Visie 2020
Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud
Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau. Bij LGJ kunnen individuele sporters, binnen hun eigen capaciteiten, het maximaal haalbare bereiken. LGJ beschikt over alle faciliteiten die een (top)sporter nodig heeft om zijn sportieve doelstellingen te realiseren. LGJ doet dit binnen de kaders van sociale samenhang van de vereniging. De kaders van sociale (onderlinge) samenhang kenmerken zich door de volgende begrippen: respect, vertrouwen, veiligheid, trots, verbondenheid en betrokkenheid bij de medesporters en bij de vereniging als geheel.
Kernwaarden Creëren van veilige sportomgeving Waarborgen kwaliteit Sociale samenhang Leden respecteren elkaar en vullen elkaar aan
Bijdrage aan het individu Uitdragen van normen en waarden Prestatiegericht (zowel wedstrijd als technisch)
Visie 2020 • • • • • • • •
Minimaal één deelnemer op de OS Tokyo LGJ behoort bij de top 4 van Nederland LGJ geniet landelijke bekendheid (Studio Sport) Aanbod vanuit twee locaties: Hoofdlocatie met topsport in de Baambruggestraat en Trainingslocatie in het Zuiderpark Speciale ruimte voor Aerobics en Fitness Mogelijkheid tot organisatie van externe evenementen zoals danexamens, opleidingen, (inter)nationale stages # leden > 1.000 Fulltime use van 9:00 – 23:00 uur (14/7)
Doelen 2017 • Op alle sportgebieden levert LGJ kampioenen (wedstrijd of techniek, iedereen is kampioen) • LGJ levert structureel in meerdere leeftijd- en gewichtklasse Nederlands kampioenen • Op sportgebied zijn wij toonaangevend en bieden een hoog kwaliteitsniveau • Toenemende mate van professionaliteit • Vrijwilligers meer centraal, participeren • Financieel gezond blijven, voldoende onafhankelijk van subsidies en sponsoren • Meer eenheid en uniformiteit
Jaarplan 2014 • • • • •
Verder aansluiten van doelen 2017 aan visie 2020 Uitwerken van de doelen 2017 in jaarplannen portefeuilles Slagingspercentage danexamens 100% Voor elke leeftijdscategorie één niet-sport activiteit Parkeerproblemen zijn opgelost
Jaarplannen worden gepresenteerd bij de reguliere ALV
Nieuwbouwplan Artist impression Plattegrond Financieel Gevraagd besluit ALV
Toelichting bij volgende sheets
Groen: bestaande bouw Rood: nieuwbouw
Boven gymzaal
Uitbreiding kantine
Kantine
Nieuwe Kleedruimten
Uitbreiding kantine
Nieuwe Kleedruimten
Nieuwe DOJO
Ingang
Uitbreiding kantine Kantine Huidige DOJO
Nieuwe DOJO Fitness
Beneden gymzaal
Kleedruimten
Multifunctionele ruimte
Nieuwe DOJO
Projectkosten en -dekking Bouw/Inrichting
955.000
Subsidie (IAS) Fonds 1818 Sponsoren/Fondsen Eigen inbreng Lening bank Dekking
955.000
500.000 100.000 100.000 55.000 200.000
Toelichting en status • Totale projectkosten EUR 955.000: professionele indicatie architect • IAS subsidie EUR 500.000 (gemeente Den Haag): aanvraag loopt • Fonds1818 EUR 100.000: aanvraag loopt • Sponsoren/Fondsen EUR 100.000: nog onzeker • Eigen inbreng EUR 55.000: verwerkt in budget 2014 • Lening bank EUR 200.000: gesprekken met RABO, AAB en Triodos Conclusie • Voor de bouw- en inrichtingskosten is circa 90% dekking gevonden • Voor circa 10% is de dekking nog niet rond
Exploitatie kosten • • • • • •
•
Door de uitbreiding van de accommodatie stijgen de vaste kosten (energie, schoonmaak, onderhoud, verzekeringen e.d.) Mogelijkheid om te groeien in aantal leden leidt tot meer inkomsten contributie en meer kantine inkomsten Mogelijkheid om de zalen te verhuren aan derden levert huurinkomsten op De lening die wordt afgesloten met de bank moet worden afgelost en daarover moet rente worden betaald Om de schuldenlast (rente en aflossing) te beperken wordt de lening in 10 jaar afgelost Dit betekent dat LGJ na 2023 schuldenvrij is en
Dat LGJ eind 2014 (DIT JAAR) beschikt over een accommodatie van topniveau waar alle (budosport) verenigingen in Nederland jaloers op zijn
R 2011 109 47 9 15 9 18 208
R 2012 103 45 11 13 2 10 183
P 2013 123 40 8 9 1 2 182
B 2014 122 41 10 10 2 1 186
2015 131 43 10 15 2 1 202
2016 142 45 10 15 2 1 215
2017 154 47 10 15 2 1 229
2018 164 50 10 15 2 1 242
2019 170 50 10 15 2 1 248
2020 170 50 10 15 2 1 248
2021 170 50 10 15 2 1 248
2022 170 50 10 15 2 1 248
2023 170 50 10 15 2 1 248
-33 -10 -39 -36 -20 -29 -14 -8 -188
-34 -12 -36 -31 -8 -18 -12 -8 -160
-34 -17 -40 -30 -12 -15 -13 -6 -166
-34 -18 -40 -30 -9 -14 -13 -6 -164
-36 -18 -64 -32 -9 -15 -13 -6 -192
-37 -18 -64 -33 -9 -16
-39 -18 -64 -35 -9 -17
-41 -18 -64 -36 -9 -18
-41 -18 -64 -36 -9 -18
-41 -18 -64 -36 -9 -19
-41 -18 -64 -36 -9 -20
-41 -18 -64 -36 -9 -21
-41 -18 -64 -36 -9 -22
-6 -183
-6 -188
-6 -192
-6 -193
-6 -194
-6 -195
-6 -196
-6 -197
20
23
16
22
10
32
41
50
55
54
53
52
51
Uitgaven nieuwbouw K as s tromen project S portimpuls Aflos s ing huidige lening E xtra aflos ing huidige lening R ente huidige lening Inves teringen/groot onderhoud Overige kas s toom
-10 -10 -7 -3 -30
68 -10 -10 -5 -3 39
-2 -28 -10 -10 -2 -14 -67
-57 -21 -10
-10
-10
-10
-10
-9
-2 -10 -100
-1 -5 -16
-1 -5 -16
-1 -10 -21
-1 -10 -21
-0 -10 -20
-10 -10
-10 -10
-10 -10
-10 -10
Totale kas s troom
-10
63
-51
-78
-6
16
20
29
35
44
43
42
41
-3
-10
-10
-9 -20 1
-8 -20 7
-6 -40 -2
-4 -40 -1
-2 -40 -0
-1 -20 20
22 1 22
22 7 30
30 -2 27
27 -1 26
26 -0 26
26 20 46
(B edragen x E UR 1.000 op P P 2014) C ontributie Verkopen K antine Verkoop artikelen Zaalverhuur S pons orgelden Overige inkoms ten Operationele inkoms ten Trainingen Huur gebouw Andere gebouwkos ten Inkoop K antine Inkoop Artikelen Toenooien activiteiten B us jes Overige uitgaven Operationele uitgaven Operationele kas s troom
R ente nieuwe lening Aflos s ing nieuwe lening K as s troom inclus ief nieuwe lening L iquide Middelen begin jaar K as s troom (mutatie) L iquide Middelen einde jaar
-10
63
-51
-81
-16
6
-10 -20 -9
110
110 63 173
173 -51 122
122 -81 42
42 -16 25
25 6 31
31 -9 22
Vervolgstappen Planning • Plannen bespreken in Bijzondere ALV (vandaag) •
Om bouwkosten te drukken vraagt het bestuur de leden: • Welke bouw(begeleiding) werkzaamheden kunnen de leden zelf uitvoeren • Welke leden kunnen een bijdrage leveren bij het vinden van sponsoren • Welke leden kunnen een bijdrage leveren bij het vinden van fondsen • Welke leden kunnen advies geven over inrichtingsvragen (kantine, keuken) • Zelf een (financieel) steentje bijdrage via de club van 50 • AANMELDEN BIJ JOHN OF JEAN-LOUIS
•
Stappen die het bestuur zet: • Overeenstemming bereiken financiering (RABO, AAB, Triodos) • Afronden subsidie aanvragen • Opvragen offertes aannemers
•
Bouwperiode 2014-05 tot en met 2014-12
Gevraagd besluit ALV Het bestuur heeft vertrouwen in de plannen en is van mening dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de realisatie van de visie en de doelstellingen zoals deze hiervoor zijn geformuleerd. De RvT steunt de visie, de doelstellingen en het bestuur bij het realiseren van de nieuwbouw. Gevraagd besluit ALV: • De Algemene Ledenvergadering geeft hierbij het bestuur mandaat om de plannen door te zetten en alles in het werk te stellen om de nieuwbouw binnen de scope, het geld en de tijd te realiseren.
LGJ club van 50 Waarom dit initiatief: • •
•
Samen de doelen realiseren, sportief maar ook nieuwbouw Zoveel mogelijk financieel zelfstandig, minder afhankelijk van banken en gemeente Samen verder groeien tot de grootste en beste sportvereniging van Nederland
Hoe werkt het: • •
Invullen van formulier (naam, # x EUR 50, handtekening en uw BANKNUMMER of IBAN) 10 x per jaar wordt automatisch EUR 5,00 geïncasseerd
