Víceletý finanční rámec EU

Prosinec 2013

Speciální analýzy

Víceletý finanční rámec EU 2014 - 2020

Tomáš Kozelský, Jana Majchráková EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 [email protected] http://www.csas.cz/eu Jan Jedlička +420 956 718 014 [email protected] Iva Dlouhá +420 956 718 015 [email protected] Jana Majchráková +420 956 718 012 [email protected] Tomáš Kozelský +420 956 718 013 [email protected]

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC EU 2014 - 2020

PROSINEC 2013

Obsah: Úvod .................................................................................................................................... 3 Víceletý finanční rámec 2014-2020 (VFR 2014-2020) ......................................................... 3 Výdaje rozpočtu EU ....................................................................................................................................... 4 Vlastní zdroje – příjmy rozpočtu EU .............................................................................................................. 4 Podoba finančního rámce 2014-2020 ........................................................................................................... 4

Klíčové nefinanční charakteristiky finančního rámce ........................................................... 7 Pružnější rozpočet ......................................................................................................................................... 7 Mechanismy finanční korekce ....................................................................................................................... 8

Nejvýznamnější rozpočtové položky a dopad na ČR ........................................................... 8 Závěrečné shrnutí ................................................................................................................ 9

STRANA 2 Z 9

EU OFFICE ČS, E-MAIL: [email protected], TEL.: +420 956 718 012


PROSINEC 2013

Úvod Rada EU schválila 2. prosince 2013 na zasedání Rady pro konkurenceschopnost víceletý finanční rámec EU pro období 2014-2020. Vyjednávání o konečné podobě finančního rámce probíhala velmi intenzivně již od června 2011, kdy návrh rámce představila Evropská komise. Rozpočet měl původně dosahovat 1 025 miliard eur, což bylo o 4,8 % více, než v předchozím sedmiletém období 2007-2013. Po zveřejnění návrhu se členské státy rozdělily do dvou skupin. Jedna skupina, tzv. „přátelé lepšího nakládání s financemi“, navrhovala úspornější podobu rozpočtu (podle některých informací pod 1 % HDP vyprodukovaného celou EU). Mezi tyto země se řadila i Česká republika. Druhá skupina zemí, tzv. „přátelé koheze“, do které patřily státy, jež jsou čistými příjemci z rozpočtu EU, se stavěla proti snížení objemu finančních prostředků, které měly být použity na kohezní politiku. Po dlouhých jednáních dospěla v únoru letošního roku Evropská rada ke kompromisní podobě finančního rámce, kdy členské země navrhly, že by celkový rozpočet ve stálých cenách roku 2011 neměl přesáhnout 960 miliard eur. V březnu však návrh zamítl Evropský parlament, jehož představitelé požadovali vyšší flexibilitu rozpočtu (možnost přesunutí nevyužitých finančních prostředků do dalších let), a nesouhlasili s omezováním výdajů. Na finální podobě se tak dohodli lídři Evropské komise a Evropského parlamentu spolu s irským předsednictvím v Radě EU až v červnu 2013. V červenci na plenárním zasedání dohodu potvrdil Evropský parlament, jednalo se však pouze o politické rozhodnutí. Veškeré legislativní texty se teprve připravovaly a měly být schváleny v září. Návrh nakonec europoslanci schválili až na svém zasedání ve Štrasburku 19. listopadu 2013. Ještě předtím se totiž musely dohodnout s Radou na finální podobě opravného rozpočtu pro rok 2013 a rozpočtu pro rok 2014. Parlament požadoval, aby byly vyřešeny výpadky v platbách EU během tohoto fiskálního roku a prostředky v platbách v rozpočtu na rok 2014 byly navýšeny, což se podařilo. Cílem tohoto rozhodnutí je zabránit, aby EU začínala první rok nového víceletého finančního rámce v deficitu. Konečné slovo pro přijetí víceletého finančního rámce 2014-2020 měla Rada EU, jak bylo zmíněno výše.

Víceletý finanční rámec 2014-2020 (VFR 2014-2020) Víceletý finanční rámec pro období 2014-2020 je nástrojem střednědobého plánování financování rozpočtu Evropské unie. Dle čl. 312 Smlouvy o fungování Evropské unie je rámec 2014-2020 upraven Nařízením o víceletém finančním rámci. Stanovuje maximální roční stropy, které může EU vynaložit na financování různých okruhů (politik) v následujících sedmi letech. Finanční rámec také stanovuje obecný limit pro celkové výdaje, tzn., při následném schvalování každoročního rozpočtu nesmí výdaje překročit strop daný finančním rámcem. Hlavním cílem nástroje je posílení rozpočtové kázně, snazší a včasné přijímání každoročních rozpočtů jednotlivými institucemi a také předvídatelnost výdajů EU na příští období (zajištění řádného finančního řízení). Finanční rámec tvoří tři dokumenty: Nařízení o víceletém finančním rámci (NVFR), Interinstitucionální dohoda a jednotlivá Prohlášení. NVFR je soubor pravidel a předpisů určujících strukturu a fungování celého mechanismu víceletého finančního rámce. Interinstitucionální dohoda byla přijata v souladu s čl. 295 Smlouvy o fungování EU. Jejím účelem je rozpočtová kázeň a zdokonalení fungování ročního rozpočtového procesu a spolupráce mezi jednotlivými institucemi. Dohoda také upřesňuje některá ustanovená v NVFR. Součástí finančního rámce jsou také některá Prohlášení, např. o vlastních zdrojích, zvyšování účinnosti veřejných výdajů v oblastech, kde EU vykonává svou činnost, nezaměstnanosti mladých a posílení výzkumu apod. Kromě toho víceletý finanční rámec zahrnuje také Rozhodnutí o vlastních zdrojích (které jsou příjmy rozpočtu EU) a právní základy – nejčastěji ve formě nařízení - pro jednotlivé programy a politiky, které definují podmínky a kritéria pro přidělování finančních prostředků pro členské země. Prozatím nebyly veškeré nové programy schváleny. U většiny z nich ale bylo dosaženo politických dohod v jednáních, která probíhaly již od roku 2011. K finálnímu schválení jednotlivých výdajových programů členských států bude docházet v průběhu roku 2014. Stejně tak o Rozhodnutí o vlastních zdrojích probíhají stále ještě jednání. Předpokládá se, že vstoupí v platnost až během roku 2014, musí být totiž ratifikováno všemi členskými státy. Jakmile bude Rozhodnutí platné, použije se zpětně k 1. 1. 2014.

STRANA 3 Z 9



PROSINEC 2013

V roce 2016 Evropská komise schválený finanční rámec přezkoumá. Zaměří se na aktuální ekonomickou situaci a makroekonomické projekce a vyhodnotí, zda je potřeba změn, případně vyřeší dodatečné potřeby financování v některých oblastech. Parlament i Evropská komise budou v té době již v novém složení, neboť se v květnu 2014 konají nové volby do Parlamentu. Po jmenování členů Evropského parlamentu dojde i k výměně členů Evropské komise. Předpokládá se, že nová Komise by měla být potvrzena Evropským parlamentem v říjnu 2014.

Výdaje rozpočtu EU V rámci rozpočtu jsou vždy specifikovány rozpočtové okruhy položek závazků a také položky na platby. Položky (neboli výdaje) na závazky představují právní příslib vynaložení určených peněžních prostředků do konkrétních oblastí. V rámci některých oblastí (např. strukturálních fondů) se může jednat o financování víceletých projektů. Prostředky na ně mohou být vypláceny v průběhu celé realizace projektu, nemusejí tak všechny být nutně vyplaceny v prvním roce. Do položky závazků se však vždy v prvním roce realizace projektu zahrne celá částka, která má být v průběhu let vyčerpána. Do položek plateb je v prvním roce realizace projektu zahrnuta jen ta část finančních prostředků, která má být v tomto roce skutečně vyplacena. V dalších letech jsou zahrnuty do položek plateb zbylé části víceletého projektu, které budou vyplaceny.

Vlastní zdroje – příjmy rozpočtu EU Z čeho bude finanční rámec pro období 2014-2020 financován? V únoru 2013 se Evropská rada dohodla na některých změnách v systému vlastních zdrojů pro období 2014-2020. Až do nového Rozhodnutí Rady o vlastních zdrojích však zůstane v platnosti současný systém. Vlastní zdroje EU jsou příjmy EU. Roční výdaje musí být zcela pokryty ročními příjmy. Rozpočet EU nesmí být deficitní. Různé typy vlastních zdrojů a způsoby jejich výpočtu jsou stanoveny v rozhodnutí Rady o vlastních zdrojích. To také omezuje maximální roční částky (stropy) vlastních zdrojů, které může EU zvýšit v průběhu roku na max. 1,23 % HND. Vlastní zdroje Tradiční vlastní zdroje Tradiční vlastní zdroje se skládají především z dovozních cel pro země mimo EU a dávek z cukru. Členské státy EU si ponechávají 25 % z částky jako náklady na výběr. Vlastní zdroje vycházející z daně z přidané hodnoty (DPH) Jednotná sazba 0,3 % je uvalena na harmonizované základy daně z přidané hodnoty jednotlivých členských států. Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu Každý členský stát přispívá 1 % svého hrubého národního důchodu EU do společného rozpočtu. Ačkoliv je tento zdroj určen pouze k pokrytí té části výdajů, které nejsou pokryty jinými vlastními zdroji, stal se největším zdrojem příjmů rozpočtu EU. Ostatní zdroje příjmů Ostatní příjmy rozpočtu tvoří kolem 1 % celkového rozpočtu EU a zahrnují daně a další srážky z odměn zaměstnanců EU, bankovní úroky, příspěvky nečlenských zemí EU do některých programů, úroky z prodlení a pokuty.

Podoba finančního rámce 2014-2020 Víceletý finanční rámec pro období 2014-2020 se v prostředcích na závazky dělí do šesti základních okruhů výdajů, podokruhů a programů. Celkově bude moci v sedmiletém období v prostředcích na závazky EU investovat necelých 960 mld. eur v cenách roku 2011, v prostředcích na platby pak cca 908 mld. eur.

STRANA 4 Z 9



PROSINEC 2013

Finanční perspektiva 2014-2020 (v mil. eur) - v cenách roku 2011 PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2020

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

508 921

1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

142 130

1b: Hospodářská, sociální a územní soudržnost

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

366 791

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

420 034

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

312 735

3. Bezpečnost a občanství

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

17 725

4. Globální Evropa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

66 262

5. Správa

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

69 584

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

56 224

27

0

0

0

0

0

0

27

29

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

1 082 555

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

1,00 %

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

1 023 954

v procentech HND

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

0,95 %

Dostupné rozpětí

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

0,28 %

Strop vlastních zdrojů jako % HND

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1. Inteligentní růst podporující začlenění

2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje z toho: výdaje související s trhem a přímé platby

z toho: správní výdaje orgánů

6. Náhrady CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY v procentech HND CELKOVÉ PROSTŘEDKY NA PLATBY

Zdroj: Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 č. 11791/13, * v běžných cenách

STRANA 5 Z 9


2014-2020 *


Nejvýznamnější položku rozpočtu (téměř 50 % finančních prostředků) tvoří první okruh „Inteligentní růst podporující začlenění“, který se dále dělí na konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost a hospodářskou, sociální a územní soudržnost. V rámci konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost bude v příštím období fungovat 10 programů zaměřených především na výzkum, vývoj a inovace, vzdělávání, rozvoj transevropských sítí v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikací, na sociální politiku a podporu malých a středních podnikatelů. Co se týče kohezní politiky, na kterou EU vyčlenila 325 mld. eur, finanční prostředky poputují především do regionálního rozvoje, tzn. na pomoc nejméně rozvinutým zemím a regionům EU, na posílení konkurenceschopnosti regionů a meziregionální spolupráci. Podrobnou strukturu prostředků na závazky víceletého finančního rámce včetně jednotlivých programů zobrazuje tabulka vpravo. Zhruba 40 % finančních prostředků rozpočtu je určeno na „Udržitelný růst“. Značná část peněz se zde soustředí do společné zemědělské politiky (na přímé platby zemědělcům a rozvoj venkova), zbylé prostředky jsou určeny pro společnou rybářskou politiku, životní prostředí a oblast klimatu. Finanční prostředky třetího okruhu „Bezpečnost a občanství“ jsou určeny k financování ochrany hranic, přistěhovalectví a azylovou politiky, veřejného zdraví, ochrany spotřebitelů, kultury, mládeže, informací apod. Čtvrtý výdajový okruh „Globální Evropa“ zahrnuje finanční prostředky pro veškerá opatření vnější politiky (zahraniční politiky) EU, jako např. pro rozvojovou a humanitární pomoc. V rámci pátého okruhu „Správa“ jsou financovány administrativní výdaje evropských institucí. Posledním šestým okruhem jsou „Náhrady“. Jedná se pouze o dočasný mechanismus finančních prostředků. Cílem je zajistit, aby Chorvatsko, které přistoupilo k EU v červenci 2013, v prvním roce po svém přistoupení nepřispívalo do rozpočtu EU více, než z něj získává.

STRANA 6 Z 9

PROSINEC 2013

Struktura prostředků na závazky VFR 2014-2020 1. Inteligentní růst podporující začlenění 1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost Nástroj pro propojení Evropy Copernicus Konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) Erasmus + Clo 2020 a Fiscalis Galileo Horizont 2020 ITER Program pomoci na vyřazování jaderných zařízení Sociální změny a inovace 1b: Hospodářská, sociální a územní soudržnost Fond soudržnosti Konkurenceschopnost Nejvzdálenější a řídce osídlené regiony Regionální konvergence Územní spolupráce Tranzitní regiony Iniciativa zaměstnanosti mládeže 2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje Společná zemědělská politika (I. pilíř) Evropský námořní a rybářský fond Životní prostředí a oblast klimatu (Life +) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (II. pilíř SZP) 3. Bezpečnost a občanství Azylový a migrační fond Mechanismus civilní ochrany Program Spotřebitelé Program Tvůrčí Evropa Evropa pro občany Bezpečnost potravin Zdraví pro růst Fond pro vnitřní bezpečnost IT systémy Spravedlnost Práva a občanství 4. Globální Evropa Finanční nástroj civilní ochrany + Centrum pro naléhavé situace Nástroj pro rozvojovou spolupráci Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva Evropský nástroj sousedství Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci Záruční fond pro vnější akce Humanitární pomoc Nástroj pro jadernou bezpečnost Nástroj předvstupní pomoci Makrofinanční asistence Partnerství Bezpečnost Nástroj pro stabilitu 5. Správa 6. Náhrady Zdroj: Evropský parlament



PROSINEC 2013

Srovnání VFR 2007-2013 a 2014-2020 Na sedmileté období 2014-2020 je vyhrazeno v celkových prostředcích na závazky necelých 960 miliard eur v cenách roku 2011 (což představuje 1 % HND), což oproti minulému rozpočtovému období let 2007-2013, kdy na závazky bylo vyhrazeno 994 miliard eur, představuje o 3,4 % méně. U celkových prostředků na platby činí rozdíl obou rozpočtových období 3,7 %, kdy pro následujících sedm let to má být 908 miliard eur ve stálých cenách roku 2011 (0,95 % HND), u předchozího období 943 miliard eur (1,07 % HND). Srovnání VFR 2014-2020 (v mil. eur) a 2007-2013 (v mil. eur) - v cenách roku 2011 PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY 1. Inteligentní růst podporující začlenění

2007-2013

2014-2020

2014-2020/2007-2013 Δ v mil. EUR

Δv%

446 788

450 763

3 975

0,9 %

91 541

125 614

34 073

37,2 %

355 248

325 149

-30 099

-8,5 %

420 682

373 179

-47 503

-11,3 %

318 820

277 851

-40 969

-12,9 %


12 396

15 686

3 290

26,5 %


56 815

58 704

1 889

3,3 %

5. Správa

56 503

61 629

5 126

9,1 %

920

27

-893

994 104

959 988

-34 116

1,12 %

1,00 %

-0,12 %

943 137

908 400

-34 737

1,07 %

0,95 %

-0,12 %

1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 1b: Hospodářská, sociální a územní soudržnost

2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje z toho: výdaje související s trhem a přímé platby

6. Náhrady Celkové prostředky na závazky v procentech HND Celkové prostředky na platby v procentech HND

-3,4 %

-3,7 %

Zdroj: Evropská komise

Klíčové nefinanční charakteristiky finančního rámce Pružnější rozpočet Nový finanční rámec umožňuje více flexibility při reakcích na vzniklé neočekávané situace. 

Flexibilita plateb: Umožňuje přesunutí nevyužitých finančních prostředků na platby či rozpětí z jednoho rozpočtového roku do druhého. Tyto úpravy musí být kompenzovány odpovídajícím snížením stropu položek plateb pro rok n-1.



Flexibilita pro závazky na růst a zaměstnanost: Prostředky na závazky nevyužité v období 2014-2017 budou tvořit rezervu na dodatečné výdaje v období 2016-2020 v oblasti růstu a zaměstnanosti (zejména v oblasti zaměstnanosti mladých).



Zvláštní flexibilita pro podporu zaměstnanosti mladých a výzkum: Aby mohlo být maximum finančních prostředků použito právě tam, kde je to nejvíce potřeba, EU bude mít k dispozici pro období 2014-2015 až 2,1 mld. eur v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých a až 400 mil. eur na podporu výzkumu, malých a středních podniků a do programu Erasmus.



Flexibilita pomoci nejchudším osobám: Jednotlivé členské státy mohou na základě dobrovolnosti navýšit rozdělení alokací (příspěvků) na podporu nejchudších osob ve své zemi až o 1 mld. eur.



Rozpětí pro nepředvídané události: Jedná se o nástroj poslední pomoci, který umožňuje pružně reagovat na nepředvídané okolnosti. V rámci něj je možné čerpat až 0,03 % hrubého národního důchodu EU.

STRANA 7 Z 9



PROSINEC 2013

Mimo stropy víceletého finančního rámce budou fungovat také speciální „mechanismy pružnosti“, které umožňují čerpání dalších finančních prostředků, ale jen v určitých konkrétních případech. Rezerva na pomoc při mimořádných událostech – max. 280 mil. eur ročně Tato rezerva je určena k financování humanitární pomoci, k financování záchranných akcí např. po vypuknutí válečných konfliktů v některých nečlenských státech EU, s cílem rychle reagovat na nepředvídatelnou situaci. Fond solidarity – max. 500 mil. eur ročně Prostředky z tohoto fondu slouží na pomoc po závažných katastrofách (např. zemětřesení nebo záplavy) ve členských státech nebo v kandidátských zemích. Prostředky jdou na obnovení základní infrastruktury, bezprostřední zdravotní rizika, zajištění dočasného ubytování apod. Nástroj pružnosti – max. 471 mil. eur ročně Prostředky jsou poskytovány na jasně specifikované výdaje, které nemohou být pokryty z rozpočtu EU, aniž by byla překročena maximální roční částka pro výdaje stanovené víceletým finančním rámcem. V minulosti byl tento nástroj využíván např. k financování projektů z oblasti energetiky. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – max. 150 mil. eur ročně Fond se zaměřuje na pomoc pracovníkům, kteří přišli o práci v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu a snaží se jim pomocí rekvalifikace zajistit nové zaměstnání a znovu je začlenit do pracovního procesu.

Mechanismy finanční korekce Některé členské státy přispívají do společného rozpočtu EU, ve srovnání s jejich národním bohatstvím, vyššími částkami. Proto si v průběhu let vyjednaly různé výhody ve formě nároku na finanční opravy. I pro období 2014-2020 budou tak zachovány kompenzace pro Spojené království ve stejné výši jako v předchozím období. Tzv. „britský rabat“ je sleva z odvodů do společného rozpočtu, která se pro Británii vypočítá jako 66 % z rozdílu mezi finančními prostředky, které Británie do společného rozpočtu odvede, a finančními prostředky, které v rámci různých politik dostává zpět. Dánsko, Nizozemsko a Švédsko budou v rámci svých ročních příspěvků vypočítaných na základě HND přispívat do společného rozpočtu EU po celé sedmileté období méně. Pro Dánsko je tento roční příspěvek do rozpočtu EU snížen na 130 mil. eur, Nizozemsko bude ročně přispívat částkou 695 mil. eur a Švédsko 185 mil. eur. Rakousko pak přispěje v roce 2014 sníženým příspěvkem ve výši 30 mil. eur, v roce 2015 20 mil. eur a v roce 2016 10 mil. eur. Německo, Nizozemsko a Švédsko jsou také zvýhodněni nižší 0,15% sazbou pro odvod z daně z přidané hodnoty.

Nejvýznamnější rozpočtové položky a dopad na ČR V době uzávěrky tohoto čísla Měsíčníku EU aktualit ještě nebyly zveřejněny přesné alokace dvou klíčových rozpočtových okruhů na jednotlivé členské státy, tedy: 

Kohezní politiky



Společné zemědělské politiky (I. pilíř i II. pilíř)

Neoficiální předběžné simulace pro nové programovací období však již jsou k dispozici. Podle nich by celkový balíček prostředků v rámci kohezní politiky směřující do ČR měl představovat částku mírně převyšující 20,5 miliardy eur. Prostředky na přímé platby zemědělcům, které tvoří I. pilíř Společné zemědělské politiky, určené pro české podnikatele, mohou dosáhnout až 6,1 miliard eur. Objemově nejméně peněz je z nejvýznamnějších rozpočtových zdrojů u dotací na rozvoj venkova. Pro Českou republiku je odhadován finanční balíček ve výši 2,2 miliardy eur. Všechny v této kapitole uvedené cifry jsou vyjádřeny ve stálých cenách roku 2011.

STRANA 8 Z 9



PROSINEC 2013

Závěrečné shrnutí Po dvou a půl letech vyjednávání dosáhly evropské instituce konečně definitivní shody nad podobou víceletého finančního rámce pro období 2014-2020. Dlouhodobý rozpočet stanovuje v cenách roku 2011 závazky ve výši 960 mld. eur a na skutečné platby jsou určeny prostředky ve výši 908 mld. eur. Ve srovnání s předchozím finančním rámce pro období 2007-2013 je to o 3,4 % méně v prostředcích na závazky a 3,7 % méně v prostředcích na platby. Na klíčové oblasti jsou však i nadále vyčleněny dostatečné finanční prostředky. Evropská unie chce v příštích letech investovat zejména do oblasti zaměstnanosti (zaměřit se na zaměstnanost mladých), vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, podpory malých a středních podnikatelů apod. Největší část finančních prostředků poputuje na kohezní politiku a na společnou zemědělskou politiku. Schválení tohoto dokumentu je pro členské státy EU klíčové. Mohou se tak začít připravovat na optimální čerpání prostředků z evropského rozpočtu. V rámci nového finančního výhledu dochází hned k několika významným změnám: rozpočet je pružnější, umožňuje více flexibility při reakcích na neočekávané situace. Mimo stropy rámce jsou navíc umístěny další nástroje pro nepředvídané okolnosti. Z rozpočtu pro kohezní politiku je nově vyhrazena část finančních prostředků, tzv. „výkonnostní rezerva“. Ta bude sloužit jako rezerva pro vyplácení odměn členským státům a regionům, kterým se podaří splnit předem stanovené cíle. Ke změnám dochází i v pravidlech čerpání z jednotlivých strukturálních a investičních fondů. Proces čerpání bude jednodušší a méně byrokratický. S úpravou pravidel se setkáme i ve společné zemědělské politice. Nová pravidla se zde dotýkají například oblastí ochrany životního prostředí, pomoci mladým a drobným zemědělcům, opatření týkajících se mléka, cukru, vína, ovoce a zeleniny a také třeba spravedlivějšího rozdělení přímých plateb. Co se týče České republiky, v budoucím programovacím období 2014-2020 bude na přímé platby zemědělcům z evropského rozpočtu vyhrazeno cca 6 mld. eur a na rozvoj venkova částka přes 2 miliardy eur. Největší koláč našich příjmů z Bruselu však bude mít nálepku dotací ze strukturálních a investičních fondů. Alokace finanční asistence v rámci kohezní politiky pro ČR totiž činí 20,5 miliardy eur. To je zhruba o čtvrtinu méně, než kolik představovala alokace na současném programovací období 2007-2013. Nemusíme to však považovat za tragédii. V optimistickém případě bude menší objem dotací tvořit žádoucí tlak na jejich efektivnější využití.

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden.

Víceletý finanční rámec EU 20142020 a pozice ČR Michal Částek Ministerstvo financí ČR

Seminář - ROP Střední Čechy 25. ledna 2012

Návrh Evropské komise • 29. června Komise - návrh víceletého finančního rámce EU (dále VFR) – – – –

Nařízení o VFR Sdělení Komise k VFR Meziinstitucionální dohoda Rozhodnutí k systému vlastních zdrojů

• Druhá pol. roku 2011 – předložena legislativa k sektorovým politikám

• Vláda schválila Rámcové pozice k návrhu Komise dne 31. srpna 2011

Projednávání finančního rámce • Polské předsednictví (druhá pol. 2011) – Debata zahájena na začátku července – technická úroveň debaty – Říjen 2011 – klíčová legislativa ke kohezní politice a k Společné zemědělské politice – Zpráva o pokroku

• Dánské předsednictví (1. pol. 2012) – ambici pokročit v jednání v Radě (?FR – volby) – Negociační balíček

• Předsednictví Kypru (2. pol. 2012) – dokončení jednání s Evropským parlamentem – schválení legislativy

Vývoj rozpočtu Unie (1960-2013) procento hrubého domácího produktu ES/EU 1,2

1

0,8

0,6

0,4

Administrativa Vnější akce Vnitřní politiky Strukturální operace Zemědělství

0,2

0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Návrh VFR 2014-2020 Obecné aspekty • Délka 7 let • Objem 1025 mld. EUR – 1 % HND EU v platbách – nárůst o cca 5 % oproti současnému finančnímu rámci

• Nástroje mimo VFR: – Nově vytvořená Rezerva pro krize v zemědělství – Velké projekty (ITER, GMES) – EDF zůstává mimo rozpočet EU

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (EU-27)

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

(v milionech EUR – ceny z roku 2011) Celkem 2019 2020 2014–2020

2014

2015

2016

2017

2018

64 696

66 580

68 133

69 956

71 596

73 768

76 179

490 908

50 468

51 543

52 542

53 609

54 798

55 955

57 105

376 020

57 386

56 527

55 702

54 861

53 837

52 829

51 784

382 927

42 244

41 623

41 029

40 420

39 618

38 831

38 060

281 825


2 532

2 571

2 609

2 648

2 687

2 726

2 763

18 535


9 400

9 645

9 845

9 960

10 150

10 380

10 620

70 000

5. Správa

8 542

8 679

8 796

8 943

9 073

9 225

9 371

62 629

6 967

7 039

7 108

7 191

7 288

7 385

7 485

50 464

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY CELKEM jako procentní podíl HND

142 556 1,08%

144 002 1,07%

145 085 1,06%

146 368 1,06%

147 344 1,05%

148 928 1,04%

150 718 1,03%

1 025 000 1,05%

PROSTŘEDKY NA PLATBY CELKEM jako procentní podíl HND

133 851 1,01%

141 278 1,05%

135 516 0,99%

138 396 1,00%

142 247 1,01%

142 916 1,00%

137 994 0,94%

972 198 1,00%

1. Inteligentní růst podporující začlenění z toho: Hospodářská, sociální a územní soudržnost 2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby

z toho: Správní výdaje orgánů

MIMO VFR Rezerva na pomoc při mimořádných událostech Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci Fond solidarity Nástroj pružnosti Rezerva na krize v zemědělském odvětví

350 429 1 000 500 500

350 429 1 000 500 500

350 429 1 000 500 500

350 429 1 000 500 500

350 429 1 000 500 500

350 429 1 000 500 500

350 429 1 000 500 500

2 450 3 000 7 000 3 500 3 500

886 834

624 834

299 834

291 834

261 834

232 834

114 834

2 707 5 841

ERF pro státy AKT ERF pro zámořské země a území Fond pro světové klima a biologickou rozmanitost

3 271 46 p.m.

4 300 46 p.m.

4 348 46 p.m.

4 407 46 p.m.

4 475 46 p.m.

4 554 46 p.m.

4 644 46 p.m.

29 998 321 p.m.

CELKEM MIMO VFR

7 815

8 583

8 306

8 357

8 395

8 445

8 416

58 316

150 371 1,13%

152 585 1,13%

153 391 1,12%

154 725 1,12%

155 739 1,11%

157 372 1,10%

159 134 1,09%

1 083 316 1,11%

ITER GMES

CELKEM VFR + MIMO VFR jako procentní podíl HND

Srovnání VFR 2007-13/2014-20 Srovnání VFR 2007-13/2014-20

Mld. € v cenách r. 2011

Rozdíl (v %)

2007-2013

2014-2020

1. Inteligentní růst podporující začlenění

445,5

490,9

10,2%

Konkurenceschopnost

77,8

114,9

47,7%

Infrastruktura

12,9

40,0

209,7%

Kohezní politika

354,8

336,0

-5,3%

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

421,1

382,9

-9,1%

Výdaje související s trhem a přímé platby

322,0

281,8

-12,5%


12,4

18,5

49,9%

Svoboda, bezpečnost a právo

7,6

11,6

53,0%

Občanství

4,8

6,9

44,9%


56,8

70,0

23,2%

5. Administrativa (včetně penzí a evropských škol)

56,9

62,6

10,1%

Administrativní náklady institucí EU

48,4

50,5

4,2%

6. Kompenzace

0,9 3,2%

Celkem

993,6

1 025,0

v % EU-27 HND

1,12%

1,05%

Heading 1 – Inteligentní růst podporující začlenění Konkurenceschopnost 114,9 mld. EUR (+ 47,7 %) – Společný strategický rámec pro výzkum, inovace a technologický rozvoj (Horizont 2020 - 80 mld. EUR)

• Kohezní politika 336 mld. EUR (- 5,3 %) – úzké provázání s cíli Evropa 2020 – nová kategorie „přechodných regionů“ – 75-90 % průměrného HDP/obyv. – ESF – min. 25 % alokace, Kohezní fond – 1/3 alokace – zavedení výkonnostní rezervy ve výši 5 % rozpočtu na kohezi – Partnerská smlouva+posílení kondicionalit

• Nástroj k propojení Evropy 40 mld. EUR (+ 209,7 %) – + 10 mld. EUR má být převedeno z Kohezního fondu

Růst objemu prostředků na klíčové priority EU 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Výzkum a inovace

Vzdělání a kultura

Infrastruktura

Bezpečnost a občanství

Globální Evropa

2007-2013

54,9

9,1

12,9

11,5

58,9

2014-2020

80,0

15,2

40,0

18,5

70,0

Pokles prostředků na SZP a politiku soudržnosti EU 450,0

400,0

350,0

300,0

250,0 200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

Zemědělství

Kohezní politika

2007-2013

417,7

354,8

2014-2020

371,7

336,0

Heading 2 Udržitelný růst: přírodní zdroje • Celkový objem 382,9 mld. EUR (- 9,1 %)

• Postupné sbližování úrovně přímých plateb mezi ČS • Ozelenění přímých plateb • Zastropování (capping) přímých plateb pro velké farmy • Mimo MFF – Rezerva pro krize v zemědělském sektoru – Rozšíření EGF i na postižené farmáře

Heading 3 – Bezpečnost a občanství • Celkový objem 18,5 mld. EUR (+49,9 %) • Nejdynamičtěji se rozvíjející oblast, nejvyšší nárůst • Nově v H3 - Bezpečnost potravin (přesunuta z H2) – 2,2 mld. EUR • Reakce na problémy související s migrací • Snížení počtu programů, zjednodušení – dvoupilířová struktura (Migrační a azylový fond a Fond pro vnitřní bezpečnost)

Heading 4 – Globální Evropa • Celkový objem 70 mld. EUR (+23,2 %) • Klíčové programy – Nástroj rozvojové spolupráce (DCI) – 20,5 mld. EUR – Nástroj evropského sousedství (ENI) – 16 mld. EUR – Nástroj předvstupní pomoci (IPA) – 12,5 mld. EUR

• Mimo VFR – EDF (země AKT) – 30 mld. EUR – Globální fond pro klima a biodiverzitu

Heading 5 – Administrativa • Celkový objem 62,6 mld. EUR (+10,1 %), vč. Evropských škol a důchodů • Snížení počtu zaměstnanců EU o 5 %

• Zvýšení pracovních hodin z 37,5 na 40 týdně • Zvýšení důchodového věku ze 63 na 65 • Nová metodika výpočtu úprav platů a důchodů

Příjmová strana • Odstranění zdroje založeného na DPH • Návrh na zavedení dvou nových vlastních zdrojů – Daň z finančních transakcí – Nový zdroj z DPH

• Odstranění současného systému korekcí na příjmové straně – zavedení hrubého snížení dle HND pro vybrané státy

Pozice ČR - obecné aspekty • Úspornější rozpočet + klíčovou prioritou je však silná a efektivní kohezní politika EU • Podpora 7-letého období VFR • Podpora plnění cílů strategie Evropa 2020 – evropský rozpočet je však pouze doplňkový nástroj

• Nevyčleňování nástrojů mimo rozpočet EU (ITER, GMES), zachování EDF mimo rozpočet EU

Pozice ČR – politika soudržnosti •

Politika soudržnosti – klíčová priorita ČR –

Zachování důrazu na méně vyspělé regiony a ČS

–

Nepodporujeme vytvoření nové kategorie přechodných regionů – na úkor alokace cíl 1

–

Nástroj k propojení Evropy – nesouhlasíme s jeho propojením s kohezní politikou EU (převod 10 mld. EUR) + otázka jeho řízení a výběr projektů, přerozdělení alokace

–

Minimální podíl na ESF (v rozporu s možností ČS stanovit své priority); 1/3 Fond soudržnost (ČR podporuje – existují stále infrastrukturní potřeby)

–

Kondicionality – souvislost s kohezními intervenci

Pozice ČR – ostatní výdajové priority • Financování politik na podporu volného pohybu osob a schengenského systému • Podpora financování VaVaI s přidanou hodnotou – spolupráce univerzit, podniků a výzkumných center+mobilita studentů • Společná zemědělská politika • podpora snížení rozpočtu na SZP – uvolnění prostoru pro nové priority • Proti cappingu pro velké farmy – spíše administrativní zátěž

Pozice ČR- příjmová strana • ČR podporuje jednoduchý, transparentní a spravedlivý systém

• Příjmy založené pouze na tradičních vlastních zdrojích a zdroji z HND => podpora návrhu Komise zrušit zdroje z DPH • Podpora odstranění současného systému korekcí • Nesouhlas se zavedením nových vlastních zdrojů – komplikace systému příjmů rozpočtu EU+ členské státy by mohly i nadále sledovat své čisté pozice

• V současnosti nepodporujeme návrh Komise na systém korekcí

Děkuji za pozornost! [email protected]

ISSN 1725-678X

(*) Někteří mobilní operátoři neumožňují přístup k číslům 00 800 a tyto hovory mohou být zpoplatněny.

Foto: Evropská společenství

KV-AG-09-001-CS-C

Europe Direct je služba, která vám pomůže najít odpovědi na otázky o Evropské unii. Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10 11

Mnoho dalších informací o Evropské unii lze nalézt na internetové stránce Europa (http://europa.eu). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2009 ISBN 92-791-0662-0 © Evropská společenství, 2009 Kopírování je povoleno za předpokladu, že je uveden zdroj. Printed in France VYTIŠTĚNO NA BÍLÉM RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

Případné připomínky k této brožuře zašlete na adresu: [email protected]

Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2009

Pro další informace o účetní závěrce EU, rozpočtu, ﬁnančním plánování a účetnictví viz: Rozpočet EU: http://ec.europa.eu/budget/index.htm Komisařka Dalia Grybaukaitė: http://ec.europa.eu/commission_barroso/grybauskaite/index.htm Generální ředitelství pro rozpočet: http://ec.europa.eu/dgs/budget/index.htm

Číselné údaje

CS Leden 2009 EVROPSKÁ KOMISE

EVROPSKÁ KOMISE

SOUHRNNÝ ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2009

Číselné údaje

BRUSEL ∙ LUCEMBURK, LEDEN 2009

OBSAH 1.

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2.

Víceletý finanční rámec v běžných cenách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.1.

Číselné údaje podle okruhů finančního rámce v položkách závazků (souhrn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.2.

Číselné údaje podle okruhů finančního rámce v položkách plateb (souhrn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.3.

Číselné údaje podle okruhů finančního rámce v položkách závazků (podrobně) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.4.

Souhrn položek závazků (dle oblasti politiky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.5.

Podokruh 1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2.6.

Podokruh 1b: Soudržnost pro růst a zaměstnanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.7.

Okruh 2: Ochrana přírodních zdrojů a správné hospodaření s nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2.8.

Okruh 3a: Svoboda, bezpečnost a právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.9.

Okruh 3b: Občanství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.10. Okruh 4: EU jako globální partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.11. Okruh 5: Administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2.12. Okruh 6: Kompenzace/vyrovnávací platby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Členění podle druhu příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

3.

26.1.2009

CS

Rozpočet 2009

1. ÚVOD

Celkové finanční prostředky v rozpočtu na rok 2009 činí 133,8 miliard EUR v prostředcích na závazky. V porovnání s rokem 2008 to odpovídá nárůstu ve výši 2,5 % a představuje to 1,03 % HND Společenství. Nadále je k dispozici rezerva ve výši 3,2 miliard EUR v rámci výdajového stropu finančního rámce. V prostředcích na platby je rozpočet na rok 2009 stanoven na 116,1 miliard EUR, tedy 0,89 % HND. To v porovnání s rokem 2008 představuje nárůst o 0,3 % a ponechává to rezervu ve výši 7,8 milionu EUR pod stropem prostředků na platby.

Za současné hospodářské situace je zapotřebí důsledně plnit doplňkové cíle v oblasti konkurenceschopnosti a soudržnosti na podporu růstu a zaměstnanosti, a proto největší podíl rozpočtu – 45 %, respektive 60,2 miliard EUR – bude věnován na plnění těchto cílů. Konkurenceschopnost se posílí prostřednictvím větší podpory ve prospěch rámcového programu pro výzkum (+ 10,9 %), rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (+ 22,2 %) a programu celoživotního učení (+ 6,5 %). Výdaje na strukturální politiku a politiku soudržnosti dosáhnou částky 48,4 miliard EUR.

Částka 56,1 miliard EUR bude určena na ochranu přírodních zdrojů Unie a hospodaření s nimi, přičemž se klade větší důraz na řešení environmentálních problémů prostřednictvím programu Life+ (+ 18,8 %) a podporuje se trvale udržitelný rozvoj venkova (+ 2,6 %).

Evropská unie hodlá vedle podpory hospodářského rozvoje a ochrany přírodních zdrojů reagovat také na obavy občanů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Pro tyto účely bude v rozpočtu na rok 2009 k dispozici 863,9 milionu EUR a dalších 651,0 milionů EUR bude určeno na programy týkající se občanství, jako např. podporu mládeže a kultury.

Evropská unie si zachová svou ústřední úlohu globálního partnera a rozpočet na vnější akce se zvýší o 7,3 % na 8,1 miliard EUR. Klíčovými prvky zahraniční politiky EU jsou i nadále podpora mírového procesu na Blízkém východě a posilování stability v Kosovu.

V rámci jednání o rozpočtu na rok 2009 byly zajištěny finanční prostředky ve výši 1 miliardy EUR na „potravinový nástroj“, jehož cílem je poskytnout rychlou reakci na vzestup cen potravin v rozvojových zemích. Realizace tohoto „nástroje“ bude z velké části záviset na mezinárodních a regionálních organizacích, s cílem podporovat zemědělství v rozvojových zemích a zvyšovat úroveň výroby. Největší podíl – 568 milionů EUR – bude financován z rozpočtu na rok 2009.

Náklady související s administrativou všech orgánů EU představují celkem 7,7 miliard EUR. Pokud jde o Komisi, na rok 2009 se předpokládá poslední tranše týkající se 250 nových míst v souvislosti s rozšířením o Bulharsko a Rumunsko v roce 2007.

5

6

CS

Rozpočet 2009

26.1.2009

Poslední tranše rozpočtové kompenzace ve výši 209,1 milionu EUR bude pro rok 2009 k dispozici, aby se zaručilo, že Bulharsko a Rumunsko budou mít v letech bezprostředně následujících po jejich přistoupení k Evropské unii rozpočtový přebytek.

Dr. Dalia Grybauskaitė členka Evropské komise zodpovědná za finanční plánování a rozpočet

160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

3

1

1 00

9

1

1

5

9

5

5

3

0 7

3

29

25

29

29

1

0 7

8

2.1. Číselné údaje podle okruhů finančního rámce v položkách závazků (souhrn)

CS

Administrativa 5,7 %

Přírodní zdroje: Výdaje související s trhem a přímá podpora 30,7 %

Udržitelný růst 45,0 %

Rozpočet 2009

Přírodní zdroje celkem 41,9 %

Přírodní zdroje: Rozvoj venkova, životní prostředí a rybolov 11,2 %

EU jako globální partner 6,1 %

Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1,1 %

Kompenzace/vyrovnávací platby pro Bulharsko a Rumunsko: 0,2 %

26.1.2009

Rozpočet 2008

(1 ) (2) (3) (4) (5) ( 6)

Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

PZ

PP

PZ

58 337 948 720

45 731 716 659

11 082 000 000

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

59 700 000 000

60 195 881 669 4 118 331

45 999 519 679

3,2

0,6

1 857 932 949

267 803 020

9 715 239 600

11 272 000 000

11 024 385 513

6,2

13,5

686 997 000

1 309 145 913

47 255 948 720

36 016 477 059

48 428 000 000

11 768 997 000 3 003 000 48 426 884 669 1 115 331

34 975 134 166

2,5

– 2,9

55 559 715 538

53 217 088 053

59 639 000 000

56 121 437 011

52 566 129 680

1,0

– 1,2

561 721 473

– 650 958 373

41 006 490 000

40 889 550 500

46 679 000 000

41 131 356 325 3 517 562 989

41 083 823 325

0,3

0,5

124 866 325

194 272 825

1 514 888 000 1 514 888 000 8 112 000 863 925 000 8 075 000 650 963 000 650 963 000 37 000 8 103 930 360 – 419 930 360 7 700 730 900 76 269 100

1 296 400 000 1 296 400 000

– 7,3 11,9

– 12,9 7,3

– 120 025 642 160 771 000

– 192 545 648 88 250 994

617 440 000

18,1

15,6

132 151 000

83 244 000

678 960 000 678 960 000

– 27,9 4,6

– 28,9 0,7

– 252 176 642 28 620 000

– 275 789 648 5 006 994

8 324 169 158

7,3

6,1

552 712 360

477 040 758

7 700 730 900

5,8

5,8

421 523 707

420 963 707

209 112 912 887 088 133 845 980 852 3 187 019 148 42 799 698 937 91 046 281 915 1,03 %

209 112 912

1,2

1,2

2 476 620

2 476 620

116 096 062 329 8 083 937 671 42 784 211 437 73 311 850 892 0,89 %

2,5

0,3

3 276 341 467

324 780 084

0,7 3,4

0,8 – 0,0

290 523 271 2 985 818 196

353 542 771 – 28 762 687

1 170 935 949 – 1 041 342 893

3 755 443 675 1 634 913 642 1 354 117 000

1 488 945 648 1 208 149 006

1 523 000 000 1 523 000 000

731 774 000

534 196 000

872 000 000

903 139 642 622 343 000

954 749 648 673 953 006

651 000 000 651 000 000

7 551 218 000

7 847 128 400

7 440 000 000

7 279 207 193

7 279 767 193

7 699 000 000

206 636 292

206 636 292

210 000 000

130 569 639 385

115 771 282 245

136 211 000 000

42 509 175 666 88 060 463 719 1,04 %

42 430 668 666 73 340 613 579 0,92 %

1,05 %

123 858 000 000

0,95 %

9

Rezerva okruhu 1 (podokruhu 1a) nezohledňuje položky související s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). Po převodu z odlišení na rozvoj venkova a z bavlny a vína na restrukturalizaci v příslušných regionech (1 792,2 EUR). Rezerva okruhu 4 nezohledňuje závazky související s rezervou na mimořádnou pomoc (244 milionů EUR). 420 milionů EUR nad stanovený strop je financováno z a využití nástroje pružnosti. Pro výpočet rezervy v rámci stropu okruhu 5 byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013 u částky 78 milionů EUR na příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení. Globální rezerva plateb nebere v úvahu položky související s rezervou na mimořádnou pomoc (244 milionů EUR) a příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (78 milionů EUR). Globální rezerva plateb nebere v úvahu položky související s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na mimořádnou pomoc (244 milionů EUR) a příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (78 milionů EUR).

Rozpočet 2009

Rezerva — Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (1) Rezerva — Soudržnost pro růst a zaměstnanost Rezerva 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A SPRÁVNÉ HOSPODAŘENÍ S NIMI Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby Rezerva Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby (2) 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO S výjimkou Fondu solidarity Evropské unie Rezerva — Svoboda, bezpečnost a právo Rezerva — Občanství S výjimkou Fondu solidarity Evropské unie Rezerva 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER (3) Rezerva 5. ADMINISTRATIVA (4) Rezerva 6. KOMPENZACE/VYROVNÁVACÍ PLATBY Rezerva Celkem Rezerva (5) (6) Povinné výdaje Nepovinné výdaje Prostředky jako % HND

Rozpočet 2009

CS

1. UDRŽITELNÝ RŮST ( ) 1

Finanční rámec 2009

26.1.2009

2.2. Číselné údaje podle okruhů finančního rámce (souhrn)

Rozpočet 2008


Rozpočet 2009

Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

1. UDRŽITELNÝ RŮST ( )

PP

PZ

45 731 716 659

59 700 000 000

60 195 881 669

11 082 000 000

9 715 239 600

11 272 000 000

11 768 997 000

6 090 262 000

6 188 283 000

— 02 – Podniky

220 709 000

160 931 000

— 06 – Energie a doprava

PP

PZ

PP

PZ

0,6 1 857 932 949

PP

45 999 519 679

3,2

267 803 020

11 024 385 513

6,2

13,5

686 497 000

1 309 145 913

6 751 882 600

6 919 747 263

10,9

11,8

661 620 600

731 464 263

266 033 600

221 792 500

20,5

37,8

45 324 600

60 861 500

4 118 331

Rezerva — Sedmý rámcový program pro výzkum (včetně ukončení šestého rámcového programu pro výzkum

PZ

58 337 948 720 Rezerva

1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost (1)

PP

3 003 000

280 875 000

332 040 413

– 1,0

– 7,3

– 2 707 000

– 25 991 587

4 050 194 000

4 648 153 000

4 922 080 350

15,1

21,5

610 280 000

871 886 350

— 09 – Informační společnost a média

1 214 176 000

1 275 601 000

1 217 546 000

1 096 279 000

0,3

– 14,1

3 370 000

– 179 322 000

332 722 000

335 325 000

338 240 000

339 520 000

1,7

1,3

5 518 000

4 195 000

— 11 – Námořní záležitosti a rybolov

1 200 000

8 200 000

1 035 000

8 035 000

– 13,8

– 2,0

– 165 000

– 165 000

— Vyřazování z provozu (10 – přímý výzkum)

28 700 000

37 092 000

32 600 000

26 200 000

13,6

– 29,4

3 900 000

– 10 892 000

— Ten (06 – Energie a doprava)

992 925 200

709 712 600

961 420 000

844 484 000

– 3,2

19,0

– 31 505 200

134 771 400

— Galileo (06 – Energie a doprava)

890 000 000

300 000 000

829 600 000

760 299 785

– 6,8

153,4

– 60 400 000

460 299 785

59 000 000

30 278 000

61 980 000

61 812 875

5,1

104,2

2 980 000

31 534 875

— Celoživotní vzdělávání a Erasmus Mundus (15 – Vzdělávání a kultura)

997 278 000

1 005 830 000

1 061 658 000

1 039 445 000

6,5

3,3

64 380 000

33 615 000

— Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP)

415 745 800

405 369 000

508 176 400

483 996 615

22,2

19,4

92 430 600

78 627 615

— CIP – Podnikavost a inovace

287 200 000

270 385 000

300 279 000

322 538 450

4,6

19,3

13 079 000

52 153 450

— 01 – Hospodářské a finanční věci

146 900 000

149 185 000

150 150 000

183 167 500

2,2

22,8

3 250 000

33 982 500

— 02 – Podniky

140 300 000

121 200 000

150 129 000

139 370 950

7,0

15,0

9 829 000

18 170 950

— Marco Polo (06 – Energie a doprava)

26.1.2009

358 032 000

4 037 873 000

Rozpočet 2009

283 582 000

— 08 – Výzkum

— 10 – Přímý výzkum

CS

PZ 1

10

2.3. Číselné údaje podle okruhů finančního rámce (podrobně)


Rozpočet 2009

Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

26.1.2009

Rozpočet 2008

PP

58 500 000

111 710 000

54 510 000

114,8

– 6,8

59 710 000

– 3 990 000

— CIP – Inteligentní energie (06 – Energie a doprava)

76 545 800

76 484 000

96 187 400

106 948 165

25,7

39,8

19 641 600

30 464 165

168 220 000

149 300 000

177 416 000

149 458 125

5,5

0,1

9 196 000

158 125

165 720 000

146 800 000

176 416 000

147 958 125

6,5

0,8

10 696 000

1 158 125

— 05 – Zemědělství a rozvoj venkova

1 500 000

1 500 000

– 100,0

– 100,0

– 1 500 000

– 1 500 000

— 17 – Zdraví a ochrana spotřebitele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 500 000

0,0

50,0

0

500 000

— Customs 2013 a Fiscalis 2013 (14 – Daně a cla)

69 100 000

53 132 000

71 600 000

46 702 000

3,6

– 12,1

2 500 000

– 6 430 000

— Likvidace jaderných zařízení (06 – Energie a doprava)

248 000 000

150 000 000

255 000 000

110 000 000

2,8

– 26,7

7 000 000

– 40 000 000

— Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

500 000 000

— Program sociální politiky — 04 – Zaměstnanost a sociální věci

— 04 – Zaměstnanost a sociální věci — 40 – Rezerva — Další opatření a programy

p.m. 500 000 000

p.m. p.m. p.m.

p.m.

500 000 000 p.m. 500 000 000

p.m.

p.m.

0,0

0

p.m. p.m.

0,0

0

353 240 000

414 124 000

290 690 000

319 119 850

– 17,7

– 22,9

– 62 550 000

– 95 004 150

— 01 – Hospodářské a finanční věci

35 200 000

35 000 000

31 000 000

31 000 000

– 11,9

– 11,4

– 4 200 000

– 4 000 000

— 02 – Podniky

48 100 000

61 500 000

54 310 000

53 833 150

12,9

– 12,5

6 210 000

– 7 666 850

— 03 – Hospodářská soutěž

—

400 000

— 04 – Zaměstnanost a sociální věci — 06 – Energie a doprava — 08 – Výzkum — 09 – Informační společnost a média — 10 – Přímý výzkum — 11 – Námořní záležitosti a rybolov

p.m. 3 000 000

100,0

100,0

3 000 000

– 10,1

– 30,6

– 5 640 000

80 065 000

50 410 000

55 600 500

2 900 000

58 121 000

p.m.

21 525 000

67 074 000

56 764 000

13 920 000

48 110 000

—

8 300 000

p.m. 1 500 000 8 000 000

– 400 000

3 000 000 56 050 000

p.m.

– 100,0

—

p.m.

p.m.

p.m.

9 200 000

9 146 200

– 63,0 – 79,2

– 15,2

14,3

– 24 464 500 – 36 596 000

– 53 154 000

– 100,0 10,8

3 000 000

– 8 654 000

– 1 500 000 900 000

1 146 200

11

— 12 – Vnitřní trh

—

Rozpočet 2009

52 000 000

CS

— CIP – podpora politiky ICT (09 – Informační společnost a média)


Rozpočet 2009

Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

PZ

— 14 – Daně a cla

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

0,0

0,0

0

0

3 200 000

2 100 000

3 075 000

2 775 000

– 3,9

32,1

– 125 000

675 000

— 20 – Obchod

p.m.

— 24 – Boj proti podvodům

21 300 000

16 250 000

20 500 000

16 300 000

– 3,8

0,3

– 800 000

50 000

— 26 – Administrativa Komise

42 300 000

44 800 000

32 700 000

37 400 000

– 22,7

– 16,5

– 9 600 000

– 7 400 000

— 27 – Rozpočet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

— 29 – Statistika — Decentralizované agentury 1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost:

100 000

p.m.

30 000

– 70,0

– 70 000

53 816 000

34 524 000

57 575 000

25 400 000

7,0

– 26,4

3 759 000

– 9 124 000

269 529 000

272 119 000

266 974 000

263 120 000

– 0,9

– 3,3

– 2 555 000

– 8 999 000

47 255 948 720

36 016 477 059

48 426 884 669

34 975 134 166

2,5

– 2,9 1 170 935 949

– 1 041 342 893

1 115 331

— Strukturální fondy

39 100 896 742

30 723 530 500

39 117 250 470

27 681 730 888

0,0

– 9,9

16 353 728

– 3 041 799 612

— Cíl soudržnost

29 208 316 245

22 377 614 019

29 723 163 608

19 354 375 119

1,8

– 13,5

514 847 363

– 3 023 238 900

7 614 779 048

5 924 974 996

7 305 903 755

6 826 100 000

– 4,1

15,2 – 308 875 293

901 125 004

21 593 537 197

16 452 639 023

22 417 259 853

12 528 275 119

3,8

8 592 457 050

6 947 389 189

8 110 786 401

7 421 346 922

– 5,6

— 04 – Zaměstnanost a sociální věci

3 483 764 883

3 220 879 246

3 477 243 743

3 995 000 000

– 0,2

24,0

– 6 521 140

774 120 754

— 13 – Regionální politika

5 108 692 167

3 726 509 943

4 633 542 658

3 426 346 922

– 9,3

– 8,1 – 475 149 509

– 300 163 021

— Cíl evropská územní spolupráce

1 213 969 228

1 286 107 419

1 198 700 461

791 108 847

– 1,3

– 38,5

– 15 268 767

– 494 998 572

— 04 – Zaměstnanost a sociální věci — 13 – Regionální politika — Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

— 04 – Zaměstnanost a sociální věci — 13 – Regionální politika

p.m.

p.m.

p.m.

– 23,9

823 722 656

– 3 924 363 904

6,8 – 481 670 649

473 957 733

p.m.

1 241 107 419

1 109 845 122

746 108 847

– 2,0

– 39,9

– 22 834 744

– 494 998 572

81 289 362

45 000 000

88 855 339

45 000 000

9,3

0,0

7 565 977

0

86 154 219

112 419 873

84 600 000

114 900 000

– 1,8

2,2

– 1 554 219

2 480 127


28 054 219

44 228 411

26 500 000

41 800 000

– 5,5

– 5,5

– 1 554 219

– 2 428 411


58 100 000

68 191 462

58 100 000

73 100 000

0,0

7,2

0

4 908 538

— Technická pomoc

26.1.2009

1 132 679 866

— 19 – Vnější vztahy

Rozpočet 2009

Rezerva

48 428 000 000

CS


PP

12

Rozpočet 2008


Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

100,0

13 000 000

11 000 000

100,0

9 296 634 199

7 282 403 278

14,0

PZ

PP

13 000 000

11 000 000

37,6 1 141 582 221

1 989 456 719

8 155 051 978

5 292 946 559

2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A SPRÁVNÉ HOSPODAŘENÍ S NIMI

55 559 715 538

53 217 088 053

59 639 000 000

56 121 437 011

52 566 129 680

1,0

– 1,2

561 721 473

– 650 958 373

Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby

41 006 490 000

40 889 550 500

46 679 000 000

41 131 356 325

41 083 823 325

0,3

0,5

124 866 325

194 272 825

Rezerva

3 517 562 989

Z toho: Výdaje související s trhem a přímé platby (2)

3 755 443 675 41 006 490 000

40 889 550 500

41 131 356 325

41 083 823 325

0,3

0,5

124 866 325

194 272 825

— Zemědělské trhy (05 – Zemědělství a rozvoj venkova)

40 562 340 000

40 568 450 500

40 781 181 325

40 780 748 325

0,5

0,5

218 841 325

212 297 825

32 500 000

31 500 000

29 500 000

32 000 000

– 9,2

1,6

– 3 000 000

500 000

411 650 000

289 600 000

320 675 000

271 075 000

– 22,1

– 6,4

– 90 975 000

– 18 525 000

13 303 108 653

11 382 880 000

13 651 618 209

10 229 431 205

2,6

– 10,1

348 509 556

– 1 153 448 795

— Evropský rybářský fond (11 – Námořní záležitosti a rybolov)

612 477 885

450 822 736

631 701 477

561 102 000

3,1

24,5

19 223 592

110 279 264

— Správa rybolovu a mezinárodní dohody (11 – Námořní záležitosti a rybolov)

317 573 000

282 841 000

300 747 000

274 597 000

– 5,3

– 2,9

– 16 826 000

– 8 244 000

— Life+ (07 – Životní prostředí)

266 944 000

155 650 000

317 150 000

348 012 150

18,8

123,6

50 206 000

192 362 150

14 150 000

15 631 817

48 600 000

28 900 000

243,5

84,9

34 450 000

13 268 183

150 000

431 817

1 500 000

1 500 000

900,0

247,4

1 350 000

1 068 183

2 000 000

3 200 000

33 000 000

13 300 000

1 550,0

315,6

31 000 000

10 100 000

10 500 000

10 500 000

10 100 000

10 100 000

– 3,8

– 3,8

– 400 000

– 400 000

— Zdraví zvířat a rostlin (17 – Ochrana zdraví a spotřebitele) — Rozvoj venkova (05 – Zemědělství a rozvoj venkova)

— Další opatření a programy — 05 – Zemědělství a rozvoj venkova — 07 – Životní prostředí

13

— 11 – Námořní záležitosti a rybolov

Rozpočet 2009

— Výdaje související s trhem a přímá podpora

— Trhy v oblasti rybolovu (11 – Námořní záležitosti a rybolov)

CS

— Další akce a programy (13 – Regionální politika) — Fond soudržnosti (13 – Regionální politika)

Rozpočet 2009

26.1.2009

Rozpočet 2008


Rozpočet 2009

Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

PP

1 500 000

1 500 000

PZ

— 17 – Zdraví a ochrana spotřebitele — Decentralizované agentury 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO S výjimkou Fondu solidarity Evropské unie

PZ

PP

p.m.

p.m.

PZ

PP

– 100,0

4 000 000

4 000 000

40 264 000

40 264 000

3,3

PZ

– 100,0

PP

– 1 500 000

– 1 500 000

4 000 000

4 000 000

1 292 000

552 000

– 12,9 – 120 025 642

– 192 545 648

38 972 000

39 712 000

1 634 913 642

1 488 945 648

1 523 000 000

1 514 888 000

1 296 400 000

– 7,3

1 354 117 000

1 208 149 006

1 523 000 000

1 514 888 000

1 296 400 000

11,9

7,3

160 771 000

88 250 994

617 440 000

18,1

15,6

132 151 000

83 244 000

Rezerva 3a. Svoboda, bezpečnost a právo

PP

1,4

8 112 000 534 196 000

872 000 000

863 925 000

392 500 000

247 590 000

467 590 000

295 890 000

19,1

19,5

75 090 000

48 300 000

— Bezpečnost a ochrana svobod

68 330 000

51 550 000

91 920 000

68 350 000

34,5

32,6

23 590 000

16 800 000

— Základní práva a spravedlnost

78 670 000

63 196 000

82 090 000

58 450 000

4,3

– 7,5

3 420 000

– 4 746 000

— Další opatření a programy

64 934 000

44 520 000

82 875 000

55 300 000

27,6

24,2

17 941 000

10 780 000

— Decentralizované agentury

127 340 000

127 340 000

139 450 000

139 450 000

9,5

9,5

12 110 000

12 110 000

903 139 642

954 749 648

651 000 000

650 963 000

678 960 000

– 27,9

– 28,9 – 252 176 642

– 275 789 648

622 343 000

673 953 006

651 000 000

650 963 000

678 960 000

4,6

0,7

28 620 000

5 006 994

S výjimkou Fondu solidarity Evropské unie Rezerva

3b. Občanství S výjimkou Fondu solidarity Evropské unie

8 075 000

Rezerva

37 000 71 800 000

60 900 000

76 870 000

80 570 000

7,1

32,3

5 070 000

19 670 000

— Kultura 2007 – 2013 (15 – Vzdělávání a kultura)

46 809 000

54 870 000

53 872 000

46 646 000

15,1

– 15,0

7 063 000

– 8 224 000

— Mládež v akci (15 – Vzdělávání a kultura)

121 763 000

119 581 000

124 886 000

121 780 000

2,6

1,8

3 123 000

2 199 000

— Média 2007 (09 – Informační společnost a média)

104 180 000

102 386 000

107 940 000

95 610 000

3,6

– 6,6

3 760 000

– 6 776 000

31 454 000

28 754 335

31 414 000

26 894 000

– 0,1

– 6,5

– 40 000

– 1 860 335

26.1.2009

— Programy na ochranu veřejného zdraví a spotřebitelů (17 – Ochrana zdraví a spotřebitele)

— Občané pro Evropu

Rozpočet 2009

731 774 000

— Solidarita a řízení migračních toků

CS

PZ

14

— 15 – Vzdělávání a kultura

Rozpočet 2008

Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

%

EUR

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

680 000

680 000

680 000

680 000

0,0

PZ

0,0

PP

0

0

30 774 000

28 074 335

30 734 000

26 214 000

– 0,1

– 6,6

– 40 000

– 1 860 335

— Finanční nástroj pro civilní ochranu (07 – Životní prostředí)

20 700 000

20 100 000

19 090 000

17 390 000

– 7,8

– 13,5

– 1 610 000

– 2 710 000

— Opatření v oblasti komunikace (16 – Komunikace)

94 130 000

84 750 000

96 500 000

93 790 000

2,5

10,7

2 370 000

9 040 000

— Evropský fond solidarity (13 – Regionální politika)

280 796 642

280 796 642

p.m.

p.m.

– 100,0 – 280 796 642

– 280 796 642


21 591 000

74 880 000

– 25,3

– 25,1

– 7 316 000

– 25 131 671

800 000

– 100,0

– 86,7

– 7 500 000

– 5 200 000

28 907 000

100 011 671

— 07 – Životní prostředí

7 500 000

6 000 000


— 21 407 000

p.m.

—

20 675 857

— 16 – Komunikace — 17 – Zdraví a ochrana spotřebitele

p.m.

546 814

— 22 – Rozšíření

p.m.

72 789 000

— Decentralizované agentury

102 600 000

102 600 000

7 551 218 000

7 847 128 400

1 440 233 000

2 716 813 400


74 100 000

— 05 – Zemědělství a rozvoj venkova

85 800 000

4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER (3)

— 22 – Rozšíření

21 831 000

– 6,1

5,6

– 1 316 000

1 155 143

1 500 000

1 500 000

100,0

100,0

1 500 000

1 500 000

p.m. —

547 000

0,0

186

50 202 000

– 31,0

– 22 587 000

118 800 000

121 400 000

15,8

18,3

16 200 000

18 800 000

8 324 169 158

7,3

6,1

552 712 360

477 040 758

1 521 103 000

2 304 762 979

5,6

– 15,2

80 870 000

– 412 050 421

18 900 000

78 800 000

68 790 250

6,3

264,0

4 700 000

49 890 250

315 500 000

121 700 000

341 025 000

41,8

8,1

35 900 000

25 525 000

2 940 000

2 940 000

100,0

100,0

2 940 000

2 940 000

7 440 000 000

– 419 930 360

— 06 – Energie a doprava — 13 – Regionální politika

20 091 000

8 103 930 360

Rezerva — Nástroj předvstupní pomoci (IPA)

p.m.

237 550 000

773 850 000

291 610 765

421 795 000

22,8

– 45,5

54 060 765

– 352 055 000

1 042 783 000

1 608 563 400

1 026 052 235

1 470 212 729

– 1,6

– 8,6

– 16 730 765

– 138 350 671

— Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) (19 – Vnější vztahy)

1 562 619 000

1 197 513 000

1 621 450 000

1 352 768 000

3,8

13,0

58 831 000

155 255 000

— Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

2 253 190 000

1 988 372 000

2 377 086 160

2 030 364 210

5,5

2,1

123 896 160

41 992 210

—

2 800 000

—

2 300 000

– 17,9

– 500 000

15

— 06 – Energie a doprava

Rozpočet 2009


p.m.

– 100,0

CS


Rozpočet 2009

EUR PZ



26.1.2009

Rozpočet 2008


Rozpočet 2009

Rozdíl 2009/2008

Rozdíl 2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

PZ

PZ

PP

2,2

2,2

28 389 960

25 415 960

865 942 250

9,7

2,1

95 756 200

18 026 250

20 300 000

25 287 000

18 877 000

0,5

– 7,0

117 000

– 1 423 000

147 211 000

172 789 000

157 361 200

147 886 200

6,9

– 14,4

10 150 200

– 24 902 800

72 523 000

78 268 000

73 973 000

66 290 000

2,0

– 15,3

1 450 000

– 11 978 000

— Nástroj stability (19 – Vnější vztahy)

180 596 000

115 025 000

188 083 000

186 150 269

4,1

61,8

7 487 000

71 125 269

— Humanitární pomoc (23 – Humanitární pomoc)

751 271 000

754 271 000

777 051 000

777 051 000

3,4

3,0

25 780 000

22 780 000

— Makroekonomická pomoc (01 – Hospodářské a finanční věci)

152 000 000

112 000 000

99 000 000

110 000 000

– 34,9

– 1,8

– 53 000 000

– 2 000 000

— Společná zahraniční a bezpečnostní politika (CFSP) (19 – Vnější vztahy)

285 250 000

179 720 000

242 900 000

234 150 000

– 14,8

30,3

– 42 350 000

54 430 000

92 460 000

92 460 000

100,0

100,0

92 460 000

92 460 000

2,0 – 235 218 000

4 782 000

p.m.

p.m.

— Rezerva na mimořádnou pomoc (40 – Rezerva)

479 218 000

239 218 000

244 000 000

244 000 000

– 49,1


183 953 000

234 855 000

669 404 000

744 637 500

263,9

— 01 – Hospodářské a finanční věci — 05 – Zemědělství a rozvoj venkova

p.m. 6 230 000

2 025 000 6 230 000

p.m. 6 260 000

1 012 500 6 260 000

217,1

485 451 000

– 50,0 0,5

0,5

– 950 000

509 782 500 – 1 012 500

30 000

30 000


4 412 000

7 800 000

4 250 000

4 250 000

– 3,7

– 45,5

– 162 000

– 3 550 000


2 000 000

2 000 000

5 000 000

5 000 000

150,0

150,0

3 000 000

3 000 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

— 14 – Daně a cla

1 200 000

1 900 000

1 700 000

2 000 000

41,7

5,3

500 000

100 000


7 423 000

6 270 000

8 797 000

6 955 000

18,5

10,9

1 374 000

685 000

26.1.2009


Rozpočet 2009

1 159 621 960

1 078 733 200

— Záruky ES za úvěrové operace (01 – Hospodářské a finanční věci)

25 170 000

PP

1 298 352 960

— Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (19 – Vnější vztahy)

847 916 000

PZ

– 250 000

— Demokracie a lidská práva (19 – Vnější vztahy)

1 134 206 000

982 977 000

p.m.

PP

– 27,5

— Nástroj pro průmyslově vyspělé země (19 – Vnější vztahy)

1 269 963 000

PZ

– 100,0

— 21 – Rozvoj států AKT a vztahy s těmito státy

3 450 000

PP

2 500 000


250 000

PZ

CS


PP

16

Rozpočet 2008

Finanční rámec

Rozpočet

Rozdíl

Rozdíl

2008

2009

2009

2009/2008

2009 – 2008

(1)

(2)

(3)

(3/1)

(3 – 1)

EUR

EUR

EUR

%

EUR

— 17 – Zdraví a ochrana spotřebitele

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PP

600 000

600 000

276 000

276 000

– 54,0

– 54,0

– 324 000

– 324 000


52 085 000

49 185 000

64 294 000

57 223 000

23,4

16,3

12 209 000

8 038 000

— 20 – Obchod

16 144 000

14 900 000

14 437 000

12 900 000

– 10,6

– 13,4

– 1 707 000

– 2 000 000

— 21 – Rozvoj států AKT a vztahy s těmito státy

88 859 000

85 445 000

557 390 000

556 135 000

527,3

550,9

468 531 000

470 690 000

5 000 000

58 500 000

7 000 000

92 626 000

40,0

58,3

2 000 000

34 126 000

17 984 000

37 984 000

14 772 000

14 772 000

– 17,9

– 61,1

– 3 212 000

– 23 212 000

7 279 207 193

7 279 767 193

7 700 730 900

7 700 730 900

5,8

5,8

421 523 707

420 963 707

— 22 – Rozšíření — Decentralizované agentury 5. ADMINISTRATIVA (4)

7 699 000 000

76 269 100

— Komise

3 410 705 220

3 411 265 220

3 568 945 000

3 568 945 000

4,6

4,6

158 239 780

157 679 780

— Ostatní orgány

2 673 523 137

2 673 523 137

2 848 154 093

2 848 154 093

6,5

6,5

174 630 956

174 630 956

— Důchody (všechny orgány)

1 050 769 000

1 050 769 000

1 135 090 000

1 135 090 000

8,0

8,0

84 321 000

84 321 000

144 209 836

144 209 836

148 541 807

148 541 807

3,0

3,0

4 331 971

4 331 971

206 636 292

206 636 292

209 112 912

209 112 912

1,2

1,2

2 476 620

2 476 620

Prostředky – Celkem 130 569 639 385 115 771 282 245 136 211 000 000 123 858 000 000 133 845 980 852 116 096 062 329

2,5

0,3 3 276 341 467

324 780 084

0,8

290 523 271

353 542 771

– 0,0 2 985 818 196

– 28 762 687

— Evropské školy 6. KOMPENZACE/VYROVNÁVACÍ PLATBY

210 000 000

Rezerva

887 088

Rezerva (5) (6)

3 187 019 148

8 083 937 671

Povinné výdaje

42 509 175 666

42 430 668 666

42 799 698 937

42 784 211 437

0,7

Nepovinné výdaje

88 060 463 719

73 340 613 579

91 046 281 915

73 311 850 892

3,4

1,04 %

0,92 %

1,03 %

0,89 %

Prostředky jako % HND

Rozpočet 2009

Rezerva

1,05 %

0,95 %

Rezerva okruhu 1 (podokruhu 1a) nezohledňuje položky související s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). Po převodu z odlišení na rozvoj venkova a z bavlny a vína na restrukturalizaci v příslušných regionech (1 792,2 milionu EUR). Rezerva okruhu 4 nezohledňuje závazky související s rezervou na mimořádnou pomoc (244 milionů EUR). 420 milionů EUR nad stanovený strop je financováno za využití nástroje pružnosti. Pro výpočet rezervy v rámci stropu okruhu 5 byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013 u částky 78 milionů EUR na příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení. Globální rezerva plateb nebere v úvahu položky související s rezervou na mimořádnou pomoc (244 milionů EUR) a příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (78 milionů EUR). Globální rezerva plateb nebere v úvahu položky související s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na mimořádnou pomoc (244 milionů EUR) a příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (78 milionů EUR).

17

(1 ) (2) (3) (4) (5) ( 6)

PZ

CS

PZ

26.1.2009

Rozpočet

18

Rozpočet 2009

CS

26.1.2009

2.4. Souhrn položek závazků (dle oblasti politiky) (v milionech eur) Rozpočet 2008

Rozpočet 2009

Rozdíl 2009 – 2008

Závazky

Lidské zdroje (1)

1

2

01 Hospodářské a finanční věci

398,48

582

441,90

586

10,90 %

4

02 Podniky

596,51

1 046

663,24

976

11,19 %

– 70

92,66

815

90,43

863

– 2,41 %

48

04 Zaměstnanost a sociální věci

11 482,64

849

11 187,84

860

– 2,57 %

11

05 Zemědělství a rozvoj venkova

54 072,75

1 122

54 681,63

1 128

1,13 %

6

2 806,85

1 154

2 739,95

1 173

– 2,38 %

19

402,14

699

482,99

722

20,10 %

23

08 Výzkum

4 050,70

2 101

4 664,91

1 951

15,16 %

– 150

09 Informační společnost a sdělovací prostředky

1 492,52

1 184

1 512,25

1 208

1,32 %

24

361,42

2 691

370,84

2 712

2,61 %

21

1 014,38

371

1 013,97

384

– 0,04 %

13

Hlava

03 Hospodářská soutěž

06 Energie a doprava 07 Životní prostředí

10 Přímý výzkum 11 Námořní záležitosti a rybolov 12 Vnitřní trh

Závazky 3

Lidské zdroje (1) (2) 4

Závazky

Lidské zdroje (1)

3/1

4–2

61,15

564

66,06

582

8,03 %

18

36 647,37

743

37 901,44

735

3,42 %

–8

124,40

541

131,37

558

5,60 %

17

1 330,59

604

1 400,66

578

5,27 %

– 26

16 Komunikace

206,48

1 022

213,90

1 012

3,59 %

– 10

17 Zdraví a ochrana spotřebitele

683,15

871

623,79

890

– 8,69 %

19

13 Regionální politika 14 Daně a cla 15 Vzdělávání a kultura

18 Prostor svobody, bezpečnosti a práva

787,19

571

924,14

596

17,40 %

25

3 973,46

3 755

4 071,76

3 846

2,47 %

91

78,06

600

80,19

607

2,73 %

7

21 Rozvoj států AKT a vztahy s těmito státy (3) (4)

1 316,63

2 279

1 894,03

2 336

43,85 %

57

22 Rozšíření ( )

1 093,22

910

1 080,75

916

– 1,14 %

6

770,14

259

796,95

261

3,48 %

2

19 Vnější vztahy (3) 20 Obchod (3)

3

23 Humanitární pomoc 24 Boj proti podvodům

74,38

424

78,35

429

5,34 %

5

25 Koordinace politiky Komise a právní poradenství

177,13

1 517

188,16

1 526

6,23 %

9

26 Administrativa Komise

965,23

3 463

980,—

3 473

1,53 %

10

27 Rozpočet (5)

273,77

634

278,43

667

1,70 %

33

10,26

109

12,03

112

17,26 %

3

29 Statistika

126,37

812

133,15

808

5,36 %

–4

30 Důchody

1 080,50

28 Audit

31 Jazykové útvary

366,35

40 Rezervy

979,22

Celkem Ostatní orgány (bez důchodů) Celkový součet () (2) (3) ( 4) (5) 1

127 896,12

1 159,93 3 804

3 847

744,— 36 096

2 673,52 130 569,64

388,77

7,35 %

130 997,83

6,12 %

43

– 24,02 % 36 342

2,43 %

246

36 342

2,51 %

246

2 848,15 36 096

133 845,98

Vztahuje se na stálé zaměstnance i pomocný personál. PNR 2009. Zahrnuje položky na stálé zaměstnance pracující v delegacích ES, na které se vztahuje oblast politiky. Včetně zaměstnanců Evropského rozvojového fondu. Číselné údaje týkající se lidských zdrojů v hlavě 27 „Rozpočet“ zahrnují zaměstnance (126 v roce 2008 a 150 v roce 2009), kteří nejsou v současnosti přiděleni pro jednotlivé oblasti politik nebo budou přerozděleni či přiděleni z technických důvodů do oblasti „Rozpočet“.

26.1.2009

Rozpočet 2009

CS

19

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000 30 000

6 000 55 000

20

Rozpočet 2009

CS

26.1.2009

2.5. Podokruh 1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost Podpora výzkumu a technického rozvoje 57,4 % Decentralizované agentury 2,3 % Konkurenceschopnost a inovace 4,3 % Další opatření a programy 3,4 % Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 4,2 %

Program sociální politiky, který má evropské společnosti pomoci přijímat a zvládat změny 1,5 %

Podpora udržitelných sítí EU pro dopravu a energii 15,7 % Zlepšování kvality vzdělávání a odborné přípravy 9,0 %

Likvidace jaderných zařízení 2,2 %

Rozpočet 2009

Podokruh 1a: Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost EUR

%

6 751 882 600

57,4

508 176 400

4,3

1 853 000 000

15,7

255 000 000

2,2

1 061 658 000

9,0

Program sociální politiky, který má evropské společnosti pomoci přijímat a zvládat změny

177 416 000

1,5

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

500 000 000

4,2

Další opatření a programy

394 890 000

3,4

Decentralizované agentury

266 974 000

2,3

11 768 997 000

100,0

Podpora výzkumu a technického rozvoje Konkurenceschopnost a inovace Podpora udržitelných sítí EU pro dopravu a energii Likvidace jaderných zařízení Zlepšování kvality vzdělávání a odborné přípravy

Celkem

26.1.2009

Rozpočet 2009

CS

21

2.6. Podokruh 1b: Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Cíl soudržnost (část strukturální fondy) 61,4 %

Cíl soudržnost (část Fond soudržnosti) 19,2 %

Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 16,7 % Technická pomoc & Další opatření a programy 0,2 %

Cíl evropská územní spolupráce 2,5 %

Rozpočet 2009

Podokruh 1b: Soudržnost pro růst a zaměstnanost EUR

%

Strukturální fondy

39 130 250 470

80,8

— Cíl soudržnost (část strukturální fondy)

29 723 163 608

61,4

— Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

8 110 786 401

16,7

— Cíl evropská územní spolupráce

1 198 700 461

2,5

97 600 000

0,2

Fond soudržnosti

9 296 634 199

19,2

— Cíl soudržnost (část Fond soudržnosti)

9 296 634 199

19,2

Celkem

48 426 884 669

100,0

Z toho cíl soudržnost

39 019 797 807

80,6

— Technická pomoc & Další opatření a programy

22

Rozpočet 2009

CS

26.1.2009

2.7. Okruh 2: Ochrana přírodních zdrojů a správné hospodaření s nimi

Výdaje související s trhem a přímá podpora 73,3 %

Rozvoj venkova 24,3 %

Další opatření a programy (včetně decentralizovaných agentur) 0,2 %

Životní prostředí 0,5 %

Námořní záležitosti a rybolov 1,7 %

Rozpočet 2009

Okruh 2: Ochrana přírodních zdrojů a správné hospodaření s nimi EUR

%

Výdaje související s trhem a přímá podpora

41 131 356 325

73,3

Rozvoj venkova

13 651 618 209

24,3

Námořní záležitosti a rybolov

932 448 477

1,7

Životní prostředí

317 150 000

0,5

88 864 000

0,2

56 121 437 011

100,0

Další opatření a programy (včetně decentralizovaných agentur) Celkem

26.1.2009

Rozpočet 2009

CS

23

2.8. Okruh 3a: Svoboda, bezpečnost a právo

Decentralizované agentury 16,1 %

Základní práva a spravedlnost 9,5 %

Bezpečnost a ochrana svobod 10,7 %

Další opatření a programy 9,6 %

Solidarita a řízení migračních toků 54,1 %

Rozpočet 2009

Okruh 3a: Svoboda, bezpečnost a právo EUR

%

Základní práva a spravedlnost

82 090 000

9,5

Bezpečnost a ochrana svobod

91 920 000

10,7

467 590 000

54,1


82 875 000

9,6


139 450 000

16,1

863 925 000

100,0

Solidarita a řízení migračních toků

Celkem

24

Rozpočet 2009

CS

26.1.2009

2.9. Okruh 3b: Občanství Podpora evropské kultury a rozmanitosti 34,7 % Zabezpečení přístupu k základnímu zboží a základním službám 11,8 % Finanční nástroj pro civilní ochranu 2,9 %

Decentralizované agentury 18,3 %

Informovanost o evropské politice a lepší komunikace s občany 14,8 % Další opatření a programy 0,9 %

Média 2007 16,6 %

Rozpočet 2009

Okruh 3b: Občanství EUR

%

76 870 000

11,8

226 063 000

34,7

Finanční nástroj pro civilní ochranu

19 090 000

2,9

Informovanost o evropské politice a lepší komunikace s občany

96 500 000

14,8

107 940 000

16,6


5 700 000

0,9


118 800 000

18,3

650 963 000

100,0

Zabezpečení přístupu k základnímu zboží a základním službám Podpora evropské kultury a rozmanitosti

Média 2007

Celkem

26.1.2009

Rozpočet 2009

CS

25

2.10. Okruh 4: EU jako globální partner

Nástroj předvstupní pomoci (IPA) 18,8 %

Nástroj pro evropské sousedství a partnerství (ENPI) 20,0 %

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) 29,3 %

Další opatření a programy (včetně decentralizovaných agentur) 3,5 %

Nástroj pro průmyslově vyspělé země (ICI) 0,3 %

Nástroj pro zajišťování potravin 7,0 % Rezerva na mimořádné události 2,1 %

Demokracie a lidská práva (EIDHR) 2,0 %

Humanitární pomoc 9,6 %

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (CFSP) Makroekonomická pomoc 3,0 % 1,2 %

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) 0,9 %

Nástroj stability 2,3 %

Rozpočet 2009

Okruh 4: EU jako globální partner EUR

%

Nástroj předvstupní pomoci (IPA)

1 521 103 000

18,8

Nástroj pro evropské sousedství a partnerství (ENPI)

1 621 450 000

20,0

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

2 377 086 160

29,3

25 287 000

0,3

Demokracie a lidská práva (EIDHR)

157 361 200

2,0

Nástroj stability

188 083 000

2,3

73 973 000

0,9

777 051 000

9,6

99 000 000

1,2

242 900 000

3,0

Rezerva na mimořádné události

166 000 000 (*)

2,1

Nástroj pro zajišťování potravin

568 000 000 (*)

7,0

286 636 000

3,5

8 103 930 360

100,0

Nástroj pro průmyslově vyspělé země (ICI)

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) Humanitární pomoc Makroekonomická pomoc Společná zahraniční a bezpečnostní politika (CFSP)

Další opatření a programy (včetně decentralizovaných agentur) Celkem (*) Zohledňuje zvláštní převod z rezervy na mimořádné události do nástroje pro zajišťování potravin.

26

Rozpočet 2009

CS

26.1.2009

2.11. Okruh 5: Administrativa Evropské školy 1,9 % Důchody (všechny orgány) 14,7 %

Komise 46,4 %

Ostatní orgány 37,0 %

Rozpočet 2009

Okruh 5: Administrativa EUR

%

Komise

3 568 945 000

46,4

Ostatní orgány

2 848 154 093

37,0

Důchody (všechny orgány)

1 135 090 000

14,7

148 541 807

1,9

7 700 730 900

100,0

Evropské školy Celkem

26.1.2009

CS

Rozpočet 2009

27

2.12. Okruh 6: Kompenzace/vyrovnávací platby

Bulharsko 30,9 %

Rumunsko 69,1 %

Rozpočet 2009

Okruh 6: Kompenzace/vyrovnávací platby EUR

%

Bulharsko

64 699 140

30,9

Rumunsko

144 413 772

69,1

209 112 912

100,0

Celkem

28

Rozpočet 2009

CS

26.1.2009

3. ČLENĚNÍ PODLE DRUHU PŘÍJMŮ

Rozpočet 2009

Rozpočet 2008 Druh příjmů milionů EUR

Zemědělské dávky a dávky z cukru

%

milionů EUR

%

1 990,60

1,7

1 550,30

1,3

Celní sazby

14 945,70

12,9

17 655,80

15,2

Zdroj založený na DPH

18 096,76

15,6

19 616,10

16,9

Zdroj založený na HND

73 290,31

63,3

75 914,12

65,4

7 447,91

6,5

1 359,72

1,2

115 771,28

100,0

116 096,04

100,0

Ostatní příjmy Celkem

90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Zemědělské dávky a dávky z cukru

Celní sazby

Zdroj založený na DPH

Zdroj založený na HND

Ostatní příjmy

Víceletý finanční rámec EU

Recommend Documents