Voorwoord. Hierbij vindt u de tweede Tussentijdse rapportage over de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2011

Voorwoord Hierbij vindt u de tweede Tussentijdse rapportage over de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2011. Conform de financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de uitvoering van de begroting over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden. Deze (twee) rapportages zijn uit meerdere hoofdstukken opgebouwd. Zo start de rapportage met het hoofdstuk “Voortgang van projecten”. Het betreft hier voornamelijk projecten die door uw raad middels de programmabegroting 2011 – 2014 zijn vastgesteld. Op deze wijze vindt terugkoppeling over de voortgang van projecten plaats. In het tweede hoofdstuk worden de mutaties op de begroting weergegeven. Deze mutaties kunnen bestaan uit correctie(s) op de begroting maar ook uit gewijzigd beleid, waaronder voortvloeisels uit voorstellen van ons college, voor 2011 en volgende jaren. De onderwerpen zijn hierbij voorzien van een toelichting. De financiële consequenties die uit de mutaties voortvloeien worden gelijktijdig met deze rapportage middels een begrotingswijziging ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Het derde hoofdstuk geeft de ontwikkelingen van de grondexploitatie weer. Naast de ontwikkelingen worden ook eventuele exploitatierisico’s beschreven. De rapportage wordt afgesloten met stand van zaken over mogelijke schadeclaims en garantiestellingen en het ziekteverzuim. Voor het onderdeel schadeclaims, worden het aantal claims vermeld waarbij de gemeente een eigen risico kan verwachten. Dit is eveneens van toepassing voor garantiestellingen. Indien er claims zijn ontvangen als gevolg van garantiestellingen en generieke opvang constructies dan wordt hierover eveneens gerapporteerd. Bij het laatste onderdeel, ziekteverzuim wordt het ziekteverzuim procentueel over de betreffende periode aangegeven. Tevens wordt vermeld indien er vervanging van personeel heeft plaats gevonden als gevolg van langdurige ziekte.

Tussentijdse rapportage 1 januari – 31 augustus 2011, gemeente Littenseradiel


Inhoudsopgave

Voortgang projecten ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Mutaties 1 januari tot en met 31 augustus 2011 ------------------------------------------ 3 Grondexploitatie ----------------------------------------------------------------------------- 13 Claims ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 Garantiestellingen --------------------------------------------------------------------------- 15 Ziekteverzuim -------------------------------------------------------------------------------- 15



Voortgang projecten PROGRAMMA 1: SOCIALE VOORZIENINGEN Wet Werk en Bijstand Evenals in 2010 zullen ook dit jaar de uitgaven voor onze gemeente voor waar het de Wet werk en bijstand (Wwb) betreft hoger liggen dan de inkomsten. Zo het nu lijkt, zullen wij worden geconfronteerd met een tekort van ruim € 230.000. Dit is meer dan 10% van de bijdrage die wij van het Rijk ontvangen. Voor het meerdere kunnen wij bij het Rijk een aanvraag voor vergoeding indienen. Ons eigen aandeel komt op ongeveer € 85.000. Hiermee is voor 2011 en de jaren erna al rekening gehouden. Peuterspeelzalen/kinderdagopvang Over de stand van zaken met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en de harmonisatie van deze beide werksoorten bent u uitgebreid geïnformeerd tijdens het rûntepetear van 5 september jl. Op dit moment is er geen nadere informatie beschikbaar. PROGRAMMA 2: CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Sportvelden/subsidie In 2010 is via de programmabegroting 2011 besloten de subsidie in de onderhoudskosten van de particuliere sportterreinen te verlagen, de huur voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen en de subsidieregels voor sport en specifiek welzijn te herijken. In deze rapportage kunnen wij u melden dat wij de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2012 ten opzichte van die van 2011 hebben verhoogd met 9,65% en dat de besluitvorming over de herijking van de bestaande subsidieregels is afgerond. De formalisering van de nieuwe regels moet nog plaatsvinden. In verband hiermee zullen wij u dit jaar nog een nieuwe subsidieverordening ter vaststelling voorleggen en zullen wij een besluit nemen over de op grond van de verordening vast te stellen de beleidsregels. Dit zijn de regels die ten grondslag komen te liggen aan de toekenning of berekening van de subsidies. PROGRAMMA 3: ONDERWIJS EN KINDEROPVANG In de programmabegroting 2011 is aangegeven dat er voor het Onderwijshuisvestingsplan een bezuiniging haalbaar moet zijn van € 25.000 structureel. Wij kunnen u nu meedelen dat onlangs een start is gemaakt met het opstellen van een “Visiedocument accommodaties”. Onze verwachting is dat dit document in december 2011 aan u kan worden voorgelegd. PROGRAMMA 5: NATUUR EN MILIEU Begin 2011 heeft onze gemeente besloten om zich aan te sluiten bij het lopende samenwerkingsverband van een aantal gemeenten in Friesland dat onder coördinatie van de Milieuadviesdienst reeds hard bezig was om invulling te geven aan de bodemfunctiekaart, de bodemkwaliteitskaart en een nota bodembeheer. Via de eerste Tussentijdse rapportage 2011 is hiervoor een budget opgevoerd van € 20.000, die werd gedekt uit de reserve Milieu. Met ondersteuning en begeleiding van de Milieuadviesdienst is het gelukt om binnen het samenwerkingsverband voor onze gemeente een inhaalslag te realiseren. Eind 2011 zal voor alle 18 gemeenten van het samenwerkingsverband, waaronder onze gemeente, de Nota bodembeheer met de bodemkwaliteitskaarten gereed zijn om te kunnen worden aangeboden aan het college en aan uw als raad.


-1-

Hiermee wordt aan de eis dat de producten (functiekaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer) aan het Besluit bodemkwaliteit moeten voldoen, voldaan. PROGRAMMA 6: VOLKSGEZONDHEID Uitvoering gemeentelijke nota gezondheidszorg De gemeente is verplicht om éénmaal per vier jaar een gemeentelijke nota gezondheidszorg vast te stellen. Op dit moment wordt door de GGD voor alle gemeenten in Fryslân één nota voorbereid. De verwachting is, dat deze nota in mei 2012 gereed zal zijn. PROGRAMMA 8: VERKEER EN VERVOER Herinrichting doorgaande wegen Wommels In vergelijking met de eerste tussentijdse rapportage 2011 kan worden gemeld dat de supermarkt aan de Terp een bouwplan heeft ingediend voor de verbouw van de winkel in Wommels. Op grond daarvan zal ook in het openbare gebied langs de Terp en ’t Bosk aangepast moeten worden. Met de architect van Kooistra zijn besprekingen gaande om de inrichting op elkaar af te stemmen. Voor de inrichting van het openbare gebied zal gebruik worden gemaakt van het bedrag dat uw raad beschikbaar stelde bij de voorjaarsnota van 2008 (voor ’t Bosk) en van gelden uit bovenwijkse voorzieningen. OVERIGE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN BATEN Beeldbank Littenseradiel Via de eerste tussentijdse rapportage 2010, periode 1 januari tot en met 30 april is door uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de start van de Beeldbank Littenseradiel. Met het opzetten van deze beeldbank wordt een grote hoeveelheid afbeeldingen van en over de gemeente Baarderadeel, Hennaarderadeel en Littenseradiel in beeld gebracht. Het gaat hier dan ook om een bijzondere aanvulling voor het aanbod op de website en een grote verbetering van het publieksbereik van het archief. Inmiddels is de Beeldbank operationeel en zijn ca. 2500 historische afbeeldingen van onze gemeente voor iedereen via onze website gratis toegankelijk. Daarmee is ongeveer 1/3 van de totale fotocollectie nu digitaal beschikbaar. Lean Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen, zaken die geen toegevoegde waarde leveren, uit het proces te verwijderen. De huidige processen binnen de gemeenten lopen vaak al jaren en zijn door bijvoorbeeld wijziging in wetgeving meerdere malen aangepast. Door op een andere wijze naar de gemeentelijke processen te zien, kan (zoals bij andere gemeenten is gebleken) veel efficiencywinst worden gehaald. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om de kwaliteit van het product omhoog te brengen waarbij de kosten omlaag gaan. Gezien de positieve ervaringen bij andere gemeenten, is in 2010 besloten om dit te gaan toepassen binnen de gemeente Littenseradiel. In de voorgaande tussentijdse rapportages, vanaf 2010 is de voortgang het Lean-project beschreven. In deze rapportage kan worden gemeld dat dit project inmiddels is afgerond. In juli 2011 is de externe begeleiding beëindigd. De afdeling Welzijn werkt bij de behandeling van subsidieaanvragen op de nieuwe manier. De afdeling Vergunningen en Handhaving is bezig met het invoeren van procesverbeteringen. Met betrekking tot het Wabo-proces is een lijst met ruim 30 verbeteropties vastgesteld. Sommige verbeteropties zijn eenvoudig in te voeren en/of zijn al ingevoerd. Andere verbeteropties vragen wat onderzoek naar de haalbaarheid of vergen meer tijd om in te voeren. Ambtelijk is het project geëvalueerd. De terugkoppeling tussen de externe begeleiding en directie moet nog plaatsvinden.


-2-

Mutaties 1 januari t/m 31 augustus 2011

2011

2011

(eenmalig)

(structureel)

2012

2013

2014

Indicatiestelling/sociaal medische advisering gehandicapten parkeerkaarten

-

3.000

3.000

3.000

3.000

Timpaan * 1

30.000

-

-

-

-

30.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Bijdrage Uniastate Bears

6.252

-

-

-

-

Subsidie verbouw kerk Waaksen

2.000

-

-

-

-

Kies voor hart * 1

16.000

-

-

-

-

Subsidiering onderhoud sportterreinen 2011

7.350

-

-

-

-

31.602

-

-

-

-

-

289

289

289

289

-

289

289

289

289

14.966

-

-

-

-

14.966

-

-

-

-

4.865

-

-

-

-

4.865

-

-

-

-

9.600

-

-

-

-

9.600

-

-

-

-

91.033

3.289

3.289

3.289

3.289

Programma / omschrijving Programma 1: Sociale voorzieningen

Programma 2: Cultuur en recreatie

Programma 3: Onderwijs en kinderopvang Aanpassingen verwarmingsinstallatie It Trochtpaad Wommels

Programma 4: Natuur en milieu Planschade

Programma 5: Natuur en milieu Opruimen bodemverontreiniging S. van Galemawei te Mantgum * 2

Programma 7: Openbare orde en veiligheid Bluspakken brandweer Wommels * 1

Subtotaal


-3-

Mutaties 1 januari t/m 31 augustus 2011

2011

2011

(eenmalig)

(structureel)

2012

2013

2014

91.033

3.289

60 km/uur Doarpsstrjitte Easterwierrum * 3

6.000

-

-

-

-

Herinrichting Skâns Winsum * 1

28.000

-

-

-

-

Aanbrengen parkeerplaatsen Easterein * 3

3.000

-

-

-

-

37.000

-

-

-

-

4.702

-

-

-

-

4.702

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

Overige gemeenschappelijke lasten en baten Vervaardigen archiefinventaris gemeente Littenseradiel 1984 – 2003

-

3.397

3.397

3.397

3.397

Beveiliging werkplaats Mantgum * 1

20.533

-

-

-

-

Straalverbinding werkplaats Mantgum

17.000

-

-

-

-

37.533

3.397

3.397

3.397

3.397

180.268

6.686

6.686

6.686

6.686

Programma / omschrijving Subtotaal – vervolg

3.289

3.289

3.289

Programma 8: Verkeer en vervoer

Programma 9: Economische structuur Bedrijven contactdagen 2011 * 4

Programma 10: Bestuur Rekenkamercommissie

Totaal

Reserve

2011

2011

(eenmalig)

(structureel)

2012

2013

Algemene bedrijfsreserve *1

104.133

-

-

-

Reserve milieu *2

4.865

-

-

-

Reserve dorpsuitleg *3

9.000

-

-

-

Reserve stimuleringsfonds bedrijfsterreinen *4

4.702

-

-

-

Totaal

122.700

-

-

-

2014

-

-

(De totale stand, na bovenstaande mutaties is per reserve weergegeven in Nota Reserve en Voorzieningen 2011)


-4-

TOELICHTING FINANCIËLE VERANTWOORDING Indicatiestelling/sociaal medische advisering gehandicapten parkeerplaatsen Op grond van wetgeving is het noodzakelijk om in een aantal gevallen een sociaal-medische beoordeling, een geneeskundig onderzoek of een indicatie te laten uitvoeren, alvorens tot toekenning van bijvoorbeeld bijzondere bijstand of een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kan worden overgegaan. Hiervoor dient met een adviesinstantie een contract te worden afgesloten. De verstrekking van GPK’s is een gemeentelijke aangelegenheid en is/was om die reden niet opgedragen aan de ISDzwf. Door de ISDzwf/gemeente Súdwest Fryslân is bij 3 partijen offertes gevraagd, de MO-zaak (voorheen Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ), de Arbo Unie en Ausems en Kerkvliet. De offertes zijn door de gemeente Súdwest Fryslân bekeken en daaruit is naar voren gekomen dat MO-zaak aan alle gestelde voorwaarden voldoet en de goedkoopste is. Reden waarom Súdwest Fryslân de sociaalmedische advisering aan MO-zaak heeft gegund en de niet-fusie gemeenten adviseert voor waar het de GPK-indicatiestelling betreft, hetzelfde te doen. De gunning geldt tot 1 januari 2013. De jaarlijkse kosten kunnen worden geraamd op € 4.000. Aan inkomsten staat hier een bedrag tegenover van ongeveer € 1.000. Hiermee is al rekening gehouden in de totale legesopbrengsten. De structurele jaarlast van € 3.000 kan worden gedekt uit de post onvoorzien structureel. Timpaan Timpaan is een welzijnsinstelling die voor onze gemeente onder andere het algemeen maatschappelijk werk (AMW) uitvoert. Via de programmabegroting 2011 is op het AMW € 30.000 bezuinigd. Voor het AMW in 2011 resteerde een bedrag van € 30.568. Al in mei van dit jaar bleek dat dit budget, ondanks een meer efficiënte aanpak van Timpaan, ontoereikend zou zijn om de rest van dit jaar aan de vraag naar AMW te kunnen voldoen. Wij stellen u daarom voor de bezuiniging op het AMW terug te draaien door voor 2011 het tekort voor dat jaar aan te vullen via een bijdrage uit de Algemene bedrijfsreserve. Bijdrage Uniastate Bears Het bestuur van Uniastate heeft eerder dit jaar een voorstel ingediend aangaande het beheer van Uniastate te Bears na 1 augustus 2011. Het betreft het aantrekken van medewerker, op detacheringsbasis voor de periode van een jaar, 1 april 2011 tot en met 1 april 2012. Op basis van evaluaties zal worden bekeken of het beheer met deze invulling kan worden voortgezet. De werkzaamheden bestaan uit ontvangen en rondleiden van bezoekers en het uitvoeren van voorkomende (onderhouds)werkzaamheden. Daarnaast heeft het bestuur iemand voor de vrijwilligerscoordinatie, het plannen van afspraken en het regelen van trouwerijen en dergelijke op het oog die op dit moment vrijwilligster is bij de stichting en in een reintegratieproject zit. Voor de eerste medewerker zijn de kosten inmiddels berekend. Deze komen – voor de periode 1 april 2011 – 1 april 2012 op € 6.251 inclusief b.t.w. Het stichtingsbestuur vraagt u dit bedrag beschikbaar te stellen. Of aan de “tweede medewerker” kosten zijn verbonden wordt op dit moment nog uitgezocht. Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur van Uniastate kan het volgende worden opgemerkt. Uniastate vormt een van de belangrijkste cultuurhistorische en toeristische voorzieningen in onze gemeente. Het beheer van Uniastate, de kerk en Uniaterrein met poarte is jaren achtereen uitgevoerd door vrijwilligers. In de tweede helft van de jaren ’90 van vorige eeuw is op initiatief van een volledig nieuwe bestuur de luchtspiegeling van Uniastate tot stand gekomen. Naast dit project werden er door dit bestuur nog meer zaken op- c.q. aangepakt. De activiteiten op Uniastate hebben een zodanige omvang aangenomen dat een beheerder niet meer kan worden gemist. Uniastate zelf heeft niet de middelen om een betaalde beheerder in dienst te nemen. Het verzoek geldt vooreerst voor een jaar, zo ook de gevraagde bijdrage. Tussentijdse rapportage 1 januari – 31 augustus 2011, gemeente Littenseradiel

-5-

Wanneer deze oplossing een meer structureel karakter krijgt, zal de gemeente ongetwijfeld worden benaderd met de vraag structureel bij te dragen in de beheerderskosten. Richting Uniastatebestuur is inmiddels het signaal afgegeven dat een dergelijke vraag bij de behandeling van de Voorjaarnota 2012 zal worden afgewogen tegen andere wensen en de financiële mogelijkheden van de gemeente op dat moment. Voorgesteld wordt het nu voorliggende verzoek te honoreren en het gevraagde bedrag van € 6.251 te dekken uit de eenmalige middelen. Subsidie verbouw kerk Waaksens Door de voorgenomen fusie van de hervormde en gereformeerde gemeenten van Lollum en Waaksens wordt de kerk van Waaksens waarschijnlijk ondergebracht in de Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Waaksens. De bedoeling is om de kerk open te houden voor een aantal erediensten per jaar, rouwdiensten, trouwdiensten, het houden van buurtvergaderingen en eventuele andere kleine activiteiten. Om de kerk hiervoor geschikt te maken wil het college van kerkrentmeesters graag een toilet in de kerk bouwen. De kosten hiervoor worden begroot op € 5.000. Aan de gemeente wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Eenzelfde soort aanvraag is vorig jaar door de Protestante Kerk te Baard gedaan. Omdat de kerk in Baard meerdere functies vervult, heeft uw raad via de eerste Tussentijdse rapportage 2010 besloten om de aanvraag te honoreren. Er wordt voorgesteld om deze aanvraag eveneens te honoreren en 40% van de kosten te subsidiëren. Dit percentage wordt ook gehanteerd wanneer het gaat om verbouw van dorpshuizen. De subsidie bedraagt dan € 2.000. Dekking kan plaats vinden via eenmalige middelen. Kies voor hart Sinds de Foarsetperiode doen de scholen in de gemeente mee aan de sport/beweeginterventie Kies voor Hart. Via Kies voor Hart wordt beoogd om kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen tijdens het schooljaar kennis te laten nemen van diverse sport/beweegmogelijkheden. Hierdoor kunnen kinderen een keuze maken in de sport van hun voorkeur. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat er sprake is van overgewicht bij schoolgaande kinderen en dat er te weinig wordt bewogen. De afgelopen jaren is Kies voor Hart voor de scholen een geslaagde interventie. Ook vindt er aansluiting plaats op de doelstellingen van het door de gemeente vastgestelde Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Voor het NASB ontvangt de gemeente een bijdrage van het Rijk. Gelet op deze bijdrage kan dit project nog twee jaar worden voortgezet. De kosten worden volgens Sportfryslân geraamd op € 11.869. Dit is exclusief de kosten voor werkzaamheden van Sportscan, vliegende leerkrachten, sportaanbieders en advies over voeding en leefstijl. De totale kosten worden geraamd op € 16.000. Geadviseerd wordt om ook het komende schooljaar 2011-2012 mee te doen. De kosten kunnen worden gedekt uit de Algemene bedrijfsreserve. Eind 2010 is er voor het doel NASB € 63.500 aan deze reserve toegevoegd. Het betreft hier het restant bedrag. Gelet op de looptijd, voor onze gemeente drie tot maximaal zes jaar is het beleid om voor dergelijke kortdurende projecten geen specifieke bestemmingsreserve aan te leggen. Subsidiering onderhoud sportterreinen 2011 Vorig jaar heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de Voorjaarsnota 2010 en de daaraan gekoppelde bezuinigingsvoorstellen. Besloten is onder andere de huur voor de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen en de subsidies in de onderhoudskosten van de particulieren sportterreinen te verlagen.


-6-

Eveneens is besloten tot een herijking van de beleidsregels voor de subsidiëring van sociaal-culturele en sportverenigingen. Voor de subsidiëring in de onderhoudskosten van de particuliere sportterreinen was in begroting van de afgelopen jaren steeds € 60.000 geraamd. In de begroting 2011-2014 is jaarlijks rekening gehouden met een uit te betalen bedrag van € 54.000. De berekening van de subsidies in de onderhoudskosten geeft aan dat er, zonder bezuiniging voor 2011 € 61.350 benodigd is. Omdat een verlaging van de subsidie, gekoppeld aan extra verhoging van de huren pas in 2012 in zouden gaan, dient er voor 2011 een verhoging van het beschikbare budget plaats te vinden. De eenmalige verhoging in 2011 bedraagt € 7.350 en kan worden gedekt uit eenmalige middelen. Aanpassingen verwarmingsinstallatie It Trochpaad Naar aanleiding van de klachten over het binnenklimaat in It Trochtpaad heeft er in opdracht van de gemeente, architect en installateur een onderzoek plaats gevonden naar de knelpunten en constructiefouten rond het klimaat. Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen gekomen om het klimaat te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn deels overgenomen en het hierna volgende beperkt zich tot de primair noodzakelijke gewenste aanpassingen. Het gaat om eenmalige acties als het luchtzijdig inregelen van de installatie, aanbrengen van ventilatie in verkeersruimten, vervangen warmtepompen en het aanbrengen van convectoren in koude ruimten. Na het uitgebrachte rapport met conclusies en aanbevelingen is er correspondentie en overleg geweest tussen architect en de installateur. Lindhorst huisvestingsadviseurs heeft deze fase in opdracht van de gemeente gecoördineerd. Daarop zijn er gesprekken met betrokkenen gevoerd over mogelijke oplossingen om de klachten over het klimaat te verhelpen. De afgelopen periode heeft de installateur en architect een aantal aanvullende acties uitgevoerd welke tot verbeteringen van het klimaat in het gebouw zouden moeten leiden. De ervaringen lijken positief. De direct betrokkenen zijn met de geadviseerde oplossingen akkoord gegaan. Verwacht wordt dat het klimaatprobleem hiermee wordt opgelost. Met betrekking tot de door de onderzoeker gesignaleerde constructiefouten in relatie tot aansprakelijkheid worden door de aanpassingen van het systeem hierdoor niet opgelost. Met de aanpassingen wordt beoogd de klachten over het klimaat in het gebouw bij gebruikers weg te nemen. Volgens Lindhorst huisvestingsadviseurs lijkt aansprakelijkheidstelling middels een juridische procedure niet haalbaar omdat de gemeente deels verwijtbaar is dat het toezicht en bouwbegeleiding volledig aan de architect is toevertrouwd. Bureau Lindhorst heeft op verzoek van de gemeente een voorstel tot verbetering van het binnenklimaat met de geraamde kosten in beeld gebracht. De kosten van de aanpassingen zijn geraamd op € 20.928 waarbij de jaarlast € 1.391 bedraagt (6% annuïteit met een afschrijvingsduur van 40 jaar). De dekking kan grotendeels plaats vinden binnen het bestaande investeringsbudget. Het resterende bedrag van € 289 kan worden gedekt uit de post onvoorziene middelen. Planschade Op grond van het (‘belegen’) uitbreidingsplan in Hoofdzaak (1943) kon er op de locatie Hesenserreed 7 een dienstwoning worden gebouwd. Met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Baarderadeel’ is deze bouwmogelijkheid vervallen: ter plaatse van het perceel Hesenserreed 7 is in dit bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch gebied’ toegekend, waarbinnen geen gebouwen mogen worden gebouwd. Als gevolg daarvan is het perceel onder het overgangsrecht gebracht. De SAOZ (Adviseur in Onroerende Zaken) acht het aannemelijk dat sprake is van het vervallen van bebouwings- en gebruiksmogelijkheden ter plaatse van het perceel Hesenserreed 7 te Jorwert. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Baarderadeel’ heeft volgens de SAOZ voor aanvrager geleid tot een nadeliger positie, waaruit op de voet van artikel 49 WRO voor vergoeding vatbare schade in de vorm van waardevermindering is voortgevloeid.


-7-

Volgens het advies van de SAOZ bedraagt de vergoeding van de planschade € 10.450. Dit bedrag dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf april 2008 (behandelingsperiode). Daarnaast dient ook het drempelbedrag van € 300 terug te worden betaald. De totale kosten, inclusief de gemaakte kosten van het SAOZ bedraagt € 14.966. Dit bedrag kan worden gedekt uit de eenmalige middelen. Opruimen bodemverontreiniging S. van Galemawei Mantgum Tijdens de aanleg van kabels en leidingen aan de S. van Galemawei 17 te Mantgum is door Liander verontreinigde grond aangetroffen. Nadat de verontreiniging is aangetroffen, is in opdracht van Liander door Ingenieursbureau Oranjewoud een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de grond ter plaatse sterk verontreinigd was met xylenen. De omvang van de verontreiniging was beperkt. Aanbevolen werd om de verontreinigde grond voorafgaand aan de aansluiting te verwijderen en af te voeren. Om het werk van Liander niet verder op te houden, heeft de gemeente aan Oranjewoud de opdracht gegeven om onder milieukundige begeleiding alle zintuiglijke waarneembare verontreiniging te verwijderen en af te voeren, zodat er voor Liander geen belemmeringen meer lagen om het werk van aanleg van de kabels en leidingen ter plaatse te kunnen voortzetten. Oranjewoud heeft voor deze werkzaamheden een bedrag van € 4.865 in rekening gebracht. Voor dit soort kosten is in de begroting geen budget opgenomen. Het bedrag van € 4.865 kan worden onttrokken uit de reserve Milieu. Bluspakken brandweer Wommels Via de tweede tussentijdse rapportage 2010 is door uw raad een budget vastgesteld voor het vervangen van de bluspakken van brandweer in Wommels. Gelet op de herindeling Sûdwest Fryslân en de dienstovereenkomst met onze gemeente is in overleg met de Postleiding van Wommels afgesproken, op basis van uniformiteit om te wachten met de aanschaf ervan. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid waardoor de bestelling kan plaats vinden. Via de jaarrekening 2010 is het niet bestede budget opgenomen in het rekeningsresultaat. De totale vervangingsinvestering bedraagt ongewijzigd € 9.600 en kan worden gedekt via de Algemene bedrijfsreserve. 60 km/uur Doarpsstrjitte Easterwierrum Doarpsbelang Easterwierrum heeft de gemeente gevraagd om te kijken naar de verkeerssituatie bij het begin/ einde fietspad aan de Doarpsstrjitte. Deze locatie wordt door de langzaam verkeersdeelnemers als erg gevaarlijk gevonden. De onveiligheid ontstaat door, vanaf het fietspad uit de richting Mantgum de weg op, fietsers een stukje omhoog moeten en het uitzicht naar rechts toe is vanwege de bocht beperkt. Het verkeer op de rijbaan heeft ter hoogte van de bebouwde kom een behoorlijke snelheid en vanuit het dorp is het uitzicht van voetgangers beperkt door het bebouwde kombord en een boom. Het verkeer op de Doarpsstrjitte/ Tsjerkebuorren wordt door een verkeersbord geattendeerd op ‘overstekende fietsers’. Deze vorm van aanduiden is te weinig voor deze situatie waar de komgrens begint en het fietspad op de weg aansluit. Het voorstel is om een ‘taludmarkering’ aan te brengen op de rijbaan. Daarnaast moet de voorrangsituatie worden verduidelijkt door ‘haaientanden’ bij het einde van het fietspad aan te brengen. Daarnaast is er geconstateerd dat er door het verkeer hard wordt gereden. Dat blijkt uit de verkeersmeting die van 18 t/m 28 juni 2010 ter hoogte van de komgrens is gehouden. Daaruit blijkt dat van een personenauto de gemiddelde snelheid 60 km/uur is. De Tsjerkebuorren-Doarpsstrjitte is een gebiedsontsluitingsweg waar 80 km/uur mag worden gereden. Deze gebiedsontsluitingsweg eindigt op de Doarpsstrjitte bij de komgrens van Easterwierrum. Binnen de bebouwde kom is het 30 km/uur.


-8-

Volgens ‘duurzaam veilig’ kan een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom niet overgaan op een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. Deze overgang van 80 km/uur naar 30 km/uur is te abrupt en voor een weggebruiker niet logisch. Het verkeer moet eerder worden geattendeerd dat het een 30 km/uur zone (erftoegangsweg) binnen rijdt. Daarom dient er tussen de gebiedsontsluitingsweg en de bebouwde kom (erftoegangsweg) een overgangszone te worden ingesteld. Het voorstel is om hier een 60 km/uur regime (erftoegangsweg buiten de bebouwde kom) in te stellen. De overgang van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom naar een erftoegansgweg buiten de bebouwde kom moet duidelijk worden gemarkeerd door een ‘poort’. Twee strepen over de weg aangevuld met verkeersborden is de meest sobere vorm van een poort. Andere vormen zijn een plateau of een wegversmalling. In het bestuurlijke overleg heeft doarpsbelang Easterwierrum aangegeven een wegversmalling te willen op de Tsjerkebuorren. Deze wegversmalling moet een remmende werking hebben op de snelheid van het verkeer. Deze wegversmalling kan ook als ‘poort’ worden gebruikt. De aanleg van een wegversmalling in asfalt is een dure aangelegenheid. Dit komt omdat het asfalt van een wapening moet worden voorzien om spoorvorming tegen te gaan. De geschatte kosten voor de aanleg van een wegversmalling zijn € 30.000. Omdat het aanbrengen van een wegversmalling als ‘poort’ een aardige investering is, is het van belang dat deze ook echt op de juiste locatie ligt en het gewenste effect oplevert. Daarom wordt voorgesteld om eerst een tijdelijke poort te maken van betonblokken (zie zuidelijke entree bij Wommels). De werking van de (tijdelijke) poort wordt een half jaar ingesteld en geëvalueerd door het houden van snelheidsmetingen. Er wordt daarom voorgesteld om een deel van de Doarpsstrjitte – Tsjerkebuorren bij Easterwierrum aan te wijzen en in te richten met markering en een (tijdelijke) poort als een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. En eveneens op Doarpsstrjitte – Tjerkebuorren een snelheidsregime instellen van 60 km/uur. De kosten voor de aanleg van de tijdelijke verkeersmaatregelen, in totaal € 6.000 kunnen niet ten laste worden gebracht van een bestaand project of een begrotingpost. Dekking is mogelijk via een onttrekking uit de reserve Dorpsuitleg. Aanbrengen parkeerplaatsen Easterein In maart 2011 is er kennis genomen van de problematiek rondom de aanleg van enkele parkeervakken aan de Vrijburg in Easterein. Volgens doarpsbelang Easterein is er in het dorp een tekort aan parkeerplaatsen. Doordat de verzamelplaats voor snoeiafval niet meer wordt gebruikt is hier een mogelijkheid ontstaan om een klein deel van de parkeerproblematiek op te lossen. Tijdens ambtelijk overleg in maart is aangegeven dat de gemeente alleen mogelijkheden ziet in de aanleg van twee haakse parkeervakken aan het einde van de groenstrook. Doarpsbelang Easterein kon zich vinden in de uitleg van de gemeente en is tevreden met de aanleg van twee parkeervakken aan het einde van de groenstrook. Binnen het geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om parkeerplaatsen te realiseren. Er wordt een nieuw bestemmingsplan voor Easterein gemaakt. Dat heeft nu nog de status van conceptvoorontwerp. In dit concept voorontwerp is het gebied aangeduid als woongebied. Daarin past ook de bestemming voor verkeers- en verblijfsdoeleinden, de aanleg van parkeerplaatsen. Verwacht wordt dat de procedures met betrekking tot dit bestemmingsplan binnen nu en een jaar afgerond zijn. Er kan niet met de aanleg van de parkeerplaatsen worden begonnen voordat het bestemmingsplan dit toelaat. Dit is ook zo aangegeven bij doarpsbelang en nog eens benadrukt in een brief. De kosten voor de aanleg van de twee parkeervakken worden geraamd op € 3.000. De kosten voor de aanleg kunnen worden gedekt uit de reserve Dorpsuitleg.


-9-

Bedrijven contactendagen 2011 Het onderwerp voor de jaarlijkse bedrijvencontacten in het WTC in Leeuwarden was dit jaar voor onze gemeente de strategische visie In Eigen Lûd. Het doel van deze dagen is dat de ondernemers onze gemeente zien als een betrokken en loyale partner, het aanhalen van de relatie met de ondernemers en instanties en het bekender maken van de gemeentenaam. De kosten van deze bedrijvencontacten bestaan onder andere uit deelname, inrichting- en opbouw van de stand en verstrekken van informatie in de vorm van een brochure en een gadget (dit jaar een vogelhuisje met opdruk). Dekking van de kosten kan plaats vinden via het voor dit doel opgenomen budget in de begroting 2011 en vanuit een bijdrage uit de reserve Stimuleringsfonds bedrijfsterreinen. Het bedrag ter dekking van deze reserve is € 4.702. Rekenkamercommissie Er wordt voorgesteld om voor dit jaar een budget van 10.000 op te voeren voor de rekenkamer. De dekking hiervan kan plaats vinden via eenmalige middelen. In de Programmabegroting 2012 is een budget opgevoerd voor 2012 en volgende jaren. Vervaardigen archiefinventaris gemeente Littenseradiel 1984 - 2003 Het archief van de gemeente Littenseradiel uit de periode 1984-2003 bevindt zich in de fase voor verwerking naar de statische fase. Deze laatste fase betreft de bewerking van een laatste selectie van de dossiers, het ontnieten en het verwijderen van elastiek en plastic. Om ze vervolgens zuurvrij te ompakken en gestructureerd te plaatsen in het archief. In totaal gaat om 82 strekkende meters. Het betreft hier een gemeentelijke plicht om ook dit archiefgedeelte in “goede, geordende en toegankelijke staat” te brengen en te houden. Het bewerken en verwerken van dit gedeelte van het archief is niet goed mogelijk binnen de bestaande formatie. Conform de offerte van de firma Dox support is hiervoor een budget van € 25.000 nodig. Deze firma heeft, in voorgaande jaren meer archief werkzaamheden uitgevoerd en waardoor zonder veel hulp of instructie de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Het hiervoor genoemd bedrag is voor het verwerken van het archief over de afgelopen 20 jaar. Gemiddeld betekent dit € 1.250 per jaar of € 300 per strekkende meter. De eerst volgende werkzaamheden, periode 2004 – 2014 komt in 2020 aan de orde. Uitgaande van de hiervoor genoemde investering van € 25.000 en afschrijvingstermijn van 10 jaar bedraagt de jaarlast bij 6% rente € 3.397. Dit bedrag kan binnen het huidige budget “registratuur en archief” worden opgevangen. Beveiliging werkplaats Mantgum Naar aanleiding van een waarschuwing van de VNG dat inbrekers het hebben voorzien op gemeentelijke werkplaatsen én na een inbraak in de brandweerkazerne van Mantgum is duidelijk geworden dat onze werkplaats niet goed is beveiligd. Door het plaatsen van een 60 meter lang spijlenhekwerk kan er voorkomen worden dat het terrein vanaf de weg te betreden is. De zijkanten en de achterkant worden beschermd door een brede sloot. Via een elektronische poort is het terrein goed te benaderen. Deze heeft als voordeel dat het hek zelf weer sluit. Nu staat het hek gedurende de gehele werkdag open en kan iedereen op het terrein komen. De elektrische poort is te openen met een afstandsbediening. Iedereen die toegang tot het terrein mag hebben zal een afstandsbediening ontvangen. Voor de brandweer heeft dit als voordeel dat men de poort efficiënter kan openen. Wel is het noodzakelijk om de sluitingstijd van de poort op de brandweer af te stemmen in verband met het uitrukken van de brandweer.


-10-

Daarnaast is de alarminstallatie van de werkplaats/ brandweerkazerne oud en voldoet niet meer aan de huidige norm. Voor de brandweerkazerne is het verplicht om een goedwerkend alarmsysteem te hebben met een doormelding naar een meldkamer met inbraakopvolging. Daarom is het raadzaam om de werkplaats mee te nemen in het alarmsysteem. De kosten voor de doormelding en de opvolging blijven gelijk, omdat het één perceel is. Uit de opgevraagde offertes blijkt dat de kosten voor het 60 meter lang hekwerk met elektronische poort en de alarminstallatie totaal uitkomt op € 20.533. Dit bedrag kan worden gedekt via de Algemene bedrijfsreserve. Straalverbinding werkplaats Mantgum De huidige werkplekken in de werkplaats in Mantgum zijn via een telefoonlijn verbonden met het ISZF. Deze verbinding is erg traag en er kan maar een klein deel van de diensten van het ISZF worden afgenomen. Daarnaast is deze oplossing duur (ongeveer € 500 per maand of € 6.000 per jaar). Hierdoor is door een externe partij onderzocht wat de meest ideale oplossing voor de genoemde beperkingen kan zijn. Geconcludeerd is dat er een straalverbinding kan worden gecreëerd tussen het gemeentehuis en de werkplaats. De schotel bij de werkplaats moet worden geplaatst in de mast van een telefoonaanbieder. Hiermee wordt de werkplaats als volwaardige locatie ontsloten met alle diensten van het ISZF, zoals de diverse applicaties en telefonie. De kosten van de genoemde straalverbinding bedragen eenmalig € 17.000. Daarnaast vraagt de eigenaar van de mast voor het gebruik van de mast jaarlijks € 1.500. De kosten van de investering zijn in ruim drie jaar terugverdiend. Daarnaast wordt bespaard op structurele uitgaven en ontstaan er kwalitatief veel betere en efficiëntere werkplekken in de werkplaats. Dekking kan plaats vinden via eenmalige middelen. Overschrijdingen Herinrichting De Skâns Winsum De herinrichting van de Skâns in Winsum is nagenoeg klaar. Het resultaat mag er zijn. Waarschijnlijk zal er door meerwerk sprake zijn van een overschrijding. Het krediet van € 160.000 wordt met ongeveer € 28.000 overschreden. Dit wordt vooral veroorzaakt door meerkosten in de voorbereiding, een tegenvallende aanneemsom, meerkosten aan de steiger en geringe maar meer verrekenbare posten. Gelukkig is deze overschrijding een uitzondering. Er zijn meer projecten waar geld wordt overgehouden. Voorgesteld wordt om de overschrijding van € 28.000 te dekken via de Algemene bedrijfsreserve. Verder zijn er geen andere bijzondere onder- of overschrijdingen door de afdelingen aangeleverd.


-11-


-12-

Grondexploitatie De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe gebieden en de herstructurering van bestaande gebieden ten behoeve van woningbouw, bedrijventerrein en voorzieningen. De ontwikkeling en exploitatie van die gebieden vergen aanzienlijke kosten, die verband houden met de planvorming, de grondverwerving, de vele verplichte onderzoeken en het bouwen woonrijp maken. Uitgangspunt is dat de kosten worden betaald door degene die grond exploiteert (gemeente of ontwikkelaar) en worden verhaald op de bouwers, meestal bij de uitgifte van bouwkavels. Het gaat bij grondexploitaties om relatief grote belangen en bedragen met navenante risico’s. De grootste risico’s bij de bouwgrondexploitatie zijn nog steeds de economische recessie, de kredietcrisis en de onzekerheid op de woningmarkt. Er zijn veel woningen te koop en ze staan lang te koop. Dat geldt ook voor de bouwkavels die in verschillende uitbreidingsplannen voor bouwkandidaten beschikbaar zijn. De crisis is nog lang niet voorbij. Gelukkig is het zo dat wij relatief weinig potentiële bouwgrond in voorraad hebben, waardoor uiteindelijk de crisisrisico’s in onze gemeente – ten opzichte van andere gemeenten – meevallen. Uiteraard moeten wij alert en attent zijn bij de uitvoering van het grondbeleid. Begin dit jaar zijn alle lopende grondexploitatiecomplexen doorgerekend en herzien in goed overleg tussen onze afdelingen Ontwikkeling en Financiën. De resultaten ervan zijn in de jaarrekening 2010 verwerkt en in die vorm aan uw raad aangeboden. De geraamde verliezen ( € 676.221) en de verwachte winsten (geraamd op € 662.623) houden elkaar redelijk in evenwicht. In overeenstemming met de BBV-voorschriften moeten de verliezen direct worden genomen; de winsten mogen pas worden ingeboekt op het moment van realisering. Hierdoor is bij de jaarrekening 2010 een voorziening getroffen van € 676.221. Ten opzichte van de eerste tussentijdse rapportage 2011 zijn de omstandigheden niet veranderd. In de verkoop van bouwkavels in Baard, Itens en Wiuwert zit nog steeds weinig schot. Er meldt zich wel eens een belangstellende, maar “kijken” is nog geen kopen. Ook de verkoop in Boazum begint te stagneren. Positief is dat inmiddels Elkien begonnen is met de bouw van woningen in Winsum. Tot ons genoegen is de eerste particuliere kavel ook verkocht, al zal de akte pas na de periode van deze tussentijdse rapportage passeren. In Wiuwert is de 2de fase van start gegaan. Binnen korte tijd werden drie van de vier kavels verkocht. Het mag duidelijk zijn dat wij ons zorgen maken over de geringe verkoop. Om de kavels toch te kunnen verkopen zijn de volgende maatregelen getroffen: - Er is twee keer geadverteerd in andere bladen; dit heeft echter geen enkel effect gehad; - Met aannemers zijn afspraken gemaakt over het maken van bouwplannen op gemeentelijke kavels; ook dit heeft nog geen effect gehad, wel zijn we met meerdere aannemers/projectontwikkelaars in gesprek. De volgende maatregelen worden nog nader verkend: - Uitgifte van kavels in erfpacht aan een kerkgenootschap; - Aanpassen van (met name) beeldkwaliteitsplannen om zodoende soepeler met welstandseisen om te gaan; - Aanpassen van bestemmingsplannen om twee-onder-een-kappers mogelijk te maken op kavels die voor vrijstaande woningen bestemd waren. De structuurvisie is gereed. Uw raad heeft ingestemd met de terinzagelegging. De woonvisie zal worden geagendeerd voor de raad om deze vrij te geven voor inspraak.


-13-


-14-

Claims De gemeenten worden met regelmaat geconfronteerd met schadeclaims. Uiteraard heeft onze gemeente een verzekering afgesloten tegen het aansprakelijkheidsrisico. Daarbij geldt voor zowel vermogensschade als voor zaakschade een eigen risico van € 2.500. Op dit moment loopt er 1 schadegeval waarbij de gemeente het eigen risico van € 2.500 kan verwachten. Garantiestellingen Overeenkomstig de wens wordt uw raad bij elke rapportage op de hoogte gehouden van de voortgang in de garantiestellingen. In deze rapportageperiode zijn er geen claims ontvangen als gevolg van garantiestellingen en generieke opvang constructies. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage bedroeg over het gehele jaar 2010 3,5%. Het streven is om ook in 2011 rond dit gemiddelde uit te komen. Het ziekteverzuim in 2011 bedraagt: Januari – April Januari – Oktober

4% 4,26

(1e Tussentijdse rapportage 2011) (2e Tussentijdse rapportage 2011)

De vervanging van langere verzuimgevallen heeft plaats gevonden door interne en externe vervanging. Tot nu toe is het budget voor zowel interne als de externe vervanging toereikend.


-15-

Voorwoord. Hierbij vindt u de tweede Tussentijdse rapportage over de periode 1 januari tot en met 31 augustus 2011

Recommend Documents