Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
1301 1301 3231 1301 3231 1301 3231 1301
Základní umělecká škola, Adamov, Ronovská 12 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Celkem 8,01
1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302
3231 3231 3231 3231 3231
Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Celkem
1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303
3231 3231 3231 3231 3231
1304 1304 1304 1304 1304 1304
3231 3231 3231 3231
1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305
3231 3231 3231 3231 3231 3231
1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306
3231 3231 3231 3231 3231
26,37
Základní umělecká škola, Jedovnice 401 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Celkem
481 40 60 150
4,51
1322 1322 3421 1322 3421 1322
Dům dětí a mládeže, Boskovice, 17. listopadu 1 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 5,40
1323 1323 3421 1323 3421 1323
Dům dětí a mládeže, Letovice, Českobratrská 5 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem
1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou 17 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Vady řeči ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Autismus ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Tělesné postižení ZŠ + Zrakové postižení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
514 15 55 165
330 30 80
1,10
Základní umělecká škola, Velké Opatovice, Pod Strážnicí 499 ZUŠ - hudební individuální 261 ZUŠ - hudební kolektivní 1 ZUŠ - literárně dramatický 45 ZUŠ - výtvarný 25 Vyčlenění OON Celkem 13,01 2,30
501 50 30 175 110
261 5 43 25
1 599 6,80
4,00
1 103 1,00
644 3,21
0,76
80
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped.
481 40 60 150
Základní umělecká škola, Letovice, Masarykovo náměstí 29 ZUŠ - hudební individuální 501 ZUŠ - hudební kolektivní 50 ZUŠ - literárně dramatický 30 ZUŠ - taneční 175 ZUŠ - výtvarný 110 Vyčlenění OON Celkem 29,61 4,00
Dům dětí a mládeže, Blansko, Údolní 2 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem
Žáci V
107 100 80
330 30 80 17,25
Tř.
107 100 80 1,00
Základní umělecká škola, Boskovice, Náměstí 9. května 7 ZUŠ - hudební individuální 514 ZUŠ - literárně dramatický 15 ZUŠ - taneční 55 ZUŠ - výtvarný 165 Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 26,59 3,71
1321 1321 3421 1321 3421 1321
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
Kapacita/ rozvah a
22 13 1 2 3 35 26 1 1 5
neped. Celkem
Prostředky na platy ped.
neped.
4,98 1,74 1,06 7,78
0,68 0,22 0,17 1,07
5,66 1,96 1,23 8,85
1 488 263 519 996 316 779 2 325 038
125 852 40 717 31 463 198 032
22,37 0,83 1,04 1,99 -0,08 26,15
3,04 0,09 0,13 0,33 0,00 3,59
25,41 0,92 1,17 2,32 -0,08 29,74
6 685 230 248 044 310 802 594 708 -25 000 7 813 784
562 631 16 657 24 060 61 075 0 664 423
23,91 0,31 0,95 2,19 -0,14 27,22
3,25 0,03 0,12 0,36
7 145 456 92 643 283 906 654 477
601 497 5 552 22 209 66 627
3,76
27,16 0,34 1,07 2,55 -0,14 30,98
8 176 482
695 885
15,35 0,52 1,06 -0,12 16,81
2,09 0,07 0,17 0,00 2,33
17,44 0,59 1,23 -0,12 19,14
4 587 317 155 401 316 779 -36 000 5 023 497
386 809 12 955 31 463 0 431 227
23,30 0,50 0,62 3,04 1,46 -0,23 28,69
3,17 0,11 0,07 0,38 0,24 0,00 3,97
26,47 0,61 0,69 3,42 1,70 -0,23 32,66
6 963 158 149 424 185 286 908 498 436 318 -70 000 8 572 684
586 691 20 358 12 955 70 329 44 418 0 734 751
12,14 0,05 0,89 0,33 -0,01 13,40
1,65 0,01 0,09 0,05 -0,02 1,78
13,79 0,06 0,98 0,38 -0,03 15,18
3 628 015 14 942 265 975 98 620 -4 000 4 003 552
305 375 1 851 16 657 9 254 -3 000 330 137
8,20 -1,45 6,75
4,10
12,30 -1,45 10,85
2 426 150 -430 000 1 996 150
790 988
5,66 -1,01 4,65
2,83
1 674 636 -300 000 1 374 636
545 975
2,83
8,49 -1,01 7,48
3,30 -0,46 2,84
1,65 -0,46 1,19
4,95 -0,92 4,03
1,45 1,05 0,08 0,45 0,89 3,54 2,09 0,11 0,15 1,12
0,47 0,28 0,02 0,06 0,13 0,75 0,55 0,02 0,03 0,16
1,92 1,33 0,10 0,51 1,02 4,29 2,64 0,13 0,18 1,28
4,10
Prostředky na OON ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554
K2
K3
0 0 0 0
1 614 115 560 713 348 242 2 523 070
548 799 190 642 118 402 857 843
16 141 5 607 3 482 25 230
0 0 0 0
2 179 055 756 962 470 126 3 406 143
21,50 57,62 75,47
0
1 614 115 560 713 348 242 2 523 070
0 0 0 0 25 000 25 000
7 247 861 264 701 334 862 655 783 0 8 503 207
2 464 273 89 998 113 853 222 966 0 2 891 090
72 479 2 647 3 349 6 558 -250 84 783
0 0 0 0 0 0
9 784 613 357 346 452 064 885 307 -250 11 479 080
21,50 48,21 57,62 75,47
0
7 247 861 264 701 334 862 655 783 -25 000 8 478 207
7 746 953 98 195 306 115 721 104
0 0 0 0
8 872 367
0
2 633 964 33 386 104 079 245 175 0 3 016 604
77 470 982 3 061 7 211 0 88 724
0 0 0 0 0 0
10 458 387 132 563 413 255 973 490 0 11 977 695
21,50 48,21 57,62 75,47
0
7 746 953 98 195 306 115 721 104 0 8 872 367
0 0 0 36 000 36 000
4 974 126 168 356 348 242 0 5 490 724
1 691 203 57 241 118 402 0 1 866 846
49 741 1 684 3 482 -360 54 547
0 0 0 0 0
6 715 070 227 281 470 126 -360 7 412 117
21,50 57,62 75,47
0
4 974 126 168 356 348 242 -36 000 5 454 724
0 0 0 0 0 70 000 70 000
7 549 849 169 782 198 241 978 827 480 736 0 9 377 435
2 566 949 57 726 67 402 332 801 163 450 0 3 188 328
75 498 1 698 1 982 9 788 4 807 -700 93 073
0 0 0 0 0 0 0
10 192 296 229 206 267 625 1 321 416 648 993 -700 12 658 836
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
0
7 549 849 169 782 198 241 978 827 480 736 -70 000 9 307 435
0 0 0 0 7 000 7 000
3 933 390 16 793 282 632 107 874 0 4 340 689
1 337 353 5 710 96 095 36 677 0 1 475 835
39 334 168 2 826 1 079 -70 43 337
0 0 0 0 0 0
5 310 077 22 671 381 553 145 630 -70 5 859 861
21,50 99,52 48,21 75,47
3 000 3 000
3 933 390 16 793 282 632 107 874 -7 000 4 333 689
1 093 827 0 1 093 827
32 171 -4 300 27 871
4 368 720 -4 300 4 364 420
195,00
430 000 430 000
3 217 138 0 3 217 138
25 584
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
0
3 217 138 -430 000 2 787 138
755 008 0 755 008
22 206 -3 000 19 206
3 015 473 -3 000 3 012 473
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
0
300 000 300 000
2 220 611 0 2 220 611
195,00
545 975
2 220 611 -300 000 1 920 611
17 648
300 000 300 000
976 378 -137 000 839 378
318 325 -88 000 230 325
225 000 225 000
1 294 703 0 1 294 703
440 199 0 440 199
12 947 -2 250 10 697
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
10 304
1 758 153 -2 250 1 755 903
195,00
88 000 88 000
1 294 703 -225 000 1 069 703
10 304
137 000 137 000
458 055 331 695 25 272 142 155 281 151 1 118 286 660 231 34 749 47 385 353 808
85 158 50 733 3 624 10 871 23 554 135 891 99 653 3 624 5 436 28 990
543 213 382 428 28 896 153 026 304 705 1 254 177 759 884 38 373 52 821 382 798
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 213 382 428 28 896 153 026 304 705 1 254 177 759 884 38 373 52 821 382 798
184 692 130 026 9 825 52 029 103 600 426 420 258 361 13 047 17 959 130 151
5 432 3 824 289 1 530 3 047 12 542 7 599 384 528 3 828
22 836 12 519 963 3 848 5 772 36 330 25 038 1 445 1 445 9 620
756 173 528 797 39 973 210 433 417 124 1 729 469 1 050 882 53 249 72 753 526 397
15,17 12,44 12,44 4,48 3,36 9,89 12,44 8,96 6,72 4,48
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
790 988
0
25 000 25 000
0
36 000 36 000
70 000 70 000
4 000 4 000
430 000 430 000
25 584
17 648
158,10 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554 23 554
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00
46,39 47,22 47,22 31,48 23,61 46,39 47,22 47,22 31,48 31,48
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350 14 573
K4
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
850 850 850
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
850 850 850 850 850
850 850 850 850
850 850 850 850
850 850 850 850 850 850
850 850 850 850 850
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
0 1,00 0 1,00 0 1,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 038 963 963 1 924 1 924 1 038 963 1 445 1 445 1 924
0
0
0
0
0
0
7 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1331 1334 1334 1334 1334 1334
§
3114 3141 3141 3143 3143 3143
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3143 3143 3143 3143 3145 3145 3146
3112 3112 3112 3114
1334 3114 1334 3114 1334 3114 1334 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Vyčlenění OON Školní jídelna ZŠ Školní jídelna SŠ Školní družina + ŠD - zdrav. postižení Úprava plat. stupně Celkem
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
1336 3114 1336 3114 1336 3114 1336 3114
0,00 360 0,83 11 ZŠ
Základní škola speciální Blansko, Žižkova 27 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ speciální Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Školní jídelna ZŠ Celodenní stravování Školní družina + ŠD - ZŠ speciální ZŠ + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Úprava plat. stupně Internát spec., těž. zdrav. post. ZŠ Vyčlenění přesčasové práce Spec. - ped. centrum (SPC) Celkem
10,52
32 206 11 11
6
50 18
20 11 18 16 2
11
11
1,00
-0,06 0,54 3,21
-0,06 0,54 3,21 0,33 0,37
11,63
6,16
17,79
0,26 0,89 0,10 0,22 7,52 -0,05 -0,30
0,09 0,13 0,02 0,03 1,12 -0,02
0,35 1,02 0,12 0,25 8,64 -0,07 -0,30 0,52 0,33 0,54 1,14 0,07
0,52 0,33
11 0,54 1,14 0,07
Prostředky na platy ped.
neped.
0 0 0 84 875 95 163 -10 174 3 622 651
-11 000 85 355 507 385 0 0 0 1 029 274
82 134 281 151 31 590 69 498 2 375 568 -17 000
16 307 23 554 3 624 5 436 202 931 -3 000
0 0 138 886 293 203 18 004 -7 580 509 274
Prostředky na OON ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
Platy
11 000
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
K3
11 000
11 000 0 0 0 0 0 11 000
0 85 355 507 385 84 875 95 163 -10 174 4 662 925
0 29 021 172 511 28 858 32 355 -3 459 1 585 396
-110 854 5 074 849 952 -102 46 520
0 1 600 12 580 319 154 0 134 469
-110 116 830 697 550 114 901 128 624 -13 735 6 429 310
3 000
98 441 304 705 35 214 74 934 2 578 499 -20 000
0 0 0 0 0 20 000
82 193 52 161 0 0 0 0 155 220
82 193 52 161 138 886 293 203 18 004 -7 580 664 494
0 0 0 0 0 0 0
959 364 4 734 092
113 191 651 617
1 072 555 5 385 709
0 20 000
98 441 304 705 35 214 74 934 2 578 499 0 0 82 193 52 161 138 886 293 203 18 004 -7 580 664 494 0 1 072 555 5 405 709
33 470 103 600 11 973 25 478 876 690 0 0 27 946 17 735 47 221 99 689 6 121 -2 577 225 928 0 364 669 1 837 943
984 3 047 352 749 25 785 -200 0 822 522 1 389 2 932 180 -76 6 645 0 10 726 53 857
4 152 7 696 1 038 1 924 80 160 0 0 1 000 1 408 522 464 28 0 5 599 0 0 103 991
137 047 419 048 48 577 103 085 3 561 134 -200 0 111 961 71 826 188 018 396 288 24 333 -10 233 902 666 0 1 447 950 7 401 500
56 712 0 0 47 109
389 406 19 089 -15 452 306 946
0 0 0 0
389 406 19 089 -15 452 306 946
132 398 6 490 -5 254 104 362
3 894 191 -155 3 069
5 268 5 268 0 12 456
530 966 31 038 -20 861 426 833
9,85 170,00
32,47 21 525 0,00 21 525
1 200 11 843 1 200 11 843
930 930
439 1,00 439 1,00
15,17
46,39 25 409
2 000 14 139
960
1 038 1,00
17 000
58,87 52,98 33,22 30,00
20 283 20 283
2 000 14 139 12 792 12 792 1 150 1 150
K4
-11 000 85 355 507 385 84 875 95 163 -10 174 4 651 925
0
24 325
K2
960 380 380
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
50 74 29 14
0
15,17 4,48 9,89 4,48 3,99
46,39 31,48 46,39 31,48 26,71
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960 960 960
1 038 1 924 1 038 1 924 2 672
12 792 12 792
380 380
50 128 29 29 14
1 600 12 914 1 600 12 914 1 300 15 451
560 560 270
509 1,00 0,80 0 1,00
38,69 32,84 33,22 14,00 30,00
20 283 20 283 20 283
2,79 -0,09 3,60 18,91
12 12
1,22 0,07
0,37
1,59 0,07
12
0,79
0,26
1,05
332 694 19 089 -15 452 259 837
12
0,04
0,02
0,06
13 156
3 624
16 780
0
16 780
5 705
168
11 556
34 209
290,00
693,60 25 409
2 000 14 139
960
963 1,00
11
1,11
0,24
1,35
365 088
43 485
408 573
0
408 573
138 915
4 086
11 418
562 992
9,89
46,39 25 409
2 000 14 139
960
1 038 1,00
11
0,04
0,02
0,06
13 156
3 624
16 780
0
16 780
5 705
168
10 593
33 246
290,00
693,60 25 409
2 000 14 139
960
963 1,00
3,27
0,91
4,18
987 568
154 554
1 142 122
0
1 142 122
388 321
11 421
56 559
1 598 423
1,64 0,11 4,01 1,12 1,05 0,67 1,72 1,05 0,89 -0,05 0,55 0,55 1,05 1,05
0,55
84 302 0 108 713 67 040 50 733 18 119 67 040 50 733 23 554 -5 000 22 488 22 488 41 229 41 229 99 580 71 129 33 193 0 0 0 118 032 0 914 602
531 530 29 997 1 375 472 420 848 382 428 229 772 610 388 382 428 304 705 -20 000 196 589 196 589 373 604 373 604 99 580 71 129 33 193 169 749 128 598 128 598 326 751 -160 6 345 392
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
531 530 29 997 1 375 472 420 848 382 428 229 772 610 388 382 428 304 705 0 196 589 196 589 373 604 373 604 99 580 71 129 33 193 169 749 128 598 128 598 326 751 -160 6 365 392
180 720 10 199 467 660 143 088 130 026 78 122 207 532 130 026 103 600 0 66 840 66 840 127 025 127 025 33 857 24 184 11 286 57 715 43 723 43 723 111 095 -54 2 164 232
5 315 300 13 755 4 208 3 824 2 298 6 104 3 824 3 047 -200 1 966 1 966 3 736 3 736 996 711 332 1 697 1 286 1 286 3 268 -2 63 453
7 902 7 902 42 752 17 646 12 519 5 772 17 646 12 519 7 696 0 3 456 3 456 4 820 4 820 1 400 1 332 896 638 203 210 3 563 0 157 148
725 467 48 398 1 899 639 585 790 528 797 315 964 841 670 528 797 419 048 -200 268 851 268 851 509 185 509 185 135 833 97 356 45 707 229 799 173 810 173 817 444 677 -216 8 750 225
10,96 170,00 3,99 15,17 12,44 4,48 9,89 12,44 4,48
32,92 0,00 26,71 46,39 47,22 31,48 46,39 47,22 31,48
11,00 11,00 9,50 9,50
52,02 52,02 44,88 44,88 44,23 39,81 32,84
18 18 16 17 13 3 17 13 4
0
3 000
0
11,51 21 591 21 591 283,93 1824,88 25 349
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,96 0,00 0,60 3,78
17 000
6,00
1 150 1 150 1 150
0,66 0,50 0,50 0,75
0,73
2,19 0,11 4,61 1,49 1,33 0,77 2,09 1,33 1,02 -0,08 0,67 0,67 1,27 1,27 0,63 0,45 0,21 0,66 0,50 0,50 1,48
17,82
5,35
23,17
447 228 29 997 1 266 759 353 808 331 695 211 653 543 348 331 695 281 151 -15 000 174 101 174 101 332 375 332 375 0 0 0 169 749 128 598 128 598 208 719 -160 5 430 790
15
0,99
0,32
1,31
325 619
57 980
383 599
0
383 599
130 424
3 836
15 570
533 429
15,17
46,39 25 409
2 000 14 139
960
1 038 1,00
15
0,05
0,02
0,07
16 445
3 624
20 069
0
20 069
6 823
201
14 445
41 538
290,00
693,60 25 409
2 000 14 139
960
963 1,00
18
1,82
0,39
2,21
598 613
70 663
669 276
0
669 276
227 554
6 693
18 684
922 207
9,89
46,39 25 409
2 000 14 139
960
1 038 1,00
18
0,06
0,03
0,09
19 734
5 436
25 170
0
25 170
8 558
252
17 334
51 314
290,00
693,60 25 409
2 000 14 139
960
963 1,00
0,00
-0,23
-0,23
0
-42 000
-42 000
42 000
0
0
-420
0
-420
25 409
2 000 14 139
960
1,00
6 6 10 10 28 23 7 22 7 15 7
6,0 10,0
18 7
0,60 0,37 0,28 0,10 0,37 0,28 0,13 -0,03 0,12 0,12 0,22 0,22 0,63 0,45 0,21
15 000
15 000
5 000
5 000
42 000
33,22 14,00 30,00 9,31
21 525 21 525 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 279 24 279 24 279 24 279
20 283 20 283 20 283 9,60 21 591
1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 2 100 2 100
11 843 11 843 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 547 14 547 14 547 14 547 12 792 12 792 12 792
930 930 960 960 960 960 960 960 960 960 1 070 1 070 1 070 1 070 380 380 380
1 150 1 150 1 150 1 600 12 914
560
439 439 2 672 1 038 963 1 924 1 038 963 1 924 576 576 482 482 50 74 128 29 29 14 509
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,83 -0,09 3,00 15,13
5,90
Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň K dle příl. 2n 45 ZŠ, K dle příl. + Zdravotnické zařízení 2n ZŠ s oběma stupni - II. stupeň K dle příl. 2n ZŠ, K dle příl. + Zdravotnické zařízení 2n Vyčlenění OON K dle příl. 2n
neped. Celkem
0,33 0,37
4 4 1 1 30
36
25,15
170
7,76
Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 MŠ - celodenní docházka 15 + Zdravotnické zařízení MŠ Úprava plat. stupně ZŠ s oběma stupni - I. stupeň K dle příl. 2n 70 ZŠ, K dle příl. + Zdravotnické zařízení 2n ZŠ s oběma stupni - II. stupeň K dle příl. 2n ZŠ, K dle příl. + Zdravotnické zařízení 2n Celkem 3,36 0,78
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Ø
ped.
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2 3112 MŠ - celodenní docházka 18 3112 + Zdravotnické zařízení MŠ 3114 ZŠ speciální 28 3114 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 85 3114 + Mentální postižení ZŠ 3114 + Souběž. postižení více vadami ZŠ 3114 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň 3114 + Mentální postižení ZŠ 3114 + Souběž. postižení více vadami ZŠ 3114 Vyčlenění OON 3124 7862C01 Praktická škola jednoletá 12 1,00 3124 + Praktická škola jednoletá SŠ 3124 7862C02 Praktická škola dvouletá 16 1,00 3124 + Praktická škola dvouletá SŠ 3141 Školní jídelna ZŠ 140 3141 Školní jídelna SŠ 0,78 3141 Celodenní stravování 1,00 3143 Školní družina 47 3143 + ŠD - ZŠ speciální ZŠ 3143 + ŠD - zdrav. postižení ZŠ 3145 Internát ostatní ZŠ 24 3145 Úprava plat. stupně Celkem 21,22 7,74
1336 1336 3114
Normativní počet zaměstnanců
0
0
16 000
2 500 16 000
2 500
0
0
0
0
0
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
1336 3114 1336 3143 1336 3143 1336
Vyčlenění přespočetných hodin Školní družina Úprava plat. stupně Celkem
1380 1380 4322 1380
Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48 Dětský domov rodinný Celkem
1381 1381 4322 1381
Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b Dětský domov rodinný Celkem
1800 Gymnázium Blansko, Seifertova 13 1800 3121 7941K41 Gymnázium 1800 3121 7941K81 Gymnázium 1800 3121 7941K81 Gymnázium 1800 3121 7941K81 Gymnázium 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
3121 3121 3121 3121 3142 3142
Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Vyčlenění přesčasové práce Celkem
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
Ø
ped.
K dle příl. 2n 15 1,00
24 9,10
24
8,58
40
15,00
40 13,75
260 520
5,00 7,00 8,00
146 192 212
750 46,01
Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Gymnázium Gymnázium nižší st. Gymnázium vyšší st. + Tělesné postižení G - integrace Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Školní jídelna SŠ Celkem 35,56
0,91
507
1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142
500 12,63
8,00 4,00 4,00
0,89
250 123 106 1 90
420
neped.
42 000
115 738 4 721 1 176 573
0 0 42 000
0 115 738 4 721 1 218 573
0 39 351 1 605 414 315
0 1 157 47 11 766
0 435 0 66 468
0 156 681 6 373 1 711 122
4 275 715 4 275 715
0 0
4 275 715 4 275 715
1 453 743 1 453 743
42 757 42 757
37 488 37 488
5 809 703 5 809 703
2,86
0
0 0
7 128 296 7 128 296
2 423 621 2 423 621
71 283 71 283
62 480 62 480
9 685 680 9 685 680
2,86
0
7 128 296 7 128 296
11,16 13,39 10,72
1 626 522 1 626 522
13,99 13,99
14,60 14,60
28,59 28,59
4 417 426 4 417 426
2 710 870 2 710 870
13,08 14,34 19,77
2,76 3,63 4,01
15,84 17,97 23,78
4 103 091 4 498 343 6 201 691
485 672 638 764 705 632
4 588 763 5 137 107 6 907 323
0 0 0
4 588 763 5 137 107 6 907 323
1 560 179 1 746 616 2 348 490
45 888 51 371 69 073
91 396 184 896 132 712
6 286 226 7 119 990 9 457 598
0,02
6 274
0
6 274
0
6 274
2 133
63
0
8 470
44 000 -60 000
0 -10 000
44 000 -70 000
0 70 000
44 000 0 0 0 1 122 254 0 17 805 721
14 960 0 0 0 381 566 0 6 053 944
440 -700 0 0 11 223 0 177 358
0 0 0 0 33 966 0 442 970
59 400 -700 0 0 1 549 009 0 24 479 993
7 859 030 3 289 698 3 452 973 25 095 45 000 0 0 956 287 15 628 083
2 672 070 1 118 497 1 174 011 8 532 15 300 0 0 325 138 5 313 548
78 590 32 897 34 530 251 450 -3 260 0 9 563 153 021
156 500 118 449 66 356 626 0 0 0 27 676 369 607
10 766 190 4 559 541 4 727 870 34 504 60 750 -3 260 0 1 318 664 21 464 259
11,16 13,39 10,72 12,50
4 092 668 3 048 280 2 994 762 33 500 0 0 10 169 210
1 391 507 1 036 415 1 018 219 11 390 0 0 3 457 531
40 927 30 483 29 948 335 0 -1 080 100 613
64 478 58 218 58 218 0 0 0 180 914
5 589 580 4 173 396 4 101 147 45 225 0 -1 080 13 908 268
9,19 10,87 11,00
822 129 3 151 3 938 276 25 212 2 720 643 3 161 675 25 212 3 479 153 3 670 687 3 151 396 940 71 500 -173 329 0 0 406 947 291 211 1 290 841 1 375 085 4 000 0 0 344 580 537 418
279 524 1 071 1 339 014 8 572 925 019 1 074 970 8 572 1 182 912 1 248 034 1 071 134 960 24 310 -58 932 0 0 138 362 99 012 438 886 467 529 1 360 0 0 117 157 182 722
8 221 32 39 383 252 27 206 31 617 252 34 792 36 707 32 3 969 715 -1 733 -820 0 4 069 2 912 12 908 13 751 40 -110 0 3 446 5 374
12 520 31 72 616 626 51 958 61 348 626 65 104 62 600 31 7 700 0 233 994 0 0 7 776 0 34 128 0 0 0 0 10 619 16 576
1 122 394 4 285 5 389 289 34 662 3 724 826 4 329 610 34 662 4 761 961 5 018 028 4 285 543 569 96 525 0 -820 0 557 154 393 135 1 776 763 1 856 365 5 400 -110 0 475 802 742 090
9,14 9,14 10,79 12,50 10,87 11,06 12,50 10,75 9,80 9,80 11,11
-0,27 7,10 -0,18 16,99
22,40 9,18 9,88 0,08
4,73 2,33 2,01
27,13 11,51 11,89 0,08
-0,84 -0,65
-0,35
40,05
6,05 14,77
-1,19 -0,65 6,05 54,82
11,21 8,56 8,45
2,97 1,86 1,76
14,18 10,42 10,21
-0,04 6,55
-0,19 -0,36 34,26
-0,19 -0,32 27,71
0,70 0,00 2,92 1,66 1,96 2,29 2,42 0,00 0,25
-0,14 0,29 0,42 1,28 1,82 0,00 2,18 3,40
2,89 0,01 13,67 0,08 9,30 10,82 0,08 11,96 12,62 0,01 1,36 -0,55 -0,31 -0,57 1,38 1,13 4,52 5,28 -0,03 -0,04 2,18 3,40
0
Celkem
2 649 193 2 649 193
-0,25 -0,77 -0,27 7,10 -0,18 63,24
0
OON
17,15 17,15
-0,06
0 0 95 703
Platy
Np
8,76 8,76
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Agropodnikání ŘO B, T 120 1,05 20 19,0 2,19 Agropodnikání 0,05x 1 0,01 Veterinářství ŘO B 132 4,00 116 29,0 10,75 + Těžké sluchové postižení SOŠ 1 0,08 Obchodní akademie 132 4,00 83 20,8 7,64 Ekonomika a podnikání 132 4,00 98 24,5 8,86 + Těžké zrakové postižení SOŠ 1 0,08 Hotelnictví 132 4,00 104 26,0 9,67 Informační technologie 132 4,00 100 25,0 10,20 Informační technologie 0,05x 1 0,01 Podnikání 0,15x (dálk.) 180 82 1,11 Maturitní zkouška 143 Služby - autoškola -0,55 Vyčlenění OON -0,17 Vyčlenění přespočetných hodin -0,57 Oděvní technik TV 120 0,95 18 18,9 1,09 Oděvní technik OV 18 0,71 Kuchař - číšník TV 95 3,00 79 26,3 3,24 Kuchař - číšník OV 79 3,46 Maturitní zkouška 8 Vyčlenění OON -0,03 Vyčlenění přespočetných hodin TV -0,04 ŠJ SŠ - vývařovna pro 1814 0,70x 0,78 263 205 Školní jídelna SŠ 700 0,72 312 224
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
ped.
Přímé ONIV
FKSP
8,39 8,39
374
25,8 23,3 23,3
neped.
Odvody
3,74
459
30,8 26,5
ped.
Mzdové prostředky celkem
0,53
46,25
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 3122 5341M01 Zdravotnický asistent 126 4,00 103 3122 6341M02 Obchodní akademie 210 4,00 93 3122 7842M02 Ekonomické lyceum 132 4,00 93 3122 Maturitní zkouška 67 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3122 Vyčlenění OON Celkem 29,8 7,77
406 260
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
3,21
0,02
16,50
Prostředky na OON
115 738 4 721 1 080 870
-0,19 -0,77 0,00
1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810
3143L01 3143L01 6551H01 6551H01
-0,16 0,45
88
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3142
4141M01 4141M01 4341M01 4341M01 6341M02 6341M01 6341M01 6542M01 1820M01 1820M01 6441L51
27,4 26,5
1
1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801
7941K41 7941K81 7941K81 7941K41
neped. Celkem
-0,16 0,45
15
3,95
nižší st. vyšší st. Mimořádně nadaní
Normativní počet zaměstnanců
0
1 122 254
14 793 399
2 942 322
7 026 701 2 879 693 3 099 277 25 095 45 000 -264 000
832 329 410 005 353 696 0 0 -62 000
0 12 811 766
956 287 2 490 317
3 532 764 2 697 633 2 662 967 33 500
559 904 350 647 331 795 0
-100 000 8 826 864
-8 000 1 234 346
690 165 3 151 3 387 798 25 212 2 407 700 2 792 176 25 212 3 047 442 3 214 469 3 151 349 810 71 500 -173 329 -55 000
131 964 0 550 478 0 312 943 369 499 0 431 711 456 218 0 47 130 0 0 -27 000
350 609 209 618 1 042 178 1 021 517 4 000 -11 000
56 338 81 593 248 663 353 568 0 0
0 0
344 580 537 418
0
60 000
60 000
264 000
264 000
100 000 100 000
55 000
11 000
10 000
1 122 254
0
10 000
17 735 721
70 000
62 000
7 859 030 3 289 698 3 452 973 25 095 45 000 -326 000
0 0 0 0 0 326 000
62 000
956 287 15 302 083
0 326 000
4 092 668 3 048 280 2 994 762 33 500
0 0 0 0
8 000 8 000
-108 000 10 061 210
108 000 108 000
27 000
822 129 3 151 3 938 276 25 212 2 720 643 3 161 675 25 212 3 479 153 3 670 687 3 151 396 940 71 500 -173 329 -82 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 000
406 947 291 211 1 290 841 1 375 085 4 000 -11 000
0 0 0 0 0 11 000
344 580 537 418
0 0
No
K1
25 409 20 283
33,22
2,74 25 163
2,74 25 163
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
K2
K3
2 000 14 139 1 150
1 150 15 003
1 150 15 003
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
24 091
2 050
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714 12 792 12 792
64,64
K4
960
470
470
950 950 950
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 0,50 29 1,00
9 000
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 562 1,00
1 562 1,00
626 1,00 963 1,00 626 1,00 1,00
950 950 950 380 380
1,00 0,50 0,80 74 1,00 0,80
40 000 5 000
40 000
52,86 52,86 52,86 0,00
24 091 24 091 24 091 24 091
2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714 13 714 13 714
950 950 950 950
24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 12 792
950 950 380
61,83
626 963 626 626
34,73 24 212 49,95 24 212 52,86 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
24 212 24 212
2 050 2 050 14 640
1,00 0,50 74 1,00
1 070 1 070 1 070
626 1,00 626 1,00 626 1,00
1 070
0,50 1,00
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800
14 640 14 640
1 070 1 070
61,84 43,29 61,84 43,29
24 212 24 212 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803
15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980
24 755 24 755
2 050 15 209 2 050 12 792 12 792
980
65,97 65,97
380 380
3 000 5 000
0
0
0
0
34 000
10 000 10 000
28,47 28,47 39,68 0,00 49,95 49,95 0,00 45,50 41,40 41,40 49,59
0
1,00 1,00 1,00 1,00
34 000
16,51 25,43 24,41 22,85
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626
1,00 0,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,05 0,15
432 0 432 0
1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 0,50 74 0,70 74 1,00
30 000
2 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811 1811
3142 3147 3147 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812 1812
Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 3122 1820M01 Informační technologie 3122 2341M01 Strojírenství 3122 Maturitní zkouška 3122 Vyčlenění OON 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3142 Školní jídelna SŠ 3142 Celodenní stravování 3142 Vyčlenění OON 3147 Vyčlenění OON 3147 DM ubyt. SŠ, KON Celkem 19,84
5341N11 5341N11 6341N18 6343N13 6543N01
Celodenní stravování DM ubyt. SŠ, KON DM ubyt. VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná všeobecná sestra Ekonomika a podnikání Finančnictví a bankovnictví Cestovní ruch Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem
Kategorie/ rozvaha o zam.
1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860
132
3,00
120 60 120
6,00 3,00 3,00
0,05x
76,58
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
Ø
ped.
129
118 117 10 95 2 89 40 102
84
31,7 14,8 13,3 34,0
34,16
240 270
450
4,50 3,50
0,88 0,97
99 12,58
119 64 53
121 32
26,4 18,3
6,20 0,21 9,13 0,01 6,52 3,26 7,74 -0,34 -0,16 90,31
35,39
2,56 9,90 0,53 11,87 0,01 8,30 4,06 9,78 -0,34 -0,16 125,70
12,14 6,56
2,87 1,55
15,01 8,11
-0,09 -0,07
-0,03
-0,01 2,83 21,36
2,17 0,94 -0,26 -0,03 1,01 8,22
-0,12 -0,07 2,17 0,94 -0,26 -0,04 3,84 29,58
107 31
32
neped. Celkem 2,56 3,70 0,32 2,74 0,00 1,78 0,80 2,04 0,00
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
0 1 743 638 59 059 2 918 569 3 197 2 084 235 1 042 118 2 474 230 -110 000
404 644 601 842 52 051 515 427 0 334 839 150 490 383 748 0
110 000
28 621 425
6 338 144
176 000
3 825 848 2 067 345 26 500 -27 000
541 052 292 206 0 -5 000
0 0 0 -3 000 795 887 6 685 580
342 999 148 580 -41 000 -5 000 164 287 1 438 124
27 000
neped.
Mzdové prostředky celkem
Odvody
FKSP
Přímé ONIV
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Platy
OON
Celkem
404 644 2 345 480 111 110 3 433 996 3 197 2 419 074 1 192 608 2 857 978 -110 000
0 0 0 0 0 0 0 0 110 000
27 000
34 959 569
203 000
404 644 2 345 480 111 110 3 433 996 3 197 2 419 074 1 192 608 2 857 978 0 0 35 162 569
137 579 797 463 37 777 1 167 559 1 087 822 485 405 487 971 713 0 0 11 955 275
4 046 23 455 1 111 34 340 32 24 191 11 926 28 580 -1 100 0 349 596
10 752 45 045 3 850 59 470 63 55 714 25 040 63 852 0 0 902 039
557 021 3 211 443 153 848 4 695 365 4 379 3 321 464 1 635 061 3 922 123 -1 100 0 48 369 479
5 000
4 366 900 2 359 551 26 500 -32 000
0 0 0 32 000
342 999 148 580 -41 000 -8 000 960 174 8 123 704
0 0 41 000 8 000 0 81 000
4 366 900 2 359 551 26 500 0 0 342 999 148 580 0 0 960 174 8 204 704
1 484 746 802 247 9 010 0 0 116 620 50 517 0 0 326 459 2 789 599
43 669 23 596 265 -320 0 3 430 1 486 -410 -80 9 602 81 238
74 494 40 064 0 0 0 7 918 3 968 0 0 12 320 138 764
5 969 809 3 225 458 35 775 -320 0 470 967 204 551 -410 -80 1 308 555 11 214 305
3 000
41 000 5 000
30 000
51 000
Np
No
18,87 47,17 10,40 10,40 13,65 12,27 13,18
32,84 31,62 31,62 34,73 34,73 49,95 49,95 49,95
9,80 9,75
K1
22 136 22 136 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589
1 300 1 300 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
K3
12 792 12 845 12 845 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606
K4
380 710 710 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
128 385 385 626 626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00 0,05 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
41,40 24 212 41,40 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070
626 1,00 626 1,00
24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845
1 070
1,00 0,50 74 1,00 128 1,00 1,00 1,00 385 1,00
49,30 32,84
11,29
K2
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
22 136 31,62 22 136
380 380 380 710 710
1,00 3,00
30 87 1
30,0 29,0
2,67 7,73 0,00
0,71 2,10 0,00
3,38 9,83 0,00
841 434 2 436 063 0
133 849 395 892 0
975 283 2 831 955 0
0 0 0
975 283 2 831 955 0
331 596 962 865 0
9 753 28 320 0
18 780 54 462 31
1 335 412 3 877 602 31
11,25 11,25 11,25
42,19 24 212 41,36 24 212 41,36 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070 1 070
626 1,00 626 1,00 626 0,05
240
1,00
32
32,0
2,55
0,66
3,21
803 617
124 423
928 040
0
928 040
315 534
9 280
20 032
1 272 886
12,56
48,58 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
120 120 240 90
2,00 2,00 2,00
62 52 48 24 93
31,0 26,0 24,0
5,25 4,67 4,02 0,33
1,17 0,98 1,01 0,07
6,42 5,65 5,03 0,40
0 0 0 0 0 240 000
637 525 563 200 495 477 39 846 15 810 0 0 0 -48 164 53 742 6 449 408 727 3 782 607
18 751 16 565 14 573 1 172 465 -2 400 0 0 -1 417 1 581 190 12 021 108 854
38 812 32 552 30 048 2 254 0 0 0 0 0 3 952 518 15 400 216 841
2 570 162 2 268 789 1 997 382 160 466 62 775 -2 400 0 0 -191 241 217 339 26 125 1 638 287 15 233 615
24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626
-0,83 -0,38 -0,01
1 875 074 1 656 472 1 457 284 117 194 46 500 -240 000
52,86 52,86 47,63 48,58
-0,16
220 568 184 750 190 405 13 196 0 -30 000
11,82 11,13 11,94 11,05
-0,67 -0,38 0,00
1 654 506 1 471 722 1 266 879 103 998 46 500 -210 000
24 212 24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 2 050 14 640
1 070 1 070
1,00 0,50 0,80
53,15 32,84 31,62 22 136
12 792 12 792 1 300 12 845
380 380 710
74 0,30 128 0,15 385 1,00
280
0,78 0,79
40 7,65
229 34 40
178 27
12
-141 660 158 064 18 968 1 202 139 10 885 313
0 0 0 0 240 000
7 541 0 102 962 157 357
76 873 1 618 624 051 724 210
0 0 0 0
76 873 1 618 624 051 724 210
26 137 550 212 177 246 231
769 16 6 241 7 242
1 127 0 14 256 0
104 906 2 184 856 725 977 683
8,29
45,50 24 212
2 050 14 640
1 070
626 0,15
20,39 17,14
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
-141 660 0 0 995 561 9 268 620
0 158 064 18 968 206 578 1 616 693
3,54 29,71
1,00 0,12 1,27 8,92
1,00 0,12 4,81 38,63
0,22
0,04
0,26
1,62 1,92
0,53 0,81
2,15 2,73
69 332 1 618 521 089 566 853
210 000
30 000
30 000
11,29
0,00
3
0,01
0,00
0,01
3 217
0
3 217
0
3 217
1 094
32
65
4 408
20,39
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
3
0,01
0,00
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
17,14
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
2,63 3,03 0,14 0,38 2,37 1,44
1,00 1,72 0,10 0,15 0,55 0,84
3,63 4,75 0,24 0,53 2,92 2,28
845 966 894 565 45 032 112 190 762 334 425 140
194 268 334 141 19 427 29 140 106 847 163 185
1 040 234 1 228 706 64 459 141 330 869 181 588 325
0 0 0 0 0 0
1 040 234 1 228 706 64 459 141 330 869 181 588 325
353 680 417 760 21 916 48 052 295 522 200 031
10 402 12 287 645 1 413 8 692 5 883
26 784 0 2 592 0 14 688 0
1 431 100 1 658 753 89 612 190 795 1 188 083 794 239
23,54 20,43 42,56 15,76 14,37 23,68
61,84 36,09 60,63 39,74 61,84 40,53
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
22
22
14,37
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,68
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
1,47 1,43
0,49 0,74
1,96 2,17
472 840 422 187
95 191 143 758
568 031 565 945
0 0
568 031 565 945
193 131 192 421
5 680 5 659
12 960 0
779 802 764 025
20,45 21,02
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
43
43
20,45
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,02
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
3,20 3,41
1,26 1,80
4,46 5,21
1 029 312 1 006 755
244 778 349 682
1 274 090 1 356 437
0 0
1 274 090 1 356 437
433 191 461 189
12 741 13 564
33 696 0
1 753 718 1 831 190
24,41 22,85
61,84 24 755 43,29 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
0,14 1,32
1,72
3,00
30 30
78 78
21,7 42,9 25,8
17,4
26,0
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
0
0
0
0
100
200
100
200
3 750
20 000
20 000
33 33
62 62 6 6 34 34
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1,00 1,00 1,00 0,15
1,28
2,86
25,8
-0,01
1 875 074 1 656 472 1 457 284 117 194 46 500 0 0 0 -141 660 158 064 18 968 1 202 139 11 125 313
210 000
8 700 40 700
3 750
120 120
Střední škola technická a gastronomická Blansko, Bezručova 33 3122 6541L504 Společné stravování 0,15x (dálk.) 60 3122 Úprava plat. stupně 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud TV 45 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud OV TV 0,05x 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud (individ.) OV 0,05x 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud (individ.) 3123 2352H01 Nástrojař TV 90 3123 2352H01 Nástrojař OV 3123 2351E01 Strojírenské práce TV 30 3123 2351E01 Strojírenské práce OV 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik TV 185 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik OV TV 0,05x 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik (individ.) OV 0,05x 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik (individ.) 3123 2651H01 Elektrikář TV 90 3123 2651H01 Elektrikář OV TV 0,05x 3123 2651H01 Elektrikář (individ.) OV 0,05x 3123 2651H01 Elektrikář (individ.) 3123 6551H01 Kuchař - číšník TV 95 3123 6551H01 Kuchař - číšník OV
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Tř.
0,71
1814 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 1814 3122 7531M005 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1814 3122 7531M01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1814 3122 7531M01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 0,05x Výchovná a humanitární činnost 1814 3122 7541M012 sociálně výchovná činnost 1814 3122 7842M003 Pedagogické lyceum 1814 3122 7842M03 Pedagogické lyceum 1814 3122 7541M01 Sociální činnost 1814 3122 7531L501 Vychovatelství pro ústavy sociální 0,15x (dálk.) 1814 3122 Maturitní zkouška 1814 3122 Vyčlenění OON 1814 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 1814 3122 Vyčlenění přesčasové práce 1814 3122 Úprava plat. stupně 1814 3142 ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 1814 3142 Celod. strav. - výdejna 0,30x 1814 3147 DM ubyt. SŠ, KON 1814 Celkem 29,15 1860 1860 1860 1860 1860
Kapacita/ rozvah a
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
Elektrotechnické a strojně montážní práce Elektrotechnické a strojně montážní 1860 3123 2651E01 práce 1860 3123 2345L01 Mechanik seřizovač 1860 3123 2345L01 Mechanik seřizovač 1860 3123 Maturitní zkouška 1860 3123 Vyčlenění OON 1860 3123 Vyčlenění OON 1860 3123 Vyčlenění přespočetných hodin 1860 3142 Školní jídelna SŠ 1860 3142 Celodenní stravování 1860 3147 DM ubyt. SŠ, KON 1860 Celkem 1860 3123 2651E01
1861 1861 1861 1861 1861
Kategorie/ rozvaha o zam.
TV
24
120
Ø
ped. 1,00
1
1,0
1,68
54 54 16
32,1
35,63
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
0,33 0,55
60 18,40
120 120 78 120 96 210
ped.
neped.
Platy
OON
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
10 318
0
10 318
3 508
103
432
14 361
42,56
60,63 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,06
0,03
0,09
17 714
5 828
23 542
0
23 542
8 004
235
0
31 781
15,76
39,74 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
3,21 2,09
0,87 1,33
4,08 3,42
2,57 30,91
232 354 77 451 149 647 2 765 831
0 0 0 159 000
23 328 0 0 0 0 0 4 810 2 048 11 165 148 016
1 645 409 1 181 815 10 800 -1 420 -170 0 318 488 106 607 1 188 922 16 927 867
2 050 15 209 15 209 2 050 15 209 12 792 12 792 1 300 12 845
980 980 980 380 380 710
1,00 1,00 0,50 74 1,00 128 1,00 385 1,00
79 000
232 354 77 451 872 413 12 271 698
12 015 8 754 80 -1 420 -170 0 2 324 775 8 724 122 716
24 755
0 0 722 766 9 505 867
408 524 297 642 2 720 0 0 0 79 000 26 333 296 620 4 226 437
432 1,00 0 1,00
1,47 0,49 0,92 14,75
1 201 542 875 419 8 000 0 0 0 232 354 77 451 872 413 12 430 698
980 980
62 000 17 000
0 0 0 142 000 17 000
2 050 15 209 1 800 15 209
-0,57 -0,09 -0,07 1,47 0,49 3,49 45,66
1 201 542 875 419 8 000 -142 000 -17 000
61,84 24 755 40,53 22 803
-0,32 -0,09
169 013 258 376 0 -62 000 -17 000
16,82 25,80
-0,25
1 032 529 617 043 8 000 -80 000 0
80 000
80 000
11,29
570 411 1 411 845 1 162 881 1 304 696
75 408 209 257 167 783 175 324
645 819 1 621 102 1 330 664 1 480 020
0 0 0 0
645 819 1 621 102 1 330 664 1 480 020
219 578 551 175 452 426 503 207
6 458 16 211 13 307 14 800
12 520 28 796 23 162 28 796
884 375 2 217 284 1 819 559 2 026 823
11,06 10,27 10,04 11,11
0,23
12
52,2
1,73
0,44
2,17
545 199
82 949
628 148
0
628 148
213 570
6 281
7 512
855 511
6,92
0,00
45 69
0,61
0,14
0,75
0,00
-0,04 -0,02
26 393 0 0
218 631 34 500 -13 000
0 0 13 000
2 000 1 199 792 1 511 608 492 140 478 282 238 028 256 855 180 130 100 380 54 682 79 714 -7 000 0 0 0 748 077 -81 000 10 462 458
0 238 950 341 912 102 962 157 357 46 624 71 879 25 255 38 854 15 541 23 312 0 300 322 134 354 -4 000 154 527 0 2 384 963
2 000 1 438 742 1 853 520 595 102 635 639 284 652 328 734 205 385 139 234 70 223 103 026 -7 000 300 322 134 354 -4 000 902 604 -81 000 12 847 421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 4 000 0 81 000 105 000
218 631 34 500 0 0 2 000 1 438 742 1 853 520 595 102 635 639 284 652 328 734 205 385 139 234 70 223 103 026 0 300 322 134 354 0 902 604 0 12 952 421
74 335 11 730 0 0 680 489 172 630 197 202 335 216 117 96 782 111 770 69 831 47 340 23 876 35 029 0 102 109 45 680 0 306 885 0 4 403 824
2 186 345 -130 0 20 14 387 18 535 5 951 6 356 2 847 3 287 2 054 1 392 702 1 030 -70 3 003 1 344 -40 9 026 -810 128 472
4 226 0 0 0 0 32 832 0 14 256 0 6 480 0 3 456 0 2 160 0 0 6 734 3 584 0 11 550 0 186 064
299 378 46 575 -130 0 2 700 1 975 133 2 502 252 817 644 858 112 390 761 443 791 280 726 187 966 96 961 139 085 -70 412 168 184 962 -40 1 230 065 -810 17 670 781
11,11
-0,04 -0,02
192 238 34 500 -13 000
3 696 639 1 216 456 1 247 970 63 029 37 000 -6 000
524 086 173 438 167 783 9 426
1 435 047 472 564 481 356 24 635 12 580 0
42 207 13 899 14 158 725 370 -60
71 990 25 040 27 544 1 409
5 769 969 1 901 397 1 938 811 99 224 49 950 -60
9,80 10,37 11,11 11,11
6 000
4 220 725 1 389 894 1 415 753 72 455 37 000 0
823 450 560 948 431 024 374 950 820 233 714 471 2 309 519 2 695 505 225 162 123 999 1 190 142 655 424 1 212 658 1 222 277 18 000 -21 000 -3 000
135 988 205 924 95 191 161 242 182 612 312 771 534 237 813 983 31 083 48 567 229 236 349 682 299 173 425 447
326 209 260 736 178 913 182 305 340 967 349 262 966 877 1 193 226 87 123 58 672 482 589 341 736 514 023 560 226 6 120 0 0
9 594 7 669 5 262 5 362 10 028 10 272 28 438 35 095 2 562 1 726 14 194 10 051 15 118 16 477 180 -510 -30
18 576 0 12 960 0 25 056 0 73 440 0 4 320 0 31 536 0 41 040 0
1 313 817 1 035 277 723 350 723 859 1 378 896 1 386 776 3 912 511 4 737 809 350 250 232 964 1 947 697 1 356 893 2 082 012 2 224 427 24 300 -510 -30
16,80 22,58 22,37 23,59 22,70 23,94 23,68 18,61 14,37 23,68 19,74 32,89 25,23 22,96
51 000 3 000
959 438 766 872 526 215 536 192 1 002 845 1 027 242 2 843 756 3 509 488 256 245 172 566 1 419 378 1 005 106 1 511 831 1 647 724 18 000 0 0
36
1,08
96
0,54
90
0,42
0,65 0,97
140 29 30
13,9 14,8 11,9
3,73 5,12 1,53 1,62 0,74 0,87 0,56 0,34 0,17 0,27 -0,02
91 28 2,66 -0,29 33,70
1,23 1,76 0,53 0,81 0,24 0,37 0,13 0,20 0,08 0,12 0,00 1,90 0,85 -0,03 0,95 0,00 13,05
4,96 6,88 2,06 2,43 0,98 1,24 0,69 0,54 0,25 0,39 -0,02 1,90 0,85 -0,03 3,61 -0,29 46,75
2,78 0,92 0,89 0,05
14,51 4,78 4,85 0,25
0,70 1,06 0,49 0,83 0,94 1,61 2,75 4,19 0,16 0,25 1,18 1,80 1,54 2,19
-0,02 -0,15 3,26 2,96 1,83 2,10 3,49 4,03 9,93 13,32 0,86 0,67 4,88 4,02 5,31 6,33
-0,15
0,00
-0,22 -0,01 -0,64 -0,01
-30 000
13 000
7 000
4 000 81 000 101 000
4 000
6 000
4 220 725 1 389 894 1 415 753 72 455 37 000 -6 000
21 000 3 000
959 438 766 872 526 215 536 192 1 002 845 1 027 242 2 843 756 3 509 488 256 245 172 566 1 419 378 1 005 106 1 511 831 1 647 724 18 000 -51 000 -3 000
30 000
24 755 44,17 32,84 31,62 22 136
20,40 14,84 21,55 20,43 20,39 17,14 14,37 23,68 28,84 18,53
49,95 41,40 41,40 49,59
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626
27,34 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
49,59 24 212
2 050 14 640
1 070
626 0,15
24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070
1,00 0,50
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050
61,84 43,29 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53
24 212 24 212 24 212 24 212
47,94 32,84 11,29
31,62 22 136 22 136
2 050 2 050 2 050 2 050
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845
980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 380 380 380 710 710
24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
61,84 40,53 61,84 36,09 61,84 36,09 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 43,29
24 212 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
24 755 22 803 24 755 24 755
2 050 15 209 1 800 2 050 2 050 15 209
980
980
0
0
0
0
200
100
1,00 1,00 1,00 1,00
1 200
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 74 1,00 128 1,00 1,00 385 1,00 1,00 1 200
41,40 43,29 49,59 49,59
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
3 500
3 500
2,21 5,59 4,58 5,07
13,2
K4
3 885
0,40 1,11 0,89 0,93
2,50
K3
6 433
65 16
25,3
K2
0,04
1,81 4,48 3,69 4,14
4 76 76 33 33 15 15 8 8 5 5
K1
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
0,02
11,3 13,3 14,3 23,0
72
15,70
neped.
Odvody
20 46 37 46
3,00
149
ped.
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
1,77 3,46 2,58 2,00
240
950
196 29 29
Prostředky na platy
Prostředky na OON
0,02
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Informační technologie 240 4,47 115 25,7 11,73 Dopravní prostředky ŘO B, C 120 2,00 40 20,0 3,86 Podnikání Nást. denní 70 2,00 44 22,0 3,96 Podnikání 0,15x (dálk.) 100 15 0,20 Maturitní zkouška 74 Vyčlenění OON -0,02 Vyčlenění přespočetných hodin -0,15 Mechanik strojů a zařízení TV 132 1,43 43 30,1 2,56 Mechanik strojů a zařízení OV 43 1,90 Karosář TV 90 1,24 30 24,2 1,34 Karosář OV, ŘO B 30 1,27 Obráběč kovů TV 120 2,08 58 27,9 2,55 Obráběč kovů OV 58 2,42 Mechanik opravář motorových TV 180 5,68 170 29,9 7,18 Mechanik opravář motorových OV, ŘO B, C 170 9,13 Mechanik elektrotechnik TV 120 0,53 10 18,9 0,70 Mechanik elektrotechnik OV 10 0,42 Autotronik TV 120 2,57 73 28,4 3,70 Autotronik OV, ŘO B, C 73 2,22 Opravář zemědělských strojů TV 96 3,00 95 31,7 3,77 Opravář zemědělských strojů OV, ŘO B, C, T 95 4,14 Maturitní zkouška 36 Vyčlenění OON -0,07 Vyčlenění OON OV -0,01 Vyčlenění přespočetných hodin -0,64 Vyčlenění přesčasové práce -0,01
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
neped. Celkem
-0,07 250
1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863 1863
2344L01 2344L01 2355H02 2355H02 2356H01 2356H01 2368H01 2368H01 2641L01 2641L01 3941L01 3941L01 4155H01 4155H01
Žáci V
Odm. učňů
1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861 1861
1820M01 2345M01 6441L51 6441L51
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
1
OV TV OV
Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500 3122 6341M01 Ekonomika a podnikání 3122 3647M01 Stavebnictví 3122 3342M01 Nábytkářská a dřevařská výroba 3122 6441L51 Podnikání Nást. denní Výtvarné zpracování keramiky a 3122 8241M12 porcelánu 3122 6441L51 Podnikání 0,15x (dálk.) 3122 Maturitní zkouška 3122 Vyčlenění OON 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3122 Maturitní zkouška 3123 3356H01 Truhlář TV 3123 3356H01 Truhlář OV 3123 3667H01 Zedník TV 3123 3667H01 Zedník OV 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud TV 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud OV 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik TV 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik OV 3123 8251H04 Umělecký keramik TV 3123 8251H04 Umělecký keramik OV 3123 Vyčlenění OON 3142 Školní jídelna SŠ 3142 Celodenní stravování 3142 Vyčlenění OON 3147 DM ubyt. SŠ, KON 3147 Vyčlenění OON Celkem 38,11
1861
Kapacita/ rozvah a
626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 0,15
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
8 000
34 500
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
1863 1863 1863 1863 1863 1863
§
3142 3142 3142 3147 3147
2301 2301 2301 2301 2301 2301 2301
3231 3231 3231 3231 3231
2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302 2302
3231 3231 3231 3231 3231 3231
2303 2303 2303 2303 2303 2303
3231 3231 3231 3231
2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306
3231 3231 3231 3231 3231 3231
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Školní jídelna SŠ Celodenní stravování Vyčlenění OON DM ubyt. SŠ, KON Vyčlenění OON Celkem
Kapacita/ rozvah a 650
Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Celkem
Ø
ped. 0,55 0,77
80 63,78
401 66
553 25 60 195 30,81
Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Celkem 11,19
194 20 80 45 1,38
503 50 160 165
28,64
607 39 178 319
194 11 68 45
580 33 70 53 138
503 40 160 165
3,75
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70 ZUŠ - hudební individuální 527 ZUŠ - literárně dramatický 20 ZUŠ - taneční 165 ZUŠ - výtvarný 170 Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 29,79 3,82 Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Celkem
2308 2308 2308 2308 2308 2308
Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81 ZUŠ - hudební individuální 251 ZUŠ - literárně dramatický 15 ZUŠ - taneční 125 ZUŠ - výtvarný 90 Úprava plat. stupně
11,39
553 20 60 195
4,06
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 ZUŠ - hudební individuální 580 ZUŠ - hudební kolektivní 33 ZUŠ - literárně dramatický 70 ZUŠ - taneční 60 ZUŠ - výtvarný 145 Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění OON Celkem 30,22 3,78 Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Celkem
63
30,84
Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 ZUŠ - hudební individuální 607 ZUŠ - literárně dramatický 45 ZUŠ - taneční 180 ZUŠ - výtvarný 320 Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 35,51 6,25
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Žáci V
221 51
206 95 45 1,63
527 17 161 170
206 90 45
248 14 91 89
neped. Celkem 3,89 1,55 -0,10 1,99
Prostředky na platy ped.
neped.
Prostředky na OON ped.
4,41 -0,11 66,45
31,51
25,72 0,41 1,04 2,58 -0,51 29,24
3,50 0,04 0,13 0,42 -0,58 3,51
29,22 0,45 1,17 3,00 -1,09 32,75
7 686 371 122 528 310 802 771 028 -152 000 8 738 729
647 766 7 403 24 060 77 732 -108 000 648 961
28,23 0,81 3,09 4,23 -0,10 -0,14 36,12
3,84 0,08 0,39 0,69 -0,03
8 436 479 242 067 923 440 1 264 127 -30 000
710 692 14 806 72 180 127 702 -5 000
4,97
32,07 0,89 3,48 4,92 -0,13 -0,14 41,09
10 836 113
920 380
9,02 0,23 1,18 0,60 11,03
1,23 0,02 0,15 0,10 1,50
10,25 0,25 1,33 0,70 12,53
2 695 609 68 735 352 641 179 309 3 296 294
227 643 3 702 27 761 18 508 277 614
26,98 0,33 1,45 0,92 1,83 -0,05 -0,08 31,38
3,67 0,07 0,15 0,12 0,30
30,65 0,40 1,60 1,04 2,13 -0,05 -0,22 35,55
8 062 919 98 620 433 330 274 940 546 892
679 229 12 955 27 761 22 209 55 523
-25 000 9 391 701
-25 000 772 677
26,58 0,92 3,13 2,55 -0,32 -0,03 -0,03 32,80
6 993 043 248 044 830 797 654 477 -30 000
588 542 16 657 64 777 66 627 -40 000
8 696 361
696 603
7 324 764 104 597 833 786 672 408 -40 000
616 303 7 403 64 777 68 478 0
40 000
8 895 555
756 961
40 000
-0,14 4,17
614 869 244 999 -16 000 323 693
1 240 233 -30 000 20 819 089
5 837 430
23,40 0,83 2,78 2,19 -0,10 -0,03 -0,03 29,04
3,18 0,09 0,35 0,36 -0,22
24,51 0,35 2,79 2,25 -0,13 -0,03 29,74
3,33 0,04 0,35 0,37
4,09
27,84 0,39 3,14 2,62 -0,13 -0,03 33,83
9,58 1,56 0,60 11,74
1,30 0,20 0,10 1,60
10,88 1,76 0,70 13,34
2 862 964 466 203 179 309 3 508 476
240 599 37 015 18 508 296 122
11,53 0,29 1,58 1,18
1,57 0,03 0,20 0,19
13,10 0,32 1,78 1,37
3 445 717 86 666 472 180 352 641 37 584
290 569 5 552 37 015 35 164 0
3,76
Mzdové prostředky celkem
neped.
3,89 1,55 -0,10 6,40 -0,11 97,96
Odm. učňů
2307 2307 3231 2307 3231 2307 3231 2307
3231 3231 3231 3231 3231
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
Platy
46 000
614 869 244 999 -16 000 1 563 926 -30 000 26 656 519
152 000 152 000
30 000 30 000
0
25 000 25 000
30 000
30 000
0
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
30 000 106 000
209 055 83 300 0 531 735 0 9 099 256
6 149 2 450 -160 15 639 -300 266 565
380 048
846 427 337 277 -160 2 135 555 -300 36 508 388
0 0 0 0 260 000 260 000
8 334 137 129 931 334 862 848 760 0 9 647 690
2 833 607 44 177 113 853 288 578 0 3 280 215
83 341 1 299 3 349 8 488 -2 600 93 877
0 0 0 0 0 0
11 251 085 175 407 452 064 1 145 826 -2 600 13 021 782
21,50 48,21 57,62 75,47
108 000 108 000
8 334 137 129 931 334 862 848 760 -260 000 9 387 690
0 0 0 0 35 000
3 110 038 87 337 338 511 473 222 0 0 4 009 108
91 472 2 569 9 956 13 918 -350 0 117 565
0 0 0 0 0 0 0
12 348 681 346 779 1 344 087 1 878 969 -350 0 15 918 166
21,50 48,21 57,62 75,47
5 000
9 147 171 256 873 995 620 1 391 829 -35 000
16 000
16 354 6 528
Np
614 869 244 999 0 1 563 926 0 26 762 519
16 000 30 000 60 000
OON
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
24 255
14,27
5 000
11 756 493
35 000
0 0 0 0 0
2 923 252 72 437 380 402 197 817 3 573 908
993 906 24 629 129 337 67 258 1 215 130
29 233 724 3 804 1 978 35 739
0 0 0 0 0
3 946 391 97 790 513 543 267 053 4 824 777
21,50 48,21 57,62 75,47
0
2 923 252 72 437 380 402 197 817 3 573 908
8 742 148 111 575 461 091 297 149 602 415
0 0 0 0 0
8 742 148 111 575 461 091 297 149 602 415 0 0 10 214 378
2 972 330 37 936 156 771 101 031 204 821 0 0 3 472 889
87 421 1 116 4 611 2 971 6 024 0 -500 101 643
0 0 0 0 0 0 0 0
11 801 899 150 627 622 473 401 151 813 260 0 -500 13 788 910
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
7 581 585 264 701 895 574 721 104 0 0 0 9 462 964
2 577 739 89 998 304 495 245 175 0 0 0 3 217 407
75 816 2 647 8 956 7 211 -700 0 0 93 930
0 0 0 0 0 0 0 0
10 235 140 357 346 1 209 025 973 490 -700 0 0 12 774 301
21,50 48,21 57,62 75,47
2 699 963 38 080 305 511 251 901 0 0 3 295 455
79 411 1 120 8 986 7 409 -400 0 96 526
0 0 0 0 0 0 0
10 720 441 151 200 1 213 060 1 000 196 -400 0 13 084 497
21,50 48,21 57,62 75,47
-50 000 10 164 378
50 000 50 000
40 000
7 581 585 264 701 895 574 721 104 -70 000
0 0 0 0 70 000
40 000
K1
56,80 32,84
9 147 171 256 873 995 620 1 391 829 0 0 11 791 493
25 000 25 000
No
31,62 22 136 22 136
158,10 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
K2
K3
12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
K4
380 380 380 710
850 850 850 850 850
850 850 850 850 850
850 850 850 850
850 850 850 850 850
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 74 1,00 128 1,00 1,00 385 1,00 1,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
850
42 500
200
100
0
0
0
7 000 7 000
0
0
0
0
0
0
0
1 500
800 800
0
1 500 1 500
0
0
0
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00
2 400 2 400
9 392 964
70 000
7 941 067 112 000 898 563 740 886 -40 000
0 0 0 0 40 000
0
9 652 516
40 000
7 941 067 112 000 898 563 740 886 0 0 9 692 516
0 0 0 0
3 103 563 503 218 197 817 3 804 598
1 055 211 171 094 67 258 1 293 563
31 036 5 032 1 978 38 046
0 0 0 0
4 189 810 679 344 267 053 5 136 207
21,50 57,62 75,47
0
3 103 563 503 218 197 817 3 804 598
3 736 286 92 218 509 195 387 805 37 584
0 0 0 0 0
3 736 286 92 218 509 195 387 805 37 584
1 270 337 31 354 173 126 131 854 12 779
37 363 922 5 092 3 878 376
0 0 0 0 0
5 043 986 124 494 687 413 523 537 50 739
21,50 48,21 57,62 75,47
158,10 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850 850
14 573
850
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350 14 573
1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850 850
850 850 850
850 850 850 850
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
0 0 0 0
0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1 500
0 1,00 0 1,00 0 1,00
0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
2308
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
Celkem
2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309 2309
3231 3231 3231 3231 3231 3231
2310 2310 2310 2310 2310 2310
3231 3231 3231 3231
14,92
Kapacita/ rozvah a
Tř.
1,25
550 37 66 216 265
330 45 55 17,14
330 44 45
2,00
2311 2311 3231 2311 3231 2311 3231 2311
Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14 ZUŠ - hudební individuální 146 146 ZUŠ - hudební kolektivní 35 35 Vyčlenění OON Celkem 8,60 1,50
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 MŠ - celodenní docházka Úprava plat. stupně Vyčlenění OON ŠJ MŠ - výdejna 0,35x SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 56,00
3111 3111 3111 3141 3421 3421
40
17
40
17 #####
26,80
2323 2323 3421 2323 3421 2323
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem
2327 2327 3421 2327 3421 2327
JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 12,19
2329 2329 3421 2329 3421 2329
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 SVČ, DDM 1 002 Vyčlenění OON Celkem 3,40 3,90
2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331 2331
Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54 MŠ - celodenní docházka + Mentální postižení MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ + Autismus MŠ Úprava plat. stupně ZŠ - I. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Autismus ZŠ ŠJ MŠ - výdejna 0,35x ŠJ ZŠ - výdejna 0,30x Školní družina + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Úprava plat. stupně Celkem 12,20
3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3143 3143 3143
2 285 14,75
Ø
ped.
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř.Kpt.Jaroše 24 ZUŠ - hudební individuální 550 ZUŠ - hudební kolektivní 37 ZUŠ - literárně dramatický 70 ZUŠ - taneční 220 ZUŠ - výtvarný 265 Vyčlenění OON Celkem 35,03 5,14 Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění přespočetných hodin Celkem
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
2,00
2 024 3,15
neped. Celkem 16,57
4 394 788
368 300
25,58 0,37 1,37 3,75 3,51 -0,10 34,48
3,48 0,08 0,14 0,47 0,58 -0,15 4,60
29,06 0,45 1,51 4,22 4,09 -0,25 39,08
7 644 532 110 574 409 422 1 120 680 1 048 956 -30 000 10 304 164
644 064 14 806 25 911 86 986 107 344 -28 000 851 111
15,35 0,76 0,60 -0,08 16,63
2,09 0,10 0,10
17,44 0,86 0,70 -0,08 18,92
4 587 317 227 124 179 309
386 809 18 508 18 508
4 993 750
423 825
6,79 0,35 -0,02 7,12
0,92 0,08 1,00
7,71 0,43 -0,02 8,12
2 029 178 104 597 -5 000 2 128 775
170 270 14 806 0 185 076
1,58
0,52
2,10
73 045
-0,29 59,45 -1,35 59,39
-0,07 0,24 29,72 -1,04 29,37
-0,36 0,24 89,17 -2,39 88,76
438 355 -20 367 -80 000
11,72 -1,39 10,33
5,86 -1,56 4,30
10,38 -0,24 10,14
5,19
2,29
0
5 000 5 000
Celkem
4 763 088
0
4 763 088
1 619 450
47 631
0
6 430 169
0 0 0 0 0 58 000 58 000
8 288 596 125 380 435 333 1 207 666 1 156 300 0 11 213 275
2 818 123 42 629 148 013 410 606 393 142 0 3 812 513
82 886 1 254 4 353 12 077 11 563 -580 111 553
0 0 0 0 0 0 0
11 189 605 169 263 587 699 1 630 349 1 561 005 -580 15 137 341
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
28 000 28 000
8 288 596 125 380 435 333 1 207 666 1 156 300 -58 000 11 155 275
4 974 126 245 632 197 817
0 0 0
5 417 575
0
1 691 203 83 515 67 258 0 1 841 976
49 741 2 456 1 978 0 54 175
0 0 0 0 0
6 715 070 331 603 267 053 0 7 313 726
21,50 57,62 75,47
0
4 974 126 245 632 197 817 0 5 417 575
0 0 5 000 5 000
2 199 448 119 403 0 2 318 851
747 812 40 597 0 788 409
21 994 1 194 -50 23 138
0 0 0 0
2 969 254 161 194 -50 3 130 398
21,50 99,52
0
2 199 448 119 403 -5 000 2 313 851
173 876 -6 925 0 12 898 7 929 919 0 8 109 768
5 114 -204 -900 379 233 233 -6 000 231 622
7 463
697 853 -27 496 -900 51 587 31 671 915 -6 000 32 386 959
10,73
17,58 -2,95 14,63
3 467 620 -410 000 3 057 620
1 130 535 -300 000 830 535
300 000 300 000
4 598 155 -710 000 3 888 155
710 000 710 000
4 598 155 0 4 598 155
1 563 373 0 1 563 373
45 982 -7 100 38 882
36 560
410 000 410 000
3 071 151 -70 000 3 001 151
1 001 276 1 001 276
70 000 70 000
0
4 072 427 -70 000 4 002 427
70 000 70 000
4 072 427 0 4 072 427
1 384 625 0 1 384 625
40 724 -700 40 024
32 384
5,19
15,57 -0,24 15,33
5,14 -0,03 5,11
2,57 -0,13 2,44
7,71 -0,16 7,55
1 520 782 -10 000 1 510 782
495 815 -25 000 470 815
25 000 25 000
2 016 597 -35 000 1 981 597
35 000 35 000
2 016 597 0 2 016 597
685 643 0 685 643
20 166 -350 19 816
16 032
10 000 10 000
91 966 38 319 21 459 84 302
0
569 191 215 574 220 530 877 859 -31 241 701 305 319 665 229 772 406 723 44 258 18 968 138 886 154 318 -5 596 3 860 212
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
569 191 215 574 220 530 877 859 -31 241 701 305 319 665 229 772 406 723 44 258 18 968 138 886 154 318 -5 596 3 860 212
193 525 73 295 74 980 298 472 -10 622 238 444 108 686 78 122 138 286 15 048 6 449 47 221 52 468 -1 903 1 312 471
0
3 015 507 196 344 3 211 851
0 0 0
3 015 507 196 344 3 211 851
12 441
0
12 441
11,75
3,12
14,87
477 225 177 255 199 071 793 557 -31 241 578 097 277 992 211 653 375 921 0 0 138 886 154 318 -5 596 3 347 138
20
3,00
18 11 3 4 20 16 18 18
1,83 0,88 0,67 1,19
0,68 0,23 0,10 0,17 0,28 0,12
2,51 1,11 0,77 1,36 0,28 0,12 0,54 0,60
9,22 0,72 9,94
3,27
2 514 294 196 344 2 710 638
501 213 0 501 213
10 908
1 533
0,54 0,60
Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 MŠ - celodenní docházka 140 + Zdravotnické zařízení MŠ Celkem 12,25 1,00
3,27
12,49 0,72 13,21
2339 2339 3112
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 MŠ - omezená docházka 1 0,04 0,01
0,05
80 000
10 000
123 208 41 673 18 119 30 802 44 258 18 968 0 0 513 074
0
0
Np
0
200 000 210 000
2333 2333 3112 2333 3112 2333
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
30 000 30 000
OON
Přímé ONIV
400 000 480 000
2,35 0,90 0,87 3,46
123 123
0
Platy
FKSP
17 589 590 -400 000 17 527 578
0,60 0,25 0,14 0,55
13,00
neped.
Odvody
-10 000 37 935 5 733 701 -200 000 5 634 681
1,75 0,65 0,73 2,91
2,90
ped.
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
511 400 -20 367 -90 000 37 935 23 323 291 -600 000 23 162 259
20 8 3 9
2,00
neped.
1,99
2,00
20
ped.
14,58
20
50
Prostředky na platy
Prostředky na OON
600 000 690 000
511 400 -20 367 0 37 935 23 323 291 0 23 852 259
90 000
375 185 472 193 310
195,00
No
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
K1
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554 23 554
158,10 23 554 459,00 23 554 23 554
K2
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
K3
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350 14 573 1 350
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350 14 573
K4
850 850 850 850 850 850
850 850 850
850 850 850
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
0 0 0 0 0
0 1,00 0 1,00 0 1,00 0,50
32,84 21 920
1 200 11 096
610
439 1,00
21 920 24,69 390,00 23 006 23 006
1 200 11 096 12 792 1 650 15 117 1 650 15 117
610 380 960 960
1,00 63 0,35 16 1,00 1,00
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
5 530 160 -700 5 529 460
195,00
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
195,00
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
16 032
2 738 438 -350 2 738 088
5 692 2 156 2 205 8 779 -312 7 013 3 197 2 298 4 067 443 190 1 389 1 543 -56 38 604
8 780 3 512 2 625 7 875 0 27 090 10 593 5 772 7 696 441 240 522 252 0 75 398
777 188 294 537 300 340 1 192 985 -42 175 973 852 442 141 315 964 556 772 60 190 25 847 188 018 208 581 -7 555 5 286 685
11,43 12,36 4,12 3,09
33,07 32,49 21,65 16,25
21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200
11 843 11 843 11 843 11 843
930 930 930 930
439 439 875 875
1,00 1,00 1,00 1,00
9,82 12,44 4,48 3,36
26,30 47,22 31,48 23,61 25,21 40,12 0,00 0,00
24 325 24 325 24 325 24 325 0 0 20 283 20 283
2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 1 150 1 150
14 139 14 139 14 139 14 139 12 792 12 792 0 0
960 960 960 960 380 380 0 0
1 505 963 1 924 1 924 63 50 29 14
1,00 1,00 1,00 1,00 0,35 0,30 1,00 1,00
1 025 272 66 757 1 092 029
30 155 1 963 32 118
53 997 53 997 107 994
4 124 931 319 061 4 443 992
13,34 170,00
4 230
124
176
16 971
27,00
33,22 30,00
37,66 21 525 0,00 21 525
76,50 21 525
1 200 11 843 1 200 11 843
1 200 11 843
930 930
930
0
0
0
0
0
4 040 4 040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,00 0 1,00 1,00
195,00
32 384
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 244 070 -7 100 6 236 970
36 560
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
439 1,00 439 1,00
176 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339 2339
3112 + Autismus 3112 MŠ - polodenní docházka 3112 + Autismus 3112 MŠ - celodenní docházka 3112 + Autismus 3112 Úprava plat. stupně 3114 ZŠ speciální 3124 7862C01 Praktická škola jednoletá 3124 + Praktická škola jednoletá 3141 Školní jídelna ZŠ 3141 Školní jídelna SŠ 3141 Celodenní stravování 3141 Celodenní stravování 3141 ŠJ MŠ - výdejna - oběd 3141 ŠJ MŠ - výdejna 3141 ŠJ ZŠ - výdejna 3143 Školní družina 3143 + ŠD - ZŠ speciální 3145 Internát spec., těž. zdrav. post. 3145 Internát ostatní 3145 Internát spec., těž. zdrav. post. 3145 Internát ostatní 3145 Úprava plat. stupně Celkem
2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341
3114 3114 3114 3114 3143
2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3141 3143 3143 3143 3143 3145 3145 3146 3146
2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
MŠ 12
2,00
76 12
10,00 1,00
MŠ
SŠ 150 0,67 1,00
0,35x 0,35x 0,30x 66 ZŠ ZŠ ZŠ SŠ SŠ
4,00
35
36,18
Ø
ped.
MŠ
ZŠ SŠ
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
1 7 7 4 4
0,13 0,36 1,13 0,41 1,29
0,02 0,11 0,22 0,12 0,25
0,15 0,47 1,35 0,53 1,54
67 6 6 15 3 13 3 3 8 31 32 32 10 3 2 1
16,79 0,55 0,55
2,51 0,12 0,12 0,31 0,05 0,40 0,09 0,03 0,12 0,19
15,00
84 103 187
14,00
176
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 MŠ - celodenní docházka 75 5,00 37 + Mentální postižení MŠ 9 + Souběž. postižení více vadami MŠ 26 + Tělesné postižení MŠ 2 MŠ - omezená docházka 2 + Souběž. postižení více vadami MŠ 1 + Tělesné postižení MŠ 1 MŠ - polodenní docházka 2,00 18
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
neped.
0,96 2,29 1,67 0,32 0,29 0,11
0,87 0,31 0,17 0,10
19,30 0,67 0,67 0,31 0,05 0,40 0,09 0,03 0,12 0,19 0,96 2,29 2,54 0,63 0,46 0,21
26,89
6,12
33,01
5,21 8,73 0,64 0,00 5,30 19,88
1,72 2,11 0,27 -0,49 3,61
6,93 10,84 0,91 -0,49 5,30 23,49
1 645 839 2 757 807 202 176 0 1 363 139 5 968 961
311 643 382 307 48 921 -88 800 0 654 071
1,58 0,20 2,91 0,73 -0,01
0,52 0,06 0,55 0,14 0,00
2,10 0,26 3,46 0,87 -0,01
79 704 9 197 84 302 21 459 0
1,45 1,72 0,89 4,91 0,48 1,56 0,30 -0,02 -0,17 -0,06
0,47 0,37 0,19 0,70 0,10 0,22 0,04 -0,06
1,92 2,09 1,08 5,61 0,58 1,78 0,34 -0,08 -0,17 -0,11 0,62 0,33 0,15 0,60 0,67 -0,02
430 866 54 540 793 557 199 071 -3 000 -26 957 458 055 543 348 281 151 1 551 069 151 632 492 804 94 770 -5 000
3
Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21 MŠ - celodenní docházka 24 1,00 17 + Vady řeči MŠ 2 + Těžké sluchové postižení MŠ 12 + Souběž. postižení více vadami MŠ 3 Vyčlenění OON Úprava plat. stupně ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 128 4,00 22 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň 3,00 17 + Sluchové postižení ZŠ 6 + Těžké sluchové postižení ZŠ 22 + Vady řeči - těžké postižení ZŠ 3 + Souběž. postižení více vadami ZŠ 7 + Autismus ZŠ 1 Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna MŠ 100 15 Školní jídelna ZŠ 13 Celodenní stravování 5 Školní družina 20 2,00 20 + ŠD - zdrav. postižení ZŠ 20 Vyčlenění přespočetných hodin Úprava plat. stupně Internát spec., těž. zdrav. post. ZŠ 10 4 Internát ostatní ZŠ 1 Spec. - ped. centrum (SPC) 450 Úprava plat. stupně Celkem 20,08 5,39
ped. 35 451 98 172 308 151 111 807 351 783 -6 263 5 303 961 174 101 174 101 0 0 0 0 0 0 0 246 908 588 979 464 748 89 053 80 705 30 612 -2 386 8 060 791
2
16,82
Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 293 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Zdravotnické zařízení ZŠ Vyčlenění OON Školní družina 231 Celkem 20,00 1,25
neped. Celkem
Prostředky na platy
-0,05 0,62 0,33 0,15
0,60 0,67 -0,02
0 0 0 154 318 172 321
0,67 0,11 2,32
0,35 0,10 0,00
1,02 0,21 2,32
20,82
4,80
25,62
-14 935 186 456 30 612 741 908 -7 342 6 279 244
2,83 0,73 6,31 0,24 0,07 0,10 0,05 0,69
1,04 0,28 1,20 0,06 0,03 0,02 0,01 0,25
3,87 1,01 7,51 0,30 0,10 0,12 0,06 0,94
771 741 199 071 1 720 737 65 448 19 089 27 270 13 635 188 163
Prostředky na OON ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
Platy
3 066 16 860 33 721 18 393 38 319
85 158 67 040 34 426 126 832 18 119 39 861 7 248 -10 000
0
159 407 42 917 183 931 9 197 4 598 3 066 1 533 38 319
K1
K2
K3
K4
385 1 150 3 419 1 302 3 901 -63 57 587 1 966 1 966 490 79 632 142 47 190 300 2 469 5 890 6 054 1 392 1 082 468 -24 90 948
350 1 537 3 063 1 756 3 500 0 179 024 3 456 3 456 750 148 1 664 384 40 176 465 928 928 5 090 1 527 1 018 509 0 209 945
52 348 156 830 464 590 177 526 530 138 -8 455 7 953 327 268 851 268 851 66 900 10 817 87 019 19 589 6 441 25 783 41 008 334 254 796 050 822 403 189 415 147 077 63 664 -3 221 12 488 176
0 0 0 88 800 0 88 800
1 957 482 3 140 114 251 097 0 1 363 139 6 711 832
665 544 1 067 639 85 373 0 463 467 2 282 023
19 575 31 401 2 511 -888 13 631 66 230
87 192 106 914 180 081 0 5 104 379 291
2 729 793 4 346 068 519 062 -888 1 845 341 9 439 376
16,12 11,80 290,00
88 800
1 957 482 3 140 114 251 097 -88 800 1 363 139 6 623 032
0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000
173 594 21 671 298 472 74 980 0 -9 165 184 692 207 532 107 296 570 486 57 715 181 106 34 686 0 0 0 33 320 17 735 8 061 52 468 58 589 0 -5 078 82 636 15 906 252 249 -2 496 2 416 455
5 106 637 8 779 2 205 -30 -270 5 432 6 104 3 156 16 779 1 698 5 327 1 020 -150 0 0 980 522 237 1 543 1 723 0 -149 2 430 468 7 419 -73 70 893
7 463 878 10 500 2 625 0 0 22 836 17 646 8 670 42 328 4 335 13 468 1 924 0 0 0 945 650 640 580 280 0 0 2 036 509 0 0 138 313
696 733 86 923 1 195 610 300 340 -30 -36 392 756 173 841 670 434 699 2 307 494 233 499 732 566 139 648 -150 0 0 133 245 71 068 32 648 208 909 232 913 0 -20 162 330 149 63 664 1 001 576 -9 911 9 732 882
10,73 10,00 4,12 4,12
32,84 32,49 21,65 21,65
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843
930 930 930 930 930
439 439 875 875
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
15,17 9,89 6,72 4,48 6,22 4,48 3,36
46,39 46,39 31,48 31,48 31,48 31,48 23,61
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 0 0 0 20 283 20 283 20 283
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 1 150 1 150 1 150
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 12 792 12 792 12 792 0 0 0
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 380 380 380 0 0 0
1 038 1 038 1 445 1 924 1 445 1 924 1 924
10 000
510 570 63 737 877 859 220 530 -3 000 -26 957 543 213 610 388 315 577 1 677 901 169 751 532 665 102 018 -15 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1 600 12 914 1 600 12 914 1 300 15 451
560 560 270
316 590 82 276 647 587 25 379 8 054 10 314 5 157 77 004
9 311 2 420 19 047 746 237 303 152 2 265
16 243 3 951 22 750 1 314 352 350 263 3 951
1 273 292 330 635 2 594 052 102 084 32 330 41 303 20 740 309 702
0
56 591 16 169 0 8 000
No
13 096 39 111 116 236 44 268 132 635 -2 129 1 957 973 66 840 66 840 16 660 2 687 21 497 4 837 1 612 6 449 10 211 83 949 200 253 205 842 47 320 36 785 15 906 -811 3 092 297
98 000 52 161 23 710 0 0
809 977
Celkem
Np
38 517 115 032 341 872 130 200 390 102 -6 263 5 758 743 196 589 196 589 49 000 7 903 63 226 14 226 4 742 18 968 30 032 246 908 588 979 605 417 139 176 108 192 46 781 -2 386 9 094 986
3 000
5 000
Přímé ONIV
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 800 0
FKSP
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
38 517 115 032 341 872 130 200 390 102 -6 263 5 758 743 196 589 196 589 49 000 7 903 63 226 14 226 4 742 18 968 30 032 246 908 588 979 605 417 139 176 108 192 46 781 -2 386 9 094 986
454 782 22 488 22 488 49 000 7 903 63 226 14 226 4 742 18 968 30 032 0 0 140 669 50 123 27 487 16 169 1 034 195
OON
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
10 000
98 000 52 161 23 710 154 318 172 321
0 0 0 0 0
-14 935 243 047 46 781 741 908 -7 342 7 089 221
0 0 0 0 0 18 000
510 570 63 737 877 859 220 530 0 -26 957 543 213 610 388 315 577 1 677 901 169 751 532 665 102 018 0 0 0 98 000 52 161 23 710 154 318 172 321 0 -14 935 243 047 46 781 741 908 -7 342 7 107 221
931 148 241 988 1 904 668 74 645 23 687 30 336 15 168 226 482
0 0 0 0 0 0 0 0
931 148 241 988 1 904 668 74 645 23 687 30 336 15 168 226 482
3,09 9,85 3,09 9,85 3,09
16,25 32,47 16,25 32,47 16,25
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843
930 930 930 930 930
875 439 875 439 875
0,40 0,50 0,50 1,00 1,00
3,99 11,00 11,00
26,71 52,02 52,02 48,20 43,38 32,84 32,84 30,83 23,73 48,20 0,00 0,00 11,51 9,60 11,51 9,60
24 325 24 279 24 279 0 0 0 0 0 0 0 20 283 20 283 21 591 21 591 21 591 21 591
2 000 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 150 1 150 1 600 1 600 1 600 1 600
14 139 14 547 14 547 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 0 0 12 914 12 914 12 914 12 914
960 1 070 1 070 380 380 380 380 380 380 380 0 0 560 560 560 560
2 672 576 576 50 74 128 128 38 63 50 29 29 509 509 509 509
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,35 0,35 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
33,22 14,00 6,00 9,31 6,85 9,31
33,22
33,22 30,00
48,92 24 325 48,92 24 325 693,60 24 325 24 325 0,00 20 283
24,36 39,28 32,84 0,00 0,00
6,00 11,51 21 591 9,31 9,60 21 591 283,93 1 824,88 25 349
2 000 2 000 2 000 2 000 1 150
14 139 14 139 14 139 14 139 0
960 960 960 960 0
0
0
0
0
0
0
2 000
1 000
2 000
1 000
1 038 1,00 1 038 1,00 963 1,00 1,00 29 1,00
63 50 128 29 14
9 000
1 000
509 1,00 509 1,00 0 1,00 10 000
13,08 12,36 4,12 8,24 27,00 4,12 8,24 13,08
35,65 32,49 21,65 32,49 76,50 21,65 32,49 35,65
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843
930 930 930 930 930 930 930 930
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
439 439 875 657 176 875 657 439
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,40 0,50
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
§
2352 2352 2352 2352 2352
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3146
3114 3114 3114 3114
2353 2353 2353 2353 2353
3114 3114 3114 3141 3143 3143 3143
3114 3114 3114 3114
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
106
6,00 5,00
0,25x
16
1,00
14
2,00
SŠ SŠ 100 50
0,84 3,00
ZŠ
37,58
Základní škola, Brno, Sekaninova 1 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení Přípravná třída
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
12 3 3 51 40 2
1,46 0,18 0,12 12,78 6,67 0,13 -0,45
5 5 14 14 38 19 32 32
0,53 0,53 1,27 1,27 -0,21
neped. Celkem 0,28 0,05 0,05 1,91 0,02
0,11 0,11 0,27 0,27 0,86 0,40
16 0,96 2,29
1,74 0,23 0,17 14,69 6,67 0,15 -0,45 0,64 0,64 1,54 1,54 -0,21 0,86 0,40 0,96 2,29
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped. 398 142 49 086 32 724 4 037 202 2 107 053 41 067 -14 455 167 770 167 770 402 016 402 016
neped.
ped.
20 614 20 614 50 599 50 599
135 935 63 226 246 908 588 979 -14 176 1 279 152 25 098 0
0 0 246 908 588 979 -14 176 1 279 152 25 098
135 935 63 226 0 0
42,55
7,22
49,77
12 921 506
1 192 493
2,60 0,24 2,43 0,49 0,49 0,20 0,40 2,27 2,50 2,43 0,56 0,08 1,56 1,56 4,91 0,13 0,25 0,89 10,03 1,50 0,05 -0,02 -0,10 5,50 40,95
0,97 0,09 0,46 0,12 0,09 0,06 0,09 0,43 0,82 0,52 0,15 0,02 0,30 0,22 0,70 0,04 0,04 0,13 1,50
709 020 65 448 662 661 133 623 133 623 54 540 109 080 619 029 789 750 767 637 176 904 25 272 492 804 492 804 1 551 069 41 067 78 975 281 151 3 168 477 473 850 15 795 -6 400
148 678 13 795 70 507 18 393 13 795 9 197 13 795 65 909 148 574 94 218 27 178 3 624 54 356 39 861 126 832 7 248 7 248 23 554 271 782 0 1 812 -20 600
0,58 7,23
3,57 0,33 2,89 0,61 0,58 0,26 0,49 2,70 3,32 2,95 0,71 0,10 1,86 1,78 5,61 0,17 0,29 1,02 11,53 1,50 0,06 -0,13 -0,10 6,08 48,18
1 758 834 12 595 013
109 418 1 249 174
6 400
6 400
FKSP
Přímé ONIV
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
0 0 0 0 0 0 0
441 059 56 750 40 388 4 383 271 2 107 053 44 691 0 -14 455 188 384 188 384 452 615 452 615 0 135 935 63 226 246 908 588 979 -14 176 1 279 152 25 098
149 960 19 295 13 732 1 490 312 716 398 15 195 0 -4 915 64 051 64 051 153 889 153 889 0 46 218 21 497 83 949 200 253 -4 820 434 912 8 533
4 411 568 404 43 833 21 071 447 0 -145 1 884 1 884 4 526 4 526 0 1 359 632 2 469 5 890 -142 12 792 251
5 250 986 659 136 272 106 880 1 336 0 0 2 410 2 410 8 064 8 064 0 1 900 1 184 928 928 0 0 0
600 680 77 599 55 183 6 053 688 2 951 402 61 669 0 -19 515 256 729 256 729 619 094 619 094 0 185 412 86 539 334 254 796 050 -19 138 1 726 856 33 882
14 113 999
0
14 113 999
4 798 760
141 141
326 445
19 380 345
20 600
857 698 79 243 733 168 152 016 147 418 63 737 122 875 684 938 938 324 861 855 204 082 28 896 547 160 532 665 1 677 901 48 315 86 223 304 705 3 440 259 473 850 17 607 -27 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000
20 600
1 868 252 13 844 187
0 27 000
857 698 79 243 733 168 152 016 147 418 63 737 122 875 684 938 938 324 861 855 204 082 28 896 547 160 532 665 1 677 901 48 315 86 223 304 705 3 440 259 473 850 17 607 0 0 1 868 252 13 871 187
291 617 26 943 249 277 51 685 50 122 21 671 41 778 232 879 319 030 293 031 69 388 9 825 186 034 181 106 570 486 16 427 29 316 103 600 1 169 688 161 109 5 986 0 0 635 206 4 716 204
8 577 792 7 332 1 520 1 474 637 1 229 6 849 9 383 8 619 2 041 289 5 472 5 327 16 779 483 862 3 047 34 403 4 739 176 -270 0 18 683 138 443
14 487 1 317 8 750 2 628 1 750 878 1 314 6 125 39 444 24 912 6 741 963 20 230 13 468 42 328 1 926 2 890 5 772 106 880 24 048 519 0 0 0 327 370
1 172 379 108 295 998 527 207 849 200 764 86 923 167 196 930 791 1 306 181 1 188 417 282 252 39 973 758 896 732 566 2 307 494 67 151 119 291 417 124 4 751 230 663 746 24 288 -270 0 2 522 141 19 053 204
0 0
Odvody
Celkem
0 0 0 0 0
5,22
Np
No
4,12 8,24 12,36 3,99 6,00 3,99
21,65 32,49 32,49 26,71 0,00 26,71
9,50 9,50 11,00 11,00
44,88 44,88 52,02 52,02
33,22 14,00
44,44 40,00 0,00 0,00
12,71 12,36 4,12 8,24 4,12 10,00 5,00 3,09 15,17 9,89 12,44 12,44 8,96 4,48 4,48 15,50 8,09 3,36 3,99 6,00 9,89
ZŠ ZŠ
729 729 1 892 241 912 951 18 954
135 891 237 356 137 703 3 624
865 620 2 129 597 1 050 654 22 578
0 0 0 0
865 620 2 129 597 1 050 654 22 578
294 311 724 063 357 222 7 677
8 656 21 296 10 507 226
36 330 63 318 34 668 963
1 204 917 2 938 274 1 453 051 31 444
15,17 10,19 12,44 15,50
ZŠ
51
8,50
1,62
10,12
2 685 150
293 525
2 978 675
0
2 978 675
1 012 750
29 787
98 124
4 119 336
6,00
-0,13 -0,06 -0,06
-0,26
-0,39 -0,06 -0,17 0,30 0,90 1,00
-40 000
-47 000
-87 000
87 000
0 0 0 16 122 78 702 87 447 -9 389 2 568 905
-870 0 0 474 2 315 2 572 -276 74 687
0 0 0 630 870 420 0 235 323
-870 0 0 64 645 313 363 347 635 -37 279 10 434 516
33,22 30,00
311 354 512 535 745 608 227 213
9 157 15 075 21 930 6 683
38 406 43 596 72 225 16 452
1 274 663 2 078 662 3 032 729 918 621
90 30
2,00
ZŠ 23,78
42 30 30
4,67
178
4,00 4,00
ZŠ 1,00
37 42 75 18
-0,11 0,30
21,40
4,39
25,79
0 231 476 257 196 -27 614 6 660 083
2,44 4,25 6,03 1,80
0,80 0,91 1,59 0,55
3,24 5,16 7,62 2,35
770 796 1 342 575 1 904 877 568 620
0,90 1,00
47 419 0 0 808 518
144 950 164 881 288 089 99 653
40 000
47 000
47 419 231 476 257 196 -27 614 7 468 601
0 0 0 0 87 000
915 746 1 507 456 2 192 966 668 273
0 0 0 0
915 746 1 507 456 2 192 966 668 273
K4
1 200 1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000
11 843 11 843 11 843 14 139 14 139 14 139 14 139
930 930 930 960 960 960 960
875 657 439 2 672 2 672 2 672
24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 0 0 20 283 20 283
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 0 0 1 150 1 150
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 12 792 12 792 0 0
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 380 380 0 0
482 482 576 576
1 300 15 451
270
50 74 29 29
0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,25 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
34,02 32,49 21,65 32,49 21,65 32,49 21,65 16,25 46,39 46,39 47,22 47,22 47,22 31,48 31,48 57,10 57,10 23,61 26,71 0,00 46,39
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 300
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 15 451
930 930 930 930 930 930 930 930 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 270
46,39 46,39 47,22 57,10
24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000
11 000
0 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 0,50 0 1,00
960 960 960 960
1 038 1 038 963 963
31,48 24 325
2 000 14 139
960
1 924 1,00
24 325 24 325 24 325 41,69 0 0,00 20 283 0,00 20 283
2 000 2 000 2 000 0 1 150 1 150
960 960 960 380 0 0
1,00 0,50 0,80 50 0,30 29 1,00 14 1,00
46,39 46,39 47,22 33,00
24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000
14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960
0
0
0
2 000
2 000
2 000
2 000
5 500
1,00 1,00 1,00 1,00
3 000
3 000
15,17 9,89 12,44 10,00
0
439 439 875 657 875 439 657 875 1 038 1 038 963 963 1 445 1 924 1 924 963 1 445 1 924 2 672 2 672 1 038
14 139 14 139 14 139 14 139
14 139 14 139 14 139 12 792 0 0
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
23 500
5 500
3,06 7,30 3,65 0,08
0 0 0 47 419 231 476 257 196 -27 614 7 555 601
K3
21 525 21 525 21 525 24 325 24 325 24 325 24 325
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 283,93 1 824,88 25 349
0,75 1,31 0,76 0,02
47 000
K2
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
34 500
2,31 5,99 2,89 0,06
40 000
K1
283,93 1 824,88 25 349
35 61 36 1
0,30x
5,00 7,00
OON
-14 455 188 384 188 384 452 615 452 615
4,00
162
Platy
0 0 0 0 0 0
0,00
0,01 -0,11
neped.
441 059 56 750 40 388 4 383 271 2 107 053 44 691
4,00
33 3 10 4 2 2 2 7 38 24 7 1 14 7 22 2 2 3 40 9 2
Mzdové prostředky celkem
42 917 7 664 7 664 346 069 0 3 624
690
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 MŠ - celodenní docházka 70 4,00 + Mentální postižení MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ + Tělesné postižení MŠ + Těžké tělesné postižení MŠ + Vady řeči MŠ + Vady řeči - těžké postižení MŠ + Autismus MŠ ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 109 6,00 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň 4,00 + Mentální postižení ZŠ + Vady řeči ZŠ + Tělesné postižení ZŠ + Těžké tělesné postižení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Vývojové poruchy učení ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ + Autismus ZŠ ZŠ speciální 65 7,00 ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři 1,00 Docházka v zahraničí 0,25x Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Spec. - ped. centrum (SPC) 980 Celkem 46,91 7,21 Základní škola, Brno, Palackého 68 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení + Vývojové poruchy učení + Vývojové poruchy chování - těžké postižení Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ ZŠ - výdejna Školní družina + ŠD - zdrav. postižení Úprava plat. stupně Celkem
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped.
MŠ MŠ MŠ
Celkem
2352 3114 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352 2352
Členění
3112 + Souběž. postižení více vadami 3112 + Tělesné postižení 3112 + Mentální postižení 3114 ZŠ speciální 3114 ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři 3114 Individuální vzděl. ZŠ 3114 Vyčlenění přespočetných hodin 3114 Úprava plat. stupně 3124 7862C02 Praktická škola dvouletá 3124 + Praktická škola dvouletá 3124 7862C01 Praktická škola jednoletá 3124 + Praktická škola jednoletá 3124 Vyčlenění přespočetných hodin 3141 Školní jídelna ZŠ 3141 Školní jídelna SŠ 3143 Školní družina 3143 + ŠD - ZŠ speciální 3143 Úprava plat. stupně 3146 Spec. - ped. centrum (SPC) 3146 Úprava plat. stupně
2350
2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
1 038 1 038 963 914
1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2353 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354 2354
§
3114 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3143 3143 3143 3143 3146
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3143 3143 3143 3143 3146 3146
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
ZŠ speciální Školní jídelna MŠ - oběd Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ ŠJ MŠ - vývařovna pro 2355 - oběd ŠJ MŠ - vývařovna pro 2355 ŠJ ZŠ - vývařovna pro 2355 Vyčlenění OON Školní družina + ŠD - zdrav. postižení + ŠD - ZŠ speciální Úprava plat. stupně Spec. - ped. centrum (SPC) Celkem Základní škola, Brno, Štolcova 16 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Autismus ZŠ speciální Přípravný ročník ZŠ speciální ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Autismus ZŠ speciální Přípravný ročník ZŠ speciální Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Úprava plat. stupně ŠJ ZŠ - výdejna Školní družina + ŠD - zdrav. postižení + ŠD - ZŠ speciální Úprava plat. stupně Spec. - ped. centrum (SPC) Úprava plat. stupně Celkem
Kapacita/ rozvah a
Tř.
20 100
3,00
13 6 5 40 3 12 5
3,26
36
3,00
36 15 4
1,08 0,50 0,29
ZŠ ZŠ 790 7,00
80
2,00 1,00
55
5,00 1,00
ZŠ
oprava ZŠ, oprava oprava oprava
0,30x
80 55
9,00
ZŠ ZŠ
41,50
Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a MŠ - celodenní docházka + Autismus MŠ ZŠ s oběma stupni - I. stupeň ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ ZŠ speciální Přípravná třída Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Úprava plat. stupně ŠJ MŠ - výdejna - oběd 0,35x ŠJ MŠ - výdejna 0,35x ŠJ ZŠ - výdejna 0,30x Školní družina + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Úprava plat. stupně Celkem 16,58
12 4 16 32 6 4 4 2 -6
46 52 19 33
neped. Celkem 0,49 0,18 0,19 0,84 0,06 0,30 0,07 -0,11
3,75 0,18 0,19 0,84 0,06 0,30 0,07 -0,11 1,08 0,50 0,29
4,00 23,65
1,00 6,87
5,00 30,52
0,79 0,40 4,76 8,02 1,00 0,26 1,19 0,50 -1,00 -0,03 -0,06
0,26 0,09 0,68 1,20 0,12 0,09 0,17 0,07 -0,12 -0,18
1,05 0,49 5,44 9,22 1,12 0,35 1,36 0,57 -1,12 -0,21 -0,06
0,32 1,57 0,63 2,36
0,32 1,57 0,63 2,36
690
6,00
0,50
6,50
5,30
26,39
3,20
29,59
1,39 4,53 0,86 2,93 2,73 0,25 1,80 0,00 -0,02
0,43 0,86 0,28 0,63 0,72 0,04 0,55 -0,11
1,82 5,39 1,14 3,56 3,45 0,29 2,35 -0,11 -0,02
2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355 2355
3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3141 3143 3143 3143
2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356 2356
Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 3114 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 214 4,00 3114 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň 5,00 3114 + Mentální postižení ZŠ 3114 + Vývojové poruchy učení ZŠ 3114 + Vývojové poruchy chování ZŠ 3114 + Autismus ZŠ 3114 ZŠ speciální 1 3114 Vyčlenění OON 3124 7862C02 Praktická škola dvouletá 24 2,00 3124 + Praktická škola dvouletá SŠ 3141 Školní jídelna ZŠ 100 3143 Školní družina 17 15,00 3143 + ŠD - zdrav. postižení ZŠ 3143 Úprava plat. stupně 4322 Dětský domov rodinný 24
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Ø
ped.
0,65x 0,65x 0,70x
23,68
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
14
2,00
136
1,00 3,00
4 1,00
75
42
1,00
14 14 13 29 34 1 18
3 12 5 12 1
4,00
21 58 58 2 3 4 1 12 12 35 15 15 24
0,03 0,17 0,04 0,36 0,03
0,03 0,17 0,04 0,36 0,03
14,86
3,64
18,50
1,38 5,78 4,66 0,13 0,37 1,19 0,25 0,00 1,26 1,26
0,45 1,25 1,23 0,04 0,05 0,17 0,04 -0,14 0,27 0,27 0,77
1,83 7,03 5,89 0,17 0,42 1,36 0,29 -0,14 1,53 1,53 0,77 0,45 0,50
0,45 0,50 8,39
8,76
17,15
Prostředky na platy ped.
neped.
1 029 834 0 0 0 0 0 0 0 277 772 128 598 74 587 -5 220 1 279 152 7 371 591
188 652 1 217 232
249 561 126 360 1 503 684 2 533 518 315 900 82 134 375 921 157 950 -315 900 -10 000
47 109 16 307 123 208 217 426 21 743 16 307 30 802 12 683 -21 743 -32 000
576 748
379 053 1 235 331 271 674 925 587 862 407 78 975 568 620 0
65 909 131 817 50 733 114 148 130 455 7 248 99 653 -20 000
435 942 1 825 902 1 472 094 41 067 116 883 375 921 78 975 0 398 850 398 850 0 115 738 128 598 823 2 649 193
ped.
neped.
88 782 28 452 30 032 132 774 9 484 47 419 11 064 -17 000 0 0 0
-247 909 0 403 798 162 033 606 983 -45 778 1 918 728 -16 114 7 800 869
8 116 0 0 0 92 591 7 716 -1 914 4 428 156
Prostředky na OON
10 000
81 535 226 485 222 861 7 248 9 059 30 802 7 248 -26 000 50 599 50 599 121 709 0 0 1 626 522
Celkem
Np
17 000
11 186 285 300 1 328 95 474 111 -170 2 778 1 286 746 -52 14 678 85 890
34 736 228 315 2 000 74 491 175 0 1 044 210 116 0 0 210 068
1 544 867 38 639 40 858 181 245 12 878 64 506 15 112 -170 376 036 173 817 100 809 -7 047 1 981 535 11 827 760
32 000
296 670 142 667 1 626 892 2 750 944 337 643 98 441 406 723 170 633 -337 643 -42 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000
32 000
-247 909 50 580 403 798 162 033 606 983 -45 778 2 013 054 -16 114 8 377 617
0 0 0 0 0 0 0 0 42 000
296 670 142 667 1 626 892 2 750 944 337 643 98 441 406 723 170 633 -337 643 0 0 -247 909 50 580 403 798 162 033 606 983 -45 778 2 013 054 -16 114 8 419 617
100 868 48 507 553 143 935 321 114 799 33 470 138 286 58 015 -114 799 0 0 -84 289 17 197 137 291 55 091 206 374 -15 565 684 438 -5 479 2 862 668
2 967 1 427 16 269 27 509 3 376 984 4 067 1 706 -3 376 -420 0 -2 479 506 4 038 1 620 6 070 -458 20 131 -161 83 776
12 456 4 152 30 784 85 504 5 484 4 152 7 696 5 344 -5 484 0 0 0 690 1 508 266 957 0 0 0 153 509
412 961 196 753 2 227 088 3 799 278 461 302 137 047 556 772 235 698 -461 302 -420 0 -334 677 68 973 546 635 219 010 820 384 -61 801 2 717 623 -21 754 11 519 570
0 0 0 0 0 0 0 20 000
20 000
8 116 4 742 26 871 6 323 92 591 7 716 -1 914 5 046 055
0 0 0 0 0 0 0 20 000
444 962 1 367 148 322 407 1 039 735 992 862 86 223 668 273 0 0 8 116 4 742 26 871 6 323 92 591 7 716 -1 914 5 066 055
151 287 464 830 109 618 353 510 337 573 29 316 227 213 0 0 2 759 1 612 9 136 2 150 31 481 2 623 -651 1 722 457
4 450 13 671 3 224 10 397 9 929 862 6 683 -200 0 81 47 269 63 926 77 -19 50 460
6 146 12 250 13 494 30 102 32 742 2 672 16 452 0 0 0 40 265 75 348 14 0 114 600
606 845 1 857 899 448 743 1 433 744 1 373 106 119 073 918 621 -200 0 10 956 6 441 36 541 8 611 125 346 10 430 -2 584 6 953 572
10,07 3,09 15,17 9,89 12,44 3,99 10,00
20 000
444 962 1 367 148 322 407 1 039 735 992 862 86 223 668 273 -20 000
517 477 2 052 387 1 694 955 48 315 125 942 406 723 86 223 -26 000 449 449 449 449 121 709 115 738 128 598 823 4 275 715
0 0 0 0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0
517 477 2 052 387 1 694 955 48 315 125 942 406 723 86 223 0 449 449 449 449 121 709 115 738 128 598 823 4 275 715
175 942 697 812 576 285 16 427 42 820 138 286 29 316 0 152 813 152 813 41 381 39 351 43 723 280 1 453 743
5 175 20 524 16 950 483 1 259 4 067 862 -260 4 494 4 494 1 217 1 157 1 286 8 42 757
21 798 60 204 55 854 1 926 4 335 7 696 2 672 0 5 784 5 784 1 750 435 210 0 37 488
720 392 2 830 927 2 344 044 67 151 174 356 556 772 119 073 -260 612 540 612 540 166 057 156 681 173 817 1 111 5 809 703
15,17 10,04 12,44 15,50 8,09 3,36 3,99
46,39 46,39 47,22 57,10 57,10 23,61 26,71
9,50 9,50
44,88 44,88 45,45 0,00 0,00
26 000
3,99
No
380 329 9 674 10 211 45 143 3 225 16 122 3 762 0 94 442 43 723 25 360 -1 775 499 053 2 925 979
4 742 26 871 6 323 0 0 0
Přímé ONIV
1 118 616 28 452 30 032 132 774 9 484 47 419 11 064 0 277 772 128 598 74 587 -5 220 1 467 804 8 605 823
94 326
617 899
OON
FKSP
0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 0 0 0 0 17 000
50 580 0 0 0
10 000
Platy
Odvody
1 118 616 28 452 30 032 132 774 9 484 47 419 11 064 -17 000 277 772 128 598 74 587 -5 220 1 467 804 8 588 823
17 000
0
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
33,22 30,00 14,00
K1
26,71 24 325 34,16 0 26,28 0 47,57 0 34,16 0 26,28 0 47,57 0 0 0,00 20 283 0,00 20 283 0,00 20 283
283,93 1 824,88 25 349
K2
2 000 0 0 0 0 0 0 0 1 150 1 150 1 150
K3
K4
14 139 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 0 0 0
960 380 380 380 380 380 380 380 0 0 0
1 300 15 451
270
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 2 672 38 63 50 38 63 50
1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 0,65 0,70 1,00 29 1,00 14 1,00 29 1,00 0 1,00 0
15,17 9,89 3,36 3,99 6,00 15,17 3,36 3,99 6,00
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
1 038 1 038 1 924 2 672 914 1 038 1 924 2 672 914
42,66 0 0,00 20 283 0,00 20 283 0,00 20 283
0 12 792 1 150 0 1 150 0 1 150 0
380 0 0 0
50 29 14 29
283,93 1 824,88 25 349
1 300 15 451
270
33,22 30,00 14,00
46,39 46,39 23,61 26,71 51,00 46,39 23,61 26,71 51,00
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
33,22 30,00
21 525 21 525 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
31,67 0 24,36 0 35,16 0 0,00 20 283 0,00 20 283
1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
930 930 960 960 960 960 960 960 960
439 875 1 038 1 038 963 2 672 914
0 12 792 0 12 792 0 12 792 1 150 0 1 150 0
380 380 380 0 0
38 63 50 29 14
33,22 30,00 2,86
2,74 25 163
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 547 14 547 12 792 0 0
960 960 960 960 960 960 960 960 1 070 1 070 380 0 0
1 150 15 003
470
0
0
0
0
0 1,00
11 843 11 843 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 0 1 150 1 150
0
0,30 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1 000
0,35 0,35 0,30 1,00 1,00 1 000
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 279 24 279 0 20 283 20 283
0
3 000
3 000
32,62 16,25 46,39 46,39 47,22 26,71 33,00
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1 038 1 038 963 963 1 445 1 924 2 672 482 482 50 29 14
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 562 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
2356 4322 2356
Vyčlenění OON Celkem
2381 2381 2381 2381 2381 2381
Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51 Dětský domov rodinný Vyčlenění OON - odstupné Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem
4322 4322 4322 4322
26,50
Kapacita/ rozvah a
2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 3121 7941K41 Gymnázium 132 3121 7941K61 Gymnázium nižší st. 120 3121 7941K61 Gymnázium vyšší st. 3121 7941K613 Gymnázium - tělesná výchova (6leté) vyšší st. 120 3121 7941K620 Gymnázium - sportovní příprava vyšší st. 120 3121 7942K41 Gymnázium se sportovní přípravou 132 3121 7942K61 Gymnázium se sportovní přípravou nižší st. 120 3121 7942K61 Gymnázium se sportovní přípravou vyšší st. 3121 Maturitní zkouška 3121 Vyčlenění OON 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 3142 Školní jídelna ZŠ 3142 Školní jídelna SŠ 600 3142 Celodenní stravování 3147 DM ubyt. SŠ, KON 40 Celkem 36,28 20,48
2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802 2802
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3142 3142 3142
2803 2803 3121 2803 3121 2803 3121 2803 2803 2803 2803 2803 2803
3121 3121 3121 3121 3121 3121
Gymnázium, Brno, Elgartova 3 7941K41 Gymnázium 7941K41 + Zrakové postižení Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ SŠ - výdejna Celkem Gymnázium, Brno, Křenová 36 7941K41 Gymnázium 7941K61 Gymnázium 7941K61 Gymnázium Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ SŠ - výdejna Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem
500
500 14,45
360
8,00 8,00
0,88
4,00 1,06 1,58 0,62 0,38 4,00 0,94 1,42
253 245 54
31,63 30,63
30,75 32,08 28,48 25,81 26,32 30,00 31,91 28,87
0,69 0,82
12,00
119 363 ##### 39 32,00 39
358 1 93
29,83
28,57
nižší st. vyšší st.
0,30x
350 8,90
0,61
512 192
14,00 2,00 4,00
500
45,34
0,78
30,43 30,00 30,50
ped.
neped.
0 8 038 836
-11 000 2 397 667
8,74 -0,25 0,00 -0,30 8,19
9,12 0,00 -0,57 0,00 8,55
17,86 -0,25 -0,57 -0,30 16,74
2 759 707 -80 000 0
1 693 365 0 -106 500
80 000
2 679 707
1 586 865
80 000
18,89 22,85
4,79 4,63
23,68 27,48
842 887 814 732
-0,30 -0,86
-0,07
40,58
6,59 15,94
-0,37 -0,86 6,59 56,52
5 925 642 7 167 862 27 000 -95 000 0 13 025 504
1 041 642 2 687 261
11,02 2,54 4,02 1,45 0,91 10,35 2,24 3,70
2,33 0,64 0,85 0,54 0,34 4,06 1,01 1,39
13,35 3,18 4,87 1,99 1,25 14,41 3,25 5,09
410 005 112 620 149 573 95 023 59 829 714 430 177 728 244 596
-0,03
-0,03 -0,38 1,70 3,96 0,97 4,68 58,29
3 456 886 796 778 1 261 042 454 853 285 460 3 246 712 702 670 1 160 660 42 000 0
3,45 39,30
32,07 0,06
1,70 3,96 0,97 1,23 18,99
6,77
38,84 0,06
-0,43
31,74
1,18 7,52
-0,43 -0,27 -0,12 1,18 39,26
38,17 4,48 10,91
8,06 1,14 2,31
46,23 5,62 13,22
-0,64 -1,57
-0,43
51,35
-0,03 1,87 -0,03 -0,03 12,86
-1,07 -1,57 -0,03 1,87 -0,03 -0,03 64,21
500 #####
14,52
neped.
-0,06 38,72
343 #####
426 60 122 152
ped.
-0,06 13,10
-0,27 -0,12 0,30x
Prostředky na platy
Prostředky na OON
0,00 25,62
473 #####
123 34 45 16 10 120 30 41 84
neped. Celkem
-0,38
G - integrace
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 7941K41 Gymnázium Gymnázium - vybrané předměty v 7941K610 nižší st. cizím jazyce (6leté) Gymnázium - vybrané předměty v 7941K610 vyšší st. cizím jazyce (6leté) 7941K81 Gymnázium nižší st. 7941K81 Gymnázium vyšší st. 7941K801 Gymnázium - všeobecné (8leté) vyšší st. Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
25
9,15
3121 3121 3121 3121 3121 3142
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3142
Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2 7941K81 Gymnázium nižší st. 7941K81 Gymnázium vyšší st. Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Školní jídelna SŠ Celkem 36,94
Ø
ped.
25
7,33
Žáci V
13,00
2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798 2798
2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801 2801
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
-12 000
0
95 000
95 000
-5 000
0 0 0 970 250 12 377 311
268 709 625 933 153 322 200 072 3 206 840
10 060 102 18 822 46 500 0
1 191 303 0
0
-75 000
0 10 125 424
186 516 1 302 819
11 973 624 1 405 340 3 422 380 76 000 -200 000
1 418 302 200 604 406 486 -75 000
0 0
295 580 -5 000
16 677 344
2 240 972
0
200 000
200 000
Mzdové prostředky celkem Platy
OON
Odvody
FKSP
Přímé ONIV
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Celkem
Np
11 000 37 000
-11 000 10 436 503
11 000 37 000
0 10 473 503
0 3 560 992
-110 104 363
0 205 936
-110 14 344 794
0 80 000 106 500
106 500
4 266 572
186 500
4 453 072 0 0 0 4 453 072
1 514 044 -27 200 0 0 1 486 844
44 531 -800 -1 065 0 42 666
39 050 0 0 0 39 050
6 050 697 -28 000 -1 065 0 6 021 632
2,86
106 500
4 453 072 -80 000 -106 500
0 0
12 000
1 041 642 15 712 765
0 107 000
2 301 300 2 714 082 9 180 0 0 354 158 5 378 720
67 685 79 826 270 -1 070 0 10 416 157 127
9 381 153 10 929 872 36 450 -1 070 0 1 437 148 21 783 553
13,39 10,72
107 000
6 768 529 7 982 594 27 000 0 0 1 041 642 15 819 765
243 639 153 370
12 000
6 768 529 7 982 594 27 000 -107 000
0 0 0 0 0 0 0 0
3 866 891 909 398 1 410 615 549 876 345 289 3 961 142 880 398 1 405 256 42 000 0 0 268 709 625 933 153 322 1 170 322 15 589 151
1 314 743 309 195 479 609 186 958 117 398 1 346 788 299 335 477 787 14 280 0 0 91 361 212 817 52 129 397 909 5 300 309
38 669 9 094 14 106 5 499 3 453 39 611 8 804 14 053 420 -50 0 2 687 6 259 1 533 11 703 155 841
76 998 32 742 28 170 10 016 6 260 75 120 28 890 39 483
5 297 301 1 260 429 1 932 500 752 349 472 400 5 422 661 1 217 427 1 936 579 56 700 -50 0 368 707 863 435 211 080 1 594 949 21 386 467
11,16 13,39 11,18 11,05 11,05 11,59 13,39 11,08
5 000
3 866 891 909 398 1 410 615 549 876 345 289 3 961 142 880 398 1 405 256 42 000 -5 000
11 251 405 18 822 46 500 0 0 0 186 516 11 503 243
3 825 478 6 399 15 810 0 0 0 63 415 3 911 102
112 514 188 465 -750 0 0 1 865 114 282
224 108 626
15 413 505 26 035 62 775 -750 0 0 256 458 15 758 023
11,16 15,63
4 553 255 546 021 1 301 814 25 840 0 0 0 100 497 0 0 6 527 427
133 919 16 059 38 289 760 -2 750 0 0 2 956 -50 0 189 183
266 676 57 780 76 372
11,16 13,39 11,18
409 486
18 345 776 2 225 804 5 245 341 102 600 -2 750 0 0 407 691 -50 0 26 324 412
5 000
5 000
268 709 625 933 153 322 1 170 322 15 584 151
0 0 0 0 5 000
0 0
75 000
11 251 405 18 822 46 500 -75 000
75 000
75 000
186 516 11 428 243
0 75 000
0 0 0
75 000
13 391 926 1 605 944 3 828 866 76 000 -275 000
5 000
295 580 -5 000
0 5 000
80 000
18 918 316
280 000
13 391 926 1 605 944 3 828 866 76 000 0 0 0 295 580 0 0 19 198 316
275 000
0 0 30 932 427 941
0 5 950 18 426 4 096 15 015 341 166
0
4 662 229 396
0
8 658 0
No
K1
25 163
K2
K3
1 150 15 003
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
470
1,00 0
2,74 25 163 25 163 25 163 25 163
1 150 1 150 1 150 1 150
15 003 15 003 15 003 15 003
470 470 470 470
1 562 1,00 1,00 1,00 0,80
52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714
950 950
963 1,00 626 1,00
24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 12 792
950
1,00 0,50 74 1,00
63,44
380
11,29
24 091 24 091 24 091 24 091 24 091 24 091 24 091 24 091
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
24 091
2 050
69,80 62,82 32,84 31,62 22 136
13 714 13 714 13 714 13 714 13 714 13 714 13 714 13 714
950 950 950 950 950 950 950 950
13 714
950
12 792 12 792 12 792 1 300 12 845
380 380 380 710
626 963 626 626 626 626 963 963
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
50 74 128 385
1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
52,86 24 091 0,00 24 091
24 091 24 091 53,42
2 050 13 714 2 050 13 714
950 950
626 1,00 626 1,00
13 714
950
1,00 0,50 0,80 74 0,30
2 050 2 050 12 792
380
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
626 1,00 963 1,00 626 1,00
24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 12 792 12 792 12 792
950
1,00 0,50 0,80 74 0,30 1,00 0,80
62,46
950 380 380 380
31,82
31,36
6,62
37,98
9 837 381
1 164 908
11 002 289
0
11 002 289
3 740 778
110 023
219 100
15 072 190
11,16
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
280
3,00
98
32,67
7,32
1,85
9,17
2 296 225
325 541
2 621 766
0
2 621 766
891 400
26 218
94 374
3 633 758
13,39
52,86 24 091
2 050 13 714
950
963 1,00
6,00
143
23,83
13,90
2,71
16,61
4 360 319
476 873
4 837 192
0
4 837 192
1 644 645
48 372
89 518
6 619 727
10,29
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
4,00 3,00 1,00
124 81 28 146
31,00 27,00 28,00
9,26 7,55 2,70
2,35 1,53 0,53
11,61 9,08 3,23
413 525 269 231 93 263
1 128 226 896 786 319 679 24 820 0 0
33 183 26 376 9 402 730 -1 300 0
4 599 134 3 611 474 1 286 840 98 550 -1 300 0
13,39 10,72 10,37
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
963 1,00 626 1,00 626 1,00
-0,54 -1,15
3 318 313 2 637 606 940 231 73 000 0 0
119 412 50 706 17 528
-0,28
3 318 313 2 637 606 940 231 73 000 -130 000
0 0 0
-0,26 -1,15
2 904 788 2 368 375 846 968 73 000 -80 000
24 091 24 091
2 050 13 714 2 050
950
1,00 0,50
80 000
50 000
130 000
0
0
45 000 0
0
0
0
20 000
14 000 4 000 4 000
0
82 000 500
82 000
350
-50 000
10 000 0 10 000
14 000
11,00
260
0
20 000
448
260
0
45 000
52,86 52,86 52,86 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
60 000
0
500 1 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
2803 3121 2803 3142 2803 2804 2804 2804 2804 2804 2804 2804 2804 2804 2804 2804
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3142 3142
Členění
Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Celkem
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3142
2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 3121 7941K41 Gymnázium 3121 7941K41 + Vývojové poruchy učení 3121 7941K61 Gymnázium 3121 7941K61 Gymnázium 3121 7941K61 Gymnázium 3121 7941K61 + Zrakové postižení 3121 7941K61 +Autismus 3121 7941K605 Gymnázium - programování (6leté) 3121 Maturitní zkouška 3121 Vyčlenění OON 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 3121 Vyčlenění přesčasové práce 3142 ŠJ SŠ - výdejna 3142 Vyčlenění OON 3142 Vyčlenění přesčasové práce Celkem
2808 2808 2808 2808 2808
3121 7941K41 3121 7941K61 3121 7941K61 3121 7941K608
7941K41 7941K81 7941K81 7941K81 7941K81
2808 3121 7941K610 2808 3121 7941K610 3121 7941K81 3121 7941K81 3121 7941K809 3121 3121 3121 3121 3142 3142 3142 3142
Kapacita/ rozvah a
67,76
Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 Gymnázium Gymnázium nižší st. + Vývojové poruchy učení G - integrace + Autismus G - integrace Gymnázium vyšší st. Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ SŠ - výdejna 0,30x Celkem 59,13
Žáci V
Ø
ped.
G - integrace nižší st. vyšší st. 0,05x (individ.) G - integrace G - integrace vyšší st.
0,30x
800 25,13
0,94
630 210
12,00 2,00 4,00
600
420 600
2810 OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno - Brno, Kotlářská 9 2810 3122 6341M02 Obchodní akademie 0,15x (dálk.) 2810 3122 6341M02 Obchodní akademie
70,65
-0,19 9,43 95,23
28,17 32,00 29,75
30,28 4,78 10,64
6,39 1,21 2,25
36,67 5,99 12,89
-0,96 -0,29
-0,11
-1,07 -0,29 -0,03 1,75 -0,01 55,90
390 ##### 44,45
8,00 8,00
8,00
650 20,39
0,80
256
8,00
384
4,00 5,00
32
1,00
700
41,50
0,91
338 64 119 113
251 250 1 1 251 124
31,38 31,25
31,38
4,75 4,73
-0,57 -1,24
-0,60
63,02
0,70
31,00 33,50
21,00
4,75
-0,25 2,13 15,51
22,22 0,02 10,00 12,52 0,01 0,06 0,24 2,08
4,69
-0,41 -1,53 -0,05
-1,05
2,53 2,65 0,00
0,40
27,24 23,40 0,02 0,24 28,16 -1,17 -1,24 -0,25 2,13 78,53
26,91 0,02 12,53 15,17 0,01 0,06 0,24 2,48
Prostředky na platy ped.
neped.
0 22 607 056
1 490 544 4 183 885
9 498 594 1 499 448 3 337 683 56 500 -300 000
1 124 436 212 921 395 928 -20 000
0
276 612
14 092 225
1 989 897
7 054 933 5 856 630 6 274 75 286 7 343 530 62 000 -180 000
835 848 832 329 0 0 835 848 -105 000
0 20 218 653
336 676 2 735 701
6 970 236 6 274 3 136 920 3 927 424 3 137 18 822 75 286 652 479 40 000 -130 000
825 290 0 445 199 466 315 0 0 0 70 387
0 0
244 999 -5 000
45,16
-0,14 1,55 -0,03 -0,03 10,57
-1,46 -1,53 -0,19 1,55 -0,03 -0,03 55,73
14 700 578
1 862 190
427 #####
11,05
-0,03 1,75 -0,01 11,45
22,49 18,67 0,02 0,24 23,41
575 #####
248 1 134 140 2 1 1 21 80
neped. Celkem -0,16 9,43 24,58
690 #####
12,78
Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 Gymnázium 260 Gymnázium nižší st. 192 Gymnázium vyšší st. Gymnázium - živé jazyky (6leté) vyšší st. 192 Gymnázium - vybrané předměty v nižší st. 192 cizím jazyce (6leté) Gymnázium - vybrané předměty v vyšší st. cizím jazyce (6leté) Gymnázium nižší st. 534 Gymnázium vyšší st. Gymnázium - klasické jazyky (8leté) vyšší st. 500 Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ 870 ŠJ SŠ - vývařovna pro 2822 0,70x Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem 57,47 20,75
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
-0,03
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 7941K41 Gymnázium 7941K61 Gymnázium nižší st. 7941K61 Gymnázium vyšší st. Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ SŠ - výdejna 0,30x Vyčlenění přesčasové práce Celkem 40,48
2806 2806 2806 2806 2806 2806 2806 2806 2806 2806 2806 2806
2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808
Kategorie/ rozvaha o zam.
-185 000
Prostředky na OON ped.
80 000
300 000
300 000
180 000
180 000
130 000
130 000
neped.
Mzdové prostředky celkem Platy
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
OON
Celkem 0 1 490 544 26 920 941
0 506 785 9 153 119
0 14 905 267 909
10 623 030 1 712 369 3 733 611 56 500 0 0 0 276 612 0 16 402 122
3 611 830 582 205 1 269 428 19 210 0 0 0 94 048 0 5 576 721
106 230 17 124 37 336 565 -3 200 0 0 2 766 0 160 821
211 588 61 632 74 494
7 890 781 6 688 959 6 274 75 286 8 179 378 62 000 0 0 0 336 676 23 239 354
2 682 866 2 274 246 2 133 25 597 2 780 989 21 080 0 0 0 114 470 7 901 381
78 908 66 890 63 753 81 794 620 -2 850 0 0 3 367 229 545
157 126 240 750 626 936 157 126
2 650 479 2 133 1 217 920 1 493 871 1 067 6 399 25 597 245 774 13 600 0 0 0 83 300 0 0 5 740 140
50 000
1 490 544 26 790 941
0 130 000
0 0 0
20 000
10 623 030 1 712 369 3 733 611 56 500 -320 000
320 000
276 612
0
20 000
16 082 122
320 000
0 0 0 0 0
105 000
7 890 781 6 688 959 6 274 75 286 8 179 378 62 000 -285 000
285 000
105 000
336 676 22 954 354
0 285 000
0 0 0 0 0 0 0 0
185 000
7 795 526 6 274 3 582 119 4 393 739 3 137 18 822 75 286 722 866 40 000 -315 000
5 000
244 999 -5 000
0 5 000
190 000
16 562 768
320 000
7 795 526 6 274 3 582 119 4 393 739 3 137 18 822 75 286 722 866 40 000 0 0 0 244 999 0 0 16 882 768
315 000
48 100 638 738
Np
0 2 060 334 36 980 707
68,93
11,16 13,39 41,67 4,17 10,72
10 212 566 776
10 809 681 9 270 845 9 096 102 572 11 199 287 83 700 -2 850 0 0 464 725 31 937 056
77 955 155 248 63 626 35 821 129 042 43 937 87 640 31 63 188 626 753 936 7 229 13 146 400 -3 150 0 0 0 2 450 6 682 -50 0 0n 165 627 394 009
10 679 208 9 096 4 964 902 6 019 187 4 298 26 035 102 572 989 015 54 000 -3 150 0 0 337 431 -50 0 23 182 544
11,16 41,67 13,39 11,18 11,18 15,63 4,17 10,09
355 617
0
24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 12 792 12 792
950
1,00 0,50 0,80 74 0,30 0,80
61,06
52,86 52,86 0,00 0,00 52,86
52,86 0,00 52,86 52,86 52,86 0,00 0,00 52,86
0 0 0 0
4 715 769 1 712 369 2 540 361 973 130
1 603 361 582 205 863 723 330 864
47 158 17 124 25 404 9 731
93 900 61 632 50 706 20 032
6 460 188 2 373 330 3 480 194 1 333 757
11,16 13,39 11,18 11,59
52,86 52,86 52,86 52,86
2,00
60
30,00
4,48
1,14
5,62
1 405 340
200 604
1 605 944
0
1 605 944
546 021
16 059
57 780
2 225 804
13,39
4,00
115
28,75
11,18
2,18
13,36
3 507 077
383 610
3 890 687
0
3 890 687
1 322 834
38 907
71 990
5 324 418
4,00 3,00 1,00
121 86 22 135
30,25 28,67 22,00
9,03 8,02 2,26
2,29 1,63 0,42
11,32 9,65 2,68
402 967 286 828 73 907
0 0 0
1 171 254 284 515 -30 000
61,41
-0,03 7,41 1,80 -0,19 -0,04 21,18
-1,81 -1,55 -0,07 7,41 1,80 -0,19 -0,04 82,59
19 829 698
3 577 926
1 100 106 952 897 266 169 22 950 0 0 0 398 226 96 735 0 0 8 086 091
32 356 28 026 7 829 675 -3 450 0 0 11 713 2 845 -300 0 234 077
116 523 53 836 13 772
-1,62
3 235 606 2 802 638 782 851 67 500 -345 000
0 0 0
-0,19 -1,55 -0,04
2 832 639 2 515 810 708 944 67 500 -60 000
2,18 47,38
0,47 10,31
2,65 57,69
687 014 14 931 523
88 604 1 943 641
263 710 5 737 556
7 756 168 752
300 1180 18,00
158 515
28,6
60 000
30 000 315 000
23 407 624
375 000
775 618 16 875 164
0 0
775 618 16 875 164
950 950 950 950 950
24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 12 792
950 950 380
626 963 626 936 626
24 091 24 091 24 091 24 091 24 091 24 091 24 091 24 091
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714 13 714 13 714 13 714 13 714 13 714 13 714
950 950 950 950 950 950 950 950
1,00 0,50 0,80 74 0,30
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 2 050 13 714 12 792 12 792 12 792
950 950 380 380 380
626 626 963 626 626 626 936 626
1,00 0,50 0,80 74 0,30 1,00 0,80
950 950 950 950
626 963 626 626
52,86 24 091
2 050 13 714
950
963 1,00
10,29
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
13,39 10,72 9,72
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
963 1,00 626 1,00 626 1,00
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 2 050 13 714 12 792 12 792 12 792 12 792
950
1,00 0,50 0,80 74 1,00 74 0,70 1,00 0,80
587 827
4 484 591 3 837 397 1 070 621 91 125 -3 450 0 0 1 619 525 393 419 -300 0 32 690 619
14 836 322 390
1 061 920 23 103 862
10,87 10,87
38 332 9 324 0
69,88 69,88
2 050 2 050 2 050 2 050
950 380 380 380 380
2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070
3 000
0
200 700
65 000 4 500 0
4 500
1 500
2 500
1 500
500 3 000
1 200
600
1 200
600 1 200
80 000
1,00 1,00 1,00 1,00
81 000
81 000
49,95 24 212 49,95 24 212
1 000
1,00 1,00 1,00 1,00 0,05 1,00 1,00 1,00
13 714 13 714 13 714 13 714
0
24 091 24 091 24 091 24 091
3 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
80 000
4 715 769 1 712 369 2 540 361 973 130
0 0 30 000
13 714 13 714 13 714 13 714 13 714
58,36
499 749 212 921 269 231 107 340
1 171 254 284 515 -30 000
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
1 000
500
65 000
4 216 020 1 499 448 2 271 130 865 790
583 ##### 225 #####
24 091 24 091 24 091 24 091 24 091
64,66
16,28 5,99 8,77 3,37
0,89 0,80
950 380 380
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
15 000
15 000
2,84 1,21 1,53 0,61
345 000
0,80 74 1,00
626 1,00 963 1,00 626 1,00
13,44 4,78 7,24 2,76
285 000
950 380
950 950 950
30,00 32,00 27,00 32,00
60 000
2 050 13 714 12 792
K4
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
150 64 81 32
-285 000
K3
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
5,00 2,00 3,00 1,00
3 235 606 2 802 638 782 851 67 500 0 0 0 1 171 254 284 515 0 0 23 782 624
K2
60 000
11,16 13,39 11,18
7 903
K1
24 091
14 552 678 2 373 330 5 114 869 76 275 -3 200 0 0 381 329 0 22 495 281
0
No
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
626 0,15 626 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810
§
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3142 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
Kód oboru
Členění
7842M02 Ekonomické lyceum 7842M02 Ekonomické lyceum 7241M01 Informační služby Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Maturitní zkouška ŠJ SŠ - výdejna Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění OON 7532N01 Sociální práce 7532N01 Sociální práce 7532N01 Sociální práce 6341N08 Zahraniční obchod 6841N03 Ekonomicko-právní činnost 7532N01 + Souběž. postižení více vadami 6341N08 Zahraniční obchod 6841N03 Ekonomicko-právní činnost 7241N02 Informační služby a knihovnictví Celkem
Kategorie/ rozvaha o zam.
0,30x
0,15x (dálk.) 0,15x (dálk.) 0,15x (dálk.) 0,15x (dálk.) VOŠ -
88,64
Konzervatoř Brno - tř.Kpt. Jaroše 45, Brno Hudba 0,40x (komb.) Hudba Hudba Zpěv Zpěv Hudebně dramatické umění Hudebně dramatické umění Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška Vyčlenění OON ŠJ SŠ - výdejna 0,30x Celkem 101,35
2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813
Taneční konzervatoř Nejedlého 3, Brno 3126 8246N001 Tanec 3126 8246P01 Tanec 3126 Vyčlenění OON 3126 Vyčlenění přespočetných hodin 3126 Maturitní zkouška 3142 Školní jídelna SŠ 3142 Vyčlenění OON 3142 ŠJ SŠ - vývařovna pro 2835 0,70x 3142 Celodenní stravování 3147 Vyčlenění přesčasové práce 3147 DM ubyt. SŠ, KON do 309 Celkem 36,97
2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814 2814
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3142 3142
2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817 2817
Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 3122 3646M01 Geodézie a katastr nemovitostí 3122 3647M01 Stavebnictví 3122 Maturitní zkouška 3122 Vyčlenění OON 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3142 ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 3142 Vyčlenění OON Celkem 48,18
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Aplikovaná chemie Aplikovaná chemie 0,05x (individ.) Analýza potravin Analýza potravin 0,05x (individ.) Přírodovědné lyceum Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin ŠJ SŠ - výdejna 0,30x Vyčlenění OON Celkem 33,70
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
Ø
ped.
255
6,00
245
4,00
730
3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3126 3142 3142
2844M01 2844M01 2942M01 2942M01 7842M05
Tř.
0,05x
2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812
8244N001 8244N001 8244P01 8245N001 8245P01 8247N001 8247P01
Kapacita/ rozvah a
0,64
210 250
179 1 122
217 628
29,8 30,5
399
120 83 130 28,01
18 294 294 36 36 30 30
1 184 99 22 14 15 13
3,39 0,00 2,66 -0,08
1,91 -0,18 -2,35 13,03 1,52 0,41 0,79 0,80 0,24 5,97 6,72 7,02 107,60
163 127 34 64 66 1 73 83 94
115 80
16,27 0,00 9,50 -1,38 -0,32
neped. Celkem
0,12 55,26 29,73 6,65 4,23 5,00 4,33 -2,80 -0,58 -0,01
0,00 3,56 0,42 0,11 0,19 0,20 1,46 1,69 2,05 28,34
0,02 10,62 5,72 1,27 0,81 0,87 0,75 -0,93 -0,08
19,66 0,00 12,16 -1,46 -0,32 1,91 -0,18 -2,35 16,59 1,94 0,52 0,98 1,00 0,24 7,43 8,41 9,07 135,94
0,14 65,88 35,45 7,92 5,04 5,87 5,08 -3,73 -0,58 -0,09
55 360 16,38
0,53
89 44
0,91 0,75 1,00
26 11,01
11 100 72 26
22,25 11,00 -0,06 -0,16 91
8,00
120
4,00
240
4,00
0,77
232 1 90 1 109 98
29,00 22,50 27,25
120 740
400 13,05
4,00 17,00
0,70
75 447 148
18,75 26,29
5,14 2,54 -0,01
27,39 13,54 -0,07 -0,16
-0,02 2,30 35,31
1,77 -0,01 0,74 0,79 -0,02 3,12 47,09
21,47 0,00 9,50 0,01 9,77
6,98 0,00 2,71 0,00 2,06
28,45 0,00 12,21 0,01 11,83
-0,13 -0,76
-0,16
39,86
1,33 -0,06 12,86
-0,29 -0,76 1,33 -0,06 52,72
7,96 43,51
1,81 10,80
9,77 54,31
-0,40 -0,76
-0,31
-0,71 -0,76 1,21 -0,08 63,74
317 245,00
9,88
-0,06 0,47 121,39
1,77 -0,01 0,74 0,79 0,00 0,82 11,78
54 26
26
500
400
65 101,93
195 195
650
122
-0,06 0,47 19,46
308 216,00 50,31
1,21 -0,08 13,43
Prostředky na platy ped.
neped.
5 127 393 0 2 993 868 -435 000
639 083 0 501 463 -15 000
108 500 0
0 301 902
Prostředky na OON ped.
neped.
435 000
-750 000 4 165 274 485 895 131 064 252 538 255 734 76 720 1 908 418 2 148 169 2 244 069 34 331 179
0 750 000 669 679 79 007 20 692 35 741 37 622 0 274 644 317 909 385 630 5 280 617 1 185 000
38 614 17 781 563 9 566 519 2 139 837 1 361 129 1 608 900 1 393 307 -900 000
3 669 1 948 048 1 049 231 232 959 148 580 159 586 137 574 -170 000
27 500 0 0 33 017 369
0 -10 000 74 290 3 573 937
7 159 605 3 539 580 -18 000
942 840 465 917 -2 000
5 500 0 0 0 0
0 279 773 -1 000 116 967 124 871
646 834 11 333 519
133 381 2 060 749
6 766 142 0 2 993 868 3 151 3 078 957 49 000 -40 000
1 315 870 0 510 889 0 388 351
0 0 12 851 118
210 225 -10 000 2 385 335
2 508 546 13 711 915 74 000 -127 000
341 221 2 036 016
0 0 16 167 461
191 257 -12 000 2 498 494
-30 000
-58 000
Mzdové prostředky celkem
900 000
15 000
0
0 0
1 960 602 0 1 188 413 0 0 36 890 102 647 0 0 1 643 884 192 067 51 597 98 015 99 741 26 085 742 241 838 467 894 098 13 876 013
57 665 0 34 953 -4 500 0 1 085 3 019 0 -7 500 48 350 5 649 1 518 2 883 2 934 767 21 831 24 661 26 297 396 120
112 054 31 76 372 0 0 0 8 858 0 0 102 038 11 925 3 193 6 010 6 197 626 45 698 51 958 58 844 821 030
7 896 797 31 4 795 069 -4 500 0 146 475 416 426 0 -7 500 6 629 225 774 543 208 064 395 187 402 228 104 198 2 992 832 3 381 164 3 608 938 55 904 959
11,00 11,00 12,84
108 500 301 902
5 766 476 0 3 495 331 0 0 108 500 301 902 0 0 4 834 953 564 902 151 756 288 279 293 356 76 720 2 183 062 2 466 078 2 629 699 40 811 796
42 283 19 729 611 10 615 750 2 372 796 1 509 709 1 768 486 1 530 881 0 0 0 27 500 0 74 290 37 671 306
14 376 6 708 068 3 609 355 806 751 513 301 601 285 520 500 0 0 0 9 350 0 25 259 12 808 245
423 197 296 106 158 23 728 15 097 17 685 15 309 -10 700 0 0 275 -100 743 365 914
250 115 184 61 974 13 772 8 764 9 390 8 138 0 0 0 0 0 1 443 218 915
57 332 26 750 159 14 393 237 3 217 047 2 046 871 2 396 846 2 074 828 -10 700 0 0 37 125 -100 101 735 51 064 380
3,33 3,33 3,33 3,31 3,31 3,00 3,00
8 102 445 4 005 497 0 0 5 500 279 773 0 116 967 124 871 0 780 215 13 415 268
2 754 831 1 361 869 0 0 1 870 95 123 0 39 769 42 456 0 265 273 4 561 191
81 024 40 055 -200 0 55 2 798 -10 1 170 1 249 0 7 802 133 943
265 131 131 076 0 0 0 6 734 0 2 797 3 328 0 10 010 419 076
11 203 431 5 538 497 -200 0 7 425 384 428 -10 160 703 171 904 0 1 063 300 18 529 478
4,00 4,00
8 082 012 0 3 504 757 3 151 3 467 308 49 000 0 0 210 225 0 15 316 453
2 747 884 0 1 191 617 1 071 1 178 885 16 660 0 0 71 477 0 5 207 594
80 820 0 35 048 32 34 673 490 -700 0 2 102 -100 152 365
145 232 31 56 340 31 68 234
11 055 948 31 4 787 762 4 285 4 749 100 66 150 -700 0 289 243 -100 20 951 719
10,80 10,80 9,47 9,47 11,16
2 849 767 15 747 931 74 000 0 0 191 257 0 18 862 955
968 921 5 354 297 25 160 0 0 65 027 0 6 413 405
28 498 157 479 740 -1 850 0 1 913 -120 186 660
46 950 279 822
3 894 136 21 539 529 99 900 -1 850 0 262 992 -120 25 794 587
9,42 10,27
15 000
750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000
170 000
42 283 19 729 611 10 615 750 2 372 796 1 509 709 1 768 486 1 530 881 -1 070 000
0 0 0 0 0 0 0 1 070 000
180 000
2 000
8 102 445 4 005 497 -20 000
0 0 20 000
5 500 279 773 -1 000 116 967 124 871
0 0 1 000 0 0
3 000
780 215 13 394 268
0 21 000
0 0 0 0 0
30 000
8 082 012 0 3 504 757 3 151 3 467 308 49 000 -70 000
70 000
10 000 40 000
210 225 -10 000 15 236 453
0 10 000 80 000
0 0
58 000
2 849 767 15 747 931 74 000 -185 000
185 000
12 000 70 000
191 257 -12 000 18 665 955
0 12 000 197 000
40 000
127 000
127 000
52,86 24 212 52,86 24 212 45,84 24 212 24 212 24 212
0 0 0 450 000
900 000
40 000
No
5 766 476 0 3 495 331 -450 000
10 000
18 000
Np
Celkem
-750 000 4 834 953 564 902 151 756 288 279 293 356 76 720 2 183 062 2 466 078 2 629 699 39 611 796
1 000
Přímé ONIV
OON
0
0
FKSP
Platy
27 500 -10 000 74 290 36 591 306
18 000
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
0 10 000 0 1 080 000
0 5 439 0 275 307
0 4 795 0 331 567
K1
K2
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
62,79
12,51 12,51 12,51 12,22 12,35 4,17 12,22 12,35 13,39
45,84 45,84 45,84 49,95 48,97 0,00 49,95 48,97 45,84
24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
K3
14 640 14 640 14 640 14 640
K4
1 070 1 070 1 070 1 070
12 792
380
14 606 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 626 1,00 626 0,05 626 1,00 1,00 0,50 74 0,30 0,50 1,00 626 1,00 626 0,15 626 0,15 626 0,15 626 0,15 626 1,00 626 1,00 626 1,00 626 1,00
16 800
9 600
26 400
17,32 17,32 17,32 17,32 17,32 17,32 17,32
24 865 24 865 24 865 24 865 24 865 24 865 24 865 24 865 24 865 24 865
1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950
41,90
14 216 14 216 14 216 14 216 14 216 14 216 14 216 14 216
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626 626 626 626
14 216
1 070
0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
12 792 12 792
380 380
1,00 74 0,30
1 950 14 216 1 950 14 216 1 950 14 216 1 950
1 070 1 070 1 070
51,29
12 792 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845
380 380 380 380 710 710
51,29 32,84 11,29
22 136 31,62 22 136
2 979 1,00 2 979 1,00 1,00 0,50
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
74 1,00 1,00 74 0,70 128 1,00 0,80 385 1,00
24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 12 792 12 792
1 070
55,32
380 380
626 626 626 626 626
1 500
300
1 500
453
0
0
0
0
0
1,00 0,05 1,00 0,05 1,00
1,00 0,50 74 0,30 1,00
41,40 24 212 41,40 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070
626 1,00 626 1,00
24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 12 792 12 792
1 070
1,00 0,50 74 0,30 1,00
380 380
300
453
40 000
40 000
53,74
0
8 399
8 399
33,24 33,24 33,24 33,24 52,86
0
31 000
31 000
17,32 24 865 17,32 24 865 24 865 24 865
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
40 000
40 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
Ø
ped.
2819 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 2819 3122 2341M01 Strojírenství 920 19,00 495 26,05 2819 3122 6341M01 Ekonomika a podnikání 650 4,00 106 26,50 2819 3122 7842M01 Technické lyceum 325 5,00 122 24,40 Výtvarné zpracování kovů a drahých 2819 3122 8241M06 108 3,00 60 kamenů 2819 3122 Maturitní zkouška 177 2819 3122 Vyčlenění OON 2819 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 2819 3142 ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 700 0,63 425 266,00 2819 3142 Vyčlenění OON 2819 3150 2647N07 Počítačová podpora v řízení podniku 180 6,00 139 23,17 2819 3150 Vyčlenění OON 2819 Celkem 73,33 22,53 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822 2822
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3142 3150 3150
8241M01 8241M02 8241M03 8241M05 8241M11 8241M04 3141M01 8241M07 8241M14 8241M14
2822 3150 6431N08 2822 3150 8241N03 2822 3150 8242N06 2822 3150 8242N08 2822 3150 8242N07 2822 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123
1820M01 2341M01 2341M01 6341M01 2343L51 2641L52 2343L506 2343L51 2641L501 2641L52
2345L01 2351H01 2356H01 2369H01
2826 3123 2369H01 2826 3123
2641L01
2826 3123 2652H01 2826 3123
2641L01
2826 3123
2641L01
SŠ umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno -Husova 10, Brno Užitá malba 45 1,14 32 Užitá fotografie a média 55 1,61 43 Scénická a výstavní tvorba 45 1,08 28 Grafický design 110 2,86 81 Design interiéru 55 1,21 31 Průmyslový design 40 1,10 29 Textilnictví 100 3,41 63 Modelářství a návrhářství oděvů 150 4,23 89 Textilní výtvarnictví 60 2,36 58 + Autismus SOŠ 1 Vyčlenění OON Vyčlenění OON Maturitní zkouška 111 Vyčlenění přespočetných hodin ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 740 0,80 225 Vyčlenění OON Vyčlenění OON Výrobní a obchodní management 75 44 textilu Oděvní a textilní design 72 48 Konzervování a restaurování keramiky 30 21 Konzervování a restaurování nábytku 40 32 a nepolychromované dřevořezby Konzervování a restaurování 30 25 malířských a dekorativních technik Celkem 80,92 24,75 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Informační technologie 240 Strojírenství 360 + Těžké sluchové postižení SOŠ - integrace Ekonomika a podnikání 360 Provozní technika Nást. denní 120 Provozní elektrotechnika Nást. denní 120 Provozní technika 0,15x (dálk.) 150 Provozní technika 0,15x (dálk.) 150 Elektrotechnika 0,15x (dálk.) 90 Provozní elektrotechnika 0,15x (dálk.) 90 Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Mechanik seřizovač TV 480 Strojní mechanik TV 180 Obráběč kovů TV 480 Puškař TV 150 SOU - TV + Vývojové poruchy učení integrace Mechanik elektrotechnik TV 480 Elektromechanik pro zařízení a TV 270 přístroje SOU - TV + Vývojové poruchy učení integrace SOU - TV + Autismus integrace
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Normativní počet zaměstnanců
7,00 4,00 5,00 1,00 1,00
8,00 0,89 3,00 2,11
206 90 1 142 21 8 13 18 8 14 84
213 22 85 52
28,1 26,7 25,9 28,3 25,6 26,4 18,5 21,0 24,6
neped. Celkem
26,63 24,72 28,33 24,64
2
ped.
neped.
ped.
neped.
Mzdové prostředky celkem Platy
OON
Odvody
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
11,96 2,12 2,31
62,72 11,70 14,11
15 996 709 3 019 080 3 718 699
2 254 699 399 662 435 481
18 251 408 3 418 742 4 154 180
0 0 0
18 251 408 3 418 742 4 154 180
6 205 479 1 162 372 1 412 421
182 514 34 187 41 542
309 870 66 356 76 372
24 949 271 4 681 657 5 684 515
9,75 11,06 10,34
41,40 24 212 49,95 24 212 52,86 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070 1 070
626 1,00 626 1,00 626 1,00
9,23
1,96
11,19
2 908 779
369 499
3 278 278
0
3 278 278
1 114 615
32 783
37 560
4 463 236
6,50
30,60 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
-1,26 -3,01
-0,82
-2,08 -3,01 1,41 -0,04 12,59 -0,25 108,34
88 500 -397 000
-155 000
88 500 -552 000
552 000
222 870 -7 000 3 582 592 -80 000 32 357 570
0 7 000 0 80 000 639 000
885 -5 520 0 2 229 -70 35 826 -800 323 576
5 905 0 87 014 0 583 077
119 475 -5 520 0 306 780 -70 4 923 513 -800 45 122 057
2 050 14 640 2 050 12 792 12 792 2 050 14 606 2 050
1 070
222 870 -7 000 632 056 0 4 152 267
30 090 0 0 75 776 0 1 218 081 0 11 218 834
24 212 24 212
0 0 2 950 536 -80 000 28 205 303
88 500 0 0 222 870 0 3 582 592 0 32 996 570
1,00 0,50 158 000 74 0,30 1,00 626 1,00 1,00 ######
1 358 271 1 849 895 1 203 850 3 557 976 1 333 059 1 247 970 1 894 015 4 169 355 2 911 931 75 635 -157 000 0 55 500
220 568 295 976 192 290 558 019 213 028 199 831 286 550 614 575 399 662 0 0 -208 000 0
1 578 839 2 145 871 1 396 140 4 115 995 1 546 087 1 447 801 2 180 565 4 783 930 3 311 593 75 635 -157 000 -208 000 55 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 000 208 000 0 0 362 000 56 000
536 805 729 596 474 688 1 399 438 525 670 492 252 741 392 1 626 536 1 125 942 25 716 0 0 18 870 0 55 892 0 0
15 788 21 459 13 961 41 160 15 461 14 478 21 806 47 839 33 116 756 -1 570 -2 080 555 0 1 644 -3 620 -560
20 032 26 918 17 528 50 706 19 406 18 154 39 438 55 714 36 308 936 0 0 0 0 3 996 0 0
2 151 464 2 923 844 1 902 317 5 607 299 2 106 624 1 972 685 2 983 201 6 514 019 4 506 959 103 043 -1 570 -2 080 74 925 0 225 919 -3 620 -560
7,43 7,33 7,33 7,17 7,33 7,33 10,48 6,73 6,27 4,17
164 387 -362 000 -56 000
1 578 839 2 145 871 1 396 140 4 115 995 1 546 087 1 447 801 2 180 565 4 783 930 3 311 593 75 635 0 0 55 500 0 164 387 0 0
9,23 -0,25 86,08
4,31 5,87 3,82 11,29 4,23 3,96 6,01 13,23 9,24 0,24 -0,50 0,00
1,41 -0,04 3,36 22,26
1,17 1,57 1,02 2,96 1,13 1,06 1,52 3,26 2,12
397 000
155 000
7 000 80 000 477 000
162 000
0
56,47 15,06
41,40 24 589 24 589
0,00 -1,10
-1,13 0,00
1,04 0,00 -0,30
-0,78 1,04 -1,13 -0,30
0 -362 000 0
164 387 0 -56 000
3,39
0,89
4,28
1 083 675
167 420
1 251 095
0
1 251 095
425 372
12 511
27 544
1 716 522
12,97
49,59 24 589
2 050 14 606
1 070
626 1,00
6,38 2,93
1,76 0,77
8,14 3,70
2 039 482 936 627
331 077 144 846
2 370 559 1 081 473
0 0
2 370 559 1 081 473
805 990 367 701
23 706 10 815
30 048 13 146
3 230 303 1 473 135
7,52 7,16
27,34 24 589 27,34 24 589
2 050 14 606 2 050 14 606
1 070 1 070
626 1,00 626 1,00
4,47
1,17
5,64
1 428 916
220 091
1 649 007
0
1 649 007
560 662
16 490
20 032
2 246 191
7,16
27,34 24 589
2 050 14 606
1 070
626 1,00
3,49
0,91
4,40
1 115 641
171 182
1 286 823
0
1 286 823
437 520
12 868
15 650
1 752 861
7,16
27,34 24 589
2 050 14 606
1 070
626 1,00
80,45
20,95
101,40
25 742 798
3 915 502
29 658 300
783 000
30 441 300
10 350 042
296 583
395 556
41 483 481
21,02 9,23 0,08 12,84 2,02 0,85 0,19 0,26 0,11 0,22
4,98 2,17 2,84 0,52 0,20 0,05 0,07 0,03 0,05
26,00 11,40 0,08 15,68 2,54 1,05 0,24 0,33 0,14 0,27
938 830 409 088 0 535 397 98 030 37 704 9 426 13 196 5 656 9 426
7 563 157 3 317 867 25 212 4 581 846 734 621 305 576 69 303 95 133 40 322 78 758 42 000 -25 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 632 33 179 252 45 818 7 346 3 056 693 951 403 788 420 -250 0 0 47 405 3 980 14 692 9 423
92 016 9 504 36 720 22 464
10 339 218 4 535 461 34 662 6 274 384 1 004 884 417 536 94 780 130 119 55 185 107 639 56 700 -250 0 0 6 491 688 546 843 2 020 080 1 294 530
9,80 9,75 12,50 11,06 10,42 9,38 10,18 10,42 10,55 9,38
-0,15 3,44 0,36 1,37 0,86
2 571 473 1 128 075 8 572 1 557 828 249 771 103 896 23 563 32 345 13 709 26 778 14 280 0 0 0 1 611 769 135 330 499 513 320 372
128 956 56 340 626 88 892 13 146 5 008 1 221 1 690 751 1 315
-0,08 -0,38 -0,27 16,10 1,38 5,11 3,27
6 624 327 2 908 779 25 212 4 046 449 636 591 267 872 59 877 81 937 34 666 69 332 42 000 -25 000
-0,08 -0,38 -0,12 12,66 1,02 3,74 2,41 0,03
157 000 0
362 000 0
519 000
0 208 000
0 56 000
264 000
27,34 27,34 27,34 27,34 27,34 27,34 41,40 27,34 27,34 0,00
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
380 380 1 070
5,48 7,44 4,84 14,25 5,36 5,02 7,53 16,49 11,36 0,24 -0,50 -1,10
-0,78
28,40 21,00 8,00
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
50,76 9,58 11,80
180
29,43 22,50
Prostředky na OON
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
24 212
2 050
24 589 24 589
12 792 2 050 14 606 2 050 14 606
380 1 070 1 070
0,50 74 0,30 1,00 1,00
51,79
626 626 626 626 626 626 626 626 626 936
4 072 216 328 093 1 203 008 775 201
668 282 69 936 266 147 167 070
4 740 498 398 029 1 469 155 942 271
0 0 0 0
7 563 157 3 317 867 25 212 4 581 846 734 621 305 576 69 303 95 133 40 322 78 758 42 000 0 0 0 4 740 498 398 029 1 469 155 942 271
0,03
9 650
0
9 650
0
9 650
3 281
97
432
13 460
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
0
25 000
25 000
0
16,82 21,62 22,70 21,62
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
61,84 61,84 61,84 60,63
24 212 24 212 24 212 24 755 24 755 24 755 24 755
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
14 640 15 209 15 209 15 209 15 209
1 070 980 980 980 980
0
0
0
0
4 000
3 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 40 800
40 800
41,40 41,40 0,00 49,95 40,59 40,59 41,40 40,59 41,40 40,59
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
626 626 626 626 626 626 626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,15 0,15 0,15
432 432 432 432
1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00
12,00
313
26,08
21,78
5,06
26,84
7 005 755
982 996
7 988 751
0
7 988 751
2 716 175
79 888
135 216
10 920 030
14,37
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
3,00
82
27,33
4,26
1,33
5,59
1 370 272
258 376
1 628 648
0
1 628 648
553 740
16 286
35 424
2 234 098
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1
0,01
0,01
3 217
0
3 217
0
3 217
1 094
32
216
4 559
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
1
0,13
0,13
41 816
0
41 816
0
41 816
14 217
418
648
57 099
7,85
0,00 24 755
2 050 15 209
980
648 1,00
20 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
2826 3123 2652H01
+ Vývojové poruchy učení
2826 3123 2652H01
+ Těžké sluchové postižení
2826 3123
2641L01
+ Vývojové poruchy učení
2826 3123
2641L01
+ Autismus
2826 3123 2652H01
+ Těžké sluchové postižení
2826 3123 2652H01
+ Vývojové poruchy učení
2826 3123 2369H01
+ Vývojové poruchy učení
2826 2826 2826 2826 2826
2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826 2826
3123 2345L01 Mechanik seřizovač 3123 2351H01 Strojní mechanik 3123 2356H01 Obráběč kovů 3123 2369H01 Puškař 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik Elektromechanik pro zařízení a 3123 2652H01 přístroje 3123 Maturitní zkouška 3123 Vyčlenění OON 3123 Vyčlenění OON 3123 Vyčlenění přespočetných hodin 3123 Vyčlenění přespočetných hodin 3123 Vyčlenění přesčasové práce 3123 Vyčlenění přesčasové práce 3142 ŠJ SŠ - výdejna 3142 Vyčlenění OON 3147 DM ubyt. SŠ, KON 3147 Vyčlenění OON Celkem
2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123
2826
1602M01 1602M001 1820M01 6341M01 7241M002 7541M01 7541M003 7541M004 2641M01 7842M01
2641L01 2651H01
2827 3123 2652H01 2827 3123 2641L01 2827 3123 2652H01 2827 2827 2827 2827 2827 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831
3123 2651H01 3123 3123 3142
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped.
SOU - TV integrace SOU - TV integrace SOU - OV integrace SOU - OV integrace SOU - OV integrace SOU - OV integrace SOU - OV integrace OV OV OV OV OV OV
109,01
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
2,21 2,79
OON
Celkem
K1
K2
K3
K4
0
3 217
1 094
32
216
4 559
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
2
0,08
0,08
25 733
0
25 733
0
25 733
8 749
257
864
35 603
23,54
0,00 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1
0,01
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
74,27
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1
0,13
0,13
38 381
0
38 381
0
38 381
13 050
384
0
51 815
7,43
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2
0,09
0,09
26 571
0
26 571
0
26 571
9 034
266
0
35 871
22,28
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1
0,01
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
74,27
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2
0,03
0,03
8 857
0
8 857
0
8 857
3 011
89
0
11 957
74,27
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
213 22 85 52 313
8,26 1,02 3,55 3,06 13,22
5,26 0,61 2,36 1,31 7,72
13,52 1,63 5,91 4,37 20,94
2 438 649 301 141 1 048 088 903 422 3 903 020
1 021 850 118 503 458 472 254 491 1 499 749
3 460 499 419 644 1 506 560 1 157 913 5 402 769
0 0 0 0 0
3 460 499 419 644 1 506 560 1 157 913 5 402 769
1 176 570 142 679 512 230 393 690 1 836 941
34 605 4 196 15 066 11 579 54 028
0 0 0 0 0
4 671 674 566 519 2 033 856 1 563 182 7 293 738
25,80 21,52 23,94 16,99 23,68
40,53 36,09 36,09 39,74 40,53
1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980
0 0 0 0 0
82
4,14
2,02
6,16
1 222 277
392 421
1 614 698
0
1 614 698
548 997
16 147
0
2 179 842
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
-35 000 0
51 500 -55 000 -10 000
51 500 0 0 0 0 0 0 437 837 0 2 322 267 0 50 558 180
17 510 0 0 0 0 0 0 148 865 0 789 571 0 17 189 780
515 -550 -100 0 0 0 0 4 378 -180 23 223 -650 503 854
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 15 209 1 800 2 050 1 800 2 050 15 209 1 800 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300
980
1,00 1,00 0,50 0,50 0,80 0,80 74 0,30 1,00 385 1,00 1,00
312 931 340 331 5 141 234 987 567 279 113 2 798 064 198 369 833 492 2 940 505 208 232 56 950 0 511 143 44 449
9 204 10 010 151 213 29 046 8 209 82 296 5 834 24 514 86 485 6 124 1 675 -340 15 034 1 307
14 398 17 528 257 912 56 340 17 528 169 646 11 268 53 836 156 500 11 268
878 632,00 112
4,44 1,56 1,00 2,00
Platy
No
3 217
6,21 -0,23 131,12
45,09
Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Dopravní prostředky ŘO B, C 240 Provoz a ekonomika dopravy ŘO B 120 Provozní technika Nást. denní 60 Autotronik Nást. denní 60 Dopravní provoz 0,15x (dálk.) 90 Provozní technika 0,15x (dálk.) 90 Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin 2355H02 Karosář TV 90 2361H01 Autolakýrník TV 72
neped.
Np
0
OV
112
ped.
Přímé ONIV
FKSP
3 217
-0,06 -0,03 -0,43 -0,14 -0,06 -0,03 0,72
neped.
Odvody
0,01
OV
1 000
ped.
Mzdové prostředky celkem
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
0,01
103
OV 0,30x
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
1
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97 Průmyslová ekologie 128 1,22 23 18,85 2,43 Průmyslová ekologie 128 1,00 28 28,00 2,59 Informační technologie 536 16,00 412 25,75 42,03 Ekonomika a podnikání 256 3,00 90 30,00 8,14 Metody a technika informační práce 256 1,00 28 28,00 2,24 Sociální činnost 512 10,00 271 27,10 22,71 Sociální péče - pečovatelská činnost 128 1,00 18 18,00 1,63 Sociální péče - sociálněsprávní 384 3,00 86 28,67 6,72 Elektrotechnika 720 12,00 250 20,83 23,83 Technické lyceum 120 1,00 18 18,00 1,74 Maturitní zkouška 335 Vyčlenění OON -0,11 Mechanik elektrotechnik TV 240 2,78 59 21,22 4,10 Elektrikář TV 96 0,31 7 22,58 0,34 Elektromechanik pro zařízení a TV 128 2,69 51 18,96 2,65 přístroje Mechanik elektrotechnik OV 59 2,49 Elektromechanik pro zařízení a OV 51 2,58 přístroje Elektrikář OV 7 0,33 Úprava plat. stupně OV Maturitní zkouška 16 ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 1 160 0,58 757 442,00 Celkem 113,40 26,89 126,44
2345M01 3741M01 2343L51 3941L51 3741L503 2343L51
neped. Celkem
Prostředky na OON
116 26 17 54 14 26 126
48 60
26,13 16,67 17,00 27,00
21,72 21,51
11,18 2,53 1,63 4,78 0,24 0,37 -0,47 -0,08 2,15 2,63
-0,18
51 500 -20 000 -10 000
48,33
-0,24 -0,03 -0,43 -0,14 -0,21 -0,03 2,77 -0,11 9,75 -0,23 179,45
0,82 0,98 9,95 1,80 0,61 5,69 0,37 1,77 6,04 0,34
3,25 3,57 51,98 9,94 2,85 28,40 2,00 8,49 29,87 2,08
0,95 0,11
-0,11 5,05 0,45
765 800 816 223 13 245 502 2 565 272 705 923 7 156 920 513 685 2 117 768 7 509 882 548 351 167 500 -34 000 1 318 806 109 364
0,82
3,47
852 399
159 300
1 011 699
0
1 011 699
343 978
1,46
3,95
735 138
283 631
1 018 769
0
1 018 769
1,26
3,84
761 709
244 778
1 006 487
0
0,17
0,50
33 026
2,07 161,65
130 454 9 575 8 000 327 192 46 573 408
0
2,07 35,21
97 428 9 575 8 000 0 39 971 245
2,68 0,62 0,42 1,33 0,05 0,10
13,86 3,15 2,05 6,11 0,29 0,47
0,78 0,97
-0,47 -0,08 2,93 3,60
-0,15 2,77 -0,11 3,54
0 0 1 746 451 -65 000 41 209 481
437 837 -18 000 575 816 0 9 175 699
154 586 184 750 1 875 774 339 336 114 997 1 072 679 69 752 333 680 1 138 661 64 097 0 184 555 21 369
327 192 6 602 163
3 523 310 797 314 513 685 1 506 388 75 635 116 603 63 000 -148 000
505 234 116 882 79 178 250 732 9 426 18 852
691 569 845 966
151 529 188 440
0
20 000 10 000
35 000
18 000 65 000 120 000
53 000
34 000
34 000
148 000
0
55 000 10 000
437 837 -18 000 2 322 267 -65 000 50 385 180
0 18 000 0 65 000 173 000
920 386 1 000 973 15 121 276 2 904 608 820 920 8 229 599 583 437 2 451 448 8 648 543 612 448 167 500 -34 000 1 503 361 130 733
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 000 0 0
920 386 1 000 973 15 121 276 2 904 608 820 920 8 229 599 583 437 2 451 448 8 648 543 612 448 167 500 0 1 503 361 130 733
0 34 000
4 028 544 914 196 592 863 1 757 120 85 061 135 455 63 000 -148 000
0 0 0 0 0 0 148 000
843 098 1 034 406
0 0
0 0
14 030 0 43 120 0 688 815
69 525 -550 -100 0 0 0 0 605 110 -180 3 178 181 -650 68 940 629
22 803 22 803 22 803 22 803 22 803
68,57 18,04
31,62 22 136 22 136
9,47 10,82 9,80 11,06 12,50 11,94 11,05 12,80 10,49 10,34
27,91 28,47 41,40 49,95 45,84 47,63 48,58 48,58 41,40 52,86
0 25 488 3 024
1 256 919 1 368 842 20 671 635 3 977 561 1 125 770 11 279 605 798 908 3 363 290 11 832 033 838 072 226 125 -340 2 055 026 179 513
14,37 20,45
10 117
22 032
1 387 826
346 381
10 188
0
1 006 487
342 206
10 065
130 454 9 575 8 000 327 192 46 607 408
44 354 3 256 2 720 111 245 15 846 520
1 305 96 80 3 272 465 734
4 028 544 914 196 592 863 1 757 120 85 061 135 455 63 000 0 0 843 098 1 034 406
1 369 705 310 827 201 573 597 421 28 921 46 055 21 420 0 0 286 653 351 698
40 285 9 142 5 929 17 571 851 1 355 630 -1 480 0 8 431 10 344
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
24 212 61,84 24 755 61,84 24 755
2 050 2 050 15 209 2 050 15 209
980 980
1,00 432 1,00 432 1,00
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1 375 338
23,68
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
0
1 358 758
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
0
176 113 12 927 10 800 451 521 63 746 242
21,02
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
12 792
380
74 0,30
5 511 150 1 250 441 811 007 2 405 916 116 148 185 306 85 050 -1 480 0 1 158 918 1 422 368
10,37 10,27 10,42 11,30 8,59 10,42
43,29 42,22 40,59 40,59 42,22 40,59
22,37 22,77
24 212 24 212 61,84 24 755 61,84 24 755
72 616 16 276 10 642 33 804 1 315 2 441 0 0 20 736 25 920
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
380 380 710
64,17
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
2 050 2 050 2 050 15 209 2 050 15 209
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
980 980
626 626 626 626 626 626 626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
0 9 812 826 580
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
980
626 626 626 626 626 626
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
23 000 7 000 2 000 1 000
3 000
50 000
7 000
6 000
0
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,15
1,00 0,50 432 1,00 432 1,00
4 336
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832 2832
§
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123
Kód oboru
2368H01 3941L01 2355H02 2361H01 2368H01 3941L01
3441M01 3441M01 3441M001 3442M01 3442M001
3452L01 3453L01 3457L01
2832 3123 3452H01 2832 3123 3453H01 2832 3123 3457H01 2832 3123 3457H01 2832 3123 2832 3123
3452L01 3453L01
2832 3123
3457L01
2832 3123 3452H01 2832 3123 3453H01 2832 3123 3457H01 2832 3123 3457H01 2832 2832 2832 2832 2832 2832
3123 3123 3123 3123 3142
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
TV TV OV, ŘO B OV OV, ŘO B, C OV, ŘO B, C
450 240
Členění
Mechanik opravář motorových Autotronik Karosář Autolakýrník Mechanik opravář motorových Autotronik Vyčlenění OON Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Školní jídelna SŠ Celkem
Tř.
Ø
ped. 16,00 8,00
410 217 48 60 410 217
25,63 27,13
OV 500 83,78 37,63
Střední škola grafická, Brno, Šmahova 110 Polygrafie +Autismus SOŠ Polygrafie Obalová technika Obalová technika Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Tiskař na polygrafických strojích TV Reprodukční grafik pro média TV Technik dokončovacího zpracování TV TV (Zkrácené Tiskař na polygrafických strojích studium) TV (Zkrácené Reprodukční grafik studium) TV (Zkrácené Knihař studium) TV 0,05x Knihař (individ.) Tiskař na polygrafických strojích OV Reprodukční grafik pro média OV Technik dokončovacího zpracování OV tiskovin OV (Zkrácené Tiskař na polygrafických strojích studium) OV (Zkrácené Reprodukční grafik studium) OV (Zkrácené Knihař studium) OV 0,05x Knihař (individ.) Maturitní zkouška Úprava plat. stupně OV Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce ŠJ SŠ - výdejna 0,30x Celkem 39,19
0,87
17,32 10,99 2,03 2,57 22,03 6,60 -0,75 -0,10 -0,10
319 ##### 85,55
136
1,40
136 128 128
0,77 1,32 0,23
34 1 10 34 3 13
24,29 12,99 25,76 13,04
3,32 0,24 1,25 3,32 0,38
neped. Celkem 6,63 3,51 1,33 1,39 10,12 5,35 -0,10
4,85 40,03
0,84
23,95 14,50 3,36 3,96 32,15 11,95 -0,85 -0,10 -0,10 4,85 125,58
0,24 0,84 0,07
4,16 0,24 1,49 4,16 0,45
0,63 2,38 0,42
-0,02 -0,16 2,68 9,46 1,78
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
neped.
Mzdové prostředky celkem
61,84 61,84 36,09 43,29 40,53 40,53
10,25 4,17 7,98 10,25 7,98
40,59 0,00 41,40 40,59 41,40
19,05 20,76 19,05
24 212 24 212 61,84 24 755 61,84 24 755 61,84 24 755
2 050 2 050 2 050 15 209 2 050 15 209 2 050 15 209
980 980 980
1,00 0,50 432 1,00 432 1,00 432 1,00
0 438 000
68 591 42 169 8 577 10 288 84 700 29 879 -2 610 -290 0 7 666 342 028
177 120 93 744 0 0 0 0 0 0
766 610 34 202 853
2 332 110 1 433 754 291 620 349 789 2 879 814 1 015 883 0 0 0 260 647 11 777 890
1 204 635 75 635 439 175 1 204 635 132 951 6 500 -5 000
0 0 0 0 0
12 046 756 4 392 12 046 1 330 65 -50 0 7 818 27 397 5 191
21 284 936 6 260 21 284 1 878
5 000
409 576 25 716 149 320 409 576 45 203 2 210 0 0 265 809 931 502 176 477
16 848 63 504 11 232
1 647 541 103 043 599 147 1 647 541 181 362 8 775 -50 0 1 072 267 3 762 114 711 951
158 357 0 45 245 158 357 13 196
659 403 2 277 353 437 458
122 389 462 358 81 593
781 792 2 739 711 519 051
0 0 0
1 204 635 75 635 439 175 1 204 635 132 951 6 500 0 0 781 792 2 739 711 519 051
20 498 475 112
2 050 2 050 1 800 1 800 1 800 1 800 2 050 1 800 2 050
57,07
K3
K4
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980 980
12 792
380
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 74 1,00
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 936 626 626 626
20,42 28,11 22,81
42
0,94
16
17,02
1,06
0,26
1,32
340 960
50 510
391 470
0
391 470
133 100
3 915
6 912
535 397
15,03
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
42
1,00
21
21,00
1,23
0,34
1,57
395 642
66 051
461 693
0
461 693
156 976
4 617
9 072
632 358
17,12
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
36
1,06
19
17,92
1,13
0,31
1,44
363 476
60 223
423 699
0
423 699
144 058
4 237
8 208
580 202
16,80
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
22
22
16,80
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
39 147
2,45 8,50
1,08 4,07
3,53 12,57
723 328 2 509 506
209 809 790 671
933 137 3 300 177
0 0
933 137 3 300 177
317 267 1 122 060
9 331 33 002
0 0
1 259 735 4 455 239
15,94 17,29
36,09 22 803 36,09 22 803
1 800 15 209 1 800 15 209
980 980
0 1,00 0 1,00
26
1,63
0,72
2,35
481 235
139 873
621 108
0
621 108
211 177
6 211
0
838 496
15,94
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
16
1,28
0,44
1,72
377 902
85 478
463 380
0
463 380
157 549
4 634
0
625 563
12,47
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
21
1,47
0,58
2,05
433 997
112 675
546 672
0
546 672
185 868
5 467
0
738 007
14,27
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
19
1,36
0,47
1,83
401 521
91 306
492 827
0
492 827
167 561
4 928
0
665 316
13,93
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,93
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
29 000 -20 849 -1 000
-50 000
50 000
29 000 -20 849 -51 000
51 000
290 -208 -510 0 1 106 148 011
2 464 169 904
39 150 -28 146 -510 0 151 834 20 226 354
2 050 15 209 15 209 12 792
980 980 380
1,00 0,80 74 0,30
50 000
0 56 000
9 860 -7 089 0 0 37 619 5 051 395
24 755
110 645 14 801 044
29 000 -20 849 0 0 110 645 14 857 044
300 15,38
0,53
38,93
-0,26 -0,15 0,70 13,98
-0,26 -0,15 0,70 52,91
0 12 092 308
110 645 2 708 736
6
0,14
0,10
0,24
44 317
18 740
63 057
0
63 057
21 439
631
2 592
87 719
42,56
60,63 24 279
2 100 14 547
1 070
432 1,00
18
0,93
0,29
1,22
294 390
54 347
348 737
0
348 737
118 571
3 487
7 776
478 571
19,25
61,84 24 279
2 100 14 547
1 070
432 1,00
15 16 10 28 22 10 26 41 1 2 2 28 9 11 3 35 9
0,32 0,34 0,21 0,60 0,47 0,45 0,55 1,74 0,08 0,17 0,08 1,78 0,76 0,47 0,19 2,97 1,53
0,25 0,26 0,16 0,46 0,36 0,16 0,42 0,66 0,02 0,05 0,03 0,45 0,22 0,18 0,05 0,85 0,29
0,57 0,60 0,37 1,06 0,83 0,61 0,97 2,40 0,10 0,22 0,11 2,23 0,98 0,65 0,24 3,82 1,82
101 295 107 626 66 475 189 929 148 778 142 447 174 101 550 794 25 324 53 813 25 324 563 455 240 576 148 778 60 144 940 148 484 318
46 851 48 725 29 985 86 206 67 465 29 985 78 710 123 687 3 748 9 370 5 622 84 332 41 229 33 733 9 370 159 293 54 347
148 146 156 351 96 460 276 135 216 243 172 432 252 811 674 481 29 072 63 183 30 946 647 787 281 805 182 511 69 514 1 099 441 538 665
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 146 156 351 96 460 276 135 216 243 172 432 252 811 674 481 29 072 63 183 30 946 647 787 281 805 182 511 69 514 1 099 441 538 665
50 370 53 159 32 796 93 886 73 523 58 627 85 956 229 324 9 884 21 482 10 522 220 248 95 814 62 054 23 635 373 810 183 146
1 481 1 564 965 2 761 2 162 1 724 2 528 6 745 291 632 309 6 478 2 818 1 825 695 10 994 5 387
6 480 6 912 4 320 12 096 9 504 4 320 11 232 17 712 648 1 296 864 18 144 7 776 4 752 1 944 30 240 7 776
206 477 217 986 134 541 384 878 301 432 237 103 352 527 928 262 39 895 86 593 42 641 892 657 388 213 251 142 95 788 1 514 485 734 974
47,03 47,03 47,03 47,03 47,03 22,45 47,03 23,54 11,77 11,77 23,54 15,69 11,77 23,54 15,69 11,77 5,89
60,63 60,63 60,63 60,63 61,84 61,84 61,84 61,84 41,23 41,23 61,84 61,84 41,23 61,84 61,84 41,23 30,93
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
432 432 432 432 432 432 432 432 648 648 432 648 864 432 648 864 864
208 111,00
6 000
0
47,29
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
0
8 320
3 000 8 320
24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 147 26
1 000
5 300 9 636
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
432 432 0 0 0 0
1,91 5,23 1,14
0,00
0
24 755 24 755 22 803 22 803 22 803 22 803 24 755 22 803 24 755
K2
120 170 56
58
5 000
23,68 19,74 23,59 23,36 18,61 32,89
6 859 148 4 216 924 857 705 1 028 790 8 470 041 2 987 892 0 0 0 766 610 34 640 853
1 046 278 75 635 393 930 1 046 278 119 755 6 500 -5 000
0
9 436 969 5 786 591 1 157 902 1 388 867 11 434 555 4 033 654 -2 610 -290 0 1 055 421 47 235 883
0 0 0 0 0 0 261 000 29 000
766 610 7 570 496
20 000
No
6 859 148 4 216 924 857 705 1 028 790 8 470 041 2 987 892 -261 000 -29 000
K1
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
Np
Celkem
0 26 632 357
418 000
Přímé ONIV
OON
1 287 997 681 881 258 376 270 033 1 965 992 1 039 334 -20 000 0
20 000
FKSP
Platy
5 571 151 3 535 043 599 329 758 757 6 504 049 1 948 558 -241 000 -29 000
241 000 29 000
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
-0,02 -0,16 2,05 7,08 1,36
2835 Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 2835 3124 2351E01 Strojírenské práce TV 16 1,00 Elektromechanik pro zařízení a 2835 3124 2652H01 TV 18 1,92 přístroje 2835 3124 2863E01 Bižuterní výroba TV 16 0,97 2835 3124 3157E01 Textilní a oděvní výroba TV 16 1,03 2835 3124 3241E01 Kožedělná výroba TV 15 0,73 2835 3124 3358E01 Zpracovatel přírodních pletiv TV 54 2,27 2835 3124 4152E01 Zahradnické práce TV 42 3,00 2835 3124 4152H01 Zahradník TV 24 1,08 2835 3124 6954E01 Provozní služby TV 36 2,00 2835 3124 + Mentální postižení SOU - TV 2835 3124 + Sluchové postižení SOU - TV 2835 3124 + Zrakové postižení SOU - TV 2835 3124 + Vady řeči SOU - TV 2835 3124 + Tělesné postižení SOU - TV 2835 3124 + Těžké tělesné postižení SOU - TV 2835 3124 + Vývojové poruchy učení SOU - TV 2835 3124 + Vývojové poruchy chování SOU - TV 2835 3124 + Souběž. postižení více vadami SOU - TV 2835 3124 + Autismus SOU - TV
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0
3 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
2835 3124 2652H01 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2836
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3142
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124
2863E01 3157E01 3241E01 3358E01 4152E01 4152H01 6954E01
2351E01
6341M02 6351J01
7862C01 7862C02
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Elektromechanik pro zařízení a přístroje Bižuterní výroba Textilní a oděvní výroba Kožedělná výroba Zpracovatel přírodních pletiv Zahradnické práce Zahradník Provozní služby + Mentální postižení + Sluchové postižení + Zrakové postižení + Vady řeči + Tělesné postižení + Těžké tělesné postižení + Vývojové poruchy učení + Vývojové poruchy chování + Souběž. postižení více vadami + Autismus Strojírenské práce + Mentální postižení + Vady řeči + Vývojové poruchy učení + Autismus Služby - výuka Obchodní akademie Obchodní škola + Mentální postižení + Zrakové postižení + Vady řeči + Tělesné postižení + Těžké tělesné postižení + Vývojové poruchy učení + Vývojové poruchy chování + Souběž. postižení více vadami + Autismus Praktická škola jednoletá + Praktická škola jednoletá Praktická škola dvouletá + Praktická škola dvouletá Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška ŠJ SŠ - výdejna Celkem
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
ped.
neped. Celkem
Prostředky na platy ped.
neped.
Prostředky na OON ped.
neped.
Mzdové prostředky celkem Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
OV
18
0,91
0,44
1,35
276 429
82 458
358 887
0
358 887
122 022
3 589
0
484 498
19,79
40,53 23 414
1 900 14 547
1 070
0 1,00
OV OV OV OV OV OV OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV
15 16 10 28 22 10 26 38 1 2 1 28 9 10 3 35 8 6 3 1 1 1
1,10 1,02 0,73 2,05 1,21 0,49 1,59 1,71 0,09 0,18 0,04 1,89 0,81 0,45 0,20 3,14 1,44 0,38 0,13 0,04 0,04 0,18 -0,77 4,32 1,93 0,16 0,16 0,08 2,52 4,16 0,24 0,48 0,96 0,64 0,55 0,55 1,16 1,16 0,00 -0,43 -0,06 -0,05 -0,03
0,38 0,40 0,25 0,70 0,51 0,23 0,41 0,87 0,03 0,07 0,02 0,64 0,31 0,23 0,07 1,20 0,36 0,15 0,07 0,02 0,02 0,05 -0,31 0,94 0,43 0,04 0,03 0,02 0,44 0,82 0,06 0,08 0,19 0,08 0,12 0,12 0,25 0,25 -0,24
334 145 309 843 221 751 622 724 367 559 148 846 482 991 519 443 27 339 54 678 12 151 574 122 246 052 136 696 60 754 953 832 437 426 115 432 39 490 12 151 12 151 54 678 -233 901 1 367 487 610 938 50 648 50 648 25 324 797 701 1 316 840 75 972 151 943 303 886 202 591 174 101 174 101 367 196 367 196 0
71 214 74 962 46 851 131 183 95 576 43 103 76 836 163 041 5 622 13 118 3 748 119 939 58 095 43 103 13 118 224 885 67 465 28 111 13 118 3 748 3 748 9 370 -58 095 176 160 80 584 7 496 5 622 3 748 82 458 153 671 11 244 14 992 35 607 14 992 22 488 22 488 46 851 46 851 -45 000
405 359 384 805 268 602 753 907 463 135 191 949 559 827 682 484 32 961 67 796 15 899 694 061 304 147 179 799 73 872 1 178 717 504 891 143 543 52 608 15 899 15 899 64 048 -291 996 1 543 647 691 522 58 144 56 270 29 072 880 159 1 470 511 87 216 166 935 339 493 217 583 196 589 196 589 414 047 414 047 -45 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000
49,95 48,97 47,33 31,55 47,33 47,33 31,55 47,33 47,33 31,55 23,66 52,02 52,02 44,88 44,88
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10,87 10,87 12,50 6,25 12,50 8,33 6,25 12,50 8,33 6,25 3,13 11,00 11,00 9,50 9,50
1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 900 2 100 1 900
116 967 3 117 281
2 642 683 931
0 12 792
380
51,33
4 500 0 16 189 886
547 235 519 487 362 613 1 017 774 625 232 259 131 755 766 921 354 44 498 91 525 21 464 936 983 410 598 242 729 99 727 1 591 268 681 603 193 783 71 021 21 464 21 464 86 464 0 2 113 345 946 700 79 746 76 901 39 873 1 207 871 2 017 716 119 619 229 106 465 822 296 239 268 851 268 851 564 265 564 265 -450 0 0 0 0 6 075 160 548 26 808 908
39,74 39,74 39,74 39,74 43,29 43,29 62,83 43,88 29,25 29,25 43,88 43,88 29,25 43,88 43,88 29,25 21,94 39,74 43,88 43,88 43,88 21,94
0,74 68,07
4 054 3 848 2 686 7 539 4 631 1 919 5 598 6 825 330 678 159 6 941 3 041 1 798 739 11 787 5 049 1 435 526 159 159 640 -2 920 15 436 6 915 581 563 291 8 802 14 705 872 1 669 3 395 2 176 1 966 1 966 4 140 4 140 -450 0 0 0 0 45 1 170 193 069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 195 29 422 13 146 1 252 936 626 19 656 32 526 1 878 3 744 7 506 2 502 3 456 3 456 5 302 5 302 0 0 0 0 0
0,74 16,74
137 822 130 834 91 325 256 328 157 466 65 263 190 341 232 045 11 207 23 051 5 406 235 981 103 410 61 132 25 116 400 764 171 663 48 805 17 887 5 406 5 406 21 776 -99 279 524 840 235 117 19 769 19 132 9 884 299 254 499 974 29 653 56 758 115 428 73 978 66 840 66 840 140 776 140 776 0 0 0 0 0 1 530 39 769 6 579 741
13,63 15,76 13,63 13,63 18,18 20,43 16,36 22,28 11,14 11,14 22,28 14,85 11,14 22,28 14,85 11,14 5,57 15,76 22,28 22,28 22,28 5,57
-0,01 0,00
1,48 1,42 0,98 2,75 1,72 0,72 2,00 2,58 0,12 0,25 0,06 2,53 1,12 0,68 0,27 4,34 1,80 0,53 0,20 0,06 0,06 0,23 -1,08 5,26 2,36 0,20 0,19 0,10 2,96 4,98 0,30 0,56 1,15 0,72 0,67 0,67 1,41 1,41 -0,24 -0,43 -0,06 -0,06 -0,03
2,86 0,96 4,56 0,24 0,32 0,57 0,76 0,17 0,51 0,08 0,38 0,13 0,17 0,95 1,98 0,81 0,18 0,54 0,09 0,40 0,13 0,18
0,68 0,19 0,60 0,06 0,25 0,44 0,29 0,05 0,10 0,02 0,15 0,03 0,03 0,38 0,43 0,41 0,07 0,14 0,03 0,21 0,05 0,05
3,54 1,15 5,16 0,30 0,57 1,01 1,05 0,22 0,61 0,10 0,53 0,16 0,20 1,33 2,41 1,22 0,25 0,68 0,12 0,61 0,18 0,23
905 327 303 886 1 443 459 75 972 101 295 180 432 240 576 53 813 161 439 25 324 120 288 41 151 53 813 288 580 601 461 246 052 54 678 164 035 27 339 121 507 39 490 54 678
127 435 35 607 112 442 11 244 46 851 82 458 54 347 9 370 18 740 3 748 28 111 5 622 5 622 71 214 80 584 76 836 13 118 26 237 5 622 39 355 9 370 9 370
351 139 115 428 529 006 29 653 50 370 89 383 100 274 21 482 61 261 9 884 50 456 15 903 20 208 122 330 231 895 109 782 23 051 64 692 11 207 54 693 16 612 21 776
10 328 3 395 15 559 872 1 481 2 629 2 949 632 1 802 291 1 484 468 594 3 598 6 820 3 229 678 1 903 330 1 609 489 640
17 528 5 616 23 769 1 878 6 480 11 664 7 776 1 296 3 456 648 3 888 1 296 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 411 757 463 932 2 124 235 119 619 206 477 366 566 405 922 86 593 246 698 39 895 204 227 64 440 81 101 485 722 920 760 435 899 91 525 256 867 44 498 217 164 65 961 86 464
9,80 6,25 4,17 12,50 47,03 47,03 23,54 11,77 7,85 11,77 23,54 15,69 5,89 15,76 13,63 22,28 11,14 7,43 11,14 22,28 14,85 5,57
62 60
5,00 2,00
6
1,00
24
1,00
SOŠ SOŠ SOŠ SOŠ SOŠ SOŠ SOŠ SOŠ SOŠ SŠ SŠ
47 21 2 1 1 21 26 3 4 6 2 6 6 11 11
OV OV 0,30x 46,77
260 14,21
0,77
9 155
Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 1820M01 Informační technologie 40 4,00 28 + Sluchové postižení SOŠ 6 + Těžké sluchové postižení SOŠ 19 + Vývojové poruchy učení SOŠ 3 3659E01 Podlahářské práce TV 40 2,00 15 6651E01 Prodavačské práce TV 40 3,00 27 + Mentální postižení SOU - TV 18 + Sluchové postižení SOU - TV 2 + Těžké sluchové postižení SOU - TV 4 + Zrakové postižení SOU - TV 1 + Vývojové poruchy učení SOU - TV 9 + Vývojové poruchy chování SOU - TV 2 + Autismus SOU - TV 1 3659E01 Podlahářské práce OV 15 6651E01 Prodavačské práce OV 27 + Mentální postižení SOU - OV 18 + Sluchové postižení SOU - OV 2 + Těžké sluchové postižení SOU - OV 4 + Zrakové postižení SOU - OV 1 + Vývojové poruchy učení SOU - OV 9 + Vývojové poruchy chování SOU - OV 2 + Autismus SOU - OV 1
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Ø
Normativní počet zaměstnanců
119
45 000
0
45 000
4 500 116 967 19 307 167
0 0 45 000
405 359 384 805 268 602 753 907 463 135 191 949 559 827 682 484 32 961 67 796 15 899 694 061 304 147 179 799 73 872 1 178 717 504 891 143 543 52 608 15 899 15 899 64 048 -291 996 1 543 647 691 522 58 144 56 270 29 072 880 159 1 470 511 87 216 166 935 339 493 217 583 196 589 196 589 414 047 414 047 0 0 0 0 0 4 500 116 967 19 352 167
1 032 762 339 493 1 555 901 87 216 148 146 262 890 294 923 63 183 180 179 29 072 148 399 46 773 59 435 359 794 682 045 322 888 67 796 190 272 32 961 160 862 48 860 64 048
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 032 762 339 493 1 555 901 87 216 148 146 262 890 294 923 63 183 180 179 29 072 148 399 46 773 59 435 359 794 682 045 322 888 67 796 190 272 32 961 160 862 48 860 64 048
47,94
23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 23 414 24 279 23 414 0
626 626 626 936 626 936 1 251 626 936 1 251 1 251 576 576 482 482
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,80 0,80
22 800 3 200
24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
1 500 1 000
200
2 500
200
74 0,30 26 000
41,40 31,55 31,55 47,33 60,63 61,84 61,84 41,23 41,23 41,23 61,84 61,84 30,93 39,74 62,83 43,88 29,25 29,25 29,25 43,88 43,88 21,94
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
626 936 1 251 626 432 432 432 648 864 648 432 648 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
2836 2836 2836 2836 2836 2836
§
Kód oboru
3124 3124 3124 3124 3124
Členění
Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška Úprava plat. stupně Celkem
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
-0,11 -0,11 -0,02
neped. Celkem -0,37 -0,05
-0,48 -0,11 -0,07
6 15,02
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 Strojírenské práce TV Strojírenské práce OV Potravinářská výroba TV Potravinářská výroba OV Potravinářské práce TV Potravinářské práce OV Truhlářská a čalounická výroba TV Truhlářská a čalounická výroba OV Knihařské práce TV Knihařské práce OV Malířské a natěračské práce TV Malířské a natěračské práce OV Tesařské práce TV Tesařské práce OV Zednické práce TV Zednické práce OV Stravovací a ubytovací služby TV Stravovací a ubytovací služby OV Pečovatelské služby TV Pečovatelské služby OV + Mentální postižení SOU - TV + Mentální postižení SOU - OV + Tělesné postižení SOU - TV + Tělesné postižení SOU - OV + Vývojové poruchy učení SOU - TV + Vývojové poruchy učení SOU - OV + Vývojové poruchy chování SOU - TV + Vývojové poruchy chování SOU - OV + Souběž. postižení více vadami SOU - TV + Souběž. postižení více vadami SOU - OV + Autismus SOU - TV + Autismus SOU - OV 7862C02 Praktická škola dvouletá + Praktická škola dvouletá SŠ Vyčlenění OON Vyčlenění OON OV Vyčlenění OON - odstupné Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přespočetných hodin OV Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Celodenní stravování ŠJ SŠ - vývařovna pro 2467 0,70x ŠJ SŠ - vývařovna pro 2801 0,70x ŠJ SŠ - vývařovna pro 2826 0,70x ŠJ SŠ - vývařovna pro 2827 0,70x ŠJ SŠ - vývařovna pro 2832 0,70x ŠJ SŠ - vývařovna pro 2874 0,70x Celod. strav. - vývařovna pro 2874 0,70x Internát ostatní SŠ Vyčlenění přesčasové práce Úprava plat. stupně DM ubyt. SŠ, KON DM ubyt. VOŠ Vyčlenění přesčasové práce Celkem 58,00
2,50
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3145 3145 3145 3147 3147 3147
2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838
Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 3124 6843M01 Veřejnosprávní činnost 60 4,00 3124 + Mentální postižení SOŠ 3124 + Vady řeči SOŠ 3124 + Tělesné postižení SOŠ 3124 + Těžké tělesné postižení SOŠ 3124 + Vývojové poruchy učení SOŠ
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Ø
ped.
2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837 2837
2351E01 2351E01 2951E01 2951E01 2951E02 2951E02 3356E01 3356E01 3457E01 3457E01 3657E01 3657E01 3664E01 3664E01 3667E01 3667E01 6551E01 6551E01 7541E01 7541E01
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
48
3,00
50
3,00
32
2,00
42
3,00
42
3,00
42
3,00
42
3,00
42
3,00
93
6,00
48
3,00
40
2,00
2 600
0,63 0,78 0,76 0,62 0,72 0,59 0,54 0,25 0,68
50
150
42 42 49 49 31 31 28 28 20 20 25 25 15 15 34 34 91 91 43 43 181 181 1 1 98 98 5 5 4 4 4 4 10 10
59 64 21 343 878 757 208 194 37 32
34 23
40,20
38 1 1 13 5 4
16,73
4,24
20,97
0,99 2,67 1,04 2,70 0,66 1,71 0,60 2,05 0,43 1,27 0,53 1,59 0,32 0,95 0,80 2,16 1,94 5,01 1,30 2,37 7,69 8,12 0,06 0,07 4,16 4,40 0,32 0,34 0,34 0,36 0,68 0,72 1,05 1,05 -0,19 -0,13 0,00 -0,27 -0,02 0,00
0,69 1,06 0,79 1,13 0,50 0,72 0,46 0,70 0,33 0,50 0,41 0,63 0,25 0,38 0,56 0,86 1,47 2,10 0,71 1,08 2,93 4,12 0,02 0,02 1,58 2,23 0,08 0,11 0,10 0,14 0,13 0,18 0,22 0,22 -0,48 0,00 -0,68
1,68 3,73 1,83 3,83 1,16 2,43 1,06 2,75 0,76 1,77 0,94 2,22 0,57 1,33 1,36 3,02 3,41 7,11 2,01 3,45 10,62 12,24 0,08 0,09 5,74 6,63 0,40 0,45 0,44 0,50 0,81 0,90 1,27 1,27 -0,67 -0,13 -0,68 -0,27 -0,02 -0,03 0,46 1,52 0,14 1,84 5,52 3,87 0,98 0,43 0,53 6,77 -0,18
37 50 16 211 632 443 112 49 25 3,44 0,00
-0,03 0,46 1,52 0,14 1,84 5,52 3,87 0,98 0,43 0,53 3,33 -0,18
Prostředky na platy ped. -34 000
neped. -70 000
3 000 -176 651 5 096 944
803 303
313 383 811 061 329 210 820 174 208 922 519 443 189 929 622 724 136 116 385 785 167 770 482 991 101 295 288 580 253 238 656 139 614 103 1 521 878 411 512 719 930 2 434 254 2 466 596 18 993 21 264 1 316 840 1 336 579 101 295 103 281 107 626 109 356 215 253 218 713 332 375 332 375 -60 000 -40 000 0
129 309 198 648 148 049 211 767 93 702 134 931 86 206 131 183 61 843 93 702 76 836 118 065 46 851 71 214 104 946 161 167 275 484 393 548 133 057 202 396 549 094 772 104 3 748 3 748 296 098 417 911 14 992 20 614 18 740 26 237 24 363 33 733 41 229 41 229 -90 000 0 -128 000
Prostředky na OON ped. 34 000
34 000
neped. 70 000
70 000
Mzdové prostředky celkem
-104 000
104 000
0 0 0 3 000 -176 651 6 004 247
0 0 0 1 020 -60 061 2 041 444
-1 040 0 0 30 -1 767 59 003
0 86 159
-1 040 0 0 4 050 -238 479 8 190 853
150 515 343 301 162 268 350 860 102 892 222 487 93 886 256 328 67 306 163 026 83 166 204 359 50 370 122 330 121 783 277 884 302 460 651 245 185 153 313 591 1 014 338 1 101 158 7 732 8 504 548 399 596 527 39 538 42 124 42 964 46 102 81 469 85 832 127 025 127 025 0 0 -43 520 0 0 0 24 721 81 687 7 524 98 885 296 654 207 981 52 667 23 109 28 483 508 553 0 722 298 776 105 393 0 9 785 582
4 427 10 097 4 773 10 319 3 026 6 544 2 761 7 539 1 980 4 795 2 446 6 011 1 481 3 598 3 582 8 173 8 896 19 154 5 446 9 223 29 833 32 387 227 250 16 129 17 545 1 163 1 239 1 264 1 356 2 396 2 524 3 736 3 736 -1 500 -400 -1 280 0 0 0 727 2 403 221 2 908 8 725 6 117 1 549 680 838 14 957 0 21 8 788 3 100 0 285 910
18 144 0 21 168 0 13 392 0 12 096 0 8 640 0 10 800 0 6 480 0 14 688 0 39 312 0 18 576 0 78 192 0 648 0 42 336 0 3 240 0 3 456 0 3 456 0 4 820 4 820 0 0 0 0 0 0 2 738 6 400 829 10 930 32 738 22 947 5 802 2 538 2 240 16 288 0 0 13 090 8 855 0 429 659
615 778 1 363 107 665 468 1 393 120 421 934 883 405 384 878 1 017 774 275 885 647 308 341 018 811 426 206 477 485 722 498 237 1 103 363 1 240 255 2 585 825 753 744 1 245 140 4 105 711 4 372 245 31 348 33 766 2 219 802 2 368 562 160 228 167 258 174 050 183 051 326 937 340 802 509 185 509 185 -1 500 -400 -44 800 0 0 0 100 895 330 747 30 703 403 561 1 210 630 848 753 214 921 94 295 115 335 2 035 543 0 2 867 1 199 407 427 328 0 39 410 279
42,56 15,76 47,03 18,18 47,03 18,18 47,03 13,63 47,03 15,76 47,03 15,76 47,03 15,76 42,56 15,76 47,03 18,18 33,17 18,18 23,54 22,28 15,69 14,85 23,54 22,28 15,69 14,85 11,77 11,14 5,89 5,57 9,50 9,50
445 721 9 884 9 884 185 101 96 296 39 538
13 109 291 291 5 444 2 832 1 163
23 788 626 626 12 168 6 255 2 504
1 793 563 39 873 39 873 747 127 388 606 159 492
10,42 12,50 12,50 8,33 6,25 12,50
3 000 -176 651 5 900 247
0 0 104 000
442 692 1 009 709 477 259 1 031 941 302 624 654 374 276 135 753 907 197 959 479 487 244 606 601 056 148 146 359 794 358 184 817 306 889 587 1 915 426 544 569 922 326 2 983 348 3 238 700 22 741 25 012 1 612 938 1 754 490 116 287 123 895 126 366 135 593 239 616 252 446 373 604 373 604 -150 000 -40 000 -128 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 40 000 128 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 124 703 080 191 238
175 673 118 742
2 124 878 753 309 980
0 0 0
28 591 128
318 000
1 310 945 29 072 29 072 544 414 283 223 116 287
0 0 0 0 0 0
1 310 945 29 072 29 072 544 414 283 223 116 287
2,50 0,68 0,00 66,46
1,08 0,73 -0,17 46,30
3,58 1,41 -0,17 112,76
20 422 749
8 168 379
3,65 0,08 0,08 1,56 0,80 0,32
0,83 0,02 0,02 0,27 0,16 0,08
4,48 0,10 0,10 1,83 0,96 0,40
1 155 400 25 324 25 324 493 815 253 238 101 295
155 545 3 748 3 748 50 599 29 985 14 992
100 000
218 000
Np
Celkem
72 709 240 257 22 129 290 838 872 513 611 708 154 903 67 968 83 774 1 495 745
128 000
Přímé ONIV
OON
72 709 240 257 22 129 290 838 872 513 611 708 154 903 67 968 83 774 538 421
0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 324
90 000
FKSP
Platy
442 692 1 009 709 477 259 1 031 941 302 624 654 374 276 135 753 907 197 959 479 487 244 606 601 056 148 146 359 794 358 184 817 306 889 587 1 915 426 544 569 922 326 2 983 348 3 238 700 22 741 25 012 1 612 938 1 754 490 116 287 123 895 126 366 135 593 239 616 252 446 373 604 373 604 0 0 0 0 0 0 72 709 240 257 22 129 290 838 872 513 611 708 154 903 67 968 83 774 1 495 745 0 2 124 878 753 309 980 0 28 909 128
60 000 40 000
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců 0 0 0
No
K1
24 279 24 279 24 279
K2
K3
2 100 14 547 2 100 14 547 2 100 14 547
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
1 070 1 070 1 070
1,00 0,50 0,80
6 000
6 000
9,31
13,61 34,04
60,63 39,74 61,84 43,29 61,84 43,29 60,63 39,74 60,63 39,74 60,63 39,74 60,63 39,74 60,63 39,74 61,84 43,29 60,63 39,74 61,84 43,88 61,84 43,88 61,84 43,88 61,84 43,88 41,23 29,25 30,93 21,94 44,88 44,88
80,12 32,84 80,12 80,12 80,12 80,12 80,12 80,12 32,84 9,60
24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 24 279 24 279 23 414 24 279 24 279 23 414 24 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 591 21 591
31,62 22 136 31,62 22 136 22 136
2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 2 100 2 100 1 900 2 100 2 100 1 900 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 1 600
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 914 12 914
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 380 380 380 380 380 380 380 380 380 560 560
1 300 12 845 1 300 12 845 1 300 12 845
710 710 710
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 648 0 432 0 648 0 864 0 864 0 482 482
74 128 74 74 74 74 74 74 128 509
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,80 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 0,80
24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
500
900
500
900
14 000 1 000 500
3 000
385 1,00 385 1,00 0,80 15 000
45,84 47,33 47,33 47,33 31,55 47,33
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
626 626 626 936 1 251 626
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0
2 800 6 300
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838 2838
§
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3142 3142 3142 3145 3145 3145 3145 3145
2841 2841 2841 2841 2841 2841 2841 2841 2841 2841 2841
3142 3142 3142 3142 3142 3147 3147 3147 3147
2842 2842 2842 2842 2842 2842 2842 2842
3142 3142 3147 3147 3147 3147
2852 2852 2852 2852 2852 2852
Kód oboru
6651H01 6541L01
6651H01 6541L01
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
+ Vývojové poruchy chování + Souběž. postižení více vadami + Autismus Prodavač Gastronomie + Mentální postižení + Zrakové postižení + Vady řeči + Tělesné postižení + Těžké tělesné postižení + Vývojové poruchy učení + Vývojové poruchy chování + Souběž. postižení více vadami + Autismus Prodavač Gastronomie + Mentální postižení + Zrakové postižení + Vady řeči + Tělesné postižení + Těžké tělesné postižení + Vývojové poruchy učení + Vývojové poruchy chování + Souběž. postižení více vadami + Autismus Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška Školní jídelna SŠ Celodenní stravování Vyčlenění OON Internát ostatní Internát spec., těž. zdrav. post. Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Úprava plat. stupně Celkem
SOŠ SOŠ SOŠ TV TV SOU - TV SOU - TV SOU - TV SOU - TV SOU - TV SOU - TV SOU - TV SOU - TV SOU - TV OV OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV SOU - OV
Kapacita/ rozvah a
40 40
Tř.
Žáci V
Ø
ped.
3,00 3,00
1 2 5 28 29 9 2 1 9 1 11 4 6 4 28 29 9 2 1 9 1 11 4 6 4
0,12 0,32 1,60 1,20 1,61 0,38 0,17 0,04 0,57 0,08 0,47 0,25 0,51 0,68 1,21 0,80 0,40 0,18 0,04 0,61 0,09 0,49 0,27 0,54 0,72 -0,24 -0,03 -0,06 -0,03
OV 120
SŠ SŠ
0,88 1,00
20
19,67
8 48 15
42 15
7 7
0,75 1,02 -0,59 -0,03
5,63
Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35 Školní jídelna SŠ 2350 Celod. strav. - vývařovna pro 2841 0,70x Celodenní stravování Celod. strav. - výdejna 0,30x Vyčlenění OON DM ubyt. SŠ, KON 343 DM ubyt. VOŠ Vyčlenění OON Úprava plat. stupně Celkem 17,76 21,51
0,36 0,56 0,74 0,56
91 153 265 153 311 12
Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Brno, Klášterského 4 Celod. strav. - výdejna 0,30x 480 0,54 353 Vyčlenění OON DM ubyt. SŠ, KON 480 305 DM ubyt. VOŠ 75 Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem 16,94 17,83
5341J01 5341M008 5341M02 5343M005 5343M01
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
neped. Celkem 0,02 0,06 0,21 0,45 0,47 0,15 0,05 0,02 0,15 0,02 0,18 0,06 0,15 0,13 0,45 0,67 0,21 0,07 0,02 0,21 0,03 0,25 0,09 0,21 0,18 -0,43 0,00 0,00 1,04 0,46 -0,84 0,73 0,61 0,00
0,14 0,38 1,81 1,65 2,08 0,53 0,22 0,06 0,72 0,10 0,65 0,31 0,66 0,81 1,66 1,47 0,61 0,25 0,06 0,82 0,12 0,74 0,36 0,75 0,90 -0,67 -0,03 -0,06 -0,03 1,04 0,46 -0,84 1,48 1,63 -0,59 -0,03
Prostředky na platy ped. 37 986 101 295 506 477 379 858 509 642 120 288 53 813 12 662 180 432 25 324 148 778 79 137 161 439 215 253 367 559 243 014 121 507 54 678 12 151 185 298 27 339 148 846 82 017 164 035 218 713 -75 000
4 000 0 0 0 208 719 283 858 -165 000
neped. 3 748 11 244 39 355 84 332 88 080 28 111 9 370 3 748 28 111 3 748 33 733 11 244 28 111 24 363 84 332 125 561 39 355 13 118 3 748 39 355 5 622 46 851 16 866 39 355 33 733 -80 000
164 387 72 709 -133 000 118 032 98 630 0
885 6 469 399
1 344 569
0 0 0 0 0 4 859 689 75 933 -10 000 -34 670 4 890 952
82 193 289 257 943 642 124 871 -39 000 2 156 872 82 957 -16 000 0 3 624 792
Prostředky na OON ped.
neped.
Mzdové prostředky celkem
Odvody
FKSP
Přímé ONIV
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Platy
OON
Celkem
41 734 112 539 545 832 464 190 597 722 148 399 63 183 16 410 208 543 29 072 182 511 90 381 189 550 239 616 451 891 368 575 160 862 67 796 15 899 224 653 32 961 195 697 98 883 203 390 252 446 -155 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 000
14 190 38 263 185 583 157 825 203 225 50 456 21 482 5 579 70 905 9 884 62 054 30 730 64 447 81 469 153 643 125 316 54 693 23 051 5 406 76 382 11 207 66 537 33 620 69 153 85 832 0 0 0 0 1 360 55 892 24 721 0 111 095 130 046 0 0 301 2 810 771
417 1 125 5 458 4 642 5 977 1 484 632 164 2 085 291 1 825 904 1 896 2 396 4 519 3 686 1 609 678 159 2 247 330 1 957 989 2 034 2 524 -1 550 0 0 0 40 1 644 727 -1 330 3 268 3 825 -1 650 0 9 78 141
3 108 1 920 0 3 563 3 563 0 0 0 120 734
57 277 154 429 743 128 638 753 819 452 204 227 86 593 22 585 287 365 40 111 251 142 124 607 261 077 326 937 610 053 497 577 217 164 91 525 21 464 303 282 44 498 264 191 133 492 274 577 340 802 -1 550 0 0 0 5 400 225 031 100 077 -1 330 444 677 519 922 -1 650 0 1 195 11 276 614
165 000
4 000 164 387 72 709 -133 000 326 751 382 488 -165 000
0 0 0 133 000 0 0 165 000
240 000
885 7 813 968
0 453 000
41 734 112 539 545 832 464 190 597 722 148 399 63 183 16 410 208 543 29 072 182 511 90 381 189 550 239 616 451 891 368 575 160 862 67 796 15 899 224 653 32 961 195 697 98 883 203 390 252 446 0 0 0 0 4 000 164 387 72 709 0 326 751 382 488 0 0 885 8 266 968
82 193 289 257 943 642 124 871 -39 000 7 016 561 158 890 -26 000 -34 670 8 515 744
0 0 0 0 39 000 0 0 26 000 0 65 000
82 193 289 257 943 642 124 871 0 7 016 561 158 890 0 -34 670 8 580 744
27 946 98 347 320 838 42 456 0 2 385 631 54 023 0 -11 788 2 917 453
822 2 893 9 436 1 249 -390 70 166 1 589 -260 -347 85 158
2 442 7 706 25 088 3 302 0 119 735 4 620 0 0 162 893
113 403 398 203 1 299 004 171 878 -390 9 592 093 219 122 -260 -46 805 11 746 248
0 1 000 0 0 9 000
94 048 0 2 338 741 340 482 0 0 2 773 271
2 766 -10 68 787 10 014 -90 0 81 467
7 373 0 117 425 28 875 0 0 153 673
380 799 -10 9 403 603 1 380 790 -90 0 11 165 092
75 000
80 000
133 000
No
8,33 6,25 3,13 23,27 18,05 23,54 11,77 23,54 15,69 11,77 23,54 15,69 11,77 5,89 23,06 36,18 22,28 11,14 22,28 14,85 11,14 22,28 14,85 11,14 5,57
47,33 31,55 23,66 61,84 61,84 61,84 41,23 61,84 61,84 41,23 61,84 61,84 41,23 30,93 62,83 43,29 43,88 29,25 43,88 43,88 29,25 43,88 43,88 29,25 21,94
0 0 0 9,60 21 591 11,51 21 591 21 591 21 591
0 0 0 1 600 1 600 1 600 1 600
12 792 12 792 12 792 12 914 12 914 12 914 12 914
380 380 380 560 560 560 560
17,28 0,27 -0,04
0,52 1,83 5,97 0,79 -0,25 30,54 0,78 -0,14
17,51
22,53
40,04
16,94 1,71 -0,02 -0,05 18,58
1,75 -0,01 13,00 3,20 -0,01 -0,03 17,90
1,75 -0,01 29,94 4,91 -0,03 -0,08 36,48
0 0 4 764 070 480 907 -7 000
276 612 -1 000 2 114 580 520 512 -2 000
7 000
2 000
276 612 -1 000 6 878 650 1 001 419 -9 000
5 237 977
2 908 704
7 000
3 000
8 146 681
10 000
276 612 0 6 878 650 1 001 419 0 0 8 156 681
3,98 1,81 4,98 4,88 12,67
0,94 0,42 1,64 1,53 3,70
4,92 2,23 6,62 6,41 16,37
1 254 273 570 411 1 569 417 1 537 903 3 992 874
177 209 79 178 309 173 288 436 697 524
1 431 482 649 589 1 878 590 1 826 339 4 690 398
0 0 0 0 0
1 431 482 649 589 1 878 590 1 826 339 4 690 398
486 704 220 860 638 721 620 955 1 594 735
14 315 6 496 18 786 18 263 46 904
20 032 11 894 35 056 33 178 78 876
1 952 533 888 839 2 571 153 2 498 735 6 410 913
8,04 10,50 11,25 10,87 9,94
34,05 45,28 34,05 34,73 34,05
1,72
0,57
2,29
542 048
107 456
649 504
0
649 504
220 831
6 495
11 894
888 724
11,05
6,79 8,66
2,23 3,16
9,02 11,82
2 139 828 2 729 147 61 500
420 400 595 723 0
2 560 228 3 324 870 61 500
0 0 0
2 560 228 3 324 870 61 500
870 478 1 130 456 20 910
25 602 33 249 615
47 576 47 576 0
3 503 884 4 536 151 83 025
11,19 8,77
10 000
16 000
10 000
55 000
1 000
62,86 32,84 32,84 32,84 23,46 22 136 23,46 22 136 22 136
12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845 1 300 12 845
32,84 18,00 43,75
K4
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
0,52 1,83 5,97 0,79 -0,25 13,26 0,51 -0,10
18,00 43,75
K3
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
40,55 32,84 9,31 6,85
K2
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 100 2 100 2 100 1 900
28,09
39 000
K1
24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 23 414 24 279 24 279 24 279 23 414
7,46
192
213 000
936 2 502 6 255 12 096 12 528 3 888 1 296 432 5 832 864 4 752 2 592 5 184 3 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Np
20,63
33 86 196 86
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Zubní instrumentářka 40 2,00 32 16,0 Nutriční asistent 120 1,00 19 19,0 Nutriční asistent 120 2,00 56 28,0 Laboratorní asistent 300 2,00 53 26,5 Laboratorní asistent 300 5,00 126 25,2 Oční technik bez získání způsobilosti 2852 3122 5344M006 120 1,00 19 19,0 zdravotnického pracovníka 2852 3122 6942M01 Oční optik 120 3,00 76 25,3 2852 3122 5344M03 Asistent zubního technika 120 3,00 76 25,3 2852 3122 Maturitní zkouška 123 3122 3122 3122 3122 3122
Normativní počet zaměstnanců
23,46 22 136 23,46 22 136 22 136 22 136
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
1 300 1 300 1 300 1 300
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
12 792 12 792 12 845 12 845 12 845 12 845
380 380 380 380 380 710 710 710
380 380 710 710 710 710
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 936 1 251 1 251 432 432 432 648 432 648 864 432 648 864 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 0,80
74 1,00 128 1,00 1,00 509 1,00 509 1,00 1,00 0,50
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1 800 2 000 1 000
1 300 3 100
3 000
0
0
0
0
0
1 500 1 500
500 500
74 128 128 128
1,00 0,70 1,00 0,30 1,00 385 1,00 385 1,00 1,00
128 0,30 1,00 385 1,00 385 1,00 1,00 0,80
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
33,24 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
34,05 24 212 24,03 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070
626 1,00 626 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
2852 2852 2852 2852 2852
§
3122 3122 3122 3123 3123
Kód oboru
Členění
Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce 6941L02 Masér sportovní a rekondiční 6941L02 Masér sportovní a rekondiční
2852 3123
6941L02 + Těžké sluchové postižení
2852 3123
6941L02 + Těžké sluchové postižení
2852 2852 2852 2852 2852 2852 2852 2852 2852 2852 2852 2852
3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3142 3142 3142 3147 3147
2852 3150 3943N02 2852 2852 2852 2852 2852
3150 3150 3150 3150 3150
5341N31 5341N41 5343N21 5343N11 5344N11
2852 3150 3943N02 2852 2852 2852 2852 2852 2852 2853 2853 2853 2853 2853 2853 2853 2853 2854 2854 2854 2854 2854 2854 2854 2854 2854 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863
3150 5343N11 3150 5343N21 3150 5341N41 3150 3150
3150 3150 3150 3150 3150 3150
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123
5341N11 5341N21 5341N11 5341N21
5341M01 7842M04 7541M01 5341M01
Kategorie/ rozvaha o zam.
Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Úprava plat. stupně Úprava plat. stupně Školní jídelna SŠ Celodenní stravování ŠJ ZŠ - vývařovna pro 2331 ŠJ MŠ - vývařovna pro 2331 Vyčlenění přesčasové práce DM ubyt. SŠ, KON Vyčlenění přesčasové práce Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zubní technik Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný nutriční terapeut Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem
TV OV SOU - TV integrace SOU - OV integrace
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Žáci V
Ø
ped.
180
4,00
112 112
28,0
4,16 4,06
neped. Celkem -1,59 -0,07 1,81 2,59
0,47 0,93
0,70x 0,65x 128
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
-300 000 1 759 000
neped. 300 000
Mzdové prostředky celkem Platy
-7,17 -0,79 -0,07 5,97 6,65
-1 759 000
1 338 106 1 198 658
351 625 503 154
1 689 731 1 701 812
-2 059 000
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
2 059 000
Np
0 0
0 0 0 1 689 731 1 701 812
0 0 0 574 509 578 616
-20 590 0 0 16 897 17 018
0 0 0 48 384 0
-20 590 0 0 2 329 521 2 297 446
26,91 27,60
No
K1
24 212 24 212
K2
K3
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
1 070
61,84 24 755 43,29 22 803
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 15 209 1 800 15 209
1 070 980 980
1,00 0,50 0,80 432 1,00 0 1,00
0,04
0,04
12 866
0
12 866
0
12 866
4 374
129
432
17 801
23,54
0,00 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1
0,04
0,04
11 809
0
11 809
0
11 809
4 015
118
0
15 942
22,28
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
-0,68 -0,04
-0,68 -0,04
11 500 -200 000
0 0
11 500 -200 000
0 200 000
1 903 941
658 773
2 562 714
0
15 525 -2 000 0 22 877 -64 185 393 704 787 691 38 971 111 780 0 3 508 944 0
1,00 0,50
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 474 15 232 560 819 0 49 280 0
980
16 946 -47 545 286 096 572 192 28 452 82 193
115 -2 000 0 169 -475 2 861 5 722 285 822 0 25 627 0
1 800 15 209 2 050
0 0 286 096 572 192 28 452 82 193
3 910 0 0 5 762 -16 165 97 273 194 545 9 674 27 946 0 871 323 0
22 803 24 755
16 946 -47 545 0 0 0 0
11 500 0 0 16 946 -47 545 286 096 572 192 28 452 82 193 0 2 562 714 0
12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 12 845
380 380 380 380 380 710 710
23
380
Prostředky na OON
1
OV TV TV OV 216 128 16 20
101 119
128
6,77
1,81 3,62 0,18 0,52 -0,01 4,05 -0,07
1,81 3,62 0,18 0,52 -0,01 10,82 -0,07
200 000
55,93 32,84 62,14 25,21 18,92
31,62 22 136
1,00
18
18,0
1,72
0,75
2,47
549 829
141 084
690 913
0
690 913
234 910
6 909
11 268
944 000
10,47
24,03 24 589
2 050 14 606
1 070
626 1,00
90 90 90 180 90
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
67 85 86 82 59
22,3 28,3 28,7 27,3 19,7
6,52 7,47 7,47 7,17 5,84
1,93 2,45 2,48 2,36 2,46
8,45 9,92 9,95 9,53 8,30
2 084 235 2 387 920 2 387 920 2 292 020 1 866 861
363 056 460 874 466 518 443 944 462 756
2 447 291 2 848 794 2 854 438 2 735 964 2 329 617
0 0 0 0 0
2 447 291 2 848 794 2 854 438 2 735 964 2 329 617
832 079 968 590 970 509 930 228 792 070
24 473 28 488 28 544 27 360 23 296
41 942 53 210 53 836 51 332 36 934
3 345 785 3 899 082 3 907 327 3 744 884 3 181 917
10,28 11,38 11,52 11,44 10,11
34,73 34,73 34,73 34,73 24,03
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 606 14 606 14 606 14 606 14 606
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626 626
22
0,32
0,14
0,46
102 294
26 336
128 630
0
128 630
43 734
1 286
2 066
175 716
10,47
24,03 24 589
2 050 14 606
1 070
626 0,15
0,15x (dálk.) 0,15x (dálk.) 0,15x (dálk.)
90 60 60
14 11 23
0,18 0,14 0,30 -2,97 -0,56 87,07
0,06 0,05 0,10 -0,80
0,24 0,19 0,40 -3,77 -0,56 126,08
57 540 44 754 95 900 -950 000
11 287 9 406 18 811 -150 000
0 0 0 1 100 000
68 827 54 160 114 711 0 0 38 274 611
23 401 18 414 39 002 0 0 13 013 369
688 542 1 147 -11 000 0 349 156
1 315 1 033 2 160 0 0 663 359
94 231 74 149 157 020 -11 000 0 52 300 495
11,44 11,52 11,38
34,73 24 589 34,73 24 589 34,73 24 589 24 589 24 589
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
1 070 1 070 1 070 1 070
626 0,15 626 0,15 626 0,15 1,00 0,50
8 964 005 2 794 463 2 256 610 1 152 575 0 0 15 167 653
3 047 762 950 117 767 247 391 876 0 0 5 157 002
89 640 27 945 22 566 11 526 -11 280 0 140 397
155 248 56 966 39 062 23 538 0 0 274 814
12 256 655 3 829 491 3 085 485 1 579 515 -11 280 0 20 739 866
10,40 12,65 10,40 12,65
13 987 911 3 898 295 2 094 886 1 241 158 59 000 0 0 21 281 250
4 755 890 1 325 420 712 261 421 994 20 060 0 0 7 235 625
139 879 38 983 20 949 12 412 590 -6 850 0 205 963
220 352 75 746 43 194 19 531 0 0 0 358 823
19 104 032 5 338 444 2 871 290 1 695 095 79 650 -6 850 0 29 081 661
9,19 11,00 11,94 9,19
978 492 43 473 184 612 5 661 127 744 104 7 157 410 3 710 418 5 677 531 0 0 44 500 217 709
332 687 14 781 62 768 1 924 783 252 995 2 433 519 1 261 542 1 930 361 0 0 15 130 74 021
9 785 435 1 846 56 611 7 441 71 574 37 104 56 775 0 0 445 2 177
19 062 845 3 255 110 176 14 398 133 964 74 494 110 176 0 0 0 5 508
1 340 026 59 534 252 481 7 752 697 1 018 938 9 796 467 5 083 558 7 774 843 0 0 60 075 299 415
11,11 11,05 10,05 11,11 11,05 10,75 11,49 11,06
83,38
40,82
660 120 160 160
10,00 3,00
248 91 156 94
17,01
600 136 136 150
12,00 4,00 3,00
352 121 69 78 118
29,3 30,3 23,0
13,14
a služeb, Brno - Brno, Charbulova 106 0,15x (dálk.) 375 203 0,15x (dálk.) 90 9 0,40x (več.) 90 13 Nást. denní 180 6,00 176 Nást. denní 120 1,00 23 270 8,00 214 120 4,00 119 360 7,00 176
TV 0,15x
24,8 30,3
90
89 85
29,3 23,0 26,8 29,8 25,1
39,01
23,84 7,20 6,00 2,97 -2,18 -0,18 37,65
10,35
30,98 9,82 7,80 4,05 -4,47 -0,18 48,00
38,32 11,00 5,78 3,40
10,14 2,29 1,45 0,90
48,46 13,29 7,23 4,30
-1,29 -1,88 55,33
-1,49
-2,78 -1,88 68,62
2,74 0,12 0,52 15,84 2,08 19,90 10,35 15,91 -0,42 0,00 0,55
7,14 2,62 1,80 1,08 -2,29
13,29
0,61 0,03 0,11 3,55 0,47 4,70 2,38 3,52 -0,10 0,21
3,35 0,15 0,63 19,39 2,55 24,60 12,73 19,43 -0,42 -0,10 0,76
27 803 955
950 000
150 000
7 111 656 2 909 000
450 000
34 915 611
3 359 000
0 0 0 0 1 128 000
7 620 885 2 301 610 1 918 008 949 414 -698 000
1 343 120 492 853 338 602 203 161 -430 000
698 000
430 000
8 964 005 2 794 463 2 256 610 1 152 575 -1 128 000
12 091 917
1 947 736
698 000
430 000
14 039 653
1 128 000
12 076 318 3 466 584 1 821 532 1 071 490 59 000 -405 000
1 911 593 431 711 273 354 169 668 0 -280 000
405 000
280 000
13 987 911 3 898 295 2 094 886 1 241 158 59 000 -685 000
0 0 0 0 0 685 000
18 089 924
2 506 326
405 000
280 000
20 596 250
685 000
863 495 37 817 163 875 4 991 881 655 500 6 271 366 3 261 740 5 013 941
114 997 5 656 20 737 669 246 88 604 886 044 448 678 663 590
978 492 43 473 184 612 5 661 127 744 104 7 157 410 3 710 418 5 677 531
0 0 0 0 0 0 0 0
44 500 176 913
0 40 796
44 500 217 709
0 0
23,27
34,73 34,73 34,73 34,73
34,73 52,86 47,63 34,73
49,59 48,97 48,97 49,59 48,97 45,50 49,95 49,95
24 589 24 589 24 589 24 589 24 589 24 589
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 606 14 606 14 606 14 606
14 606 14 606 14 606 14 606 14 606
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
24 212 24 212
2 050 14 640 2 050
1 070
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
61,84 24 755
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
1 400
2 200
626 626 626 626
626 626 626 626
1,00 1,00 0,40 0,40 1,00 0,50
1 200
29 600 73 300
0
2 700
9 766 9 766
0
0
99 000 99 000
0
0
0
2 000
1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,50
626 626 626 626 626 626 626 626
100
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
60
68 827 54 160 114 711 -1 100 000
41 500
1,00 1,00 0,70 0,65 0,80 385 1,00 0,80
150
24 589 24 589 24 589 24 589 24 589
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
74 128 50 63
0,15x (dálk.)
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Sociální činnost Zdravotnický asistent 0,40x (več.) Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 49,21
Střední škola potravinářská, obchodu Podnikání Obchodník Propagace Podnikání Obchodník Hotelnictví Cestovní ruch Ekonomika a podnikání Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška 6651H01 Prodavač
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
-5,58 -0,79
Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Kounicova 16 Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný zdravotnický záchranář Diplomovaná všeobecná sestra 0,40x (komb.) Diplomovaný zdravotnický záchranář 0,40x (komb.) Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 29,71
6441L51 6641L51 6642L51 6441L51 6641L51 6542M01 6542M02 6341M01
Kapacita/ rozvah a
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
14 640
1 070
0,15 0,15 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
2 050 15 209
980
432 0,15
22 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
2863 3123 6651H01 Prodavač 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
6652H01 6652H01 6651H01 6651H01 6641L01 6641L01 6951H01 6951H01
Aranžér Aranžér Prodavač Prodavač Obchodník Obchodník Kadeřník Kadeřník
2863 3123 6951H01 Kadeřník 2863 3123 6951H01 Kadeřník 2863 2863 2863 2863 2863 2863
3123 3123 3123 3123 3123 3123
2956H01 2956H01 2954H01 2954H01 6551H01 6551H01
Řezník - uzenář Řezník - uzenář Cukrář Cukrář Kuchař - číšník Kuchař - číšník
2863 3123 6551H01 Kuchař - číšník 2863 3123 6551H01 Kuchař - číšník 2863 2863 2863 2863 2863 2863
Kategorie/ rozvaha o zam.
3123 2953H01 Pekař 3123 2953H01 Pekař 3123 3456L01 Fotograf 3123 3456L01 Fotograf 3123 6941L01 Kosmetické služby 3123 6941L01 Kosmetické služby
OV 0,15x (dálk.) TV OV TV OV TV OV TV OV TV (Zkrácené studium) OV (Zkrácené studium) TV OV TV OV TV OV TV (Zkrácené studium) OV (Zkrácené studium) TV OV TV OV TV OV TV (Zkrácené studium) OV (Zkrácené TV OV
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
ped. 85
90
3,00
540
6,00
360
4,00
480
9,00 1,00
66 66 144 144 87 87 262 262
22,0
28
28,0
90
3,00
270
8,01
930
19,00 1,00
29
29,0
90
1,99
28,6
120
4,00
240
5,00 1,00
23
23,0
2,00
23 41 41
2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno - Brno, Čichnova 23 3122 2645L503 Zařízení sdělovací techniky 0,15x (dálk.) 90 4 3122 3742L51 Logistické a finanční služby 0,15x (dálk.) 90 7 3122 2641L51 Mechanik elektrotechnik 0,15x (dálk.) 90 22 3122 3742L51 Logistické a finanční služby Nást. denní 60 0,96 19 3122 2641L51 Mechanik elektrotechnik Nást. denní 60 1,04 22 3122 3742M01 Logistické a finanční služby 480 8,03 211 3122 2645M01 Telekomunikace 240 7,48 151 Zkrácené 3122 2645M01 Telekomunikace 1,00 5 studium 3122 1820M01 Informační technologie 120 4,00 107 Zkrácené 3122 2641M01 Elektrotechnika 120 1,00 14 studium 3122 6341M01 Ekonomika a podnikání 240 4,50 123 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3122 Vyčlenění přesčasové práce 3122 Maturitní zkouška 174 3123 2659H01 Spojový mechanik TV 200 2,27 53 3123 2659H01 Spojový mechanik OV 53 Elektromechanik pro zařízení a 3123 2652H01 TV 90 0,26 7 přístroje Elektromechanik pro zařízení a 3123 2652H01 OV 7 přístroje Manipulant poštovního provozu a 3123 3751H01 TV 90 2,47 68 přepravy Manipulant poštovního provozu a 3123 3751H01 OV 68 přepravy 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik TV 240 5,00 111
2868 2868 2868 2868
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
24,5
57 57 90 90 131 131
6941L01 Kosmetické služby 6541L01 Gastronomie 6541L01 Gastronomie Vyčlenění OON Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška Školní jídelna SŠ Vyčlenění OON Celkem
2868
25,8
29
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142
2868 2868 2868 2868 2868 2868
29,1
17,3
2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863 2863
2868
21,8
52 52 207 207 466 466
6941L01 Kosmetické služby
2868
24,0
28
2863 3123
2868
Ø
210
22,5 26,2
20,5
OV
1200 Odm. učňů 212,34
Normativní počet zaměstnanců
0,31
200 1 103
neped. Celkem
Prostředky na platy ped.
neped.
Prostředky na OON ped.
neped.
Mzdové prostředky celkem Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K4
0,75
162 380
38 854
201 234
0
201 234
68 420
2 012
0
271 666
23,06
62,83 22 803
1 800 15 209
980
3,00 3,03 6,19 6,24 6,12 2,61 9,97 11,18
1,07 1,52 2,33 2,29 1,41 1,38 4,24 6,05
4,07 4,55 8,52 8,53 7,53 3,99 14,21 17,23
964 980 894 565 1 991 075 1 842 273 1 968 559 770 566 3 206 950 3 300 738
207 867 295 287 452 644 444 874 273 918 268 090 823 696 1 175 321
1 172 847 1 189 852 2 443 719 2 287 147 2 242 477 1 038 656 4 030 646 4 476 059
0 0 0 0 0 0 0 0
1 172 847 1 189 852 2 443 719 2 287 147 2 242 477 1 038 656 4 030 646 4 476 059
398 768 404 550 830 864 777 630 762 442 353 143 1 370 420 1 521 860
11 728 11 899 24 437 22 871 22 425 10 387 40 306 44 761
28 512 0 62 208 0 37 584 0 113 184 0
1 611 855 1 606 301 3 361 228 3 087 648 3 064 928 1 402 186 5 554 556 6 042 680
21,97 21,78 23,27 23,06 14,20 33,34 26,29 23,44
61,84 43,29 61,84 62,83 61,84 62,83 61,84 43,29
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0 432 0
1,07
0,45
1,52
344 176
87 421
431 597
0
431 597
146 743
4 316
12 096
594 752
26,29
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1,19
0,65
1,84
351 331
126 274
477 605
0
477 605
162 386
4 776
0
644 767
23,44
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2,87 4,31 8,99 9,87 19,09 20,40
0,84 1,20 3,35 4,78 7,54 10,76
3,71 5,51 12,34 14,65 26,63 31,16
923 164 1 272 467 2 891 723 2 913 979 6 140 489 6 022 814
163 185 233 122 650 798 928 601 1 464 781 2 090 324
1 086 349 1 505 589 3 542 521 3 842 580 7 605 270 8 113 138
0 0 0 0 0 0
1 086 349 1 505 589 3 542 521 3 842 580 7 605 270 8 113 138
369 359 511 900 1 204 457 1 306 477 2 585 792 2 758 467
10 863 15 056 35 425 38 426 76 053 81 131
22 464 0 89 424 0 201 312 0
1 489 035 2 032 545 4 871 827 5 187 483 10 468 427 10 952 736
18,11 12,08 23,04 20,97 24,41 22,85
61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 43,29
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0
1,19
0,47
1,66
382 775
91 306
474 081
0
474 081
161 188
4 741
12 528
652 538
24,41
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1,27
0,67
1,94
374 950
130 160
505 110
0
505 110
171 737
5 051
0
681 898
22,85
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2,23 3,19 4,91 5,89 7,39 3,69
0,92 1,32 1,46 2,08 2,12 3,03
3,15 4,51 6,37 7,97 9,51 6,72
717 302 941 803 1 579 351 1 738 940 2 377 067 1 089 421
178 727 256 434 283 631 404 077 411 848 588 632
896 029 1 198 237 1 862 982 2 143 017 2 788 915 1 678 053
0 0 0 0 0 0
896 029 1 198 237 1 862 982 2 143 017 2 788 915 1 678 053
304 650 407 401 633 414 728 626 948 231 570 538
8 960 11 982 18 630 21 430 27 889 16 781
24 624 0 38 880 0 56 592 0
1 234 263 1 617 620 2 553 906 2 893 073 3 821 627 2 265 372
25,51 17,89 18,35 15,28 17,72 35,49
61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 43,29
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0
1,30
0,37
1,67
418 158
71 879
490 037
0
490 037
166 613
4 900
9 936
671 486
17,72
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,65 2,27 1,13 -0,25 -0,07 -0,34 0,00
0,53 0,66 0,95 -0,98
1,18 2,93 2,08 -1,23 -0,07 -0,34 -0,10
191 903 730 168 333 617 -80 000 -20 000
102 962 128 217 184 555 -190 000 0
294 865 858 385 518 172 -270 000 -20 000
0 0 0 270 000 20 000
100 254 291 851 176 178 0 0 0 0 34 000 303 641 0 28 834 587
2 949 0 398 068 8 584 17 712 1 176 532 5 182 0 699 532 -2 700 0 -2 700 -200 0 -200 0 0 0 0 0 0 1 000 0 135 000 8 931 25 234 1 230 868 -2 000 0 -2 000 843 175 1 224 168 115 709 537
35,49 18,05 36,18
43,29 22 803 61,84 24 755 43,29 22 803 24 755 22 803 24 755 24 755
1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 2 050
980 980 980 980
-0,10
100 000 0 0 893 062 0 -200 000 68 318 712 15 998 895
80 000 20 000
190 000 0
100 000 893 062 -200 000 84 317 607
0 0 200 000 490 000
294 865 858 385 518 172 0 0 0 0 100 000 893 062 0 84 807 607
218,72
5,65 -1,27 302,14
19,8 21,2 26,3 20,2
0,18 0,09 0,32 1,68 2,14 18,76 15,57
0,01 0,02 0,08 0,45 0,54 5,00 3,65
0,19 0,11 0,40 2,13 2,68 23,76 19,22
56 726 28 363 100 846 529 442 674 408 5 912 101 4 906 792
1 885 3 770 15 082 84 834 101 801 942 600 688 098
58 611 32 133 115 928 614 276 776 209 6 854 701 5 594 890
0 0 0 0 0 0 0
58 611 32 133 115 928 614 276 776 209 6 854 701 5 594 890
19 928 10 925 39 416 208 854 263 911 2 330 598 1 902 263
586 321 1 159 6 143 7 762 68 547 55 949
376 657 2 066 11 894 13 772 132 086 94 526
79 501 44 036 158 569 841 167 1 061 654 9 385 932 7 647 628
3,40 11,33 10,30 11,33 10,30 11,25 9,70
5,0
0,52
0,12
0,64
163 875
22 622
186 497
0
186 497
63 409
1 865
3 130
254 901
9,70
26,8
10,92
2,58
13,50
3 441 372
486 382
3 927 754
0
3 927 754
1 335 436
39 278
66 982
5 369 450
14,0
1,33
0,34
1,67
419 142
64 097
483 239
0
483 239
164 301
4 832
8 764
27,3
11,12 -0,32 0,00
2,46
3 504 401
463 759
3 968 160
0
-0,09
13,58 -0,32 -0,09
23,3
2,31 2,31
0,86 1,31
3,17 3,62
87 000 743 035 681 995
0 167 070 254 491
87 000 910 105 936 486
0 0 0
3 968 160 0 0 87 000 910 105 936 486
1 349 174 0 0 29 580 309 436 318 405
39 682 0 0 870 9 101 9 365
26,9
0,36
0,11
0,47
115 798
21 369
137 167
0
137 167
46 637
0,35
0,17
0,52
103 333
33 026
136 359
0
136 359
2,97
1,10
4,07
955 330
213 695
1 169 025
0
2,33
1,08
3,41
687 900
209 809
897 709
7,72
1,79
9,51
2 483 215
347 740
2 830 955
22,2
K3
0,20
5,65 -1,27 83,42
27,5
K2
0,55
341
81,89
K1
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
0 100 000
200 000 390 000
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
60,37
15 209 15 209 15 209 15 209
0 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
15 209
980
0 1,00 432 1,00 0 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
12 792 12 792
380 380
74 1,00 1,00
18 000
40 000
41,40 42,22 40,59 42,22 40,59 42,22 41,40
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626 626 626 626
41,40 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
9,80
41,40 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
661 136
10,49
41,40 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
76 998 0 0 0 22 896 0
5 434 014 0 0 117 450 1 251 538 1 264 256
11,06
49,95 24 212 24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 2 050 14 640
1 070 1 070
626 1,00 0,50 0,80
22,94 22,94
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
1 372
3 024
188 200
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
46 362
1 364
0
184 085
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1 169 025
397 469
11 690
29 376
1 607 560
22,92
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0
897 709
305 221
8 977
0
1 211 907
29,18
62,83 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
0
2 830 955
962 525
28 310
47 952
3 869 742
14,37
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0
2 000
0
4 000
0
1 800
0,15 0,15 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00
17 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868 2868
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3147 3147 3147 3147 3147
2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Brno, Jílová 36g 3122 3342L51 Nábytkářská a dřevařská výroba Nást. denní 120 3122 3644L51 Stavební provoz Nást. denní 60 3122 3342M01 Nábytkářská a dřevařská výroba 120 3122 3645M01 Technická zařízení budov 120 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3122 Maturitní zkouška TV (Zkrácené 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud 90 studium) OV (Zkrácené 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud studium) 3123 3941H01 Malíř a lakýrník TV 180 3123 3941H01 Malíř a lakýrník OV 3123 3667H01 Zedník TV 135 3123 3667H01 Zedník OV 3123 3652H01 Instalatér TV 180 3123 3652H01 Instalatér OV TV (Zkrácené 3123 3652H01 Instalatér studium) OV (Zkrácené 3123 3652H01 Instalatér studium) 3123 3659H01 Podlahář TV 90 3123 3659H01 Podlahář OV TV (Zkrácené 3123 3659H01 Podlahář studium) OV (Zkrácené 3123 3659H01 Podlahář studium) 3123 3356H01 Truhlář TV 270 3123 3356H01 Truhlář OV Elektromechanik pro zařízení a 3123 2652H01 TV 90 přístroje Elektromechanik pro zařízení a 3123 2652H01 OV přístroje 3123 2652H01 Elektromechanik pro zařízení a TV (Zkrácené Elektromechanik pro zařízení a OV (Zkrácené 3123 2652H01 přístroje studium) TV (Zkrácené Elektromechanik pro zařízení a studium), 3123 2652H01 přístroje Překročení kapacity OV (Zkrácené Elektromechanik pro zařízení a studium), 3123 2652H01 přístroje Překročení kapacity 3123 3666H01 Montér suchých staveb TV 90 3123 3666H01 Montér suchých staveb OV TV (Zkrácené 3123 3666H01 Montér suchých staveb studium) OV (Zkrácené 3123 3666H01 Montér suchých staveb studium)
2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871 2871
2871
2871 2871 2871 2871 2871
2641L01 Mechanik elektrotechnik Vyčlenění OON Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška Školní jídelna SŠ Celodenní stravování ŠJ SŠ - vývařovna pro 2804 ŠJ SŠ - vývařovna pro 2819 ŠJ SŠ - vývařovna pro 2849 Celod. strav. - vývařovna pro 2842 ŠJ SŠ - vývařovna pro 2814 Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění OON DM ubyt. SŠ, KON DM ubyt. VOŠ + DM - zdrav. postižení (lehké) + DM - zdrav. postižení (těžké) Celkem
Kapacita/ rozvah a
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Tř.
Žáci V
Ø
ped.
OV
111
4,69 -0,22 -0,06 -0,90 0,00
OV
2800 0,70x 0,70x 0,70x 0,70x 0,70x
od 310
0,77 0,88 0,91 0,63 0,81 0,54 0,77
695
105,80
Normativní počet zaměstnanců
38 496 522 390 425 95 353 317
381 458 356 266 77 192 245
-0,08 19,84 0,63 0,29 0,89 105,74
503 40 5 8
72,00
1,53 1,47 3,15 2,85
35 47 73 65
22,9 32,0 23,2 22,8
3,28 4,32 7,27 6,25 -0,15
neped. Celkem 2,74 -0,13
-0,34 4,73 13,95 3,09 2,31 0,67 4,09 2,13 -0,21 -0,02 -0,14 15,91 1,27
71,63
0,85 1,14 1,76 1,57
7,43 -0,35 -0,06 -0,90 -0,34 4,73 13,95 3,09 2,31 0,67 4,09 2,13 -0,21 -0,02 -0,22 35,75 1,90 0,29 0,89 177,37
4,13 5,46 9,03 7,82 -0,15
24 1,00
23
23,0
23 1,10 2,21 6,00 1,00
28 28 52 52 148 148
25,5
24
24,0
23,5 24,7
24
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped. 1 384 657 -70 000 -16 800
19 000 0 0 0 0 0 0 0 0
neped.
ped.
532 294 -24 300 0
0 747 643 2 204 993 488 418 365 128 105 903 646 482 336 676 -33 000
-22 400 -22 000 5 579 643 2 587 921 177 176 206 578 81 557 0 250 296 0 32 978 203 12 264 866
1 033 672 1 361 422 2 291 097 1 969 650
160 242 214 913 331 795 295 976
neped.
70 000 16 800
24 300 0
0
33 000
22 400
22 000
109 200
79 300
Mzdové prostředky celkem Platy 1 916 951 -94 300 -16 800
OON
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Odvody
FKSP
Přímé ONIV
1 916 951 0 0 0 0 19 000 747 643 2 204 993 488 418 365 128 105 903 646 482 336 676 0 0 0 8 167 564 383 754 81 557 250 296 45 431 569
651 763 0 0 0 0 6 460 254 199 749 698 166 062 124 144 36 007 219 804 114 470 0 0 0 2 776 972 130 476 27 729 85 101 15 446 735
19 170 -943 -168 0 0 190 7 476 22 050 4 884 3 651 1 059 6 465 3 367 -330 0 -444 81 676 3 838 816 2 503 452 433
0 0 0 0 0 0 28 194 58 624 18 441 13 779 3 989 17 203 12 691 0 0 0 193 655 15 400 970 3 080 880 525
405 931 535 954 891 783 770 313 0 4 080
11 939 15 763 26 229 22 656 0 120
Np
No
2 587 884 -943 -168 0 0 25 650 1 037 512 3 035 365 677 805 506 702 146 958 889 954 467 204 -330 0 -444 11 219 867 533 468 111 072 340 980 62 211 262
23,68
40,53 22 803 24 755 22 803 24 755 24 755
21 910 29 422 45 698 40 690 0 0
1 633 694 2 157 474 3 586 602 3 099 285 0 16 200
10,67 10,89 10,04 10,40
Celkem
0 94 300 16 800
19 000 747 643 2 204 993 488 418 365 128 105 903 646 482 336 676 -33 000
0 0 0 0 0 0 0 0 33 000
-44 400 8 167 564 383 754 81 557 250 296 45 243 069
44 400 0 0 0 0 188 500
1 193 914 1 576 335 2 622 892 2 265 626
0 0 0 0
12 000
0
12 000
0
1 193 914 1 576 335 2 622 892 2 265 626 0 12 000
K1
K2
25,35 63,37 17,00 9,00
31,62 31,62 0,00 0,00
K4
1 800 15 209 2 050 15 209 1 800 2 050 2 050 15 209
980 980
12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 12 845 12 845 12 845 12 845 12 845
380 380 380 380 380 380 380 380 380 710 710 710 710 710
80,59 32,84 80,59 80,59 80,59 32,84 80,59
22 136 22 136 22 136 22 136 22 136
K3
1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
980
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 0 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 74 128 74 74 74 128 74
385 385 194 385
1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1,13
0,37
1,50
363 476
71 879
435 355
0
435 355
148 021
4 354
9 936
597 666
20,39
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1,34
0,57
1,91
395 616
110 733
506 349
0
506 349
172 159
5 063
0
683 571
17,14
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1,17 1,41 2,41 2,55 5,93 8,55
0,45 0,69 0,84 1,28 2,39 3,65
1,62 2,10 3,25 3,83 8,32 12,20
376 342 416 283 775 201 752 852 1 907 444 2 524 268
87 421 134 045 163 185 248 663 464 301 709 078
463 763 550 328 938 386 1 001 515 2 371 745 3 233 346
0 0 0 0 0 0
463 763 550 328 938 386 1 001 515 2 371 745 3 233 346
157 679 187 112 319 051 340 515 806 393 1 099 338
4 638 5 503 9 384 10 015 23 717 32 333
12 096 0 22 464 0 63 936 0
638 176 742 943 1 289 285 1 352 045 3 265 791 4 365 017
24,03 19,88 21,55 20,43 24,97 17,32
61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0
0,96
0,39
1,35
308 794
75 765
384 559
0
384 559
130 750
3 846
10 368
529 523
24,97
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1,39
0,59
1,98
410 378
114 618
524 996
0
524 996
178 499
5 250
0
708 745
17,32
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,55
40 40
25,8
1,64 2,36
0,65 0,99
2,29 3,35
527 522 696 757
126 274 192 325
653 796 889 082
0 0
653 796 889 082
222 291 302 288
6 538 8 891
17 280 0
899 905 1 200 261
24,42 16,96
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
1,00
22
22,0
0,90
0,36
1,26
289 494
69 936
359 430
0
359 430
122 206
3 594
9 504
494 734
24,42
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1,30
0,54
1,84
383 807
104 905
488 712
0
488 712
166 162
4 887
0
659 761
16,96
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
22 3,45
89 89
25,8
4,36 6,00
1,44 2,06
5,80 8,06
1 402 438 1 771 416
279 746 400 192
1 682 184 2 171 608
0 0
1 682 184 2 171 608
571 943 738 347
16 822 21 716
38 448 0
2 309 397 2 931 671
20,40 14,84
61,84 24 755 43,29 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
3,00
68
22,7
3,53
1,10
4,63
1 135 460
213 695
1 349 155
0
1 349 155
458 713
13 492
29 376
1 850 736
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
3,44
1,68
5,12
1 015 612
326 370
1 341 982
0
1 341 982
456 274
13 420
0
1 811 676
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1,19
0,37
1,56
382 775
71 879
454 654
0
454 654
154 582
4 547
9 936
623 719
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
23
1,16
0,57
1,73
342 474
110 733
453 207
0
453 207
154 090
4 532
0
611 829
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
-1
-0,05
-0,02
-0,07
-16 083
-3 885
-19 968
0
-19 968
-6 789
-200
-432
-27 389
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
-1
-0,05
-0,02
-0,07
-14 762
-3 885
-18 647
0
-18 647
-6 340
-186
0
-25 173
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
68 1,00
23
23,0
1,68
44 44
26,2
1,80 1,70
0,71 1,09
2,51 2,79
578 988 501 901
137 930 211 752
716 918 713 653
0 0
716 918 713 653
243 752 242 642
7 169 7 137
19 008 0
986 847 963 432
24,49 25,82
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
1,00
24
24,0
0,98
0,39
1,37
315 227
75 765
390 992
0
390 992
132 937
3 910
10 368
538 207
24,49
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,93
0,59
1,52
274 569
114 618
389 187
0
389 187
132 324
3 892
0
525 403
25,82
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
24
48 000
65 000
41,40 41,40 41,40 41,40
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
8 000
0
6 900
0
300
0
9 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 2871 3123 3941L002 Mechanik instalatérských a Mechanik instalatérských a 2871 3123 3941L02 elektrotechnických zařízení Mechanik instalatérských a 2871 3123 3941L02 elektrotechnických zařízení 2871 3123 Vyčlenění OON 2871 3123 Vyčlenění OON 2871 3123 Vyčlenění přespočetných hodin 2871 3123 Maturitní zkouška 2871 3142 Školní jídelna SŠ 2871 3142 Celodenní stravování 2871 3142 ŠJ SŠ - vývařovna pro 2807 2871 3142 Celod. strav. - vývařovna pro 2872 2871 3142 ŠJ SŠ - vývařovna pro 2872 2871 3147 DM ubyt. SŠ, KON 2871 Celkem 2871 3123 3941L002
2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123
3644L502 2343L506 3644L51 2343L51 2343L51 3644L51 3342L51 3643M001
3669H01 3669H01
2872 3123 3669H01 2872 3123 3669H01 2872 3123 2355H01 2872 3123 2355H01 2872 3123 2355H01 2872 3123 2355H01 2872 3123 3652H02 2872 3123 3652H02 2872 3123 3652H02 2872 3123 3652H02 2872 3123 3356H01 2872 3123 3356H01 2872 3123 3356H01 2872 3123 3356H01 2872 3123 3652H01 2872 3123 3652H01 2872 3123 3652H01 2872 3123 3652H01 2872 3123 2351H01 2872 3123 2351H01 2872 3123 2351H01 2872 3123 2351H01 2872 3123 3667H01 2872 3123 3667H01 2872 3123 3667H01 2872 3123 3667H01
Kategorie/ rozvaha o zam. TV
Kapacita/ rozvah a 120
Tř.
Ø
ped. 1,00
OV
24
24,0
24
TV
120
3,00
OV
65
21,7
65
neped. Celkem
1040 0,70x 0,70x 0,70x do 309 92,33
0,56 0,67 0,70 0,65 0,62
92 36,37
10 4 32 33 19 9 18 14 6
ped.
neped.
ped.
neped.
Mzdové prostředky celkem Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
0,39
2,31
617 587
75 765
693 352
0
693 352
235 740
6 934
10 368
946 394
12,52
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,98
0,59
1,57
289 331
114 618
403 949
0
403 949
137 343
4 039
0
545 331
24,39
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
4,41
1,07
5,48
1 418 521
207 867
1 626 388
0
1 626 388
552 972
16 264
28 080
2 223 704
14,73
60,63 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
2,46
1,64
4,10
726 281
318 600
1 044 881
0
1 044 881
355 260
10 449
0
1 410 590
26,40
39,74 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
-0,02
-0,10 -1,54
-0,12 -1,54 -0,41
-5 000 0
-20 000 -300 000
20 000 300 000
-25 000 -300 000
25 000 300 000
24 755 68,38 32,84 68,38 32,84 68,38 31,62 22 136
12 792 12 792 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845
380 380 380 380 380 710
320 000
-250 -3 000 0 49 275 498 065 226 275 672 822 372 058 115 789 2 072 876 50 150 962
1,00 1,00 0,50
0 0 0 0 0 0 0 325 000
0 0 0 0 11 544 4 352 15 592 7 168 2 694 23 100 492 906
980 980
36 500 360 386 164 387 486 837 270 289 83 774 1 518 352 36 461 149
-250 -3 000 0 365 3 604 1 644 4 868 2 703 838 15 184 364 613
2 050 15 209 15 209 2 050
0 360 386 164 387 486 837 270 289 83 774 309 054 7 682 541
0 0 0 12 410 122 531 55 892 165 525 91 898 28 483 516 240 12 507 294
24 755
36 500 0 0 0 0 0 1 209 298 28 778 608
0 0 0 36 500 360 386 164 387 486 837 270 289 83 774 1 518 352 36 786 149
7 541 1 885 22 622 22 622 88 604 41 474 81 064 64 097 0 0 21 369 33 026
61 115 20 794 161 285 170 740 662 166 303 044 613 657 502 147 3 000 14 303 121 084 165 882
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 115 20 794 161 285 170 740 662 166 303 044 613 657 502 147 3 000 14 303 121 084 165 882
20 779 7 070 54 837 58 052 225 136 103 035 208 643 170 730 1 020 4 863 41 169 56 400
611 208 1 613 1 707 6 622 3 030 6 137 5 021 30 143 1 211 1 659
939 376 3 005 3 099 11 894 5 634 11 268 8 764 0 0 3 024 0
83 444 28 448 220 740 233 598 905 818 414 743 839 705 686 662 4 050 19 309 166 488 223 941
8,59 10,18 10,89 10,42 10,42 10,89 10,67 10,05
41,40 41,40 41,40 40,59 40,59 41,40 41,40 41,40
22,39 15,53
-0,41 73 278 51 427 124 84 60
Prostředky na platy
Prostředky na OON
1,92
Odm. učňů
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy - Brno, Pražská 38b Stavební provoz 0,15x (dálk.) 90 Provozní technika 0,15x (dálk.) 90 Stavební provoz 0,15x (dálk.) 90 Provozní technika 0,15x (dálk.) 90 Provozní technika Nást. denní 40 0,78 Stavební provoz Nást. denní 50 0,43 Nábytkářská a dřevařská výroba Nást. denní 60 0,79 Stavební materiály 120 0,70 Maturitní zkouška Úprava plat. stupně Pokrývač TV 60 0,30 Pokrývač OV TV (Zkrácené Pokrývač 0,08 studium) OV (Zkrácené Pokrývač studium) Klempíř TV 60 0,83 Klempíř OV TV (Zkrácené Klempíř 0,12 studium) OV (Zkrácené Klempíř studium) Mechanik plynových zařízení TV 90 1,95 Mechanik plynových zařízení OV TV (Zkrácené Mechanik plynových zařízení 0,43 studium) OV (Zkrácené Mechanik plynových zařízení studium) Truhlář TV 180 2,67 Truhlář OV TV (Zkrácené Truhlář 0,12 studium) OV (Zkrácené Truhlář studium) Instalatér TV 100 2,05 Instalatér OV TV (Zkrácené Instalatér 0,14 studium) OV (Zkrácené Instalatér studium) Strojní mechanik TV 80 3,00 Strojní mechanik OV TV (Zkrácené Strojní mechanik 0,10 studium) OV (Zkrácené Strojní mechanik studium) Zedník TV 180 3,43 Zedník OV TV (Zkrácené Zedník 0,14 studium) OV (Zkrácené Zedník studium)
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
156 34 301 80 52 4,30 92,64
2,28 1,04 3,08 1,71 0,53 1,90 41,63
2,28 1,04 3,08 1,71 0,53 6,20 134,27
0,17 0,06 0,44 0,47 1,82 0,83 1,69 1,39
0,04 0,01 0,12 0,12 0,47 0,22 0,43 0,34
0,21 0,07 0,56 0,59 2,29 1,05 2,12 1,73
5 000 0
5 000
13,95
74 128 74 128 74 385
1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 1,00
7 7
23,3
0,31 0,45
0,11 0,17
0,42 0,62
53 574 18 909 138 663 148 118 573 562 261 570 532 593 438 050 3 000 14 303 99 715 132 856
2
25,0
0,09
0,03
0,12
28 949
5 828
34 777
0
34 777
11 824
348
864
47 813
22,39
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,13
0,05
0,18
38 381
9 713
48 094
0
48 094
16 352
481
0
64 927
15,53
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
24,4 20,9 22,8 20,0
2
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626 626 626 626 626
0,15 0,15 0,15 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
18 18
21,7
0,83 0,79
0,29 0,50
1,12 1,29
266 978 233 236
56 338 97 134
323 316 330 370
0 0
323 316 330 370
109 927 112 326
3 233 3 304
7 776 0
444 252 446 000
21,71 22,90
61,84 24 755 36,09 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
3
25,0
0,14
0,05
0,19
45 032
9 713
54 745
0
54 745
18 613
547
1 296
75 201
21,71
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,13
0,08
0,21
38 381
15 541
53 922
0
53 922
18 333
539
0
72 794
22,90
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
3 44 44
22,6
1,87 2,69
0,71 1,09
2,58 3,78
601 504 794 185
137 930 211 752
739 434 1 005 937
0 0
739 434 1 005 937
251 408 342 019
7 394 10 059
19 008 0
1 017 244 1 358 015
23,55 16,33
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
9
20,9
0,38
0,15
0,53
122 231
29 140
151 371
0
151 371
51 466
1 514
3 888
208 239
23,55
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,55
0,22
0,77
162 380
42 739
205 119
0
205 119
69 740
2 051
0
276 910
16,33
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
9 69 69
25,8
3,38 4,65
1,12 1,59
4,50 6,24
1 087 211 1 372 847
217 580 308 886
1 304 791 1 681 733
0 0
1 304 791 1 681 733
443 629 571 789
13 048 16 817
29 808 0
1 791 276 2 270 339
20,40 14,84
61,84 24 755 43,29 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
3
25,0
0,15
0,05
0,20
48 249
9 713
57 962
0
57 962
19 707
580
1 296
79 545
20,40
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,20
0,07
0,27
59 047
13 599
72 646
0
72 646
24 700
726
0
98 072
14,84
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
3 56 56
27,3
2,24 3,23
0,91 1,38
3,15 4,61
720 518 953 612
176 784 268 090
897 302 1 221 702
0 0
897 302 1 221 702
305 083 415 379
8 973 12 217
24 192 0
1 235 550 1 649 298
24,97 17,32
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
3
21,4
0,12
0,05
0,17
38 599
9 713
48 312
0
48 312
16 426
483
1 296
66 517
24,97
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,17
0,07
0,24
50 190
13 599
63 789
0
63 789
21 688
638
0
86 115
17,32
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
3 65 65
21,7
3,01 3,02
1,05 1,80
4,06 4,82
968 197 891 613
203 981 349 682
1 172 178 1 241 295
0 0
1 172 178 1 241 295
398 541 422 040
11 722 12 413
28 080 0
1 610 521 1 675 748
21,62 21,52
61,84 24 755 36,09 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
2
20,0
0,09
0,03
0,12
28 949
5 828
34 777
0
34 777
11 824
348
864
47 813
21,62
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,09
0,06
0,15
26 571
11 656
38 227
0
38 227
12 997
382
0
51 606
21,52
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2 90 90
26,2
4,18 4,41
1,46 2,22
5,64 6,63
1 344 539 1 301 991
283 631 431 275
1 628 170 1 733 266
0 0
1 628 170 1 733 266
553 578 589 310
16 282 17 333
38 880 0
2 236 910 2 339 909
21,55 20,43
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
3
21,4
0,14
0,05
0,19
45 032
9 713
54 745
0
54 745
18 613
547
1 296
75 201
21,55
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,15
0,07
0,22
44 285
13 599
57 884
0
57 884
19 681
579
0
78 144
20,43
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
3
22 000
30 000
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
0
0
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
2872 3123 3656H01 Kominík 2872 3123 3656H01 Kominík 2872 3123 3656H01 Kominík 2872 3123 3656H01 Kominík 2872 3123 3664H01 Tesař 2872 3123 3664H01 Tesař 2872 3123 3664H01 Tesař 2872 3123 3664H01 Tesař 2872 2872 2872 2872 2872 2872
3123 3123 3123 3123 3123 3123
8251H02 8251H02 8251L02 8251L02 3359H01 3359H01
Umělecký truhlář a řezbář Umělecký truhlář a řezbář Uměleckořemeslné zpracování dřeva Uměleckořemeslné zpracování dřeva Čalouník Čalouník
2872 3123 3359H01 Čalouník 2872 3123 3359H01 Čalouník 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874
3123 3123 3123 3142 3142 3142 3147 3147
3122 2641L52 3122 2343L51 3122 2641L52 3122 2343L51 3122 2641M01 3122
2874 3123 2651H02
2874 3123 2651H02 2874 3123 2352H01 2874 3123 2352H01 2874 3123 2352H01 2874 3123 2352H01 2874 3123 2651H02 2874 3123 2651H02 2874 3123 2651H02 2874 3123 2651H02 2874 3123 2356H01 2874 3123 2356H01 2874 3123 2356H01 2874 3123 2356H01 2874 3123 2351H01 2874 3123 2351H01 2874 3123 2351H01 2874 3123 2351H01
Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška Vyčlenění OON ŠJ SŠ - výdejna Celod. strav. - výdejna DM ubyt. SŠ, KON DM ubyt. VOŠ Celkem
Kategorie/ rozvaha o zam. TV OV TV (Zkrácené studium) OV (Zkrácené studium) TV OV TV (Zkrácené studium) OV (Zkrácené studium) TV OV TV OV TV OV TV (Zkrácené studium) OV (Zkrácené studium) OV
Kapacita/ rozvah a 90
Tř.
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
Ø
ped.
81,86
neped.
Platy
OON
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
0,84 1,28
3,10 4,39
726 952 918 184
163 185 248 663
890 137 1 166 847
0 0
890 137 1 166 847
302 647 396 728
8 901 11 668
22 464 0
1 224 149 1 575 243
22,99 16,73
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
0,19
4
21,1
0,17
0,06
0,23
54 682
11 656
66 338
0
66 338
22 555
663
1 728
91 284
22,99
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,24
0,10
0,34
70 857
19 427
90 284
0
90 284
30 697
903
0
121 884
16,73
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2,28
55 55
24,1
2,31 3,33
0,89 1,36
3,20 4,69
743 035 983 136
172 899 264 204
915 934 1 247 340
0 0
915 934 1 247 340
311 418 424 096
9 159 12 473
23 760 0
1 260 271 1 683 909
23,78 16,49
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
0,32
8
25,0
0,34
0,13
0,47
109 364
25 255
134 619
0
134 619
45 770
1 346
3 456
185 191
23,78
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,49
0,20
0,69
144 666
38 854
183 520
0
183 520
62 397
1 835
0
247 752
16,49
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1,08 1,70 3,57 3,66 0,97 1,43
0,37 0,57 0,92 1,41 0,31 0,47
1,45 2,27 4,49 5,07 1,28 1,90
347 393 501 901 1 148 326 1 080 564 312 010 422 187
71 879 110 733 178 727 273 918 60 223 91 306
419 272 612 634 1 327 053 1 354 482 372 233 513 493
0 0 0 0 0 0
419 272 612 634 1 327 053 1 354 482 372 233 513 493
142 552 208 296 451 198 460 524 126 559 174 588
4 193 6 126 13 271 13 545 3 722 5 135
9 936 0 24 624 0 8 208 0
575 953 827 056 1 816 146 1 828 551 510 722 693 216
21,34 13,51 15,98 15,59 19,55 13,30
61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0
0,46
0,15
0,61
147 964
29 140
177 104
0
177 104
60 215
1 771
3 888
242 978
19,55
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,68
0,22
0,90
200 760
42 739
243 499
0
243 499
82 790
2 435
0
328 724
13,30
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
-0,05 0,00
-0,05 -0,02
-15 000
0
-15 000
15 000
-0,02
0 0 4 930 0 17 197 39 232 889 733 14 839 10 067 688
-150 0 145 -500 506 1 154 26 169 436 295 456
0 0 0 0 1 154 3 072 51 205 1 540 361 582
-150 0 19 575 -500 69 437 158 845 3 583 970 60 460 40 335 571
22 803 24 755
1 800 2 050 15 209
980
1,00 0,80
48,90 32,84 31,62 22 136 31,62 22 136
12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845
380 380 380 710 710
1,26
120
3,30
90
1,07 0,36
23 23 57 57 19 19
18,3
9
25,0
17,3 17,8
9
0,62 0,65
84 124 133 4
25,05
14 500 0 0 0 1 932 064 22 499 23 593 664
0 -50 000 50 580 115 387 684 799 21 146 5 952 181
15 000
0
0
0 50 000 0 0 0 0 65 000
6,87 0,08 77,16
-0,32 0,32 0,73 11,08 0,21 108,67
0,82 0,73 2,66 1,44 3,43
0,19 0,19 0,62 0,37 0,87
1,01 0,92 3,28 1,81 4,30
258 418 230 055 838 283 453 807 1 080 944 13 500
35 819 35 819 116 882 69 752 164 012 0
294 237 265 874 955 165 523 559 1 244 956 13 500
0 0 0 0 0 0
294 237 265 874 955 165 523 559 1 244 956 13 500
100 041 90 397 324 756 178 010 423 285 4 590
2 942 2 659 9 552 5 236 12 450 135
4 789 4 789 15 650 9 390 22 536 0
402 009 363 719 1 305 123 716 195 1 703 227 18 225
9,38 10,42 9,38 10,42 10,49
40,59 40,59 40,59 40,59 41,40
0,57
0,19
0,76
183 346
36 911
220 257
0
220 257
74 887
2 203
5 054
302 401
20,39
0,68
0,29
0,97
200 760
56 338
257 098
0
257 098
87 413
2 571
0
347 082
0,42 0,49
0,16 0,28
0,58 0,77
135 097 144 666
31 083 54 395
166 180 199 061
0 0
166 180 199 061
56 501 67 681
1 662 1 991
4 320 0
0,51
0,19
0,70
164 047
36 911
200 958
0
200 958
68 326
2 010
0,59
0,33
0,92
174 189
64 108
238 297
0
238 297
81 021
3,19 3,79
1,05 1,60
4,24 5,39
1 026 095 1 118 944
203 981 310 829
1 230 076 1 429 773
0 0
1 230 076 1 429 773
0,64
0,21
0,85
205 862
40 796
246 658
0
0,76
0,32
1,08
224 379
62 166
286 545
3,66 3,47
1,34 2,30
5,00 5,77
1 177 276 1 024 469
260 319 446 816
0,97
0,36
1,33
312 010
0,92
0,61
1,53
1,30 1,30
0,45 0,78
0,23 0,23
15 000
50 000
14 500 -50 000 50 580 115 387 2 616 863 43 645 29 545 845
0 0 14 500 0 50 580 115 387 2 616 863 43 645 29 610 845
-0,32 0,32 0,73 4,21 0,13 31,51
52 80
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 - Brno, Trnkova 113 Provozní elektrotechnika 0,15x (dálk.) 180 51 Provozní technika 0,15x (dálk.) 90 51 Provozní elektrotechnika Nást. denní 60 1,16 25 21,6 Provozní technika Nást. denní 60 0,84 15 17,9 Elektrotechnika 120 1,40 36 25,7 Maturitní zkouška 27 TV 0,15x (dálk.), Elektrikář - silnoproud 90 78 Zkrácené studium OV 0,15x (dálk.), Elektrikář - silnoproud 78 Zkrácené studium Nástrojař TV 30 0,34 10 29,4 Nástrojař OV 10 TV (Zkrácené Nástrojař 0,38 12 31,6 studium) OV (Zkrácené Nástrojař 12 studium) Elektrikář - silnoproud TV 150 2,50 65 26,0 Elektrikář - silnoproud OV 65 TV (Zkrácené Elektrikář - silnoproud 0,72 13 18,1 studium) OV (Zkrácené Elektrikář - silnoproud 13 studium) Obráběč kovů TV 180 3,13 83 26,5 Obráběč kovů OV 83 TV (Zkrácené Obráběč kovů 0,75 22 29,3 studium) OV (Zkrácené Obráběč kovů 22 studium) Strojní mechanik TV 180 0,94 28 29,8 Strojní mechanik OV 28 TV (Zkrácené Strojní mechanik 0,15 5 33,3 studium) OV (Zkrácené Strojní mechanik 5 studium)
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
ped.
FKSP
2,26 3,11
90
360
neped.
Odvody
24,1
8
600
ped.
Mzdové prostředky celkem
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
52 52
29 0,30x 0,30x do 309
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
2,16
4 120
neped. Celkem
Prostředky na OON
50 000
19,37 48,41
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
74 128 385 385
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
626 626 626 626 626
0
500
0
500
1,00 0,30 0,30 1,00 1,00 0
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
0,15 0,15 1,00 1,00 1,00
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,15
17,14
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 0,15
228 663 268 733
23,54 20,43
61,84 24 755 36,09 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
5 184
276 478
23,54
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
2 383
0
321 701
20,43
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
418 226 486 123
12 301 14 298
28 080 0
1 688 683 1 930 194
20,39 17,14
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
246 658
83 864
2 467
5 616
338 605
20,39
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0
286 545
97 425
2 865
0
386 835
17,14
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1 437 595 1 471 285
0 0
1 437 595 1 471 285
488 782 500 237
14 376 14 713
35 856 0
1 976 609 1 986 235
22,70 23,94
61,84 24 755 36,09 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
69 936
381 946
0
381 946
129 862
3 819
9 504
525 131
22,70
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
271 617
118 503
390 120
0
390 120
132 641
3 901
0
526 662
23,94
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1,75 2,08
418 158 383 807
87 421 151 529
505 579 535 336
0 0
505 579 535 336
171 897 182 014
5 056 5 353
12 096 0
694 628 722 703
21,62 21,52
61,84 24 755 36,09 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
0,08
0,31
73 982
15 541
89 523
0
89 523
30 438
895
2 160
123 016
21,62
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,14
0,37
67 904
27 198
95 102
0
95 102
32 335
951
0
128 388
21,52
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
2874 3123 2652H01 2874 3123 2652H01 2874 3123 2652H01 2874 3123 2652H01 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874 2874
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3147 3147 3147
3301 3301 3301 3301 3301 3301
3231 3231 3231 3231
3302 3302 3302 3302 3302 3302 3302
3231 3231 3231 3231 3231
3303 3303 3303 3303 3303 3303 3303
3231 3231 3231 3231 3231
3304 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3304
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305
3231 3231 3231 3231 3231 3231
3306 3306 3231 3306 3231
2345L01 2345L01 2344L01 2344L01 2641L01 2641L01
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik Vyčlenění OON Vyčlenění OON Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Maturitní zkouška ŠJ SŠ - výdejna Celod. strav. - výdejna Úprava plat. stupně DM ubyt. SŠ, KON DM ubyt. VOŠ Celkem
TV
Kapacita/ rozvah a 90
Tř.
Ø
ped. 2,09
OV
53
25,4
53
TV (Zkrácené studium) OV (Zkrácené studium) TV OV TV OV TV OV
1,00
22
22,0
22 120
2,41
240
1,59
480
1,60
65 65 19 19 40 40
27,0 11,9 25,0
Odm. učňů OV
0,30x 0,30x
450
do 309
290 58,50
0,25 0,65
Základní umělecká škola, Kuřim, Zahradní 1529 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Celkem 23,49
99 21
26,75
433 3 20 155 120 3,44
Základní umělecká škola, Oslavany, nám. 13 prosince 12 ZUŠ - hudební individuální 212 ZUŠ - hudební kolektivní 2 ZUŠ - literárně dramatický 10 ZUŠ - taneční 60 ZUŠ - výtvarný 105 Celkem 12,84 1,98 Základní umělecká škola, Ořechov, Komenského 4 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Celkem 12,67
15 194 37
247 25 15 40
251 35 100
433 3 20 139 120
212 2 10 60 105
247 25 15 40
1,96
Základní umělecká škola, Pozořice, U Školy 386 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Celkem 9,57
1,50
Základní umělecká škola, Rosice, Na Schodech 239 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní
304 3
159 1 10 95 60
159 1 10 95 60
304 0
neped. Celkem
Prostředky na platy ped.
neped.
Prostředky na OON ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
2,75
0,86
3,61
884 565
167 070
1 051 635
0
1 051 635
357 556
10 516
22 896
1 442 603
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
2,68
1,31
3,99
791 232
254 491
1 045 723
0
1 045 723
355 546
10 457
0
1 411 726
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1,14
0,36
1,50
366 692
69 936
436 628
0
436 628
148 454
4 366
9 504
598 952
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1,11
0,54
1,65
327 712
104 905
432 617
0
432 617
147 090
4 326
0
584 033
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
3,86 2,52 1,13 0,84 2,78 1,69 -0,09
1,05 1,60 0,31 0,47 0,65 0,99 0,00 -0,21
4,91 4,12 1,44 1,31 3,43 2,68 -0,09 -0,21 -0,34 -0,11 -0,01
1 241 608 743 995 363 476 247 998 894 215 498 949 -30 000 0 -100 000
203 981 310 829 60 223 91 306 126 274 192 325 0 -40 000 0
1 445 589 1 054 824 423 699 339 304 1 020 489 691 274 -30 000 -40 000 -100 000
0 0 0 0 0 0 30 000 40 000 100 000
491 500 358 640 144 058 115 363 346 966 235 033 0 0 0 0 0 2 550 18 272 11 823 4 555 684 664 79 529 7 812 351
14 456 10 548 4 237 3 393 10 205 6 913 -300 -400 -1 000 0 0 75 537 348 134 20 137 2 339 228 076
28 080 0 8 208 0 17 280 0 0 0 0 0 0 0 1 088 922 0 38 115 8 085 299 202
1 979 625 1 424 012 580 202 458 060 1 394 940 933 220 -300 -400 -1 000 0 0 10 125 73 639 47 867 18 087 2 756 633 323 863 31 317 132
16,82 25,80 16,80 22,58 14,37 23,68
61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980 980 980
22 803 24 755 24 755
1 800 2 050 2 050 15 209
980
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
12 792 12 792
380 380
74 0,30 128 0,30
1 300 12 845 1 300 12 845
710 710
385 1,00 385 1,00
-0,34 -0,11 0,00
Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, Palackého náměstí 27 ZUŠ - hudební individuální 251 ZUŠ - taneční 35 ZUŠ - výtvarný 100 Vyčlenění OON Celkem 13,58 1,90
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
-0,01 0,34 0,22
0,34 0,22
5,35 0,45 58,56
3,13 0,66 25,19
8,48 1,11 83,75
7 500 0 0 13 398 1 504 591 126 554 18 064 100
11,67 0,61 1,33 -0,04 13,57
1,59 0,08 0,22 0,00 1,89
13,26 0,69 1,55 -0,04 15,46
3 487 556 182 297 397 468 -12 000 4 055 321
294 271 14 806 40 717 0 349 794
20,14 0,03 0,41 2,41 1,59 24,58
2,74 0,01 0,04 0,30 0,26 3,35
22,88 0,04 0,45 2,71 1,85 27,93
6 018 799 8 965 122 528 720 224 475 168 7 345 684
507 108 1 851 7 403 55 523 48 120 620 005
9,86 0,02 0,21 1,04 1,39 12,52
1,34 0,00 0,02 0,13 0,23 1,72
11,20 0,02 0,23 1,17 1,62 14,24
2 946 641 5 977 62 758 310 802 415 399 3 741 577
248 002 0 3 702 24 060 42 567 318 331
11,49 0,52 0,26 0,53 -0,07 -0,16 -0,03 12,54
1,56 0,05 0,03 0,09 -0,03
3 433 764 155 401 77 700 158 389 -20 000
288 719 9 254 5 552 16 657 -5 000
-0,01 1,69
13,05 0,57 0,29 0,62 -0,10 -0,16 -0,04 14,23
3 805 254
315 182
7,40 0,01 0,21 1,65 0,80 0,00 10,07
1,01 0,00 0,02 0,21 0,13 -0,05 1,32
8,41 0,01 0,23 1,86 0,93 -0,05 11,39
2 211 475 2 988 62 758 493 099 239 078 0 3 009 398
186 927 0 3 702 38 866 24 060 -10 000 243 555
14,14 0,00
1,92 0,00
16,06 0,00
4 225 711 0
355 346 0
49 24
0 53 742 34 774 0 509 126 107 356 4 743 403
30 000 0 100 000
130 000
12 000 12 000
0
0
20 000
20 000
0
40 000
7 500 53 742 34 774 13 398 2 013 717 233 910 22 807 503
0 0 0 0 0 0 170 000
1 445 589 1 054 824 423 699 339 304 1 020 489 691 274 0 0 0 0 0 7 500 53 742 34 774 13 398 2 013 717 233 910 22 977 503
0 0 0 12 000 12 000
3 781 827 197 103 438 185 0 4 417 115
1 285 821 67 015 148 983 0 1 501 819
37 818 1 971 4 382 -120 44 051
0 0 0 0 0
5 105 466 266 089 591 550 -120 5 962 985
21,50 57,62 75,47
0
3 781 827 197 103 438 185 -12 000 4 405 115
0 0 0 0 0 0
6 525 907 10 816 129 931 775 747 523 288 7 965 689
2 218 808 3 677 44 177 263 754 177 918 2 708 334
65 259 108 1 299 7 757 5 233 79 656
0 0 0 0 0 0
8 809 974 14 601 175 407 1 047 258 706 439 10 753 679
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
0
6 525 907 10 816 129 931 775 747 523 288 7 965 689
0 0 0 0 0 0
3 194 643 5 977 66 460 334 862 457 966 4 059 908
1 086 179 2 032 22 596 113 853 155 708 1 380 368
31 946 60 665 3 349 4 580 40 600
0 0 0 0 0 0
4 312 768 8 069 89 721 452 064 618 254 5 480 876
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850 850
0 0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0
3 194 643 5 977 66 460 334 862 457 966 4 059 908
0 0 0 0 25 000
1 265 644 55 983 28 306 59 516 0 0 0 1 409 449
37 225 1 647 833 1 750 -250 0 0 41 205
0 0 0 0 0 0 0 0
5 025 352 222 285 112 391 236 312 -250 0 0 5 596 090
21,50 48,21 57,62 75,47
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850 850
0 0 0 0
5 000
3 722 483 164 655 83 252 175 046 -25 000
14 573
850
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
0 40 000 0
43,10 32,84 18,50 46,24
5 000
4 120 436
25 000
3 722 483 164 655 83 252 175 046 0 0 0 4 145 436
0 0 0 0 0 10 000 10 000
2 398 402 2 988 66 460 531 965 263 138 0 3 262 953
815 457 1 016 22 596 180 868 89 467 0 1 109 404
23 984 30 665 5 320 2 631 -100 32 530
0 0 0 0 0 0 0
3 237 843 4 034 89 721 718 153 355 236 -100 4 404 887
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
10 000 10 000
2 398 402 2 988 66 460 531 965 263 138 -10 000 3 252 953
4 581 057 0
0 0
4 581 057 0
1 557 559 0
45 811 0
0 0
6 184 427 0
21,50 99,52
31,62 22 136 31,62 22 136
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554 23 554
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
158,10 23 554 459,00 23 554
1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
1 350 14 573 1 350 14 573
850 850 850 850
850 850 850 850 850
850 850 850 850 850 850
850 850
432 0 432 0 432 0
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
6 000 0
200
6 000
0
200
0
0
0
0
0
0
8 000
800 800
200 200
0
0
0
0 1,00 0 1,00 0 1,00 1,00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0 1,00 0 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
3306 3231 3306 3231 3306
ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Celkem
3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308 3308
3231 3231 3231 3231 3231 3231
Základní umělecká škola, Tišnov, Dvořáčkova 316 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 23,91
3309 3309 3309 3309 3309 3309 3309 3309
3231 3231 3231 3231 3231 3231
3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311
3231 3231 3231 3231 3231 3231
14,9
Základní umělecká škola, Židlochovice, Nádražní 232 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění OON Celkem 15,04 Základní umělecká škola, Pohořelice, Školní 462 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění OON Celkem 8,05
3321 3321 3421 3321 3421 3321
Středisko volného času, Ivančice, Zemědělská 2 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 9,00
3323 3323 3421 3323 3421 3323
Dům dětí a mládeže, Kuřim, Jungmannova 1084 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 4,00
3326 3326 3326 3326 3326 3326
Středisko volného času, Pohořelice, Dlouhá 39 SVČ, DDM Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Celkem
3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331 3331
3421 3421 3421 3421
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3143 3143 3143 3145 3145
3332 3332 4322 3332 4322 3332 4322
Kapacita/ rozvah a
Žáci V
55 95 3,00
55 92
408 4 50 95 130
408 0 50 95 121
3,00
271 13 55 85
271 11 46 85
1,95
138 3 45 70
6,10
136 0 41 55
1,06
1 952 4,50
1 040 2,75
0,60
253
32 200 16
70
21 10 7 4 35 27 6 2 6 10 53 10 10 6 47
11,13
Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200 Dětský domov rodinný 32 Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce
Ø
ped.
1 193
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Vývojové poruchy učení ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Vývojové poruchy učení ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ ZŠ speciální Vyčlenění OON Školní jídelna ZŠ Celodenní stravování Školní družina + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Úprava plat. stupně Internát spec., těž. zdrav. post. ZŠ Internát ostatní ZŠ Celkem 17,56
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
32
neped. Celkem
Prostředky na platy ped.
neped.
0,95 1,22 16,31
0,12 0,20 2,24
1,07 1,42 18,55
283 906 364 595 4 874 212
22 209 37 015 414 570
18,98 0,00 1,04 1,65 1,60 -0,05 23,22
2,58 0,00 0,11 0,21 0,26
21,56 0,00 1,15 1,86 1,86 -0,05 26,38
5 672 135 0 310 802 493 099 478 157
477 496 0 20 358 38 866 48 120
6 954 193
584 840
12,60 0,11 0,80 1,13 -0,20 -0,01 14,43
1,71 0,02 0,10 0,19
14,31 0,13 0,90 1,32 -0,20 -0,07 16,39
3 765 485 32 873 239 078 337 698
316 480 3 702 18 508 35 164
-4 000 4 371 134
-11 000 362 854
1 891 708 0 212 182 218 159
159 165 0 16 657 22 209
0 2 322 049
-20 000 178 031
3,16
-0,06 1,96
6,33 0,00 0,71 0,73 -0,04 0,00 7,73
0,86 0,00 0,09 0,12 -0,11 0,96
7,19 0,00 0,80 0,85 -0,04 -0,11 8,69
10,01 -1,09 8,92
5,01 -1,31 3,70
15,02 -2,40 12,62
2 961 679 -323 000 2 638 679
966 549 -253 000 713 549
5,33 -1,12 4,21
2,67 -0,26 2,41
8,00 -1,38 6,62
1 576 998 -330 000 1 246 998
515 107 -50 000 465 107
6,12 -1,01 -0,10 -0,16 4,85
3,06 -0,21
9,18 -1,22 -0,10 -0,16 7,70
1 810 737 -300 000
590 347 -40 000
1 510 737
550 347
1,38 0,80 0,45 0,49 3,54 2,17 0,39 0,25 1,50 -0,06
0,45 0,21 0,12 0,07 0,75 0,57 0,11 0,04 0,22 0,00 0,22 1,61
1,83 1,01 0,57 0,56 4,29 2,74 0,50 0,29 1,72 -0,06 0,22 1,61 0,30 0,33
435 942 252 720 142 155 154 791 1 118 286 685 503 123 201 78 975 473 850 -20 000 0 0 77 159 84 875 546 278 292 1 405 375 5 291 670
81 535 38 049 21 743 12 683 135 891 103 277 19 931 7 248 39 861 0 34 774 254 483 0 0 0 84 078 792 271 1 625 824
3 533 310 0
2 168 696 -15 000
2,85
0,30 0,33 1,00 5,05 17,59
0,52 4,90 9,79
1,52 9,95 27,38
11,19 0,00 -0,02
11,68 -0,08 -0,05
22,87 -0,08 -0,07
Prostředky na OON ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
0
0
4 000 4 000
Platy
0
0
11 000 11 000
OON
No
459,00 23 554 459,00 23 554
K2
K3
3 061 4 016 52 888
0 0 0
413 255 542 173 7 139 855
57,62 75,47
6 149 631 0 331 160 531 965 526 277
0 0 0 0 0
6 149 631 0 331 160 531 965 526 277 0 7 539 033
2 090 875 0 112 594 180 868 178 934 0 2 563 271
61 496 0 3 312 5 320 5 263 0 75 391
0 0 0 0 0 0 0
8 302 002 0 447 066 718 153 710 474 0 10 177 695
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
4 081 965 36 575 257 586 372 862 0 0 4 748 988
1 387 868 12 436 87 579 126 773 0 0 1 614 656
40 820 366 2 576 3 729 0 -150 47 341
0 0 0 0 0 0 0
5 510 653 49 377 347 741 503 364 0 -150 6 410 985
21,50 99,52 57,62 75,47
697 297 0 77 805 81 725 0 0 856 827
20 509 0 2 288 2 404 0 -200 25 001
0 0 0 0 0 0 0
2 768 679 0 308 932 324 497 0 -200 3 401 908
21,50 99,52 57,62 75,47
20 000 20 000
2 050 873 0 228 839 240 368 0 0 2 520 080
1 335 598 0 1 335 598
39 282 -5 760 33 522
31 232
5 334 340 -5 760 5 328 580
195,00
576 000 576 000
3 928 228 0 3 928 228
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
711 316 0 711 316
20 921 -3 800 17 121
16 640
2 840 982 -3 800 2 837 182
195,00
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
816 369 0
24 011 -3 400
19 088
3 260 552 -3 400
195,00
390,00 23 006 23 006 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117 1 650 1 650
960 960
16 1,00 1,00 0,50 0,80
7 539 033
0
4 081 965 36 575 257 586 372 862
0 0 0 0
-15 000 4 733 988
15 000 15 000
2 050 873 0 228 839 240 368
0 0 0 0
330 000 330 000
50 000 50 000
380 000 380 000
2 092 105 0 2 092 105
300 000
40 000
2 401 084 -340 000
340 000
2 401 084 0
31 232
16 640
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
1 350 14 573 1 350 14 573
K4
104 079 136 547 1 798 185
2 092 105 -380 000 1 712 105
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
850 850
850 850 850 850 850
14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850
14 573
850
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850
0 0 0 0 0
0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00
0
0
0
2 500 2 500
0
0
0
0
0
0
9 800
0 0 0 0
850
1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00
2 000 2 000
2 061 084
340 000
2 401 084
816 369
20 611
19 088
3 257 152
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000
517 477 290 769 163 898 167 474 1 254 177 788 780 143 132 86 223 513 711 0 34 774 254 483 77 159 84 875 546 362 370 2 197 646 6 937 494
175 942 98 861 55 725 56 941 426 420 268 185 48 665 29 316 174 662 0 11 823 86 524 26 234 28 858 186 123 206 747 200 2 358 748
5 175 2 908 1 639 1 675 12 542 7 888 1 431 862 5 137 -200 348 2 545 772 849 5 3 624 21 976 69 176
21 798 9 630 6 741 5 780 36 330 26 001 5 778 2 890 16 032 0 500 6 784 290 140 0 3 054 23 923 165 671
720 392 402 168 228 003 231 870 1 729 469 1 090 854 199 006 119 291 709 542 -200 47 445 350 336 104 455 114 722 737 492 254 2 990 745 9 531 089
15,17 12,44 15,50 8,09 9,89 12,44 15,50 8,09 3,99
0
517 477 290 769 163 898 167 474 1 254 177 788 780 143 132 86 223 513 711 -20 000 34 774 254 483 77 159 84 875 546 362 370 2 197 646 6 917 494
5 702 006 -15 000
0 15 000
5 702 006 0 0
1 938 682 0 0
57 020 -150 0
49 984 0 0
7 747 692 -150 0
2,86
15 000
46,39 47,22 57,10 57,10 46,39 47,22 57,10 57,10 26,71
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 12 792 12 792
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 380 380
1 600 12 914 1 600 12 914
560 560
46,20 32,84 33,22 30,00
20 283 20 283
6,00 9,31
11,51 21 591 9,60 21 591
2,74 25 163 25 163 25 163
1 150 1 150
1 150 15 003 1 150 15 003 1 150 15 003
470 470 470
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
0 1,00 0 1,00
9 800
40 000
20 000
K1
306 115 401 610 5 288 782
253 000 253 000
20 000
Np
0 0 0
3 928 228 -576 000 3 352 228
300 000
Přímé ONIV
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
306 115 401 610 5 288 782
-20 000 2 500 080
323 000 323 000
FKSP
Celkem
20 000 20 000
0
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
1 038 963 963 1 445 1 038 963 963 1 445 2 672 50 128 29 14
5 000 5 000
5 000 5 000
0
0
0
500
1 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
509 1,00 509 1,00
1 562 1,00 1,00 0,80
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
3332 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Celkem
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3141 3143 3143 3143 3143
8,00
Internát ostatní
MŠ
3333 3333 3333 3333 3333 3333
Internát ostatní Internát spec., těž. zdrav. post. Úprava plat. stupně Dětský domov rodinný Úprava plat. stupně Celkem
ZŠ ZŠ
3335 3335 3335 3335 3335
3335 3114 3335 3141 3335 3380 3380 4322 3380 4322 3380
Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685 Dětský domov rodinný Vyčlenění OON Celkem
3335 3114
3800 3800 3800 3800 3800
Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 3121 7941K41 Gymnázium 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. 3121 7941K81 Gymnázium vyšší st. 3121 Maturitní zkouška
10,50
Ø
9,67
12 32,68
Žáci V
20 1 2 7 3 1 6 4 2 1 1 30 1 8 5 2 3 11 16 7 4 2 2 1 19
45
11,17
11,55
22,72
3 533 310
2 153 696
1,62 0,08 0,32 0,70 0,60 0,24 1,94 0,16 0,32 0,05 0,10 1,98 0,15 1,79 1,49 0,45 0,24 1,77 1,62 0,56 0,89 0,32 0,60 0,22 4,76 -0,03
0,60 0,03 0,09 0,22 0,14 0,05 0,37 0,06 0,06 0,02 0,02 0,65 0,03 0,25 0,21 0,06 0,06 0,35 0,34 0,15 0,13 0,06 0,08 0,03 0,71 -0,03 0,83 0,67 0,46
2,22 0,11 0,41 0,92 0,74 0,29 2,31 0,22 0,38 0,07 0,12 2,63 0,18 2,04 1,70 0,51 0,30 2,12 1,96 0,71 1,02 0,38 0,68 0,25 5,47 -0,06 0,83 0,67 0,46 0,33 0,33 0,07
441 774 21 816 87 264 190 890 163 620 65 448 529 038 43 632 87 264 13 635 27 270 625 482 47 385 565 461 470 691 142 155 75 816 559 143 511 758 176 904 281 151 101 088 189 540 69 498 1 503 684 -10 000 0 0 0 84 875 84 875 18 004 -6 886
91 966 4 598 13 795 33 721 21 459 7 664 56 712 9 197 9 197 3 066 3 066 117 772 5 436 45 297 38 049 10 871 10 871 63 416 61 604 27 178 23 554 10 871 14 495 5 436 128 643 -5 000 131 193 105 903 72 709 0 0 0 0
ped.
neped. 0
10 000
Platy
15 000
5 000
OON
Přímé ONIV
FKSP
Celkem
Np
No
K1
5 687 006
15 000
5 702 006
1 938 682
56 870
49 984
7 747 542
533 740 26 414 101 059 224 611 185 079 73 112 585 750 52 829 96 461 16 701 30 336 743 254 52 821 610 758 508 740 153 026 86 687 622 559 573 362 204 082 304 705 111 959 204 035 74 934 1 632 327 -15 000 131 193 105 903 72 709 84 875 84 875 18 004 -6 886
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0
533 740 26 414 101 059 224 611 185 079 73 112 585 750 52 829 96 461 16 701 30 336 743 254 52 821 610 758 508 740 153 026 86 687 622 559 573 362 204 082 304 705 111 959 204 035 74 934 1 632 327 0 131 193 105 903 72 709 84 875 84 875 18 004 -6 886
181 472 8 981 34 360 76 368 62 927 24 858 199 155 17 962 32 797 5 678 10 314 252 706 17 959 207 658 172 972 52 029 29 474 211 670 194 943 69 388 103 600 38 066 69 372 25 478 554 991 0 44 606 36 007 24 721 28 858 28 858 6 121 -2 341
5 337 264 1 011 2 246 1 851 731 5 858 528 965 167 303 7 433 528 6 108 5 087 1 530 867 6 226 5 734 2 041 3 047 1 120 2 040 749 16 323 -150 1 312 1 059 727 849 849 180 -69
8 780 439 1 314 3 073 1 971 875 5 250 878 875 220 329 31 140 1 445 15 392 9 620 3 848 2 889 15 895 16 608 6 741 7 696 2 890 3 848 1 924 50 768 0 1 323 1 650 1 920 319 140 29 0
729 329 36 098 137 744 306 298 251 828 99 576 796 013 72 197 131 098 22 766 41 282 1 034 533 72 753 839 916 696 419 210 433 119 917 856 350 790 647 282 252 419 048 154 035 279 295 103 085 2 254 409 -150 178 434 144 619 100 077 114 901 114 722 24 334 -9 296
12,31 12,36 6,18 10,00 5,00 4,12 3,09 12,31 3,09 10,00 5,00 15,17 6,72 4,48 3,36 4,48 12,44 6,22 9,89 12,44 4,48 6,22 3,36 4,48 3,99
33,22 30,00 14,00
20 283 20 283 20 283
33,37 32,49 21,65 32,49 21,65 21,65 16,25 33,37 16,25 32,49 21,65 46,39 31,48 31,48 23,61 31,48 47,22 31,48 46,39 47,22 31,48 31,48 23,61 31,48 26,71
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
K2
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
K4
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 12 792 12 792 12 792
930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 380 380 380
439 439 657 439 657 875 875 439 875 439 657 1 038 1 445 1 924 1 924 1 924 963 1 445 1 038 963 1 924 1 445 1 924 1 924 2 672
0,21
30 612
16 169
46 781
0
46 781
15 906
468
509
63 664
9,31
9,60 21 591
1 600 12 914
560
509 1,00
2 11
0,21 1,83
0,21 0,96
0,42 2,79
1 018 5 599 0 18 744 0 225 959
125 751 902 666 -4 573 2 906 982 -37 362 15 362 090
2,74 25 163
1 150 15 003
470
1 562 1,00
42,37
924 6 645 -34 21 394 -277 111 971
2,86
12,35
31 414 225 928 -1 152 727 408 -9 410 3 812 102
509 1,00 509 1,00
30,02
92 395 664 494 -3 387 2 139 436 -27 675 11 212 058
560 560
8,58
0 0 0 0 0 15 000
1 600 12 914 1 600 12 914
4,38
92 395 664 494 -3 387 2 139 436 -27 675 11 197 058
9,60 21 591 11,51 21 591
4,20
33 954 155 220 0 813 261 0 2 141 343
9,31 6,00
12
58 441 509 274 -3 387 1 326 175 -27 675 9 055 715
0,13 1,72 0,72 0,50
0,04 0,37 0,19 0,07
0,17 2,09 0,91 0,57
42 758 565 722 236 814 164 454
7 248 67 040 34 426 12 683
50 006 632 762 271 240 177 137
0 0 0 0
50 006 632 762 271 240 177 137
17 002 215 139 92 222 60 227
500 6 328 2 712 1 771
2 076 17 646 8 667 5 344
69 584 871 875 374 841 244 479
15,17 9,89 12,44 3,99
-0,04
-0,03
-0,07
-13 000
-5 000
5 000
-18 000
18 000
0
0
-180
0
-180
0 11 064 127 461
5 000
2 787 11 064 1 126 996
0 0 18 000
2 787 11 064 1 144 996
948 3 762 389 300
28 111 11 270
0 120 33 853
3 763 15 057 1 579 419
0 10 000 10 000
5 702 006 0 5 702 006
1 938 682 0 1 938 682
57 020 -100 56 920
49 984 0 49 984
7 747 692 -100 7 747 592
2,86
0
5 702 006 -10 000 5 692 006
3 143 260 3 101 943 3 486 101 25 000
0 0 0 0
3 143 260 3 101 943 3 486 101 25 000
1 068 708 1 054 661 1 185 274 8 500
31 433 31 019 34 861 250
62 600 111 708 66 982 0
4 306 001 4 299 331 4 773 218 33 750
11,16 13,39 10,72
-90 000
90 000
0
0
-900
0
-900
24 091
2 050 13 714
950
1,00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
24 091 24 091
2 050 2 050 13 714
950
0,50 0,80
8
32
32
11,25
100 116 107 50
25,0 29,0 26,8
3,03
0,07 0,71
0,07 3,74
2 787 0 999 535
11,19 -0,03 11,16
11,68 0,00 11,68
22,87 -0,03 22,84
3 533 310 -10 000 3 523 310
2 168 696 0 2 168 696
8,96 8,66 9,98
1,89 2,19 2,02
10,85 10,85 12,00
2 810 680 2 716 573 3 130 646 25 000
332 580 385 370 355 455 0
-80 000
-10 000
Vyčlenění OON
-0,26
-0,06
-0,32
3800 3121 3800 3121
Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce
-0,35 -0,11
-0,05
-0,35 -0,16
13 000
13 000
10 000 10 000
80 000
5 000
10 000
46,39 46,39 47,22 26,71
1 150 1 150 1 150
63 50 128 29 14 29
25 409 25 409 25 409 25 409
2 000 2 000 2 000 2 000
14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960
25 409
2 000 14 139
960
1,00
12 792
380
50 0,30
32,97
2,74 25 163 25 163
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
1 150 15 003 1 150 15 003
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
470 470
950 950 950
1 038 1 038 963 2 672
Přesčasová práce (měs.) ped. neped. 500
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,10
10 000
25,38 49,08 32,84
K3
0,11
3800 3121
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
neped.
Odvody
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
1
60 1,68
4,00 4,00 4,00
ped.
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
0,33 0,33 0,07
2 17 9 2
12
neped. Celkem
Prostředky na platy
Prostředky na OON
21 33 15 11 10 1
13,00
136 360
Normativní počet zaměstnanců ped.
33
Základní škola, Pohořelice, Šumická 727 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň K dle příl. 2n ZŠ s oběma stupni - II. stupeň K dle příl. 2n + Mentální postižení ZŠ, K dle příl. ZŠ speciální ZŠ, K dle příl. ZŠ, K dle příl. Vyčlenění OON 2n Úprava plat. stupně ŠJ ZŠ - výdejna 0,30x Celkem 3,77
3114 3114 3114 3114
Tř.
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 MŠ - celodenní docházka 30 + Mentální postižení MŠ + Sluchové postižení MŠ + Vady řeči MŠ + Vady řeči - těžké postižení MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ + Autismus MŠ MŠ - polodenní docházka + Autismus MŠ + Vady řeči MŠ + Vady řeči - těžké postižení MŠ ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 62 + Sluchové postižení ZŠ + Těžké sluchové postižení ZŠ + Autismus ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Vady řeči ZŠ + Vady řeči - těžké postižení ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Těžké sluchové postižení ZŠ + Vady řeči - těžké postižení ZŠ + Autismus ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ speciální 30 Vyčlenění OON Školní jídelna MŠ 120 Školní jídelna ZŠ Celodenní stravování Školní družina 15 + ŠD - zdrav. postižení ZŠ + ŠD - ZŠ speciální ZŠ Úprava plat. stupně
3333 3145 3145 3145 3145 4322 4322
Kapacita/ rozvah a
1,00 1,00 1,00 1,00
1 562 1,00 1,00
626 1,00 963 1,00 626 1,00 0
18 500 3 625
882
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
3800
Celkem
3801
Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20
25,05
3801 3121 7941K41 Gymnázium 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801
3121 7941K81 Gymnázium 3121 7941K81 Gymnázium 3121 7941K81 Gymnázium 3121 Maturitní zkouška 3121 Vyčlenění OON 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 3121 Vyčlenění přesčasové práce 3142 Školní jídelna SŠ Celkem
nižší st. vyšší st. vyšší st., 0,05x
3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 3121 7941K41 Gymnázium 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. 3121 7941K81 Gymnázium vyšší st. 3121 Maturitní zkouška 3121 Vyčlenění OON 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 3142 Školní jídelna SŠ 3142 Školní jídelna ZŠ 3142 Vyčlenění OON Celkem 24,29
38,09
3803 Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 3803 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. Mimořádně 3803 3121 7941K81 Gymnázium nadaní 3803 3121 7941K801 Gymnázium - všeobecné (8leté) vyšší st. 3803 3121 7941K81 Gymnázium vyšší st. 3803 3121 Maturitní zkouška 3803 3121 Vyčlenění OON 3803 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 3803 3121 Vyčlenění přesčasové práce 18,10
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped.
6,13
neped. Celkem
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
26,88
5,99
32,87
8 602 899
1 063 405
80 000
neped. 10 000
Mzdové prostředky celkem Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
9 666 304
90 000
9 756 304
3 317 143
96 663
241 290
13 411 400
Np
No
K1
K2
K3
K4
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 18 500
260
8,00
224
28,0
20,07
4,24
24,31
6 295 798
746 104
7 041 902
0
7 041 902
2 394 247
70 419
140 224
9 646 792
11,16
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
295
4,00 4,00
121 119 1 86
30,3 29,8
9,03 11,10 0,00
2,29 2,25 0,00
11,32 13,35 0,00
0 0 0 0 48 000
32 356 38 779 0 430 -480 0 0 8 535 150 039
116 523 74 494 31 0 0 0 0 23 754 355 026
4 484 591 5 309 671 31 58 050 -480 0 0 1 176 041 20 674 696
963 1,00 626 1,00 626 0,05
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 2 050 13 714 12 792
950
1,00 0,50 0,80 74 1,00
39,54
1 100 106 1 318 489 0 14 620 0 0 0 290 206 5 117 668
950 950 950
-0,03 5,40 13,92
3 235 606 3 877 909 0 43 000 0 0 0 853 546 15 051 963
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
-0,26 -0,57 -0,09 5,40 53,46
3 235 606 3 877 909 0 43 000 -48 000
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
-0,23
402 967 395 928 0 0 -40 000
13,39 10,72 10,72
-0,03 -0,57 -0,06
2 832 639 3 481 981 0 43 000 -8 000
9,14 4,78 9,79
1,93 1,21 1,99
11,07 5,99 11,78
-0,03
23,48
2,07 3,32 -0,05 10,44
-0,03 -0,23 2,07 3,32 -0,05 33,92
32 068 17 124 34 212 275 -60 0 3 272 5 248 -80 92 059
63 852 61 632 65 730 0 0 0 9 324 11 200 0 211 738
4 392 982 2 373 330 4 684 378 37 125 -60 0 451 033 719 642 -80 12 658 350
11,16 13,39 10,72
0,00 -0,23
1 090 299 582 205 1 163 215 9 350 0 0 111 245 178 422 0 3 134 736
8,96
2,27
13,39
500 11,13
0,73
128 256
4,00 2,00 4,00
500
0,65
440
102 64 105 55
195 224
321
25,5 32,0 26,3
126
11,63
250
4,00
120
30,0
3 250
3803
Celkem
3804
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
1,00 3,00
28 83 28
0,19 28,0 27,7
4,28
0 12 645 418
853 546 2 358 545
2 867 145 1 499 448 3 071 045 27 500 -1 000
339 618 212 921 350 176 0 -5 000
0 0 0 7 464 138
327 192 524 772 -8 000 1 741 679
11,23
2 810 680
0,19
8 000
40 000
40 000
853 546 15 003 963
0 48 000
5 000
3 206 763 1 712 369 3 421 221 27 500 -6 000
0 0 0 0 6 000
8 000 13 000
327 192 524 772 -8 000 9 205 817
0 0 8 000 14 000
3 206 763 1 712 369 3 421 221 27 500 0 0 327 192 524 772 0 9 219 817
399 447
3 210 127
0
3 210 127
1 091 443
32 101
115 560
4 449 231
59 601
0
59 601
0
59 601
20 264
596
0
80 461
846 968 2 427 976 14 000 -38 000
93 263 276 270 0 -52 000
940 231 2 704 246 14 000 -90 000
0 0 0 90 000
940 231 2 704 246 14 000 0 0 0
319 679 919 444 4 760 0 0 0
9 402 27 042 140 -900 0 0
17 528 51 958 0 0 0 0
1 286 840 3 702 690 18 900 -900 0 0
2,70 7,74
0,53 1,57
3,23 9,31
-0,12 -0,37 -0,09
-0,30 0,00
-0,42 -0,37 -0,09
19,01
4,07
23,08
6 121 225
716 980
8 000
1 000
1 000
38 000
38 000
52 000
52 000
6 838 205
90 000
6 928 205
2 355 590
68 381
185 046
9 537 222
59,39
950 380
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
626 1,00 963 1,00 626 1,00
24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 12 792 12 792 12 792
950
1,00 0,50 74 1,00 50 1,00 1,00
60,79 67,54
380 380 380
24 091 10,37 10,72
2 050 13 714
950
2 050
52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714
950 950
626 1,00 626 1,00
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 2 050 13 714
950
1,00 0,50 0,80
950
4,00
131
32,8
9,78
2,48
12,26
3 067 908
436 401
3 504 309
0
3 504 309
1 191 465
35 043
126 153
4 856 970
13,39
52,86 24 091
2 050 13 714
950
963 1,00
3804 3121 7941K801 Gymnázium - všeobecné (8leté)
vyšší st.
260
1,00
28
28,0
2,70
0,53
3,23
846 968
93 263
940 231
0
940 231
319 679
9 402
17 528
1 286 840
10,37
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
3804 3121 7941K81 Gymnázium
vyšší st.
3,00
89
29,7
8,30
1,68
9,98
2 603 644
295 626
2 899 270
0
2 899 270
985 752
28 993
55 714
3 969 729
10,72
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
-0,02 -0,05 12,42 1,06 1,66 0,00 35,85
-0,02
14 000 -6 000
0 -4 000
4 000
14 000 -10 000
0 10 000
312 778 24 060 49 971 -1 000 1 207 099
1 000 5 000
4 024 470 340 839 546 059 -2 000 12 257 178
0 0 0 2 000 12 000
4 760 0 0 1 368 320 115 885 185 660 0 4 171 521
140 -100 0 40 245 3 408 5 461 -20 122 572
0 0 0 0 0 0 0 199 395
18 900 -100 0 5 433 035 460 132 737 180 -20 16 762 666
2 050 2 050 1 350 1 350 1 350 1 350
950
3 711 692 316 779 496 088 -1 000 11 050 079
14 000 0 0 4 024 470 340 839 546 059 0 12 269 178
13 714
1,69 0,13 0,27 -0,01 6,75
-0,04 -0,05 14,11 1,19 1,93 -0,01 42,60
14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850
1,00 0,50 0 1,00 0 1,00 0 1,00 1,00
18,97
4,48
23,45
0 13 000
127 704 0 0 0 11 165 138 869
9 338 555 33 750 -130 0 1 188 922 10 561 097
11,29
24 212 24 212 31,62 22 136
2 050 14 640 2 050 1 300 12 845
1,00 0,50 385 1,00
7 000
872 413 7 707 265
68 229 250 -130 0 8 724 77 073
1 070
149 647 987 217
2 319 770 8 500 0 0 296 620 2 624 890
626 1,00
722 766 6 720 048
6 822 852 25 000 0 0 872 413 7 720 265
1 070
7 000
0 0 13 000
2 050 14 640
-0,06 -0,11 3,49 26,77
6 822 852 25 000 -13 000
45,50 24 212
-0,04
844 570 0 -7 000
10,75
-0,02 -0,11 2,57 21,41
5 978 282 25 000 -6 000
3,57 -0,01 -0,02
0,85 0,00
1 125 064
160 242
1 285 306
0
2,65
437 004 0 0 3 060 1 422 883
12 853 0 0 90 41 850
21 910 0 0 0 70 848
1 757 073 0 0 12 150 5 720 532
9,80
11,41
1 285 306 0 0 9 000 4 184 951
3811 3811 3811 3811 3811 3811 3811
Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 3122 6542M01 Hotelnictví 240 8,00 3122 Maturitní zkouška 3122 Vyčlenění OON 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3147 DM ubyt. SŠ, KON 38 Celkem 21,22 4,75
3820 3820 3820 3820 3820 3820
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 3122 1820M01 Informační technologie 3122 Vyčlenění přesčasové práce 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3122 Maturitní zkouška 3123 2641L01 Mechanik elektrotechnik TV
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
28
267 65 125 33,49
267 61 125
5,05
120
270
1,30
6,70
204 50
25,5
29
35
18 164
26,9
24,5
0,92 5,36
4,42 -0,01 -0,02 14,06
9 000 3 670 141
0 514 810
6 000
1 000 7 000
6 000
6 000
9 000 4 184 951
0 0
21,50 57,62 75,47
24 091 24 091 158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554 23 554
2 000
500
0
0
2 914
45
2 914
45
0
0
0
0
19 351 19 351
260
Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Celkem
500
1,00
nižší st.
3121 3121 3121 3231 3231 3231 3231
2 000
963 1,00
3804 3121 7941K81 Gymnázium
3804 3804 3804 3804 3804 3804 3804 3804
882
12 000
12 000
52,86 24 091
3 625
30 000
30 000
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
2 516
2 516
710
6 000 6 000
41,40 24 212 24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050
1 070 1 070
61,84 24 755
2 050 15 209
980
626 1,00 0,80 0,50
300 1 080 0
14,37
432 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
3820 3123
Kód oboru
Členění
2641L01 Mechanik elektrotechnik
3820 3123
+ Souběž. postižení více vadami
3820 3123
+ Souběž. postižení více vadami
3820 3123 2652H01 Elektromechanik pro zařízení a Elektromechanik pro zařízení a 3820 3123 2652H01 přístroje 3820 3123 2657H01 Autoelektrikář 3820 3123 2657H01 Autoelektrikář 3820 3123 2651H01 Elektrikář 3820 3123 2651H01 Elektrikář 3820 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud 3820 3123 2651H02 Elektrikář - silnoproud 3820 3123
Maturitní zkouška
3820 3820 3820 3820
Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce Úprava plat. stupně
3123 3123 3123 3123
3820 3142
Školní jídelna SŠ
3820 3820 3820 3820 3820
Celodenní stravování DM ubyt. SŠ, KON Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění OON Celkem
3142 3147 3147 3147
Kategorie/ rozvaha o zam. OV SOU - TV integrace SOU - OV integrace TV
OV
3835 3124 2951E01 Potravinářská výroba 3835 3124 2951E01 Potravinářská výroba 3835 3124 6651E01 Prodavačské práce
TV OV TV
3835 3124 6651E01 Prodavačské práce
OV
3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835
TV OV SOU - TV SOU - OV SOU - TV SOU - OV SOU - TV SOU - OV SOU - TV SOU - OV SOU - TV SOU - OV
3835 3835 3835 3835 3835 3835 3835
Školní jídelna SŠ Celodenní stravování Internát spec., těž. zdrav. post. Internát ostatní Vyčlenění OON Úprava plat. stupně Celkem
3142 3142 3145 3145 3145 3145
90
0,30
100
2,66
6,93
1 1 16
27,1
39 39 10 10 64 64
26,9 33,3 24,1
0,47
151
71
0,83
115 115
96
18,32
33
0,44
4
9,1
4 75
3,45
45
3,00
25 25 35
7,2 11,7
35 28
1,55
30
1,00
16 16 8
10,3 8,0
8 15
0,56
5 5 36 36 22 22 4 4 1 1 2 2
8,9
OV
neped. Celkem 4,05
SŠ SŠ
52
17,95
20 43 1 35
270
4,00
105
26,3
neped.
ped.
neped.
Platy
OON
Odvody
Přímé ONIV
FKSP
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
2 832 770
0
2 832 770
963 142
28 328
0
3 824 240
23,68
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
0,13
0,13
41 816
0
41 816
0
41 816
14 217
418
648
57 099
7,85
0,00 24 755
2 050 15 209
980
648 1,00
0,13
0,13
38 381
0
38 381
0
38 381
13 050
384
0
51 815
7,43
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
0,83
0,26
1,09
266 978
50 510
317 488
0
317 488
107 946
3 175
6 912
435 521
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
0,81
0,39
1,20
239 141
75 765
314 906
0
314 906
107 068
3 149
0
425 123
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1,84 1,51 0,49 0,48 3,14 3,73
0,63 0,96 0,16 0,25 1,03 1,58
2,47 2,47 0,65 0,73 4,17 5,31
591 854 445 806 157 613 141 713 1 010 012 1 101 230
122 389 186 497 31 083 48 567 200 096 306 943
714 243 632 303 188 696 190 280 1 210 108 1 408 173
0 0 0 0 0 0
714 243 632 303 188 696 190 280 1 210 108 1 408 173
242 843 214 983 64 157 64 695 411 437 478 779
7 142 6 323 1 887 1 903 12 101 14 082
16 848 0 4 320 0 27 648 0
981 076 853 609 259 060 256 878 1 661 294 1 901 034
21,19 25,86 20,45 21,02 20,39 17,14
61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
980 980 980 980 980 980
17 000
0
17 000
0
17 000
5 780
170
0
22 950
0
-10 000
-10 000
10 000
0 0 0 13 624
-100 0 0 401
0 0 0 0
-100 0 0 54 097
-0,05 0,00 0,00
-0,05 -0,01 -0,02
10 000
40 072
0
40 072
0
0 0 0 40 072
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
432 0 432 0 432 0
0 24 755 24 755 22 803
2 050 15 209 2 050 15 209 1 800 15 209
980 980 980
1,00 0,80 0,80
12 792
380
74 1,00
12 792 1 300 12 845 1 300 12 845 1 300 12 845
380 710 710 710
128 1,00 385 1,00 0,80 1,00
1,39
0
219 709
219 709
0
219 709
74 701
2 197
5 254
301 861
6,31 0,00 0,00 41,25
2,92 3,64 -0,01 -0,06 20,64
2,92 9,95 -0,01 -0,06 61,89
0 1 774 574
461 547 592 082
461 547 2 366 656
0 0
0 12 716 380
-10 000 3 737 025
-10 000 16 453 405
10 000 20 000
461 547 2 366 656 0 0 16 473 405
156 926 804 663 0 0 5 600 958
4 615 23 667 0 -100 164 535
12 288 44 275 0 0 210 951
635 376 3 239 261 0 -100 22 449 849
0,09
0,06
0,15
28 489
11 244
39 733
0
39 733
13 509
397
1 728
55 367
47,03
61,84 24 279
2 100 14 547
1 070
432 1,00
0,25
0,09
0,34
75 942
16 866
92 808
0
92 808
31 555
928
0
125 291
15,76
43,29 23 414
1 900 14 547
1 070
0 1,00
0,53 1,38 0,74
0,40 0,58 0,57
0,93 1,96 1,31
167 770 419 200 234 246
74 962 108 694 106 820
242 732 527 894 341 066
0 0 0
242 732 527 894 341 066
82 529 179 484 115 962
2 427 5 279 3 411
10 800 0 15 120
338 488 712 657 475 559
47,03 18,18 47,03
61,84 24 279 43,29 23 414 61,84 24 279
2 100 14 547 1 900 14 547 2 100 14 547
1 070 1 070 1 070
432 1,00 0 1,00 432 1,00
1,93
0,81
2,74
586 272
151 797
738 069
0
738 069
250 943
7 381
0
996 393
18,18
43,29 23 414
1 900 14 547
1 070
0 1,00
0,34 0,88 0,17
0,26 0,37 0,13
0,60 1,25 0,30
107 626 267 316 53 813
48 725 69 339 24 363
156 351 336 655 78 176
0 0 0
156 351 336 655 78 176
53 159 114 463 26 580
1 564 3 367 782
6 912 0 3 456
217 986 454 485 108 994
47,03 18,18 47,03
61,84 24 279 43,29 23 414 61,84 24 279
2 100 14 547 1 900 14 547 2 100 14 547
1 070 1 070 1 070
432 1,00 0 1,00 432 1,00
0,59
0,13
0,72
179 223
24 363
203 586
0
203 586
69 219
2 036
0
274 841
13,63
62,83 23 414
1 900 14 547
1 070
0 1,00
0,11 0,31 1,53 1,62 0,93 0,99 0,25 0,27 0,17 0,18 0,17 0,18 -0,08 -0,03
0,08 0,08 0,58 0,82 0,36 0,50 0,06 0,09 0,03 0,05 0,05 0,07 -0,31
0,19 0,39 2,11 2,44 1,29 1,49 0,31 0,36 0,20 0,23 0,22 0,25 -0,39 -0,03
34 820 94 168 484 318 492 104 294 390 300 730 79 137 82 017 53 813 54 678 53 813 54 678 -26 000
14 992 14 992 108 694 153 671 67 465 93 702 11 244 16 866 5 622 9 370 9 370 13 118 -59 000
49 812 109 160 593 012 645 775 361 855 394 432 90 381 98 883 59 435 64 048 63 183 67 796 -85 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000
49 812 109 160 593 012 645 775 361 855 394 432 90 381 98 883 59 435 64 048 63 183 67 796 0 0
16 936 37 114 201 624 219 564 123 031 134 107 30 730 33 620 20 208 21 776 21 482 23 051 0 0
498 1 092 5 930 6 458 3 619 3 944 904 989 594 640 632 678 -850 0
2 160 0 15 552 0 9 504 0 2 592 0 864 0 1 728 0 0 0
69 406 147 366 816 118 871 797 498 009 532 483 124 607 133 492 81 101 86 464 87 025 91 525 -850 0
47,03 16,36 23,54 22,28 23,54 22,28 15,69 14,85 5,89 5,57 11,77 11,14
61,84 62,83 61,84 43,88 61,84 43,88 61,84 43,88 30,93 21,94 41,23 29,25
24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 24 279
2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 2 100
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
-0,02
0
0
0
0
0
23 414
1 900
-0,03
0
0
0
0
0
24 279
2 100 14 547
1 070
38,82 32,84 11,51 21 591 9,60 21 591 21 591
12 792 12 792 1 600 12 914 1 600 12 914 1 600 12 914
380 380 560 560 560
-0,03
0
26 000
10 000 20 000
59 000
-119 758
0
-119 758
0
-119 758
-40 718
-1 198
0
-161 674
44 258 178 612 14 552 590 161 -3 000 0 1 921 862
44 258 178 612 56 296 1 636 539 -19 000 4 598 7 051 387
0 0 0 0 19 000 0 104 000
44 258 178 612 56 296 1 636 539 0 4 598 7 155 387
15 048 60 728 19 141 556 423 0 1 563 2 432 831
443 1 786 563 16 365 -190 46 70 515
814 4 736 509 17 815 0 0 94 290
60 563 245 862 76 509 2 227 142 -190 6 207 9 753 023
695 639
4 184 283
0
4 184 283
1 422 656
41 843
65 730
5 714 512
0,15 3,76 -0,06
0,28 1,13 0,09 3,65 -0,02
0,28 1,13 0,24 7,41 -0,08
17,33
10,96
28,29
0 0 41 744 1 046 378 -16 000 4 598 5 129 525
11,07
3,69
14,76
3 488 644
16 000
3 000
42 000
62 000
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,39
11 37
8,68
ped.
Mzdové prostředky celkem
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
786 785
OV 0,55 0,86
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
2 045 985
0,00
120
Prostředky na OON
10,98
-0,02
3861 Střední zahradnická škola, Rajhrad, Masarykova 198 3861 3122 4144M01 Zahradnictví ŘO B, T
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
164
0,00 -0,01 -0,02
36,56
3835 3124 6551E01 Stravovací a ubytovací služby
Úprava plat. stupně
1,45
146
TV OV TV
3835 3124
0,59
90
350
3835 3124 4152E01 Zahradnické práce 3835 3124 4152E01 Zahradnické práce 3835 3124 6551E01 Stravovací a ubytovací služby
Vyčlenění přesčasové práce
ped.
OV
OV
3835 3124
Ø
34
3835 3124 3159E01 Šití oděvů
Vyčlenění přespočetných hodin
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
16
TV OV, ŘO B TV OV TV OV
TV
3835 3124
60
Tř.
OV
3835 Odborné učiliště, Cvrčovice 131 3835 3124 3159E01 Šití oděvů
3124 6954E01 Provozní služby 3124 6954E01 Provozní služby 3124 + Mentální postižení 3124 + Mentální postižení 3124 + Vývojové poruchy učení 3124 + Vývojové poruchy učení 3124 + Vývojové poruchy chování 3124 + Vývojové poruchy chování 3124 + Autismus 3124 + Autismus 3124 + Souběž. postižení více vadami 3124 + Souběž. postižení více vadami 3124 Vyčlenění OON 3124 Vyčlenění přespočetných hodin
Kapacita/ rozvah a
51,06 18,22
32,84 31,62 22 136 22 136 22 136
190 490
200 1 080
6,85 9,31
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
432 0 432 0 432 0 648 0 864 0 864 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
1 401
0,50
1 060
0,80
74 128 509 509
28,47 24 212
2 050 14 640
1 070
200
535
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 461
9,48
980
626 1,00
0
535
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3861 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862
§
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3147
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123
Kód oboru
2368H01 2368H01 4155H01 4155H01
3862 3123 4155H01 3862 3123 4155H01 3862 3123 4155H01 3862 3123 4155H01 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862 3862
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3142
Členění
1601M01 Ekologie a životní prostředí 1601M01 + Autismus 4144L51 Zahradnictví Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce 4152H01 Zahradník 4152H01 Zahradník Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Úprava plat. stupně Školní jídelna SŠ Celodenní stravování DM ubyt. SŠ, KON Celkem
4145M01 6441L51 6441L51
6953H003 6953H003 5341H01 5341H01
Kategorie/ rozvaha o zam.
SOŠ Nást. denní
TV OV
Kapacita/ rozvah a
Žáci V
Ø
ped.
136
4,00
61
2,00
205
4,00
83 1 49 61
101 101
20,8 24,5
25,3
OV 520
36,04
Střední škola a Základní škola, Tišnov, nám. Míru 22 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ ZŠ speciální Vyčlenění OON Mechanizace a služby ŘO B, C, T Podnikání Nást. denní Podnikání 0,15x (dálk.) Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Mechanik opravář motorových TV Mechanik opravář motorových OV, ŘO B, C Opravář zemědělských strojů TV Opravář zemědělských strojů OV, ŘO B, C, T SOU - TV + Mentální postižení integrace SOU - OV + Mentální postižení integrace SOU - TV + Vývojové poruchy učení integrace SOU - OV + Vývojové poruchy učení integrace Provoz služeb TV Provoz služeb OV Ošetřovatel TV Ošetřovatel OV Služby - autoškola Služby - ošetřovatelství Vyčlenění OON Vyčlenění OON OV Školní jídelna ZŠ Školní jídelna SŠ Vyčlenění OON Celkem 25,45
0,77 0,89
100 18,52
50
120 64 90
3,00 2,00
90
1,00
90
3,00
90
1,00
90
2,00
350
115 70 70
0,57
29 51 68 22
19 19 76 76
4301 4301 3231 4301 3231 4301 3231 4301
Základní umělecká škola, Hustopeče, Komenského 4 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Celkem 8,36
4302 4302 3231 4302 3231
Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, Bratří Mrštíků 2 ZUŠ - hudební individuální 172 ZUŠ - taneční 40
155 60 50 1,2
2,92
-0,03 -0,08 -0,03 4,50 4,94 -0,01 -0,02 -0,10
-0,27
19,0 25,3
1,72
1,63 2,33 -0,10
11,34 0,24 6,06 -0,30 -0,08 -0,03 6,13 7,27 -0,11 -0,02 -0,10
4,68 37,92
1,78 1,89 2,21 17,80
1,78 1,89 6,89 55,72
0,40 0,32 0,22 0,12 1,82 1,45 0,75 -0,04 3,20 4,59 0,92
0,13 0,08 0,03 0,02 0,39 0,38 0,11 -0,02 0,73 1,03 0,21
0,53 0,40 0,25 0,14 2,21 1,83 0,86 -0,06 3,93 5,62 1,13
0,31 0,47 1,23 1,76
-0,22 -0,08 1,11 1,49 4,24 5,07
-0,22 -0,08 0,80 1,02 3,01 3,31
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped. 2 653 512 75 635 1 367 725 30 500 -8 000
1 447 470 1 458 466 -2 000
neped.
ped.
550 478 0 324 254 0 -50 000
316 657 452 644 -20 000
16 325 0 0 1 316 166 11 844 443
0 281 354 298 741 359 479 3 209 246
126 360 101 088 69 498 37 908 574 938 458 055 236 925 -12 000 1 008 461 1 446 511 289 932 11 000 -68 000
23 554 14 495 5 436 3 624 70 663 68 851 19 931 -3 000 137 620 194 176 39 589 0 0
Mzdové prostředky celkem
neped.
8 000
2 000
10 000
Platy
50 000
20 000
70 000
3 203 990 75 635 1 691 979 30 500 -58 000
1 764 127 1 911 110 -22 000
OON
Odvody
0 0 0 0 58 000
0 0 22 000
16 325 281 354 298 741 1 675 645 15 053 689
0 0 0 0 80 000
149 914 115 583 74 934 41 532 645 601 526 906 256 856 -15 000 1 146 081 1 640 687 329 521 11 000 -68 000
0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 68 000
No
K1
K2
K3
K4
1 089 357 25 716 575 273 10 370 0 0 0 599 803 649 777 0 0 0 5 551 95 660 101 572 569 719 5 145 454
32 040 756 16 920 305 -580 0 0 17 641 19 111 -220 0 0 163 2 814 2 987 16 756 150 536
51 958 936 30 674 0 0 0 0 43 632 0 0 0 0 0 6 586 7 936 26 950 234 402
4 377 345 103 043 2 314 846 41 175 -580 0 0 2 425 203 2 579 998 -220 0 0 22 039 386 414 411 236 2 289 070 20 664 081
9,86 4,17 11,28
28,47 24 212 0,00 24 212 28,47 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070 1 070
626 1,00 936 1,00 626 1,00
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 2 050 1 800
1 070
22,45 20,43
24 212 24 212 24 212 61,84 24 755 43,29 22 803 24 755 24 755 22 803
15 209
980
1,00 0,50 0,80 432 1,00 0 1,00 1,00 0,50 0,80
50,12 32,84 31,62 22 136
12 792 12 792 1 300 12 845
380 380 710
74 1,00 128 1,00 385 1,00
50 971 39 298 25 478 14 121 219 504 179 148 87 331 0 389 668 557 834 112 037 3 740 0 0 107 967 133 432 410 430 448 509
1 499 1 156 749 415 6 456 5 269 2 569 -150 11 461 16 407 3 295 110 -680 0 3 176 3 924 12 071 13 191
6 228 3 852 1 924 1 445 18 684 17 334 8 016 0 18 154 31 926 6 385 0 0 0 8 208 0 32 832 0
208 612 159 889 103 085 57 513 890 245 728 657 354 772 -150 1 565 364 2 246 854 451 238 14 850 -680 0 436 902 529 803 1 662 480 1 780 843
15,17 12,44 4,48 8,09 9,89 12,44 3,99
60 223 91 306 238 950 341 912
317 551 392 447 1 207 147 1 319 143
0 0 0 0
68 000
Np
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
3 203 990 75 635 1 691 979 30 500 0 0 0 1 764 127 1 911 110 0 0 0 16 325 281 354 298 741 1 675 645 15 133 689
257 328 301 141 968 197 977 231
3 000
Přímé ONIV
Celkem
149 914 115 583 74 934 41 532 645 601 526 906 256 856 0 1 146 081 1 640 687 329 521 11 000 0 0 317 551 392 447 1 207 147 1 319 143
12 000
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
14,96
14 640 14 640 15 209 15 209 15 209
1 070 980 980 980
46,39 47,22 31,48 57,10 46,39 47,22 26,71
9,07 11,11 11,11
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 39,68 24 212 49,59 24 212 49,59 24 212
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 050 2 050 2 050
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 640 14 640 14 640
960 960 960 960 960 960 960 960 1 070 1 070 1 070
2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800
14 640
1 070
23,68 18,61 25,23 22,96
24 212 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803
61,84 40,53 61,84 43,29
15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980
432 0 432 0
1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
6 433
0
6 433
0
6 433
2 187
64
216
8 900
47,08
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
1
0,02
0,02
5 905
0
5 905
0
5 905
2 008
59
0
7 972
44,56
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1
0,01
0,01
3 217
0
3 217
0
3 217
1 094
32
216
4 559
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
1
0,01
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
74,27
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
50 510 48 567 112 675 110 733 0 0 -50 000 0 41 097 205 483 -10 000 1 816 395
10 000 63 000
323 921 293 613 926 475 763 205 -147 618 -221 427 -100 000 -2 000 41 097 205 483 -10 000 10 183 159
0 0 0 0 0 0 100 000 2 000 0 0 10 000 195 000
323 921 293 613 926 475 763 205 -147 618 -221 427 0 0 41 097 205 483 0 10 378 159
110 133 99 828 315 002 259 490 -50 190 -75 285 0 0 13 973 69 864 0 3 528 576
3 239 2 936 9 265 7 632 -1 476 -2 214 -1 000 -20 411 2 055 -100 101 831
6 912 0 15 552 0 199 284 298 926 0 0 600 4 070 0 680 764
444 205 396 377 1 266 294 1 030 327 0 0 -1 000 -20 56 081 281 472 -100 14 689 330
2 050 1 800 2 050 1 800 1 800 1 800 2 050 1 800
980 980 980 980 980 980 980 980 380 380 380
26,65
273 411 245 046 813 800 652 472 -147 618 -221 427 -50 000 -2 000 0 0 0 8 366 764
18,91 19,20 14,23 16,27
0,26 1,30 -0,06 9,76
1,11 1,08 3,11 2,78 -0,50 -0,75 -0,42 -0,01 0,26 1,30 -0,06 36,41
33,25 -0,05 33,20
12,15 -0,93 11,22
45,40 -0,98 44,42
9 992 556 -15 000 9 977 556
2 227 387 -170 000 2 057 387
0 185 000 185 000
12 219 943 0 12 219 943
4 154 781 0 4 154 781
122 199 1 134 549 -1 850 0 120 349 1 134 549
17 631 472 -1 850 17 629 622
291,65
170 000 170 000
12 219 943 -185 000 12 034 943
7,21 0,99 0,61 8,81
0,98 0,12 0,10 1,20
8,19 1,11 0,71 10,01
2 154 694 295 860 182 297 2 632 851
181 374 22 209 18 508 222 091
0 0 0 0
2 336 068 318 069 200 805 2 854 942
794 263 108 143 68 274 970 680
23 361 3 181 2 008 28 550
0 0 0 0
3 153 692 429 393 271 087 3 854 172
21,50 57,62 75,47
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350 14 573
850 850 850
0 1,00 0 1,00 0 1,00
0
2 336 068 318 069 200 805 2 854 942
8,00 0,69
1,09 0,09
9,09 0,78
2 390 784 206 205
201 733 16 657
2 592 517 222 862
0 0
2 592 517 222 862
881 456 75 773
25 925 2 229
0 0
3 499 898 300 864
21,50 57,62
158,10 23 554 459,00 23 554
1 350 14 573 1 350 14 573
850 850
0 1,00 0 1,00
12 97
9 697
155 57 46
172 40
18,0
0,85 0,83 2,53 2,21 -0,50 -0,75 -0,16 -0,01
55
0,26 0,25 0,58 0,57
-0,26
50 000 2 000
132 000
15 000 15 000
0
50 000
1 000 3 000
61,84 62,83 61,84 62,83
24 755 22 803 24 755 22 803 22 803 22 803 24 755 22 803
46,91 42,22
798,24 23 894 23 894
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 12 792 12 792 12 792
1 150 14 807 1 150 14 807
470 470
4 000
0
4 000
0
0
0
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 626 1,00 626 1,00 626 0,15
0,02
16,0
1 000
1 038 963 1 924 1 445 1 038 963 2 672
0,02
16 16 36 36
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
4 000
5 000
1
9,75
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15 Ped. - psych. poradna (PPP) Vyčlenění OON Celkem 40,80 10,00
9,7 25,5
neped. Celkem
8,42 0,24 4,34
89 62
6 4 1 1 18 18 3
10
3916 3916 3146 3916 3146 3916
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
4 000
432 0 432 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50 1,00 74 1,00 1,00
117 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
4302
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
Tř.
Žáci V
0,9
Základní umělecká škola, Mikulov, Náměstí 28 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Celkem 19,93
349 9 90 145 2,5
349 9 90 145
4305 4305 3231 4305 3231 4305
Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, Hlavní 30 ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - taneční Celkem 6,29
126 10 0,75
126 10
4322 4322 3421 4322 3421 4322
Duhovka - středisko volného času, Břeclav, Lidická 4 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 5,80
4324 4324 3421 4324 3421 4324
Dům dětí a mládeže, Mikulov, Komenského 7 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem
4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330
Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 MŠ - celodenní docházka + Mentální postižení MŠ + Sluchové postižení MŠ + Vady řeči MŠ + Vady řeči - těžké postižení MŠ + Autismus MŠ + Tělesné postižení MŠ + Těžké tělesné postižení MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ + Zdravotnické zařízení MŠ MŠ - polodenní docházka + Souběž. postižení více vadami MŠ + Autismus MŠ Úprava plat. stupně Vyčlenění OON ZŠ s oběma stupni - I. stupeň ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 0,25x ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Autismus ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ, 0,25x + Zdravotnické zařízení ZŠ ZŠ speciální Úprava plat. stupně Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce ŠJ MŠ - výdejna 0,35x ŠJ MŠ - výdejna - oběd 0,35x ŠJ ZŠ - výdejna 0,30x Vyčlenění OON Úprava plat. stupně Školní družina + ŠD - ZŠ speciální ZŠ + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Školní družina Školní klub - zdrav. post. Celkem 26,42
4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
3231 3231 3231 3231
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3141 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
65
44
60 5,79
Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 83 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Vývojové poruchy učení ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ ZŠ speciální 45
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
2 596 989
218 390
16,23 0,09 1,56 1,92 19,80
2,21 0,02 0,20 0,32 2,75
18,44 0,11 1,76 2,24 22,55
4 850 303 26 896 466 203 573 788 5 917 190
409 018 3 702 37 015 59 224 508 959
5,86 0,17 6,03
0,80 0,02 0,82
6,66 0,19 6,85
1 751 249 50 804 1 802 053
148 061 3 702 151 763
6,17 -0,88 5,29
3,08 -0,36 2,72
9,25 -1,24 8,01
1 825 530 -260 000 1 565 530
3,54 -0,78 2,76
1,77 -0,10 1,67
5,31 -0,88 4,43
45 8 1 7 10 1 2 1 3 12 10 2 8
3,45 0,65 0,16 0,70 2,00 0,32 0,24 0,24 0,73 0,07 0,38 0,24 1,29
1,27 0,25 0,05 0,22 0,46 0,06 0,06 0,05 0,14 0,14 0,05 0,25
4,72 0,90 0,21 0,92 2,46 0,38 0,30 0,29 0,87 0,07 0,52 0,29 1,54
31 1 23 31 6 2 1 12 30
-0,04 2,04 0,02 2,33 2,49 1,79 0,45 0,06 0,04 7,52
0,00 0,67 0,01 0,50 0,66 0,25 0,06 0,01 0,02 1,12
-0,04 2,71 0,03 2,83 3,15 2,04 0,51 0,07 0,06 8,64
-0,09 -0,12
-0,14 0,00 0,37 0,02 0,20
-0,02
-0,23 -0,12 0,37 0,02 0,20 -0,02
0,66 0,86 0,33 0,36 0,46 29,61
0,40 3,13 2,41 0,45 0,19 0,12 5,76
1,07
38
neped.
9,87
2,00
100
ped.
1,18
1 203
65
neped. Celkem
Prostředky na platy
8,69
691 2,80
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped.
9,32
4303 4303 4303 4303 4303 4303
Celkem
Kapacita/ rozvah a
29 2 30
22 12 10 12 16
6 31 30 2 3 1 23
Prostředky na OON ped.
Mzdové prostředky celkem
neped. 0
Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
0
2 815 379
0
2 815 379
957 229
28 154
0
3 800 762
0 0 0 0 0
5 259 321 30 598 503 218 633 012 6 426 149
1 788 169 10 403 171 094 215 224 2 184 890
52 593 306 5 032 6 330 64 261
0 0 0 0 0
7 100 083 41 307 679 344 854 566 8 675 300
21,50 99,52 57,62 75,47
158,10 459,00 459,00 459,00
0
5 259 321 30 598 503 218 633 012 6 426 149
0
0 0 0
1 899 310 54 506 1 953 816
645 765 18 532 664 297
18 993 545 19 538
0 0 0
2 564 068 73 583 2 637 651
21,50 57,62
0
1 899 310 54 506 1 953 816
594 206 -70 000 524 206
70 000 70 000
2 419 736 -330 000 2 089 736
330 000 330 000
2 419 736 0 2 419 736
822 710 0 822 710
24 197 -3 300 20 897
19 248
260 000 260 000
3 285 891 -3 300 3 282 591
1 047 387 -230 000 817 387
341 475 -20 000 321 475
20 000 20 000
1 388 862 -250 000 1 138 862
250 000 250 000
1 388 862 0 1 388 862
472 213 0 472 213
13 889 -2 500 11 389
11 056
230 000 230 000
940 815 177 255 43 632 190 890 545 400 87 264 65 448 65 448 199 071 19 089 103 626 65 448 351 783 34 782 -10 000 644 436 6 318 736 047 786 591 565 461 142 155 18 954 12 636 2 375 568 133 051 -30 000
194 661 38 319 7 664 33 721 70 507 9 197 9 197 7 664 21 459 0 21 459 7 664 38 319
25 000
1 135 476 215 574 51 296 224 611 615 907 96 461 74 645 73 112 220 530 19 089 125 085 73 112 390 102 34 782 -10 000 765 832 8 130 826 641 906 175 610 758 153 026 20 766 16 260 2 578 499 133 051 -55 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000
58 484 3 161 31 613 0
6,75
0,66 0,86 0,33 0,36 0,46 36,36
0 0 0 -4 000 14 539 169 749 221 189 84 875 92 591 118 310 8 968 421
0 0 0 0 0 1 126 010
25 000
58 484 3 161 31 613 -4 000 14 539 169 749 221 189 84 875 92 591 118 310 10 094 431
0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 69 000
1 135 476 215 574 51 296 224 611 615 907 96 461 74 645 73 112 220 530 19 089 125 085 73 112 390 102 34 782 0 765 832 8 130 826 641 906 175 610 758 153 026 20 766 16 260 2 578 499 133 051 0 0 58 484 3 161 31 613 0 14 539 169 749 221 189 84 875 92 591 118 310 10 163 431
386 062 73 295 17 441 76 368 209 408 32 797 25 379 24 858 74 980 6 490 42 529 24 858 132 635 11 826 0 260 383 2 764 281 058 308 100 207 658 52 029 7 060 5 528 876 690 45 237 0 0 19 885 1 075 10 748 0 4 943 57 715 75 204 28 858 31 481 40 225 3 455 567
0,13 0,67 0,64 0,06 0,05 0,02 0,86
0,53 3,80 3,05 0,51 0,24 0,14 6,62
126 360 988 767 761 319 142 155 60 021 37 908 1 819 584
23 554 121 396 115 960 10 871 9 059 3 624 155 822
149 914 1 110 163 877 279 153 026 69 080 41 532 1 975 406
0 0 0 0 0 0 0
149 914 1 110 163 877 279 153 026 69 080 41 532 1 975 406
50 971 377 455 298 275 52 029 23 487 14 121 671 638
0
0 121 396 1 812 90 594 119 584 45 297 10 871 1 812 3 624 202 931
10 000
-25 000
30 000
4 000
44 000
K1
K4
850 850 850 850
0 0 0 0
158,10 23 554 459,00 23 554
1 350 14 573 1 350 14 573
850 850
0 1,00 0 1,00
195,00
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
195,00
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
11 056
1 886 020 -2 500 1 883 520
11 355 2 156 513 2 246 6 159 965 746 731 2 205 191 1 251 731 3 901 348 -100 7 658 81 8 266 9 062 6 108 1 530 208 163 25 785 1 331 -550 0 585 32 316 -40 145 1 697 2 212 849 926 1 183 100 945
19 755 3 512 657 3 073 6 570 875 1 314 875 2 625 5 268 2 195 875 3 500 0 0 32 178 260 23 874 29 853 11 544 3 848 481 11 556 80 160 0 0 0 639 44 450 0 0 638 348 140 348 224 247 679
1 552 648 294 537 69 907 306 298 838 044 131 098 102 084 99 576 300 340 31 038 171 060 99 576 530 138 46 956 -100 1 066 051 11 235 1 139 839 1 253 190 836 068 210 433 28 515 33 507 3 561 134 179 619 -550 0 79 593 4 312 43 127 -40 19 627 229 799 298 953 114 722 125 346 159 942 13 967 622
13,06 12,36 6,18 10,00 5,00 3,09 8,24 4,12 4,12 170,00 13,06 4,12 3,09
35,52 32,49 21,65 32,49 21,65 16,25 32,49 21,65 21,65 0,00 35,52 21,65 16,25
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843
930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
439 439 657 439 657 875 657 875 875 439 439 875 875
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
15,17 15,17 9,89 12,44 3,36 4,48 4,48 290,00 3,99
46,39 46,39 46,39 47,22 23,61 31,48 31,48 693,60 26,71
21 525 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
11 843 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
930 960 960 960 960 960 960 960 960 960
1 038 1 038 1 038 963 1 924 1 924 1 924 963 2 672
1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00
24 325 24 325
960 960 380 380 380
20 283
2 000 14 139 2 000 14 139 12 792 12 792 12 792 1 150
20 283 20 283 20 283 20 283 20 283
1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
1 499 11 102 8 773 1 530 691 415 19 754
6 228 32 178 28 890 3 848 2 889 1 445 61 456
208 612 1 530 898 1 213 217 210 433 96 147 57 513 2 728 254
15,17 9,89 12,44 4,48 15,50 8,09 3,99
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
27,14 35,29 45,83
33,22 14,00 30,00 33,22 35,00
46,39 46,39 47,22 31,48 57,10 57,10 26,71
1 350 1 350 1 350 1 350
K3
14 573 14 573 14 573 14 573
19 248
23 554 23 554 23 554 23 554
K2
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960 960 960 960
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 0,80 63 0,35 63 0,35 50 0,30 1,00 29 29 14 29 14
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1 038 1 038 963 1 924 963 1 445 2 672
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332 4332
3114 Vyčlenění OON 3124 7862C01 Praktická škola jednoletá 3124 + Praktická škola jednoletá 3143 Vyčlenění OON 3143 Úprava plat. stupně 3143 Školní družina 3143 + ŠD - ZŠ speciální 3143 + ŠD - zdrav. postižení 3143 Školní klub - zdrav. post. Celkem
4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333 4333
3114 3114 3114 3114 3114 3143 3143
4380 4380 4322 4380
Kategorie/ rozvaha o zam.
Základní škola, Mikulov, Školní 1 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ speciální Vyčlenění OON Vyčlenění OON Školní klub - zdrav. post. Celkem Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26 Dětský domov rodinný Celkem
Kapacita/ rozvah a
10
Tř.
Ø
ped.
1,00
SŠ
20
9 9
9,0
20 11 9 20
ZŠ ZŠ 15,57
Žáci V
20 3,12
85
43
25 1,88
24
12,18
24 8
24
9
4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1 3121 7941K41 Gymnázium 300 8,00 243 30,4 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. 480 4,00 130 32,5 3121 7941K81 Gymnázium vyšší st. 4,00 123 30,8 3121 Maturitní zkouška 91 3121 Vyčlenění OON 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 3121 Vyčlenění přesčasové práce Celkem 40,54 9
4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121
4,00 4,00 4,00
70 1 120 92 35
17,5 30,0 23,0
4802 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 4802 3121 7941K41 Gymnázium 140 4,00 66 16,5 4802 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. 260 4,00 120 30,0 4802 3121 7941K81 Gymnázium vyšší st. 4,00 89 22,3 nižší st., 4802 3121 7941K81 Gymnázium Mimořádně 1 nadaní 4802 3121 7941K81 Gymnázium nižší st., 1 4802 3121 Maturitní zkouška 38 4802 3121 Vyčlenění OON 4802 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 4802 3122 6542M01 Hotelnictví 120 3,00 49 16,3 4802 3123 2351H01 Strojní mechanik TV 90 3,00 29 9,7 4802 3123 2351H01 Strojní mechanik OV 29 4802 3123 2954H01 Cukrář TV 90 3,00 52 17,3 4802 3123 2954H01 Cukrář OV 52 4802 3123 6551H01 Kuchař - číšník TV 180 3,00 66 22,0 4802 3123 6551H01 Kuchař - číšník OV 66 TV, 0,05x 4802 3123 6551H01 Kuchař - číšník 1 (individ.) OV, 0,05x 4802 3123 6551H01 Kuchař - číšník 1 (individ.) 4802 3123 6641L01 Obchodník TV 150 1,00 13 13,0 4802 3123 6641L01 Obchodník OV 13 4802 3123 Maturitní zkouška 13 4802 3123 Vyčlenění OON
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
-0,16 0,82 0,82 -0,16 0,60 0,79 0,30 0,57 16,04
6 21 23 25
ZŠ
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 7941K41 Gymnázium 132 7941K41 + Autismus G - integrace 7941K81 Gymnázium nižší st. 248 7941K81 Gymnázium vyšší st. Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Celkem 23,52 5,83
Normativní počet zaměstnanců neped. Celkem -0,08 0,17 0,17
2,69
-0,24 0,99 0,99 -0,16
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
0,60 0,79 0,30 0,57 18,73
-50 000 259 569 259 569 -40 000 7 883 154 318 203 185 77 159 146 602 4 954 399
-15 000 31 859 31 859 0 0 0 0 0 489 004
126 360 669 708 584 415 1 980 693 -32 000 -22 000 177 465 3 484 641
23 554 81 535 88 782 170 317 -30 000 0 0 334 188
0,40 2,12 1,85 6,27 -0,10 -0,09 0,69 11,14
0,13 0,45 0,49 0,94 -0,17
1,84
0,53 2,57 2,34 7,21 -0,27 -0,09 0,69 12,98
8,39 8,39
8,76 8,76
17,15 17,15
2 649 193 2 649 193
1 626 522 1 626 522
21,77 9,71 11,47
4,60 2,46 2,33
26,37 12,17 13,80
-0,03 -1,15 -0,06 41,71
0,00
-0,03 -1,15 -0,06 51,10
6 829 075 3 045 949 3 598 047 45 500 -8 000
809 453 432 881 410 005 0 0
6,27 0,24 8,96 8,58
1,32
0,00 -0,19 -0,18 23,68
-0,07 -0,01 5,25
-0,07 -0,19 -0,19 28,93
5,91 8,96 8,30
1,25 2,27 1,68
0,00 9,39
2,27 1,74
7,59 0,24 11,23 10,32
13 510 571
1 652 339
1 966 849 75 286 2 810 680 2 691 477 17 500 0
232 278 0 399 447 306 184 0 -13 000
Mzdové prostředky celkem
neped.
50 000
15 000
40 000
90 000
15 000
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
FKSP
Np
No
K1
11,00 11,00
24 325 52,02 24 279 52,02 24 279 20 283
33,22 14,00 30,00 35,00
20 283 20 283 20 283 20 283
1 150 1 150 1 150 1 150
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 150 1 150
Platy
OON
Celkem
-65 000 291 428 291 428 -40 000 7 883 154 318 203 185 77 159 146 602 5 443 403
65 000 0 0 40 000 0 0 0 0 0 105 000
0 291 428 291 428 0 7 883 154 318 203 185 77 159 146 602 5 548 403
0 99 086 99 086 0 2 680 52 468 69 083 26 234 49 845 1 886 458
-650 2 914 2 914 -400 79 1 543 2 032 772 1 466 54 434
0 5 184 5 184 0 0 580 319 126 280 148 607
-650 398 612 398 612 -400 10 642 208 909 274 619 104 291 198 193 7 637 902
0 0 0 0 62 000 22 000 0 84 000
149 914 751 243 673 197 2 151 010 0 0 177 465 3 902 829
50 971 255 423 228 887 731 343 0 0 60 338 1 326 962
1 499 7 512 6 732 21 510 -620 -220 1 775 38 188
6 228 21 798 22 149 66 800 0 0 336 117 311
208 612 1 035 976 930 965 2 970 663 -620 -220 239 914 5 385 290
15,17 9,89 12,44 3,99
35,00
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 20 283 20 283
K3
2 000 14 139 2 100 14 547 2 100 14 547 1 150
K4
960 1 070 1 070
29 29 14 14
30 000
54 000
30 000
0 0
4 275 715 4 275 715
1 453 743 1 453 743
42 757 42 757
37 488 37 488
5 809 703 5 809 703
2,74 25 163
1 150 15 003
470
1 562 1,00
0
4 275 715 4 275 715
2,86
0
7 638 528 3 478 830 4 008 052 45 500 -8 000
0 0 0 0 8 000
7 638 528 3 478 830 4 008 052 45 500 0 0 0 15 170 910
2 597 100 1 182 802 1 362 738 15 470 0 0 0 5 158 110
76 385 34 788 40 081 455 -80 0 0 151 629
152 118 125 190 76 998 0 0 0 0 354 306
10 464 131 4 821 610 5 487 869 61 425 -80 0 0 20 834 955
11,16 13,39 10,72
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
626 1,00 963 1,00 626 1,00
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
1,00 0,50 0,80
747 703 25 597 1 091 443 1 019 205 5 950 0 0 0 2 889 898
21 991 753 32 101 29 977 175 -130 0 0 84 867
43 820 936 115 560 57 592 0 0 0 0 217 908
3 012 641 102 572 4 449 231 4 104 435 23 625 -130 0 0 11 692 374
11,16 4,17 13,39 10,72
24 091 24 091 24 091 24 091
2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714 13 714 13 714
950 950 950 950
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
1,00 0,50 0,80
11,16 13,39 10,72
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
626 1,00 963 1,00 626 1,00
0
15 162 910
8 000
13 000
2 199 127 75 286 3 210 127 2 997 661 17 500 -13 000
0 0 0 0 0 13 000
960 960 960 960 960
1 038 1 038 963 2 672
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 14 1,00
8 486 701
13 000
2 199 127 75 286 3 210 127 2 997 661 17 500 0 0 0 8 499 701
219 960 399 447 295 626
2 073 880 3 210 127 2 899 270
0 0 0
2 073 880 3 210 127 2 899 270
705 119 1 091 443 985 752
20 739 32 101 28 993
41 316 115 560 55 714
2 841 054 4 449 231 3 969 729
31 369
0
31 369
0
31 369
10 665
314
0
42 348
24 091
2 050
1,00
15 685 19 000 -10 000
0 0 0
15 685 19 000 -10 000
0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 30 674 12 528 0 22 464 0 28 512 0
21 175 25 650 -100 0 2 245 564 717 673 747 877 1 224 149 1 303 164 1 481 583 1 550 500
1,00
1 640 659 522 330 553 983 890 137 965 307 1 076 349 1 148 519
157 190 -100 0 16 407 5 223 5 540 8 901 9 653 10 763 11 485
2 050
203 602 91 306 155 414 163 185 233 122 207 867 295 287
5 333 6 460 0 0 557 824 177 592 188 354 302 647 328 204 365 959 390 496
24 091
1 437 057 431 024 398 569 726 952 732 185 868 482 853 232
15 685 19 000 0 0 1 640 659 522 330 553 983 890 137 965 307 1 076 349 1 148 519
10,75 21,62 21,52 23,04 20,97 24,41 22,85
45,50 61,84 36,09 61,84 43,29 61,84 43,29
24 091 24 091 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
7 561 792
924 909
7,16 11,23 9,98
1 853 920 2 810 680 2 603 644
0,10
0,10
0,05
0,05
0
13 000
-0,03 -0,08 4,56 1,34 1,35 2,26 2,48 2,70 2,89
0,00 1,08 0,47 0,80 0,84 1,20 1,07 1,52
-0,03 -0,08 5,64 1,81 2,15 3,10 3,68 3,77 4,41
10 000
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
22
22
24,41
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,92 0,39
0,21 0,21
1,13 0,60
0,00
-0,02
-0,02
295 927 115 142 6 500 0
40 796 40 796 0 -4 000
336 723 155 938 6 500 -4 000
0 0 0 4 000
336 723 155 938 6 500 0
114 486 53 019 2 210 0
3 367 1 559 65 -40
5 616 0 0 0
460 192 210 516 8 775 -40
4 000
52,86 0,00 52,86 52,86
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
1,00 1,00 1,00 1,00
32 000 22 000
8 000
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1,00 576 1,00 576 1,00 1,00
149 914 751 243 673 197 2 151 010 -62 000 -22 000 177 465 3 818 829
8 000
46,39 46,39 47,22 26,71
K2
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
626 936 963 626
2 000
1,00 1,00 1,00 1,00
13 714
950
14 640 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
1 070 980 980 980 980 980 980
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
22,85
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
14,20 33,34
61,84 24 755 62,83 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
24 755
2 050 15 209
980
1,00
626 432 0 432 0 432 0
60 000
1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10 000 6 000
4 000
200
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4802 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811
§
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3142 3142
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
Kód oboru
2355H01 2355H01 6951H01 6951H01 2351H01 2351H01 2356H01 2356H01 2641L01 2641L01
4811 3123 2652H01 4811 3123 2652H01 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811 4811
Členění
7862C02 Praktická škola dvouletá + Praktická škola dvouletá 2351E01 Strojírenské práce 2351E01 Strojírenské práce 4155E01 Opravářské práce 4155E01 Opravářské práce 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 3667E01 Zednické práce 3667E01 Zednické práce 7541E01 Pečovatelské služby 7541E01 Pečovatelské služby Vyčlenění OON Úprava plat. stupně Školní jídelna SŠ Vyčlenění OON Celkem
7842M02 7842M02 6341M02 2641M01 3741M01 2341M01 3741M006 3741M01 6441L51 6441L51
3123 2651H02 3123 2651H02 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3147
Kategorie/ rozvaha o zam.
SŠ TV OV TV OV TV OV TV OV TV OV OV TV
Kapacita/ rozvah a
2,00
48
1,00
48
1,00
64
3,00
42
2,00
48
3,00
18,49
Žáci V
Ø
ped.
40
750 51,94
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
0,26
11 10 9 9 6 6 36 36 13 13 17 17
532
5,5 9,0 6,0 12,0 6,5 5,7
1,16 1,05 0,21 0,57 0,13 0,33 0,77 1,98 0,31 0,82 0,51 0,94 -0,01
136 50,87
neped. Celkem 0,25 0,22 0,15 0,23 0,10 0,15 0,58 0,83 0,21 0,33 0,28 0,43
2,77 -0,03 19,08
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Ekonomické lyceum 128 2,00 57 28,5 5,18 1,08 + Těžké tělesné postižení SOŠ 1 0,24 Obchodní akademie 360 8,00 192 24,0 17,66 3,84 Elektrotechnika 360 8,00 201 25,1 19,16 4,86 Provoz a ekonomika dopravy ŘO B 240 4,00 98 24,5 9,55 2,32 Strojírenství 240 4,00 67 16,8 6,87 1,62 Provoz a ekonomika dopravy 0,15x (dálk.) 150 3 0,18 0,01 Provoz a ekonomika dopravy 0,15x (dálk.) 150 54 0,79 0,19 Podnikání Nást. denní 120 4,00 87 21,8 7,83 1,75 Podnikání 0,15x (dálk.) 90 72 0,97 0,22 Maturitní zkouška 234 Vyčlenění OON 0,00 -0,21 Vyčlenění přespočetných hodin -0,53 Vyčlenění přesčasové práce 0,00 -0,31 Klempíř TV 90 1,03 28 27,2 1,29 0,45 Klempíř OV 28 1,22 0,78 Kadeřník TV 96 3,00 77 25,7 2,93 1,25 Kadeřník OV 77 3,28 1,78 Strojní mechanik TV 120 2,45 59 24,1 2,73 0,95 Strojní mechanik OV 59 2,74 1,63 Obráběč kovů TV 66 1,15 31 27,0 1,37 0,50 Obráběč kovů OV 31 1,29 0,86 Mechanik elektrotechnik TV 120 3,00 34 11,3 2,37 0,55 Mechanik elektrotechnik OV 34 1,44 0,84 Elektromechanik pro zařízení a TV 90 2,34 53 22,6 2,75 0,86 přístroje Elektromechanik pro zařízení a OV 53 2,68 1,31 přístroje Elektrikář - silnoproud TV 150 2,02 57 28,2 2,80 0,92 Elektrikář - silnoproud OV 57 3,32 1,41 Maturitní zkouška 10 Vyčlenění OON -0,01 0,00 Vyčlenění přespočetných hodin -0,65 Vyčlenění přesčasové práce 0,00 -0,10 Školní jídelna SŠ 1600 0,34 528 178 3,37 Celodenní stravování 0,57 37 21 0,64 DM ubyt. SŠ, KON 195 44 3,69 1,39 Celkem 103,75 37,84 103,14 34,76
4813 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116 4813 3122 4141M01 Agropodnikání ŘO B, T 120 3,71 67 18,1 7,33 ŘO B, T, 0,05x 4813 3122 4141M01 Agropodnikání 3 0,02 (individ.) 4813 3122 1601M01 Ekologie a životní prostředí 60 0,29 8 27,6 0,81 4813 3122 4142M01 Vinohradnictví ŘO T 120 4,00 84 21,0 9,23 4813 3122 6441L51 Podnikání Nást. denní 60 2,00 19 9,5 1,71 Nást. denní, 4813 3122 6441L51 Podnikání 1 0,00 0,05x 4813 3122 6441L51 Podnikání 0,15x (dálk.) 75 24 0,32 4813 3122 Maturitní zkouška 54 4813 3122 Vyčlenění OON -0,32 4813 3122 Vyčlenění přespočetných hodin -0,21 4813 3122 Vyčlenění přesčasové práce 0,00
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
1,41 1,27 0,36 0,80 0,23 0,48 1,35 2,81 0,52 1,15 0,79 1,37 -0,01 2,77 -0,03 69,95
6,26 0,24 21,50 24,02 11,87 8,49 0,19 0,98 9,58 1,19
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
367 196 332 375 66 475 173 148 41 151 100 243 243 742 601 461 98 130 249 090 161 439 285 542 -4 000 20 360 0 0 15 925 720
46 851 41 229 28 111 43 103 18 740 28 111 108 694 155 545 39 355 61 843 52 473 80 584 0 0 437 837 -5 000 3 479 884
1 632 446 75 635 5 565 443 6 038 159 3 009 625 2 165 039 56 726 248 964 2 467 578 305 690 117 000 0
203 602 0 723 917 916 207 437 366 305 402 1 885 35 819 329 910 41 474 0 -40 000
neped.
Platy
OON
Odvody
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
44,88 44,88 60,63 39,74 60,63 39,74 61,84 43,29 60,63 39,74 60,63 39,74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 5 000 23 000
414 047 373 604 94 586 216 251 59 891 128 354 352 436 757 006 137 485 310 933 213 912 366 126 0 20 360 437 837 0 19 428 604
140 776 127 025 32 159 73 525 20 363 43 640 119 828 257 382 46 745 105 717 72 730 124 483 0 6 922 148 865 0 6 605 723
4 140 3 736 946 2 163 599 1 284 3 524 7 570 1 375 3 109 2 139 3 661 -40 204 4 378 -50 194 055
5 302 4 820 3 888 0 2 592 0 15 552 0 5 616 0 7 344 0 0 0 10 064 0 367 584
564 265 509 185 131 579 291 939 83 445 173 278 491 340 1 021 958 191 221 419 759 296 125 494 270 -40 27 486 601 144 -50 26 595 966
9,50 9,50 42,56 15,76 47,03 18,18 47,03 18,18 42,56 15,76 33,17 18,18
5 000 9 000
414 047 373 604 94 586 216 251 59 891 128 354 352 436 757 006 137 485 310 933 213 912 366 126 -4 000 20 360 437 837 -5 000 19 405 604
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000
624 256 25 716 2 138 382 2 364 484 1 171 977 839 950 19 928 96 826 951 146 118 036 39 780 0 0 0 170 803 173 984 403 002 446 818 361 314 382 705 182 855 186 294 295 522 200 031
18 360 756 62 894 69 544 34 470 24 704 586 2 848 27 975 3 472 1 170 -400 0 0 5 024 5 117 11 853 13 142 10 627 11 256 5 378 5 479 8 692 5 883
35 682 936 120 192 125 826 61 348 41 942 282 5 071 54 462 6 761 0 0 0 0 12 096 0 33 264 0 25 488 0 13 392 0 14 688 0
2 514 346 103 043 8 610 828 9 514 220 4 714 786 3 377 037 79 407 389 528 3 831 071 475 433 157 950 -400 0 0 690 285 690 818 1 633 418 1 774 131 1 460 116 1 519 565 739 433 739 697 1 188 083 794 239
11,00 4,17 10,87 10,49 10,27 9,75 2,55 10,27 11,11 11,11
40 000
1 836 048 75 635 6 289 360 6 954 366 3 446 991 2 470 441 58 611 284 783 2 797 488 347 164 117 000 -40 000
4 000
14 000
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
K1
24 279 24 279 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 23 414
K2
2 100 2 100 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 1 900
49,17
K3
K4
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
12 792 12 792
380 380
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 482 482 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
74 1,00 1,00 4 000
414 941 360 188 942 464 968 374 878 132 808 947 440 674 380 854 762 334 425 140
87 421 151 529 242 835 345 797 184 555 316 657 97 134 167 070 106 847 163 185
502 362 511 717 1 185 299 1 314 171 1 062 687 1 125 604 537 808 547 924 869 181 588 325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 836 048 75 635 6 289 360 6 954 366 3 446 991 2 470 441 58 611 284 783 2 797 488 347 164 117 000 0 0 0 502 362 511 717 1 185 299 1 314 171 1 062 687 1 125 604 537 808 547 924 869 181 588 325
3,61
884 565
167 070
1 051 635
0
1 051 635
357 556
10 516
22 896
1 442 603
19,25
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
3,99
791 232
254 491
1 045 723
0
1 045 723
355 546
10 457
0
1 411 726
19,79
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
3,72 4,73
900 648 980 184 5 000 -3 000
178 727 273 918 0 0
1 079 375 1 254 102 5 000 -3 000
0 0 0 3 000
366 988 426 395 1 700 0 0 0 181 110 34 395 429 707 13 347 206
10 794 12 541 50 -30 0 0 5 327 1 012 12 638 392 135
24 624 0 0 0 0 0 13 172 2 688 16 940 631 750
1 481 781 1 693 038 6 750 -30 0 0 732 285 139 256 1 723 128 53 627 571
20,39 17,14
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
24 755 24 755 24 755
11,92
52,82 32,84 31,62 22 136
2 050 15 209 2 050 15 209 2 050 15 209 12 792 12 792 1 300 12 845
980 980 980 380 380 710
1,00 0,50 0,80 74 1,00 128 1,00 385 1,00
-0,21 -0,53 -0,31 1,74 2,00 4,18 5,06 3,68 4,37 1,87 2,15 2,92 2,28
52,86 0,00 49,95 41,40 42,22 41,40 42,22 42,22 49,59 49,59
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
21,71 22,90 26,29 23,44 21,62 21,52 22,70 23,94 14,37 23,68
61,84 36,09 61,84 43,29 61,84 36,09 61,84 36,09 61,84 40,53
24 212 24 212 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
14 640 14 640 14 640 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
1 070 1 070 1 070 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
626 936 626 626 626 626 626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 0,15 1,00 0,15
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
532 676 101 161 1 263 843 39 213 480
0 0 0 43 000
1 079 375 1 254 102 5 000 0 0 0 532 676 101 161 1 263 843 39 256 480
443 022
2 753 028
0
2 753 028
936 030
27 530
41 942
3 758 530
9,14
28,47 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
6 303
1 885
8 188
0
8 188
2 784
82
94
11 148
9,14
28,47 24 212
2 050 14 640
1 070
626 0,05
1,09 12,18 2,09
255 267 2 908 779 538 896
52 786 556 134 71 638
308 053 3 464 913 610 534
0 0 0
308 053 3 464 913 610 534
104 738 1 178 070 207 582
3 081 34 649 6 105
5 008 52 584 11 894
420 880 4 730 216 836 115
9,86 9,10 11,11
28,47 24 212 28,47 24 212 49,59 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070 1 070
626 1,00 626 1,00 626 1,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
31
31
11,11
49,59 24 212
2 050 14 640
1 070
626 0,05
0,07
0,39
114 042 27 000 -135 000
0 0 135 000
114 042 27 000 0 0 0
38 774 9 180 0 0 0
1 140 270 -1 350 0 0
2 254 0 0 0 0
156 210 36 450 -1 350 0 0
49,59 24 212
2 050 14 640
1 070
626 0,15
-0,51 -0,21 -0,02
13 196 0 -35 000
11,11
-0,19
100 846 27 000 -100 000
24 212 24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070 1 070
1,00 0,50 0,80
-0,01 -0,65 -0,10 3,37 0,64 5,08 137,90
0 0 1 037 746 32 660 728
532 676 101 161 226 097 6 552 752
2,35
9,68
2 310 006
0,01
0,03
0,28 2,95 0,38
-0,02
3 000
3 000
100 000
40 000
35 000
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
0
0
28 000 6 000
35 000 2 000
11 000 300
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
3123 6651H01 Prodavač 3123 6651H01 Prodavač 3123 Úprava plat. stupně 3123 Vyčlenění OON 3123 Vyčlenění přespočetných hodin 3123 Vyčlenění přesčasové práce 3142 Vyčlenění OON 3142 Vyčlenění přesčasové práce 3142 Školní jídelna SŠ 3142 Celodenní stravování 3147 Vyčlenění OON 3147 Vyčlenění přespočetných hodin 3147 Vyčlenění přesčasové práce 3147 DM ubyt. SŠ, KON Celkem
TV OV OV
Kapacita/ rozvah a 75
300
22,42
156 9,5
Tř.
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
Ø
ped. 1,00
0,21 0,73
11 11
70 40
11,0
ped.
neped.
0,00 -0,13 0,00
-0,03
-0,01 1,27 8,43
-0,03 -0,13 -0,01 -0,13 -0,01 0,40 0,88 -0,12 -0,02 -0,03 4,81 31,64
1,66 0,56 1,57
8,95 3,08 8,20
-0,11 -0,02 1,88 2,71 1,58 1,66 0,83 0,84 1,04 1,26 0,83 0,51
0,00 0,76 1,16 0,55 0,84 0,29 0,50 0,40 0,62 0,19 0,30
-0,11 -0,02 2,64 3,87 2,13 2,50 1,12 1,34 1,44 1,88 1,02 0,81
604 721 800 090 508 223 490 092 266 978 247 998 334 526 371 997 266 978 150 570
147 644 225 351 106 847 163 185 56 338 97 134 77 707 120 446 36 911 58 280
752 365 1 025 441 615 070 653 277 323 316 345 132 412 233 492 443 303 889 208 850
0,54
0,18
0,72
173 696
34 968
0,52
0,27
0,79
153 523
2,30 2,24
0,76 1,16
3,06 3,40
0,00 -0,06 -0,01 -0,02
-0,20
-0,20 -0,06 -0,04 -0,02 1,25 0,58 -0,06 -0,27 2,77 50,77
739 818 661 329 6 000 0
0 0
197 580 91 677
-77 000 573 713 11 482 220
0 118 742 2 634 747
0,00 -0,02 -0,02 3,54 23,21
34 968 34 968
24 755 24 755 24 755
2 050 15 209 2 050 15 209 2 050 15 209 12 792 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845 1 300 12 845 1 300 12 845
980 980 980 380 380 380 380 710 710 710 710
1,00 0,50 0,80 1,00 0,80 74 1,00 128 1,00 1,00 0,50 0,80 385 1,00
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070 1 070
626 1,00 626 1,00 626 1,00
2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
14 640 14 640 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
1 070 1 070 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10,42 11,11 9,80
45,84 24 212 49,59 24 212 41,40 24 212
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,97 17,32 21,55 20,43 21,62 21,52 24,03 19,88 14,37 23,68
61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 36,09 61,84 40,53 61,84 40,53
24 212 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
208 664
0
208 664
70 946
2 087
4 752
286 449
20,45
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
52 452
205 975
0
205 975
70 032
2 060
0
278 067
21,02
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
147 644 225 351 0 -38 000
887 462 886 680 6 000 -38 000
0 0 0 38 000
301 737 301 471 2 040 0 0 0 0 67 177 31 170 0 0 235 435 4 838 870
8 875 8 867 60 -380 0 0 0 1 976 917 0 -770 6 925 141 171
20 304 0 0 0 0 0 0 3 996 2 432 0 0 8 855 204 885
1 218 378 1 197 018 8 100 -380 0 0 0 270 729 126 196 0 -770 943 670 19 416 893
20,45 21,02
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
2 050 2 050 2 050 1 800
22 136 31,62 22 136
15 209 15 209 15 209 15 209 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845
980 980 980 980 380 380 380 710 710
1,00 0,50 0,80 0,80 74 1,00 128 1,00 0,80 1,00 385 1,00
798,24 23 894 23 894
1 150 14 807 1 150 14 807
470 470
117 1,00 1,00
312 943 105 571 295 976 0
3231 3231 3231 3231
Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín - Dolní Bojanovice 418 ZUŠ - hudební individuální 217 217 ZUŠ - hudební kolektivní 6 6 ZUŠ - taneční 55 55 ZUŠ - výtvarný 40 40 Celkem 11,57 2,00
10,09 0,06 0,95 0,53 11,63
1,37 0,01 0,12 0,09 1,59
11,46 0,07 1,07 0,62 13,22
3 015 376 17 931 283 906 158 389 3 475 602
253 554 1 851 22 209 16 657 294 271
5302 5302 5302 5302 5302 5302 5302 5302
3231 3231 3231 3231 3231 3231
Základní umělecká škola Hodonín - Hodonín, Horní Valy 2 ZUŠ - hudební individuální 463 ZUŠ - literárně dramatický 50 ZUŠ - taneční 120 Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ZUŠ - výtvarný 225 Celkem 28,03 3,30
21,53 1,02 2,08 -0,08 -0,03 2,98 27,50
2,93 0,11 0,26
24,46 1,13 2,34 -0,08 -0,03 3,47 31,29
6 434 197 304 825 621 604
542 273 20 358 48 120
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
432 1,00 0 1,00
3 571 539 1 232 169 3 260 955 37 800 0 0 1 035 997 1 384 345 845 033 881 924 444 252 465 928 567 314 664 798 415 434 281 948
2 297 400 794 163 2 089 405 28 000
890 567 8 251 193
980 980
47 576 17 528 40 690 0 0 0 20 304 0 14 688 0 7 776 0 10 800 0 5 184 0
206 578 1 537 497
5301 5301 5301 5301 5301 5301
225
2 050 15 209 1 800 15 209
26 103 8 997 23 854 280 0 0 7 524 10 254 6 151 6 533 3 233 3 451 4 122 4 924 3 039 2 089
995 561 7 336 402
647 134 -12 000 635 134
0,00 0,49 3,79
61,84 24 755 62,83 22 803
887 517 305 910 811 030 9 520 0 0 255 804 348 650 209 124 222 114 109 927 117 345 140 159 167 431 103 322 71 009
63 226 139 096 -20 000
2 900 095 -8 000 2 892 095
463 49 120
K4
2 610 343 899 734 2 385 381 28 000 0 0 752 365 1 025 441 615 070 653 277 323 316 345 132 412 233 492 443 303 889 208 850
0 0 0
13,18 -0,10 13,08
2 815
K3
11,29
-20 000
3,53 -0,07 3,46
3123 2651H01 3123 2651H01 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3142 3147 3147
K2
22 136 22 136 22 136 31,62 22 136
0
9,65 -0,03 9,62
4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861
K1
23,27 23,06
90 687 701 438
5 000
100 000
0 0 0 5 000
No
256 051 238 520 1 149 -50 0 0 -200 0 86 465 191 492 -200 0 0 1 638 287 12 359 744
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30 Ped. - psych. poradna (PPP) Vyčlenění OON Celkem 11,00 2,52
4861 3123 2651H01
Celkem
Np
4 752 0 0 0 0 0 0 0 1 110 3 712 0 0 0 15 400 138 781
4916 4916 3146 4916 3146 4916
4861 3123 2651H01
Přímé ONIV
1 861 1 767 9 -50 0 0 -200 0 632 1 391 -200 0 0 12 021 88 738
-0,27 2,04 36,73
3652H01 3652H01 3667H01 3667H01 2351H01 2351H01 3941H01 3941H01 2641L01 2641L01
7,29 2,52 6,63
FKSP
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
63 290 60 072 289 0 0 0 0 0 21 497 47 293 0 0 0 408 727 3 078 326
-5 000
186 148 176 681 851 -5 000
OON
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
186 148 176 681 851 0 0 0 0 0 63 226 139 096 0 0 0 1 202 139 9 053 899
-0,03 0,00 1,25 0,58 -0,06 0,00 0,73 14,04
6843M01 6441L51 1820M01
Platy
0,65 0,66
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo náměstí 1 Veřejnosprávní činnost 120 3,58 76 21,2 Podnikání Nást. denní 60 2,00 28 14,0 Informační technologie 120 3,42 65 19,0 Maturitní zkouška 56 Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Instalatér TV 75 1,80 47 26,1 Instalatér OV 47 Zedník TV 75 1,27 34 26,8 Zedník OV 34 Strojní mechanik TV 75 0,73 18 24,7 Strojní mechanik OV 18 Malíř a lakýrník TV 75 1,02 25 24,5 Malíř a lakýrník OV 25 Mechanik elektrotechnik TV 100 1,00 12 12,0 Mechanik elektrotechnik OV 12 TV, Zkrácené Elektrikář 75 1,00 11 11,0 studium OV, Zkrácené Elektrikář 11 studium Elektrikář TV 75 2,18 47 21,6 Elektrikář OV 47 Maturitní zkouška 12 Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce OV Školní jídelna SŠ 500 0,26 210 54 Celodenní stravování 0,83 23 19 Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění OON DM ubyt. SŠ, KON 120 23 Celkem 38,23 12,28
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
neped.
0,18 0,18
-0,01 -0,13 -0,01 0,40 0,88 -0,12
151 180 141 713 851 0
ped.
Mzdové prostředky celkem
0,47 0,48
15 29
40
neped. Celkem
Prostředky na platy
Prostředky na OON
20 000
-20 000
20 000
20 000
63 226 139 096 -20 000
0 0 20 000
80 000
38 000
77 000
1 202 139 8 873 899
0 180 000
2 610 343 899 734 2 385 381 28 000
0 0 0 0
197 580 91 677
0 0 77 000 0 115 000
887 462 886 680 6 000 0 0 0 0 197 580 91 677 0 0 692 455 14 231 967
37,97 32,84
24 755 24 755 24 755 22 803 43,10 32,84
77 000
38 000
-77 000 692 455 14 116 967
12 000 12 000
3 547 229 -20 000 3 527 229
0 20 000 20 000
3 547 229 0 3 547 229
1 206 058 0 1 206 058
35 472 -200 35 272
329 355 0 329 355
5 118 114 -200 5 117 914
291,65
8 000 8 000
0 0 0 0 0
3 268 930 19 782 306 115 175 046 3 769 873
1 111 436 6 726 104 079 59 516 1 281 757
32 689 198 3 061 1 750 37 698
0 0 0 0 0
4 413 055 26 706 413 255 236 312 5 089 328
21,50 99,52 57,62 75,47
0
3 268 930 19 782 306 115 175 046 3 769 873
6 976 470 325 183 669 724
0 0 0
6 976 470 325 183 669 724 0 0 981 254 8 952 631
2 372 000 110 562 227 706 0 0 333 626 3 043 894
69 765 3 252 6 697 0 0 9 813 89 527
0 0 0 0 0 0 0
9 418 235 438 997 904 127 0 0 1 324 693 12 086 052
21,50 48,21 57,62
0
0
0
981 254 8 952 631
0 0
11,29
75,47
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554 23 554 23 554 459,00 23 554
1 350 1 350 1 350 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850
14 573 14 573 14 573
850 850 850
14 573 14 573
850 850
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
0 0 0 0
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
7 000 200 100
1 000 500
100
6 000 500
3 000 400 500
600
1 000
0
0
0
0
0
0
950
0
950
0
1,00 1,00 1,00 1,00
0 1,00 0 1,00 0 1,00 0,50 0,80 0 1,00
4 100
4 100
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped.
neped. Celkem
Prostředky na platy ped.
neped.
Prostředky na OON ped.
neped.
5303 5303 3231 5303 3231 5303 3231 5303
Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín - Strážnice, Preláta Horného 509 ZUŠ - hudební individuální 213 213 ZUŠ - hudební kolektivní 10 10 ZUŠ - taneční 75 75 Celkem 10,74 1,75
9,91 0,10 1,30 11,31
1,35 0,02 0,16 1,53
11,26 0,12 1,46 12,84
2 961 584 29 885 388 502 3 379 971
249 853 3 702 29 612 283 167
0
5304 5304 3231 5304 3231 5304 3231 5304
Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín - Velká nad Veličkou 461 ZUŠ - hudební individuální 116 116 Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 5,57 0,60
5,40 0,00 -0,10 5,30
0,73 -0,02
6,13 -0,02 -0,10 6,01
1 613 779 0
135 105 -3 000
1 613 779
132 105
5305 5305 5305 5305 5305 5305
Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín - Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1676 ZUŠ - hudební individuální 325 325 15,12 2,06 ZUŠ - literárně dramatický 55 55 1,14 0,12 ZUŠ - taneční 70 70 1,21 0,15 ZUŠ - výtvarný 80 80 1,06 0,17 Celkem 18,96 3,26 18,53 2,50
17,18 1,26 1,36 1,23 21,03
4 518 582 340 687 361 606 316 779 5 537 654
381 257 22 209 27 761 31 463 462 690
5321 5321 3421 5321 3421 5321
Středisko volného času, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 8,00
5322 5322 3421 5322 3421 5322 3421 5322
Dům dětí a mládeže, Kyjov, Husova 370 SVČ, DDM Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem
5323 5323 3421 5323 3421 5323
Dům dětí a mládeže, Strážnice, Radějovská 848 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem
5324 5324 3421 5324 3421 5324 3421 5324
Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, Hutník 1495 SVČ, DDM Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem 3,80
5325 5325 3421 5325 3421 5325 3421 5325
Dům dětí a mládeže, Vracov, Sokolská 896 SVČ, DDM Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5 MŠ - celodenní docházka 20 + Zdravotnické zařízení MŠ Úprava plat. stupně ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Zdravotnické zařízení ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Zdravotnické zařízení ZŠ ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 156 + Mentální postižení ZŠ + Autismus ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ speciální 60 ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři Kurs pro získání základů vzdělání Vyčlenění OON Školní jídelna ZŠ 350 Školní družina 22 + ŠD - ZŠ speciální ZŠ + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Úprava plat. stupně
3231 3231 3231 3231
3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3143 3143 3143 3143
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
1 392 3,90
910
4,00
2,00
567 3,00
OON
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
21,50 99,52 57,62
0
4 335 440 45 343 564 454 4 945 237
3 000
1 748 884 -3 000
0 3 000
0
3 000
1 745 884
3 000
1 748 884 0 0 1 748 884
594 621 0 0 594 621
17 489 -30 0 17 459
0 0 0 0
2 360 994 -30 0 2 360 964
21,50
0
0
0 0 0 0 0
4 899 839 362 896 389 367 348 242 6 000 344
1 665 945 123 385 132 385 118 402 2 040 117
48 998 3 629 3 894 3 482 60 003
0 0 0 0 0
6 614 782 489 910 525 646 470 126 8 100 464
21,50 48,21 57,62 75,47
0
4 899 839 362 896 389 367 348 242 6 000 344
100 000 100 000
2 801 265 0 2 801 265
952 430 0 952 430
28 013 -1 000 27 013
3 803 980 -1 000 3 802 980
195,00
20 000 20 000
2 801 265 -100 000 2 701 265
22 272
80 000 80 000
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
1 831 235 -150 000
1 831 235 0
622 620 0
18 312 -1 500
14 560
2 486 727 -1 500
195,00
150 000
390,00 23 006 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117 1 650 15 117
960 960 960
16 1,00 1,00 0,80
2 112 526 -80 000 2 032 526
688 739 -20 000 668 739
4,67 -0,51 -0,08 4,08
2,33
7,00 -0,51 -0,10 6,39
1 381 722 -150 000
449 513
1 231 722
449 513
4,36 -0,68 3,68
860 988 -200 000 660 988
279 740
1 227 869 -200 000
399 353
1 027 869
399 353
200 000
150 000 150 000
22 272
0 0 0 0
14 560
2 485 227
387 848 0 387 848
11 407 -2 000 9 407
1 549 055 -2 000 1 547 055
195,00
200 000 200 000
1 140 728 0 1 140 728
9 072
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
0
1 140 728 -200 000 940 728
1 627 222 -200 000
1 627 222 0
553 255 0
16 272 -2 000
12 944
2 209 693 -2 000
195,00
200 000
390,00 23 006 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117 1 650 15 117
960 960 960
16 1,00 1,00 0,80
0
1 427 222
200 000
1 627 222
553 255
14 272
12 944
2 207 693
390,00 23 006 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117 1 650 15 117
960 960 960
16 1,00 1,00 0,80
32,31 21 525 0,00 21 525
1 200 11 843 1 200 11 843
930 930
439 1,00 439 1,00
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 380
20 283 20 283 20 283
1 150 1 150 1 150
1 020 758 -146 000
331 829 -4 000
4 000
1 352 587 -150 000
150 000
1 352 587 0
459 880 0
13 526 -1 500
10 752
146 000
1 836 745 -1 500
874 758
327 829
146 000
4 000
1 202 587
150 000
1 352 587
459 880
12 026
10 752
1 835 245
8 8
0,81 0,05
0,25
1,06 0,05
7 7 4 4 42 36 2 4 54 53 0 1 29 10 7
0,46 0,02 0,40 0,01 2,77 2,89 0,60 0,89 5,38 4,26 0,00 0,22 7,27 1,67 0,50 -0,13
0,15 0,01 0,09 0,01 0,91 0,76 0,08 0,13 1,16 1,12 0,00 0,03 1,09
0,61 0,03 0,49 0,02 3,68 3,65 0,68 1,02 6,54 5,38 0,00 0,25 8,36 1,67 0,50 -0,27 1,13 0,66 0,86 0,33
220 887 13 635 4 917 145 314 6 318 126 360 3 159 875 043 912 951 189 540 281 151 1 699 542 1 345 734 0 69 498 2 296 593 527 553 157 950 -40 000 0 169 749 221 189 84 875 1 603
38 319 0 0 27 178 1 812 16 307 1 812 164 881 137 703 14 495 23 554 210 178 202 931 0 5 436 197 495 0 0 -25 000 178 612 0 0 0 0
259 206 13 635 4 917 172 492 8 130 142 667 4 971 1 039 924 1 050 654 204 035 304 705 1 909 720 1 548 665 0 74 934 2 494 088 527 553 157 950 -65 000 178 612 169 749 221 189 84 875 1 603
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 0 0 0 0 0
259 206 13 635 4 917 172 492 8 130 142 667 4 971 1 039 924 1 050 654 204 035 304 705 1 909 720 1 548 665 0 74 934 2 494 088 527 553 157 950 0 178 612 169 749 221 189 84 875 1 603
88 130 4 636 1 672 58 647 2 764 48 507 1 690 353 574 357 222 69 372 103 600 649 305 526 546 0 25 478 847 990 179 368 53 703 0 60 728 57 715 75 204 28 858 545
2 592 136 49 1 725 81 1 427 50 10 399 10 507 2 040 3 047 19 097 15 487 0 749 24 941 5 276 1 580 -650 1 786 1 697 2 212 849 16
3 512 3 512 0 7 266 6 741 4 152 3 852 43 596 34 668 3 848 7 696 56 052 51 039 0 1 924 77 488 26 720 1 876 0 2 450 638 348 140 0
353 440 21 919 6 638 240 130 17 716 196 753 10 563 1 447 493 1 453 051 279 295 419 048 2 634 174 2 141 737 0 103 085 3 444 507 738 917 215 109 -650 243 576 229 799 298 953 114 722 2 164
25 000
9 072
195,00
9,85 170,00 15,17 290,00 10,04 290,00 15,17 12,44 3,36 4,48 10,04 12,44 8,09 4,48 3,99 6,00 14,00
46,39 693,60 46,39 693,60 46,39 47,22 23,61 31,48 46,39 47,22 57,10 31,48 26,71 0,00 0,00 43,36
33,22 14,00 30,00
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 12 792
1 038 963 1 038 963 1 038 963 1 924 1 924 1 038 963 1 445 1 924 2 672 2 672 268 50 29 29 14
0
0
0
4 800 4 800
0
0
0
0
0
2 500 2 500
500 500
2 500 2 500
500 500
2 500 2 500
1 000 1 000
1,00 1,00 1,00 1,00
16 812
5,17 -0,51 -0,13 4,53
0,66 0,86 0,33
850 850 850 850
622 620
200 000
40 000
14 573 14 573 14 573 14 573
1 831 235
1,72 -0,02 -0,05 1,65
-0,14 1,13
1 350 1 350 1 350 1 350
0 1,00 1,00 0,50
150 000
3,45 -0,49 -0,08 2,88
49 22 12 10
23 554 23 554 23 554 23 554
850 850
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
0 1,00 0 1,00 0 1,00
1 681 235
-0,02 2,05
1,50
158,10 459,00 459,00 459,00
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350
850 850 850
0
6,22 -0,68 -0,10 5,44
200 000 200 000
158,10 23 554 23 554 23 554
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350 14 573
K4
0 0 0 0
2,07
1,65
K3
32 114 336 4 181 36 631
4,15 -0,68 -0,08 3,39
809
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554
K2
1 091 889 11 420 142 159 1 245 468
10,71 -0,37 10,34
279 740
K1
3 211 437 33 587 418 114 3 663 138
3,57 -0,10 3,47
1,45
No
0 0 0 0
1,45
0,75
Np
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
3 211 437 33 587 418 114 3 663 138
7,14 -0,27 6,87
-0,02 2,31
Platy
Odvody
2,91 -0,68 2,23
672
3,00
0,71
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
5331
Členění
Celkem
5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334 5334
3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3141 3141 3145 3145 3145 3146
5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335 5335
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3143 3143 3143 3143 3143 3146
5336 5336 5336 5336 5336
Kód oboru
3114 3114 3114 3114
Kategorie/ rozvaha o zam. 27,55
Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 MŠ - celodenní docházka + Těžké sluchové postižení MŠ + Sluchové postižení MŠ + Vady řeči MŠ + Vady řeči - těžké postižení MŠ ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Sluchové postižení ZŠ + Těžké sluchové postižení ZŠ + Vady řeči ZŠ + Vady řeči - těžké postižení ZŠ + Tělesné postižení ZŠ + Vývojové poruchy učení ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ + Autismus ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Sluchové postižení ZŠ + Těžké sluchové postižení ZŠ + Vady řeči ZŠ + Vady řeči - těžké postižení ZŠ + Vývojové poruchy učení ZŠ + Vývojové poruchy chování ZŠ + Tělesné postižení ZŠ + Autismus ZŠ Vyčlenění přespočetných hodin Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ Celodenní stravování Internát spec., těž. zdrav. post. MŠ Internát ostatní ZŠ Internát spec., těž. zdrav. post. ZŠ Spec. - ped. centrum (SPC) Celkem 26,49
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Ø
ped.
6,25
16
96
110
8 1 1 1 5 47 4 6 6 10 1 2 5 11 43 3 3 1 7 4 8 1 12 4 39 48 4 19 20
370 10,9
Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304 MŠ - celodenní docházka 36 + Zdravotnické zařízení MŠ MŠ - celodenní docházka + Souběž. postižení více vadami MŠ + Mentální postižení MŠ Úprava plat. stupně ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 126 + Zdravotnické zařízení ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Zdravotnické zařízení ZŠ ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Autismus ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ speciální 58 Kurs pro získání základů vzdělání Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ MŠ - výdejna - oběd 0,35x 9 Školní družina Školní družina 28 + ŠD - ZŠ speciální ZŠ + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Úprava plat. stupně Spec. - ped. centrum (SPC) 790 Celkem 31,34 6,36 Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 100 + Mentální postižení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ + Autismus ZŠ
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců neped. Celkem
neped.
6,78
36,70
9 313 561
1 195 713
0,81 0,24 0,16 0,10 1,00 3,10 0,60 1,34 0,48 1,61 0,11 0,13 0,62 3,27 4,35 0,45 0,67 0,08 1,13 0,26 0,99 0,11 3,57 -0,03
0,25 0,05 0,05 0,03 0,23 1,01 0,13 0,19 0,13 0,32 0,02 0,04 0,09 0,47 0,93 0,10 0,10 0,02 0,22 0,07 0,14 0,02 0,51
1,06 0,29 0,21 0,13 1,23 4,11 0,73 1,53 0,61 1,93 0,13 0,17 0,71 3,74 5,28 0,55 0,77 0,10 1,35 0,33 1,13 0,13 4,08 -0,03 0,17 0,77 1,46 0,93 4,02 5,07 1,28 43,97
220 887 65 448 43 632 27 270 272 700 979 290 189 540 423 306 151 632 508 599 34 749 41 067 195 858 1 032 993 1 374 165 142 155 211 653 25 272 356 967 82 134 312 741 34 749 1 127 763
0,80 0,04 0,53 0,87 0,11
0,58 2,04 3,33 1,24 32,34
0,17 0,77 1,46 0,35 1,98 1,74 0,04 11,63
0,61 0,04 0,41 0,73 0,08
0,19
4 4 6 6 19 16 3 34 30 2 47 20
0,26 0,01 0,61 0,02 1,25 1,29 0,89 3,44 2,41 0,45 11,78 1,43 -0,01 -0,06 -0,03
0,09 0,01 0,13 0,01 0,41 0,34 0,13 0,73 0,64 0,06 1,76
21 15 1 5
ped.
29,92
6 6 4 3 1
3 4 24 18 6
Prostředky na platy
0,12 0,14 0,03
0,00 -0,01 0,03
0,35 0,02 0,74 0,03 1,66 1,63 1,02 4,17 3,05 0,51 13,54 1,43 -0,01 -0,06 -0,04 0,03 0,12 0,72 1,29 0,20
ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
10 574 274
3 595 254
105 093
337 518
14 612 139
38 319 7 664 7 664 4 598 35 253 183 000 23 554 34 426 23 554 57 980 3 624 7 248 16 307 85 158 168 505 18 119 18 119 3 624 39 861 12 683 25 366 3 624 92 406
259 206 73 112 51 296 31 868 307 953 1 162 290 213 094 457 732 175 186 566 579 38 373 48 315 212 165 1 118 151 1 542 670 160 274 229 772 28 896 396 828 94 817 338 107 38 373 1 220 169
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 161 409 567 716 926 712 396 537 9 906 944
26 871 121 709 230 773 56 591 320 142 281 337 7 546 1 955 625
26 871 121 709 230 773 218 000 887 858 1 208 049 404 083 11 862 569
0 0 0 0 0 0 0 0
259 206 73 112 51 296 31 868 307 953 1 162 290 213 094 457 732 175 186 566 579 38 373 48 315 212 165 1 118 151 1 542 670 160 274 229 772 28 896 396 828 94 817 338 107 38 373 1 220 169 0 26 871 121 709 230 773 218 000 887 858 1 208 049 404 083 11 862 569
88 130 24 858 17 441 10 835 104 704 395 179 72 452 155 629 59 563 192 637 13 047 16 427 72 136 380 171 524 508 54 493 78 122 9 825 134 922 32 238 114 956 13 047 414 857 0 9 136 41 381 78 463 74 120 301 872 410 737 137 388 4 033 274
2 592 731 513 319 3 080 11 623 2 131 4 577 1 752 5 666 384 483 2 122 11 182 15 427 1 603 2 298 289 3 968 948 3 381 384 12 202 0 269 1 217 2 308 2 180 8 879 12 080 4 041 118 629
3 512 875 657 439 3 285 48 786 5 780 11 544 5 778 14 450 1 445 1 926 7 225 21 164 44 634 4 335 5 772 963 10 115 3 852 11 560 1 445 23 088 0 252 1 950 6 144 2 036 9 671 10 180 0 262 863
353 440 99 576 69 907 43 461 419 022 1 617 878 293 457 629 482 242 279 779 332 53 249 67 151 293 648 1 530 668 2 127 239 220 705 315 964 39 973 545 833 131 855 468 004 53 249 1 670 316 0 36 528 166 257 317 688 296 336 1 208 280 1 641 046 545 512 16 277 335
166 347 10 908 111 807 199 071 21 816 -2 036 82 134 3 159 192 699 6 318 394 875 407 511 281 151 1 086 696 761 319 142 155 3 721 302 451 737 -4 000
29 122 0 18 393 21 459 4 598 0 16 307 1 812 23 554 1 812 74 287 61 604 23 554 132 267 115 960 10 871 318 891 0 0
195 469 10 908 130 200 220 530 26 414 -2 036 98 441 4 971 216 253 8 130 469 162 469 115 304 705 1 218 963 877 279 153 026 4 040 193 451 737 -4 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
66 459 3 709 44 268 74 980 8 981 -692 33 470 1 690 73 526 2 764 159 515 159 499 103 600 414 447 298 275 52 029 1 373 666 153 591 0 0 0 1 612 10 494 62 962 112 806 17 489 -3 889 417 507 3 642 758
1 955 109 1 302 2 205 264 -20 984 50 2 163 81 4 692 4 691 3 047 12 190 8 773 1 530 40 402 4 517 -40 0 0 47 309 1 852 3 318 514 -114 12 280 107 101
2 634 2 634 1 756 2 625 439 0 4 152 3 852 6 228 5 778 19 722 15 408 5 772 35 292 28 890 3 848 125 584 5 360 0 0 0 66 116 696 522 84 0 0 271 458
266 517 17 360 177 526 300 340 36 098 -2 748 137 047 10 563 298 170 16 753 653 091 648 713 417 124 1 680 892 1 213 217 210 433 5 579 845 615 205 -40 0 0 6 467 41 783 250 691 448 429 69 526 -15 440 1 657 750 14 735 312
9,85 170,00 9,85 4,12 12,36
32,32 0,00 32,32 21,65 32,49
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843
930 930 930 930 930
439 439 439 875 439
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
15,17 290,00 9,89 290,00 15,17 12,44 3,36 9,89 12,44 4,48 3,99 14,00
46,39 693,60 46,39 693,60 46,39 47,22 23,61 46,39 47,22 31,48 26,71 0,00
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
1 038 963 1 038 963 1 038 963 1 924 1 038 963 1 924 2 672 268
14 139 12 792
960 380
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 0,35 1,00 1,00 1,00 1,00
1 300 15 451
270
175 942 149 674 25 478 172 972
5 175 4 402 749 5 087
21 798 14 445 1 924 9 620
720 392 608 740 103 085 696 419
15,17 12,44 4,48 3,36
3,25 31,19
1,00 5,81
4,25 37,00
1,38 1,21 0,22 1,49
0,45 0,32 0,03 0,21
1,83 1,53 0,25 1,70
435 942 382 239 69 498 470 691
81 535 57 980 5 436 38 049
0
25 000
OON
FKSP
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
65 000
4 742 0 0 0 0 0 188 652 1 047 885
40 000
Platy
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
10 509 274
0 30 864 185 181 331 783 51 439 -11 437 1 039 311 9 662 110
0,12 0,72 1,29 0,20
Prostředky na OON
0
4 000
4 000
0
4 742 30 864 185 181 331 783 51 439 -11 437 1 227 963 10 709 995
0 0 0 0 0 0 0 4 000
195 469 10 908 130 200 220 530 26 414 -2 036 98 441 4 971 216 253 8 130 469 162 469 115 304 705 1 218 963 877 279 153 026 4 040 193 451 737 0 0 0 4 742 30 864 185 181 331 783 51 439 -11 437 1 227 963 10 713 995
517 477 440 219 74 934 508 740
0 0 0 0
517 477 440 219 74 934 508 740
0
9,85 4,12 6,18 10,00 5,00 15,17 6,72 4,48 12,44 6,22 8,96 15,50 8,09 3,36 9,89 6,72 4,48 12,44 6,22 15,50 8,09 8,96 3,36
32,31 21,65 21,65 32,49 21,65 46,39 31,48 31,48 47,22 31,48 47,22 57,10 57,10 23,61 46,39 31,48 31,48 47,22 31,48 57,10 57,10 47,22 23,61
6,85 9,31 6,00 283,93
23,56 50,39 32,84 11,51 9,60 11,51 1824,88
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
21 591 21 591 21 591 25 349
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
1 600 1 600 1 600 1 300
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
930 930 930 930 930 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
439 875 657 439 657 1 038 1 445 1 924 963 1 445 1 445 963 1 445 1 924 1 038 1 445 1 924 963 1 445 963 1 445 1 445 1 924
12 792 12 792 12 792 12 914 12 914 12 914 15 451
380 380 380 560 560 560 270
63 50 128 509 509 509 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
33,22 33,22 14,00 30,00
20 283 20 283 20 283 20 283
283,93 1824,88 25 349
1 150 1 150 1 150 1 150
63 29 29 29 14
24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000
14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960
0
0
0
1 000
200
1 000
200
3 000
0 1,00 3 000
46,39 47,22 31,48 23,61
0
1 546
1 546
30,63
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1 038 963 1 924 1 924
1,00 1,00 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ speciální Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ ZŠ - výdejna Školní družina + ŠD - ZŠ speciální + ŠD - zdrav. postižení Úprava plat. stupně Celkem
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
Ø
ped.
5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3141 3143 3143 3143 3143
5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337
Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243, Ježov 3114 ZŠ speciální ZŠ 50 43 3114 Vyčlenění OON 3114 Vyčlenění přespočetných hodin 3124 7862C01 Praktická škola jednoletá 10 8 3124 + Praktická škola jednoletá SŠ 8 3124 Vyčlenění přespočetných hodin 3124 Úprava plat. stupně 3141 Školní jídelna MŠ 120 17 3141 Školní jídelna ZŠ 2 3141 Celodenní stravování 16 3143 Školní družina 15 6 3143 + ŠD - ZŠ speciální ZŠ 6 3143 Úprava plat. stupně
ZŠ ZŠ
120 30
15,36
ZŠ
18
5337 3145 5337 3145 5337 4322 5337
Internát spec., těž. zdrav. post. Úprava plat. stupně Dětský domov rodinný Celkem
SŠ
5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342 5342
Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace MŠ - celodenní docházka 58 + Mentální postižení MŠ + Těžké sluchové postižení MŠ + Zrakové postižení MŠ + Vady řeči MŠ + Vady řeči - těžké postižení MŠ + Těžké tělesné postižení MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ + Vývojové poruchy MŠ MŠ - omezená docházka + Mentální postižení MŠ + Těžké tělesné postižení MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ + Autismus MŠ Vyčlenění OON ŠJ MŠ - výdejna 0,35x 70 Celkem 11,3 2,80
34 23,2
12,39 -0,03 -1,52 0,88 0,88 -0,19
0,69 0,04 0,49 0,18 0,43
20 000
52 161 231 476 221 189 154 318 227 5 566 904
0 0 0 0 0 40 000
5 000
3 697 115 -5 000
0 5 000
46,39 24 325 47,22 24 325 26,71 24 325 24 325 24 325 24 325 43,13 20 283 20 283 20 283
786 456 644 301 1 975 406 0 0 0 52 161 231 476 221 189 154 318 227 5 606 904
267 395 219 062 671 638 0 0 0 17 735 78 702 75 204 52 468 77 1 906 347
7 865 6 443 19 754 -400 0 0 522 2 315 2 212 1 543 2 55 669
22 836 21 186 61 456 0 0 0 720 870 348 252 0 155 455
1 084 552 890 992 2 728 254 -400 0 0 71 138 313 363 298 953 208 581 306 7 724 375
9,89 12,44 3,99
1 257 019 0 0 88 125 88 125 0 6 116 37 082 2 150 26 333 15 740 37 602 2 176
36 971 -50 0 2 592 2 592 0 180 1 091 63 775 463 1 106 64
114 896 0 0 4 608 4 608 0 0 1 071 100 2 048 174 174 0
5 106 001 -50 0 354 516 354 516 0 24 284 148 308 8 636 106 607 62 672 149 476 8 640
3,99
231 080 231 080
28 111 28 111
259 191 259 191
0 0
0,69 0,04 0,49 0,18 0,43
17 988 0 0 0 46 295 110 594 6 400
0 109 064 6 323 77 451 0 0 0
17 988 109 064 6 323 77 451 46 295 110 594 6 400
0 0 0 0 0 0 0
3 697 115 0 0 259 191 259 191 0 17 988 109 064 6 323 77 451 46 295 110 594 6 400
33,22 14,00 30,00
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
K3
K4
14 139 14 139 14 139 14 139
960 960 960 960
14 139 12 792
960 380
1 150 1 150 1 150
1 038 1,00 963 1,00 2 672 1,00 1,00 0,50 0,80 50 0,30 29 1,00 29 1,00 14 1,00
11,00 11,00
26,71 24 325 24 325 24 325 52,02 24 279 52,02 24 279 24 279
2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 2 100
24,69 47,24 32,84 33,22 14,00
20 283 20 283
14 139 14 139 14 547 14 547
960 960 1 070 1 070
2 672 1,00 1,00 0,50 576 1,00 576 1,00 0,50
12 792 12 792 12 792
380 380 380
63 50 128 29 29
1 150 1 150
5 090
822 403
6,00
11,51 21 591
1 600 12 914
560
509 1,00
6
0,88
0,52
1,40
328 975 -3 266 6 058 578 11 579 316
111 852 -1 110 2 059 917 3 936 969
3 290 -33 60 586 115 744
3 054 0 53 108 188 931
447 171 -4 409 8 232 189 15 820 960
560
509 1,00
24,30 42,48
0 0 0 5 000
1 600 12 914
12,41 16,90
328 975 -3 266 6 058 578 11 574 316
11,51 21 591
11,89 25,58
84 078 0 2 304 239 3 064 759
6,85
34
244 897 -3 266 3 754 339 8 509 557
2,86
2,74 25 163
1 150 15 003
470
1 562 1,00
3,82 0,08 0,24 1,94 1,40 3,00 0,24 0,73 0,24 0,30 0,03 0,10 0,10 0,65 0,00
5,22 0,11 0,29 2,49 1,83 3,69 0,29 0,87 0,29 0,40 0,04 0,12 0,12 0,77 -0,05 0,65 17,13
1 041 714 21 816 65 448 529 038 381 780 818 100 65 448 199 071 65 448 81 810 8 181 27 270 27 270 177 255 0 0 3 509 649
214 586 4 598 7 664 84 302 65 909 105 760 7 664 21 459 7 664 15 328 1 533 3 066 3 066 18 393 -7 000 102 742 656 734
0
7 000
1 256 300 26 414 73 112 613 340 447 689 923 860 73 112 220 530 73 112 97 138 9 714 30 336 30 336 195 648 -7 000 102 742 4 166 383
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
1 256 300 26 414 73 112 613 340 447 689 923 860 73 112 220 530 73 112 97 138 9 714 30 336 30 336 195 648 0 102 742 4 173 383
427 142 8 981 24 858 208 536 152 214 314 112 24 858 74 980 24 858 33 027 3 303 10 314 10 314 66 520 0 34 932 1 418 949
12 563 264 731 6 133 4 477 9 239 731 2 205 731 971 97 303 303 1 956 -70 1 027 41 661
21 950 439 875 7 884 6 146 9 855 875 2 625 875 1 408 176 350 350 1 750 0 1 279 56 837
1 717 955 36 098 99 576 835 893 610 526 1 257 066 99 576 300 340 99 576 132 544 13 290 41 303 41 303 265 874 -70 139 980 5 690 830
13,08 12,36 4,12 6,18 10,00 5,00 4,12 4,12 4,12 27,00 12,36 4,12 4,12 3,09
12,87
1,40 0,03 0,05 0,55 0,43 0,69 0,05 0,14 0,05 0,10 0,01 0,02 0,02 0,12 -0,05 0,65 4,26
8,39 8,39
8,76 8,76
17,15 17,15
2 649 193 2 649 193
1 626 522 1 626 522
0
4 275 715 4 275 715
0 0
4 275 715 4 275 715
1 453 743 1 453 743
42 757 42 757
37 488 37 488
5 809 703 5 809 703
2,86
0
8,39 8,39
8,76 8,76
17,15 17,15
2 649 193 2 649 193
1 626 522 1 626 522
0
4 275 715 4 275 715
0 0
4 275 715 4 275 715
1 453 743 1 453 743
42 757 42 757
37 488 37 488
5 809 703 5 809 703
2,86
0
32,0 27,7 18,0 25,0
9,56 7,74 1,74 13,44
2,42 1,57 0,34 2,84
11,98 9,31 2,08 16,28
3 424 739 2 704 246 605 653 4 715 769 36 500 0 0 3 080 414 4 476 077
1 164 411 919 444 205 922 1 603 361 12 410 0 0 1 047 341 1 521 866
34 247 27 042 6 057 47 158 365 -250 0 30 804 44 761
4 746 661 3 702 690 828 900 6 460 188 49 275 -250 0 4 217 403 6 129 718
24 091 24 091 24 091 24 091
2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714 13 714 13 714
950 950 950 950
23,5 27,8
0 0 0 0 0 25 000 0 0 0
52,86 52,86 52,86 52,86
-0,12 -0,77 10,53 15,26
3 424 739 2 704 246 605 653 4 715 769 36 500 -25 000 0 3 080 414 4 476 077
13,39 10,72 10,37 11,16
-0,09
425 843 276 270 59 829 499 749 0 -15 000 0 354 418 495 808
123 264 51 958 11 268 93 900
-0,03 -0,77 8,65 12,63
2 998 896 2 427 976 545 824 4 216 020 36 500 -10 000 0 2 725 996 3 980 269
10,87 11,00
24 091 24 091 49,95 24 212 52,86 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714 14 640 14 640
950 950 1 070 1 070
24
128 83 18 150 66
94 139
1,88 2,63
5 000
7 000
10 000
15 000 0
0 0 58 844 87 014
398
645
398
645
90 000
0
0
35,71 32,49 21,65 21,65 32,49 21,65 21,65 21,65 21,65 76,50 32,49 21,65 21,65 16,25
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
31,03
2,74 25 163
2,74 25 163
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 12 792
1 150 15 003
1 150 15 003
930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 380
0
0
0
470
0
0
0
470
0
0
0
80 000
10 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 054
0
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
3 321
3 321
205 842
58
4,00 5,00
291 713 -5 000
0 0 0 40 000
K2
605 417
50 1 1 12 14 15 1 3 1 8 1 1 1 5
4,00 3,00 1,00 6,00
0,15 0,15
3 405 402 0
Celkem
K1
0
24 7,75
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
1,61 -0,03
20 000
20 000
786 456 644 301 1 975 406 -40 000
OON
No
605 417
Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255 Dětský domov rodinný Celkem 9,00
260 260
10,78 0,00 -1,52 0,73 0,73 -0,19
52 161 0 0 0 0 541 299
20 000
Platy
Np
140 669
5381 5381 4322 5381
250 270
19,28
0 231 476 221 189 154 318 227 5 025 605
neped.
Přímé ONIV
464 748
24
250
3,00
85 158 85 158 155 822 -20 000
ped.
FKSP
2,54
24 7,5
Gymnázium,OA a JŠ s právem SJZ Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium nižší st. Gymnázium vyšší st. Gymnázium - všeobecné (8leté) vyšší st. Gymnázium Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin 6341M02 Obchodní akademie 7842M02 Ekonomické lyceum
16,28
701 298 559 143 1 819 584 -20 000
neped.
Odvody
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
0,87
8,6
7941K81 7941K81 7941K801 7941K41
-0,03 0,33
2,69 2,24 6,62 -0,17 -0,06 -0,04 0,33 0,90 0,86 0,60
ped.
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
1,67
Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1 Dětský domov rodinný Celkem
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122
0,47 0,47 0,86 -0,11
Prostředky na platy
Prostředky na OON
10
5380 5380 4322 5380
5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
neped. Celkem
0,90 0,86 0,60
3,05
Internát spec., těž. zdrav. post.
27,80
2,22 1,77 5,76 -0,06 -0,06 -0,01
48 30 12 18
ZŠ ZŠ
5337 3145
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3141
22 22 23
35
0,30x
Normativní počet zaměstnanců
439 439 875 657 439 657 875 875 875 176 439 875 875 875
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 1,00 63 0,35
1 562 1,00
1 562 1,00
963 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 0,50 626 1,00 626 1,00
40 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
5800 5800 5800 5800 5800 5800
§
Kód oboru
3122 3122 3122 3142 3142
Členění
Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin ŠJ SŠ - výdejna Vyčlenění OON Celkem
Kategorie/ rozvaha o zam.
0,30x
600 49,21
5802 5802 5802 5802 5802 5802 5802 5802 5802 5802
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. 3121 7941K81 Gymnázium vyšší st. 3121 7941K41 Gymnázium 3121 Maturitní zkouška 3121 Vyčlenění OON 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 3121 Vyčlenění přesčasové práce 3142 Školní jídelna SŠ Celkem 31,48
5811 5811 5811 5811 5811 5811 5811 5811 5811 5811 5811 5811
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123
5811 3123 4155H01 5811 3123 4155H01 5811 3123 4155H01
5814 5814 5814 5814 5814 5814 5814 5814 5814
3123 2356H01 3123 2356H01 3123 3123 3142 3142
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
3647M01 8241M01 8241M05 7842M01 7842M01
OA a SOU , Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 Obchodní akademie Informační technologie Provozní technika Nást. denní + Vývojové poruchy učení SOŠ Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Strojní mechanik TV Strojní mechanik OV Opravář zemědělských strojů TV SOU - TV + Vývojové poruchy učení integrace Opravář zemědělských strojů OV, ŘO B, C, T SOU - OV + Vývojové poruchy učení integrace Obráběč kovů TV Obráběč kovů OV Vyčlenění OON OV Vyčlenění OON Školní jídelna SŠ ŠJ ZŠ - vývařovna pro 5336 0,70x Celkem 35,86 SŠPU ,Hodonín, Brandlova 32 Stavebnictví Užitá malba Grafický design Technické lyceum Technické lyceum Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Ø
ped.
neped. Celkem
245 260
4,00 7,00 8,00
1,00 2,00 4,00 3,00 1,00
0,77
4,00 4,00 6,00
480 13,28
0,76
300 120 60
5,21 3,79 2,00
420
52,77
1,64 -0,06 13,13
30,8 27,7 30,1
9,18 18,09 21,59
2,33 3,67 4,56
11,51 21,76 26,15
-0,07
32,0 25,5 29,5 26,3 22,0
-0,06 -2,85 0,00 2,83 4,64 12,85 6,62 1,99
-0,13 -2,85 -0,19 3,44 5,60 16,25 8,28 2,44
-0,02 -0,55 0,00
-0,04
325,0
1,56
200
3,00
72
700
123 194 241 118
32 51 118 79 22 79
754
113 113 180 82
399
1,44
0,50 1,00
117 92 34 1 75
74,31
8,44 10,54 16,13
2,14 2,14 3,41
10,58 12,68 19,54
-0,03 -0,54 -0,03
-0,28
-0,31 -0,54 -0,03 5,17 47,09
302,0
31 31 67
22,5 24,3 17,0
19,9 22,3
8,00 1,34 2,66 4,00
39 000 0 0 0 0 16 960 481
0 -7 000 0 259 225 -10 000 2 339 142
2 879 693 5 674 688 6 772 610 53 500 -20 000 0 0 891 858 1 462 268 4 049 600 2 086 253 627 137 45 500 -5 000 0 0 0 24 518 107
410 005 645 803 802 414 0 -12 000 0 0 114 997 180 979 640 968 312 943 84 834 0 -7 000 0 0 1 364 092 4 538 035
2 647 560 3 306 314 5 059 852 44 500 -10 260 0 0 0 11 047 966
376 572 376 572 600 051 0 -49 740 0 0 817 191 2 120 646
441 137 418 514 158 357 0 0 -4 200 0 0 97 134 167 070 209 809
neped.
7 000 0
10 000
20 000 0
5 000 0 25 000
10 260 0 10 260
10 000 32 000
12 000 0 0
7 000 0 0 19 000
49 740 0 0 49 740
Platy
OON
Celkem
39 000 -7 000 0 259 225 -10 000 19 299 623
0 7 000 0 0 10 000 42 000
39 000 0 0 259 225 0 19 341 623
13 260 0 0 88 137 0 6 576 152
390 -70 0 2 592 -100 192 996
3 289 698 6 320 491 7 575 024 53 500 -32 000 0 0 1 006 855 1 643 247 4 690 568 2 399 196 711 971 45 500 -12 000 0 0 1 364 092 29 056 142
0 0 0 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 44 000
3 289 698 6 320 491 7 575 024 53 500 0 0 0 1 006 855 1 643 247 4 690 568 2 399 196 711 971 45 500 0 0 0 1 364 092 29 100 142
1 118 497 2 148 967 2 575 508 18 190 0 0 0 342 331 558 704 1 594 793 815 727 242 070 15 470 0 0 0 463 791 9 894 048
32 897 63 205 75 750 535 -320 0 0 10 069 16 432 46 906 23 992 7 120 455 -120 0 0 13 641 290 562
118 449 121 444 150 866
3 024 132 3 682 886 5 659 903 44 500 -60 000 0 0 817 191 13 168 612
0 0 0 0 60 000 0 0 0 60 000
3 024 132 3 682 886 5 659 903 44 500 0 0 0 817 191 13 228 612
1 028 205 1 252 181 1 924 367 15 130 0 0 0 277 845 4 497 728
30 241 36 829 56 599 445 -600 0 0 8 172 131 686
108 819 70 738 112 680
3 832 086 3 377 716 1 185 726 6 303 47 500 -106 200 0 0 557 108 592 210 1 065 425
0 0 0 0 0 106 200 0 0 0 0 0
3 832 086 3 377 716 1 185 726 6 303 47 500 0 0 0 557 108 592 210 1 065 425
1 302 909 1 148 423 403 147 2 143 16 150 0 0 0 189 417 201 351 362 245
38 321 33 777 11 857 63 475 -1 062 0 0 5 571 5 922 10 654
73 242 57 592 21 284 626
0 0 7 215 0 433 463
Np
52 650 -70 0 357 169 -100 26 544 234
No
K1
24 212 24 212 59,59
K2
K3
2 050 14 640 2 050 14 640 12 792 12 792
K4
1 070 1 070 380 380
1,00 0,50 74 0,30 1,00
4 559 541 8 654 107 10 377 148 72 225 -320 0 0 1 379 287 2 250 309 6 406 135 3 288 369 974 933 61 425 -120 0 0 1 884 666 39 907 705
13,39 10,72 11,16
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
11,30 11,00 9,19 11,94 11,05
24 091 24 091 24 091 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714 13 714 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
950 950 950 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
24 212 24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640 12 792
1 070 1 070 1 070 380
4 191 397 5 042 634 7 753 549 60 075 -600 0 0 1 125 556 18 172 611
13,39 10,72 11,16
10,87 9,80 10,42 41,67
49,95 41,40 40,59 0,00
24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626
0 0 0 13 392 0 28 944
5 246 558 4 617 508 1 622 014 9 135 64 125 -1 062 0 0 765 488 799 483 1 467 268
21,62 21,52 25,23
24 212 24 212 24 212 61,84 24 755 36,09 22 803 61,84 24 755
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800 2 050
14 640 14 640 14 640 15 209 15 209 15 209
1 070 1 070 1 070 980 980 980
1,00 0,50 0,80 432 1,00 0 1,00 432 1,00
0 0 0 20 032 31 926 73 868 49 454 13 772 0 0 0 43 142 622 953
0 0 0 22 348 314 585
52,86 52,86 34,73 47,63 48,58
67,54
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
626 626 626 626 626
1,00 0,50 149 000 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 0,50 0,80 74 1,00
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
963 1,00 626 1,00 626 1,00
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714 12 792
950 950 950 380
1,00 0,50 0,80 74 1,00
0,01
3 217
0
3 217
0
3 217
1 094
32
216
4 559
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
4,47
862 089
301 115
1 163 204
0
1 163 204
395 489
11 632
0
1 570 325
22,96
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
74,27
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1,75 2,01 -0,15 -0,05 3,34 0,55 48,31
411 725 357 236 -43 200 0 0 0 10 664 072
91 306 155 414 0 -10 000 527 934 86 935 2 640 525
0 0 43 200 10 000 0 0 159 400
503 031 512 650 0 0 527 934 86 935 13 463 997
171 031 174 301 0 0 179 498 29 558 4 577 760
5 030 5 127 -432 -100 5 279 869 133 045
12 528 0 0 0 13 468 1 680 222 972
691 620 692 078 -432 -100 726 179 119 042 18 397 774
61,84 24 755 36,09 22 803 22 803 24 755 54,50 60,56
2 050 1 800 1 800 2 050
980 980 980 980 380 380
432 1,00 0 1,00 1,00 1,00 74 1,00 50 0,70
14 200
503 031 512 650 -43 200 -10 000 527 934 86 935 13 304 597
22,70 23,94
33,83
0,47 0,80 0,00 -0,05 3,34 0,55 14,48
21,41 5,39 11,02 8,51 0,00
5,31 1,46 2,89 1,66 0,00
26,72 6,85 13,91 10,17 0,00 -1,15 -0,19
136 000 0
7 748 274 1 973 865 4 017 710 2 994 818 0 48 500 -272 000 0
0 0 0 0 0 0 272 000 0
7 748 274 1 973 865 4 017 710 2 994 818 0 48 500 0 0
2 634 413 671 114 1 366 021 1 018 238 0 16 490 0 0
77 483 19 739 40 177 29 948 0 485 -2 720 0
10 597 890 2 689 758 5 473 362 4 098 092 31 65 475 -2 720 0
10,27 7,43 7,17 10,34 10,34
-0,72
1 001 041 275 239 544 823 312 943 0 0 -136 000 0
137 720 25 040 49 454 55 088 31
-0,43 -0,19
6 747 233 1 698 626 3 472 887 2 681 875 0 48 500 -136 000 0
1,28 1,21 -0,15 0,00
182,0 48,0
0,00 0,50 0,86 1,08
1,55
0
4 200 0 0
43 200 10 000
145 200
136 000
0 0
15 209 15 209 15 209 15 209 12 792 12 792
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070
626 626 626 626 626
3 500
1 300 0
3 500
28 204 1 010 0
0
1,00 1,00 1,00 1,00
2 000 1 500
2 000
41,40 27,34 27,34 52,86 52,86
0
29 000
0
-0,34 -0,04 -0,05 1,93 2,30 3,74
102 000
0
963 1,00 626 1,00 626 1,00
149 000
58,41
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
10 000
0
-0,02
0,01
27,5 29,9 29,7 22,0
ped.
Přímé ONIV
FKSP
-0,32 -0,04 -0,05 1,43 1,44 2,66
1
220 40 79 88 1 109
neped.
Odvody
3 390 949 2 959 202 1 027 369 6 303 47 500 -102 000 0 0 459 974 425 140 855 616
2,92
16,00
ped.
Mzdové prostředky celkem
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
13,10 11,61 4,10 0,02
67
365 48
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
2,34 2,22 0,84
0,01
20,1
0,00 5,17 12,58
Prostředky na OON
10,76 9,39 3,26 0,02
1
29 29
-0,19 0,61 0,96 3,40 1,66 0,45
-0,07 8,63 25,90
583,0
28,3 28,3 30,0
-0,04
-0,06 -0,55 -0,07 8,63 100,21
34,51
90
256 48 96 128 0,05x
0,77
-0,04 -0,19 1,64 -0,06 65,90
13,79
Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdrav.a soc,65 Kyjov, Komenskéo 549 7941K81 Gymnázium nižší st. 512 7941K81 Gymnázium vyšší st. 7941K41 Gymnázium 256 Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce 7842M005 Zdravotnické lyceum 136 7842M04 Zdravotnické lyceum 136 5341M01 Zdravotnický asistent 136 7541M01 Sociální činnost 158 7541M003 Sociální péče - pečovatelská činnost 90 Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ 900 Celkem 61,19 21,10
2351H01 2351H01 4155H01
Žáci V
0,00 -0,19
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3142
6341M02 1820M01 2343L51 2343L51
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
75
5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801
5811 5811 5811 5811 5811 5811 5811
Kapacita/ rozvah a
1,00 1,00 1,00 1,00 0,05 1,00 0,50
10 000
1 500
0
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
5814 3122 5814 3142 5814 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820
3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3142 3142 3147
5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862 5862
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3142 3147
5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865 5865
3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Vyčlenění přesčasové práce ŠJ SŠ - výdejna Celkem ISŠ,Hodonín, Lipová alej 21 6441L51 Podnikání 6441L51 Podnikání Maturitní zkouška 6651H01 Prodavač 6651H01 Prodavač 3664H01 Tesař 3664H01 Tesař 2651H02 Elektrikář - silnoproud 2651H02 Elektrikář - silnoproud 6551H01 Kuchař - číšník 6551H01 Kuchař - číšník 6951H01 Kadeřník 6951H01 Kadeřník 3356H01 Truhlář 3356H01 Truhlář 2345L001 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač 2345L01 Mechanik seřizovač 2345L01 Mechanik seřizovač 6641L01 Obchodník 6641L01 Obchodník Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Školní jídelna SŠ ŠJ SŠ - vývařovna pro 5800 ŠJ SŠ - vývařovna pro 5814 Celodenní stravování DM ubyt. SŠ, KON Celkem Střední škola Strážnice, Úprkova 1733 Oděvnictví Modelářství a návrhářství oděvů Grafický design Podnikání Strojírenství Technické lyceum Technické lyceum Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce 6652H01 Aranžér 6652H01 Aranžér Úprava plat. stupně Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Celodenní stravování Vyčlenění OON DM ubyt. SŠ, KON Celkem
3143M01 8241M07 8241M05 6441L51 2341M01 7842M01 7842M01
Tř.
Žáci V
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped. 0,00
0,30x 43,19
Nást. denní 0,15x (dálk.) TV OV TV OV TV OV TV OV TV OV TV OV TV OV TV OV TV OV
300 12,67
0,73
128 120
2,00
90
0,45
80
1,79
48
1,21
276
6,00
96
3,00
116
2,55
120
1,00
120
1,86
128
3,14
1150 0,70x 0,70x
57,01
0,15x (dálk.)
0,26 0,77 0,73 0,50
120 29,58
120 124 120 90 230
2,00 2,94 3,06
290
3,00
6,00
0,05x
TV OV OV
90
3,00
250
45 14 21 13 13 48 48 32 32 139 139 83 83 59 59 20 20 44 44 62 62 41
344 420 250 36 36
46 62 78 79 137 1 64 108
66 66
1000
50,93
0,66 0,86
200 24,48
341 100
0,26
120
3,74
45
0,85
198
4,15
8 8 97 97 28 28 127 127 23
ped.
neped.
45,71
-0,05 1,06 57,32
0 0 14 513 121
0 167 548 2 165 594
22,5
4,05 0,19
0,91 0,04
4,96 0,23
28,9
0,56 0,56 2,02 2,91 1,57 1,87 5,70 6,08 3,16 3,54 2,89 3,97 1,22 0,82 2,62 1,71 4,36 1,86
0,21 0,21 0,78 1,18 0,52 0,79 2,25 3,21 1,34 1,92 0,95 1,36 0,32 0,49 0,71 1,09 1,00 0,99
0,77 0,77 2,80 4,09 2,09 2,66 7,95 9,29 4,50 5,46 3,84 5,33 1,54 1,31 3,33 2,80 5,36 2,85
-0,40 -0,37
-0,36
3,19 54,08
1,29 3,34 1,88 0,55 1,14 28,11
-0,76 -0,37 1,29 3,34 1,88 0,55 4,33 82,19
1 276 333 59 877 22 500 180 130 165 332 649 753 859 137 505 006 552 091 1 833 462 1 795 035 1 016 446 1 045 135 929 597 1 172 087 392 425 242 094 842 749 504 854 1 402 438 549 139 23 000 -130 000 0 0 0 0 0 897 130 16 785 750
171 553 7 541 0 40 796 40 796 151 529 229 236 101 019 153 472 437 103 623 600 260 319 372 995 184 555 264 204 62 166 95 191 137 930 211 752 194 268 192 325 0 -70 000 0 203 903 527 934 297 160 86 935 185 432 5 163 714
4,16 9,22 10,88 1,07 14,05 0,00 6,19
1,11 2,27 2,85 0,24 3,31 0,00 1,21
5,27 11,49 13,73 1,31 17,36 0,00 7,40
-0,08 -0,19 -0,02 3,00 3,03
-0,21
-0,29 -0,19 -0,03 4,07 4,55
0,00 -0,02 -0,02
-0,06
1 310 999 2 905 628 3 428 767 337 204 4 427 773 0 1 950 741 95 500 -25 000 0 0 964 980 894 565 -7 211 0 0 0 0 0 0 1 633 958 17 917 904
209 257 427 940 537 282 45 245 624 001 0 228 109 0 -39 000 0 0 207 867 295 287 0 -11 000 0 0 603 804 414 128 -10 000 518 885 4 051 805
242 661 4 500 1 579 351 870 946 402 075 351 331 1 724 098 2 013 510 10 000 0 0
33 934 0 305 001 464 301 87 421 151 529 398 249 608 059 0 -10 000 0
183,0
26,8 26,4 23,2 27,7 23,1 20,0 23,7 19,7
88,0 325,0 183,0 18,0
23,0 21,1 25,5 22,8 21,3
22,0
-0,01 1,07 1,52
5,81 57,08
0,00 3,82 2,62 -0,06 3,19 22,87
-0,06 -0,02 -0,02 3,82 2,62 -0,06 9,00 79,95
30,8
0,77
0,18
0,95
25,9
4,91 2,95 1,25 1,19 5,36 6,82
1,57 2,39 0,45 0,78 2,05 3,13
6,48 5,34 1,70 1,97 7,41 9,95
0,00 -0,07
-0,05
-0,05 -0,07
225,0 86,0
101
120
neped. Celkem
Prostředky na platy
-0,05 1,06 11,61
OV OV
SOŠ a SOU automobilní, Kyjov, Nádražní 471 2345M01 Dopravní prostředky ŘO B, C Maturitní zkouška 3941L01 Autotronik TV 3941L01 Autotronik OV, ŘO B, C 2355H02 Karosář TV 2355H02 Karosář OV, ŘO B 2368H01 Mechanik opravář motorových TV 2368H01 Mechanik opravář motorových OV, ŘO B, C Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Kapacita/ rozvah a
32,9 30,6
Prostředky na OON ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
Platy
0
0
136 000
136 000
130 000 0
130 000
70 000 0
70 000
No
K1
K2
K3
K4
0 0 272 000
0 167 548 16 950 715
0 56 966 5 763 242
0 1 675 166 787
0 4 063 271 396
0 230 252 23 152 140
1 447 886 67 418 22 500 220 926 206 128 801 282 1 088 373 606 025 705 563 2 270 565 2 418 635 1 276 765 1 418 130 1 114 152 1 436 291 454 591 337 285 980 679 716 606 1 596 706 741 464 23 000 -200 000 0 203 903 527 934 297 160 86 935 1 082 562 21 949 464
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000
1 447 886 67 418 22 500 220 926 206 128 801 282 1 088 373 606 025 705 563 2 270 565 2 418 635 1 276 765 1 418 130 1 114 152 1 436 291 454 591 337 285 980 679 716 606 1 596 706 741 464 23 000 0 0 203 903 527 934 297 160 86 935 1 082 562 22 149 464
492 281 22 922 7 650 75 115 70 084 272 436 370 047 206 049 239 891 771 992 822 336 434 100 482 164 378 812 488 339 154 561 114 677 333 431 243 646 542 880 252 098 7 820 0 0 69 327 179 498 101 034 29 558 368 071 7 530 819
14 479 674 225 2 209 2 061 8 013 10 884 6 060 7 056 22 706 24 186 12 768 14 181 11 142 14 363 4 546 3 373 9 807 7 166 15 967 7 415 230 -2 000 0 2 039 5 279 2 972 869 10 826 219 496
28 170 1 315
1 982 816 92 329 30 375 303 866 278 273 1 102 467 1 469 304 831 958 952 510 3 125 311 3 265 157 1 759 489 1 914 475 1 529 594 1 938 993 622 338 455 335 1 342 925 967 418 2 182 337 1 000 977 31 050 -2 000 0 281 781 729 546 410 645 119 666 1 475 319 30 194 254
11,11 11,11
49,59 24 212 49,59 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640
23,27 23,06 23,78 16,49 20,39 17,14 24,41 22,85 26,29 23,44 20,40 14,84 16,37 24,44 16,82 25,80 14,20 33,34
61,84 62,83 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 62,83
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
24 755 24 755
2 050 15 209 2 050 15 209 12 792 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845
980 980 380 380 380 380 710
0 0 0 0 0 0 0 0 64 000 0 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 10 000 0 85 000
1 520 256 3 333 568 3 966 049 382 449 5 051 774 0 2 178 850 95 500 0 0 0 1 172 847 1 189 852 -7 211 0 0 0 603 804 414 128 0 2 152 843 22 054 709
516 887 1 133 413 1 348 457 130 033 1 717 603 0 740 809 32 470 0 0 0 398 768 404 550 -2 452 0 0 0 205 293 140 804 0 731 967 7 498 602
15 203 33 336 39 660 3 824 50 518 0 21 789 955 -640 0 0 11 728 11 899 -72 -110 0 0 6 038 4 141 -100 21 528 219 697
2 081 142 4 539 129 5 402 994 523 724 6 905 657 31 2 981 512 128 925 -640 0 0 1 611 855 1 606 301 -9 735 -110 0 0 831 785 570 081 -100 2 945 223 30 117 774
11,05 6,73 7,17 11,11 9,75 10,34 10,34
41,40 27,34 27,34 49,59 41,40 52,86 52,86
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626 626 626 626
21,97 21,78
24 212 24 212 24 212 61,84 24 755 43,29 22 803
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800
14 640 14 640 14 640 15 209 15 209
1 070 1 070 1 070 980 980
1,00 0,50 0,80 432 1,00 0 1,00
2 050 15 209 1 800 15 209 1 800 15 209 12 792 12 792 12 792 1 300 12 845
980 980 980 380 380 380 710
1,00 0,50 0,80 74 1,00 128 1,00 1,00 385 1,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0
276 595 4 500 1 884 352 1 335 247 489 496 502 860 2 122 347 2 621 569 10 000 0 0
94 042 1 530 640 680 453 984 166 429 170 972 721 598 891 333 3 400 0 0
2 766 45 18 844 13 352 4 895 5 029 21 223 26 216 100 -100 0
378 411 6 075 2 585 780 1 802 583 672 916 678 861 2 920 032 3 539 118 13 500 -100 0
10,37
43,29 24 212
2 050 14 640
19,74 32,89 22,37 23,59 23,68 18,61
61,84 40,53 61,84 36,09 61,84 40,53
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980
24 755 24 755
2 050 15 209 2 050 15 209
980 980
25 000
60 000
10 000 0
276 595 4 500 1 884 352 1 335 247 489 496 502 860 2 122 347 2 621 569 10 000 -10 000 0
0 0
Np
0 167 548 16 678 715
10 000
11 000 0 0
Přímé ONIV
Celkem
0
0 0
39 000 0 0
FKSP
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
OON
1 520 256 3 333 568 3 966 049 382 449 5 051 774 0 2 178 850 95 500 -64 000 0 0 1 172 847 1 189 852 -7 211 -11 000 0 0 603 804 414 128 -10 000 2 152 843 21 969 709
25 000 0 0
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
5 616 0 20 736 0 13 824 0 60 048 0 35 856 0 25 488 0 8 640 0 19 008 0 26 784 0 0 0 6 512 16 835 9 479 2 304 13 860 294 475
28 796 38 812 48 828 7 418 85 762 31 40 064 0 0 0 28 512 0 0 0 0 16 650 11 008 0 38 885 344 766
5 008 41 904 0 12 096 0 54 864 0 0 0
24 212 51,95
2 050 14 640 12 792
1 070 380
0,80 74 0,30
1 000 0
11,29
68,20 68,20 68,20 32,84 31,62 22 136
1 070 1 070
58,88 32,84 17,37
31,62 22 136
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
74 74 74 128 385
1,00 0,50 1,00 0,70 0,70 1,00 1,00
0
0
0
500
200
20 000
1,00 1,00 1,00 0,15 1,00 0,05 1,00
10 000
1 000 500
10 000
1 070
0
626 1,00 626 0,15
20 000
24 755 22 803 22 803
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
626 1,00 432 0 432 0 432 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
3 500
500
200
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Tř.
Žáci V
Ø
3123 3123 3142 3142 3147
5866 5866 5866 5866 5866
Střední škola gastronomie,hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 3122 2942M01 Analýza potravin 107 3,00 35 11,7 3122 6542M01 Hotelnictví 256 7,00 182 26,0 3122 6441L51 Podnikání Nást. denní 120 1,69 56 33,1 3122 1601M01 Ekologie a životní prostředí 120 2,66 64 24,1 Mechanizace zemědělství a lesního 3122 4145L51 Nást. denní 50 1,31 27 20,6 hospodářství 3122 Maturitní zkouška 139 3122 Vyčlenění OON 3122 Vyčlenění přespočetných hodin 3122 Vyčlenění přesčasové práce 3123 2954H01 Cukrář TV 96 3,00 82 27,3 3123 2954H01 Cukrář OV 82 TV 0,05x 3123 2954H01 Cukrář 0,00 1 (individ.) OV 0,05x 3123 2954H01 Cukrář 0,00 1 (individ.) TV (zkrácené 3123 2954H01 Cukrář 30 1,00 10 10,0 studium) OV (zkrácené 3123 2954H01 Cukrář 10 studium) 3123 6551H01 Kuchař - číšník TV 370 5,00 124 24,8 3123 6551H01 Kuchař - číšník OV 124 3123 4152H01 Zahradník TV 90 2,74 57 20,8 3123 4152H01 Zahradník OV 57 3123 4153H01 Rybář TV 60 1,26 31 24,6 3123 4153H01 Rybář OV, ŘO B, C, T 31 TV 0,05x 3123 4153H01 Rybář 0,00 1 (individ.) OV, ŘO B, C, T 3123 4153H01 Rybář 0,00 1 0,05x 3123 4156H01 Lesní mechanizátor TV 150 3,74 96 25,7 3123 4156H01 Lesní mechanizátor OV, ŘO T 96 TV 0,05x 3123 4156H01 Lesní mechanizátor 2 (individ.) OV, ŘO T 3123 4156H01 Lesní mechanizátor 2 0,05x 3123 8251L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva TV 120 1,34 34 25,4 3123 8251L02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva OV 34 3123 Maturitní zkouška 12 3123 Vyčlenění OON OV 3123 Vyčlenění OON 3123 Vyčlenění přespočetných hodin 3123 Vyčlenění přesčasové práce OV 3123 Vyčlenění přesčasové práce 3124 4152E01 Zahradnické práce TV 84 0,59 10 16,9 3124 4152E01 Zahradnické práce OV 10 SOU - TV 3124 4152E01 + Mentální postižení 5 integrace SOU - OV 3124 4152E01 + Mentální postižení 5 integrace 3124 2951E01 Potravinářská výroba TV 48 2,67 29 10,9 3124 2951E01 Potravinářská výroba OV 29 3124 + Mentální postižení SOU - TV 25 3124 + Mentální postižení SOU - OV 25 3124 + Vývojové poruchy chování SOU - TV 1 3124 + Vývojové poruchy chování SOU - OV 1 3124 + Vývojové poruchy učení SOU - TV 5 3124 + Vývojové poruchy učení SOU - OV 5 3124 + Souběž. postižení více vadami SOU - TV 1 3124 + Souběž. postižení více vadami SOU - OV 1 3124 Úprava plat. stupně 3124 Vyčlenění přespočetných hodin 3142 Školní jídelna SŠ 1150 0,35 449 159,0 3142 Celodenní stravování 0,91 163 149,0
5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866 5866
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Normativní počet zaměstnanců ped.
5865 5865 5865 5865 5865 5865
5866
Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Celodenní stravování DM ubyt. SŠ, KON Celkem
Kapacita/ rozvah a
OV
-0,04 -0,04 500
27,70
96 14,24
0,89 0,88
91 42 43
neped. Celkem
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
3,65 26,75
0,00 0,00 1,69 1,13 1,36 14,68
-0,04 -0,04 1,69 1,13 5,01 41,43
0 0 0 0 1 026 497 8 224 969
0 0 267 128 178 612 221 218 2 705 452
3,70 16,92 5,04 6,49
1,05 4,00 1,13 2,25
4,75 20,92 6,17 8,74
1 166 033 5 332 236 1 588 326 2 045 285
2,55
0,68
3,23
0,00 -0,03 0,00 3,56 3,91
-0,16
Mzdové prostředky celkem
neped.
Přímé ONIV
Celkem
Np
No
0 0 0 0 0 10 000
0 0 267 128 178 612 1 247 715 10 940 421
0 0 90 824 60 728 424 223 3 719 743
0 0 2 671 1 786 12 477 109 304
0 0 5 994 4 736 16 555 141 157
0 0 366 617 245 862 1 700 970 14 910 625
197 946 754 080 213 028 424 170
1 363 979 6 086 316 1 801 354 2 469 455
0 0 0 0
1 363 979 6 086 316 1 801 354 2 469 455
463 753 2 069 347 612 460 839 615
13 640 60 863 18 014 24 695
21 910 113 932 35 056 40 064
1 863 282 8 330 458 2 466 884 3 373 829
9,47 10,75 11,11 9,86
33,24 45,50 49,59 28,47
803 617
128 194
931 811
0
931 811
316 816
9 318
16 902
1 274 847
10,59
-0,09 1,33 1,89
-0,16 -0,03 -0,09 4,89 5,80
69 500 0 0 0 1 145 110 1 154 373
0 -30 000 0 0 258 376 367 167
69 500 -30 000 0 0 1 403 486 1 521 540
0 30 000 0 0 0 0
69 500 0 0 0 1 403 486 1 521 540
23 630 0 0 0 477 185 517 324
695 -300 0 0 14 035 15 215
0 0 0 35 424 0
93 825 -300 0 0 1 930 130 2 054 079
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
22
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,43
0,16
0,59
138 314
31 083
169 397
0
169 397
57 595
0,48
0,23
0,71
141 713
44 682
186 395
0
186 395
5,08 5,43 2,54 2,79 1,40 1,48
2,01 2,86 0,92 1,32 0,50 0,72
7,09 8,29 3,46 4,11 1,90 2,20
1 634 033 1 603 131 817 016 823 708 450 324 436 949
390 479 555 606 178 727 256 434 97 134 139 873
2 024 512 2 158 737 995 743 1 080 142 547 458 576 822
0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
3,59 5,98
1,55 2,22
5,14 8,20
1 154 759 1 765 511
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
2,13 2,18 -0,07 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,21 0,55
0
0 0
OON
FKSP
0 0 267 128 178 612 1 247 715 10 930 421
81,0 37,0
0 0
Platy
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
10 000
K1
22 803 24 755
11,77
47,86 32,84 31,62 22 136
K2
K3
1 800 15 209 2 050 15 209 12 792 12 792 1 300 12 845
K4
980 980 380 380 710
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 0,80 0,80 74 1,00 128 1,00 385 1,00
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626
39,68 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
23,04 20,97
24 212 24 212 24 212 61,84 24 755 43,29 22 803
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800
14 640 14 640 14 640 15 209 15 209
1 070 1 070 1 070 980 980
1,00 0,50 0,80 432 1,00 0 1,00
22
23,04
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
0
0
20,97
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
1 694
4 320
233 006
23,04
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
63 374
1 864
0
251 633
20,97
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2 024 512 2 158 737 995 743 1 080 142 547 458 576 822
688 334 733 971 338 553 367 248 186 136 196 119
20 245 21 587 9 957 10 801 5 475 5 768
53 568 0 24 624 0 13 392 0
2 786 659 2 914 295 1 368 877 1 458 191 752 461 778 709
24,41 22,85 22,45 20,43 22,19 20,89
61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 43,29
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0
0
0
0
0
22
22
22,19
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
0
0
0
0
0
0
0
20,89
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
301 115 431 275
1 455 874 2 196 786
0 0
1 455 874 2 196 786
494 997 746 907
14 559 21 968
41 472 0
2 006 902 2 965 661
26,73 16,06
61,84 24 755 43,29 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
0
0
0
0
0
0
0
43
43
26,73
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
16,06
43,29 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
0,55 0,84
2,68 3,02
791 983 806 799 3 000 -20 000 -30 000 0 0 0 96 460 210 175
0 0 0 20 000 30 000 0 0 0 0 0
791 983 806 799 3 000 0 0 0 0 0 96 460 210 175
269 274 274 312 1 020 0 0 0 0 0 32 796 71 460
7 920 8 068 30 -200 -300 0 0 0 965 2 102
61,84 24 755 40,53 22 803
2 050 15 209 1 800 15 209
980 980
432 1,00 0 1,00
0 0 0 0 0 4 320 0
1 083 865 1 089 179 4 050 -200 -300 0 0 0 134 541 283 737
15,98 15,59
-0,07 -0,15 0,00 -0,10 -0,07 0,37 0,78
106 847 163 185 0 0 -30 000 0 0 0 29 985 43 103
14 688 0
0,00 -0,15
685 136 643 614 3 000 -20 000 0 0 0 0 66 475 167 072
47,03 18,18
22 803 24 755 24 755 22 803 24 755 61,84 24 279 43,29 23 414
1 800 2 050 2 050 1 800 2 050 2 100 1 900
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 14 547 14 547
980 980 980 980 980 1 070 1 070
1,00 1,00 0,50 0,80 0,80 432 1,00 0 1,00
0,11
0,11
34 820
0
34 820
0
34 820
11 839
348
1 080
48 087
47,08
0,00 24 279
2 100 14 547
1 070
216 1,00
0,11
0,11
33 414
0
33 414
0
33 414
11 361
334
0
45 109
44,56
0,00 23 414
1 900 14 547
1 070
0 1,00
0,47 0,67 0,40 0,57 0,02 0,02 0,08 0,11 0,02 0,03
1,09 2,27 1,46 1,69 0,08 0,09 0,29 0,33 0,10 0,12
284 340 611 590 410 503 447 040 22 741 25 012 81 467 87 443 29 072 32 961 18 029 0 428 353 717 611
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 340 611 590 410 503 447 040 22 741 25 012 81 467 87 443 29 072 32 961 18 029 0 428 353 717 611
96 676 207 941 139 571 151 994 7 732 8 504 27 699 29 731 9 884 11 207 6 130 0 145 640 243 988
2 843 6 116 4 105 4 470 227 250 815 874 291 330 180 0 4 284 7 176
396 387 825 647 564 979 603 504 31 348 33 766 112 141 118 048 40 111 44 498 24 339 0 590 043 987 847
47,03 18,18 23,54 22,28 15,69 14,85 23,54 22,28 11,77 11,14
24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414
2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
432 0 432 0 648 0 432 0 864 0
0,00 2,71 4,54
88 080 125 561 74 962 106 820 3 748 3 748 14 992 20 614 3 748 5 622 0 0 428 353 717 611
12 528 0 10 800 0 648 0 2 160 0 864 0
24 279
2,71 4,54
196 260 486 029 335 541 340 220 18 993 21 264 66 475 66 829 25 324 27 339 18 029 0 0 0
2 100 14 547 12 792 12 792
1 070 380 380
0,50 74 1,00 128 1,00
0,62 1,60 1,06 1,12 0,06 0,07 0,21 0,22 0,08 0,09
0,00 -0,07 0,16 0,23
0,00
0 0 0
30 000 0 0
20 000 0 0 0
0
30 000 0 0 0
0
0 11 766 19 072
1 300 1 500
3 500
61,84 43,29 61,84 43,88 61,84 43,88 61,84 43,88 41,23 29,25
58,73 32,84
24 212 24 212 24 212 24 212
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 2 050 2 050 2 050
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
2 800
0
1,00 1,00 1,00 1,00
1 771 1 689
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
242 3 145 1 512
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 161
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
5866 3147 5866
DM ubyt. SŠ, KON Celkem
5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869
Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Podnikání Nást. denní Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Strojní mechanik TV SOU - TV + Sluchové postižení integrace SOU - TV + Autismus integrace Strojní mechanik OV SOU - OV + Sluchové postižení integrace SOU - OV + Autismus integrace Elektrikář TV Elektrikář OV Instalatér TV Instalatér OV Zedník TV Zedník OV Pokrývač TV Pokrývač OV Mechanik instalatérských a TV elektrotechnických zařízení budov Mechanik instalatérských a OV Mechanik instalatérských a TV Mechanik instalatérských a OV Maturitní zkouška Vyčlenění OON OV Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přespočetných hodin OV Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce OV Malířské a natěračské práce TV Malířské a natěračské práce OV Tesařské práce TV Tesařské práce OV Zednické práce TV Zednické práce OV Pokrývačské práce TV Pokrývačské práce OV Stravovací a ubytovací služby TV Stravovací a ubytovací služby OV Pečovatelské služby TV Pečovatelské služby OV + Vývojové poruchy učení SOU - TV + Vývojové poruchy učení SOU - OV + Mentální postižení SOU - TV + Mentální postižení SOU - OV + Těžké sluchové postižení SOU - TV + Těžké sluchové postižení SOU - OV Praktická škola dvouletá + Praktická škola dvouletá SŠ Vyčlenění OON OV Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna ZŠ Školní jídelna SŠ Celkem 64,05
3122 6441L51 3122 3122 3122 3122 3123 2351H01
5869 3123 2351H01 5869 3123 2351H01 5869 3123 2351H01 5869 3123 2351H01 5869 3123 2351H01 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
2651H01 2651H01 3652H01 3652H01 3667H01 3667H01 3669H01 3669H01
5869 3123 3941L002 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869 5869
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3142 3142
5916 5916 3146 5916 3146 5916
3941L002 3941L02 3941L02
3657E01 3657E01 3664E01 3664E01 3667E01 3667E01 3669E01 3669E01 6551E01 6551E01 7541E01 7541E01
7862C02
91,39
Kapacita/ rozvah a
114
144
Ø
159
2,00
1,82
108
1,18
90
3,00
90
2,68
78
0,32
96
1,00
96
3,00
42
0,22
42
1,46
76
4,07
45
0,45
92
3,08
62
1,72
2,00 45
350 20,72
Žáci V
ped.
666 39,86
Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2 Ped. - psych. poradna (PPP) Vyčlenění OON Celkem 12,20 2,35
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Tř.
Normativní počet zaměstnanců
1,00 0,37
48 26
48
neped. Celkem
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
7,82 89,42
5,03 40,80
12,85 130,22
2 199 234 27 687 958
818 180 7 464 528
24,0
4,32
0,97
5,29
-0,03
26,4
0,00 -0,01 0,00 2,22
-0,03 -0,01 0,00 3,00
1 361 422 9 000 -1 000 0 0 714 085
182 864 0 -5 000 0 0 151 529
0,00 0,78
neped.
20 000
1 000 0 0
60 000
5 000 0 0
Mzdové prostředky celkem Platy
OON
Odvody
FKSP
Přímé ONIV
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Celkem
Np
No
K1
31,62 22 136
K2
K3
1 300 12 845
K4
710
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
3 017 414 35 152 486
0 80 000
3 017 414 35 232 486
1 025 921 11 979 048
30 174 351 525
61 215 539 892
4 134 724 48 102 951
20,34
1 544 286 9 000 -6 000 0 0 865 614
0 0 6 000 0 0 0
1 544 286 9 000 0 0 0 865 614
525 057 3 060 0 0 0 294 309
15 443 90 -60 0 0 8 656
30 048
11,11
49,59 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
0 0 0 20 736
2 114 834 12 150 -60 0 0 1 189 315
21,62
24 212 24 212 24 212 61,84 24 755
2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 15 209
1 070 1 070 1 070 980
1,00 0,50 0,80 432 1,00
385 1,00 242
1
0,03
0,03
9 650
0
9 650
0
9 650
3 281
97
432
13 460
29,43
0,00 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
1
0,13
0,13
41 816
0
41 816
0
41 816
14 217
418
648
57 099
7,85
0,00 24 755
2 050 15 209
980
648 1,00
48
2,23
3,56
658 376
258 376
916 752
0
916 752
311 696
9 168
0
1 237 616
21,52
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1
0,04
0,04
11 809
0
11 809
0
11 809
4 015
118
0
15 942
27,85
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1
0,13
0,13
38 381
0
38 381
0
38 381
13 050
384
0
51 815
7,43
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980 980 980
432 0 432 0 432 0 432 0
30 30 67 67 47 47 8 8
25,4
10 10 55 55 10
5 5 19 19 66 66 5 5 46 46 28 28 5 5 58 58 1 1 15 15
41 225
2 791
1,33
1,47 1,43 2,68 3,87 2,18 2,30 0,36 0,52
0,49 0,74 1,08 1,65 0,76 1,16 0,13 0,20
1,96 2,17 3,76 5,52 2,94 3,46 0,49 0,72
472 840 422 187 862 049 1 142 563 701 219 679 043 115 798 153 523
95 191 143 758 209 809 320 542 147 644 225 351 25 255 38 854
568 031 565 945 1 071 858 1 463 105 848 863 904 394 141 053 192 377
0 0 0 0 0 0 0 0
568 031 565 945 1 071 858 1 463 105 848 863 904 394 141 053 192 377
193 131 192 421 364 432 497 456 288 613 307 494 47 958 65 408
5 680 5 659 10 719 14 631 8 489 9 044 1 411 1 924
12 960 0 28 944 0 20 304 0 3 456 0
779 802 764 025 1 475 953 1 975 192 1 166 269 1 220 932 193 878 259 709
20,45 21,02 24,97 17,32 21,55 20,43 22,39 15,53
61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53
10,0
0,80
0,16
0,96
257 328
31 083
288 411
0
288 411
98 060
2 884
4 320
393 675
12,52
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 1,00
18,3
0,41 3,73 2,08
0,25 0,91 1,38
0,66 4,64 3,46
1 696 13 766 8 822 120 -50 -600 0 0 0 0 498 1 216 1 847 4 575 6 949 15 839 498 1 216 4 489 9 672 3 521 5 990 815 874 9 549 10 372 449 451 5 620 5 620 -40 -780 0 0 1 201 2 719 211 669
0 1,00 432 1,00 0 1,00
0 0 0 0 0 0 2 160 0 8 208 0 28 512 0 2 160 0 19 872 0 12 096 0 2 160 0 25 056 0 864 0 7 230 7 230 0 0 0 0 2 050 6 142 269 348
228 979 1 882 138 1 190 945 16 200 -50 -600 0 0 0 0 69 406 164 118 257 572 617 642 966 652 2 138 237 69 406 164 118 625 882 1 305 695 487 439 808 631 112 141 118 048 1 314 128 1 400 180 61 478 60 901 765 915 765 915 -40 -780 0 0 164 224 373 167 29 049 293
980 980 980 980 980 980 980 980 980 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 380 380
1,00 1,00 0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 1,00 1,00
53,76
57 669 468 036 299 942 4 080 0 0 0 0 0 0 16 936 41 333 62 803 155 554 236 272 538 519 16 936 41 333 152 625 328 842 119 716 203 655 27 699 29 731 324 655 352 638 15 266 15 338 191 076 191 076 0 0 0 0 40 844 92 436 7 248 668
1 800 15 209 2 050 15 209 1 800 15 209
-0,03 0,76 1,72 23,75
169 614 1 376 576 882 181 12 000 0 0 0 0 0 0 49 812 121 569 184 714 457 513 694 919 1 583 879 49 812 121 569 448 896 967 181 352 106 598 986 81 467 87 443 954 868 1 037 170 44 899 45 112 561 989 561 989 0 0 0 0 120 129 271 870 21 319 608
40,53 22 803 60,63 24 755 39,74 22 803
-0,02 -0,31 -0,06 -0,01 -0,02 -0,01 0,19 0,45 0,71 1,69 2,64 5,85 0,19 0,45 1,72 3,59 1,30 2,24 0,29 0,33 3,40 3,92 0,15 0,16 1,91 1,91 -0,01 -0,42 -0,04 -0,04 0,76 1,72 77,51
0 0 0 0 5 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 78 000 0 0 0 0 153 000
24,39 14,73 26,40
0,00 -0,30
48 567 176 784 268 090 0 0 -58 000 0 0 0 0 14 992 24 363 58 095 89 954 204 270 311 091 14 992 24 363 138 679 198 648 86 206 131 183 14 992 20 614 176 160 247 373 3 748 5 622 61 843 61 843 0 -78 000 0 0 120 129 271 870 4 463 727
0 23 760 0
-0,02 -0,01 -0,06 -0,01 0,00 -0,01 0,11 0,32 0,40 1,21 1,55 4,19 0,11 0,32 0,98 2,53 0,84 1,54 0,21 0,22 2,46 2,60 0,13 0,13 1,58 1,58 -0,01 0,00 -0,04 -0,01
121 047 1 199 792 614 091 12 000 -5 000 -2 000 0 0 0 0 34 820 97 206 126 619 367 559 490 649 1 272 788 34 820 97 206 310 217 768 533 265 900 467 803 66 475 66 829 778 708 789 797 41 151 39 490 500 146 500 146 -4 000 0 0 0 0 0 16 702 881
9,57 0,00 9,57
3,50 -0,31 3,19
13,07 -0,31 12,76
2 876 053 0 2 876 053
641 634 -57 000 584 634
0 57 000 57 000
3 517 687 0 3 517 687
1 196 014 0 1 196 014
35 177 -570 34 607
326 547 0 326 547
5 075 425 -570 5 074 855
291,65
22,3 17,5 25,0
22,7 13,0 16,2 11,1 14,9 16,3
7,5
41,0 83,0
-0,02 0,00 0,08 0,13 0,31 0,48 1,09 1,66 0,08 0,13 0,74 1,06 0,46 0,70 0,08 0,11 0,94 1,32 0,02 0,03 0,33 0,33 0,00 -0,42
12 000
141 000
169 614 1 376 576 882 181 12 000 -5 000 -60 000 0 0 0 0 49 812 121 569 184 714 457 513 694 919 1 583 879 49 812 121 569 448 896 967 181 352 106 598 986 81 467 87 443 954 868 1 037 170 44 899 45 112 561 989 561 989 -4 000 -78 000 0 0 120 129 271 870 21 166 608
0
57 000 57 000
3 517 687 -57 000 3 460 687
5 000 2 000 0 0 0 0
58 000 0 0 0 0
4 000 0 0
78 000 0 0
47,03 15,76 47,03 15,76 42,56 15,76 47,03 15,76 47,03 18,18 33,17 18,18 23,54 22,28 23,54 22,28 7,85 7,43 9,50 9,50
60,63 39,74 60,63 39,74 60,63 39,74 60,63 39,74 61,84 43,29 60,63 39,74 61,84 43,88 61,84 43,88 41,23 29,25 44,88 44,88
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
22 803 24 755 24 755 22 803 24 755 22 803 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 24 279 23 414 24 279 24 279 24 279
53,69 48,32
798,24 23 894 23 894
1 800 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 2 100 1 900 2 100 2 100 2 100
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 12 792 12 792
1 150 14 807 1 150 14 807
470 470
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 864 0 482 482
50 74
3 145
1 512
33
47
147 330
383
187
559
3 677
510
430
0
0
0
278
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 118 281
2 345
117 1,00 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301 6301
§
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
6321 6321 3421 6321 3421 6321
Kód oboru
Členění
Kategorie/ rozvaha o zam.
Základní umělecká škola Vyškov, Nádražní 4, Vyškov ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní ZUŠ - literárně dramatický ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 19,89 Dům dětí a mládeže, Vyškov, Brněnská 7 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem
Kapacita/ rozvah a
Tř.
380 60 90 90
Žáci V
359 10 45 85 90
2,75
1 867 9,69
4,72
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55 3112 MŠ - celodenní docházka 43 28 3112 + Zdravotnické zařízení MŠ 12 3112 + Mentální postižení MŠ 1 3112 + Vady řeči MŠ 7 3112 + Vady řeči - těžké postižení MŠ 4 3112 + Autismus MŠ 4 3112 MŠ - polodenní docházka 4 3112 + Mentální postižení MŠ 1 3112 + Vady řeči - těžké postižení MŠ 1 3112 + Autismus MŠ 2 3114 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 174 7 3114 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň 6 3114 + Zdravotnické zařízení ZŠ 13 3114 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 27 3114 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň 35 3114 + Mentální postižení ZŠ 52 3114 + Autismus ZŠ 2 3114 + Souběž. postižení více vadami ZŠ 5 3114 ZŠ speciální 45 17 3114 Vyčlenění OON 3124 7862C01 Praktická škola jednoletá 14 2,00 14 3124 + Praktická škola jednoletá SŠ 14 3141 Školní jídelna MŠ 20 20 3141 ŠJ ZŠ - výdejna 0,30x 80 35 3141 ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 0,70 10 3143 Školní družina 20 14 3143 + ŠD - ZŠ speciální ZŠ 10 3143 + ŠD - zdrav. postižení ZŠ 4 3143 Úprava plat. stupně Celkem 25,31 6,89
6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336 6336
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3143 3143 3143 3143
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122
Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 60 ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Vady řeči ZŠ + Vývojové poruchy učení ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ speciální 14 Vyčlenění OON Školní družina 14 + ŠD - ZŠ speciální ZŠ + ŠD - zdrav. postižení ZŠ Úprava plat. stupně Celkem 9,97 2,03 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Bučovice, Součkova 500 7941K41 Gymnázium 180 4,00 7941K81 Gymnázium nižší st. 240 4,00 7941K81 Gymnázium vyšší st. 4,00 Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přespočetných hodin 6341M02 Obchodní akademie 300 6,00 Maturitní zkouška
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Ø
ped.
6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331 6331
6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 6800
Normativní počet zaměstnanců
7,0
2,27 0,02 0,10 0,19 0,20 0,00
9,57 -0,81 8,76
4,79
2,21 0,07 0,08 0,70 0,80 1,29 0,16 0,04 0,10 0,32 0,46 0,61 0,04 1,78 3,54 4,18 0,60 1,12 4,26 -0,01 1,27 1,27
0,82
2,78
4,79
0,03 0,22 0,18 0,25 0,06 0,02 0,02 0,06 0,15 0,13 0,02 0,58 0,75 1,10 0,08 0,16 0,64 -0,09 0,27 0,27 0,79 0,23 0,05
0,42 0,71 0,13
neped.
ped.
4 990 762 29 885 277 929 442 295 355 629 -50 000
420 123 3 702 18 508 35 164 37 015 0
50 000
6 046 500
514 512
50 000
14,36 -0,81 13,55
2 831 495 -240 000 2 591 495
924 106
3,03 0,07 0,11 0,92 0,98 1,54 0,22 0,06 0,12 0,38 0,61 0,74 0,06 2,36 4,29 5,28 0,68 1,28 4,90 -0,10 1,54 1,54 0,79 0,23 0,05 0,42 0,71 0,13
602 667 19 089 21 816 190 890 218 160 351 783 43 632 10 908 27 270 87 264 145 314 192 699 12 636 562 302 1 118 286 1 320 462 189 540 353 808 1 345 734 -4 000 402 016 402 016 0 0 0 108 022 182 609 33 435 13 219 7 951 577
125 686 0 4 598 33 721 27 590 38 319 9 197 3 066 3 066 9 197 27 178 23 554 3 624 105 089 135 891 199 307 14 495 28 990 115 960 -16 000 50 599 50 599 124 871 36 355 7 903 0 0 0 0 1 162 855
271 674 862 407 736 047 25 272 18 954 634 959 634 959 -5 000 108 022 54 011 95 163 866 3 437 334
50 733 105 089 110 525 3 624 3 624 52 545 54 356 0 0 0 0 0 380 496
2 556 590 2 716 573 2 838 913 29 000 -14 000
302 665 385 370 323 781 0 -35 000
6,79
32,94
0,86 2,73 2,33 0,08 0,06 2,01 2,01 -0,02 0,42 0,21 0,37
0,28 0,58 0,61 0,02 0,02 0,29 0,30
1,14 3,31 2,94 0,10 0,08 2,30 2,31 -0,02 0,42 0,21 0,37
11,06
2,10
13,16
22,8 29,0 24,3
8,15 8,66 9,05
1,72 2,19 1,84
9,87 10,85 10,89
-0,20 -0,09
22,2
-0,04 -0,27 -0,46 12,24
-0,24 -0,36 -0,46 14,90
2,66
ped.
18,97 0,12 1,03 1,67 1,39 -0,17 -0,06 22,95
26,15
14 3 11
133 37
16,70 0,10 0,93 1,48 1,19 -0,17 -0,06 20,17
7
13 27 29 1 1 9 8
91 116 97 58
neped. Celkem
Prostředky na platy
Prostředky na OON
3 857 363 18 500
924 106
501 463 0
240 000 240 000
4 000
4 000
Mzdové prostředky celkem
neped.
Platy
14 000
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
5 410 885 33 587 296 437 477 459 392 644 -50 000
0 0 0 0 0 50 000
0
6 561 012
0
Np
No
158,10 459,00 459,00 459,00 459,00
K1
K4
0 0 0 0 0 0 0 0
7 304 695 45 343 400 190 644 570 530 069 -500 0 8 924 367
21,50 99,52 48,21 57,62 75,47
50 000
54 109 336 2 964 4 775 3 926 -500 0 65 610
3 755 601 -240 000 3 515 601
3 755 601 0 3 755 601
1 276 904 0 1 276 904
37 556 -2 400 35 156
29 872 29 872
5 099 933 -2 400 5 097 533
195,00
240 000 240 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
728 353 19 089 26 414 224 611 245 750 390 102 52 829 13 974 30 336 96 461 172 492 216 253 16 260 667 391 1 254 177 1 519 769 204 035 382 798 1 461 694 0 452 615 452 615 124 871 36 355 7 903 108 022 182 609 33 435 13 219 9 134 432
247 640 6 490 8 981 76 368 83 555 132 635 17 962 4 751 10 314 32 797 58 647 73 526 5 528 226 913 426 420 516 721 69 372 130 151 496 976 0 153 889 153 889 42 456 12 361 2 687 36 727 62 087 11 368 4 494 3 105 705
7 284 191 264 2 246 2 458 3 901 528 140 303 965 1 725 2 163 163 6 674 12 542 15 198 2 040 3 828 14 617 -200 4 526 4 526 1 249 364 79 1 080 1 826 334 132 91 146
12 292 5 268 439 3 073 2 628 3 500 878 220 329 875 7 266 6 228 12 519 28 026 36 330 50 076 3 848 9 620 45 424 0 8 064 8 064 1 260 525 155 406 290 56 0 247 659
995 569 31 038 36 098 306 298 334 391 530 138 72 197 19 085 41 282 131 098 240 130 298 170 34 470 929 004 1 729 469 2 101 764 279 295 526 397 2 018 711 -200 619 094 619 094 169 836 49 605 10 824 146 235 246 812 45 193 17 845 12 578 942
12,68 170,00 12,36 10,00 5,00 3,09 12,68 12,36 5,00 3,09 15,17 9,89 290,00 15,17 9,89 12,44 3,36 4,48 3,99
16 000
728 353 19 089 26 414 224 611 245 750 390 102 52 829 13 974 30 336 96 461 172 492 216 253 16 260 667 391 1 254 177 1 519 769 204 035 382 798 1 461 694 -20 000 452 615 452 615 124 871 36 355 7 903 108 022 182 609 33 435 13 219 9 114 432
0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000
322 407 967 496 846 572 28 896 22 578 687 504 689 315 0 108 022 54 011 95 163 866 3 822 830
109 618 328 949 287 834 9 825 7 677 233 751 234 367 0 36 727 18 364 32 355 294 1 299 761
3 224 9 675 8 466 289 226 6 875 6 893 -50 1 080 540 952 9 38 179
13 494 28 026 27 927 963 963 17 316 21 376 0 406 87 154 0 110 712
448 743 1 334 146 1 170 799 39 973 31 444 945 446 951 951 -50 146 235 73 002 128 624 1 169 5 271 482
15,17 9,89 12,44 12,44 15,50 4,48 3,99
0
322 407 967 496 846 572 28 896 22 578 687 504 689 315 -5 000 108 022 54 011 95 163 866 3 817 830
0 0 0 0 49 000
2 859 255 3 101 943 3 162 694 29 000 0 0 0 4 358 826 18 500
972 147 1 054 661 1 075 316 9 860 0 0 0 1 482 001 6 290
28 593 31 019 31 627 290 -490 0 0 43 588 185
56 966 111 708 60 722 0 0 0 0 83 258 0
3 916 961 4 299 331 4 330 359 39 150 -490 0 0 5 967 673 24 975
11,16 13,39 10,72
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
950 950 950
626 1,00 963 1,00 626 1,00
35 000
2 859 255 3 101 943 3 162 694 29 000 -49 000
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 2 050 14 640
950 950
10,87
24 091 24 091 24 091 49,95 24 212
1,00 0,80 0,50 626 1,00
4 358 826 18 500
0 0
11,00 11,00
33,22 14,00 30,00
33,22 14,00 30,00
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
850 850 850 850 850 850 850
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
33,95 0,00 32,49 32,49 21,65 16,25 33,95 32,49 21,65 16,25 46,39 46,39 693,60 46,39 46,39 47,22 23,61 31,48 26,71
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 52,02 24 279 52,02 24 279 25,21 46,01 41,41 0,00 20 283 0,00 20 283 0,00 20 283
46,39 46,39 47,22 47,22 57,10 31,48 26,71
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 0,00 20 283 0,00 20 283 0,00 20 283
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
K3
1 839 701 11 420 100 789 162 336 133 499 0 0 2 247 745
16 000
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
K2
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
5 410 885 33 587 296 437 477 459 392 644 0 0 6 611 012
5 000
5 000
OON
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 547 14 547 12 792 12 792 12 792 1 150 0 1 150 0 1 150 0
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 150 1 150 1 150
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 0 0 0
930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 1 070 1 070 380 380 380 0 0 0
960 960 960 960 960 960 960 960 0 0 0
1 070
0 0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
2 900
16 1,00 1,00
439 439 439 439 657 875 439 439 657 875 1 038 1 038 963 1 038 1 038 963 1 924 1 924 2 672 576 576 63 50 74 29 29 14
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 0
0
0
0
0
0
8 724
1 623
1 038 1 038 963 963 963 1 924 2 672
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 29 1,00 29 1,00 14 1,00
24 066
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Kategorie/ rozvaha o zam.
Členění
Kapacita/ rozvah a
Tř.
Žáci V
Ø
Normativní počet zaměstnanců ped.
6800 3122 6800 3122 6800 3142 6800
Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Celkem
6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801 6801
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3142 3142 3142
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5 Gymnázium 325 8,00 232 29,0 20,78 + Těžké sluchové postižení G - integrace 1 0,08 Gymnázium nižší st. 485 6,00 167 27,8 12,47 Gymnázium vyšší st. 8,00 192 24,0 17,90 Maturitní zkouška 114 Vyčlenění OON -0,50 Vyčlenění OON - odstupné Vyčlenění přespočetných hodin -0,77 Agropodnikání ŘO B, T 100 2,00 31 15,5 3,39 Zdravotnický asistent 250 4,00 76 19,0 8,27 Obchodní akademie 120 4,00 73 18,3 6,72 Ekonomické lyceum 135 2,00 28 14,0 2,54 Zdravotnické lyceum 120 3,00 43 14,3 3,91 Zdravotnické lyceum 120 1,00 13 13,0 1,15 Maturitní zkouška 76 Vyčlenění OON -0,25 Vyčlenění přespočetných hodin -0,19 Školní jídelna SŠ 0,78 542 422 ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 820 0,68 152 103 Vyčlenění OON Celkem 74,46 24,60 75,50
6820 6820 6820 6820 6820
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 3122 6542M01 Hotelnictví 3122 6441L51 Podnikání Nást. denní 3122 Maturitní zkouška 3122 Vyčlenění OON
7941K41 7941K41 7941K81 7941K81
4141M01 5341M01 6341M02 7842M02 7842M04 7842M005
3122
6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142 3142 3147
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124
38,78
500 16,69
248 68
0,85
314
268 37,19
8,00 2,00
203 52 75
25,4 26,0
Vyčlenění přespočetných hodin
6820 6820 3123 2368H01 Mechanik opravář motorových 6820 3123 2368H01 Mechanik opravář motorových 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820 6820
-0,01 -0,13
6551H01 6551H01 3356H01 3356H01
2951E01 2951E01 3651E01 3651E01 3667E01 3667E01 6551E01 6551E01
Kuchař - číšník Kuchař - číšník Truhlář Truhlář Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Školní jídelna SŠ Celodenní stravování DM ubyt. SŠ, KON Celkem
-0,03 -0,06 4,74 12,77
-0,04 -0,19 4,74 49,96
4,39
25,17 0,08 15,63 21,53
3,16 3,63 -0,06
1,09 2,19 1,46 0,53 0,81 0,25
-0,56 0,00 -0,77 4,48 10,46 8,18 3,07 4,72 1,40
6,37 0,47 -0,35 23,94
-0,25 -0,19 6,37 0,47 -0,35 99,44
18,88 4,68
4,46 1,05
23,34 5,73
-0,10
-0,03
-0,13
-0,13 TV OV, ŘO B, C
200
4,58
TV OV TV OV
150
5,10
150
1,32
1050
49,55
Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1 Potravinářská výroba TV Potravinářská výroba OV Dlaždičské práce TV Dlaždičské práce OV Zednické práce TV Zednické práce OV Stravovací a ubytovací služby TV Stravovací a ubytovací služby OV + Mentální postižení SOU - TV + Mentální postižení SOU - OV + Autismus SOU - TV + Autismus SOU - OV + Souběž. postižení více vadami SOU - TV + Souběž. postižení více vadami SOU - OV + Těžké sluchové postižení SOU - TV + Těžké sluchové postižení SOU - OV + Vývojové poruchy učení SOU - TV + Vývojové poruchy učení SOU - OV + Vývojové poruchy chování SOU - TV + Vývojové poruchy chování SOU - OV Vyčlenění OON Odm. učňů
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
neped. Celkem
0,38 0,74
214 23,42
24
2,00
14
1,00
42
1,00
42
2,00
114 114 137 137 33 33
382 34 34
20 20 7 7 8 8 17 17 35 35 1 1 2 2 1 1 10 10 2 2
24,9 26,9 25,0
4,81 6,12 5,61 6,00 1,62 2,22 -0,22 -0,09
145,0 25,0 3,01 52,41
10,0 7,0 8,0 8,5
0,43 1,10 0,29 0,44 0,19 0,51 0,36 0,94 1,49 1,57 0,17 0,18 0,17 0,18 0,13 0,13 0,42 0,45 0,13 0,13
Prostředky na platy ped. -2 000
neped. -5 000
0 12 000 939
749 223 2 222 502
6 518 520 25 095 3 911 739 5 615 087 57 000 -156 000
772 500 0 556 059 638 764 0 -10 000 0
1 068 338 2 606 241 2 117 768 800 466 1 232 213 362 416 38 000 -78 000
205 487 412 859 275 239 99 916 152 701 47 130 0 0
0 0 0 24 118 883
1 006 868 74 290 -56 000 4 175 813
5 949 919 1 474 874 37 500 -30 000
840 799 197 946 0 -5 000
Prostředky na OON ped. 2 000
neped. 5 000
Mzdové prostředky celkem Platy -7 000
OON 7 000
2,83 0,77 1,08 20,89
6,65 8,93 7,83 9,16 2,15 2,98 -0,81 -0,09 2,83 0,77 4,09 73,3
1 547 185 1 806 844 1 804 513 1 771 416 521 089 655 424 -70 000
357 453 545 893 431 275 613 887 102 962 147 644 -115 000
0 0 846 508 16 315 272
447 321 121 709 175 673 3 862 562
0,32 0,46 0,12 0,18 0,13 0,20 0,27 0,39 0,57 0,80 0,03 0,05 0,05 0,07 0,02 0,03 0,16 0,23 0,03 0,05 -0,11
0,75 1,56 0,41 0,62 0,32 0,71 0,63 1,33 2,06 2,37 0,20 0,23 0,22 0,25 0,15 0,16 0,58 0,68 0,16 0,18 -0,11
136 116 334 145 91 799 133 658 60 144 154 922 113 957 285 542 471 657 476 916 53 813 54 678 53 813 54 678 41 151 39 490 132 950 136 696 41 151 39 490 0
59 969 86 206 22 488 33 733 24 363 37 481 50 599 73 088 106 820 149 923 5 622 9 370 9 370 13 118 3 748 5 622 29 985 43 103 5 622 9 370 -20 000
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
Np
0 0 749 223 14 279 441
0 0 254 736 4 855 011
-70 0 7 492 142 234
0 0 19 832 332 486
-70 0 1 031 283 19 609 172
2 478 947 8 532 1 519 051 2 126 309 19 380 0
72 910 251 44 678 62 539 570 -1 660
145 232 626 160 821 120 192 0 0
11,16 12,50 13,39 10,72
0 433 101 1 026 494 813 622 306 130 470 871 139 246 12 920 0 0 342 335 25 259 0 9 722 197
0 12 738 30 191 23 930 9 004 13 849 4 095 380 -780 0 10 069 743 -560 282 947
0 19 406 47 576 45 698 17 528 26 918 8 138 0 0 0 31 228 2 287 0 625 650
9 988 109 34 504 6 192 348 8 562 891 76 950 -1 660 72 000 0 1 739 070 4 123 361 3 276 257 1 233 044 1 896 552 561 025 51 300 -780 0 1 390 500 102 579 -560 39 297 490
10,75 11,11
0 56 000
7 291 020 25 095 4 467 798 6 253 851 57 000 -166 000 0
0 0 0 0 0 166 000 72 000
78 000
1 273 825 3 019 100 2 393 007 900 382 1 384 914 409 546 38 000 -78 000
0 0 0 0 0 0 0 78 000
306 000
56 000 66 000
1 006 868 74 290 -56 000 28 294 696
0 0 56 000 372 000
7 291 020 25 095 4 467 798 6 253 851 57 000 0 72 000 0 1 273 825 3 019 100 2 393 007 900 382 1 384 914 409 546 38 000 0 0 1 006 868 74 290 0 28 666 696
5 000
6 790 718 1 672 820 37 500 -35 000
0 0 0 35 000
6 790 718 1 672 820 37 500 0
2 308 844 568 759 12 750 0
67 907 16 728 375 -350
127 078 32 552 0 0
9 294 547 2 290 859 50 625 -350
0
0
0
0
0
647 577 799 931 760 168 811 003 212 177 273 043 0 0 152 089 41 381 347 542 6 935 264
19 046 23 527 22 358 23 853 6 241 8 031 -1 850 0 4 473 1 217 10 222 201 778
49 248 0 59 184 0 14 256 0 0 0 10 742 3 220 13 090 309 370
2 620 509 3 176 195 3 077 498 3 220 159 856 725 1 084 142 -1 850 0 614 625 167 527 1 393 035 27 844 246
23,68 18,61 24,41 22,85 20,40 14,84
66 669 142 919 38 858 56 913 28 732 65 417 55 949 121 934 196 682 213 125 20 208 21 776 21 482 23 051 15 266 15 338 55 398 61 132 15 903 16 612 0
1 961 4 204 1 143 1 674 845 1 924 1 646 3 586 5 785 6 268 594 640 632 678 449 451 1 629 1 798 468 489 -200
8 640 0 3 024 0 3 456 0 7 344 0 15 120 0 864 0 1 728 0 864 0 4 320 0 1 296 0 0
273 355 567 474 157 312 225 978 117 540 259 744 229 495 484 150 796 064 846 232 81 101 86 464 87 025 91 525 61 478 60 901 224 282 242 729 64 440 65 961 -200
156 000 72 000
30 000
40 000
10 000
70 000
100 000
120 000
447 321 121 709 1 022 181 20 177 834
0 0 0 220 000
1 904 638 2 352 737 2 235 788 2 385 303 624 051 803 068 0 0 447 321 121 709 1 022 181 20 397 834
20 000
196 085 420 351 114 287 167 391 84 507 192 403 164 556 358 630 578 477 626 839 59 435 64 048 63 183 67 796 44 899 45 112 162 935 179 799 46 773 48 860 -20 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
196 085 420 351 114 287 167 391 84 507 192 403 164 556 358 630 578 477 626 839 59 435 64 048 63 183 67 796 44 899 45 112 162 935 179 799 46 773 48 860 0
115 000
1 904 638 2 352 737 2 235 788 2 385 303 624 051 803 068 -185 000
0 0 0 0 0 0 185 000
No
K1
24 212 24 212
749 223 14 223 441
16 000
-0,13 1,84 2,81 2,22 3,16 0,53 0,76 -0,59
Odvody
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
56,58
9,14 9,19 10,87 11,00 11,00 11,30
K2
K3
2 050 14 640 2 050 14 640 12 792
K4
1 070 1 070 380
52,86 0,00 52,86 52,86
24 091 24 091 24 091 24 091
2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714 13 714 13 714
950 950 950 950
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
13 714 13 714
950 950
28,47 34,73 49,95 52,86 52,86 52,86
24 091 24 091 24 091 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 12 792 12 792 12 792
1 070
66,25 66,25
380 380 380
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 1,00 0,80 74 1,00
626 626 963 626
1,00 1,00 1,00 1,00
626 626 626 626 626 626
1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 0,50 74 1,00 74 0,30 1,00
4 347
1 086
24 066 13 071
2 709
40 000
10 000
50 000
45,50 24 212 49,59 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070
626 1,00 626 1,00
24 212
2 050 14 640
1 070
1,00
24 212
2 050 14 640
1 070
0,50
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 24 755
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 2 050
61,84 40,53 61,84 43,29 61,84 43,29
11,29
51,23 32,84 31,62 22 136
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 12 792 12 792 1 300 12 845
47,03 18,18 24,03 15,76 42,56 15,76 47,03 18,18 23,54 22,28 5,89 5,57 11,77 11,14 7,85 7,43 23,54 22,28 15,69 14,85
61,84 43,29 60,63 39,74 60,63 39,74 61,84 43,29 61,84 43,88 30,93 21,94 41,23 29,25 41,23 29,25 61,84 43,88 61,84 43,88
2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900
24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
980 980 980 980 980 980 980 980 380 380 710
432 0 432 0 432 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 74 1,00 128 1,00 385 1,00
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 864 0 864 0 864 0 432 0 648 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
7 000
5 000
0
0
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6835 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862 6862
§
Kód oboru
3124 3124 3124 3124 3142 3142 3145 4322 4322 4322
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3142
Členění
Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Celodenní stravování Internát ostatní Dětský domov rodinný Úprava plat. stupně Vyčlenění přesčasové práce Celkem
2341M01 3647M01 4141M01 3644L51 6441L51
2356H01 2356H01 2651H01 2651H01 3652H01 3652H01 3667H01 3667H01 3669H01 3669H01 2351H01 2351H01 6653H01 6653H01
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
OV OV 200 SŠ
0,57 0,50
20 16
14,80
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Strojírenství 132 2,53 Stavebnictví 132 2,47 Agropodnikání ŘO B, T 100 1,00 Stavební provoz Nást. denní 26 0,56 Podnikání Nást. denní 40 1,44 Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Obráběč kovů TV 60 1,57 Obráběč kovů OV Elektrikář TV 30 1,27 Elektrikář OV Instalatér TV 72 2,32 Instalatér OV Zedník TV 72 1,15 Zedník OV Pokrývač TV 50 0,76 Pokrývač OV Strojní mechanik TV 36 1,20 Strojní mechanik OV Operátor skladování TV 66 1,73 Operátor skladování OV Služby - výuka OV Vyčlenění OON Vyčlenění OON OV Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce ŠJ SŠ - výdejna 0,30x 560 0,56 Celkem 35,95 12,30
Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210 ZUŠ - hudební individuální 136 ZUŠ - taneční 55 ZUŠ - výtvarný 65 Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Celkem 7,50 1,11
7302 7302 3231 7302 3231 7302 3231 7302
Základní umělecká škola, Miroslav, Komenského nám. 1 ZUŠ - hudební individuální 155 ZUŠ - taneční 35 Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 7,56 1,13
7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303 7303
Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, Školní 139 ZUŠ - hudební individuální 229 ZUŠ - hudební kolektivní 3 ZUŠ - taneční 31 ZUŠ - výtvarný 80 Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 12,19 1,47 Základní umělecká škola Znojmo, Rooseveltova 21
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
21 4 4 16
43 60 14 16 38 56
34 34 25 25 43 43 24 24 17 17 26 26 34 34
52
4 092
136 55 65
155 32
229 3 29 80
17,0 24,3 14,0 28,6 26,4
21,7 19,7 18,5 20,9 22,4 21,7 19,7
Prostředky na platy ped.
neped.
Prostředky na OON ped.
0,43 5,59
0,35 0,06 0,42 5,84
-0,01 15,34
10,72
-0,01 26,06
4,41 5,84 1,53 1,47 3,42
1,04 1,45 0,49 0,39 0,77
5,45 7,29 2,02 1,86 4,19
-1,21 -0,11 0,00 1,50 1,42 1,22 1,19 1,72 2,48 1,11 1,17 0,76 1,09 1,20 1,21 1,57 2,02 -0,20 -0,48 -0,05 -0,07 0,00
-0,03
34,21
-0,10 0,25 12,27
-1,24 -0,11 -0,10 2,05 2,36 1,62 1,81 2,42 3,54 1,50 1,76 1,03 1,51 1,62 1,93 2,13 2,57 -0,20 -0,56 -0,05 -0,07 -0,10 0,25 46,48
0 10 716 673
39 516 2 391 044
550 000
14,03 -0,04 13,99
5,13 -0,04 5,09
19,16 -0,08 19,08
4 216 408 -12 000 4 204 408
940 452 -8 000 932 452
12 000 12 000
6,33 0,95 0,86 -0,24 0,00 7,90
0,86 0,12 0,14
7,19 1,07 1,00 -0,24 -0,06 8,96
1 891 708 283 906 257 009
159 165 22 209 25 911
2 432 623
207 285
8,19 0,63 -0,40 8,42
2 154 694 167 355
181 374 12 955
2 322 049
194 329
12,10 0,04 0,56 1,23 -0,03 -0,02 13,88
3 182 731 8 965 149 424 316 779 0
268 360 1 851 11 105 31 463 -6 000
3 657 899
306 779
29
-0,10 0,55 0,94 0,40 0,62 0,70 1,06 0,39 0,59 0,27 0,42 0,42 0,72 0,56 0,55 -0,08
-0,06 1,06
7,21 0,56 -0,40 7,37
0,98 0,07
10,65 0,03 0,50 1,06 0,00 -0,02 12,22
1,45 0,01 0,06 0,17 -0,03
1,05
1,66
0 0 119 666 1 765 076 36 768
55 322 9 484 67 909 1 084 348 0
4 828 276
1 976 663
1 389 785 1 840 441 482 170 463 262 1 077 792 28 000 -380 000
196 061 273 354 92 375 73 523 145 160
482 490 419 235 392 425 351 331 553 255 732 185 357 043 345 426 244 462 321 807 385 992 357 236 505 006 596 377 -59 047 -155 000 -15 000
-5 000
106 847 182 612 77 707 120 446 135 988 205 924 75 765 114 618 52 452 81 593 81 593 139 873 108 790 106 847 0 -15 000 0
Mzdové prostředky celkem
neped.
-0,02 -0,02 -0,01 -0,03 0,35 0,06 0,85 11,43
12 2
12,80
7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301
7304
neped. Celkem
-0,02 -0,02 -0,01 -0,03
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmanova 2 Ped. - psych. poradna (PPP) Vyčlenění OON Celkem 18,55 5,28
3231 3231 3231 3231 3231 3231
Ø
ped.
6916 6916 3146 6916 3146 6916
3231 3231 3231 3231 3231
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
0
380 000
155 000 15 000
0
0
0
Platy
OON
Odvody
FKSP
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Přímé ONIV
Celkem
55 322 9 484 187 575 2 849 424 36 768
0 0 0 0 0
20 000
6 804 939
20 000
5 000
1 585 846 2 113 795 574 545 536 785 1 222 952 28 000 -385 000
0 0 0 0 0 0 385 000
Np
0 0 0 0 55 322 9 484 187 575 2 849 424 36 768 0 6 824 939
0 0 0 0 18 809 3 225 63 776 968 804 12 501 0 2 320 479
0 0 0 0 553 95 1 876 28 494 368 0 68 050
0 0 0 0 888 256 2 036 24 992 0 0 74 828
0 0 0 0 75 572 13 060 255 263 3 871 714 49 637 0 9 288 296
539 188 718 690 195 345 182 507 415 804 9 520 0 0 0 200 375 204 628 159 845 160 404 234 343 318 957 147 155 156 415 100 951 137 156 158 979 169 017 208 691 239 096 -20 076 0 0 0 0 13 435 4 650 425
15 858 21 138 5 745 5 368 12 230 280 -3 850 0 0 5 893 6 018 4 701 4 718 6 892 9 381 4 328 4 600 2 969 4 034 4 676 4 971 6 138 7 032 -590 -1 700 -150 0 0 395 131 075
26 918 37 560 8 764 10 016 23 788
9,75 10,27 9,14 10,89 11,11
0 0 0 14 688 0 10 800 0 18 576 0 10 368 0 7 344 0 11 232 0 14 688 0 79 713 0 0 0 0 644 275 099
2 167 810 2 891 183 784 399 734 676 1 674 774 37 800 -3 850 0 0 810 293 812 493 645 478 636 899 949 054 1 266 447 594 659 621 059 408 178 544 590 642 472 671 097 843 313 949 352 0 -1 700 -150 0 0 53 990 18 734 316
9,31 2,86
20 000
0 570 000
5 156 860 -20 000 5 136 860
0 20 000 20 000
5 156 860 0 5 156 860
1 753 332 0 1 753 332
51 569 -200 51 369
478 764 0 478 764
7 440 525 -200 7 440 325
291,65
8 000 8 000
2 050 873 306 115 282 920
0 0 0
2 050 873 306 115 282 920 0 0 2 639 908
697 297 104 079 96 193 0 0 897 569
20 509 3 061 2 829 0 0 26 399
0 0 0 0 0 0
2 768 679 413 255 381 942 0 0 3 563 876
21,50 57,62 75,47
2 336 068 180 310 0 2 516 378
794 263 61 305 0 855 568
23 361 1 803 0 25 164
0 0 0 0
3 153 692 243 418 0 3 397 110
21,50 57,62
3 451 091 10 816 160 529 348 242 0 0 3 970 678
1 173 371 3 677 54 580 118 402 0 0 1 350 030
34 511 108 1 605 3 482 -60 0 39 646
0 0 0 0 0 0 0
4 658 973 14 601 216 714 470 126 -60 0 5 360 354
21,50 99,52 57,62 75,47
0
2 639 908
0
2 336 068 180 310
0 0
0
2 516 378
0
6 000
3 451 091 10 816 160 529 348 242 -6 000
0 0 0 0 6 000
6 000
3 964 678
6 000
K2
K3
K4
34,56 32,84 9,60 21 591 2,74 25 163
2 100 1 900 2 100 14 547 1 900 14 547 12 792 12 792 1 600 12 914 1 150 15 003
1 070 1 070 380 380 560 470
25 163
1 150 15 003
470
74 128 509 1 562
0,50 0,50 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00
22,70 23,94 20,45 21,02 24,97 17,32 21,55 20,43 22,39 15,53 21,62 21,52 21,60 16,86
41,40 41,40 28,47 41,40 49,59
61,84 36,09 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 36,09 60,63 61,60
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
200 1 000
0,80
24 212 24 212 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 22 803 24 755 22 803 24 755 24 755
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 1 800 2 050 1 800 2 050 2 050
14 640
1 070
14 640 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
1 070 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
15 209
980
15 209 12 792
980 380
34,28
798,24 23 894 23 894
158,10 23 554 459,00 23 554 459,00 23 554 23 554 23 554
158,10 23 554 459,00 23 554 23 554
158,10 459,00 459,00 459,00
23 554 23 554 23 554 23 554 23 554 23 554
1 150 14 807 1 150 14 807
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573
850 850 850
14 573
850
1 350 14 573 1 350 14 573 1 350
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
470 470
14 573 14 573 14 573 14 573 14 573
850 850
850 850 850 850 850
626 626 626 626 626
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
74
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1 300 1 000
200 1 400
0
100
2 000
100
2 000
10 000
200
4 000
0
0
0
12 000
0
1 200 1 200
20 000 20 000
0
0
1 000 1 000
0
0
2 300
39 516 13 107 717
15 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 000 15 000
K1
24 279 23 414 24 279 23 414
1 585 846 2 113 795 574 545 536 785 1 222 952 28 000 0 0 0 589 337 601 847 470 132 471 777 689 243 938 109 432 808 460 044 296 914 403 400 467 585 497 109 613 796 703 224 -59 047 0 0 0 0 39 516 13 677 717
589 337 601 847 470 132 471 777 689 243 938 109 432 808 460 044 296 914 403 400 467 585 497 109 613 796 703 224 -59 047 -170 000 -15 000
No
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 0,30
6 000
4 000
117 1,00 1,00
0 1,00 0 1,00 0 1,00 0,50 0,80
0 1,00 0 1,00 0,50
0 0 0 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
12 000
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
7304 3231 7304 3231
ZUŠ - hudební individuální ZUŠ - hudební kolektivní
7304 3231
ZUŠ - literárně dramatický
7304 7304 7304 7304 7304 7304
ZUŠ - taneční ZUŠ - výtvarný Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Celkem
3231 3231 3231 3231 3231
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
70 140 235
29,97
7321 3421
SVČ, DDM
7321 3421 7321 3421 7321
Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem
7322 7322 3421 7322 3421 7322
Středisko volného času, Miroslav, Kostelní 16 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem
7323 7323 3421 7323 3421 7323
Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, náměstí T. G. Masaryka 35 SVČ, DDM Vyčlenění OON Celkem 1,80 0,95
7330 7330 3114
Základní škola, Hrádek 203 ZŠ s oběma stupni - I. stupeň
7330 3114
+ Mentální postižení
7330 3114
ZŠ s oběma stupni - II. stupeň
7330 3114
+ Mentální postižení
7330 3114
+ Autismus
7330 7330 7330 7330 7330 7330
ZŠ speciální Kurs pro získání základů vzdělání Školní družina + ŠD - ZŠ speciální + ŠD - zdrav. postižení Celkem
3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
K dle příl. 2n ZŠ, K dle příl. 2n K dle příl. 2n ZŠ, K dle příl. 2n ZŠ, K dle příl. 2n K dle příl. 2n K dle příl. 2n
25 ZŠ ZŠ 5,04
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Platy
OON
Celkem
Np
No
K1
K2
K3
K4
601 497 5 552
7 746 953 47 391
0 0
7 746 953 47 391
2 633 964 16 113
77 470 474
0 0
10 458 387 63 978
21,50 99,52
158,10 23 554 459,00 23 554
1 350 14 573 1 350 14 573
850 850
0 1,00 0 1,00
44
0,91
0,10
1,01
271 952
18 508
290 460
0
290 460
98 756
2 905
0
392 121
48,21
459,00 23 554
1 350 14 573
850
0 1,00
133 235
2,31 3,11 0,00 -0,06 0,00 30,32
0,29 0,51 -0,01
690 339 929 417 0
53 672 94 389 -2 000
744 011 1 023 806 -2 000
0 0 2 000
7 440 10 238 -20 0 0 98 507
0 0 0 0 0 0
1 004 415 1 382 138 -20 0 0 13 301 019
1 350 1 350 1 350 1 350 1 350
14 573 14 573 14 573
850 850 850
14 573
850
0 1,00 0 1,00 1,00 0,50 0,80
771 618
252 964 348 094 0 0 0 3 349 891
459,00 23 554 459,00 23 554 23 554 23 554 23 554
9 079 003
744 011 1 023 806 0 0 0 9 852 621
57,62 75,47
-0,16 4,01
2,60 3,62 -0,01 -0,06 -0,16 34,33
12,93
6,47
19,40
3 825 625
1 248 218
5 073 843
1 725 107
50 738
40 352
6 890 040
195,00
-1,93 -0,43 10,57
-1,93 -0,46 17,01
-570 000
-0,03 6,44
3 255 625
1 248 218
1 500 071 -240 000 1 260 071
488 098
2 000
0
2 000
9 850 621
2 000
5 073 843 570 000
390,00 23 006
1 650 15 117
960
16 1,00
23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
1,00 0,80
-570 000
570 000
0
0
-5 700
0
4 503 843
570 000
5 073 843
1 725 107
45 038
40 352
6 884 340
675 977 0 675 977
19 882 -2 400 17 482
2 699 836 -2 400 2 697 436
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
0
240 000 240 000
1 988 169 0 1 988 169
195,00
488 098
1 988 169 -240 000 1 748 169
15 808
240 000 240 000
70 000 70 000
842 554 0 842 554
286 468 0 286 468
8 426 -700 7 726
390,00 23 006 23 006
1 650 15 117 1 650 15 117
960 960
16 1,00 1,00
6 704
1 144 152 -700 1 143 452
195,00
23 000 23 000
842 554 -70 000 772 554
6 704
47 000 47 000
570 000
-5 700
2,53 2,53
7,60 -0,81 6,79
2,15 -0,16 1,99
1,07 -0,12 0,95
3,22 -0,28 2,94
636 125 -47 000 589 125
206 429 -23 000 183 429
2
0,13
0,04
0,17
42 758
7 248
50 006
0
50 006
17 002
500
2 076
69 584
15,17
46,39 25 409
2 000 14 139
960
1 038 1,00
2
0,16
0,04
0,20
52 625
7 248
59 873
0
59 873
20 357
599
1 926
82 755
12,44
47,22 25 409
2 000 14 139
960
963 1,00
4
0,40
0,09
0,49
131 563
16 307
147 870
0
147 870
50 276
1 479
4 152
203 777
9,89
46,39 25 409
2 000 14 139
960
1 038 1,00
1
0,08
0,02
0,10
26 313
3 624
29 937
0
29 937
10 179
299
963
41 378
12,44
47,22 25 409
2 000 14 139
960
963 1,00
1
0,30
0,04
0,34
98 672
7 248
105 920
0
105 920
36 013
1 059
1 924
144 916
3,36
23,61 25 409
2 000 14 139
960
1 924 1,00
6 22 6 2 4
1,50 1,57 0,18 0,14 0,13 4,59
0,22
1,72 1,57 0,18 0,14 0,13 5,04
493 362 516 386 46 295 36 007 33 435 1 477 416
39 861 0 0 0 0 81 536
533 223 516 386 46 295 36 007 33 435 1 558 952
0 0 0 0 0 0
533 223 516 386 46 295 36 007 33 435 1 558 952
181 296 175 571 15 740 12 242 11 368 530 044
5 332 5 164 463 360 334 15 589
16 032 5 896 174 58 56 33 257
735 883 703 017 62 672 48 667 45 193 2 137 842
3,99 14,00 33,22 14,00 30,00
26,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2 000 14 139 2 000 14 139 1 150 0 1 150 0 1 150 0
960 960 0 0 0
2 672 268 29 29 14
2,32 0,40 0,32 0,65 0,60 0,12 0,49 0,97 1,94 0,19 0,08 0,12 0,12 0,62 0,05 0,00
0,86 0,15 0,09 0,18 0,18 0,03 0,09 0,18 0,37 0,07 0,03 0,02 0,02 0,23
3,18 0,55 0,41 0,83 0,78 0,15 0,58 1,15 2,31 0,26 0,11 0,14 0,14 0,85 0,05 0,00
632 664 109 080 87 264 177 255 163 620 32 724 133 623 264 519 529 038 51 813 21 816 32 724 32 724 169 074 13 635
131 817 22 991 13 795 27 590 27 590 4 598 13 795 27 590 56 712 10 729 4 598 3 066 3 066 35 253 0
764 481 132 071 101 059 204 845 191 210 37 322 147 418 292 109 585 750 62 542 26 414 35 790 35 790 204 327 13 635
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 645 1 321 1 011 2 048 1 912 373 1 474 2 921 5 858 625 264 358 358 2 043 136 0 73 9 157 7 599 3 047 6 108 17 783 13 446 384
1 045 220 180 491 137 744 279 168 260 767 51 041 200 764 397 847 796 013 85 529 36 098 48 755 48 755 279 353 21 919 0 9 911 1 274 663 1 050 882 417 124 839 916 2 452 661 1 859 484 53 249
12,93 12,36 6,18 6,18 10,00 8,24 4,12 4,12 3,09 12,93 12,36 4,12 4,12 12,93 170,00
0,80 0,55 0,13 0,25 1,08 0,97 0,02
259 924 44 904 34 360 69 647 65 011 12 689 50 122 99 317 199 155 21 264 8 981 12 169 12 169 69 471 4 636 0 2 496 311 354 258 361 103 600 207 658 604 636 457 158 13 047
13 170 2 195 1 314 2 628 2 634 657 1 750 3 500 5 250 1 098 439 438 438 3 512 3 512 0
2,44 2,09 0,89 1,79 5,01 3,70 0,11
764 481 132 071 101 059 204 845 191 210 37 322 147 418 292 109 585 750 62 542 26 414 35 790 35 790 204 327 13 635 0 7 342 915 746 759 884 304 705 610 758 1 778 342 1 344 582 38 373
419
30 5 2 4 6 1 2 4 6 5 2 1 1 8 8
37 26 3 8 50 46 1
0,45
3,24 2,64 1,02 2,04 6,09 4,67 0,13
7 342 770 796 660 231 281 151 565 461 1 582 659 1 168 830 34 749
144 950 99 653 23 554 45 297 195 683 175 752 3 624
0
0
7 342 915 746 759 884 304 705 610 758 1 778 342 1 344 582 38 373
0 0 0 0 0 0 0 0
15 808
38 406 25 038 5 772 15 392 51 900 44 298 1 445
25 409 25 409 20 283 20 283 20 283
15,17 12,44 3,36 4,48 9,99 12,44 8,96
46,39 47,22 23,61 31,48 46,39 47,22 47,22
21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525 21 525
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843 11 843
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
960 960 960 960 960 960 960
439 439 657 657 439 657 875 875 875 439 439 875 875 439 439
1 038 963 1 924 1 924 1 038 963 1 445
0
3 000 3 000
13 197 13 197
695 695
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0
34,73 32,49 21,65 21,65 32,49 32,49 21,65 21,65 16,25 34,73 32,49 21,65 21,65 34,73 0,00
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
3 000 3 000
5,07 -0,81 4,26
0,68
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 MŠ - celodenní docházka 50 + Mentální postižení MŠ + Sluchové postižení MŠ + Zrakové postižení MŠ + Vady řeči MŠ + Tělesné postižení MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ + Vývojové poruchy MŠ + Autismus MŠ MŠ - polodenní docházka + Mentální postižení MŠ + Vývojové poruchy MŠ + Souběž. postižení více vadami MŠ MŠ - celodenní docházka + Zdravotnické zařízení MŠ Vyčlenění přespočetných hodin Úprava plat. stupně ZŠ s oběma stupni - I. stupeň 202 + Mentální postižení ZŠ + Autismus ZŠ + Souběž. postižení více vadami ZŠ ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Mentální postižení ZŠ + Tělesné postižení ZŠ
neped.
Přímé ONIV
7 145 456 41 839
2,45
15
ped.
FKSP
27,16 0,17
6,00
43
neped.
Odvody
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
3,25 0,03
988 4,50
ped.
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
23,91 0,14
2 522
10,00
neped. Celkem
Prostředky na platy
Prostředky na OON
514 14
3,85
Dům dětí a mládeže, Znojmo, Sokolská 8
7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333
Ø
ped.
530 20
7321
3114 3114 3143 3143 3143
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
200
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333
§
Kód oboru
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333 7333
Členění
+ Sluchové postižení ZŠ s oběma stupni - I. stupeň + Zdravotnické zařízení ZŠ s oběma stupni - II. stupeň + Zdravotnické zařízení ZŠ speciální Kurs pro získání základního vzdělání
7333 3114
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
Tř.
ZŠ ZŠ ZŠ 95
7380 7380 4322 7380 4322 7380 4322 7380
Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 Dětský domov rodinný Vyčlenění OON Vyčlenění přesčasové práce Celkem
10
1,00
30
0,60
30
1,40
SŠ SŠ SŠ
280 1,00 1,00 1,00 40 ZŠ ZŠ 25 52
ZŠ ZŠ SŠ SŠ
55,93
7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800
Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. 3121 7941K81 Gymnázium vyšší st. 3121 7941K41 Gymnázium 3121 Maturitní zkouška 3121 Vyčlenění OON 3121 Vyčlenění přespočetných hodin Celkem 19,83
7801 7801 7801 7801 7801
3121 3121 3121 3121
0,15 0,53 0,03 0,70 0,02 16,04 0,16
16
1,14
9 9 4 4 9 9
45 12 20 4 27 15 12 25 16 4 3 1
9,0 6,7 6,4
18,30
240 130
2,00 4,00 4,00
50 87 86 49
-0,18 -0,07 -0,01 0,82 0,82 0,42 0,42 0,95 0,95 -0,01 -0,01
25,0 21,8 21,5
4,75
neped. Celkem 0,03 0,17 0,01 0,15 0,01 2,40
-0,04
neped.
ped.
Platy
OON
FKSP
Přímé ONIV
Celkem
Np
0 0 0 0 0 0 0
52 821 198 229 11 289 248 308 8 130 5 501 887 50 544
17 959 67 398 3 838 84 425 2 764 1 870 642 17 185
528 1 982 113 2 483 81 55 019 505
1 445 8 304 7 704 7 266 6 741 171 008 804
72 753 275 913 22 944 342 482 17 716 7 598 556 69 038
6,72 15,17 290,00 9,99 290,00 3,99 18,25
1,14
360 126
0
360 126
0
360 126
122 443
3 601
4 288
490 458
14,00
-57 000
-8 000
-65 000
65 000
0 0 0 291 428 291 428 149 816 149 816 338 202 338 202 0 0 145 419 42 677 96 419 18 968 208 329 275 200 102 878 182 609 748 681 243 047 139 176 56 296 0 0 0 18 844 420
0 0 0 99 086 99 086 50 937 50 937 114 989 114 989 0 0 49 442 14 510 32 782 6 449 70 832 93 568 34 979 62 087 254 552 82 636 47 320 19 141 0 0 0 6 407 105
-650 0 0 2 914 2 914 1 498 1 498 3 382 3 382 0 0 1 454 427 964 190 2 083 2 752 1 029 1 826 7 487 2 430 1 392 563 -70 0 0 187 721
0 0 0 5 184 5 184 1 928 1 928 4 338 4 338 0 0 2 250 888 2 560 512 783 435 168 350 8 144 2 036 1 527 509 0 0 0 475 408
-650 0 0 398 612 398 612 204 179 204 179 460 911 460 911 0 0 198 565 58 502 132 725 26 119 282 027 371 955 139 054 246 872 1 018 864 330 149 189 415 76 509 -70 0 0 25 914 654
9 621 147 0 0 9 621 147
3 271 190 0 0 3 271 190
96 211 -100 0 96 111
84 348 0 0 84 348
13 072 896 -100 0 13 072 796
2,86
454 662 963 692 918 767 8 330 0 0 2 345 451
13 372 28 344 27 023 245 -1 400 0 67 584
48 150 54 462 53 836
13,39 10,72 11,16
0 0 156 448
1 853 425 3 880 887 3 701 882 33 075 -1 400 0 9 467 869
19,71 -0,03 0,00 19,68
3,73 8,11 7,70
259 569 259 569 132 950 132 950 300 721 300 721
0 0 0 0 208 329 275 200 102 878 182 609 478 662 186 456 89 053 41 744 0
57 000
8 000
31 859 31 859 16 866 16 866 37 481 37 481
291 428 291 428 149 816 149 816 338 202 338 202
145 419 42 677 96 419 18 968 0 0 0 0 270 019 56 591 50 123 14 552 -7 000
16 346 646
2 425 774
38,59 -0,04 -0,04 38,51
5 961 473 -4 000
3 659 674 -6 000
5 957 473
3 653 674
0,95 1,65 1,63
4,68 9,76 9,33
167 170 290 347 286 828
-0,41 -0,02 19,11
-0,06 4,17
-0,47 -0,02 23,28
1 170 071 2 544 042 2 415 428 24 500 -129 000
-11 000
6 025 041
733 345
7 000
57 000
145 419 42 677 96 419 18 968 208 329 275 200 102 878 182 609 748 681 243 047 139 176 56 296 -7 000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000
15 000
18 772 420
72 000
4 000
6 000
9 621 147 -10 000
0 10 000
4 000
6 000
9 611 147
10 000
11 000
1 337 241 2 834 389 2 702 256 24 500 -140 000
0 0 0 0 140 000
129 000 129 000
11 000
6 758 386
140 000
1 337 241 2 834 389 2 702 256 24 500 0 0 6 898 386
11,00 11,00 9,50 9,50 9,50 9,50
33,22 14,00 30,00 35,00 9,31 6,00 9,31 6,85
No
31,48 46,39 693,60 46,39 693,60 26,71 0,00
52,02 52,02 44,88 44,88 44,88 44,88
49,08 44,17 32,84 32,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 11,51 9,60 11,51
307 817 973 030 930 239 527 629
9 053 28 619 27 360 15 519
16 902 103 041 52 584 55 854
1 239 115 3 966 544 3 746 180 2 150 853
10,37 13,39 10,72 13,39
52,86 52,86 52,86 52,86
81
20,3
7,87
1,53
9,40
2 468 756
269 231
2 737 987
0
2 737 987
930 916
27 380
50 706
3 746 989
10,29
330
27,5
29,56
6,24
35,80
9 272 736
1 098 040
10 370 776
0
10 370 776
3 526 064
103 708
206 580
14 207 128
0,08
25 095
0
25 095
0
25 095
8 532
251
626
34 504
69 000 -130 000
-8 000
69 000 -138 000
0 138 000
23 460 0 0 0 391 778 0 7 619 465
690 -1 380 0 0 11 523 -100 222 623
0 0 0 35 076 0 521 369
93 150 -1 380 0 0 1 590 664 -100 30 773 647
981 693
28 873
104 004
4 001 903
586
474 57,98
-0,11 7,29 -0,06 20,06
0 0 18 842 079
1 152 287 -10 000 3 420 111
130 000
10 000 18 000
1 152 287 -10 000 22 262 190
0 10 000 148 000
2 887 333
0
2 887 333
268 1,00
2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
14 139
960
14 139 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
960 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
14 547 12 792 12 792 12 792 12 792 0 0 0 0 12 914 12 914 12 914 12 914 12 914
1 070 380 380 380 380 0 0 0 0 560 560 560 560 560
1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
1 150 15 003 1 150 15 003 1 150 15 003
576 576 482 482 482 482
50 74 128 128 29 29 14 14 509 509 509 509
560
470 470 470
24 091 24 091 24 091 24 091
13 714 13 714 13 714 13 714
950 950 950 950
626 963 626 963
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
11,16
52,86 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
12,50
0,00 24 091
2 050 13 714
950
626 1,00
24 091 24 091 24 091
2 050 13 714 2 050 2 050 13 714 12 792 12 792
950
1,00 0,50 0,80 74 1,00 1,00
65,02
2 050 2 050 2 050 2 050
950 380 380
3 500 200
200
300 4 300
200 600
300 700
0
1 200 1 200
0
1 200 1 200
0
0
5 000
2 000
5 000
2 000
1,00 1,00 1,00 1,00
90 000
90 000
13,39
52,86 24 091
2 050 13 714
950
400
300
1 562 1,00 1,00 0,80
1,00 0,50
905 343 2 861 854 2 735 997 1 551 851
69 000 0 0 0 1 152 287 0 22 410 190
960
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
950
0 0 0 0
8 000
2 000 14 139
1 150 1 150 1 150 1 150 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 12 914
1 445 1 038 963 1 038 963 2 672 268
2 050 13 714 2 050
905 343 2 861 854 2 735 997 1 551 851
130 000
960 960 960 960 960 960 960
24 091 24 091
89 744 355 455 279 789 193 565
-0,46 -1,72 -0,26 7,29 -0,06 78,04
14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139 14 139
963 1,00 626 1,00 626 1,00
815 599 2 506 399 2 456 208 1 358 286
-0,05
K4
950 950 950
3,11 10,01 9,42 5,43
-0,41 -1,72 -0,15
20 283 20 283 20 283 20 283 21 591 21 591 21 591 21 591 21 591 21 591 21 591
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
K3
2 050 13 714 2 050 13 714 2 050 13 714
0,51 2,02 1,59 1,10
138
24 325 24 325 24 325 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279 24 279
K2
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
52,86 24 091 52,86 24 091 52,86 24 091
2,60 7,99 7,83 4,33
0,08
24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325
2,74 25 163 25 163 25 163
27,0 26,8 28,0 29,0
1
K1
0,00 24 325
27 107 84 58
7802 Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Pontassievská 3 7802 3121 7941K81 Gymnázium nižší st. 323 4,00 108 27,0 8,06 2,04 10,10 2 528 358 358 975
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
neped.
Odvody
52 821 198 229 11 289 248 308 8 130 5 501 887 50 544
18,88 -0,01 -0,04 18,83
1,67 0,35 0,31 0,09 -0,04
ped.
Mzdové prostředky celkem
5 436 30 802 1 812 27 178 1 812 434 851 0
-0,02 14,21
0,00 0,92 0,27 0,61 0,12
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
47 385 167 427 9 477 221 130 6 318 5 067 036 50 544
0,81 1,07 0,40 0,71 1,72 0,67 0,32 0,15 0,00 -0,01 -0,01 53,72
-0,02 0,17 0,17 0,09 0,09 0,20 0,20
Prostředky na OON
0,18 0,70 0,04 0,85 0,03 18,44 0,16
-0,22 -0,07 -0,03 0,99 0,99 0,51 0,51 1,15 1,15 -0,01 -0,01 0,92 0,27 0,61 0,12 0,81 1,07 0,40 0,71 3,39 1,02 0,63 0,24 -0,04 -0,01 -0,03 67,93
12 20 4
54
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského náměstí 4 Gymnázium - všeobecné (8leté) vyšší st. 260 1,00 Gymnázium nižší st. 260 4,00 Gymnázium vyšší st. 3,00 nižší st. 200 Gymnázium - vybrané předměty v 2,00 Gymnázium - vybrané předměty v 7801 3121 7941K610 4,00 cizím jazyce (6leté) vyšší st. 7801 3121 7941K41 Gymnázium 390 12,00 G - integrace, 7801 3121 7941K41 + Těžké sluchové postižení mimo SV 7801 3121 Maturitní zkouška 7801 3121 Vyčlenění OON 7801 3121 Vyčlenění přespočetných hodin 7801 3121 Vyčlenění přesčasové práce 7801 3142 Školní jídelna SŠ 650 0,81 7801 3142 Vyčlenění OON 7801 Celkem 55,45 20,38 7941K801 7941K81 7941K81 7941K610
1 8 8 7 7 64 3
15,76
54
18,00
Ø
ped.
Kurs pro získání základů vzdělání
3114 Vyčlenění OON 3114 Vyčlenění přespočetných hodin 3114 Vyčlenění přesčasové práce 3124 7862C01 Praktická škola jednoletá 3124 + Praktická škola jednoletá 3124 7862C002 Praktická škola dvouletá 3124 + Praktická škola dvouletá 3124 7862C02 Praktická škola dvouletá 3124 + Praktická škola dvouletá 3124 Vyčlenění přespočetných hodin 3124 Vyčlenění přesčasové práce 3141 Školní jídelna ZŠ 3141 Školní jídelna SŠ 3141 Celodenní stravování 3141 Celodenní stravování 3143 Školní družina 3143 + ŠD - ZŠ speciální 3143 + ŠD - zdrav. postižení 3143 Školní klub - zdrav. post. 3145 Internát ostatní 3145 Internát spec., těž. zdrav. post. 3145 Internát ostatní 3145 Internát spec., těž. zdrav. post. 3145 Vyčlenění OON 3145 Vyčlenění přespočetných hodin 3145 Vyčlenění přesčasové práce Celkem
Žáci V
Normativní počet zaměstnanců
963 1,00
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
7802 3121 7941K81 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122
7802 3122
Členění
+ Těžké zrakové postižení
7941K81 Gymnázium 7941K41 Gymnázium Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce 1820M01 Informační technologie 6341M02 Obchodní akademie 6341M02 + Autismus 7531M005 Předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Výchovná a humanitární činnost 7541M012 sociálně výchovná činnost 7541M01 Sociální činnost 7842M003 Pedagogické lyceum 7842M03 Pedagogické lyceum 7842M02 Ekonomické lyceum Maturitní zkouška Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Školní jídelna SŠ Celodenní stravování DM ubyt. SŠ, KON Vyčlenění přesčasové práce Celkem
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
G - integrace, nižší st. vyšší st.
Tř.
Žáci V
Ø
ped. 1
145
Normativní počet zaměstnanců
4,00 4,00
102 91 53
0,08
3123 3123 3123 3123 3123
2351H01 2355H02 2355H02 2368H01 2368H01
7860 3123 2368H01 7860 3123 2368H01 7860 3123 2368H01 7860 3123 2368H01 7860 7860 7860 7860
3123 3123 3123 3123
2356H01 2356H01 3356H01 3356H01
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
626 1,00
2 983 211 2 556 590 26 500 -100 000
339 618 302 665
3 322 829 2 859 255 26 500 -115 000
0 0 0 115 000
1 129 762 972 147 9 010 0 0 0 1 410 412 1 135 815 25 716 342 522 1 018 773
33 228 28 593 265 -1 150 0 0 41 483 33 406 756 10 074 29 964
63 852 56 966
10,72 11,16
52,86 24 091 52,86 24 091
2 050 13 714 2 050 13 714
950 950
626 1,00 626 1,00
0 0 0 70 738 63 852 936 19 406 57 592
4 549 671 3 916 961 35 775 -1 150 0 0 5 670 903 4 573 705 103 043 1 379 419 4 102 721
950
41,40 49,95 0,00 42,19 41,36
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
13 714
9,80 10,87 4,17 11,25 11,25
24 091 24 091 24 091 24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
13 714 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
950 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 936 626 626
1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,81
702 771
109 342
812 113
0
812 113
276 118
8 121
17 528
1 113 880
12,56
48,58 24 212
2 050 14 640
1 070
626 1,00
1,72 1,14 1,15 1,04
8,59 6,22 6,63 6,04
324 254 214 913 216 798 196 061
0 0 0 0 0 135 000
846 360 617 387 660 888 602 406 29 070 0 0 0 271 396 153 701 810 147 0 11 301 855
24 893 18 158 19 438 17 718 855 -1 350 0 0 7 982 4 521 23 828 0 329 907
3 411 878 2 488 950 2 662 299 2 426 335 115 425 -1 350 0 0 1 101 281 622 317 3 261 420 0 45 569 890
11,94 11,82 11,13 11,00
47,63 52,86 52,86 52,86
24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626
-0,46 -1,71 -0,06 5,05 2,86 10,02 -0,10 115,61
2 489 293 1 815 845 1 943 787 1 771 781 85 500 -135 000
51 332 37 560 38 186 34 430
-0,08
2 165 039 1 600 932 1 726 989 1 575 720 85 500 -120 000
24 212 24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 2 050 14 640 12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845
1 070
1,00 0,50 0,80 74 1,00 128 1,00 385 1,00 0,80
12 264 215 -1 280 0 0 38 475 4 648 281 -300 0 0 11 365 16 960 756
9,19
3,00 2,00 2,00 2,00
82 60 61 55 171
27,3 30,0 30,5 27,5
6,87 5,08 5,48 5,00 -0,38 -1,71 -0,06
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123
7860 7860 7860 7860 7860
950
0 0 0 0 0
0,58
7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860
7860 3123 2351H01
2 050 13 714
4 148 270 3 340 632 75 635 1 007 417 2 996 392
2,23
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 3122 5341M01 Zdravotnický asistent 240 9,00 226 25,1 24,60 3122 Vyčlenění OON -0,04 3122 Vyčlenění přespočetných hodin -0,48 3122 Vyčlenění přesčasové práce 0,00 3122 Maturitní zkouška 57 3150 5341N11 Diplomovaná všeobecná sestra 140 3,00 94 31,3 9,04 3150 Vyčlenění OON -0,09 3150 Vyčlenění přespočetných hodin -0,19 3150 Vyčlenění přesčasové práce 0,00 3150 Úprava plat. stupně Celkem 28,28 8,25 32,84
3941L01 3941L01 2351H01 2351H01
0,00 24 091
514 660 384 581 0 137 620 418 514
28,0
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 250 Ekonomika a podnikání 6,54 165 Technické lyceum 120 0,69 16 Dopravní prostředky ŘO B, C 120 1,18 27 Mechanizace a služby ŘO B, C, T 200 1,60 39 Podnikání Nást. denní 88 2,00 57 Maturitní zkouška 106 Vyčlenění přespočetných hodin Autotronik TV 120 1,99 47 Autotronik OV, ŘO B, C 47 Strojní mechanik TV 90 1,43 39 Strojní mechanik OV 39 SOU - TV + Tělesné postižení 1 integrace + Tělesné postižení SOU - OV 1 Karosář TV 45 1,56 45 Karosář OV, ŘO B 45 Mechanik opravář motorových TV 180 4,08 115 Mechanik opravář motorových OV, ŘO B, C 115 SOU - TV + Vývojové poruchy učení 1 integrace + Vývojové poruchy učení SOU - OV 1 Mechanik opravář motorových TV 0,05x 3 Mechanik opravář motorových OV, ŘO B, C 3 vozidel 0,05x Obráběč kovů TV 45 0,84 24 Obráběč kovů OV 24 Truhlář TV 120 1,57 42 Truhlář OV 42
12,50
3 633 610 2 956 051 75 635 869 797 2 577 878
28
7851 7851 7851 7851 7851 7851 7851 7851 7851 7851 7851 7851
6341M01 7842M01 2345M01 4145M01 6441L51
34 504
0,73 2,22
25,18
25,2 23,2 22,9 24,4 28,5
23,6 27,3
0,00 5,05 2,86 3,67 -0,03 30,42
6,51 -0,62 -0,01 2,71 0,00 0,00
28,2
11,75 -0,09 -0,19 0,00 41,43
14,92 1,55 2,60 4,30 5,13
3,30 0,30 0,62 0,98 1,15
18,22 1,85 3,22 5,28 6,28
-0,06 2,38 1,43 1,80 1,81
0,76 1,16 0,63 1,08
0,04 2,01 1,91 4,86 6,18
0,73 1,25 1,86 2,84
0,01
26,8
31,11 -0,66 -0,48 -0,01
8,59
0,04 28,8
K4
626
31,0 30,7
6,35 -0,07 85,19
K3
251
28,3 25,5
0,00 2,73 2,04
1,00
116
Celkem
K2
8 532
-0,41 -1,15 -0,02 14,26 11,42 0,24 3,49 10,40
320 94
OON
K1
25 095
-0,09
1,00 3,00
366 115 116
Platy
No
0
-0,32 -1,15 -0,02 11,53 9,38 0,24 2,76 8,18
250 250
0,87 0,82
neped.
Np
3 322 829 2 859 255 26 500 0 0 0 4 148 270 3 340 632 75 635 1 007 417 2 996 392
113 102 1 31 92
1000
ped.
Přímé ONIV
FKSP
25 095
11,44 9,87
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3142 3142 3147 3147
neped.
Odvody
0
1,93 1,72
7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802 7802
ped.
Mzdové prostředky celkem
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
25 095
9,51 8,15
4,00 4,00
125 125 125 125 136
Prostředky na platy
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
0,08
25,5 22,8
136 136 SOŠ -
84,10
neped. Celkem
Prostředky na OON
-15 000
-15 000
100 000
120 000
0 0 1 785 823
798 223 452 063 596 962
27 655 499
5 335 249
220 000
7 752 542 -12 000
1 227 265 -116 000
12 000
28 500 2 889 799 -30 000
8 419 10 637 260
509 784 0
1 621 049
15 000
798 223 452 063 2 382 785
0 0 0
30 000
32 990 748
250 000
2 489 293 1 815 845 1 943 787 1 771 781 85 500 0 0 0 798 223 452 063 2 382 785 0 33 240 748
116 000
8 979 807 -128 000
8 979 807 0 0 0 28 500 3 399 583 0 0 0 8 419 12 416 309
3 053 134 0 0 0 9 690 1 155 858 0 0 0 2 862 4 221 544
89 798 -1 280 0 0 285 33 996 -300 0 0 84 122 583
141 476 0 0 0
8 419 12 258 309
0 128 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 158 000
1 810 182 185 310 318 327 523 555 623 386 18 020 0 310 486 220 163 238 468 253 023
53 241 5 450 9 363 15 399 18 335 530 0 9 132 6 475 7 014 7 442
103 290 10 016 16 902 24 414 35 682
15 000
28 500 3 399 583 -30 000
30 000
42 000
116 000
4 701 948 488 473 819 374 1 355 119 1 616 689 53 000
622 116 56 556 116 882 184 750 216 798
5 324 064 545 029 936 256 1 539 869 1 833 487 53 000
0 0 0 0 0 0
-0,06 3,14 2,59 2,43 2,89
765 551 422 187 578 988 534 377
147 644 225 351 122 389 209 809
913 195 647 538 701 377 744 186
0 0 0 0
5 324 064 545 029 936 256 1 539 869 1 833 487 53 000 0 913 195 647 538 701 377 744 186
0,04
12 866
0
12 866
0
12 866
4 374
0,04 2,74 3,16 6,72 9,02
11 809 646 537 563 901 1 563 268 1 824 558
0 141 816 242 835 361 338 551 721
11 809 788 353 806 736 1 924 606 2 376 279
0 0 0 0 0
11 809 788 353 806 736 1 924 606 2 376 279
0,01
3 217
0
3 217
0
0 0 0 23 680 12 032 44 660 0 697 380
58 844 0 0 0 200 320
18,27
63,31 32,84 31,62 22 136 22 136
1 070 380 380 710 710
60 000 500
1,00 1,00 1,00 1,00
90 000 2 000
150 000
10,40
34,73 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 2 050 14 640
1 070 1 070
34,73 24 589 24 589 24 589 24 589
2 050 14 606 2 050 14 606 2 050 2 050 14 606
1 070 1 070
1 070
1 070
626 1,00 1,00 0,50 0,80 626 1,00 1,00 0,50 0,80
11,06 10,34 10,37 9,07 11,11
49,95 52,86 43,29 39,68 49,59
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
626 626 626 626 626
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0 20 304 0 16 848 0
7 290 777 745 805 1 280 848 2 103 237 2 510 890 71 550 0 1 253 117 874 176 963 707 1 004 651
19,74 32,89 21,62 21,52
61,84 40,53 61,84 36,09
24 212 24 755 22 803 24 755 22 803
2 050 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980
432 0 432 0
0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
129
432
17 801
23,54
2 050 15 209
980
432 1,00
4 015 268 040 274 290 654 366 807 935
118 7 884 8 067 19 246 23 763
0 19 440 0 49 680 0
15 942 1 083 717 1 089 093 2 647 898 3 207 977
22,28 22,37 23,59 23,68 18,61
1 800 2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980
0 432 0 432 0
3 217
1 094
32
216
4 559
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
0,00 61,84 36,09 61,84 40,53
22 803 24 755 22 803 24 755 22 803
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,01 0,01
0,00
0,01 0,01
2 952 3 217
0 0
2 952 3 217
0 0
2 952 3 217
1 004 1 094
30 32
0 65
3 986 4 408
74,27 23,68
0,00 22 803 61,84 24 755
1 800 15 209 2 050 15 209
980 980
0 1,00 432 0,05
0,01
0,00
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
18,61
40,53 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
1,06 1,00 2,06 2,83
0,39 0,67 0,68 0,97
1,45 1,67 2,74 3,80
340 960 295 236 662 620 835 518
75 765 130 160 132 102 188 440
416 725 425 396 794 722 1 023 958
0 0 0 0
416 725 425 396 794 722 1 023 958
141 687 144 635 270 205 348 146
4 167 4 254 7 947 10 240
10 368 0 18 144 0
572 947 574 285 1 091 018 1 382 344
22,70 23,94 20,40 14,84
61,84 36,09 61,84 43,29
2 050 1 800 2 050 1 800
980 980 980 980
24 755 22 803 24 755 22 803
15 209 15 209 15 209 15 209
432 0 432 0
1,00 1,00 1,00 1,00
2 000
500
4 500
500
25 000 250
10 000 80 35 000
0,00 24 755
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
3 010
0
330
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
§
Kód oboru
Členění
7860 3123 3356H01
+ Mentální postižení
7860 3123 3356H01
+ Mentální postižení
7860 3123 3356H01
+ Vývojové poruchy učení
7860 3123 3356H01
+ Vývojové poruchy učení
7860 7860 7860 7860
Umělecký kovář a zámečník, pasíř Umělecký kovář a zámečník, pasíř Podkovář a zemědělský kovář Podkovář a zemědělský kovář
3123 3123 3123 3123
8251H01 8251H01 4154H01 4154H01
7860 3123 4154H01 Podkovář a zemědělský kovář 7860 3123 4154H01 Podkovář a zemědělský kovář 7860 3123 6551H01 Kuchař - číšník 7860 3123 6551H01 Kuchař - číšník 7860 3123 6551H01
+ Vývojové poruchy učení
7860 3123 6551H01
+ Vývojové poruchy učení
7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7860 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861
3123 Maturitní zkouška 3123 Vyčlenění OON 3123 Vyčlenění OON - odstupné 3123 Vyčlenění přespočetných hodin 3124 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 3124 6551E01 Stravovací a ubytovací služby 3124 Úprava plat. stupně 3124 Úprava plat. stupně 3124 Vyčlenění přespočetných hodin 3142 Školní jídelna SŠ 3142 Celodenní stravování 3147 DM ubyt. SŠ, KON 3147 + DM - zdrav. postižení (lehké) 3147 Úprava plat. stupně Celkem
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123
2641M01 2641M01 6441L51
2355H02 2355H02
7861 3123 2355H02 7861 3123 2355H02 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3124 3124
2356H01 2356H01 2651H02 2651H02 2657H01 2657H01 3356H01 3356H01 3652H01 3652H01 3664H01 3664H01 3667H01 3667H01 2351H01 2351H01
3667E01 3667E01
Kategorie/ rozvaha o zam. SOU - TV integrace SOU - OV integrace SOU - TV integrace SOU - OV integrace TV OV TV OV, ŘO T TV 0,05x (individ.) OV, ŘO T 0,05x TV OV SOU - TV integrace SOU - OV integrace
Tř.
Žáci V
Ø
ped.
60
0,79
36
0,73
3,00
neped. Celkem
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped.
neped.
ped.
64
216
8 900
47,08
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
1
0,02
0,02
5 905
0
5 905
0
5 905
2 008
59
0
7 972
44,56
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
1
0,01
0,01
3 217
0
3 217
0
3 217
1 094
32
216
4 559
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
1
0,01
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
74,27
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
2 050 1 800 2 050 1 800
15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980
432 0 432 0
15 15 9 9
19,0 12,3
2 91 91
30,3
0,68 1,07 0,45 0,55
0,24 0,37 0,15 0,21
0,92 1,44 0,60 0,76
218 729 315 903 144 747 162 380
46 624 71 879 29 140 40 796
265 353 387 782 173 887 203 176
0 0 0 0
265 353 387 782 173 887 203 176
90 220 131 846 59 122 69 080
2 654 3 878 1 739 2 032
6 480 0 3 888 0
364 707 523 506 238 636 274 288
22,22 14,06 20,04 16,32
61,84 40,53 61,84 43,29
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
43
43
20,04
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
0,01 3,73 3,98
0,00 1,47 2,10
0,01 5,20 6,08
2 952 1 199 792 1 175 039
0 285 574 407 963
2 952 1 485 366 1 583 002
0 0 0
2 952 1 485 366 1 583 002
1 004 505 024 538 221
30 14 854 15 830
0 39 312 0
3 986 2 044 556 2 137 053
16,32 24,41 22,85
43,29 22 803 61,84 24 755 43,29 22 803
1 800 15 209 2 050 15 209 1 800 15 209
980 980 980
0 0,05 432 1,00 0 1,00
0,01
3 217
0
3 217
0
3 217
1 094
32
216
4 559
78,47
0,00 24 755
2 050 15 209
980
216 1,00
1
0,01
0,01
2 952
0
2 952
0
2 952
1 004
30
0
3 986
74,27
0,00 22 803
1 800 15 209
980
0 1,00
7 500 -154 000
0
7 500 -154 000
0 154 000 200 000
7 500 0 200 000 0 216 243 463 135 -9 893 3 833 0 678 095 143 838 1 022 181 16 874 7 092 28 706 881
2 550 0 0 0 73 523 157 466 -3 364 1 303 0 230 552 48 905 347 542 5 737 2 411 9 692 342
75 -1 540 0 0 2 162 4 631 -99 38 0 6 781 1 438 10 222 169 71 283 532
24 755
2 050 15 209
980
1,00
24 755 61,84 24 279 43,29 23 414
2 050 2 100 14 547 1 900 14 547
1 070 1 070
0,50 432 1,00 0 1,00
5 268
47,03 18,18
2 100
0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
251
11,29 17,00
24 279 56,91 32,84 31,62 22 136 0,00 22 136
399 722 0 415 804 4 760 0 0 154 604 157 975
11 757 0 12 230 140 0 0 4 547 4 646
21 284 31 23 788
-0,48
0,00
-0,48
-0,10 0,47 1,21
0,36 0,51
-0,10 0,83 1,72
0,00
54
1,61
55
1,09
70
0,32
57
1,22
42
1,43
72
2,52
36
0,67
24
1,00
148 778 367 559 -9 893 3 833
67 465 95 576
216 243 463 135 -9 893 3 833
0 0 0 0
0 0 846 508 16 874 7 092 22 583 786
678 095 143 838 175 673 0
678 095 143 838 1 022 181 16 874 7 092 28 352 881
0 0 0 0 0 354 000
1 175 653 0 1 222 952 14 000
0 0 0 0
4,29 0,91 1,08
0,00 4,29 0,91 4,09 0,06
72,61
31,06
103,67
3,24 0,00 3,42
0,82 0,00 0,77
4,06 0,00 4,19
-0,07 -0,02 1,16 1,10
-0,02 0,42 0,72
-0,07 -0,04 1,58 1,82
373 126 324 760
81 593 139 873
454 719 464 633
0 0
1 175 653 0 1 222 952 14 000 0 0 454 719 464 633
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
2,11 2,00 2,26 2,68 1,51 1,24 0,39 0,54 1,04 1,50 1,39 2,00 2,97 3,13 0,65 0,65 -0,11 -0,32 -0,17 -0,09 0,14 0,38
0,78 1,33 0,74 1,13 0,52 0,79 0,13 0,18 0,42 0,64 0,53 0,81 1,03 1,58 0,23 0,39
2,89 3,33 3,00 3,81 2,03 2,03 0,52 0,72 1,46 2,14 1,92 2,81 4,00 4,71 0,88 1,04 -0,11 -0,32 -0,20 -0,09 0,24 0,53
678 703 590 472 726 952 791 232 485 707 366 093 125 447 159 427 334 526 442 854 447 107 590 472 955 330 924 089 209 079 191 903 -32 476
151 529 258 376 143 758 219 523 101 019 153 472 25 255 34 968 81 593 124 332 102 962 157 357 200 096 306 943 44 682 75 765 0
830 232 848 848 870 710 1 010 755 586 726 519 565 150 702 194 395 416 119 567 186 550 069 747 829 1 155 426 1 231 032 253 761 267 668 -32 476
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
830 232 848 848 870 710 1 010 755 586 726 519 565 150 702 194 395 416 119 567 186 550 069 747 829 1 155 426 1 231 032 253 761 267 668 -32 476 0 0 0 63 057 143 543
3,01 0,06
33,00
2,04
154 000 200 000
34 1 38 28
26 26
48 48 46 46 32 32 8 8 26 26 33 33 64 64 14 14
6 6
17,0
20,6
23,5 28,6 29,4 25,0 21,3 23,1 25,4 20,9
6,0
-0,03 0,10 0,15
1 021 067 0 1 077 792 14 000
44 317 115 432
5 769 095
154 586 0 145 160
18 740 28 111
354 000
0
63 057 143 543
0 0
0 0 0 9 504 0
0 18 056 3 840 13 090 194 420 856
10 125 -1 540 200 000 0 301 432 625 232 -13 356 5 174 0 933 484 198 021 1 393 035 22 974 9 574 39 103 611
12 792 12 792 1 300 12 845 1 300 12 845
380 380 710 710
74 128 385 194
8 529
10,49 10,49 11,11
41,40 24 212 41,40 24 212 49,59 24 212
2 050 14 640 2 050 14 640 2 050 14 640
1 070 1 070 1 070
626 1,00 626 0,05 626 1,00
0 0 11 232 0
1 608 416 31 1 674 774 18 900 0 0 625 102 627 254
22,37 23,59
24 212 24 212 61,84 24 755 36,09 22 803
2 050 2 050 14 640 2 050 15 209 1 800 15 209
1 070 980 980
0,50 0,80 432 1,00 0 1,00
0
22
22
22,37
61,84 24 755
2 050 15 209
980
432 0,05
0
0
0
0
23,59
36,09 22 803
1 800 15 209
980
0 0,05
282 279 288 608 296 041 343 657 199 487 176 652 51 239 66 094 141 480 192 843 187 023 254 262 392 845 418 551 86 279 91 007 -11 042 0 0 0 21 439 48 805
8 302 8 488 8 707 10 108 5 867 5 196 1 507 1 944 4 161 5 672 5 501 7 478 11 554 12 310 2 538 2 677 -325 0 0 0 631 1 435
20 736 0 19 872 0 13 824 0 3 456 0 11 232 0 14 256 0 27 648 0 6 048 0 43 843 0 0 0 2 592 0
1 141 549 1 145 944 1 195 330 1 364 520 805 904 701 413 206 904 262 433 572 992 765 701 756 849 1 009 569 1 587 473 1 661 893 348 626 361 352 0 0 0 0 87 719 193 783
22,70 23,94 20,39 17,14 21,19 25,86 20,40 14,84 24,97 17,32 23,78 16,49 21,55 20,43 21,62 21,52
61,84 36,09 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 43,29 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 40,53 61,84 36,09
2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 1 800 2 050 2 050 1 800 2 100 1 900
15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
15 209 15 209 14 547 14 547
980 980 1 070 1 070
42,56 15,76
24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 22 803 24 755 24 755 22 803 60,63 24 279 39,74 23 414
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
1,00 1,00 1,00 1,00
0,01
244 30
60
24 755 22 803 24 755 22 803
1
283 34 34 1
1,26
K4
2 187
0,86 0,88
55
K3
6 433
1150
2,00
K2
0
7,3
60
K1
6 433
22 22
2,00
Celkem
No
0
3,00
120
OON
Np
6 433
OV
79,66
Platy
Přímé ONIV
FKSP
0,02
52
160
neped.
Odvody
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped.
0,02
OV TV OV
Mzdové prostředky celkem
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
1
2 95
Normativní počet zaměstnanců
15
Střední škola technická Znojmo, Uhelná 6 Elektrotechnika Elektrotechnika 0,05x Podnikání Nást. denní Maturitní zkouška Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Karosář TV Karosář OV, ŘO B TV 0,05x Karosář (individ.) OV, ŘO B Karosář 0,05x Obráběč kovů TV Obráběč kovů OV Elektrikář - silnoproud TV Elektrikář - silnoproud OV Autoelektrikář TV Autoelektrikář OV, ŘO B Truhlář TV Truhlář OV Instalatér TV Instalatér OV Tesař TV Tesař OV Zedník TV Zedník OV Strojní mechanik TV Strojní mechanik OV Služby - výuka OV Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce OV Zednické práce TV Zednické práce OV
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Kapacita/ rozvah a
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 0,80 432 1,00 0 1,00
0
0
500
400
5 800 2 900
600
3 500
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
17 400
Příloha č. 2a Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
Výpočet rozpočtu 2014 v Kč
Čís. org.
7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7861 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862 7862
§
Kód oboru
3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3124 3142 3142 3142 3147 3147 3147 3147
7916 7916 3146 7916 3146 7916 3146 7916
Členění
+ Mentální postižení + Mentální postižení + Vývojové poruchy učení + Vývojové poruchy učení + Vývojové poruchy chování + Vývojové poruchy chování Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Úprava plat. stupně Celkem
4141M01 7842M006 7842M05 6441L51 6441L51
2953H01 2953H01 2954H01 2954H01 2956H01 2956H01 4152H01 4152H01 4155H01 4155H01 6651H01 6651H01 6551H01 6551H01
4152E01 4152E01
Kategorie/ rozvaha o zam.
Kapacita/ rozvah a
SOU - TV SOU - OV SOU - TV SOU - OV SOU - TV SOU - OV
Tř.
Žáci V
Ø
ped. 4 4 1 1 1 1
0,17 0,18 0,04 0,04 0,06 0,07 -0,04 -0,05
neped. Celkem 0,06 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
0,23 0,27 0,06 0,06 0,08 0,09 -0,04 -0,05
OV 37,79
9,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Agropodnikání ŘO B, T 240 3,48 65 Přírodovědné lyceum 120 1,00 11 Přírodovědné lyceum 120 0,52 14 Podnikání Nást. denní 120 3,00 68 Podnikání 0,15x (dálk.) 90 37 Maturitní zkouška 60 Vyčlenění OON Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Pekař TV 60 1,12 32 Pekař OV 32 Cukrář TV 90 2,83 74 Cukrář OV 74 Řezník - uzenář TV 60 0,51 13 Řezník - uzenář OV 13 Zahradník TV 90 0,82 24 Zahradník OV 24 Opravář zemědělských strojů TV 150 5,05 142 Opravář zemědělských strojů OV, ŘO B, C, T 142 Prodavač TV 60 0,92 27 Prodavač OV 27 Kuchař - číšník TV 90 2,75 81 Kuchař - číšník OV 81 Vyčlenění OON Vyčlenění OON OV Vyčlenění přespočetných hodin Vyčlenění přesčasové práce Vyčlenění přesčasové práce OV Zahradnické práce TV 35 2,00 15 Zahradnické práce OV 15 + Mentální postižení SOU - TV 12 + Mentální postižení SOU - OV 12 + Autismus SOU - TV 1 + Autismus SOU - OV 1 + Vývojové poruchy učení SOU - TV 1 + Vývojové poruchy učení SOU - OV 1 + Vývojové poruchy chování SOU - TV 1 + Vývojové poruchy chování SOU - OV 1 Úprava plat. stupně Úprava plat. stupně OV Školní jídelna SŠ 750 0,55 190 Celodenní stravování 0,81 86 Celodenní stravování 1,00 1 DM ubyt. SŠ, KON 143 98 DM ubyt. SŠ, KON 1 DM ubyt. VOŠ 8 Vyčlenění OON Celkem 64,60 25,23 Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, Jana Palacha 6 Ped. - psych. poradna (PPP) Vyčlenění OON Úprava plat. stupně Celkem 8,50 3,00
Datum: 26. 2. 2014 Zpracoval: ORF OŠ
Normativní počet zaměstnanců
2 359
35,19
14,39
49,58
7,11 1,63 1,25 6,12 0,50
2,28 0,21 0,26 1,37 0,11
9,39 1,84 1,51 7,49 0,61
-0,01 -0,19 -0,06 1,25 1,79 3,21 3,53 0,72 1,08 1,07 1,17 5,63 6,18 1,16 1,17 3,32 3,55 -0,02 -0,02 -0,56 -0,06 -0,03 0,32 0,83 0,51 0,54 0,17 0,18 0,04 0,04 0,06 0,07
0,00
0,24 0,35 0,19 0,27 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02
-0,01 -0,19 -0,06 1,77 2,53 4,41 5,24 0,93 1,38 1,46 1,72 7,93 9,46 1,60 1,60 4,63 5,42 -0,20 -0,02 -0,56 -0,31 -0,03 0,56 1,18 0,70 0,81 0,20 0,23 0,06 0,06 0,08 0,09
5,52 0,06 0,18 -0,01 59,00
2,02 2,13 0,03 3,10 0,03 0,25 0,00 27,82
2,02 2,13 0,03 8,62 0,09 0,43 -0,01 86,82
8,09 0,00
2,96 -0,16
11,05 -0,16
8,09
2,80
10,89
104 70 1
0,00 0,52 0,74 1,20 1,71 0,21 0,30 0,39 0,55 2,30 3,28 0,44 0,43 1,31 1,87 -0,18
-0,25
Prostředky na OON
Prostředky na platy ped. 53 813 54 678 12 662 12 151 18 993 21 264
2 122 11 133 094
2 240 674 513 685 393 930 1 928 681 157 572 30 000 -2 000
402 075 528 472 1 032 529 1 042 183 231 595 318 855 344 176 345 426 1 810 946 1 824 558 373 126 345 426 1 067 911 1 048 088 -6 000 -5 000
101 295 252 127 161 439 164 035 53 813 54 678 12 662 12 151 18 993 21 264 8 439 5 258 0 0 0 1 552 401 16 874 50 622 -2 000 18 450 959
2 431 272 0 -13 640 2 417 632
neped.
ped.
Mzdové prostředky celkem
neped.
Platy
11 244 16 866 3 748 3 748 3 748 3 748
2 792 795
65 057 71 544 16 410 15 899 22 741 25 012
0
0
429 826 39 589 49 015 258 272 20 737 0
101 019 143 758 233 122 332 198 40 796 58 280 75 765 106 847 446 816 637 199 85 478 83 535 254 491 363 281 -35 000 0
2 000
6 000 5 000
35 000
44 977 65 591 35 607 50 599 5 622 9 370 3 748 3 748 3 748 3 748
319 289 336 676 4 742 504 246 4 880 40 665 0 5 162 280
2 000 15 000
542 639 -30 000 512 639
35 000
30 000 0
30 000
OON
FKSP
Přímé ONIV
Celkem 0 0 0 0 0 0
2 122 13 925 889
0 0
2 670 500 553 274 442 945 2 186 953 178 309 30 000 -2 000
0 0 0 0 0 0 2 000
65 057 71 544 16 410 15 899 22 741 25 012 0 0 2 122 13 925 889
22 119 24 325 5 579 5 406 7 732 8 504 0 0 721 4 734 800
651 715 164 159 227 250 0 0 21 139 258
907 970 188 113 150 601 743 564 60 625 10 200 0 0 0 171 052 228 558 430 321 467 290 92 613 128 226 142 780 153 773 767 639 836 997 155 925 145 847 449 617 479 865 0 0 0 0 0 49 732 108 024 66 996 72 976 20 208 21 776 5 579 5 406 7 732 8 504 2 869 1 788 108 558 114 470 1 612 699 260 7 396 31 038 0 8 045 500
26 705 5 533 4 429 21 870 1 783 300 -20 0 0 5 031 6 722 12 657 13 744 2 724 3 771 4 199 4 523 22 578 24 618 4 586 4 290 13 224 14 114 -410 -50 0 0 0 1 463 3 177 1 970 2 146 594 640 164 159 227 250 84 53 3 193 3 367 47 20 566 218 913 -20 236 132
1 011 130 0 -4 638 1 006 492
29 739 -300 -136 29 303
146 272 317 718 197 046 214 634 59 435 64 048 16 410 15 899 22 741 25 012 8 439 5 258 319 289 336 676 4 742 2 056 647 21 754 91 287 -2 000 23 613 239
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 50 000
2 670 500 553 274 442 945 2 186 953 178 309 30 000 0 0 0 503 094 672 230 1 265 651 1 374 381 272 391 377 135 419 941 452 273 2 257 762 2 461 757 458 604 428 961 1 322 402 1 411 369 0 0 0 0 0 146 272 317 718 197 046 214 634 59 435 64 048 16 410 15 899 22 741 25 012 8 439 5 258 319 289 336 676 4 742 2 056 647 21 754 91 287 0 23 663 239
2 973 911 -30 000 -13 640 2 930 271
0 30 000 0 30 000
2 973 911 0 -13 640 2 960 271
503 094 672 230 1 265 651 1 374 381 272 391 377 135 419 941 452 273 2 257 762 2 461 757 458 604 428 961 1 322 402 1 411 369 -41 000 -5 000
Odvody
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 000 5 000
1 728 0 432 0 648 0 0 0 222 672
40 690 6 886 8 764 42 568 3 474 0 0 0 13 824 0 31 968 0 5 616 0 10 368 0 61 344 0 11 664 0 34 992 0 0 0 0 0 0 6 480 0 5 184 0 864 0 432 0 648 0
7 696 8 960 128 37 730 385 3 080 0 343 745
276 003 0 276 003
Regul. Přímé limit výdaje na zaměstvzdělávání nanců
Np
No
89 555 96 584 22 585 21 464 31 348 33 766 0 0 2 864 19 022 619
23,54 22,28 23,54 22,28 15,69 14,85
61,84 43,88 61,84 43,88 61,84 43,88
3 645 865 753 806 606 739 2 994 955 244 191 40 500 -20 0 0 693 001 907 510 1 740 597 1 855 415 373 344 509 132 577 288 610 569 3 109 323 3 323 372 630 779 579 098 1 820 235 1 905 348 -410 -50 0 0 0 203 947 428 919 271 196 289 756 81 101 86 464 22 585 21 464 31 348 33 766 11 392 7 099 438 736 463 473 6 529 2 814 203 29 753 126 318 -20 32 288 616
9,14 6,75 11,16 11,11 11,11
4 290 783 -300 -18 414 4 272 069
291,65
K1
24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 24 279
K2
2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 2 100
K3
K4
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
14 547
1 070
Přesp. ONIV hod. na Koef. (měs.) žáka ped. 432 0 432 0 648 0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80
Přesčasová práce (měs.) ped. neped.
2 200 1 800 23 100 11 000
25,51 17,89 23,04 20,97 18,11 12,08 22,45 20,43 25,23 22,96 23,27 23,06 24,41 22,85
47,03 18,18 23,54 22,28 5,89 5,57 23,54 22,28 15,69 14,85
17,74 17,74 44,36
28,47 52,86 52,86 49,59 49,59
61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 43,29 61,84 62,83 61,84 43,29
61,84 43,29 61,84 43,88 30,93 21,94 61,84 43,88 61,84 43,88
24 212 24 212 24 212 24 212 24 212
2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
24 212 24 212 24 212 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 22 803 24 755 24 755 22 803 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414 24 279 23 414
2 050 2 050 2 050 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 1 800 2 050 2 050 1 800 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900 2 100 1 900
14 640
1 070
14 640 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209 15 209
1 070 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
51,51 32,84 32,84 31,62 22 136 31,62 22 136 31,62 22 136 22 136
798,24 23 894 23 894
1 300 1 300 1 300 1 300
626 626 626 626 626
432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0 432 0
15 209
980
14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547 14 547
1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070
432 0 432 0 864 0 432 0 648 0
12 792 12 792 12 792 12 845 12 845 12 845 12 845
380 380 380 710 710 710 710
74 128 128 385 385 385
1 150 14 807 1 150 14 807
470 470
1 000
1,00 1,00 1,00 1,00 0,15 1,00 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10 000 2 000
30 000 2 000 1 000
5 000
40 000
5 000
5 000
0
0
0
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
117 1,00 1,00
