Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering Agendapuntnummer Besluitnummer Portefeuillehouder
: 10 oktober 2013 : XIV, punt 4 : 1070 : Wethouder Mirjam Pauwels
Aan de gemeenteraad Onderwerp: Uitwerking motie zwembad Ruinen. Samenvatting: Tijdens de behandeling van de Kadernota 2014, d.d. 20 juni 2013 heeft uw raad, middels de motie 8.M.13, het college de opdracht gegeven om een aantal opties uit te werken. A: Zwembad Ruinen openhouden en overdracht van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Externe verzelfstandiging van het zwembad Ruinen kan op diverse manieren geschieden. Hieronder worden 2 uiteenlopende opties nader uitgewerkt. 1.Variant Westerveld Overdracht zwembaden Westerveld aan externe partijen. (volledige verantwoordelijkheid voor de exploitatie, groot en klein onderhoud en beheer). Hieraan gekoppeld ontvangt de externe partij een jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage. Daarnaast is in Westerveld sprake van een eenmalige financiële bijdrage voor de afkoop van het meerjaren onderhoud. 2.Variant Borger-Odoorn Er is voor gekozen om een locale stichting, ‘Het Dorpsbedrijf’ de kans te bieden om het zwembad te exploiteren. De exploitatie van het zwembad is in zijn geheel overdragen aan het dorpsbedrijf. Echter zonder een jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage. Daarmee is de externe partij ook verantwoordelijk voor zowel groot als het klein onderhoud van het zwembad.Het dorpsbedrijf ontvangt voor eerst komende twee jaar een eenmalige onderhoudsbijdrage van de gemeente. B: Aanleggen van een recreatieve zwemvijver met zonneweide en strand De totale kosten voor saneren van het zwembad in Ruinen, en omliggende elementen en de realisatie van een natuurlijke zwemplas worden door de Grontmij globaal geraamd op € 340.000,- inclusief BTW. C: Sluiten van het zwembad Ruinen onder de conditie, dat schoolzwemmen en zwemmen voor senioren op camping Ruinen mogelijk wordt. Schoolzwemmen en zwemmen voor senioren is tussen de komende 8 en 10 jaar mogelijk in het nieuwe campingzwembad. In ruil hiervoor ontvangt de nieuwe campingeigenaar het zwembadterrein omniet. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht tijdens het zwemmen voor de betreffende doelgroepen. Voorkeur college Het college spreekt de voorkeur uit voor optie C: Sluiten van het zwembad Ruinen onder de conditie, dat schoolzwemmen en zwemmen voor senioren op camping Ruinen mogelijk wordt. Echter zijn hiervoor structurele- en incidentele financiële middelen
Pagina 1 van 9
noodzakelijk. Het is aan uw raad om hiertoe te besluiten. Zolang hiervoor geen financiële ruimte beschikbaar is kiest het college ervoor om na het zwemseizoen 2013 zwembad Ruinen te sluiten. Fase van besluitvorming: Besluitvormend. Ontwerpbesluit: - Na afloop van het zwemseizoen 2013 zwembad Ruinen te sluiten. Het zwembadterrein aansluitend te saneren en het terrein toe te voegen aan het onderdeel ‘eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst’; - Voor de geschatte saneringskosten ad. € 75.000,- inclusief BTW een krediet beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Inleiding en aanleiding: Inleiding: Tijdens de begrotingsvergadering 2012, d.d 10 november 2011 heeft uw raad een motie aangenomen en het college de opdracht gegeven om in samenwerking met de inwoners van Ruinen te onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om de kosten van het zwembad te verminderen. De taakstelling van € 90.000,- op zwembad Ruinen blijft gehandhaafd. Op 17 maart 2013 heeft de werkgroep ‘behoud zwembad Ruinen’ de uitkomsten gepresenteerd aan uw raad. Het is de werkgroep niet volledig gelukt om invulling te geven aan de totale taakstelling van € 90.000,- met betrekking tot zwembad Ruinen. Werkgroep denkt dat een maximale besparing van € 45.000,- (inclusief € 10.000,- prijsverhoging aan toenmalige campingeigenaar voor gebruik openlucht zwembad) mogelijk is. De besparing moet worden gerealiseerd door een grote inzet van vrijwilligers en er dienen nieuwe prijsafspraken met de nieuwe campingeigenaren te worden gemaakt die nu voor het gebruik van het zwembad een jaarlijkse vergoeding van € 15.000,- betalen. De nieuwe eigenaren hebben reeds aangegeven geen gebruik te willen maken van het huidige openluchtzwembad. De geplande prijsverhoging van € 10.000,- boven op de jaarlijkse vergoeding van € 15.000,- is in de nieuwe situatie (nieuwe camping eigenaren) niet meer aan de orde. Derhalve loopt het exploitatietekort nog verder op. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2014, d.d. 20 juni 2013 heeft uw raad, middels de motie 8.M.13, het college de opdracht gegeven om onderstaande opties uit te werken: A. Zwembad Ruinen openhouden en overdracht van bestuurlijke verantwoordelijkheden; B. Aanleggen van een recreatieve zwemvijver met zonneweide en strand; C. Sluiten van het zwembad Ruinen onder de conditie, dat schoolzwemmen en zwemmen voor senioren op camping Ruinen mogelijk wordt. Aanleiding: Uw raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2014 middels motie 8.M.13 het college de opdracht gegeven om voorstaande opties uit te werken. Problemen of vraagstukken: Beschrijving probleem: Invulling geven aan de door uw raad aangenomen motie. A: Zwembad Ruinen openhouden en overdracht van bestuurlijke verantwoordelijkheden. Externe verzelfstandiging van het zwembad Ruinen kan op diverse manieren geschieden. Hieronder worden 2 uiteenlopende opties nader uitgewerkt. Er is
Pagina 2 van 9
gekozen voor zwembaden in vergelijkbare plattelandsgemeenten. Optie 1 is toegepast voor de zwembaden in de gemeente Westerveld (± 26.000 bezoekers in Dwingeloo en Vledder en 35.000 bezoekers in Havelte in 2012) Optie 2 is toegepast inzake zwembad de Zwaoi (Valtermond) (± 30.000 bezoekers per jaar) in de gemeente Borger-Odoorn. Zwembad Ruinen had in 2012 in totaal ± 19.000 bezoekers waarvan ± 6.000 campinggasten (de bezoekers afkomstig van de naastgelegen camping vallen ingaande 2014 grotendeels weg omdat de camping een eigen campingzwembad realiseert voor haar gasten). Bezoekersaantallen zwembaden De Wolden 2010 t/m 2013 2010 2011 2012 Ruinen 19.345 19.783 19.234
De Wijk Zuidwolde
48.016 60.525
32.000 40.000
34.897 44.669
2013 21.234 (waarvan 6.250 campingga sten) 37.245 49.418
1. Variant Westerveld Overdracht zwembaden Westerveld aan externe partijen (volledige verantwoordelijkheid voor de exploitatie, groot en klein onderhoud en beheer). Hieraan gekoppeld ontvangt de externe partij een jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage ( in Westerveld is inzake de opgelegde taakstelling 10% gekort op de exploitatiebijdrage). Daarnaast heeft de gemeente Westerveld 1 fte kunnen bezuinigen op de overhead. Doordat alle zwembaden in Westerveld zijn verzelfstandigd is geen gemeentelijke zwembadcoördinator benodigd. Westerveld stelt dat zonder jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage externe verzelfstandiging op termijn gedoemd is te mislukken. Wanneer voorstaande wordt doorvertaald naar zwembad Ruinen ziet dit er als volgt uit. De jaarlijkse exploitatievergoeding voor zwembad Ruinen komt neer op ± € 90.000,- (inclusief jaarlijkse vergoeding t.h.v. € 15.000,- betaald door camping Ruinen voor het gebruik van het zwembad). Ingaande 2014 vervalt de jaarlijkse afkoopsom ad € 15.000,-. Hiermee bedraagt het exploitatietekort feitelijk € 105.000,-. Daarnaast is in Westerveld sprake van een eenmalige financiële bijdrage voor de afkoop van het meerjaren onderhoud. Voor zwembad Ruinen komt het totale onderhoud en de noodzakelijke investeringen voor de komende 10 jaar neer op € 450.000,-. In de MJOP (meerjaren onderhoudsplanning) van de gemeente is voor de jaren 2014 – 2023 geen bedrag opgenomen voor onderhoud. Wanneer we de bestaande situatie continueren betekent dit dat over deze jaren alsnog een storting zou moeten plaatsvinden van € 450.000,-.Voorgesteld wordt om aan de externe partij het bedrag dat voor de meerjaren onderhoud nodig is op basis van het meerjarenonderhoudsplan 2014-2023 van Planon voor de komende 10 jaar in jaarlijkse termijnen van € 45.000,- af te kopen. Voor de jaren na 2023 is de externe partij zelf verantwoordelijk voor onderhoud en investeringen. De externe partij zal de tijd tot en met 2023 moeten benutten door financiële middelen te verwerven door reserveringen, fondswerving, sponsoring, onderhandelen en zelfwerkzaamheid. Voorstaande variant kost de gemeente gedurende de eerste 10 jaar jaarlijks €119.945,- (€ 81.000,- + € 45.000,-). Vanaf 2024 alleen de jaarlijkse exploitatievergoeding van € 81.000,-.
Pagina 3 van 9
Voordelen
Nadelen Kosten
Zwemgelegenheid voor inwoners. Met reële jaarlijkse exploitatievergoeding en onderhoudsvergoeding is behoud van het zwembad Ruinen in de toekomst gewaarborgd. Relatieve geringe bezuiniging. Taakstelling ad. € 90.000,- wordt niet gerealiseerd. Eenmalig:Structureel: € 81.000,- exploitatievergoeding en € 45.000,onderhoudsbijdrage (gedurende 10 jaar)
2. Variant Borger-Odoorn De gemeente Borger-Odoorn heeft ingaande 2013 de opdracht een structureel bedrag van € 200.000,- te bezuinigen door de gemeentelijke exploitatie van zwembad de Zwaoi in Valtermond te beëindigen. Er is voor gekozen om een locale stichting, ‘Het Dorpsbedrijf De Ommezwaoi’ de kans te bieden om het zwembad te exploiteren. Het dorpsbedrijf heeft in een korte periode (6 maanden) een businessplan opgesteld waarin zij inzicht geeft in de manier waarop zij het zwembad wil exploiteren en daarmee de bezuiniging van € 200.000,- realiseert. Er zijn diverse acties gehouden door het dorpsbedrijf om te bepalen of er voldoende vrijwilligers zijn om de diverse werkzaamheden binnen het zwembad uit te voeren. Dit leverde 60 vrijwilligers op. Het dorpsbedrijf heeft de overtuiging dat er voldoende energie is binnen het dorp om het zwembad te exploiteren voor de langere termijn. Bovendien verwachten ze een dekkende begroting te realiseren. Bij het opstellen van het businessplan is het dorpsbedrijf ondersteund door STAMM. Wel dient te worden opgemerkt dat de gemeente Borger-Odoorn vraagtekens heeft gezet bij de exploitatiebegroting die is opgemaakt door het Dorpsbedrijf. Zo zijn de totale begrote inkomsten in het businessplan geraamd op € 143.000,- terwijl de werkelijke inkomsten van het zwembad de afgelopen vijf jaar jaarlijks € 25.000,bedroegen. Dit betekent dat het businessplan uitgaat van een verzesvoudiging van de inkomsten. Dit is een zeer ambitieus beeld. Hierbij moet wel gemeld worden dat het dorpsbedrijf ook een andere aanpak voorstaat die een groei van de opbrengsten mogelijk maakt. De vraag blijft of dit een verzesvoudiging van de inkomsten oplevert. Bij de begrote inkomsten wordt ook rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van de gemeente van € 45.000,-. Dit bedrag is bedoeld als reservering voor onder meer het onderhoud op langere termijn. De gemeente Borger-Odoorn wil af van de structurele exploitatielasten. Daarin past geen jaarlijkse bijdrage/subsidie ad € 45.000,-. De gemeente heeft hier derhalve dan ook niet mee ingestemd. Wanneer voorstaande wordt doorvertaald naar zwembad Ruinen ziet dit er als volgt uit: De exploitatie van zwembad Ruinen in zijn geheel overdragen aan een externe partij. Echter zonder een jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage. Een optie is dat de gemeente gedurende twee jaar eigenaar blijft van het zwembad en dat de externe partij het zwembad huurt van de gemeente en de volledige exploitatie van het zwembad overneemt. De externe partij neemt de dagelijkse gang van zaken binnen het zwembad over voor de komende twee jaar met de insteek om na deze periode ook eigenaar te worden van het zwembad. De externe partij gedraagt zich gedurende twee jaar al als eigenaar, met alle lasten en plichten, voordat het zwembad daadwerkelijk in eigendom wordt overgedragen. Op deze manier kan door de externe partij goed worden gekeken of een duurzame exploitatie door hen mogelijk is (denk aan voldoende middelen, vrijwilligers, kennis, etc.) De externe partij is verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad. Daarmee is de externe partij ook verantwoordelijk voor zowel het groot alsmede het klein onderhoud van het zwembad. De gemeente zorgt ervoor dat het zwembad in goede staat wordt overgedragen. De externe partij ontvangt voor de eerste twee jaar
Pagina 4 van 9
(2014 en 2015) een eenmalige bijdrage van de gemeente (op basis van noodzakelijkheid onderhoud zwembad Ruinen € 142.302,-). Met deze bijdrage zal de externe partij zelf zorg dragen voor het onderhoud. Vanaf 2016 zal de externe partij zelf de onderhoudskosten moeten opvangen. Onderhoud Bij overdracht van het zwembad is de externe partij verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad. Daarmee is de externe partij ook verantwoordelijk voor zowel groot als het klein onderhoud van het zwembad. In de MJOP (meerjaren onderhoudsplanning) van de gemeente is voor de jaren 2014 en 2015 geen bedrag opgenomen voor onderhoud. Wanneer we de bestaande situatie continueren betekent dit dat over deze jaren alsnog een storting zou moeten plaatsvinden van € 142.302,-. De MJOP geeft een raming van de te verwachten onderhoudskosten maar geeft niet aan welk budget daadwerkelijk beschikbaar is vanuit de programmabegroting. Bij overdracht is de inzet om het zwembad in goede staat over te dragen. Voor de jaren 2014 en 2015 ontvangt de externe partij een eenmalige bijdrage van de gemeente (op basis van noodzakelijkheid onderhoud zwembad Ruinen € 142.302,-) Met dit bedrag zal de externe partij zelf zorg dragen voor het onderhoud. Vanaf 2015 zullen zij zelf de onderhoudskosten moeten opvangen. Met de bijdrage voor 2014 en 2015 kunnen zij een kleine buffer reserveren door veel werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Voorstaande variant kost de gemeente De Wolden eenmalig € 142.302,- voor het geplande onderhoud voor de jaren 2014 en 2015. Ingaande 2014 kan hiermee de taakstelling volledig worden ingevuld. Voordelen Nadelen
Kosten
Zwemgelegenheid voor alle inwoners, realisatie taakstelling Zonder jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebijdrage is de continuering van het zwembad Ruinen op de langere termijn onzeker. Er zijn voldoende voorbeelden bekend van soortgelijke constructies waarbij de externe partij na een aantal jaren de exploitatie niet meer rond kan krijgen. Dan wordt er in veel gevallen weer naar de gemeente gekeken. Eenmalig: € 142.302,Structureel:-
Ondersteuning werkgroep ‘Behoud Zwembad Ruinen’. De werkgroep behoud zwembad Ruinen heeft op eigen initiatief STAMM gevraagd om haar te begeleiden/ondersteunen bij het opstellen van een businessplan waarin inzicht wordt geven in exploitatiemogelijkheden van het zwembad.. De eerste fase betreft grotendeels het geen de werkgroep zelf reeds heeft beschreven in haar eigen maatregelenplan, d.d. 4 januari 2013 (exclusief begrotingsopzet). STAMM heeft voor de eerste fase van het onderzoek een offerte ingediend ad € 15.972,- inclusief BTW. De werkgroep heeft geen financiële middelen om een dergelijk onderzoekstraject te financieren. Vanuit de gemeente is reeds in een vroeg stadium met de werkgroep gecommuniceerd dat de gemeente hiervoor maar een gering budget ad € 1.000,- beschikbaar heeft. B: Aanleggen van een recreatieve zwemvijver met zonneweide en strand Het Onderzoeksrapport Grontmij ‘Visie en ontwikkeling locatie zwembad Ruinen in relatie tot de omgeving’ laat zien dat de realisatie van een natuurlijke zwemplas globaal wordt geraamd op € 160.000,- inclusief BTW (prijspeil januari 2013). Geen rekening is gehouden met: 1. installatiewerkzaamheden 2. de ontwikkeling van vastgoed (gebouwen) en (water)speelvoorzieningen, 3. benodigde plankosten. 4. M.E.R. (milieueffectrapportage). Dit is niet meegenomen in de geraamde kosten voor de realisatie van een zwemplas.
Pagina 5 van 9
De benodigde investeringen om de zwembaden en de omliggende gebouwen en installaties te saneren worden globaal geraamd op € 180.000,- inclusief BTW. (opgave Grontmij, januari 2013). De totale kosten voor saneren van het zwembad in Ruinen, en omliggende elementen en de realisatie van een natuurlijke zwemplas worden door de Grontmij globaal geraamd op € 340.000,- inclusief BTW. De exploitatiekosten van een natuurlijke zwemplas zijn t.o.v. de exploitatiekosten van het huidige zwembad Ruinen relatief gunstiger. Uit een analyse van de huidige exploitatie mag worden verwacht dat onder gelijkblijvend beleid de totale exploitatiekosten met circa 30% afnemen. Het gaat onder andere om het wegvallen van kosten voor gas en elektra, een verlaging van de personeelskosten met 20% en een verlaging van de onderhoudskosten met 40%. Hierbij is tevens rekening gehouden met minder inkomsten uit entree. Op het moment dat privatisering van de zwemplas plaatsvindt, kunnen de exploitatiekosten nog lager uitvallen. Onder andere door het wegvallen van enkele gemeentelijke kostenposten mag worden verwacht dat de exploitatiekosten in dat geval nog eens met 10% omlaag kunnen (toerekening kostenplaatsen). Voordelen Nadelen Kosten
Zwemgelegenheid voor alle inwoners, realisatie taakstelling Geen toezicht, aanzienlijke eenmalige investering, vinden van ondernemer die de zwemplas wil exploiteren. Eenmalig: € 340.000,Structureel: ± € 63.000,- exploitatiekosten en wanneer de zwemplas wordt geprivatiseerd ± € 54.000,-
C: Sluiten van het zwembad Ruinen onder de conditie, dat schoolzwemmen en zwemmen voor senioren op camping Ruinen mogelijk wordt. Seniorenzwemmen De nieuwe campingeigenaren zijn bereid om het nieuw te bouwen campingzwembad (afmeting 20 x 12 meter) open te stellen voor schoolzwemmen en seniorenzwemmen. Zij garanderen 6 dagen per week 1 uur per dag (ochtend) (baantjes) zwemmen, waarbij ze het aantal openingsweken zoals zwembad Engeland die in 2013 kende op jaarbasis garanderen. Daarnaast kan op dagen dat er geen schoolzwemmen wordt gegeven 1,5 uur door de senioren worden gezwommen. Het campingzwembad is tegelijkertijd ook toegankelijk voor campinggasten. Schoolzwemmen De campingeigenaren garanderen 2 ochtenden beschikbaarheid inzake schoolzwemmen. Het betreft dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur waarbij hetzelfde aantal weken als in 2013 wordt gegarandeerd. Tijdens de schoolvakanties is geen schoolzwemmen mogelijk. Een derde ochtend beschikbaarheid kan overwogen worden. Tarieven De tarieven van zwembad Engeland gelden als basis. Voor schoolzwemmen geldt een tarief van 50% van het standaard volwassenen tarief. Dit betekent uitgaande van 2013 het volgende: 2993 leerlingen x € 1,75 = € 5.237,75. Uitgaande van 45 senioren x € 48,60 = € 2.187,- (Woldense zwembad abonnementtarieven) komt het totaal uit op een jaarlijkse vergoeding van € 7.424,75. Toezicht De campingeigenaren zijn conform wetgeving verplicht om toezicht te verzorgen
Pagina 6 van 9
tijdens het seniorenzwemmen en tijdens de zwemlessen. De campingeigenaar heeft aangegeven dat wanneer hij zijn zwembad beschikbaar stelt voor de genoemde doelgroepen, de gemeente verantwoordelijk is voor het noodzakelijke toezicht. Als geen toezicht aanwezig is kan onder geen enkele voorwaarde gezwommen worden. Het verzorgen van toezicht gedurende schoolzwemmen en seniorenzwemmen kost op jaarbasis ± € 10.000,-. Looptijd contract Na verwachting zal het contract een looptijd van 8 tot 10 jaar hebben. Dit wordt nader uitgewerkt met de nieuwe campingeigenaren. Overdracht zwembadterrein Engeland De gronden van het zwembadterrein zijn door de gemeente op waarde gezet. (23.530 m2 X € 4,-) ad € 94.120,-. In ruil voor de geleverde dienst van camping Ruinen (openstelling campingzwembad met betrekking tot schoolzwemmen en seniorenzwemmen) krijgt camping Ruinen de gronden van het zwembadterrein in eigendom. Planning Zowel de bouw van het nieuwe campingzwembad als de sanering van zwembad Engeland dient te gebeuren voor 1 april 2014. (wens van de campingeigenaar) Uitgangspunten Het campingzwembad wordt niet opengesteld voor de overige inwoners van Ruinen e.o. De nieuwe campingeigenaar denkt wel na over de invulling van het gesaneerde zwembadterrein. De realisatie van een zwemplas is hierbij ook een optie. Openstelling voor alle inwoners uit De Wolden is hierbij een mogelijkheid. Voorstaande variant kost de gemeente eenmalig € 75.000,- aan saneringskosten. De geschatte saneringskosten (aangeleverd door cluster Bouwkunde) voor zwembad Ruinen bedragen € 75.000,- inclusief BTW. Genoemde prijs is exclusief leveren en verwerken van grond als blijkt dat er op het huidige terrein niet voldoende grond aanwezig is om het terrein te egaliseren. En als uit bodemkundig onderzoek blijkt dat de grond onder de baden vervuild is zal er een extra sanering moeten plaatsvinden. Daarnaast dient de gemeente tijdens het schoolzwemmen en seniorenzwemmen het toezicht te verzorgen. Dit kost op jaarbasis ± € 10.000,-. Schoolzwemmen en zwemmen voor senioren is tussen de komende 8 en 10 jaar mogelijk in het nieuwe campingzwembad. Voordelen Nadelen Kosten
Zwemgelegenheid inzake school- en seniorenzwemmen, binnenzwembadcomfort, langer seizoen. Overige inwoners Ruinen e.o. kunnen geen gebruik maken van campingzwembad Eenmalig: € 75.000,Structureel: € 10.000,- (toezicht gedurende openstelling campingzwembad inzake school- en seniorenzwemmen).
Beoogd effect: Alternatieve zwemmogelijkheid voor inwoners van Ruinen. Ontwerpbesluit: toelichting en argumentatie: Toelichting ontwerpbesluit: Uitgangspunt voor het college is om invulling te geven aan de taakstelling ad € 90.000,-. Naar aanleiding van de bij de Kadernota 2014 aangenomen motie 8.M.13, heeft het college een aantal opties uitgewerkt. Uitvoering van de motie leidt tot extra structurele en/of incidentele uitgaven. Het is aan de raad om hiertoe te besluiten. Zolang hiervoor
Pagina 7 van 9
geen financiële ruimte beschikbaar is kiest het college ervoor om na het zwemseizoen 2013 zwembad Ruinen te sluiten. Het zwembadterrein aansluitend te saneren en het terrein toe te voegen het onderdeel ’eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst’; Ingaande 2014 is de exploitatiebijdrage van zwembad Ruinen niet meer opgenomen in de begroting. Tijdens de begrotingsvergadering 2012 heeft uw raad besloten tot een taakstelling van € 90.000,- op zwembad Ruinen ingaande 2013. Vanuit de bevolking uit Ruinen kwam hierop hevig protest, waarop uw raad motie XVII Punt 4 heeft aangenomen en tevens eenmalig € 78.000,- beschikbaar heeft gesteld om het zwembad nog een jaar langer open te houden. Het college heeft aansluitend de bevolking van Ruinen gevraagd om met een voorstel te komen zodat er invulling kan worden gegeven aan de door uw raad aangenomen motie. Op initiatief van Dorpsbelangen Rune en Schoolkring Ansen is een bijeenkomst georganiseerd van waaruit een werkgroep met een brede vertegenwoordiging van beide kernen is gesproken. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om invulling te kunnen geven aan de motie van uw raad. Op 17 maart 2013 heeft de werkgroep ‘behoud zwembad Ruinen’ de uitkomsten gepresenteerd aan uw raad. Het is de werkgroep niet volledig gelukt om invulling te geven aan de totale taakstelling van € 90.000,- met betrekking tot zwembad Ruinen. Werkgroep denkt dat een maximale besparing van € 45.000,- (inclusief € 10.000,- prijsverhoging aan toenmalige campingeigenaar voor gebruik openlucht zwembad) mogelijk is. De besparing moet worden gerealiseerd door een grote inzet van vrijwilligers en er dienen nieuwe prijsafspraken met de nieuwe campingeigenaren te worden gemaakt die nu voor het gebruik van het zwembad een jaarlijkse vergoeding van € 15.000,- betalen. De nieuwe eigenaren hebben reeds aangegeven geen gebruik te willen maken van het huidige openluchtzwembad. De geplande prijsverhoging van € 10.000,- boven op de jaarlijkse vergoeding van € 15.000,- is in de nieuwe situatie (nieuwe camping eigenaren) niet meer aan de orde. Derhalve loopt het exploitatietekort nog verder op. Argumenten ontwerpbesluit: Zie voorstaande. Kanttekeningen: Het college verzoekt uw raad om de eenmalige geschatte saneringskosten ad. € 75.000,- op te nemen in de begroting 2014. Wanneer er geen geld beschikbaar is voor de sanering van het terrein kan er ook voor worden gekozen om alleen het zwembad te sluiten. Alternatief beleid: Kiezen voor één van de alternatieve opties. Voorkeur college Het college spreekt de voorkeur uit voor optie C: Sluiten van het zwembad Ruinen onder de conditie, dat schoolzwemmen en zwemmen voor senioren op camping Ruinen mogelijk wordt. Echter zijn hiervoor structurele- en incidentele financiële middelen noodzakelijk. Het is aan uw raad om hiertoe te besluiten. Zolang hiervoor geen financiële ruimte beschikbaar is kiest het college ervoor om na het zwemseizoen 2013 zwembad Ruinen te sluiten. Financiële effecten: Eenmalige saneringskosten ad € 75.000,-. Dekking van het hiervoor beschikbaar te stellen krediet kan plaatsvinden t.l.v. de algemene reserve. Het hieruit voortvloeiende
Pagina 8 van 9
structurele renteverlies ad € 3.750,- komt ten laste van het begrotingssaldo voor de komende jaren. Personele effecten: Medewerkers in vaste dienst worden elders ingezet. Juridische effecten: Gemeente is eigenaar van zwembad Ruinen. Participatie- en communicatieparagraaf: (in te vullen aan de hand van de menukaart) Werkgroep behoud zwembad Ruinen is geïnformeerd inzake de uitwerking van de motie en het standpunt van het college. Fatale termijnen: Begroting 2014. Aanpak en uitvoering: Wanneer uw raad akkoord gaat met het door het college gedane voorstel kan in 2014 worden gestart met het saneren van het zwembadterrein. Bijlagen: Motie zwembad Ruinen (8.M.13)
Zuidwolde, 27 september 2013 Burgemeester en wethouders van De Wolden, secretaris Nanne Kramer
burgemeester Roger de Groot
Pagina 9 van 9