Vyhodnocovacia správa NSK za rok 2011

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vyhodnocovacia správa NSK za rok 2011 (Hodnotenie plnenia programov NSK za rok 2011)

HIDDEN_TEXT_START_MARKER

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola 001.01 - Výkon funkcie predsedu NSK 001.01.01 - Monitoring médií 001.01.02 - Podujatia a aktivity na úrovni predsedu NSK 001.02 - Výkon funkcie riaditeľa NSK 001.02.01 - Výkon funkcie riaditeľa NSK 001.03 - Výkon funkcie podpredsedov NSK 001.03.01 - Výkon funkcie podpredsedov NSK 001.04 - Územné plánovanie 001.04.01 - Územný plán regiónu NK 001.04.02 - Projekt Donauregionen+Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru 001.04.03 - Vytvorenie jednotnej dat. geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu 001.04.04 - Transformácia výsledkov Regionálnej štúdie hodnotenia envirom. záťaží na životné prostredie do územného plánu Nitrianskeho kraja 001.05 - Príprava rozvojových projektov 001.05.01 - Projekty v rámci ROP 001.05.02 - Projekty v rámci OPV 001.05.03 - Projekty v rámci nešpecifikovaných programov 001.05.04 - Program celoživotného vzdelávania 001.06 - Strategické plánovanie 001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK 001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER 001.06.03 - Podpora podnikateľských aktivít 001.06.04 - Energetika 001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie 001.07.01 - Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji 001.07.02 - Euroregionálne združenia 001.07.03 - Členský príspevok do SK-8 001.09 - SO/RO pre ROP v NSK 001.09.01 - SO/RO pre ROP v NSK 001.10 - Manažment ekonomiky 001.10.01 - Audit 001.10.03 - Miestne dane a ceny 001.11 - Zastúpenie NSK v Bruseli 001.11.01 - Efektívny informačný tok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli 002 - Marketing a propagácia 002.01 - Propagácia NSK 002.01.01 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva 002.01.02 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu 002.01.03 - Dokončenie, správa a aktualizácia internetového portálu pre CR v NSK 002.01.04 - Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít 002.01.08 - Reprezentačný župný a divadelný ples 002.01.10 - Mediálna spolupráca 002.02 - Cestovný ruch 002.02.01 - Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2007 -2013 002.02.02 - Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí 002.03 - Zahraničné vzťahy 002.03.01 - Zahraničné vzťahy 002.03.02 - Poistenie 002.04 - Európska teritoriálna spolupráca – ETS 002.04.01 - Regionálny informačný bod – RIB (INTERREG IV A) 002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie 002.05.01 - Preklady a tlmočenie 002.06 - Projekty 002.06.01 - Projekty na propagáciu NSK v rámci ROP 002.06.05 - Projekt Cyrilometodská cesta v rámci OP, Interregionálna spolupráca (INTERREG IV C) 002.06.06 - Operačný program INTERACT II. - program technickej pomoci určený pre verejnú správu 002.06.07 - Operačný program URBACT II - OPEN Cities project 003 - INTERNÉ SLUŽBY 003.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok 003.01.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok 003.02 - Zasadnutia orgánov NSK

2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24

003.02.01 - Orgány samosprávy 003.03 - Verejné obstaranie 003.03.01 - Verejné obstaranie 003.04 - Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK 003.04.01 - Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky 003.04.03 - Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku 003.05 - Poistenie majetku NSK 003.05.01 - Poistenie majetku NSK 003.06 - Správa a údržba budov vo vlastníctve NSK 003.06.01 - Kupecká Nitra 003.06.02 - Ostatné budovy v správe ÚNSK 003.07 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov 003.07.01 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov 003.08 - Správa informačných technológií (hardware, software) 003.08.02 - Klientsky SW – licencie 003.08.03 - Údržba HW 003.08.04 - Informačné technológie 003.08.05 - Bezpečnostný audit - osobné údaje 003.09 - Autodoprava 003.09.01 - Správa vozového parku 003.09.02 - Obnova vozového parku 003.10 - Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov 003.10.03 - Osobné ochranné pracovné prostriedky 003.10.04 - Pracovná zdravotná služba 003.11 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 003.11.02 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 005 - BEZPEČNOSŤ 005.01 - Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia 005.01.01 - Krízové riadenie 005.01.03 - Krízový fond NSK 005.02 - Civilná ochrana 005.02.01 - Školenia a prednášky 005.02.04 - Protipovodňová ochrana 006 - KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy 006.01 - Správa a údržba komunikácií a mostov 006.01.01 - Správa a údržba komunikácií RSÚC KN 006.01.02 - Správa a údržba komunikácií RSÚC LV 006.01.03 - Správa a údržba komunikácií RSÚC NR 006.01.04 - Správa a údržba komunikácií RSÚC NZ 006.01.05 - Správa a údržba komunikácií RSÚC TO 006.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov 006.03.01 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC KN 006.03.02 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC LV 006.03.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC NR 006.03.04 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC NZ 006.03.05 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC TO 006.04 - Investície do strojov a zariadení 006.04.01 - Investície do strojov a zariadení RSÚC KN 006.04.02 - Investície do strojov a zariadení RSÚC LV 006.04.03 - Investície do strojov a zariadení RSÚC NR 006.04.04 - Investície do strojov a zariadení RSÚC NZ 006.04.05 - Investície do strojov a zariadení RSÚC TO 006.04.07 - Služby OP ŽP 006.06 - BECEP 006.06.01 - Podujatie BECEP 007 - DOPRAVA 007.01 - Prímestská autobusová doprava 007.01.01 - Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy 008 - VZDELÁVANIE 008.01 - Stredné školy 008.01.01 - Gymnáziá s bežnou starostlivosťou 008.01.02 - Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou 008.01.03 - Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou 008.01.04 - Spojené školy

24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 38 39 40 40 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48

008.01.05 - SOU a odborné učilištia s bežnou starostlivosťou 008.01.06 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva 008.02 - Neštátne školské zariadenia 008.02.01 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 008.02.02 - Centrá voľného času 008.02.03 - Jazykové školy 008.02.04 - Školské stravovanie 008.02.05 - Školské internáty 008.02.06 - Zariadenia výchovného poradenstva 008.02.07 - Rezerva na neštátne školské zariadenia 008.03 - Školské zariadenia 008.03.01 - Školské stravovanie 008.03.02 - Školské internáty 008.03.03 - Strediská odbornej praxe 008.03.04 - Jazykové školy 008.04 - Vzdelávanie inde neklasifikované 008.04.02 - Školský úrad 008.06 - Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže 008.06.02 - Projekty v rámci OPV „Premena tradičnej školy na modernú" 008.06.03 - Ostatné grantové aktivity 008.07 - Podujatia a aktivity na úrovni odboru 008.07.01 - Deň učiteľov 008.07.02 - Mladý tvorca 008.07.03 - Konferencia o odbornom vzdelávaní 008.07.04 - Ocenenie najlepších študentov 008.07.05 - Porada riaditeľov škôl zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 008.07.07 - Príručka – Študentský servis pre žiakov základných škôl 008.07.08 - Aktivity, súťaže a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 008.07.09 - Konferencia o výchove 008.07.11 - Učebné pomôcky 008.08 - Rezerva 008.08.01 - Rezerva na prenesené kompetencie 008.08.02 - Rezerva na originálne kompetencie 009 - ŠPORT 009.01 - Podpora mládežníckeho športu v NSK 009.01.01 - Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže SŠ 009.01.02 - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK 009.01.03 - Olympijský festival detí a mládeže Slovenska-festival SŠ 009.02 - Grantový program na podporu športu 009.02.01 - Dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK 009.03 - Ostatné grantové aktivity 009.03.02 - Cyklisti Okolo Slovenska 009.03.03 - Ostatné grantové aktivity 010 - KULTÚRA 010.01 - Kultúrne organizácie NSK 010.01.01 - Divadlá 010.01.02 - Knižnice 010.01.03 - Múzeá 010.01.04 - Galérie 010.01.05 - Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň 010.02 - Grantový program na podporu kultúry 010.02.01 - Dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK 010.02.02 - Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK 010.02.03 - Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie 010.02.04 - Ostatné grantové aktivity 010.03 - Podpora kultúrnych aktivít na území kraja 010.03.01 - Cyrilo-metodské slávnosti 010.03.02 - Cyrilo-metodská národná púť 010.03.03 - Medzinárodný festival Divadelná Nitra 010.03.04 - Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí 010.03.08 - Prehliadka divadiel krajín V4 –Stretnutie/Setkání/Spotkanie/Tálalkozás, Staré divadlo v Nitre 010.03.12 - Prehliadka neprofesionálnej kultúry 010.03.13 - Svätý Urban 010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm 010.03.15 - Ocenenie osobností NSK 011 - SOCIÁLNE SLUŽBY 011.01 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK

49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 54 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 64 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 71 71 71 72 72 73 73

011.01.01 - ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok 011.01.02 - ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom 011.01.03 - Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko 011.01.04 - Pestúnska starostlivosť 011.01.05 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo 011.01.06 - Výchovno-rekreačné tábory pre deti 011.01.07 - Dotácie z MPSVaR SR (lotérie) 011.01.08 - Ostatné grantové aktivity 011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS 011.02.01 - Nitriansky Oskar 011.02.02 - MLOK 011.02.03 - Domov baví domov 011.02.04 - Vianoce a Veľká noc – súťažné aktivity klientov 011.03 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy 011.03.01 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov verejným poskytovateľom sociálnych služieb typu DSS, útulok, ZNB 011.03.02 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľom sociálnych služieb mimo NSK 011.04 - Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov 011.04.01 - ZSS typu DSS, ZPB, rehabilitačné stredisko 011.04.02 - ZSS typu útulok, špecializované sociálne poradenstvo, tlmočnícka služba 011.04.03 - Zariadenia SPO - resocializačné strediská, krízové strediská, krízová inervencia, sociálne poradenstvo a prevencia 011.04.04 - Sociálne poradenstvo a prevencia podľa SPO 011.04.05 - Neštátne subjekty spolu 011.05 - Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu 011.05.01 - Úhrada zdravotných výkonov 011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK 011.06.01 - Vykonanie empirického výskumu 011.06.02 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 013 - ZDRAVOTNÍCTVO 013.01 - Zdravotnícke zariadenia 013.01.01 - Poliklinika Štúrovo 013.01.02 - Úhrada delimitovaných záväzkov po zrušenej RO SZaP 013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o. 013.01.04 - Nemocnica Šaľa 013.01.05 - KNIS 013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení 013.02.01 - Opravy , údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení 013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti 013.03.01 - Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti 014 - ADMINISTRATÍVA 014.01 - Správa Úradu NSK 014.01.01 - Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania 014.01.02 - Poistné do poisťovní 014.01.03 - Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností 014.01.04 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 014.01.05 - Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK 014.01.06 - Výstavba sídla NSK 014.01.07 - Splácanie úrokov z prijatých úverov 014.01.08 - Rezerva na bežné výdavky 014.01.10 - Rezerva na PD a AD (vrátane projektov EÚ) 014.01.14 - Splácanie istiny z prijatých úverov 014.01.16 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neopráv. výd. (okrem RSÚC) 014.01.17 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov ( RSÚC) 014.01.18 - Odkúpenie stavieb realiz. miest. samosprávami dotýk. sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlast.miest. samospráv pod stavbami dot. sa ciest II. a III. triedy 014.01.19 - Úvery, pôžičky a vklady 014.01.20 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD HIDDEN_TEXT_END_MARKER

73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre trvalo udržateľný

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Šimoňáková ( v eurách )

Rozpočet za rok 2011: Schválený k 1.1.

Upravený k 31.12.

Skutočnosť k 31.12.

Bežné výdavky

846 429,28

1 674 310,39

Kapitálové výdavky

125 288,00

529 341,37

245 017,89

Spolu

971 717,28

2 203 651,76

1 388 222,49

1 143 204,60

001.01 - Výkon funkcie predsedu NSK Zámer: Transparentný manažment NSK

Zodpovedná osoba: PhDr. Stanislav Katrinec ( v eurách )

Rozpočet za rok 2011: Schválený k 1.1. Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu

Upravený k 31.12.


14 570,00

14 872,47

0,00

0,00

13 154,84 0,00

14 570,00

14 872,47

13 154,84

001.01.01 - Monitoring médií Komentár k projektu/prvku: Monitoring médií zabezpečuje prehľad mediálnych výstupov predsedu NSK a medializovaných informácií o predsedovi NSK. Ide o objednanú službu monitoringu a tiež o nahrávanie, či sťahovanie auditívnych a audiovizuálnych príspevkov a ich ukladanie na digitálny nosič.



Upravený k 31.12.


3 320,00

3 622,47

0,00

0,00

3 622,47 0,00

3 320,00

3 622,47

3 622,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Suma 3622,47 € bola použitá na úhradu celoročného monitoringu celoštátnych a vybraných regionálnych médií, inormujúcich o činnosti predsedu NSK a ďalších predstaviteľov NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť prehľad vystúpení predsedu NSK v médiách a medializovaných informácií MU: Výstupu

A Počet vystúpení predsedu NSK v médiách a počet medializovaných informácií o ňom.

MJ: Počet vystúpení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

160

170

Skutočnosť

242

239

R+2 2013 180

180

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený v plnom rozsahu. Predseda, podpredsedovia a ďalšie oprávnené osoby dostali denne prehľad vystúpení predsedu v médiách a medializovaných informácií o ňom.

001.01.02 - Podujatia a aktivity na úrovni predsedu NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivita zahŕňa prípravu a celkové organizačné zabezpečenie účasť predsedu NSK na akciách a zasadnutiach organizovaných výborom regiónov EÚ, stretnutí so zahraničnými návštevami, prijatia zahraničných i domácich diplomatov, koordináciu aktivít samosprávy a štátnej správy i prípravu účasti na spomienkových, výstavných a veľtržných akciách.

Zodpovedná osoba: Mgr. Boris Starovič

2 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


11 250,00

11 250,00

0,00

0,00

9 532,37 0,00

11 250,00

11 250,00

9 532,37

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Cieľom aktivít na úrovni predsedu NSK naďalej zostáva prezentácia NSK v zahraničí a na najvyššej úrovni zabezpečovať všeobecné ciele poltiky medziregionálnej spolupráce spolu so zahraničnými partnermi. Za rok 2011 sa predseda NSK zúčastnil 34 zasadnutí v komisiách a na poduajtiach, spojených s rokovaním vo Výbore regiónov.

Cieľ: 1 Zabezpečiť protokolárnu činnosť predsedu NSK MU: Výstupu

A Počet stretnutí s domácimi a zahraničnými partnermi a diplomatmi.

MJ: Počet stretnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

200

100

Skutočnosť

150

85

R+2 2013 100

100

Plnenie cieľa: Protokolárne zabezpečenie diplomatických, medzinárodných a tuzemských stykov predsedu NSK na úrovni predsedov krajov, predstaviteľov parterských krajov, susedných štátov, členských štátov EÚ malo za cieľ garanciu ich bezproblémového priebehu, zabezpečiť plynulú výmenu informácii a pod...Boli prijaté návštevy zo zahraničia: partnerské regióny (Maďarsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko..), veľvyslanci krajín EÚ (Francúzsko...), účasť na jednaniach v Bruseli. Plnenie cieľa, ktorého sa rozpočtový prvok týka, neprekračuje stanovený plán.

001.02 - Výkon funkcie riaditeľa NSK Zámer: Transparentné a efektívne riadenie Úradu NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Helena Psotová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 200,00

12 200,00

0,00

0,00

11 008,09 0,00

4 200,00

12 200,00

11 008,09

001.02.01 - Výkon funkcie riaditeľa NSK Komentár k projektu/prvku: Úlohou Úradu je zabezpečovať administratívne a organizačné veci zastupiteľstva , predsedu a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Helena Psotová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 200,00

12 200,00

0,00

0,00

11 008,09 0,00

4 200,00

12 200,00

11 008,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Výdavky boli použité na občerstvenie návštev počas pracovných rokovaní riaditeľa Úradu NSK v súlade so Smernicou NSK o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v NSK. Čerpanie výdavkov bolo v rámci bežnej prevádzky v celkovej sume 11 008,09 Eur, čo predstavuje 90,23% upraveného rozpočtu.

Cieľ: 1 Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení Zastupiteľstva NSK MU: Výstupu

A Splnené úlohy zo všetkých prijatých uznesení Zastupiteľstva NSK v %

MJ: Percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

95

95

Skutočnosť

96

96

R+2 2013 95

95

Plnenie cieľa: Efektívne plnenie uznesení Zastupiteľstva NSK bolo zabezpečované všetkými odbormi Úradu NSK. Uznesenia Zastupiteľstva NSK boli plnené na 96 %.

Cieľ: 2 Zabezpečiť efektívne riadenie Úradu NSK MU: Efektivity

A Počet porád riaditeľa ÚNSK s vedúcimi zamestnancami

MJ: Počet porád Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

17

20

Skutočnosť

23

22

R+2 2013 20

20

3 / 97

Plnenie cieľa: Riadenie Úradu NSK zabezpečoval riaditeľ Úradu NSK prostredníctvom porád vedenia Úradu NSK. V roku 2011 sa uskutočnilo 22 porád vedenia Úradu NSK, čo je o 2 porady viac ako bolo plánované..

001.03 - Výkon funkcie podpredsedov NSK Zámer: Ústretový a spravodlivý prístup voči obyvateľom NSK

Zodpovedná osoba: Beáta Lukáčiková ( v eurách )

Rozpočet za rok 2011: Schválený k 1.1. Bežné výdavky

Upravený k 31.12. 2 820,00

2 820,00

0,00

0,00

0,00

2 820,00

2 820,00

2 356,71

Kapitálové výdavky Spolu

Skutočnosť k 31.12. 2 356,71

001.03.01 - Výkon funkcie podpredsedov NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivity prvku výkon funkcie podpredsedov NSK sú zamerané na dosiahnutie vyššej informovanosti obyvateľov a inštitúcií NSK o činnosti a pôsobení NSK

Zodpovedná osoba: Beáta Lukáčiková ( v eurách )


Upravený k 31.12. 2 820,00

2 820,00

0,00

0,00

0,00

2 820,00

2 820,00

2 356,71


Skutočnosť k 31.12. 2 356,71

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podpredsedovia NSK v rámci tohto prvku/projektu organizovali stretnutia inštitúcií NSK a obyvateľov za účelom vyššej informovanosti o činnosti NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť pravidelný, ústretový kontakt krajskej samosprávy voči obyvateľom NSK a inštitúciami pôsobiacim na území kraja MU: Výstupu

A Počet stretnutí podpredsedov NSK s občanmi a inštitúciami

MJ: Počet stretnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

35

60

Skutočnosť

39

95

R+2 2013 240

240

Plnenie cieľa: Za účelom vyššej informovanosti sa zabezpečovali tématické stretnutia krajskej samosprávy s inštitúciámi a občanmi NSK.

Cieľ: 2 Zabezpečiť prezentáciu kompetencií a aktivít NSK voči obyvateľom a inštitúciám MU: Výstupu

A Počet prezentácií kompetencií a aktivít NSK

MJ: Počet prezentácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

15

27

Skutočnosť

17

30

R+2 2013 15

15

Plnenie cieľa: Priebežne sa konali akcie na prezentáciu kompetencií a aktivít NSK voči obyvateľom a inštitúciám Nitrianskeho kraja.

Cieľ: 3 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o pôsobení podpredsedov MU: Výstupu

A Počet tlačových konferencií podpredsedov NSK

MJ: Počet tlačových konferencií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

6

12

Skutočnosť

5

15

R+2 2013 12

12

Plnenie cieľa: Podľa potreby sa poriadali tlačové konferencie pre informovanosť obyvateľov Nitrianskeho kraja.

4 / 97

Cieľ: 4 Zabezpečiť vzájomnou komunikáciou bližší vzťah krajskej samosprávy k občanom MU: Výstupu

A Počet odborných kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných NSK a stretnutí podpredsedov so zástupcami inštitúcií na území NSK

MJ: Počet podujatí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

50

92

Skutočnosť

54

105

R+2 2013 150

150

Plnenie cieľa: Úrad NSK za účasti podpredsedov NSK organizoval niekoľko odborných kultúrno-spoločenských a športových podujatí so zástupcami inštitúcií na území NSK pre zabezpečenie vzájomnej komunikácie a bližší vzťah krajskej samosprávy k občanom.

001.04 - Územné plánovanie Zámer: Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Čaja ( v eurách )


Upravený k 31.12.


56 808,00

60 618,71

52 407,72


101 388,00

102 240,00

102 240,00

Spolu

158 196,00

162 858,71

154 647,72

001.04.01 - Územný plán regiónu NK Komentár k projektu/prvku: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v §30 ods. 3 ukladá orgánu územného plánovania, ktorým je v danom prípade samosprávny kraj, vypracovať nový územný plán alebo obstarať zmeny a doplnky ak je potrebné zosúladenie s Koncepciou územného rozvoja Slovenska a ak je potrebné zohľadniť nové skutočnosti v takom rozsahu, pokiaľ tieto nevyvolávajú nutnosť spracovať nový územný plán regiónu. Výsledkom prvku je územno-plánovacia dokumentácia v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a výstupmi sú jednotlivé etapy územného plánu podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba: Ing. arch. Gertrúda Čuboňová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


101 388,00

102 240,00

102 240,00

Spolu

101 388,00

102 240,00

102 240,00

Bežné výdavky

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovaný prvok predstavuje vypracovanie nového Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. Ako merateľné ukazovatele boli určené jednotlivé etapy územného plánu, zadefinované v zákone č. 50/1976 Zb (stavebný zákon). Na rok 2011 bola naplánovaná a zazmluvnená realizácia dvoch etáp - "Koncept územného plánu" a "Návrh územného plánu".

Cieľ: 1 Zabezpečiť vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Nitrianskeho kraja v zmysle zákona 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov MU: Výstupu

A Počet etáp územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

MJ: počet etáp územných plánov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

2

Skutočnosť

2

2

R+2 2013 4

4

Plnenie cieľa: Cieľ je plnený podľa schváleného harmonogramu, zrealizované boli ďalšie dve etapy nového územného plánu - "Koncept územného plánu" a "Návrh územného plánu".

001.04.02 - Projekt Donauregionen+Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru Komentár k projektu/prvku: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo projekt v rámci Operačného Programu South East Europe Transnational Programme (Juhovýchodná Európa transnacionálny program) v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom a ostatnými podunajskými krajinami, ktoré doteraz participovali na projekte Donauregion: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko ako aj s novými partnermi: Moldavsko, Ukrajina, ktorý je pokračovaním projektu Donauregionen, pod názvom Donauregionen+ (spolu 19 partnerov.)Koncept spolupráce medzi regiónmi, mestami a prístavmi pozdĺž rieky Dunaj bol vytvorený v rámci cieľa pracovných skupín - pracovná skupina pre regionálne plánovanie. Príprava konceptu viedla ku komplexnej analýze metodológie a naplánovaniu aktivít. V rámci nových ideí projektu „Donauregionen +”, chceme zlúčiť sily v spojitosti s rozvojom regiónu Dunaj. Je to plne v súlade s OP SEE kritérium 4.2 spracovanie územných a rozvojových stratégii pre upevnenie funkcie regiónu ako posolstva rastu a konkurencieschopnosti. Hlavným cieľom je posilniť Dunaj ako dôležitý Európsky koridor. Výsledky projektu prispejú k zlepšeniu komunikácie medzi urbanistami v Dunajskom regióne, k identifikácii spoločných projektov v oblasti - Prírodných podmienok, Obyvateľstva, Dopravy, Technickej Infraštruktúry a Ekonomiky. Výsledky projektu prispejú k transformácii Donau Daten Katalogu na integrovaný znalostný systém štruktúry panvy rieky Dunaj.

Zodpovedná osoba: Ing. Tatiana Beláková

5 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


36 808,00

40 618,71

0,00

0,00

32 637,72 0,00

36 808,00

40 618,71

32 637,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky projektu boli naplánované na riadenie a realizáciu projektu. Čerpanie je v súlade s naplánovanými aktivitami projektu.

Cieľ: 1 Vypracovať stratégiu integrovaného rozvoja v Dunajskom regióne, miest, prístavov, ktoré majú potenciál udržateľného rozvoja MU: Výstupu

A Počet realizovaných workshopov

MJ: Počet realizovaných workshopov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

6

6

Skutočnosť

5

7

R+2 2013 2

2

Plnenie cieľa: Cieľ projektu je napĺňaný v súlade s harmonogramom prác projektu. Analýza sledovaného územia povodia rieky Dunaj bola doplnená o aktualizované údaje pôvodných partnerov a doplnená analýzami nových partnerov. Spracovanie sektorových stratégií je ukončené. Spracovanie cezdunajských stratégii je ukončené. Vypracovanie spoločnej dunajskej rozvojovej stratégie je v štádiu spracovávania. Výstupy projektu na rok 2011 - pôvodne bolo naplánovaných 6 workshopov, ale z dôvodu posunu začiatku realizácie projektu bolo v roku 2010 zrealizovaných 5 workshopov a v roku 2011 bolo zrealizovaných 7. workshopov - 4. medzinárodné workshopy č. 8,9,10,11 a 3. cezdunajské workshopy 2,3,4.

001.04.03 - Vytvorenie jednotnej dat. geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu Komentár k projektu/prvku: Oddelenie územného plánovania sa podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vyjadruje a posudzuje územné plány obcí na území Nitrianskeho kraja a porovnáva ich súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou - Územným plánom VÚC Nitrianskeho kraja v platnom znení. Jednotlivé obce majú svoje územnoplánovacie dokumentácie v rôznych formátoch (digitálna, súbory PDF, súbory JPG, len papiervá forma) takže pre efektívne plnenie úloh oddelenia územného plánovania je nutné mať územné plány obcí a iné územnoplánovacie podklady vo formáte kompatibilnom s existujúcou digitálnou formou ÚPN VÚC NK. Pri vytvorení kompatibilného formátu informácií bude možné prekrývať jednotlivé digitálne mapové podklady a tak výrazne efektívnejšie posudzovať ich správnosť.

Zodpovedná osoba: Ing. Vladimír Čulík ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

20 000,00

0,00

0,00

19 770,00 0,00

10 000,00

20 000,00

19 770,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovaný prvok predstavuje vytvorenie geografickej databázy údajov obsahujúcich územné plány vybraných obcí Nitrianskeho kraja.

Cieľ: 1 Vytvorenie jednotnej databázy geografických údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do územného plánu regiónu MU: Výstupu

A Počet transformovaných územných plánov obcí alebo iných územnoplánovacích podkladov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3

Skutočnosť

15

R+2 2013 5

5

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený a vzhľadom na navýšenie finančných prostriedkov prvku a reálne posúdenie transformácie konkrétnych územných plánov vybraných obcí do územnoplánovacej dokumentácie regiónu bolo možné výraznejšie prekročiť pôvodný plán. K navýšeniu finančných prostriedkov došlo z dôvodu krátenia finančných zdrojov na prvku 1.4.4, kvôli čomu nebolo možné zámer prvku 1.4.4 realizovať a tak boli finančné prostriedky z prvku 1.4.4 presunuté na prvok 1.4.3.

001.04.04 - Transformácia výsledkov Regionálnej štúdie hodnotenia envirom. záťaží na životné prostredie do územného plánu Nitrianskeho kraja Komentár k projektu/prvku: Vzhľadom na to, že na celoštátnej úrovni bola spracovaná Regionálna štúdia hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie, pre NSK vyplynula povinnosť transformovať jej výsledky do územného plánu regiónu ako technický podklad podľa §7 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zodpovedná osoba: Ing. Vladimír Čulík ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok predstavuje vytvorenie územno-technického podkladu, v ktorom budú prenesené závery regionálnej štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie do ÚP VÚC NK.

6 / 97

Cieľ: 1 Transformácia výsledkov regionálnej štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie do Územného plánu Nitrianskeho kraja. MU: Výstupu

A Vytvorené územno - technické podklady

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

Skutočnosť

0

R+2 2013 0

0

Plnenie cieľa: V dôsledku krátenia rozpočtu ostala na prvku suma nepostačujúca na realizáciu zámeru. Schválené finančné prostriedky boli presunuté na prvok 1.4.3.

001.05 - Príprava rozvojových projektov Zámer: Kraj úspešný v čerpaní štrukturálnych fondov EÚ



Upravený k 31.12. 84 260,00

483 369,55

0,00

0,00

0,00

84 260,00

483 369,55

290 519,22


Skutočnosť k 31.12. 290 519,22

001.05.01 - Projekty v rámci ROP Komentár k projektu/prvku: Projekty v rámci Regionálneho operačného programu slúžia na zvýšenie kvality a dostupnosti infraštruktúry. Samosprávny kraj môže čerpať ako žiadateľ z niekoľkých opatrení v rámci prioritných osí na oprávnené aktivity, ktorými sú projekty modernizácie a rekonštrukcie budov vrátane ich vybavenia a na projekty podporujúce regionálnu dostupnosť budovanie a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a programovým manuálom.

Zodpovedná osoba: JUDr. Eva Gyurovszká ( v eurách )


Upravený k 31.12. 55 010,00

46 058,84

0,00

0,00

0,00

0,00

55 010,00

46 058,84

0,00



Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok programového rozpočtu Projekty v rámci ROP je určený na financovanie podporných činností súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov lokálnej infraštruktúry podporovaných prostredníctvom Regionálneho operačného programu. Vzhľadom ku skutočnosti, že v roku 2011 neboli v tomto programe vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, boli plánované finančné prostriedky poskytnuté na implementáciu realizovaných projektov, v tom na financovanie dodávok neinvestičnej povahy ( príprava zmluvy o NFP - overovanie podpisových vzorov, prípadne splnomocnení, financovanie špeciálnych služieb - autorský dozor, energetické audity, nákup IKT a nábytku a pod. )

Cieľ: 1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK v oblasti regionálnej infraštruktúry MU: Výstupu

A počet podaných žiadostí o poskytnutie NFP

MJ: počet podaných žiadostí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

25

7

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 14

5

Plnenie cieľa: Vzhľadom ku skutočnosti, že v sledovanom období neboli riadiacim orgánom vyhlásené výzvy na predkladanie projektov, plánovaný ukazovateľ nebol naplnený.

001.05.02 - Projekty v rámci OPV Komentár k projektu/prvku: Globálny cieľ operačného programu, definovaný ako zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, je napĺňaný aktivitami smerujúcimi k reforme školského systému smerom k celoživotnému vzdelávaniu a prepojeniu výskumu s praxou. Nitriansky samosprávny kraj sa môže ako žiadateľ uchádzať o prostriedky z operačného programu na aktivity reformy vzdelávacích programov stredných škôl a zavádzanie systémov celoživotného vzdelávania. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a programovým manuálom. NSK podporuje aj samostatné projekty stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ako oprávnených žiadateľov.

Zodpovedná osoba: Margita Kmeťová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


19 250,00

419 399,59

0,00

0,00

285 531,52 0,00

19 250,00

419 399,59

285 531,52

7 / 97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 bol v rámci prvku realizovaný 1 projekt „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnopm kraji – II.“Tento projekt sa realizuje od roku 2009 a ukončenie projektu je 09/2012. V roku 2011 boli v rámci projektu refundované finančené prostriedky zdravotníckym zariadeniam zapopjeným v projekte za mesiac január – august 2011 za oprávnené m zdy lekárov a sestier, refundácia oprávnených miezd členov projektového tímu a úhrada faktúr extern ej firme za vypracovanie priebežných monitorovacích správ.

Cieľ: 1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK v oblasti vzdelávania MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

14

1

Skutočnosť

18

1

R+2 2013 1

0

Plnenie cieľa: V roku 2011 bol cieľ projektu plnený. Realizoval sa l. projekt, ktorý je pokračovaním z roku 2009. V r. 2011 vstúpili do projektu nové subjekty, aby boli naplnené merné ukazovatele projektu /počet lektorov, frekventantov a sestier, ktoré boli schválené v Zmluve o N FP projektu/. Zmluvnými partnermi NSK v rámci projektu sú: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Nitra, FNsP Nové Zámky, Psychiatrická nemocnica Hronovce, Forlife, n.o. Všeobecná nemocnica Komárno, Diecézna charita Nitra, ADOS Spokojnosť Topoľčany, ADOS Repiská Nitra, ADOS Nádej Nové Zámky, ADOS Život Hurbanovo. V roku 2011 vstúpili do projektu NsP Topoľčany, NsP Levice a ADOS Anjelske ruky. Títo sa stali zmluvnými partnermi od decembra 2011, preto im v roku 2011 neboli refundované žiadne finančné prostriedky. K 31.12.2011 boli čerpané finančné prostriedky v sume 285 531,52 €. Na riadiaci orgán však boli ešte podané ďalšie 3 žiadosti o platbu, ktoré budú po administratívnej kontrole RO zúčtované až v roku 2012.

001.05.03 - Projekty v rámci nešpecifikovaných programov Komentár k projektu/prvku: Globálnym cieľom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je zvyšovanie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín. V rámci operačného programu môže samosprávny kraj čerpať ako žiadateľ z niekoľkých opatrení v rámci prioritných osí. Tieto možnosti sú viazané na východiská, určené operačným programom a programovým manuálom.Nitriansky samosprávny kraj sa môže uchádzať aj o zdroje z iných operačných programov a iných programov nesúvisiacich s Národným strategickým referenčným rámcom. Jedná sa o niektoré opatrenia Operačného programu životné prostredie, kde je NSK oprávnený na čerpanie prostriedkov na opatrenia na ochranu ovzdušia ( zníženie emisií zo zdrojov tepla) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde je NSK oprávnený na čerpanie prostriedkov na zriadenie regionálneho inovačného centra, resp. ako člen združenia právnických osôb na budovanie komplexných služieb cestovného ruchu, najmä budovanie mikroštruktúry k strediskám CR.Ďalším možným zdrojom doplnkových finančných prostriedkov je Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, Rámcové programy EÚ a ďalšie, zatiaľ nie presne špecifikované zdroje.

Zodpovedná osoba: Ing. Baltazár Morvay ( v eurách )


Upravený k 31.12. 10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00



10 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky sa počas roku 2011 nečerpali, nakoľko neboli vypísané zodpovedajúce výzvy. Plánované výdavky rozpočtu prvku sú podmienené vyhlásením výziev, ktoré sa doteraz v tomto roku zatiaľ neuskutočnili ale predpokladajú sa v roku 2012. Plánovanie výdavkov bolo nastavené na pripravené projektové zámery.

Cieľ: 1 Pripraviť kvalitné žiadosti na získanie doplnkových zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov NSK MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

9

3

Skutočnosť

6

0

R+2 2013 2

2

Plnenie cieľa: Plánované výdavky rozpočtu prvku sú podmienené vyhlásením výziev, ktoré sa v roku 2011 neuskutočnili, t.z., že sa nepodali ani žiadne žiadosti o poskytnutie NFP. Cieľ sa v r.2011 neplnil.

001.05.04 - Program celoživotného vzdelávania Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa čerpanie NFP na realizáciu projektu „Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu“, ktorý realizuje NSK -Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Partnerstvá- Comenius Regio.

Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Matušková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

7 911,12


0,00

0,00

4 987,70 0,00

Spolu

0,00

7 911,12

4 987,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa čerpanie NFP na realizáciu projektu „Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu“, ktorý realizuje NSK -Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Partnerstvá- Comenius Regio. Poskytovateľom NFP je vo výške 100% Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania a to Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Projekt sa realizuje v rokoch 2009-2011.

8 / 97

Cieľ: 1 Realizovanie dlhodobej spolupráce medzi Moravskosliezskym krajom (ČR ) a NSK v oblasti rozvoja študijných a učebných odborov, služieb cestovného ruchu na stredných školách v spolupráci so zainteresovanými SOŠ a inými subjektami. MU: Výstupu

A počet uskutočnených mobilít do ČR (jedna mobilita znamená jedna zahraničná cesta jednej osoby)

MJ: počet mobilít Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

12

14

Skutočnosť

12

14

Plnenie cieľa: Stanovený cieľ bol splnený. V rámci projektu boli zrealizované všetky naplánované mobility.

001.06 - Strategické plánovanie Zámer: Koncepčné a systematické plánovanie regionálneho rozvoja



Upravený k 31.12.


367 019,28

407 070,55

287 885,00

16 900,00

415 588,57

136 873,89

383 919,28

822 659,12

424 758,89

001.06.01 - Implementácia programu rozvoja NSK Komentár k projektu/prvku: V zmysle Zákona č.539/2008 Z.z. zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja §11 písm.b, Vyšší územný celok /VÚC/ zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ( PHSR ) vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou.

Zodpovedná osoba: Ing. Arch. Viera Juricová - Melušová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

16 600,00

0,00

0,00

13 146,00 0,00

10 000,00

16 600,00

13 146,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovanie prvku 1.6.1 spočíva v sledovaní napĺňania merateľných ukazovateľov: počet spracovaných dokumentov / monitoring, hodnotenie, posúdenie SEA /. V roku 2011 bol spracovaný dokument "Monitoring a hodnotenie - evaluácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2008 - 2015 v zmysle Zmluvy č,. 1412/2011" a Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2012 - 2018 v zmysle Zmluvy č. 807/2011.

Cieľ: 1 Monitorovanie a hodnotenie strategických dokumentov MU: Výstupu

A Počet spracovaných dokumentov / monitoring a hodnotenie, posúdenie SEA PHSR/

MJ: počet spracovaných dokumentov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

4

3

Skutočnosť

5

2

R+2 2013 4

2

Plnenie cieľa: Cieľ bol v zmysle merateľného ukazovateľa plnený čiastočne, nakoľko úhrada tretieho spracovaného dokumentu "Strednodobé hodnotenie Stratégie rozvoja vidieka NSK 2009 -2015 v zmysle zmluvy č. 1620/2011bola z prvku 1.6.3. Cieľ je splnený na 66,66 %.

001.06.02 - Integrovaný rozvoj vidieka NSK - LEADER Komentár k projektu/prvku: Integrovaná stratégia je druhým dôležitým prvkom integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja a nástrojom pre proces tvorby rozhodnutí a riadenie rozvojového procesu na akejkoľvek úrovni partnerstva vrátane komunitného, mikroregionálneho alebo územného rozvoja typu LEADER.

Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Králik ( v eurách )


Upravený k 31.12.


228 510,00

137 795,43

0,00

90 714,57

131 026,87 90 683,89

228 510,00

228 510,00

221 710,76

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci tohto prvku bolo v roku 2011 finančne podporených 11 miestnych akčných skupín. Občianske združenia so štatútom MAS realizovali projekty a implementovali 9 / 97

integrované stratégie rozvoja územia na základe platných zmlúv o poskytnutí dotácie z roku 2009 v súlade s VZN NSK č. 3/2009. Zvyšné miestne akčné skupiny typu LEADER sa prihlásili do výzvy LEADER NSK 2 v zmysle VZN NSK č. 4/2009 a výberová komisia schválila poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK. S vybranými MAS boli podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie. MAS na základe Usmernenia 2 zrealizovali rozvojové projekty v území a koncom roka 2011 zaslali na Úrad NSK ročné zúčtovanie dotácie.

Cieľ: 1 Podpora implementácie Integrovaných stratégií rozvoja územia MAS - LEADER MU: Výstupu

A počet podporených MAS na spolufinancovanie

MJ: počet podporených MAS Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

7

10

Skutočnosť

9

11

R+2 2013 15

15

Plnenie cieľa: Plnenie cieľa v zmysle merného ukazovateľa bolo za sledované obdobie splnené nad plánovanú hodnotu. Cieľ je splnený na 110 %.

001.06.03 - Podpora podnikateľských aktivít Komentár k projektu/prvku: Pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja budovania inovačnej kapacity v NSK s potrebou systémového prístupu navrhujeme vypracovať Regionálnu inovačnú stratégiu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014-2020 , ktorá sa sústredí na identifikáciu bariér a príležitostí rozvoja inovačnej kapacity a inovačnej kultúry regiónu v podnikateľskom, akademickom a verejno-právnom prostredí Strategický dokument Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja navrhujeme vypracovať z finančných prostriedkov rozpočtu NSK . Trvanie projektu bude od 6. 10. 2011 do 31. 6. 2013

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Lanák ( v eurách )


Upravený k 31.12.


128 509,28

121 909,28

0,00

0,00

12 946,29 0,00

128 509,28

121 909,28

12 946,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Trvanie vypracovania strategického dokumentu Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja (RIS NSK) je od 6. 10. 2011 do 31. 6. 2013. Prvá analytická časť dokumentu bude ukončená 31.3.2012 a druhá a tretia časť RIS NSK má byť ukončená do 31.6.2013.

Cieľ: 1 Podporiť malé a stredné podnikanie a posilniť výskumno-vývojový a inovačný potenciál kraja MU: Výstupu

A Počet strategických dokumentov

MJ: počet dokumentov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

0

Skutočnosť

0

R+2 2013 1

1

Plnenie cieľa: Prvá analytická časť dokumentu Regionálnej inovačnej stratégie Nitrianskeho samosprávneho kraja je momentálne rozpracovaná a bude ukončená 31.3.2012. Druhá a tretia časť RIS NSK má byť ukončená do 31.6.2013.

001.06.04 - Energetika Komentár k projektu/prvku: Realizácia investičného individuálneho projektu "Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja" a zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu. Súčasťou projektu "Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja" ja zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti, ktorú Nitriansky samosprávny kraj akceptoval ako súčasť ponukového grantu. Z tohto dôvodu je NSK povinný po schválení Správy o ukončení projektu po dobu 10 rokov prispievať ročne sumou 2% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Králik ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

130 765,84


16 900,00

324 874,00

130 765,84 46 190,00

Spolu

16 900,00

455 639,84

176 955,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci investičného individuálneho projektu financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ prebehlo v roku 2011 ukončenie projektu schválením Správy o ukončení projektu Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli.

Cieľ: 1 Zabezpečenie udržateľnosti projektu: Eneregetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti NSK MU: Výstupu

A Počet realizovaných aktivít projektu

MJ: počet realizovaných aktivít Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

4

4

Skutočnosť

4

4

R+2 2013 4

4

Plnenie cieľa: Plnenie cieľa v zmysle merateľného ukazovateľa za sledované obdobie, rok 2011 bolo splnené na 100%. 10 / 97

001.07 - Členské príspevky a účelové dotácie Zámer: Podpora komplexného servisu pre realizáciu projektových činností



Upravený k 31.12.


73 712,00

73 712,00

0,00

0,00

64 554,55 0,00

73 712,00

73 712,00

64 554,55

001.07.01 - Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji Komentár k projektu/prvku: V zmysle zmluvných vzťahov o partnerstve a spolupráci a vykonávaní niektorých činností pre Nitriansky samosprávny kraj regionálne rozvojové agentúry zabezpečujú regionálny rozvoj v oblasti programovania, implementácie, komunikácie a informovania.

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Sóradová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


58 100,00

58 100,00

0,00

0,00

57 915,86 0,00

58 100,00

58 100,00

57 915,86

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovanie prvku 1.7.1 - RRA v NSK spočíva v sledovaní napĺňania merného ukazovateľa- počet podaných žiadostí/projektov siedmymi Regionálnymi rozvojovými agentúrami v NSK. Počet podaných žiadostí/projektov za monitorovacie obdobie 01.01.2011 až 31.12.2011 je vygenerovaný zo Správ o činnosti RRA za 1. a 2. polrok 2011, ktoré zasielajú RRA polročne v zmysle Zmluvy medzi RRA a NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť regionálny rozvoj v ekonomickej a sociálnej oblasti MU: Výstupu

A počet podaných žiadostí - projektov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

30

30

Skutočnosť

126

142

R+2 2013 35

35

Plnenie cieľa: Plnenie cieľa v zmysle merného ukazovateľa bolo splnené za sledované obdobie roka 2011 nad plánovanú hodnotu .

001.07.02 - Euroregionálne združenia Komentár k projektu/prvku: V zmysle zmluvných vzťahov o partnerstve a spolupráci a vykonávaní niektorých činností pre Nitriansky samosprávny kraj Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ zabezpečuje regionálny rozvoj v oblasti programovania, implementácie, komunikácie a informovania.

Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Sórádová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


6 650,00

6 650,00

0,00

0,00

6 638,69 0,00

6 650,00

6 650,00

6 638,69

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Monitorovanie prvku 1.7.2 - Euroregionálne združenia, spočíva v sledovaní napĺňania merného ukazovateľa- počet vypracovaných rozvojových štúdií a projektov Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ. Počet vypracovaných rozvojových štúdií a projektov za monitorovacie obdobie 01.01.2011 až 31.12.2011 je vygenerovaný zo Správ o činnosti RZ Váh-Dunaj-Ipeľ za 1.a 2. polrok 2011, ktoré zasiela združenie v zmysle Zmluvy medzi RZ VDI a NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu NSK MU: Výstupu

A počet vypracovaných rozvojových štúdií a projektov

MJ: počet vypracovaných štúdií a projektov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

10

5

Skutočnosť

4

3

R+2 2013 5

5

Plnenie cieľa: Plnenie cieľa v zmysle merného ukazovateľa nebolo za obdobie roka 2011 dosiahnuté, nakoľko plnenie tohto ukazovateľa je priamo závislé od množstva vyhlásených výziev a dopytu po vypracovaní štúdií a projektov. Ukazovateľ je splnený na 60 %.

11 / 97

001.07.03 - Členský príspevok do SK-8 Komentár k projektu/prvku: V zmysle zmluvných vzťahov o partnerstve a spolupráci v SK – 8 budeme realizovať platby členského príspevku potrebného na fungovanie kancelárie SK-8 v Bratislave.

Zodpovedná osoba: Mgr. Boris Starovič ( v eurách )


Upravený k 31.12. 8 962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 962,00

8 962,00

0,00



8 962,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Z dôvodu neprijatia spoločných nových Stanov Združenia SK-8 je platba členského prípspevku pozastavená.

Cieľ: 1 Zabezpečiť plnenie záväzkov zo zmluvy SK -8 MU: Výstupu

A Včasná úhrada členského príspevku v SK - 8

MJ: € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

8962

8962

Skutočnosť

4700

0

R+2 2013 17924

17924

Plnenie cieľa: Momentálne je nutné monitorovať vývoj v Združení SK-8 v súvislosti s priajtím nových stanov združenia.

001.09 - SO/RO pre ROP v NSK Zámer: Implementácia ROP v NSK

Zodpovedná osoba: PhDr. Daniela Frajková, CSc ( v eurách )


Upravený k 31.12.


19 420,00

382 167,85

7 000,00

11 512,80

234 604,34 5 904,00

26 420,00

393 680,65

240 508,34

001.09.01 - SO/RO pre ROP v NSK Komentár k projektu/prvku: SO/RO pre ROP vykonáva úlohy v implementácii troch opatrení Regionálneho operačného programu na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom zo dňa 26.6.2008. Vzhľadom na záverečné roky programového obdobia 2007- 2013 a stav čerpania zdrojov ROP je predpoklad nižšieho počtu vyhlásených výziev v rokoch 2012-2013, čo sa odrazí v mernom ukazovateli A - Počet prijatých projektov. Ťažisko práce SO/RO pre ROP v nasledujúcich rokoch bude v štyroch rovinách: 1. zazmluvňovanie projektov schválených v roku 2012, príprava dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP po kontrole verejného obstarávania, resp. dodatkov v prípade zmien v projektoch; 2. kontrola verejného obstarávania v schválených projektoch; 3. finančné riadenie implementovaných projektov v kraji (riešenie žiadostí o platbu); 4. kontrola a monitorovanie implementovaných projektov počas realizácie projektu a po dobu 5 rokov od skončenia projektu.

Zodpovedná osoba: PhDr. Daniela Frajková, CSc. ( v eurách )


Upravený k 31.12.


19 420,00

382 167,85

7 000,00

11 512,80

234 604,34 5 904,00

26 420,00

393 680,65

240 508,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Delegované kompetencie na SO/RO pre ROP v NSK, nastavený systém a tým aj kontrola výkonu v jednotlivých merateľných ukazovateľoch boli v roku 2011 súčasťou vládneho auditu MF SR, kontroly NKU a cerifikačného overovania MF SR. SO/RO v NSK v rámci vládneho auditu č. A332 získal v klasifikácii 1.stupeň uistenia (hodnotenie "1"). V štruktúre implementačného rámca ROP sa SO/RO v NSK sformoval a uplatňuje ako kompetentný partner v systéme efektívneho využívania európskych zdrojov v regióne. Decentralizované opatrenia ROP zabezpečovali zamestnanci SO/RO pre ROP v zmysle riadiacej dokumentácie pre štrukturálne fondy a ROP. Výdavky na personálne náklady (mzdy a odvody) a prevádzkovo-technické vybavenie sú refundované z prostriedkov ROP vo výške 95%.

Cieľ: 1 Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami MU: Výstupu

A Počet prijatých projektov za NSK (ks) /projektov v realizácii (ks)/ monitorovaných projektov po realizácii (ks)

MJ: počet projektov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

40

7

Skutočnosť

70

0/128/41

R+2 2013 30/95/30

0/55/100

12 / 97

MU: Výstupu

B Počet uzatvorených zmlúv (ks)/počet uzatvorených dodatkov k zmluvám o NFP(ks)

MJ: počet zmlúv/dodatkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť MU: Výstupu

50

40

100/65

29/81

R+2 2013 40

10

C Výška čerpania podpory (tis. EUR)

MJ: tis. EUR Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

40000

78000

Skutočnosť

8360

46530

R+2 2013 53000

5580

Plnenie cieľa: Na výstupy v jednotlivých merateľných ukazovateľoch v monitorovanom období mal vplyv najmä proces schvaľovania revidovanej verzie ROP v EK, na základe čoho neboli v roku 2011 vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, t.j. neboli prijímané žiadne nové projekty (ukazovateľ A). Všetky zazmluvnené projekty (počet 128) boli v priebehu roka v rôznej etape realizácie a monitorovania. SO/RO pre ROP schválilo 246 priebežných a 41 záverečných monitorovacích správ. V ukazovateli B sa dosiahla 100%-ná úspešnosť pri uzatváraní nových zmlúv k schváleným projektom a k nim sa priebežne aktualizovali dodatky po verejnom obstarávaní, resp. dodatky v súvislosti so zmenami v projektoch. Finančná hodnota zazmluvnených projektov predstavuje objem 97 995 tis.EUR. V ukazovateli C sa pod nižšie čerpanie finančných zdrojov oproti pôvodným predpokladom podpísalo jednak zdĺhavé administrovanie zmluvných dokumentov (najmä podpisovanie dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP), čo spomalilo financovanie projektov, nakoľko prijímateľ NFP nemohol predkladať žiadosti o platbu. Zároveň pri implementácii projektov dochádzalo k novým javom, ktoré SO/RO musel riešiť v opatrení 4.1a Regenerácia sídiel exekúcie dodávateľov stavieb, neplatenie subdodávateľom, problémy v dodržiavaní harmonogramu projektu, vybavovanie žiadostí o zmeny projektov apod. Oneskorila sa aj výška čerpania v opatrení 5.1 z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania. Objem uhradených prostriedkov prijímateľom NFP predstavuje 47,5% z výšky zazmluvnených zdrojov v decentralizovaných opatreniach ROP a 51,2% zo všetkých čerpaných zdrojov ROP na úrovni Nitrianskeho kraja. V hodnotenom období bolo finančne ukončených 32 projektov, z toho 31 projektov opatrenia 4.1a Reregnerácia sídiel, 1 projekt opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie.

001.10 - Manažment ekonomiky Zámer: Komplexné a transparentné financovanie zámerov NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Schenková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


180 000,00

187 080,00

0,00

0,00

155 725,14 0,00

180 000,00

187 080,00

155 725,14

001.10.01 - Audit Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie čo najvyššieho počtu priebežných audítorských kontrol, ktoré objektívne poukazujú na kvalitu vedenia účtovníctva a dodržiavania príslušných zákonov z oblasti hospodárenia NSK a zároveň majú aj preventívny účinok v oblasti správnosti vedenia účtovníctva.



Upravený k 31.12.


15 000,00

22 080,00

0,00

0,00

21 625,06 0,00

15 000,00

22 080,00

21 625,06

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Audit hospodárenia sa v roku 2011 vykonával pravidelne každý štvrťrok. Okrem toho bol vykonaný audit k individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2010 a v mesiaci december sa uskutočnil audit ku Konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2010. Z dôvodu potreby riešenia niektorých špecifických problémov individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky, sa uskutočnili ďalšie tri stretnutia s audítorkou NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia NSK MU: Výstupu

A Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

MJ: počet kontrol Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

8

5

Skutočnosť

6

9

R+2 2013 5

5

Plnenie cieľa: Nezávislá kontrola hospodárenia NSK je zabezpečená pravidelným auditom nezávislým auditorom. Plán je plnený na 180 %.

001.10.03 - Miestne dane a ceny Komentár k projektu/prvku: Aktivity tohto prvku sú zamerané na zníženie výdavkov rozpočtu NSK v položke miestnych daní z nehnuteľností z titulu efektívnejšieho hospodárenia s majetkom kraja, rozvoj podnikateľskej činnosti v rámci NSK rozšírením počtu zaevidovaných podnikateľov – platiteľov dane z motorových vozidiel a na zamedzenie neodôvodneného zvyšovania cien tovarov a služieb miestneho významu.

Zodpovedná osoba: Alena Budayová

13 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12. 165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

134 100,08


Skutočnosť k 31.12. 134 100,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aktivity tohto prvku sú zamerané na zníženie výdavkov rozpočtu NSK v položke miestnych daní z nehnuteľností z titulu efektívnejšieho hospodárenia s majetkom kraja.

Cieľ: 1 Zabezpečiť platobnú disciplínu NSK pri platbách miestnych daní z nehnuteľností MU: Výstupu

A Dodržať lehotu splatnosti na 100 % u platobných výmerov na dane z nehnuteľností

MJ: výška miestnych daní v € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

160000

165000

125865,14

134100,08

R+2 2013 130000

135000

Plnenie cieľa: Úhrady platobných výmerov pri platbách miestnych daní z nehnuteľností boli realizované v súlade s termínmi splatnosti platobných výmerov, čím bola dodržaná platobná disciplína NSK.

001.11 - Zastúpenie NSK v Bruseli Zámer: Presadzovanie záujmov NSK v inštitúciách EU



Upravený k 31.12.


43 620,00

50 399,26

0,00

0,00

30 988,99 0,00

43 620,00

50 399,26

30 988,99

001.11.01 - Efektívny informačný tok medzi NSK a kanceláriou v Bruseli Komentár k projektu/prvku: Kancelária v Bruseli slúži pre udržiavanie permanentných vzťahov medzi inštitúciami na regionálnej a supraregionálnej úrovni ako aj pre udržiavanie kontaktov a výmeny informácií s ostatnými regionálnymi partnermi a ich predstaviteľmi, členmi Výboru regiónov EÚ. Výdavky tohto prvku sú spojené aj s prenájmom a prevádzkou zastúpenia NSK v Bruseli.



Upravený k 31.12.


43 620,00

50 399,26

0,00

0,00

30 988,99 0,00

43 620,00

50 399,26

30 988,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Výška nájomného za priestory Kancelárie NSK v Bruseli zostáva na rovnakej úrovni.

Cieľ: 1 Pravidelne informovať o činnosti kancelárie, dianí a príležitostiach ponúkaných inštitúciami EU, zvýšiť efektívnosť spätnej väzby z NSK s ostatnými regionálnymi partnermi zo SR ako aj s partnermi zo susedných štátov. Prenájom priestorov určených na túto činnosť je tiež podmienkou pre efektívne plnenie týchto cieľov. MU: Výstupu

A Počet zaslaných informácií (mesačné správy o činnosti)

MJ: počet informácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

12

Skutočnosť

12

MU: Výstupu

R+2 2013 12

12

B Výška nájomného za priestory Kancelárie NSK v Bruseli

MJ: Eur Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

19850

Skutočnosť

19850

R+2 2013 19850

19850

Plnenie cieľa: Ciele vyplývajúce z úlohy informovať o činnosti kancelárie, dianí a príležitosti ponúkaných inštitúciami EU boli efektívne plnené.

002 - Marketing a propagácia

14 / 97

Zámer: Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba: Mgr. Ing. Miloslava Kollárová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


408 846,04

408 414,13

0,00

0,00

308 907,68 0,00

408 846,04

408 414,13

308 907,68

002.01 - Propagácia NSK Zámer: Nitriansky región - atraktívny a zaujímavý

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Malík ( v eurách )


Upravený k 31.12.


247 203,00

235 571,66

0,00

0,00

179 756,56 0,00

247 203,00

235 571,66

179 756,56

002.01.01 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby úradu a zastupiteľstva Komentár k projektu/prvku: Tieto darčekové a prezentačné predmety slúžia k prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja. Sú vhodným doplnkom pre prezentáciu pri jednaní s partnermi, alebo pri nadväzovaní kontaktov.

Zodpovedná osoba: Ing. Renáta Pintérová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


23 000,00

16 657,04

0,00

0,00

16 657,04 0,00

23 000,00

16 657,04

16 657,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Všetky rozdané propagačné a prezentačné predmety v plnej miere zabezpečujú propagáciu a prezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cieľ: 1 Propagačné a prezentačné predmety pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu MU: Výstupu

A Počet kusov rozdaných prezentačných predmetov

MJ: Počet prezentačných predmetov (ks) Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

4500

5000

Skutočnosť

3942

4980

R+2 2013 3800

4500

Plnenie cieľa: Propagačné a prezentačné predmety ( kalendáre, diáre,perá, darčekové tašky a upomienkové predmety) s potlačou erbu a nápisu NSK boli v priebehu roka rozdávané pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu. Cieľ bol priebežne plnený.

002.01.02 - Propagačné a reprezentačné predmety NSK pre potreby cestovného ruchu Komentár k projektu/prvku: Tieto drobné darčekové predmety s logom NSK slúžia k prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja, pri návštevách v zahraničí, alebo prijatí návštev zo zahraničia. Sú vhodným doplnkom pre prezentáciu pri jednaní s partnerskými regiónmi, alebo pri nadväzovaní kontaktov s novými regiónmi v zahraničí. Zároveň slúžia na prezentáciu na domácich a zahraničných výstavách.

Zodpovedná osoba: Ing. Soňa Horská ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 000,00

8 163,00

0,00

0,00

7 389,06 0,00

10 000,00

8 163,00

7 389,06

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Propagačné a reprezentačné predmety boli použité na propagáciu NSK na tuzemských a zahraničných výstavách a veľtrhoch, na podujatiach s účasťou NSK, pri príležitosti návštev zahraničných partnerov v NSK a návštev predstaviteľov NSK v zahraničí, pre subjekty pôsobiace v oblasti CR, pre návštevníkov kraja. 15 / 97

Cieľ: 1 Propagačné a prezentačné predmety pre zlepšenie informovanosti a propagácie regiónu MU: Výstupu

A Počet druhov vyrobených propagačných a prezentačných predmetov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

27

27

Skutočnosť

21

28

R+2 2013 28

30

Plnenie cieľa: V roku 2011 bolo vyrobených 28 druhov propagačných a prezentačných predmetov, cieľ bol splnený na 104%.

002.01.03 - Dokončenie, správa a aktualizácia internetového portálu pre CR v NSK Komentár k projektu/prvku: Internetový portál pre cestovný ruch je dôležitým zdrojom informácií o Nitrianskom regióne, ktorý je možné na rozdiel od iných zdrojov (publikácie, filmy, atď...) rýchlo dopĺňať a aktualizovať. Financovať je potrebné náklady na jeho prevádzku – technické vybavenie, platby externému prevádzkovateľovi za dopĺňanie a spravovanie stránky. Taktiež v roku 2010 chceme preložiť turisticko – informačný portál do anglického, nemeckého a maďarského jazyka.

Zodpovedná osoba: Ing. Ladislav Malík ( v eurách )


Upravený k 31.12. 18 099,00

19 195,62

0,00

0,00

0,00

18 099,00

19 195,62

19 195,62


Skutočnosť k 31.12. 19 195,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Vysoké percento nárastu počtu návštevníkov oproti minulému roku svedčí o tom, že portál sa dostal do povedomia návštevníkov a plní svoj účel.

Cieľ: 1 Zabezpečiť prístup k informáciám o CR pre obyvateľov a návštevníkov kraja prostredníctvom internetu MU: Výstupu

A Nárast počtu návštevníkov oproti predchádzajúcemu roku v %

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

10

10

Skutočnosť

281

231

R+2 2013 10

8

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, priemerná mesačná návštevnosť portálu v roku 2011 bola 24033 návštev.

002.01.04 - Vytvorenie značky a imidžu regiónu, zvýšenie návštevnosti regiónu prostredníctvom kvalitných informačných materiálov a spektra propagačných aktivít Komentár k projektu/prvku: Sú tu zahrnuté tlačené propagačné materiály, Infocesty a workshopy pre domácich a zahraničných novinárov a touroperátorov , podujatia v regióne na podporu CR, televízna reklama a inzercia v tlači, ktoré sú jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov a možností podať čo najviac informácií a NSK potencionálnym návštevníkom regiónu a turistom.

Zodpovedná osoba: Ing. Karol Jurica ( v eurách )


Upravený k 31.12.


68 000,00

63 482,00

0,00

0,00

62 959,92 0,00

68 000,00

63 482,00

62 959,92

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sme financovali dotlač 2000 ks kníh o NSK - "Šťastný kraj", vyrobili sme nové printové propagačné materiály - "NSK - čarovný kraj slnka, vody a vína" v počte 13 000 ks, dali sme vyhotoviť nové turistické logo NSK, zorganizovali sme jednu konferenciu ku cyklotrasám, pracovnú poradu k zákonu o podpore cestovného ruchu, pripravili sme jedno vystúpenie v českom rozhlase a spolupodieľali sme sa na oslavách Svetového dňa cestovného ruchu v NSK.

Cieľ: 1 Zlepšiť informovanosť o NSK v oblasti cestovného ruchu, zvýšiť záujem verejnosti MU: Výstupu

A Počet novovytvorených printových propagačných materiálov a nosičov elektronivkých propagačných materiálov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

13000

13000

Skutočnosť

13000

15000

MU: Výstupu

2013 8000

8000

B Počet zorganizovaných akcií za účelom propagácie CR v NSK ( infocesty, workshopy,prezentácie,konferencie, televízne výstupy,rozhlasové výstupy oslavy apod.)

MJ: počet Rok

R+2

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

4

4

Skutočnosť

4

4

R+2 2013 4

4

16 / 97

Plnenie cieľa: Tento cieľ bol splnený na 115 % (ukazovateľ A) a na 100% (ukazovateľ B).

002.01.08 - Reprezentačný župný a divadelný ples Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu Reprezentačného župného a divadelného plesu ako jedného z najreprezentatívnejších spoločensko-kultúrnych podujatí NSK.

Zodpovedná osoba: PhDr. Silvia Detvayová ( v eurách )


Upravený k 31.12.

Bežné výdavky

10 954,00

10 954,00

0,00

0,00

0,00

10 954,00

10 954,00

10 954,00


Skutočnosť k 31.12. 10 954,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu Reprezentačného župného a divadelného plesu ako jedného z najreprezentatívnejších spoločensko- kultúrnych podujatí NSK.

Cieľ: 1 Prezentovať NSK na platforme spoločensko-kultúrneho podujatia MU: Výstupu

A Počet účastníkov podujatia

MJ: Počet účastníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

340

350

Skutočnosť

350

380

R+2 2013 350

350

Plnenie cieľa: V sledovanom období sa podarilo zrealizovať atraktívne podujatie, o ktoré je vysoký záujem zo strany tradičných účastníkov plesu, ale každoročne narastá počet hostí, ktorí by mali záujem zúčastniť sa tohto podujatia, ale z kapacitných dôvodov to nie je možné.Cieľ podujatia, ktorým je propagácia NSK na kvalitatívne vysokej úrovni, sa opäť podarilo splniť.

002.01.10 - Mediálna spolupráca Komentár k projektu/prvku: Cieľom je informovanie občanov o činnosti orgánov a organizácií NSK.



Upravený k 31.12. 117 150,00

117 120,00

0,00

0,00

0,00

117 150,00

117 120,00

62 600,92


Skutočnosť k 31.12. 62 600,92

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Suma 62600,92 € bola použitá na úhradu 12 čísiel Župných ozvien a na pokrytie zmluvnej spolupráce s televíziou CETV a Rádiom Max, ktorá sa začala od 1. novembra 2011. CETV tak odvysielala do konca roku 2011 12 príspevkov, informujúcich o činnosti orgánov NSK, a Rádio Max odvysielalo v roku 2011 2 hodinové debaty s predstaviteľmi NSK.

Cieľ: 1 Informovanie občanov o činnosti orgánov a organizácií NSK MU: Výstupu

A Počet vystúpení predstaviteľov NSK v Rádiu Max

MJ: Počet vystúpení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

10

10

Skutočnosť

0

2

MU: Výstupu

R+2 2013 12

12

B Počet vystúpení predstaviteľov NSK v CETV

MJ: počet vystúpení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

60

Skutočnosť

12

MU: Výstupu

R+2 2013 48

48

C Počet vydaných dvojstrán Župných novín

MJ: počet dvojstrán Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

12

Skutočnosť

12

R+2 2013 24

24

Plnenie cieľa: Cieľ bol v prípade vlastných novín NSK splnený úplne a v prípade mediálnej spolupráce s televíziou CETV i Rádiom Max čiastočne, pretože zmluvná spolupráca bola podpísaná na základe politického rozhodnutia od 1. novembra 2011.

002.02 - Cestovný ruch

17 / 97

Zámer: NSK – kraj termálnych prameňov a kúpeľníctva



Upravený k 31.12. 54 512,00

65 317,00

0,00

0,00

0,00

54 512,00

65 317,00

64 794,98


Skutočnosť k 31.12. 64 794,98

002.02.01 - Podpora Stratégie rozvoja CR NSK na roky 2007 -2013 Komentár k projektu/prvku: Stratégia rozvoja CR NSK na roky 2007-2013 je dokument strednodobého plánovania, schválený Zastupiteľstvom NSK, ktorý analyzuje súčasný stav rozvoja CR a syntetizuje jeho perspektívny rozvoja do roku 2013 na základe stanovených cieľov, aktivít , opatrení a projektov. Hlavným cieľom stratégie je zabezpečiť koordináciu hlavných subjektov rozhodujúcich pre rozvoj CR v kraji zo strany NSK. V roku 2010 by sme chceli vypracovať projekt výroby a rozmiestnenia hnedých turistických informačných tabúľ v NSK. .Druhou časťou prvku je dokončenie projektu Certifikácia malých ubytovacích zariadení CR, na ktorom pracujeme spolu s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre už druhý rok. Sú tu zahrnuté náklady na dokončenie projektu pre SPU a zorganizovanie niekoľkých workshopov k danej téme.



Upravený k 31.12.


7 000,00

13 500,00

0,00

0,00

13 420,00 0,00

7 000,00

13 500,00

13 420,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 sme finančné prostriedky po navýšení rozpočtu v rámci prvku použili na spracovanie dokumentov "Hodnotenie kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu", Štúdia rozmiestnenia hnedých informačných tabúl a Štúdia pre rozvoj cyklotrás v NSK.

Cieľ: 1 Zabezpečiť koncepčný a plánovitý rozvoj cestovného ruchu v NSK MU: Výstupu

A Počet aktualizovaných alebo nových vypracovaných štúdií

MJ: počet štúdií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

1

Skutočnosť

2

3

R+2 2013 3

3

Plnenie cieľa: Cieľ zabezpečiť koncepčný a plánovitý rozvoj cestovného ruchu v NSK sa efektívne plní. Na rok 2011 bol plán aktualizovať alebo vypracovať 1 štúdiu, čo sa podarilo prekročiť o 300% tým, že bol vypracovaný 1 dokument a 2 štúdie.

002.02.02 - Účasť NSK na výstavách a veľtrhoch CR doma a v zahraničí Komentár k projektu/prvku: NSK sa prezentuje na rôznych výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí. Cieľom účasti na výstavách je zlepšiť imidž NSK v zahraničí a v iných regiónoch SR pre laickú a odbornú verejnosť a priblížiť turistom zaujímavú destináciu. Úspešná účasť na výstavách a prezentáciách napomáha lepšej informovanosti domácich a zahraničných návštevníkov cestovného ruchu o regióne, rastúcej návštevnosti termálnych kúpalísk, kultúrno-historických pamiatok a prírodných atrakcií a zvyšuje vyťaženosť ubytovacích a stravovacích zariadení. V roku 2010 by sme sa chceli zúčastniť so samostatnou expozíciou na Medzinárodnom veľtrhu CR v Bratislave, Prahe a výstavy Regióny Slovenska v Nitre.



Upravený k 31.12.


47 512,00

51 817,00

0,00

0,00

51 374,98 0,00

47 512,00

51 817,00

51 374,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 sme mali za cieľ zúčastniť sa so samostatnou expozíciou medzinárodného veľtrhu CR Slovakiatour v Bratislave, Holiday World v Prahe a výstavy Regióny Slovenska v Nitre. Všetkých týchto podujatí sme sa zúčastnili a vyčerpali sme plánované finančné prostriedky takmer na 100 %.

Cieľ: 1 zabezpečiť propagáciu NSK ako regiónu zaujímavého pre turistov doma aj v zahraničí MU: Výstupu

A počet absolvovaných veľtrhov a výstav

MJ: počet absolvovaných veľtrhov a výstav Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3

3

Skutočnosť

3

3

R+2 2013 3

3

Plnenie cieľa: Cieľ je splnený na 100%.

18 / 97

002.03 - Zahraničné vzťahy Zámer: NSK – pripravený k partnerskej spolupráci



Upravený k 31.12.


31 250,00

31 250,00

0,00

0,00

27 584,94 0,00

31 250,00

31 250,00

27 584,94

002.03.01 - Zahraničné vzťahy Komentár k projektu/prvku: Účelom aktivít v oblasti zahraničných vzťahov je naplnenie obsahu partnerských zmlúv uzatvorených s partnerskými regiónmi v zahraničí, vypracovanie spoločných projektov, výmeny skúseností a pod. Pracovné stretnutia sa uskutočňujú s cieľom prejednania a prípravy konkrétnych aktivít.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ing. Kollárová Miloslava ( v eurách )


Upravený k 31.12.


30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

27 155,30 0,00

30 000,00

30 000,00

27 155,30

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Počet zahraničných pracovných ciest bol zredukovaný, v dôsledku hospodárskej krízy.

Cieľ: 1 Zlepšiť inštitucionálnu spoluprácu a komunikačné kanály MU: Výstupu

A Počet zahraničných pracovných ciest

MJ: Počet zahraničných pracovných ciest Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

190

135

Skutočnosť

110

71

R+2 2013 135

140

Plnenie cieľa: Podarilo sa nám zlepšiť inštitucionálnu spoluprácu a komunikačné kanály aj keď sme neuskutočnili plánovaný počet zahraničných ciest. Plánovaný merateľný ukazovateľ bol plnený len na 53%.

002.03.02 - Poistenie Komentár k projektu/prvku: Poistenie účastníkov zahraničných pracovných ciest s cieľom poskytnúť komplexnú pomoc a združené poistenie pre cesty osobám, ktoré organizácie vysiela na pracovnú cestu do zahraničia..

Zodpovedná osoba: Marta Kiššová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 250,00

1 250,00

0,00

0,00

429,64 0,00

1 250,00

1 250,00

429,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa poistenie pracovníkov zahraničných pracovných ciest s cieľom poskytnúť komplexnú pomoc a združené poistenie pre cesty osobám, ktoré organizácia vysiela na pracovnú cestu do zahraničia.

Cieľ: 1 Zaistiť bezpečnosť účastníkov zahraničných pracovných ciest MU: Výstupu

A Počet poistení

MJ: Počet poistení Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

470

400

Skutočnosť

297

277

R+2 2013 400

400

Plnenie cieľa: Za rok 2011 bolo poistených 191 pracovníkov (zamestnancov a poslancov), ktorí sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest do štátov: Česko, Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Belgicko, Moldava, Rumunsko, Rusko, Poľsko a Bulharsko. Plán, ktorého cieľom je zaistiť bezpečnosť účastníkov zahraničných pracovných ciest, je splnený na 70%.

002.04 - Európska teritoriálna spolupráca – ETS

19 / 97

Zámer: Rozvojom medzinárodných partnerstiev k realizácii spoločných aktivít



Upravený k 31.12. 15 151,04

23 595,47

0,00

0,00

0,00

15 151,04

23 595,47

11 852,33


Skutočnosť k 31.12. 11 852,33

002.04.01 - Regionálny informačný bod – RIB (INTERREG IV A) Komentár k projektu/prvku: Hlavnou úlohou Regionálnych informačných bodov je reprezentovať Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 na Slovensku. Výdavky sa budú týkať personálnych nákladov, nákladov školení, cestovných a ubytovacích nákladov, diét, nákladov na zriadenie a činnosť kancelárie.

Zodpovedná osoba: Arpád Bak ( v eurách )


Upravený k 31.12. 15 151,04

23 595,47

0,00

0,00

0,00

15 151,04

23 595,47

11 852,33


Skutočnosť k 31.12. 11 852,33

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Za sledované obdobie RIB Nitra napomáhal žiadateľom pri vypĺňaní Žiadostí o NFP a Monitorovacích správ.

Cieľ: 1 slúžiť ako kontaktný bod pre projektových žiadateľov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko pre programovacie obdobie 2007-2013 do roku 2015 MU: Výstupu

A počet konzultácií s potencionálnymi žiadateľmi

MJ: počet konzultácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

20

20

Skutočnosť

30

127

R+2 2013 20

15

Plnenie cieľa: Počet konzultácií sa nám podarilo naplniť a prekročiť až o 535%, pretože v sledovanom období bola vypísaná výzva a bol veľký záujem o projekty cezhraničnej spolupráce.

002.05 - Web stránka, preklady, tlmočenie Zámer: Zabezpečenie informovanosti a komunikácie

Zodpovedná osoba: Vojtech Markovič ( v eurách )


Upravený k 31.12.


14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

7 011,07 0,00

14 000,00

14 000,00

7 011,07

002.05.01 - Preklady a tlmočenie Komentár k projektu/prvku: V tomto prípade sa jedná o preklady a tlmočenie pri písomnom a hovorovom styku, jedná sa o preklady pri zahraničných návštevách ako aj pri prijímaní hostí zo zahraničia. Ďalej pri zahraničných návštevách účasť médií, ďalej simultánne, konzekutívne tlmočenie, okrem toho preklady webových stránok.

Zodpovedná osoba: Vojtech Markovič ( v eurách )


Upravený k 31.12.


14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

7 011,07 0,00

14 000,00

14 000,00

7 011,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Za uvedené obdobie sa jedná o preklady a tlmočenie pri písomnom a hovorovom styku, jedná sa o preklady pri zahraničných návštevách ako aj pri prijímaní hostí zo zahraničia. Ďalej pri zahraničných návštevách účasť médií, ďalej simultánne, konzekutívne tlmočenie, okrem toho preklady webových stránok.

20 / 97

Cieľ: 1 Zlepšiť komunikáciu a zrozumiteľnosť medzi partnermi MU: Výstupu

A Počet preložených normostrán

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012


500

500

366,5

657

R+2 2013 350

320

B Počet pretlmočených hodín

MJ: počet hodín Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

30

30

Skutočnosť

21

6

R+2 2013 20

25

Plnenie cieľa: Cieľ sa nám podarilo naplniť aj napriek nevyčerpaniu celkového rozpočtu na prvok, pretlmočilo sa viac normostrán ako bolo naplánovaných, avšak skutočný počet pretlmočených hodín bolo menej ako naplánovaných.

002.06 - Projekty Zámer: Spracovať kvalitné projekty v rámci NSK



Upravený k 31.12.


46 730,00

38 680,00

0,00

0,00

17 907,80 0,00

46 730,00

38 680,00

17 907,80

002.06.01 - Projekty na propagáciu NSK v rámci ROP Komentár k projektu/prvku: Súčasťou investičného projektu „Vybudovanie RIS a siete TIK v NSK“ je aj zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti. Preto OZV a CR chce súbežne s investičným projektom zadať aj neinvestičný projekt v rámci ROP, ktorý by mal obsahovať marketingové a propagačné aktivity spojené s činnosťou RIS a jednotlivých TIK. ( zriadenie destinačného manažmentu pre CR, tvorba propagačných materiálov , účasť na medzinárodných a domácich výstavách a veľtrhoch CR , tvorba ucelenej ponuky produktov CR, dobudovanie spoločného internetového portálu CR www.regionnitra.sk a jeho prepojenie s jednotlivými TIK, zriadenie rezervačného systému a pod.)



Upravený k 31.12.


10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 sa pokračovalo v realizácii projektu "Propagácia a marketing cestovného ruchu v NSK", počas roku prebiehali všetky potrebné verejné obstarávania vyplývajúce z projektu, ktoré boli ukončené na konci roku 2011 a z dôvodu, že zmluvy budú podpísané s úspešnými uchádzačmi až v roku 2012, na základe ktorých sa budú realizovať jednotlivé aktivity a s nimi spojené spolufinancovanie, sa v roku 2011 v rámci projektu Propagácia a marketing cestovného ruchu v NSK nečerpali žiadne finančné prostriedky .

Cieľ: 1 Spracovať kvalitné projekty podporujúce propagáciu a imidž kraja MU: Výstupu

A Počet novovytvorených printových propagačných materiálov a DVD pre potreby propagácie CR v NSK

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012


26500

26500

0

0

R+2 2013 26500

0

B Počet ubytovacích zariadení zaradených do rezervačného systému NSK

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

10

10

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 20

20

Plnenie cieľa: Z dôvodu, že do konca roku 2011 prebiehali potrebné verejné obstarávania a zmluvy s úspešnými uchádzačmi budú podpísané v priebehu roku 2012, na základe ktorých sa budú realizovať jednotlivé aktivity, je v roku 2011 v rámci projektu Propagácia a marketing cestovného ruchu v NSK plnenie cieľov nulové. .

002.06.05 - Projekt Cyrilometodská cesta v rámci OP, Interregionálna spolupráca (INTERREG IV C)

21 / 97

Komentár k projektu/prvku: Financuje sa participácia na projektoch podaných cez operačné programy EU.



Upravený k 31.12.

Bežné výdavky

1 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 250,00

0,00

0,00



Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Projekt sa nám nepodaril podať, nakoľko projektoví partneri nemali finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu.

Cieľ: 1 Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi za účelom výmeny skúseností a osvedčených postupov v rámci jednotlivých projektov, obsahovo naplniť uzatvorené zmluvy zo zahraničnými partnerskými regiónmi MU: Výstupu

A počet projektov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

1

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 1

2

Plnenie cieľa: Rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi za účelom výmeny skúseností a osvedčených postupov sa nám podarilo naplniť aj keď sme nepodali projekt.

002.06.06 - Operačný program INTERACT II. - program technickej pomoci určený pre verejnú správu Komentár k projektu/prvku: Vypracovanie a realizácia tripartitných projektov, financovaných z programov EU.



Upravený k 31.12. 10 496,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 140,00

10 496,00

0,00



21 140,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V priebehu roka 2011sa uskutočnili rokovania s partnermi - župou Komárom- Esztergom, Győr-Moson-Sopron a Trnavským samosprávnym krajom.

Cieľ: 1 Podporovať spoluprácu medzi regiónmi a s tým prispieť k ekonomickému a kultúrnemu rozvoju zúčastnených samosprávnych krajov. MU: Výstupu

A počet konzultácií

MJ: počet konzultácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

20

20

Skutočnosť

7

2

MU: Výstupu

R+2 2013 30

40

B Zriadiť kanceláriu EGTC

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

1

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 1

1

Plnenie cieľa: EGTC bolo založené bez NSK, nakoľko sa nepodarilo dohodnúť s partnermi. K 31.12. 2011 sa uskutočnili 2 konzultácie, t.j. cieľ bol plnený len čiastočne.

002.06.07 - Operačný program URBACT II - OPEN Cities project Komentár k projektu/prvku: Projekt zastrešený Európskou komisiou kde Európska komisia funguje ako partner spolu so zúčastnenými partnerskými mestami. Financuje sa participácia na projekte cez operačný program URBACT II.



Upravený k 31.12.


14 340,00

18 184,00

0,00

0,00

17 907,80 0,00

14 340,00

18 184,00

17 907,80

22 / 97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prostriedky boli určené na implementáciu Programu URBACT II – OPENCities projekt, pričom navýšenie rozpočtu bolo použité na členské NSK.

Cieľ: 1 Etablovať sa pre migrujúcich pracovníkov v rámci pracovného trhu EÚ MU: Výstupu

A Počet projektov

MJ: Počet projektov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

1

Skutočnosť

1

1

MU: Výstupu

R+2 2013 0

0

B Výška čerpania podpory (tis. EUR)

MJ: tis. EUR Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

40000

14,34

8,34

17,9

R+2 2013 0

0

Plnenie cieľa: Nitriansky samosprávny kraj sa ako jediný na Slovensku zapojil do programu URBACT II prostredníctvom projektu OPENCities, ktorého jedným z výstupov bolo vypracovanie Miestneho akčného plánu pre migráciu. Ukazovatele sa nám darí napľňať. Ukazovateľ A je splnený na 100% a plnenie ukazovateľa B je 125%.

003 - INTERNÉ SLUŽBY Zámer: Efektívne, rýchle a kvalitné služby pre orgány NSK a Úrad NSK

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Ondrišeje ( v eurách )



1 292 396,46

1 509 200,36

49 300,40

153 340,40

100 920,00

1 341 696,86

1 662 540,76

1 351 731,92


Upravený k 31.12.

1 250 811,92

003.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok Zámer: Odborný právny servis a zastupovania NSK navonok

Zodpovedná osoba: Mgr. Kučerová Eva ( v eurách )


Upravený k 31.12.


36 320,00

39 539,50

0,00

0,00

24 649,35 0,00

36 320,00

39 539,50

24 649,35

003.01.01 - Právne poradenstvo a zastupovanie NSK navonok Komentár k projektu/prvku: Agendu zastupovania NSK a odborný právny servis zabezpečujú 5 pracovníci. Výdavky na tieto činnosti sú : súdne poplatky, trovy konania, prípadne znalecké posudky požadované súdom.

Zodpovedná osoba: JUDr. Dekanová Beáta ( v eurách )


Upravený k 31.12.


36 320,00

39 539,50

0,00

0,00

24 649,35 0,00

36 320,00

39 539,50

24 649,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 sa odborná úroveň kvalifikovaného zastúpenia NSK zvýšila o JUDr. Slováčika v sporoch voči OTP a.s. Slovensko a GAP REAL s.r.o. Bratislava. Cieľom je zvýšiť odborne kvalifikované zastúpenie NSK. Tento cieľ sa realizoval a plnil prostredníctvom zamestnancov NSK ako aj externých právnych zástupcov JUDr. Ďurana pre oblasť postúpených pohľadávok s ENERGOM a.s. a JUDr. Dušekom v oblasti vymáhania pohľadávok voči nájomcovi Nemocnici s poliklinikou Levice n.o. a Nemocnici Topoľčany n.o. podľa plánovaného ukazovateľa.

23 / 97

Cieľ: 1 Zvýšiť odborne kvalifikované zastúpenie NSK MU: Výstupu

A Percento úspešných súdnych sporov z celkových uzavretých sporov

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

96

96

Skutočnosť

96

96

R+2 2013 96

97

Plnenie cieľa: Plánovaný merný ukazovateľ bol splnený na 100 %. Skutočné percento úspešných súdnych sporov z celkových uzavretých sporov sa dostalo na úroveň plánovaného ukazovateľa, t.j. na 96%.

003.02 - Zasadnutia orgánov NSK Zámer: Plynulý servis pre Zastupiteľstvo, radu a odborné komisie

Zodpovedná osoba: Bc. Klučárová Renáta ( v eurách )


Upravený k 31.12.


707 778,00

791 734,56

0,00

0,00

692 005,36 0,00

707 778,00

791 734,56

692 005,36

003.02.01 - Orgány samosprávy Komentár k projektu/prvku: Činnosť tohto prvku je zameraná na celkové materiálno-technické zabezpečenie orgánov samosprávy–reprezentačné zastupiteľstva, rady a komisií. Okrem toho sú tu zahrnuté mzdové prostriedky pre predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, odmeny poslancov Z NSK, odborníkov komisií, tajomníkov komisií a odvody do poisťovní.

Zodpovedná osoba: Bc. Klučárová Renáta ( v eurách )


Upravený k 31.12.


707 778,00

791 734,56

0,00

0,00

692 005,36 0,00

707 778,00

791 734,56

692 005,36

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Činnosť tohto prvku je zameraná na celkové materiálno-technické zabezpečenie orgánov samosprávy–reprezentačné zastupiteľstva, rady a komisií. Okrem toho sú tu zahrnuté mzdové prostriedky pre predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, odmeny poslancov Z NSK, odborníkov komisií, tajomníkov komisií a odvody do poisťovní.

Cieľ: 1 Zabezpečiť a organizačno-technicky pripraviť podmienky pre činnosť orgánov samosprávy MU: Výstupu

A Počet zasadnutí Zastupiteľstva.

MJ: Počet zasadnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

7

7

Skutočnosť

8

8

MU: Výstupu

R+2 2013 7

7

B Počet zasadnutí Rady NSK

MJ: Počet zasadnutí Rady NSK Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

7

7

Skutočnosť

12

7

MU: Výstupu

R+2 2013 7

7

C Počet zasadnutí Odborných komisií

MJ: Počet zasadnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

100

110

Skutočnosť

103

110

R+2 2013 110

110

Plnenie cieľa: Cieľom prvku Orgány samosprávy je zabezpečiť a organizano-technicky pripraviť podmienky pre činnosť orgánov samosprávy. Merateľným ukazovateľom je počet zasadntuí ZNSK, RNSK a komisií ZNSK. V roku 2011 sme plánovali 7 zasadnutí ZNSK, 7 zasadnutí RNSK a 110 zasadnutí komisií ZNSK. Skutočnosť v roku 2011 bola nasledovná: 8 zasadnutí ZNSK , 7 zasadnutí RNSK a 110 zasadnutí komisií ZNSK. V roku 2011 sa uskutočnilo namiesto plánovaných 7 zasadnutí ZNSK 8 zasadnutí ZNSKn nakoľko bolo zvolané jedno mimoriadne zasadnutie ZNSK a tým bol merateľný ukazovateľ prekročený.

003.03 - Verejné obstaranie Zámer: Zabezpečenie verejného obstarania pre ÚNSK a OvZP

24 / 97

Zodpovedná osoba: Mgr. Burian František ( v eurách )


Upravený k 31.12.


36 004,64

36 004,64

0,00

0,00

23 108,76 0,00

36 004,64

36 004,64

23 108,76

003.03.01 - Verejné obstaranie Komentár k projektu/prvku: Verejné obstarávanie je proces, ktorým sa pri dodržaní hlavných princípov, transparentnosť, nediskriminácia, zabezpečenie rovnakých podmienok pre uchádzačov a záujemcov, NSK usiluje získať zmluvného partnera, s ktorým sa uzatvorí dobrá zmluva a zaručí sa, že získame predmet zákazky v požadovanej kvalite a lehote. Výdavky predstavujú ročné licenčné poplatky za SW na elektronické verejné obstaranie.

Zodpovedná osoba: Mgr. Burian František ( v eurách )


Upravený k 31.12.


36 004,64

36 004,64

0,00

0,00

23 108,76 0,00

36 004,64

36 004,64

23 108,76

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpanie v rámci prvku Verejné obstarávanie sa skladá z výdavkov na štandardnú údržbu softvéru vo výške 2417,48 Eur. Na špeciálne služby v sume 18 930,- Eur. Výdavky na špeciálne služby boli použité za prenájom softvéru EVOB, ktorého služby sa v tomto roku neuhradili nakoľko skončila zmluva platnosti na uvedený produkt.

Cieľ: 1 Zabezpečiť Verejné obstaranie pre ÚNSK a OvZP, v súlade so schváleným, alebo upraveným rozpočtom MU: Výstupu

A Percento uzavretých verej. obstarávaní z vyhlásených Verejných obstaraní v danom roku pokiaľ sa ich priebeh zo zákonných časových termínov nepresúva do roku nasledujúceho

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

100

150

Skutočnosť

100

100

R+2 2013 180

180

Plnenie cieľa: Podiel vykonaných verejných obstarávaní bol splnený v rozsahu uvedeného posudzovaného kritéria. Predpoklad bol 155 zadaní v skutočnosti sa realizovalo 156 zadaní, čo predstavuje splnenie na 100,6%.

003.04 - Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK Zámer: Kraj efektívne nakladajúci s majetkom

Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Švajda ( v eurách )


Upravený k 31.12.


43 000,00

112 538,34

0,00

0,00

80 919,48 0,00

43 000,00

112 538,34

80 919,48

003.04.01 - Znalecké posudky, oceňovanie majetku, poplatky Komentár k projektu/prvku: Znalecké posudky a ocenenia budú vypracovávané za účelom zistenia hodnoty majetku v zmysle zákonných ustanovení. Uvedené hodnoty budú slúžiť ako minimálne ceny pri realizácii ponukových konaní pri odpredaji hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK. Týmto bude zabezpečená objektívnosť pri zhodnocovaní prebytočného a neupotrebiteľného majetku NSK. Výdavky sú v nasledovnej štruktúre: 25 000 EUR – znalecké posudky, 3 000 EUR – poplatky notárske, súdne a správne.



Upravený k 31.12.


10 000,00

67 538,34

0,00

0,00

55 227,66 0,00

10 000,00

67 538,34

55 227,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Rozpočet programovému prvku 003.04.01 Znalecké posudky, oceňovanie majetku,poplatky bol upravený na sumu 67 538,34 € z dôvodu veľkého množstva vyradeného majetku a majetku, ktorý bol určený na predaj. Pri predaji majetku je potrebné dať ho oceniť znalcovi. Pri majetku, ktorý je fyzicky a morálne opotrebovaný, prebytočný a neupotrebiteľný nevieme presne odhadnúť potrebu finančných prostriedkov vynakladaných na znalecké posudky. Z predpokladaných výdavkov sme použili 81,77%, čo hodnotíme ako efektívne hospodárenie s finančnými prostredkami NSK, pretože sme nemuseli použiť celú sumu. 25 / 97

Cieľ: 1 Zabezpečiť ocenenie hnuteľného a nehnuteľného majetku NSK, odborným – zákonom stanoveným znalcom MU: Výstupu

A Počet dní, za ktoré bol ocenený všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok NSK určený na predaj.

MJ: počet dní Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

70

70

Skutočnosť

60

60

R+2 2013 65

60

Plnenie cieľa: Cieľ je splnený, ak sa dodrží 70 dňová lehota vypracovania znaleckého posudku odborným znalcom, od schváleného uznesenia. Tento termín sa nám v r. 2011 podarilo splniť skôr a to do 60 dní.

003.04.03 - Vyradenie, prebytočnosť a neupotrebiteľnosť majetku Komentár k projektu/prvku: Majetok, ktorý je zastaraný, fyzicky a morálne opotrebovaný sa členmi Vyraďovacej komisie posúdi a navrhne na vyradenie. Po vyradení sa prebytočný a neupotrebiteľný majetok musí vyradiť z evidencie. Majetok, ktorý má účtovnú hodnotu sa doodpisuje a následne vyradí z evidencie. Pri fyzickej likvidácii majetku sa spôsob nakladania preukazuje zberným listom od spoločnosti pre nakladanie s odpadmi. Pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom sa postupuje v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK a platnej legislatívy.

Zodpovedná osoba: Ing. Ment Marián ( v eurách )


Upravený k 31.12.


33 000,00

45 000,00

0,00

0,00

25 691,82 0,00

33 000,00

45 000,00

25 691,82

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpanie výdavkov tohto prvku súvisí s likvidáciou, odvozom a uložením prebytočného alebo neupotrebiteľného majetku vrátane nepoužiteľných chemikálií a liekov, zo zrušených školských zariadení a zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Čerpanie na tomto prvku bolo vo výške iba 57,09 %, pretože prebytočný a neupotrebiteľný majetok musí byť v zmysle zásad hospodárenia s majetkom ponúknutý najskôr organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, prípadne iným právnickým alebo fyzickým osobám. V prípade, že oň nie je záujem nakladanie s týmto majetkom posudzuje vyraďovacia a následne likvidačná komisia NSK, čo je však dlhodobejší proces.

Cieľ: 1 Zabezpečiť vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku MU: Výstupu

A Počet dní, v priebehu ktorých bol vyradený prebytočný a neupotrebiteľný majetok NSK od rozhodnutia o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti.

MJ: počet dní Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

30

60

Skutočnosť

60

90

R+2 2013 60

60

Plnenie cieľa: Plánovaná hodnota nebola splnená z dôvodu, že v mnohých prípadoch je tento neupotrebiteľný a prebytočný majetok označovaný ako " nebezpečný odpad ( chemikálie, biologický odpad, RTG zariadenia... )" a je v takom veľkom množstve, že jeho likvidáciu môžu vykonávať len certifikované spoločnosti, ktoré musia byť vybrané na základe verejného obstarávania. Niektoré VO už boli ukončené pričom likvidácia prebehne v roku 2012.

003.05 - Poistenie majetku NSK Zámer: Poistením majetku k ochrane a minimalizácii škôd na majetku



Upravený k 31.12.


50 000,00

42 800,00

0,00

0,00

35 533,37 0,00

50 000,00

42 800,00

35 533,37

003.05.01 - Poistenie majetku NSK Komentár k projektu/prvku: Postupne budeme rozširovať množstvo poisteného majetku proti krádeži, živelným pohromám a iným poistným udalostiam. Výdavky vo výške 60 000 € predstavuje poistné na poistenie majetku NSK (NsP Levice, NsP Topoľčany, Forlife všeob.nem.Komárno, NsP Šaľa, budova Obchodnej akadémie Kupecká 3, NR,) V sume 60 000 € je plánované poistenie rekonštrukcie budovy Nitrianskej galérie a výstavby budovy ÚNSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Alžbeta Čuboňová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


50 000,00

42 800,00

0,00

0,00

35 533,37 0,00

50 000,00

42 800,00

35 533,37

26 / 97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky určené na poistenie majetku NSK boli čerpané v súlade s uzatvorenými poistnými zmluvami.Priebežne podľa požiadaviek a potrieb NSK bola celková poistná suma navýšená a tým celkové ročné poistné.Časť majetku bola odpredaná čo spôsobilo nižšie skutočné výdavky.

Cieľ: 1 Zabezpečiť poistenie majetku NSK na základe uzavretých poistných zmlúv MU: Výstupu

A Percento poisteného majetku z celkovej hodnoty majetku NSK

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

95

85

76,31

83,02

R+2 2013 85

88

Plnenie cieľa: Cieľom je zabezpečiť poistenie majetku. Tento cieľ sa nám v prevažnej miere podarilo splniť. Merný ukazovateľ plnenia je 83,02%.Rozdiel tvorí nepoistený majetok odsúhlasený na predaj- Obchodnou verejnou súťažou.

003.06 - Správa a údržba budov vo vlastníctve NSK Zámer: Kraj so systémovo udržiavaným majetkom

Zodpovedná osoba: Ing. Goga Radovan ( v eurách )


Upravený k 31.12.


276 370,00

284 942,50

0,00

0,00

207 658,80 0,00

276 370,00

284 942,50

207 658,80

003.06.01 - Kupecká Nitra Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie opráv, údržby, revízií a pravidelných prehliadok vyhradených technických zariadení, rozvodov a odstraňovanie závad zistených revíziami stráženie objektu.



Upravený k 31.12.


51 000,00

55 500,00

0,00

0,00

54 424,99 0,00

51 000,00

55 500,00

54 424,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Čerpané finančné prostriedky boli použité na odstránenie nedostatkov zistených revíziami na vyhradených technických zariadeniach a na opravy kancelárskych priestorov na prízemí a II. NP na Kupeckej ul. v Nitre, a to : výmena okien, oprava podláh, stien, stropov, opravy telekomunikačných rozvodov a opravy elektroinštalácie, z dôvodu zníženia energetickej náročnosti budovy.

Cieľ: 1 Zabezpečiť funkčnú a hospodárnu prevádzku budov na Kupeckej ulici MU: Výstupu

A Zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti v prevádzke objektov, Kupecká ulica oproti roku minulému o:

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

5

10

Skutočnosť

4

4

R+2 2013 5

7

Plnenie cieľa: Plánovaná hodnota nebola splnená a to z dôvodu, že v I.štvrťroku 2011 sa na 2 poschodí vytvorili kancelárske priestory pre Odbor zahraničných vzťahov a cestovného ruchu a oddelenie kultúry, čo znamenalo zvýšenie nákladov na spotrebu el. energie, plynu a tým aj na vykurovanie.

003.06.02 - Ostatné budovy v správe ÚNSK Komentár k projektu/prvku: ŠH Zlaté Moravce a ŠH Levice – zabezpečuje sa bežná starostlivosť o budovy, ochrana objektov a údržba priľahlých pozemkov (kosenie trávnatých plôch). Patria k nim aj nájomné byty, v ktorých sa operatívne odstraňujú havarijné situácie. Školské agrolaboratórium Komárno – zabezpečuje sa ochrana objektu a údržba priľahlých pozemkov. Rozpočtované výdavky: 85 800 EUR – stráženie objektov, 17 200 EUR – rutinná a štandardná údržba budov, 8 700 EUR – energie, 5300 EUR – vodné, stočné, 2 000 EUR – kolky, zápisy do katastra.



Upravený k 31.12.


225 370,00

229 442,50

0,00

0,00

153 233,81 0,00

225 370,00

229 442,50

153 233,81 27 / 97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Výdavky tohto prvku súvisia so správou ostatných budov v správe ÚNSK. Jedná sa o budovy zrušených školských hospodárstiev v Leviciach, v Topoľčanoch a v Komárne, Agrolaboratória Komárno, SPOŠ Komárno, Škola v prírode Čifáre Pata, a v roku 2011 pribudlo Školské hospodárstvo Šurany. Vo všetkých týchto objektoch sa zabezpečuje ochrana majetku prostredníctvom SBS vo výške 126 845,04 €. Ku všetkým zrušeným školským zariadeniam okrem ŠvP Čifáre - Pata patria aj nájomné byty a bytové domy, v ktorých sa zabezpečujú bežné opravy a údržba vo výške 2 170,32 €, úhrady za energie, vodné a stočné vo výške 18 075,8 €.

Cieľ: 1 Zabezpečiť obnovu a udržiavanie budov v prevádzkyschopnom a spôsobilom stave MU: Výstupu

A Odstrániť havárie do:

MJ: hodina Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

48

96

Skutočnosť

96

96

R+2 2013 72

72

Plnenie cieľa: Plánovanú hodnotu sa podarilo plniť na 100%.

003.07 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov Zámer: Vzdelaný personál – kvalitné služby obyvateľstvu

Zodpovedná osoba: Ing. Lievajová Marcela ( v eurách )


Upravený k 31.12. 9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

7 241,38


Skutočnosť k 31.12. 7 241,38

003.07.01 - Inštitút vzdelávania NSK – vzdelávanie zamestnancov Komentár k projektu/prvku: Vzdelávanie zamestnancov NSK - výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie zamestnancov, poplatky za členské príspevky.

Zodpovedná osoba: Ing. Lievajová Marcela ( v eurách )


Upravený k 31.12.


9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

7 241,38 0,00

9 000,00

9 000,00

7 241,38

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa výdavky na školenia, kurzy, semináre, konferencie.

Cieľ: 1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MU: Výstupu

A Dosiahnuť na 1 zamestnanca priemerne jeden absolvovaný seminár v roku

MJ: V % na počet zamestnancov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012


100

100

43,45

42,05

R+2 2013 100

100

B Dosiahnuť 60-%-ný podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním

MJ: % Rok

Bázický rok

Plán Skutočnosť

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

60

60

73,36

75,23

R+2 2013 60

60

Plnenie cieľa: Ukazovateľ 1 - ukazovateľ nie je splnený, nakoľko vzdelávacie agentúry neponúkajú taký široký záber školení, aký by samosprávny kraj vzhľadom na rozsah kompetencií potreboval pre zamestnancov. Ukazovateľ 2 - ukazovateľ je splnený, nakoľko k 31.12.2011 sme zamestnávali 75,23 % zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním.

003.08 - Správa informačných technológií (hardware, software) Zámer: Profesionálne a bezpečné fungovanie informačných systémov na ÚNSK

Zodpovedná osoba: Ing. Agnesa Čechová

28 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

91 368,00

93 498,00

85 119,44


49 300,40

64 300,40

11 880,00

140 668,40

157 798,40

96 999,44

Spolu

003.08.02 - Klientsky SW – licencie Komentár k projektu/prvku: Zazmluvnený softvér - údržba, v rámci kapitálového rozpočtu obstaranie licencií pre databázu WINIBEU.

Zodpovedná osoba: RNDr. Tibor Furda ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

56 268,00

62 341,90


16 872,00

16 872,00

0,00

Spolu

73 140,00

79 213,90

60 359,53

60 359,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok monitorujeme prostredníctvom oznamov používateľov softvérových aplikácií na intranetovom portáli úradu a taktiež pomocou telefonických žiadostí. Doposiaľ sme zaznamenali výpadky v softvérových aplikáciách v počte asi 2 h, ktoré vznikli kvôli náhodným problémom po inštaláciách. Licenciu na databázu WINIBEU v sume 20 100,- € sme nevyčerpali, pretože nebola nakoniec nainštalovaná na náš server, ale na server poskytovateľa hostingu pre softvér WINIBEU, preto aj licencia databázy zostala v jeho réžii.

Cieľ: 1 Zabezpečiť plynulý chod softvérových aplikácií na ÚNSK v súlade so zákonmi SR MU: Výstupu

A Počet hodín mimo prevádzky (nemožnosť pracovať v softvérovej aplikácii)


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

10

10

Skutočnosť

16

2

R+2 2013 10

10

Plnenie cieľa: Cieľ sa nám podarilo splniť.

003.08.03 - Údržba HW Komentár k projektu/prvku: Bežná údržba všetkej výpočtovej techniky na ÚNSK.



Upravený k 31.12. 6 300,00

2 916,27

0,00

0,00

0,00

6 300,00

2 916,27

2 377,83


Skutočnosť k 31.12. 2 377,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok monitorujeme prostredníctvom oznamov používateľov hardvéru na intranetovom portáli úradu a taktiež pomocou telefonických žiadostí. Za rok 2011 sme zaznamenali výpadky v hardvéri v počte 14 h, napriek tomu, že sme sa snažili výpadky promptne vyriešiť. Problémy vznikali kvôli poruchám na technike a taktiež neopatrnosťou niektorých používateľov, ktorých sme dodatočne poučili.

Cieľ: 1 Zabezpečiť bezproblémový chod VT ÚNSK podľa príslušnej smernice a servis VT MU: Výstupu

A Počet hod. mimo prev. (nemožnosť pracovať na klientskej stanici)

MJ: počet hodín mimo prevádzky Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

20

20

Skutočnosť

38

14

R+2 2013 20

20

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený.

003.08.04 - Informačné technológie Komentár k projektu/prvku: Obstaranie novej VT pre nových pracovníkov a nové technológie a postupná obmena staršej VT, ktorá sa z dôvodu pomalosti alebo poruchovosti stáva neefektívnou. V roku 2010 je naplánovaná realizácia projektu „Elektronizácia služieb NSK“, kde sú v rámci kapitálového rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie zo strany NSK vo výške 250 tis €.

Zodpovedná osoba: RNDr. Tibor Furda

29 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

16 800,00

16 097,03

10 239,28


32 428,40

47 428,40

11 880,00

Spolu

49 228,40

63 525,43

22 119,28

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Potreby používateľov monitorujeme prostredníctvom oznamov na intranetovom portáli ÚNSK, prostredníctvom telefonických sťažností, osobných sťažností a písomných požiadaviek na novú techniku. V r. 2011 sme zaznamenali 15 relevantných sťažností, ktoré sme vyriešili buď optimalizáciou hardvéru, resp. softvéru alebo v nutných prípadoch nákupom nového hardvéru. Veľa sťažností bolo vyhodnotených ako nerelevantných v dôsledku nesprávneho používania techniky užívateľom. Peniaze, alokované na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb NSK“ boli presunuté, pretože napriek podpísanej zmluve s MF SR, sa riadiaci orgán vyjadril k výsledkom VO až koncom roka 2011 a tento projekt nemohol byť zahájený.

Cieľ: 1 Zabezpečiť HW a SW pre nových používateľov a zefektívniť posudzovanie požiadavky na HW a SW MU: Výstupu

A Počet sťažností od používateľov VT

MJ: Počet sťažností Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

30

10

Skutočnosť

18

15

R+2 2013 10

10

Plnenie cieľa: Cieľ sa nepodarilo naplniť, pretože pri pravidelných rýchlych aktualizáciách softvéru, dochádza k rýchlejšiemu rastu požiadaviek na výpočtový výkon hardvéru, ktorý bude potrebovať v r. 2013 silnejšiu obmenu.

003.08.05 - Bezpečnostný audit - osobné údaje Komentár k projektu/prvku: Bezpečnostný audit vyplýva zo zákona o prevádzkovaní informačných systémov a zisťuje administratívne a technické nedostatky pri správe informačných systémov.



Upravený k 31.12. 12 142,80

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 142,80

12 142,80



12 000,00

12 142,80

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Bezpečnostný audit pozostával z externej kontroly Bezpečnostnej politiky ÚNSK a jej dopracovania v zmysle platnej legislatívy a nastavenia nezávislej kontroly bezpečnosti siete z hľadiska vonkajších prienikov.

Cieľ: 1 Zabezpečiť správu a riadenie informačnej bezpečnosti na ÚNSK. MU: Výstupu

A Nedostatky v systéme informačnej bezpečnosti.

MJ: % Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

100

Skutočnosť

100

R+2 2013 100

100

Plnenie cieľa: Cieľ sa nám podarilo splniť, avšak informačná bezpečnosť sa stále rozvíja a je potrebné ju priebežne prehodnocovať.

003.09 - Autodoprava Zámer: Hospodárna prevádzka vozidiel v správe ÚNSK

Zodpovedná osoba: Nechala Patrik ( v eurách )


Upravený k 31.12.


21 300,00

76 339,40

0,00

89 040,00

74 985,05 89 040,00

21 300,00

165 379,40

164 025,05

003.09.01 - Správa vozového parku Komentár k projektu/prvku: Financovanie olejov, paliva, mazadiel pre vozový park ,poistenie motorových vozidiel v správe oddelenia THS, nájom a prenájom motorových vozidiel. Karty, známky, poplatky. Tu nie je zahrnuté skolenie vodičov a ochranné pracovné prostriedky vodičov.

Zodpovedná osoba: Nechala Patrik

30 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12. 21 300,00

76 339,40

0,00

0,00

0,00

21 300,00

76 339,40

74 985,05


Skutočnosť k 31.12. 74 985,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci tohto prvku su zahrnuté výdavky na nákup olejov, paliva, mazadiel pre vozový park Úradu NSK v správe oddelenia THS, na nájom a prenájom motorových vozidiel, na karty, známky a poplatky. Nie je tu zahrnuté školenie vodičov a výdavky na ochranné pracovné pomôcky vodičov.

Cieľ: 1 Zabezpečiť chod vozového parku MU: Výstupu

A Počet disponibilných automobilov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

14

13

Skutočnosť

14

14

R+2 2013 13

14

Plnenie cieľa: Cieľ sa plní. V sledovanom roku 2011 bol efektívne zabezpečený chod vozového parku - vozidlá ÚNSK pokryli všetky plánované služobné cesty.

003.09.02 - Obnova vozového parku Komentár k projektu/prvku: Nákup automobilov v rámci výmeny opotrebovaných vozidiel ÚNSK.

Zodpovedná osoba: Nechala Patrik ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00

0,00


0,00

89 040,00

89 040,00

Spolu

0,00

89 040,00

89 040,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V priebehu roka 2011 bol obnovený vozový park ÚNSK kúpou 1 služobného auta.

Cieľ: 1 Zabezpečiť obnovu opotrebovaných vozidiel ÚNSK s ohľadom na bezpečnosť a komfort prepravovaných osôb. MU: Výstupu

A Počet nakúpených nových vozidiel

MJ: počet vozidiel Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

Skutočnosť

1

R+2 2013 1

0

Plnenie cieľa: Plánovaný merateľný ukazovateľ sa plní na 100%. Neustálou obnovou vozového parku ÚNSK je zabezpečená bezpečnosť a komfort prepravovaných osôb.

003.10 - Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Zámer: Maximálna bezpečnosť pracovísk a priestorov Úradu NSK, pripravenosť zamestnancov Úradu na prevenciu ochrany pred vznikom požiarov a úrazov

Zodpovedná osoba: Mgr. Kleštinec Ľubomír ( v eurách )


Upravený k 31.12.


21 255,82

19 605,82

0,00

0,00

16 393,33 0,00

21 255,82

19 605,82

16 393,33

003.10.02 - Revízie a odborné prehliadky protipožiarnych , elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie revízií a odborných prehliadok protipožiarnych, elektrických,plynových zariadení a elektrospotrebičov, vrátane ich obmeny, doplnenia a opravy vyplývajúce z legislatívy – vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. a ostatných všeobecne záväzných predpisov a technických noriem.

Zodpovedná osoba: Ing. Renáta Pintérová

31 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


8 192,27

6 542,27

0,00

0,00

6 368,84 0,00

8 192,27

6 542,27

6 368,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Zabezpečením revízíí a odborných prehliadok, vrátane ich obmeny doplnenia a opravy je zabezpečená a dodržiavaná požiarna prevencia , revíziami elektrických zariadení (zásuvkové a svetelné obvody) , elektrospotrebičov (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče) a plynových zariadení je zabezpečená a dodržiavaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Cieľ: 1 Zabezpečiť spôsobilosť protipožiarnych, elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov MU: Výstupu

A Počet odborných prehliadok a revízií

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

5

3

Skutočnosť

0

3

R+2 2013 4

5

Plnenie cieľa: Skutočný počet odborných prehliadok a revízií bol vykonaný podľa plánu na zabezpečenie spôsobilosti protipožiarnych, elektrických, plynových zariadení a elektrospotrebičov.

003.10.03 - Osobné ochranné pracovné prostriedky Komentár k projektu/prvku: Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu NSK v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a vnútornou smernicou.

Zodpovedná osoba: Ing. Renáta Pintérová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


563,55

563,55

0,00

0,00

373,99 0,00

563,55

563,55

373,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nákupom OOP pre vybraných zamestnancov Úradu NSK (vodiči, upratovačky, údržbár) , v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a vnútorným predpisom na poskytovanie OOP, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov je zabezpečená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Cieľ: 1 Zabezpečenie ochrany zamestnancov v závislosti na charaktere vykonávaných pracovných činností MU: Výstupu

A Efektívnosť využívania OOPP v %

MJ: % Rok

Bázický rok

Plán Skutočnosť

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

100

100

47,17

66,36

R+2 2013 100

100

Plnenie cieľa: Na základe zvýšenej ochrany osobných ochranných prostriedkov bola značne znížená opotrebovanosť uvedených ochranných prostriedkov. Z tohto dôvodu nebola realizovaná v priebehu roka výmena všetkých OOP a tým boli finančné prostriedky ušetrené.

003.10.04 - Pracovná zdravotná služba Komentár k projektu/prvku: Pracovná zdravotná služba je zriadená na základe zákona NR SR č.124/2006 o BOZP. Je zabezpečovaná dodávateľsky organizáciou s platným oprávnením. Z týchto prostriedkov sú uhrádzané výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou na zabezpečenie pracovného prostredia, zdravotnej prevencie zamestnancov a vykonávanie kontroly zabezpečenia pracovných podmienok..

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Kleštinec ( v eurách )


Upravený k 31.12.


12 500,00

12 500,00

0,00

0,00

9 650,50 0,00

12 500,00

12 500,00

9 650,50

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Merateľným ukazovateľom prvku je paušálna úhrada za poskytované služby PZS v závislosti na aktuálnom počte zamestnancov ÚNSK, ako i na počte novoprijatých zamestnancov (vstupné LP) a na počte zamestnancov využívajúcich relaxačné pobyty.

Cieľ: 1 Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov a vytvorenie vhodných pracovných podmienok

32 / 97

MU: Výstupu

A Úhrada paušálneho poplatku za poskytovanie PZS v závislosti na aktuálnom počte zamestnancov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

220

210

Skutočnosť

215

207

MU: Výstupu

R+2 2013 210

210

B Počet vykonaných vstupných a preventívnych zdravotných prehliadok zamestnancov.

MJ: počet prehliadok Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

15

10

Skutočnosť

18

10

R+2 2013 10

10

Plnenie cieľa: V sledovanom období je plnenie cieľa prvku optimálne na základe aktuálneho počtu novoprijatých a kmeňových zamestnancov Úradu NSK.

003.11 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Zámer: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie propagácie sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

3 197,60


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

3 197,60

3 197,60

3 197,60

003.11.02 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie propagácie sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

3 197,60


0,00

0,00

3 197,60 0,00

Spolu

0,00

3 197,60

3 197,60

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Rozpočet sme v zmysle zákona použili na propagáciu sčítania obyvateľstva v regióne pôsobnosti NSK. Zabezpečili sme rozhlasovú reláciu, televízne spoty, printovú a internetovú publicitu.

Cieľ: 1 Zabezpečiť propagáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov v hlavných regionálnych médiách v r. 2011 MU: Výstupu

A Počet platených inzercií v médiách

MJ: počet inzercií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

5

Skutočnosť

5

Plnenie cieľa: Cieľ bol plnený na 100%.

005 - BEZPEČNOSŤ Zámer: Pripravenosť Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na vykonanie opatrení smerujúcich k ochrane osôb, zdravia a majetku počas krízových situácií

Zodpovedná osoba: Mgr. Kleštinec Ľubomír ( v eurách )


Upravený k 31.12.


469 164,26

176 542,15

0,00

996 416,47

175 572,15 996 416,47

469 164,26

1 172 958,62

1 171 988,62 33 / 97

005.01 - Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia Zámer: Pripravenosť NSK riešiť úlohy v krízových situáciách a plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie kraja



Upravený k 31.12.


467 006,26

1 270,00

0,00

0,00

300,00 0,00

467 006,26

1 270,00

300,00

005.01.01 - Krízové riadenie Komentár k projektu/prvku: Samosprávne kraje sú v súlade so zákonom NR SR č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácií určené za subjekty hospodárskej mobilizácie s právomocou určovania svojich OvZP za subjekty HM. Časť prostriedkov je v systéme HM hradená z rozpočtu MH SR. Výdavky NSK zahŕňajú programového vybavenia, školenia a vzdelávanie práce v programovom systéme EPSIS JISHM, úhrada časti poplatku za mobilný telefón, prednostné telefónne spojenie cestovné výdavky. Nitriansky samosprávny kraj má vytvorený Krízový štáb ktorý je poradným orgánom predsedu pre spoluprácu s orgánmi krízového riadenia kraja a riadenia OvZP NSK v krízových situáciách. Finančné prostriedky budú použité na činnosť a materiálno-technické zabezpečenie krízového štábu.



Upravený k 31.12.


1 270,00

1 270,00

0,00

0,00

300,00 0,00

1 270,00

1 270,00

300,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Merateľnými prvkami projektu sú finančné prostriedky vynaložené na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia (zasadnutia KŠ), pripravenosti NSK na krízové situácie.

Cieľ: 1 Zabezpečiť pripravenosť NSK na vykonanie opatrení, smerujúcich k ochrane obyvateľstvá v systéme hospodárskej mobilizácie a v čase krízovej situácie. MU: Výstupu

A % čerpania plánovaných výdavkov v systéme HM

MJ: % čerpania Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

20

100

Skutočnosť

0

23,62

R+2 2013 100

100

Plnenie cieľa: K čerpaniu plánovaných finančných prostriedkov v merateľnom období došlo v systému hospodárskej mobilizácie /HM/ v zmysle schválenej zmluvy s MH SR. Plánované finančné prostriedky na výpočtovú techniku a telekomunikačné služby (internet) boli uhradené z iných finančných prostriedkov NSK.

005.01.03 - Krízový fond NSK Komentár k projektu/prvku: Účelom krízového fondu je sústreďovanie finančných prostriedkov a ich následné čerpanie v prípade likvidácie následkov havárií, živelných pohrôm, či iných mimoriadnych udalostí v rámci územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prvok sa bude finančne zabezpečovať na základe rozhodnutia Zastupiteľstva NSK!



Upravený k 31.12.


465 736,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

465 736,26

0,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok "Krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy Nitrianskeho kraja" bol zriadený Zastupiteľstvom NSK Uznesením č. 204/2010. Merateľným ukazovateľom sú krízové situácie na území NSK.

Cieľ: 1 Likvidácia následkov havárií, živelných pohrôm, či iných mimoriadných udalostí v rámci územia Nitiranskeho samosprávneho kraja. MU: Výstupu

A Počet schválených podnetov na likvidáciu následkov mimoriadných udalostí

MJ: počet podnetov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

15

Skutočnosť

0

R+2 2013 15

16

34 / 97

Plnenie cieľa: V sledovanom období nedošlo v teritóriu NSK k žiadnym mimoriadnym udalostiam v ktorých by sa mali finančné prostriedky prvku použiť.

005.02 - Civilná ochrana Zámer: Pripravenosť Nitrianskeho samosprávneho kraja a OvZP na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti



Upravený k 31.12.


2 158,00

175 272,15

0,00

996 416,47

175 272,15 996 416,47

2 158,00

1 171 688,62

1 171 688,62

005.02.01 - Školenia a prednášky Komentár k projektu/prvku: Finančné prostriedky budú použité na odbornú prípravu zamestnancov NSK a riadiacich zamestnancov OvZP NSK v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení nekorších zmien a predpisov, ako i na vykonanie školení učebných skupín zamestnancov zodpovedných za prípravu civilnej ochrany a obrany v OvZP. Nákup elektrotechniky, elektronických nosičov a pomôcky pre zabezpečenie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, odbornej literatúry a publikácii Revue CO pre oddelenie KR NSK. Vypracovanie a distribúciu CD nosičov s tematikou civilnej ochrany obyvateľstva. Z prostriedkov budú zabezpečované, odborné prednášky(lektori), MTZ (prenájom priestorov, cestovné, a pod.), odborného zhromaždenia zamestnancov VÚC a rezortných ministerstiev (MV SR,MH SR, MŠ SR...), POSVP zamestnancov NSK, odborná príprava inštruktorov CO pôsobiacich v NSK na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnu pomoc.



Upravený k 31.12.


2 158,00

2 158,00

0,00

0,00

2 158,00 0,00

2 158,00

2 158,00

2 158,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Z prostriedkov prvku bude financovaná príprava zamestnancov ÚNSK, odborné zhromaždenia inštruktorov CO a zamestnancov VÚC so zamestnancami rezortných ministerstiev.

Cieľ: 1 Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov NSK a osôb prevzatých do starostlivosti zaradených v systéme prípravy ochranných opatrení a riadenia záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti alebo po vyhlásení krízovej situácie. MU: Výstupu

A Počet vyškolených zamestnancov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

200

210

Skutočnosť

127

186

R+2 2013 200

200

Plnenie cieľa: V súlade s ročným plánom činnosti pre zabezpečenie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany, obrany a hospodárskej mobilizácie Slovenskej republiky na úrovni samosprávnych krajov sa v mesiaci október uskutočnilo odborné zhromaždenie zamestnancov oddelení krízového riadenia VÚC.

005.02.04 - Protipovodňová ochrana Komentár k projektu/prvku: V rámci projektu sú vyčlenené finančné prostriedky vládou SR, na vykonanie opatrení proti nadmernému výskytu komárov.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

173 114,15


0,00

996 416,47

173 114,15 996 416,47

Spolu

0,00

1 169 530,62

1 169 530,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Merateľným ukazovateľom prvku sú nahlásené škody po povodniach, prípadne po vyhlásení iných mimoriadnych úloh v roku 2011.

Cieľ: 1 Zabezpečiť vykonávanie opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov NSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pri odstraňovaní následkov povodní pri vykonávaní povodňových záchranných prác a pri odstraňovaní povodňových MU: Výstupu

A % čerpania plánovaných výdavkov na protipovodňové opatrenia, pri zabezpečovaní vykonávania povodňových záchranných prác a prác pri odstraňovaní povodňových škôd

MJ: percento čerpania Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

100

100

Skutočnosť

100

93,3

35 / 97

Plnenie cieľa: V zhľadom ku skutočnosti že finančné prostriedky v prvku boli zo štátneho rozpočtu dočerpané v prvom polroku 2011 a v merateľnom období nedošlo k mimoriadnym udalostiam. Nebolo potrebné viazanie finančných prostriedkov daného prvku v druhom polroku 2011.

006 - KOMUNIKÁCIE – cesty II. a III. triedy Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržované komunikácie a mosty

Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Dananai ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

9 724 702,00

9 943 087,17


3 671 615,40

6 663 836,84

4 484 898,97

13 396 317,40

16 606 924,01

14 395 360,67

Spolu

9 910 461,70

006.01 - Správa a údržba komunikácií a mostov Zámer: Udržované a zjazdné cesty a mosty po celý rok

Zodpovedná osoba: Ing. Valéria Kunská ( v eurách )



9 715 715,00

9 913 753,77

0,00

0,00

0,00

9 715 715,00

9 913 753,77

9 900 125,55


Upravený k 31.12.

9 900 125,55

006.01.01 - Správa a údržba komunikácií RSÚC KN Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.




1 448 204,61

0,00

0,00

0,00

1 445 804,61

1 448 204,61

1 445 803,78


Upravený k 31.12.

1 445 804,61

1 445 803,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schopnosti ciest spôsobených poveternostnými podmienkami. Účelové prostriedky vo výške 2.400,- € - modernizácia ciest región Komárno (2 úseky) - veľkoplošná reklamná tabuľa a trvalé vysvetľujúce tabule - boli presunuté do roku 2012.

Cieľ: 1 Zabezpečiť kvalitu ciest a v zimnom období zaistiť ich bezpečnosť a zjazdnosť MU: Výstupu

A Dĺžka posypaných ciest v km

MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

6500

6500

Skutočnosť

13338

4 600

MU: Výstupu

R+2 2013 6500

6500

B Plocha vyspraveného povrchu ciest v m2

MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

8300

9450

Skutočnosť

8035

10 850

MU: Výstupu

R+2 2013 9450

9450

C Dĺžka obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách v km

MJ: km Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

77

77

59,7

50,5

R+2 2013 77

77

36 / 97

MU: Výstupu

D Plocha pokosených trávnych porastov v m2

MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3300000

3000000

Skutočnosť

1999057

3 059 901

R+2 2013 3000000

3000000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele nie sú splnené v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Komárno a.s. pre r. 2011. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest II. a III. triedy. Ukazovateľ dĺžky posypových ciest neprekročil plánovanú hodnotu na rok 2011, čo zodpovedá vplyvu miernej zimy. Ukazovateľ plochy vyspravených povrchov ciest je splnený. Ukazovateľ dĺžky obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. tried je mierne pod plánovanou hodnotou, a to z dôvodu limitovaných finančných prostriedkov na údržbu ciest boli výkony tejto činnosti obmedzované. Naplánovaný ukazovateľ nebol dosiahnutý z dôvodu vynaloženia väčšieho objemu finančných prostriedkov na kosenie trávnych porastov. Plánovaný ukazovateľ plochy pokosených trávnych porastov bol splnený. Údržba v letnom a zimnom období bola vykonávaná v rozsahu ako stanovuje zákon a podľa množstva pridelených finančných prostriedkov. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Zimné výkony sa každoročne odhadujú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a na základe dlhodobej predpovede počasia. Účinkom realizácie ukazovateľov je zabezpečiť kvalitnou zimnou údržbou ciest prevádzku v zimných podmienkach , odstránenie porúch a krytov vozoviek a obnova vodorovného značenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na cestách II. a III. triedy.

006.01.02 - Správa a údržba komunikácií RSÚC LV Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.




2 463 050,81

2 466 650,81

0,00

0,00

0,00

2 463 050,81

2 466 650,81

2 466 650,80


Upravený k 31.12.

2 466 650,80

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schopnosti ciest spôsobených poveternostnými podmienkami. Účelové prostriedky vo výške 3.600,- € - modernizácia ciest región Levice - 1. a 2. etapa (3 úseky) - veľkoplošná reklamná tabuľa a trvalé vysvetľujúce tabule - boli čerpané v roku 2011.



MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

30000

32000

Skutočnosť

32753

18 989

MU: Výstupu

R+2 2013 32000

32000


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

26000

26000

Skutočnosť

20359

32 144

MU: Výstupu

R+2 2013 26000

26000

C Dĺžka obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách v km

MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012


180

50

5

299

R+2 2013 50

50


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

5000000

4500000

Skutočnosť

3786685

3000177

R+2 2013 4500000

4500000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele nie sú v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Levice a.s. pre rok 2011. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest. Ukazovateľ dĺžka posypaných ciest neprekročil plánovanú hodnotu na rok 2011, čo zodpovedá vplyvu miernej zimy. Ukazovatele plochy vyspravených povrchov ciest a dĺžky obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. tried sú splnené v súlade s plánom. Ukazovateľ plochy pokosených trávnych porastov nebola splnená z dôvodu, nakoľko pri napĺňaní úsporných opatrení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na údržbu ciest, boli výkony tejto činnosti obmedzované na kosenie nebezpečných úsekov ciest, zákruty, križovatky, stúpania, kosenie trávnych porastov sa nerealizovalo napr. na náprotivných svahoch priekop, ale iba krajnicu na jeden záber kosou. Plocha pokosených trávnych porastov bola vykonaná v takom množstve, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Údržbu v letnom a zimnom období bola vykonávaná v rozsahu ako stanovuje zákon a podľa množstva pridelených finančných prostriedkov. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Zimné výkony sa každoročne odhadujú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a na základe dlhodobej predpovede počasia. Účinkom realizácie ukazovateľov je zabezpečiť kvalitnou zimnou údržbou ciest prevádzku v zimných podmienkach , odstránenie porúch a krytov vozoviek a obnova vodorovného značenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na cestách II. a III. triedy.

006.01.03 - Správa a údržba komunikácií RSÚC NR Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

37 / 97




2 453 276,99

2 616 877,09

0,00

0,00

0,00

2 453 276,99

2 616 877,09

2 610 850,05


Upravený k 31.12.

2 610 850,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schopnosti ciest spôsobených poveternostnými podmienkami. Účelové prostriedky vo výške 6.000,- € - modernizácia ciest región Nitra (5 úsekov) - veľkoplošná reklamná tabuľa a trvalé vysvetľujúce tabule - boli presunuté do roku 2012.



MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

14500

15700

Skutočnosť

24115

11357,50

MU: Výstupu

R+2 2013 15700

15700


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

23400

25300

Skutočnosť

24703

34069,10

MU: Výstupu

R+2 2013 25300

25300

C Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách v km

MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

290

310

Skutočnosť

373

314,21

MU: Výstupu

R+2 2013 310

310


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3500000

3800000

Skutočnosť

2502432

2391650,50

R+2 2013 3800000

3800000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele sú v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Nitra a.s. pre rok 2011. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest. Ukazovateľ dĺžka posypaných ciest neprekročil plánovanú hodnotu na rok 2011, čo zodpovedá vplyvu miernej zimy. Ukazovateľ plochy vyspravených povrchov ciest je splnený. K vysokému plneniu prispela hlavne oprava havarijného stavu cesty II/593 Podhorany- hr. TO a mikrokobercová údržba krytu vozovky na ceste II/513 v kat. obce Alekšince. Opravy ciest z dôvodu odklonu premávky z cesty I. triedy na II. triedy (presun- mýto). Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. tried je splnená v súlade s plánom. Ukazovateľ plochy pokosených trávnych porastov nebola splnená z dôvodu, že pri napĺňaní úsporných opatrení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na údržbu ciest, boli výkony tejto činnosti obmedzované na kosenie nebezpečných úsekov ciest, zákruty, križovatky, stúpania, kosenie trávnych porastov sa nerealizovalo napr. na náprotivných svahoch priekop, ale iba krajnicu na jeden záber kosou. Plocha pokosených trávnych porastov bola vykonaná v takom množstve, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Údržbu v letnom a zimnom období bola vykonávaná v rozsahu ako stanovuje zákon a podľa množstva pridelených finančných prostriedkov. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Zimné výkony sa každoročne odhadujú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a na základe dlhodobej predpovede počasia. Účinkom realizácie ukazovateľov je zabezpečiť kvalitnou zimnou údržbou ciest prevádzku v zimných podmienkach , odstránenie porúch a krytov vozoviek a obnova vodorovného značenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na cestách II. a III. triedy.

006.01.04 - Správa a údržba komunikácií RSÚC NZ Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.




2 315 342,35

2 318 942,35

0,00

0,00

0,00

2 315 342,35

2 318 942,35

2 315 342,35


Upravený k 31.12.

2 315 342,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schopnosti ciest spôsobených poveternostnými podmienkami. Účelové prostriedky vo výške 3.600,- € - modernizácia ciest región Nové Zámky(3 úseky) - veľkoplošná reklamná tabuľa a trvalé vysvetľujúce tabule - boli presunuté do roku 2012.

Cieľ: 1 Zabezpečiť kvalitu ciest a v zimnom období zaistiť ich bezpečnosť a zjazdnosť

38 / 97

MU: Výstupu


MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012


13000

15000

17285,5

16075,5

R+2 2013 15000

15000


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

25000

15000

Skutočnosť

10722

10803,5

MU: Výstupu

R+2 2013 15000

15000


MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

485

485

Skutočnosť

224

210

MU: Výstupu

R+2 2013 485

485


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

6800000

9066000

Skutočnosť

5094770

6076033

R+2 2013 9066000

9066000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele nie sú v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Nové Zámky a.s. pre rok 2011. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest. Ukazovateľ dĺžky posypaných ciest prekročil plánovanú hodnotu na rok 2011. Ukazovatele plocha vyspravovaného povrchu ciest a dĺžka obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách sú mierne pod plánovanými hodnotami, a to z dôvodu limitovaných finančných prostriedkov na údržbu ciest boli výkony týchto činnosti obmedzované. Ukazovateľ plochy pokosených trávnych porastov nebol splnený z dôvodu, že pri napĺňaní úsporných opatrení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na údržbu ciest, boli výkony tejto činnosti obmedzované na kosenie nebezpečných úsekov ciest, zákruty, križovatky, stúpania, kosenie trávnych porastov sa nerealizovalo napr. na náprotivných svahoch priekop, ale iba krajnicu na jeden záber kosou. Plocha pokosených trávnych porastov bola vykonaná v takom množstve, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Naplánované ukazovatele neboli dosiahnuté z dôvodu vynaloženia väčšieho objemu finančných prostriedkov na posypaných ciest. Údržbu v letnom a zimnom období bola vykonávaná v rozsahu ako stanovuje zákon a podľa množstva pridelených finančné prostriedkov. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Zimné výkony sa každoročne odhadujú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a na základe dlhodobej predpovede počasia. Účinkom realizácie ukazovateľov je zabezpečiť kvalitnou zimnou údržbou ciest prevádzku v zimných podmienkach , odstránenie porúch a krytov vozoviek a obnova vodorovného značenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na cestách II. a III. triedy.

006.01.05 - Správa a údržba komunikácií RSÚC TO Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.




1 038 240,24

1 063 078,91

0,00

0,00

0,00

1 038 240,24

1 063 078,91

1 061 478,57


Upravený k 31.12.

1 061 478,57

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V rámci prvku sa realizuje údržba krytov vozoviek, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, údržba cestného telesa, mostov, odstavných plôch, cestnej zelene, odvodnenie, správa a ochrana ciest. V zimnom období sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti ciest spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Účelové prostriedky vo výške 1.600,- € - modernizácia ciest región Topoľčany - veľkoplošná reklamná tabuľa a trvalé vysvetľujúce tabule a Cesta II/514 Veľké Ripňany - Horné Štitáre - trvalé vysvetľujúce tabule - boli presunuté do roku 2012.



MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012


8000

6000

11330,5

5311

R+2 2013 6000

5000


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

8000

9000

Skutočnosť

7403

7993,8

MU: Výstupu

R+2 2013 9000

9000


MJ: km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

200

200

Skutočnosť

56

104,16

R+2 2013 200

200

39 / 97

MU: Výstupu


MJ: m2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2000000

1700000

Skutočnosť

1711150

2667470,00

R+2 2013 1700000

1700000

Plnenie cieľa: Uvedené sledované ukazovatele nie sú splnené v súlade s podnikateľským plánom RSÚC Topoľčany a.s. pre r. 2011. Podľa operačného plánu bola zabezpečovaná bezpečnosť a zjazdnosť ciest II. a III. triedy . Ukazovateľ dĺžky posypových ciest neprekročil plánovanú hodnotu na rok 2011, čo zodpovedá vplyvu miernej zimy. Ukazovatele plocha vyspravovaného povrchu ciest a dĺžka obnoveného vodor. dopravného značenia na cestách sú mierne pod plánovanými hodnotami, a to z dôvodu limitovaných finančných prostriedkov na údržbu ciest boli výkony týchto činnosti obmedzované. Naplánované ukazovatele neboli dosiahnuté z dôvodu vynaloženia väčšieho objemu finančných prostriedkov na kosenie trávnych porastov. Údržbu v letnom a zimnom období bola vykonávaná v rozsahu ako stanovuje zákon a podľa množstva pridelených finančných prostriedkov. Trend ukazovateľa jednoznačne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré nie je možné plánovať. Zimné výkony sa každoročne odhadujú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a na základe dlhodobej predpovede počasia. Účinkom realizácie ukazovateľov je zabezpečiť kvalitnou zimnou údržbou ciest prevádzku v zimných podmienkach , odstránenie porúch a krytov vozoviek a obnova vodorovného značenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na cestách II. a III. triedy.

006.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov Zámer: Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie dopravno-technického stavu ciest a mostov

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Ďurica ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


3 374 907,90

6 367 129,34

4 484 898,97

Spolu

3 374 907,90

6 367 129,34

4 484 898,97

006.03.01 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC KN Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky), -prestavba stykových križovatiek na okružné križovatky,čím sa zabezpečí väcšia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


324 035,38

324 035,38

0,00

Spolu

324 035,38

324 035,38

0,00

Bežné výdavky

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: K čerpaniu finančných prostriedkov nedošlo z dôvodu nedokončeného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby "Modernizácia ciest región Komárno".

Cieľ: 1 Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť križovatiek MU: Výstupu

A Dĺžka zrekonštruovaných ciest v m

MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

340

16336

Skutočnosť

384

0

MU: Výstupu

R+2 2013 16336

18000

B Plocha rekonštruovaných mostov v m2

MJ: meter2 Rok

Bázický rok

Plán

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

263

0

0

0

Skutočnosť

R+2 2013 0

0

Plnenie cieľa: Vzhľadom k tomu, že v roku 2011nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa na stavbu "Modernizácia ciest regiónKomárno "neboli zrekonštruované žiadné cesty v RSÚC Komárno a.s.

006.03.02 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC LV Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky), - rekonštrukcia mostov, ktorých stavebno-technický stav je v hodnote 5 až 7 (zlý, veľmi zlý, havarijný)

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Ďurica

40 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


585 561,72

4 140 434,58

4 066 336,14

Spolu

585 561,72

4 140 434,58

4 066 336,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 NSK zrekonštruoval v okrese Levice celkom 29,897 km ciest II. a III.triedy a bola dokončená rekonštrukcia mosta v obci Želizovce na ceste III/51033.Nebolo uskutočnené čerpanie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu "Cesta Horša - Spojka, km 0,00 - 1,047" zdôvodu nevysporiadaných pozemkov pod budúcou stavbou a nerealizácie GP k stavbe most cez rieku Hron v Želiezovciach ev.číslo 51033-1.



MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

297

29897

0

29897

Skutočnosť MU: Výstupu

R+2 2013 21197

22000


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1387

0

0

1146,6

Skutočnosť

R+2 2013 239

150

Plnenie cieľa: V RSÚC Levice a.s. bolo zrekonštruvaných plánovaných 29 897 m ciest II. a III. triedy.Taktiež bola dokončená rekonštrukcia mosta v Želiezovciach na ceste III/51033.

006.03.03 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC NR Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky)



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


228 831,42

235 020,61

8 937,65

Spolu

228 831,42

235 020,61

8 937,65

Bežné výdavky

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Plánované finačné prostriedy neboli využité zdôvodu neukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa na stavbu "Modernizácia ciest región Nitra".



MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3400

32789

Skutočnosť

311

0

MU: Výstupu

R+2 2013 32789

33000


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

Plán

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

171

0

0

0

Skutočnosť

R+2 2013 0

100

Plnenie cieľa: Vzhľadom k tomu, že v roku 2011nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa na stavbu "Modernizácia ciest región Nitra "neboli zrekonštruované žiadné cesty v RSÚC Nitra a.s.

006.03.04 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC NZ Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest, mostov a budovanie križovatiek - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky)

Zodpovedná osoba: Ing. Stanislav Ďurica

41 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.

Bežné výdavky


0,00

0,00

0,00


1 983 393,50

969 657,70

409 625,18

Spolu

1 983 393,50

969 657,70

409 625,18

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Plánované finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu neukončeného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby "Modernizácia ciest región Nové Zámky".



MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1036

31303

0

803,5

Skutočnosť MU: Výstupu

R+2 2013 31166

32000


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

49

0

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 0

0

Plnenie cieľa: Nakoľko nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby "Modernizácia ciest región Nové Zámky", bola ukončená len stavba "Rekonštrukcia cesty Pozba - Dedinka - Tekovské Lužany 2. časť".

006.03.05 - Rekonštrukcie komunikácií a mostov RSÚC TO Komentár k projektu/prvku: Činnosti tohto prvku predstavujú: - vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu križovatky - rekonštrukcia úsekov ciest, ktoré sú v havarijnom stave (zosuvy, prepad vozovky)



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


253 085,88

697 981,07

0,00

Spolu

253 085,88

697 981,07

0,00

Bežné výdavky

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky nemohli byť čerpané, nakoľko nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby "Modernizácia ciest región Topoľčany".

Cieľ: 1 Odstrániť havarijné stavy a bodové závady ciest a mostov a zvýšiť bezpečnosť MU: Výstupu


MJ: meter Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012


7771

10536

0

0

R+2 2013 10536

11000


MJ: meter2 Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

50

0

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 0

0

Plnenie cieľa: Vzhľadom k tomu, že nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby "Modernizácia ciest región Topoľčany" neboli zrekonštruované žiadné cesty v RSÚC Topoľčany a.s. .

006.04 - Investície do strojov a zariadení Zámer: Modernizácia strojového a vozového parku



Upravený k 31.12.


8 000,00

28 346,40


296 707,50

296 707,50

9 360,00 0,00

Spolu

304 707,50

325 053,90

9 360,00 42 / 97

006.04.01 - Investície do strojov a zariadení RSÚC KN Komentár k projektu/prvku: Predmetom je obnova existujúceho zastaraného strojového parku zakúpením vozidla so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a vozidla so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3.



Upravený k 31.12.

Bežné výdavky


0,00

0,00

0,00


59 341,50

59 341,50

0,00

Spolu

59 341,50

59 341,50

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Predmetom je obnova existujúceho zastaraného strojového parku zakúpením vozidla so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a vozidla so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3.

Cieľ: 1 Zvýšiť kvalitu prác pri údržbe ciest a znížiť náklady na prevádzku vozidiel a mechanizmov MU: Výstupu

A Počet nových strojov, mechanizmov a vozidiel

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

2

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 0

0

Plnenie cieľa: Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa za obdobie roku 2011 neboli splnené. Finančné prostriedky boli plánované použiť na zakúpenie čistiacej techniky, konkrétne 2 vozidiel so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a 7 m3 k projektu „Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK – nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie“. V rámci spomínaného projektu boli podané žiadosti na OPŽP - PO3 - 09 - 3 na opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia ( I. a III. Skupina aktivít) Operačného programu životné prostredie „Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK – nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie“ a 11.6.2010 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. 28.7. 2011 bol vysúťažený dodávateľ čistiacej techniky. Nakoľko termíny dodania čistiacej techniky je 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, rozpočtované finančné prostriedky neboli čerpané v roku 2011 a predpokladá sa, že dodania čistiacej techniky a následné čerpanie finančných prostriedkov nastane až začiatkom roku 2012.

006.04.02 - Investície do strojov a zariadení RSÚC LV Komentár k projektu/prvku: Predmetom je obnova existujúceho zastaraného strojového parku zakúpením vozidla so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a vozidla so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


59 341,50

59 341,50

0,00

Spolu

59 341,50

59 341,50

0,00

Bežné výdavky




MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

2

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 0

0


006.04.03 - Investície do strojov a zariadení RSÚC NR Komentár k projektu/prvku: Predmetom je obnova existujúceho zastaraného strojového parku zakúpením vozidla so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a vozidla so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3.

Zodpovedná osoba: Ing. Valéria Kunská

43 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.

Bežné výdavky


0,00

0,00

0,00


59 341,50

59 341,50

0,00

Spolu

59 341,50

59 341,50

0,00




MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

2

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 0

0


006.04.04 - Investície do strojov a zariadení RSÚC NZ Komentár k projektu/prvku: Predmetom je obnova existujúceho zastaraného strojového parku zakúpením vozidla so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a vozidla so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


59 341,50

59 341,50

0,00

Spolu

59 341,50

59 341,50

0,00

Bežné výdavky




MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

2

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 0

0


006.04.05 - Investície do strojov a zariadení RSÚC TO Komentár k projektu/prvku: Predmetom je obnova existujúceho zastaraného strojového parku zakúpením vozidla so zametacou nadstavbou a vysávačom o objeme 5 m3 a vozidla so zametacou nadstavbou o objeme 7 m3.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


59 341,50

59 341,50

0,00

Spolu

59 341,50

59 341,50

0,00


44 / 97



MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

2

Skutočnosť

0

0

R+2 2013 0

0


006.04.07 - Služby OP ŽP Komentár k projektu/prvku: Predmetom prvku sú služby spojené s Operačným programom životné prostredie: - verejné obstaranie, - riadenie projektu, - publicita a informovanosť.



Upravený k 31.12.


8 000,00

28 346,40

0,00

0,00

9 360,00 0,00

8 000,00

28 346,40

9 360,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Predmetom monitorovaného prvku je realizácia služieb spojených s Operačným programom životné prostredie: - verejné obstaranie, - riadenie projektu, - publicita a informovanosť.

Cieľ: 1 Zabezpečenie úspešnej realizácie služieb spojených s Operačným programom životné prostredie MU: Výstupu

A Počet úspešne realizovaných služieb v rámci Operačného programu životné prostredie

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3

3

Skutočnosť

0

1

R+2 2013 10

0

Plnenie cieľa: Sledovaným merateľným ukazovateľom prvku Služby OPŽP je počet úspešne realizovaných služieb v rámci Operačného programu životné prostredie. Predmetom prvku sú služby spojené s Operačným programom životné prostredie. Upravený rozpočet bežných výdavkov vo výške 28 346,40 € bol vyčlenený na nasledujúce činnosti spojené s realizáciou projektu „Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK – nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie“: - verejné obstaranie na dodávateľa v rámci projektu - externý manažment projektu - propagácia a publicita v projekte Uvedený ukazovateľ nebol za obdobie roku 2011 splnený. K 30.6.2011 bol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľov jednotlivých služieb spojených s projektom „Zvyšovanie kvality ovzdušia na území NSK – nákup čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie". V druhom polroku roku 2011 bol vysúťažený samotný dodávateľ čistiacej techniky. V priebehu roku 2011 boli čerpané z rozpočtu NSK finančné prostriedky na verejné obstaranie na dodávateľa vo výške 9 360,00€. Realizácia služieb propagácia a publicita a externý manažment je plánovaná v roku 2012.

006.06 - BECEP Zámer: Zvýšenie bezpečnosti na cestách



Upravený k 31.12.


987,00

987,00

0,00

0,00

976,15 0,00

987,00

987,00

976,15

006.06.01 - Podujatie BECEP Komentár k projektu/prvku: Predmetom je realizácia podujatia zameraného na bezpečnosť cestnej premávky, ktoré sa koná v rámci európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky vyhláseného Európskou komisiou. V rámci podujatia sú prezentované ukážky prvej pomoci, špeciálnej dopravnej a hasičskej techniky, práca kynológov so psami, pravidlá cestnej premávky.

Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Dananai 45 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


987,00

987,00

0,00

0,00

976,15 0,00

987,00

987,00

976,15

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Predmetom prvku bola realizácia podujatia orientovaného na bezpečnosť cestnej premávky, ktoré sa koná v rámci európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky vyhláseného Európskou komisiou konaná 15.11.2011. V rámci podujatia boli prezentované ukážky prvej pomoci, špeciálnej dopravnej a hasičskej techniky, práca kynológov so psami, pravidlá cestnej premávky.

Cieľ: 1 Eliminovať výskyt dopravných nehôd a ich následkov dopravnou výchovou MU: Výstupu

A Počet podujatí

MJ: počet podujatí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

1

Skutočnosť

1

1

R+2 2013 1

1

Plnenie cieľa: Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa za obdobie roku 2011 bola splnená. Akcia v podobe podujatia Bezpečnosti cestnej premávky sa uskutočnila 15.11.2011. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 600 žiakov základných škôl s pedagógmi, ktorí sa oboznámili s problematikou bezpečnosti cestnej premávky. Cieľom podujatia bolo oboznámiť mladých ľudí s prácou a aktivitami záchranných zložiek a inštitúcií pôsobiacich v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií zameranými najme na bezpečnosť cestnej premávky. Celkovým účinkom realizácie plánovaného ukazovateľa je pozitívny dopad najmä na mládež z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky.

007 - DOPRAVA Zámer: Optimalizácia dopravného systému na zabezpečenie verejnej dopravy na území NSK




10 123 481,00

13 111 325,88

0,00

0,00

0,00

10 123 481,00

13 111 325,88

13 111 325,88


Upravený k 31.12.

13 111 325,88

007.01 - Prímestská autobusová doprava Zámer: Zvyšovanie kvaliy dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave




10 123 481,00

13 111 325,88

0,00

0,00

0,00

10 123 481,00

13 111 325,88

13 111 325,88


Upravený k 31.12.

13 111 325,88

007.01.01 - Dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy Komentár k projektu/prvku: NSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme pre prímestskú autobusovú dopravu má uzatvorený zmluvný vzťah s dopravcami Slovenská autobusová doprava Nové Zámky a Veolia Transport Nitra a.s. na obdobie šiestich rokov.Touto pravidelnou verejnou autobusovou dopravou je zabezpečovaná dopravná obslužnosť všetkých miest obcí v regióne NSK a priľahlých častí susedných samosprávnych krajov. Pre tento účel slúžia cestovné poriadky prímestskej dopravy, ktorých obsahom je časové vedenie spojov po stanovených trasách účelovo zabezpečujúcich prepravné služby cestujúcich vo verejnom záujme t.j. do a zo zamestnania, škôl, úradov a zdravotníckych zariadení.

Zodpovedná osoba: Ing. Magdaléna Szabová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


10 123 481,00

13 111 325,88

0,00

0,00

13 111 325,88 0,00

10 123 481,00

13 111 325,88

13 111 325,88

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Ukazovatele boli splnené.Obslužnosť územia NSK a služby pre obyvateľstvo boli zabezpečované dopravcami Slovenská autobusová doprava Nové Zámky a.s. a Veolia Transport Nitra a.s. v rozsahu schválených cestovných poriadkov pre rok 2011.Preddavky boli dopravcom poskytované pravidelne a včas a súčasne boli vyrovnané aj záväzky z roku 2010 v plnom rozsahu.Dopravcovia v roku 2011 zakúpili 10 nových autobusov z vlastných zdrojov.

46 / 97

Cieľ: 1 Stabilizovať počet prepravených osôb v systéme prímestskej autobusovej dopravy MU: Výstupu

A Počet prepravených osôb / v tis. /

MJ: počet osôb Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

31500

31500

Skutočnosť

26923

25042

R+2 2013 26400

26100

Plnenie cieľa: Stanovený cieľ stabilizovať počty prepravených osôb v systéme prímestskej autobusovej dopravy sa nám nepodarilo splniť, nakoľko dňom 1.1.2011 nadobudol účinnosť nový Cenový výmer č. 5/2010 Pravidelnej autobusovej dopravy, ktorým sa zvýšili ceny cestovného, čo spôsobilo na jednej strane nárast výnosov u dopravcov, ale i pokles počtu prepravených osôb medziročne o 1 881 tis. a oproti plánu o 6 458 tis.osôb.Ďalším dôvodom jeho neplnenia je neustále pretrvávajúci trend v rámci celej SR, a to každoročne pretrvávajúci percentuálny odchod cestujúcich zo systému verejnej pravidelnej dopravy spôsobený najmä vývojom nezamestnanosti v daných regiónoch, zmenami zamestnania, prechodom na iný spôsob cestovania / neustále pretvávajúci nárat individuálnej dopravy/. V neposlednej miere sa na poklese prepravených osôb podieľa aj zrealizovaná optimalizácia cestovných poriadkov v priebehu sledovaného obdobia.

Cieľ: 2 Optimalizovať cestovné poriadky za účelom dosahovania spokojnosti cestujúcich MU: Výstupu

A Výška objednaných kilometrických výkonov / v tis. km /

MJ: tis. km Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

25300

25300

Skutočnosť

24627

24559

R+2 2013 24550

24500

Plnenie cieľa: Optimalizáciou cestovných poriadkov prišlo medziročne k poklesu ubehnutých kilometrov o 68 tis. čomu predchádzali podrobné analýzy na jednotlivých linkách a spojoch čím sa ušetrili výdavky z rozpočtu NSK a zároveň to nemalo negatívny dopad na spokojnosť cestujúcich.Cieľ oproti plánu nebol splnený, nakoľko sme dokázali dopravnú obslužnosť územia zabezpečiť aj nižším objemom km.

008 - VZDELÁVANIE Zámer: Zabezpečiť pestrú, kvalitnú sieť stredných škôl a školských zariadení za účelom stredoškolského vzdelávania v Nitrianskom samosprávnom kraji

Zodpovedná osoba: PhDr. Ľubica Libová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


55 887 746,77

57 638 619,27

1 729 628,86

3 697 480,30

57 193 648,33 1 125 552,23

57 617 375,63

61 336 099,57

58 319 200,56

008.01 - Stredné školy Zámer: Kvalitná a rôznorodá sieť stredných škôl v pôsobnosti NSK



Upravený k 31.12.


48 307 146,03

50 506 503,68

1 729 628,86

3 697 480,30

50 525 677,14 1 125 552,23

50 036 774,89

54 203 983,98

51 651 229,37

008.01.01 - Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Komentár k projektu/prvku: Na gymnaziálne štúdium prijímať žiakov tak, aby na nich študovalo cca 20 % z celkového počtu študujúcich žiakov v NSK a udržať trend gymnázií ako najkvalitnejšej zložky vzdelávania v kraji s aktívnou podporou talentovaných žiakov a všestranného rozvoja.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Ružena Smatanová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 840 031,05

8 946 346,70

252 289,30

1 351 177,25

8 947 785,87 23 058,00

5 092 320,35

10 297 523,95

8 970 843,87

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK podporovalo rozvoj talentov na gymnáziách a tieto školy patria medzi najkvalitnejšie v kraji.

47 / 97

Cieľ: 1 Udržať kvalitatívnu úroveň vzdelávania žiakov na gymnáziách MU: Výstupu

A Počet študentov na gymnáziách so štvorročnou dĺžkou štúdia

MJ: počet študentov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

4452

3900

Skutočnosť

3921

4305

R+2 2013 4300

4200

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, nakoľko záujem študentov o štúdium na gymnáziách bol približne taký, ako sa pôvodne predpokladalo.

008.01.02 - Osemročné gymnáziá s bežnou starostlivosťou Komentár k projektu/prvku: Na osemročné gymnaziálne štúdium prijímať žiakov tak, aby na nich študovalo cca 5 % z celkového počtu študujúcich žiakov v NSK a udržať trend osemročných gymnázií ako najkvalitnejšej zložky vzdelávania v kraji s aktívnou podporou talentovaných žiakov a všestranného rozvoja osobnosti.




3 319 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 319 492,00

0,00

0,00


Upravený k 31.12.

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Na osemročné gymnáziá sú prijímaní žiaci s výborným prospechom alebo výrazným talentom. Výkony pre prijatie žiakov do prvého ročníka 8-ročných gymnázií stanovuje KŠU Nitra. NSK ich nemôže ovplyvniť.

Cieľ: 1 Zachovať 5% podiel študujúcich žiakov na osemročných gymnáziách a udržať kvalitnú úroveň vzdelávania MU: Výstupu

A Počet študentov na gymnáziách so osemročnou dĺžkou štúdia


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2800

2500

Skutočnosť

2758

2354

R+2 2013 2300

2300

Plnenie cieľa: Cieľ bol čiastočne splnený, počet študentov na gymnáziách s osemročnou dĺžkou štúdia bol k 31.12.2011 2354 študentov.

008.01.03 - Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Komentár k projektu/prvku: V zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý vstupuje do platnosti od 1. 9. 2008 sú tieto typy stredných škôl: gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. Počet denne študujúcich ovplyvňuje demografická krivka, ktorá má klesajúci charakter. NSK bude podporovať systém celoživotného vzdelávania, ktorý rieši zákon o odbornom vzdelávaní. Plánované výdavky na realizáciu investícií sú rozpočtované na spolufinancovanie schváleného projektu EÚ.



Upravený k 31.12.


9 601 836,47

41 180 862,63

290 478,09

2 346 303,05

41 209 386,58 1 102 494,23

9 892 314,56

43 527 165,68

42 311 880,81

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK podporovalo systém celoživotného vzdelávania, ktorý rieši zákon o odbornom vzdelávaní s cieľom zvýšiť počet žiakov na stredných odborných školách.

Cieľ: 1 Zabezpečiť širokú škálu odborného vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce a regiónu vo všetkých zložkách odborného vzdelávania MU: Výstupu

A Počet študentov študujúcich na stredných odborných školách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

11000

10800

Skutočnosť

10500

21004

R+2 2013 20500

20500

Plnenie cieľa: Merný ukazovateľ je prekročený, nakoľko je snaha OŠ MŠaK ÚNSK zvýšiť počet žiakov na stredných odborných školách.

008.01.04 - Spojené školy Komentár k projektu/prvku: Počet spojených škôl v jednotlivých krajoch môže byť rozdielny, závisí od zriaďovateľa, či sa rozhodne z ekonomických, resp. iných dôvodov školy spájať - nedá sa použiť jednotná šablóna na počet spojených stredných škôl a v nich počet študujúcich žiakov v jednotlivých krajoch. Je to v prvom rade na rozhodnutí zriaďovateľa.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Ružena Smatanová 48 / 97

( v eurách )



20 314 725,52

0,00

0,00

1 080 896,71

0,00

0,00

21 395 622,23

0,00

0,00


Upravený k 31.12.

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK nezvýšilo počet spojených škôl v kraji. Naďalej sú v kraji 3 spojené školy. Vzdelávanie v týchto školách si aj tento rok udržalo svoju kvalitatívnu úroveň.

Cieľ: 1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka a udržať kvalitatívnu úroveň vzdelávania na spojených školách MU: Výstupu

A Počet študentov študujúcich na spojených školách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3200

2950

Skutočnosť

2984

2746

R+2 2013 2900

2900

Plnenie cieľa: V súvislosti s plánovaným ukazovateľom počet študentov na spojených školách má mierne klesajúcu tendenciu z dôvodu demografického vývoja.

008.01.05 - SOU a odborné učilištia s bežnou starostlivosťou Komentár k projektu/prvku: "V zmysle nového školského zákona c. 245/2008 Z. z. stredné odborné učilištia a učilištia s bežnou starostlivosťou k 1. 9. 2008 zanikli a pretransformovali sa na stredné odborné školy. Naďalej sú v platnosti strediská praktického vyučovania s právnou subjektivitou, ktoré zabezpečujú praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl v regióne. NSK je zriadovateľom 2 stredísk praktického vyučovania.




10 095 677,48

243 910,84

105 964,76

0,00

0,00

10 201 642,24

243 910,84

243 910,84


Upravený k 31.12.

243 910,84

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V tomto školskom roku boli obe strediská praktického vyučovania zrušené.

Cieľ: 1 Zabezpečiť širokú škálu odborného vzdelávania v súlade s požiadavkami trhu práce a regiónu vo všetkých zložkách odborného vzdelávania MU: Výstupu

A Počet študentov na stredných odborných školách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

9000

8800

Skutočnosť

8636

0

R+2 2013 8600

8600

Plnenie cieľa: Cieľ nebol splnený, nakoľko k 01. 09. 2011 boli obe strediská odbornej praxe zrušené.

008.01.06 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva Komentár k projektu/prvku: Zmluva o poskytnutí dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva OvZP NSK .

Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Záhon ( v eurách )


Upravený k 31.12.


135 383,51

135 383,51

0,00

0,00

124 593,85 0,00

135 383,51

135 383,51

124 593,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Účelom poskytnutej dotácie je financovanie tej časti ceny za dodávku tepla pre dotknuté organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK , ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, odpisom jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a nákladom na úroky z investičného úveru, z ktorého spoločnosť ENERGO – SK, a.s. financovala rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Spoločnosti ENERGO - SK, a.s. bola v roku 2011 poukázaná dotácia vo výške 135 383,51 €. Z poskytnutej dotácie spoločnosť zúčtovala sumu vo výške 112 672,06 €. Nevyčerpanú časť dotácie za I. polrok 2011 vo výške 10 789,66 € vrátila v roku 2011 na výdavkový účet Úradu NSK a nevyčerpanú časť dotácie za II. polrok 2011 vo výške 11 921,79 vrátila v januári roku 2012 na príjmový účet Úradu NSK, t.z., že skutočné čerpanie k 31.12. 2011 bolo vyčíslené nasledovne: 135 383,51 - 10 789,66 = 124 593,85 €.

Cieľ: 1 Zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre dotknuté OvZP NSK

49 / 97

MU: Výstupu

A Ročná (polročná) dotácia pre spoločnosť ENERGO-SK (o ktorú je znížená cena tepla pre dotknuté OvZP NSK).

MJ: dotácia v € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

136 940

135 384

151 399,50

124 593,85

R+2 2013 116 221,72

115 588,70

Plnenie cieľa: Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 10 dotknutých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v zmysle bodov 2.5 a 2.6 Zmluvy o poskytnutí dotácie predložením ich kalkulačných listov, na základe ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie o cene tepla, v ktorých si neuplatňuje oprávnené náklady na odpisy hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na odpisy jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a oprávnené náklady na úroky z investičného úveru, t.z., že kalkulačné listy, ktoré slúžia na výpočet ceny za dodávané teplo tieto vyššie spomenuté náklady neobsahujú. Na základe vyššie spomenutých skutočností možno konštatovať, že ENERGO-SK, a.s. za obdobie január - december 2011 fakturovala dotknutým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady, t.z., že stanovený cieľ bol splnený.

008.02 - Neštátne školské zariadenia Zámer: Rovnocenné financovanie neštátnych školských zariadení pre študentov nad 15 rokov z rozpočtu NSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kürti ( v eurách )


Upravený k 31.12.


700 000,00

725 627,63

0,00

0,00

722 360,20 0,00

700 000,00

725 627,63

722 360,20

008.02.01 - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa neštátne základné umelecké školy, ktoré môžu navštevovať žiaci aj nad 15 rokov .



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

286 870,36


0,00

0,00

286 870,36 0,00

Spolu

0,00

286 870,36

286 870,36

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa neštátne základné umelecké školy, ktoré môžu navštevovať žiaci aj nad 15 rokov.

Cieľ: 1 Dodržať zákonom stanovené financovanie na žiaka MU: Výstupu

A Počet študentov nad 15 rokov


Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

640

729

Skutočnosť

715

729

Plnenie cieľa: Cieľom je podpora záujmového vzdelávania a talentovaných detí nad 15 rokov v regióne NSK. Merný ukazovateľ bol splnený.

008.02.02 - Centrá voľného času Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území NSK.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

114 210,10


0,00

0,00

114 210,10 0,00

Spolu

0,00

114 210,10

114 210,10

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské aktivity študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území NSK.

50 / 97




Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

910

800

Skutočnosť

832

800

Plnenie cieľa: Cieľom dotácie je vypĺňanie voľného času detí nad 15 rokov rozvíjaním športových aktivít a iných krúžkových činností.

008.02.03 - Jazykové školy Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské jazykové vzdelávanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

37 357,05


0,00

0,00

37 357,05 0,00

Spolu

0,00

37 357,05

37 357,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa mimoškolské jazykové vzdelávanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.




Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

1440

1325

Skutočnosť

1398

1325

Plnenie cieľa: Dotácia slúži na ďalšie vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov pre deti nad 15 rokov v neštátnych školách.

008.02.04 - Školské stravovanie Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa náklady na stravovanie študentov nad 15 rokov na neštátnych školách na území Nitrianskeho kraja. V mernom ukazovateli sú uvedené počty vyššie z toho dôvodu, že nie všetci potencionálni stravníci sa aj stravujú – skutočne vydaných obedov bolo 503.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

110 762,21


0,00

0,00

107 494,78 0,00

Spolu

0,00

110 762,21

107 494,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa náklady na stravovanie študentov neštátnych škôl a školských zariadení nad 15 rokov na území Nitrianskeho kraja.


A Počet potencionálnych stravníkov

MJ: počet stravníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

2200

1616

Skutočnosť

1046

1607

Plnenie cieľa: Dotácia bola čerpaná vo výške 97 % upraveného rozpočtu. Jej cieľom je podpora financovania školského stravovania detí nad 15 rokov neštátnych škôl a školských zariadení a podieľať sa na vytvorení podmienok pre racionálne stravovanie .

008.02.05 - Školské internáty Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa ubytovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kürti

51 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

127 346,29


0,00

0,00

127 346,29 0,00

Spolu

0,00

127 346,29

127 346,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok zahŕňa ubytovanie študentov nad 15 rokov v neštátnych školských zariadeniach na území Nitrianskeho kraja.


A Počet ubytovaných študentov nad 15 rokov


Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

180

181

Skutočnosť

154

181

Plnenie cieľa: Cieľom poskytnutej dotácie je prispieť k skvalitneniu ubytovania v neštátnych školských internátoch pre deti nad 15 rokov.

008.02.06 - Zariadenia výchovného poradenstva Komentár k projektu/prvku: Do tohto prvku zaraďujeme neštátne diagnostické centrá, pedagogicko – psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickej prevencie.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

49 081,62


0,00

0,00

49 081,62 0,00

Spolu

0,00

49 081,62

49 081,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Do tohto prvku zaraďujeme neštátne diagnostické centrá, pedagogicko – psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickej prevencie.




Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

400

411

Skutočnosť

420

411

Plnenie cieľa: Cieľom dotácie je podpora výchovného a psychologického poradenstva pre deti nad 15 rokov v neštátnych zariadeniach.

008.02.07 - Rezerva na neštátne školské zariadenia Komentár k projektu/prvku: V rezerve je celková suma na celý podprogram – nie je rozdelená do jednotlivých prvkov, lebo v zmysle novej legislatívy bude vydané VZN o poskytovaní dotácií neštátnym zariadeniam.



Upravený k 31.12.


700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Rezerva obsahuje celkovú sumu na celý podprogram pre neštátne školské zariadenia.

Cieľ: 1 Vytvoriť rezervu vo financovaní pre neštátne školské zariadenia MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

5770

5099

Skutočnosť

4920

5053

R+2 2013 4988

4900

Plnenie cieľa: Finančné prostriedky sa v priebehu rozpočtového roka rozdelili na základe žiadostí neštátnych organizácií a VZN č. 9/2010.

52 / 97

008.03 - Školské zariadenia Zámer: Profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení




4 585 735,73

0,00

0,00

0,00

4 517 017,00

4 585 735,73

4 585 541,96


Upravený k 31.12.

4 517 017,00

4 585 541,96

008.03.01 - Školské stravovanie Komentár k projektu/prvku: Cieľom NSK je zabezpečiť kvalitné stravovanie pre čo najväčší počet žiakov s vyváženými zložkami výživy s plnohodnotnou nutričnou hodnotou pripravovaného jedla.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Plačková ( v eurách )



1 770 312,00

1 796 880,73

0,00

0,00

0,00

1 770 312,00

1 796 880,73

1 796 714,22


Upravený k 31.12.

1 796 714,22

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Školské stravovanie bolo zabezpečené pre všetkých prihlásených žiakov stredných škôl a zabezpečené podľa nových materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.1.2011

Cieľ: 1 Zvyšovať počet stravníkov v školskom stravovaní i napriek klesajúcej populačnej krivke žiakov stredných škôl v sledovanom období MU: Výstupu

A Počet vydaných jedál

MJ: počet jedál Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

3 030 600

2 700 000

Skutočnosť

2 858 787

2 245 404

R+2 2013 2 500 000

2 250 000

Plnenie cieľa: Počet stravníkov bol nižší z dôvodu nezáujmu niektorých žiakov o stravovanie, ale aj zvýšenia finančnej úhrady za poskytované školské stravovanie od 1.9.2011 na základe úpravy finančných limitov na nákup potravín, vydaných MŠ VVaŠ SR. Cieľ prvku pravidelne sledujeme a považujeme ho za splnený.

008.03.02 - Školské internáty Komentár k projektu/prvku: Cieľom NSK je zabezpečiť dostatočnú kapacitu školských internátov so zaujímavými voľnočasovými aktivitami.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Plačková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 122 382,00

2 153 992,00

0,00

0,00

2 153 972,85 0,00

2 122 382,00

2 153 992,00

2 153 972,85

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Zabezpečenie dostatočnej lôžkovej kapacity školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pre všetkých žiakov stredných škôl.

Cieľ: 1 Zefektívniť využitie školských internátov MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2 595

1 800

Skutočnosť

2627

2 003

R+2 2013 1500

1300

Plnenie cieľa: Výchovno - vzdelávacia činnosť bola zabezpečená podľa výchovného programu školského internátu, ktorý je súčasťou strednej školy. Záujem o ubytovanie žiakov v školských interátoch bol vyšší ako sa predpokladal v meste Nitra. Cieľ prvku bol splnený.

008.03.03 - Strediská odbornej praxe

53 / 97

Komentár k projektu/prvku: Strediská odbornej praxe sú školské zariadenia, zriadené ako súčasti školy bez právnej subjektivity. Sú určené na výkon odbornej praxe žiakov pre rozmanité skupiny odborov. Ako merateľný ukazovateľ je počet odpracovaných hodín na odbornej praxi, pretože žiaci vykonávajú odbornú prax podľa jednotlivých ročníkov v stanovenom rozsahu hodín.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Ľudmila Mládeková ( v eurách )


Upravený k 31.12. 559 728,00

559 728,00

0,00

0,00

0,00

559 728,00

559 728,00

559 726,70


Skutočnosť k 31.12. 559 726,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Strediská odbornej praxe sú súčasťou škôl, na ktorých žiaci vykonávajú praktické vyučovanie, ktoré pozostáva z odbornej praxe a odborného výcviku pre širokú škálu učebných a študijných odborov. Žiaci vykonávali odbornú prax podľa vytýčeného plánu, počet odpraxovaných plánovaných hodín bol dodržaný. Rozpočtované finančné prostriedky boli poskytnuté v plnej výške.

Cieľ: 1 Výkon odbornej praxe žiakov, precvičovanie teoretických vedomostí a získavanie zručností na praktickom vyučovaní MU: Výstupu

A Počet odpracovaných hodín na odbornej praxi žiakov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1 750 000

700 000

Skutočnosť

1 530 000

700 000

R+2 2013 500 000

500 000

Plnenie cieľa: Žiaci získavali praktické vedomosti a zručnosti v strediskách odbornej praxe, ale takisto aj v prevádzkach súkromných firiem. Cieľ prvku bol k 31.12.2011 splnený.

008.03.04 - Jazykové školy Komentár k projektu/prvku: V pôsobnosti NSK je jedna jazyková škola. Vzdelávajú študentov bez vekového obmedzenia v ich voľnom čase.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Ľudmila Mládeková ( v eurách )


Upravený k 31.12. 64 595,00

75 135,00

0,00

0,00

0,00

64 595,00

75 135,00

75 128,19


Skutočnosť k 31.12. 75 128,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V školskom roku 2010/2011 bol nárast počtu študentov o 82 oproti šk. roku 2009/2010. V školskom roku 2011/2012 nastúpilo 450 študentov. Ich počet však v priebehu roka kolíše, pretože mnohí sú vysokoškolskí študenti a tým sa po zmene rozvrhu v letnom semestri často zmení situácia a musia školu zanechať. Škola plní svoje poslanie - podporuje a rozvíja jazykové vedomosti populácie.

Cieľ: 1 Podporovať záujem o jazykové vzdelávanie študentov i dospelých MU: Výstupu

A Počet študujúcich žiakov na jazykovej škole

MJ: počet žiakov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

375

500

Skutočnosť

360

450

R+2 2013 500

500

Plnenie cieľa: V jazykovej škole sa frekventanti bez vekového obmedzenia vzdelávali vo voľnom čase. Počet na začiatku semestra bol vyšší ako v minulom školskom roku, ku koncu kalendárneho roka poklesol, čo nastáva každoročne.

008.04 - Vzdelávanie inde neklasifikované Zámer: Komplexne riadený vzdelávací systém v kraji



Upravený k 31.12.


62 316,00

51 399,29

0,00

0,00

45 421,68 0,00

62 316,00

51 399,29

45 421,68

008.04.02 - Školský úrad

54 / 97

Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa činnosť stanovenú zákonom č. 596/2003 Z. z.

Zodpovedná osoba: Mgr. Iveta Verešová ( v eurách )


Upravený k 31.12. 62 316,00

51 399,29

0,00

0,00

0,00

62 316,00

51 399,29

45 421,68


Skutočnosť k 31.12. 45 421,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK ÚNSK plní v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. aj funkciu školského úradu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Výdavky tohto prvku sú v plnom rozsahu financované formou dotácie zo ŠR a čerpajú sa na mzdové výdavky, odvody, prostriedky vynaložené na nákup kancelárskych potrieb, kancelárskej techniky, odbornej literatúry a na aktivity, spojené s činnosťou školského úradu. Finančné prostriedky k 31.12.2011 boli vyčerpané na 88,37 %.

Cieľ: 1 Plniť úlohy, vyplývajúce z činnosti školského úradu MU: Výstupu

A Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni

MJ: počet rozhodnutí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

140

100

Skutočnosť

155

83

R+2 2013 100

100

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený čiastočne, OŠMŠaK ÚNSK v súlade s § 9 zákona 596/5003 vydal 83 rozhodnutí.

008.06 - Grantové aktivity podporujúce vzdelávanie mládeže Zámer: Podpora celoživotného vzdelávania a modernizácia objektov slúžiacich na výchovno –vzdelávací proces



Upravený k 31.12.


105 913,74

1 534 861,99

0,00

0,00

1 293 341,83 0,00

105 913,74

1 534 861,99

1 293 341,83

008.06.02 - Projekty v rámci OPV „Premena tradičnej školy na modernú" Komentár k projektu/prvku: Globálny cieľ operačného programu, definovaný ako zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti, je napĺňaný aktivitami smerujúcimi k reforme školského systému smerom k celoživotnému vzdelávaniu a prepojeniu výskumu s praxou. Nitriansky samosprávny kraj podporuje samostatné projekty stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ako oprávnených žiadateľov.Suma zahŕňa 5 % kofinancovanie.

Zodpovedná osoba: Margita Kmeťová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


105 913,74

968 747,50

0,00

0,00

770 263,70 0,00

105 913,74

968 747,50

770 263,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektov stredných škôl v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú ktorých realizácia pokračovala z predchádzajúcich rokov a na realizáciu projektu NIN0028 Partnerstvá Comenius regio. Nová výzva na predkladanie žiadostí o NFP v tomto opatrení bola pre stredné školy vyhlásená dňa 26.9.2011, s dátumom uzávierky 28.11.2011. Tieto žiadosti ku koncu roka 2011 neboli vyhodnotené a preto nebolo možné zahájiť ich realizáciu.

Cieľ: 1 Získať čo najvyšší počet škôl do projektov EÚ MU: Výstupu

A Počet zapojených škôl do projektu

MJ: počet škôl Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

6

18

Skutočnosť

1

18

R+2 2013 5

5

Plnenie cieľa: Na základe výzvy Ministerstva školstva SR č. OPV-2011/1.1/07-SORO sa stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK uchádzali o prostriedky na financovanie modernizácie vzdelávacieho procesu. Z prostriedkov NSK bolo 13 stredným školám prisľúbené spolufinancovanie v prípade úspešnosti. Nakoľko výzva ešte nebola vyhodnotená, realizácia projektov ešte nezačala. Do plnenia ukazovateľa preto uvádzame len projekty škôl, ktoré prechádzajú z predchádzajúcich rokov.

55 / 97

008.06.03 - Ostatné grantové aktivity Komentár k projektu/prvku: Oddelenie hospodársko-riadiacich činností Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry prerozdeľuje finančné prostriedky na súťaže a na projekty Programu Leonardo da Vinci a Programu Comenius. a) Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja realizujú súťaže na celom území NSK so študentmi nad 15 rokov. Náklady na tieto súťaže sú refundované cez Krajský školský úrad v Nitre. b) Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Zodpovedná osoba: Mgr. Monika Gyepesová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

566 114,49


0,00

0,00

523 078,13 0,00

Spolu

0,00

566 114,49

523 078,13

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie a na nákup učebných pomôcok.

Cieľ: 1 Skvalitniť odborné stredoškolské vzdelávanie a zvýšiť úroveň organizácií, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú. MU: Výstupu

A Počet organizácií, ktoré realizujú súťaže.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

17

Skutočnosť

20

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený. Organizácie sa vo vysokej miere zapájali do súťaží. Školy a študenti majú záujem zmerať si svoje vedomosti v rámci kraja a do konca roka 2011bolo realizovaných 20 súťaží.

Cieľ: 2 Skvalitniť vzdelávanie žiakov, zlepšiť a zefektívniť výchovnovzdelávací proces. MU: Výstupu

A Počet projektov.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

21

Skutočnosť

34

Plnenie cieľa: Organizácie sa aktívne zapojili do realizácie projektov, ktoré boli kvalitne vypracované. Následne bolo do konca roka 2011 schválených 34 projektov.

008.07 - Podujatia a aktivity na úrovni odboru Zámer: Profesionálne zastrešenie aktivít odboru



Upravený k 31.12.


20 500,00

22 500,00

0,00

0,00

21 097,84 0,00

20 500,00

22 500,00

21 097,84

008.07.01 - Deň učiteľov Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa nákup plakiet, diplomov pre ocenených učiteľov a náklady spojené s recepciou a kultúrnym programom.



Upravený k 31.12.


1 900,00

1 900,00

0,00

0,00

1 850,00 0,00

1 900,00

1 900,00

1 850,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK usporiadal krajské stretnutie ku ""Dňu učiteľov 2011"" pre školy v pôsobnosti NSK dňa 26. 3. 2011 v Spojenej škole v Nitre. Vybraní pedagógovia prevzali z rúk predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. „Čestné uznanie za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno – vzdelávacieho procesu" a pamätnú plaketu J. A. 56 / 97

Komenského. Finančné prostriedky boli čerpané na diplomy, obaly na diplomy, palety s kazetou a občerstvenie v rámci akcie.

Cieľ: 1 Morálne oceniť a uctiť si vybraných pedagógov pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov MU: Výstupu

A Počet ocenených pedagogických zamestnancov za NSK

MJ: počet ocenených zamestnancov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

85

80

Skutočnosť

79

24

R+2 2013 15

15

Plnenie cieľa: Nakoľko kritériá výberu na ocenenie pedagogógov boli postavené prísnejšie, ocenených bolo menej , než sa plánovalo, ocenení boli tí najkvalitneší pedagógovia. Cieľ bol splnený v súlade s počtom vybraných pedagógov podľa daných kritérií. Finančné prostriedky k 31. 12. 2011 boli vyčerpané v súlade s aktuálnou ponukou materiálno – finančného zabezpečenia stretnutia.

008.07.02 - Mladý tvorca Komentár k projektu/prvku: Prezentácia zručností, predaj výrobkov a služieb žiakov stredných škôl návštevníkom výstavy – zviditeľnenie činnosti škôl a získanie potencionálnych študentov školy.



Upravený k 31.12.


6 700,00

6 700,00

0,00

0,00

6 657,00 0,00

6 700,00

6 700,00

6 657,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 sa uskutočnil na výstavisku Agrokomplex, a. s. Nitra 19. ročník celoslovenskej výstavy Mladý tvorca. Zámer akcie je podpora stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu faktúr spojených s realizáciou sprievodných akcií – kultúrneho programu, prenájmu priestorov a recepcie pre účastníkov výstavy.

Cieľ: 1 Spoluúčasť na organizovaní celoslovenskej predajnej výstavy Mladý tvorca MU: Výstupu

A Počet vystavovaných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

40

45

Skutočnosť

48

48

R+2 2013 45

45

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, jednotlivé aktivity počas výstavy Mladý tvorca 2011 boli na vysokej úrovni. Finančné prostriedky k 31. 12. 2011 boli vyčerpané na 99,36% - podľa aktuálneho počtu sprievodných akcií.

008.07.03 - Konferencia o odbornom vzdelávaní Komentár k projektu/prvku: Účastníkmi konferencie nie sú iba riaditelia stredných odborných škôl, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, podnikateľská sféra, zástupcovia Nitrianskych univerzít, ale aj partnerské zahraničné školy, kde je možné získať cenné informácie o zámeroch v odbornom vzdelávaní v kraji.

Zodpovedná osoba: PaedDr. Mária Otottová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

2 752,04 0,00

2 800,00

2 800,00

2 752,04

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK NSK organizoval dňa 24. 11. 2011 v Nitre Konferenciu o vzdelávaní na tému: Využívanie progresívnych metód a foriem práce vo vyučovaní a riadení stredných škôl. Konferencie sa zúčastnili okrem riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK aj zástupcovia z partnerského regiónu Kraja Vysočina z Českej republiky. Plánované finančné prostriedky boli použité na pozvánky, tlačoviny, výzdobu miestnosti, občerstvenie účastníkov. Rozpočet nebol vyčerpaný v plnej výške, nakoľko odborný garant konferencie Dr. h. c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. nepožadoval honorár.

Cieľ: 1 Podporiť rozvoj odborného vzdelávania realizáciou konferencie s medzinárodnou účasťou MU: Výstupu

A Počet účastníkov konferencie

MJ: počet účastníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

200

150

Skutočnosť

107

130

R+2 2013 140

140

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený. Počet účastníkov postačoval, aby bola kvalita konferencie na úrovni.

008.07.04 - Ocenenie najlepších študentov

57 / 97

Komentár k projektu/prvku: Oceniť študentov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových ako aj umeleckých súťažiach a olympiádach na celoslovenských, resp. medzinárodných kolách.



Upravený k 31.12. 1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 543,72


Skutočnosť k 31.12. 1 543,72

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 6. 6. 2011 bolo v priestoroch Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra ocenených 52 študentov. Finančné prostriedky boli použité na nákup reprezentačných knižných publikácií pre ocenených študentov.

Cieľ: 1 Motivovať žiakov, aby sa aktívne zapájali do súťaží a olympiád MU: Výstupu

A Počet ocenených študentov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

40

40

Skutočnosť

40

52

R+2 2013 50

50

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený čiastočne z dôvodu nedodržania termínov dodávky niektorých publikácií.

008.07.05 - Porada riaditeľov škôl zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Komentár k projektu/prvku: Pripraviť poradu v kultúrnom prostredí a umožniť aj spoločensko – relaxačné vyžitie.



Upravený k 31.12.


1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 400,00 0,00

1 500,00

1 500,00

1 400,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja organizoval pracovnú poradu riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, v dňoch: 25. a 26. augusta 2011 v Patinciach. Porady sa zúčastnilo 67 riaditeľov SŠ organizátori z OŠMŠaK ÚNSK a hostia. Spolu 90 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie organizátorov a hostí, občerstvenie a pitný režim pre účastníkov pracovnej porady.

Cieľ: 1 Poskytnúť každoročne riaditeľom škôl a školských zariadení aktuálne informácie o stave, o výchovno – vzdelávacích výsledkoch na našich školách za účasti zástupcov MŠ SR, ŠŠI, Odborového zväzu a vedúcich odborov ÚNSK MU: Výstupu

A Počet účastníkov porady riaditeľov SŠ a školských zariadení


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

80

70

Skutočnosť

90

67

R+2 2013 67

66

Plnenie cieľa: Porady sa zúčastnilo 67 riaditeľov, cieľ bol splnený.

008.07.07 - Príručka – Študentský servis pre žiakov základných škôl Komentár k projektu/prvku: OŠMŠaK vydáva brožúrku, ktorá je pomôckou pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu na stredných školách v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.



Upravený k 31.12.


3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

2 568,00 0,00

3 500,00

3 500,00

2 568,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: OŠMŠaK ÚNSK vydal príručku Študentský servis v náklade 400 ks, ktorá je pomôckou pre žiakov základných škôl a ich rodičov pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu na stredných školách v pôsobnosti NSK. Vynaložené výdavky boli v súlade s aktuálnou ponukou materiálno-finančného zabezpečenia brožúry.

58 / 97

Cieľ: 1 Poskytnúť rodičovskej verejnosti, výchovným poradcom a žiakom základných škôl aktuálne informácie o možnostiach štúdia na stredných školách MU: Výstupu

A Počet vytlačených brožúr Študentský servis

MJ: počet brožúr Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

400

400

0

400

R+2 2013 400

400

Plnenie cieľa: OŠMŠaK ÚNSK vydal príručku Študentský servis v náklade 400 ks, cieľ bol splnený, príručka bola spracovaná a vytlačená na kvalitnej úrovni.

008.07.08 - Aktivity, súťaže a projekty zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Komentár k projektu/prvku: Činnosti sú zamerané na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, rozvoj záujmovej činnosti žiakov SŠ.



Upravený k 31.12.


1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

870,41 0,00

1 000,00

1 000,00

870,41

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ v novembri 2010 vyhlásil a zorganizoval už 6. ročník súťaže pre žiakov všetkých stredných škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pod názvom „Plagát roka 2011“ s podtitulom Život bez drogy. Dňa 17. 3. 2011 v Krajskom osvetovom stredisku prebehlo vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou vybraných žiackych prác. Do súťaže sa zapojilo 271 žiakov z 38 stredných škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti NSK, ktorí spolu zaslali 301 prác. Zvyšné finančné prostriedky sme chceli požiť na spolufinancovanie projektu: Teoreticko-praktický výcvik koordinátorov prevencie SŠ. Nakoľko Obvodný úrad v Nitre náš projekt zamietol, nemohol byť v roku 2011realizovaný.

Cieľ: 1 Zredukovať počet prípadov užívania drog a počet sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK MU: Výstupu

A Počet žiakov užívajúcich drogy / celkový počet potvrdených prípadov sociálno-patologických javov na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

MJ: počet žiakov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

10/1560

6/410

6/410

3/338

Skutočnosť

R+2 2013 6/408

6/405

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený. V počte žiakov užívajúcich drogy sme dosiahli zníženie až o polovicu.

008.07.09 - Konferencia o výchove Komentár k projektu/prvku: Činnosti sú zamerané na hľadanie zlepšenia metód a foriem práce z cieľom odstrániť negatívne javy vo výchove a zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi a všetkými zainteresovanými.



Upravený k 31.12.


1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 456,67 0,00

1 500,00

1 500,00

1 456,67

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 24. 11. 2011 zorganizoval ÚNSK pre riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Konferenciu o výchove na tému: „Využívanie progresívnych metód a foriem práce vo vyučovaní, výchove a riadení stredných škôl“. Finančné prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie materiálov na konferenciu, spracovanie programu na CD, prenájom priestorov a občerstvenie účastníkov konferencie.

Cieľ: 1 Zvýšiť úroveň správania žiakov na SŠ MU: Výstupu

A Počet projektov a programov v oblasti výchovy na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

MJ: počet projektov a programov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

420

415

Skutočnosť

412

410

R+2 2013 410

410

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, i keď sa znížil počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

008.07.11 - Učebné pomôcky

59 / 97

Komentár k projektu/prvku: Zakúpenie moderných vyučovacích pomôcok na vyučovanie jednotlivých predmetov podľa učebných osnov pre gymnáziá a stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

2 000,00


0,00

0,00

2 000,00 0,00

Spolu

0,00

2 000,00

2 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Tieto prostriedky boli určené na nákup učebných pomôcok. Vyčerpané boli v plnej výške na nákup náradia pre odborný výcvik do dielní, ktoré sú v stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Cieľ: 1 Skvalitniť a urýchliť proces učenia žiakov, zlepšiť a zefektívniť výchovnovzdelávací proces a jeho kvalitu používaním moderných učebných pomôcok MU: Výstupu

A Počet škôl, na ktoré sa zakúpili moderné učebné pomôcky.


Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

1

Skutočnosť

1

Plnenie cieľa: Boli zakúpené učebné pomôcky na zefektívnenie výchovnovzdelávacieho procesu, cieľ je splnený.

008.08 - Rezerva Zámer: Zmierniť finančný dopad zníženia rozpočtu v školských zariadeniach pri klesajúcom počte študentov




2 174 854,00

211 990,95

0,00

0,00

0,00

2 174 854,00

211 990,95

207,68


Upravený k 31.12.

207,68

008.08.01 - Rezerva na prenesené kompetencie Komentár k projektu/prvku: Týmto prvkom chceme predísť nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nepredvídaných udalostí, vykrytie výdavkoch, spojených s legislatívnymi zmenami počas roka.



Upravený k 31.12.


2 144 854,00

185 511,16

0,00

0,00

207,68 0,00

2 144 854,00

185 511,16

207,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Týmto prvkom chceme predísť nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu nepredvídaných udalostí, vykrytie výdavkov, spojených s legislatívnymi zmenami počas roka.

Cieľ: 1 Vytvoriť finančné prostriedky na nepredvídané udalosti na školách, resp. legislatívne zmeny MU: Výstupu

A Počet udalostí

MJ: počet udalostí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

9

9

Skutočnosť

0

1

R+2 2013 9

9

Plnenie cieľa: Upravený rozpočet v rámci prvku sa skladá z normatívnych prostriedkov KŠÚ vo výške 51 685,16 Eur a z dotácie MŠ SR v objeme 133 826,- Eur. Tieto prostriedky sú určené na učebné pomôcky a úhradu výdavkov za energie. K 31.12.2011 neboli čerpané žiadne prostriedky na vzdelávanie, čerpanie finančných prostriedkov vo výške 207,68 Eur sú vzdelávacie preukazy za r. 2010 a maturity r. 2010.

008.08.02 - Rezerva na originálne kompetencie Komentár k projektu/prvku: Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

60 / 97



Upravený k 31.12.


30 000,00

26 479,79

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

26 479,79

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aby nevznikali veľké škody na majetku VÚC, musíme pružne reagovať na odstránenie havarijného stavu z dôvodu živelných pohrôm a iných nepredvídaných udalostí, ktoré spôsobia škodu na majetku.

Cieľ: 1 Odstránenie havarií, aby sa predišlo znehodnoteniu majetku NSK MU: Výstupu

A Počet udalostí

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

7

Skutočnosť

15

R+2 2013 11

15

Plnenie cieľa: Finančné prostriedky na rezervu na odstránenie havárií dostalo desať organizácií. Boli poskytnuté na odstránenie havárií na kanalizácii, na elektrických inštaláciách, podlahy v triedach, sociálnych zariadení a pod. Finančné prostriedky boli použité len na nákup materiálu. Práce boli financované z vlastných prostriedkov organizácií a preto bolo možné uvedenú rezervu efektívne rozdeliť medzi viacero organizácií.

009 - ŠPORT Zámer: Športujúci kraj



Upravený k 31.12.


175 900,00

201 438,00

0,00

0,00

198 948,90 0,00

175 900,00

201 438,00

198 948,90

009.01 - Podpora mládežníckeho športu v NSK Zámer: Zvýšiť záujem o šport mládeže v Nitrianskom kraji



Upravený k 31.12.


4 400,00

4 400,00

0,00

0,00

4 386,63 0,00

4 400,00

4 400,00

4 386,63

009.01.01 - Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže SŠ Komentár k projektu/prvku: Šporové súťaže a aktivity žiakov SŠ poriadané OŠMŠaK, zamerané na zlepšenie kondície a osvojenie si teoretických a praktických skúsenosti pri poskytovaný prvej pomoci a ochrany života a životného prostredia. Financovanie: materiálno - technické zabezpečenie športových obvodných a regionálnych súťaží.



Upravený k 31.12.


1 400,00

1 510,00

0,00

0,00

1 505,95 0,00

1 400,00

1 510,00

1 505,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK zorganizoval v roku 2010 už 4. ročník súťaže Kalokagatia – Mladý záchranár. “. Do súťaže sa zapojilo 26 SŠ, čo je najvyšší počet za posledných 5 rokov organizovania súťaže. Súťaž prebiehala v troch postupových kolách. Krajského kola sa konalo na Duchonke a zúčastnilo sa ho deväť postupujúcich súťažných družstiev a družobná Stredná zdravotnícka škola Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, Česká republika. Víťazné družstvo reprezentovalo Nitriansky samosprávny kraj v celoslovenskom kole súťaže v Žiline. Nakoľko súťaž prebieha vo viacerých postupových kolách, finančné zabezpečenie je náročné, bolo potrebné dofinancovať súťaž z inej rozpočtovej položky.

61 / 97

Cieľ: 1 Zvýšiť počet športujúcich žiakov na SŠ, naučiť žiakov zvládnuť krízové situácie, ktoré môžu nastať vznikom mimoriadnych udalostí ohrozujúcich život človeka, majetok a životné prostredie. MU: Výstupu

A Počet zapojených škôl do súťaže Kalokagatia, mladý záchranár – olympiáda detí a mládeže


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

18

22

Skutočnosť

22

26

R+2 2013 25

26

Plnenie cieľa: Nitriansky samosprávny kraj v rámci mimoškolskej športovej činnosti zorganizoval už piaty ročník súťaže KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR“. Do obvodných súťažných kôl sa v tomto roku zapojilo 26 SŠ, čo je najvyšší počet za 5 rokov. Cieľ bol splnený. Počet zapojených škôl stúpol nad plánovanú položku.

009.01.02 - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivita je zameraná na podporu vrcholových športovcov kraja. Financovanie: materiálno technické zabezpečenie priebehu podujatia „Ocenenie najúspešnejších športovcov NSK“.



Upravený k 31.12. 2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 493,33


Skutočnosť k 31.12. 2 493,33

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Pod záštitou predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu PhD. sa konalo dňa 28.04.2011 oceňovanie najúspešnejších športovcov NSK, V roku 2011 organizoval OŠMŠaK UNSK už štvrtý ročník podujatia: „Ocenenie najúspešnejších športovcov a osobností v oblasti športu v NSK“. Ocenených bolo celkom 49 športovcov, trénerov a osobností v oblasti športu. Finančné prostriedky v rámci prvku boli vyčerpané na zakúpenie plakiet, diplomov, recepciu pre ocenených a hostí podujatia.

Cieľ: 1 Podporiť vrcholových športovcov NSK MU: Výstupu

A Počet športovcov ocenených na medzinárodných športových podujatiach v %

MJ: percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

79%

80%

Skutočnosť

80%

80%

R+2 2013 80%

80%

Plnenie cieľa: 80% športovcov bolo ocenených na medzinárodných podujatiach.Cieľ bol splnený.

009.01.03 - Olympijský festival detí a mládeže Slovenska-festival SŠ Komentár k projektu/prvku: NSK pripravuje a podieľa sa na realizácii olympijských festivalov detí a mládeže na školách rôznych typov v Nitrianskom kraji. Priebežne zabezpečuje propagáciu, MTZ súťaží a ocenenia pre súťažiacich zapojených do OFDMS.



Upravený k 31.12.


500,00

390,00

0,00

0,00

387,35 0,00

500,00

390,00

387,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V spolupráci so Slovenským olympijským výborom zabezpečil OŠMŠaK UNSK organizovanie Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vyhlásením súťaže „O pohár prezidenta SR“. Nitriansky samosprávny kraj sa umiestnil na piatom mieste s celkovým počtom zapojených škôl 136 (MŠ 68, ZŠ 38, SŠ 30) a v počte zapojených materských škôl získal pekné tretie miesto. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie a ocenenia pre účastníkov OFDMS a materiálno technické zabezpečenie podujatí.

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem detí a mládeže o športovanie a podpora výchovy k olympizmu. MU: Výstupu

A Celkový počet zapojených škôl.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

115

Skutočnosť

136

R+2 2013 120

120

Plnenie cieľa: Do projektu sa zapojilo 136 škôl z Nitrianskeho kraja. Cieľ bol splnený.

009.02 - Grantový program na podporu športu

62 / 97

Zámer: Podporovať a rozvíjať aktívny športový život obyvateľov kraja



Upravený k 31.12.


170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

167 524,27 0,00

170 000,00

170 000,00

167 524,27

009.02.01 - Dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK Komentár k projektu/prvku: Aktivita je zameraná na podporu aktívneho športovania obyvateľstva NSK. Financovanie: dotácie na podporu športu pre všetkých.



Upravený k 31.12.


170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

167 524,27 0,00

170 000,00

170 000,00

167 524,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 prijal Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry NSK - oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu zaevidovalo 565 žiadostí, z ktorých 563 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 2 žiadosti ich nesplnili. Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 61/2011 Zastupiteľstva NSK zo dňa 8. apríla 2011 schválil dotácie na podporu športu pre 520 právnických osôb a 2 fyzické osoby. Spolu bolo podporených 522 projektov. Rozpočet nebol vyčerpaný v plnej výške, 8 organizácií vrátilo poskytnutú dotáciu, pretože schválená dotácia nepokryla celý rozpočet plánovanej akcie a žiadateľovi sa nepodarilo zabezpečiť iné finančné zdroje.

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem o aktívne športovanie obyvateľstva v NSK MU: Výstupu

A Zvýšiť pomer dotovaných projektov v pomere k akceptovaným projektom (v %)

MJ: percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

90%

80%

80,70%

92%

R+2 2013 80%

80%

Plnenie cieľa: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry NSK - oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu zaevidovalo 565 žiadostí, z ktorých 563 žiadostí splnilo podmienky stanovené VZN a 2 žiadosti ich nesplnili. Cieľ bol splnený.

009.03 - Ostatné grantové aktivity Zámer: Úspešné projekty podporujúce športové súťaže a športové aktivity v NSK



Upravený k 31.12.


1 500,00

27 038,00

0,00

0,00

27 038,00 0,00

1 500,00

27 038,00

27 038,00

009.03.02 - Cyklisti Okolo Slovenska Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sú podporované medzinárodné športové projekty.



Upravený k 31.12.


1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj sa v roku 2011 nepodieľal na organizácii a spolufinancovaní „Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska“, nakoľko žiadna etapa pretekov nezačínala ani nekončila v Nitrianskom kraji. 63 / 97

Cieľ: 1 Podporiť medzinárodné športové projekty a športové aktivity v Nitrianskom kraji. MU: Výstupu

A Počet projektov.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

1

Skutočnosť

1

0

R+2 2013 1

1

Plnenie cieľa: Cieľ nebol splnený, nakoľko organizátor pretekov nezabezpečil štart a cieľ etapy pretekov na území Nitrianskeho kraja..

009.03.03 - Ostatné grantové aktivity Komentár k projektu/prvku: V rámci prvku sú podporované športové projekty a aktivity mládeže a dospelých prezentujúce NSK v oblasti športu.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

27 038,00


0,00

0,00

27 038,00 0,00

Spolu

0,00

27 038,00

27 038,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie projektu Úradu vlády SR pod názvom „Smer Afrika“ organizovaného ešte v r. 2010 . Celkovo bolo zorganizovaných 8 okresných turnajov, ktorých sa zúčastnilo 795 žiakov ZŠ a jedno finále s počtom 120 zúčastnených žiakov SŠ. Prostriedky boli použité v rámci ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby na cestovné, stravu a pitný režim pre súťažiacich.

Cieľ: 1 Podporiť športové projekty a športové aktivity v Nitrianskom kraji MU: Výstupu

A Počet podporených projektov


Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

1

1

Skutočnosť

1

1

Plnenie cieľa: Cieľ prvku bol splnený, celkovo bolo zoraganizovaných 8 okresných turnajov v rámci projektu Smer Afrika - futbalové turnaje žiakov.

010 - KULTÚRA Zámer: NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ – historické a kultúrne centrum Slovenska




8 671 013,44

686 212,19

672 920,46

350 153,90

8 575 889,99

9 343 933,90

9 053 616,55


Upravený k 31.12.

7 889 677,80

8 703 462,65

010.01 - Kultúrne organizácie NSK Zámer: Bohatá ponuka kultúrnych podujatí a služieb v NSK

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Anton Živčic ( v eurách )


Upravený k 31.12.


7 631 777,80

8 060 510,83

667 112,19

618 602,46

8 103 879,84 295 835,90

8 298 889,99

8 679 113,29

8 399 715,74

010.01.01 - Divadlá Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu, naštudovanie, realizáciu a prezentáciu nových divadelných inscenácií, v prípade Jókaiho divadla v Komárne v maďarskom jazyku, účasť divadelných 64 / 97

súborov na zájazdoch a medzinárodných divadelných festivaloch, ako aj realizáciu ďalších typov kultúrnych aktivít divadiel, edičnú a propagačnú činnosť. Zároveň prvok zahŕňa náklady na prevádzku divadiel.




3 185 443,00

3 259 943,00

0,00

0,00

0,00

3 185 443,00

3 259 943,00

3 287 836,34


Upravený k 31.12.

3 287 836,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Počet návštevníkov divadiel poukazuje na premyslene a kvalitne budované dramaturgické plány a divácky príťažlivo inscenované divadelné tituly pre všetky vekové kategórie divákov. Okrem divadelných inscenácií pripravujú divadlá i iné typy kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť.

Cieľ: 1 Zvýšiť počet návštevníkov v divadlách MU: Výstupu

A Počet návštevníkov v divadlách

MJ: počet návštevníkov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

170 000

175 000

Skutočnosť

169 261

178 805

R+2 2013 175 000

178 000

Plnenie cieľa: Na 636 predstaveniach, ktoré uviedli všetky tri divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa zúčastnilo 178 805 návštevníkov, čo je v porovnaní s rokom 2010 nárast. Dôvodom nárastu počtu návštevníkov divadiel boli vhodné dramaturgické plány i kvalita prezentovaných inscenácií. Tematická a žánrová pestrosť sa prelínala s vysokou náročnosťou i atraktívnosťou javiskového diela. V konkrétnych inscenáciách sa zrkadlila originalita režijných osobností, ich výrazný rukopis, estetický štýl, poetika a svojská interpretácia diel. To sú atribúty, ktorými oslovili divadlá široké divácke spektrum. Snahou divadiel je prezentácia ich tvorby i mimo sídla pôsobenia, či už na zájazdových alebo festivalových predstaveniach s myšlienkou osloviť a predstaviť sa väčšiemu počtu divákov a tiež aj komunikácia na medzinárodnej úrovni s divadlami okolitých krajín a ich domácim divákom. Divadlá v pôsobnosti NSK sa svojimi výsledkami zaraďujú medzi najlepšie na Slovensku.

010.01.02 - Knižnice Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa realizáciu odbornej činnosti knižníc, ktorou je zabezpečenie pravidelného a dostatočného dopĺňania knižničných fondov na všetkých nosičoch informácií, prípravu a realizáciu kultúrno-vzdelávacích podujatí a vzdelávacích podujatí pre knihovníkov, ako aj prípravu a realizáciu edičnej, publikačnej činnosti a skvalitňovanie knižničnoinformačných služieb. Zároveň prvok zahŕňa náklady na prevádzku knižníc .




1 771 087,75

0,00

7 000,00

0,00

1 738 578,00

1 778 087,75

1 762 666,83


Upravený k 31.12.

1 738 578,00

1 762 666,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prírastok knižničných jednotiek je ukazovateľom s vysokou výpovednou hodnotou, pretože dopĺňanie a systematické budovanie knižničného fondu ovplyvňuje všetky základné ukazovatele knižníc a predovšetkým kvalitu poskytovaných knižnično-informačných služieb pre verejnosť.

Cieľ: 1 Rozšíriť knižnično-informačné služby v knižniciach NSK MU: Výstupu

A Prírastok knižničných jednotiek

MJ: kus Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

16500

14000

Skutočnosť

14 264

14 739

R+2 2013 14 000

14 300

Plnenie cieľa: Knižnica je jediné miesto, kde sa dlohodobo uchovávajú a koncepčne budujú fondy kultúrneho a informačného dedičstva vo forme informačných zdrojov. Prírastok knižničných jednotiek bol v regionálnych knižniciach NSK vyšší o 475 knižničných jednotiek ako v predchádzajúcom roku.Podarilo sa tak zabrániť klesajúcej tendencii v oblasti akvizície. Poskytnutie účelových dotácií od zriaďovateľa na nákup knižničných dokumentov sa ukázalo ako vhodné riešenie, ktorým sa podarilo zvrátiť nepriaznivú situáciu pri budovaní knižničných fondov. Knižnice sa snažili čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky na nákup knižničného fondu priamo od vydavateľov a kníhkupcov s využitím rabatov (10-20%) i podávaním projektov do grantových schém a nadácií. Uvedený prírastok nie je však postačujúci a nespĺňa požiadavky knižničných štandardov, ktoré spracovala Slovenská národná knižnica v Martine a nie je v súlade s požiadavkami medzinárodných odborných inštitúcií (IFLA). Nedostatočné a nepravidelné dopĺňanie knižničného fondu sa prejavuje vo všetkých oddeleniach knižníc a následne ovplyvňuje všetky hlavné ukazovatele ich činnosti. Výraznou mierou prispelo na nákup knižničného fondu Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom Dotačného systému.

010.01.03 - Múzeá Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa výskumnú, zberateľskú, ochranársku a prezentačnú činnosť (odbornú činnosť) a náklady na prevádzku piatich regionálnych múzeí, ktoré spravujú takmer 442 tisíc zbierkových predmetov. Nedostatok finančných prostriedkov vážnym spôsobom dlhodobo ovplyvňuje odbornú činnosť múzeí, čo sa prejavuje aj na klesajúcej návštevnosti.

Zodpovedná osoba: PhDr. Katarína Ürgeová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


1 299 548,00

1 337 632,82

0,00

5 138,00

1 347 906,58 5 138,00

1 299 548,00

1 342 770,82

1 353 044,58

65 / 97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: K základným odborným činnostiam múzea patrí nadobúdanie, ochrana a prezentácia zbierkových predmetov (súčasť nášho kultúrneho dedičstva), ktorých múzeá spravujú vyše 440 tisíc. S ich prezentáciou súvisí výstavná a expozičná činnosť, výsledkom ktorej je 102 výstav a 944 kultúrno-výchovných, odborných a vzdelávacích podujatí. Okrem toho vykonávajú vedecko-výskumnú, edičnú, publikačnú, propagačnú a knižničnú činnosť a celý rad významných aktivít súvisiacich s povinnosťami múzea, ktoré plnia v rámci sieti múzeí na Slovensku, ako aj cezhraničnej spolupráci.

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov kraja o kultúrne dedičstvo MU: Výstupu

A Zvýšenie návštevnosti v regionálnych múzeách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

83000

84 500

Skutočnosť

72787

79 925

R+2 2013 45 000

45 200

Plnenie cieľa: Nedostatok finančných prostriedkov a celospoločenská kríza vážnym spôsobom ovplyvňujú uvedené odborné činnosti múzeí. Mimoriadne pracovné nasadenie a získavanie finančných prostriedkov z rôznych dotačných systémov prispeli k miernemu navýšeniu návštevnosti oproti minulému roku, ale plánovanú náštevnosť sa nepodarilo dosiahnúť.

010.01.04 - Galérie Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa výskumnú, akvizičnú, reštaurátorskú a prezentačnú činnosť (odbornú činnosť) a náklady na prevádzku dvoch regionálnych galérií, ktoré majú v správe 8 135 kusov zbierkových predmetov, zastupujúcich všetky druhy výtvarného umenia .

Zodpovedná osoba: PhDr. Katarína Ürgeová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

485 329,80

770 367,98


667 112,19

566 511,19

250 744,63

1 152 441,99

1 336 879,17

1 031 689,88

Spolu

780 945,25

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: K základným odborným činnostiam galérií patrí nadobúdanie, ochrana a prezentácia zbierkových predmetov, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, a ktorých galérie spravujú 8 164 ks. S ich prezentáciou súvisí výstavná a expozičná činnosť, výsledkom ktorej je 34 výstav a 397 kultúrno-výchovných, odborných a vzdelávacích podujatí, worskshopov, tvorivých dielní, besied a koncertov vážnej hudby.Okrem toho vykonávajú vedecko-výskumnú, edičnú, publikačnú, propagačnú a knižničnú činnosť a celý rad významných aktivít súvisiacich s povinnosťami galérie, ktoré plnia v rámci sieti múzeí a galérií na Slovensku.

Cieľ: 1 Zvýšiť záujem obyvateľov kraja o diela regionálnych výtvarných umelcov MU: Výstupu

A Zvýšiť návštevnosť v regionálnych galériách


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

20800

22 000

Skutočnosť

16072

15 520

R+2 2013 11 300

11 500

Plnenie cieľa: Nedostatok finančných prostriedkov a prejavy celospoločenskej krízy sa odrazili na nižšej návštevnosti galérií napriek kvalitným a vysoko profesionálnym aktivitám, k realizáii ktorých dopomohli aj značné finančnej čiastky získané z dotačných systémov (najviac z dotačného systému MK SR).

010.01.05 - Regionálne osvetové strediská a hvezdáreň Komentár k projektu/prvku: Prvok zahŕňa prípravu a realizáciu postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti, rôzne aktivity v oblasti záujmového vzdelávania, realizáciu školení realizátorov kultúry, prípravu a realizáciu odborných i kultúrno-výchovných podujatí z oblasti astronómie, edičnú a publikačnú činnosť.



Upravený k 31.12.


922 879,00

921 479,28

0,00

39 953,27

924 524,84 39 953,27

922 879,00

961 432,55

964 478,11

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Osvetové strediská svoju pozornosť sústredili na organizovanie prioritných podujatí postupového charakteru v rámci záujmovo-umeleckej činnosti a tiež na množstvo podujatí z oblasti záujmového vzdelávania. Nemenej dôležitou súčasťou ich činnosti je metodická pomoc obciam pri organizovaní kultúrnych aktvít i v oblasti edičnej práce.

Cieľ: 1 Uchovať, podporiť a rozvíjať miestnu kultúru a tradície na území NSK MU: Výstupu

A Celkový počet kultúrnych podujatí realizovaný ROS

MJ: počet podujatí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2600

2 000

Skutočnosť

2 705

2 679

R+2 2013 2 100

2 100

Plnenie cieľa: Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu sa nepodarilo zrealizovať všetky plánované kultúrne podujatia, ale napriek tomu regionálne osvetové strediská i Tekovská hvezdáreň v Leviciach zrealizovali 2 679 odborných, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, čo sa im podarilo vďaka získaným finančným prostriedkom z mimorozpočtových zdrojov z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR, 66 / 97

nadácií i sponzorských príspevkov. Regionálne osvetové strediská v celkovom porovnaní s predchádzajúcim obdobím zrealizovali rovnaký počet podujatí, na ktorých prezentovali širokú paletu aktivít v rôznych žánroch a oblastiach.Rozhodnutie obnoviť plnohodnotnú činnosť v regionálnych osvetových strediskách v Leviciach a v Komárne sa ukázalo ako správne. Osvety i hvezdáreň vyvíjali veľké úsilie o nadviazanie nových partnerstiev a spolupráce s rôznymi organizáciami na podujatiach s jediným cieľom, ponúknuť širokej verejnosti kvalitný kultúrny zážitok. Najväčším problémom Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a Regionálneho osvetového strediska v Komárne sú absentujúce vlastné priestory, v ktorých by mohli realizovať širokú škálu kultúrnych aktivít.

010.02 - Grantový program na podporu kultúry Zámer: Podpora miestnej kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva



Upravený k 31.12.


214 100,00

565 202,61

19 100,00

54 318,00

558 303,47 54 318,00

233 200,00

619 520,61

612 621,47

010.02.01 - Dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK Komentár k projektu/prvku: NSK poskytuje finančné príspevky na realizáciu vybraných kultúrnych projektov v zmysle VZN NSK č. 4/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu na území NSK, a to na: prezentáciu živej kultúry/festivaly, prehliadky, súťaže/, kultúrne aktivity pre deti a mládež, publikačnú činnosť a ochranu hmotného kultúrneho dedičstva.

Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Václavek ( v eurách )


Upravený k 31.12.


170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

167 286,86 0,00

170 000,00

170 000,00

167 286,86

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky subjekty použili na rôzne kultúrne aktivity: fašiangové, veľkonočné a vianočné slávnosti obcí, na vydanie publikácií (výročie prvej zmienky o vzniku obcí), na rôzne spevácke a hudobné slávnosti a koncerty obcí, základných škôl a združení, na kultúrne činnosti v letných táboroch detí, na rôzne fotografické a umelecké výstavy v obciach, na kultúrne akcie venované ľudovým zvykom a tradíciám, na zakúpenie krojov, kostýmov, rekvizít a kulís divadelných súborov, na reprezentáciu NSK v zahraničí a na domáce kultúrne podujatia, ako sú: ARS ORGANI NITRA 2011, Cena Pavla Straussa, Musica sacra 2011, IV. regonálny festival Rómskych hudobných kapiel a tanečných skupín v Bátorových Kosihách, Komárňanské dni, Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach, XVI. Celoslovenské folklórne turíčne slávnosti v Martovciach, XX. Tekovské folklórne slávnosti, Boje na Hrone TEKOV 2011, XIX. Pukanské remeselnícke trhy, Požitavské folklórne slávnosti v Mani, Gorazdov Močenok, Nitrianske univerzitné dni a pod. Dotácie na podporu kultúry sa etablovali v kultúrnom živote celého územia NSK. Každoročne prichádza zvyšujúci sa počet žiadostí o dotáciu, čo sa následne prejaví v náraste počtu zmlúv o poskytnutí dotácií a znížení poskytnutých prostriedkov jednotlivým subjektom z rozpočtu NSK pri rovnakom objeme finančných prostriedkov schválených v rozpočte NSK.

Cieľ: 1 Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umenia na území NSK a chrániť kultúrne dedičstvo MU: Výstupu

A Počet schválených projektov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

490

500

Skutočnosť

604

557

R+2 2013 520

520

Plnenie cieľa: Cieľom dotácií je podporiť prezentáciu živej kultúry, uchovávanie kultúrneho dedičstva a aktivít kultúrno-osvetovej činnosti, tvorba programov, inscenácií, výstav, zachovávanie tradičných zručností, tvorivosti detí i dospelých, podpora publikačnej činnosti a kultúrnej reprezentácie NSK.

010.02.02 - Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok v zmysle VZN NSK Komentár k projektu/prvku: NSK poskytuje finančné príspevky na obnovu vybraných národných kultúrnych pamiatok na území kraja v zmysle VZN NSK č. 3/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území NSK „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“.

Zodpovedná osoba: PhDr. Miloš Bača ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

14 100,00

13 500,00

13 500,00


14 100,00

14 700,00

14 700,00

Spolu

28 200,00

28 200,00

28 200,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Zastupiteľstvo NSK na svojom 14. riadnom zasadnutí dňa 4. apríla 2011 uznesením č. 62/2011 schválilo poskytnutie dotácií na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja celkove 20 subjektom, a to v celkovej sume 28 200,- Eur. Táto suma bola schválená aj v rozpočte NSK na rok 2011, pričom bolo upresnené iba rozdelenie na bežné a kapitálové výdavky podľa potrieb žiadateľov.

67 / 97

Cieľ: 1 Podporiť obnovu a ochranu národných kultúrnych pamiatok na území NSK MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

10

10

Skutočnosť

18

20

R+2 2013 20

20

Plnenie cieľa: Dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja boli poskytnuté v súlade s ustanoveniami platného VZN NSK č. 3/2010, pričom pri rozdeľovaní dotácií pre jednotlivých žiadateľov sme postupovali v zmysle kritérií uvedených v článku IV. uvedeného nariadenia. Všetky poskytnuté dotácie prispeli k obnove a zveľadeniu národných kultúrnych pamiatok v našom kraji.

010.02.03 - Spolufinancovanie projektov z grantového systému MK SR a fondov Európskej únie Komentár k projektu/prvku: Aktivity zahrnuté v tomto prvku sú zamerané na získanie dotácií z grantového programu MK SR a fondov Európskej únie, prípadne aj z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Finančného mechanizmu Nórska na celkové obohatenie kultúrnej ponuky pre občanov.

Zodpovedná osoba: PhDr. Silvia Detvayová, PhDr. Katarína Ürgeová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


30 000,00

338 947,09

5 000,00

39 618,00

334 761,09 39 618,00

35 000,00

378 565,09

374 379,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Aktivity zahrnuté v tomto prvku sú zamerané na získanie dotácií z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR, z Úradu vlády SR prostredníctvom podprogramu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a fondov Európskej únie, prípadne aj z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Finančného mechanizmu Nórska na celkové obohatenie kultúrnej ponuky pre občanov.

Cieľ: 1 Zvýšiť aktivitu pri získavaní finančných prostriedkov z MK SR a fondov EÚ MU: Výstupu

A Počet kultúrnych organizácií, ktoré získali dotácie v jednotlivých rokoch

MJ: počet organizácií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

21

21

Skutočnosť

19

19

R+2 2013 21

21

Plnenie cieľa: V roku 2011 nastalo čerpanie v rámci sledovaného prvku až v druhom polroku, pretože Ministerstvo kultúry SR pristúpilo k prehodnoteniu celého dotačného systému, čo spôsobilo niekoľkomesačné oneskorenie vyhodnocovania, schvaľovania a prideľovania dotácií žiadateľom. Následkom bolo posunutie celého systému spracovania zmlúv medzi poskytovateľom, prijímateľom a konečnými prijímateľmi. O poskytnutie dotácie požiadalo 19 kultúrnych organizácií, ktoré získali z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR a z podprogramu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Úradu vlády SR finančné prostriedky vo výške 195 555 €.

010.02.04 - Ostatné grantové aktivity Komentár k projektu/prvku: Oddelenie hospodársko-riadiacich činností Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry prerozdeľuje finančné prostriedky na vybrané kultúrne projekty a na pomoc znižovania nezamestnanosti z troch grantových aktivít. a/ Príprava a realizácia postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti Hviezdoslavov Kubín sú podporované z Krajského školského úradu , b/ príprava, naštudovanie a realizácia nových divadelných inscenácií v jazyku národnostných menšín sú podporované z Úradu vlády, sekcie menšinových kultúr a c/ projekt znižovania nezamestnanosti podporuje Európsky sociálny fond.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

42 755,52


0,00

0,00

42 755,52 0,00

Spolu

0,00

42 755,52

42 755,52

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Napĺňanie všetkých troch častí ostatných grantových aktivít je plne v rukách pracovníkov príslušných inštitúcií priamo zaangažovaných v grantových aktivitách.V prípade získavania dotácií z Úradu vlády a KŠÚ môžeme byť čiastočne spokojný, ale využitie Európskeho soc. fondu naráža neustále na problém finančného ohodnotenia.

Cieľ: 1 Prednesom poézie a prózy učiť láske k svoje domovine, láske k rodnej reči a ctiť si tradície. MU: Výstupu

A počet postupových súťaží

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

7

Skutočnosť

10

Plnenie cieľa: Organizácia a priebeh recitačných súťaží plne potvrdzuje ich opodstatnenosť a prílev nových, mladých milovníkov materinskej reči ma neustále stúpajúcu tendenciu. Pribudla súťaž aj pre seniorov, ktorá sa tiež stretla s nebývalým ohlasom.

68 / 97

Cieľ: 2 Podpora rozvoja divadelného života s osobitým zameraním na zvyšovanie kultúrnej úrovne občanov maďarskej národnosti. MU: Výstupu

A počet schválených projektov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

6

Skutočnosť

3

Plnenie cieľa: Jókaiho divadlo v Komárne využilo dotácie na prípravu nových inscenácií a podarilo sa mu získať grant na cestovanie za svojim divákom v južných častiach Slovenska. Tým najlepšie naplnilo plnenie cieľa, pretože sa vybralo za svojim divákom a zvšovalo kultúrnu úroveň občanov maďarskej národnosti priamo vo svojich mestečkách a dedinkách.

Cieľ: 3 Znižovanie nezamestnanosti a podpora udržania pracovných návykov. MU: Výstupu

A počet zamestnancov podporovaných ESF

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

1

Skutočnosť

4

Plnenie cieľa: Využívanie Európskeho sociálneho fondu využili 4 inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Problém využívania tohto fondu naráža na malú finančnú kompenzáciu, pretože v našich inštitúciách sú všetko pracovné miesta, ktoré vyžadujú odbornú špecializáciu a tým aj adekvátne ocenenie práce.

010.03 - Podpora kultúrnych aktivít na území kraja Zámer: Podpora významných kultúrno-spoločenských podujatí



Upravený k 31.12.


43 800,00

45 300,00

0,00

0,00

41 279,34 0,00

43 800,00

45 300,00

41 279,34

010.03.01 - Cyrilo-metodské slávnosti Komentár k projektu/prvku: Súčasťou cyrilo-metodských osláv sú výstavy, koncerty, prednášky, divadelné predstavenia a ďalšie podujatia.



Upravený k 31.12.


3 500,00

4 500,00

0,00

0,00

3 000,00 0,00

3 500,00

4 500,00

3 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V súvislosti s naplnením iného grantu sme poskytli mestu Nitra menšiu dotáciu ako po iné roky, ale nemalo to žiadny vplyv na návštevnosť podujatia. Podujatie si našlo svojho diváka. Negatívny dopad na návštevnosť podujatia molo zrušenie divadelného predstavenia, ktoré býva súčasťou programu, kvôli rozpadávajúcemu sa múru v gotickej priekope Hradného areálu, v ktorom sa predstavenie malo uskutočniť.

Cieľ: 1 Priblížiť osobnosti a udalosti veľkomoravského obdobia našich dejín MU: Výstupu

A Počet návštevníkov.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

4500

4500

Skutočnosť

4500

3700

R+2 2013 4500

4500

Plnenie cieľa: Dotáciu z NSK mesto Nitra využilo na podporu kultúrnych programov, podporili sme vystúpenia Nitrianskej turnajovej spoločnosti, vystúpenia FS Rovnaň, skupiny Jamestown a súboru Misica Poetica, ktoré naplnili očakávania tak usporiadateľov ako aj návštevníkov podujatia Cyrilo-metodské slávnosti.

010.03.02 - Cyrilo-metodská národná púť Komentár k projektu/prvku: NSK každoročne poskytuje finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvu Nitra na zabezpečenie národnej púte po stránke technickej: výstavba pódia, ozvučenie, inštalácia veľko-plošnej obrazovky, výzdoba areálu Nitrianskeho hradu.

69 / 97



Upravený k 31.12.


3 500,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00 0,00

3 500,00

3 000,00

3 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra sa snažíme skvalitnením služieb, možnosti občerstvenia a hygienického zázemia udržať návštevnosť na úrovni minulých rokov.

Cieľ: 1 Podporiť dôstojný priebeh národnej cyrilo-metodskej púte MU: Výstupu

A Počet účastníkov národnej púte


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

4700

4700

Skutočnosť

4000

4000

R+2 2013 4700

4700

Plnenie cieľa: Použitím veľkoplošných obrazoviek a tým priblížením svätej omše všetkým návštevníkom dosahujeme spokojnosť návštevníkov súčasných a lákame budúcich. Veľkým kladom podujatia je neustále sa zlepšujúce zázemie svätej omše aj vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Negatívnym spôsobom návštevnosť svätej omše ovplyvňuje počasie a priamy prenos sv. omše v Slovenskej televízii.

010.03.03 - Medzinárodný festival Divadelná Nitra Komentár k projektu/prvku: Medzinárodný festival Divadelná Nitra je najväčším divadelným festivalom na Slovensku. Koná sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Je to výberová, nesúťažná prehliadka rôznych štýlov a typov divadelného umenia, ktorá má ohlas doma i v zahraničí.



Upravený k 31.12.


10 000,00

8 350,00

0,00

0,00

8 350,00 0,00

10 000,00

8 350,00

8 350,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Divadelná Nitra si udržiava vysoký kredit a je zárukou kvalitnej produkcie z celej Európy. Na pár dní sa stáva Nitra a Nitriansky samosprávny kraj centrom európskeho divadelníctva. Do napĺňania tých najvyšších cieľov sa zapájajú aj kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a aj oni sprievodným programom napomáhajú udržiavať každoročný nárast návštevnosti tohoto podujatia medzinárodného charakteru.

Cieľ: 1 Podpora pestrej ponuky dramatického umenia z domova i zo zahraničia a sprievodných festivalových podujatí MU: Výstupu

A Počet divákov

MJ: počet divákov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

5550

3000

Skutočnosť

3538

4948

R+2 2013 4000

4000

Plnenie cieľa: Výberová, nesúťažná prehliadka rôznych štýlov a typov divadelného umenia je tým najväčším lákadlom pre návštevníkov festivalu. NSK prispieva nielen spoluprácou svojich kultúrnych inštitúcií, ale aj finančne. Festivalu Divadelná Nitra sme pomohli vyriešiť financovanie PR a komunikáciu, notársky poplatok za ščítanie ankety Dosky 2011, kvety, poistenie dobrovoľníkov, inzerciu, všetko komodity, ktoré napomáhajú propagácii a chodu festivalu a tým udržaniu jeho vysokej návštevnosti. Dohromady so sprievodnými akciami navštívilo festival Divadelná Nitra 2011 skoro 18 000 návštevníkov.

010.03.04 - Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zahraničí Komentár k projektu/prvku: Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj kultúrnych inštitúcií a funguje ako katalyzátor pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu. Prelínanie kultúr a spoznávanie susedov prispieva k obohateniu života na oboch stranách hraníc. Nitriansky samosprávny kraj deklaruje podporu cezhraničnej spolupráci zmluvami s partnerskými župami.



Upravený k 31.12.


4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00 0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj deklaruje úmysel podpory cezhraničnej spolupráce zmluvami o spolupráci, ktorých napĺňanie podporuje nielen slovami ale aj finančnými prostriedkami schválenými Zastupiteľstvom NSK.

70 / 97

Cieľ: 1 Podpora aktivít podporujúcich súdržnosť regiónu, podpora kultúrnych tradícií regiónu, podpora vytvárania spoločných kultúrnych a turistických produktov, posilnenie spolupráce osvetových stredísk, galérií, múzeí a verejných knižníc. MU: Výstupu

A Počet schválených projektov.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

5

Skutočnosť

8

R+2 2013 5

5

Plnenie cieľa: V roku 2011 po spracovaní a vyhodnotení všetkých projektov a po konzultáciách s riaditeľmi kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti NSK, ktorí požiadali o finančné prostriedky na cezhraničnú spoluprácu, sme dospeli ku konsensu a podporili sme projekty cezhraničnej spolupráce týmto kultúrnym organizáciám: ROS v Leviciach- multikultúrny festival krajín V-4, Knžnica A. Bernoláka Nové Zámky-medzinárodný knihovnícky seminár, Múzeum J. Thaina Nové Zámky- výstava o Vyšehrade, Jókaiho divadlo v Komárne- kultúrna výmena Veszprém a Jókai, Tribečská knižnica v Topoľčanoch-pracovná návšteva Olomouc, Ponitrianske múzeum v Nitre- život na oboch stranách hranice, KOS Nitra-účinkovanie v MR na festivale, Galéria umenia v Nových Zámkoch- Pertu N9. Všetky akcie sa stretli s neobyčajným diváckym záujmom a dokázali v praxi potrebu vzájomného sa obohacovania.

010.03.08 - Prehliadka divadiel krajín V4 –Stretnutie/Setkání/Spotkanie/Tálalkozás, Staré divadlo v Nitre Komentár k projektu/prvku: Oboznámenie obyvateľov kraja s tvorbou umeleckých škôl a profesionálnych divadiel štátov Vyšehradskej štvorky v oblasti dramatickej tvorby pre deti a mládež.



Upravený k 31.12. 3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00


Skutočnosť k 31.12. 3 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Optimálnym získavaním grantov z Ministerstva kultúry SR, NSK, Mesta Nitra i získaním sponzorov sa mohol rozšíriť počet zúčastnených krajín, k tradičným krajinám V-4 pribudlo Chorvátsko a tým sa rozšírila možnosť spoznávania divadelnej tvorby pre deti a mládež z krajín, ktoré majú najväčšiu divadelnú tradíciu v tejto tvorbe.

Cieľ: 1 Naučiť deti a mládež chodiť do divadla MU: Výstupu

A Počet divákov

MJ: počet divákov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2800

3000

Skutočnosť

3790

5450

R+2 2013 3000

3000

Plnenie cieľa: Získavaním grantov sa darí obohacovať aj sprievodné akcie festivalu, rôzne eventy a poulične hapeningy, ktoré spolu so sviežou dramaturgiou festivalu a objavením nových hracích priestorov: v Domine i na Mestskej tržnici sa navýšil počet spokojných návštevníkov festivalu.

010.03.12 - Prehliadka neprofesionálnej kultúry Komentár k projektu/prvku: Zámerom NSK je založiť tradíciu kvalitných a pravidelných prehliadok neprofesionálnej kultúry v našom kraji, ktoré budú kultúrnym sviatkom a ocenením najlepších súborov i jednotlivcov, ktorí získajú titul „Laureát prehliadky“ a Ďakovný list predsedu NSK.



Upravený k 31.12. 7 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

6 000,00

6 000,00


Skutočnosť k 31.12. 6 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Úspešne sa nám darí udržiavať, dá sa povedať už tradičné podujatie NSK. Podujatie Srdce, duša, radosť...spájame posledné roky s oslavou Dňa osvetových pracovníkov, aby sme mohli poďakovať za obetovosť aj tým, ktorých na javiskách nevidno, ale bez ktorých by sa žiadne podujatie nemohlo uskutočniť.

Cieľ: 1 Prezentovať a oceniť najlepších predstaviteľov neprofesionálnej kultúry v kraji MU: Výstupu

A Počet zúčastnených súborov a sólistov

MJ: počet zúčastnených Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

9

7

Skutočnosť

7

8

R+2 2013 7

7

Plnenie cieľa: Neustála denno- denná mravenčia práca pracovníkov osvetových stredísk v zriaďovateľskej kompetencii NSK nám pomáha nachádzať nové a nové talenty v neprofesionálnej kultúre NSK, ktoré dokážeme ďalej rozvíjať a po dosiahnutých úspechoch na rôznych súťažiach na krajskej, slovenskej i medzinárodnej úrovni aj patrične vyzdvihnúť a oceniť.

010.03.13 - Svätý Urban

71 / 97

Komentár k projektu/prvku: Predstavením najlepších vín z Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty, Nitrianskej vínnej cesty, ponúknutím kvalitných, domácich výrobkov malých farmárov, tkz. predajom z dvora, chceme podporiť rozvoj agroturistiky v našom kraji.



Upravený k 31.12. 8 300,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

8 300,00

8 300,00

8 300,00


Skutočnosť k 31.12. 8 300,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Oslava Dňa sv. Urbana nás zaväzuje k permanentnej prezentácii Nitrianskeho samosprávneho kraja ako centrum slovenského vinohradníctva a v spojení s bohatým kultúrnym programom aj centrum kultúry.

Cieľ: 1 Predstaviť Nitriansky kraj ako vinársky región so živou vinohradníckou tradíciou MU: Výstupu

A Počet návštevníkov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1000

1100

Skutočnosť

1000

1200

R+2 2013 1100

1100

Plnenie cieľa: Kvalitné vína a gurmánske špeciality sú zárukou návštevníckeho úspechu, ku ktorým sme v roku 2011 pridali aj pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov v najväčšom počte ľudí na svete, ktorí sa učili správne degustovať víno a v kultúrnom programe sme predstavili najlepšie tanečné súbory z Nitrianskeho kraja, súbor Novum a Jamping, ktorí sú majstrami Sveta a Európy vo svojich kategóriách.

010.03.14 - Medzinárodný filmový festival Agrofilm Komentár k projektu/prvku: Festival je medzinárodná i medzirezortná burza poznatkov s priamymi kontaktami medzi zainteresovanými politikmi, manažérmi, špičkovými výskumníkmi a tvorcami umeleckých hodnôt.



Upravený k 31.12.


1 500,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00 0,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Medzinárodný filmový festival Agrofilm je najväčším filmovým festivalom svojho druhu na území Európy a jeho názov sa stal dobrou značkou, ktorá propaguje Nitriansky kraj po celom svete a ktorý si zaslúži spolufinancovanie z prostriedkov NSK.

Cieľ: 1 Šíriť poznatky vedy, výskumu a praxe v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva a výživy, ekológie a kvality života obyvateľstva.. MU: Výstupu

A Počet premietaných filmov.

MJ: počet filmov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

92

90

Skutočnosť

106

96

R+2 2013 90

90

Plnenie cieľa: Medzinárodný festival Agrofilm nás cez premietnuté filmy informuje nielen o bezpečenej a zdravej výžive ľudí, o problematike vidieka, ale aj o racionálnom využívaní, ochrane a revitalizácii obnoviteľných zdrojov krajiny a všetky premietané filmy slúžia ďalej ako didaktická pomôcka na stredných a vysokých školách Nitrianskeho kraja.

010.03.15 - Ocenenie osobností NSK Komentár k projektu/prvku: V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK (ďalej VZN) č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 2/2008 o udeľovaní ocenení NSK, v znení VZN NSK č. 8/2008 č. II, ods. 12, najvyššie ocenenie NSK - "Cenu NSK", možno každoročne udeliť najviac trom osobám.

Zodpovedná osoba: PhDr. Miloš Bača ( v eurách )


Upravený k 31.12.


3 000,00

7 150,00

0,00

0,00

4 629,34 0,00

3 000,00

7 150,00

4 629,34

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK (ďalej VZN) č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN NSK č. 2/2008 o udeľovaní ocenení NSK, v znení VZN NSK č. 8/2008 a VZN NSK č. 6/2010, bolo v roku 2011 udelené najvyššie ocenenie - CENA NSK, celkove piatim osobám, z toho trom za rok 2009 a dvom za rok 2010. Z týchto dôvodov bola aj navýšená suma, pôvodne schválená v rozpočte NSK na rok 2011. Vzhľadom na finančnú krízu bolo slávnostné odovzdávanie Cien NSK oceneným vykonané úspornou formou a kultúrny program zabezpečený v spolupráci so Základnou umeleckou školou J. Rosinského v Nitre, čím sa podarilo ušetriť časť plánovaných finančných prostriedkov.

72 / 97

Cieľ: 1 Morálne i finančné ocenenie vynikajúcich osobností, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. MU: Výstupu

A Počet osôb.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

3

Skutočnosť

2

5

R+2 2013 3

3

Plnenie cieľa: Historicky prvé slávnostné ocenenie 5 významných osobností nášho kraja najvyšším ocenením NSK - Cenou NSK, malo veľmi priaznivú odozvu u širokej verejnosti i u ocenených osobností, čo potvrdzuje, že splnilo svoj cieľ. Nepochybne bolo umocnené dôstojným priebehom slávnostného aktu, kvalitným kultúrnym programom i vynikajúcim prostredím zrekonštruovanej Koncertnej sály Župného domu, v ktorej sa konalo. Dokazuje to aj skutočnosť, že na Cenu NSK za rok 2011 bolo navrhnutých až 10 osobností nášho kraja.

011 - SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer: Účinné efektívne a transparentné zabezpečovanie sociálnych služieb

Zodpovedná osoba: PaedDr. Miluša Budayová ( v eurách )



24 823 395,73

26 607 363,87

250 869,29

1 330 527,78

192 147,39

25 074 265,02

27 937 891,65

26 637 635,19


Upravený k 31.12.

26 445 487,80

011.01 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK Zámer: Komplexné sociálne služby občanom odkázaným na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS

Zodpovedná osoba: Mgr. Lukáš Petroch ( v eurách )



22 592 565,76

250 869,29

1 330 527,78

192 147,39

21 789 118,72

23 923 093,54

22 826 880,65


Upravený k 31.12.

21 538 249,43

22 634 733,26

011.01.01 - ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Komentár k projektu/prvku: Kvalitné a kvalifikované poskytovanie sociálnej služby občanom na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Zodpovedná osoba: Mária Gažová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


17 331 691,00

18 155 425,68

235 869,29

1 086 975,85

18 180 877,12 126 367,35

17 567 560,29

19 242 401,53

18 307 244,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podpora kvalitného a komplexného poskytovania sociálnych služieb v ZSS pre dospelých v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s cieľom udržania kvality poskytovaných služieb pre občanov NSK odkázaných na sociálnu starostlivosť.

Cieľ: 1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni roku 2010. MU: Výstupu

A Objem finančných prostriedkov na jedného klienta/mesiac.

MJ: euro Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

520

498

Skutočnosť

505

532

R+2 2013 532

542

Plnenie cieľa: Skutočnosť je vyššia oproti plánovanému ukazovateľu. K zvýšeniu finančnej podpory na jedného klienta prispelo najmä prijatie VZN č. 2/2011 o úhradách za poskytované služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Tieto príjmy boli premietnuté do BV zariadení sociálnych služieb. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na vybavenie práčovní a stravovacích prevádzok ZSS, nakoľko technológia v týcho preávdzkach bola morálne aj fyzicky značne opotrebovaná.

73 / 97

011.01.02 - ZSS pre deti a dospelých s denným, týždenným a celoročným pobytom Komentár k projektu/prvku: Kvalitné poskytovanie služby v zariadení sociálnych služieb pre deti a dospelých, s cieľom zvýšenia kvality poskytovania starostlivosti.




3 831 451,60

3 910 972,00

0,00

157 209,51

35 382,28

3 831 451,60

4 068 181,51

3 969 202,33


Upravený k 31.12.

3 933 820,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podpora kvalitného a komplexného poskytovania sociálnych služieb v ZSS pre deti a dospelých s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre občanov NSK, ktorí sú odkázaní na túto službu.

Cieľ: 1 Udržať finančnú podporu na jedného klienta na úrovni roku 2010. MU: Výstupu

A Objem finančných prostriedkov na jedného klenta/mesiac.

MJ: euro Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

717

724

Skutočnosť

667

737

R+2 2013 677

679

Plnenie cieľa: Cieľ prvku sa podarilo splniť, skutočnosť je vyššia oproti plánovanému ukazovateľu. Zvýšená finančná podpora na jedného klienta je z dôvodu zvýšených úhrad za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb v zmysle VZN č. 2/2011. Kapitálové výdavky boli použité na obnovenie zastaralej technológie v práčovniach a stravovacích prevádzkach ZSS.

011.01.03 - Zariadenia SPO pre deti typu krízové stredisko Komentár k projektu/prvku: Kvalitné poskytovanie starostlivosti deťom v zariadeniach sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately.



Upravený k 31.12.


149 970,00

148 470,00

0,00

0,00

150 835,73 0,00

149 970,00

148 470,00

150 835,73

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Každoročne sa v krízovom stredisku SOS Hurbanovo vykonávajú kontroly úrovne poskytovania sociálnych služieb a ešte sa nestalo, že by kontroly dopadli zle. Kapacita krízového strediska SOS Hurbanovo je 32 miest, z toho 16 miest je financovaných Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a 16 miest Nitrianskym samosprávnym krajom.

Cieľ: 1 Zvýšiť počet špeciálnych pedagógov v KS. MU: Výstupu

A Počet špeciálnych pedagógov

MJ: počet pedagógov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1

2

Skutočnosť

1

1

R+2 2013 2

2

Plnenie cieľa: V roku 2011 pracoval 1 špeciálny pedagóg na dohodu o vykonaní práce.

011.01.04 - Pestúnska starostlivosť Komentár k projektu/prvku: Poskytovanie náhradnej rodinnej starostlivosti maloletým deťom, ktorým bola štátom nariadená pestúnska starostlivosť.



Upravený k 31.12.


200 062,00

215 217,08

0,00

0,00

215 217,07 0,00

200 062,00

215 217,08

215 217,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja máme 3 zariadenia pestúnskej starostlivosti : • Zariadenie pestúnskej starostlivosti, Cintorínska 15, Nové Zámky = 8 detí • Zariadenie pestúnskej starostlivosti, Brezová 4, Nitra = 4 deti • Zariadenie pestúnskej starostlivosti, Vinodol 183, okr. Nitra = 2 deti

74 / 97

Cieľ: 1 Zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadení pestúnskej starostlivosti MU: Výstupu

A Počet zakúpeného technického vybavenia zariadení pestúnskej starostlivosti

MJ: počet vybavenia Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

6

8

Skutočnosť

6

8

R+2 2013 8

8

Plnenie cieľa: Do postúnskych zariadení je priebežne počas každého kalendárneho roku zakupované materiálno-technické vybavenie.

011.01.05 - Dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstvo Komentár k projektu/prvku: Zmluva o poskytnutí dotácie na zrekonštruované tepelné hospodárstva OvZP NSK .

Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Záhon ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 104,83

4 104,83

0,00

0,00

4 104,83 0,00

4 104,83

4 104,83

4 104,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Účelom poskytnutej dotácie je financovanie tej časti ceny za dodávku tepla pre dotknuté organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK , ktorá zodpovedá oprávneným odpisom hmotného majetku určeného na výrobu tepla, odpisom jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a nákladom na úroky z investičného úveru, z ktorého spoločnosť ENERGO – SK, a.s. financovala rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Spoločnosti ENERGO - SK, a.s. bola v roku 2011 poukázaná dotácia vo výške 4 104,83 €. Poskytnutú dotáciu spoločnosť zúčtovala v plnej výške, t.z., že aj skutočné čerpanie k 31.12. 2011 je vo výške 4 104,83 €.

Cieľ: 1 Zmiernenie dopadov rekonštrukcií kotolní na cenu tepla jej znížením pre dotknutú OvZP NSK MU: Výstupu

A Ročná (polročná) dotácia pre spoločnosť ENERGO-SK (o ktorú je znížená cena tepla pre dotknuté OvZP NSK).

MJ: dotácia v € Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2726

4105

Skutočnosť

2726

4104,83

R+2 2013 10 436,96

22 230,96

Plnenie cieľa: Spoločnosť ENERGO-SK, a.s. preukázala zníženie ceny tepla pre 2 zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK (DSS Nová Stráž „DAFNÉ“ a DSS Dolnočermánska Nitra „BORINKA“) v zmysle bodov 2.5 a 2.6 Zmluvy o poskytnutí dotácie predložením kalkulačných listov, na základe ktorých Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal rozhodnutie o cene tepla, v ktorých si neuplatňuje oprávnené náklady na odpisy hmotného majetku určeného na výrobu tepla, na odpisy jeho technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie a oprávnené náklady na úroky z investičného úveru, t.z., že kalkulačné listy, ktoré slúžia na výpočet ceny za dodávané teplo tieto vyššie spomenuté náklady neobsahujú. Na základe vyššie spomenutých skutočností možno konštatovať, že ENERGO-SK, a.s. za obdobie január - december 2011 fakturovala dotknutým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK cenu za dodávané teplo zníženú o vyššie spomenuté náklady, t.z., že stanovený cieľ bol splnený.

011.01.06 - Výchovno-rekreačné tábory pre deti Komentár k projektu/prvku: Integrácia detí z DSS do života spoločnosti.



Upravený k 31.12.


5 970,00

142,00

0,00

0,00

142,00 0,00

5 970,00

142,00

142,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Vychovno-rekreačné tábory si ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK vybavujú sami, po svojej línií. V roku 2011 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny neboli poskytnuté finančné prostriedky, nakoľko o ne nebolo zo strany NSK požiadané. Čiastka 142,- predstavuje nedočerpané finančné prostriedky z roku 2010, ktoré boli v zmysle Usmernenia MPSV a R vrátené na účet poskytovateľa v januári 2011.

Cieľ: 1 Integrovať deti z DSS do života spoločnosti MU: Výstupu

A Počet odrekreovaných detí

MJ: počet detí Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

60

70

Skutočnosť

60

0

R+2 2013 80

90

Plnenie cieľa: Plánovaný ukazovateľ prvku nebol splnený, nakoľko finančné prostriedky na rekreačnú činnosť v roku 2011 neboli z MPSV a R poskytnuté.

011.01.07 - Dotácie z MPSVaR SR (lotérie)

75 / 97

Komentár k projektu/prvku: Zlepšenie podmienok života obyvateľov ZSS v pôsobnosti NSK a tým aj zvýšenie konkurenčnej schopnosti regiónu.

Zodpovedná osoba: Ing. Katarína Čurillová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

15 000,00

73 570,90

65 073,19


15 000,00

86 342,42

30 397,76

Spolu

30 000,00

159 913,32

95 470,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú prerozdeľované v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb zo Slovenskej republiky. Objem finančných prostriedkov sa každoročne znižuje, preto aj počet schválených projektov zariadení sociálnej starostilivosti v pôsobnosti NSK je nižší v porovnaní s plánovaným stavom.

Cieľ: 1 Podpora rozvoja sociálnych služieb MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

33

26

Skutočnosť

17

13

R+2 2013 13

13

Plnenie cieľa: V roku 2011 bolo úspešných 13 projektov, z toho v kapitole kapitálové výdavky získalo finančné prostriedy na humanizáciu a bezbariérovosť prostredia 5 zariadení, v kapitole bežné výdavky 7 zariadení sociálnych služieb, 1 zariadenie získalo finančné prostriedky v oboch rozpočtových kapitolách.

011.01.08 - Ostatné grantové aktivity Komentár k projektu/prvku: Účelné využitie poskytnutého príspevku zo ŠR a príspevku ESF na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

84 663,27


0,00

0,00

84 663,27 0,00

Spolu

0,00

84 663,27

84 663,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zamestnávajú znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorých mzdy sú refundované z ÚPSVR, na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

Cieľ: 1 Zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v zariadeniach sociálnych služieb. MU: Výstupu

A Počet ZSS, ktoré zamestnávajú uchádzačov o zamestnanie z úradu práce.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

8

Skutočnosť

7

Plnenie cieľa: V roku 2011 možnosť čerpať príspevok z Európskeho sociálneho fondu využilo sedem zariadení sociálnych služieb vo výške 84 663,27 €, celkom pre 33 uchádzačov o zamestnanie.Skutočnosť je nižšia ako plánovaný ukazovateľ prvku.

011.02 - Voľno-časové aktivity pre klientov ZSS Zámer: Integrácia obyvateľov ZSS do života spoločnosti

Zodpovedná osoba: Mgr. Daniela Beličková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


4 640,00

4 640,00

0,00

0,00

4 399,17 0,00

4 640,00

4 640,00

4 399,17

011.02.01 - Nitriansky Oskar Komentár k projektu/prvku: Nácvik a realizácia vstúpení klientov DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na krajskej prehliadke dramatickej tvorby. 76 / 97



Upravený k 31.12. 1 160,00

1 160,00

0,00

0,00

0,00

1 160,00

1 160,00

1 011,06


Skutočnosť k 31.12. 1 011,06

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nácvik a realizácia vystúpení klientov DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na krajskej prehliadke dramatickej tvorby.

Cieľ: 1 Zabrániť sociálnej exklúzii marginalizovaných skupín MU: Výstupu

A Počet účastníkov Nitrianskeho Oskara


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

150

150

Skutočnosť

150

170

R+2 2013 150

150

Plnenie cieľa: Krajská prehliadka dramatickej tvorby pod názvom "Nitriansky OSKAR" sa konala dňa 6. mája 2011 v KD Kozárovce za účasti všetkých DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Suma 1011,06 € bola použitá na nákup darčekov / káv pre dospelých klientov, sladkostí a pomôcok na ručné práce pre všetkých účinkujúcich. Do akcie sa aktívne zapojilo svojimi kultúrnymi vystúpeniami (či už tanečnými, dramatickými alebo speváckymi ) 170 klientov domovov sociálnych služieb, čím bol plán aktívne zúčastnených klientov prekročený o 20; pričom klienti pochádzali z rôznych marginalizovaných skupín.

011.02.02 - MLOK Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie športových aktivít klientov s ŤZP v DSS v rámci ich sociálno-pracovnej rehabilitácie s cieľom zvyšovať potenciál ich fyzickej zdatnosti.



Upravený k 31.12. 1 160,00

1 160,00

0,00

0,00

0,00

1 160,00

1 160,00

1 137,14


Skutočnosť k 31.12. 1 137,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 24. júna 2011 sa uskutočnila športová akcia pod názvom „MLOK (Malá Letná Olympiáda Klientov)“ pre domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v zariadení sociálnych služieb V KAŠTIELI. Tejto akcie sa zúčastnilo zo 14 domovov sociálnych služieb 140 klientov. Každé dieťa bolo ocenené balíčkami so sladkosťami a uterákmi, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtovaných na túto akciu. Z finančných prostriedkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtovaných na túto akciu bolo taktiež zakúpené občerstvenie pre účastníkov tejto akcie vo forme káv a slaného občerstvenia. Taktiež s finančných prostriedkov boli zhotovené medaile pre účastníkov športovej akcie a diplomy.

Cieľ: 1 Zabrániť sociálnej exklúzii marginalizovaných skupín MU: Výstupu

A Počet účastníkov MLOKu


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

85

100

Skutočnosť

145

140

R+2 2013 110

120

Plnenie cieľa: Počet zúčastnených klientov akcie MLOK na našu radosť prekročil plán zúčastnených klientov.

011.02.03 - Domov baví domov Komentár k projektu/prvku: Realizácia a naplnenie mesiaca októbra "úcty k starším" samotnými aktivitami občanov umiestnených v zariadeniach pre seniorov a ich prezentácia v rámci kraja.



Upravený k 31.12.


1 160,00

1 160,00

0,00

0,00

1 132,53 0,00

1 160,00

1 160,00

1 132,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Pod záštitou predsedu NSK sa dňa 27. októbra 2011 uskutočnila celokrajská prehliadka umeleckej tvorby klientov zariadení pre seniorov pod názvom „Domov baví domov“ v Dome kultúry v obci Maňa.

77 / 97

Cieľ: 1 Zapojiť klientov zariadení pre seniorov do kultúrno-spoločenskej aktivity MU: Výstupu

A Počet zúčastnených klientov

MJ: počet klientov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

160

160

Skutočnosť

161

190

R+2 2013 160

160

Plnenie cieľa: Dňa 27. októbra 2011 sa pod záštitou predsedu NSK uskutočnila celokrajská prehliadka umeleckej tvorby klientov zariadení pre seniorov pod názvom „Domov baví domov“ v Dome kultúry v obci Maňa. Tejto akcie sa zúčastnilo 190 klientov z 9 zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorí prezentovali pripravený kultúrny program. účinkujúci klienti boli odmenení balíčkami so sladkosťami, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na túto akciu bolo zabezpečené aj občerstvenie pre klientov prostredníctvom Domu kultúry v obci Maňa.

011.02.04 - Vianoce a Veľká noc – súťažné aktivity klientov Komentár k projektu/prvku: Zabezpečenie aktivít občanov s ŤZP s cieľom komunitnej rehabilitácie a účinná súčinnosť s miestnou samosprávou a tretím sektorom.



Upravený k 31.12.


1 160,00

1 160,00

0,00

0,00

1 118,44 0,00

1 160,00

1 160,00

1 118,44

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 14. apríla 2011 sa uskutočnila Veľkonočná akcia pod názvom „Hľadaj svojho zajačika“ pre detské domovy sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb Klasov. Tejto akcie sa zúčastnilo zo 6 domovov sociálnych služieb 42 detí. Každé dieťa bolo ocenené balíčkami so sladkosťami, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtovaných na túto akciu. Dňa 16. decembra 2011 sa uskutočnila predvianočná akcia pod názvom „Vianoce ako doma – maľovanie medovníčkov 2011“ pre klientov zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK na strednej odbornej škole potravinárskej, Cabajská ulica, Nitra. Tejto akcie sa zúčastnilo z 9 zariadení pre seniorov 40 klientov, ktorí maľovali a ozdobovali vianočné medovníčky. Taktiež sa akcie zúčastnili klienti zariadení pre seniorov, ktorí nemaľovali medovníčky, ale sa starali o predvianočnú atmosféru spevom a hraním na harmonike. Každý klient bol ocenený balíčkami so sladkosťami, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtovaných na túto akciu. Taktiež z finančných prostriedkov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rozpočtovaných na túto akciu, bolo zaplatené občerstvenie pre klientov na strednej odbornej škole potravinárskej, Cabajská ulica v Nitre.

Cieľ: 1 Zapojenie občanov s ŤZP do kultúrno-spoločenských aktivít MU: Výstupu

A Počet zúčastnených klientov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

200

210

Skutočnosť

113

82

R+2 2013 200

200

Plnenie cieľa: Veľkonočnej akcie pod názvom „Hľadaj svojho zajačika“ sa zúčastnilo zo 6 domovov sociálnych služieb 42 detí. Vianočnej akcie „Vianoce ako doma – maľovanie medovníčkov 2011“sa zúčastnilo z 9 zariadení pre seniorov 40 klientov, ktorí maľovali a ozdobovali vianočné medovníčky.

011.03 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v pôsobnosti miestnej samosprávy Zámer: Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS v pôsobnosti miestnej samosprávy.

Zodpovedná osoba: Ing. Bc. Vlasta Klbiková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


615 106,08

546 481,13

0,00

0,00

488 390,98 0,00

615 106,08

546 481,13

488 390,98

011.03.01 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov verejným poskytovateľom sociálnych služieb typu DSS, útulok, ZNB Komentár k projektu/prvku: Podporovanie subjektov poskytujúcich sociálne služby v jednotlivých regiónoch NSK, ktoré sú nedostatkové.



Upravený k 31.12.


534 106,08

488 390,98

0,00

0,00

488 390,98 0,00

534 106,08

488 390,98

488 390,98 78 / 97

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Podporovať verejných - obecných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu občanom NSK, ktorí sú na túto sociálnu službu odkázaní. Finančne ich podporiť v tom, aby mohli skvalitniť sociálne služby, ktoré občania potrebujú.

Cieľ: 1 Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS v pôsobnosti miestnej samosprávy MU: Výstupu

A Počet občanov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby

MJ: počet občanov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

292

196

Skutočnosť

186

196

R+2 2013 197

200

Plnenie cieľa: Občanom, ktorí potrebujú sociálnu službu, NSK túto službu zabezpečuje u verejných - obecných poskytovateľov sociálnych služieb a pomáha poskytovateľom služby skvalitňovať.

011.03.02 - Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľom sociálnych služieb mimo NSK Komentár k projektu/prvku: Podpora verejných poskytovateľov sociálnych služieb mimo NSK - verejných a v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja mimo NSK a vrejných v rámci NSK, ktorí zabezpečujú sociálne služby pre občanov z NSK.



Upravený k 31.12.


81 000,00

58 090,15

0,00

0,00

0,00

0,00

81 000,00

58 090,15

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Tento prvok bol zriadený ako rezeva, z ktorej sa čerpali prostriedky pre zabezpečovanie sociálnej služby pre občanov NSK, ktorí sociálnu službu potrebovali a bola im poskytovaná v zariadeniach, ktoré sú na území NSK aj mimo NSK. Jedná sa o zariadenia verejné - obecné.

Cieľ: 1 Podpora občanov, ktorí potrebujú sociálnu službu. MU: Výstupu

A Počet občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb.

MJ: počet občanov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

20

Skutočnosť

12

R+2 2013 5

7

Plnenie cieľa: U obecných - verejných poskytovateľov sa zabezpečuje podpora odkázaných občanov, ktorí sociálnu službu potrebujú.

011.04 - Sociálna pomoc v pôsobnosti neverejných (súkromných) poskytovateľov Zámer: Podporiť občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb v ZSS prevádzkovaných neverejnými poskytovateľmi.

Zodpovedná osoba: Mgr. Kristína Deglovičová ( v eurách )



2 654 400,22

3 422 726,98

0,00

0,00

0,00

2 654 400,22

3 422 726,98

3 310 567,31


Upravený k 31.12.

3 310 567,31

011.04.01 - ZSS typu DSS, ZPB, rehabilitačné stredisko Komentár k projektu/prvku: Podporiť občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi.



Upravený k 31.12.


2 213 047,56

2 691 001,73

0,00

0,00

2 691 001,73 0,00

2 213 047,56

2 691 001,73

2 691 001,73

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK podporuje neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby občanom NSK, ktorí sú na sociálne služby odkázaní. Podpora spočíva v poskytovaní finančného príspevku na odkázanosť občana na sociálnu službu a finančného príspevku na prevádzku, pričom sa zohľadňujú príjmy od klienta.

79 / 97

Cieľ: 1 Podporiť občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi MU: Výstupu

A Počet klientov, ktorým je sociálna služba poskytovaná.


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

894

634

Skutočnosť

578

634

R+2 2013 620

660

Plnenie cieľa: NSK zabezpečuje odkázaným občanom sociálne služby u neverejných poskytovateľov podľa výberu občana. Občan si sám vyberá zariadenie, v ktorom mu NSK zabezpečuje sociálnu službu.

011.04.02 - ZSS typu útulok, špecializované sociálne poradenstvo, tlmočnícka služba Komentár k projektu/prvku: Podpora kvalitného a komplexného poskytovanie sociálnych služieb v útulku, poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a poskytovanie tlmočníckej služby.



Upravený k 31.12.


93 828,66

141 794,51

0,00

0,00

139 876,51 0,00

93 828,66

141 794,51

139 876,51

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK poskytuje finančné príspevky v zariadeniach ako je útulok, špecializované sociálne poradenstvo a tlmočnícka služba. Z týchto prostriedkov a z úhrad od klientov si zariadenia uhrádzajú ekonomicky oprávnené náklady.

Cieľ: 1 Podporiť občanov, ktorým sú poskytované sociálne služby neverejnými poskytovateľmi MU: Výstupu

A Počet klientov, ktorým je sociálna služba poskytovaná


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

261

60

Skutočnosť

188

49

R+2 2013 50

60

Plnenie cieľa: Podpora občanov, aby si riešili svoju nepriaznivú sociálnu situáciu a využívali sociálne služby, ktoré im poskytujú zariadenia, ako sú útulok, tlmočnícka služba a sociálne poradenstvo.

011.04.03 - Zariadenia SPO - resocializačné strediská, krízové strediská, krízová inervencia, sociálne poradenstvo a prevencia Komentár k projektu/prvku: Podpora kvalitného poskytovania starostlivosti deťom v zariadeniach sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately – najmä výchova, vzdelávanie, bývanie, stravovanie, zaopatrenie a sociálne poradenstvo a prevencia.



Upravený k 31.12.


347 524,00

347 524,00

0,00

0,00

347 524,00 0,00

347 524,00

347 524,00

347 524,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK podporuje poskytovanie kvalitnej starostlivosti deťom v zariadeniach sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, najmä výchovu, vzdelávanie, prevenciu a sociálno-právne poradenstvo. Podpora spočíva v poskytovaní finančého príspevku neverejným poskytovateľom, ktorí uvedené služby zabezpečujú, aby si mohli uhrádzať svoje EON.

Cieľ: 1 Podporovať poskytovanie sociálno-právnej ochrany a prevencie detí pod kuratelou štátu MU: Výstupu

A Počet klientov


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

20

63

Skutočnosť

10

60

R+2 2013 65

68

Plnenie cieľa: NSK poskytuje finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov, ktorí zabezpečujú sociálno-právnu ochranu a sociálnu kuratelu, výška príspevku je závislá od počtu klientov, ktorým sa služba poskytuje.

011.04.04 - Sociálne poradenstvo a prevencia podľa SPO Komentár k projektu/prvku: Podporovať predovšetkým tých poskytovateľov sociálneho poradenstva a prevencie v regiónoch NSK, kde je táto služba nedostačujúca.

Zodpovedná osoba: Ing. Bc. Vlasta Klbiková

80 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

131 775,07


0,00

0,00

131 775,07 0,00

Spolu

0,00

131 775,07

131 775,07

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: NSK podporuje ZSS, ktoré poskytujú nedostatkové sociálne služby, ako DSS, rehabilitačné stredisko a špecializované zariadenie, NSK tiež podporuje nových neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby tým občanom, ktorí na tieto služby čakajú a sú na ne odkázaní.

Cieľ: 1 Podporovať poskytovateľov sociálneho poradenstva a prevencie v regiónoch NSK, kde je táto služba nedostačujúca MU: Výstupu

A Počet poradcov

MJ: počet poradcov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

6

6

Skutočnosť

1

21

Plnenie cieľa: NSK začal financovať v priebehu rozpočtového roka zariadenia sociálnych služieb, o ktoré majú občania NSK záujem a boli v týchto zariadeniach umiestnení a tiež tie zariadenia, ktoré poskytujú nedostatkové služby.

011.04.05 - Neštátne subjekty spolu Komentár k projektu/prvku: Podpora kvalitného a komplexného poskytovania sociálnych služieb pre klientov žijúcich na území NSK, ktorým je poskytovaná sociálna služba u neverejného a verejného poskytovateľa sociálnych služieb.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

110 631,67


0,00

0,00

390,00 0,00

Spolu

0,00

110 631,67

390,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok bol zriadený ako rezerva, z ktorej sa čerpali prostriedky na skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov a na zvyšovanie počtu prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú na sociálnu službu odkázaní.

Cieľ: 1 Aplikácia zákona o sociálnej pomoci v podmienkach NSK MU: Výstupu

A Počet klientov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorým bola poskytnutá sociálna služba u neverejného a verejného poskytovateľa sociálnych služieb


Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

1403

830

Skutočnosť

793

65

R+2 2013 60

85

Plnenie cieľa: NSK zabezpečuje sociálnu službu občanom, ktorí sú na ňu odkázaní a ktorí o ňu žiadajú.

011.05 - Úhrada zdravotných výkonov na účely posúdenia na sociálnu službu Zámer: Úhrada zdravotných výkonov pri posudzovaní odkázanosti občana na sociálnu službu.

Zodpovedná osoba: Ing. Blanka Kondéová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


5 000,00

4 950,00

0,00

0,00

1 525,08 0,00

5 000,00

4 950,00

1 525,08

011.05.01 - Úhrada zdravotných výkonov Komentár k projektu/prvku: Uhrádzať faktúry za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti občana na sociálne služby, ak o posúdenie odkázanosti na sociálne služby požiadal občan.

Zodpovedná osoba: Ing. Blanka Kondéová

81 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12. 5 000,00

4 950,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4 950,00

1 525,08


Skutočnosť k 31.12. 1 525,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Uhrádzať faktúry za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti občana na sociálne služby, ak o posúdenie odkázanosti na sociálne služby požiadali občania.

Cieľ: 1 Úhrada zdravotných výkonov v zmysle zákona 448/2008 Z. z. , podľa § 81. MU: Výstupu

A Počet uhradených faktúr

MJ: počet faktúr Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

300

300

Skutočnosť

208

161

R+2 2013 250

250

Plnenie cieľa: Skutočnosť merateľného ukazovateľa je k 31.12.2011 v porovnaní k plánovaným ukazovateľom splnená na 53%. Uhradených faktúr bolo 161, nakoľko predpokladaný počet klientov nepožiadalo Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

011.06 - Tvorba a spracovanie koncepcie rozvoja sociálnych služieb NSK Zámer: Spracovanie koncepcie sociálnych služieb na základe empirického výskumu



Upravený k 31.12. 6 000,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

36 000,00

5 872,00


Skutočnosť k 31.12. 5 872,00

011.06.01 - Vykonanie empirického výskumu Komentár k projektu/prvku: V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je povinnosťou VÚC podľa § 81 vypracovať a schváliť koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Vzhľadom na zákonné povinnosti je súčasťou predmetného návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb aj empirický výskum.



Upravený k 31.12. 6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

5 872,00



6 000,00

5 872,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol v roku 2011 vykonaný empirický výskum, ktorý slúžil ako podklad pre vypracovanie aktualizácie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v rámci Nitrianskeho regiónu na roky 2012 - 2017. Z rozpočtu NSK na realizáciu uvedeného výskumu bolo vyčerpaných 5 872,00 €.

Cieľ: 1 Vykonanie empirického výskumu pre potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja. MU: Výstupu

A Empirický výskum.

MJ: počet výskumov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

2

2

Skutočnosť

0

2

R+2 2013 1

1

Plnenie cieľa: Cieľ bol splnený, boli vykonané 2 empirické výskumy: 1. Analýza sociálnych služieb regiónu NSK - "Sociálne služby na území NSK z pohľadu primátorov miest a starostov obcí, občanov miest a obcí, riaditeľov ZSS a klientov ZSS", 2. Audit kvality sociálnych služieb - "Monitoring a audit kvality - Závery a odporúčania".

011.06.02 - Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Komentár k projektu/prvku: Projekt na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne vedúcich a odborných zamestnancov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, zameraný na 2 hlavné témy: Téma č. 1: Vzdelávanie a výcvik pre zamestnancov v priamom kontakte s agresívnym klientom a klientom s poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK Téma č. 2: Inovatívne poskytovanie sociálnych služieb v súvislosti s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb v SR

82 / 97



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

30 000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

30 000,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 boli rozpočtové finančné prostriedky na vykonanie vzdelávacej aktivity vo výške 30 000,00 €.

Cieľ: 1 Zvyšovať vzdelanostnú úroveň odborných pracovníkov v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súvislosti s riadením zmien v zariadeniach sociálnych služieb smerujúcich k transformácii sociálnych služieb. MU: Výstupu

A Počet účastníkov

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

R+2 2013

519

Skutočnosť

519

200

0

Plnenie cieľa: Nakoľko sa v roku 2011 neuskutočnilo plánované vzdelávanie zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a finančné prostriedky z rozpočtu NSK neboli čerpané, boli presunuté do rozpočtu NSK na rok 2012.

013 - ZDRAVOTNÍCTVO Zámer: Zabezpečovanie kvalitnej a zákonnej zdravotnej starostlivosti občanov – pacientov na území NSK




2 113 051,31

1 924 078,65

630 235,00

716 705,61

482 785,61

2 743 286,31

2 640 784,26

2 176 919,43


Upravený k 31.12.

1 694 133,82

013.01 - Zdravotnícke zariadenia Zámer: Zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanom NSK




2 071 770,31

1 858 122,49

0,00

242 920,00

9 000,00

2 071 770,31

2 101 042,49

1 640 799,29


Upravený k 31.12.

1 631 799,29

013.01.01 - Poliklinika Štúrovo Komentár k projektu/prvku: Kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste.



Upravený k 31.12.


550 000,00

549 891,76

0,00

0,00

549 891,61 0,00

550 000,00

549 891,76

549 891,61

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Poliklinika Štúrovo hospodári s vyrovnaným rozpočtom. Pôvodne schválený rozpočet 550 000,-€ na bežné príjmy bol splnený na 99,98 %. Poliklinika Štúrovo k 31. 12. 2011 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

83 / 97

Cieľ: 1 Zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK MU: Výstupu

A Počet ambulancii

MJ: počet ambulancií Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

9

9

Skutočnosť

8

8

R+2 2013 8

8

Plnenie cieľa: Poliklinika Štúrovo zabezpečuje zdravotnú starostlivosť ambulantnou liečebnopreventívnou starostlivosťou a formou záchrannej zdravotnej služby pre spádovú oblasť cca 30 000 obyvateľov. Ročne navštívi polikliniku asi 270 000 pacientov.Túto činnosť vykonáva v 8 ambulanciách.

013.01.02 - Úhrada delimitovaných záväzkov po zrušenej RO SZaP Komentár k projektu/prvku: SZaP bola zrušená k 30.09.2011. Všetky záväzky po zrušených nemocniciach vzhľadom na súdne konania a exekúcie neboli uhradené.



Upravený k 31.12. 728 000,00

638 167,86

0,00

0,00

0,00

728 000,00

638 167,86

581 604,02


Skutočnosť k 31.12. 581 604,02

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Záväzky zo skončených aktívnych aj pasívnych súdnych sporov boli zaplatené SZaP, neskončené súdne spory prešli na NSK ako nástupnícku organizáciu a postupne sa budú uhrádzať (záväzky) alebo inkasovať(pohľadávky).

Cieľ: 1 Zabezpečiť úhradu všetkých istín záväzkov za zrušené príspevkové zdravotnícke zariadenia aj po skončení činnosti RO SZaP MU: Výstupu

A Výška uhradených istín záväzkov v %

MJ: percento Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

100 %

100 %

Skutočnosť

100 %

100 %

R+2 2013 100%

0

Plnenie cieľa: Stanovený cieľ sa priebežne plní, výrazne klesla početnosť aj finančná náročnosť úhrady istín.

013.01.03 - Nemocnice s poliklinikami n.o. Komentár k projektu/prvku: Prvok obsahuje nákupy strojov, prístrojov, zariadení pre Nemocnice s poliklinikami n.o. V roku 2012 sa predpokladá nákup 15 ks strojov a prístrojov a v nasledujúcich rokoch o 5 ks viac z dôvodu, že prístroje, ktoré sa v súčasnosti používajú, budú postupne vyraďované a nahrádzané novými modernejšími.

Zodpovedná osoba: Ing. Miroslav Ducký ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00

0,00


0,00

242 920,00

9 000,00

Spolu

0,00

242 920,00

9 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok obsahuje nákupy strojov, prístrojov, zariadení pre Nemocnice s poliklinikami n.o. V roku 2011 bola vypracovaná PD na rekonštrukciu elektroinštalácie.

Cieľ: 1 Zabezpečenie modernizácie strojov a prístrojov. MU: Výstupu

A Počet zakúpených strojov a prístrojov.

MJ: počet Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

128

0

Skutočnosť

128

1

R+2 2013 15

20

Plnenie cieľa: V druhom polroku 2011 boli uvoľnené kapitálové finančné prostriedky na nákup parného sterilizátora pre Všeobecnú Nemocnicu Komárno. Uvedený sterilizátor bol zakúpený.

013.01.04 - Nemocnica Šaľa Komentár k projektu/prvku: Dňa 31.9.2010 bola ukončená nájomná zmluva s FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Šaľa a od 1.10.2010 prešli všetky objekty NsP Šaľa pod správu ÚNSK. V objektoch sa nachádza 48 nájomcov poskytujúcich zdravotnú a nezdravotnú starostlivosť. Zabezpečuje sa dodávka energií, vody, likvidácia biologického a komunálneho odpadu, opravy, údržba a ochrana objektov. Na rok 2012 a 2013 nie sú plánované finančné prostriedky, pretože sa predpokladá, že celý objekt nemocnice bude odpredaný, nakoľko sa pripravuje vyhlásenie VOS v roku 2011.

84 / 97

Zodpovedná osoba: Ing. Marián Ment ( v eurách )


Upravený k 31.12. 311 743,00

334 635,56

0,00

0,00

0,00

311 743,00

334 635,56

167 159,22


Skutočnosť k 31.12. 167 159,22

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nemocnica Šaľa prešla pod správu ÚNSK dňa 1.10.2010, kedy sa v objektoch nemocnice Šaľa nachádzalo 50 nájomcov poskytujúcich zdravotnú a nezdravotnú starostlivosť. V roku 2011 počet nájomcov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť klesol z pôvodných 48 na 42 a k 31.12.2011 ich bolo 40.

Cieľ: 1 Zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu ako v predošlých rokoch. MU: Výstupu

A Nájomcovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť.

MJ: počet nájomcov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

50

42

Skutočnosť

42

40

R+2 2013 42

42

Plnenie cieľa: Plánována hodnota nebola splnená, pretože počet nájomcov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť za znížil z plánovaných 42 na 40 nájomcov, pričom predpokladáme že ich počet bude naďalej klesať .

013.01.05 - KNIS Komentár k projektu/prvku: Správa finančnej kontroly Bratislava a zástupcovia oddelenia kontroly MPŽPaRR SR vykonali kontrolu projektov KNIS Komárno a Šaľa v období jún - august 2010. Na základe záverov správ uvedených kontrol bolo zistené, že KNIS nie je využívaný konečným užívateľov v súlade so stanovenými cieľmi a nebol naplnený hlavný cieľ projektu. SFK Bratislava považuje vzniknutý stav za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.V tejto súvislosti RO odporučil sfunkčnenie a sprevádzkovanie KNIS Komárno v stanovenej zákonnej lehote a v prípade projektu KNIS Šaľa Riadiaci orgán pravdepodobne odstúpi od Zmluvy o poskytnutí NFP. Stanovisko RO bude vyjadrené v rozhodnutí, na základe ktorého bude potrebné vrátiť RO nenávratný finančný príspevok a penále.



Upravený k 31.12. 482 027,31

335 427,31

0,00

0,00

0,00

482 027,31

335 427,31

333 144,44


Skutočnosť k 31.12. 333 144,44

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Plnenie zmluvy, funkčnosť a podpora systému bola pravidelne konzultovaná s používateľom systému spoločnosťou Forlife. V r. 2011 systém fungoval a vzniknuté problémy sa podarilo včas odstrániť.

Cieľ: 1 Splnenie povinnosti NSK o vrátení NFP na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu. MU: Výstupu

A Záväzok NSK voči RO bez penále v EUR.

MJ: EUR Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

482 027,31

Skutočnosť

333 144,44

R+2 2013 28584,88

26683,13

Plnenie cieľa: Rozpočtované finančné prostriedky sú čerpané na poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie na základe Zmluvy č. 2011005, uzatvorenej medzi NSK ako objednávateľom, Forlife n.o. Komárno ako koncovým užívateľom a ICZ Slovakia a.s - dodávateľom. Cieľ bol v roku 2011 splnený.

013.02 - Opravy a údržba majetku v nájme zdravotníckych zariadení Zámer: Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme

Zodpovedná osoba: Ing. Radovan Goga ( v eurách )


Upravený k 31.12.


40 000,00

64 625,16

61 009,53


630 235,00

473 785,61

473 785,61

Spolu

670 235,00

538 410,77

534 795,14

013.02.01 - Opravy , údržba a rekonštrukcie majetku v nájme zdravotníckych zariadení Komentár k projektu/prvku: Bežné výdavky sú na opravy a údržbu majetku v nájme zdravotníckych zariadení.

85 / 97

Zodpovedná osoba: Ing. Radovan Goga ( v eurách )


Upravený k 31.12.


40 000,00

64 625,16

61 009,53


630 235,00

473 785,61

473 785,61

Spolu

670 235,00

538 410,77

534 795,14

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Dňa 28.2.2010 bol ukončený nájomný vzťah s Nemocnicou Topoľčany n.o., NsP Levice n.o. a ku dňu 30.9.2010 aj prevádzka ZZ v Šali. Nemocnica Topoľčany a NsP Levice boli novou nájomnou zmluvou prenajaté neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikami n.o., Štefánikova tr.69, Nitra. Čerpané finančné prostriedky boli využité na opravu a údržbu vo FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica Komárno a v Nemocniciach s poliklinikami n.o. Kapitálové finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu operačných sál vo FORLIFE n.o. Komárno.

Cieľ: 1 Efektívna údržba a opravy majetku v nájme zdravotníckych zariadení MU: Výstupu

A Počet opráv majetku v nájme zdravotníckych zariadení

MJ: počet opráv Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

12

14

Skutočnosť

5

14

R+2 2013 16

18

Plnenie cieľa: K 31.12.2011 bolo realizovaných z bežných výdavkov v zdravotníckych zariadeniach 14 opráv na majetku NSK. Plánovaná hodnota bola splnená. Kapitálové výdavkov boli vyčerpané a rekonštrukcia operačných sál bola ukončená dňa 31.12.2011.

013.03 - Program podpory kvality zdrav. a lekárskej starostlivosti Zámer: Udržanie štandardu nehnuteľností v nájme



Upravený k 31.12.


1 281,00

1 331,00

0,00

0,00

1 325,00 0,00

1 281,00

1 331,00

1 325,00

013.03.01 - Oceňovanie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti Komentár k projektu/prvku: Vytvorením nového prvku Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva založí novú tradíciu oceňovania kvality práce zdravotníkov v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach, na základe určených kritérií.



Upravený k 31.12.


1 281,00

1 331,00

0,00

0,00

1 325,00 0,00

1 281,00

1 331,00

1 325,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky boli použité na prenájom miestnosti, jej výzdobu, zabezpečenie občerstvenia pre pozvaných hostí ako aj účinkujúcich v programe.

Cieľ: 1 Zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti pre občanov NSK MU: Výstupu

A Počet ocenených poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti

MJ: počet ocenených Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

6

6

Skutočnosť

0

6

R+2 2013 6

6

Plnenie cieľa: Ocenenie poskytovateľov zdravotnej a lekárskej starostlivosti za rok 2010 sa uskutočnilo 7. 4. 2011.Bolo ocenených 6 vybratých poskytovateľov v kategóriách: lekár, zdravotná sestra, iný zdravotnícky pracovník.

014 - ADMINISTRATÍVA Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

86 / 97

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Kuklová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

6 428 602,52

6 544 751,10


8 814 550,00

1 905 498,89

79 201,00

15 915 211,61

47 918 382,53

44 530 620,74

Spolu

5 044 387,91

014.01 - Správa Úradu NSK Zámer: Maximálne funkčný chod úradu

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Kuklová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

6 428 602,52

6 544 751,10


8 814 550,00

1 905 498,89

79 201,00

15 915 211,61

47 918 382,53

44 530 620,74

Spolu

5 044 387,91

014.01.01 - Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania Komentár k projektu/prvku: Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizácia, odmeny zamestnancov, nadčasy, náhrady dovoleniek, náhrady príjmu, náhrady za pohotovosť, životné jubileá, odstupné, odchodné, platové postupy, ostatné osobné vyrovnania, nie sú tu zarátané mzdové prostriedky vrátane odmien na predsedu NSK, podpredsedov NSK a hlavného kontrolóra.

Zodpovedná osoba: Ing. Marcela Lievajová ( v eurách )


Upravený k 31.12.

2 937 500,00

2 795 550,50

0,00

0,00

0,00

2 937 500,00

2 795 550,50

2 458 811,42


Skutočnosť k 31.12. 2 458 811,42

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizáciu,odmeny zamestnancov, nadčasy, náhrady za dovolenku, náhrady príjmu, pohotovosť, náhrada za pohotovosť, životné jubileá, odstupné, odchodné, platové postupy, ostatné osobné vyrovnania; nie sú tu zarátané mzdové prostriedky vrátane odmien na predsedu NSK, podpredsedov NSK a hlavného kontrolóra.

Cieľ: 1 Včasné vyplácanie miezd zamestnancom NSK v súlade s platnou legislatívou MU: Výstupu

A Objem finančných prostriedkov za rok

MJ: EURO Rok

Bázický rok

Plán Skutočnosť

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

2 849 412

2 937 500

2 492 600,76

2 458 811,42

R+2 2013 2 951 700

3 077 200

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený. Finančné prostriedky boli vyplatené v súlade so z.č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, so Zákonníkom práce, s Kolektívnou zmluvou zamestnancov NSK na rok 2011

014.01.02 - Poistné do poisťovní Komentár k projektu/prvku: Odvody poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne mimo odvodov za predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, poslancov Z NSK a členov komisií, ktorí nie sú poslancami Z NSK.



Upravený k 31.12.


925 615,00

882 635,00

0,00

0,00

832 894,61 0,00

925 615,00

882 635,00

832 894,61

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Odvody poistného do Sociálnej poisťovne,do zdravotných poisťovní mimo odvodov predsedu NSK, podpredsedov NSK, hlavného kontrolóra, poslancov Z NSK a členov komisií, ktorí nie sú poslancami Z NSK

87 / 97

Cieľ: 1 Včasné odvody poistného do príslušných poisťovní v súlade s platnou legislatívou MU: Výstupu


MJ: EURO Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

983 680

925 615

840 961,39

832 894,61

R+2 2013 925 615

925 615

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený.Odvody do príslušných poisťovní boli vyplatené v súlade so z.č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a z.č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

014.01.03 - Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností Komentár k projektu/prvku: Zamestnávateľ poskytuje príspevok na DDS zamestnancom v súlade so Smernicou , ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na DDS pre zamestnancov NSK.



Upravený k 31.12. 29 880,00

28 980,00

0,00

0,00

0,00

29 880,00

28 980,00

25 514,20


Skutočnosť k 31.12. 25 514,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Nitriansky samosprávny kraj poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na DDS pre zamestnancov NSK a vo výške schválenej v Kolektívnej zmluve.

Cieľ: 1 Včasné vyplácanie príspevkov do doplnkových dôchodkových spoločností v súlade s platným vnútorným predpisom NSK MU: Výstupu


MJ: EURO Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

35 900

29 880

26 676,20

25 514,20

R+2 2013 29 880

29 880

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený, nakoľko príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie boli vyplatené vo výplatných termínoch organizácie zamestnancom, ktorí uzavreli zmluvu s DDS. Príspevky boli vyplatené v súlade so schválenou výškou príspevku na DDS v Kolektívnej zmluve na rok 2011 a v súlade so Smernicou, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na DDS pre zamestnancov NSK

014.01.04 - Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru Komentár k projektu/prvku: Vyplácanie odmien zamestnancom, ktorí uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov.



Upravený k 31.12. 7 249,00

0,00

0,00

0,00

7 237,00

7 249,00

5 258,90



7 237,00

5 258,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Vyplácanie odmien zamestnancom, ktorí uzatvorili dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov

Cieľ: 1 Včasné vyplácanie odmien v súlade s platnou legislatívou MU: Výstupu


MJ: EURO Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

8 041

7 237

Skutočnosť

4974,1

5 258,9

R+2 2013 7 200

7 200

Plnenie cieľa: Ukazovateľ je splnený, nakoľko odmeny boli vyplatené v súlade s uzatvorenými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

014.01.05 - Materiálno-technické zabezpečenie chodu Úradu NSK Komentár k projektu/prvku: Komentár obsahuje bežné výdavky na zabezpečenie chodu úradu NSK.

Zodpovedná osoba: Ing. Renáta Pintérová 88 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


540 976,00

598 662,74

0,00

0,00

523 224,27 0,00

540 976,00

598 662,74

523 224,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Bežné výdavky na zabezpečenie chodu ÚNSK boli čerpané v súlade s rozpočtom a počtom zamestnancov NSK.

Cieľ: 1 Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov ÚNSK MU: Výstupu

A Dodržiavanie plánovaných výdavkov na materiálno - technické zabezpečenie Úradu NSK.

MJ: €/zam./rok Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

227

227

Skutočnosť

204

203,70

R+2 2013 224

221

Plnenie cieľa: Merateľný ukazovateľ - plánované výdavky na materiálno-technické zabezpečenie pre všetkých zamestnancov boli 227 €. Skutočné výdavky na jednotlivých zamestnancov 203,70 € boli dosiahnuté v rámci úsporných opatrení a efektívnejšieho hospodárenia s tovarmi a službami, so všetkými druhmi energií, všetkým materiálom a službami.

014.01.06 - Výstavba sídla NSK Komentár k projektu/prvku: Prvok obsahuje časový harmonogram dodržiavania činností smerujúcich k zabezpečeniu výstavby nového sídla Úradu NSK. Výstavba začala v roku 2010, rozpočet zahŕňa výdavky vo výške 8 000 000 EUR, investičné prostriedky sú určené na realizáciu stavby a autorský dozor.

Zodpovedná osoba: Ing. Agnesa Ruschková ( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


8 000 000,00

91 200,00

79 200,00

Spolu

8 000 000,00

91 200,00

79 200,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok obsahuje časový harmonogram dodržiavania činností smerujúcich k zabezpečeniu výstavby nového sídla Úradu NSK. V roku 2011 bola prepracovaná Projektová dokumentácia na novú budovu. So stavbou sa v roku 2011 nezačalo.

Cieľ: 1 Zabezpečiť výstavbu nového sídla Úradu NSK do roku 2011 MU: Výstupu

A Dodržiavanie harmonogramu výstavby sídla NSK

MJ: dátum Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

6 005 000

8 000 000

160 070

79 200

R+2 2013 2 500 000

5 030 000

Plnenie cieľa: Prebehlo verejné obstarávanie na prepracovanie projektovej dokumentácie a začalo konanie na Stavebné povolenie. Verejné obstarávanie na stavbu novej budovy nebolo ešte zahájené.

014.01.07 - Splácanie úrokov z prijatých úverov Komentár k projektu/prvku: Prvok obsahuje časový harmonogram dodržiavania splácania istín a úrokov zo zmlúv o úveroch s bankami.



Upravený k 31.12.


1 705 719,78

1 607 872,84

0,00

0,00

1 198 684,51 0,00

1 705 719,78

1 607 872,84

1 198 684,51

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Časový harmonogram dodržiavania splácania istín a úrokov v zmysle úverových zmlúv a ich dodatkov bol dodržiavaný v plnom rozsahu.

Cieľ: 1 Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov. MU: Výstupu

A 100% plnenie zmlúv o úveroch

MJ: percento Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

100 %

100 %

77,89 %

100 %

R+2 2013 100 %

100 %

89 / 97

Plnenie cieľa: Boli dodržané všetky zmluvné podmienky (vrátane tých, ktoré vyplývali z dodatkov uzatvorených v roku 2011) na splatenie istiny úverov a úrokov.

014.01.08 - Rezerva na bežné výdavky Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na nepredvídané okolnosti počas roka, prípadné vykrytie výdavkov , ktoré môžu spôsobiť legislatívne zmeny.



Upravený k 31.12.


281 674,74

623 801,02

0,00

0,00

0,00

0,00

281 674,74

623 801,02

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V priebehu rozpočtové roky 2011 boli všetky požiadavky spôsobené legislatívnymi zmenami vyriešené.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné fin. zdroje na nepredvídané okolnosti a prípadné legislatívne zmeny MU: Výstupu

A Počet návrhov rozpočtových zmien

MJ: počet návrhov Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

18

18

Skutočnosť

14

12

R+2 2013 18

16

Plnenie cieľa: Prostredníctvom tohto prvku boli počas celého roka 2011 zabezpečené finančné prostriedky na riešenie nepredvídaných okolností vrátane legislatívnych zmien

014.01.10 - Rezerva na PD a AD (vrátane projektov EÚ) Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na PD a AD vrátane projektov EÚ počas rozpočtového roka.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


14 500,00

5 847,00

0,00

Spolu

14 500,00

5 847,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Postupne počas roka boli výdavky tohto prvku čerpané a presúvané na konkrétne PD a AD.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné fin. zdroje na PD a AD vrátane projektov EÚ MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

18

18

Skutočnosť

14

12

R+2 2013 18

16

Plnenie cieľa: V roku 2011 boli vytvorené dostatočné finančné zdroje na PD a AD.

014.01.14 - Splácanie istiny z prijatých úverov Komentár k projektu/prvku: Na tomto prvku sú vyčlenené finančné prostriedky na splácanie prijatých úverov z komerčných bánk podľa dohodnutých zmluvných podmienok.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

672 059,09

38 958 132,54

38 909 295,90

Spolu

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V priebehu roku 2011 nastala výrazná reštrukturalizácia úverov na základe dohody s Dexia Bankou Slovensko a.s. ako dôsledok ich strategického rozhodnutia nefinancovať všetky VÚC. Boli mimoriadne splatené všetky úvery v Dexia Banke Slovensko a.s. zčasti z vlastných zdrojov a z rozhodujúcej časti novými úvermi z VÚB a.s. a zo Slovenskej sporiteľne a.s., čo spôsobilo výrazný rozdiel medzi schváleným rozpočtom, upraveným rozpočtom a skutočnosťou.

90 / 97

Cieľ: 1 Bezproblémové splácanie istín MU: Výstupu

A Počet realizovaných zmluvných splátok istín úverov

MJ: počet splátok Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

R+2

2010

2011

2012

2013

Plán

18

22

Skutočnosť

18

24

Plnenie cieľa: Počas roka 2011 boli realizované všetky zmluvné splátky istín voči OTP Banka a.s. a splátky istín voči Dexia Banka Slovensko a.s. boli realizované v súlade s novými dodatkami k úverovým zmluvám.

014.01.16 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neopráv. výd. (okrem RSÚC) Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na spolufinancovanie projektov EÚ ako aj neoprávnených výdavkov k projektom počas rozpočtového roka (okrem RSÚC).



Upravený k 31.12.


0,00

0,00


350 000,00

1 068 201,65

0,00 0,00

Spolu

350 000,00

1 568 201,65

497 735,93

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 realizácia žiadneho projektu EÚ nebola ohrozená z dôvodu neschopnosti spolufinancovať alebo riešiť neoprávnené výdavky.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné zdroje na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov (okrem RSÚC) MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

7

5

Skutočnosť

7

5

R+2 2013 5

5

Plnenie cieľa: Zdroje boli vytvorené v dostatočnej výške, cieľ prvku splnený.

014.01.17 - Rezerva na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov ( RSÚC) Komentár k projektu/prvku: Touto činnosťou chceme predísť nedostatku finančných zdrojov na spolufinancovanie projektov EÚ ako aj neoprávnených výdavkov k projektom počas rozpočtového roka v prípade RSÚC.



Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


450 000,00

490 837,67

0,00

Spolu

450 000,00

490 837,67

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Žiadny z projektov EÚ týkajúci sa správy a údržby ciest II. a III. triedy nebol ohrozený nedostatkom finančných prostriedkov na spolufinancovanie.

Cieľ: 1 Vytvoriť dostatočné zdroje na spolufinancovanie projektov EÚ vrátane neoprávnených výdavkov ( RSÚC) MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

7

7

Skutočnosť

0

4

R+2 2013 5

5

Plnenie cieľa: Boli vytvorené dostatočné zdroje na spolufinancovanie projektov v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy.

014.01.18 - Odkúpenie stavieb realiz. miest. samosprávami dotýk. sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlast.miest. samospráv pod stavbami dot. sa ciest II. a III. triedy Komentár k projektu/prvku: Touto rezervou chceme zabezpečiť zdroje na odkúpenie stavieb realizovaných miestnymi samosprávami dotýkajúcich sa ciest II. a III. triedy a odkúpenie pozemkov vo vlastníctve miestnych samospráv pod stavbami dotýkajúcimi sa ciest II. a III. triedy v cene do 1 € za stavbu a do 1 € za pozemok.

Zodpovedná osoba: Ing. Eva Šimoňáková

91 / 97

( v eurách )


Upravený k 31.12.


0,00

0,00

0,00


50,00

50,00

1,00

Spolu

50,00

50,00

1,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Rezerva na odkúpenie stavieb bola vytvorená v dostatočnej výške.

Cieľ: 1 Rezervovať dostatočné fin. zdroje pre RSÚC MU: Výstupu



Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán

18

18

Skutočnosť

14

12

R+2 2013 10

10

Plnenie cieľa: Sú rezervované dostatočné finančné zdroje pre prípadnú potrebu na odkúpenie stavieb pod cestami II. a III. triedy.

014.01.19 - Úvery, pôžičky a vklady Komentár k projektu/prvku: Touto aktivitou NSK chce vytvoriť podmienky pre založenie spoločnosti na správu majetku NSK.



Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Spolu

0,00

10 000,00

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: V roku 2011 sa nepodarilo založiť spoločnosť zameranú na správu majetku NSK, ale už na januárovom zasadnutí Zastupiteľstva NSK bolo schválené založenie s.r.o. Služby s cieľom zlepšiť správu a využitie majetku NSK.

Cieľ: 1 Optimalizovať podmienky pri správe a nakladaní s majetkom NSK. MU: Výstupu

A EUR

MJ: euro Rok

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

Plán Skutočnosť

3 279 373

10000

2 778 036,63

0

R+2 2013 5 000

0

Plnenie cieľa: Proces optimalizácie podmienok formou založenia novej obchodnej spoločnosti bol začatý v roku 2011.

014.01.20 - Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD Komentár k projektu/prvku: Prvok vznikol ako dôsledok zmeny rozpočtových pravidiel NSK v roku 2010. Na tomto prvku sa sústreďujú všetky rozdiely, ktoré vznikajú medzi schváleným rozpočtom jednotlivých investičných akcií KR a skutočne uzatvoreným ZoD na príslušnú investičnú akciu KR.

Zodpovedná osoba: Ing. Monika Brathová ( v eurách )


Upravený k 31.12.


Bežné výdavky

0,00

0,00

0,00


0,00

249 362,57

0,00

Spolu

0,00

249 362,57

0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku: Prvok vznikol ako dôsledok zmeny rozpočtových pravidiel NSK v roku 2010. Na tomto prvku sa sústreďujú všetky rozdiely, ktoré vznikajú medzi schváleným rozpočtom jednotlivých investičných akcií KR a skutočne uzatvorenými ZoD na príslušnú investičnú akciu KR.

Cieľ: 1 Zosúladiť cenu podľa ZoD s rozpočtom pre každú investičnú akciu KR. MU: Výstupu

A EUR

MJ: euro Rok Plán Skutočnosť

Bázický rok

R-1

R

R+1

2010

2011

2012

0

0

1 376 882,20

249 362,57

R+2 2013 0

0

92 / 97

Plnenie cieľa: Na základe schváleného dodatku k rozpočtovým pravidlám NSK bolo možné upraviť rozpočet prvku do výšky 249 362,57 €. Suma znamená rozdiel medzi schváleným rozpočtom jednotlivých investičných akcií a skutočne vysúťaženými cenami podla ZoD, ktorý je znížený o prerozdelenie prostriedkov z tejto rezervy v zmysle uznesení ZNSK. Nakoľko má prvok charakter rezervy a použitie prostriedkov sa uskutočňuje prerozdelením, jeho čerpanie bude vždy nulové.

93 / 97

Vyhodnocovacia správa NSK za rok 2011

Recommend Documents