Vyhodnocovacia správa NSK za rok 2012

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vyhodnocovacia správa NSK za rok 2012 (Hodnotenie plnenia programov NSK za rok 2012)

HIDDEN_TEXT_START_MARKER

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola 001.01 - Výkon funkcie predsedu NSK 001.01.01 - Monitoring médií 001.01.02 - Podujatia a aktivity na úrovni predsedu NSK 001.02 - Výkon funkcie riaditeľa NSK 001.02.01 - Výkon funkcie riaditeľa NSK 001.03 - Výkon funkcie podpredsedov NSK 001.03.01 - Výkon funkcie podpredsedov NSK 001.04 - Územné plánovanie 001.04.01 - Územný plán regiónu NK 001.04.02 - Projekt Donauregionen+Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru 001.04.03 - Vytvorenie jednotnej dat. geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu 001.05 - Príprava rozvojových projektov 001.05.01 - Projekty v rámci ROP 001.05.02 - Projekty v rámci OPV 001.05.03 - Projekty v rámci nešpecifikovaných programov 001.06 - Strategické plánovanie 001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK 001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER 001.06.03 - Podpora podnikateľských aktivít 001.06.04 - Energetika 001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie 001.07.01 - Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji 001.07.02 - Euroregionálne združenia 001.07.03 - Členský príspevok do SK-8 001.07.04 - Energo - SK 001.09 - SO/RO pre ROP v NSK 001.09.01 - SO/RO pre ROP v NSK 001.10 - Manažment ekonomiky 001.10.01 - Audit 001.10.03 - Daň z nehnuteľností 001.10.04 - Daň z príjmu PO 001.10.05 - Ostatné dane a poplatky 001.11 - Zastúpenie NSK v Bruseli 001.11.01 - Efektívny informačný tok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli 002 - Marketing a propagácia 002.01 - Propagácia NSK 002.01.01 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva 002.01.02 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu 002.01.03 - Dokončenie, správa a aktualizácia internetového portálu pre CR v NSK 002.01.04 - Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít 002.01.08 - Reprezentačný župný a divadelný ples 002.01.09 - Stratégia zahraničných vzťahov 002.01.10 - Mediálna spolupráca 002.02 - Cestovný ruch 002.02.01 - Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2007 -2013 002.02.02 - Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí 002.03 - Zahraničné vzťahy 002.03.01 - Zahraničné vzťahy 002.03.02 - Poistenie 002.04 - Európska teritoriálna spolupráca – ETS 002.04.01 - Regionálny informačný bod – RIB (INTERREG IV A) 002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie 002.05.01 - Preklady a tlmočenie 002.06 - Projekty 002.06.01 - Projekty na propagáciu NSK v rámci ROP 002.06.03 - Zabezpečenie Konglomerátu počas OPEN DAYS 002.06.05 - Projekty Európskej teritoriálnej spolupráce 002.06.06 - Tripartitné projekty 003 - INTERNÉ SLUŽBY 003.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok 003.01.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok

1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24

003.02 - Zasadnutia orgánov NSK 003.02.01 - Orgány samosprávy 003.03 - Verejné obstaranie 003.03.01 - Verejné obstaranie 003.04 - Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK 003.04.01 - Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky 003.04.02 - Zaradenie a správa majetku 003.04.03 - Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku 003.05 - Poistenie majetku NSK 003.05.01 - Poistenie majetku NSK 003.06 - Správa a údržba budov vo vlastníctve NSK 003.06.01 - Kupecká Nitra 003.06.02 - Ostatné budovy v správe ÚNSK 003.06.03 - Služby NSK 003.07 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov 003.07.01 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov 003.08 - Správa informačných technológií (hardware, software) 003.08.02 - Klientsky SW – licencie 003.08.03 - Údržba HW 003.08.04 - Informačné technológie 003.08.05 - Bezpečnostný audit - osobné údaje 003.09 - Autodoprava 003.09.01 - Správa vozového parku 003.09.02 - Obnova vozového parku 003.10 - Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov 003.10.03 - Osobné ochranné pracovné prostriedky 003.10.04 - Pracovná zdravotná služba 005 - BEZPEČNOSŤ 005.01 - Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia 005.01.01 - Krízové riadenie 005.02 - Civilná ochrana 005.02.01 - Školenia a prednášky 006 - KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy 006.01 - Správa a údržba komunikácií a mostov 006.01.01 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Komárno a.s. 006.01.02 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Levice a.s. 006.01.03 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Nitra a.s. 006.01.04 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Nové Zámky a.s 006.01.05 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Topoľčany a.s. 006.02 - Stavebné úpravy komunikácií a mostov 006.02.06 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy 006.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov 006.03.01 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Komárno a.s. 006.03.02 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Levice a.s. 006.03.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Nitra a.s. 006.03.04 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Nové Zámky a.s. 006.03.05 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Topoľčany a.s. 006.04 - Investície do strojov a zariadení 006.04.07 - Služby OP ŽP 006.06 - BECEP 006.06.01 - Podujatie BECEP 007 - DOPRAVA 007.01 - Prímestská autobusová doprava 007.01.01 - Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy 008 - VZDELÁVANIE 008.01 - Stredné školy 008.01.01 - Gymnáziá s bežnou starostlivosťou 008.01.03 - Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou 008.01.06 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva 008.02 - Neštátne školské zariadenia 008.02.01 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 008.02.02 - Centrá voľného času 008.02.03 - Jazykové školy

24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 38 39 40 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 49 49 49 50

008.02.04 - Školské stravovanie 008.02.05 - Školské internáty 008.02.06 - Zariadenia výchovného poradenstva 008.02.07 - Rezerva na neštátne školské zariadenia 008.03 - Školské zariadenia 008.03.01 - Školské stravovanie 008.03.02 - Školské internáty 008.03.03 - Strediská odbornej praxe 008.03.04 - Jazykové školy 008.04 - Vzdelávanie inde neklasifikované 008.04.02 - Školský úrad 008.06 - Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže 008.06.02 - Projekty v rámci OPV „Premena tradičnej školy na modernú" 008.06.03 - Ostatné grantové aktivity 008.07 - Podujatia a aktivity na úrovni odboru 008.07.01 - Deň učiteľov 008.07.02 - Mladý tvorca 008.07.03 - Konferencia o odbornom vzdelávaní 008.07.04 - Ocenenie najlepších študentov 008.07.05 - Porada riaditeľov škôl zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 008.07.07 - Príručka – Študentský servis pre žiakov základných škôl 008.07.08 - Aktivity, súťaže a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 008.07.09 - Konferencia o výchove 008.07.10 - Otázniky histórie 008.07.12 - IES 008.08 - Rezerva 008.08.01 - Rezerva na prenesené kompetencie 008.08.02 - Rezerva na originálne kompetencie 009 - ŠPORT 009.01 - Podpora mládežníckeho športu v NSK 009.01.01 - Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže SŠ 009.01.02 - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK 009.01.03 - Olympijský festival detí a mládeže Slovenska-festival SŠ 009.02 - Grantový program na podporu športu 009.02.01 - Dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK 009.03 - Ostatné grantové aktivity 009.03.02 - Cyklisti Okolo Slovenska 010 - KULTÚRA 010.01 - Kultúrne organizácie NSK 010.01.01 - Divadlá 010.01.02 - Knižnice 010.01.03 - Múzeá 010.01.04 - Galérie 010.01.05 - Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň 010.01.06 - Dotácie na zrekonštruovanie tepelného hospodárstva 010.02 - Grantový program na podporu kultúry 010.02.01 - Dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK 010.02.02 - Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK 010.02.03 - Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie 010.02.04 - Ostatné grantové aktivity 010.03 - Podpora kultúrnych aktivít na území kraja 010.03.01 - Cyrilo-metodské slávnosti 010.03.02 - Cyrilo-metodská národná púť 010.03.03 - Medzinárodný festival Divadelná Nitra 010.03.04 - Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí 010.03.05 - Prehliadka neprofesionálnej kultúry 010.03.08 - Prehliadka divadiel krajín V4 –Stretnutie/Setkání/Spotkanie/Tálalkozás, Staré divadlo v Nitre 010.03.11 - Akademická Nitra 010.03.13 - Svätý Urban 010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm 010.03.15 - Ocenenie osobností NSK 010.03.16 - Konferencia o využívaní nových poznatkov v kultúre 011 - SOCIÁLNE SLUŽBY 011.01 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK 011.01.01 - ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok 011.01.02 - ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom 011.01.03 - Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko 011.01.04 - Pestúnska starostlivosť

50 50 51 51 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 56 56 56 57 57 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 63 63 63 63 64 64 64 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 73 74 74 74 75 75 75 76

011.01.05 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo 011.01.07 - Dotácie z MPSVaR SR (lotérie) 011.01.08 - Ostatné grantové aktivity 011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS 011.02.01 - Nitriansky Oskar 011.02.02 - MLOK 011.02.03 - Domov baví domov 011.02.04 - Vianoce a Veľká noc – súťažné aktivity klientov 011.03 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy 011.03.01 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov verejným poskytovateľom sociálnych služieb typu DSS, útulok, ZNB 011.03.02 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľom sociálnych služieb mimo NSK 011.04 - Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov 011.04.01 - ZSS typu DSS, ZPB, rehabilitačné stredisko 011.04.02 - ZSS typu útulok, špecializované sociálne poradenstvo, tlmočnícka služba 011.04.03 - Zariadenia SPO - resocializačné strediská, krízové strediská, krízová inervencia, sociálne poradenstvo a prevencia 011.04.05 - Neštátne subjekty spolu 011.05 - Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu 011.05.01 - Úhrada zdravotných výkonov 011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK 011.06.02 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 013 - ZDRAVOTNÍCTVO 013.01 - Zdravotnícke zariadenia 013.01.01 - Poliklinika Štúrovo 013.01.02 - Úhrada delimitovaných záväzkov po zrušenej RO SZaP 013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o. 013.01.04 - Nemocnica Šaľa 013.01.05 - KNIS 013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení 013.02.01 - Opravy , údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení 013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti 013.03.01 - Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti 013.03.02 - Činnosť etickej komisie 014 - ADMINISTRATÍVA 014.01 - Správa Úradu NSK 014.01.01 - Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania 014.01.02 - Poistné do poisťovní 014.01.03 - Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností 014.01.04 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 014.01.05 - Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK 014.01.06 - Výstavba sídla NSK 014.01.07 - Splácanie úrokov z prijatých úverov 014.01.08 - Rezerva na bežné výdavky 014.01.10 - Rezerva na PD a AD (vrátane projektov EÚ) 014.01.14 - Splácanie istiny z prijatých úverov 014.01.16 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neopráv. výd. (okrem RSÚC) 014.01.17 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov ( RSÚC) 014.01.18 - Odkúpenie stavieb realiz. miest. samosprávami dotýk. sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlast.miest. samospráv pod stavbami dot. sa ciest II. a III. triedy 014.01.19 - Úvery, pôžičky a vklady HIDDEN_TEXT_END_MARKER

76 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 91 92 92 93 93 93

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre trvalo udržateľný rozvoj NSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Šimoňáková ( v eurách )

Rozpočet za rok 2012: Schválený k 1.1. Bežné výdavky

Skutočnosť k 31.12.

1 347 442,00

2 864 574,81

561 694,74

674 599,41

605 901,83

0,00

1 250 000,00

1 250 000,00

1 909 136,74

4 789 174,22

4 595 011,41

Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Spolu

Upravený k 31.12.

2 739 109,58

001.01 - Výkon funkcie predsedu NSK Zámer: Transparentný manažment NSK

Zodpovedná osoba: PhDr. Stanislav Katrinec ( v eurách )

Rozpočet za rok 2012: Schválený k 1.1.

Upravený k 31.12.


14 530,00

16 095,96

14 228,73

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

0,00

Výdavkové finančné operácie

0,00

0,00

0,00

14 530,00

16 095,96

14 228,73

Bežné výdavky

Spolu

001.01.01 - Monitoring médií Komentár k projektu/prvku: Monitoring médií zabezpečuje prehľad mediálnych výstupov predsedu NSK a medializovaných informácií o predsedovi NSK. Ide o objednanú službu monitoringu a tiež o nahrávanie, či sťahovanie auditívnych a audiovizuálnych príspevkov a ich ukladanie na digitálny nosič.

Zodpovedná osoba: PhDr. Stanislav Katrinec ( v eurách )


Upravený k 31.12.


3 280,00

3 345,96

3 345,96


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3 280,00

3 345,96

3 345,96

Bežné výdavky

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Skutočná suma bola použitá na úhradu celoročného monitoringu celoslovenských a vybraných regionálnych médií, na základe zmluvy so spoločnosťou Slovakia on line Bratislava.

Cieľ: 1 Zabezpečiť prehľad vystúpení predsedu NSK v médiách a medializovaných informácií MU: Výstupu

A Počet vystúpení predsedu NSK v médiách a počet medializovaných informácií o ňom.

MJ: Počet vystúpení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

170

180

Skutočnosť

239

223

R+2 2014 180

180

Plnenie cieľa: Cieľ splnený v plnom rozsahu.

001.01.02 - Podujatia a aktivity na úrovni predsedu NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivita zahŕňa prípravu a celkové organizačné zabezpečenie účasť predsedu NSK na akciách a zasadnutiach organizovaných výborom regiónov EÚ, stretnutí so zahraničnými návštevami, prijatia zahraničných i domácich diplomatov, koordináciu aktivít samosprávy a štátnej správy i prípravu účasti na spomienkových, výstavných a veľtržných akciách.

1 / 98

Zodpovedná osoba: Mgr. Boris Starovič ( v eurách )


Upravený k 31.12.


11 250,00

12 750,00

10 882,77


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

11 250,00

12 750,00

10 882,77

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Cieľom aktivít na úrovni predsedu NSK naďalej zostáva prezentácia NSK v zahraničí a na najvyššej úrovni zabezpečovať všeobecné ciele poltiky medziregionálnej spolupráce spolu so zahraničnými partnermi. Za rok 2012 sa predseda NSK zúčastnil 14 zasadnutí v komisiách a na poduajtiach, spojených s rokovaním vo Výbore regiónov.

Cieľ: 1 Zabezpečiť protokolárnu činnosť predsedu NSK MU: Výstupu

A Počet stretnutí s domácimi a zahraničnými partnermi a diplomatmi.

MJ: Počet stretnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

100

100

Skutočnosť

85

102

R+2 2014 40

40

Plnenie cieľa: Protokolárna činnosť bola zabezpečená pri všetkých stretnutiach v zahraničí aj pri prijatí delegácií na území NSK.

001.02 - Výkon funkcie riaditeľa NSK Zámer: Transparentné a efektívne riadenie Úradu NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Helena Psotová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 200,00

4 000,00

2 988,99


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

4 200,00

4 000,00

2 988,99

Bežné výdavky

Spolu

001.02.01 - Výkon funkcie riaditeľa NSK Komentár k projektu/prvku: Úlohou Úradu je zabezpečovať administratívne a organizačné veci zastupiteľstva , predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Starovičová Zuzana ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 200,00

4 000,00

2 988,99


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

4 200,00

4 000,00

2 988,99

Bežné výdavky

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky určené na výkon funkcie riaditeľa boli použité na reprezentačné účely počas návštev a rokovaní riaditeľa Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zároveň boli použité v súlade so Smernicou NSK č. 1/2010 o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Cieľ: 1 Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení Zastupiteľstva NSK MU: Výstupu

A Splnené úlohy zo všetkých prijatých uznesení Zastupiteľstva NSK v %

MJ: Percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

95

95

Skutočnosť

96

95

R+2 2014 95

95

Plnenie cieľa: Efektívne plnenie uznesení Zastupiteľstva NSK bolo zabezpečované všetkými odbormi Úradu NSK. Uznesenia Zastupiteľstva NSK boli plnené na 95 %.

2 / 98

Cieľ: 2 Zabezpečiť efektívne riadenie Úradu NSK MU: Efektivity

A Počet porád riaditeľa ÚNSK s vedúcimi zamestnancami

MJ: Počet porád Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

20

20

Skutočnosť

22

23

R+2 2014 20

20

Plnenie cieľa: Riadenie Úradu NSK zabezpečoval riaditeľ Úradu NSK prostredníctvom porád vedenia Úradu NSK. V roku 2012 sa uskutočnilo 23 porád vedenia Úradu NSK.

001.03 - Výkon funkcie podpredsedov NSK Zámer: Ústretový a spravodlivý prístup voči obyvateľom NSK

Zodpovedná osoba: Beáta Lukáčiková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 820,00

2 820,00

2 443,62


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 820,00

2 820,00

2 443,62

Spolu

001.03.01 - Výkon funkcie podpredsedov NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivity prvku výkon funkcie podpredsedov NSK sú zamerané na dosiahnutie vyššej informovanosti obyvateľov a inštitúcií NSK o činnosti a pôsobení NSK

Zodpovedná osoba: Beáta Lukáčiková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 820,00

2 820,00

2 443,62


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 820,00

2 820,00

2 443,62

Bežné výdavky

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podpredsedovia NSK v tomto monitorovacom prvku/projekte organizovali stretnutia inštitúcií NSK a obyvateľov za účelom vyššej informovanosti o činnosti NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť pravidelný, ústretový kontakt krajskej samosprávy voči obyvateľom NSK a inštitúciami pôsobiacim na území kraja MU: Výstupu

A Počet stretnutí podpredsedov NSK s občanmi a inštitúciami

MJ: Počet stretnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

60

240

Skutočnosť

95

255

R+2 2014 250

250

Plnenie cieľa: Za účelom vyššej informovanosti sa zabezpečovali tématické stretnutia krajskej samostprávy s inštitúciámi a občanmi NSK.

Cieľ: 2 Zabezpečiť prezentáciu kompetencií a aktivít NSK voči obyvateľom a inštitúciám MU: Výstupu

A Počet prezentácií kompetencií a aktivít NSK

MJ: Počet prezentácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

27

15

Skutočnosť

30

18

R+2 2014 18

18

Plnenie cieľa: Priebežne sa konali akcie na prezentáciu kompetencií a aktivít NSK voči obyvateľom a inštitúciám nitrianskeho kraja.

Cieľ: 3 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o pôsobení podpredsedov

3 / 98

MU: Výstupu

A Počet tlačových konferencií podpredsedov NSK

MJ: Počet tlačových konferencií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

12

12

Skutočnosť

15

13

R+2 2014 15

15

Plnenie cieľa: Podľa potreby sa poriadali tlačové konferencie pre informovanosť obyvateľov nitrianskeho kraja.

Cieľ: 4 Zabezpečiť vzájomnou komunikáciou bližší vzťah krajskej samosprávy k občanom MU: Výstupu

A Počet odborných kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných NSK a stretnutí podpredsedov so zástupcami inštitúcií na území NSK

MJ: Počet podujatí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

92

150

Skutočnosť

105

157

R+2 2014 180

180

Plnenie cieľa: Úrad NSK za účasti podpredsedov NSK organizoval niekoľko odborných kultúrno-spoločenských a športových podujatí so zástupcami inštitúcií na území NSK pre zabezpečenie vzájomnej komunikácie a bližší vzťah krajskej samosprávy k občanom.

001.04 - Územné plánovanie Zámer: Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Čaja ( v eurách )

Rozpočet za rok 2012: Schválený k 1.1. Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Spolu

Upravený k 31.12.


41 300,00

10 000,00

9 631,02

102 000,00

74 623,00

74 623,00

0,00

0,00

0,00

143 300,00

84 623,00

84 254,02

001.04.01 - Územný plán regiónu NK Komentár k projektu/prvku: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v §30 ods. 3 ukladá orgánu územného plánovania, ktorým je v danom prípade samosprávny kraj, vypracovať nový územný plán alebo obstarať zmeny a doplnky ak je potrebné zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska a ak je potrebné zohľadniť nové skutočnosti v takom rozsahu, pokiaľ tieto nevyvolávajú nutnosť spracovať nový územný plán regiónu. Výsledkom prvku je územno-plánovacia dokumentácia v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a výstupmi sú jednotlivé etapy územného plánu podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba: Ing. arch. Gertrúda Čuboňová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

102 000,00

61 433,00

61 433,00

0,00

0,00

0,00

102 000,00

61 433,00

61 433,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovaný prvok predstavuje vypracovanie nového Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a jeho spodrobňovanie prostredníctvom územnoplánovacích podkladov. Ako merateľné ukazovatele boli určené jednotlivé etapy územného plánu, zadefinované v zákone č. 50/1976 Zb (stavebný zákon) a štúdie spodrobňujúce vybrané kapitoly územnoplánovacej dokumentácie. Na rok 2012 boli naplánované 4 spodrobňujúce štúdie.

Cieľ: 1 Zabezpečiť vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho kraja v zmysle zákona 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov MU: Výstupu

A Počet etáp územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

MJ: počet etáp územných plánov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

2

4

Skutočnosť

2

4

R+2 2014 4

4

Plnenie cieľa: Cieľ je splnený - vypracovaných bolo 5 štúdií spodrobňujúcich Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.

001.04.02 - Projekt Donauregionen+Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru Komentár k projektu/prvku: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo projekt v rámci Operačného Programu South East Europe Transnational Programme (Juhovýchodná Európa 4 / 98

transnacionálny program) v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom a ostatnými podunajskými krajinami, ktoré doteraz participovali na projekte Donauregion: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko ako aj s novými partnermi: Moldavsko, Ukrajina, ktorý je pokračovaním projektu Donauregionen, pod názvom Donauregionen+ (spolu 19 partnerov.)Koncept spolupráce medzi regiónmi, mestami a prístavmi pozdĺž rieky Dunaj bol vytvorený v rámci cieľa pracovných skupín - pracovná skupina pre regionálne plánovanie. Príprava konceptu viedla ku komplexnej analýze metodológie a naplánovaniu aktivít. V rámci nových ideí projektu „Donauregionen +”, chceme zlúčiť sily v spojitosti s rozvojom regiónu Dunaj. Je to plne v súlade s OP SEE kritérium 4.2 spracovanie územných a rozvojových stratégii pre upevnenie funkcie regiónu ako posolstva rastu a konkurencieschopnosti. Hlavným cieľom je posilniť Dunaj ako dôležitý Európsky koridor. Výsledky projektu prispejú k zlepšeniu komunikácie medzi urbanistami v Dunajskom regióne, k identifikácii spoločných projektov v oblasti - Prírodných podmienok, Obyvateľstva, Dopravy, Technickej Infraštruktúry a Ekonomiky. Výsledky projektu prispejú k transformácii Donau Daten Katalogu na integrovaný znalostný systém štruktúry panvy rieky Dunaj.

Zodpovedná osoba: Ing. Tatiana Beláková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


28 000,00

10 000,00

9 631,02


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

28 000,00

10 000,00

9 631,02

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Analýza sledovaného územia povodia rieky Dunaj bola doplnená o aktualizované údaje. Spracovanie sektorových stratégií je ukončené. Cezdunajské stratégie sú spracované. Vypracovanie spoločnej dunajskej rozvojovej stratégie je ukončené.

Cieľ: 1 Vypracovať stratégiu integrovaného rozvoja v Dunajskom regióne, miest, prístavov, ktoré majú potenciál udržateľného rozvoja MU: Výstupu

A Počet realizovaných workshopov

MJ: Počet realizovaných workshopov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

6

2

Skutočnosť

7

2

R+2 2014 2

2

Plnenie cieľa: Merateľný ukazovateľ je naplnený v súlade s harmonogramom prác projektu, t.j. na 100%.Výstupy projektu na rok 2012 sú v súlade s plánom.Práce na projekte boli ukončené v súlade s časovým harmonogramom projektu.

001.04.03 - Vytvorenie jednotnej dat. geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu Komentár k projektu/prvku: Oddelenie územného plánovania sa podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vyjadruje a posudzuje územné plány obcí na území Nitrianskeho kraja a porovnáva ich súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou - Územným plánom VÚC Nitrianskeho kraja v platnom znení. Jednotlivé obce majú svoje územnoplánovacie dokumentácie v rôznych formátoch (digitálna, súbory PDF, súbory JPG, len papiervá forma) takže pre efektívne plnenie úloh oddelenia územného plánovania je nutné mať územné plány obcí a iné územnoplánovacie podklady vo formáte kompatibilnom s existujúcou digitálnou formou ÚPN VÚC NK. Pri vytvorení kompatibilného formátu informácií bude možné prekrývať jednotlivé digitálne mapové podklady a tak výrazne efektívnejšie posudzovať ich správnosť.

Zodpovedná osoba: Ing. Vladimír Čulík ( v eurách )


Upravený k 31.12.


13 300,00

0,00

0,00

0,00

13 190,00

13 190,00

0,00

0,00

0,00

13 300,00

13 190,00

13 190,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Hodnotenie merateľných ukazovateľov je postavené na počte transformovaných územnoplánovacích dokumentácií respektíve územnoplánovacích podkladov. Transformácia predstavuje vytvorenie grafických dát kompatibilných s digitálnou formou územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho kraja.

Cieľ: 1 Vytvorenie jednotnej databázy geografických údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu MU: Výstupu

A Počet transformovaných územných plánov obcí alebo iných územnoplánovacích podkladov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3

5

Skutočnosť

15

9

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: Merateľný ukazovateľ bol naplánovaný v dvoch fázach resp. v dvoch zákazkach a bol splnený na 180%.

001.05 - Príprava rozvojových projektov Zámer: Kraj úspešný v čerpaní štrukturálnych fondov EÚ

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Čaja

5 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


108 650,00

302 433,76

207 995,82


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

108 650,00

302 433,76

207 995,82

Spolu

001.05.01 - Projekty v rámci ROP Komentár k projektu/prvku: Projekty v rámci Regionálneho operačného programu slúžia na zvýšenie kvality a dostupnosti infraštruktúry. Samosprávny kraj môže čerpať ako žiadateľ z niekoľkých opatrení v rámci prioritných osí na oprávnené aktivity, ktorými sú projekty modernizácie a rekonštrukcie budov vrátane ich vybavenia a na projekty podporujúce regionálnu dostupnosť budovanie a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a programovým manuálom.

Zodpovedná osoba: JUDr. Eva Gyurovszká ( v eurách )


Upravený k 31.12.


79 250,00

1 080,12

990,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

79 250,00

1 080,12

990,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok programového rozpočtu Projekty v rámci ROP je určený na financovanie podporných činností súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov lokálnej infraštruktúry podporovaných prostredníctvom Regionálneho operačného programu, ako aj na financovanie bežných výdavkov rozpočtovaných v týchto projektoch ( vybavenie a IKT). Predpokladali sme prípravu a spolufinancovanie 8 projektov sociálnej a kultúrnej infraštruktúry v roku 2012. Vzhľadom ku skutočnosti, že v rámci týchto opatrení neboi vyhlásené výzvy na podávanie projektov v roku 2012, rozpočtované prostriedky boli použité na financovanie realizovaných projektov a prípravu projektov, na ktoré výzvy vyhlásené boli. Z plánovaných finančných prostriedkov boli rozpočtovým opatrením presunuté zdroje na iné , neplánované výdavky.

Cieľ: 1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK v oblasti regionálnej infraštruktúry MU: Výstupu

A počet podaných žiadostí o poskytnutie NFP

MJ: počet podaných žiadostí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

7

14

Skutočnosť

0

11

R+2 2014 8

6

Plnenie cieľa: V sledovanom období bola vyhlásená výzva na podávanie projektov v rámci ROP , opatrenie 4.1d - vypracovanie strategických dokumentov , ako príprava žiadateľov na nové programové obdobie EÚ. Na základe tejto výzvy bolo podaných 10 projektov , ktoré sme vypracovali vlastnými zamestnancami a ušetrené finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektového spisu na neplánovaný projekt : najvýznamnejšie historické a archeologické pamiatky v zbierkach múzeí NSK - digitalizácia múzeí NSK v rámci OPIS. Na základe uvedeného možno konštatovať, že plánovaný cieľ sa plní.

001.05.02 - Projekty v rámci OPV Komentár k projektu/prvku: Globálny cieľ operačného programu, definovaný ako zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, je napĺňaný aktivitami smerujúcimi k reforme školského systému smerom k celoživotnému vzdelávaniu a prepojeniu výskumu s praxou. Nitriansky samosprávny kraj sa môže ako žiadateľ uchádzať o prostriedky z operačného programu na aktivity reformy vzdelávacích programov stredných škôl a zavádzanie systémov celoživotného vzdelávania. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a programovým manuálom. NSK podporuje aj samostatné projekty stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ako oprávnených žiadateľov.

Zodpovedná osoba: Margita Kmeťová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


19 400,00

301 353,64

207 005,82


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

19 400,00

301 353,64

207 005,82

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aj v roku 2012 pokračovala realizácia projektu „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji II“. Cieľom projektu bolo v zmysle zmluvy o NFP preškoliť celkom 215 odborníkov z radov lekárov a zdravotných sestier. Tento indikátor sa podarilo naplniť na 96,27 % keď bolo celkom preškolených 207 zdravotníckych pracovníkov, z toho 32 lekárov a 175 sestier. Vzdelávacie aktivity projektu boli ukončené v zmysle harmonogramu zmluvy o NFP k 31.8.2012. Finančná realizácia projektu bude v zmysle pokynov riadiaceho orgánu ukončená do 31.8.2013.

Cieľ: 1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK v oblasti vzdelávania MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

1

Skutočnosť

1

1

R+2 2014 1

0

6 / 98

Plnenie cieľa: Vzhľadom k tomu, že v roku 2012 neboli vyhlásené žiadne výzvy zo strany riadiaceho orgánu na projekty vzdelávania v zdravotníctve, ktorých by boli samosprávne kraj konečným prijímateľom, neboli pripravované v sledovanom období žiadne projekty. Úlohu realizácie rozvojových zámerov NSK v oblasti vzdelávania v zdravotníctve napĺňala aj v roku 2012 realizácia projektu „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji II“.

001.05.03 - Projekty v rámci nešpecifikovaných programov Komentár k projektu/prvku: Globálnym cieľom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je zvyšovanie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín. V rámci operačného programu môže samosprávny kraj čerpať ako žiadateľ z niekoľkých opatrení v rámci prioritných osí. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a programovým manuálom.Nitriansky samosprávny kraj sa môže uchádzať aj o zdroje z iných operačných programov a iných programov nesúvisiacich s Národným strategickým referenčným rámcom. Jedná sa o niektoré opatrenia Operačného programu životné prostredie, kde je NSK oprávnený na čerpanie prostriedkov na opatrenia na ochranu ovzdušia ( zníženie emisií zo zdrojov tepla) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde je NSK oprávnený na čerpanie prostriedkov na zriadenie regionálneho inovačného centra, resp. ako člen združenia právnických osôb na budovanie komplexných služieb cestovného ruchu, najmä budovanie mikroštruktúry k strediskám CR.Ďalším možným zdrojom doplnkových finančných prostriedkov je Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, Rámcové programy EÚ a ďalšie, zatiaľ nie presne špecifikované zdroje.

Zodpovedná osoba: Ing. Baltazár Morvay ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sa vypracovávajú žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov. Zo schváleného rozpočtu sa nečerpali finančné prostriedky.

Cieľ: 1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3

2

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 3

3

Plnenie cieľa: Finančné prostriedky sa do 31.12.2012 nečerpali, nakoľko neboli vypísané zodpovedajúce výzvy. Plánované výdavky rozpočtu prvku sú podmienené vyhlásením výziev, ktoré sa doteraz v tomto roku zatiaľ neuskutočnili ale predpokladajú sa v priebehu roka 2013. Plánovanie výdavkov bolo nastavené na pripravené projektové zámery.

001.06 - Strategické plánovanie Zámer: Koncepčné a systematické plánovanie regionálneho rozvoja



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

358 800,00

224 081,92

223 434,30


459 694,74

599 976,41

531 278,83

0,00

0,00

0,00

818 494,74

824 058,33

754 713,13

Výdavkové finančné operácie Spolu

001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK Komentár k projektu/prvku: V zmysle Zákona č.539/2008 Z.z. zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja §11 písm.b, Vyšší územný celok /VÚC/ zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ( PHSR ) vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou.

Zodpovedná osoba: Ing. Arch. Viera Juricová - Melušová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


11 300,00

11 300,00

10 850,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

11 300,00

11 300,00

10 850,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovanie prvku 1.6.1 spočíva v sledovaní napĺňania merateľných ukazovateľov: počet spracovaných dokumentov / monitoring, hodnotenie, posúdenie SEA /. V roku 2012 boli spracované dokumenty "Správa o hodnotení strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2012 - 2018", následne "Vypracovanie posudku na správu o hodnotení strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2012 - 2018, Výročná správa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2008 - 2015 za rok 2011a Monitoring Stratégie rozvoja vidieka NSK 2009 - 2015 za rok 2011 v zmysle Uznesení Zastupiteľstva NSK, platných zmluv s NSK a zmysle 7 / 98

Zákona č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja.

Cieľ: 1 Monitorovanie a hodnotenie strategických dokumentov MU: Výstupu

A Počet spracovaných dokumentov / monitoring a hodnotenie, posúdenie SEA PHSR/

MJ: počet spracovaných dokumentov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3

4

Skutočnosť

2

4

R+2 2014 3

3

Plnenie cieľa: Cieľ bol v zmysle merateľného ukazovateľa za sledované obdobie splnený, a to na 100%.

001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER Komentár k projektu/prvku: Integrovaná stratégia je druhým dôležitým prvkom integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja a nástrojom pre proces tvorby rozhodnutí a riadenie rozvojového procesu na akejkoľvek úrovni partnerstva vrátane komunitného, mikroregionálneho alebo územného rozvoja typu LEADER.

Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Králik ( v eurách )


Upravený k 31.12.


298 000,00

181 385,56

181 199,94


0,00

130 114,44

130 114,44


0,00

0,00

0,00

298 000,00

311 500,00

311 314,38

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku bolo v roku 2012 finančne podporených 5 Miestnych akčných skupín. Občianske združenia so štatútom MAS zrealizovali projekty a implementovali integrované stratégie rozvoja územia na základe zmlúv o poskytnutí dotácie v rokoch 2009 - 2013 v zmysle VZN NSK č. 3/2009. Pre verejno - súkromné partnerstvá typu LEADER bola vyhlásená výzva v zmysle VZN NSK č. 4/2009 (zmena VZN NSK č. 7/2011) a výberová komisia schválila poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK. S vybranými MAS boli podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie pre kalendárny rok 2012. MAS v súlade s oprávnenými aktivitami Usmernenia 2 zrealizovali rozvojové projekty v území a koncom roka 2012 predložili na ÚNSK ročné zúčtovania.

Cieľ: 1 Podpora implementácie Integrovaných stratégií rozvoja územia MAS - LEADER MU: Výstupu

A počet podporených MAS na spolufinancovanie

MJ: počet podporených MAS Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

15

Skutočnosť

11

18

R+2 2014 22

22

Plnenie cieľa: Cieľ bol v zmysle merateľného ukazovateľa za sledované obdobie splnený nad plánovanú hodnotu, t.j. na 120 %.

001.06.03 - Podpora podnikateľských aktivít Komentár k projektu/prvku: Pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v NSK s potrebou systémového prístupu navrhujeme vypracovať Regionálnu inovačnú stratégiu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 , ktorá sa sústredí na identifikáciu bariér a príležitostí rozvoja inovačnej kapacity a inovačnej kultúry regiónu v podnikateľskom, akademickom a verejno-právnom prostredí Strategický dokument Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja navrhujeme vypracovať z finančných prostriedkov rozpočtu NSK .

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Lanák ( v eurách )


Upravený k 31.12.


49 500,00

31 396,36

31 384,36


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

49 500,00

31 396,36

31 384,36

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v NSK s potrebou systémového prístupu sme navrhli vypracovať Regionálnu inovačnú stratégiu Nitrianskeho samosprávneho kraja / RIS NSK / na roky 2014-2020 z rozpočtu NSK . Trvanie projektu je od 6. 10. 2011 do 31. 6. 2013. V roku 2012 bola vypracovaná Analytická časť tohto strategického dokumentu.

Cieľ: 1 Podporiť malé a stredné podnikanie a posilniť výskumno-vývojový a inovačný potenciál kraja MU: Výstupu

A Počet strategických dokumentov

MJ: počet dokumentov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

0

1

Skutočnosť

0

1

R+2 2014 1

0

8 / 98

Plnenie cieľa: Cieľ v roku 2012 bol splnený, bol vypracovaný dokument - Analytická časť Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja / RIS NSK / na roky 2014-2020.

001.06.04 - Energetika Komentár k projektu/prvku: Týmto prvkom sa sleduje poukázanie dotácie na kapitálové výdavky pre ENERGO-SK a.s. za účelom energetického zhodnotenia vybraných zariadení v pôsobnosti NSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Záhon ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

459 694,74

469 861,97

401 164,39

0,00

0,00

0,00

459 694,74

469 861,97

401 164,39

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Rozpočtovaná suma predstavuje dotáciu na kapitálové výdavky pre ENERGO-SK a.s. za účelom energetického zhodnotenia vybraných zariadení v pôsobnosti NSK (rekonštrukcie tepelných hospodárstiev, realizácie elektrických a plynových prípojok).

Cieľ: 1 Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK MU: Výstupu

A Suma poukázanej dotácie

MJ: € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

0

469 861,97

Skutočnosť

0

401 164,39

Plnenie cieľa: Za hodnotené obdobie bol cieľ splnený. V priebehu roka 2012 Úrad NSK poskytol vybraným zariadeniam v pôsobnosti NSK účelovú dotáciu na rekonštrukcie tepelných hospodárstiev, na realizáciu elektrických a plynových prípojok vo výške 401 164,39 €.

001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie Zámer: Podpora komplexného servisu pre realizáciu projektových činností



Upravený k 31.12.


73 712,00

1 666 438,79


0,00

0,00

0,00


0,00

1 250 000,00

1 250 000,00

73 712,00

2 916 438,79

2 914 924,72

Bežné výdavky

Spolu

1 664 924,72

001.07.01 - Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji Komentár k projektu/prvku: V zmysle zmluvných vzťahov o partnerstve a spolupráci a vykonávaní niektorých činností pre Nitriansky samosprávny kraj regionálne rozvojové agentúry zabezpečujú regionálny rozvoj v oblasti programovania, implementácie, komunikácie a informovania.

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Sóradová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


58 100,00

57 961,79

57 909,72


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

58 100,00

57 961,79

57 909,72

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovanie prvku 1.7.1 - RRA v NSK spočíva v sledovaní napĺňania merného ukazovateľa- počet podaných žiadostí/projektov siedmymi Regionálnymi rozvojovými agentúrami v NSK. Počet podaných žiadostí/projektov je vygenerovaný zo Správ o činnosti RRA za 1. a 2. polrok 2012, ktoré zasielajú RRA polročne v zmysle Zmluvy medzi RRA a NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť regionálny rozvoj v ekonomickej a sociálnej oblasti

9 / 98

MU: Výstupu

A počet podaných žiadostí - projektov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

30

35

Skutočnosť

142

238

R+2 2014 35

35

Plnenie cieľa: Cieľ bol v zmysle merného ukazovateľa splnený za sledované obdobie roka 2012 nad plánovanú hodnotu, t.j. na 680 %.

001.07.02 - Euroregionálne združenia Komentár k projektu/prvku: V zmysle zmluvných vzťahov o partnerstve a spolupráci a vykonávaní niektorých činností pre Nitriansky samosprávny kraj Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ zabezpečuje regionálny rozvoj v oblasti programovania, implementácie, komunikácie a informovania.

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Sórádová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


6 650,00

6 515,00

6 515,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

6 650,00

6 515,00

6 515,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovanie prvku 1.7.2 - Euroregionálne združenia, spočíva v sledovaní napĺňania merného ukazovateľa- počet vypracovaných rozvojových štúdií a projektov Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ. Počet vypracovaných rozvojových štúdií a projektov za monitorovacie obdobie 01.01.2012 až 31.12.2012 je vygenerovaný zo Správ o činnosti RZ Váh-Dunaj-Ipeľ za 1.a 2. polrok 2012, ktoré zasiela združenie v zmysle Zmluvy medzi RZ VDI a NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu NSK MU: Výstupu

A počet vypracovaných rozvojových štúdií a projektov

MJ: počet vypracovaných štúdií a projektov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

5

5

Skutočnosť

3

4

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: Cieľ v zmysle merného ukazovateľa nebol za obdobie roka 2012 v plnej miere dosiahnutý, nakoľko plnenie tohto ukazovateľa je priamo závislé od množstva vyhlásených výziev a dopytu po vypracovaní štúdií a projektov. Ukazovateľ je splnený na 80 %.

001.07.03 - Členský príspevok do SK-8 Komentár k projektu/prvku: V zmysle zmluvných vzťahov o partnerstve a spolupráci v SK – 8 budeme realizovať platby členského príspevku potrebného na fungovanie kancelárie SK-8 v Bratislave.



Upravený k 31.12.


8 962,00

1 962,00

500,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

8 962,00

1 962,00

500,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Združenie SK-8 prešlo významnými organizačmými zmenami. Jeho činnosť a štruktúra sa konsolidovali pre perspektívnejšiu spoluprácu. Došlo k zmene sídla z Bratislavy do Trnavy. S tým súvisí aj výška členského príspevku. Podľa dohody Združenia SK-8 je platba členského prípspevku stanovená na 500 € ročne.

Cieľ: 1 Zabezpečiť plnenie záväzkov zo zmluvy SK -8 MU: Výstupu

A Včasná úhrada členského príspevku v SK - 8

MJ: € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

8962

17924

0

500

R+2 2014 500

500

Plnenie cieľa: Momentálne je nutné monitorovať vývoj v Združení SK-8 v súvislosti s prípadným priajtím nových stanov združenia, ktorým by sa výška členského príspevku zvýšila.

001.07.04 - Energo - SK Komentár k projektu/prvku: Zmluva č.1790/2012 o poskytnutí účelovej nenávratnej dotácie

10 / 98



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

1 600 000,00


0,00

0,00

1 600 000,00 0,00


0,00

1 250 000,00

1 250 000,00

Spolu

0,00

2 850 000,00

2 850 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj na základe Uznesenia Zastupiteľstva NSK č.161/2012 zo dňa 25. júna 2012, v zmysle ustanovení § 8 ods. 2 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na základe Zmluvy č. 1790/2012 o poskytnutí nenávratnej dotácie poskytol akciovej spoločnosti ENERGO – SK jednorázovú nenávratnú dotáciu vo výške 1 600 000 €. Účelom poskytnutej dotácie je úhrada záväzkov voči Slovenskému plynárenskému priemyslu.

Cieľ: 1 Úhrada záväzkov spoločnosti ENERGO - SK, a.s. voči Slovenskému plynárenskému priemyslu MU: Výstupu

A Nenávratná účelová jednorázová dotácia

MJ: € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

1600000

Skutočnosť

1600000

Plnenie cieľa: Podľa bodu 2.4 Zmluvy č. 1790/2012 o poskytnutí nenávratnej dotácie bola nenávratná účelová dotácia poukázaná na účet spoločnosti ENERGO – SK, a.s. jednorázovo v jednej čiastke do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Z dôvodu, že zmluva nadobudla účinnosť dňa 4. júla 2012 boli finančné prostriedky poukázané spoločnosti ENERGO – SK, a.s. až po tomto dátume, t.j. v zmysle bodu 2.4 Zmluvy č. 1790/2012 o poskytnutí nenávratnej dotácie. To znamená, že k čerpaniu, resp. k výdavku a k jeho zaúčtovaniu na prvku 1.7.4. došlo v II. polroku 2012. Na základe vyššie uvedených skutočností možno skonštatovať, že záväzky voči Slovenskému plynárenskému priemyslu boli uhradené v II.polroku 2012, t.j. cieľ bol splnený.

001.09 - SO/RO pre ROP v NSK Zámer: Implementácia ROP v NSK

Zodpovedná osoba: PhDr. Daniela Frajková, CSc ( v eurách )


Upravený k 31.12.


19 420,00

215 894,38

208 784,28


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

19 420,00

215 894,38

208 784,28

Spolu

001.09.01 - SO/RO pre ROP v NSK Komentár k projektu/prvku: SO/RO pre ROP vykonáva úlohy v implementácii troch opatrení Regionálneho operačného programu na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom zo dňa 26.6.2008. Ťažisko práce SO/RO pre ROP v nasledujúcich rokoch bude v štyroch rovinách: 1. zazmluvňovanie projektov schválených v roku 2012, príprava dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP po kontrole verejného obstarávania, resp. dodatkov v prípade zmien v projektoch; 2. kontrola verejného obstarávania v schválených projektoch; 3. finančné riadenie implementovaných projektov v kraji (riešenie žiadostí o platbu); 4. kontrola a monitorovanie implementovaných projektov počas realizácie projektu a po dobu 5 rokov od skončenia projektu.

Zodpovedná osoba: PhDr. Daniela Frajková, CSc. ( v eurách )


Upravený k 31.12.


19 420,00

215 894,38

208 784,28


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

19 420,00

215 894,38

208 784,28

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Na výstupy v jednotlivých merateľných ukazovateľoch v monitorovanom období mal vplyv najmä proces permanentného riešenia nadkontrahovaných zdrojov v opatrení 1.1 a schvaľovania revidovanej verzie ROP, zmeny vo finančnom pláne ROP a spomalenie procesu vyhlasovania výziev na investičné projekty v opatreniach 4.1a a 5.1. Z toho dôvodu boli v decentralizovaných opatreniach ROP vyhlásené len 2 výzvy - v 2/2012 výzva v opatrení 4.1d na neinvestičné projekty zamerané na tvorbu strategických dokumentov VÚC a v 12/ 2012 výzva na opatrenie 5.1 pre regionálne komunikácie. Nebola vyhlásená očakávaná výzva na investičné projekty zamerané na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010. Zároveň sa v revidovanom finančnom pláne ROP odstúpilo od vyhlásenia výzvy na investičné projety v opatrení 3.2 zamerané na podporu verejnej infraštruktúry cestovného ruchu. Tieto skutočnosti majú dopad na všetky tri ukazovatele. Vo výzve pre opatrenie 4.1d sa uskutočnila len kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP, RO pre ROP nedal pokyn pre SO/RO na samosprávnych krajoch k odbornému hodnoteniu projektov a následnému procesu výberu a zazmluvneniu (dopad na ukazovateľ B). V roku 2012 nastal pokrok v počte ukončených investičných projektov a zvýšení počtu projektov vo fáze následného monitorovania (ukazovateľ A). Finančne sa ukončilo 90 projektov, čo predstavuje 69,8% zo všetkých zazmluvených projektov v SO/RO. Plánovaný ukazovateľ C bol stanovený z výšky celkových oprávnených výdavkov v schválených projektoch. V skutočnosti sa hodnota rozpočtov dostáva po verejnom obstarávaní na nižšiu úroveň, ktorá sa upravuje priebežne v dodatkoch k zmluve o poskytnutí NFP. Aj v tom spočíva dôvod rozdielu medzi plánom a skutočnosťou v ukazovateli C. V tomto ukazovateli sa pod nižšie čerpanie finančných zdrojov oproti pôvodným predpokladom podpísalo oneskorenie v realizácii projektov v opatrení 5.1 a 3.2b, kde sa posunula realizácia a čerpanie zdrojov z dôvodu opakovania procesov verejného obstarávania. 11 / 98

Cieľ: 1 Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami MU: Výstupu

A Počet prijatých projektov za NSK (ks) /projektov v realizácii (ks)/ monitorovaných projektov po realizácii (ks)

MJ: počet projektov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť MU: Výstupu

7

30/95/30

0/128/41

11/35/90

R+2 2014 40/45/91

0/48/126

B Počet uzatvorených zmlúv (ks)/počet uzatvorených dodatkov k zmluvám o NFP(ks)

MJ: počet zmlúv/dodatkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


40

40

29/81

0/29

R+2 2014 20/8

0/16

C Výška čerpania podpory (tis. EUR)

MJ: tis. EUR Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

78000

53000

Skutočnosť

46530

22258

R+2 2014 12730

11500

Plnenie cieľa: Efektívnosť realizácie procesu implementácie decentralizovaných opatrení dokumentuje pokrok v počet ukončených projektov a čerpaných zdrojov. Výkon delegovaných kompetencií v monitorovanom období bol v roku 2012 auditovaný v 2 vládnych auditoch MF SR a 1 audítorskou misiou EK č. 2012/SK/REGIO/J4/1176 (nebola ukončená k 31.12.2012). Vládny audit č. A 437 bol zameraný na získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií vykonávaných v SO/RO pre ROP. Audítorská skupina neidentifikovala nedostatky. Vládny audit č. A 462 bol systémový a jeho cieľom bolo získať uistenie o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému ROP podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. SO/RO pre ROP v NSK získal 1.stupeň uistenia - overovaný systém funguje správne.

001.10 - Manažment ekonomiky Zámer: Komplexné a transparentné financovanie zámerov NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Schenková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


680 390,00

379 190,00

364 015,19


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

680 390,00

379 190,00

364 015,19

Spolu

001.10.01 - Audit Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie čo najvyššieho počtu priebežných audítorských kontrol, ktoré objektívne poukazujú na kvalitu vedenia účtovníctva a dodržiavania príslušných zákonov z oblasti hospodárenia NSK a zároveň majú aj preventívny účinok v oblasti správnosti vedenia účtovníctva.



Upravený k 31.12.


15 390,00

15 390,00

15 390,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

15 390,00

15 390,00

15 390,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2012 bolo vykonaných 11 kontrol nezávislou audítorkou Ing. Urbanovou - priebežne pani audítorka kontrolovala vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva. Z uvedeného počtu bolo vykonaných 9 priebežných auditov za rok 2012, jeden audit ku koncoročnej Indivuduálnej účtovnej závierke za rok 2011 a jeden audit ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011.

Cieľ: 1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia NSK MU: Výstupu

A Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

MJ: počet kontrol Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

5

5

Skutočnosť

9

11

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: Nezávislá kontrola hospodárenia NSK je zabezpečená pravidelným auditom nezávislou audítorkou.

001.10.03 - Daň z nehnuteľností 12 / 98

Komentár k projektu/prvku: Aktivity tohto prvku sú zamerané na zníženie výdavkov rozpočtu NSK v položke miestnych daní z nehnuteľností z titulu efektívnejšieho hospodárenia s majetkom kraja, rozvoj podnikateľskej činnosti v rámci NSK rozšírením počtu zaevidovaných podnikateľov – platiteľov dane z motorových vozidiel a na zamedzenie neodôvodneného zvyšovania cien tovarov a služieb miestneho významu.

Zodpovedná osoba: Alena Budayová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


130 000,00

130 000,00

126 523,18


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

126 523,18

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aktivity tohto prvku sú zamerané na zníženie výdavkov rozpočtu NSK v položke miestnych daní z nehnuteľností z titulu efektívnejšieho hospodárenia s majetkom kraja.

Cieľ: 1 Zabezpečiť platobnú disciplínu NSK pri platbách miestnych daní z nehnuteľností MU: Výstupu

A Dodržať lehotu splatnosti na 100 % u platobných výmerov na dane z nehnuteľností

MJ: výška miestnych daní v € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

165000

130000

134100,08

126523,18

R+2 2014 143300

143300

Plnenie cieľa: Úhrady rozhodnutí pri platbách miestnych daní z nehnuteľností boli realizované v súlade s termínmi splatnosti rozhodnutí, čím bola dodržaná platobná disciplína NSK.

001.10.04 - Daň z príjmu PO Komentár k projektu/prvku: Nová povinnosť v zmysle zákona o dani z príjmu. NSK sa týka daň z príjmu PO z predaja a z prenájmu majetku.



Upravený k 31.12.


500 000,00

220 000,00

208 549,21


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

500 000,00

220 000,00

208 549,21

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2012 bola na dani z príjmu PO uhradená splatná daň z príjmov za rok 2011 vo výške 104274,61 € a preddavky na daň z príjmu za rok 2012 vo výške 104 274,60 €.

Cieľ: 1 Správnosť priznania k dani z príjmu PO. MU: Výstupu

A Zaplatená daň

MJ: Eur Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

550

Skutočnosť

209

R+2 2014 200

200

Plnenie cieľa: Daň z príjmu PO bola uhradená v súlade s podaným daňovým priznaním k dani z príjmu PO za rok 2011. Z tejto čiastky boli vypočítané aj mesačné preddavky na daň z príjmu PO.

001.10.05 - Ostatné dane a poplatky Komentár k projektu/prvku: Predmetom prvku je zabezpečiť dostatočné zdroje na splnenie daňových povinností.



Upravený k 31.12.


35 000,00

13 800,00

13 552,80


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

35 000,00

13 800,00

13 552,80

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Tento prvok je dôsledkom povinnosti platiť daň z príjmu PO zo zinkasovaných úrokov TV pri dočasne voľných finančných prostriedkoch.

13 / 98

Cieľ: 1 Cieľom je zabezpečiť dostatočné zdroje na splnenie daňových povinností. MU: Výstupu

A Zrážková daň z príjmu PO zo zinkasovaných úrokov termínových vkladov

MJ: Eur Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

R+2 2014

35000

Skutočnosť

15000

15000

13552,8

Plnenie cieľa: Cieľ bol za rok 2012 splnený. Boli vytvorené dostatočné zdroje na splnenie daňových povinností.

001.11 - Zastúpenie NSK v Bruseli Zámer: Presadzovanie záujmov NSK v inštitúciách EU



Upravený k 31.12.


43 620,00

43 620,00

40 662,91


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

43 620,00

43 620,00

40 662,91

Spolu

001.11.01 - Efektívny informačný tok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli Komentár k projektu/prvku: Kancelária v Bruseli slúži pre udržiavanie permanentných vzťahov medzi inštitúciami na regionálnej a supraregionálnej úrovni ako aj pre udržiavanie kontaktov a výmeny informácií s ostatnými regionálnymi partnermi a ich predstaviteľmi, členmi Výboru regiónov EÚ. Výdavky tohto prvku sú spojené aj s prenájmom a prevádzkou zastúpenia NSK v Bruseli.



Upravený k 31.12.


43 620,00

43 620,00

40 662,91


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

43 620,00

43 620,00

40 662,91

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aktivity Kancelárie NSK v Bruseli súvisia, okrem iného, s účasťou predsedu NSK na Plenárnych zasadnutiach, komisiách a predsedníctva Výboru regiónov. Jej aktivity udržujú a zrýchľujú komunikačné kanály medzi Bruselom, NSK a združením SK-8. Výška nájomného za priestory Kancelárie NSK v Bruseli zostáva na rovnakej úrovni.

Cieľ: 1 Pravidelne informovať o činnosti kancelárie, dianí a príležitostiach ponúkaných inštitúciami EU, zvýšiť efektívnosť spätnej väzby z NSK s ostatnými regionálnymi partnermi zo SR ako aj s partnermi zo susedných štátov. Prenájom priestorov určených na túto činnosť je tiež podmienkou pre efektívne plnenie týchto cieľov. MU: Výstupu

A Počet zaslaných informácií (mesačné správy o činnosti)

MJ: počet informácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

12

12

Skutočnosť

12

12

MU: Výstupu

R+2 2014 12

12

B Výška nájomného za priestory Kancelárie NSK v Bruseli

MJ: Eur Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

19850

19850

Skutočnosť

19850

40662,91

R+2 2014 19850

19850

Plnenie cieľa: Ciele vyplývajúce z úlohy informovať o činnosti kancelárie, dianí a príležitosti ponúkaných inštitúciami EU boli efektívne plnené. Nájomné za priestory kacelárie NSK v Bruseli sa podľa posledných informáciii nezvyšovalo.

002 - Marketing a propagácia Zámer: Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba: Mgr. Ing. Miloslava Kollárová

14 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


382 254,00

435 305,40

217 570,29


0,00

11 628,00

11 628,00


0,00

0,00

0,00

382 254,00

446 933,40

229 198,29

Spolu

002.01 - Propagácia NSK Zámer: Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Malík ( v eurách )


Upravený k 31.12.


212 604,00

117 804,00

106 664,66


0,00

11 628,00

11 628,00


0,00

0,00

0,00

212 604,00

129 432,00

118 292,66

Spolu

002.01.01 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva Komentár k projektu/prvku: Tieto darčekové a prezentačné predmety slúžia k prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sú vhodným doplnkom pre prezentáciu pri jednaní s partnermi, alebo pri nadväzovaní kontaktov.

Zodpovedná osoba: Ing. Renáta Pintérová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


14 000,00

13 100,00

11 416,35


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

14 000,00

13 100,00

11 416,35

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Všetky rozdané propagačné a prezentačné predmety v plnej miere zabezpečujú propagáciu a prezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cieľ: 1 Propagačné a prezentačné predmety pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu MU: Výstupu

A Počet kusov rozdaných prezentačných predmetov

MJ: Počet prezentačných predmetov (ks) Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

5000

3800

Skutočnosť

4980

3280

R+2 2014 4500

4800

Plnenie cieľa: Propagačné a prezentačné predmety ( kalendáre, diáre,perá, darčekové tašky a upomienkové predmety) s potlačou erbu a nápisu NSK boli v priebehu roka rozdávané pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu.

002.01.02 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu Komentár k projektu/prvku: Tieto drobné darčekové predmety s logom NSK slúžia k prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu, pri návštevách v zahraničí, alebo prijatí návštev zo zahraničia. Sú vhodným doplnkom pre prezentáciu NSK pri jednaní odboru zahraničných vzťahov s partnerskými regiónmi, alebo pri nadväzovaní kontaktov s novými regiónmi v zahraničí. Zároveň slúžia na prezentáciu na domácich a zahraničných výstavách cestovného ruchu.

Zodpovedná osoba: Ing. Jela Galková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

10 000,00

7 476,32


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

7 476,32

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Na základe verejného obstarávania bol vybraný uchádzač, s ktorým bola uzatvorená zmluva na objednávku propagačných materiálov pre potreby cestovného ruchu. Propagačný materiál bol dodaný podľa zmluvy v plnom rozsahu v celkovom počte 28 druhov. Tieto propagačné predmety slúžia k prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja pri návštevách v zahraničí,alebo pri prijatí návštev zo zahraničia a taktiež na prezentáciu na domácich a zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu. 15 / 98

Cieľ: 1 Propagačné a prezentačné predmety pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu MU: Výstupu

A Počet druhov vyrobených propagačných a prezentačných predmetov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

27

28

Skutočnosť

28

28

R+2 2014 30

30

Plnenie cieľa: Cieľ projektu bol k 31.12.2012 splnený v plnom rozsahu.

002.01.03 - Dokončenie, správa a aktualizácia internetového portálu pre CR v NSK Komentár k projektu/prvku: Internetový portál pre cestovný ruch je dôležitým zdrojom informácií o Nitrianskom regióne, ktorý je možné na rozdiel od iných zdrojov (publikácie, filmy, atď...) rýchlo dopĺňať a aktualizovať. Financovať je potrebné náklady na jeho prevádzku – technické vybavenie, platby externému prevádzkovateľovi za dopĺňanie a spravovanie stránky.

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Malík ( v eurách )


Upravený k 31.12.


18 000,00

18 000,00

17 568,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

17 568,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nárast počtu návštevníkov oproti roku 2011 nedosiahol predpokladanú hodnotu ukazovateľa.

Cieľ: 1 Zabezpečiť prístup k informáciám o CR pre obyvateľov a návštevníkov kraja prostredníctvom internetu MU: Výstupu

A Nárast počtu návštevníkov oproti predchádzajúcemu roku v %

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

10

Skutočnosť

231

1

R+2 2014 8

6

Plnenie cieľa: Napriek tomu, že nárast počtu návštevníkov oproti roku 2011 nedosiahol predpokladanú hodnotu ukazovateľa, bol cieľ splnený, služby portálu v roku 2012 využilo mesačne priemerne 24231 návštevníkov.

002.01.04 - Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít Komentár k projektu/prvku: Sú tu zahrnuté tlačené propagačné materiály, Infocesty a workshopy pre domácich a zahraničných novinárov a touroperátorov , podujatia v regióne na podporu CR, televízna reklama a inzercia v tlači, ktoré sú jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov a možností podať čo najviac informácií a NSK potencionálnym návštevníkom regiónu a turistom.

Zodpovedná osoba: Ing. Karol Jurica ( v eurách )


Upravený k 31.12.


36 000,00

27 700,00

21 728,14


0,00

11 628,00

11 628,00


0,00

0,00

0,00

36 000,00

39 328,00

33 356,14

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Vzhľadom k tomu, že printové propagačné materiály, DVD a bannery boli v roku 2012 vyrobené z projektu " Marketing a propagácia CR v NSK" v celkovej výške 88 140,€,finančné prostriedky z prvku 2.1.4. boli čiastočne presunuté na prvok 2.2.1. - Podpora stratégie cestovného ruchu. Bežné výdavky v rámci prvku 2.1.4.v roku 2012 boli vynaložené na inzerciu , reklamu a články o cestovnom ruchu o NSK v odborných časopisoch COT Busines, Cestovateľ a nákup Lexikonu Astor Slovakia v celkovej sume 6000,€, ďalej na organizovanie podujatí: Otvorenie turistickej sezóny - festival vína a gastronómie, organizáciu Cyrilometodských slávností – Pribinova Nitrawa a oslavy Svetového dňa cestovného ruchu – ukončenie letnej turistickej sezóny v celkovej sume 15 728,14 €. Kapitálové výdavky v sume 11 628,-€ boli použité na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na projekt "Cylistické chodníky Nitra - Vráble - Podhájska."

Cieľ: 1 Zlepšiť informovanosť o NSK v oblasti cestovného ruchu, zvýšiť záujem verejnosti MU: Výstupu

A Počet novovytvorených printových propagačných materiálov a nosičov elektronivkých propagačných materiálov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

13000

8000

Skutočnosť

15000

0

R+2 2014 2000

3000

16 / 98

MU: Výstupu

B Počet zorganizovaných akcií za účelom propagácie CR v NSK ( infocesty, workshopy,prezentácie,konferencie, televízne výstupy,rozhlasové výstupy oslavy apod.)

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

4

4

Skutočnosť

4

7

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: V rámci merateľného ukazovateľa A sme sa nezamerali na splnenie cieľa, pretože tento bol splnený v rámci prvku 2.6.1. z ktorého bolo vyrobených 50 504 ks propagačných materiálov, v merateľnom ukazovateli B sme cieľ splnili na 175%.

002.01.08 - Reprezentačný župný a divadelný ples Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu Reprezentačného župného a divadelného plesu ako jedného z najreprezentatívnejších spoločensko-kultúrnych podujatí NSK.

Zodpovedná osoba: PhDr. Silvia Detvayová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 954,00

10 954,00

10 954,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 954,00

10 954,00

10 954,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu Reprezentačného župného a divadelného plesu ako jedného z najreprezentatívnejších spoločensko- kultúrnych podujatí NSK.

Cieľ: 1 Prezentovať NSK na platforme spoločensko-kultúrneho podujatia MU: Výstupu

A Počet účastníkov podujatia

MJ: Počet účastníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

350

350

Skutočnosť

380

350

R+2 2014 380

380

Plnenie cieľa: V sledovanom období sa podarilo zrealizovať atraktívne podujatie, o ktoré je vysoký záujem zo strany tradičných účastníkov plesu. Z kapacitných dôvodov nie je možné poskytnúť miesta pre všetkých záujemcov.Cieľ podujatia, ktorým je propagácia NSK na kvalitatívne vysokej úrovni, sa opäť podarilo splniť.

002.01.09 - Stratégia zahraničných vzťahov Komentár k projektu/prvku: Zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu Stratégie zahraničných vzťahov NSK.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ing. Miloslava Kollárová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


6 500,00

6 500,00

6 500,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Na základe podpísanej zmluvy Stratégia zahraničných vzťahov bola vypracovaná koncom roka 2012.

Cieľ: 1 Cieľom stratégie zahraničných vzťahov NSK je stanoviť také strategické ciele a aktivity, ktoré zabezpečia úspešné a efektívné zahraničné vzťahy a cezhraničnú spoluprácu NSK. MU: Výstupu

A Počet spracovaných dokumentov

MJ: počet dokumentov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

Skutočnosť

1

R+2 2014 0

1

Plnenie cieľa: Strategické ciele a aktivity zahraničných vzťahov sme plnili na základe vypracovanej stratégie z roku 2009 na 100%.

002.01.10 - Mediálna spolupráca Komentár k projektu/prvku: Cieľom je informovanie občanov o činnosti orgánov a organizácií NSK.

Zodpovedná osoba: PhDr. Stanislav Katrinec

17 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


117 150,00

31 550,00

31 021,85


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

117 150,00

31 550,00

31 021,85

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky boli na základe zmluvnej spolupráce s TV Centrál a Rádiom MAX použité na úhradu služieb, ktoré poskytli NSK. CETV za 49 príspevkov odvysielaných počas 12 mesiacov a Rádio MAX za 10 hodinových rozhovorov počas 10 mesiacov. Zmluva na vydávanie župných novín nebola podpísaná.

Cieľ: 1 Informovanie občanov o činnosti orgánov a organizácií NSK MU: Výstupu

A Počet vystúpení predstaviteľov NSK v Rádiu Max

MJ: Počet vystúpení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

12

Skutočnosť

2

10

MU: Výstupu

R+2 2014 12

12

B Počet vystúpení predstaviteľov NSK v CETV

MJ: počet vystúpení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

60

48

Skutočnosť

12

49

MU: Výstupu

R+2 2014 48

48

C Počet vydaných dvojstrán Župných novín

MJ: počet dvojstrán Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

12

24

Skutočnosť

12

0

R+2 2014 12

12

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený v prípade informovania prostredníctvom regionálnej televízie a regionálneho rádia. V prípade novín splnený nebol, pretože nebola podpísaná zmluva o spolupráci.

002.02 - Cestovný ruch Zámer: NSK – kraj termálnych prameňov a kúpeľníctva



Upravený k 31.12.


62 000,00

84 300,00

76 223,43


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

62 000,00

84 300,00

76 223,43

Spolu

002.02.01 - Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2007 -2013 Komentár k projektu/prvku: Stratégia rozvoja CR NSK na roky 2007-2013 je dokument strednodobého plánovania, schválený Zastupiteľstvom NSK, ktorý analyzuje súčasný stav rozvoja CR a syntetizuje jeho perspektívny rozvoj do roku 2013 na základe stanovených cieľov, aktivít , opatrení a projektov. Hlavným cieľom stratégie je zabezpečiť koordináciu hlavných subjektov rozhodujúcich pre rozvoj CR v kraji zo strany NSK. V roku 2013 by sme chceli vypracovať metodickú príručku pre podnikateľov ubytovacích zariadení a na základe uznesenia č. 42/2011 zo dňa 4. apríla monitorovaciu správu Aktualizácie stratégie rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2007 - 2013 a aktualizácie Akčného plánu pre jednotlivé strategické ciele na roky 2011 - 2013. V roku 2013 máme za cieľ vypracovať novú Stratégiu rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020.

Zodpovedná osoba: Ing. Daniela Liptaiová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

24 300,00

24 150,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 000,00

24 300,00

24 150,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku 2.2.1 boli vypracované tri štúdie: „Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji (II. etapa)“ v hodnote 3.500,- €, „Kultúrno-historické pamiatky ako potenciál rozvoja CR v NSK“ v hodnote 4.700,- € a „Monitoring Stratégie rozvoja cestovného ruchu NSK na roky 2007 – 2013 za rok 2011“ v hodnote 6.450,- €. V rámci tohto prvku bola tiež vydaná metodická príručka: „Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku„ v rámci realizácie projektu Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho CR v hodnote 9.500,- €.

18 / 98

Cieľ: 1 Zabezpečiť koncepčný a plánovitý rozvoj cestovného ruchu v NSK MU: Výstupu

A Počet aktualizovaných alebo nových vypracovaných štúdií

MJ: počet štúdií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

3

Skutočnosť

3

4

R+2 2014 3

3

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený (133 %) a tieto štúdie budú využité na podporu a propagáciu cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji, pričom štúdia "Kultúrno-historické pamiatky ako potenciál rozvoja CR v NSK" bola vyhotovená navyše, z dôvodu ušetrenia finančných prostriedkov na VO u ostatných zákaziek.

002.02.02 - Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí Komentár k projektu/prvku: NSK sa prezentuje na rôznych výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí. Cieľom účasti na výstavách je zlepšiť imidž NSK v zahraničí a v iných regiónoch SR pre laickú a odbornú verejnosť a priblížiť turistom zaujímavú destináciu. Úspešná účasť na výstavách a prezentáciách napomáha lepšej informovanosti domácich a zahraničných návštevníkov cestovného ruchu o regióne, rastúcej návštevnosti termálnych kúpalísk, kultúrno-historických pamiatok a prírodných atrakcií a zvyšuje vyťaženosť ubytovacích a stravovacích zariadení.



Upravený k 31.12.


52 000,00

60 000,00

52 073,43


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

52 000,00

60 000,00

52 073,43

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK sa v roku 2012 zúčastnil ako samostatný vystavovateľ na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu Slovakiatour Bratislava, HolidayWorld Praha a výstave Regióny Slovenska, ktorá sa konala počas Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre. Celková suma vyčerpaných výdavkov prvku predstavuje 52 073,43 Eur. Prostriedky boli použité na výstavbu expozícií, poplatky za plochy, energiu, vodu , občerstvenie a služby počas výstav.

Cieľ: 1 zabezpečiť propagáciu NSK ako regiónu zaujímavého pre turistov doma aj v zahraničí MU: Výstupu

A počet absolvovaných veľtrhov a výstav

MJ: počet absolvovaných veľtrhov a výstav Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3

3

Skutočnosť

3

3

R+2 2014 3

3

Plnenie cieľa: Cieľ bol splený na 100%.

002.03 - Zahraničné vzťahy Zámer: NSK – pripravený k partnerskej spolupráci



Upravený k 31.12.


31 250,00

23 750,00

22 969,14


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

31 250,00

23 750,00

22 969,14

Spolu

002.03.01 - Zahraničné vzťahy Komentár k projektu/prvku: Účelom aktivít v oblasti zahraničných vzťahov je naplnenie obsahu partnerských zmlúv uzatvorených s partnerskými regiónmi v zahraničí, vypracovanie spoločných projektov, výmeny skúseností a pod. Pracovné stretnutia sa uskutočňujú s cieľom prejednania a prípravy konkrétnych aktivít.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ing. Kollárová Miloslava ( v eurách )


Upravený k 31.12.


30 000,00

22 500,00

22 455,42


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

30 000,00

22 500,00

22 455,42

Spolu

19 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prostriedky boli použité na úhradu leteniek, ubytovania a stravného.

Cieľ: 1 Zlepšiť inštitucionálnu spoluprácu a komunikačné kanály MU: Výstupu

A Počet zahraničných pracovných ciest

MJ: Počet zahraničných pracovných ciest Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

135

135

Skutočnosť

71

148

R+2 2014 140

140

Plnenie cieľa: Cieľ sa nám darilo naplniť na 109,6%.

002.03.02 - Poistenie Komentár k projektu/prvku: Poistenie účastníkov zahraničných pracovných ciest s cieľom poskytnúť komplexnú pomoc a združené poistenie pre cesty osobám, ktoré organizácie vysiela na pracovnú cestu do zahraničia..

Zodpovedná osoba: Marta Kiššová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 250,00

1 250,00

513,72


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 250,00

1 250,00

513,72

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok v sebe zahŕňa poistenie pracovníkov zahraničných pracovných ciest s cieľom poskytnúť komplexnú pomoc a združené poistenie pre cesty osobám, ktoré organizácia vysiela na pracovnú cestu do zahraničia.

Cieľ: 1 Zaistiť bezpečnosť účastníkov zahraničných pracovných ciest MU: Výstupu

A Počet poistení

MJ: Počet poistení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

400

400

Skutočnosť

277

246

R+2 2014 400

400

Plnenie cieľa: Za rok 2012 bolo poistených 246 pracovníkov (zamestnancov a poslancov), ktorí sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest do štátov: Česko, Maďarsko, Nemecko, Ukrajina, Rakúsko, Lotyšsko, Chorvátsko,Srbsko, Bulharsko, Poľsko a Belgicko. Plán, ktorého cieľom je zaistiť bezpečnosť účastníkov zahraničných pracovných ciest, je splnený na 62 %.

002.04 - Európska teritoriálna spolupráca – ETS Zámer: Rozvojom medzinárodných partnerstiev k realizácii spoločných aktivít



Upravený k 31.12.


15 900,00

14 951,40

8 905,64


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

15 900,00

14 951,40

8 905,64

Spolu

002.04.01 - Regionálny informačný bod – RIB (INTERREG IV A) Komentár k projektu/prvku: Hlavnou úlohou Regionálnych informačných bodov je reprezentovať Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika na Slovensku. Výdavky sa budú týkať personálnych nákladov, nákladov školení, cestovných a ubytovacích nákladov, diét, nákladov na zriadenie a činnosť kancelárie.

Zodpovedná osoba: Arpád Bak ( v eurách )


Upravený k 31.12.


15 900,00

14 951,40

8 905,64


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

15 900,00

14 951,40

8 905,64

Spolu

20 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Za sledované obdobie RIB Nitra napomáhal úspešným žiadateľom pri vypĺňaní Monitorovacích správ.

Cieľ: 1 slúžiť ako kontaktný bod pre projektových žiadateľov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko pre programovacie obdobie 2007-2013 do roku 2015 MU: Výstupu

A počet konzultácií s potencionálnymi žiadateľmi

MJ: počet konzultácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

20

20

Skutočnosť

127

30

R+2 2014 15

15

Plnenie cieľa: Počet konzultácií sa nám podarilo napĺňať aj napriek tomu, že v sledovanom období nebola vypísaná žiadna výzva.

002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie Zámer: Zabezpečenie informovanosti a komunikácie

Zodpovedná osoba: Vojtech Markovič ( v eurách )


Upravený k 31.12.


14 000,00

4 000,00

2 807,42


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

14 000,00

4 000,00

2 807,42

Spolu

002.05.01 - Preklady a tlmočenie Komentár k projektu/prvku: V tomto prípade sa jedná o preklady a tlmočenie pri písomnom a hovorovom styku, jedná sa o preklady pri zahraničných návštevách ako aj pri prijímaní hostí zo zahraničia. Ďalej pri zahraničných návštevách účasť médií, ďalej simultánne, konzekutívne tlmočenie, okrem toho preklady webových stránok.

Zodpovedná osoba: Vojtech Markovič ( v eurách )


Upravený k 31.12.


14 000,00

4 000,00

2 807,42


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

14 000,00

4 000,00

2 807,42

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Odbor ZV a CR zabezpečuje prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby ÚNSK.

Cieľ: 1 Zlepšiť komunikáciu a zrozumiteľnosť medzi partnermi MU: Výstupu

A Počet preložených normostrán

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

500

350

Skutočnosť

657

26,3

MU: Výstupu

R+2 2014 100

150

B Počet pretlmočených hodín

MJ: počet hodín Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

30

20

Skutočnosť

6

86,4

R+2 2014 80

100

Plnenie cieľa: V rámci plánu sme naplnili konzekutívne a simultánne tlmočenia na 432%, avšak merný ukazovateľ počet preložených normostrán sa nám podarilo naplniť len na 7,5%.

002.06 - Projekty Zámer: Spracovať kvalitné projekty v rámci NSK

Zodpovedná osoba: Mgr. Ing. Miloslava Kollárová

21 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


46 500,00

190 500,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

46 500,00

190 500,00

0,00

Spolu

002.06.01 - Projekty na propagáciu NSK v rámci ROP Komentár k projektu/prvku: Na základe výzvy ROP-3.2b-2010/01 Nitriansky samosprávny kraj podal žiadosť o NFP z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu pre prioritnú os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra CR opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia: 3.2.2 neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu. V roku 2011 bola podpísaná zmluva o NFP pre projekt Propagácia a marketing cestovného ruchu v NSK. V rámci tohto projektu sme uskutočnili verejné obstarávania na predmety zákaziek: 1. Výroba propagačných materiálov a DVD o NSK, 2. Vytvorenie rezervačného ubytovacieho systému ako rozšírenie služieb turistického internetového portálu NSK, vrátane jeho obsahového naplnenia, 3. Preklad propagačných materiálov a web stránky, 4. Otvorenie turistickej sezóny v NSK. Výsledkom projektu budú propagačné materiály, web stránka a ich preklad a uskutočnenie podujatí pre propagáciu CR v NSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Daniela Liptaiová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

190 000,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 000,00

190 000,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku 2. 6. 1 boli k 31. 12. 2012 vytvorené propagačné materiály a DVD pre potreby propagácie cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji, v počte 50 500 kusov, čo činí dvojnásobok plánovaného merného ukazovateľa v roku 2012, z dôvodu posunu realizácie projektu z roku 2011.

Cieľ: 1 Spracovať kvalitné projekty podporujúce propagáciu a imidž kraja MU: Výstupu

A Počet novovytvorených printových propagačných materiálov a DVD pre potreby propagácie CR v NSK

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


26500

26500

0

50500

R+2 2014 0

0

B Počet ubytovacích zariadení zaradených do rezervačného systému NSK

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

20

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 20

20

Plnenie cieľa: Cieľ merného ukazovateľa A bol splnený - boli vytvorené propagačné materiály pre potreby propagácie CR v Nitrianskom samosprávnom kraji, cieľ merného ukazovateľa B zatiaľ nebol splnený, z toho dôvodu, že ukončenie projektu "Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho CR je naplánované na rok 2013.

002.06.03 - Zabezpečenie Konglomerátu počas OPEN DAYS Komentár k projektu/prvku: Formou ako sa zapojiť do prípravy projektov a vymeniť si odborné skúsenosti je zapojenie sa do niektorého s “Konglomerátov”, ktoré simultánne prebiehajú na viaceré témy počas “Týždňa regiónov”, ktoré každoročne organizuje Výbor regiónov v Bruseli v rámci Open Days.



Upravený k 31.12.


500,00

500,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Výbor regiónov v Bruseli v rámci Open Days každoročne organizuje Konglomerát v októbri.

Cieľ: 1 Cieľom Konglomerátu je sprístupniť idei, ktoré umožnia regiónom, podnikom a firmám v regiónoch prezentovať príklady osvedčenej praxe, sprístupniť nástroje nevyhnutné na partnerstvá a služby, ako aj zručnosti, ktoré regióny potrebujú na to, aby boli schopné čeliť budúcim výzvam.

22 / 98

MU: Výstupu

A Počet Konglomerátov s účasťou NSK

MJ: počet Konglomerátov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

Skutočnosť

0

R+2 2014 1

1

Plnenie cieľa: NSK sa v roku 2012 sa nezúčastnilo žiadneho “Konglomerátu“ v rámci Open Days, preto finančné prostriedky neboli čerpané.

002.06.05 - Projekty Európskej teritoriálnej spolupráce Komentár k projektu/prvku: Financuje sa participácia na projektoch podaných cez operačné programy EU.



Upravený k 31.12.


21 500,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

21 500,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov zahraničných partnerov neboli projekty v roku 2012 realizované.

Cieľ: 1 Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi za účelom výmeny skúseností a osvedčených postupov v rámci jednotlivých projektov, obsahovo naplniť uzatvorené zmluvy zo zahraničnými partnerskými regiónmi MU: Výstupu

A počet projektov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

1

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 2

1

Plnenie cieľa: Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi za účelom výmeny skúseností a osvedčených postupov sa nám podarilo naplniť aj keď sme nepodali projekt.

002.06.06 - Tripartitné projekty Komentár k projektu/prvku: Vypracovanie a realizácia tripartitných projektov, financovaných z programov EU.



Upravený k 31.12.


14 500,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

14 500,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Rozpočet na tento prvok bol upravený, nakoľko výzvy na tripartitné projekty v roku 2012 nebudú vypísané.

Cieľ: 1 Podporovať spoluprácu medzi regiónmi a s tým prispieť k ekonomickému a kultúrnemu rozvoju zúčastnených samosprávnych krajov. MU: Výstupu

A Počet projektov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

20

1

R+2 2014 2

1

0

Plnenie cieľa: Podporovať spoluprácu medzi regiónmi a s tým prispieť k ekonomickému a kultúrnemu rozvoju sa nám podarilo naplniť aj keď sme nepodali projekt.

003 - INTERNÉ SLUŽBY Zámer: Efektívne, rýchle a kvalitné služby pre orgány NSK a Úrad NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Ondrišeje

23 / 98

( v eurách )



1 765 637,50

2 007 336,57

1 462 132,77

200 858,40

1 076 696,50

1 018 146,10

0,00

0,00

0,00

1 966 495,90

3 084 033,07

2 480 278,87


Upravený k 31.12.

003.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok Zámer: Odborný právny servis a zastupovania NSK navonok

Zodpovedná osoba: Mgr. Kučerová Eva ( v eurách )


Upravený k 31.12.


52 720,00

100 373,13

76 550,33


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

52 720,00

100 373,13

76 550,33

Spolu

003.01.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok Komentár k projektu/prvku: Agendu zastupovania NSK a odborný právny servis zabezpečujú 5 pracovníci. Výdavky na tieto činnosti sú : súdne poplatky, trovy konania, prípadne znalecké posudky požadované súdom.

Zodpovedná osoba: JUDr. Dekanová Beáta ( v eurách )


Upravený k 31.12.


52 720,00

100 373,13

76 550,33


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

52 720,00

100 373,13

76 550,33

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Cieľom je zvýšiť odborne kvalifikované zastúpenie NSK.Tento cieľ sa realizoval prostredníctvom zamestnancov NSK ako aj externých právnych zástupcov. V r. 2013 predpokladáme ukončenie súdnych sporov a zvýšiť kvalitu v tomto ukazovateli.

Cieľ: 1 Zvýšiť odborne kvalifikované zastúpenie NSK MU: Výstupu

A Percento úspešných súdnych sporov z celkových uzavretých sporov

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

96

96

Skutočnosť

96

96

R+2 2014 96

97

Plnenie cieľa: Pre tento rok bol plánovaný merný ukazovateľ 96% s cieľom zvýšiť kvalifikované právne zastúpenie NSK. Tento cieľ sa realizoval a plnil prostredníctvom zamestnancov a externých právnych zástupcov JUDr. Ďurana /pre oblasť postúpených pohľadávok ENERGOM a.s. voči Nemocnici s poliklinikou Levice n.o. a Nemocnici Topoľčany n.o./ a JUDr. Dušeka v oblasti vymáhani a pohľadávok a obhajovania záujmov NSK voči Nemocnici s poliklinikou Levice n.o. a Nemocnici Topoľčany n.o. podľa plánovaného ukazovateľa. Vzhľadom na závažnosť riešených vecí a odbornej starostlivosti zastupujúcich predpokladáme zotrvať na plánovanom ukazovateli. Plánovaný merný ukazovateľ bol splnený na 100 %. Skutočné percento úspešných súdnych sporov z celkových uzavretých sporov sa dostalo na úroveň plánovaného ukazovateľa, t.j. na 96%.

003.02 - Zasadnutia orgánov NSK Zámer: Plynulý servis pre Zastupiteľstvo, radu a odborné komisie

Zodpovedná osoba: Bc. Klučárová Renáta ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 009 240,00

846 540,00

714 394,64


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 009 240,00

846 540,00

714 394,64

Spolu

24 / 98

003.02.01 - Orgány samosprávy Komentár k projektu/prvku: Činnosť tohto prvku je zameraná na celkové materiálno-technické zabezpečenie orgánov samosprávy–reprezentačné zastupiteľstva, rady a komisií. Okrem toho sú tu zahrnuté mzdové prostriedky pre predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, odmeny poslancov Z NSK, odborníkov komisií, tajomníkov komisií a odvody do poisťovní.

Zodpovedná osoba: Bc. Klučárová Renáta ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 009 240,00

846 540,00

714 394,64


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 009 240,00

846 540,00

714 394,64

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Činnosť tohto prvku je zameraná na celkové materiálno-technické zabezpečenie orgánov samosprávy–reprezentačné zastupiteľstva, rady a komisií. Okrem toho sú tu zahrnuté mzdové prostriedky pre predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, odmeny poslancov ZNSK, odborníkov komisií, tajomníkov komisií a odvody do poisťovní.

Cieľ: 1 Zabezpečiť a organizačno-technicky pripraviť podmienky pre činnosť orgánov samosprávy MU: Výstupu

A Počet zasadnutí Zastupiteľstva.

MJ: Počet zasadnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

7

7

Skutočnosť

8

9

MU: Výstupu

R+2 2014 7

7

B Počet zasadnutí Rady NSK

MJ: Počet zasadnutí Rady NSK Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

7

7

Skutočnosť

7

7

MU: Výstupu

R+2 2014 7

7

C Počet zasadnutí Odborných komisií

MJ: Počet zasadnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

110

110

Skutočnosť

110

100

R+2 2014 110

110

Plnenie cieľa: Cieľom prvku Orgány samosprávy je zabezpečiť a organizačno-techniky pripraviť podmienky pre činnosť orgánov samosprávy. Merateľným ukazovateľom je počet zasadnutí ZNSK, RNSK a komisií ZNSK. V roku 2012 bolo naplánovaných 7 zasadnutí ZNSK, 7 zasadnutí RNSK a 110 zasadnutí komisií ZNSK. Sktočnosť v roku 2012 bola nasledovná: 9 zasadnutí ZNSK, 7 zasadnutí RNSK a 100 zasadnutí komisií ZNSK. Merateľný ukazovateľ bol pri ZNSK splnený na 128,57%, pri RNSK bol splnený 100% a pri komisiách ZNSK bol splnený na 90,91%.

003.03 - Verejné obstaranie Zámer: Zabezpečenie verejného obstarania pre ÚNSK a OvZP

Zodpovedná osoba: Mgr. Burian František ( v eurách )


Upravený k 31.12.


21 800,00

22 300,00

12 188,61


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

21 800,00

22 300,00

12 188,61

Spolu

003.03.01 - Verejné obstaranie Komentár k projektu/prvku: Verejné obstarávanie je proces, ktorým sa pri dodržaní hlavných princípov, transparentnosť, nediskriminácia, zabezpečenie rovnakých podmienok pre uchádzačov a záujemcov, NSK usiluje získať zmluvného partnera, s ktorým sa uzatvorí dobrá zmluva a zaručí sa, že získame predmet zákazky v požadovanej kvalite a lehote. Výdavky predstavujú ročné licenčné poplatky za SW na elektronické verejné obstaranie.

Zodpovedná osoba: Mgr. Burian František

25 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


21 800,00

22 300,00

12 188,61


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

21 800,00

22 300,00

12 188,61

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpanie v rámci prvku Verejné obstarávanie sa skladá z výdavkov na štandardnú údržbu softvéru, na špeciálne služby. Za uvedené obdobie vyčerpalo oddelenie VO 10 111,39 €, čo predstavuje plnenie na 54,65%.

Cieľ: 1 Zabezpečiť Verejné obstaranie pre ÚNSK a OvZP, v súlade so schváleným, alebo upraveným rozpočtom MU: Výstupu

A Percento uzavretých verej. obstarávaní z vyhlásených Verejných obstaraní v danom roku pokiaľ sa ich priebeh zo zákonných časových termínov nepresúva do roku nasledujúceho

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

150

180

Skutočnosť

100

98,33

R+2 2014 100

100

Plnenie cieľa: Podľa plnenia za sledované obdobie je čerpanie primerané na počet vykonaných postupov, ktoré bolo dosiahnuté vo výške 98.33%.

003.04 - Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK Zámer: Kraj efektívne nakladajúci s majetkom

Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Švajda ( v eurách )


Upravený k 31.12.


118 000,00

134 700,00

112 555,51


0,00

22 600,00

0,00


0,00

0,00

0,00

118 000,00

157 300,00

112 555,51

Spolu

003.04.01 - Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky Komentár k projektu/prvku: Znalecké posudky a ocenenia budú vypracovávané za účelom zistenia hodnoty majetku v zmysle zákonných ustanovení. Uvedené hodnoty budú slúžiť ako minimálne ceny pri realizácii ponukových konaní pri odpredaji hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK. Týmto bude zabezpečená objektívnosť pri zhodnocovaní prebytočného a neupotrebiteľného majetku NSK. Výdavky sú v nasledovnej štruktúre: znalecké posudky, poplatky notárske, súdne a správne.



Upravený k 31.12.


48 000,00

55 000,00

33 368,90


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

48 000,00

55 000,00

33 368,90

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Znalecké posudky, poplatky, štúdie boli vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku v zmysle zákonných ustanovení. Ceny stanovené znalcami slúžia ako minimálne ceny prie realizácii ponukových konaní pri odpredaji hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK. Výška hodnoty vypracovania znaleckých posudkov sa nám ťažko určuje pri zostavovaní rozpočtu, vždy je to iba odhad. Z tohto dôvodu je plnenie 60,67 % z pôvodne predpokladaných výdavkov t.j. z upraveného rozpočtu.

Cieľ: 1 Zabezpečiť ocenenie hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK, odborným – zákonom stanoveným znalcom MU: Výstupu

A Počet dní, za ktoré bol ocenený všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok NSK určený na predaj.

MJ: počet dní Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

70

65

Skutočnosť

60

65

R+2 2014 60

60

Plnenie cieľa: Merateľný ukazovateľ prvku je počet dní, ktoré môžu uplynúť od schváleného uznesenia a následného vypracovania znaleckého posudku. Túto lehotu sa nám podarilo plniť do naplánovaného počtu dní, t.j. do 65 dní od schválenia uznesenia.

003.04.02 - Zaradenie a správa majetku Komentár k projektu/prvku: Majetok NSK sa nadobúda na základe kúpnych a zámenných zmlúv, delimitačných protokolov a pod.. Každý majetok sa presne eviduje, t.j. vytvorí sa inventárna karta, pridelí inventárne číslo, zaradí do príslušnej odpisovej skupiny a zaúčtuje. Po zaúčtovaní sa majetok odpisuje podľa platnej legislatívy. 26 / 98



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00

0,00


0,00

22 600,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

22 600,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2012 sa zaraďoval majetok podľa príslušných odpisových skupín v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť včasné zaradenie a správu hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK MU: Výstupu

A Zaradenie všetkého nadobudnutého majetku NSK do 30 dní odo dňa obstarania

MJ: počet dní Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

30

Skutočnosť

30

Plnenie cieľa: Stanovený cieľ sa v rámci včasného zaradenia napĺňa, t.j. dodržuje sa 30 dňová lehota.

003.04.03 - Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku Komentár k projektu/prvku: Majetok, ktorý je zastaraný, fyzicky a morálne opotrebovaný sa členmi Vyraďovacej komisie posúdi a navrhne na vyradenie. Po vyradení sa prebytočný a neupotrebiteľný majetok musí vyradiť z evidencie. Majetok, ktorý má účtovnú hodnotu sa doodpisuje a následne vyradí z evidencie. Pri fyzickej likvidácii majetku sa spôsob nakladania preukazuje zberným listom od spoločnosti pre nakladanie s odpadmi. Pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom sa postupuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK a platnej legislatívy.

Zodpovedná osoba: Ing. Ment Marián ( v eurách )


Upravený k 31.12.


70 000,00

79 700,00

79 186,61


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

70 000,00

79 700,00

79 186,61

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpané finančné prostriedky boli použité na likvidáciu neupotrebiteľného majetku v Nemocniciach s poliklinikami n.o., ako aj v zrušených organizáciách.

Cieľ: 1 Zabezpečiť vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku MU: Výstupu

A Počet dní, v priebehu ktorých bol vyradený prebytočný a neupotrebiteľný majetok NSK od rozhodnutia o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti.

MJ: počet dní Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

60

60

Skutočnosť

90

90

R+2 2014 60

60

Plnenie cieľa: Plánovaná hodnota nebola splnená, pretože sa jednalo väčšinou o likvidáciu majetku ( RTG prístroje, rodinný dom....) kde suma za likvidáciu podliehala vykonaniu verejného obstarávania.

003.05 - Poistenie majetku NSK Zámer: Poistením majetku k ochrane a minimalizácii škôd na majetku



Upravený k 31.12.


50 000,00

50 000,00

45 356,36


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

45 356,36

Spolu

003.05.01 - Poistenie majetku NSK Komentár k projektu/prvku: Finančné prostriedky určené na poistenie majetku NSK budú čerpané v súlade s uzatvorenými poistnými zmluvami.Priebežne podľa požiadaviek a potrieb NSK bude majetok 27 / 98

pripoisťovaný resp.odpoisťovaný . Navýšenie výdavkov na poistenie majetku bude v prevažnej miere spôsobené zaradením regionálnych komunikácií v rámci ROP.

Zodpovedná osoba: Ing. Alžbeta Čuboňová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


50 000,00

50 000,00

45 356,36


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

45 356,36

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V zmysle potrieb Nitrianskeho samosprávneho kraja - pohybu majetku -kúpy, predaja a zámeny majetku je tento zaradený resp. vyňatý z poistenia. Pridelené finančné prostriedky na poistenie majetku sú čerpané v súlade s platnými poistnými zmluvami.

Cieľ: 1 Zabezpečiť poistenie majetku NSK na základe uzavretých poistných zmlúv MU: Výstupu

A Percento poisteného majetku z celkovej hodnoty majetku NSK

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

85

85

83,02

90,71

R+2 2014 88

88

Plnenie cieľa: Podiel poisteného majetku z celkovej hodnoty majetku vo výške 90,71 % je ovplyvnený v najväčšej miere navýšením výdavkov na poistenie regionálnych komunikácií v rámci ROP ,Modernizácia ciest regiónu Topolčany, Cesta II/514 Veľké Ripňany- Horné Štitáre a znížením hodnoty majetku NSK pri odpredaji .

003.06 - Správa a údržba budov vo vlastníctve NSK Zámer: Kraj so systémovo udržiavaným majetkom

Zodpovedná osoba: Ing. Goga Radovan ( v eurách )


Upravený k 31.12.


301 200,00

536 455,54

233 986,87


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

301 200,00

536 455,54

233 986,87

Spolu

003.06.01 - Kupecká Nitra Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie opráv, údržby, revízií a pravidelných prehliadok vyhradených technických zariadení, rozvodov a odstraňovanie závad zistených revíziami stráženie objektu.



Upravený k 31.12.


61 200,00

277 136,54

40 206,96


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

61 200,00

277 136,54

40 206,96

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpané finančné prostriedky boli použité na výmenu všetkých zostávajúcich okien a dverí, z dôvodu zníženia energetickej náročnosti budovy.

Cieľ: 1 Zabezpečiť funkčnú a hospodárnu prevádzku budov na Kupeckej ulici MU: Výstupu

A Zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti v prevádzke objektov, Kupecká ulica oproti roku minulému o:

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

5

Skutočnosť

4

5

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: Plánovaná hodnota bola splnená na 100%.

003.06.02 - Ostatné budovy v správe ÚNSK Komentár k projektu/prvku: Výdavky tohto prvku súvisia so správou ostatných budov v správe ÚNSK. Jedná sa o budovy zrušených školských hospodárstiev v Leviciach, v Komárne, Agrolaboratória 28 / 98

Komárno, SPOŠ Komárno, Škola v prírode Čifáre Pata, Školské hospodárstvo Šurany a objekt školy na ul. Pázmaňa v Šali. Vo všetkých týchto objektoch sa zabezpečuje ochrana majetku prostredníctvom SBS, opravy a údržba, kosenie prilahlých plôch . Ku všetkým zrušeným školským zariadeniam okrem ŠvP Čifáre - Pata patria aj nájomné byty a bytové domy, v ktorých sa zabezpečujú bežné opravy a údržba, úhrady za energie a dodávka vody.



Upravený k 31.12.


240 000,00

244 319,00

178 779,91


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

240 000,00

244 319,00

178 779,91

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Patria sem budovy zrušeného ŠH Levice, ŠH Komárno, ŠH Šurany, Agrolaboratória Komárno, SPOŠ Komárno, ŠvP Čifáre Pata a objekt na Javorovej ul. v Nitre. Bývalá škola na ul. Pázmaňa v Šali a objekty ŠH Topoľčany boli v roku 2012 predané.Vo všetkých týchto objektoch sa z čerpaných finančných prostriedkov zabezpečuje ochrana majetku prostredníctvom SBS, opravy a údržba, dodávka energií, vody, a revízie. Ku všetkým zrušeným školským zariadeniam okrem ŠvP Čifáre - Pata patria aj nájomné byty a bytové domy, v ktorých sa zabezpečujú bežné opravy a údržba, odstraňujú sa havarijné situácie, ako i údržba priľahlých pozemkov. Čerpané finančné prostriedky boli použité na ochranu objektov, opravy a údržbu a na úhrady za dodávku energií.

Cieľ: 1 Zabezpečiť obnovu a udržiavanie budov v prevádzkyschopnom a spôsobilom stave MU: Výstupu

A Odstrániť havárie do:

MJ: hodina Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

96

72

Skutočnosť

96

120

R+2 2014 72

72

Plnenie cieľa: Nedarí sa plniť plánovanú hodnotu, pretože budovy sa nachádzajú v celom regióne Nitrianskeho kraja a v prípade opráv je väčšinou potrebná miestna obhliadka, a po nej zabezpečenie odstránenia zistených závad, čo nie je možné uskutočniť do 72 hod, aj kvôli zdĺhavému procesu od objednania prác po samotnú realizáciu v nadväznosti na smernicu NSK o verejnom obstarávaní.

003.06.03 - Služby NSK Komentár k projektu/prvku: Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi NSK a spoločnosťou Služby NSK, s.r.o.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

15 000,00

15 000,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

15 000,00

15 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Na základe uznesenia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 97/2012 zo dňa 14. mája 2012 a za podmienok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci sa Nitriansky samosprávny kraj zaviazal poskytnúť v prospech spoločnosti Služby NSK, s.r.o. návratnú finančnú výpomoc v sume do 60 000 Eur. Návratná finančná výpomoc je poskytovaná účelovo na mzdové, odvodové a ostatné prevádzkové náklady spoločnosti Služby NSK, s.r.o. a je bezúročná. K 31.10. 2012 bola návratná finančná výpomoc splatená vo výške 45 000,00 €. Zvyšná nesplatená čiastka vo výške 15 000,00 € bola Zmluvou o poskytnutí dotácie na bežné výdavky č.2060/2012 preklasifikovaná z pôvodne návratnej finančnej výpomoci na dotáciu na bežné výdavky.

Cieľ: 1 Účelové financovanie mzdových , odvodových a ostatných prevádzkových nákladov spoločnosti Služby NSK, s.r.o. MU: Výstupu

A Účelovo poskytnutá návratná finančná výpomoc

MJ: € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

60000

Skutočnosť

60000

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený už v I.polroku 2012 na 100%, pretože k 30.6. 2012 boli spoločnosti Služby NSK, s.r.o poukázané finančné prostriedky vo výške 60 000 Eur účelovo určené na mzdové, odvodové a ostatné prevádzkové náklady spoločnosti.

003.07 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov Zámer: Vzdelaný personál – kvalitné služby obyvateľstvu

Zodpovedná osoba: Ing. Lievajová Marcela

29 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.

Bežné výdavky


8 000,00

10 000,00

7 712,32


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

8 000,00

10 000,00

7 712,32

Spolu

003.07.01 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov Komentár k projektu/prvku: Vzdelávanie zamestnancov NSK - výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie zamestnancov, poplatky za členské príspevky.

Zodpovedná osoba: Ing. Lievajová Marcela ( v eurách )


Upravený k 31.12.

Bežné výdavky


8 000,00

10 000,00

7 712,32


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

8 000,00

10 000,00

7 712,32

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie pre zamestnancov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cieľ: 1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MU: Výstupu

A Dosiahnuť na 1 zamestnanca priemerne jeden absolvovaný seminár v roku

MJ: V % na počet zamestnancov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


100

100

42,05

36,45

R+2 2014 100

100

B Dosiahnuť 60-%-ný podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním

MJ: % Rok

Bázický rok

Plán Skutočnosť

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

60

60

75,23

78,5

R+2 2014 60

60

Plnenie cieľa: Ukazovateľ A je splnený na 36,45 % z dôvodu obmedzenej ponuky školení od vzdelávacích agentúr a finančných prostriedkov. Ukazovateľ B je splnený, nakoľko k 31.12.2012 sme zamestnávali 78,50 % zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

003.08 - Správa informačných technológií (hardware, software) Zámer: Profesionálne a bezpečné fungovanie informačných systémov na ÚNSK

Zodpovedná osoba: Ing. Agnesa Čechová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

100 377,50

162 627,00

137 991,85


145 858,40

1 004 151,50

968 201,10

0,00

0,00

0,00

246 235,90

1 166 778,50

1 106 192,95


003.08.02 - Klientsky SW – licencie Komentár k projektu/prvku: Zazmluvnený softvér - údržba, v rámci kapitálového rozpočtu obstaranie licencií pre databázu WINIBEU.

Zodpovedná osoba: RNDr. Tibor Furda

30 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

36 200,00

84 848,28

63 561,32


28 572,00

28 572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 772,00

113 420,28

63 561,32


Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok monitorujeme prostredníctvom oznamov používateľov softvérových aplikácií na intranetovom portáli úradu a taktiež pomocou telefonických žiadostí. Doposiaľ sme zaznamenali výpadky v softvérových aplikáciách v počte asi 7 h, ktoré vznikli kvôli náhodným problémom po inštaláciách. Licencia na databázu MS SQL pre WINIBEU v sume 28 572,- € nebola vyčerpaná. Finančné prostriedky na tieto licencie sme nevyužili, pretože prevádzkovateľ cloudovej služby pre WINIBEU nepožadoval uhradenie poplatku za licencie.

Cieľ: 1 Zabezpečiť plynulý chod softvérových aplikácií na ÚNSK v súlade so zákonmi SR MU: Výstupu

A Počet hodín mimo prevádzky (nemožnosť pracovať v softvérovej aplikácii)


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

10

Skutočnosť

2

7

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: Cieľ sa darí plniť.

003.08.03 - Údržba HW Komentár k projektu/prvku: Bežná údržba všetkej výpočtovej techniky na ÚNSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Peter Macko ( v eurách )


Upravený k 31.12.


6 000,00

4 518,72

4 317,86


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

6 000,00

4 518,72

4 317,86

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok monitorujeme prostredníctvom oznamov používateľov hardvéru na intranetovom portáli úradu a taktiež pomocou telefonických žiadostí. V roku 2012 sme zaznamenali hardvérové výpadky v počte 17 h, napriek tomu, že sme sa snažili výpadky promptne vyriešiť. Problémy vznikali kvôli poruchám na technike a taktiež neopatrnosťou niektorých používateľov, ktorých sme dodatočne poučili. Vyššie čerpanie je v dôsledku častejších opráv staršej VT, ktorú bude potrebné v najbližšej dobe vo väčšej miere vymeniť za novšiu.

Cieľ: 1 Zabezpečiť bezproblémový chod VT ÚNSK podľa príslušnej smernice a servis VT MU: Výstupu

A Počet hod. mimo prev. (nemožnosť pracovať na klientskej stanici)

MJ: počet hodín mimo prevádzky Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

20

20

Skutočnosť

14

17

R+2 2014 20

20

Plnenie cieľa: Cieľ sa darí plniť.

003.08.04 - Informačné technológie Komentár k projektu/prvku: Obstaranie novej VT pre nových pracovníkov a nové technológie a postupná obmena staršej VT, ktorá sa z dôvodu pomalosti alebo poruchovosti stáva neefektívnou.

Zodpovedná osoba: Ing. Agnesa Čechová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


49 777,50

70 260,00

67 684,47

117 286,40

975 579,50

968 201,10

0,00

0,00

0,00

167 063,90

1 045 839,50

1 035 885,57

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Potreby používatelov monitorujeme prostredníctvom oznamov na intranetovom portáli ÚNSK, prostredníctvom telefonických oznámení, osobných stažností a písomných požiadaviek na novú techniku. V r. 2012 sme zaznamenali 5 relevantných stažností, ktoré sme vyriešili optimalizáciou hardvéru, resp. softvéru, prípadne nákupom nového hardvéru. Niektoré sťažnosti boli vyhodnotené ako nerelevantné, problém bol spôsobený v dôsledku nesprávneho používania techniky užívatelom. V roku 2012 sme pokračovali na realizácii projektu " Elektronizácia služieb NSK". V mesiacoch apríl - máj prebiehala detailná analýza súčasného stavu za účasti predstaviteľov jednotlivých odborov. Po analýze bola zahájená fáza návrhu a špecifikácia riešenia, vychádzajúca zo zistených skutočností.

31 / 98

Cieľ: 1 Zabezpečiť HW a SW pre nových používateľov a zefektívniť posudzovanie požiadavky na HW a SW MU: Výstupu

A Počet sťažností od používateľov VT

MJ: Počet sťažností Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

10

Skutočnosť

15

5

R+2 2014 20

20

Plnenie cieľa: Cieľ sa zatiaľ darí plniť.

003.08.05 - Bezpečnostný audit - osobné údaje Komentár k projektu/prvku: Bezpečnostný audit vyplýva zo zákona o prevádzkovaní informačných systémov a zisťuje administratívne a technické nedostatky pri správe informačných systémov.

Zodpovedná osoba: RNDr. Tibor Furda ( v eurách )


Upravený k 31.12.


8 400,00

3 000,00

2 428,20


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

8 400,00

3 000,00

2 428,20

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Bezpečnostný audit pozostával z externej kontroly Bezpečnostného projektu ÚNSK a jeho aktualizácie v zmysle platnej legislatívy a zmien v informačných systémoch ÚNSK. Aktualizácia bezpečnostného projektu bola vykonaná koncom roka 2012. Plánované prostriedky sa vyčerpali len v alikvótnej miere s ohľadom na rozsah zmien v informačnom systéme, ktoré boli menšie ako podľa pôvodných predpokladov.

Cieľ: 1 Zabezpečiť správu a riadenie informačnej bezpečnosti na ÚNSK. MU: Výstupu

A Nedostatky v systéme informačnej bezpečnosti.

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

100

100

Skutočnosť

100

100

R+2 2014 100

100

Plnenie cieľa: Cieľom je zabezpečiť aktuálnosť bezpečnostného projektu informačných systémov ÚNSK. Cieľ sa darí plniť.

003.09 - Autodoprava Zámer: Hospodárna prevádzka vozidiel v správe ÚNSK

Zodpovedná osoba: Nechala Patrik ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

86 450,00

134 911,90

114 387,90


55 000,00

49 945,00

49 945,00

0,00

0,00

0,00

141 450,00

184 856,90

164 332,90


003.09.01 - Správa vozového parku Komentár k projektu/prvku: Financovanie olejov, paliva, mazadiel pre vozový park ,poistenie motorových vozidiel v správe oddelenia THS, nájom a prenájom motorových vozidiel. Karty, známky, poplatky. Tu nie je zahrnuté skolenie vodičov a ochranné pracovné prostriedky vodičov.



Upravený k 31.12.


86 450,00

134 911,90

114 387,90


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

86 450,00

134 911,90

114 387,90

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci tohto prvku su zahrnuté výdavky na nákup olejov, paliva, mazadiel pre vozový park Úradu NSK v správe oddelenia THS, na nájom a prenájom motorových vozidiel, na 32 / 98

karty, známky a poplatky. Nie je tu zahrnuté školenie vodičov a výdavky na ochranné pracovné pomôcky vodičov.

Cieľ: 1 Zabezpečiť chod vozového parku MU: Výstupu

A Počet disponibilných automobilov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

13

13

Skutočnosť

14

14

R+2 2014 15

15

Plnenie cieľa: Cieľ sa plní, už v prvom polroku 2012 vozidlá ÚNSK pokryli všetky plánované služobné cesty.

003.09.02 - Obnova vozového parku Komentár k projektu/prvku: Nákup automobilov v rámci výmeny opotrebovaných vozidiel ÚNSK.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

55 000,00

49 945,00

49 945,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

49 945,00

49 945,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Kúpou nového vozidla sa podarilo zabezpeciť komfort a bezpečnosť prepravovaných osôb a pomôcť tak k lepšiemu chodu úradu.

Cieľ: 1 Zabezpečiť obnovu opotrebovaných vozidiel ÚNSK s ohľadom na bezpečnosť a komfort prepravovaných osôb. MU: Výstupu

A Počet nakúpených nových vozidiel

MJ: počet vozidiel Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

1

Skutočnosť

1

1

R+2 2014 0

2

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený na 100%..

003.10 - Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Zámer: Maximálna bezpečnosť pracovísk a priestorov Úradu NSK, pripravenosť zamestnancov Úradu na prevenciu ochrany pred vznikom požiarov a úrazov

Zodpovedná osoba: Mgr. Kleštinec Ľubomír ( v eurách )


Upravený k 31.12.


17 850,00

9 429,00

7 008,38


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

17 850,00

9 429,00

7 008,38

Spolu

003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie revízií a odborných prehliadok protipožiarnych, elektrických,plynových zariadení a elektrospotrebičov, vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy vyplývajúce z legislatívy – vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. a ostatných všeobecne záväzných predpisov a technických noriem.



Upravený k 31.12.


5 000,00

2 988,00

2 988,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

5 000,00

2 988,00

2 988,00

Spolu

33 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Vykonaním revízíí a odborných prehliadok, vrátane ich obmeny doplnenia a opravy je zabezpečovaná a dodržiavaná požiarna prevencia , revíziami elektrických zariadení (zásuvkové a svetelné obvody) , elektrospotrebičov (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče) a plynových zariadení je zabezpečovaná a dodržiavaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v zmysle platných predpisov a noriem.

Cieľ: 1 Zabezpečiť spôsobilosť protipožiarnych, elektrických , plynových zariadení a elektrospotrebičov MU: Výstupu

A Počet odborných prehliadok a revízií

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3

4

Skutočnosť

3

4

R+2 2014 4

4

Plnenie cieľa: Vykonaný počet odborných prehliadok a revízií bol bol v súlade s plánom na zabezpečenie spôsobilosti protipožiarnych, elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov.

003.10.03 - Osobné ochranné pracovné prostriedky Komentár k projektu/prvku: Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu NSK v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a vnútornou smernicou.



Upravený k 31.12.


560,00

301,00

300,12


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

560,00

301,00

300,12

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Zabezpečením OOP pre vybraných zamestnancov Úradu NSK (vodiči, upratovačky, údržbár) , v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a vnútorným predpisom na poskytovanie OOP, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov je zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Cieľ: 1 Zabezpečenie ochrany zamestnancov v závislosti na charaktere vykonávaných pracovných činností MU: Výstupu

A Efektívnosť využívania OOPP v %

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

100

100

66,36

99,71

R+2 2014 100

100

Plnenie cieľa: Z dôvodu zvýšenej ochrany jednotlivých osobných ochranných prostriedkov bola znížená opotrebovanosť osobných ochranných prostriedkov. Na základe uvedenej skutočnosti nebola realizovaná v priebehu roka výmena všetkých OOP a tým boli finančné prostriedky ušetrené.

003.10.04 - Pracovná zdravotná služba Komentár k projektu/prvku: Pracovná zdravotná služba je zriadená na základe zákona NR SR č.124/2006 o BOZP. Je zabezpečovaná dodávateľsky organizáciou s platným oprávnením. Z týchto prostriedkov sú uhrádzané výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou na zabezpečenie pracovného prostredia, zdravotnej prevencie zamestnancov a vykonávanie kontroly zabezpečenia pracovných podmienok..

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Kleštinec ( v eurách )


Upravený k 31.12.


12 290,00

6 140,00

3 720,26


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

12 290,00

6 140,00

3 720,26

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Merateľným ukazovateľom prvku je úhrada paušálnych poplatkov v závislosti na počte kmeňových zamestnancov ÚNSK v mesiacoch január - apríl 2012. Následne za poskytované služby v závislosti na počte novoprijatých zamestnancov (vstupné LP), počte zamestnancov ktorí ukončili pracovný pomer na Úrade NSK, ako aj na počte zamestnancov využívajúcich relaxačné pobyty.

Cieľ: 1 Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov a vytvorenie vhodných pracovných podmienok MU: Výstupu

A Úhrada paušálneho poplatku za poskytovanie PZS v závislosti na aktuálnom počte zamestnancov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

210

210

Skutočnosť

207

205

R+2 2014 210

210

34 / 98

MU: Výstupu

B Počet vykonaných vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov.

MJ: počet prehliadok Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

10

Skutočnosť

10

30

R+2 2014 10

10

Plnenie cieľa: V sledovanom období je plnenie cieľa optimálne na základe aktuálneho počtu novoprijatých a kmeňových zamestnancov Úradu NSK. Pri merateľnom ukazovateli A je splnený na 97,6% a v prípade merateľného ukazovateľa B je to 300%.

005 - BEZPEČNOSŤ Zámer: Pripravenosť Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na vykonanie opatrení smerujúcich k ochrane osôb, zdravia a majetku počas krízových situácií

Zodpovedná osoba: Mgr. Kleštinec Ľubomír ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 600,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

Spolu

005.01 - Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia Zámer: Pripravenosť NSK riešiť úlohy v krízových situáciách a plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie kraja



Upravený k 31.12.


400,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

Spolu

005.01.01 - Krízové riadenie Komentár k projektu/prvku: Samosprávne kraje sú v súlade so zákonom NR SR č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácií určené za subjekty hospodárskej mobilizácie s právomocou určovania svojich OvZP za subjekty HM. Časť prostriedkov je v systéme HM hradená z rozpočtu MH SR. Výdavky NSK zahŕňajú programového vybavenia, školenia a vzdelávanie práce v programovom systéme EPSIS JISHM, úhrada časti poplatku za mobilný telefón, prednostné telefónne spojenie cestovné výdavky. Nitriansky samosprávny kraj má vytvorený Krízový štáb ktorý je poradným orgánom predsedu pre spoluprácu s orgánmi krízového riadenia kraja a riadenia OvZP NSK v krízových situáciách. Finančné prostriedky budú použité na činnosť a materiálno-technické zabezpečenie krízového štábu.



Upravený k 31.12.


400,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sú finančné prostriedky vynaložené na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia (zasadnutí KŠ) a pripravenosti NSK na krízové situácie.

Cieľ: 1 Zabezpečiť pripravenosť NSK na vykonanie opatrení, smerujúcich k ochrane obyvateľstvá v systéme hospodárskej mobilizácie a v čase krízovej situácie. MU: Výstupu

A % čerpania plánovaných výdavkov v systéme HM

MJ: % čerpania Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

100

100

23,62

26

R+2 2014 100

100

Plnenie cieľa: K čerpaniu plánovaných finančných prostriedkov v sledovanom období v plnom rozsahu nedošlo. V sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky iba na úhradu časti nákladov za používanie mobilného telefónu a pracovné cesty na medzirezortné porady MH SR v oblasti hospodárskej mobilizácie za rok 2012. Výpočtová technika a telekomunikačné služby (internet) sú hradené z iných finančných prostriedkov NSK. Zasadnutie KŠ NSK a pracovné cesty za účelom plnenia úloh v oblast HM boli faktúrované v druhej polovici roku 2012. 35 / 98

005.02 - Civilná ochrana Zámer: Pripravenosť Nitrianskeho samosprávneho kraja a OvZP na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti



Upravený k 31.12.


2 200,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

Spolu

005.02.01 - Školenia a prednášky Komentár k projektu/prvku: Finančné prostriedky budú použité na odbornú prípravu zamestnancov NSK a riadiacich zamestnancov OvZP NSK v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení nekorších zmien a predpisov, ako i na vykonanie školení učebných skupín zamestnancov zodpovedných za prípravu civilnej ochrany a obrany v OvZP. Nákup elektrotechniky, elektronických nosičov a pomôcky pre zabezpečenie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, odbornej literatúry a publikácii Revue CO pre oddelenie KR NSK. Vypracovanie a distribúciu CD nosičov s tematikou civilnej ochrany obyvateľstva. Z prostriedkov budú zabezpečované, odborné prednášky(lektori), MTZ (prenájom priestorov, cestovné, a pod.), odborného zhromaždenia zamestnancov VÚC a rezortných ministerstiev (MV SR,MH SR, MŠ SR...), POSVP zamestnancov NSK, odborná príprava inštruktorov CO pôsobiacich v NSK na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnu pomoc.



Upravený k 31.12.


2 200,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Z prostriedkov prvku bude financovaná príprava zamestnancov ÚNSK a odborné zhromaždenia inštruktorov CO a zamestnancov VÚC so zamestnancami rezortných ministerstiev.

Cieľ: 1 Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov NSK a osôb prevzatých do starostlivosti zaradených v systéme prípravy ochranných opatrení a riadenia záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti alebo po vyhlásení krízovej situácie. MU: Výstupu

A Počet vyškolených zamestnancov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

210

200

Skutočnosť

186

175

R+2 2014 210

220

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, v roku 2012 bolo odborne školených 175 zamestnancov NSK.

006 - KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržované komunikácie a mosty

Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Dananai ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 051 187,04

11 103 223,40

11 098 222,95

3 199 629,92

10 630 590,38

7 390 143,14

0,00

0,00

0,00

13 250 816,96

21 733 813,78

18 488 366,09

006.01 - Správa a údržba komunikácií a mostov Zámer: Udržované a zjazdné cesty a mosty po celý rok

Zodpovedná osoba: Ing. Valéria Kunská

36 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


9 729 315,00

10 783 250,00

10 779 246,54


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

9 729 315,00

10 783 250,00

10 779 246,54

Spolu

006.01.01 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Komárno a.s. Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zodpovedná osoba: Ing. Valéria Kunská ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 448 288,00

1 627 207,00

1 626 406,59


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 448 288,00

1 627 207,00

1 626 406,59

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Veľké výkyvy v počasí, ktoré sa vyskytujú v posledných rokoch, si vyžiadali mimoriadne veľké výdavky na zimnú údržbu ciest. Úmerne k zvýšeným výkonom boli zaznamenané aj zvýšené náklady na nákup PHM a servis mechanizmov. Tieto nepriaznivé vplyvy počasia sa evidentne podpisujú na cestných komunikáciách vo forme výtlkov, kde boli práce vykonávané na výspravkách povrchu penetračným spôsobom asfaltovou emulziou a obaľovanou zmesou za studena. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky sa realizovalo obnovenie vodorovného dopravného značenia a kosenie trávnych porastov strojné a ručné.

Cieľ: 1 Zabezpečiť kvalitu ciest a v zimnom období zaistiť ich bezpečnosť a zjazdnosť MU: Výstupu

A Dĺžka posypaných ciest v km

MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

6500

6500

Skutočnosť

4 600

7725

MU: Výstupu

R+2 2014 6500

6500

B Plocha vyspraveného povrchu ciest v m2

MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


9450

9450

10 850

9475

R+2 2014 9450

9450

C Dĺžka obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách v km

MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


77

77

50,5

95,8

R+2 2014 77

77

D Plocha pokosených trávnych porastov v m2

MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3000000

3000000

Skutočnosť

3 059 901

3698601

R+2 2014 3000000

3000000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele sú plnené v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Komárno a.s. pre r. 2012. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest . Trend ukazovateľov jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Ukazovateľ plocha vyspravovaného povrchu ciest bol k 31.12.2012 voči plánovanej hodnote splnený. Rozsah plnenia ukazovateľa dĺžka posypaných ciest zodpovedá rozsahu a vplyvu silnejšej zimy hlavne ku koncu roku 2012 a bol vykonaný tak, aby bola zabezpečená kvalita ciest v zimnom období, ich zjazdnosť a bezpečnosť. Uvedený merateľný ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvnili poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Tento ukazovateľ je z finančného hľadiska jeden z najobjemovejších z pohľadu náročnosti čerpania rozpočtu. Ukazovateľ dĺžky obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách bol k 31.12.2012 splnený. Plánovaná hodnota ukazovateľa plochy pokosených trávnych porastov bola v roku 2012 splnená. Nárast oproti roku 2011 bol spôsobený úspornými opatreniami v roku 2011, kedy bolo kosenie vykonané iba v takom rozsahu, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

006.01.02 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Levice a.s. Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

Zodpovedná osoba: Ing. Valéria Kunská

37 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 463 028,00

2 722 849,00

2 722 847,87


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 463 028,00

2 722 849,00

2 722 847,87

Spolu




MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

32000

32000

Skutočnosť

18 989

27919

MU: Výstupu

R+2 2014 32000

32000


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

26000

26000

Skutočnosť

32 144

24556

MU: Výstupu

R+2 2014 26000

26000

C Dĺžka obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách v km

MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

50

50

Skutočnosť

299

217,91

MU: Výstupu

R+2 2014 50

50


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

4500000

4500000

Skutočnosť

3000177

3000624

R+2 2014 4500000

4500000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele sú plnené v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Levice a.s. pre r. 2012. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest . Trend ukazovateľov jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Ukazovateľ plocha vyspravovaného povrchu ciest bol k 31.12.2012 plnený na úrovni 94% voči plánovanej hodnote . Rozsah plnenia ukazovateľa dĺžka posypaných ciest zodpovedá rozsahu a vplyvu zimy a bol vykonaný tak, aby bola zabezpečená kvalita ciest v zimnom období, ich zjazdnosť a bezpečnosť. Uvedený merateľný ukazovateľ bol za rok 2012 plnený voči plánovaným hodnotám na úrovni 87% . Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Tento ukazovateľ je z finančného hľadiska jedna z najobjemovejších položiek rozpočtu. Ukazovateľ dĺžky obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách bol k 31.12.2012 splnený. Ukazovateľ plochy pokosených trávnych porastov je pod plánovanými hodnotami z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na údržbu ciest, z toho dôvodu boli výkony tejto činnosti obmedzované. Plocha pokosených trávnych porastov bola napriek tomu vykonaná v takom množstve, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Údržbu v letnom a zimnom období bola vykonávaná v rozsahu ako stanovuje zákon a podľa množstva pridelených finančných prostriedkov.

006.01.03 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Nitra a.s. Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.



Upravený k 31.12.


2 459 253,00

2 722 110,00

2 720 109,67


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 459 253,00

2 722 110,00

2 720 109,67

Spolu


38 / 98



MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


15700

15700

11357,50

17669,5

R+2 2014 67600

67600


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


25300

25300

34069,10

32314,5

R+2 2014 75200

75200

C Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách v km

MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


310

310

314,21

651,71

R+2 2014 1010

1010


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

3800000

3800000

2391650,50

4402652,5

R+2 2014 19860000

19860000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele sú plnené v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Nitra a.s. pre r. 2012. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest . Trend ukazovateľov jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Ukazovateľ plocha vyspravovaného povrchu ciest bol k 31.12.2012 voči plánovanej hodnote splnený. K vysokému plneniu prispeli hlavne veľkoplošné vysprávky ciest III/06433 Nitra, Jelenecká, III/06433 Nitra, Dobšinského a II/562 Nitra, Cabajská, ako oprava asfaltovej vrstvy vozovky na moste v kat. Čierne Kľačany. Rozsah plnenia ukazovateľa dĺžka posypaných ciest zodpovedá rozsahu a vplyvu silnejšej zimy hlavne ku koncu roku 2012 a bol vykonaný tak, aby bola zabezpečená kvalita ciest v zimnom období, ich zjazdnosť a bezpečnosť. Uvedený merateľný ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Tento ukazovateľ je z finančného hľadiska jedna z najobjemovejších položiek rozpočtu. Ukazovateľ dĺžky obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách bol k 31.12.2012 splnený. Plánovaná hodnota ukazovateľa plochy pokosených trávnych porastov bola v roku 2012 splnená. Nárast oproti roku 2011 bol spôsobený úspornými opatreniami v roku 2011, kedy bolo kosenie vykonané iba v takom rozsahu, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

006.01.04 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Nové Zámky a.s Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.



Upravený k 31.12.


2 318 920,00

2 569 818,00

2 568 617,80


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 318 920,00

2 569 818,00

2 568 617,80

Spolu




MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


15000

15000

16075,5

15540

R+2 2014 15000

15000


MJ: m2 Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

15000

15000

10803,5

9851

R+2 2014 15000

15000

39 / 98

MU: Výstupu


MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

485

485

Skutočnosť

210

202

MU: Výstupu

R+2 2014 485

485


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

9066000

9066000

Skutočnosť

6076033

7020327

R+2 2014 9066000

9066000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele sú plnené v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Nové Zámky a.s. pre r. 2012. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest . Trend ukazovateľov jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Ukazovateľ plocha vyspravovaného povrchu ciest bol k 31.12.2012 plnený na úrovni 66% voči plánovanej hodnote . Rozsah plnenia ukazovateľa dĺžka posypaných ciest zodpovedá rozsahu a vplyvu zimy a bol vykonaný tak, aby bola zabezpečená kvalita ciest v zimnom období, ich zjazdnosť a bezpečnosť. Uvedený merateľný ukazovateľ bol za rok 2012 splnený. Ukazovateľ dĺžky obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách bol k 31.12.2012 plnený na 42%. Ukazovateľ plochy pokosených trávnych porastov je pod plánovanými hodnotami z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na údržbu ciest, z toho dôvodu boli výkony tejto činnosti obmedzované. Plocha pokosených trávnych porastov bola napriek tomu vykonaná v takom množstve, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Údržbu v letnom a zimnom období bola vykonávaná v rozsahu ako stanovuje zákon a podľa množstva pridelených finančných prostriedkov.

006.01.05 - Správa a údržba komunikácií RSÚC Topoľčany a.s. Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.



Upravený k 31.12.


1 039 826,00

1 141 266,00

1 141 264,61


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 039 826,00

1 141 266,00

1 141 264,61

Spolu




MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

6000

6000

Skutočnosť

5311

8314

MU: Výstupu

R+2 2014 5000

5000


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


9000

9000

7993,8

6748

R+2 2014 9000

9000


MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


200

200

104,16

117

R+2 2014 200

200


MJ: m2 Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

1700000

1700000

2667470,00

1852300

R+2 2014 1700000

1700000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele sú plnené v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Topoľčany a.s. pre r. 2012. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest . Trend ukazovateľov jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Ukazovateľ plocha vyspravovaného povrchu ciest bol k 31.12.2012 plnený na úrovni 75% voči plánovanej hodnote . Rozsah plnenia ukazovateľa dĺžka posypaných ciest zodpovedá rozsahu a vplyvu silnejšej zimy hlavne ku koncu roku 2012 a bol vykonaný tak, aby bola zabezpečená kvalita ciest v zimnom období, ich zjazdnosť a bezpečnosť. Uvedený merateľný ukazovateľ bol za sledované obdobie splnený. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvnili poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Tento ukazovateľ je z finančného hľadiska jeden z najobjemovejších z pohľadu náročnosti čerpania rozpočtu. Ukazovateľ dĺžky obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách bol k 31.12.2012 plnený na 59%. Plánovaná hodnota ukazovateľa plochy pokosených trávnych porastov bola v roku 2012 splnená. Nárast oproti roku 2011 bol spôsobený úspornými opatreniami v roku 2011, kedy bolo kosenie vykonané iba v takom rozsahu, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. 40 / 98

006.02 - Stavebné úpravy komunikácií a mostov Zámer: Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie dopravno - technického stavu ciest a mostov



Upravený k 31.12.


300 000,00

300 000,00

299 990,01


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

299 990,01

Spolu

006.02.06 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - súvislé opravy na cestách II. a III. triedy - veľkoplošné opravy ciest II. a III. triedy - bezpečnostné opatrenia a zariadenia na cestách II. a III. triedy - dopravné značenia (zamedzujúce pohyb tranzitnej dopravy)



Upravený k 31.12.


300 000,00

300 000,00

299 990,01


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

299 990,01

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Predmetom monitorovaného prvku je realizácia nasledujúcich činností: - súvislé opravy na cestách II. a III. triedy - veľkoplošné opravy ciest II. a III. triedy - bezpečnostné opatrenia a zariadenia na cestách II. a III. triedy - dopravné značenia (zamedzujúce pohyb tranzitnej dopravy)

Cieľ: 1 Zabezpečiť zvýšenie kvality a bezpečnosti na cestách II. a III. triedy. MU: Výstupu

A Dĺžka bezpečnejších ciest v m

MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

4000

Skutočnosť

3496

R+2 2014 9000

18500

Plnenie cieľa: Sledovaným merateľným ukazovateľom prvku Zvyšovanie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy je dĺžka bezpečnejších ciest v m. Plnenie ukazovateľa nastalo v druhom polroku roku 2012. Veľké výkyvy v počasí sa podpisujú na kvalite a bezpečnosti cestných komunikáciách a to vo forme výtlkov, z uvedeného dôvodu boli v priebehu roku 2012 vykonané práce na výspravkách povrchu penetračným spôsobom asfaltovou emulziou a obaľovanou zmesou za studena, išlo prevažne súvislé opravy ciest II. a III. triedy a realizáciu bezpečnostných opatrení na nasledujúcich úsekoch: • Oprava cesty III/0648- emulz. postr. fréz. a pokládka asfaltu • Pokládka mikrokoberca cesty Bohunice -hr. okr. BS km 12,300-12,820 • Pokládka mikrokoberca cesty Kubáňovo km 37,700-38,140 • Pokládka mikrokoberca cesty III/05153 km 0,760 - 1,1380 • Oprava cesty III/05141 Vráble - Dýčka - Paňa • Oprava pravej str. komunikácie III/064020 v intr. Šurany • Oprava povrchu komunikácie III/64005 – mikrokoberec • Stavebné práce na moste ev. č. 51110-002 v kat. Čierne Kľačany • Oprava most. uzáveru ev. č. 580 - 14c Podhájska Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky sa realizovala okrem iného aj obnova cestného záchytného systému na cestnej komunikácii II/499.

006.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov Zámer: Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie dopravno-technického stavu ciest a mostov

Zodpovedná osoba: Ing. Ján Výboch ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

2 805 774,92

7 746 690,38

4 506 243,14

0,00

0,00

0,00

2 805 774,92

7 746 690,38

4 506 243,14

41 / 98

006.03.01 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Komárno a.s. Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky), -prestavba stykových križovatiek na okružné križovatky,čím sa zabezpečí väcšia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky



Upravený k 31.12.

Bežné výdavky Kapitálové výdavky

0,00

0,00

0,00

323 678,38

1 221 319,38

1 113 146,44



0,00

0,00

0,00

323 678,38

1 221 319,38

1 113 146,44

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky), - prestavba stykových križovatiek na okružné križovatky, čím sa zabezpečí väčšia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Cieľ: 1 Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek MU: Výstupu

A Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m

MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

16336

16336

0

0

Skutočnosť MU: Výstupu

R+2 2014 0

0

B Plocha rekonštruovaných mostov v m2

MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

0

0

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 0

0

Plnenie cieľa: Modernizácia ciest región Komárno, v celkovej dĺžke 16 336 m, bola zrealizovaná v roku 2012, nakoľko nedošlo k úplnému finančnému ukončeniu projektu, ktoré bude v roku 2013, je plnenie ukazovateľa nulové.

006.03.02 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Levice a.s. Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky), - rekonštrukcia mostov, ktorých stavebno-technický stav je v hodnote 5 až 7 (zlý, veľmi zlý, havarijný)



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

1 506 915,85

506 168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 506 915,85

506 168,00

0,00




MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

29897

21197

Skutočnosť

29897

0

R+2 2014 0

0

42 / 98

MU: Výstupu


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

0

239

1146,6

0

R+2 2014 0

0

Plnenie cieľa: Prestavba mosta na ceste III/5108 cez potok Kamenec, ev.č. 5108-5 v Preseľanoch nad Ipľom - verejné obstarávanie na zhotoviteľa je ukončené a stavba sa bude realizovať v roku 2013, z tohoto dôvodu nebolo realizované plnenie ukazovateľa.

006.03.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Nitra a.s. Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky)



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

228 967,71

1 513 729,28

8 383,06

0,00

0,00

0,00

228 967,71

1 513 729,28

8 383,06




MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


32789

32789

0

0

R+2 2014 80290

10000


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

0

0

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 3017

0

Plnenie cieľa: Modernizácia ciest región Nitra bola zahájená v júli 2012, nakoľko nebola v priebehu roku realizovaná fakturácia, je plnenie ukazovateľa nulové. Plnenie ukazovateľa sa presúva do roku 2013. V roku 2012 bola realizovaná projektová dokumentácia "Prípojný pruh ku križovatke pod Zoborom, Dobšinského ulica" a inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie stavby Most ev. č. 51323-002 Šurianky, inžinierska činnosť pre stavebné povolenie bude realizovaná v roku 2013.

006.03.04 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Nové Zámky a.s. Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky)



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

560 032,50

3 002 464,24

1 898 781,47

0,00

0,00

0,00

560 032,50

3 002 464,24

1 898 781,47


43 / 98



MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

31303

31166

Skutočnosť

803,5

0

MU: Výstupu

R+2 2014 0

0


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

0

0

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 0

0

Plnenie cieľa: Modernizácia ciest región Nové Zámky v celkovej dĺžke 31 166 m bola zrealizovaná v roku 2012, nakoľko nedošlo k úplnému finančnému ukončeniu projektu, ktoré bude v roku 2013, je plnenie ukazovateľa nulové.

006.03.05 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC Topoľčany a.s. Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu križovatky - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky)



Upravený k 31.12.

Bežné výdavky Kapitálové výdavky

0,00

0,00

0,00

186 180,48

1 503 009,48

1 485 932,17



0,00

0,00

0,00

186 180,48

1 503 009,48

1 485 932,17


Cieľ: 1 Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť MU: Výstupu


MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013


10536

10536

0

10536

R+2 2014 0

0


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

0

0

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 0

0

Plnenie cieľa: Investičné akcie financované z Regionálneho operačného programu: - Modernizácia ciest región Topoľčany - Cesta II/514 Veľké Ripňany - Horné Štitáre boli uskutočnené v plnom rozsahu vrátane finančného vysporiadania v roku 2012, z uvedeného dôvodu bol plánovaný merateľný ukazovateľ v roku 2012 splnený.

006.04 - Investície do strojov a zariadení Zámer: Modernizácia strojového a vozového parku



Upravený k 31.12.


20 885,04

18 986,40

18 986,40

393 855,00

2 883 900,00

2 883 900,00

0,00

0,00

0,00

414 740,04

2 902 886,40

2 902 886,40

44 / 98

006.04.07 - Služby OP ŽP Komentár k projektu/prvku: Predmetom prvku sú služby spojené s Operačným programom životné prostredie: - verejné obstaranie, - riadenie projektu, - publicita a informovanosť.



Upravený k 31.12.


20 885,04

18 986,40

18 986,40

393 855,00

2 883 900,00

2 883 900,00

0,00

0,00

0,00

414 740,04

2 902 886,40

2 902 886,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Predmetom monitorovaného prvku je realizácia služieb spojených s Operačným programom životné prostredie: - verejné obstaranie, - riadenie projektu, - publicita a informovanosť a obnova existujúceho zastaraného vozidlového parku zakúpením vozidla so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a vozidla so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3.

Cieľ: 1 Zabezpečenie úspešnej realizácie služieb spojených s Operačným programom životné prostredie MU: Výstupu

A Počet úspešne realizovaných služieb v rámci Operačného programu životné prostredie

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3

10

Skutočnosť

1

10

R+2 2014 0

0

Plnenie cieľa: Sledovaným merateľným ukazovateľom prvku Služby OPŽP je počet úspešne realizovaných služieb v rámci Operačného programu životné prostredie - Počet novo zakúpených vozidiel čistiacej techniky. Rozpočet bežných výdavkov vo výške 18 986,40 € bol čerpaný na činnosti spojené s realizáciou projektu „Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK – nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie“ a to: - externý manažment projektu - propagácia a publicita v projekte V priebehu druhého polroku roku 2012 boli z rozpočtu NSK čerpané finančné prostriedky na realizácia služieb propagácia a publicita vo výške 1 226,40 € a externý manažment vo výške 17 760,00€, čerpanie dosiahlo 100 %. Vyčlenené kapitálové finančné prostriedky boli použité na obstaranie 10 vozidiel so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a 7 m3 k projektu „Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK – nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie“. V januári 2012 bolo dodaných 10 kusov čistiacej techniky. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bola tým už za obdobie prvého polroku roku 2012 splnená.

006.06 - BECEP Zámer: Zvýšenie bezpečnosti na cestách



Upravený k 31.12.


987,00

987,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

987,00

987,00

0,00

Spolu

006.06.01 - Podujatie BECEP Komentár k projektu/prvku: Predmetom je realizácia podujatia zameraného na bezpečnosť cestnej premávky, ktoré sa koná v rámci európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky vyhláseného Európskou komisiou. V rámci podujatia sú prezentované ukážky prvej pomoci, špeciálnej dopravnej a hasičskej techniky, práca kynológov so psami, pravidlá cestnej premávky.



Upravený k 31.12.


987,00

987,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

987,00

987,00

0,00

Spolu

45 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Predmetom je realizácia podujatia zameraného na bezpečnosť cestnej premávky, ktoré sa koná v rámci európskeho dňa cestnej premávky vyhláseného Európskou komisiou.

Cieľ: 1 Eliminovať výskyt dopravných nehôd a ich následkov dopravnou výchovou MU: Výstupu

A Počet podujatí

MJ: počet podujatí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

1

Skutočnosť

1

0

R+2 2014 1

1

Plnenie cieľa: Sledovaným merateľným ukazovateľom prvku je počet realizovaných podujatí zameraných na bezpečnosť cestnej premávky v priebehu roku. Uvedený merateľný ukazovateľ nebol za obdobie roku 2012 splnený v súlade s plánom pre r. 2012., t.j. v priebehu roku 2012 sa podujatie na zamerané na bezpečnosť cestnej premávky nekonalo. V ostatných obdobiach sa podujatie uskutočňovalo v spolupráci s Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre a Mestom Nitra, ktorí boli jeho hlavnými organizátormi. V roku 2012 sa podujatie v spolupráci s hlavnými organizátormi nekonalo, z toho dôvodu sa ho Nitriansky samosprávny kraj nemohol zúčastniť. Z uvedených dôvodov nenastalo v roku 2012 ani čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na realizáciu podujatia BECEP ani plnenie merateľného ukazovateľa.

007 - DOPRAVA Zámer: Optimalizácia dopravného systému na zabezpečenie verejnej dopravy na území NSK



Upravený k 31.12.


10 125 000,00

15 626 124,55

15 626 124,55


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 125 000,00

15 626 124,55

15 626 124,55

Spolu

007.01 - Prímestská autobusová doprava Zámer: Zvyšovanie kvaliy dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zodpovedná osoba: Ing. Magdaléna Szabová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 125 000,00

15 626 124,55

15 626 124,55


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 125 000,00

15 626 124,55

15 626 124,55

Spolu

007.01.01 - Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy Komentár k projektu/prvku: NSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme pre prímestskú autobusovú dopravu má uzatvorený zmluvný vzťah s dopravcami Slovenská autobusová doprava Nové Zámky a Veolia Transport Nitra a.s. na obdobie šiestich rokov.Touto pravidelnou verejnou autobusovou dopravou je zabezpečovaná dopravná obslužnosť všetkých miest obcí v regióne NSK a priľahlých častí susedných samosprávnych krajov. Pre tento účel slúžia cestovné poriadky prímestskej dopravy, ktorých obsahom je časové vedenie spojov po stanovených trasách účelovo zabezpečujúcich prepravné služby cestujúcich vo verejnom záujme t.j. do a zo zamestnania, škôl, úradov a zdravotníckych zariadení.

Zodpovedná osoba: Ing. Magdaléna Szabová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 125 000,00

15 626 124,55

15 626 124,55


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 125 000,00

15 626 124,55

15 626 124,55

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme pre prímestskú autobusovú dopravu má uzatvorený zmluvný vzťah s dopravcami Slovenská autobusová doprava Nové Zámky a Veolia Transport Nitra a.s. na obdobie šiestich rokov.Touto pravidelnou verejnou autobusovou dopravou je zabezpečovaná dopravná obslužnosť všetkých miest a obcí v regióne NSK a priľahlých častí susedných samosprávnych krajov. Pre tento účel slúžia cestovné poriadky prímestskej dopravy, ktorých obsahom je časové vedenie spojov po stanovených trasách účelovo zabezpečujúcich prepravné služby cestujúcich vo verejnom záujme t. j. do zamestnania, škôl, úradov a zdravotníckych zariadení.

46 / 98

Cieľ: 1 Stabilizovať počet prepravených osôb v systéme prímestskej autobusovej dopravy MU: Výstupu

A Počet prepravených osôb / v tis. /

MJ: počet osôb Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

31500

26400

Skutočnosť

25042

23941

R+2 2014 23600

21900

Plnenie cieľa: Ukazovateľ sa priebežne neplní. Vývoj úbytku počtu prepravených osôb je spôsobený najmä celkovým vývojom poklesu počtu prepravy cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim obdobím /dôvod neustály rast individuálnej dopravy, zvýšenie cestovného v prímestskej doprave od 1. 1. 2011, nepriaznivý vývoj zamestnanosti v regióne - dopad hospodárskej krízy. V snahe zabrániť poklesu počtu prepravených osôb dopravcovia SAD Nové Zámky, a.s. a Veolia Transport Nitra a.s. v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom spustili v III.Q roku 2012 ročnú reklamnú kampaň na podporu hromadnej autobusovej dopravy. Kampaň bola spustená Týždňom mobility od 16. 9 2012 a jej úlohou je popularizácia verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v regióne NSK. Verejnosti boli poskytnuté informácie o platbe čipovými kartami, o spôsobe uplatňovania zliav a o význame cestovania autobusmi a jeho vplyve na ekológiu a životné prostredie. Na počet prepravených osôb taktiež vplýva vývoj demografickej krivky v NSK.

Cieľ: 2 Optimalizovať cestovné poriadky za účelom dosahovania spokojnosti cestujúcich MU: Výstupu

A Výška objednaných kilometrických výkonov / v tis. km /

MJ: tis. km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

25300

24550

Skutočnosť

24559

24323

R+2 2014 23800

23350

Plnenie cieľa: NSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme vzhľadom k vývoju prepravných potrieb cestujúcej verejnosti, čo najefektívnejšieho využitia ponúkaných dopravných kapacít dopravcov v priebehu druhého polroka 2012 realizoval ďalšiu optimalizáciu cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy. Výsledkom optimalizácie cestovných poriadkov je zníženie zrealizovaných prepravných výkonov voči plánu o 227 tis. km.

008 - VZDELÁVANIE Zámer: Zabezpečiť pestrú, kvalitnú sieť stredných škôl a školských zariadení za účelom stredoškolského vzdelávania v Nitrianskom samosprávnom kraji

Zodpovedná osoba: PhDr. Ľubica Libová ( v eurách )

Rozpočet za rok 2012: Schválený k 1.1. Bežné výdavky Kapitálové výdavky


57 321 879,93

56 971 334,21

2 539 606,08

8 617 730,82

6 251 505,58

0,00

0,00

0,00

57 995 584,25

65 939 610,75

63 222 839,79


Upravený k 31.12.

55 455 978,17

008.01 - Stredné školy Zámer: Kvalitná a rôznorodá sieť stredných škôl v pôsobnosti NSK



Upravený k 31.12.


45 798 494,17

50 922 215,90

50 943 949,11

2 539 606,08

8 607 082,02

6 240 856,78

0,00

0,00

0,00

48 338 100,25

59 529 297,92

57 184 805,89

008.01.01 - Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Komentár k projektu/prvku: Na gymnaziálne štúdium prijímať žiakov tak, aby na nich študovalo cca 20 % z celkového počtu študujúcich žiakov v NSK a udržať trend gymnázií ako najkvalitnejšej zložky vzdelávania v kraji s aktívnou podporou talentovaných žiakov a všestranného rozvoja. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení v rámci realizovaných projektov EÚ.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Ružena Smatanová

47 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

7 896 085,05

9 201 066,38

9 203 766,51


1 328 863,88

3 226 631,44

2 062 800,03

0,00

0,00

0,00

9 224 948,93

12 427 697,82

11 266 566,54


Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podarilo sa nám udržať percentuálny podiel žiakov študujúcich na gymnáziách z počtu všetkých žiakov študujúcich na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSKna 25%. Prijímanie žiakov usmerňujeme schvaľovaním plánov prijímania žiakov do 1. ročníka.

Cieľ: 1 Udržať kvalitatívnu úroveň vzdelávania žiakov na gymnáziách MU: Výstupu

A Počet študentov na gymnáziách so štvorročnou dĺžkou štúdia

MJ: počet študentov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3900

4300

Skutočnosť

4305

4236

R+2 2014 4200

4100

Plnenie cieľa: Cieľ sme splnili, napriek poklesu demografického vývoja obyvateľstva v kraji.

008.01.03 - Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Komentár k projektu/prvku: V zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý vstupuje do platnosti od 1. 9. 2008 sú tieto typy stredných škôl: gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. Počet denne študujúcich ovplyvňuje demografická krivka, ktorá má klesajúci charakter. NSK bude podporovať systém celoživotného vzdelávania, ktorý rieši zákon o odbornom vzdelávaní. Plánované výdavky na realizáciu investícií sú rozpočtované na spolufinancovanie schváleného projektu EÚ. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení v rámci realizovaných projektov EÚ.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Ružena Smatanová ( v eurách )



41 604 927,80

41 628 096,40

1 210 742,20

5 380 450,58

4 178 056,75

0,00

0,00

0,00

38 996 929,60

46 985 378,38

45 806 153,15


Upravený k 31.12.

37 786 187,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK je najväčším poskytovateľom odborného vzdelávania v kraji, 74% žiakov študujúcich na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK tvoria žiaci stredných odborných škôl.

Cieľ: 1 Zabezpečiť širokú škálu odborného vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce a regiónu vo všetkých zložkách odborného vzdelávania MU: Výstupu

A Počet študentov študujúcich na stredných odborných školách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10800

20500

Skutočnosť

21004

19320

R+2 2014 19 300

17 100

Plnenie cieľa: Cieľ sme splnili, napriek tomu, že kvôli celkovému poklesu žiakov v kraji, klesol počet žiakov na SOŠ o 2% oproti predchádzajúcemu roku a počet žiakov celkovo klesol o 2027 - inovovali sme sústavu vzdelávacích odboroch, zaradili sme 60 nových, inovatívnych vzdelávacích odborov na základe požiadaviek trhu práce v regióne, preto sme dokázali získať na štúdium 3,5% žiakov z iných krajov.

008.01.06 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva Komentár k projektu/prvku: Zmluva o poskytnutí dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva OvZP NSK .



Upravený k 31.12.


116 221,72

116 221,72

112 086,20


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

116 221,72

116 221,72

112 086,20

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Účelom poskytnutej dotácie je financovanie tej časti ceny za dodávku tepla pre dotknuté organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK , ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, odpisom jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a nákladom na úroky z investičného úveru, z ktorého spoločnosť ENERGO – SK, a.s. financovala rekonštrukcie tepelného hospodárstva.

48 / 98

Cieľ: 1 Zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre dotknuté OvZP NSK MU: Výstupu

A Ročná (polročná) dotácia pre spoločnosť ENERGO-SK (o ktorú je znížená cena tepla pre dotknuté OvZP NSK).

MJ: dotácia v € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

135 384

116 221,72

124 593,85

112 086,20

R+2 2014 105 768,00

99 501,00

Plnenie cieľa: Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 10 dotknutých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v zmysle bodov 2.5 a 2.6 Zmluvy o poskytnutí dotácie predložením ich kalkulačných listov, na základe ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie o cene tepla, v ktorých si neuplatňuje oprávnené náklady na odpisy hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na odpisy jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a oprávnené náklady na úroky z investičného úveru, t.z., že kalkulačné listy, ktoré slúžia na výpočet ceny za dodávané teplo tieto vyššie spomenuté náklady neobsahujú. Na základe vyššie spomenutých skutočností možno konštatovať, že cieľ bol splnený, t.j. ENERGO-SK, a.s. za obdobie január - december 2012 fakturovala dotknutým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady.

008.02 - Neštátne školské zariadenia Zámer: Rovnocenné financovanie neštátnych školských zariadení pre študentov nad 15 rokov z rozpočtu NSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kürti ( v eurách )


Upravený k 31.12.


806 000,00

769 665,41

769 665,41


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

806 000,00

769 665,41

769 665,41

Spolu

008.02.01 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa neštátne základné umelecké školy, ktoré môžu navštevovať žiaci aj nad 15 rokov .



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

339 801,70

339 801,70


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

339 801,70

339 801,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské jazykové vzdelávanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cieľ: 1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka MU: Výstupu

A Počet študentov nad 15 rokov


Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

729

840

Skutočnosť

729

840

Plnenie cieľa: Cieľom je podpora neštátnych zariadení v oblasti záujmového vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje individuálnou alebo skupinovou formou výuky.

008.02.02 - Centrá voľného času Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území NSK.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

88 272,80

88 272,80


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

88 272,80

88 272,80

49 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území NSK.




Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

800

616

Skutočnosť

800

616

Plnenie cieľa: Cieľom dotácie je organizovanie voľného času detí nad 15 rokov športovými aktivitami a inými krúžkovými činnosťami.

008.02.03 - Jazykové školy Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské jazykové vzdelávanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

30 553,66

30 553,66


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

30 553,66

30 553,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské jazykové vzdelávanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.




Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

1325

1046

Skutočnosť

1325

1046

Plnenie cieľa: Cieľom poskytnutej dotácie je umožniť študentom nad 15 rokov ďalšie vzdelávanie v cudzích jazykoch. Ukazovateľ je splnený, počet študentov nad 15 rokov je 1046, tak ako sa bolo plánované.

008.02.04 - Školské stravovanie Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa náklady na stravovanie študentov nad 15 rokov na neštátnych školách na území Nitrianskeho kraja. V mernom ukazovateli sú uvedené počty vyššie z toho dôvodu, že nie všetci potencionálni stravníci sa aj stravujú – skutočne vydaných obedov bolo 503.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

98 444,28

98 444,28


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

98 444,28

98 444,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa náklady na stravovanie študentov nad 15 rokov na neštátnych školách na území Nitrianskeho kraja.


A Počet potencionálnych stravníkov

MJ: počet stravníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

1616

1819

Skutočnosť

1607

1819

Plnenie cieľa: Cieľom dotácie je podpora financovania školského stravovania v cirkevných a súkromných školských jedálňach, vytvorenie podmienok pre racionálne stravovanie detí nad 15 rokov.

008.02.05 - Školské internáty Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa ubytovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja. 50 / 98



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

162 078,28

162 078,28


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

162 078,28

162 078,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa ubytovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.


A Počet ubytovaných študentov nad 15 rokov


Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

181

196

Skutočnosť

181

196

Plnenie cieľa: Cieľom poskytnutej dotácie je prispieť k skvalitneniu ubytovania v neštátnych školských internátoch pre deti nad 15 rokov. Počet ubytovaných študentov nad 15 rokov je 196, tak ako sa aj plánovalo. Ukazovateľ je splnený.

008.02.06 - Zariadenia výchovného poradenstva Komentár k projektu/prvku: Do tohto prvku zaraďujeme neštátne diagnostické centrá, pedagogicko – psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickej prevencie.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

50 514,69

50 514,69


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

50 514,69

50 514,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok obsahuje neštátne diagnostické centrá, pedagogicko – psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickej prevencie.




Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

411

471

Skutočnosť

411

438

Plnenie cieľa: Cieľom dotácie je podpora výchovného a psychologického poradenstva pre deti nad 15 rokov v neštátnych zariadeniach. Počet študentov k 31.12.2012 oproti plánovanému mierne poklesol.

008.02.07 - Rezerva na neštátne školské zariadenia Komentár k projektu/prvku: V rezerve je celková suma na celý podprogram – nie je rozdelená do jednotlivých prvkov, lebo v zmysle novej legislatívy bude vydané VZN o poskytovaní dotácií neštátnym zariadeniam.



Upravený k 31.12.


806 000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

806 000,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Rezerva obsahuje celkovú sumu na celý podprogram pre neštátne školské zariadenia.

51 / 98

Cieľ: 1 Vytvoriť rezervu vo financovaní pre neštátne školské zariadenia MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

5099

4988

Skutočnosť

5053

4955

R+2 2014 4427

4427

Plnenie cieľa: Finančné prostriedky sa v priebehu rozpočtového roka rozdelili na základe žiadostí neštátnych organizácií a VZN č. 8/2011.

008.03 - Školské zariadenia Zámer: Profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení



Upravený k 31.12.


4 135 292,00

4 205 655,99

4 199 240,34


0,00

10 648,80

10 648,80


0,00

0,00

0,00

4 135 292,00

4 216 304,79

4 209 889,14

Spolu

008.03.01 - Školské stravovanie Komentár k projektu/prvku: Cieľom NSK je zabezpečiť kvalitné stravovanie pre čo najväčší počet žiakov s vyváženými zložkami výživy s plnohodnotnou nutričnou hodnotou pripravovaného jedla.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Plačková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 753 069,00

1 779 057,16

1 772 647,82


0,00

10 648,80

10 648,80


0,00

0,00

0,00

1 753 069,00

1 789 705,96

1 783 296,62

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie podľa nových materiálno - spotrebných noriem vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ponúkajú svoje služby všetkým žiakom a zamestnancom škôl v Nitrianskom kraji.

Cieľ: 1 Zvyšovať počet stravníkov v školskom stravovaní i napriek klesajúcej populačnej krivke žiakov stredných škôl v sledovanom období MU: Výstupu

A Počet vydaných jedál

MJ: počet jedál Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

2 700 000

2 500 000

Skutočnosť

2 245 404

2 447 054

R+2 2014 2 000 000

1 800 000

Plnenie cieľa: Počet vydaných jedál bol oproti predchádzajúcemu roku vyšší o 201 650 porcií i napriek klesajúcemu počtu žiakov stredných škôl a priblížil sa k stanovenému cieľu. Cieľ prvku bol splnený.

008.03.02 - Školské internáty Komentár k projektu/prvku: Cieľom NSK je zabezpečiť dostatočnú kapacitu školských internátov so zaujímavými voľnočasovými aktivitami.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Plačková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 050 215,00

2 086 870,57

2 086 865,43


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 050 215,00

2 086 870,57

2 086 865,43

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj má vytvorenú dostatočnú ubytovaciu kapacitu školských internátov a žiakom ponúka záujmové a športové voľnočasové aktivity podľa ich potrieb a záujmov.

52 / 98

Cieľ: 1 Zefektívniť využitie školských internátov MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1 800

1500

Skutočnosť

2 003

1 942

R+2 2014 1300

1250

Plnenie cieľa: Výchovno - vzdelávacia činnosť je zabezpečená podľa výchovného programu školského internátu tak, aby sa zefektívnilo využitie všetkých priestorov a ubytovaní žiaci mali v ňom vytvorené vhodné podmienky. Počet ubytovaných žiakov je oproti plánovanému počtu vyšší o 442. Cieľ prvku bol splnený.

008.03.03 - Strediská odbornej praxe Komentár k projektu/prvku: Strediská odbornej praxe sú školské zariadenia, zriadené ako súčasti školy bez právnej subjektivity. Sú určené na výkon odbornej praxe žiakov pre rozmanité skupiny odborov. Ako merateľný ukazovateľ je počet odpracovaných hodín na odbornej praxi, pretože žiaci vykonávajú odbornú prax podľa jednotlivých ročníkov v stanovenom rozsahu hodín.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Václavek ( v eurách )


Upravený k 31.12.


267 413,00

267 413,00

267 413,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

267 413,00

267 413,00

267 413,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Žiaci v SOP vykonávali odbornú prax vo svojich študovaných odboroch. Počas výkonu odbornej praxe bol dodržaný počet odpracovaných hodín a čerpanie finančných prostriedkov v uvedenej výške podľa jednotlivých ročníkov.

Cieľ: 1 Výkon odbornej praxe žiakov, precvičovanie teoretických vedomostí a získavanie zručností na praktickom vyučovaní MU: Výstupu

A Počet odpracovaných hodín na odbornej praxi žiakov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

700 000

500 000

Skutočnosť

700 000

500 000

R+2 2014 500 000

500 000

Plnenie cieľa: Odbornú prax vykonávali žiaci v SOP ako aj v zazmluvnených firmách. Pri jej výkone bol dodržaný stanovený počet hodín.

008.03.04 - Jazykové školy Komentár k projektu/prvku: V pôsobnosti NSK je jedna jazyková škola. Vzdelávajú študentov bez vekového obmedzenia v ich voľnom čase.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Václavek ( v eurách )


Upravený k 31.12.


64 595,00

72 315,26

72 314,09


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

64 595,00

72 315,26

72 314,09

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V pôsobnosti NSK je jedna jazyková škola. Vzdelávajú študentov bez vekového obmedzenia v ich voľnom čase.

Cieľ: 1 Podporovať záujem o jazykové vzdelávanie študentov i dospelých MU: Výstupu

A Počet študujúcich žiakov na jazykovej škole

MJ: počet žiakov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

500

500

Skutočnosť

450

450

R+2 2014 500

500

Plnenie cieľa: Jazyková škola priebežne plnila vytýčený cieľ - zvyšovala jazykové vedomosti záujemcov o štúdium. Počet frekventantov sa mení aj počas školského roka, keď študenti často štúdium zanechajú.

008.04 - Vzdelávanie inde neklasifikované Zámer: Komplexne riadený vzdelávací systém v kraji

53 / 98



Upravený k 31.12.


55 000,00

56 343,81

51 148,70


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

55 000,00

56 343,81

51 148,70

Spolu

008.04.02 - Školský úrad Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa činnosť stanovenú zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Verešová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


55 000,00

56 343,81

51 148,70


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

55 000,00

56 343,81

51 148,70

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK ÚNSK plní v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. aj funkciu školského úradu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Výdavky tohto prvku sú v plnom rozsahu financované formou dotácie zo ŠR a čerpajú sa na mzdové výdavky, odvody, prostriedky vynaložené na nákup kancelárskych potrieb, kancelárskej techniky, odbornej literatúry a na aktivity, spojené s činnosťou školského úradu. Finančné prostriedky k 31.12.2012 boli vyčerpané na 90,78%. Ich dočerpanie do plnej výšky upraveného rozpočtu sa bude realizovať do 31.3.2013.

Cieľ: 1 Plniť úlohy, vyplývajúce z činnosti školského úradu MU: Výstupu

A Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni

MJ: počet rozhodnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

100

100

Skutočnosť

83

80

R+2 2014 100

100

Plnenie cieľa: OŠMŠaK ÚNSK vydal 80 rozhodnutí. Cieľ bol splnený čiastočne, zvyšok je v plnení.

008.06 - Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže Zámer: Podpora celoživotného vzdelávania a modernizácia objektov slúžiacich na výchovno –vzdelávací proces



Upravený k 31.12.


92 000,00

1 344 247,82

986 608,52


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

92 000,00

1 344 247,82

986 608,52

Spolu

008.06.02 - Projekty v rámci OPV „Premena tradičnej školy na modernú" Komentár k projektu/prvku: Globálny cieľ operačného programu, definovaný ako zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, je napĺňaný aktivitami smerujúcimi k reforme školského systému smerom k celoživotnému vzdelávaniu a prepojeniu výskumu s praxou. Nitriansky samosprávny kraj podporuje samostatné projekty stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ako oprávnených žiadateľov.Suma zahŕňa 5 % kofinancovanie.

Zodpovedná osoba: Margita Kmeťová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


92 000,00

825 728,01

510 270,61


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

92 000,00

825 728,01

510 270,61

Spolu

54 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj jako zriaďovateľ stredných odborných škôl podporuje 5 %-tným spolufinancovaním úspešné projekty v rámci Operačného programu vzdelávania – Premena tradičnej školy na modernú. Jeho cieľom je získať a podporiť čo najväčší počet škôl, zapojených do výzvy. V roku 2012 bolo spolufinancovaných spolu 18 projektov.

Cieľ: 1 Získať čo najvyšší počet škôl do projektov EÚ MU: Výstupu

A Počet zapojených škôl do projektu

MJ: počet škôl Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

18

5

Skutočnosť

18

18

R+2 2014 16

16

Plnenie cieľa: V roku 2012 bolo spolu realizovaných 18 projektov, čo naznačuje, že bol vysoko prekročený plánovaný merný ukazovateľ. V skutočnosti prešlo do roku 2012 celkom 11 projektov, ktoré sa začali realizovať ešte v roku 2010 a 2011 a v roku 2012 bolo riadiacim orgánom v rámci výzvy č. OPV-2012/1.1/07-SORO schválených 7 projektov, ktoré boli podporené 5 %-ným spolufinancovaním z rozpočtu NSK. K 31.12.2012 bola ukončená realizácia u deviatich projektov a nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené do rozpočtu NSK.

008.06.03 - Ostatné grantové aktivity Komentár k projektu/prvku: Oddelenie hospodársko-riadiacich činností Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry prerozdeľuje finančné prostriedky na súťaže a na projekty Programu Leonardo da Vinci a Programu Comenius. a) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja realizujú súťaže na celom území NSK so študentmi nad 15 rokov. Náklady na tieto súťaže sú refundované cez Krajský školský úrad v Nitre. b) Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gyepesová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

518 519,81

476 337,91


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

518 519,81

476 337,91

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie a na nákup učebných pomôcok.

Cieľ: 1 Skvalitniť odborné stredoškolské vzdelávanie a zvýšiť úroveň organizácií, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú. MU: Výstupu

A Počet organizácií, ktoré realizujú súťaže.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

17

20

Skutočnosť

20

21

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, stredné školy sa vo vysokej miere zapájali do súťaží. Školy a študenti majú záujem zmerať si svoje vedomosti v rámci kraja a do konca decembra bolo zrealizovaných 21 súťaží.

Cieľ: 2 Skvalitniť vzdelávanie žiakov, zlepšiť a zefektívniť výchovnovzdelávací proces. MU: Výstupu

A Počet projektov.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

21

30

Skutočnosť

34

19

Plnenie cieľa: Organizácie sa aktívne zapojili do projektov Programu Leonardo da Vinci a Programu Comenius, ktoré boli kvalitne vypracované. Následne bolo do konca decembra schválených 19 projektov.

008.07 - Podujatia a aktivity na úrovni odboru Zámer: Profesionálne zastrešenie aktivít odboru

Zodpovedná osoba: PhDr. Ľubica Libová

55 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


81 500,00

21 100,00

19 244,68


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

81 500,00

21 100,00

19 244,68

Spolu

008.07.01 - Deň učiteľov Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa nákup plakiet, diplomov pre ocenených učiteľov a náklady spojené s recepciou a kultúrnym programom.



Upravený k 31.12.


2 000,00

2 000,00

1 894,15


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

1 894,15

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK usporiadal krajské stretnutie ku "Dňu učiteľov 2012" pre školy v pôsobnosti NSK dňa 27.03.2012 v Spojenej škole v Nitre. Vybraní pedagógovia prevzali z rúk predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. „Čestné uznanie zavynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno – vzdelávacieho procesu" a pamätnú plaketu J. A. Komenského. Finančné prostriedky boli vyčerpané diplomy, obaly na diplomy, plakety s kazetou a občerstvenie v rámci akcie. Finančné prostriedky k 31. 12. 2012 boli vyčerpané v súlade s aktuálnou ponukou materiálno –finančného zabezpečenia stretnutia.

Cieľ: 1 Morálne oceniť a uctiť si vybraných pedagógov pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov MU: Výstupu

A Počet ocenených pedagogických zamestnancov za NSK

MJ: počet ocenených zamestnancov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

80

15

Skutočnosť

24

24

R+2 2014 10

10

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený v súlade s počtom vybraných pedagógov podľa daných kritérií.

008.07.02 - Mladý tvorca Komentár k projektu/prvku: Prezentácia zručností, predaj výrobkov a služieb žiakov stredných škôl návštevníkom výstavy – zviditeľnenie činnosti škôl a získanie potencionálnych študentov školy.



Upravený k 31.12.


7 000,00

7 000,00

7 000,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2012 sa uskutočnil na výstavisku Agrokomplex, a. s. Nitra 20.ročník celoslovenskej výstavy Mladý tvorca. Zámer akcie je podpora stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu faktúr spojených s realizáciou sprievodných akcií – kultúrneho programu, prenájmu priestorov a recepcie pre účastníkov výstavy. Finančné prostriedky k 31. 12. 2012 boli vyčerpané na 100 %.

Cieľ: 1 Spoluúčasť na organizovaní celoslovenskej predajnej výstavy Mladý tvorca MU: Výstupu

A Počet vystavovaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

45

45

Skutočnosť

48

48

R+2 2014 45

45

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, jednotlivé aktivity počas výstavy Mladý tvorca 2012 boli na vysokej úrovni.

008.07.03 - Konferencia o odbornom vzdelávaní Komentár k projektu/prvku: Účastníkmi konferencie nie sú iba riaditelia stredných odborných škôl, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, podnikateľská sféra, zástupcovia Nitrianskych univerzít, ale aj partnerské zahraničné školy, kde je možné získať cenné informácie o zámeroch v odbornom vzdelávaní v kraji. 56 / 98

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Otottová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 800,00

2 800,00

2 747,65


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

2 747,65

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja usporiadal dňa 21. 11. 2012 konferenciu o vzdelávaní na tému „Digitalizácia vo vyučovaní a aktuálne vzdelávacie potreby súčasnej mladej generácie“,nad ktorou prevzal záštitu doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odborným garantom konferencie sa stal prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý predniesol hlavný referát. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnej školskej inšpekcie – Školského inšpekčného centra v Nitre, Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Nitre. Ku kvalite konferencie prispeli tiež zahraniční účastníci z Českej republiky – Kraj Vysočina, z Anglicka a z Francúzska – Región Champagne Ardenne.

Cieľ: 1 Podporiť rozvoj odborného vzdelávania realizáciou konferencie s medzinárodnou účasťou MU: Výstupu

A Počet účastníkov konferencie

MJ: počet účastníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

150

140

Skutočnosť

130

130

R+2 2014 120

120

Plnenie cieľa: Zámerom konferencie bolo poukázať na nevyhnutnosť zavádzania digitálnych technológií do odborného vzdelávania, prezentovať spôsoby prevencie nežiaducich vplyvov internetu a sociálnych sietí na mládež, výmena názorov a skúseností z praxe medzi odborníkmi a riaditeľmi stredných škôl na danú tému, formulovanie návrhov na zlepšenie súčasného stavu v danej problematike na stredných školách. Konferencie sa zúčastnilo 65 registrovaných účastníkov z gymnázií, stredných odborných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na konferencii sa zaregistrovalo 38 hostí zo zahraničia – ČR, Veľkej Británie, Francúzska a pracovníci OŠMŠaK NSK. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a MTZ konferencie.Cieľ bol splnený.

008.07.04 - Ocenenie najlepších študentov Komentár k projektu/prvku: Oceniť študentov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových ako aj umeleckých súťažiach a olympiádach na celoslovenských, resp. medzinárodných kolách.



Upravený k 31.12.


1 600,00

1 600,00

1 598,35


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 598,35

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 13.06.2012 bolo v priestoroch Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra ocenených 55 študentov. Finančné prostriedky boli použité na nákup reprezentačných knižných publikácií pre ocenených študentov.

Cieľ: 1 Motivovať žiakov, aby sa aktívne zapájali do súťaží a olympiád MU: Výstupu

A Počet ocenených študentov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

40

50

Skutočnosť

52

55

R+2 2014 50

50

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený čiastočne z dôvodu nedodržania termínov dodávky niektorých publikácií.

008.07.05 - Porada riaditeľov škôl zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Komentár k projektu/prvku: Pripraviť poradu v kultúrnom prostredí a umožniť aj spoločensko – relaxačné vyžitie.



Upravený k 31.12.


1 500,00

1 500,00

1 500,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK pripravil pracovnú poradu riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti v dňoch 23. - 24. augusta 2012 v Hoteli Kaštiel 57 / 98

Hokovce so spoločensko - relaxačným využitím. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, prenájom konferenčných priestorov a ubytovanie.

Cieľ: 1 Poskytnúť každoročne riaditeľom škôl a školských zariadení aktuálne informácie o stave, o výchovno – vzdelávacích výsledkoch na našich školách za účasti zástupcov MŠ SR, ŠŠI, Odborového zväzu a vedúcich odborov ÚNSK MU: Výstupu

A Počet účastníkov porady riaditeľov SŠ a školských zariadení


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

70

67

Skutočnosť

67

67

R+2 2014 67

67

Plnenie cieľa: Porady sa zúčastnilo 67 riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti a hostia zo Štátnej školskej inšpekcii - inšpekčné centrum Nitra, Mettodicko-pedagogického centra - detašované pracovisko Nitra,Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy - stredného školstva pre Nitriansky kraj, Zväzu automobilového priemyslu SR, Regionáneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ako i zástupcovia ÚNSK k BOZP a CO. Cieľ prvku bol splnený.

008.07.07 - Príručka – Študentský servis pre žiakov základných škôl Komentár k projektu/prvku: OŠMŠaK vydáva brožúrku, ktorá je pomôckou pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu na stredných školách v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.



Upravený k 31.12.


3 100,00

3 100,00

2 568,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3 100,00

3 100,00

2 568,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK ÚNSK vydal príručku Študentský servis v náklade 400 ks, ktorá je pomôckou pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní sa o ďalšie štúdium na stredných školách v pôsobnosti NSK. Vynaložené výdavky boli v súlade s aktuálnou ponukou materiálno-finančného zabezpečenia brožúry.

Cieľ: 1 Poskytnúť rodičovskej verejnosti, výchovným poradcom a žiakom základných škôl aktuálne informácie o možnostiach štúdia na stredných školách MU: Výstupu

A Počet vytlačených brožúr Študentský servis

MJ: počet brožúr Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

400

400

Skutočnosť

400

400

R+2 2014 400

400

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, počet vytlačených brožúr Študentský servis bol 400 kusov. Príručka bola spracovaná tak, aby poskytla žiakom základných škôl dostatočné informácie o štúdiu na stredných školách. Príručka bola spracovaná a vytlačená na kvalitnej úrovni.

008.07.08 - Aktivity, súťaže a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Komentár k projektu/prvku: Činnosti sú zamerané na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, rozvoj záujmovej činnosti žiakov SŠ.



Upravený k 31.12.


1 000,00

1 000,00

922,16


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

922,16

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK ÚNSK v spolupráci s KOS v Nitre a Inštitútom rodovej rovnosti – Krajským kontaktným miestom Nitra pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám vyhlásil a zorganizoval už 7. ročník súťaže pre žiakov všetkých stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom Plagát roka 2012 a prvý ročník súťaže „Škola očami žiakov“-reklamný šot. Súťaže sa konali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Cieľ: 1 Zredukovať počet prípadov užívania drog a počet sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK MU: Výstupu

A Počet žiakov užívajúcich drogy / celkový počet potvrdených prípadov sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

MJ: počet žiakov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

6/410

6/408

Skutočnosť

3/338

5/401

R+2 2014 5/300

4/290

Plnenie cieľa: Do súťaže Plagát roka sa zapojilo 30 stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, spolu 184 žiakov, ktorí zaslali 203 prác, z tohto počtu bolo 119 v počítačovej grafike a 84 prác vo výtvarnej tvorbe.Odborná komisia posudzovala tematické spracovanie, vypovedaciu hodnotu, náročnosť a kvalitu návrhu plagátu, výtvarnú a estetickú stránku. Ocenila 13 výtvarných prác a vybrala 50 diel z 15 škôl na výstavu v KOS, ktoré sa zároveň stanú súčasťou putovnej výstavy. 58 / 98

Do súťaže Škola očami žiakov sa zapojilo 18 žiakov z 13 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Finančné prostriedky boli použité na ocenenia žiakov v súťažiach a občerstvenie na Vernisáži súťaže Plagát roka 2012. Cieľ bol splnený.

008.07.09 - Konferencia o výchove Komentár k projektu/prvku: Činnosti sú zamerané na hľadanie zlepšenia metód a foriem práce z cieľom odstrániť negatívne javy vo výchove a zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi a všetkými zainteresovanými.



Upravený k 31.12.


1 500,00

1 100,00

1 014,37


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 100,00

1 014,37

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK ÚNSK zorganizoval Konferenciu o výchove na temu: Nástrahy pri práci mládeže s internetom a digitálnymi médiami, prevencia pred ich negatívnym vplyvom a pred nekultúrnou komunikáciou na sociálnych sieťach. Zámerom konferencie bolo prezentovať spôsoby prevencie nežiaducich vplyvov internetu a sociálnych sietí na mládež, výmena názorov a skúseností z praxe medzi odborníkmi a riaditeľmi stredných škôl na danú tému, formulovanie návrhov na zlepšenie súčasného stavu v danej problematike na stredných školách.

Cieľ: 1 Zvýšiť úroveň správania žiakov na SŠ MU: Výstupu

A Počet projektov a programov v oblasti výchovy na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

MJ: počet projektov a programov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

415

410

Skutočnosť

410

395

R+2 2014 410

410

Plnenie cieľa: Konferencie sa zúčastnilo 64 riaditeľov gymnázií, stredných odborných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, 38 hostí zo zahraničia a pracovníci OŠMŠaK NSK. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a MTZ konferencie.Cieľ bol splnený.

008.07.10 - Otázniky histórie Komentár k projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj je spoluorganizátorom súťaže "Otázniky histórie" spolu s jednotlivými mestami a mestskými časťami. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia primátorov a starostov (APS),vykonávateľom je Image protokol servis. Do súťaže sa zapoja študenti stredných škôl. Súťaž sprostredkováva kontakt medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi samosprávy, rozvíja a zvyšuje znalosti z histórie Slovenska a svojho regiónu.

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gyepesová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 000,00

1 000,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Projekt Otázniky histórie je súťaž, ktorá má osloviť študentov stredných škôl. Cieľom projektu je priblížiť históriu Slovenska a jeho regiónov aj z iného uhla, ako sa vyučuje na školách.

Cieľ: 1 Cieľom projektu je nenásilnou, zaujímavou a motivačnou formou vzbudiť záujem o históriu Slovenska, ale aj daného regióu. MU: Výstupu

A Počet študentov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

200

R+2 2014 200

200

0

Plnenie cieľa: Cieľ nebol splnený - neboli pridelené finančné prostriedky a projekt Otázniky histórie sa nerealizoval.

008.07.12 - IES Komentár k projektu/prvku: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK v spolupráci s International Education Society LTD., Londýn (IES) od roku 2012 bude realizovať projekt Certificate pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. OŠMŠaK ÚNSK i široká verejnosť tak budú informovaní o úrovni stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, čo bude dôležité kritérium rozhodovania rodičov, na ktorú strednú školu zapíšu svoje dieťa. Celý proces bude trvať 2 roky, počas, ktorých bude sledované, či školy vedia využiť informácie získané z hodnotenia, čo zlepšiť na škole.

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gyepesová

59 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


60 000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Projekt International Education Society je určený pre riaditeľov stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú študijného programu na certifikovanej škole a po úspešnom ukončení daného študijného programu získavajú certifikát IES.

Cieľ: 1 Cieľom projektu Certificate je certifikácia vzdelávacích inštitúcií a ich vzdelávacích programov. Medzinárodný certifikát je celosvetovo akceptovaný. MU: Výstupu

A Počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zapojených do projektu

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

67

Skutočnosť

0

R+2 2014 67

0

Plnenie cieľa: Projekt Certificate nebol realizovaný z dôvodu neschválenia Zastupiteľstvom NSK, preto cieľ nebol splnený.

008.08 - Rezerva Zámer: Zmierniť finančný dopad zníženia rozpočtu v školských zariadeniach pri klesajúcom počte študentov



Upravený k 31.12.


4 487 692,00

2 651,00

1 477,45


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

4 487 692,00

2 651,00

1 477,45

Spolu

008.08.01 - Rezerva na prenesené kompetencie Komentár k projektu/prvku: Týmto prvkom chceme predísť nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nepredvídaných udalostí, vykrytie výdavkoch, spojených s legislatívnymi zmenami počas roka.



Upravený k 31.12.


4 237 692,00

2 560,84

1 477,45


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

4 237 692,00

2 560,84

1 477,45

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Týmto prvkom chceme predísť nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nepredvídaných udalostí, vykrytie výdavkov spojených s legislatívnymi zmenami počas roka.

Cieľ: 1 Vytvoriť finančné prostriedky na nepredvídané udalosti na školách, resp. legislatívne zmeny MU: Výstupu

A Počet udalostí

MJ: počet udalostí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

9

9

Skutočnosť

1

1

R+2 2014 9

9

Plnenie cieľa: Upravený rozpočet v rámci prvku sa skladá z normatívnych prostriedkov vo výške 51,17 Eur (maturity) a nenormatívnych finančných prostriedkov: odchodné 1,42 Eur, .grafické systémy 10 Eur, vzdelávacie poukazy vo výke 1 020,80 Eur . Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené na MŠVVaŠ SR v roku 2013. Vrátene finančné prostriedky z roku 2011 vo výške 1 477,07 Eur do ŠR predstavujú zostatky normatívov z vysporiadania tj. z maturít z roku 2011 a vrátenej dotácie z Gymnázia J.Kráľa Zllaté Moravce. Zostatok odchodného vo výške 0,38 Eur vznikol z dôvodu zaokrúhľovania dotácií z MŠVVaŠ SR.

008.08.02 - Rezerva na originálne kompetencie Komentár k projektu/prvku: Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kürti 60 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


250 000,00

90,16

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

250 000,00

90,16

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

Cieľ: 1 Odstránenie havarií, aby sa predišlo znehodnoteniu majetku NSK MU: Výstupu

A Počet udalostí

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

7

11

Skutočnosť

15

21

R+2 2014 15

15

Plnenie cieľa: Finančné prostriedky na rezervu na odstránenie havárií dostalo 21 organizácií. Boli poskytnuté na odstránenie havárií na kanalizácii, na elektrických inštaláciách, podlahy v triedach, sociálnych zariadení a presťahovanie škôl, výmena okien. Finančné prostriedky boli použité len na nákup materiálu. Práce boli financované aj z vlastných prostriedkov organizácií a preto bolo možné uvedenú rezervu efektívne rozdeliť medzi viacero organizácií.

009 - ŠPORT Zámer: Športujúci kraj



Upravený k 31.12.


176 000,00

176 200,00

172 241,85


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

176 000,00

176 200,00

172 241,85

Spolu

009.01 - Podpora mládežníckeho športu v NSK Zámer: Zvýšiť záujem o šport mládeže v Nitrianskom kraji



Upravený k 31.12.


5 000,00

6 200,00

5 909,78


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

5 000,00

6 200,00

5 909,78

Spolu

009.01.01 - Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže SŠ Komentár k projektu/prvku: Šporové súťaže a aktivity žiakov SŠ poriadané OŠMŠaK, zamerané na zlepšenie kondície a osvojenie si teoretických a praktických skúsenosti pri poskytovaný prvej pomoci a ochrany života a životného prostredia. Financovanie: materiálno - technické zabezpečenie športových obvodných a regionálnych súťaží.



Upravený k 31.12.


2 000,00

2 300,00

2 086,71


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 300,00

2 086,71

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: SÚŤAŽ SŠ „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ sa v roku 2012 niesla v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prispieva k mierovému spolunažívaniu. Nitriansky samosprávny kraj usporiada súťaž stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK „ŽUPNÁ KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“ – „O POHÁR PREDSEDU NSK“.Súťaž je orientačným pretekom na 3 km pre päťčlenné zmiešané družstvá. Súťažiaci boli hodnotení z 61 / 98

teoretických i praktických vedomostí.

Cieľ: 1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov na SŠ, naučiť žiakov zvládnuť krízové situácie, ktoré môžu nastať vznikom mimoriadnych udalostí ohrozujúcich život človeka, majetok a životné prostredie. MU: Výstupu

A Počet zapojených škôl do súťaže Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

22

25

Skutočnosť

26

35

R+2 2014 35

36

Plnenie cieľa: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja spolu s oddelením krízového riadenia NSK zorganizoval šiesty ročník súťaže Župná Kalokagatia – Mladý záchranár. Zorganizované boli dve obvodné kolá a krajské kolo súťaže.Spolu sa súťaže zúčastnilo 35 stredných škôl. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie súťažiacich, ceny a MTZ súťaže.

009.01.02 - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivita je zameraná na podporu vrcholových športovcov kraja. Financovanie: materiálno technické zabezpečenie priebehu podujatia „Ocenenie najúspešnejších športovcov NSK“.



Upravený k 31.12.


2 500,00

2 757,00

2 687,35


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 757,00

2 687,35

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa dňa 17. 4. 2012 konalo v koncertnej sále Župného domu v Nitre oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2011. Najúspešnejší športovci, tréneri a osobnosti za celoživotný prínos v oblasti športu boli ocenení plaketami, diplomami a kvetmi. Podujatia sa zúčastnili primátori okresných miest, vedúci predstavitelia TJ a športových klubov z okresov Nitrianskeho kraja.

Cieľ: 1 Podporiť vrcholových športovcov NSK MU: Výstupu

A Počet športovcov ocenených na medzinárodných športových podujatiach v %

MJ: percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

80%

80%

Skutočnosť

80%

82%

R+2 2014 80%

80%

Plnenie cieľa: Spolu bolo ocenených 48 športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu. Finančné prostriedky sa použili na občerstvenie a ocenenie športovcov: diplomy, plakety a kvety. Cieľ bol splnený.

009.01.03 - Olympijský festival detí a mládeže Slovenska-festival SŠ Komentár k projektu/prvku: NSK pripravuje a podieľa sa na realizácii olympijských festivalov detí a mládeže na školách rôznych typov v Nitrianskom kraji. Priebežne zabezpečuje propagáciu, MTZ súťaží a ocenenia pre súťažiacich zapojených do OFDMS.



Upravený k 31.12.


500,00

1 143,00

1 135,72


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

500,00

1 143,00

1 135,72

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK ÚNSK zabezpečoval prechod olympijskej pochodne cez Nitriansky kraj pri príležitosti Olympijskych hier Londýn 2012. Pripravil a podieľal sa na realizácii olympijských festivalov detí a mládeže na školách v Nitrianskom kraji. Počet zapojených škôl: 62 MŠ, 52 ZŠ, 50 SŠ.

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem detí a mládeže o športovanie a podpora výchovy k olympizmu. MU: Výstupu

A Celkový počet zapojených škôl.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

115

120

Skutočnosť

136

164

R+2 2014 160

165

Plnenie cieľa: Do projektu OFDMS sa zapojilo 164 škôl z Nitrianskeho kraja. Finančné prostriedky sa použili na MTZ (občerstvenie a ocenenie súťažiacich) olympijskych festivalov organizovaných v Nitrianskom kraji. Cieľ bol splnený.

62 / 98

009.02 - Grantový program na podporu športu Zámer: Podporovať a rozvíjať aktívny športový život obyvateľov kraja



Upravený k 31.12.


170 000,00

170 000,00

166 332,07


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

166 332,07

Spolu

009.02.01 - Dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivita je zameraná na podporu aktívneho športovania obyvateľstva NSK. Financovanie: dotácie na podporu športu pre všetkých.



Upravený k 31.12.


170 000,00

170 000,00

166 332,07


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

166 332,07

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2012 Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry NSK - oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu zaevidovalo 766 žiadostí, z ktorých 763 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 3 žiadosti ich nesplnili. Zastupiteľstvo NSK zo dňa 19.3. 2012 schválilo dotácie na podporu športu pre 684 žiadostí.

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem o aktívne športovanie obyvateľstva v NSK MU: Výstupu

A Zvýšiť pomer dotovaných projektov v pomere k akceptovaným projektom (v %)

MJ: percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

80%

80%

Skutočnosť

92%

89,60%

R+2 2014 90%

90%

Plnenie cieľa: Rozpočet nebol vyčerpaný v plnej výške, nakoľko 4 subjekty odmietli dotáciu a 2 subjekty vrátili dotáciu. Subjekty čerpali finančné prostriedky väčšinou na zakúpenie športových potrieb, zveľadenie športových areálov, organizáciu športových podujatí a ocenenie súťažiacich. Stanovený cieľ bol splnený.

009.03 - Ostatné grantové aktivity Zámer: Úspešné projekty podporujúce športové súťaže a športové aktivity v NSK



Upravený k 31.12.


1 000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Spolu

009.03.02 - Cyklisti Okolo Slovenska Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sú podporované medzinárodné športové projekty.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Otottová

63 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podujatie Cyklisti okolo Slovenska sa nekonalo, nakoľko etapy pretekov neprechádzali cez Nitriansky kraj. Finančné prostriedky boli presunuté do reprezentačného fondu predsedu a do rozpočtovej položky oceňovanie najúspešnejších športovcov. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. dňa 5. októbra 2012 poďakoval a ocenil športovcov Nitrianskeho kraja, ktorí reprezentovali Slovenskú republiku na XXX. olympijských hrách, Londýn 2012.

Cieľ: 1 Podporiť medzinárodné športové projekty a športové aktivity v Nitrianskom kraji. MU: Výstupu

A Počet projektov.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1

1

Skutočnosť

0

0

R+2 2014 1

1

Plnenie cieľa: Pôvodný cieľ nebol splnený, nakoľko organizátor pretekov nezabezpečil štart a cieľ etapy pretekov na území Nitrianskeho kraja.

010 - KULTÚRA Zámer: NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ – historické a kultúrne centrum Slovenska




8 194 718,00

8 540 288,27

8 537 826,97

386 987,88

408 739,11

304 295,25

0,00

0,00

0,00

8 581 705,88

8 949 027,38

8 842 122,22


Upravený k 31.12.

010.01 - Kultúrne organizácie NSK Zámer: Bohatá ponuka kultúrnych podujatí a služieb v NSK

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Anton Živčic ( v eurách )



7 935 318,00

7 906 375,70

7 919 633,87

367 887,88

371 025,11

266 581,25

0,00

0,00

0,00

8 303 205,88

8 277 400,81

8 186 215,12


Upravený k 31.12.

010.01.01 - Divadlá Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu, naštudovanie, realizáciu a prezentáciu nových divadelných inscenácií, v prípade Jókaiho divadla v Komárne v maďarskom jazyku, účasť divadelných súborov na zájazdoch a medzinárodných divadelných festivaloch, ako aj realizáciu ďalších typov kultúrnych aktivít divadiel, edičnú a propagačnú činnosť. Zároveň prvok zahŕňa náklady na prevádzku divadiel. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie divadiel.



Upravený k 31.12.


3 255 443,00

3 265 929,87

3 270 933,75


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3 255 443,00

3 265 929,87

3 270 933,75

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Počet návštevníkov divadiel poukazuje na premyslene a kvalitne budované dramaturgické plány a divácky príťažlivo inscenované divadelné tituly pre všetky vekové kategórie 64 / 98

divákov. Okrem divadelných inscenácií pripravujú divadlá i iné typy kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť.

Cieľ: 1 Zvýšiť počet návštevníkov v divadlách MU: Výstupu

A Počet návštevníkov v divadlách

MJ: počet návštevníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

175 000

175 000

Skutočnosť

178 805

173 024

R+2 2014 178 000

178 000

Plnenie cieľa: Divadlá (NSK je zriaďovateľom 3 divadiel) v roku 2012 mali na svojom repertoári 64 inscenácií a uskutočnili 18 premiér nových inscenácií. Predstavenia súborov jednotlivých divadiel a hosťujúcich súborov videlo 173 024 návštevníkov. Divadlá odohrali v sledovanom období 629 predstavení na domácich scénach a na zájazdoch.V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k poklesu návštevnosti.Dôvodom poklesu počtu návštevníkov divadiel je predovšetkým zhoršenie ekonomickej situácie. Ale napriek tomu pokles počtu divákov nie veľmi výrazný.Zásluhy na tom majú vhodné dramaturgické plány, kvalita prezentovaných inscenácií i marketing divadiel.Tematická a žánrová pestrosť sa prelínala s vysokou náročnosťou i atraktívnosťou javiskových diel. V konkrétnych inscenáciách sa zrkadlila originalita režijných osobností, ich výrazný rukopis, estetický štýl, poetika a svojská interpretácia diel. To sú atribúty, ktorými oslovili divadlá široké divácke spektrum. Snahou divadiel je aj prezentácia ich tvorby i mimo sídla pôsobenia, či už na zájazdových alebo festivalových predstaveniach s myšlienkou osloviť a predstaviť sa väčšiemu počtu divákov a tiež aj komunikácia na medzinárodnej úrovni s divadlami okolitých krajín a ich domácim divákom. Divadlá v pôsobnosti NSK sa svojimi výsledkami zaraďujú medzi najlepšie na Slovensku.

010.01.02 - Knižnice Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa realizáciu odbornej činnosti knižníc, ktorou je zabezpečenie pravidelného a dostatočného dopĺňania knižničných fondov na všetkých nosičoch informácií, prípravu a realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí a vzdelávacích podujatí pre knihovníkov, ako aj prípravu a realizáciu edičnej, publikačnej činnosti a skvalitňovanie knižničnoinformačných služieb. Zároveň prvok zahŕňa náklady na prevádzku knižníc .




1 801 878,00

1 808 092,00

1 804 204,11

7 000,00

8 069,00

13 455,00

0,00

0,00

0,00

1 808 878,00

1 816 161,00

1 817 659,11


Upravený k 31.12.

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prírastok knižničných jednotiek je ukazovateľom s vysokou výpovednou hodnotou, pretože dopĺňanie a systematické budovanie knižničného fondu ovplyvňuje všetky základné ukazovatele knižníc a predovšetkým kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb pre verejnosť.

Cieľ: 1 Rozšíriť knižnično-informačné služby v knižniciach NSK MU: Výstupu

A Prírastok knižničných jednotiek

MJ: kus Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

14000

14 000

Skutočnosť

14 739

14 731

R+2 2014 14 000

14 000

Plnenie cieľa: Knižnica je jediné miesto, kde sa dlohodobo uchovávajú a koncepčne budujú fondy kultúrneho a informačného dedičstva vo forme informačných zdrojov. Prírastok knižničných jednotiek sa v regionálnych knižniciach NSK udržal na úrovni predchádzajúceho roka, pretože bol len o 8 knižničných jednotiek nižší, čo je zanedbateľný jav.Podarilo sa tak zabrániť klesajúcej tendencii v oblasti akvizície. Poskytnutie účelových dotácií od zriaďovateľa na nákup knižničných dokumentov sa ukázalo ako vhodné riešenie, ktorým sa podarilo zvrátiť nepriaznivú situáciu pri budovaní knižničných fondov. Knižnice sa snažili čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky na nákup knižničného fondu priamo od vydavateľov a kníhkupcov s využitím rabatov (10-20%) i podávaním projektov do grantových schém a nadácií. Uvedený prírastok nie je však postačujúci a nespĺňa požiadavky knižničných štandardov, ktoré spracovala Slovenská národná knižnica v Martine a nie je v súlade s požiadavkami medzinárodných odborných inštitúcií (IFLA). Nedostatočné a nepravidelné dopĺňanie knižničného fondu sa prejavuje vo všetkých oddeleniach knižníc a následne ovplyvňuje všetky hlavné ukazovatele ich činnosti. Výraznou mierou prispelo na nákup knižničného fondu Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom Dotačného systému.

010.01.03 - Múzeá Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa výskumnú, zberateľskú, ochranársku a prezentačnú činnosť (odbornú činnosť) a náklady na prevádzku piatich regionálnych múzeí, ktoré spravujú takmer 442 tisíc zbierkových predmetov. Nedostatok finančných prostriedkov vážnym spôsobom dlhodobo ovplyvňuje odbornú činnosť múzeí, čo sa prejavuje aj na klesajúcej návštevnosti. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie múzeí.

Zodpovedná osoba: PhDr. Katarína Ürgeová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 334 348,00

1 340 415,00

1 343 597,53

6 000,00

5 980,00

5 770,00

0,00

0,00

0,00

1 340 348,00

1 346 395,00

1 349 367,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V zriaďovateľskej pôsobnosti NSK je päť múzeí, ktoré spravujú viac ako 446 tisíc zbierkových predmetov. S ich hlavným poslaním súvisí nadobúdanie, ochrana, ošetrovanie a prezentovanie zbierkového fondu, resp. kultúrneho dedičstva, čo múzeá komplexne zabezpečujú podľa plánu hlavných úloh. Rozpočet NSK sa používa aj na plnenie plánu odborných činností v oblasti vedecko-výskumnej, vzdelávacej, knižničnej, publikačnej a edičnej. Múzeá realizovali 107 výstav a množstvo kultúrno-výchovných podujatí, seminárov, prednášok, odborno-poradenských konzultácií a ďalších aktivít s cieľom prilákať do múzeí čo najviac návštevníkov. Spolupracujú s múzeami v zahraničí i na Slovensku. V rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií ROP OPIS-2012/2.1/06-DP, múzeá získali nenávratný finančný príspevok na digitalizáciu zbierkových fondov múzeí prostredníctvom projektu ""Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK"".

65 / 98

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov kraja o kultúrne dedičstvo MU: Výstupu

A Zvýšenie návštevnosti v regionálnych múzeách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

84 500

45 000

Skutočnosť

79 925

114 948

R+2 2014 71 000

71 500

Plnenie cieľa: Plnenie cieľa múzeá zabezpečujú formou stálych expozícií, krátkodobých výstav, kultúrno-výchovných podujatí, odborno-poradenských služieb, edičnou, propagačnou a publikačnou činnosťou, ktoré možno hodnotiť ako aktivity na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Návštevnosť v múzeách sa zvýšila aj vďaka tomu, že podujatia sú určené pre všetky vekové a záujmové skupiny a tematicky zamerané od odborných až po populárne záujmové aktivity pre deti i dospelých . Rozdieľ medzi plánovanou a skutočnou návštevnosťou spôsobila aj zmena štatstického spracovania údajov, z ktorých vychádzame pri hodnotení múzeí. Oganizácie pociťujú, že rozpočet znížený o finančné prostriedky na odbornú činnosť ovplyňuje počet i kvalitu výstavných, odborných i ostatných aktivít.a to aj napriek finačným prostriedkom, získaných z dotačných systémov MK SR a iných dotácií..

010.01.04 - Galérie Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa výskumnú, akvizičnú, reštaurátorskú a prezentačnú činnosť (odbornú činnosť) a náklady na prevádzku dvoch regionálnych galérií, ktoré majú v správe 8 135 kusov zbierkových predmetov, zastupujúcich všetky druhy výtvarného umenia . Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie kultúrnych zariadení v rámci realizovaných projektov EÚ.

Zodpovedná osoba: PhDr. Katarína Ürgeová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

618 210,00

565 026,83

566 585,59


256 670,57

282 188,58

172 568,72

0,00

0,00

0,00

874 880,57

847 215,41

739 154,31


Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj je zriaďovateľom dvoch galérií. Hlavné poslanie plnili v zmysle plánu hlavných úloh s dôrazom na odbornú správu galérijných zbierok, ich vedecké zhodnotenie a prezentáciu verejnosti. Galérie majú v správe 8 205 zbierkových predmetov, zastupujúcich všetky druhy výtvarného umenia . Na odbornú a akvizičnú činnosť získali galérie značné finančné prostriedky z dotačných systémov MK SR. Zrealizovali a sprístupnili 38 krátkodobých výstav a množstvo kultúrno-výchovných, vzdelávacich, tvorivých a hudobných podujatí., z ktorých najväčší ohlas mali podujatia v rámci Týždňa galérií. Galérie ako špecifické kultúrne organizácie prezentujúce umelecké diela domáceho, najmä regionálneho i vzácneho stredoeurópskeho pôvodu, majú nezastupiteľné miesto v sieti kultrnych inštitúcií nielen v kraji, ale aj na Slovensku. Obidve galérie spracovávajú zbierky v novom programe CEDVU pre centrálnu evidenicu diel v SNG, a sú zapojené do národného projektu Digitalizácia galérijných zbierok, ktorý koordinuje Slovenská národná galéria v Bratislave.

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem obyvateľov kraja o diela regionálnych výtvarných umelcov MU: Výstupu

A Zvýšiť návštevnosť v regionálnych galériách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

22 000

11 300

Skutočnosť

15 520

21 392

R+2 2014 22 300

22 500

Plnenie cieľa: Plnenie cieľa v galériách sa realizuje formou zvyšovania atraktivity stálych expozíci, krátkodobých výstav a kultúrno-výchovných podujatí a vposledných rokoch aj koncertov vážnej hudby, ktoré možno hodnotiť ako kultúrne podujatia na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Návštevnosť v galériách sa zvýšila, čo súvisí aj s kvalitou a kvantitou pripravených podujatí a aktivít oslovujúcich všetky vekové a záujmové skupiny. Napriek tomu že galérie získali značné finančné prostriedky z grantového systému MK SR, pociťujú znížený rozpočet o finančné prostriedky na odbornú a najmä akvizičnú činnosť.

010.01.05 - Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti, rôzne aktivity v oblasti záujmového vzdelávania, realizáciu školení realizátorov kultúry, prípravu a realizáciu odborných i kultúrno-výchovných podujatí z oblasti astronómie, edičnú a publikačnú činnosť. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie osvetových stredísk.



Upravený k 31.12.


925 439,00

924 579,00

931 979,89

98 217,31

74 787,53

74 787,53

0,00

0,00

0,00

1 023 656,31

999 366,53

1 006 767,42

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Osvetové strediská svoju pozornosť sústredili na organizovanie prioritných podujatí postupového charakteru v rámci záujmovo-umeleckej činnosti a tiež na množstvo podujatí z oblasti záujmového vzdelávania. Nemenej dôležitou súčasťou ich činnosti je metodická pomoc obciam pri organizovaní kultúrnych aktvít i v oblasti edičnej práce.

Cieľ: 1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície na území NSK

66 / 98

MU: Výstupu

A Celkový počet kultúrnych podujatí realizovaný ROS

MJ: počet podujatí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

2 000

2 100

Skutočnosť

2 679

2 627

R+2 2014 2 100

2 100

Plnenie cieľa: Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii regionálne osvetové strediská i Tekovská hvezdáreň v Leviciach zrealizovali 2 627 odborných, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, čo je len minimálny pokles ( -52 podujatí ). Realizovať podujatia sa im podarilo vďaka získaným finančným prostriedkom z mimorozpočtových zdrojov z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR, nadácií, sponzorských príspevkov a spoluprácou s obcami i ďalšími subjektami, ktoré sa posieľali na organizovaní podujatí. Každoročne je snahou osviet pripraviť nové typy podujatí, ktoré budú atraktívne smerom k verejnosti, ale budú mať i informačnú a vzdelávaciu hodnotu. Ich činnosť predstavuje širokú paletu aktivít v rôznych žánroch a oblastiach.Rozhodnutie obnoviť plnohodnotnú činnosť v regionálnych osvetových strediskách v Leviciach a v Komárne sa ukázalo ako správne. Osvety i hvezdáreň vyvíjali veľké úsilie o nadviazanie nových partnerstiev a spolupráce s rôznymi organizáciami na podujatiach s jediným cieľom, ponúknuť širokej verejnosti kvalitný kultúrny zážitok. Najväčším problémom Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a Regionálneho osvetového strediska v Komárne sú absentujúce vlastné priestory, v ktorých by mohli realizovať širokú škálu kultúrnych aktivít.

010.01.06 - Dotácie na zrekonštruovanie tepelného hospodárstva Komentár k projektu/prvku: Zmluva o poskytnutí dotácie na zrekonštruovanie tepelného hospodárstva OvZP NSK .



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

2 333,00

2 333,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

2 333,00

2 333,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Účelom poskytnutej dotácie je financovanie tej časti ceny za dodávku tepla pre dotknutú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK , ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, odpisom jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a nákladom na úroky z investičného úveru, z ktorého spoločnosť ENERGO – SK, a.s. financovala rekonštrukcie tepelného hospodárstva.

Cieľ: 1 Zmiernenie dopadov rekonštrukcie kotolne na cenu tepla jej znížením pre dotknutú OvZP NSK. MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

2 333,00

Skutočnosť

2 333,00

Plnenie cieľa: Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre Nitriansku galériu v Nitre v zmysle bodov 2.5 a 2.6 Zmluvy o poskytnutí dotácie predložením kalkulačných listov, na základe ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie o cene tepla, v ktorých si neuplatňuje oprávnené náklady na odpisy hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na odpisy jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a oprávnené náklady na úroky z investičného úveru, t.z., že kalkulačné listy, ktoré slúžia na výpočet ceny za dodávané teplo tieto vyššie spomenuté náklady neobsahujú. Na základe vyššie spomenutých skutočností možno konštatovať, že cieľ bol splnený, t.j. ENERGO-SK, a.s. za obdobie január - december 2012 fakturovala dotknutej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady.

010.02 - Grantový program na podporu kultúry Zámer: Podpora miestnej kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva



Upravený k 31.12.


204 100,00

577 812,57

563 942,67

19 100,00

37 714,00

37 714,00

0,00

0,00

0,00

223 200,00

615 526,57

601 656,67

010.02.01 - Dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK Komentár k projektu/prvku: NSK poskytuje finančné príspevky na realizáciu vybraných kultúrnych projektov v zmysle VZN NSK č. 4/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu na území NSK, a to na: prezentáciu živej kultúry/festivaly, prehliadky, súťaže/, kultúrne aktivity pre deti a mládež, publikačnú činnosť a ochranu hmotného kultúrneho dedičstva.

Zodpovedná osoba: Mgr. Slávka Balážiová

67 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


170 000,00

170 000,00

166 130,10


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

166 130,10

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky subjekty použili na rôzne kultúrne aktivity ako: fašiangové slávnosti, veľkonočné a vianočné slávnosti obcí, na vydanie publikácii o obci a publikácií o prvých písomných zmienkach o vzniku obcí, na rôzne hudobné a spevácke slávnosti, koncerty obcí, základných škôl a združení, na kultúrne činnosti v detských táboroch, na rôzne fotografické a umelecké výstavy, na kultúrne akcie venované ľudovým zvykom a tradíciám, za zakúpenie kostýmov, rekvizít a scény divadelných súborom na rôzne kultúrne akcie, medzi ktoré patrí: Musica sacra 2012, Ceny Pavla Straussa, Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach. XVII. celoslovenské folklórne turičné slávnosti v Martovciach, Nitrianske univerzitné dni, festival Gorazdov Močenok, Levické hradné dni a mnoho ďaľších.

Cieľ: 1 Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umenia na území NSK a chrániť kultúrne dedičstvo MU: Výstupu

A Počet schválených projektov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

500

520

Skutočnosť

557

654

R+2 2014 875

875

Plnenie cieľa: V súlade s uznesením č. 57/2012 Zstupiteľstva NSK zo dňa 19. marca 2012 sa poskytli dotácie na podporu kultúry schválených subjektom po jednotlivých okresoch Nitrianskeho samosprávneho kraja. Skutočné čerpanie 169 450, € k 31. 12. 2012 zodpovedá aktuálnemu spracovaniu agendy zmlúv - registrácie a platby (nakoľko súčasťou agrndy je 654 zmlúv o poskytnutí dotácie). Z celkovej schválenej sumy 170 000, € neboli poukázané prostriedky od subjektov : Nobilitas Carpathiae – Spomienková slávnosť na Jána Thaina, zakladateľa Mestského múzea v Nových Zámkoch, umiestnenie pamätnej tabule a vernisáž výstavy 100, - Eur (zmluva č. 437/2012) na základe odmietnutia schválenej dotácie nepodpísaním zmluvy z dôvodu nízkej finančnej hodnoty Gbelce crassiceps – pre pomoc prírode Gbelce – Medzinárodné ornitologické tábory v Gbelciach 150, - Eur (zmluva č. 528/2012) na základe dobrovoľného odstúpenia od zmluvy ARS STUDIO Nitra - Medzinárodné sochárske a maliarske sympózium Júliusa Bartfaya 300, - Eur (zmluva č. 93/2012)na základe odmietnutia schválenej dotácie nepodpísaním zmluvy.

010.02.02 - Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Komentár k projektu/prvku: NSK poskytuje finančné príspevky na obnovu vybraných národných kultúrnych pamiatok na území kraja v zmysle VZN NSK č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území NSK „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“.

Zodpovedná osoba: PhDr. Miloš Bača ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

14 100,00

22 800,00

22 800,00


14 100,00

5 400,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

28 200,00

28 200,00

28 200,00


Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Zastupiteľstvo NSK na svojom 22. riadnom zasadnutí dňa 19. marca 2012, uznesením č. 58/2012 schválilo dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2012 v celkovej sume 28 200,- eur pre 16 subjektov, ktoré splnili požiadavky stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení NSK č. 3/2010.

Cieľ: 1 Podporiť obnovu a ochranu národných kultúrnych pamiatok na území NSK MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

20

Skutočnosť

20

16

R+2 2014 20

20

Plnenie cieľa: Poskytovaním dotácií na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja sa dôsledne napĺňajú ciele stanovené vo VZN NSK č. 3/2010, a to podpora rekonštrukcie a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré patria do kultúrneho dedičstva nášho kraja. Súčasne sú symbolom jeho slávnej minulosti a bohatých kultúrnych tradícií, ako aj vyhľadávaným cieľom návštevníkov kraja, teda dôležitým činiteľom rozvoja cestovného ruchu v našom kraji.

010.02.03 - Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie Komentár k projektu/prvku: Aktivity zahrnuté v tomto prvku sú zamerané na získanie dotácií z grantového programu MK SR a fondov Európskej únie, prípadne aj z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Finančného mechanizmu Nórska na celkové obohatenie kultúrnej ponuky pre občanov.

Zodpovedná osoba: PhDr. Silvia Detvayová, PhDr. Katarína Ürgeová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


20 000,00

348 716,34

348 716,34

5 000,00

32 314,00

32 314,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

381 030,34

381 030,34

68 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aktivity zahrnuté v tomto prvku sú zamerané na získanie dotácií z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR, prípadne aj z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Finančného mechanizmu Nórska na celkové obohatenie kultúrnej ponuky pre občanov.

Cieľ: 1 Zvýšiť aktivitu pri získavaní finančných prostriedkov z MK SR a fondov EÚ MU: Výstupu

A Počet kultúrnych organizácií, ktoré získali dotácie v jednotlivých rokoch

MJ: počet organizácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

21

21

Skutočnosť

19

21

R+2 2014 21

21

Plnenie cieľa: Všetkých 21 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK požiadalo o dotáciu z Dotačného systému Ministerstva kultúry ma rok 2012 resp. sa zapojilo do podprogramu Kultúrne poukazy. Z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR získali organizácie celkovo 237 217 € bežných výdavkov a 28 000 € kapitálových výdavkov. Z toho spolufinancovanie predstavovalo 24 321 € bežných výdavkov a 4 314 € kapitálových výdavkov. Získané finančné prostriedky organizácie použili na doplnenie zbierkových fondov, na nákup knižničných dokumentov, na prípravu nových inscenácií, na realizáciu kultúrnych podujatí a zahraničnú reprezentáciu.

010.02.04 - Ostatné grantové aktivity Komentár k projektu/prvku: Oddelenie hospodársko-riadiacich činností Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry prerozdeľuje finančné prostriedky na vybrané kultúrne projekty a na pomoc znižovania nezamestnanosti z troch grantových aktivít. a/ Príprava a realizácia postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti Hviezdoslavov Kubín sú podporované z Krajského školského úradu , b/ príprava, naštudovanie a realizácia nových divadelných inscenácií v jazyku národnostných menšín sú podporované z Úradu vlády, sekcie menšinových kultúr a c/ projekt znižovania nezamestnanosti podporuje Európsky sociálny fond.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

36 296,23

26 296,23


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

36 296,23

26 296,23

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Napĺňanie všetkých troch častí ostatných grantových aktivít je plne v rukách pracovníkov príslušných inštitúcií priamo zaangažovaných v grantových aktivitách.

Cieľ: 1 Prednesom poézie a prózy učiť láske k svoje domovine, láske k rodnej reči a ctiť si tradície. MU: Výstupu

A počet postupových súťaží

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

7

10

Skutočnosť

10

12

Plnenie cieľa: NSK berie ako svoju povinnosť cez Regionálne osvetové strediská podporovať súťaže v prednese poézie a prózy a tým dávať možnosť mladým z Nitrianskeho kraja prezentovať svoju lásku k materinskej reči. Pribúdanie nových milovníkov materinskej reči má neustále stúpajúcu tendenciu a tým potvrdzuje opodstatnenosť recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín, ku ktorým pribudol Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenských povestí a Dobré slovo - súťaž v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku.

Cieľ: 2 Podpora rozvoja divadelného života s osobitým zameraním na zvyšovanie kultúrnej úrovne občanov maďarskej národnosti. MU: Výstupu

A počet schválených projektov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

6

4

Skutočnosť

3

0

Plnenie cieľa: V roku 2012 neprišla z Úradu vlády, zo sekcie menšinových kultúr, žiadna dotácia.

Cieľ: 3 Znižovanie nezamestnanosti a podpora udržania pracovných návykov. MU: Výstupu

A počet zamestnancov podporovaných ESF

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2011

2012

2013

2014

Plán

1

2

Skutočnosť

4

1

Plnenie cieľa: V roku 2012 využila možnosť Európskeho sociálneho fondu jedna inštitúcia a zamestnala jedného zamestnanca.

010.03 - Podpora kultúrnych aktivít na území kraja

69 / 98

Zámer: Podpora významných kultúrno-spoločenských podujatí



Upravený k 31.12.


55 300,00

56 100,00

54 250,43


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

55 300,00

56 100,00

54 250,43

Spolu

010.03.01 - Cyrilo-metodské slávnosti Komentár k projektu/prvku: Súčasťou cyrilo-metodských osláv sú výstavy, koncerty, prednášky, divadelné predstavenia a ďalšie podujatia.



Upravený k 31.12.


3 500,00

3 500,00

3 500,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Kvalitnou dramaturgiou a reprezentatívnym výberom sprievodných akcií Cyrilo-Metodských slávností si podujatie udržuje vysokú úroveň.

Cieľ: 1 Priblížiť osobnosti a udalosti veľkomoravského obdobia našich dejín MU: Výstupu

A Počet návštevníkov.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

4500

4500

Skutočnosť

3700

4 000

R+2 2014 4 000

4 000

Plnenie cieľa: NSK v rámci pomoci mestu Nitra pri organizovaní Cyrilo-metodských osláv podporilo usporiadanie ohňovej show v rámci historického festivalu sokoliarskou spoločnosťou Hieraaetus a vystúpenie skupiny The Backwards.

010.03.02 - Cyrilo-metodská národná púť Komentár k projektu/prvku: NSK každoročne poskytuje finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvu Nitra na zabezpečenie národnej púte po stránke technickej: výstavba pódia, ozvučenie, inštalácia veľko-plošnej obrazovky, výzdoba areálu Nitrianskeho hradu.



Upravený k 31.12.


3 500,00

3 500,00

3 500,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK každý rok poskytuje dotáciu Biskupstvu Nitra na zabezpečenie národnej púte po technickej stránke (pódium, ozvučenie, prenájom a inštalácia veľkoplošnej obrazovky, výzdoba miesta konania púte). Cyrilo-metodská národná púť sa v roku 2012 uskutočnila na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Cieľ: 1 Podporiť dôstojný priebeh národnej cyrilo-metodskej púte MU: Výstupu

A Počet účastníkov národnej púte


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

4700

4700

Skutočnosť

4000

4 000

R+2 2014 4 000

4 000

Plnenie cieľa: Aj v roku 2012 využilo Biskupstvo Nitra dotáciu od NSK na zabezpečenie sv. omše pri realizácii Cyrilo-metodskej národnej púte a to na prípravu ozvučenia, osvetlenia a inštaláciu veľkoplošnej LED obrazovky počas sviatku sv. Cyrila a Metoda.

010.03.03 - Medzinárodný festival Divadelná Nitra 70 / 98

Komentár k projektu/prvku: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom na Slovensku. Koná sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Je to výberová, nesúťažná prehliadka rôznych štýlov a typov divadelného umenia, ktorá má ohlas doma i v zahraničí.



Upravený k 31.12.


10 000,00

10 000,00

10 000,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Divadelná Nitra je svojim spôsobom ojedinelým festivalom európskeho rozmeru na Slovensku, svojou avangardnou dramaturgiou, rozmanitosťou a pestrosťou žánrov dáva možnosť obyvateľom Nitrianskeho kraja zorientovať sa vo svetových trendoch a porovnať našu úroveň s najlepšími inscenáciami z celej Európy.

Cieľ: 1 Podpora pestrej ponuky dramatického umenia z domova i zo zahraničia a sprievodných festivalových podujatí MU: Výstupu

A Počet divákov

MJ: počet divákov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3000

4000

Skutočnosť

4948

4 220

R+2 2014 4000

4000

Plnenie cieľa: Finančné prostriedky na základe zmluvy o spolupráci medzi Divadelnou Nitrou a NSK boli použité na PR a komunikáciu, anketu Dosky, kvety pre účinkujúce subory, vysielanie reklamy festivalu , energie, komunikačné náklady, inzerciu a technické zabezpečenie festivalu a Meeting pointu.

010.03.04 - Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí Komentár k projektu/prvku: Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj kultúrnych inštitúcií a funguje ako katalyzátor pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu. Prelínanie kultúr a spoznávanie susedov prispieva k obohateniu života na oboch stranách hraníc. Nitriansky samosprávny kraj deklaruje podporu cezhraničnej spolupráci zmluvami s partnerskými župami.



Upravený k 31.12.


4 000,00

4 000,00

4 000,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj kultúrnych inštitúcií a funguje ako katalyzátor pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu. Prelínanie kultúr a spoznávanie susedov prispieva k obohateniu života na oboch stranách hraníc.

Cieľ: 1 Podpora aktivít podporujúcich súdržnosť regiónu, podpora kultúrnych tradícií regiónu, podpora vytvárania spoločných kultúrnych a turistických produktov, posilnenie spolupráce osvetových stredísk, galérií, múzeí a verejných knižníc. MU: Výstupu

A Počet schválených projektov.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

5

5

Skutočnosť

8

6

R+2 2014 6

6

Plnenie cieľa: Nitriansky samosprávny kraj výrazným spôsobom podporil cezhraničnú spoluprácu podporou najväčších projektov, ktoré zastrešujú naše kultúrne inštitúcie. ROS Levice - medzinárodný folklórny festival, KOS Nitra - festival slovenskej národnostnej menšiny v maďarskej obci Dorog, účasť oboch županov, Tekovská hvezdáreň - podpora prezentácie prenosného planetária v Maďarsku a v Česku, podpora spolupráce Múzea J. Thaina v Nových Zámkoch s Duna múzeum Ostrihom, exkurzia zamestnancov knižníc NSK v Pécsi.

010.03.05 - Prehliadka neprofesionálnej kultúry Komentár k projektu/prvku: Zámerom NSK je založiť tradíciu kvalitných a pravidelných prehliadok neprofesionálnej kultúry v našom kraji, ktoré budú kultúrnym sviatkom a ocenením najlepších súborov i jednotlivcov, ktorí získajú titul „Laureát prehliadky“ a Ďakovný list predsedu NSK.



Upravený k 31.12.


6 000,00

6 000,00

5 999,75


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

5 999,75

Spolu

71 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Tradíciu prehliadok neprofesionálnej kultúry v Nitrianskom kraji sa podarilo udržať. Prehliadky Srdce, duša, radosť sa stali miestom prezentácie tých najlepších z najlepších jednotlivcov a súborov z Nitrianskeho kraja, ktorí úspešne reprezentovali Nitriansky kraj na prehliadkach a festivaloch doma i v zahraničí.

Cieľ: 1 Prezentovať a oceniť najlepších predstaviteľov neprofesionálnej kultúry v kraji MU: Výstupu

A Počet záčastnených súborov a sólistov

MJ: počet zúčastnených Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

7

R+2 2014

7

Skutočnosť

7

7

7

Plnenie cieľa: Prehliadka Srdce, duša, radosť opäť spnila nad všetko očakávanie svoje opodstatnenie. Nadšení diváci v hľadisku Jókaiho divadla v Komárne tlieskali mladým i tým skôr narodeným neprofesionálnym umelcom Nitrianskeho kraja, ktorí sa predstavili priam profesionálnymi vystúpeniami. Na záver sa už stalo peknou tradíciou oceňovanie našich obetavých spoluobčanov, ktorí svoj život zasvätili kultúre, pri príležitosti sviatku osvetových pracovníkov.

010.03.08 - Prehliadka divadiel krajín V4 –Stretnutie/Setkání/Spotkanie/Tálalkozás, Staré divadlo v Nitre Komentár k projektu/prvku: Oboznámenie obyvateľov kraja s tvorbou umeleckých škôl a profesionálnych divadiel štátov Vyšehradskej štvorky v oblasti dramatickej tvorby pre deti a mládež.



Upravený k 31.12.


2 500,00

2 500,00

2 500,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prehliadka divadiel V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Talalkozás, ktorá sa každoročne koná v SDKS v Nitre oboznamuje obyvateľov NSK s novými trendami v produkcii pre deti a mládež, s novými postupmi vo výuke na umeleckých školách V4, ktoré sa zaoberajú výchovou novej generácie umelcov tvoriacich pre deti a mládež.

Cieľ: 1 Naučiť deti a mládež chodiť do divadla MU: Výstupu

A Počet divákov

MJ: počet divákov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3000

3000

Skutočnosť

5450

5 730

R+2 2014 4 000

4 000

Plnenie cieľa: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa neuspokojuje dotáciou z NSK, ale je úspešné aj pri získavaní dotácií z rôznych grantových systémov a tak môže obohacovať festival o možnosť vystúpení špičkových umelcov pre deti a mládež z krajín V4 a tým lákať nových návštevníkov a zvyšovať merateľný ukazovateľ prvku. Využitie hracích priestorov v Starom divadle a na Mestskej tržnici bolo na 100%.

010.03.11 - Akademická Nitra Komentár k projektu/prvku: Jedinečná príležitosť pre obyvateľov Nitrianskeho kraja behom pár dní poznať ľudové zvyky a obyčaje celého sveta. Súbory hosťujú podľa záujmu na viacerých miestach nášho kraja.



Upravený k 31.12.


12 000,00

12 000,00

12 000,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Folklórny festival Akademická Nitra dáva možnosť každé dva roky obyvateľom Nitrianskeho kraja oboznámiť sa s tvorbou všetkých slovenských vysokoškolských folklórnych súborov a konfrontovať ich umenie s umením rôznych súborov z celého sveta.

Cieľ: 1 Projektom medzinárodného charakteru oboznámiť obyvateľov Nitrianskeho kraja s folklórom celého sveta v podaní vysokoškolských súborov MU: Výstupu

A Počet divákov v Nitrianskom regióne

MJ: počet divákov Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

0

3000

R+2 2014 3 000

3000

3 000

Plnenie cieľa: Finančné prostriedky poskytnuté NSK Univerzite Konštantína Filozofa pomohli zrealizovať montáž akad. scény, svetelný design, scénický zvuk,reklamné predmety, voľné grafiky ako ceny pre víťazov, prepravné služby, ubytovanie a zosnímanie festivalu.

72 / 98

010.03.13 - Svätý Urban Komentár k projektu/prvku: Predstavením najlepších vín z Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, Nitrianskej vínnej cesty, ponúknutím kvalitných, domácich výrobkov malých farmárov, tkz. predajom z dvora, chceme podporiť rozvoj agroturistiky v našom kraji.



Upravený k 31.12.


7 300,00

7 300,00

7 300,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

7 300,00

7 300,00

7 300,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prezentácia najlepších vín z Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, Nitrianskej vínnej cesty, regionálnych kulinárskych špecialít a kvalitných domácich produktov malých farmárov a remeselníkov je tá správna cesta k rozvoju agroturistiky a turistického ruchu v Nitrianskom kraji.

Cieľ: 1 Predstaviť Nitriansky kraj ako vinársky región so živou vinohradníckou tradíciou MU: Výstupu

A Počet návštevníkov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

1100

1100

Skutočnosť

1200

1 200

R+2 2014 1100

1100

Plnenie cieľa: Kvalitné vína, krajové špeciality a bohatý kultúrny program sú zárukou úspechu a navýšenia merateľného ukazovateľa prvku. V roku 2012 sa sviatok sv. Urbana stal súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny na území NSK. Spojením NSK, mesta Nitry a SACR sa podarilo pripraviť mimoriadne úspešné podujatie, ktoré zaplnilo Svätoplukovo námestie v Nitre.

010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm Komentár k projektu/prvku: Festival je medzinárodná i medzirezortná burza poznatkov s priamymi kontaktami medzi zainteresovanými politikmi, manažérmi, špičkovými výskumníkmi a tvorcami umeleckých hodnôt.



Upravený k 31.12.


1 000,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Medzinárodný filmový festival Agrofilm je najväčším filmovým festivalom svojho druhu na území Európy a jeho názov sa stal dobrou značkou, ktorá propaguje Nitriansky kraj po celom svete, avšak v roku 2012 sa neuskutočnil.

Cieľ: 1 Šíriť poznatky vedy, výskumu a praxe v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, ekológie a kvality života obyvateľstva.. MU: Výstupu

A Počet premietaných filmov.

MJ: počet filmov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

90

90

Skutočnosť

96

0

R+2 2014 90

90

Plnenie cieľa: Agrofilm-medzinárodný filmový festival sa v roku 2012 neuskutočnil.

010.03.15 - Ocenenie osobností NSK Komentár k projektu/prvku: V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK (ďalej VZN) č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 2/2008 o udeľovaní ocenení NSK, v znení VZN NSK č. 8/2008 č. II, ods. 12, najvyššie ocenenie NSK - "Cenu NSK", možno každoročne udeliť najviac trom osobám.

Zodpovedná osoba: PhDr. Miloš Bača ( v eurách )


Upravený k 31.12.


5 500,00

5 500,00

4 808,11


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

4 808,11

Spolu

73 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V súlade s VZN NSK č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 2/2008 o udeľovaní ocenení NSK, v znení VZN NSK č. 8/2008 Zastupiteľstvo NSK na svojom 25. riadnom zasadnutí dňa 20. augusta 2012 udelilo Cenu NSK Prof. PhDr. Petrovi Libovi, DrSc., PhDr. Titusovi Kolníkovi, DrSc., a PhDr. Emilovi Vontorčíkovi. Ceny NSK im boli slávnostne odovzdané na 27. mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK dňa 22. 10. 2012. Finančné prostriedky určené na tento účel boli použité na finančné odmeny oceneným (3 x 830 eur), na kvetinovú výzdobu sály, kvety pre ocenených, kultúrny program a občerstvenie pre ocenených i prítomných hostí. Vzhľadom na pretrvávajúcu finančnú krízu sme celé slávnostné podujatie zabezpečili maximálne hospodárne, čím bola ušetrená časť finančných prostriedkov.

Cieľ: 1 Morálne i finančné ocenenie vynikajúcich osobností, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. MU: Výstupu

A Počet osôb.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

3

3

Skutočnosť

5

3

R+2 2014 3

3

Plnenie cieľa: Každoročným oceňovaním významných osobností žijúcich v našom kraji Nitriansky samosprávny kraj postupne buduje tradíciu morálneho spoločenského oceňovania osobností vedy, kultúry, zdravotníctva, ekonomiky a iných oblastí života kraja, ktorá je vyjadrením vďaky za ich celoživotnú prácu a osobný prínos k rozvoju kraja, ako aj príkladom pre ostatných občanov, najmä mládež. Preto oceňovanie sa teší stále väčšej pozornosti zo strany obyvateľov kraja a s pozitívnymi reakciami širokej verejnosti.

010.03.16 - Konferencia o využívaní nových poznatkov v kultúre Komentár k projektu/prvku: Účastníkmi konferencie sú riaditelia kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, zástupcovia odborov kultúry z ostatných krajov Slovenska, zástupcovia UKF v Nitre, zástupcovia družobných krajov. Konferencia slúži ako ideálne miesto na oboznámenie sa s novými poznatkami na poli kultúry a na výmenu skúseností i cenných informácií medzi účastníkmi konferencie.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

1 800,00

642,57


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

1 800,00

642,57

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Účastníkmi konferencie sú riaditelia kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, zástupcovia odborov kultúry z ostatných krajov Slovenska, zástupcovia UKF v Nitre, zástupcovia družobných krajov. Konferencia slúži ako ideálne miesto na oboznámenie sa s novými poznatkami na poli kultúry a cestovného ruchu a na výmenu skúseností medzi účastníkmi konferencie.

Cieľ: 1 Realizáciou konferencie s medzinárodnou účasťou prispieť k skvalitneniu práce kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pri zachovávaní a šírení kultúrneho dedičstva na území NSK. MU: Výstupu

A Počet účastníkov konferencie


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

75

Skutočnosť

80

R+2 2014 0

75

Plnenie cieľa: Medznárodná konferencia vysoko prekročila očakávania usporiadateľov i účastníkov. Viaceré príspevky vyvolali vášnivú debatu v pléne a naplnili tak zmysel konferencie. Osvedčila sa spolupráca s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej prednášajúci pripravili veľmi zaujímavú druhú časť našej konferencie.

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer: Účinné efektívne a transparentné zabezpečovanie sociálnych služieb

Zodpovedná osoba: PaedDr. Miluša Budayová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


26 314 567,96

26 503 178,17

26 450 011,54

1 299 613,92

1 330 401,35

885 270,67

0,00

0,00

0,00

27 614 181,88

27 833 579,52

27 335 282,21

011.01 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Zámer: Komplexné sociálne služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS

Zodpovedná osoba: Mgr. Gabriela Ábelová

74 / 98

( v eurách )



22 916 927,96

23 239 498,31

23 238 793,06

1 299 613,92

1 330 401,35

885 270,67

0,00

0,00

0,00

24 216 541,88

24 569 899,66

24 124 063,73


Upravený k 31.12.

011.01.01 - ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Komentár k projektu/prvku: Kvalitné a kvalifikované poskytovanie sociálnej služby občanom na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb, ako aj investície plánované v rámci projektov EÚ.

Zodpovedná osoba: Mária Gažová ( v eurách )



18 801 330,91

18 811 943,93

1 164 229,69

1 070 198,43

680 985,55

0,00

0,00

0,00

19 768 341,69

19 871 529,34

19 492 929,48


Upravený k 31.12.

18 604 112,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpanie výdavkov na tomto prvku zahŕňa výdavky zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení sociálnych služieb.

Cieľ: 1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni roku 2010. MU: Výstupu

A Objem finančných prostriedkov na jedného klienta/mesiac.

MJ: euro Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

498

532

Skutočnosť

532

546

R+2 2014 542

545

Plnenie cieľa: Výdavky na jedného klienta sú výššie ako plánovaná skutočnosť. K zvýšeniu finančnej podpory na jedného klienta prispelo prijatie VZN č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o platení úhrad a iných platieb v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Zvýšené príjmy z úhrad boli premietnuté do bežných výdavkov ZSS, čo prispelo k zvýšeniu výdavkov na jedného klienta.

011.01.02 - ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Komentár k projektu/prvku: Kvalitné poskytovanie služby v zariadení sociálnych služieb pre deti a dospelých, s cieľom zvýšenia kvality poskytovania starostlivosti. Rozpočtované kapitálové výdavky predstavujú najmä investície do rekonštrukcie a modernizácie zariadení sociálnych služieb.



Upravený k 31.12.


3 930 220,00

4 008 613,26

4 012 669,53

120 384,23

98 594,39

42 710,15

0,00

0,00

0,00

4 050 604,23

4 107 207,65

4 055 379,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Výdavky v rámci uvedeného prvku boli určené na úhradu nákladov spojených s pokytovaním sociálnych služieb piatich zariadení sociálnych služieb pre deti s prevažne celoročnou pobytovou formou s celkovou kapacitou 449 osôb. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na rekonštrukciu a modernizáciu ZSS.

Cieľ: 1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni roku 2010. MU: Výstupu

A Objem finančných prostriedkov na jedného klenta/mesiac.

MJ: euro Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

724

677

Skutočnosť

737

702

R+2 2014 670

675

Plnenie cieľa: Cieľ prvku sa podarilo udržať, objem finančných prostriedkov poskytnutých na jedného klienta je vyšší ako plánovaná skutočnosť. K zvýšeniu finančnej podpory na jedného klienta prispelo zvýšenie úhrad za poskytnuté sociálne služby v zmysle VZN č. 5/2012.

011.01.03 - Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko Komentár k projektu/prvku: Kvalitné poskytovanie starostlivosti deťom v zariadeniach sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately. 75 / 98

Zodpovedná osoba: Mgr. Gabriela Ábelová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


319 982,00

319 980,00

319 973,91


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

319 982,00

319 980,00

319 973,91

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V krízovom sredisku SOS Hurbanovo sa poskytujú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolu 32 klientom.

Cieľ: 1 Prijatie psychológa do trvalého pracovného pomeru. MU: Výstupu

A Počet psychológov

MJ: počet psychológov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

2

1

Skutočnosť

1

2

R+2 2014 1

1

Plnenie cieľa: V roku 2012 bola v krízovom stredisku psychologická starostlivosť zabezpečená 1 psychológom prijatým na zmluvu - 8 hod. mesačne a 1 psychológom, ktorý vykonáva prácu na dohodu - 20 hod. mesačne. Vzľadom na charakter klientov je potrebné zamestnať v budúcom období psychológa na plný úväzok.

011.01.04 - Pestúnska starostlivosť Komentár k projektu/prvku: Poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti maloletým deťom, ktorým bola štátom nariadená pestúnska starostlivosť.

Zodpovedná osoba: Mgr. Gabriela Ábelová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


37 177,00

37 177,14

37 177,14


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

37 177,00

37 177,14

37 177,14

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj zabezpečuje prevádzku v troch zariadeniach pestúnskej starostlivosti, kde sa pestúni starajú o 12 nezaopatrených detí: ZPS v Nitre, Brezová č.4 - 3 deti, ZPS vo Vinodole č. 183 - 1 dieťa, ZPS v Nových Zámkoch, Cintorínska č. 15 - 8 detí.

Cieľ: 1 Zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadení pestúnskej starostlivosti MU: Výstupu

A Počet zakúpeného technického vybavenia zariadení pestúnskej starostlivosti

MJ: počet vybavenia Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

8

8

Skutočnosť

8

8

R+2 2014 8

8

Plnenie cieľa: Do zariadení pestúnskej starostlivosti bolo v roku 2012 pribežne zakupované materiálno-technické vybavenie a bola financovaná ich prevádzka a odmena pestúnov.

011.01.05 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo Komentár k projektu/prvku: Zmluva o poskytnutí dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva OvZP NSK .



Upravený k 31.12.


10 436,96

10 436,96

6 253,20


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

10 436,96

10 436,96

6 253,20

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Účelom poskytnutej dotácie je financovanie tej časti ceny za dodávku tepla pre dotknuté organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK , ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, odpisom jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a nákladom na úroky z investičného úveru, z ktorého spoločnosť ENERGO – SK, a.s. financovala rekonštrukcie tepelného hospodárstva.

76 / 98

Cieľ: 1 Zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre dotknutú OvZP NSK MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

4105

10 436,96

4104,83

6 253,20

R+2 2014 1 687,00

1 687,00

Plnenie cieľa: Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 2 zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v zmysle bodov 2.5 a 2.6 Zmluvy o poskytnutí dotácie predložením ich kalkulačných listov, na základe ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie o cene tepla, v ktorých si neuplatňuje oprávnené náklady na odpisy hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na odpisy jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a oprávnené náklady na úroky z investičného úveru, t.z., že kalkulačné listy, ktoré slúžia na výpočet ceny za dodávané teplo tieto vyššie spomenuté náklady neobsahujú. Na základe vyššie spomenutých skutočností možno konštatovať, že cieľ bol splnený, t.j. ENERGO-SK, a.s. za obdobie január - december 2012 fakturovala dotknutým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady.

011.01.07 - Dotácie z MPSVaR SR (lotérie) Komentár k projektu/prvku: Zlepšenie podmienok života obyvateľov ZSS v pôsobnosti NSK a tým aj zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónu.

Zodpovedná osoba: Ing. Emília Tóthová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

15 000,00

51 380,18

40 195,49


15 000,00

154 309,53

154 306,33


0,00

0,00

0,00

30 000,00

205 689,71

194 501,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR sú prerozdeľované zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 544/2010 o dotáciách verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb . NSK sa uchádzal o dotácie pre 23 zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, z toho bolo schválených 16 žiadostí.Celková výška získaných dotácií v roku 2012 bola nižšia oproti roku 2011 o 6200 eur.V položke bežné výdavky je zarátaný odvod nevyčeraných dotácií z roku 2011. V položke kapitálové výdavky sú zahrnuté finančné prostriedky na nákup špeciálnych motorových vozidiel, ktoré v súlade so zmluvou z r. 2011 mohli byť zakúpené v rozpočtovom roku 2012.

Cieľ: 1 Podpora rozvoja sociálnych služieb MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

26

13

Skutočnosť

13

16

R+2 2014 13

13

Plnenie cieľa: V roku 2012 bolo schválených 16 projektov, z toho na kapitálové výdavky 6 projektov (najmä na zakúpenie špeciálnych motorových vozidiel) , 8 projektov na bežné výdavky a 2 projekty zahŕňali aj kapitálove aj bežné výdavky na humanizáciu a skvalitňovanie sociálnych služieb.

011.01.08 - Ostatné grantové aktivity Komentár k projektu/prvku: Účelné využitie poskytnutého príspevku zo ŠR a príspevku ESF na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

10 579,86

10 579,86


0,00

7 299,00

7 268,64


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

17 878,86

17 848,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prispevok je poskytnutý z ESF a štátneho rozpočtu SR v zmysle Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Národného projektu NP - II-2/A Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Z tohto príspevku sú financované mzdy a odvody pracovníkov a materiálne vybavenie chránenej dielne. Kapitálové výdavky poskytnuté z Obvodného úradu Nitra z projektu prevencie kriminality boli použité na vybudovanie kamerového systému v ZSS "Nitrava".

Cieľ: 1 Zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zariadeniach sociálnych služieb. MU: Výstupu

A Počet ZSS, ktoré zamestnávajú uchádzačov o zamestnanie z úradu práce.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

8

7

Skutočnosť

7

6

R+2 2014 4

6

Plnenie cieľa: Plánovaný ukazovateľ nebol splnený. V roku 2012 len šesť zariadení sociálnych služieb uzatvorilo dohodu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 77 / 98

011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS Zámer: Integrácia obyvateľov ZSS do života spoločnosti

Zodpovedná osoba: Ing. Tatiana Sedláková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 640,00

4 301,16

4 300,88


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

4 640,00

4 301,16

4 300,88

Spolu

011.02.01 - Nitriansky Oskar Komentár k projektu/prvku: Nácvik a realizácia vystúpení prijímateľov sociálnych služieb DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na krajskej prehliadke dramatickej tvorby.



Upravený k 31.12.


1 160,00

632,59

632,59


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 160,00

632,59

632,59

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 18. mája 2012 sa v Kultúrnom dome v Kozárovciach uskutočnila celokrajská prehliadka dramatickej tvorby pod názvom "Nitriansky Oskar". Prehliadky sa zúčastnilo 15 domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Spolu na tomto podujatí vystúpilo 52 detí a 102 dospelých klientov. Finančné prostriedky rozpočtované na túto akciu boli použité na zakúpenie balíčkov pre všetkých účinkujúcich.

Cieľ: 1 Podpora záujmových aktivít a sebarealizácie prijímateľov sociálnych služieb MU: Výstupu

A Počet účastníkov Nitrianskeho Oskara


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

150

150

Skutočnosť

170

154

R+2 2014 150

150

Plnenie cieľa: Cieľ akcie "Nitriansky Oskar" bol splnený, na akcii aktívne vystúpilo so svojim programom 154 klientov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s rôznym druhom postihnutia -s telesným postihnutím, s psychiatrickými diagnózami, s poruchami správania a s kombináciou týchto postihnutí z rôznych vekových kategórií.

011.02.02 - MLOK Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie športových aktivít prijímateľov sociálnych služieb v DSS v rámci ich sociálno-pracovnej rehabilitácie s cieľom zvyšovať potenciál ich fyzickej zdatnosti.



Upravený k 31.12.


1 160,00

938,00

938,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 160,00

938,00

938,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 28. júna 2012 sa v priestorch ZSS "V kaštieli" Horné Obdokovce uskutočnil 7. ročník Malej letnej olympiády klientov DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK - MLOK. Olympiády sa zúčastnilo 139 klientov z 15-tich DSS. Finančné prostriedky NSK boli použité na zakúpenie upomienkových predmetov pre všetkých športovcov.

Cieľ: 1 Podpora športových aktivít a sebarealizácie prijímateľov sociálnych služieb MU: Výstupu

A Počet účastníkov MLOKu


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

100

110

Skutočnosť

140

139

R+2 2014 120

120

78 / 98

Plnenie cieľa: Cieľ akcie "Malá letná olympiáda klientov DSS " bol splnený, v športových disciplínach aktívne súťažilo 139 klientov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s rôznym druhom postihnutia - s mentálnym postihnutím, klienti s psychiatrickými diagnózami, s poruchami správania a s kombináciou týchto postihnutí z rôznych vekových kategórií.

011.02.03 - Domov baví domov Komentár k projektu/prvku: Kultúrno - spoločenské aktivity v rámci mesiaca úcty k starším samotnými prijímateľmi v zariadeniach pre seniorov a ich prezentácia v rámci kraja.



Upravený k 31.12.


1 160,00

1 841,76

1 841,76


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 160,00

1 841,76

1 841,76

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 31.10.2012 sa uskutočnila celokrajská prehliadka tvorby obyvateľov zariadení pre seniorov "Domov baví domov" spojený s "Dňom poďakovania". Podujatie sa konalo v Dome Matice Slovenskej v Nových Zámkoch. Prenájom bol hradený z rozpočtových finančných prostriedkov NSK. Účinkujúci boli ocenení balíčkami hradenými z finančných prostriedkov NSK. Pre všetkých zúčastnených bolo zabezpečené občerstvenie hradené z finančných prostriedkov NSK.

Cieľ: 1 Zapojiť prijímateľov sociálnych služieb zariadení pre seniorov do kultúrno-spoločenskej aktivity MU: Výstupu

A Počet zúčastnených klientov

MJ: počet klientov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

160

160

Skutočnosť

190

170

R+2 2014 160

160

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený. Akcie sa zúčastnilo 127 klientov, ktorí vystúpili so svojim programom a 43 sponzorov.

011.02.04 - Vianoce a Veľká noc – súťažné aktivity klientov Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie aktivít pre prijímateľov sociálnej služby pri príležitosti sviatkov Vianoc a Veľkej noci.



Upravený k 31.12.


1 160,00

888,81

888,53


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 160,00

888,81

888,53

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 3. apríla 2012 sa uskutočnilo veľkonočné podujatie pod názvom "Hľadaj svojho zajačika". Tohto podujatia sa zúčastnilo 37 detí a mladých dospelých zo šiestich DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Podujatie sa uskutočnilo v ZSS "Kreatív" Klasov. Všetci klienti boli ocenení balíčkami so sladkosťami, farbičkami a hračkami, ktoré boli zakúpené z rozpočtových finančných prostriedkov NSK. Dňa 13. decembra 2012 sa uskutočnila predvianočná akcia obyvateľov zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pod názvom "Vianoce ako doma" - zdobenie medovníkov. Akcia sa konala na Strednej odbornej škole potravinárskej, Cabajská 6, Nitra a zúčastnilo sa jej 35 klientov ZSS. Seniori boli obdarení darčekovými balíčkami, ktoré boli hradené z rozpočtových finančných prostriedkov NSK.

Cieľ: 1 Kultúrno-spoločenské uplatnenie prijímateľov sociálnych služieb MU: Výstupu

A Počet zúčastnených klientov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

210

200

Skutočnosť

82

72

R+2 2014 160

160

Plnenie cieľa: Akcie "Hľadaj svojho zajačika" sa zúčastnilo 37 detí a mladých dospelých, ktorí zdobili veľkonočné vajíčka a v parku zariadenia hľadali čokoládových zajačikov. Akcie "Vianoce ako doma" sa zúčastnilo 35 seniorov z 9 ZSS, ktorí sa aktívne zapojili do predvianočnej kultúrno-spoločenskej udalosti na ktorej zdobili medovníky a spevali vianočné koledy.

011.03 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy Zámer: Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS v pôsobnosti miestnej samosprávy.

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Galbavá

79 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


517 016,00

95 975,82

93 559,27


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

517 016,00

95 975,82

93 559,27

Spolu

011.03.01 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov verejným poskytovateľom sociálnych služieb typu DSS, útulok, ZNB Komentár k projektu/prvku: Podporovanie subjektov poskytujúcich sociálne služby v jednotlivých regiónoch NSK, ktoré sú nedostatkové.

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Galbavá ( v eurách )


Upravený k 31.12.


499 016,00

93 559,27

93 559,27


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

499 016,00

93 559,27

93 559,27

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančná podpora verejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby očanom NSK, ktorí sú na sociálne služby odkázaní. Vzhľadom k tomu, že od 1.3.2012 zákonom č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prešli kompetencie financovania verejných (obecných) poskytovateľov sociálnych služieb z VÚC na ministerstvo sa počet občanov v tomto prvku od 1.3.2012 znížil na 6.

Cieľ: 1 Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS v pôsobnosti miestnej samosprávy MU: Výstupu

A Počet občanov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby

MJ: počet občanov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

196

197

Skutočnosť

196

201

R+2 2014 9

10

Plnenie cieľa: Občanom, ktorí porebujú sociálnu službu NSK túto službu zabezpečuje u verejných poskytovateľov sociálnych služieb a pomáha poskytovateľom služby skvalitňovať. Stanovený plán bol prekročený, pretože záujem o poskytovanie sociálnych služieb v týchto zariadeniach bol vyšší.

011.03.02 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľom sociálnych služieb mimo NSK Komentár k projektu/prvku: Podpora verejných poskytovateľov sociálnych služieb mimo NSK - verejných a v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja mimo NSK a vrejných v rámci NSK, ktorí zabezpečujú sociálne služby pre občanov z NSK.



Upravený k 31.12.


18 000,00

2 416,55

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

18 000,00

2 416,55

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok bol zriadený ako rezerva a slúži na podporu poskytovateľov sociálnych služieb mimo NSK - verejných a v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov mimo NSK, u ktorých sú poskytované sociálne služby občanom NSK.

Cieľ: 1 Podpora občanov, ktorí potrebujú sociálnu službu. MU: Výstupu

A Počet občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb.

MJ: počet občanov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

20

5

Skutočnosť

12

4

R+2 2014 3

4

Plnenie cieľa: Skutočný počet bol nižší o 1 občana oproti plánovanému z toho dôvodu, že všetci klienti nemali záujem o poskytovanie sociálnej služby v roku 2012.

011.04 - Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov Zámer: Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS prevádzkovaných neverejnými poskytovateľmi.

80 / 98



Upravený k 31.12.


2 842 984,00

3 131 902,88

3 084 119,19


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 842 984,00

3 131 902,88

3 084 119,19

Spolu

011.04.01 - ZSS typu DSS, ZPB, rehabilitačné stredisko Komentár k projektu/prvku: Podporiť občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi.



Upravený k 31.12.


2 195 096,00

2 553 331,02

2 553 030,03


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 195 096,00

2 553 331,02

2 553 030,03

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby občanom NSK odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb. Podpora spočíva vo financovaní odkázanosti občana na sociálnu službu a financovaný prevádzkových nákladov neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, pričom sa zohľadňujú príjmy od klientov.

Cieľ: 1 Podporiť občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi MU: Výstupu

A Počet klientov, ktorým je sociálna služba poskytovaná.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

634

620

Skutočnosť

634

688

R+2 2014 700

710

Plnenie cieľa: Plánovaný počet klientov v tomto prvku bol prekročený. Financovaný bol vyšší počet klientov z toho dôvodu, že daná služba bola na území NSK klientmi žiadaná. Klienti si sami vyberajú zariadenie, v ktorom im bude sociálna služba poskytovaná.

011.04.02 - ZSS typu útulok, špecializované sociálne poradenstvo, tlmočnícka služba Komentár k projektu/prvku: Podpora kvalitného a komplexného poskytovanie sociálnych služieb v útulku, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a poskytovanie tlmočníckej služby.



Upravený k 31.12.


121 776,00

183 072,16

183 072,16


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

121 776,00

183 072,16

183 072,16

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok má finančne podporiť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - poskytovať im dotácie, ktoré čiastočne pokrývajú ich ekonomicky oprávnené náklady tak, aby došlo k skvalitňovaniu služieb v útulkoch, pri poskytovaní špecializovaného poradenstva a tlmočníckej služby.

Cieľ: 1 Podporiť občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi MU: Výstupu

A Počet klientov, ktorým je sociálna služba poskytovaná


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

60

50

Skutočnosť

49

77

R+2 2014 77

80

Plnenie cieľa: Skutočnosť prekročila plánovaný ukazovateľ, pretože dané služby sú na území NSK veľmi žiadané. Prekročený plán bol financovaný z vytvorenej rezervy.

011.04.03 - Zariadenia SPO - resocializačné strediská, krízové strediská, krízová inervencia, sociálne poradenstvo a prevencia

81 / 98

Komentár k projektu/prvku: Podpora kvalitného poskytovania starostlivosti deťom v zariadeniach sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately – najmä výchova, vzdelávanie, bývanie, stravovanie, zaopatrenie a sociálne poradenstvo a prevencia.



Upravený k 31.12.


326 880,00

348 017,00

348 017,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

326 880,00

348 017,00

348 017,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok má podporiť skvalitnenie poskytovania sociálnej starostlivosti deťom v zariadeniach sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately – najmä výchovu, vzdelávanie, resocializáciu bývania, stravovanie, zaopatrenie, sociálne poradenstvo a prevenciu.

Cieľ: 1 Podporovať poskytovanie sociálno-právnej ochrany a prevencie detí pod kuratelou štátu MU: Výstupu

A Počet klientov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

63

65

Skutočnosť

60

65

R+2 2014 69

70

Plnenie cieľa: Cieľ bol v tomto programe splnený. Skutočnosť sa vyrovnala plánovanému počtu klientov, ktorým sa v tomto programe poskytla sociálna služba.

011.04.05 - Neštátne subjekty spolu Komentár k projektu/prvku: Podpora kvalitného a komplexného poskytovania sociálnych služieb pre klientov žijúcich na území NSK, ktorým je poskytovaná sociálna služba u neverejného a verejného poskytovateľa sociálnych služieb.



Upravený k 31.12.


199 232,00

47 482,70

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

199 232,00

47 482,70

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok bol vytvorený ako rezerva neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, z ktorej sú vyplácané finančné príspevky klientom NSK, ktorý neboli zahrnutí do rozpočtu NSK a ktorý v priebehu roka požiadali o zabezpečenie sociálnej služby a zároveň zahŕňa finančné príspevky na prevádzku.

Cieľ: 1 Aplikácia zákona o sociálnej pomoci v podmienkach NSK MU: Výstupu

A Počet klientov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorým bola poskytnutá sociálna služba u neverejného a verejného poskytovateľa sociálnych služieb


Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

830

60

Skutočnosť

65

70

R+2 2014 60

70

Plnenie cieľa: Stanovený plán bol prekročený, pretože o zabezpečenie služby v zariadeniach v priebehu roka 2012 požiadal väčší počet klientov ako sa predpokladalo.

011.05 - Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu Zámer: Úhrada zdravotných výkonov pri posudzovaní odkázanosti občana na sociálnu službu.

Zodpovedná osoba: Ing. Blanka Kondéová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


3 000,00

1 500,00

1 129,14


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 500,00

1 129,14

Spolu

011.05.01 - Úhrada zdravotných výkonov 82 / 98

Komentár k projektu/prvku: Uhrádzať faktúry za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti občana na sociálne služby, ak o posúdenie odkázanosti na sociálne služby požiadal občan.

Zodpovedná osoba: Ing. Blanka Kondéová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


3 000,00

1 500,00

1 129,14


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 500,00

1 129,14

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Uhrádzať faktúry za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti občana na sociálne služby, ak o posúdenie odkázanosti na sociálne služby občania požiadali.

Cieľ: 1 Úhrada zdravotných výkonov v zmysle zákona 448/2008 Z. z. , podľa § 81. MU: Výstupu

A Počet uhradených faktúr

MJ: počet faktúr Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

300

250

Skutočnosť

161

162

R+2 2014 400

400

Plnenie cieľa: Skutočnosť merateľného ukazovateľa je k 31.12.2012 v porovnaní k plánovaným ukazovateľom splnená na 64%. Uhradených faktúr bolo 162, nakoľko predpokladaný počet klientov nepožiadalo Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK Zámer: Spracovanie koncepcie sociálnych služieb na základe empirického výskumu

Zodpovedná osoba: Mgr. Kristína Deglovičová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


30 000,00

30 000,00

28 110,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

28 110,00

Spolu

011.06.02 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Komentár k projektu/prvku: Projekt na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne vedúcich a odborných zamestnancov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, zameraný na 2 hlavné témy: Téma č. 1: Vzdelávanie a výcvik pre zamestnancov v priamom kontakte s agresívnym klientom a klientom s poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Téma č. 2: Inovatívne poskytovanie sociálnych služieb v súvislosti s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb v SR

Zodpovedná osoba: Mgr. Kristína Deglovičová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


30 000,00

30 000,00

28 110,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

28 110,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 – 2017, bola v roku 2012 zrealizovaná vzdelávacia aktivita „Projekt na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne vedúcich a odborných zamestnancov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK“. Z rozpočtu NSK na realizáciu uvedenej aktivity bolo skutočne vyčerpaných 28 110,00 eur.

Cieľ: 1 Zvyšovať vzdelanostnú úroveň odborných pracovníkov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súvislosti s riadením zmien v zariadeniach sociálnych služieb smerujúcich k transformácii sociálnych služieb. MU: Výstupu

A Počet účastníkov

MJ: počet Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

519

519

0

519

R+2 2014 200

200

83 / 98

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený. Účastníkmi vzdelávacej aktivity boli zamestnanci ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK ako i zamestnanci OSVaZ ÚNSK – prítomní ako účastníci vzdelávacej aktivity a zároveň aj ako posudzovatelia obsahu vzdelávania. Vzdelávacej aktivity sa celkovo zúčastnilo 519 účastníkov.

013 - ZDRAVOTNÍCTVO Zámer: Zabezpečovanie kvalitnej a zákonnej zdravotnej starostlivosti občanov – pacientov na území NSK



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

984 585,00

1 025 235,34

985 800,30


253 206,53

254 116,52

155 196,52

0,00

0,00

0,00

1 237 791,53

1 279 351,86

1 140 996,82


013.01 - Zdravotnícke zariadenia Zámer: Zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanom NSK



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

942 585,00

933 268,14

919 908,56


232 000,00

232 909,99

133 989,99

0,00

0,00

0,00

1 174 585,00

1 166 178,13

1 053 898,55


013.01.01 - Poliklinika Štúrovo Komentár k projektu/prvku: Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste.

Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Benček ( v eurách )


Upravený k 31.12.


580 000,00

576 812,33

576 812,33


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

580 000,00

576 812,33

576 812,33

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Poliklinika Štúrovo hospodári s vyrovnaným rozpočtom. Pôvodne schválený rozpočet 580 000 € na bežné príjmy a bežné výdavky bol splnený na 99,45 %. Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2012 je 48 366,36 €.

Cieľ: 1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK MU: Výstupu

A Počet ambulancii

MJ: počet ambulancií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

9

8

Skutočnosť

8

8

R+2 2014 8

8

Plnenie cieľa: Poliklinika Štúrovo zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre cca 30 000 obyvateľov. Ročne navštívi polikliniku cca 270 000 pacientov. Túto činnosť vykonáva v 8 ambulanciách.

013.01.02 - Úhrada delimitovaných záväzkov po zrušenej RO SZaP Komentár k projektu/prvku: SZaP bola zrušená k 30.09.2011. Všetky záväzky po zrušených nemocniciach vzhľadom na súdne konania a exekúcie neboli uhradené.

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Šimoňáková

84 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


50 000,00

28 649,81

26 759,40


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

50 000,00

28 649,81

26 759,40

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prostredníctvom tohto prvku sú uhrádzané delimitované záväzky po zrušených príspevkových organizáciách NsP a následne SZaP.

Cieľ: 1 Zabezpečiť úhradu všetkých istín záväzkov za zrušené príspevkové zdravotnícke zariadenia aj po skončení činnosti RO SZaP MU: Výstupu

A Výška uhradených istín záväzkov v %

MJ: percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

100 %

100%

Skutočnosť

100 %

100%

R+2 2014 100%

100%

Plnenie cieľa: Všetky splatné záväzky za zrušené príspevkové zdravotnícke zariadenia delimitované zo SZaP boli uhradené.

013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o. Komentár k projektu/prvku: Rozpočtovaná suma predstavuje najmä investície do modernizácie a rekonštrukcie prevádzok Nemocnice s poliklinikami n.o.

Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Ducký ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

232 000,00

232 909,99

133 989,99

0,00

0,00

0,00

232 000,00

232 909,99

133 989,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok obsahuje nákupy strojov, prístrojov, zariadení pre Nemocnice s poliklinikami n.o. V roku 2012 sa kúpil iba 1 stroj, nakoľko stroje a prístroje pre Nemocnice s poliklinikami n. o. budú postupne nahrádzané novými modernejšími podľa požiadaviek a finančných možností.

Cieľ: 1 Zabezpečenie modernizácie strojov a prístrojov. MU: Výstupu

A Počet zakúpených strojov a prístrojov.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

0

15

Skutočnosť

1

1

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: Po vykonaní verejného obstarávania na nákup Laparoskopickej zostavy pre NsP Topoľčany bola táto zakúpená v sume 133 989,99 €.

013.01.04 - Nemocnica Šaľa Komentár k projektu/prvku: V Nemocnici Šaľa sa nachádzajú nájomcovia poskytujúci zdravotnú a nezdravotnú starostlivosť. Všetky oddelenia vrátane prevádzky kuchyne a jedálne boli zrušené. Zabezpečuje sa dodávka el. energie, plynu, vody, odvoz a likvidáciu komunálneho, biologického odpadu, realizujú sa opravy, údržba a revízie vyhradených technických zariadení. NSK má záujem objekty nemocnice v nadchádzajúcich rokoch predať.

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Ment ( v eurách )


Upravený k 31.12.


284 000,00

298 821,00

287 371,58


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

284 000,00

298 821,00

287 371,58

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhrady za dodávku el. energie, plynu, vody, odvoz a likvidáciu komunálneho, biologického odpadu a kosenie areálu. Boli realizované opravy na zariadení kotolne, opravy niektorých ambulancií, opravené WC pre pacientov a vyhotovené všetky potrebné revízie.

85 / 98

Cieľ: 1 Zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu ako v predošlých rokoch. MU: Výstupu

A Nájomcovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť.

MJ: počet nájomcov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

42

42

Skutočnosť

40

40

R+2 2014 40

40

Plnenie cieľa: Plánovaná hodnota bola stanovená na základe doručených žiadostí na prenájom, sktutočná hodnota predstavuje počet nájomcov, s ktorými bola uzatvorená nájomná zmluva.

013.01.05 - KNIS Komentár k projektu/prvku: Správa finančnej kontroly Bratislava a zástupcovia oddelenia kontroly MPŽPaRR SR vykonali kontrolu projektov KNIS Komárno a Šaľa v období jún - august 2010. Na základe záverov správ uvedených kontrol bolo zistené, že KNIS nie je využívaný konečným užívateľov v súlade so stanovenými cieľmi a nebol naplnený hlavný cieľ projektu. SFK Bratislava považuje vzniknutý stav za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.V tejto súvislosti RO odporučil sfunkčnenie a sprevádzkovanie KNIS Komárno v stanovenej zákonnej lehote a v prípade projektu KNIS Šaľa Riadiaci orgán pravdepodobne odstúpi od Zmluvy o poskytnutí NFP. Stanovisko RO bude vyjadrené v rozhodnutí, na základe ktorého bude potrebné vrátiť RO nenávratný finančný príspevok a penále.

Zodpovedná osoba: RNDr. Tibor Furda ( v eurách )


Upravený k 31.12.


28 585,00

28 985,00

28 965,25


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

28 585,00

28 985,00

28 965,25

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Plnenie zmluvy, funkčnosť a podpora systému je pravidelne konzultovaná s používateľom systému spoločnosťou Forlife. V r. 2012 systém fungoval a vzniknuté problémy sa priebežne riešili.

Cieľ: 1 Splnenie povinnosti NSK o vrátení NFP na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu. MU: Výstupu

A Záväzok NSK voči RO bez penále v EUR.

MJ: EUR Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

482 027,31

28584,88

Skutočnosť

333 144,44

28 965,25

R+2 2014 26683,13

0

Plnenie cieľa: Cieľ za r. 2012 sa plnil. Plnenie zmluvy, funkčnosť a podpora systému bola pravidelne konzultovaná s používateľom systému spoločnosťou Forlife.

013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení Zámer: Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme

Zodpovedná osoba: Ing. Radovan Goga ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

40 000,00

40 000,00

33 145,61


21 206,53

21 206,53

21 206,53

0,00

0,00

0,00

61 206,53

61 206,53

54 352,14


013.02.01 - Opravy , údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení Komentár k projektu/prvku: Bežné výdavky sú na opravy a údržbu majetku v nájme zdravotníckych zariadení.

Zodpovedná osoba: Ing. Radovan Goga ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

40 000,00

40 000,00

33 145,61


21 206,53

21 206,53

21 206,53

0,00

0,00

0,00

61 206,53

61 206,53

54 352,14


86 / 98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Kapitálové výdavky boli určené na úhradu naviacprác pri rekonštrukcii operačných sál vo FORLIFE n.o. Komárno. Operačné sály boli odovzdané do užívania 31.1.2012. Čerpané bežné výdavky boli využité na opravu a údržbu vo FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica Komárno. Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o., ktorá prevádzkuje zdravotnícke zariadenia v Topoľčanoch a v Leviciach prostriedky v rámci tohto prvku nečerpá, pretože v zmysle Čl.VI, ods.6.3 nájomnej zmluvy prostriedky získané z nájmu za priestory nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti odvádza na osobitný účet nájomcu, pričom tieto finančné rostriedky môže použiť na opravu a údržbu prenajatého majetku. Čerpané finančné prostriedky boli využité na opravu a údržbu vo FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica Komárno napr. na opravy na onkologickom oddelení, odstránenie havárie kanalizácie, opravu analyzátora SYSMEX, opravy chirurgických odsávačiek, opravu ORL oddelenia. Novovzniknutá nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o., ktorá prevádzkuje zdravotnícke zariadenia v Topoľčanoch a v Leviciach prostriedky v rámci tohto prvku nečerpá, pretože v zmysle Čl.VI, ods.6.3 nájomnej zmluvy prostriedky získané z nájmu za priestory nesúvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti odvádza na osobitný účet nájomcu, pričom tieto finančné prostriedky môže použiť na opravu a údržbu prenajatého majetku.

Cieľ: 1 Efektívna údržba a opravy majetku v nájme zdravotníckych zariadení MU: Výstupu

A Počet opráv majetku v nájme zdravotníckych zariadení

MJ: počet opráv Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

14

16

Skutočnosť

14

13

R+2 2014 18

20

Plnenie cieľa: Plánovaná hodnota nebola splnená a to z dôvodu, že v zdravotníckych zariadeniach su potrebné rekonštrukcie väčšieho rozsahu, na ktoré sa pripravujú projektové dokumentácie, a tieto rekonštrukcie by mali byť hradené z kapitálových výdavkov v roku 2013.

013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti Zámer: Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme



Upravený k 31.12.


2 000,00

51 967,20

32 746,13


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 000,00

51 967,20

32 746,13

Spolu

013.03.01 - Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti Komentár k projektu/prvku: Vytvorením nového prvku Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva založí novú tradíciu oceňovania kvality práce zdravotníkov v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach, na základe určených kritérií.

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Schmidtová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 000,00

1 987,20

1 568,95


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 987,20

1 568,95

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 16.04.2012 sa konala v Koncertnej sále Župného domu akcia Zdravotník roka 2011 pod záštitou predsedu NSK. Naplánované finančné prostriedky sa ušetrili, napriek vysokému počtu pozvaných hostí a ocenených, nakoľko náklady boli nižšie ako sa predpokladalo.

Cieľ: 1 Zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK MU: Výstupu

A Počet ocenených poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti

MJ: počet ocenených Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

6

6

Skutočnosť

6

9

R+2 2014 9

9

Plnenie cieľa: V roku 2012 boli vyhlásené tri kategórie a v každej kategórii boli traja ocenení. Z toho dôvodu sa merný ukazovateľ plnenia zvýšil na 9 ocenených.

013.03.02 - Činnosť etickej komisie Komentár k projektu/prvku: Etická komisia NSK posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu.

Zodpovedná osoba: Ing. Blanka Kondéová

87 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

49 980,00

31 177,18


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

49 980,00

31 177,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Etická komisia NSK na svojich zasadnutiach prerokovala žiadosti o schválenie iniciálnych klinických štúdií, zmien a dodatkov, rozšírenie centier Informovaných súhlasov, Informácie pre pacientov od rôznych zadávateľov.

Cieľ: 1 Posúdenie etickej prijateľnosti biomedicínskeho výskumu MU: Výstupu

A počet komisií

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

10

Skutočnosť

7

R+2 2014 10

10

Plnenie cieľa: Počet uskutočnených komisií bolo 7. Skutočnosť bola oproti plánu splnená na 70%, pretože počet doručených žiadostí si nevyžadoval plánovaný počet komisií.

014 - ADMINISTRATÍVA Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Kuklová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

6 232 675,65

5 604 786,96


2 904 253,00

4 900,00

4 801,00


2 595 291,33

3 543 936,14

3 535 936,09

11 732 219,98

9 153 623,10

8 436 473,61

Spolu

4 895 736,52

014.01 - Správa Úradu NSK Zámer: Maximálne funkčný chod úradu

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Kuklová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

6 232 675,65

5 604 786,96


2 904 253,00

4 900,00

4 801,00


2 595 291,33

3 543 936,14

3 535 936,09

11 732 219,98

9 153 623,10

8 436 473,61

Spolu

4 895 736,52

014.01.01 - Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania Komentár k projektu/prvku: Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizácia, odmeny zamestnancov, nadčasy, náhrady dovoleniek, náhrady príjmu, náhrady za pohotovosť, životné jubileá, odstupné, odchodné, platové postupy, ostatné osobné vyrovnania, nie sú tu zarátané mzdové prostriedky vrátane odmien na predsedu NSK, podpredsedov NSK a hlavného kontrolóra.

Zodpovedná osoba: Ing. Marcela Lievajová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 951 700,00

2 737 778,47

2 571 360,99


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

2 951 700,00

2 737 778,47

2 571 360,99

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, odmeny zamestnancov, nadčasy, náhrady dovoleniek, náhrady príjmu, životné jubileá, odstupné, odchodné, platové postupy, ostatné osobné vyrovnania, nie sú tu zarátané mzdové prostriedky vrátane odmien na predsedu NSK, podpredsedov NSK a hlavného kontrolóra

88 / 98

Cieľ: 1 Včasné vyplácanie miezd zamestnancom NSK v súlade s platnou legislatívou MU: Výstupu

A Objem finančných prostriedkov za rok

MJ: EURO Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

2 937 500

2 951 700

2 458 811,42

2 571 360,99

R+2 2014 2 932 700

2 932 700

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený. Finančné prostriedky boli vyplatené v súlade so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, so Zákonníkom práce, Kolektívnou zmluvou na rok 2012

014.01.02 - Poistné do poisťovní Komentár k projektu/prvku: Odvody poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne mimo odvodov za predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, poslancov Z NSK a členov komisií, ktorí nie sú poslancami Z NSK.



Upravený k 31.12.


925 615,00

942 419,68

874 817,44


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

925 615,00

942 419,68

874 817,44

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Odvody poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne mimo odvodov za predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, poslancov Z NSK a členov komisií, ktorí nie sú poslancami Z NSK.

Cieľ: 1 Včasné odvody poistného do príslušných poisťovní v súlade s platnou legislatívou MU: Výstupu


MJ: EURO Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

925 615

925 615

832 894,61

874 817,44

R+2 2014 925 615

925 615

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený. Odvody do príslušných poisťovní boli vyplatené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

014.01.03 - Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností Komentár k projektu/prvku: Zamestnávateľ poskytuje príspevok na DDS zamestnancom v súlade so Smernicou , ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na DDS pre zamestnancov NSK.



Upravený k 31.12.


29 880,00

26 880,00

25 746,60


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

29 880,00

26 880,00

25 746,60

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov NSK a vo výške , ktorá je každoročné schválená v kolektívnej zmluve.

Cieľ: 1 Včasné vyplácanie príspevkov do doplnkových dôchodkových spoločností v súlade s platným vnútorným predpisom NSK MU: Výstupu


MJ: EURO Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

29 880

29 880

25 514,20

25 746,60

R+2 2014 29 000

29 000

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený, nakoľko príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie boli vyplatené mesačne vo výplatnom termíne organizácie zamestnancom, ktorí uzavreli zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Príspevky boli vyplatené v súlade so schválenou výškou príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie v Kolektívnej zmluve na rok 2012 a v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na doplnké dôchodkové sporenie pre zamestnancov NSK.

014.01.04 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

89 / 98

Komentár k projektu/prvku: Vyplácanie odmien zamestnancom, ktorí uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov.



Upravený k 31.12.


7 200,00

15 000,00

13 060,30


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

7 200,00

15 000,00

13 060,30

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Vyplácanie odmien zamestnancom, ktorí uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov.

Cieľ: 1 Včasné vyplácanie odmien v súlade s platnou legislatívou MU: Výstupu


MJ: EURO Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán Skutočnosť

7 237

7 200

5 258,9

13 060,30

R+2 2014 10 000

10 000

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený, nakoľko odmeny boli vyplatené v súlade s uzatvorenými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

014.01.05 - Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK Komentár k projektu/prvku: Komentár obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie chodu úradu NSK.



Upravený k 31.12.


566 175,00

616 929,52

524 102,35


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

566 175,00

616 929,52

524 102,35

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Bežné výdavky na zabezpečenie chodu ÚNSK boli čerpané v súlade s rozpočtom a počtom zamestnancov NSK.

Cieľ: 1 Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov ÚNSK MU: Výstupu

A Dodržiavanie plánovaných výdavkov na materiálno - technické zabezpečenie Úradu NSK.

MJ: €/zam./rok Rok

Bázický rok

Plán Skutočnosť

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

227

224

203,70

200,34

R+2 2014 244

242

Plnenie cieľa: Merateľný ukazovateľ - plánované výdavky na materiálno-technické zabezpečenie pre všetkých zamestnancov boli 224 €. Skutočné výdavky na jednotlivých zamestnancov predstavujú 200,34 €. Uvedené výdavky boli dosiahnuté v rámci úsporných opatrení a efektívnejšieho hospodárenia s tovarmi a službami, so všetkými druhmi energií, všetkým materiálom a službami.

014.01.06 - Výstavba sídla NSK Komentár k projektu/prvku: Prvok obsahuje časový harmonogram dodržiavania činností smerujúcich k zabezpečeniu výstavby nového sídla Úradu NSK. Výstavba začala v roku 2010, rozpočet zahŕňa výdavky vo výške 8 000 000 EUR, investičné prostriedky sú určené na realizáciu stavby a autorský dozor.

Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Ducký ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

4 800,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

4 800,00

4 800,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok obsahuje časový harmonogram dodržiavania činností smerujúcich k zabezpečeniu výstavby nového sídla Úradu NSK. Výstavba začala v roku 2010, v roku 2011 bola prepracovaná PD na novú budovu, so stavbou sa v roku 2012 nezačalo.

90 / 98

Cieľ: 1 Zabezpečiť výstavbu nového sídla Úradu NSK do roku 2011 MU: Výstupu

A Dodržiavanie harmonogramu výstavby sídla NSK

MJ: dátum Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

8 000 000

2 500 000

79 200

4 800,00

Skutočnosť

R+2 2014 5 030 000

2 386 000

Plnenie cieľa: V roku 2012 vybavené stavebné povolenie s platnosťou na dva roky. S výstavbou sídla NSK sa v roku 2012 nezačalo.

014.01.07 - Splácanie úrokov z prijatých úverov Komentár k projektu/prvku: Prvok obsahuje časový harmonogram dodržiavania splácania úrokov zo zmlúv o úveroch s bankami.



Upravený k 31.12.


1 455 241,15

1 179 234,47

886 648,84


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1 455 241,15

1 179 234,47

886 648,84

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Splácanie úrokov k úverom za NSK bolo v roku 2012 v súlade s podpísanými úverovými zmluvami.

Cieľ: 1 Dodržať zmluvné podmienky splácania úrokov. MU: Výstupu

A 100% plnenie zmlúv o úveroch

MJ: percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

100 %

100 %

Skutočnosť

100 %

75,19%

R+2 2014 100 %

100 %

Plnenie cieľa: Pri splácaní úrokov k úverom za NSK boli dodržané všetky zmluvné podmienky.

014.01.08 - Rezerva na bežné výdavky Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na nepredvídané okolnosti počas roka, prípadné vykrytie výdavkov , ktoré môžu spôsobiť legislatívne zmeny.



Upravený k 31.12.


296 864,50

86 544,82

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

296 864,50

86 544,82

0,00

Spolu

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prostredníctvom tohto prvku boli zabezpečené finančné zdroje na úhradu tých bežných výdavkov, ktoré neboli alebo nemohli byť zohľadnené pri tvorbe rozpočtu.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné fin. zdroje na nepredvídané okolnosti a prípadné legislatívne zmeny MU: Výstupu

A Počet návrhov rozpočtových zmien

MJ: počet návrhov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

18

18

Skutočnosť

12

14

R+2 2014 16

16

Plnenie cieľa: Boli vytvorené dosatočné finančné zdroje na úhradu výdavkov na nepredvídané okolnosti.

014.01.10 - Rezerva na PD a AD (vrátane projektov EÚ) Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na PD a AD vrátane projektov EÚ počas rozpočtového roka.


91 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

54 153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 153,00

0,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V priebehu roku boli výdavky tohto prvku čerpané a presúvané na konkrétne PD a AD.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné fin. zdroje na PD a AD vrátane projektov EÚ MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

18

18

Skutočnosť

12

14

R+2 2014 16

16

Plnenie cieľa: V roku 2012 boli finančné zdroje v postačujúcej výške na financovanie PD a AD.

014.01.14 - Splácanie istiny z prijatých úverov Komentár k projektu/prvku: Na tomto prvku sú vyčlenené finančné prostriedky na splácanie prijatých úverov z komerčných bánk podľa dohodnutých zmluvných podmienok.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00 0,00


2 595 291,33

2 595 291,33

2 595 291,28

Spolu

2 595 291,33

2 595 291,33

2 595 291,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prostredníctvom tohto prvku boli splácané istiny úverov v súlade s platnými úverovými zmluvami.

Cieľ: 1 Bezproblémové splácanie istín MU: Výstupu

A Počet realizovaných zmluvných splátok istín úverov

MJ: počet splátok Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

22

29

Skutočnosť

24

29

R+2 2014 30

30

Plnenie cieľa: Splátky všetkých istín boli uhradené v stanovených termínoch, aj v stanovených výškach.

014.01.16 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neopráv. výd. (okrem RSÚC) Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na spolufinancovanie projektov EÚ ako aj neoprávnených výdavkov k projektom počas rozpočtového roka (okrem RSÚC).



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Tento prvok zabezpečoval finančné prostriedky v takej výške, aby bolo zabezpečené plynulé financovanie projektov EÚ okrem RSÚC.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné zdroje na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov (okrem RSÚC)

92 / 98

MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

5

5

Skutočnosť

5

7

R+2 2014 10

10

Plnenie cieľa: Zdroje boli vytvorené v dostatočnej výške, cieľ bol v roku 2012 splnený.

014.01.17 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov ( RSÚC) Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na spolufinancovanie projektov EÚ ako aj neoprávnených výdavkov k projektom počas rozpočtového roka v prípade RSÚC.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prostredníctvom tohto prvku bolo zabezpečené financovanie projektov EÚ týkajúce ciest II. a III. triedy v roku 2012.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné zdroje na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov ( RSÚC) MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

7

5

Skutočnosť

4

5

R+2 2014 5

5

Plnenie cieľa: Cieľ tohto prvku bol splnený.

014.01.18 - Odkúpenie stavieb realiz. miest. samosprávami dotýk. sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlast.miest. samospráv pod stavbami dot. sa ciest II. a III. triedy Komentár k projektu/prvku: Touto rezervou chceme zabezpečiť zdroje na odkúpenie stavieb realizovaných miestnymi samosprávami dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlastníctve miestnych samospráv pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. triedy v cene do 1 € za stavbu a do 1 € za pozemok.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

1,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

1,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Zdroje boli vytvorené v dostatočnej výške, aby bolo mohlo byť odfinancované odkúpenie pozemkov pod stavbam ciest II. a III. triedy.

Cieľ: 1 Rezervovať dostatočné fin. zdroje pre RSÚC MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

Plán

18

10

Skutočnosť

12

14

R+2 2014 10

10

Plnenie cieľa: Cieľ prvku bol splnený.

014.01.19 - Úvery, pôžičky a vklady Komentár k projektu/prvku: Touto aktivitou NSK chce vytvoriť podmienky pre založenie spoločnosti na správu majetku NSK.


93 / 98

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00 0,00


0,00

948 644,81

940 644,81

Spolu

0,00

948 644,81

940 644,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2012 bola realizovaná myšlienka o založení obchodnej spoločnosti na správu majetku - Služby NSK s.r.o. Počas roka bolo rozhodnuté poskytnúť návratnú finančnú výpomoc NsP n.o. vo výške 935 644,81 €.

Cieľ: 1 Optimalizovať podmienky pri správe a nakladaní s majetkom NSK. MU: Výstupu

A EUR

MJ: euro Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2011

2012

2013

10000

5 000

0

940 644,81

R+2 2014 0

0

Plnenie cieľa: Dňa 25.02.2012 bola založená spoločnosť Služby NSK s.r.o. Boli vytvorené podmienky na optimalizáciu správy a nakladania s majetkom NSK. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci NsP n.o. nesúvisí s pôvodne stanoveným cieľom, je však súčasťou tohto prvku.

94 / 98

Vyhodnocovacia správa NSK za rok 2012

Recommend Documents