voor
voor mensen IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Werk dat bij ze past en dat aansluit op hun capaciteiten en interesses. Goede training en coaching zorgen voor een gedegen basis om zich verder te ontwikkelen. IBN werkt voor haar mensen. Helpt ze verder. Vergroot de deelname aan de maatschappij en verhoogt daarmee eigenwaarde. Met meer geluk als resultaat.
voor zaken Onze opdrachtgevers zijn succesbepalend voor IBN. Door samen met IBN te werken, investeren ze niet alleen in mensen, maar ook in zichzelf. Met marktconforme resultaten als gevolg. Toegesneden op de specifieke vraag van de opdracht. Ieders bijdrage aan de maatschappij komt zo op effectieve wijze tot stand. Het bewijs van het wederzijdse succes is de duurzame relatie die we samen opbouwen.
voor u
IBN - de basis voor groei IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Dat is onze missie. Zo’n 3.800 gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN. In de markt is IBN succesvol door innovatief en proactief ondernemerschap. De IBN bedrijven steken met kop en schouders uit boven de middelmaat. Om in de markt te kunnen blijven floreren, is het toevoegen van klantwaarde ons devies en gaan wij samenwerkingen aan met andere bedrijven zoals bijvoorbeeld Vebego. Kwaliteitsdenken is onze drijfveer, maar mensen zijn onze bezieling. Want wie het beste uit zichzelf haalt, is in staat tot grootse prestaties. IBN – de basis voor groei.
Missie en kernwaarden
Missie Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen Kernwaarden Klantgerichtheid De wensen en verlangens van onze opdrachtgevers zijn richtinggevend voor onze dienstverlening Het beste uit mensen halen We ontwikkelen en benutten optimaal de kwaliteiten die mensen in huis hebben Resultaatgerichtheid We stellen uitdagende doelen en realiseren ze
5
Voorwoord
IBN bereidt zich voor op een nieuwe werkelijkheid. In 2011 zijn de contouren van deze nieuwe werkelijkheid steeds duidelijker geworden. Vanaf 2013 is er in Nederland één regeling voor de zogenoemde onderkant van de arbeidsmarkt: de Wet werken naar vermogen. Een wet die een grote impact heeft op het IBN van morgen.
IBN nieuwe stijl
De Wet werken naar vermogen is één van de grote decentralisaties die het Rijk wil realiseren. Met name rond deze decentralisatie is forse sociale onrust ontstaan. IBN deelt de zorg over de uitwerking van de nieuwe wet omdat de budgetten erg fors omlaag gaan en er nauwelijks nog middelen beschikbaar zullen zijn om de medewerkers de juiste, duurzame begeleiding en werkplekaanpassing te geven. Helder is dat voor IBN de gevolgen enorm zijn als wij ons beleid niet aanpassen. Ondanks dat we al jaren op rij positieve maatschappelijke resultaten boeken, stevenen we – bij ongewijzigd beleid – af op een tekort van bijna 9 miljoen euro in 2015. IBN heeft al geruime tijd geleden gekozen voor een bedrijfsfilosofie waarin volwaardigheid cruciaal is. Een begrip dat nog sterker benadrukt wordt in de toekomst. We gaan voor volwaardigheid van werk (IBN verricht marktconforme kwalitatieve dienstverlening waarmee we concurreren met het regionale bedrijfsleven), volwaardigheid van medewerkers (het gaat niet om zielige mensen met beperkingen maar om gemotiveerde, goed opgeleide mensen met mogelijkheden) en volwaardigheid van loon. Dit laatste is bij de wetswijzigingen waarvan het wetsvoorstel op moment van schrijven bij de Tweede Kamer ligt, overigens een keerpunt: waar 6
onze medewerkers voor hun werk functieloon ontvangen wordt iemand straks (voor maximaal 7 jaar) onder het wettelijk minimumloon betaald, met eventueel een aanvullende uitkering vanuit de gemeente. Bij IBN geloven we in de kracht van onze medewerkers en van onze bedrijfsvoering. Onze oplossing kan niet alleen liggen in verdere bezuinigingen en/ of efficiënter werken. Ook omzetgroei en stijging van rendement zijn nodig. Op die manier kunnen we tegemoet komen aan de wensen van onze stakeholders (gemeenten/ aandeelhouders) en zijn we in staat de schadelast te beperken. Om ook in het tijdperk van de Wet werken naar vermogen succesvol te kunnen blijven, is een ‘kanteling’ van de organisatie nodig. IBN nieuwe stijl is sterk gericht op omzetgroei, klanten en rendement en kenmerkt zich door een lean en mean-werkwijze. Om deze kanteling succesvol te laten verlopen is een zogenoemde HR Transitiemanager geworven. In nauwe samenspraak met HRM -en communicatieadviseurs gaan de bedrijfsdirecties invulling geven aan deze kanteling.
Klantgerichtheid
De markt wil kwaliteit en betaalt zogezegd niet voor ‘zielig’. Onze dienstverlening moet aan de normale eisen van de verschillende branches voldoen en de verwachtingen van onze klant liefst nog overtreffen. De kernwaarde klantgerichtheid staat daarom niet voor niets op 1 in ons bedrijf. Een sterke verbetering van de commerciële slagkracht is een absolute noodzaak, nadrukkelijk met hart voor mensen. Het CRM-systeem is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Om klanttevredenheid om te buigen naar klantloyaliteit is het essentieel om daadwerkelijk te denken vanuit de klant. De Net Promotor Score (NPS) is een bewezen effectief middel om klantloyaliteit te meten.
Een NPS meting houdt alleen rekening met echte enthousiaste klanten met aantoonbare binding aan het bedrijf en met de echt kritische klanten (en gaat niet uit van een overall gemiddelde). Dit betekent dat de NPS over het algemeen meer houvast geeft voor verbeteringen in dienstverlening dan de traditionele tevredenheidsmeting. In 2011 heeft IBN voor het eerst een NPS-meting laten uitvoeren. Opvallend is de hoge respons die gerealiseerd is, van liefst 40%. Met de uitkomsten kan IBN zich nog meer richten op de belangrijkste kernwaarde, klantgerichtheid.
Kroon op het werk
Dat de IBN bedrijven in de concurrerende markt flexibel en lean en mean opereren is een vereiste. Om die reden zijn begin 2011 de projecten uit het programma ‘de Kroon op het werk’ gestart. Deze projecten zijn alle gericht op makkelijker, beter en efficiënter werken. Het gaat enerzijds om besparingen en anderzijds om kwaliteitsverbeteringen. Ondersteunende procedures en systemen zijn en worden aangepast en geoptimaliseerd en er zijn dashboards om te sturen op de belangrijkste items in de bedrijfsvoering. Onderdeel van het programma was ook de vorming van een shared service center voor de werkzaamheden die niet direct tot het primair proces behoren. Onder de naam IBN Dienstencentrum is dit service center per 1 januari 2012 van start gegaan.
kro·nen kroonde, h gekroond iem de kroon opzetten, iem de vorstelijke waardigheid verlenen: een koning ~; iem tot keizer ~
Maatschappelijke kosten en baten
In het najaar hebben we een groots gemeentecongres gehouden waar ruim 100 vertegenwoordigers uit verschillende lagen van de gemeentelijke organisaties op informele wijze kennis hebben kunnen nemen van 7
Positieve resultaten bij onderzoek naar sociaal rendement van IBN
de ontwikkelingen binnen IBN. Een uniek rapport van PwC over de maatschappelijke kosten en baten van IBN is hier gepresenteerd. Eens te meer is uit dit onderzoek duidelijk geworden dat onze aanpak niet alleen leidt tot maatschappelijk dividend voor onze aandeelhouders. Ook leidt het tot directe en indirecte toegevoegde waarde voor de maatschappij door de actieve participatie van de IBN medewerkers. Rekening houdend met de kosten en baten die met de uitvoering van de Wsw gepaard gaan, laat het onderzoek in onze regio een maatschappelijk resultaat zien van 5,6 miljoen euro. Bovendien blijken uit het onderzoek onomstotelijk de effecten van het hebben van werk. Zo zijn medewerkers gelukkiger dan mensen op de wachtlijst: het gemiddelde rapportcijfer dat medewerkers voor hun leven geven is een 7,2 terwijl kandidaten op de wachtlijst hun leven een 6,3 geven. Bovendien sporten IBN medewerkers meer en zijn ze sociaal actiever.
Resultaten
In 2011 hebben we zowel op sociaal als op financieel gebied wederom goed weten te scoren. Zo zijn de plaatsingsdoelstellingen voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor alle gemeenten gerealiseerd. Bovenop de rijkstaakstelling zijn bovendien nog 40 SE’s (= subsidiabele eenheden) extra geplaatst. Een ander succes vormen de 237 personen in Begeleid werken. Deze vorm van plaatsen legt het minst beslag op de subsidiemiddelen die ter beschikking staan en vormt daarmee de beste manier om schadelast voor de gemeenten te beperken. Opvallend is verder de daling van het ziekteverzuim tot 10,9% (13,9% in 2009). Ook in financieel opzicht kan IBN terugkijken op een goed jaar met een resultaat van 2,5 miljoen euro. Dit maakt het mogelijk om tegen de stroom in te kunnen blijven investeren. Bijvoorbeeld in de grootse verbouwing van de productielocatie Veghel. Belangrijk voor ons als bedrijf om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.
Tijdens het gemeentelijke congres in september 2011 is het eindresultaat van het zogenoemde SROI -onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door PwC en de resultaten zijn opzienbarend te noemen. SROI staat voor Social Return on Investment en is een methodiek die de impact van IBN op de maatschappij uitdrukt in geld. Immers, het feit dat IBN bestaat en dat via IBN bijna 4.000 mensen aan het werk zijn, leidt tot een groot aantal neveneffecten Het aan het werk helpen van bijna 3.000 gesubsidieerde medewerkers door IBN resulteert in een positief resultaat voor de maatschappij, waarbij nog geldt dat een aantal zachte baten niet zijn gekwantificeerd. Het gaat dan om onder meer hogere zelfredzaamheid, hogere eigenwaarde en een positief effect op de directe kring rond de medewerker. Bovendien is de werkgelegenheid voor regulier productiepersoneel en kadermedewerkers bij IBN buiten beschouwing gebleven, evenals de werkgelegenheid bij toeleveranciers van IBN.
IBN en de gemeenten
Tijdens een bestuurdersconferentie eind november hebben de bestuurders van de 12 gemeenten in het IBN-werkgebied samen met de vertegenwoordigers van sociale diensten en IBN een aantal belangrijke uitgangspunten besproken voor de uitvoering van de Wet werken naar vermogen. Vervolgens is er in het portefeuillehoudersoverleg gekozen voor een regionale samenwerking door de 12 gemeenten en is uitgesproken dat men kiest voor één uitvoerder in deze regio. Keuzes die erg belangrijk zijn voor de toekomst van IBN en haar medewerkers. Door de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van IBN zijn deze keuzen bevestigd met de goedkeuring van de strategische kaders voor het bedrijfsplan 2012.
8
Harde en zachte opbrengsten IBN
Ing. E.J.D. de Leeuw MTL Algemeen directeur
J.M.J. Verbeeten Voorzitter Raad van Commissarissen
De harde opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan uit besparingen op uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten uit belastingen, extra consumptie en extra productiviteit. De geschatte financiële baten liggen tussen de 63,3 miljoen euro en de 70,3 miljoen euro en zijn daarmee nagenoeg gelijk aan de kosten van IBN van 67,6 miljoen euro.
so·ci·aal bn, bw betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn daarvan
De zachte opbrengsten van IBN voor de maatschappij laten zich moeilijker in geld uitdrukken. Onderzoek toont aan dat mensen zonder werk vaker last hebben van depressieve klachten, minder tevreden zijn, weinig zelfwaardering ervaren en zichzelf minder bekwaam 9
Over mensen
voelen. Doordat IBN mensen aan een baan helpt, ontstaan er naar alle waarschijnlijkheid baten voor deze mensen in de vorm van een verhoogde kwaliteit van leven. Om deze veronderstellingen te onderbouwen, is een enquête uitgevoerd onder 500 medewerkers van IBN en 500 mensen die op de wachtlijst staan en op het moment van het onderzoek dus nog geen baan hebben. De respons van 38%, evenredig verdeeld over beide groepen, maakt dat er sprake is van een representatieve steekproef.
Werken maakt gelukkiger
Uit het onderzoek blijken onomstotelijk de effecten van het hebben van werk: • Medewerkers zijn gelukkiger dan mensen op de wachtlijst: het gemiddelde rapportcijfer dat medewerkers voor hun leven geven is een 7,2 terwijl kandidaten op de wachtlijst hun leven een 6,3 geven.
In evenwicht
Dienstverbanden
Een deel van de zachte baten is financieel gemaakt (2,9 miljoen euro) in de vorm van besparingen op zorgkosten. Rekening houdend met de kosten van 67,6 miljoen euro leidt het onderzoek tot een netto resultaat van 5,6 miljoen euro. Zelfs als er wordt uitgegaan van een verdringingseffect van 10% (= het effect dat het werk dat door IBN- medewerkers wordt gedaan ten koste gaat van een baan van iemand anders) zijn de baten nagenoeg gelijk aan de kosten en kan onmogelijk worden volgehouden dat de Wsw in onze regio een dure voorziening is. Hierbij is zelfs een aantal zachte baten niet in geld omgerekend en bovendien zijn de effecten op de werkgelegenheid van niet-gesubsidieerde IBN-medewerkers en de werkgelegenheid bij toeleveranciers van IBN buiten beschouwing van het onderzoek gebleven.
IBN geeft via het Werkvoorzieningschap uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening voor de 12 gemeenten in ons werkgebied, het noordoosten van Noord-Brabant. De rijkstaakstelling voor 2011 bedroeg 2.589 dienstverbanden (= subsidiabele eenheden, SE’s). Daarnaast hebben we een aanvullende opdracht gekregen voor het plaatsen van 40 extra SE’s. Deze extra plaatsingen worden gefinancierd uit de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR, zie ook financiële kerncijfers/ bestemming van het resultaat).
Aantal subsidiabele eenheden
2011
2010
2009
2008
2007
Rijkstaakstelling
2.589
2.581
2.629
2.591
2.426
Intercollegiale ruil
0
0
0
12
0
Totaal rijksbudget
2.589
2.581
2.629
2.603
2.426
Extra plaatsingen
40
27
26
39
129
2.629
2.608
2.655
2.642
2.555
Gemiddeld aantal plaatsingen
• I BN medewerkers werken gemiddeld 2 uur meer dan ze aanvankelijk wensten of verwachtten. Eenmaal aan de slag willen of kunnen mensen meer dan ze vooraf aangeven. • I BN medewerkers sporten meer en zijn sociaal actiever: het aantal medewerkers dat lid is van een sportvereniging of op een andere manier aan sport doet is 59%. Bij kandidaten op de wachtlijst is dat 42%: een verschil van 16%. Het aantal medewerkers dat lid is van een andere club of vereniging is 30% tegenover 16% onder kandidaten op de wachtlijst: een verschil van 14%.
weeg·schaal de; v(m)
-schalen toestel om te wegen
10
11
Totaal zijn via IBN gemiddeld over 2011 3.000 fte’s aan het werk in diverse soorten dienstverbanden: gesubsidieerd, kader/ambtelijk, regulier productiepersoneel en via Begeleid werken. Begeleid werken gebeurt zowel binnen de IBN bedrijven Facilitair, Productie en Kwekerijen als extern. Ons streven is zoveel mogelijk medewerkers in een zo regulier mogelijke werkomgeving te plaatsen. Om die reden is Begeleid werken binnen IBN tot speerpunt benoemd. Immers, wie werkt volgens de regeling Begeleid werken is in loondienst bij een werkgever: de meest optimale invulling van integreren in de samenleving door middel van werk en de beste manier om schadelast te beperken. In 2011 is het aantal plaatsingen in Begeleid werken verder gestegen tot 363 fte’s (eind 2010 waren dat 295 fte’s).
Aantal medewerkers (gemiddeld aantal fte)
Verloop wachtlijst Wsw speer·punt de; m -en
1 punt ve speer 2 het leidende element
Gesubsidieerd
Kader
Productiepersoneel
Begeleid werken
Totaal
IBN Arbeidsintegratie
723
74
0
3
800
IBN Facilitair
776
106
167
77
1.126
Verloop wachtlijst Wsw 600
673
77
19
866
500
IBN Kader *
2
34
0
36
400
IBN Holding
1
14
0
15
300
186
186
200
IBN Productie en IBN Kwekerijen
Extern via begeleid werken
97
TOTAAL BIJ OF VIA IBN
2.175
305
186
363
3.029
In personen
2.730
339
319
478
3.866
* In totaal zijn 295 medewerkers (274 fte) via IBN Kader gedetacheerd bij de IBN-bedrijven.
12
De wachtlijst voor de Wsw is in 2011, ondanks de 40 extra plaatsingen, opgelopen tot 535 personen. Dit komt vooral door het hoge aantal afgegeven Wsw-indicaties. Om de kandidaten van de wachtlijst op een zo efficiënt mogelijke manier te informeren over de lengte van de wachtlijst en de te verwachten wachttijd zijn in 2011 wachtlijstbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is ook algemene informatie gegeven over onder meer werken bij IBN. In totaal zijn 4 bijeenkomsten gehouden voor 200 wachtlijstkandidaten. De wachtlijstbijeenkomsten zijn weliswaar als prettig ervaren door de bezoekers, maar bleken toch onvoldoende efficiënt en veelal te algemeen van karakter. Voortaan worden de wachtlijstkandidaten dan ook weer persoonlijk geïnformeerd door hun consulent.
535 489
465
283 178
100 0
2007
2008
2009
2010
2011
13
Arbeidsverzuim
Opleidingen
Medezeggenschap
Vanaf 2010 hebben we fors ingezet op de verlaging van arbeidsverzuim. De dalende lijn van het verzuimpercentage heeft zich in 2011 verder doorgezet tot 10,9% (in 2009 bedroeg dit nog 13,9%). Verzuim wordt gezien als indicator voor de gemotiveerdheid van medewerkers. Bovendien leidt verzuim tot een vermindering van de productieve uren en dus tot hogere kosten. In 2011 zijn met succes weer verschillende acties ondernomen: zo zijn de verzuimprocedures vernieuwd, is een nieuw arbodienstverleningscontract gesloten, zijn bedrijfsbreed trainingen gegeven, zijn bijeenkomsten gehouden met praktische tips voor leidinggevenden en is flink gecommuniceerd over dit thema. Het belang van een gezonde levensstijl is daarbij nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht. Met de start van gezondheidsmanagement in 2012 zal dit nog meer aandacht gaan krijgen. In 2011 is het contract voor een brede aanpak van gezondheid binnen IBN al getekend.
We investeren in onze medewerkers via onder meer de inzet van opleidingen. 3% van de werktijd en 1,5% van de brutoloonsom is voor gesubsidieerde medewerkers gereserveerd voor opleidingen. Voor kadermedewerkers is dat respectievelijk 2,5% en 1,5%, een halvering ten opzichte van voorgaande jaren. Het bedrag is volledig benut, deels nog aangevuld vanuit het zogenoemde Personeelsfonds. Dit fonds is bedoeld voor de financiering van zaken die CAO- en wettelijke verplichtingen te boven gaan. Onder meer trainingen digitale vaardigheden zijn uit dit fonds betaald (80 deelnemers aan de basiscursus MS Office en Internet van wie 30 mensen ook het vervolgtraject hebben doorlopen), evenals een opleidingsprogramma voor de aanpak van laaggeletterdheid (in 2011 58 deelnemers aan de eerste groepstrainingen en leeskamers, totaal 106 aanmeldingen).
Eind 2011 zijn verkiezingen gehouden voor een gedeelte van de Ondernemingsraad voor de periode 2012 – 2016. De andere helft treedt terug per 1-1-2014. Voor de Onderdeelcommissies van de bedrijven waren er verkiezingen voor de periode van 2012 – 2016. Om alle medezeggenschappers optimaal op hun rol voor te bereiden zijn trainingen gehouden. Belangrijke dossiers voor de Ondernemingsraad waren in het verslagjaar de vorming van het shared service center en de overgang van HR- en communicatieadviseurs naar de IBNbedrijven, de verlenging van het arbodienstverleningscontract en de actualisatie van de voorwaarden voor het noodfonds. In navolging van IBN Productie is in 2011 ook voor IBN Kwekerijen overeenstemming bereikt over de werktijd- en verlofregeling. Met ingang van 1 januari 2012 is ook bij dit bedrijf de productieve werktijd verlengd doordat de pauzes eigen tijd zijn geworden en er 8 in plaats van 7,5 uur wordt gewerkt. Voor de medewerkers is een compensatieregeling afgesproken.
Verder is een bedrijfsbrede training gegeven aan alle leidinggevenden op het gebied van verzuimbeheersing en zijn workshops gehouden over de mogelijkheden van en IBN richtlijnen voor het social medianetwerk LinkedIn. Ook worden vele korte scholingstrajecten ingezet op zeer divers gebied: variërend van bedrijfshulpverlening, werknemersvaardigheden en rijvaardigheid tot lassen en BBL-1 en 2 opleidingen. Arbeidsverzuim per bedrijf
Wsw/Wwb
Kader/ambtelijk
IBN Arbeidsintegratie
12,5%
IBN Facilitair
11,8%
IBN Productie en IBN Kwekerijen
Totaal
1,9%
-
11,4%
2,3%
7,6%
10,1%
12,8%
6,2%
9,6%
12,1%
IBN Kader
7%
2,8%
-
2,9%
IBN Holding
1%
3,9%
-
2,2%
12,3%
3,3%
7,9%
10,9%
TOTAAL IBN
14
Productiepers.
op·lei·ding de; v -en vorming tot een beroep
Vertrouwenspersonen en ombudsman
De vertrouwenspersonen, de beheerder van het noodfonds en de ombudsman zijn onafhankelijke functies binnen IBN. Medewerkers die door overmacht in de (financiële) problemen zijn gekomen of medewerkers die (al dan niet op hun werkplek) geïntimideerd worden, kunnen bij hen terecht voor bemiddeling en advies. In 2011 is ruim 15.000 euro benut uit het noodfonds en is een nieuwe vertrouwenspersoon benoemd. Verder is op initiatief van de ombudsman een workshop ‘leren omgaan met geld’ aangeboden. Tien medewerkers hebben hieraan deelgenomen.
15
IBN Arbeidsintegratie IBN Arbeidsintegratie integreert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving door middel van werk. Focus ligt altijd op de capaciteiten van de medewerker die vervolgens afgestemd worden op een realistische werkplek op de arbeidsmarkt. IBN Arbeidsintegratie werkt voor gemeenten, UWV, werkgevers en werkzoekenden. Plaatsen, plaatsen, plaatsen. Dat is waar IBN Arbeidsintegratie zich in 2011 met volle kracht op heeft gericht. En met succes: de rijkstaakstelling voor de Wet sociale werkvoorziening is gerealiseerd en de extra opdracht van 40 SE’s (= subsidiabele eenheden) is ruimschoots gehaald. Ook het aantal plaatsingen in Begeleid werken is hoger dan vooraf ingeschat. In 2011 zijn via IBN Arbeidsintegratie 129 personen ingestroomd in een dienstverband (Wsw en Begeleid werken) en zijn 461 re-integratieopdrachten in behandeling genomen. In 409 gevallen leidde dat tot een daadwerkelijke opdracht. Daarnaast zijn er in 2011 ook nog 127 vervolgoffertes ingediend waarvan er uiteindelijk 125 zijn goedgekeurd. De omzet van Arbeidsintegratie is in 2011 achtergebleven op plan. Dit wordt veroorzaakt door het bedrijfsonderdeel Detacheringen. De omzet bleef bij dit bedrijfsonderdeel achter doordat meer fte’s geplaatst zijn in Begeleid werken, ten koste van het aantal detacheringen. Daarnaast was er sprake van lagere dan begrote detacheringstarieven. De lagere detacheringsomzet wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de omzet van het bedrijfsonderdeel Re-integratie en door het uitvoeren van bezuinigingsmaatregelen zoals het niet verlengen van tijdelijke contracten van niet-gesubsidieerd personeel en het terugdringen van inhuurkosten van interim-krachten. 16
Ook voor verschillende gemeenten in het IBN werkgebied heeft IBN Arbeidsintegratie re-integratietrajecten uitgevoerd. In totaal zijn in 2011 230 aanmeldingen gedaan voor gemeentelijke re-integratietrajecten, waarvan 158 trajecten zijn gestart. 52% is succesvol afgerond in het verslagjaar. Een mooie score, aangezien de landelijke norm zo’n 30% is! De gemeente Uden heeft de opdracht voor re-integratietrajecten voor 10 doelgroepen gegund aan Arbeidsintegratie en in samenwerking met ROC De Leijgraaf zijn twee scholingsprojecten uitgevoerd, Point Out en To The Point. Met Optimisd is een nieuw contract Direct aan de Slag afgesloten en in Oss hebben we het Willen = Kunnen traject uitgevoerd voor 60 jongeren. Samen met het ROC zijn trajecten voor de wet WIJ uitgevoerd. Hierbij worden jongeren toegeleid naar werk en/of opleiding. Daarnaast heeft een zorginstelling in Nijmegen een outplacementopdracht uitgezet bij IBN Arbeidsintegratie. Aan het einde van 2011 waren 8 personen bezig met hun outplacementtraject. Voor het UWV werkt IBN Arbeidsintegratie aan de uitvoering van het Wajongcontract, in samenwerking met de Atlant Groep. Doelstelling voor ons was om in 2011 minimaal 56 Wajongeren te plaatsen. Helaas stagneert het project, met name veroorzaakt door problemen in de aanbodzijde: Bij de groep die IBN ter bemiddeling heeft gekregen zijn geen sanctiemogelijkheden bij werkweigering. Daarnaast spelen ook de gevolgen van de crisis en daarmee een lastige arbeidsmarkt voor Wajongeren mee in de tegenvallende scores.
Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor werk of participatie is een nieuwe, meer efficiënte aanpak ontwikkeld: het zogenoemd regionale Participatie & Arbeidstrainingscentrum (P&ATC). Eind 2011 is deze aanpak in de vorm van een pilot goedgekeurd. Het P&ATC is een intake- en diagnosecentrum. Het gaat zich vanaf 2012 richten op het in kaart brengen van de mogelijkheden van kandidaten en het creëren van perspectief ten aanzien van werk en participatie in de maatschappij. Nieuw ontwikkeld diagnostisch instrumentarium zoals de IBN Jobscan, passende trainingen en observatiewerkplekken gaan zorgen voor een effectievere toeleiding van kandidaten naar werk. In 2011 heeft Arbeidsintegratie Inspirerend IBN opgericht. Een netwerkclub voor ondernemers met een sociaal hart. Doel is elkaar te inspireren, te vinden en te versterken in de ontwikkeling van sociale duurzaamheid voor het eigen bedrijf en de regio waarin IBN en de ondernemers werkzaam zijn. Tijdens een aantal inspirerende, interactieve sessies per jaar brengt IBN Arbeidsintegratie regionale ondernemers bij elkaar. Voor IBN Arbeidsintegratie biedt dit netwerk kansen voor plaatsingen. Bijzonder was de toekenning van het eerste SWBaanbreker Krediet aan een klant van IBN Arbeidsintegratie. Het SW-Baanbreker Krediet is een landelijke voorziening van maatschappelijk investeerder Start Foundation, bedoeld voor MKB’ers die mensen uit de sociale werkvoorziening in hun bedrijf willen plaatsen. Macek Technika BV in Oss heeft de primeur. Het Osse bedrijf kan met het krediet van Start Foundation investeren in een nieuwe productlijn. IBN Arbeidsintegratie levert de mensen en de begeleiding.
Een andere mooie ontwikkeling betreft de opleiding tot heftruckchauffeur: deze opleiding is in 2011 door Arbeidsintegratie ontwikkeld in samenwerking met Smits Opleidingen. De kandidaten die deelnemen aan deze theorie- en praktijkopleiding hebben allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt. Echter door deze uitgebreide en gedegen opleiding die speciaal voor hen is ontwikkeld, is het mogelijk om hen met diploma te bemiddelen naar een baan. Na de conciërgeopleiding is dit weer een nieuwe opleiding die in eigen beheer is ontwikkeld. De conciërgeopleiding heeft in het verslagjaar 11 MBO-1 en 7 MBO-2 gediplomeerden opgeleverd.
Plezier, waardering en betrokkenheid Voldoening zit vaak verscholen in kleine dingen Juist die maken het verschil tussen moeten en willen Want werk is meer dan alleen geld verdienen 17
Bijzondere samenwerking tussen depostBode en IBN Arbeidsintegratie
depostBode houdt zich bezig met het sorteren en bezorgen van post in de regio Oss/Maasland en Uden/Veghel. Voor het sorteren en bezorgen van de post zet dit postbedrijf onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Deze mensen zijn via IBN Arbeidsintegratie bij depostBode gedetacheerd.
18
IBN Facilitair voor mensen Bij depostBode werken 110 medewerkers, waarvan 85 medewerkers werkzaam zijn via IBN Arbeidsintegratie. Priscilla Rovers is één van deze medewerkers. Zij is zes jaar geleden bij depostBode terecht gekomen. Begonnen als postbezorger en doorgegroeid naar de functie in de postkamer die ze nu heeft. “Een functie met enige verantwoordelijkheid. Ik vind dat erg belangrijk; dat ik een stap verder kan komen binnen een bedrijf.” Ook Rob Hasenack is blij met zijn werk bij depostBode. “Ik sorteer en stempel de post en breng het rond. Elke dag doe ik weer wat anders, ik vind deze afwisseling prettig.” Directeur Hans van der Lee werkt vanaf het begin al samen met IBN. “Dat verloopt prettig, wat vooral opvalt is dat de mensen van IBN zo gemotiveerd zijn, meer dan gemiddeld. Zelden gaan er medewerkers weg, dus als er vacatures zijn komt dat meestal omdat we zo hard groeien. Ze hebben het denk ik goed naar hun zin hier.”
voor zaken depostBode BV is opgericht op 1 maart 2006 en is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Hans van der Lee en IBN. Andere bedrijfskeuzen binnen IBN en gezonde ondernemerszin bij Hans van der Lee maakten dat eind 2005 is besloten de postbezorgingsactiviteiten van IBN te beëindigen en over te dragen aan depostBode, het door Hans opgerichte bedrijf. Sinds de oprichting heeft depostBode een trouwe klantenkring opgebouwd. Wekelijks vinden nieuwe opdrachtgevers hun weg naar het bedrijf. Momenteel bezorgt depostBode met 60 fietsen en 11 auto’s ruim 3,5 miljoen poststukken per jaar in 9 gemeenten met kerndorpen. Daarnaast zorgt PostNL via depostBode voor de bezorging van 1,5 miljoen poststukken in het gebied waar depostBode niet actief is.
IBN Facilitair biedt alle facilitaire diensten in en rondom gebouwen en woningen: schoonmaak, catering, bode- en receptietaken, ontwerp, onderhoud en beheer van openbare ruimten, digitalisering van archieven en een vergadercentrum. De inzet van de uiterst betrokken en deskundige medewerkers maakt dat we excelleren in onze dienstverlening. IBN Facilitair werkt voor gemeenten, scholen, zorginstellingen en bedrijven. Groeien, slimmer werken en kwaliteit leveren. Die speerpunten heeft IBN Facilitair voor zichzelf bepaald voor het jaar 2011. Kansen zijn gevonden in de digitalisering van archieven met het nieuwe bedrijfsonderdeel DoQument Services en met de oprichting van serviceteams Openbare ruimte bij gemeenten. Slimmer werken is in de verschillende teams afzonderlijk van de grond gekomen. Medewerkers zijn flexibeler inzetbaar op meerdere werkplekken zodat inhuur van tijdelijke krachten zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Toch is het jaar in mineur afgesloten. Ondanks veel inspanningen is het gewenste resultaat qua omzet en rendement niet behaald. Zowel bij het bedrijfsonderdeel Openbare ruimte als bij Bedrijfsdiensten is het
resultaat achtergebleven. Het relatieve aandeel directe kosten was hoger dan gepland en de omzetten vielen tegen. Bij Openbare ruimte komt dit vooral doordat gemeentelijke opdrachtgevers van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om de uitvoering van de variabele posten in de bestekken te verschuiven naar begin 2012. Bij het onderdeel Bedrijfsdiensten wordt het voor een groot deel verklaard door de tegenvallende omzet bij DoQument Services. Bovendien moesten bestaande klanten van Bedrijfsdiensten meer en meer zelf bezuinigen en kwamen zij met aanvragen om de facilitaire dienstverlening aan te passen. Deze krimp was verwacht en heeft zich nadrukkelijk gemanifesteerd in 2011. In samenwerking met business partner Ricoh richt het bedrijfsonderdeel DoQument Services zich op het digitaliseren van papieren archieven en het digitaliseren van documentenstromen zoals bijvoorbeeld een digitale postkamer. Dat dit een volwaardig bedrijfsonderdeel met kwaliteitsdienstverlening is geworden, blijkt onder meer uit de nominatie voor de Document & Content Management Award. DoQument Services heeft wel veel last gehad van uitstel van de start van toegezegde werkzaamheden door opdrachtgevers waardoor de prognoses tussentijds steeds bijgesteld moesten worden. Tegen het einde van het jaar is een omslag gekomen en zijn de werkzaamheden met volle kracht van start gegaan.
Vanaf 1 mei verzorgt IBN Facilitair het parkmanagement op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel. Een parkmanager van IBN Facilitair is verantwoordelijk voor de coördinatie van de diverse beheer- en onderhoudsdisciplines op dit bedrijventerrein. Vermeldenswaardig is ook het cateringcontract dat IBN met de gemeente Oss heeft afgesloten. In een openbare aanbesteding hebben verschillende landelijke cateraars deelgenomen aan de aanbesteding. Door het uitbesteden van de catering profiteert de gemeente Oss van het inkoopvolume en de professionaliteit van IBN Facilitair. Niet minder belangrijk is onze expertise op het gebied van duurzame catering met zorg voor het milieu, gebruik van biologische voedingsmiddelen en inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsonderdeel Openbare ruimte heeft in het verslagjaar een interessante pilot gedraaid voor de buitendienst van de gemeente Boekel. Deze pilot is gericht op de professionalisering van de buitenruimte. Het complete areaal is geïnventariseerd en in kaart gebracht en IBN Facilitair verzorgt de afhandeling van meldingen van burgers. Aan het eind van het jaar verkreeg Openbare ruimte een mooie opdracht. De medewerkers van Facilitair worden vanaf 2012 ingezet voor het Regionaal Milieubedrijf RMB. Een goede stap om in de toekomst meer werkzaamheden bij milieustraten in de regio te kunnen gaan uitvoeren.
Details doen er wel toe Ze maken van alledaagse dingen juist bijzondere zaken Op tijd, correct en met bezieling Nooit iets teveel, altijd oprecht In weer en wind, voor dag en dauw Dat is normaal voor ons En hopelijk speciaal voor u
21
Facilitair biedt pool van medewerkers bij milieustraten Land van Cuijk
Werkzaamheden in de totale publieke ruimte verbeteren en de opdrachtgever ontzorgen. Dat is de aanleiding om anders en breder te kijken naar de inzet van mensen in de openbare ruimte. Het gevolg? Dienstverlening op maat voor milieustraten. Een pool van geselecteerde vakbekwaam opgeleide medewerkers biedt de kwaliteit en kwantiteit die de opdrachtgever verlangt. En dat tegen bedrijfseconomisch aanvaardbare (en toetsbare) verrekeningen. Voor de milieustraat Haps, de groenstraat Haps en 6 minimilieu-straten in Overloon, Boxmeer, Mill, Wanroij, Cuijk en Velp verzorgt IBN Facilitair vanaf 1 januari 2012 de personele bezetting. Doel van de samenwerking met het Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) is om de kwaliteit van de milieustraten te waarborgen.
22
IBN Productie voor mensen De werkzaamheden op de milieustraat maken het voor IBN Facilitair mogelijk een nieuwe werksoort aan te bieden aan onze medewerkers. Hierdoor is IBN in staat meer mensen te plaatsen. Alle medewerkers die werkzaam zijn bij milieustraten beschikken over de nodige (vakinhoudelijke) kennis en vaardigheden. Zij zijn minimaal VCA* opgeleid. Het volgen van diverse opleidingen betekent een doorontwikkeling voor de medewerkers. Dit geeft hen vervolgens meer keuzemogelijkheden op de arbeidsmarkt Door de inzet van een specialistische pool van medewerkers uit de hele regio kan de continuïteit en de kwaliteit gewaarborgd blijven.
voor zaken De exploitatie van een milieustraat is altijd maatwerk, afhankelijk van de lokale en regionale situatie en de doelstellingen van de gemeente. Sommige gemeenten hechten eraan de exploitatie van de milieustraat in eigen beheer te houden, andere gemeenten besteden dit liever uit. Meedenken met de klant heeft bij het Regionaal Milieu Bedrijf de doorslag gegeven. Zo stelt IBN bijvoorbeeld een transportmiddel ter beschikking voor de controleur van mini-milieustraten om tijdens de openingstijden op zaterdag de controle en eventuele bevoorrading van de overige 6 mini-milieustraten te kunnen uitvoeren. En is er zowel binnen als buiten de reguliere werktijden personele bezetting.
IBN Productie is actief in het compleet overnemen of aannemen van uiteenlopende (arbeidsintensieve) productiewerkzaamheden. Op een van de eigen productielocaties of bij opdrachtgevers in huis. We bieden onze opdrachtgevers een prima infrastructuur, goed opgeleide, gemotiveerde vakmensen en brede kennisnetwerken. 2011 is voor Productie goed verlopen. Financieel is er sprake van een goed resultaat. Belangrijkste wapenfeit is de realisatie van de beoogde groei in toegevoegde waarde (circa 10%) en de komst van een aantal nieuwe klanten. Ook de samenstelling van het klantenbestand is verder verbeterd. Niet alleen zijn er meer grotere klanten, ook betreft het meer en meer opdrachtgevers voor complexere assemblage werkzaamheden. De groei is gerealiseerd met ongeveer eenzelfde aantal fte’s. De arbeidsproductiviteit is met liefst 10% verbeterd (vergeleken met 2009 zelfs met 28%). Interne verbetertrajecten op de vloer hebben hier zichtbaar effect gehad. Vanuit de lean manufacturing
filosofie werkt IBN Productie eraan om voortdurend in kleine stapjes de manier van werken te verbeteren en verspillingen uit te bannen. Dat gebeurt op de plek waar de producten gemaakt worden, op de werkvloer dus. Daar werken medewerkers zelf aan talloze kleine verbeteringen zodat de werkplek nog schoner, veiliger en productiever wordt. De doorlopende stroom verbetervoorstellen die op gang is gekomen geeft een goed beeld van de manier waarop lean manufacturing begint te leven binnen de productielocaties. Als gevolg van de verdergaande samenwerkingsovereenkomst die met Vetipak is gesloten, heeft IBN Productie begin 2011 het voormalige pand van Vetipak in Oss betrokken. Dit pand aan de Landweerstraat-Zuid in Oss, met 2.800m2 productieruimte en 2.250m2 magazijnruimte, is de werkplek van ruim 160 medewerkers van IBN Productie. Het pand heeft na wat schilderwerk en aanpassingen een moderne en professionele uitstraling en is BRC-waardig. BRC staat voor British Retail Consortium en is een checklist voor voedselveiligheid en kwaliteit. In november is het nieuwe pand feestelijk geopend in aanwezigheid van de medewerkers en hun familieleden.
De vestiging Veghel is in 2011 volledig verbouwd. De bestaande bebouwing is grotendeels gerenoveerd en naast het pand is een nieuw magazijn van 2.300 m2 verrezen. Dit magazijn met een hoogte van 11 meter voorziet in ruim 2.500 palletplaatsen en is toegankelijk via 4 laaddocks. Bij de renovatie van het bestaande deel is veel aandacht besteed aan verbetering van de logistiek en veiligheid. Ook is extra aandacht besteed aan de uitstraling. Het IBN-pand aan de Kennedylaan, in totaal zo’n 12.500 m2 in omvang, biedt werkgelegenheid aan ruim 200 medewerkers. De volgende verbouwing is alweer in voorbereiding: de productielocatie in Cuijk zal in 2012 worden aangepast, zodat IBN Productie klaar is voor het waarmaken van haar groeiambitie.
Het gaat werken Altijd weer Nauwkeurig afgestemd Geen onverwachte zaken Naar vastgesteld resultaat vooraf Het lijkt eenvoudig Dat is het ook, omdat het in ons systeem zit En als alles op rolletjes loopt, groeien we Met u mee 25
Productie investeert in milieuvriendelijke lampen
Via het informele netwerk is IBN Productie eind 2011 in contact gekomen met het Amerikaanse bedrijf Graypants: een team van jonge architecten die bijzondere milieuvriendelijke designlampen ontwerpen. Met onze ervaring in de productie-engineering, inkoop van onderdelen en de assemblage van designlampen (o.a. Moooi) waren wij voor hen de aangewezen partner om op grote schaal de wereldwijde productie buiten Amerika te gaan verzorgen.
26
IBN Kwekerijen voor mensen Voor medewerkers van IBN Productie is het een prachtige kans om met een nieuwe technologie ervaring op te doen (lasersnijders) en hun vakmanschap nóg verder te ontwikkelen. Alle 24 verschillende soorten lampen worden handmatig op ambachtelijke wijze samengesteld. Dit vakmanschap wordt uitgedragen door middel van een persoonlijk kaartje van de maker in elke verpakking. Op de verpakking staat ‘Designed in Seattle - responsibly handmade in Holland’. Kijk, zo zien we het graag!
voor zaken De lampen die Graypants ontwikkeld heeft, worden gemaakt van gebruikte kartonnen dozen. Met behulp van de lasersnijders waarin IBN Productie heeft geïnvesteerd, worden uiterst nauwkeurig vormen gesneden die nadien laag voor laag verlijmd worden. Het resultaat zijn lampen met een verrassende lichtval. Om de producten geschikt te maken voor grotere aantallen heeft IBN Productie in een intensieve samenwerking met Graypants de producten gedeeltelijk herontworpen zonder de originele vorm aan te tasten. Ook de inkoop van overige materialen zoals staal, kabels en fittingen en het co-ontwerpen van de verpakkingen alsmede het adviseren bij het verkrijgen van verschillende keurmerken behoorde bij het implementatieproces. En natuurlijk is in het snij- en assemblageproces het leanconcept toegepast om verspillingen zoveel mogelijk te vermijden. De eerste exemplaren van de verschillende soorten zijn inmiddels met groot succes op diverse beurzen in Europa gepresenteerd. Inmiddels is er al een wereldwijd distributienetwerk en is er een joint venture met een Nederlandse partner opgericht onder de naam Graypants Europe. De eerste orders zijn binnen en verwacht wordt dat er dit jaar nog vele duizenden lampen zullen volgen.
IBN Kwekerijen is een gespecialiseerd stekbedrijf dat voornamelijk geworteld stek produceert in opdracht van kwekers in binnen- en buitenland. We zijn actief in de marktsegmenten sierheesters, sier- en haagconiferen, snijheesters, klimplanten en kleinfruit. Het enthousiasme van de ruim 160 medewerkers, hun kennis en juiste zorg voor het stek, gecombineerd met een stekproductie gedurende het hele jaar maken IBN Kwekerijen een betrouwbare leverancier voor gespecialiseerde kwekerijen. Het mooie en lange voorjaarsweer van 2011 heeft ervoor gezorgd dat de afzet van IBN Kwekerijen goed is verlopen. Toch is het resultaat van IBN Kwekerijen helaas tegengevallen. Een lager dan verwacht slagingspercentage lag daaraan grotendeels ten grondslag. De oorzaken van dit lagere slagingspercentage zijn per gewas anders, maar wat zeker een groot effect heeft gehad is de vroege en lange winter van 2011. Door de vroege vorst hebben we een aantal gewassen niet op het juiste moment kunnen maken en door de lange winter hebben een aantal gewassen de winter niet overleefd.
Gelukkig heeft dit niet geleid tot ontevredenheid bij onze klanten. Sterker nog, we hebben ruim 20 nieuwe klanten mogen begroeten. Omdat we in 2011 de productie opstarten voor het afleverseizoen 2012 heeft het nieuw in gebruik genomen nevelsysteem ons in de bladverliezende heesters inmiddels overtuigd. Ook de doelstelling om het in de zomer – ondanks de mindere beschikbaarheid van productieve uren – zonder uitzendkrachten te doen, is gerealiseerd. Klanten in de keten (supermarkten en bouwmarkten) verlangen steeds vaker dat hun leveranciers traceerbaar en bewust met het milieu omgaan. Om te kunnen aantonen hoe serieus IBN Kwekerijen dit neemt, zijn we deelnemer aan het Milieuprogramma Sierteelt. Maandelijks stuurt IBN Kwekerijen gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval naar deze certificerende instantie. Afhankelijk van het verbruik per m2 en de schadelijkheid hiervan worden hieraan punten gekoppeld. IBN Kwekerijen heeft ook in 2011 haar zogenoemde A-status weten te behouden: de hoogste score van het milieuprogramma.
Bij de kwekerij in Schaijk is extra grond gekocht om zelf meer uitgangsmateriaal te kunnen kweken. Op deze manier zal de kwaliteit van ons stekmateriaal toenemen, het slagingspercentage stijgen en daarmee ook de klanttevredenheid. De nieuwe buitenkwekerij grenst aan de bestaande kwekerijlocatie. De voorbereidingen voor de planologische inrichting zijn inmiddels gestart. In april heeft IBN Kwekerijen deelgenomen aan Kom in de Kas. Dit landelijke evenement is een uitgelezen moment om te kunnen laten zien waar we trots op zijn en wat er nu gebeurt achter de schermen van de kwekerij. Voorafgaand aan deze open dag heeft IBN Kwekerijen een familiedag gehouden voor de eigen medewerkers en hun familieleden. Beide dagen zijn zeer succesvol verlopen. Het bedrijf stond er mooi bij en het publiek was enthousiast.
Het begint in de kiem Bijna niet aanwezig Zelfverzekerd en omgeven met zorg Ontpoppend en vol gezondheid Koesteren, elke keer weer Zorg voor onberispelijke kwaliteit Met een lang groen leven
29
Stekmateriaal gegarandeerd onkruidvrij naar klanten
Onkruid? Natuurlijk niet! De medewerkers van IBN Kwekerijen zijn actief betrokken bij het onkruidvrij werken. De herkenning van verschillende onkruidsoorten is onderwerp van het werkoverleg. In de praktijk is regelmatig uitleg gegeven over de manier waarop het onkruid verwijderd moet worden: met wortel en al.
30
IBN Kader/HRM voor mensen Voor iedereen is duidelijk dat alle stek gegarandeerd onkruidvrij naar de klant gaat. Om de aandacht blijvend op het onderwerp ‘onkruidbeheersing’ te vestigen zijn in de kwekerijen onder meer posters opgehangen. Extra ondersteuning biedt de komst van de zogenoemde wiedwagen: een handig hulpmiddel bij de onkruidbeheersing. De wiedwagen is een innovatieve uitvinding die vanuit arbotechnisch oogpunt een belangrijke verbetering is. Medewerkers kunnen hiermee het werk gemakkelijker uitvoeren en ondervinden minder lichamelijke klachten.
voor zaken Kwalitatief hoogwaardig stek bevat geen onkruid of onkruidzaden. Dat is een van de belangrijkste garanties die Kwekerijen afgeeft aan haar klanten. Door onkruidvrij te werken neemt IBN Kwekerijen haar afnemers veel werk uit handen. Naast het bewustwordingstraject naar medewerkers is het afgelopen jaar ook kritisch gekeken naar de producten die Kwekerijen extern inkoopt, zoals potgrond en planten. In de kassen werd het gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen verder doorgevoerd. Ook kwam er extra aandacht voor hygiëne. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.
IBN Kader is het HR-bedrijf van IBN. Het beste uit mensen halen is de leidraad. Voor alle kadermedewerkers vervult IBN Kader de werkgeversrol. Om de tevredenheid van de staf- en kadermedewerkers te meten is in 2011 een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De respons bedroeg 63,5% en het eindcijfer is 7,0. Thema’s die goed scoren zijn betrokkenheid en engagement, aandachtspunten zijn er ten aanzien van werkdruk en leiderschap. In 2012 herhalen we dit onderzoek onder dezelfde groep medewerkers om de eventuele verbeteringen te kunnen zien en monitoren. Daarna stappen we over op een andere, minder traditionele manier om de betrokkenheid van medewerkers te onderzoeken. Op initiatief van de Ondernemingsraad wordt vanaf 2012 een aanpak gekozen die meer gericht zal zijn op werkbevlogenheid en werkplezier. Dit vanuit de overtuiging dat passie of enthousiasme voor het werk een voorwaarde is voor succes.
De verlaging van het verzuimpercentage binnen geheel IBN is sinds 2010 speerpunt van beleid. Beleid dat zijn vruchten afwerpt. In 2 jaar is het arbeidsverzuim met 3% gedaald (zie ook ‘Over mensen’). In 2012 worden initiatieven op het gebied van sport en gezondheid aan elkaar gekoppeld en verder geprofessionaliseerd. Een aansprekend voorbeeld is Sportief IBN: de noemer waaronder IBN diverse sporten toegankelijk maakt voor de medewerkers. Sportief IBN wordt volledig gefinancierd uit het personeelsfonds (zie ook financiële kerncijfers/ bestemming van het resultaat). In totaal hebben bijna 1.100 IBN’ers deelgenomen aan het gevarieerde aanbod dat Sportief IBN biedt. In 2011 bestond het programma uit roeien, Start to Run, zaalvoetbal, een marathon, volleybal, zwemmen, een fietstocht en een ski- en snowboardclinic. Voor het eerst is een Sport & Spel ontspanningsdag gehouden. Hieraan namen 140 medewerkers deel. Voor het tweede jaar op rij nam IBN ook deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. 38 IBN’ers hebben meegelopen. Om gezond leven te stimuleren biedt IBN daarnaast gratis fruit aan en zijn er zeer aantrekkelijke mogelijkheden voor bedrijfsfitness en bedrijfszwemmen. Ruim 350 medewerkers sporten via deze regelingen.
In het oogspringend is het lees- en schrijfvaardigheidsprogramma dat IBN aanbiedt. Het doel hiervan is laaggeletterdheid bij medewerkers te herkennen, bespreekbaar te maken binnen de organisatie en middelen aan te reiken om tot een gewenst lees- en schrijfniveau te komen. Dit gebeurt door taaltrainingen en maatwerkbegeleiding in een van de vier leeskamers, onder meer door de inzet van de zogenoemde eye tracker. De eyetracker is een innovatief screeningapparaat waarmee het leesniveau kan worden gemeten. Om de HR dienstverlening te verbeteren en meer vraaggestuurd en klantgericht te maken, is in 2011 een advies uitgebracht over de toekomst van dit interne IBN-bedrijf. Voorbereidingen voor een andere organisatievorm vanaf 1 januari 2012 zijn getroffen. Zo wordt HR-beleid en uitvoering ondergebracht bij het nieuw opgerichte dienstencentrum en worden de HR-adviseurs rechtstreeks ondergebracht bij de IBN-bedrijven. Vanuit de Holding vindt aansturing op corporate niveau plaats, met een nieuwe functionaris, de HR-Transitiemanager. Een nieuwe functie die gericht is op de zogenoemde kanteling van de IBN-organisatie. Kernwoorden in deze kanteling zijn groei, efficiency en samenwerking.
33
Financiële kerncijfers
IBN en de gemeenten in Noordoost-Brabant Tijdsduur wachtlijst (personen) < 1 jaar
1 - 2 jaar
> 2 jaar
Totaal
Realisatie taakstelling (in se)
22
15
1
38
213
5.476.000
7
3
2
12
56
1.437.000
Boxmeer
28
6
2
36
196
5.056.000
Cuijk
38
3
2
43
265
6.834.000
Bernheze Boekel
Grave
Wsw vergoeding (in €)
8
6
1
15
89
2.282.000
Landerd
13
3
1
17
105
2.702.000
Maasdonk
11
4
0
15
84
2.174.000
Mill & St. Hubert
14
1
1
16
106
2.730.000
135
81
1
217
740
19.064.000
3
3
0
6
67
1.723.000
Uden
52
18
2
72
356
9.170.000
Veghel
33
9
3
45
301
7.764.000
3
0
0
3
51
1.311.000
367
152
16
535
2.629
67.723.000
Oss St. Anthonis
Buitengemeenten * TOTAAL
*buitengemeenten betreft medewerkers die in dienst zijn van IBN maar woonachtig zijn in een gemeente buiten onze regio
2011 is wederom een succesvol jaar geweest in financiële zin. In deze paragraaf worden de financiële cijfers toegelicht. Bij deze cijfers is door de externe accountant, PwC, op 20 maart 2012 een goedkeurende controle-verklaring verstrekt.
Ten opzichte van voorgaande jaren is de rubricering van posten in de resultatenrekening aangepast, om aan te sluiten met bij de actuele regelgeving op het gebied van externe verslaggeving. Dit heeft geen effect op het netto resultaat. Diverse kengetallen zijn echter wel gewijzigd ten opzichte van eerder gerapporteerde kengetallen.
Resultatenrekening Resultatenrekening (x € 1 mln)
2011
2010
2009
2008
52,1
50,3
41,3
37,1
0,7
0,4
-0,1
0,1
Vergoedingen en bijdragen
67,3
70,7
72,9
69,9
Overige bedrijfsopbrengsten
2,1
2,1
2,2
1,6
122,3
123,5
116,3
108,7
11,7
10,3
5,5
4,3
4,0
3,3
2,4
3,8
Netto-omzet Wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk
Totaal bedrijfsopbrengsten Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen
70,2
70,6
68,4
65,3
Sociale lasten
17,1
16,8
16,0
15,9
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Gemeentelijke omzet (in €)
Bernheze Boekel
Per inwoner Totaal 2011
2011
2010
1.418.290
48
39
388.860
39
31
Boxmeer
1.615.790
57
70
Cuijk
1.899.948
77
83
Grave
502.941
39
39
Landerd
600.751
40
39
Maasdonk
465.914
41
46
Mill & St. Hubert
536.371
49
39
Oss St. Anthonis Uden Veghel TOTAAL
4.882.436
58
54
659.318
56
62
1.713.396
42
42
2.073.112
55
43
16.757.129
53
51
2,0
2,1
2,0
1,7
Overige bedrijfskosten
15,4
17,4
18,2
10,3
Totaal bedrijfslasten
120,4
120,5
112,5
101,4
0,7
0,6
2,5
-0,4
Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
0,2
0,3
1,4
1,6
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
0,0
0,0
0,8
0,0
-0,1
-0,1
0,0
0,0
Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
2,8
3,8
8,4
8,5
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening
-0,1
-0,1
0,0
0,0
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Aandeel in het resultaat van derden Netto resultaat Resultaatmarge *
0,7
0,3
0,5
0,3
-0,8
-1,5
-1,5
-0,3
2,5
2,5
7,4
8,5
1,6%
2,4%
3,3%
6,8%
* Resultaatmarge wordt berekend door het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening te delen door de totale opbrengsten
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt € 2,5 miljoen en is daarmee gelijk aan het resultaat over 2010. De lagere Wsw-vergoeding in 2011 wordt gecompenseerd door een hogere netto-omzet.
34
35
Balans
Rentabiliteit eigen vermogen
In 2011 heeft zich een stelselwijziging met betrekking tot waardering van de effecten voorgedaan. Voorheen werden de effecten gewaardeerd tegen de actuele waarde. Aangezien de effecten duurzaam worden aangehouden worden deze gewaardeerd tegen kostprijs.
De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding aan van het netto-resultaat in relatie tot het gemiddelde eigen vermogen over het jaar. Het percentage is de relatieve ‘vergoeding’ (in de vorm van resultaat) voor het beschikbaar stellen van eigen vermogen. De rentabiliteit is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven en met 5% gezond te noemen.
projecten en voor het verwerven van deelnemingen in relevante bedrijven), 25% aan het personeelsfonds (voor de financiering van zaken die cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan) en 50% wordt als dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve die het Werkvoorzieningschap aanhoudt. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bestemming van het resultaat
IN control
Het resultaat van IBN wordt bestemd met een maatschappelijk doel. Dat wil zeggen dat de behaalde
In 2011 zijn er wederom stappen gezet op het gebied van beheersing van de organisatie. We hebben echter ook moeten constateren dat deze stappen nog niet altijd voldoen aan de verwachtingen die we daar van hebben. Dit is ook bevestigd in de managementletter van PwC. Met name op het gebied van beheersing van de processen is nog ruimte voor verbetering.
Deze wijziging sluit aan met het beleid dat de vennootschap voert met betrekking tot het aanhouden van effecten. De stelselwijzing is aangepast in de beginbalans van 2011. Verder is de rubricering van effecten aangepast. Deze zijn opgenomen onder de financiële activa en in het verleden onder de vlottende activa.
Balans (x € 1 mln)
31-12-2011
31-12-2010
31-12-2009
30-12-2008
Materiële vaste activa
20,5
16,9
16,6
16,2
Financiële vaste activa
27,2
19,2
14,2
11,9
Vaste activa
Vlottende activa 1,9
1,3
0,9
0,8
Vorderingen
Voorraden
11,3
10,5
7,6
7,5
Liquide middelen
12,7
28,5
37,0
32,1
Totaal activa
73,5
76,4
76,3
68,5
Groepsvermogen
44,0
47,2
50,5
45,6
0,7
1,3
1,5
1,7
Voorzieningen Langlopende schulden
0,1
0,1
0,0
0,0
Kortlopende schulden
28,8
27,8
24,3
21,2
Totaal passiva
73,5
76,4
76,3
68,5
Solvabiliteit
60%
62%
66%
67%
5%
5%
15%
19%
Rentabiliteit o.b.v. netto-resultaat
Solvabiliteit
Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming instaat is om op langere termijn aan haar schuldverplichtingen te voldoen. De ratio wordt berekend als de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen.Met 60% voldoet IBN ruimschoots aan de in het bedrijfsleven veel gehanteerde norm van 30%.
36
Certificeringen
Kwaliteit, arbo en milieu zijn belangrijke onderwerpen in de bedrijfsvoering van IBN. Om dit te waarborgen zijn alle bedrijven ISOgecertificeerd. Daarnaast beschikt Arbeidsintegratie over het Blik op Werk keurmerk. Dit keurmerk is een kwaliteitsgarantie voor UWV, gemeenten, werkenden, niet-werkenden en werkgevers voor de uitvoering van re-integratieopdrachten. IBN Facilitair heeft naast de ISO-certificering de veiligheidskeurmerken van OHSAS en VCA. In 2011 heeft het totale facilitaire bedrijf het ISO 14001-milieucertificaat verkregen. Daarnaast loopt een traject om het vergadercentrum van IBN te certificeren volgens de Green Key. Dit is het internationale keurmerk voor bedrijven in onder meer de markt van vergaderlocaties die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens MPS (Milieu Programma Sierteelt).
Daartegenover zijn we positief over de vertaling van de strategie naar onze sturing van de organisatie middels de A3-methode. Ook op het gebied van de borging van de financiële processen is een duidelijke vooruitgang zichtbaar, die ons in staat stelt om maandelijks op de 5e werkdag af te sluiten en het jaarrekeningtraject steeds sneller en met minder inspanning af te ronden.
resultaten worden ingezet om de missie en visie van IBN te realiseren. Continuïteit is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor de doelgroep. Hiervoor houdt IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Het vrije vermogen dat boven het weerstandsvermogen komt, wordt uitgekeerd. 25% wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds (= bedoeld voor het stimuleren van innovatieve
37
Personalia
Deelnemingen Het aangaan van langdurige en vergaande samenwerkingsverbanden is een belangrijk onderdeel in de strategie van IBN. Diverse strategische partnerships zijn inmiddels een feit.
Ploegmakers cultuurtechniek
Ploegmakers Cultuurtechniek is sinds 1963 actief als specialist op het gebied van aanleg en onderhoud van beplanting, bestrating, riooltechniek, boomverzorging en maaien van bermgras, gazons, sportvelden en sloten. Het bedrijf telt 33 medewerkers en werkt voornamelijk voor gemeenten en provincies. IBN Facilitair is sinds 2010 eigenaar van dit bedrijf. Zowel de activiteiten, de manier van werken als de bedrijfscultuur van Ploegmakers Cultuurtechniek sluiten goed aan bij die van IBN Facilitair. In het verslagjaar is Ploegmakers verhuisd naar een nieuw bedrijfspand in Veghel, pal achter de IBN vestiging Veghel. Het resultaat van Ploegmakers Cultuurtechniek is in 2011 € 381.000. Dit bedrag is opgenomen in de geconsolideerde cijfers van IBN.
Medica Europe
Medica Europe richt zich als werkmaatschappij van Medica Holding met een uitgebreid programma medische hulpmiddelen op de intramurale gezondheidszorgmarkt in Europa, het Midden Oosten, Zuid Afrika en Australië. Het belang van IBN in Medica Europe BV bedraagt 45%. Het aandeel van IBN in het resultaat is in 2011 € 656.000. Daarnaast is omzet behaald uit verhuur kantoor, cleanroom en magazijn, facilitaire dienstverlening en groepsdetachering. Overige deelnemingen
IBN heeft verder deelnemingen in Krew Re-integratie BV (3,5%), FIT Return (20%) en Warmm (40%). Deze activiteiten zijn bescheiden van omvang.
Raad van Commissarissen per 31-12-2011
J.M.J. Verbeeten
voorzitter, 1946
Drs. W.P.H. Peters
lid, wethouder gemeente Oss (vertegenwoordiger regio Oss/Maasland), 1975
M.A.W.J.M. Wijdeven MSc
lid, wethouder gemeente Bernheze (vertegenwoordiger regio Oss/Maasland), 1961
Dr. T.C. Schaap
lid, wethouder gemeente Boxmeer (vertegenwoordiger regio Land van Cuijk), 1962
Mevr. W.T.G. Vervoort-Reijnders
lid, wethouder gemeente Cuijk (vertegenwoordiger regio Land van Cuijk), 1965
Mevr. S. Günal-Gezer
lid, wethouder gemeente Uden (vertegenwoordiger regio Uden/Veghel), 1961
Mevr. C.J.M. van den Elsen
lid, wethouder gemeente Veghel (vertegenwoordiger regio Uden/Veghel), 1969
T.A. Goedmakers
lid, commissaris Vebego International BV, 1951
Drs. Ing. J.P. Rooijakkers
lid, algemeen directeur Rabobank Eindhoven-Veldhoven, 1958
Ing. E.J.D. de Leeuw MTL
bestuurder, 1958
Drs. J.A.L. Jongerius MMO
secretaris, 1953
Mr. J.F.H.P. Canton
adviseur, 1961
Groepsdirectie per 31-12-2011
Ing. E.J.D. (Ed) de Leeuw MTL
algemeen directeur, 1958 (bestuurder IBN Holding BV)
Drs. M.A.W. (Maarten) Gielen RC
directeur Control, 1971
L. A. (Leonard) Steetsel
directeur Arbeidsintegratie BV, 1960
Mevr. M.H.A.P. (Michaëlla) Cornelissen
directeur Facilitair VOF, 1958
E.F.W. (Ewald) Timmen MMO
directeur Productie BV, 1963
Mevr. Drs. M.A.H. Kremers
directeur HRM a.i., 1974*
Drs. J.A.L. ( Jos) Jongerius MMO
secretaris, 1953
Mevr. S.M. (Sandra) van Groenestijn
manager marketing en communicatie, 1971
*per 1-1-2012 is mevr. M. Heuvelmans-van Leuven gestart als HR Transitiemanager
38
39
Organisatie Organisatie per 31-12-2011
12 gemeenten/ werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Algemeen Bestuur
Krew (3,5%) Arbeidsintegratie BV
FIT Return (20%) Arbeidsparticipatie BV
Productie AVA/RvC
Productie BV Kwekerijen
Holding BV
Facilitair BV
Facilitair VOF (50%)
Kader BV
Ploegmakers Cultuurtechniek BV
Medica Europe BV (45%) Warmm (40%)
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) wordt gevormd door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap waarin de twaalf vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied zitting hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden afkomstig van de gemeentelijke overheid (twee per deelregio) en drie leden die op aanbeveling van de Ondernemingsraad zijn benoemd.
Colofon
Het jaarverslag van IBN is samengesteld door de afdelingen Planning & Control en Communicatie & Marketing van IBN. Het jaarverslag is bestemd voor externe relaties. Extra exemplaren zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie & Marketing, telefoon (0413) 33 44 80. Raadpleeg voor meer informatie www.ibn.nl. Hier is ook het publicatierapport Kamer van Koophandel gepubliceerd.
Concept & design: credo.creatie, Eindhoven Tekst: IBN Fotografie: Photodesign De Groot, Uden
40
IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 E
[email protected] I www.ibn.nl
