Ministerstvo financí
F i n 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Název a sídlo účetní jednotky
I.
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
00290840
: Obec Březolupy Březolupy 90, 687 13 Březolupy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
3 325 000,00 112,68
3 325 000,00 112,68
3 746 774,19
0000
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
930 000,00 128,31
930 000,00 128,31
1 193 301,49
0000
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
390 000,00 114,04
390 000,00 114,04
444 758,75
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
3 790 000,00 108,96
3 790 000,00 108,96
4 129 533,74
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
2 500 000,00
99,99
2 499 640,00
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
8 000 000,00 100,43
8 034 262,73
0000
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
0000
1341
0000
900 000,00 277,74
8 000 000,00 100,43 660 000,00
99,28
660 000,00
99,28
655 240,00
Poplatek ze psů
24 000,00
98,33
24 000,00
98,33
23 600,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
23 000,00
91,37
23 000,00
91,37
21 016,00
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
32 000,00
96,74
32 000,00
96,74
30 956,00
0000
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
61 000,00 114,45
0000
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
0000
1361
Správní poplatky
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
0000
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
0000
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0,00
0,00
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
13 692,00 100,00
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
0,00
106 000,00
98,53
104 440,00
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
0,00
0,00
1 811 000,00
98,04
1 775 480,00
0000
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
385 000,00 112,40
61 000,00 114,45 435 000,00
99,48
69 812,14 432 757,63
21 000,00 113,00
21 000,00 113,00
23 730,00
1 110 000,00 111,00
1 110 000,00 111,00
1 232 068,47
516 000,00 100,04
516 200,00 100,00
516 200,00
765 562,00 100,72
771 090,00 13 692,00
1 400 000,00 231,56
3 241 832,00 100,00
3 241 831,97
0000 *
21 567 000,00 134,28
27 755 286,00 104,34
28 960 185,11
000
**
21 567 000,00 134,28
27 755 286,00 104,34
28 960 185,11
1032
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00 836,26
155 000,00 107,90
167 252,00
1032 *
Podpora ostatních produkčních činností
20 000,00 836,26
155 000,00 107,90
167 252,00
103
**
Lesní hospodářství
20 000,00 836,26
155 000,00 107,90
167 252,00
2219
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
1 000,00
68,00
680,00
2219 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0,00
0,00
1 000,00
68,00
680,00
221
**
Pozemní komunikace
0,00
0,00
1 000,00
68,00
680,00
2310
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
0,00
0,00
18 000,00
96,66
17 399,00
2310 *
Pitná voda
0,00
0,00
18 000,00
96,66
17 399,00
231
**
Pitná voda
0,00
0,00
18 000,00
96,66
17 399,00
2321
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 177 000,00 100,02
1 177 184,76
2321
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2321
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
1 177 000,00 100,02 0,00
0,00
200 000,00
98,69
120 000,00
0,00
0,00
0,00
197 379,00 0,00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 297 000,00 105,98
1 377 000,00
99,82
1 374 563,76
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
1 297 000,00 105,98
1 377 000,00
99,82
1 374 563,76
2341
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
15 000,00 100,00
15 000,00 100,00
15 000,00
2341 *
Vodní díla v zemědělské krajině
15 000,00 100,00
15 000,00 100,00
15 000,00
234
**
Voda v zemědělské krajině
15 000,00 100,00
15 000,00 100,00
15 000,00
3113
2122
Odvody příspěvkových organizací
500 000,00 100,00
500 000,00 100,00
500 000,00
3113
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3113 *
0,00
Základní školy
strana 1.1
0,00
1 000,00 114,60
1 146,00
500 000,00 100,23
501 000,00 100,03
501 146,00
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
311
**
Předškolní a základní vzdělávání
3313
2111
Rozpočet po změnách
%
2
500 000,00 100,23
Výsledek od počátku roku 3
501 000,00 100,03
501 146,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
3313 *
Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3314
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
1 000,00
88,00
880,00
2111
3314 *
Činnosti knihovnické
331
**
Kultura
3349
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3349
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
0,00
0,00
0,00
1 000,00
88,00
880,00
1 000,00
88,00
2 000,00
44,00
880,00
20 000,00
43,87
20 000,00
43,87
8 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 860,00
3349 *
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
20 000,00 128,17
20 000,00 128,17
25 633,00
334
**
Sdělovací prostředky
20 000,00 128,17
20 000,00 128,17
25 633,00
3392
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3392
2139
3392
2324
0,00
0,00
0,00
0,00
2 732,00
712 000,00
82,29
712 000,00
82,29
585 933,00
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
4 000,00
97,87
3 914,90
3392 *
Zájmová činnost v kultuře
712 000,00
83,28
716 000,00
82,82
592 979,90
3399
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
0,00
13 000,00
98,46
12 800,00
3399
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00
0,00
13 000,00 125,38
16 300,00
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
712 000,00
85,57
729 000,00
83,58
609 279,90
3412
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15 000,00
42,72
15 000,00
42,72
6 408,00
3412
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3412 *
Sportovní zařízení v majetku obce
16 000,00
40,05
16 000,00
40,05
6 408,00
341
**
Tělovýchova
16 000,00
40,05
16 000,00
40,05
6 408,00
3421
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
3421 *
Využití volného času dětí a mládeže
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
342
**
Zájmová činnost a rekreace
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
3519
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
200 000,00
92,38
200 000,00
92,38
184 751,00
3519
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
47 000,00
97,84
45 986,20
3519
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
75 000,00 100,30
75 000,00 100,30
75 227,00
3519 *
Ostatní ambulantní péče
275 000,00 111,26
322 000,00
95,02
305 964,20
351
**
Ambulantní péče
275 000,00 111,26
322 000,00
95,02
305 964,20
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
335 000,00
97,71
335 000,00
97,71
327 325,00
3612
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
20 000,00 143,68
28 735,20
3612
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
235 000,00 102,56
235 000,00 102,56
241 006,00
3612 *
Bytové hospodářství
570 000,00 104,75
590 000,00 101,20
597 066,20
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
64 000,00 130,31
64 000,00 130,31
83 399,85
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
0,00
0,00
3613
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
15,00
3613 *
Nebytové hospodářství
64 000,00 130,34
89 000,00
93,72
83 414,85
3619
39 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
36 000,00 108,33
36 000,00 108,33
3619 *
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
36 000,00 108,33
36 000,00 108,33
39 000,00
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
670 000,00 107,39
715 000,00 100,63
719 481,05
3631
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
0,00
15 000,00
97,55
14 632,00
3631
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
20 000,00
91,15
18 229,40
3631 *
Veřejné osvětlení
0,00
0,00
35 000,00
93,89
32 861,40
3632
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,00 497,63
200 000,00
99,53
199 050,00
3632
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2132
0,00
0,00
8 000,00 102,93
8 234,00
3632 *
Pohřebnictví
3639
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
3639
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
0,00
0,00
3639
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
0,00
0,00
0,00
0,00
4 235,00
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
210 000,00
97,63
210 000,00
97,63
205 027,00
3639
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
0,00
32 000,00 100,69
32 220,00
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
0,00
3639 *
40 000,00 518,21
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené strana 1.2
210 000,00 143,89
208 000,00
99,66
207 284,00
0,00
0,00
15 378,00
40 000,00 109,26
43 705,00
0,00
0,00
1 600,00
282 000,00 107,15
302 165,00
Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text
%
1
a
b
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
3721
2111
Rozpočet po změnách
%
2
250 000,00 216,92
Výsledek od počátku roku 3
525 000,00 103,30
542 310,40
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000,00
23,26
5 000,00
23,26
3721 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5 000,00
23,26
5 000,00
23,26
1 163,00
3723
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,00
93,03
40 000,00
93,03
37 213,00
40 000,00
2111
1 163,00
3723 *
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
93,03
40 000,00
93,03
37 213,00
3725
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
120 000,00 123,89
149 000,00
99,78
148 673,00
3725 *
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
120 000,00 123,89
149 000,00
99,78
148 673,00
3729
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15 000,00
15,80
15 000,00
15,80
2 370,00
3729 *
Ostatní nakládání s odpady
15 000,00
15,80
15 000,00
15,80
2 370,00
372
**
Nakládání s odpady
180 000,00 105,23
209 000,00
90,63
189 419,00
3745
2111
2111 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
13 000,00 100,58
13 076,00
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0,00
0,00
13 000,00 100,58
13 076,00
374
**
Ochrana přírody a krajiny
0,00
0,00
13 000,00 100,58
13 076,00
4349
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
54 000,00 114,49
62 000,00
99,72
61 824,00
4349 *
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
54 000,00 114,49
62 000,00
99,72
61 824,00
434
**
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc
54 000,00 114,49
62 000,00
99,72
61 824,00
5512
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
2 000,00
82,45
1 649,00
5512
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
0,00
0,00
34 000,00
98,82
33 600,00
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
0,00
0,00
36 000,00
97,91
35 249,00
551
**
Požární ochrana
0,00
0,00
36 000,00
97,91
35 249,00
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
0,00
11 000,00
98,12
10 793,00
6171
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje
0,00
0,00
14 000,00 102,49
14 348,00
6171
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
126 000,00
63,73
126 000,00
63,73
80 295,00
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 000,002 185,12
68 500,00
31,90
21 851,20
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
0,00
0,00
50 000,00 106,14
53 071,00
6171 *
Činnost místní správy
127 000,00 142,01
269 500,00
66,92
180 358,20
617
**
Regionální a místní správa
127 000,00 142,01
269 500,00
66,92
180 358,20
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
60 000,00
60 000,00
96,90
58 142,42
6310
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
70 000,00 136,61
96,90
95 000,00 100,66
95 625,00
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
130 000,00 118,28
155 000,00
99,20
153 767,42
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
130 000,00 118,28
155 000,00
99,20
153 767,42
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
0,00
0,00
3 586 061,04
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
3 586 061,04
633
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
3 586 061,04
**
PŘÍJMY celkem: ************************************************************
strana 1.3
25 834 000,00 145,03
32 895 786,00 113,89
37 466 162,08
II.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet
Paragraf Položka Text a
b
1019
5222
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Neinvestiční transfery spolkům
123 000,00
0,00
123 000,00
0,00
0,00
1019 *
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
123 000,00
0,00
123 000,00
0,00
0,00
101
**
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
123 000,00
0,00
123 000,00
0,00
0,00
1032
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
11,81
10 000,00
11,81
1 181,00
1032
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
1032
5169
Nákup ostatních služeb
60 000,00
80,78
73 692,00
65,77
48 468,00
1032 *
Podpora ostatních produkčních činností
80 000,00
62,06
93 692,00
52,99
49 649,00
1037
Neinvestiční transfery spolkům
0,00
0,00
3 000,00 100,00
3 000,00
1037 *
Celospolečenské funkce lesů
0,00
0,00
3 000,00 100,00
103
**
Lesní hospodářství
80 000,00
65,81
1069
5164
Nájemné
0,00
1069
5171
Opravy a udržování
0,00
1069
5192
Poskytnuté náhrady
100 000,00
1069
6121
Budovy, haly a stavby
280 000,00
1069 *
Ostatní správa v zemědělství
106
**
Správa v zemědělství
2143
5139
2143
5169
2143
5175
Pohoštění
2143
5194
Věcné dary
2143
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
2143
6121
5222
3 000,00
96 692,00
54,45
0,00
1 000,00
30,20
302,00
0,00
28 000,00
97,37
27 262,70
0,00
99 000,00
0,00
0,00
6,54
302 000,00
6,06
18 303,00
380 000,00
12,07
430 000,00
10,67
45 867,70
380 000,00
12,07
430 000,00
10,67
45 867,70
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 000,00
13,90
500,00
55,60
278,00
Nákup ostatních služeb
8 000,00
75,00
6 000,00 100,00
6 000,00
20 000,00 103,13
52 649,00
21 000,00
98,21
20 625,00
5 000,00
61,19
3 500,00
87,41
3 059,40
0,00
0,00
4 000,00
99,00
3 960,00
Budovy, haly a stavby
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
2143 *
Cestovní ruch
60 000,00
56,54
60 000,00
56,54
33 922,40
214
**
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
60 000,00
56,54
60 000,00
56,54
33 922,40
2212
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
25 000,00
87,99
25 000,00
87,99
21 998,00
2212
5151
Studená voda
0,00
0,00
500,00
46,60
233,00
2212
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000,00
50,82
9 500,00
53,49
5 081,50
2212
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
14,57
100 000,00
14,57
14 568,00
2212
5171
Opravy a udržování
400 000,00
46,24
250 000,00
73,98
184 955,00
2212
6121
Budovy, haly a stavby
3 675 000,00 255,54
2212
6130
Pozemky
2212
6312
Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-fyzickým osob
9 425 000,00
99,64
9 390 975,64
200 000,00
40,75
200 000,00
40,75
81 504,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
4 410 000,00 219,94
10 060 000,00
96,41
9 699 315,14
2212 *
Silnice
2219
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
16 000,00
99,10
15 855,40
2219
5156
Pohonné hmoty a maziva
5 000,00
23,21
5 000,00
23,21
1 160,50
2219
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2219
5171
Opravy a udržování
40 000,00
4,13
24 000,00
6,88
1 650,00
2219
5194
Věcné dary
0,00
0,00
38 000,00
92,34
35 090,00
2219
6121
Budovy, haly a stavby
1 400 000,00 183,85
4 671 000,00
55,10
2 573 892,45
2219 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 450 000,00 181,22
4 759 000,00
55,21
2 627 648,35
221
**
Pozemní komunikace
5 860 000,00 210,36
14 819 000,00
83,18
12 326 963,49
2221
5323
Neinvestiční transfery krajům
170 000,00
98,82
170 000,00
98,82
168 000,00
2221 *
Provoz veřejné silniční dopravy
170 000,00
98,82
170 000,00
98,82
168 000,00
2223
Opravy a udržování
0,00
0,00
4 000,00
99,15
3 966,00
2223 *
Bezpečnost silničního provozu
0,00
0,00
4 000,00
99,15
3 966,00
222
**
Silniční doprava
170 000,00 101,16
174 000,00
98,83
171 966,00
2310
5139
5171
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
10 000,00
47,19
4 719,00
2310 *
Pitná voda
0,00
0,00
10 000,00
47,19
4 719,00
231
**
Pitná voda
0,00
0,00
10 000,00
47,19
4 719,00
2321
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35 000,00
0,00
31 000,00
0,00
0,00
2321
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3 000,00 229,27
7 000,00
98,26
6 878,00
2321
5141
Úroky vlastní
65 000,00
7,63
65 000,00
7,63
4 960,30
2321
5151
Studená voda
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2321
5163
Služby peněžních ústavů
15 000,00
26,88
15 000,00
26,88
4 031,30
2321
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2321
5169
Nákup ostatních služeb
912 000,00 100,13
913 500,00
99,97
913 208,00
strana 2.1
2321
5171
Opravy a udržování
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
2321
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
225 000,00
0,00
162 500,00
0,00
0,00
2321
6121
Budovy, haly a stavby
4 063 000,00
83,87
3 813 000,00
89,37
3 407 646,01
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
5 475 000,00
79,21
5 164 000,00
83,98
4 336 723,61
232
**
Odvádění a čištění odpadních vod
5 475 000,00
79,21
5 164 000,00
83,98
4 336 723,61
2333
5171
0,00
Opravy a udržování
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
2333 *
Úpravy drobných vodních toků
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
233
**
Vodní toky a vodohospodářská díla
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
2341
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
2341
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
2341
5171
Opravy a udržování
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
2341
6121
Budovy, haly a stavby
370 000,00
0,00
370 000,00
0,00
0,00
2341 *
Vodní díla v zemědělské krajině
425 000,00
0,00
425 000,00
0,00
0,00
234
**
Voda v zemědělské krajině
425 000,00
0,00
425 000,00
0,00
0,00
3111
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
51 000,00
98,01
49 986,00
3111
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
98 000,00
99,70
97 708,00
3111
5169
Nákup ostatních služeb
27 000,00
85,10
27 000,00
85,10
22 976,00
3111
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
4 500,00
93,33
4 200,00
3111
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
27 000,00 647,67
185 000,00
94,52
174 870,00
3111 *
Mateřské školy
3113
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
300,00
79,00
237,00
3113
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
0,00
0,00
1 200,00
95,36
1 144,28
3113
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
0,00
9 500,00
0,00
0,00
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 878 500,00 100,00
1 878 500,00
3113
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
1 878 500,00 100,00 0,00
0,00
204 112,00 100,00
204 112,00
3113 *
Základní školy
1 888 500,00 110,35
2 093 612,00
99,54
2 083 993,28
311
**
Předškolní a základní vzdělávání
1 915 500,00 117,93
2 278 612,00
99,13
2 258 863,28
3143
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
0,00
0,00
2 000,00
71,50
1 430,00
3143
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
241 000,00
95,75
230 759,58
3143
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
71 000,00
75,24
53 417,75
3143
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
5 000,00
98,46
4 923,00
3143
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
18 000,00
97,14
17 485,00
3143
6121
Budovy, haly a stavby
570 000,00
32,85
190 000,00
98,55
187 247,50
3143
6125
Výpočetní technika
0,00
0,00
43 000,00 100,20
43 086,50
3143 *
Školní družiny a kluby
570 000,00
94,45
570 000,00
94,45
538 349,33
314
**
Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže
570 000,00
94,45
570 000,00
94,45
538 349,33
3312
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
28 000,00
43,83
28 000,00
43,83
12 273,00
3312 *
Hudební činnost
28 000,00
43,83
28 000,00
43,83
12 273,00
3313
5021
Ostatní osobní výdaje
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
3313
5169
Nákup ostatních služeb
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
3313 *
Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
37 800,00
63,32
37 800,00
63,32
23 934,00
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
42 000,00 101,40
43 000,00
99,04
42 588,65
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00 193,80
71 000,00
81,89
58 141,00
3314
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 116,25
3314
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
3314
5169
Nákup ostatních služeb
3314
5172
Programové vybavení
3314 *
Činnosti knihovnické
3319
5021
5 000,00
42,33
5 000,00
42,33
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 500,00 113,30
6 500,00
95,87
6 231,75
0,00
0,00
120 300,00 120,62
12 000,00 100,83
12 100,00
180 300,00
80,48
145 111,65 0,00
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
331
**
Kultura
163 300,00
96,38
223 300,00
70,48
157 384,65
3322
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3322
5169
Nákup ostatních služeb
3322
5171
3322
6121
0,00
0,00
500,00
63,20
316,00
50 000,00
0,00
49 500,00
0,00
0,00
Opravy a udržování
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Budovy, haly a stavby
250 000,00
12,92
100 000,00
32,30
32 300,00
3322 *
Zachování a obnova kulturních památek
500 000,00
6,52
150 000,00
21,74
32 616,00
3326
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
4 000,00
78,85
3 154,00
3326
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
3326
5171
Opravy a udržování
300 000,00
33,88
116 000,00
87,61
101 627,00
3326
6127
Umělecká díla a předměty
0,00
0,00
180 000,00
98,73
177 709,00
strana 2.2
3326 *
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
340 000,00
83,09
340 000,00
83,09
282 490,00
332
**
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo
840 000,00
37,51
490 000,00
64,31
315 106,00
3330
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
23 000,00
8,70
23 000,00
8,70
2 000,00
3330
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or
0,00
0,00
2 000,00 100,00
2 000,00
3330 *
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
23 000,00
17,39
25 000,00
16,00
4 000,00
333
**
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
23 000,00
17,39
25 000,00
16,00
4 000,00
3341
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
2 845,00
3341
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3341
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3341
5169
Nákup ostatních služeb
3341
5171
Opravy a udržování
20 000,00
0,00
18 400,00
0,00
0,00
3341 *
Rozhlas a televize
40 000,00
16,15
40 000,00
16,15
6 458,80
3349
3 000,00
94,83
3 000,00
94,83
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
95,60
573,60
3 000,00 101,34
3 040,20
2 000,00 152,01
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
40 000,00 100,97
40 000,00 100,97
40 388,00
3349 *
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
40 000,00 100,97
40 000,00 100,97
40 388,00
334
**
Sdělovací prostředky
80 000,00
58,56
80 000,00
58,56
46 846,80
3392
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
235 000,00
91,96
235 000,00
91,96
216 101,00
3392
5021
Ostatní osobní výdaje
27 500,00
53,35
23 500,00
62,43
14 671,00
3392
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
61 100,00
97,46
61 100,00
97,46
59 546,00
3392
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21 200,00 116,49
25 200,00
98,00
24 696,00
3392
5132
Ochranné pomůcky
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
3392
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 000,00 100,20
1 000,00 100,20
1 002,00
3392
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60 000,00
76,48
29 062,00
3392
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
39 000,00 156,55
61 000,00 100,09
61 054,00
3392
5151
Studená voda
40 000,00
92,78
40 000,00
92,78
37 110,00
3392
5153
Plyn
113 000,00
79,24
113 000,00
79,24
89 546,70
3392
5154
Elektrická energie
105 000,00 107,69
115 000,00
98,33
113 077,60
3392
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 000,00 141,57
5 000,00
84,94
4 247,10
3392
5169
Nákup ostatních služeb
40 000,00 113,37
48 000,00
94,47
45 346,89
3392
5171
Opravy a udržování
10 000,00
50,53
8 000,00
63,16
5 053,00
3392
5424
Náhrady mezd v době nemoci
0,00
0,00
5 000,00
70,88
3 544,00
3392
6121
Budovy, haly a stavby
200 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
3392 *
Zájmová činnost v kultuře
957 800,00
73,51
830 800,00
84,74
704 057,29
3399
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
9,08
10 000,00
9,08
907,50
3399
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 000,00
26,70
3 000,00
26,70
801,00
3399
5175
Pohoštění
5 000,00 316,49
18 000,00
87,91
15 824,25
3399
5194
Věcné dary
3399
5222
Neinvestiční transfery spolkům
3399
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or
3399
5492
5138
0,00
48,44
38 000,00
50 000,00
59,13
50 000,00
59,13
29 564,00
118 000,00
50,58
108 000,00
55,27
59 690,00
0,00
0,00
10 000,00 100,00
10 000,00
Dary obyvatelstvu
112 500,00
50,89
112 500,00
50,89
57 250,00
3399 *
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
298 500,00
58,30
311 500,00
55,87
174 036,75
339
**
Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.
1 256 300,00
69,90
1 142 300,00
76,87
878 094,04
3412
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000,00
0,00
36 000,00
0,00
0,00
3412
5151
Studená voda
3 000,00
41,67
3 000,00
41,67
1 250,00
3412
5169
Nákup ostatních služeb
7 000,00
3412
5171
Opravy a udržování
0,00
7 000,00
0,00
0,00
20 000,00 324,38
65 000,00
99,81
64 875,00
50 000,00 132,25
111 000,00
59,57
66 125,00
349 500,00
84,89
296 685,00 23 500,00
3412 *
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
5222
Neinvestiční transfery spolkům
3419
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or
3419
6322
Investiční transfery spolkům
3419 *
Ostatní tělovýchovná činnost
341
**
Tělovýchova
3421
5021
Ostatní osobní výdaje
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3421
5163
Služby peněžních ústavů
3421
5169
Nákup ostatních služeb
3421
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
3 000,00
76,67
3421
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
3421
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
15 000,00
43,17
15 000,00
43,17
6 475,00
3421
6121
Budovy, haly a stavby
100 000,00
91,61
100 000,00
91,61
91 609,00
Využití volného času dětí a mládeže
655 000,00
41,73
405 000,00
67,48
273 307,00
3421 *
373 500,00
79,43
0,00
0,00
24 000,00
97,92
1 600 000,00
0,00
1 600 000,00
0,00
0,00
1 973 500,00
16,22
1 973 500,00
16,22
320 185,00
2 023 500,00
19,09
2 084 500,00
18,53
386 310,00
30 000,00
66,77
30 000,00
66,77
20 031,00
440 000,00
23,21
163 000,00
62,65
102 118,00
40 000,00
34,24
37 000,00
37,01
13 695,00
0,00
0,00
7 000,00
99,47
6 963,00
30 000,00 100,39
30 116,00
10 000,00 301,16
strana 2.3
2 300,00
3429
5222
Neinvestiční transfery spolkům
3429
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
3429
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or
416 000,00
44,68
408 000,00
45,56
185 866,00
24 500,00
81,06
24 500,00
81,06
19 859,00
0,00
0,00
8 000,00
93,75
7 500,00
440 500,00
48,41
440 500,00
48,41
213 225,00
1 095 500,00
44,41
845 500,00
57,54
486 532,00
19 500,00
75,88
19 500,00
75,88
14 797,00
5 000,00
30,25
32 000,00
4,73
1 512,50
16 000,00
78,76
16 000,00
78,76
12 601,70
3429 *
Ostatní zájmová činnost a rekreace
342
**
Zájmová činnost a rekreace
3519
5021
Ostatní osobní výdaje
3519
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3519
5151
Studená voda
3519
5153
Plyn
103 000,00
78,25
103 000,00
78,25
80 593,90
3519
5154
Elektrická energie
55 000,00
74,54
55 000,00
74,54
40 996,50
3519
5169
Nákup ostatních služeb
21 000,00 129,60
28 000,00
97,20
27 216,26
3519
5171
Opravy a udržování
0,73
49 000,00
9,68
4 744,00
3519
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6 000,00 104,48
7 000,00
89,56
6 269,00
650 000,00
3519 *
Ostatní ambulantní péče
875 500,00
21,56
309 500,00
60,98
188 730,86
351
**
Ambulantní péče
875 500,00
21,56
309 500,00
60,98
188 730,86
3611
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
200 000,00
7,95
15 900,00
3611 *
Podpora individuální bytové výstavby
0,00
0,00
200 000,00
7,95
15 900,00
3612
5021
Ostatní osobní výdaje
8 000,00
90,00
8 000,00
90,00
7 200,00
3612
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 000,00 161,95
4 000,00
80,98
3 239,00
3612
5151
Studená voda
30 000,00
78,79
25 000,00
94,54
23 636,00
3612
5153
Plyn
70 000,00 114,76
88 000,00
91,29
80 333,70
3612
5154
Elektrická energie
90 000,00 101,74
92 000,00
99,53
91 564,40
3612
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3612
5169
Nákup ostatních služeb
3612
5171
Opravy a udržování
3612
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
3612
6121
Budovy, haly a stavby
3612
6130
Pozemky
3612
6379
Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
0,00
0,00
1 000,00
53,44
534,40
20 000,00
80,28
20 000,00
80,28
16 055,05
25 000,00 100,24
25 059,97
42 000,00
97,32
40 874,00 0,00
5 000,00 501,20 30 000,00 136,25 123 000,00
0,00
123 000,00
0,00
1 290 000,00
0,00
41 000,00
0,00
0,00
200 000,00
50,00
200 000,00
50,00
100 000,00
3612 *
Bytové hospodářství
1 868 000,00
20,80
669 000,00
58,07
388 496,52
3613
Elektrická energie
0,00
0,00
6 000,00
93,79
5 627,50
3613 *
Nebytové hospodářství
0,00
0,00
6 000,00
93,79
5 627,50
3619
Budovy, haly a stavby
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
3619 *
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
150 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
361
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
2 018 000,00
20,32
1 025 000,00
40,00
410 024,02
3631
5021
Ostatní osobní výdaje
22 000,00
60,00
22 000,00
60,00
13 200,00
3631
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
150 000,00
55,56
150 000,00
55,56
83 339,00
3631
5154
Elektrická energie
155 000,00
54,02
155 000,00
54,02
83 731,90
3631
5169
Nákup ostatních služeb
25 000,00
14,52
25 000,00
14,52
3 630,00
3631
5171
Opravy a udržování
50 000,00
48,51
50 000,00
48,51
24 255,00
3631 *
Veřejné osvětlení
402 000,00
51,78
402 000,00
51,78
208 155,90
3632
5021
Ostatní osobní výdaje
47 000,00 128,51
62 000,00
97,42
60 400,00
3632
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3632
5151
3632
5154
6121
0,00
0,00
34 000,00
99,65
33 881,00
20 000,00
6,44
9 000,00
14,31
1 288,00
Studená voda
1 500,00
95,80
1 500,00
95,80
1 437,00
5154
Elektrická energie
4 000,00 224,62
10 000,00
89,85
8 984,60
3632
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
3632
5171
Opravy a udržování
70 000,00
2,57
60 000,00
3,00
1 800,00
3632
5192
Poskytnuté náhrady
3632 *
Pohřebnictví
3635
0,00
0,00
10 000,00
82,34
8 234,00
152 500,00
76,08
196 500,00
59,05
116 024,60
Nákup ostatních služeb
60 000,00
71,49
60 000,00
71,49
42 894,50
3635 *
Územní plánování
60 000,00
71,49
60 000,00
71,49
42 894,50
3636
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
7 000,00
89,76
6 283,00
3636
6121
Budovy, haly a stavby
585 000,00
1,71
585 000,00
1,71
10 000,00
3636
6130
178 900,00
5169
Pozemky
125 000,00 143,12
200 000,00
89,45
3636 *
Územní rozvoj
710 000,00
27,49
792 000,00
24,64
195 183,00
3639
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
1 055 000,00
81,99
1 237 835,00
69,88
865 005,70
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
44 000,00
3639
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3639
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3639
5132
Ochranné pomůcky
3639
5133
Léky a zdravotnický materiál
8,18
44 000,00
8,18
3 600,00
222 000,00 104,21
437 905,00
52,83
231 347,96
77 200,00 106,60
105 910,00
77,70
82 296,34
4 000,00 145,60
6 000,00
97,07
5 824,00
500,00
79,20
396,00
500,00 strana 2.4
79,20
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00
39,49
16 500,00
47,86
7 897,00
3639
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
50 000,00
58,17
38 000,00
76,53
29 083,00
3639
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
49 500,00
67,94
49 500,00
67,94
33 627,90
3639
5151
Studená voda
0,00
0,00
3639
5154
Elektrická energie
7 000,00
69,73
7 000,00
69,73
4 881,00
3639
5156
Pohonné hmoty a maziva
22 000,00 126,91
31 000,00
90,07
27 921,20
3639
5164
Nájemné
26 000,00
79,96
25 000,00
83,16
20 789,50
3639
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000,00 503,33
16 000,00
94,38
15 100,00
3639
5169
Nákup ostatních služeb
88 000,00 126,03
123 000,00
90,17
110 905,20
3639
5171
Opravy a udržování
50 000,00 103,72
51 858,00
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3639
5492
Dary obyvatelstvu
3639
6130
Pozemky
500,00 101,00
505,00
52 000,00
99,73
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
93,08
5 585,00 11 600,00
0,00
0,00
12 000,00
96,67
150 000,00
9,28
50 000,00
27,84
13 920,00
3639 *
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 873 200,00
81,26
2 263 650,00
67,24
1 522 142,80
363
**
Komunální služby a územní rozvoj
3 197 700,00
65,18
3 714 150,00
56,12
2 084 400,80
3721
5169
79 804,40
Nákup ostatních služeb
80 000,00
99,76
80 000,00
99,76
3721 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
80 000,00
99,76
80 000,00
99,76
79 804,40
3722
Nákup ostatních služeb
950 000,00
91,27
950 000,00
91,27
867 054,00
3722 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
950 000,00
91,27
950 000,00
91,27
867 054,00
3723
5021
Ostatní osobní výdaje
40 000,00 100,46
40 182,00
3723
5132
Ochranné pomůcky
2 000,00
65,00
2 000,00
65,00
3723
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
4,80
5 000,00
4,80
240,00
3723
5164
Nájemné
13 000,00
98,85
13 000,00
98,85
12 850,00
3723
5169
5169
40 000,00 100,46
1 300,00
Nákup ostatních služeb
332 000,00
44,33
332 000,00
44,33
147 184,60
3723 *
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
392 000,00
51,47
392 000,00
51,47
201 756,60
3726
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
0,00
13 500,00
99,49
13 431,00
3726
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
0,00
3 000,00
96,43
2 893,00
3726
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 000,00 443,35
12 000,00
73,89
8 867,00
3726
5163
Služby peněžních ústavů
11 000,00
45,08
14 000,00
35,42
4 959,00
3726
5169
Nákup ostatních služeb
87 000,00
8,86
66 000,00
11,68
7 706,00
3726
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
5 000,00
96,38
4 819,00
3726
6123
Dopravní prostředky
0,00
0,00
1 910 000,00
97,03
1 853 310,00
3726
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
0,00
0,00
240 000,00
98,82
237 160,00
3726
6130
Pozemky
0,00
0,00
250 000,00
98,07
245 170,00
100 000,002 378,32
2 513 500,00
94,62
2 378 315,00
3726 *
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
30,28
20 000,00
45,42
9 084,50
3729
5171
Opravy a udržování
35 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3729
6121
Budovy, haly a stavby
80 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
3729
6130
Pozemky
125 000,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
3729 *
Ostatní nakládání s odpady
270 000,00
3,36
120 000,00
7,57
9 084,50
372
**
Nakládání s odpady
1 792 000,00 197,32
4 055 500,00
87,19
3 536 014,50
3745
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
310 000,00
89,80
310 000,00
89,80
278 369,00
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
15 000,00
46,67
15 000,00
46,67
7 000,00
3745
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
81 000,00
87,64
81 000,00
87,64
70 992,00
3745
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
28 000,00
83,35
28 000,00
83,35
23 338,00
3745
5131
Potraviny
5 000,00
74,00
5 000,00
74,00
3 700,00
3745
5132
Ochranné pomůcky
5 000,00
88,40
5 000,00
88,40
4 420,00
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000,00 194,79
45 000,00
86,57
38 957,50
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
70 000,00
48,50
130 000,00
26,11
33 948,60
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
30 000,00
82,99
30 000,00
82,99
24 896,30
3745
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5 000,00
64,16
5 000,00
64,16
3 208,20
3745
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
0,00
0,00
22 000,00
99,00
21 780,00
3745
5167
Služby školení a vzdělávání
9 500,00
14,74
9 500,00
14,74
1 400,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
179 000,00
63,84
158 000,00
72,32
114 271,50
3745
5171
Opravy a udržování
40 000,00 101,11
40 442,00
3745
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3745
6121
41 000,00
98,64
0,00
3 000,00
97,20
2 916,00
Budovy, haly a stavby
150 000,00 293,94
2 500 000,00
17,64
440 914,22
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
947 500,00 117,21
3 387 500,00
32,78
1 110 553,32
374
**
Ochrana přírody a krajiny
947 500,00 117,21
3 387 500,00
32,78
1 110 553,32
3900
5492
Dary obyvatelstvu
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
3900 *
0,00
strana 2.5
390
**
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
4349
5021
4349
5031
4349
5032
4349
0,00
0,00
5 000,00 100,00
5 000,00
Ostatní osobní výdaje
40 000,00
82,65
40 000,00
82,65
33 059,00
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
10 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
4349
5156
Pohonné hmoty a maziva
0,00
0,00
5 000,00
55,53
2 776,50
4349
5167
Služby školení a vzdělávání
500,00
80,00
500,00
80,00
400,00
4349
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
1 000,00
35,00
350,00
4349
5171
Opravy a udržování
0,00
0,00
6 000,00
87,65
5 259,00
4349
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00
51,29
14 000,00
73,27
10 258,00
4349 *
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
77 000,00
67,67
77 000,00
67,67
52 102,50
434
**
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc
77 000,00
67,67
77 000,00
67,67
52 102,50
4359
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
70 000,00 132,53
100 000,00
92,77
92 770,00
4359 *
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
70 000,00 132,53
100 000,00
92,77
92 770,00
435
**
Služby sociální péče
70 000,00 132,53
100 000,00
92,77
92 770,00
5212
5901
Nespecifikované rezervy
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
5212 *
Ochrana obyvatelstva
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
521
**
Ochrana obyvatelstva
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
5399
5021
Ostatní osobní výdaje
30 000,00 100,00
30 000,00 100,00
30 000,00
5399 *
Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku
30 000,00 100,00
30 000,00 100,00
30 000,00
539
**
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
30 000,00 100,00
30 000,00 100,00
30 000,00
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5512
5151
Studená voda
5512
5154
Elektrická energie
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
8 000,00
41,25
5512
5169
Nákup ostatních služeb
7 000,00 118,57
5512
5171
Opravy a udržování
14 000,00
5512
5222
Neinvestiční transfery spolkům
10 000,00
5512
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
20 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00 0,00
7 000,00
85,00
7 000,00
85,00
5 950,00
32 000,00 114,86
37 000,00
99,34
36 756,20
8 000,00
41,25
3 300,00
12 000,00
69,17
8 300,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
16 000,00 102,03
17 000,00
96,03
16 324,85
5512 *
Požární ochrana - dobrovolná část
116 000,00
60,89
121 000,00
58,37
70 631,05
551
**
Požární ochrana
116 000,00
60,89
121 000,00
58,37
70 631,05
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
6112
5031
6112
5032
6112
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
6112
5173
6112 6112
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
96,78
1 000 000,00
96,78
967 805,00
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
156 000,00 101,90
159 000,00
99,98
158 967,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
110 000,00
79,19
107 000,00
81,41
87 108,00
25 000,00
35,32
20 000,00
44,15
8 829,80
2 000,00
52,50
2 000,00
52,50
1 050,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
32 000,00
97,40
32 000,00
97,40
31 169,00
5175
Pohoštění
13 000,00
92,89
13 000,00
92,89
12 076,00
5194
Věcné dary
8 000,00 118,04
13 000,00
72,64
9 443,00
6112 *
Zastupitelstva obcí
1 354 000,00
94,27
1 354 000,00
94,27
1 276 447,80
611
**
Zastupitelské orgány
1 354 000,00
94,27
1 354 000,00
94,27
1 276 447,80
6171
5011
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
830 000,00
90,97
830 000,00
90,97
755 010,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
39 500,00
61,46
39 500,00
61,46
24 277,00
6171
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
216 000,00
81,37
216 000,00
81,37
175 764,00
6171
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
75 000,00
90,53
75 000,00
90,53
67 901,00
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
8 500,00 108,88
9 500,00
97,42
9 255,00
6171
5132
Ochranné pomůcky
2 000,00
10,00
2 000,00
10,00
200,00
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 000,00
79,20
1 000,00
79,20
792,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
19 000,00
62,72
12 000,00
99,30
11 916,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45 000,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
6171
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
0,00
0,00
26 000,00
57,06
14 836,00
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
74 000,00 134,05
114 000,00
87,01
99 197,00
6171
5151
Studená voda
35 000,00
57,68
25 000,00
80,76
20 189,00
6171
5153
Plyn
303 000,00
58,91
303 000,00
58,91
178 511,20
6171
5154
Elektrická energie
120 000,00
51,53
120 000,00
51,53
61 837,00
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 000,00 148,00
1 500,00
98,67
1 480,00
6171
5161
Poštovní služby
20 000,00
75,73
20 000,00
75,73
15 146,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
35 000,00
82,47
32 000,00
90,20
28 864,94
strana 2.6
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
40 000,00 104,38
44 000,00
94,89
41 750,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
30 000,00
48,83
22 000,00
66,59
14 650,00
6171
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
5 000,00 979,12
49 000,00
99,91
48 956,00
6171
5169
Nákup ostatních služeb
45,66
117 500,00
54,40
63 920,84
6171
5171
Opravy a udržování
30 000,00 120,49
80 000,00
45,18
36 146,00
6171
5172
Programové vybavení
90 000,00
48,84
50 000,00
87,92
43 959,00
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
28,69
9 500,00
30,20
2 869,00
6171
5175
Pohoštění
18 500,00 122,60
24 500,00
92,58
22 681,00
6171
5191
Zaplacené sankce
0,00
500,00
20,00
100,00
6171
5194
Věcné dary
7 000,00 167,91
12 000,00
97,95
11 753,60
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
30 000,00
80,67
30 000,00
80,67
24 200,00
6171
5361
Nákup kolků
10 000,00 645,00
70 000,00
92,14
64 500,00
6171
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
10 000,00
6171
5424
6171
140 000,00
0,00
0,00
0,00
10 200,00
98,04
Náhrady mezd v době nemoci
20 000,00
17,85
10 000,00
35,69
3 569,00
5492
Dary obyvatelstvu
40 000,00
93,50
40 000,00
93,50
37 400,00
6171
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
122 000,00
85,63
122 000,00
85,63
104 473,00
6171
5901
Nespecifikované rezervy
103 700,00
0,00
575 832,00
0,00
0,00
6171
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
20 000,00
36,20
9 700,00
74,63
7 239,00
6171
6121
Budovy, haly a stavby
57 950,00
6171
6312
Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-fyzickým osob
0,00
0,00
200 000,00
28,98
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
6171 *
Činnost místní správy
2 640 200,00
78,07
3 436 232,00
59,99
2 061 292,58
617
**
Regionální a místní správa
2 640 200,00
78,07
3 436 232,00
59,99
2 061 292,58
6310
5163
Služby peněžních ústavů
23 000,00 107,78
25 000,00
99,16
24 789,20
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
23 000,00 107,78
25 000,00
99,16
24 789,20
631
**
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
23 000,00 107,78
25 000,00
99,16
24 789,20
6320
5163
Služby peněžních ústavů
127 000,00 123,96
157 000,00 100,27
157 430,00
6320 *
Pojištění funkčně nespecifikované
127 000,00 123,96
157 000,00 100,27
157 430,00
632
**
Pojištění funkčně nespecifikované
127 000,00 123,96
157 000,00 100,27
157 430,00
6330
5342
Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů
0,00
0,00
0,00
0,00
70 820,00
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
0,00
0,00
3 515 241,04
6330 *
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
3 586 061,04
633
**
Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně
0,00
0,00
0,00
0,00
3 586 061,04
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1 100 000,00 248,52
2 734 000,00
99,99
2 733 739,00
6399 *
Ostatní finanční operace
1 100 000,00 248,52
2 734 000,00
99,99
2 733 739,00
639
**
Ostatní finanční operace
1 100 000,00 248,52
2 734 000,00
99,99
2 733 739,00
6402
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc
32 000,00
96,87
32 000,00
96,87
30 998,00
6402 *
Finanční vypořádání minulých let
32 000,00
96,87
32 000,00
96,87
30 998,00
6409
5222
Neinvestiční transfery spolkům
7 000,00
22,14
7 000,00
22,14
1 550,00
6409
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
10 000,00 498,96
50 000,00
99,79
49 896,00
6409
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
73,54
8 000,00
73,54
5 883,00
6409 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
25 000,00 229,32
65 000,00
88,20
57 329,00
640
Ostatní činnosti
57 000,00 154,96
97 000,00
91,06
88 327,00
35 015 000,00 112,96
49 753 786,00
79,50
39 552 610,97
**
VÝDAJE celkem: ************************************************************
strana 2.7
8 000,00
III.
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
Název text
Číslo položky (řádku)
Schválený rozpočet
r
1
%
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
0,00
0,00
5 000 000,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
8114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
11 011 000,00
22,41
11 011 000,00
22,41
2 467 132,59
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8117
2 500 000,00 284,80
5 100 000,00 139,61
7 120 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8118
-3 500 000,00 203,43
-3 173 000,00 224,39
-7 120 000,00
(+)
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-830 000,00 115,48
-1 080 000,00
88,75
-958 474,40
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+)
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy
(+)
8211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
8213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)
8214
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8215
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8217
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8218
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+)
8221
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8223
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
0,00
0,00
0,00
0,00
577 790,70
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)
8902
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
9 181 000,00
22,73
16 858 000,00
12,38
2 086 448,89
(+)
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(+/-)
(součet za třídu 8)
strana 3.1
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
41
%
Rozpočet po změnách
%
42
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
19 651 000,00 114,69
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
4 267 000,00 115,26
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
0,00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
PŘÍJMY CELKEM
Výsledek od počátku roku 43
21 301 000,00 105,80
22 537 451,14
5 140 500,00
95,68
0,00
0,00
1 600,00
1 916 000,00 522,38
6 454 286,00 155,07
10 008 795,01
4050
25 834 000,00 145,03
32 895 786,00 113,89
37 466 162,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS
4063
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0,00
0,00
13 692,00 100,00
13 692,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn
4120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
l
4130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
l
4140
0,00
0,00
0,00
0,00
3 586 061,04
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-přl 4145
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
1 400 000,00 231,56
3 241 832,00 100,00
3 241 831,97
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
25 834 000,00 131,15
32 895 786,00 102,99
33 880 101,04
l
strana 4.1
0,00
0,00
4 918 315,93
3 586 061,04
IV.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Název text
r
Schválený rozpočet
%
1
Rozpočet po změnách
%
2
Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
19 204 000,00 106,20
21 796 286,00
93,57
20 395 113,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
15 811 000,00 121,17
27 957 500,00
68,52
19 157 497,32
VÝDAJE CELKEM
4240
35 015 000,00 112,96
49 753 786,00
79,50
39 552 610,97
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
30 000,00
80,67
30 000,00
80,67
24 200,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
170 000,00
98,82
170 000,00
98,82
168 000,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn
4280
28 000,00
21,01
28 000,00
21,01
5 883,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
l
4281
0,00
0,00
0,00
0,00
70 820,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů
l
4290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
l
4300
0,00
0,00
0,00
0,00
3 515 241,04
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výl 4305
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS
4323
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
4341
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0,00
0,00
0,00
0,00
843,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
35 015 000,00 102,72
49 753 786,00
72,29
35 966 549,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-9 181 000,00
22,73
-16 858 000,00
12,38
-2 086 448,89
Třída 8 - Financování
4450
9 181 000,00
22,73
16 858 000,00
12,38
2 086 448,89
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
9 181 000,00
22,73
16 858 000,00
12,38
2 086 448,89
l
strana 4.2
0,00
3 586 061,04
VI.
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo řádku
Název bankovního účtu
r
text
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci vykaz.období
61
62
Změna stavu bank. účtu 63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
186 566,05
204 293,05
-17 727,00
Běžné účty celkem
6030
11 198 193,14
8 631 060,55
2 567 132,59
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0,00
0,00
0,00
Termínované vklady krátkodobé
6050
2 500 000,00
2 600 000,00
-100 000,00
strana 6.1
11 011 627,09
8 426 767,50
2 584 859,59
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
r
71
%
Rozpočet po změnách
%
72
Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7110
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0,00
0,00
0,00
0,00
843,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0,00
0,00
0,00
0,00
843,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně
7500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
strana 7.1
IX.
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účelový Položka znak a
Výsledek od počátku roku
b
93
13013
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
7 747,00
13101
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
210 450,00
13234
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
307 781,00
15839
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
1 775 480,00
33058
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
204 112,00
34053
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
87505
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
90877
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
41 000,00 3 241 831,97 104 440,00
strana 9.1
X.
TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak
Kód územní jednotky
Položka
Výsledek od počátku roku
a
b
c
103
strana 10.1
XI.
PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Pololžka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
a
b
c
d
0000
4116
032
1
0,00
30 616,80
30 616,80
0000
4116
032
5
0,00
173 495,20
173 495,20
0000
4116
033
1
0,00
46 250,00
46 167,15
0000
4116
033
5
0,00
261 750,00
261 613,85
0000
4116
104
1
0,00
4 500,00
1 365,02
0000
4116
104
5
0,00
25 500,00
6 381,98
0000
4213
054
1
0,00
106 000,00
104 440,00
0000
4216
054
5
0,00
1 811 000,00
1 775 480,00
0000
4223
038
5
1 400 000,00
3 241 832,00
3 241 831,97
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
strana 11.1
1
0,00
187 366,80
182 588,97
5
1 400 000,00
5 513 577,20
5 458 803,00
Celkem
1 400 000,00
5 700 944,00
5 641 391,97
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
a
b
c
d
2212
6121
038
5
0,00
4 961 854,00
6 734 216,30
2219
6121
038
5
0,00
1 210 000,00
1 208 124,70
3113
5336
032
1
0,00
30 616,80
30 616,80
3113
5336
032
5
0,00
173 495,20
173 495,20
3639
5011
033
1
0,00
34 067,00
33 807,02
3639
5011
033
5
0,00
200 380,00
198 865,33
3639
5011
104
1
0,00
3 358,00
1 018,67
3639
5011
104
5
0,00
19 030,00
4 762,68
3639
5031
033
1
0,00
9 017,00
8 725,20
3639
5031
033
5
0,00
50 095,00
49 442,92
3639
5031
104
1
0,00
840,00
254,67
3639
5031
104
5
0,00
4 757,00
1 190,67
3639
5032
033
1
0,00
3 166,00
3 141,17
3639
5032
033
5
0,00
17 275,00
17 799,36
3639
5032
104
1
0,00
302,00
91,68
3639
5032
104
5
0,00
1 713,00
428,63
3726
6123
054
1
0,00
300 000,00
278 489,77
3726
6123
054
5
0,00
1 600 000,00
1 573 978,45
3726
6129
054
1
0,00
38 000,00
35 658,45
3726
6129
054
5
0,00
202 000,00
201 501,55
3745
6121
038
5
0,00
430 000,00
410 324,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
Rekapitulace: Prostorová jednotka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:
Razítko:
1
0,00
419 366,80
391 803,43
5
0,00
8 870 599,20
10 574 129,79
Celkem
0,00
9 289 966,00
10 965 933,22
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana 12.1
Odpovídající za údaje o rozpočtu
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
ze dne: 19.5.2016 v 07:34
výkaz
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2015 ke dni : 31.12.2015 Sestava uložena: P:\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K02.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: : 00290840 Název : Obec Březolupy Sídlo : Březolupy 90, 687 13 Březolupy IČO
KEO-W 1.10.85 / UcU040
