivity: roadshow, ochutnávky, PR aktivity, odborná konference a aktivity na Internetu. Propagace chráněných zeměpisných označení původu - Propagační kampaň pro EU systém kvality zemědělských produktů Tento program byl schválen rozhodnutím Komise C(2012) 4334. V roce 2012 byla realizována tisková konference, setkání s novináři a www stránky. 3.2.6. Ostatní výdaje související se SOT Distribuce potravin nejchudším osobám v ČR Distribuce potravin nejchudším osobám se řídí nařízením Komise (EU) č. 807/2010 a nařízením vlády ČR č. 306/2006 Sb., v platném znění. V průběhu roku 2012 bylo na základě uzavřených smluv na dodávku potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob dodáno do skladů distributorů celkem 39,200 tun hladké mouky a 26,0288 tun těstovin. Z intervenčních zásob Švédska bylo odebráno 450 tun ječmene (započtená hodnota činila 1 129 tis. Kč). Dále bylo v rámci programu potravinové pomoci nejchudším osobám v ČR dodáno 4,5 tun másla (za celkovou cenu 939 tis. Kč) a 9,6 tun SOM (za celkovou cenu 1 398 tis. Kč). V roce 2012 byla vyplacena podpora na administrativní náklady ve výši 4 tis. Kč z rozpočtu EU, vztahující se k realizaci programu v roce 2011 a podpora na administrativní náklady ve výši 6 tis. Kč z rozpočtu EU, vztahující se k realizaci programu v roce 2012. Celkem bylo v roce 2012 na distribuci potravin nejchudším osobám v ČR vyplaceno 2 347 tis. Kč, z toho 2 060 tis. Kč z rozpočtu EU a 287 tis. Kč činila DPH.

23


Ostatní výdaje V roce 2012 byla vrácena část zálohy z roku 1999 ve výši 17 622 tis. Kč za neodebrané máslo určené k vývozu. Dále byla vrácena kauce ze smlouvy uzavřené pro přepravu obilovin do SRN z roku 2005 ve výši 2 732 tis. Kč a pokuta za porušení podmínek použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů z roku 2007 ve výši 317 tis. Kč. Do zdrojů správních výdajů bylo dle nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 převedeno 20 % z vrácených prostředků, tj. 385 tis. Kč. Celkem bylo v rámci společné organizace trhu vynaloženo 759 325 tis. Kč, z toho 447 278 tis. Kč ze státního rozpočtu (zdrojové krytí těchto výdajů je podrobně uvedeno v příloze A/2 tohoto materiálu) a 312 047 tis. Kč z rozpočtu EU.

3.3. Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova 3.3.1. Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova je realizován na základě nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, nařízení Komise (EU) č. 65/2011, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, nařízení Komise (ES) č. 800/2008, nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, nařízení Komise (ES) č. 1848/2006, nařízení Komise (ES) č. 1320/2006, nařízení Komise (ES) č. 885/2006, nařízení Komise (ES) č. 883/2006, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR č. 53/2009 Sb., nařízení vlády ČR č. 147/2008 Sb., nařízení vlády ČR č. 239/2007 Sb., nařízení vlády ČR č. 79/2007 Sb., nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb., v platném znění a rozhodnutí Rady 2006/144/ES. Čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova probíhá v souladu s programovým dokumentem na období 2007 až 2013, který byl schválen Výborem pro rozvoj venkova Evropské komise dne 23. května 2007 a usnesením vlády ČR č. 948 ze dne 16. srpna 2007. Projektová opatření Programu rozvoje venkova V roce 2012 byla spuštěna 3 kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (15., 16. a 17. kolo) a nadále probíhal kontinuální příjem žádostí na projekty technické pomoci Programu rozvoje venkova (skupina opatření V.1.) a Celostátní sítě pro venkov (skupina opatření V.2.). V roce 2012 bylo zaregistrováno 8 566 Žádostí o dotaci (projektů) ve výši 9 902 978 tis. Kč. Za žádosti 15. a 16. kola příjmu bylo schváleno 2 188 žádostí v celkové výši 2 582 514 tis. Kč. Vzhledem k prodlouženým termínům administrace žádostí nebyl ze 16. kola schválen pouze záměr III.1.2.a) Zakládání a rozvoj mikropodniku, jehož schválení proběhlo v únoru 2013. Schvalování žádostí 17. kola příjmu proběhlo v dubnu 2013. Celkem bylo k 31. prosinci 2012 za žádosti 15. a 16. kola uzavřeno 2 124 Dohod se žadateli/příjemci dotací, jejichž finanční objem činil 2 339 748 tis. Kč. SZIF proplatil 5 598 projektů zaregistrovaných v předchozích letech (doba realizace je 24 měsíců) v celkové výši 6 051 796 tis. Kč. Uskutečněná kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v roce 2012 Kolo příjmu žádostí Kontinuální příjem 15. kolo 16. kolo 17. kolo

Termín

Opatření, podopatření

od 15.1.2008 od 3.11.2008 22.2. - 28.2.2012 21.3. - 27.3.2012 27.6. - 3.7.2012 17.10. 23.10.2012

V.1. V.2. I.3.1. I.1.1.2., I.1.4., III.2.2., IV.1.2., IV.2.1. I.3.2., III.1.2., IV.1.2. I.1.2., I.1.4., I.3.4., II.2.4., III.1.3., IV.1.2., IV.2.1.

24


15. kolo příjmu žádostí V rámci 15. kola příjmu žádostí byly přijímány žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na podopatření I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. Inovací) v zemědělství, opatření I.1.4. Pozemkové úpravy, I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost, III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie a na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Příjem žádostí probíhal od 21. do 27. března 2012 s výjimkou opatření I.3.1. Další odborné vzděvání a informační činnost, u kterého byly žádosti podávány v termínu od 22. do 28. února 2012. 16. kolo příjmu žádostí 16. kolo příjmu žádostí bylo zahájeno dne 27. června 2012 a probíhalo do 3. července 2012. Žádosti byly podávány na opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců a opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. V rámci osy IV. Leader probíhal příjem žádostí na opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. 17. kolo příjmu žádostí V termínu od 17. do 23. října 2012 byly přijímány žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci 17. kola příjmu žádostí na opatření I.1.2. Investice do lesů, I.1.4. Pozemkové úpravy, I.3.4. Využívání poradenských služeb, II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa, III.1.3. Podpora cestovního ruchu. V rámci osy IV. Leader probíhal příjem žádostí na opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie a na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Přehled zaregistrovaných a schválených žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje venkova v roce 2012 Kolo příjmu žádostí

Kontinuální příjem

15. kolo

16. kolo

17. kolo

Program rozvoje venkova projektová opatření

Zaregistrované žádosti o dotaci

Schválené žádosti o dotaci

Počet žádostí

Dotace (v tis. Kč)

Počet žádostí

Dotace (v tis. Kč)

V.1.

41

43 081

41

43 081

V.2.1.

2

950

2

950

V.2.2. Kont. příjem celkem I.1.1.2.

34

16 160

34

16 160

77

60 191

77

60 191

28

433 966

12

141 125

I.1.4.

117

959 933

113

925 066

I.3.1.

233

147 720

98

53 520

III.2.2.

256

585 490

231

518 590

IV.1.2.

561

211 805

542

203 728

IV.2.1.

41

85 392

30

65 160

15. kolo celkem

1 236

2 424 306

1 026

1 907 189

I.3.2.

276

302 864

141

154 971

III.1.2.

1 045

2 520 200

26

145 633

IV.1.2.

1 012

381 971

995

374 721

16. kolo celkem

2 333

3 205 035

1 162

675 325

I.1.2.

1 322

942 265

I.1.4.

123

1 251 103

I.3.4.

2 294

83 399

II.2.4.

69

138 000

III.1.3.

549

1 507 788

IV.1.2.

512

180 391

IV.2.1.

51

110 500

17. kolo celkem

4 920

4 213 446

(viz poznámka)

Projektová opatření PRV celkem 8 566 9 902 978 2 265 Poznámka: Schvalování žádostí 17. kola příjmu proběhlo v dubnu 2013.

25

2 642 705


Administrace změn projektových opatření Programu rozvoje venkova V roce 2012 bylo na SZIF doručeno celkem 9 775 Hlášení o změnách, z toho 9 664 Hlášení bylo předloženo na regionální odbory SZIF a 111 Hlášení se týkalo opatření V. Technická pomoc, které je administrováno na centrále SZIF. Z celkového počtu Hlášení o změnách doručených v roce 2012 na regionální odbory SZIF bylo nejvíce Hlášení doručeno na regionální odbor Brno a regionální odbor České Budějovice. Na centrálu SZIF bylo předáno k posouzení celkem 1 911 Hlášení (tj. 20 %). Nejvíce Hlášení posuzovaných na centrále SZIF bylo z regionálního odboru Brno. Z hlediska opatření bylo nejvíce Hlášení o změnách předloženo u opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, a to celkem 2 446 Hlášení (tj. 25 %). Druhým nejvíce zatíženým opatřením z hlediska změn bylo I.3.4. Využívání poradenských služeb, kdy bylo předloženo 1 624 Hlášení (tj. 16,6 %). Celkem bylo za rok 2012 nahlášeno cca 19 tis. změn. Nejčastější změny se týkají Žádostí o proplacení a základních, finančních a technických parametrů projektu. Dle průměrného počtu dnů administrace Hlášení o změnách lze konstatovat, že termíny administrace Hlášení jsou vesměs dodržovány. Hlášení je administrováno v průměru 15 dní, z toho na regionální odbor SZIF připadá průměrně 10 dní a na centrálu SZIF 5 dní. Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova Podpory v rámci Programu rozvoje venkova jsou poskytovány prostřednictvím následujících neprojektových opatření: - Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA), - Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě, - Agroenvironmentální opatření (AEO), - Zalesňování zemědělské půdy, - Platby v rámci NATURA 2000 v lesích, - Lesnicko - environmentální platby, - Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ). Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech Žádost o dotaci na Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech je součástí Jednotné žádosti. Jednotné žádosti byly podávány do 15. května 2012. V roce 2012 bylo podáno celkem 12 686 žádostí. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě Žádost o dotaci v rámci opatření NATURA 2000 na zemědělské půdě je součástí Jednotné žádosti. Do 15. května 2012 bylo podáno celkem 286 žádostí. Agroenvironmentální opatření V roce 2012 již nebylo možné podat žádost o zařazení do AEO v rámci Programu rozvoje venkova na standardní pětiletý závazek dle nařízení vlády ČR č. 79/2007 Sb., v platném znění. Nadále je možné podávat žádosti o zařazení do podopatření Péče o krajinu titulu Zatravňování orné půdy a to až do roku 2013. Závazky končící v roce 2012 bylo možné prodloužit do roku 2013 podáním žádosti o prodloužení závazku AEO v termínu do 30. listopadu 2012. Celkem bylo podáno 669 žádostí o prodloužení závazku. Žádost o dotaci v rámci AEO je součástí Jednotné žádosti. Do 15. května 2012 bylo podáno 858 žádostí o zařazení v rámci Programu rozvoje venkova a 16 165 žádostí o dotaci. Zalesňování zemědělské půdy U opatření Lesnictví - zalesňování zemědělské půdy se v roce 2012 v rámci Programu rozvoje venkova podávaly jak žádosti o dotaci na zalesnění, tak i žádosti o dotaci na péči a poskytnutí náhrady. Žádosti na zalesnění byly podávány do 30. listopadu 2012. Celkem bylo podáno 244 žádostí. Žádosti o péči a náhradu se podávají v následujících letech po roce zalesnění. Podávaly se v termínu do 15. května 2012 a celkem jich bylo podáno 1 075. Dotace na péči o lesní porost se poskytuje po dobu 5 kalendářních let a náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

26


Platby v rámci NATURA 2000 v lesích V termínu do 15. května 2012 byly na opatření Platby v rámci NATURA 2000 v lesích podány celkem 3 žádosti o zařazení a 21 žádostí o dotaci. Žadatel je do tohoto opatření zařazen na období 20 let a po celou dobu podává každoročně žádost o dotaci. Lesnicko - environmentální platby V termínu do 15. května 2012 bylo na opatření Lesnicko - environmentální platby podáno celkem 18 žádostí o zařazení a 65 žádostí o dotaci. Žadatel je do tohoto opatření zařazen na období 20 let a po celou dobu podává každoročně žádost o dotaci. Předčasné ukončení zemědělské činnosti U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti předkládali žadatelé v roce 2012 Žádosti o dotaci (žádost o vstup do programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti), První žádosti o proplacení a Žádosti o proplacení. V rámci Žádosti o dotaci, která je podávána celoročně, je žadatelem předložen projekt na převod zemědělského podniku na nabyvatele, který musí být uskutečněn do 12 měsíců od podání dané žádosti. V roce 2012 bylo podáno celkem 157 Žádostí o dotaci s projektem. Doložení převodu podniku a splnění veškerých podmínek předkládá žadatel společně s První žádostí o proplacení, na jejímž základě je s žadatelem sepsána Dohoda o poskytování dotace po dobu nejvýše 15 kalendářních let, nejpozději do 70 let věku žadatele. V roce 2012 bylo podáno celkem 148 Prvních žádostí o proplacení. Zároveň byly dále přijímány Žádosti o proplacení v termínu od 1. ledna do 15. února 2012. Celkem bylo podáno 434 žádostí. Jakmile stát začne žadateli vyplácet obecný předčasný nebo starobní důchod, dotace se počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok.

27


Přehled vyplacených prostředků na žádosti neprojektových opatření Programu rozvoje venkova v roce 2012

Program rozvoje venkova neprojektová opatření

LFA NATURA 2000 na zem. půdě AEO

Zalesňování NATURA 2000 v lesích Lesnickoenviron. platby

žádosti 2010 žádosti 2011 žádosti 2012 LFA celkem žádosti 2011 NATURA 2000 celkem žádosti 2010 žádosti 2011 AEO celkem žádosti 2010 žádosti 2011 žádosti 2012 LES celkem žádosti 2011 NATURA 2000 celkem žádosti 2010

žádosti 2011 LEO celkem žádosti 2010 žádosti 2011 PUZČ žádosti 2012 PUZČ celkem Neprojektová opatření PRV celkem

Počet vyplacených žádostí vyplacené ČR 1 345 1 673 2 019 12 12 17 16 343 16 360 6 1 044 350 1 400 16 16 7 42 49 1 8 567 576 20 432

Finanční prostředky vyplacené v roce 2012 (v tis. Kč) Počet vyplacených žádostí ČR

EU

2 9 15 499 61 994 225 293 901 170 240 794 963 173 164 653 164 653 335 1 339 879 303 3 517 053 879 638 3 518 392 127 507 9 438 37 756 1 566 6 262 11 131 44 525 301 1 204 301 1 204 146 586 360 1 438 506 2 024 48 145 99 295 25 167 75 502 25 314 75 942 1 157 848 4 605 913

Celkem 11 77 493 1 126 463 1 203 967 817 817 1 674 4 396 356 4 398 030 634 47 194 7 828 55 656 1 505 1 505 732 1 798 2 530 193 394 100 669 101 256 5 763 761

Odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí dotace Průměrná doba předání řešeného odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí dotace odvolacímu orgánu, tj. Ministerstvu zemědělství, případně vyřešení odvolání v autoremeduře, je 29 dní.

28


Celkový přehled vyplacených prostředků na Program rozvoje venkova v roce 2012

Program rozvoje venkova

Finanční prostředky vyplacené v roce 2012 (v tis. Kč) ČR

Osa I

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků I.1.2. Investice do lesů I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4. Pozemkové úpravy I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.3. Předčasné ukončení zeměd. činnosti I.3.4. Využívání poradenských služeb

Osa II

Osa I celkem II.1.1. Platby za přír. znevýhod. poskyt. v hor. obl. a platby poskyt. v jiných znevýhod. obl. II.1.2. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě II.1.3. Agroenvironmentální opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích II.2.3. Lesnicko-environmentální opatření II.2.4. Obnova les. potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí Osa IIlesa celkem

Osa III

588 284

87 957

263 870

351 827

14 339

43 019

57 358

40 166 25 314 18 459 791 371

120 497 75 942 55 376 2 374 111

160 663 101 256 73 835 3 165 482

240 794

963 173

1 203 967

164

653

817

3 518 44 1 2

392 525 204 024

4 398 55 1 2

030 656 505 530

75 000

93 750

1 151 284 187 987

4 604 971 563 960

5 756 255 751 947

54 769

164 306

219 075

69 542

208 626

278 168

130 815

392 445

523 260

41 989

125 968

167 957

1 274 486 376 30 532 136 233 13 869 180 634

3 824 1 459 129 122 128 544 931 55 473 722 532

5 098 1 945 505 152 660 681 164 69 342 903 166

9 899

29 697

39 596

172 518 1 216 3 647 11 287 33 862 2 620 952 9 194 605

690 4 863 45 149 11 815 557

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace Osa III celkem IV.1.1. Místní akční skupina IV.1.2. Realizace místní rozvojové Osa IV strategie IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

sítě V.2.2. Akční plán Osa V celkem Program rozvoje venkova celkem

441 213

18 750

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Osa V

147 071

879 638 11 131 301 506

III.1.1. Diverzifikace činností nezem. povahy III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Osa IV celkem V.1. Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu V.2.1. Struktury potřebné pro provoz

EU Celkem 391 795 1 175 383 1 567 178 66 270 198 811 265 081

Celkem bylo na Program rozvoje venkova vynaloženo 11 815 557 tis. Kč, z toho 2 620 952 tis. Kč ze státního rozpočtu a 9 194 605 tis. Kč z rozpočtu EU.

29


3.3.2. Horizontální plán rozvoje venkova Horizontální plán rozvoje venkova je realizován na základě nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, nařízení Komise (ES) č. 817/2004, nařízení vlády ČR č. 69/2005 Sb., nařízení vlády ČR č. 655/2004 Sb., nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb., nařízení vlády ČR č. 242/2004 Sb. a nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., v platném znění. Podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova jsou poskytovány prostřednictvím následujících opatření: - Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA), - Agroenvironmentální opatření (AEO), - Lesnictví (LES), - Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ), - Zakládání skupin výrobců (ZSV). Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními Od roku 2007 se žádosti o dotaci na opatření Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními podávají pouze v rámci Programu rozvoje venkova. Agroenvironmentální opatření Od roku 2007 již není možné se nově zařadit do Agroenvironmentálního opatření v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova. Poslední pětileté závazky AEO uzavřené v roce 2006 skončily v roce 2010. V roce 2012 již nebyly podávány žádné žádosti. Lesnictví U opatření Lesnictví se od roku 2007 podávají pouze žádosti o dotaci na péči a náhradu. Žádost musela být podána nejpozději do 30. dubna 2012 a celkem bylo podáno 880 žádostí. Tuto žádost podává žadatel v následujících letech po roce zalesnění. O dotaci na péči se může žádat ještě následující 4 roky a o poskytnutí náhrady následujících 19 let. V roce zalesnění je žadateli poskytnuta dotace jak na zalesnění, tak i na péči a náhradu. Předčasné ukončení zemědělské činnosti U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti byly přijímány žádosti o poskytnutí dotace v termínu od 1. ledna do 15. února 2012. Celkem bylo podáno 346 žádostí. Dotace je žadatelům poskytována po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem, v němž byl žadatel zařazen do programu, nejdéle však do 75 let věku žadatele. V případě, že se žadatel stane poživatelem starobního důchodu, dotace se počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok. Zakládání skupin výrobců Poslední žádosti o poskytnutí dotace na opatření Zakládání skupin výrobců byly přijímány v roce 2011, kdy také došlo k ukončení opatření. V roce 2012 byla řešena pouze odvolání k jednotlivým žádostem.

30


Přehled vyplacených prostředků na Horizontální plán rozvoje venkova v roce 2012

Horizontální plán rozvoje venkova

Počet vyplacených žádostí vyplacené ČR

žádosti 2006 LFA celkem žádosti 2007 AEO AEO celkem žádosti 2010 žádosti 2011 LES žádosti 2012 LES celkem žádosti 2011 PUZČ žádosti 2012 PUZČ celkem žádosti 2011 ZSV ZSV celkem HRDP celkem LFA

1 1 1 1 4 66 566 636 348 1 013 1 361 4 4 2 003

Finanční prostředky vyplacené v roce 2012 (v tis. Kč) Počet vyplacených žádostí ČR 1 1 6 6 229 333 1 032 1 594 2 919 7 517 10 436 267 267 12 304

EU 4 4 26 26 918 1 330 4 128 6 376 8 758 22 550 31 308 801 801 38 515

Celkem 5 5 32 32 1 147 1 663 5 160 7 970 11 677 30 067 41 744 1 068 1 068 50 819

Celkem bylo na Horizontální plán rozvoje venkova vynaloženo 50 819 tis. Kč, z toho 12 304 tis. Kč ze státního rozpočtu a 38 515 tis. Kč z rozpočtu EU. 3.3.3. OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) Proplácení projektů OP Zemědělství bylo ukončeno k 31. prosinci 2008. Vzhledem k tomu, že nebylo možné k tomuto datu proplatit veškeré etapy projektů OP Zemědělství (1 etapa zalesnění a 5 etap na následnou péči o založený porost), byly zbývající etapy projektů vypláceny na základě postupu stanoveného Ministerstvem zemědělství. V roce 2012 bylo na opatření Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd vyplaceno celkem 78 tis. Kč, z toho 16 tis. Kč ze státního rozpočtu a 62 tis. Kč z rozpočtu EU.

3.4. Financování z cizích zdrojů 3.4.1. Úvěrové financování Úvěrové zdroje poskytované komerčními bankami jsou v souladu se zákonem č. 256/2000 Sb., v platném znění a příslušnými nařízeními EU používány v odůvodněných případech a se souhlasem Ministerstva zemědělství pouze v nezbytném rozsahu. Pro potřeby úvěrového financování mohl SZIF využívat víceúčelovou revolvingovou úvěrovou linku ve formě speciálního kontokorentního úvěru na intervenční opatření s úrokovou sazbou ve výši 2-týdenní PRIBOR zvýšený o 0,575 % p.a. Úvěr na intervenční nákupy V roce 2012 nebyly realizovány žádné intervenční nákupy. Poslední splátka speciálního kontokorentního úvěru na intervenční nákupy zemědělských komodit k 31. lednu 2012 činila 19 106 tis. Kč. Na úhradu poslední splátky úvěru byly se souhlasem Ministerstva zemědělství použity převážně nespotřebované finanční prostředky na bankovním účtu SZIF určené k vyplácení opatření společné organizace trhu.

31


3.4.2. Půjčka PGRLF Půjčka PGRLF na Program rozvoje venkova Na základě usnesení vlády ČR č. 590 ze dne 18. srpna 2010 byla SZIF v roce 2010 poskytnuta návratná bezúročná půjčka PGRLF na národní spolufinancování Programu rozvoje venkova celkem ve výši 1 552 000 tis. Kč s tím, že splácena bude v pravidelných splátkách v letech 2011 až 2013. Smlouvu o půjčce s PGRLF, a.s. uzavřel SZIF dne 7. září 2010. Usnesením vlády ČR č. 314/2012 ze dne 2. května 2012 byl změněn původní splátkový kalendář půjčky a v souladu s tímto usnesením uzavřel SZIF s PGRLF, a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce. V roce 2012 byla uhrazena splátka půjčky PGRLF na Program rozvoje venkova ve výši 650 000 tis. Kč.

3.5. Souhrnné čerpání rozpočtu Společné zemědělské politiky Celkové zdroje SZIF na financování Společné zemědělské politiky v roce 2012 dosáhly výše 36 591 346 tis. Kč (tj. 71,2 % z rozpočtovaného objemu), z toho 4 567 083 tis. Kč ze státního rozpočtu a 32 024 263 tis. Kč z rozpočtu EU. V rámci Společné zemědělské politiky byly v roce 2012 vyplaceny finanční prostředky ve výši 35 651 292 tis. Kč (tj. 69,4 % z rozpočtovaného objemu), z toho 4 381 535 tis. Kč ze státního rozpočtu a 31 269 757 tis. Kč z rozpočtu EU. K 31. prosinci 2012 byl na účtech Společné zemědělské politiky vykázán zůstatek finančních prostředků ve výši 940 053 tis. Kč, který byl, v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění, převeden do roku 2013 na financování Společné zemědělské politiky.

4. Stručné hodnocení marketingové činnosti 4.1. Propagace potravin značky kvality KLASA V únoru 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Rámcová smlouva - komunikační podpora značky KLASA na období 2012 - 2013“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 310 000 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo ukončeno a dne 27. října 2012 byla podepsána smlouva s vítěznou agenturou Comunica, a.s. V první polovině roku 2012 byla marketingová podpora značky KLASA zaměřena především na zajištění aktivit určených na podporu prodeje oceněných výrobků, výstav a veletrhů. Jednotlivé aktivity byly realizovány na základě výběrových řízení formou veřejných zakázek malého rozsahu. V listopadu 2012 zahájila agentura Comunica, a.s. masivní kampaň „Kvalitní Vánoce s KLASOU“ s cílem vytvořit dlouhodobý vztah mezi spotřebitelem a značkou na základě osobního vztahu, emocí a benefitů značky. Úkolem kampaně bylo vysvětlit spotřebitelům hodnoty, které značka KLASA představuje, motivovat zákazníky ke koupi oceněných výrobků a posílit jejich důvěru vůči značce. Strategie a rozložení marketingových nástrojů bylo využito k cílené podpoře s důrazem na prodejní efekt. Cílem bylo ovlivnit nákupní chování spotřebitelů přímo v okamžiku nákupu. Marketingová podpora byla v roce 2012 zajištěna následujícími aktivitami: Podpora prodeje a propagace - příprava marketingového plánu na rok 2012, - realizace a výroba nových vizuálů kampaně, - výroba promo materiálů - drobné dárkové předměty s logem KLASA, - výroba a produkce reklamních a informačních letáků KLASA, - venkovní reklama, - spotřebitelská soutěž „Sbírej loga KLASA a vyhraj!“, soutěž pro nezávislé maloobchody, - podpora prodeje výrobků, ochutnávky KLASA v řetězcích Interspar, COOP a Albert, - roadshow (prodejní akce v regionech za přítomnosti výrobců), akce v regionech s mediálními partnery, - aktivity zaměřené na podporu prodeje (umístění promo woblerů, posterů „Nakupujte a vyhrávejte“ v prodejních regálech, ochutnávkové akce, rozhlasové promo spoty aj.),

32


- označení výrobků KLASA na prodejní ploše (stoppery), - umístění reklamních materiálů KLASA (POSM) v řetězcích a maloobchodech, - TV sponzoring. PR aktivity - celkem bylo vydáno 13 tiskových zpráv o značce KLASA, - publikace článků v odborných titulech (Potravinářský zpravodaj, Potravinářská revue, Svět potravin, Zemědělec, Agrobase, Regal, deníky VLTAVA-LABE-PRESS), - elektronický buletin „Newsletter KLASA“ (noviny určené pro výrobce). Webová prezentace - databáze vánočních receptů, - aktualizace výrobků a výrobců KLASA na www.eklasa.cz a www.klasa.eu - probíhá kontinuálně, - aktualizace článků, prezentace připravovaných aktivit, - provoz infolinky KLASA, - Facebook KLASA. Veletrhy a výstavy - duben - veletrh Víno & delikatesy 2012 (Praha), - květen - veletrh PLMA´s World of Private Label 2012 (Amsterdam, Nizozemsko), - srpen/září - Země živitelka 2012 (České Budějovice), - říjen - mezinárodní veletrh SIAL 2012 (Paříž, Francie). Mediální propagační kampaň - tisková inzerce ve specializovaných potravinářských titulech (Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj, Zemědělec, Agrobase, Řeznicko-uzenářské listy, Regal), - rezervace mediálních ploch na prodejních místech a výstavách, - venkovní reklama - konkávní vozy (vůz s instalovanou reklamní plochou), billboardy, citylight (prosvětlené reklamní plochy), - regionální deníky VLTAVA-LABE-PRESS, - KLASA noviny, - internetová kampaň, - rozhlasová kampaň na podporu roadshow. Ostatní aktivity - Žofínská fóra, - prosinec - Vánoční setkání výrobců kvalitních potravin. V roce 2012 byly na propagaci potravin značky KLASA vyčerpány finanční prostředky ve výši 143 222 tis. Kč ze státního rozpočtu.

4.2. Projekt Regionální potravina Od roku 2012 převzal SZIF od Ministerstva zemědělství projekt Regionální potravina. Předmětem projektu je realizace efektivní informační kampaně vedoucí ke zvýšení povědomí spotřebitelů o regionálních potravinách, s cílem poukázat na jejich původ, tradici a kvalitu a současně budovat pozitivní vnímání regionálních produktů a značky Regionální potravina, prostřednictvím vhodných informačních a komunikačních kanálů značku zviditelnit a napomoci zvyšování loajality veřejnosti k místní zemědělské a potravinářské produkci. Součástí projektu jsou veškeré vhodné a efektivní komunikační aktivity, určené pro jednotlivé cílové skupiny (ženy/hospodyně, široká veřejnost/spotřebitelé a odborná veřejnost), a to s ohledem na informační potřeby každé z těchto cílových skupin. Na základě výběrového řízení s názvem „Marketingová, mediální a PR kampaň prezentující regionální potraviny“, byla dne 28. března 2012 uzavřena smlouva s vítěznou agenturou Ogilvy & Mather, spol. s r.o., která realizuje informační kampaň. V roce 2012 byly v rámci projektu Regionální potravina realizovány následující aktivity: Projekty krajských soutěží o značku Regionální potravina - koordinace a kontrola projektů na zabezpečení organizace 13 krajských soutěží o značku Regionální potravina.

33


Speciální TV projekt - prezentace značky v rámci speciálního TV projektu (24dílný seriál o krajích a jejich gurmánských specialitách) - realizováno 9 dílů. Informační kampaně v místech prodeje - POS materiály (katalogy, informační materiály, letáky, plakáty, mapy Regionálních potravin), - reklamní předměty, - realizace 56 ochutnávek v rámci celé ČR (maloobchodní síť, čerpací stanice a vybrané farmářské trhy), - spotřebitelské soutěže celorepublikového charakteru (zapojené řetězce Náš GRUNT, KONZUM, Trefa), - regionální roadshow (pojízdná prodejna) - 45 zastávek v rámci celé ČR. PR aktivity - tisková konference na téma start komunikační kampaně značky Regionální potravina za účasti ministra zemědělství, - 8 tiskových zpráv celostátního charakteru a 26 regionálních tiskových zpráv, - press trip (návštěva novinářů u oceněných výrobců) v Libereckém kraji, - newsletter pro výrobce, regionální koordinátory a příznivce značky Regionální potravina (6 vydání), - DTP zpracování advertorialů v titulech Týden, Blesk, Blesk Zdraví, Deník včetně regionálních mutací, Pestrý svět, Rytmus života a Kvalita potravin, - PR články v odborných titulech (Svět potravin, Agrobase, Potravinářská revue a Potravinářský zpravodaj), - FaQ dokument (nejčastěji pokládané otázky a odpovědi ze strany laické i odborné veřejnosti), - vyhodnocování publicity značky Regionální potravina. Webová prezentace - obsahová správa webu www.regionalnipotravina.cz, - správa profilu na www.facebook.com a YouTube.com (vkládání videí s tématikou Regionální potravina). Veletrhy a výstavy - duben - veletrh Víno & delikatesy 2012 (Praha), - únor/březen - veletrh SALIMA (Brno), - srpen/září - Země živitelka 2012 (České Budějovice), - říjen - výstava Zemědělec 2012 (Lysá nad Labem). Mediální kampaň - informování výrobců o způsobu označování vítězných výrobků, konání akcí, novinek aj., - výroba image inzerátu „Regionální potraviny“, „Pojízdná prodejna“ včetně regionálních mutací a „Spotřebitelská soutěž“, - DTP příprava formátů tiskové inzerce, - audiovizuální, rozhlasové a sponzorské spoty, - online bannery, billboardy, - product placement - prezentace produktů v rámci pořadu Kluci v akci, - realizace mediaplánů (tisk, rozhlas, televize, Internet apod.). Na projekt Regionální potravina bylo v roce 2012 vyplaceno 46 761 tis. Kč ze státního rozpočtu.

4.3. Souhrnné čerpání rozpočtu na marketingovou činnost Celkové zdroje na marketingovou činnost v roce 2012 dosáhly výše 251 664 tis. Kč. Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na marketing činila 250 000 tis. Kč. Dalšími zdroji byl zůstatek z roku 2011 ve výši 861 tis. Kč, poplatky za výstavní činnost ve výši 547 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 256 tis. Kč. Na marketingové aktivity byly v roce 2012 vynaloženy finanční prostředky celkem ve výši 190 017 tis. Kč ze státního rozpočtu.

34


K 31. prosinci 2012 byl na účtech marketingu vykázán zůstatek finančních prostředků ve výši 61 646 tis. Kč, který byl v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění, převeden do roku 2013 na financování marketingových činností.

5. Stručné hodnocení správních výdajů Personální problematika S účinnosti od 1. ledna 2012 byl schválen plánovaný počet systemizovaných funkčních míst na 885. S ohledem na efektivnější uspořádání činností SZIF docházelo v průběhu roku 2012 ke změnám v činnostech jednotlivých útvarů SZIF a dále převodům pozic a kompetencí odborů. Skutečný počet zaměstnanců v evidenčním stavu k 31. prosinci 2012 činil 864. Během roku 2012 probíhala výběrová řízení a pohovory za účelem naplnění volných míst v jednotlivých organizačních útvarech SZIF. K nejhůře obsazovaným pracovním pozicím z důvodu odbornosti patřily auditor a právník. Nedostatek vhodných uchazečů na uvedené pozice odráží současný stav na trhu pracovních sil. I nadále se zvyšuje počet zaměstnanců v mimo evidenčním stavu v souvislosti s jejich odchodem na mateřskou dovolenou a přechodem na rodičovskou dovolenou. Zároveň roste i počet pracovních poměrů na dobu určitou na 1 rok s možností dalšího prodloužení. K 31. prosinci 2012 bylo v mimo evidenčním stavu 142 zaměstnanců. Během roku 2012 byly z důvodu změn schváleny a vydány 2 Organizační řády včetně Organizačních schémat a 10 Rozhodnutí o organizační změně v souvislosti s racionalizací a zefektivněním pracovních postupů a snižováním výdajů ve státní správě. Došlo k rušení nadbytečných článků řízení, posílení činností jednotlivých organizačních útvarů a jejich restrukturalizaci. Organizační schéma SZIF je uvedeno v příloze F tohoto materiálu.

5.1. Neinvestiční výdaje (bez technické pomoci) Neinvestiční výdaje v roce 2012 celkem ve výši 1 020 379 tis. Kč byly podle druhového třídění čerpány následovně: Platy

298 702 tis. Kč

Ostatní platby za provedenou práci

1 461 tis. Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

102 052 tis. Kč

Nákup materiálu

16 149 tis. Kč

Úroky a ostatní finanční výdaje

67 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie

16 393 tis. Kč

Nákup služeb, zejména provoz a podpora informačního systému SAP, ekonomického informačního systému, služby Helpdesku, telekomunikační služby a datové a internetové připojení, dále např. nájemné a související služby, geodetické služby, závodní stravování, poštovné

557 728 tis. Kč

Ostatní nákupy, zejména opravy a údržba techniky, aut, programové vybavení, cestovné

22 461 tis. Kč

Poskytnuté náhrady a převody, zejména převody do FKSP a náhrady mezd v době nemoci

5 366 tis. Kč

Celkové čerpání mzdových prostředků v roce 2012 dosáhlo výše 300 115 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 298 702 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 1 016 tis. Kč a odstupné 397 tis. Kč. V rámci ostatních neinvestičních výdajů odvozených ze mzdových prostředků bylo celkem vyplaceno 106 013 tis. Kč, z toho pojistné na sociální zabezpečení činilo 75 010 tis. Kč, zdravotní pojištění 27 042 tis. Kč, převody do FKSP 3 135 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 826 tis. Kč. V roce 2012 byly v souladu s uzavřenými smlouvami s dodavateli SAP ČR, s.r.o., Telefónica O2 ČR, a.s., ATOS IT Solutions and Services, s.r.o., ORACLE ČR, s.r.o. a VUSTE APIS, s.r.o. zajištěny služby provozu a podpory informačního systému SZIF, telekomunikační a datové spojení, programové vybavení a datové a internetové připojení. Tito dodavatelé zajišťovali provoz a rozvoj primárních součástí komplexního informačního systému SZIF. Výdaje za služby SAP (neinvestiční i investiční) činily v roce 2012 celkem 481 mil. Kč. Jedná se o výdaje na rozvoj a údržbu informačního systému SAP, sloužícího pro administraci opatření

35


Společné zemědělské politiky. Měsíční výdaje za služby jsou čerpány formou fixních plateb. Rozvoj systému je realizován na základě změnových požadavků v souladu s legislativními změnami. Současná smlouva je platná do 31. prosince 2013. V oblasti investičních výdajů na licence SAP došlo k mírnému navýšení, které bylo způsobeno nezbytným nákupem bankovních licencí na projekt přechodu platebního styku k České národní bance s ohledem na legislativní podmínky (usnesení vlády ČR č. 246/2012 a novela zákona č. 218/2000 Sb.). Na základě otevřeného zadávacího řízení se pro rok 2012 podařilo snížit provozní výdaje cca o 65 mil. Kč. Současně veškerá infrastruktura přešla do majetku SZIF, který v současnosti poptává pouze provoz informačního systému. Pro rok 2012 až 2013 (24 měsíců) byla smlouva na podporu provozu, zajištění hardware a správu terminálu serveru uzavřena s plněním celkem ve výši 118 mil. Kč. Vzhledem k nedokončenému projektu KIVS, jehož zřizovatelem a zadavatelem je Ministerstvo vnitra ČR, nedošlo k očekávané úspoře provozních výdajů na datové a hlasové pevné linky a hosting infrastruktury. V oblasti ekonomického informačního systému byla na základě otevřeného zadávacího řízení v roce 2012 uzavřena nová smlouva se společností ORACLE ČR, s.r.o., a to na dobu určitou do 30. dubna 2015. V roce 2012 byly zahájeny 2 nové projekty pro zajištění provozu - implementace nástroje monitoringu veškerého informačního systému SZIF a nového helpdeskového nástroje, který nahrazuje systém provozovaný společností ATOS IT Solutions and Services, s.r.o.. Nové nástroje jsou implementovány na platformě produktů Microsoft a budou již spravovány a udržovány interními kapacitami SZIF. Služby v této oblasti již nebudou outsourcovány a dojde tak k poklesu provozních výdajů v těchto oblastech o cca 20 mil. Kč ročně. Pro interní informační systémy na platformě Microsoft byla v roce 2012 v rámci balíčku služeb Premier Support zajištěna smluvně 2letá podpora od společnosti Microsoft Services. Pro zajištění podpory infrastrukturních prvků, a to jak v oblasti operačních systémů IBM AIX, tak v oblasti dalších podpůrných částí infrastruktury, ve kterých SZIF využívá technologii TIVOLI (zálohování, monitoring infrastruktury, management dat a systémů), bylo nezbytné v průběhu roku 2012 uzavřít 2 smluvní kontrakty v celkovém objemu 30 mil. Kč, kdy v rámci této částky byla výše investičních prostředků na pořízení licencí 12 mil. Kč, zbývající částka je určena na zajištění podpory licencí výrobci hardwaru a softwaru. Vzhledem k úsporným opatřením v roce 2012 nebylo možné provést obměnu výpočetní techniky v souladu s plánem obnovy (notebooky, osobní pracovní stanice, speciální výpočetní technika neinvestiční, monitory). Pro rok 2013 plánuje SZIF obměnu techniky dle standardního plánu obnovy, ale také obměnu techniky, jejíž morální a technická životnost skončila již v roce 2012. K významným výdajům dále patřily výdaje na zajištění prostor a ostatních provozních podmínek pro zaměstnance SZIF (nájemné a související služby, teplo, elektrická energie atd.). V objektu Ve Smečkách byla v součinnosti s Ministerstvem zemědělství realizována instalace klimatizace v mezaninu, provedena rekonstrukce havarijního stavu ležaté kanalizace v 1. a 2. nadzemním podlaží a řešena havárie rozvodu vody v suterénu. Podstatnou část činnosti SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků. SZIF dokládá kontrolním orgánům Evropské komise, jakým způsobem a v jakém množství jsou kontroly prováděny. V rámci kontrolní činnosti byly vynaloženy výdaje na služby - dálkový průzkum Země, letecko-měřické snímkování, kontroly kvality vzorků apod., cestovní výdaje a výdaje na vybavení pro terénní inspektory. Dále byly čerpány finanční prostředky na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců SZIF, a to především do Bruselu na jednání řídících výborů Evropské komise týkající se problematiky SZP řešené v rámci EU.

36


5.2. Investiční výdaje (bez technické pomoci) Investiční výdaje v roce 2012 v celkovém objemu 254 109 tis. Kč byly podle druhového třídění čerpány následovně: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - programové vybavení 215 788 tis. Kč Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky a výpočetní technika

38 321 tis. Kč

V rámci investičních výdajů byly finanční prostředky v oblasti IT rovněž čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami (dodavatel SAP ČR, s.r.o.), zejména na zajištění rozvoje stávajících aplikací a softwarových úprav informačního systému SZIF. V roce 2012 proběhla první etapa obnovy infrastruktury, kdy na základě technického upgradu byl pořízen investiční majetek pro provoz části testovacího a vývojového prostředí informačního systému. Prvky infrastruktury pro vývojová prostředí byly nahrazeny prvky s potřebným výpočetním výkonem. Pro rok 2013 je plánována obnova již kompletní produktivní infrastruktury, na které bude připravován informační systém pro nové programové období. Vzhledem k řízení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže nebyla v roce 2012 dokončena předpokládaná veřejná zakázka na pořízení a provoz multifunkčních zařízení spadajících do investičního majetku. Tato zakázka bude znovu vypsána v roce 2013 tak, aby mohlo dojít k obměně již 8 až 9 let starých a nevyhovujících zařízení, jejichž servisní a provozní výdaje jsou nad úrovní současných tržních cen. V průběhu roku 2012 bylo pořízeno 14 automobilů Škoda Yeti, 9 automobilů Škoda Fabia a 1 automobil Škoda Superb. Na všech regionálních odborech SZIF došlo ke zvýšení zastoupení vozů vhodných i do terénu.

5.3. Technická pomoc Programu rozvoje venkova V minulých letech bylo uvolněno na Program rozvoje venkova více finančních prostředků na úkor budoucích let a bylo schváleno více projektů, než odpovídalo plánovaným finančním alokacím a předpokládaným počtům administrovaných projektů. Pro zabezpečení zvýšené administrace projektových opatření Programu rozvoje venkova bylo v roce 2012 vyčleněno celkem 63 až 66 zaměstnanců z regionálních odborů a centrály SZIF. Mzdy a související výdaje pro zaměstnance vykonávající práci spojenou výhradně s Programem rozvoje venkova (včetně závazků HRDP, které jsou již plně hrazeny z prostředků na PRV) jsou hrazeny z 80 % z prostředků technické pomoci Programu rozvoje venkova a zbývajících 20 % z dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na správní výdaje SZIF. V rámci projektu „Personální a mzdový aspekt při administraci PRV“ byly v roce 2012 vyplaceny finanční prostředky celkem ve výši 19 868 tis. Kč. Na další neinvestiční výdaje a investiční výdaje hrazené z technické pomoci Programu rozvoje venkova byly čerpány finanční prostředky celkem ve výši 1 103 tis. Kč, z toho zejména na školení a vzdělávání 645 tis. Kč a systém sledování vazeb 360 tis. Kč. V rámci technické pomoci Programu rozvoje venkova byly v roce 2012 vynaloženy finanční prostředky celkem ve výši 20 971 tis. Kč.

5.4. Souhrnné čerpání rozpočtu správních výdajů Celkové zdroje SZIF na financování správních výdajů v roce 2012 dosáhly výše 1 721 743 tis. Kč (tj. 99,4 % z rozpočtovaného objemu). Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na správní výdaje SZIF činila 1 500 325 tis. Kč. Dalšími zdroji byly příjem z výběru dávek z cukru ve výši 69 961 tis. Kč, zůstatek z roku 2011 ve výši 126 018 tis. Kč a ostatní příjmy (např. příjmy z úroků, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova aj.) ve výši 25 439 tis. Kč. Na správní výdaje SZIF byly v roce 2012 vynaloženy finanční prostředky celkem ve výši 1 295 459 tis. Kč (tj. 74,8 % z rozpočtovaného objemu). K 31. prosinci 2012 byl na účtech správních výdajů vykázán zůstatek finančních prostředků ve výši 426 285 tis. Kč, představující zejména finanční prostředky určené na přípravu

37


informačního systému SZIF pro nové programové období Společné zemědělské politiky. Vzhledem k tomu, že nebyla v roce 2012 známa přesná podoba opatření SZP 2014 až 2020, bude tento zůstatek využit na přípravu informačního systému SZIF pro nové programové období v roce 2013.

6. Stav zásob Stav zásob SZIF k 31. prosinci 2012: v Kč Druh zásob Zásoby spotřebního materiálu

2 440 158,22 235 394,64 2 675 552,86

Zásoby pohonných hmot Zásoby celkem

7. Hodnota majetku K 31. prosinci 2012 byla hodnota (brutto) dlouhodobého majetku SZIF následující: K 31. prosinci 2011 byla hodnota (brutto) dlouhodobého majetku SZIF následující: Druh majetku 31. prosinci 2011 byla hodnota (brutto) dlouhodobého majetku SZIF následující: vKKč Software (účet 013) 2 563 382 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) 65 754 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 161 620 022) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) 114 943

v Kč

399,96 369,86 201,42 233,23 2 905 700 204,47

Hodnota dlouhodobého majetku celkem

Inventurní soupisy majetku SZIF jsou uloženy v Odboru účtáren a reportingu.

38


8. Přehled pohledávek a závazků Podle účetní evidence byl stav pohledávek a závazků k 31. prosinci 2012 následující: v Kč Ve lhůtě Po lhůtě splatnosti splatnosti 1. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY a) Společná zemědělská politika: Vratky podpor HRDP, PP, PRV 11 951 648,39 38 546 349,58 Sankce a penále 509 487,02 833 981,56 129 500 000,0 Poskytnuté zálohy na dotace 0,00 0 495 684 145,0 Pohledávky starého bloku 0,00 5 Ostatní krátkodobé pohledávky 110 178,77 10 494 760,13 142 071 314 545 559 Krátkodobé pohledávky - SZP celkem ,18 236,32 b) Správní výdaje: Pohledávky za zaměstnanci 41 502,00 0,00 Poskytnuté zálohy 13 647 606,62 31 197,32 Ostatní pohledávky 40 414 029,03 195 596,50 Krátkodobé pohledávky - správní výdaje 54 103 137, 226 793,82 celkem pohledávky celkem 65 545 786 030 196 174 451 Krátkodobé ,83 ,14 2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY a) Společná zemědělská politika: Závazky HRDP, PP, PRV, SOT Zálohy na vratky Kauce a záruky na licence a podpory SOT Půjčka PGRLF na PRV Ostatní krátkodobé závazky Krátkodobé závazky - SZP celkem b) Správní výdaje: Zaměstnanci výplaty, srážky za 12/2012 Zaměstnanci zdravotní a sociální pojištění za 12/2012 Daň z příjmu placená zaměstnavatelem za 12/2012krátkodobé závazky Ostatní Krátkodobé závazky - správní výdaje celkem c) Marketing: Marketingové náklady Krátkodobé závazky - marketing celkem Krátkodobé závazky celkem 3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY a) Společná zemědělská politika: Půjčka PGRLF na PRV Dlouhodobé závazky - SZP celkem b) Správní výdaje: Ostatní dlouhodobé závazky - Fujitsu Siemens SW Dlouhodobé závazky - správní výdaje celkem Dlouhodobé závazky celkem

796 337 079,8 1 18 778 266,73 150 661 931,9 6 702 000 386,07 000,00 97 411 1 765 188 66 4,57 18 234 885,00 10 573 020,00 2 657 392,00 80 102 228,13 111 567 525 ,13 59 279 709,21 59 279 709,21 1 936 035 89 8,91000

13 503 757,04 0,00 0,00 0,00 0,00 13 503 757, 04 0,00 0,00 0,00 752 597,32 752 597,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 14 256 354, 36

9 666 509,63 0,00 9 666 509,6 0,00 3 9 666 509,6 0,00 3 Odbor legislativně právní eviduje k 31. prosinci 2012 pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové výši cca 561 622 tis. Kč. Všechny pohledávky za dlužníky je možné rozdělit do několika skupin: -

Pohledávky, na které byly vydány exekuční tituly a kde v současné době probíhá některý ze způsobů výkonu rozhodnutí podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, tj. soudní výkon rozhodnutí (cca 0,96 mil. Kč).

39


-

Pohledávky, na které byly vydány exekuční tituly a kde v současné době probíhá některý ze způsobů exekuce podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění (cca 7,0 mil. Kč).

-

Případy, kdy jsou dlužníci v konkurzu a pohledávky SZIF jsou do konkurzu řádně přihlášeny. SZIF čeká na rozdělení konkurzní podstaty či jiný způsob skončení konkurzu. Je otázkou, do jaké míry budou jednotlivé pohledávky uspokojeny (cca 5,7 mil. Kč).

-

Případy, kdy je dlužník v insolvenci nebo v likvidaci a vymáhaná pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení nebo do likvidace (cca 1,8 mil. Kč).

-

Pohledávky představující např. neuhrazený dluh, které se nachází ve stádiu, kdy Odbor legislativně právní podal na dlužníka žalobu (cca 377 mil. Kč).

-

Pohledávky, u kterých SZIF využil veškerých prostředků k jejich vymožení, avšak bezúspěšně. Subjekt již na uvedené adrese nesídlí, nevyvíjí žádnou činnost, nemá žádný movitý ani nemovitý majetek apod. (cca 61,3 mil. Kč).

-

Pohledávky vzniklé z opatření uplatněných po vstupu do EU (vratky dotací, penále) - uváděna pouze část hrazená z EU (107,6 mil. Kč).

Rozdíl mezi účetním a právním údajem o stavu pohledávek je způsoben: - zařazením pohledávek SZIF, které dosud nenabyly právní moci, - pohledávkami, které jsou v odvolacím řízení, - zápočty pohledávek, - pohledávkami, které propadnou ve prospěch EU.

9. Kontrolní činnost Významnou činnost SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků. Do kontrolního systému SZIF řadíme administrativní kontroly, softwarové kontroly a kontroly na místě. Administrativní a softwarové kontroly jsou prováděny u 100 % podaných žádostí. V případě kontrol na místě se celková míra každoročně prováděných kontrol liší dle jednotlivých oblastí (cca 3 až 100 % podaných žádostí). Systém kontrol v rámci SZIF můžeme rozdělit do několika oblastí - oblast podpor pod IACS, oblast společné organizace trhu, oblast projektových opatření Programu rozvoje venkova a oblast operačních programů.

9.1. Oblast podpor pod IACS V rámci podpor pod IACS probíhají kontroly na místě metodou dálkového průzkumu Země a metodou fyzických kontrol na místě. Kontrola metodou dálkového průzkumu Země se provádí nad družicovými snímky pořízenými ve spolupráci s Výzkumným střediskem Evropské komise JRC IPSC v Ispře (Itálie). Kontrola spočívá ve zpracování snímků, jejich vizuální interpretaci, kontrole údajů deklarovaných v žádosti a kontrole dalších podmínek. Výsledná zjištění kontroly jsou buď konečná, nebo slouží v odůvodněných případech jako podklad pro fyzické kontroly na místě prováděné zaměstnanci regionálních odborů SZIF, tzn. terénními inspektory. V rámci fyzických kontrol na místě jsou kontrolováni žadatelé, kteří nejsou vybráni ke kontrole metodou dálkového průzkumu Země. Cílem kontroly na místě je zjistit skutečný stav, porovnat jej s údaji deklarovanými v žádosti a zjistit, zda jsou plněny podmínky pro poskytnutí dotace, k jejichž plnění se žadatel zavázal podáním žádosti o podporu. Fyzickou kontrolu na místě mohou provádět i úředníci jiných organizací, na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU. Výsledkem kontroly na místě je vždy protokol o kontrole s uvedenými kontrolními zjištěními. Některá opatření jsou kontrolována v průběhu celého kalendářního roku, kontroly dalších opatření mají charakter kampaní, kdy kontroly na místě jsou prováděny v období po podání žádosti a před vyplacením podpory.

40


V roce 2012 bylo v rámci přímých plateb kontrolováno 2 578 žádostí. V oblasti Horizontálního plánu rozvoje venkova byly realizovány kontroly 50 žádostí. U neprojektových opatření Programu rozvoje venkova bylo zkontrolováno 2 199 žádostí. V oblasti společné organizace trhu spadající pod IACS byla provedena kontrola 531 žádostí.

9.2. Oblast společné organizace trhu U většiny opatření administrovaných v rámci společné organizace trhu (nemajících vazbu na plochu) je prováděna kontrola na místě ve 100 % případů. V případech, kde se 100% kontrola nevyžaduje, je výběr žadatelů ke kontrole na místě prováděn na základě analýzy rizik. Cílem kontrol na místě je ověření podmínek pro poskytnutí finančních podpor a dodržení pravidel stanovených legislativou ČR a EU. Při realizaci fyzických kontrol na místě se ověřuje, zda údaje deklarované žadatelem o podporu odpovídají skutečnosti a zda jsou splněny veškeré závazky a povinnosti žadatele. Ověřování rozhodných skutečností je zajišťováno inspekční službou regionálních odborů SZIF, Odborem kontroly SOT na centrále SZIF a delegováním pravomocí na další organizace. Spolupráce s dalšími organizacemi se týká zejména kontrol, při kterých jsou předepsány odběry a analýzy vzorků. V roce 2012 bylo v oblasti SOT provedeno celkem 1 175 kontrol včetně kontrol škol. Odbor kontroly SOT na centrále SZIF realizoval 245 kontrol na místě včetně škol s tím, že byly provedeny 2 následné kontroly a 56 inspekčních kontrol pro sledování kontrolní činnosti terénních inspektorů. Ostatní kontroly spočívaly v provedení řádných kontrol na místě. Na regionálních odborech SZIF bylo provedeno 930 kontrol na místě, z toho byla 1 doplňková kontrola. Následné kontroly nebyly realizovány. Vedoucími oddělení inspekční služby (případně koordinátory SOT) bylo provedeno 41 inspekčních kontrol pro ověření kontrolní činnosti terénních inspektorů. Rozdíl připadá na řádné fyzické kontroly na místě.

9.3. Oblast projektových opatření Programu rozvoje venkova SZIF realizuje kontroly projektových opatření Programu rozvoje venkova v souladu s nařízením Komise (EU) č. 65/2011. Kontroly fyzické realizace projektu (správní kontroly) se skládají z administrativní kontroly, která se provádí u 100 % zaregistrovaných Žádostí o proplacení a kontroly na místě, která se u vybraných opatření provádí na vzorku operací. Kontroly na místě jsou realizovány na základě vhodného výběrového souboru před vyplacením finančních prostředků alespoň u 4 % veřejných výdajů každoročně vykázaných Evropské komisi a alespoň u 5 % veřejných výdajů vykázaných Evropské komisi během celého programového období. Tyto kontroly provádějí regionální odbory SZIF souběžně se správní kontrolou. Výběr vzorku ke kontrole zajišťují zaměstnanci centrály SZIF, kde se tyto kontroly také důsledně vyhodnocují. U operací investičního charakteru, u kterých musí být zachován účel projektu po dobu 5-ti let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, se provádějí kontroly ex-post. Kontroly jsou realizovány u 1 % způsobilých výdajů, na které byla provedena konečná platba. Výběr vzorku ke kontrole ex-post a samotnou kontrolu projektů zabezpečují zaměstnanci centrály SZIF. V průběhu administrace Žádosti o dotaci a Žádosti o proplacení jsou prováděny neplánované kontroly. V roce 2012 bylo v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova provedeno 5 869 kontrol fyzické realizace projektu (z toho 64 zaměstnanci centrály SZIF a 5 805 zaměstnanci regionálních odborů SZIF), 220 kontrol na místě zaměstnanci regionálních odborů SZIF a 107 kontrol ex-post zaměstnanci centrály SZIF.

9.4. Oblast operačních programů 9.4.1. Kontroly OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Proplácení projektů OP Zemědělství bylo ukončeno k 31. prosinci 2008. V roce 2012 byly provedeny 2 kontroly fyzické realizace projektu u dvou etapových projektů na opatření 1.3.4. a) Zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd a péče o mladé lesní kultury do zajištění lesního porostu, jejichž financování probíhá z prostředků osy II Programu rozvoje

41


venkova. Dále bylo u příjemců pomoci realizováno 31 kontrol ex-post, které se provádějí u těch opatření, u nichž je stanovena podmínka dodržování některých závazků příjemcem pomoci ještě po předepsanou dobu po ukončení realizace projektu. Tyto kontroly jsou prováděny minimálně u 3 % vzorků projektů, které mají v podepsaných Podmínkách uvedenou lhůtu vázanosti na projekt. 9.4.2. Kontroly OP Rybářství V rámci OP Rybářství jsou kontroly prováděny dle nařízení Komise (ES) č. 498/2007. Po ukončení realizace projektu a předložení Žádosti o platbu je před vyplacením finančních prostředků prováděna u 100 % zaregistrovaných Žádostí o platbu kontrola fyzické realizace projektu, která se skládá z administrativní kontroly a kontroly na místě. Kontrola je prováděna zaměstnanci regionálních odborů SZIF. V průběhu administrace Žádosti o dotaci, Žádosti o platbu i po proplacení finančních prostředků v době lhůty vázanosti projektu na účel mohou být prováděny neplánované kontroly. Dalším druhem kontroly jsou kontroly ex-post, které ověřují dodržování lhůty vázanosti projektu na účel po dobu stanovenou Rozhodnutím či Pravidly. Tyto kontroly se provádějí minimálně u 10 % vzorků způsobilých výdajů proplacených projektů. Výběr projektů je prováděn zaměstnanci centrály SZIF. Vlastní kontroly ex-post provádějí zaměstnanci regionálních odborů SZIF. V roce 2012 bylo v rámci OP Rybářství realizováno 214 kontrol fyzické realizace projektu (z toho 6 zaměstnanci centrály SZIF a 208 zaměstnanci regionálních odborů SZIF), 33 neplánovaných kontrol a 17 kontrol ex-post zaměstnanci regionálních odborů SZIF. SZIF dbá na důkladné provádění kontrol jednotným způsobem u všech žadatelů při současném dodržování zásad efektivnosti a profesionality. Kontrolní systém SZIF vychází z legislativních požadavků a jeho správné nastavení je jedním ze základních předpokladů pro umožnění čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Způsob realizace kontrol na místě je pravidelně podrobován kontrolním misím uskutečňovaným orgány EK - DG Agri, Evropským účetním dvorem a dále kontrolními orgány ČR, kterým SZIF dokládá, zda jsou kontroly prováděny v dostatečném počtu, rozsahu a kvalitě.

10. Závěr Státní zemědělský intervenční fond v roce 2012 významně přispěl svou činností k realizaci opatření Společné zemědělské politiky, a to v souladu se všemi nařízeními EU a nařízeními vlády ČR vydanými k provádění Společné zemědělské politiky. Veškerá činnost SZIF při zabezpečování Společné zemědělské politiky rovněž respektovala příslušné zákony - zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a dále zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění. V souladu s § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění, se do roku 2013 převádí zůstatky finančních prostředků na účtech Společné zemědělské politiky ve výši 940 053 tis. Kč, na účtech marketingu ve výši 61 646 tis. Kč a zůstatek na účtech správních výdajů ve výši 426 285 tis. Kč, určený na financování přípravy informačního systému SZIF pro nové programové období Společné zemědělské politiky 2014 až 2020. Na další období je pro SZIF jako Platební agenturu prioritou zajistit administraci a kontrolu plateb z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu dle platných nařízení EU a příslušných nařízení vlády ČR.

42


Příloha A/1 Rozpočet SZIF na rok 2012, jeho změny a skutečnost k 31. prosinci 2012 v tis. Kč Rozpočet na rok 2012 a skutečnost k 31.12.2012 Schválený I. změna II. změna Skutečnost % PSP rozpočtu rozpočtu Celkem ZD R O J E A. Společná zemědělská politika c e l k e m Příjmy c e l k e m Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 c e l k e m z toho: Přímé platby Společná organizace trhu vč. dotace na zlepšení výroby včelařských produktů Program rozvoje venkova - Program rozvoje venkova - Horizontální plán rozvoje venkova - OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Dotace z nespotřebovaných výdajů MZe c e l k e m z toho: Přímé platby Společná organizace trhu vč. dotace na zlepšení výroby včelařských produktů Program rozvoje venkova - Program rozvoje venkova - Horizontální plán rozvoje venkova Tržby z prodeje Výběry za cukr Ostatní příjmy (vratky prostředků, příjmy z úroků, propadlé kauce apod.) Ostatní zdroje c e l k e m Zůstatek z roku 2011 Úvěr na intervenční nákupy B. Marketing c e l k e m Příjmy c e l k e m Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 Ostatní příjmy (poplatky za výstavní činnost, příjmy z úroků) Ostatní zdroje c e l k e m Zůstatek z roku 2011 C. Správní výdaje c e l k e m Příjmy c e l k e m Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 Příjem z výběru dávek z cukru Příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova Ostatní příjmy (příjmy z úroků, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku apod.) Ostatní zdroje c e l k e m Zůstatek z roku 2011 ZD R O J E C E L K E M U ŽI T Í ZD R O J Ů A. Společná zemědělská politika c e l k e m Výdaje c e l k e m Přímé platby c e l k e m z toho: Žádosti roku 2012 Žádosti minulých let Společná organizace trhu c e l k e m z toho: Finanční podpory Vývozní subvence Dotace a odvody Intervenční nákupy (bez splátky úvěru) Podpora propagace zemědělských produktů vč. ostatních výdajů SOT Rezerva SOT Program rozvoje venkova vč. Horizontálního plánu rozvoje venkova c e l k e m z toho: Program rozvoje venkova - Program rozvoje venkova - Horizontální plán rozvoje venkova - OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Horizontální plán rozvoje venkova Ostatní užití c e l k e m Splátka úvěru na intervenční nákupy Splátka půjčky PGRLF na Program rozvoje venkova B. Marketing c e l k e m Výdaje c e l k e m Marketingová podpora C. Správní výdaje c e l k e m Výdaje c e l k e m Mzdové prostředky Neinvestiční výdaje odvozované ze mzdových prostředků Ostatní neinvestiční výdaje a investiční výdaje Technická pomoc Programu rozvoje venkova U ŽI T Í ZD R O J Ů C E L K E M

43

37 499 093 51 671 792 51 393 153 36 591 346 36 794 412 50 678 401 50 640 219 35 838 412

35 960 675 35 960 675 35 960 675 24 191 927 19 979 000 19 979 000 19 979 000 19 531 775 469 377 469 377 469 377 381 824 4 242 964 35 286 15 512 298 15 512 298 15 512 298 78 0 14 457 767 14 457 767 11 344 018 0 5 163 207 5 163 207 2 929 413 0 273 245 273 245 0 8 413 766 0 9 021 315 9 021 315 839 726 469 149 321 0 0 107 268 110 638 221 777 222 366 0 0 0 80 101 704 681 993 391 752 934 752 934 70 294 752 934 752 934 752 934 634 387 240 457 0 0 250 000 250 861 250 861 251 664 250 000 250 000 250 000 250 803 250 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 803 0 861 861 861 0 861 861 861 1 565 912 1 705 882 1 731 905 1 721 743 1 565 912 1 579 864 1 605 887 1 595 725 1 500 000 1 500 000 1 500 325 1 500 325 26 817 42 029 69 814 69 961 33 660 32 900 33 779 21 684 5 435 4 935 1 969 3 755 0 126 018 126 018 126 018 0 126 018 126 018 126 018

71,2 70,8 67,3 97,8 81,3 27,6 78,5 56,7 0,0 93,3

x 100,3 x 100,0 100,0 x 100,3 100,3 100,0 x 100,0 100,0 99,4 99,4 100,0 100,2 64,2 190,7 100,0 100,0 39 315 005 53 628 535 53 375 919 38 564 753 72,3 37 499 093 51 671 792 51 393 153 35 651 292 36 214 706 51 002 686 50 724 047 34 982 186

69,4 69,0 88,9 97,3 56,7 56,4 96,3 80,3 98,7 100,0 277,2 0,0 48,9

19 979 000 25 164 925 25 164 925 22 375 464 19 979 000 19 979 000 19 979 000 19 433 788 0 5 185 925 5 185 925 2 941 676 1 373 408 1 590 131 1 311 492 740 219 285 564 285 564 266 840 256 853 16 511 16 511 4 500 3 613 302 230 348 425 452 413 446 587 758 010 254 965 2 566 2 566 11 093 11 035 11 040 30 600 0 673 631 574 133 0 14 862 298 24 247 630 24 247 630 11 866 503 11 815 557 14 862 298 23 972 806 23 972 806 49,5 50 819 78 0 274 824 274 824 49 0,0 1 284 387 669 106 669 106 669 106 100,0 634 387 19 106 19 106 19 106 100,0 650 000 650 000 650 000 650 000 100,0 250 000 250 861 250 861 190 017 75,7 250 000 250 861 250 861 190 017 75,7 250 000 250 861 250 861 190 017 75,7 1 565 912 1 705 882 1 731 905 1 295 459 74,8 1 565 912 1 705 882 1 731 905 1 295 459 74,8 302 792 302 792 302 792 300 115 99,1 108 124 108 124 108 124 106 013 98,0 1 121 336 1 262 066 1 290 989 868 360 67,3 33 660 32 900 30 000 20 971 69,9 39 315 005 53 628 535 53 375 919 37 136 768 69,6


Příloha A/2 Rozpočet Společné zemědělské politiky a marketingu na rok 2012 a skutečnost k 31. prosinci 2012 A. Rozpočet Společné zemědělské politiky

ZDROJE: 1. Přímé platby (PP) Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 z toho: Jednotná platba na plochu (SAPS) Oddělená platba za cukr (SSP) Oddělená platba za rajčata (STP) Zvláštní podpora (SS) Dotace z nespotřebovaných výdajů MZe z toho: Jednotná platba na plochu (SAPS) Oddělená platba za cukr (SSP) Oddělená platba za rajčata (STP) Zvláštní podpora (SS) Platba pro pěstování energetických plodin (EP) Národní doplňková platba k přímým podporám (Top-Up) Zůstatek SZIF z roku 2011 Ostatní PP (vratky prostředků, příjmy z úroků, přijaté sankční platby) Přímé platby c e l k e m 2. Společná organizace trhu (SOT) Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 z toho: SOT bez zlepšení výroby včelařských produktů Zlepšení výroby včelařských produktů Dotace z nespotřebovaných výdajů MZe z toho: SOT bez zlepšení výroby včelařských produktů Zlepšení výroby včelařských produktů Zůstatek SZIF z roku 2011 Tržby z prodeje másla Tržby z prodeje SOM Tržby z prodeje obilovin Vrácená DPH Úvěr na intervenční nákupy Finanční dávka z výroby cukru Poplatek z přebytku z výroby cukru Ostatní SOT (propadlé kauce, příjmy z úroků, přijaté sankční platby) Společná organizace trhu c e l k e m

Rozpočet schválený PSP ČR EU Celkem

I. změna rozpočtu ČR EU Celkem

0 19 979 000 19 979 000

II. změna rozpočtu ČR EU Celkem

0 19 979 000 19 979 000

0 19 979 000 19 979 000

0

706 385 4 456 822 5 163 207

706 385 4 456 822 5 163 207

0 0 0 0 0 0 0 19 979 000 19 979 000

6 558 16 160 22 718 0 0 0 712 943 24 451 982 25 164 925

6 558 16 160 22 718 0 0 0 712 943 24 451 982 25 164 925

0

72 968 42 059 30 909 0

0

396 409 365 500 30 909 0

469 377 407 559 61 818 0

72 968 42 059 30 909 29 510

396 409 365 500 30 909 243 735

469 377 407 559 61 818 273 245

72 968 39 758 33 210 29 510

396 409 363 199 33 210 243 735

469 377 402 957 66 420 273 245

70 294 0 70 294 206 564 159 635 366 199 206 564 159 635 366 199 56 107 0 56 107 56 107 0 56 107 0 0 0 93 214 0 93 214 93 214 0 93 214 0 0 0 509 536 0 509 536 0 0 0 0 0 0 67 612 0 67 612 0 0 0 0 0 0 634 387 0 634 387 240 457 0 240 457 0 0 0 107 268 0 107 268 110 638 0 110 638 110 638 0 110 638 0 0 0 0 0 0 111 139 0 111 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 611 386 396 409 2 007 795 809 458 799 779 1 609 237 530 819 799 779 1 330 598 Rozpočet schválený PSP I. změna rozpočtu II. změna rozpočtu ZDROJE: ČR EU Celkem ČR EU Celkem ČR EU Celkem 3. Program rozvoje venkova (PRV) včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 3 200 242 12 312 056 15 512 298 3 200 242 12 312 056 15 512 298 3 200 242 12 312 056 15 512 298 z toho: Neinvestiční dotace - na žádosti 2012 - na žádosti minulých let Investiční dotace - na žádosti 2012 - na žádosti minulých let Neinvestiční dotace na HRDP - na žádosti 2012 - na žádosti minulých let Dotace na OP Zemědělství - na žádosti minulých let Dotace z nespotřebovaných výdajů MZe 0 0 0 456 571 8 564 744 9 021 315 456 571 8 564 744 9 021 315 z toho: Neinvestiční dotace Investiční dotace Neinvestiční dotace na HRDP Zůstatek SZIF z roku 2011 na PRV 0 0 0 20 123 69 070 89 193 20 123 69 070 89 193 Ostatní PRV (převody mezi BÚ, vratky prostředků apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRV c e l k e m 3 200 242 12 312 056 15 512 298 3 676 936 20 945 870 24 622 806 3 676 936 20 945 870 24 622 806 Zůstatek SZIF z roku 2011 na HRDP 0 0 0 50 643 224 181 274 824 50 643 224 181 274 824 Ostatní HRDP (převody mezi BÚ, vratky prostředků apod.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HRDP c e l k e m 0 0 0 50 643 224 181 274 824 50 643 224 181 274 824 Program rozvoje venkova c e l k e m 3 200 242 12 312 056 15 512 298 3 727 579 21 170 051 24 897 630 3 727 579 21 170 051 24 897 630 4. Ostatní příjmy Převody mezi BÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní příjmy c e l k e m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroje na Společnou zemědělskou politiku c e l k e m 4 811 628 32 687 465 37 499 093 5 249 980 46 421 812 51 671 792 4 971 341 46 421 812 51 393 153

UŽITÍ ZDROJŮ: 1. Přímé platby (PP) Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 z toho: Jednotná platba na plochu (SAPS) Oddělená platba za cukr (SSP) Oddělená platba za rajčata (STP) Zvláštní podpora (SS) Doplatek z dotace z nespotřeb. výdajů MZe a zůstatku z roku 2011 z toho: Jednotná platba na plochu (SAPS) Oddělená platba za cukr (SSP) Oddělená platba za rajčata (STP) Zvláštní podpora (SS) Platba pro pěstování energetických plodin (EP) Národní doplňková platba k přímým podporám (Top-Up) Přímé platby c e l k e m


ČR

0 19 979 000 19 979 000

I. změna rozpočtu EU Celkem

ČR

II. změna rozpočtu EU Celkem

0 19 979 000 19 979 000

0 19 979 000 19 979 000

0

712 943 4 472 982 5 185 925

712 943 4 472 982 5 185 925

0 19 979 000 19 979 000

712 943 24 451 982 25 164 925

712 943 24 451 982 25 164 925

0

0

44

v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2012 ČR EU Celkem % 0 0 0 0 0 649 169 0 0 0 0 0 649 169 6 558 141 655 868

19 531 775 18 474 438 1 047 114 10 223 0 2 929 413 830 910 658 967 4 248 786 112 7 649 169 22 718 1 487 22 485 393

97,8 x x x x 56,7 x x x x x x 100,0 x 89,4

63 214 318 610 381 824 35 458 288 071 323 529 27 756 30 539 58 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 564 159 635 366 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 638 0 110 638 111 728 0 111 728 3 423 2 288 5 711 495 567 480 533 976 100 Skutečnost k 31.12.2012 ČR EU Celkem

81,3 x x 0,0 x x 100,0 x x x x x 100,0 100,5 x 73,4

2 872 986 1 598 341 343 488 1 254 853 1 264 431 21 113 1 243 318 10 198 9 900 298 16 456 571 214 930 241 618 23 20 123 48 992 3 398 672 50 643 -33 649 16 994 3 415 666

19 531 775 18 474 438 1 047 114 10 223 0 2 280 244 830 910 658 967 4 248 786 112 7 0 16 160 1 346 21 829 525

1 405 342 1 312 586 1 312 586 0 67 606 67 606 0 25 088 25 088 0 62 7 958 034 4 035 866 3 921 352 816 69 070 253 229 9 685 675 224 181 -195 669 28 512 9 714 187

4 278 328 2 910 927 1 656 074 1 254 853 1 332 037 88 719 1 243 318 35 286 34 988 298 78 8 414 605 4 250 796 4 162 970 839 89 193 302 221 13 084 347 274 824 -229 318 45 506 13 129 853

% 27,6 x x x x x x x x x x 93,3 x x x 100,0 x 53,1 100,0 x 16,6 52,7

-18 18 0 x -18 18 0 x 4 567 083 32 024 263 36 591 346 71,2

ČR

Skutečnost k 31.12.2012 EU Celkem

0 0 0 0 0 650 936 0 0 0 0 0 650 936 650 936

19 433 788 18 429 215 998 780 5 793 0 2 290 740 838 000 661 905 4 716 786 112 7 0 21 724 528

%

19 433 788 97,3 18 429 215 x 998 780 x 5 793 x 0 x 2 941 676 56,7 838 000 x 661 905 x 4 716 x 786 112 x 7 x 650 936 x 22 375 464 88,9


UŽITÍ ZDROJŮ: 2. Společná organizace trhu (SOT) A. Finanční podpory c e l k e m z toho: Podpora spotřeby školního mléka Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP Podpora pro předběž. uznané skupiny producentů ovoce a zel. Ovoce do škol B. Vývozní subvence c e l k e m z toho: Vývozní subvence na zpracované výrobky Vývozní subvence na nezpracované výrobky C. Dotace a odvody c e l k e m z toho: Prémie pro výrobce bramborového škrobu Národní doplňková platba pro pěstitele brambor Odvod finančních dávek z cukru z toho: Odvod finančních dávek z cukru do EU Převod části dávek z cukru do správních výdajů Podpora pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno Podpora na zpracování sušených krmiv Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic Podpora na investice v rámci SOT s vínem D. Intervenční nákupy c e l k e m z toho: Intervenční nákupy másla Intervenční nákupy SOM Intervenční nákupy obilovin Odvod DPH Splátka úvěru na intervenční nákupy Refundace části nákladů na intervenční nákupy E. Podpora propagace zemědělských produktů c e l k e m z toho: Propagace spotřeby medu Propagace spotřeby mléka F. Ostatní výdaje související se SOT c e l k e m z toho: Distribuce potravin nejchudším osobám v ČR Ostatní výdaje G. Rezerva SOT Společná organizace trhu c e l k e m


ČR

123 711 161 853 285 564 50 000 13 000 63 000 30 909 30 909 61 818 0 55 000 55 000 4 374 13 120 17 494 38 428 49 824 88 252 0 16 511 16 511 0 0 0 0 16 511 16 511 123 341 178 889 302 230 0 17 975 17 975 16 073 0 16 073 107 268 0 107 268 80 451 0 80 451 26 817 0 26 817 0 13 575 13 575 0 22 130 22 130 0 65 090 65 090 0 60 119 60 119 1 360 856 31 541 1 392 397 32 701 571 33 272 67 377 681 68 058 566 495 26 914 593 409 59 896 0 59 896 634 387 0 634 387 0 3 375 3 375 3 260 5 433 8 693 2 511 4 185 6 696 749 1 248 1 997 218 2 182 2 400 218 2 182 2 400 0 0 0 0 0 0 1 611 386 396 409 2 007 795 Rozpočet schválený PSP ČR EU Celkem

UŽITÍ ZDROJŮ: 3. Program rozvoje venkova (PRV) Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 a půjčka PGRLF 2 550 242 12 312 056 Doplatek z dotace z nespotřebovaných výdajů a zůstatku z roku 2011 0 0 z toho: Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV. Leader Osa V. Technická pomoc HRDP - Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA) HRDP - Agroenvironmentální opatření (AEO) HRDP - Lesnictví (LES) HRDP - Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) HRDP - Zakládání skupin výrobců (ZSV) OP Zemědělství - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Splátka půjčky PGRLF na Program rozvoje venkova 650 000 0 PRV c e l k e m 3 200 242 12 312 056 Zůstatek HRDP z roku 2011 0 0 HRDP c e l k e m 0 0 Program rozvoje venkova c e l k e m 3 200 242 12 312 056 Užití zdrojů na Společnou zemědělskou politiku c e l k e m 4 811 628 32 687 465


123 711 161 853 285 564 50 000 13 000 63 000 30 909 30 909 61 818 0 55 000 55 000 4 374 13 120 17 494 38 428 49 824 88 252 0 16 511 16 511 0 0 0 0 16 511 16 511 172 866 175 559 348 425 0 23 235 23 235 4 750 0 4 750 168 116 0 168 116 126 087 0 126 087 42 029 0 42 029 0 0 0 0 22 130 22 130 0 65 599 65 599 0 64 595 64 595 264 383 9 688 274 071 32 566 725 33 291 67 491 680 68 171 145 220 4 908 150 128 0 0 0 19 106 0 19 106 0 3 375 3 375 3 260 5 433 8 693 2 511 4 185 6 696 749 1 248 1 997 287 2 055 2 342 287 2 055 2 342 0 0 0 244 951 428 680 673 631 809 458 799 779 1 609 237 I. změna rozpočtu ČR EU Celkem

ČR


118 961 147 879 266 840 43 100 9 650 52 750 33 210 33 210 66 420 0 51 320 51 320 3 838 11 512 15 350 38 813 42 187 81 000 0 4 500 4 500 0 0 0 0 4 500 4 500 284 005 168 408 452 413 0 16 684 16 684 4 750 0 4 750 279 255 0 279 255 209 441 0 209 441 69 814 0 69 814 0 0 0 0 22 130 22 130 0 74 668 74 668 0 54 926 54 926 21 144 528 21 672 0 0 0 25 121 146 53 0 53 1 958 0 1 958 19 106 0 19 106 2 407 409 3 260 5 433 8 693 2 511 4 185 6 696 749 1 248 1 997 287 2 060 2 347 287 2 060 2 347 0 0 0 103 162 470 971 574 133 530 819 799 779 1 330 598 II. změna rozpočtu ČR EU Celkem

ČR


117 498 139 355 256 853 43 077 9 606 52 683 33 210 33 210 66 420 0 45 236 45 236 3 415 10 245 13 660 37 796 41 058 78 854 0 3 613 3 613 0 0 0 0 3 613 3 613 284 594 161 993 446 587 0 16 684 16 684 4 750 0 4 750 279 844 0 279 844 209 883 0 209 883 69 961 0 69 961 0 0 0 0 17 895 17 895 0 72 488 72 488 0 54 926 54 926 21 144 528 21 672 0 0 0 25 121 146 53 0 53 1 958 0 1 958 19 106 0 19 106 2 407 409 2 699 4 498 7 197 1 992 3 320 5 312 707 1 178 1 885 21 343 2 060 23 403 287 2 060 2 347 21 056 0 21 056 0 0 0 447 278 312 047 759 325 Skutečnost k 31.12.2012 ČR EU Celkem

14 862 298 2 550 242 12 312 056 14 862 298 2 550 242 12 312 056 14 862 298 2 633 272 0 476 694 8 633 814 9 110 508 476 694 8 633 814 9 110 508 791 371 1 151 284 486 376 180 634 11 287 1 6 1 594 10 436 267 16 650 000 650 000 0 650 000 650 000 0 650 000 650 000 15 512 298 3 676 936 20 945 870 24 622 806 3 676 936 20 945 870 24 622 806 3 283 272 0 50 643 224 181 274 824 50 643 224 181 274 824 49 0 50 643 224 181 274 824 50 643 224 181 274 824 49 15 512 298 3 727 579 21 170 051 24 897 630 3 727 579 21 170 051 24 897 630 3 283 321 37 499 093 5 249 980 46 421 812 51 671 792 4 971 341 46 421 812 51 393 153 4 381 535

% 96,3 99,9 100,0 88,1 89,0 97,4 80,3 x 80,3 98,7 100,0 100,0 100,2 100,2 100,2 x 80,9 97,1 100,0 100,0 x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,8 79,3 94,4 x 100,0 x 0,0 57,1 %

9 233 182 11 866 454 49,5 2 374 111 4 604 971 1 459 129 722 532 33 862 4 26 6 376 31 308 801 62 0 9 233 182 0 0 9 233 182 31 269 757

3 165 482 5 756 255 1 945 505 903 166 45 149 5 32 7 970 41 744 1 068 78 650 000 12 516 454 49 49 12 516 503 35 651 292

x x x x x x x x x x 100,0 50,8 x x 50,3 69,4

B. Rozpočet marketingu

ZDROJE: Marketingová podpora Dotace z kapitoly MZe na rok 2012 Zůstatek SZIF z roku 2011 Ostatní (poplatky za výstavní činnost, příjmy z úroků) Zdroje na marketing c e l k e m

UŽITÍ ZDROJŮ: Marketingová podpora Propagace potravin značky kvality KLASA Projekt Regionální potravina Ostatní (kurzové ztráty) Užití zdrojů na marketing c e l k e m

Rozpočet schválený PSP ČR EU Celkem 250 000 0 0 250 000

0 0 0 0

I. změna rozpočtu ČR EU Celkem

250 000 0 0 250 000

250 000 861 0 250 861

Rozpočet schválený PSP ČR EU Celkem 200 000 50 000 0 250 000

0 0 0 0

ČR

200 000 50 000 0 250 000

250 000 861 0 250 861


200 861 50 000 0 250 861

45

0 0 0 0

0 0 0 0

200 861 50 000 0 250 861

II. změna rozpočtu ČR EU Celkem 250 000 861 0 250 861

ČR

0 0 0 0

250 000 861 0 250 861


200 861 50 000 0 250 861

0 0 0 0

200 861 50 000 0 250 861

v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2012 ČR EU Celkem % 250 000 861 803 251 664

ČR

0 0 0 0

250 000 100,0 861 100,0 803 x 251 664 100,3


143 222 46 761 34 190 017

0 0 0 0

%

143 222 71,3 46 761 93,5 34 x 190 017 75,7


Příloha B Finanční bilance SZIF v letech 2011 a 2012 v tis. Kč Rok 2011

Rok 2012

Z D R O J E: Příjmy c e l k e m Přímé platby Společná organizace trhu Program rozvoje venkova vč. Horizontálního plánu rozvoje venkova c e l k e m z toho na: Program rozvoje venkova - Program rozvoje venkova - Horizontální plán rozvoje venkova - OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Horizontální plán rozvoje venkova Marketing

35 350 610

37 684 940

18 234 439

22 462 675

1 826 888

609 901

13 829 293

12 765 836

13 461 568

12 959 068

327 716

36 008

144

78

39 865

-229 318

117 459

250 803

1 342 531

1 595 725

3 278 138

879 813

3 278 042

879 813

3 134 836

752 934

Marketing

86 855

861

Správní výdaje

56 351

126 018

Správní výdaje Ostatní zdroje c e l k e m Zůstatek z předchozího roku c e l k e m z toho na: Společnou zemědělskou politiku

Úvěr na intervenční nákupy

96

0

Z D R O J E C EL K EM

38 628 748

38 564 753

UŽ IT Í Z D R O J Ů: Výdaje c e l k e m

36 551 048

36 467 662

19 954 158

22 375 464

922 258

740 219

14 198 316

11 866 503

13 866 670

11 815 557

331 502

50 819

144

78

0

49

Přímé platby Společná organizace trhu Program rozvoje venkova vč. Horizontálního plánu rozvoje venkova c e l k e m z toho na: Program rozvoje venkova - Program rozvoje venkova - Horizontální plán rozvoje venkova - OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Horizontální plán rozvoje venkova Marketing Správní výdaje Ostatní užití c e l k e m Splátka úvěru na intervenční nákupy Splátka půjčky PGRLF na Top-Up Splátka půjčky PGRLF na Program rozvoje venkova UŽ I T Í Z D R O J Ů C EL K EM S ALDO: Saldo příjmů a výdajů Saldo ostatních zdrojů a užití

203 453

190 017

1 272 864

1 295 459

1 197 887

669 106

997 637

19 106

250

0

200 000

650 000

37 748 935

37 136 768

879 813

1 427 984

-1 200 438

1 217 278

2 080 251

210 707

Poznámka: Vzhledem k počítačovému zpracování (M S Excel) obsahují tabulky zaokrouhlené ukazatele, proto součtové ukazatele nemusí vždy přesně odpovídat součtům jednotlivých položek.

46


Příloha C Příloha č. 2 k vyhlášce č. 165/2008 S b.

strana 1

Rozpočet SZIF na rok 2012 a skutečnost k 31. prosinci 2012 PŘÍJMY Položka rozpočtové skladby 1221 1227 1321 1322 1331 1332 1333 1334 1335 1338 1706 2111 2112 2114 2119 2132 2141 2143 2211 2212 2221 2222 2229 2324 2328 2329 2342 2411 2412 2420 2439 2441 2442 2449 2452 2459 2460 2512 3119 3201 3202 4113 4116 4211 4213 4214 4216

v tis. Kč II. změna rozpočtu na rok 2012

Název Spotřební daň z minerálních olejů Příplatek k ceně vstupného na veřejnou produkci kinematografického díla Daň silniční Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Poplatky za znečištění ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Registrační a evidenční poplatky za obaly Dávky z cukru Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Mýtné Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Realizované kurzové zisky Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - FO Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od vysokých škol Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Podíl na dávkách z cukru Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje majetkových podílů Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté trnasfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu PŘÍJMY CELKEM

47

Skutečnost roku 2012

221 777

222 366

60

45

1 500

6 001

1 482

409

22 5 682 70 484

69 814

69 961 942

30 000 41 882 258

17 905 31 532 864

3 779

3 779

10 286 509 52 496 106

5 753 407 37 684 940


strana 2

VÝDAJE v tis. Kč Položka rozpočtové skladby 5011 5011 5019 5021 5024 5029 5031 5031 5032 5032 5038 5041 5051 5132 5133 5136 5137 5138 5139 5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5191 5192 5194 5195 5199 5212 5213 5219 5221 5222 5223 5225 5229 5311 5312 5319 5321 5323 5329

II. změna rozpočtu na rok 2012

Název Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru - technická pomoc Programu rozvoje venkova (TP PRV) Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - TP PRV Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - TP PRV Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery státním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

48


300 992 21 000

298 702 14 785

1 000 800 58 75 448 5 250 27 166 1 890

1 016 397 48 75 010 3 696 27 042 1 331

1 072 28 533 10 783 199 9 819 300 50 1 013 4 606 531 6 748 7 948 4 950 103 300 2 778 18 354 16 500 3 347 200 721 748 6 988 12 500 7 159 1 000 430 10

765 23 347 7 985 199 7 029 47 54 690 3 433 167 5 138 6 965 4 727 99 604 2 238 11 140 8 973 2 588 177 619 367 3 933 12 316 5 269 743 200

3 000 3 000 300

11 286 265

69 814 12 492 047 25 992 362

70 346 9 044 432 19 738 547

200 583 376 267 148 992

121 918 189 008 69 547

54 237 74 921 30 000

24 402 24 352 17 905

446 926

150 502

22 356

3 781


strana 3

VÝDAJE v tis. Kč Položka rozpočtové skladby 5332 5333 5339 5342 5361 5362 5363 5365 5424 5424 5429 5493 5494 5512 5613 5641 5659 5660 5901 5909 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6312 6313 6319 6321 6322 6323 6329 6331 6332 6339 6341 6342 6349 6352 6359 6371 6413 6419 6422 6429 6441 6442 6449 6459 6460 6901 6909

II. změna rozpočtu na rok 2012

Název Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery státním ŠPO zřízeným státek, kraji o bcemi Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci - TP PRV Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - PO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Programové vybavení Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery státním fondům Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Účelové investiční transfery nepodnikajícím - FO Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - PO Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky občanským sdružením Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Rezervy kapitálových výdajů Ostatní neinvestiční výdaje VÝDAJE CELKEM

49


432

39

861 3 220 10 2 233 600

38 3 135 1 2 199 600

2 290 160

826 56

209 441

209 883

574 133 2 109 221 800

21 080 215 788

3 510 12 170 33 000

186 10 311 27 825

2 128 233 4 993 390

1 019 987 2 853 612

42 974 261 460 68 562 6 257 550 500 3 779

21 502 121 983 79 241 1 864 350 941 3 779

1 867 005

812 336

101 365 1 897 2 687

26 929 769 1 306

321 432 52 706 813

36 467 662


Státní zemědělský intervenční fond strana 4

Rozpočet SZIF na rok 2012 a jeho čerpání FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Položka II. změna rozpočtu rozpočtové skladby na rok 2012

Ukazatel

I 1 2 3 4 5 II 6 7 8 9 10

Financování domácí (1+2+3+4+5) Změna stavu krátkodobých dluhopisů Změna stavu dlouhodobých dluhopisů Změna stavu krátkodobých půjček Změna stavu dlouhodobých půjček

(+) 8111 / (-) 8112 (+) 8121 / (-) 8122 (+) 8113 / (-) 8114 (+) 8123 / (-) 8124 (± ) 8115, (+ ) 8117 / (-) 8118, (± ) 8125, (+ ) 8127 / (-) 8128

Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10) Změna stavu krátkodobých dluhopisů Změna stavu dlouhodobých dluhopisů Změna stavu dlouhodobých půjček Změna stavu krátkodobých půjček

210 707

-1 217 278

-669 106

-669 106

879 813

-548 172

0

0

210 707

-1 217 278

(+) 8211 / (-) 8212 (+) 8221 / (-) 8222 (+) 8213 / (-) 8214 (+) 8223 / (-) 8224 (±) 8215, (+ ) 8217 / (-) 8218, (± ) 8225, (+ ) 8227 / (-) 8228

Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity FINANCOVÁNÍ CELKEM

I + II


Komentář řádek I.3: Částka ve výši -669 106 tis. Kč zahrnuje splátku půjčky PGRLF na Program rozvoje venkova (krátkodobý charakter) ve výši -650 000 tis. Kč a splátku úvěru na intervenční nákupy ve výši -19 106,47 tis. Kč. řádek I.5: Částka -548 172 tis. Kč představuje rozdíl zůstatku z roku 2011 (879 813 tis. Kč) a zůstatku z roku 2012 (1 427 984 tis. Kč).

Státní zemědělský intervenční fond strana 5

Rozpočet SZIF na rok 2012 a jeho čerpání DLUH Číslo účtu z rozvahy

Ukazatel DLUH CELKEM (1+2+3+4+5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7

Dlouhodobé dluhopisy a směnky Krátkodobé dluhopisy a směnky Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Dlouhodobé finanční výpomoci Krátkodobné finanční výpomoci Návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

953,958 283,322 951 281,282 452 289 272

II. změna rozpočtu na rok 2012 702 000

v tis. Kč Skutečnost roku 2012 702 000

0

0

702 000

702 000

Komentář řádek 4: V roce 2012 byl splacen úvěr na financování intervenčních nákupů z roku 2011 ve výši 19 106 tis. Kč. řádek 6: Částka ve výši 702 000 tis. Kč představuje nesplacenou část půjčky PGRLF na Program rozvoje venkova z roku 2010 (krátkodobý charakter).

50


Příloha D

51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78

79

Z1520 Oddělení podpory značky Regionální potravina

Z1510 Oddělení podpory značky Klasa

Z1500 Odbor administrace podpory kvalitních potravin

Z1120 Oddělení realizace interního auditu

Z1111 Referát metodiky a reportingu interního auditu

Z1100 Odbor interního auditu

Z1020 Samostatné oddělení bezpečnostní politiky

Z2000 Sekce regionálních odborů

Z3000 Sekce ekonomická

Z4000 Sekce pro zemědělské komodity a zahraniční obchod

Z5000 Sekce přímých plateb a rozvoje venkova

Z7000 Útvar 1. náměstka ředitele Fondu

Z1000 Útvar ředitele Fondu ředitel SZIF

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SZIF

Z6000 Sekce správních činností

Z7230 Oddělení projektového řízení

Z7220 Oddělení administrace infrastruktury a aplikací

Z7210 Oddělení technické podpory

Z7200 Odbor informačních technologií

Z7140 Oddělení strategie a analýz

Z7130 Oddělení vnitřní kontroly a delegovaných činností

Z7120 Oddělení agrární informatiky

Z7110 Oddělení organizace a řízení

Z7100 Odbor dokumentace a strategie


ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SZIF List 1

Z2700 Regionální odbor Opava

Z2600 Regionální odbor Olomouc

Z2500 Regionální odbor Brno

Z2400 Regionální odbor Hradec Králové

Z2300 Regionální odbor Ústí nad Labem

Z2200 Regionální odbor České Budějovice

Z2100 Regionální odbor Praha

Z2000 Sekce regionálních odborů

80 Z3320 Oddělení plateb opatření, dotací a správních výdajů

Z3310 Oddělení finanční a metodické

Z3300 Odbor finanční

Z3240 Oddělení finančního reportingu EU

Z3222 Referát režijní účtárny

Z3221 Referát účtárny opatření SZP

Z3220 Oddělení účtárny opatření SZP, režie a metodiky účetnictví

Z3210 Oddělení centrální účtárny a výkaznictví

Z3200 Odbor účtáren a reportingu

Z3010 Samostatné oddělení rozpočtu a controllingu

Z3000 Sekce ekonomická

Z4420 Oddělení metodiky kontrol SOT

Z4410 Oddělení řízení kontrol SOT

Z4400 Odbor kontroly SOT

Z4330 Oddělení správy mléčných kvót

Z4310 Oddělení podpory živočišných komodit a propagace

Z4300 Odbor živočišných komodit

Z4230 Oddělení správy záruk

Z4220 Oddělení vývozních subvencí

Z4210 Oddělení vydávání vývozních a dovozních licencí

Z4200 Odbor zahraničního obchodu rostlinných a živočišných komodit

Z4120 Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu

Z4110 Oddělení pro obiloviny a škrob

Z4100 Odbor rostlinných komodit

Z4020 Samostatné oddělení skladování intervenčních zásob

Z4000 Sekce pro zemědělské komodity a zahraniční obchod


Z5540 Oddělení metodiky Operačního programu Rybářství

Z5530 Oddělení metodiky osy 4 PRV

Z5520 Oddělení metodiky osy 1 PRV

Z5510 Oddělení obecné metodiky

Z5500 Odbor projektových opatření rozvoje venkova

Z5430 Oddělení specifických kontrol

Z5420 Oddělení kontrol PRV

Z5410 Oddělení kontrol Operačního programu Zemědělství a Operačního programu Rybářství

Z5400 Odbor kontrol projektových opatření rozvoje venkova

Z5240 Oddělení pracoviště GIS a technické podpory kontrol na místě

Z5230 Oddělení statistik a monitoringu kontrol na místě

Z5220 Oddělení rizikové analýzy a řízení kontrol DPZ

Z5210 Oddělení řízení fyzických kontrol na místě

Z5200 Odbor kontrol na místě IACS

Z5130 Oddělení podpory administrace HRDP a PRV

Z5120 Oddělení metodiky environmentálních podpor

Z5110 Oddělení metodiky přímých plateb a ostatních opatření

Z5100 Odbor přímých plateb a environmentálních podpor

Z5000 Sekce přímých plateb a rozvoje venkova

Z6520 Oddělení komunikace

Z6510 Oddělení zahraničních vztahů

Z6500 Odbor vnějších vztahů

Z6430 Oddělení autoprovozu

Z6420 Oddělení spisové služby

Z6410 Oddělení hospodářské správy

Z6400 Odbor správy

Z6220 Oddělení právní služby HRDP a PRV

Z6210 Oddělení právní služby přímých plateb a SOT

Z6200 Odbor legislativně právní

Z6120 Oddělení systemizace a vzdělávání

Z6110 Oddělení personální a mzdové

Z6100 Odbor personální

Z6000 Sekce správních činností


List 2

81

Z2132 Referát inspekcí opatření na plochu

Z2131 Referát inspekcí SOT

Z2130 Oddělení inspekční služby opatření na plochu a SOT

Z2122 Referát kontrol projektových podpor v oblasti nezemědělských aktivit a rozvoje venkova

Z2121 Referát kontrol projektových podpor v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství

Z2120 Oddělení kontrol projektových podpor

Z2113 Referát autorizace plateb

Z2112 Referát přímých plateb a ostatních opatření





Z2240 Oddělení právní a správy









Z2411 Referát projektových opatření

Z2410 Oddělení finanční podpory

Z2400 Regionální odbor Hradec Králové





Z2300 Regionální odbor Ústí nad Labem








Z2200 Regionální odbor České Budějovice

Z2100 Regionální odbor Praha













Z2500 Regionální odbor Brno












Z2600 Regionální odbor Olomouc




Z2700 Regionální odbor Opava


List 3

Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2012

Recommend Documents