VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU OVER HET VOORONTWERP VAN RAMING VAN HET EUROPEESPARLEMENT VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

De Secretaris-generaal

05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352

VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU OVER HET VOORONTWERP VAN RAMING VAN HET EUROPEESPARLEMENT VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010 (Artikelen 22 en 73 van het Reglement)

PE417.426/BUR

INHOUD

SAMENVATTENDE NOTA DEEL I DEEL II Bijlage nr. 1 Bijlage nr. 2 Bijlage nr. 3 Bijlage nr. 4 Bijlage nr. 5 Bijlage nr. 6

: : : : : : : :

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE KREDIETEN MAATREGELEN OP PERSONEELSGEBIED

Voorontwerp van raming staat van ontvangsten en uitgaven Analytische begrotingen Voorstellen tot wijziging van de begrotingsnomenclatuur Uitsplitsing van de begroting per directoraat-generaal/activiteit Samenvatting van de maatregelen met betrekking tot het organigram Organigram per DG/Dienst

2/15

PE417.426/BUR

Samenvatting Dit verslag wordt de leden van het Bureau overeenkomstig de artikelen 22 en 73 van het Reglement toegezonden met het oog op de goedkeuring van het voorontwerp van raming van het Parlement voor het begrotingsjaar 2010. Op zijn vergadering van 2 februari jl. heeft het Bureau zich uitgesproken over de richtsnoeren voor het begrotingsjaar 2010. Het verslag van de secretaris-generaal is overeenkomstig deze richtsnoeren opgesteld. In het verslag wordt ook rekening gehouden met de richtsnoeren die de Begrotingscommissie heeft vastgesteld in haar op 11 februari 2009 goedgekeurde verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2009. Het voorontwerp van raming berust op de volgende voorstellen: a) vaststelling van het bedrag van het voorontwerp van raming op 1.596.412.726 EUR, wat overeenkomt met een stijging van 4,34 % ten opzichte van de begroting 2009 en tevens met een aanwending van de 19,74 % van rubriek V van de financiële vooruitzichten; b) toewijzing van de benodigde middelen voor de verwezenlijking van de prioritaire doelen: I) Zorgen voor toereikende middelen om de ondersteuning van de leden en de wetgevingssector verder te versterken en om het Parlement in staat te stellen zich te kwijten van zijn nieuwe verantwoordelijkheden: • • •

•

Blijven streven naar volledige toepassing van de meertaligheid; De algemene ondersteuning van de leden verder uitbreiden; De aanpassing van het Parlement aan de gevolgen van een eventuele ratificatie van het Verdrag van Lissabon voltooien; De voorbereiding van de eventuele toetreding van Kroatië bijwerken.

II) De grote meerjarenprojecten consolideren: • • •

•

Het streven naar consolidatie en modernisering van het secretariaat-generaal voortzetten met het oog op een optimaal gebruik van de hulpbronnen, met name op het gebied van de informatieen communicatietechnologie (ICT); De grote projecten op het gebied van communicatie tot een goed einde brengen; Een harmonieus en coherent vastgoedbeleid blijven nastreven ;

Het toenemende belang van het milieubeleid en van de EMAS-acties begeleiden.

III) De overgang naar de nieuwe zittingsperiode voltooien: • • •

Rekening houden met de specifieke kenmerken van een postelectoraal jaar; De inwerkingtreding van de nieuwe statuten tot een succes maken; Een marge houden voor de initiatieven van het nieuwgekozen Parlement.

c) voor het moment, 30 nieuwe posten toestaan die rechtstreeks verband houden met prioritaire projecten, d.w.z. een personeelsstijging van 0,5%, en de kredieten voor personeel dienovereenkomstig aanpassen; tegelijkertijd akte nemen van de herschikking van 13 andere posten; d) de maatregelen voor opwaardering van posten in het kader van de loopbaanplanning toestaan; e) de nomenclatuur aanpassen in het licht van de wijziging van de rechtsgronden van bepaalde uitgaven en de nodige technische aanpassingen. Het Bureau wordt aldus verzocht het op deze basis opgestelde voorontwerp van raming van de instelling voor 2010 vast te stellen en de Voorzitter op te dragen dit voorontwerp aan de Begrotingscommissie toe te zenden.

3/15

PE417.426/BUR

I - INLEIDING Indicatief tijdschema met betrekking tot de raming 2010 1. Het voorgenomen tijdschema ziet er als volgt uit: DATA 21/01 02/02 10-11/02

ORGANEN Begrotingscommissie Bureau Begrotingscommissie

09/03

Secretaris-generaal personeelscomité Bureau

11/03

Begrotingscommissie

Begin maart

STAPPEN Uitgevoerde stappen Gedachtewisseling over de begrotingsrichtsnoeren 2010 Goedkeuring van de algemene richtsnoeren Goedkeuring begrotingsrichtsnoeren 2010 en

Verder verloop van de procedure Overleg met het personeelscomité

23-26/03

Bureau -Begrotingscommissie

Behandeling van het verslag van de secretaris-generaal over het voorontwerp van raming Presentatie van het verslag van de secretaris-generaal over het voorontwerp van raming Eventueel: voorafgaand overleg

30-31/03

Begrotingscommissie

Goedkeuring van het voorontwerp van raming

01/04

Bureau

Goedkeuring van het voorontwerp van raming

16/04

Begrotingscommissie

Goedkeuring van de ontwerpraming

07/05

Plenaire vergadering

Goedkeuring van de raming

Presentatie van het verslag 2. Dit verslag bestaat uit 3 delen en 6 bijlagen:

•

deze samenvattende nota bevat de belangrijkste punten van de begroting in voorbereiding, met name de vereiste middelen om de reeds door het Bureau vastgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken;

•

deel I "Maatregelen met betrekking tot de kredieten" bevat de belangrijkste gegevens over de middelen die voor de verschillende uitgavensectoren zijn toegekend en over de evolutie van de kredieten;

•

deel II "Maatregelen met betrekking tot het organigram" bevat de voorstellen voor de wijziging van de lijst van het aantal ambten;

•

het verslag wordt gecompleteerd met diverse bijlagen: nr. 1: Het voorontwerp van raming 2010, bestaande uit de lijst van het aantal ambten, de staat van ontvangsten en de staat van uitgaven; nr. 2: Analytische begrotingen (onder meer een analyse van de kosten van de externe bureaus en een analytische begroting van de maatregelen op het gebied van milieubeleid en de EMAS-maatregelen); nr. 3: De voorstellen tot wijziging van de begrotingsnomenclatuur; nr. 4: De presentatie van de begroting en van de activiteiten per directoraat-generaal; nr. 5: Een samenvatting van de maatregelen met betrekking tot het organigram; nr. 6: Het organigram per DG/Dienst.

4/15

PE417.426/BUR

II - FINANCIËLE VOORUITZICHTEN EN MEERJARIGE BEPERKINGEN Het traditionele begrotingsevenwicht op een kruispunt 1

3. Sinds 1988 had het Parlement, op aanbeveling van de fractievoorzitters , 20%

van de kredieten van rubriek V (administratieve uitgaven) gebruikt, waarmee het elk jaar steeds net iets meer vroeg dan het operationeel gezien strikt nodig had. Deze marge is met succes gebruikt voor het vastgoedbeleid, in het kader waarvan kantoorruimte in de vaste werkplaatsen werd aangekocht. Dit beleid heeft de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen: zonder de vervroegde financieringen of de aankopen in het verleden zouden de erfpachtlasten de begroting 2010 zo n 100 mln. EUR hoger hebben doen uitvallen. Dankzij deze besparingen konden belangrijke nieuwe projecten worden gefinancierd zonder dat er aanvullende middelen nodig waren. Er zij bovendien op gewezen dat ook de financiering van de Europese politieke partijen en stichtingen, de laatste twee uitbreidingen en de volledige gevolgen van het statuut van de leden hebben niet hebben geleid tot overschrijding van het plafond van 20%, terwijl die uitgaven beschouwd hadden kunnen worden als buiten dat plafond vallend. 4. De begrotingsautoriteit blijft het aankoopbeleid aanmoedigen, maar heeft de afgelopen

begrotingsjaren de marge die het Parlement daaraan besteedde, verkleind. Een en ander had tot gevolg dat de begroting van het Parlement in 2006 slechts 19,69 % van rubriek V heeft bedroeg, in 2007 19,64 %, in 2008 19,48% en in 2009 19,67% en dat er dus in die jaren niet-gebruikte marges waren van 20,6 mln. EUR in 2006, mln. EUR in 2007, 38,9 mln. EUR in 2008 en 25,4 mln. EUR in 2009. 5. Met ingang van 2010, wanneer de extra kosten die voortvloeien uit het statuut van de

leden voor het eerst over een heel jaar moeten worden meegerekend, wordt het duidelijk dat het traditionele begrotingsevenwicht thans zijn limiet heeft bereikt. Bij deze onmiddellijke extra lasten zal op zeer korte termijn ook nog rekening moeten worden gehouden met de reeds gesignaleerde noodzaak van een omvangrijk renovatie- en onderhoudsplan voor het uitgebreide vastgoedpark waarvan het Parlement inmiddels eigenaar is geworden. Tegelijkertijd zal ook voor de renovatie en uitbreiding van het KAD-gebouw in Luxemburg een aanzienlijk bedrag moeten worden uitgetrokken. Op de middellange termijn zullen ook de pensioenen die de leden krachtens het nieuwe statuut geleidelijk gaan opbouwen een zeer zware extra jaarlijkse last opleveren. 6. Gezien deze vooruitzichten , en zonder af te wijken van de op een kostengerelateerde

begroting gebaseerde aanpak, lijkt het raadzaam om vanaf 2010 de volledige beschikbare marge te gebruiken om eventueel frontloading te kunnen verrichten van de uitgaven voor onroerend goed en andere uitgaven die zich daarvoor zouden kunnen lenen, om zo de mogelijkheid te behouden om de eerder genoemde nieuwe uitgaven in de komende jaren te financieren. Als dat niet zou gebeuren, zou de instelling zich gedwongen zien om opnieuw te gaan beraadslagen over het plafond dat zij zichzelf oplegt voor het gebruik van de kredieten van rubriek V op een moment waarop deze rubriek onder zware druk zal staan als gevolg van de toegenomen pensioenlasten van de Europese ambtenaren (1,1 mld. EUR in 2009 tegen 1,5 mld. EUR in 2013). 7. Tegen die achtergrond, en rekening houdend met de wens van de begrotingsautoriteit

om een marge te laten voor het nieuwgekozen Parlement zodat het zijn eigen prioriteiten kan vaststellen, wordt voorgesteld het voorontwerp van raming 2010 vast te stellen op 1

Op aanbeveling van de fractievoorzitters wordt bij de opstelling van de begroting van het Parlement een totaal van 20% van de kredieten voor rubriek V als uitgangspunt genomen. Bij deze zelfbeperking tot 20% zijn niet inbegrepen de vastgoeduitgaven en de uitgaven in verband met het statuut van de leden, en, sinds 2004, de financiering van de Europese politieke partijen.

5/15

PE417.426/BUR

1.596.412.726 EUR, i.e. 19,74 % van rubriek V, en in dit stadium een niet-gebruikte marge van 21,2 mln. EUR onder het plafond van de 20% te laten. 8. In eerste lezing zouden de eigen prioriteiten van het nieuwe Parlement, de gevolgen van

een eventuele inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en eventuele frontloadingoperaties dan kunnen leiden tot aanwending van de volle 20% van rubriek V, hetgeen een begroting 2010 van 1 617,6 mln. EUR zou opleveren.

III – DE DOELSTELLINGEN VOOR 2010 EN HUN BEGROTINGSGEVOLGEN 9. In 2010 zal het Parlement weer op volle toeren gaan draaien. Na de Europese

verkiezingen van 2009 zullen de werkzaamheden worden hervat met de energie die kenmerkend is voor het eerste jaar van een zittingsperiode. Ook het wetgevingsprogramma zal weer op gang komen en zal op kruissnelheid komen zodra de nieuwe Commissie zal zijn geïnstalleerd. Daarom moet de wetgevingssector verder worden versterkt. Als het nieuwe Verdrag van Lissabon in werking zou treden, zou dat betekenen dat de bevoegdheden van het Parlement worden uitgebreid op een nooit eerder vertoonde wijze. De gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van het Parlement en voor zijn werking zouden al in de eerste maanden van 2010 zichtbaar worden. Tegelijkertijd moet het Parlement de grote meerjarenprogramma’s die tijdens de vijfde zittingsperiode zijn gestart, voortzetten en zorgen voor het beheer van zijn nieuwe administratieve verantwoordelijkheden, zoals het statuut van de leden en dat van de medewerkers. De secretaris-generaal zal tot slot ook de doelstellingen van de instellingen op milieugebied moeten blijven nastreven.

A) Toereikende middelen om de ondersteuning van de leden en de wetgevingssector verder te versterken en om het Parlement in staat te stellen zich te kwijten van zijn nieuwe verantwoordelijkheden

Blijven streven naar volledige toepassing van de meertaligheid 2

10. In haar verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010 wijst de

Begrotingscommissie erop dat "als fundamenteel democratisch beginsel dient te gelden dat alle leden gelijk moeten worden behandeld qua mogelijkheden om zich te uiten en om alle relevante informatie te ontvangen en te verwerken die nodig is om namens hun kiezers optimaal te kunnen optreden" en spreekt zij de wens uit dat "gelijke toegang tot taalkundige faciliteiten voor de leden een essentiële leidraad zal zijn voor de begroting-2010". 11. Om aan die eis te voldoen wordt in het voorontwerp van raming 2010 een verhoging van

de middelen voor zowel vertolking als vertaling voorgesteld. Beide sectoren zullen overigens, na een rustiger werkjaar 2009 als gevolg van de verkiezingsperiode, in 2010 weer hun kruissnelheid bereiken. 12. Voorgesteld wordt derhalve om op lijn 1402-01 "Conferentietolken" een bedrag van 55

mln. EUR te plaatsen (45,5 mln. EUR in 2009) en op lijn 1420-02 "Externe vertalingen" een bedrag van 14,8 mln. EUR 3 (10,7 mln. EUR in 2009). Er zij aan herinnerd dat het Bureau op 15 december 2008 de gebruiksvoorwaarden voor ad personam vertolking 2 3

aangenomen op 11 februari 2009. vertaling van het CRE, waarvoor in 2010 nog eens 8,3 mln. EUR nodig zal zijn, niet inbegrepen.

6/15

PE417.426/BUR

aanzienlijk heeft verruimd, met name ten aanzien van de potentiële gebruikers en de gedekte talen. Voor deze dienst wordt voor het ogenblik 4 mln. EUR uitgetrokken. 13. Tevens moet worden vermeld dat met de recente ingebruikname van 5 nieuwe zalen in

het JAN-gebouw de technische voorwaarden voor het gebruik van een groter aantal talen worden geschapen. Gezien de vooruitgang op het gebied van de vertolking mag voorts worden gehoopt dat de "marktknelpunten" voor bepaalde talen in 2010 aanzienlijk minder vaak zullen voorkomen dan in het verleden. De algemene ondersteuning van de leden verder uitbreiden 14. In zijn resolutie van 23 oktober 2008 over het ontwerp van algemene begroting4

onderstreepte het Parlement "dat bij de ondersteuning van de leden in de uitoefening van hun mandaat, in het bijzonder hun wetgevende taken, belangrijke vorderingen zijn gemaakt". Dat streven moet natuurlijk in 2010 worden voortgezet in een context die gekenmerkt wordt door de wisseling van een groot aantal leden, de reeds genoemde veranderingen in de institutionele context en het weer op kruissnelheid komen van de wetgevingsactiviteiten na de vernieuwing van het Parlement en de Commissie. 15. Hoewel de toename van het wetgevingswerk voor het grootste deel eventueel in het

kader van de aanpassing aan het nieuwe verdrag zal worden voorgesteld, worden voor de sectoren waarin proefprojecten gelanceerd zijn in dit stadium al de nodige middelen voorzien: •

•

versterking van de structuren ter ondersteuning van de parlementaire commissies; met het oog daarop zijn 7 van de in totaal 30 voorgestelde nieuwe posten bestemd voor DG IPOL en 4 voor DG EXPO; programmagewijze ontwikkeling van een kennisbeheersysteem: op lijn 2102 "Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën" is een bedrag van 750 000 EUR opgenomen voor de uitvoering van projectfase 2.

16. Voor de begrotingen voor de verwerving van expertise van DG IPOL en DG EXPO wordt

in 2010 (het jaar waarin de activiteiten worden hervat) respectievelijk 7 mln. EUR (IPOL) en 1,3 mln. EUR (EXPO), met inbegrip van STOA, uitgetrokken, wat een stijging met 40% ten opzichte van 2009 betekent. 17. Tot slot zouden er in de loop van de begrotingsprocedure nog andere initiatieven kunnen

worden gestart, vooral na de installatie van de politieke organen van het nieuwgekozen Parlement. De aanpassing van het Parlement aan de gevolgen van een eventuele ratificatie van het Verdrag van Lissabon voltooien 18. In 2009 kan de instelling de voorbereidingen die na het Ierse referendum waren

opgeschort, weer hervatten. Op die wijze moet kunnen worden ingespeeld op de gevolgen van de eventuele ratificatie van het Verdrag van Lissabon en moet het Parlement in staat worden gesteld zich onmiddellijk en optimaal te kwijten van zijn nieuwe verantwoordelijkheden. 19. Wij herinneren hier aan de hoofddoelstellingen van deze voorbereiding:

• • 4

het Parlement erop voorbereiden om zijn nieuwe wetgevende rol ten volle en op voet van gelijkheid met de Raad te vervullen; de inspanningen met het oog op "beter wetgeven" voortzetten en opvoeren;

§11 van de resolutie over het ontwerp van algemene begroting (P6_TA-PROV(2008)0516).

7/15

PE417.426/BUR

• • •

het Reglement en de overige interne regelingen van het Parlement herzien in het licht van de Verdragsvoorschriften en van de interne hervorming die is voorbereid door de door de Conferentie van voorzitters ingestelde werkgroep; de samenwerking met de Raad en de Commissie versterken met het oog op de uitoefening van de nieuwe bevoegdheden op het gebied van de externe betrekkingen; de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de samenwerking met de nationale parlementen voorbereiden.

20. De Europese Raad van 11-12 december 2008 is overeengekomen dat er zo spoedig

mogelijk overgangsmaatregelen zouden worden genomen voor het geval dat het Verdrag van Lissabon na de Europese verkiezingen in juni 2009 in werking zou treden. In het kader van die maatregelen zou het aantal Parlementsleden van de twaalf betrokken lidstaten tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014 worden verhoogd ten opzichte van de situatie van Nice, . Het totale ledenaantal van het Parlement zou in dat geval stijgen van 736 naar 754, nog afgezien van de eventuele toetreding van Kroatië. 21. De begrotingsgevolgen van de aanpassing van de structuren van het Parlement en van

de toename van het aantal leden zijn niet meegerekend in het voorontwerp van raming 2010. Er is immers interinstitutioneel afgesproken dat het eindresultaat van het proces zou worden afgewacht. Indien nodig zullen de begrotingsimplicaties worden verrekend via amendementen in eerste lezing of door middel van een aparte nota van wijzigingen. Als de resultaten langer op zich zouden laten wachten, zou er in de loop van 2010 een gewijzigde begroting moeten komen. Er zij aan herinnerd dat de financiële impact kan worden geraamd op 8-9 mln. EUR, waarvan 5 mln. EUR de kosten van 18 extra leden (voor een periode van 6 maanden) zou moeten dekken, terwijl voor de structurele aanpassing van het secretariaat-generaal 3-4 mln. EUR nodig zou zijn.

De voorbereiding van de eventuele toetreding van Kroatië afronden 22. In de huidige fase van de onderhandelingen met het oog op de toetreding van Kroatië

zou de mogelijkheid dat het toetredingsverdrag in 2010 wordt getekend betekenen dat het Parlement voor de laatste zes maanden van 2010 12 waarnemers uitnodigt. De kredieten voor het uitnodigen van waarnemers zijn momenteel opgenomen in hoofdstuk 103 “Reserve voor de uitbreiding”, waarvoor in deze fase 750 000 EUR beschikbaar is. 23. Tegelijkertijd zou het Parlement, net als bij de laatste uitbreidingen, kunnen overwegen

een aantal personeelsleden op contractbasis aan te werven om het werk van de waarnemers te begeleiden, met name op taalgebied. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het dossier zou dan kunnen overwogen om in eerste lezing alle of een deel van de posten voor vast personeel op te voeren.

B) De grote meerjarenprojecten consolideren Het streven naar consolidatie en modernisering van het secretariaat-generaal voortzetten, met het oog op een optimaal gebruik van de hulpbronnen 24. Het gebruik van de 20% van rubriek V, dat noodzakelijk zal zijn om de uitdagingen aan te

gaan die de Instelling in de komen jaren zullen wachten, moet gepaard gaan met opvoering van het streven naar optimalisering en rationalisering van de beschikbare hulpbronnen. Dit beginsel is onlangs nog bevestigd door de Begrotingsautoriteit. In zijn

8/15

PE417.426/BUR

resolutie van 10april 2008 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2009 verklaarde het Parlement van mening te zijn "dat juist altijd gezocht moet worden naar betere en kosteneffectievere manieren om het werk te organiseren, wat met zich meebrengt dat meer nadruk wordt gelegd op de kernactiviteiten, personeel waar mogelijk wordt ingezet voor nieuwe taken, diensten worden gereorganiseerd om ze aan te passen aan nieuwe omstandigheden, beter gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën en de instellingen meer met elkaar samenwerken". 25. Deze doelstellingen werden bekrachtigd in het verslag van de Begrotingscommissie over

de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010. In paragraaf 13 van dat verslag wordt onderstreept dat "alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de budgettaire en personele middelen die het Parlement ter beschikking staan in hun totaliteit op een zo kosteneffectief mogelijke manier worden benut, zodat de instelling en haar leden hun taken met succes kunnen vervullen; dat dit een zorgvuldige planning en organisatie van zijn werkmethoden impliceert en, waar mogelijk, het bundelen van taken en structuren teneinde onnodige bureaucratie, functionele overlapping en dubbel werk te voorkomen [...]; " 26. Om concreet te reageren op deze vereisten stelt de secretaris-generaal de volgende

acties voor, waarvoor niet onmiddellijk extra financiële middelen nodig zijn: • strengere toepassing van de herziene gedragscode inzake meertaligheid, omwille van een productiever gebruik van de hulpbronnen voor meertaligheid; • versterkte samenwerking tussen de directoraten-generaal op alle niveaus; • geleidelijke doorvoering van een aantal maatregelen die voortvloeien uit de voorstellen van de werkgroep inzake vereenvoudiging van de administratieve procedures; • voortzetting van het plan voor personeelsconsolidatie (dit aspect wordt meer gedetailleerd behandeld in deel II van dit verslag. 27. Naast deze maatregelen zal ook verder worden gewerkt aan de voorbereiding van een

omvangrijk moderniseringsplan op het gebied van de informatica en de communicatiemiddelen, nadat de ruwe schets die het Bureau heeft opgesteld voor een strategisch plan voor de totstandbrenging van een doeltreffende, samenhangende “informaticagovernance”, nader zullen zijn uitgewerkt. Met het oog daarop is de totale enveloppe die voor DG ITEC wordt voorgesteld, opgetrokken van 99,5 mln. EUR in 2009 naar 104,6 mln. EUR in 2010, en is een extra bedrag van 8 mln. EUR in de reserve van hoofdstuk 10 0 geplaatst, in afwachting van door de politieke autoriteiten te nemen operationele beslissingen. Met een laatste dotering van 12 nieuwe posten in het organigram 2010 zou het in 2008 gestart driejarenprogramma voor re-internalisering van deze sector, rond zijn. De grote projecten op het gebied van communicatie tot een goed einde brengen 28. Begin 2010 zal het project WEB-TV al weer meer dan een jaar online zijn. Dat is het

juiste moment om de impact van dit nieuwe instrument te meten en het verder te ontwikkelen, met name door een marketingcampagne te voeren om het kijkersbestand onder het grote publiek te vergroten en door het zenderaanbod uit te breiden op basis van de opgedane ervaring. Met het oog daarop wordt voorgesteld voor 2010 een dotering van 9 mln. EUR op lijn 3246 "Televisiekanaal van het Parlement" te handhaven en daarvan 1 mln. EUR specifiek te bestemmen voor acties om de bekendheid en het kijkersaantal van de WEB-TV te vergroten. 29. Het bezoekerscentrum zou eind 2009 / begin 2010 zijn deuren moeten openen.

Enerzijds is voor de voltooiing van het project een investeringsbudget van 6 mln. EUR nodig, voor het saldo van de totale geraamde kosten van 16,5 mln. EUR. Anderzijds zijn

9/15

PE417.426/BUR

voor de start van de werkzaamheden van het centrum financiële en personele middelen nodig om de werking ervan te verzekeren. In afwachting van een definitief besluit over de wijze van beheer en de mate van uitbesteding wordt derhalve een bedrag van 3 mln. EUR in hoofdstuk 100 opgenomen voor de exploitatiekosten. 30. Ook het nieuwe audivisuele centrum in het JAN-gebouw zou in 2010 een boost moeten

krijgen, na diverse begrotingsjaren waarin de kredieten voor deze sector bestemd waren voor de installatie van het nieuwe materiaal. Er hoeven geen specifieke kredieten voor bijkomende materiaalaankopen te worden voorzien; wel moeten de onderhoudscontracten worden gelanceerd. Ook wordt voorgesteld een post voor een technisch ingenieur toe te voegen aan het organigram voor 2010. 31. Met betrekking tot het Huis van de Europese geschiedenis heeft het Bureau op 15

december 2008 de conceptuele kanten en de administratieve aspecten van het project besloten. Naargelang de nog bij te schaven planning van de acties voor 2010 zijn specifieke middelen (500 000 EUR) opgevoerd in het hoofdstuk verwerving van expertise om adequate externe ondersteuning bij de conceptfasen van het project te garanderen.

Een harmonieus en coherent vastgoedbeleid blijven nastreven 32. In haar verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010 heeft de

Begrotingscommissie nogmaals de wens uitgesproken dat er een strategisch plan voor het vastgoedbeleid op middellange en lange termijn wordt opgesteld. Het Bureau heeft zich al over deze kwestie gebogen, maar heeft besloten deze taak over te laten aan het nieuwe Bureau, voor het begin van de nieuwe zittingsperiode; wel heeft het de secretaris-generaal opgedragen de vastgoedmarkt op de voet te blijven volgen. Dit plan moet niet alleen in kaart brengen en ramen hoe het Parlement in zijn - waarschijnlijk toenemende - behoeften aan kantoor- en vergaderruimten moet voorzien, maar ook een strategie en de begrotingsmiddelen omvatten voor een grootschalige meerjarenoperatie voor renovatie en onderhoud van het omvangrijke vastgoedpark waarvan het Parlement inmiddels eigenaar is. 33. De oudste gebouwen hebben immers een grondige opknapbeurt en meer onderhoud

nodig, teneinde hun exploitatieveiligheid en een hoge gebruikkwaliteit te waarborgen. Het externe wetenschappelijk verslag over het onderhoud van de gebouwen dat het Parlement op 22 december 2008 heeft ontvangen kan het uitgangspunt vormen van deze nieuwe strategie. In afwachting van een alomvattend plan en om de meest dringende maatregelen te kunnen treffen wordt voorgesteld de posten 2007 "Inrichting van dienstruimten" en 2022 "Schoonmaken en onderhoud" met 6 mln. EUR te verhogen ten opzichte van 2009, wat een stijging van 10% betekent. 34. Naast deze strategische plannen voor het vastgoedbeleid zal de politieke autoriteit zich

te gelegener tijd ook moeten buigen over een ingrijpend herstructurerings- en uitbreidingsplan voor het DG INLO. Deze diensten zijn immers de laatste 10-12 jaar relatief weinig gegroeid, terwijl het te beheren oppervlak inmiddels meer dan een miljoen m2 bedraagt en de nieuwe prioritaire doelstellingen als milieuvriendelijkheid en toegankelijkheid extra taken hebben meegebracht naast het traditionele infrastructuurbeheer. De gevolgen van zo'n plan voor de begroting en het organigram zouden in eerste lezing van de begroting 2010 moeten worden verwerkt. 35. Voor wat betreft de lopende grote vastgoedprojecten, zal het begrotingsjaar 2010 nog

worden gekenmerkt door de renovatie en uitbreiding van het KAD-gebouw in Luxemburg, die geleidelijk concreter vormen aannemen. Volgens de huidige planning van de werkzaamheden zal er voor het begrotingsjaar 2010 nog een vrij beperkte financiering

10/15

PE417.426/BUR

nodig zijn. In dit stadium zijn er slechts 12 mln. EUR benodigd voor kosten die rechtstreeks samenhangen met de bouw: 4,3 mln. EUR betreffen post 2005 "Oprichting van gebouwen", voor de voorbereiding van het bouwterrein, terwijl 7,7 mln. EUR betrekking hebben op post 2008 "Overige uitgaven in verband met gebouwen", voor kosten van expertise en architecten. Het project brengt ook indirecte kosten mee, met name de huur van een voorlopig gebouw, voor een totaal van 5,2 mln. EUR. 36. Met het oog op de raming van de toekomstige begrotingsvereisten wordt eraan herinnerd

dat de totale kosten voor de renovatie en uitbreiding van het KAD-gebouw worden geraamd op 402,1 mln. EUR (waarde oktober 2008), tussentijdse rente, honoraria en prijsherziening tot het einde van de bouwwerkzaamheden niet meegerekend. Als het Parlement geen vooruitbetalingen verricht tijdens de jaren waarin wordt gebouwd (20112014) gaan de jaarlijkse lasten met ingang van de oplevering van het gebouw (2014) 45 tot 60 mln. bedragen, afhankelijk van de vraag of over 15 of over 10 jaar wordt afgelost. 37. Met de oplevering van het JAN-gebouw kan worden geconcludeerd dat thans in het

algemeen is voorzien in de vastgoedbehoeften van de instelling als gevolg van de laatste uitbreidingen. Het lijkt echter toch nodig grondig na te denken over de nieuwe behoeften die zouden ontstaan als gevolg van nieuwe uitbreidingen en van een evolutie van de wijze van werken van het Parlement in de komende jaren, met name als het Verdrag van Lissabon in werking zou treden. Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld een bedrag van 20 mln. EUR in te schrijven in hoofdstuk 105 ""Voorzieningen voor vastgoed", zodat het Parlement voor de volgende zittingsperiode onmiddellijk over een zekere speelruimte beschikt.

Toenemend belang van het milieubeleid en van de EMAS-acties 38. Het vastgoedbeleid en de andere beleidsmaatregelen van de instelling moeten

noodzakelijkerwijs steeds meer afgestemd worden op het EMAS-beleid en het streven naar CO2-emissiereductie. Het Parlement heeft de eerste successen op deze terreinen binnengehaald, met name met de EMAS-certificatie, en heeft eind 2008 zijn CO2voetafdruk bepaald. 39. Naar aanleiding van deze koolstofbalans heeft het Bureau van 18 februari 2009 een

aantal maatregelen vastgesteld om de CO2-emissies van het Parlement tussen nu en 2020 met 30% te verlagen. Deze maatregelen zullen in het EMAS-plan worden opgenomen en kunnen als volgt worden samengevat: • Algemene studies per gebouw met het oog op een verhoogd gebruik van milieuvriendelijke technologieën, zoals thermische, fotovoltaïsche of geothermische zonne-energie, goed isolerende ramen en technieken voor passieve gebouwen; • Een algemene studie van de informaticatechnologieën, met inbegrip van individuele uitrusting en videoconferentie; • Een langetermijnplan voor bewustmaking en communicatie op alle niveaus; • Invoering van een reeks maatregelen zoals "smart transit", stimuleren van de meest milieuvriendelijke vervoerwijzen, aankoop van auto's met een lage uitstoot; • Lanceren van andere projecten om de koolstofvoetafdruk te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie van de werkzaamheden van het Parlement te verhogen; • Compensatie van bepaalde emissies. 40. Strikt budgettair gezien wordt voortaan een specifieke analyse opgesteld van de

inspanningen van het Parlement, als vast onderdeel van het jaarlijks verslag van de secretaris-generaal over het voorontwerp van raming. In 2010 worden de uitgaven in verband met de tenuitvoerlegging van de EMAS-doelstellingen in totaal op 11,4 mln. EUR geraamd, wat een aanzienlijke stijging betekent (84% ten opzichte van 2009 en

11/15

PE417.426/BUR

113% ten opzichte van 2008). Bijlage 2 bij dit verslag bevat onder meer een analytische uitsplitsing van deze uitgaven.

C) De overgang naar de nieuwe zittingsperiode voltooien Rekening houden met de specifieke kenmerken van een postelectoraal jaar 41. De begroting 2010 moet rekening houden met de specifieke kenmerken van een

postelectoraal jaar. In dergelijke jaren doen zich altijd contrasterende verschijnselen voor die zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de kredieten: enerzijds het "uitstel"-effect van de verkiezingen op de vergoedingen in verband met de beëindiging van het mandaat, waarvan de uitkering in 2010 zal worden voortgezet; anderzijds, het verdwijnen van het "rechtstreekse" effect van de verkiezingen voor een aantal begrotingslijnen waarvan de impact beperkt was tot 2009 (buitengewone kredieten voor de voorlichtingscampagne, verhuizingen van materieel en kantoren, vergoedingen bij beëindiging van het mandaat voor de leden en uitkeringen voor medewerkers waarvan het contract niet verlengd wordt). 42. In 2009 bedroegen de extra kosten in verband met de voorlichtingscampagne rond de

verkiezingen en de buitengewone lasten in verband met de nieuwe leden circa 35 mln. EUR. Tegelijkertijd kon er 24 mln. EUR worden bespaard dankzij de daling van de activiteiten tijdens het verkiezingsjaar (reiskosten, vertolking, vertaling, enz.), zodat de netto extra kosten voor het verkiezingsjaar 11 mln. EUR bedroegen. In 2010 beperken de gevolgen van de mandaathernieuwing zich tot 7 mln. EUR aan extra uitgaven (voortzetting uitbetaling van vergoedingen bij beëindiging van het ambt), maar de terugkeer naar een normaal of zelfs hoger werkritme zorgt voor een stijging met meer dan 24 mln. EUR ten opzichte van 2009. De bezuiniging die dankzij het "postelectorale effect" wordt gerealiseerd, blijft zo beperkt tot zo'n 4 mln. EUR. De inwerkingtreding van de nieuwe statuten tot een succes maken 43. In 2010 zal voor het eerst ten volle rekening worden gehouden met de nieuwe statuten

voor de leden en hun medewerkers. Naast de begrotingsmiddelen waarvoor moet worden gezorgd om de gevolgen van het statuut van de leden over de volle twaalf maanden op te vangen (het statuut van de medewerkers daarentegen zou geen budgettaire verschillen moeten meebrengen ten opzichte van de huidige situatie) moet, gezien de in de tweede helft van 2009 opgedane ervaring, voor 2010 ook rekening worden gehouden met eventuele aanpassingen, zowel van de uitvoeringsbepalingen als van de organisatie die is opgezet om beide statuten concreet te beheren. Om de belangrijkste extra kosten die rechtstreeks zullen voortvloeien uit het nieuwe statuut van de leden te dekken, wordt post 1000 "Vergoedingen en toelagen" verhoogd van 30,8 mln. EUR in 2009 naar 69,7 mln. EUR in 2010, terwijl het bedrag voor de nieuwe reiskosten in het land van herkomst van 4 mln. EUR in 2009 stijgen tot 8,2 mln. EUR in 2010. Een marge houden voor de initiatieven van het nieuwgekozen parlement 44. Tot besluit moet de begrotingsprocedure 2010 tot resultaat hebben dat het nieuwgekozen

Parlement zijn politieke en budgettaire prioriteiten ten uitvoer kan leggen. Te dien einde moet de raming voor 2010 dus een financiële marge openlaten die vervolgens in eerste lezing, wanneer de nieuwe politieke en begrotingsautoriteiten hun prioriteiten hebben vastgesteld, kan worden aangesproken. Met de keuze voor een marge in plaats van een specifieke reserve zoals die was voorgesteld in de nota over de begrotingsrichtsnoeren 2010 is gevolg gegeven aan de wensen van de Begrotingscommissie ter zake.

12/15

PE417.426/BUR

45. Met het oog daarop, en gezien de in punt 7 gepresteerde argumenten, wordt voorgesteld

de raming vast te stellen op 19,74% van rubriek V van de financiële vooruitzichten, waarmee een marge van 21,2 mln. EUR beschikbaar blijft voor het nieuwgekozen Parlement.

IV - VOORSTELLEN VOOR MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET ORGANIRAM 46. In haar verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2010 onderlijnt de

Begrotingscommissie, net als in voorgaande jaren, de noodzaak van een optimaal gebruik van de bestaande menselijke hulpbronnen en de voortzetting van het eerder gestarte consolidatieplan. De voorstellen voor maatregelen met betrekking tot het organigram, die gedetailleerd gepresenteerd worden in deel II, sporen met deze door de begrotingsautoriteit gewenste strategie. 47. In totaal wordt in deze fase van de begrotingsprocedure voorgesteld 30 nieuwe posten

te creëren (16 AD5 en 16AST1) en een herschikkingsoperatie te verrichten voor nog eens 13 posten, om zo de prioritaire behoeften (43 posten) te dekken. Voor 2010 bedragen de kosten voor de nieuw opgevoerde posten (6 maanden budgettering) 878.195 EUR. Deze kredieten zullen in het voorontwerp van raming worden opgenomen zodra het Bureau zich heeft uitgesproken over het organigram. 48. Opgemerkt zij dat de eventuele behoeften als gevolg van aanvullende aanpassingen

waartoe de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon zou kunnen leiden, van het aantal vaste ambten in de context van de uitbreiding, van de uitvoering van een herstructurerings- en uitbreidingsplan van DG INLO en van het beheer van het bezoekerscentrum, in dit stadium niet in aanmerking zijn genomen. De desbetreffende dossiers zullen eerst ter beoordeling aan het Bureau worden voorgelegd en zo nodig in een later stadium van de begrotingsprocedure worden verwerkt. 49. In dit stadium vragen de fracties geen nieuwe posten voor 2010. Het is echter mogelijk

dat er na de verkiezingen extra posten nodig zullen zijn als gevolg van de nieuwe situatie die dan zal ontstaan. Eventueel zullen de behoeften van de fracties in eerste lezing in aanmerking worden genomen. 50. De gebruikelijke opwaarderingsmaatregelen die nodig zijn voor de toepassing van het bij

het ambtenarenstatuut geregelde bevorderingsbeleid worden, met inbegrip van de daarvoor benodigde kredieten, zijn in dit voorontwerp van raming opgenomen. Deze maatregelen betreffen 711 opwaarderingen van vaste ambten, 8 van tijdelijke ambten van het secretariaat-generaal en 81van tijdelijke posten van de fracties.

V - BEGROTINGSSYNTHESE 51. De begrotingssynthese van het voorontwerp van raming voor 2010 ziet er als volgt uit:

13/15

PE417.426/BUR

Hoofdstuk Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 14

Omschrijving

Uitvoering 2008

LEDEN VAN DE INSTELLING AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

Begroting 2009

EP 2010

Variatie 2010/2009

149.961.012,00 483.919.957,00 87.947.781,00

190.422.000 503.359.930 102.264.000

222.206.000 518.510.000 109.084.000

16,69% 3,01% 6,67%

OVERIGE UITGAVEN VOOR LEDEN EN PERSONEEL VAN DE INSTELLING Hoofdstuk 16 Titel 1 — Totaal LEDEN EN PERSONEEL VAN DE INSTELLING Hoofdstuk 20 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN Hoofdstuk 21 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR Hoofdstuk 23 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

11.365.214,00 733.193.964,00

14.124.900 810.170.830

15.316.000 865.116.000

8,43% 6,78%

191.008.369,00 115.644.157,00 8.999.453,00

175.658.500 109.298.000 12.524.700

184.949.476 125.253.750 12.080.800

5,29% 14,60% -3,54%

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE Titel 2 — Totaal HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

315.651.979,00

297.481.200

322.284.026

8,34%

29.314.197,00

33.279.000

35.794.200

7,56%

105.690.229,00

101.396.300

105.051.500

3,60%

135.004.426,00

134.675.300

140.845.700

4,58%

Hoofdstuk 30

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

Hoofdstuk 32

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE Titel 3 — Totaal INSTELLING Hoofdstuk 40

SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Hoofdstuk 42

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

Hoofdstuk 44

VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN AFGEVAARDIGDEN EN VOORMALIGE AFGEVAARDIGDEN

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE Titel 4 — Totaal INSTELLING Reserves

71.875.103,00

70.548.000

71.965.000

2,01%

154.301.747,00

185.267.000

160.142.000

-13,56%

251.300,00

310.000

310.000

0,00%

226.428.150,00

256.125.000

232.417.000

-9,26%

OVERIGE UITGAVEN

0,00

31.518.600

35.750.000

13,43%

TOTAAL-GENERAAL

1.410.278.519,00

1.529.970.930

1.596.412.726

4,34%

VAN

DE

VI - AANPASSING VAN NOMENCLATUUR

BEPAALDE

ASPECTEN

52. De in bijlage 3 voorgestelde nomenclatuurwijzigingen zijn in hoofdzaak van technische

aard en weerspiegelen de gewijzigde rechtsgronden van bepaalde uitgaven. Dat geldt ook voor de uitgaven in verband met de leden, waarvoor het statuut en de toepasselijke bepalingen ervan met ingang van de volgende zittingsperiode de belangrijkste rechtsgronden zullen vormen. Andere wijzigingen zijn het gevolg van aanpassingen of vereenvoudigingen van de nomenclatuur als gevolg van reeds door de bevoegde organen genomen besluiten.

VII - CONCLUSIES 53. Het Bureau wordt verzocht het voorontwerp van raming van de instelling voor 2010 vast

te stellen op basis van de volgende hoofdmaatregelen en de Voorzitter op te dragen dit voorontwerp aan de Begrotingscommissie toe te zenden:

14/15

PE417.426/BUR

a) vaststelling van het bedrag van het voorontwerp van raming op 1.596.412.726 EUR, wat overeenkomt met een stijging van 4,34 % ten opzichte van de begroting 2009 en tevens met een aanwending van de 19,74 % van rubriek V van de financiële vooruitzichten; b) toewijzing van de benodigde middelen voor de verwezenlijking van de prioritaire doelen: I) Zorgen voor toereikende middelen om de ondersteuning van de leden en de wetgevingssector verder te versterken en om het Parlement in staat te stellen zich te kwijten van zijn nieuwe verantwoordelijkheden: • • •

•

Blijven streven naar volledige toepassing van de meertaligheid; De algemene ondersteuning van de leden verder uitbreiden; De aanpassing van het Parlement aan de gevolgen van een eventuele ratificatie van het Verdrag van Lissabon voltooien; De voorbereiding van de eventuele toetreding van Kroatië bijwerken.

II) De grote meerjarenprojecten consolideren: • • •

•

Het streven naar consolidatie en modernisering van het secretariaat-generaal voortzetten met het oog op een optimaal gebruik van de hulpbronnen, met name op het gebied van de informatieen communicatietechnologie (ICT); De grote projecten op het gebied van communicatie tot een goed einde brengen; Een harmonieus en coherent vastgoedbeleid blijven nastreven ;

Het toenemende belang van het milieubeleid en van de EMAS-acties begeleiden.

III) De overgang naar de nieuwe zittingsperiode voltooien: • • •

Rekening houden met de specifieke kenmerken van een postelectoraal jaar; De inwerkingtreding van de nieuwe statuten tot een succes maken; Een marge houden voor de initiatieven van het nieuwgekozen Parlement.

c) voor het moment, 30 nieuwe posten toestaan die rechtstreeks verband houden met prioritaire projecten, d.w.z. een personeelsstijging van 0,5%, en de kredieten voor personeel dienovereenkomstig aanpassen; tegelijkertijd akte nemen van de herschikking van 13 andere posten; a) de maatregelen voor opwaardering van posten in het kader van de loopbaanplanning toestaan; b) de nomenclatuur aanpassen in het licht van de wijziging van de rechtsgronden van bepaalde uitgaven en de nodige technische aanpassingen.

Harald RØMER

Bijlagen 1 t/m 6

15/15

PE417.426/BUR

DEEL I : MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE KREDIETEN

A - Wat wordt de begroting van het Parlement in 2010?

1. Het voorgestelde bedrag is 1.596,4 miljoen euro. Dit komt neer op een verhoging van 4,34% ten opzichte van de begroting 2009, en op de benutting van 19,74% van rubriek V van de financiële vooruitzichten. Dit laat een ongebruikte marge van 21,2 miljoen euro over in vergelijking met het plafond van 20% van rubriek V.

2. Sinds 2003 is de begroting van de instelling als volgt geëvolueerd: 2003 Totaal-generaal van de oorspronkelijke begroting (miljoen euro) Percentage jaarlijkse verhoging In % van rubriek V Waarvan in de begroting opgenomen voorziening voor "investeringen in onroerende goederen" Percentage jaarlijkse verhoging zonder voorziening voor "investeringen in onroerende goederen"

Sinds 2005, het laatste jaar dat het plafond van 20% van rubriek V volledig werd benut, is de begroting van het Europees Parlement steeds iets onder het groeiritme van rubriek V gebleven. Sinds de goedkeuring van de huidige financiële vooruitzichten is de rubriek jaarlijks met 4% gegroeid, 2% ingevolge inflatie en 2% reële groei.

2004

2006

2007

2008

2009

2010

1.086 4,93%

1.231 13,35%

1.272 3,33%

1.322 3,90%

1.397 5,74%

1.453 3,94%

1.530 5,33%

1.596 4,31%

20,16%

20%

20%

19,69%

19,64%

19,48%

19,67%

19,73%

58,20

44,90

54,70

15,00

50,00

20,00

20,00

20,00

10,15%

15,40%

2,63%

7,37%

3,13%

6,31%

5,41%

4,37%

Ontwikkeling van de oorspronkelijke begroting Evolution du(miljoen budgeteuro) initial (€ Mio)

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1.086

1.231

1.272

1.322

1.397

1.453

2004

2005

2006

2007

2008

1.530

1.596

2009

2010

1.035

2002

NT\771526NL.doc

2005

2003

PE300.424/BUR

B - Wat houdt dit bedrag van 1.596,4 miljoen euro precies in?

3. De prioritaire doelstellingen van de begroting 2010 en de aanvullende (aangegeven met +) of totale kredieten (aangegeven met =) die aan elk van deze doelstellingen zijn toegewezen, kunnen als volgt worden weergegeven:

Prioriteiten van het EP 2010

Bijkomende kosten van de toepassing van het Statuut van de leden (12 maanden): + 37 miljoen euro

Kredieten voor externe diensten in het kader van de meertaligheid: = 78,10 miljoen euro

Reserve voor de uitbreiding met Kroatië: = 0,75 miljoen euro

Bijkomende investeringen op het gebied van innovatie en technologische ondersteuning:+ 15,40 miljoen euro (waarvan 8 miljoen euro voor de reserve)

Kredieten voor het bezoekerscentrum en WebTV: = 18 miljoen euro

Kosten voor de renovatie en uitbreiding van het KAD-gebouw: = 17,93 miljoen euro

Reserve voor het gebouwenbeleid: = 20 miljoen euro

Reserve voor onvoorziene uitgaven: = 15 miljoen euro

NT\771526NL.doc

2/8

PE300.424/BUR

C - Parameters voor de raming 2010

4. De belangrijkste parameters en de evolutie ervan zien er als volgt uit: De parameters voor de werken vergaderweken zijn

Aantal weken parlementaire vergaderingen

41

39 anders voor 2009 wegens de Europese verkiezingen en de

Waarvan gewone vergaderweken bijkomende vergaderweken achterbanweken Aantal leden

11 4 7 785/736

12 6 7 736

0

12

80

0

invoering van de turkooizen weken Met ingang van de nieuwe zittingsperiode (juli 2009) wordt het aantal leden beperkt tot 736. De mogelijkheid

Aantal waarnemers. Aantal leden voor opting-out

3,7%

2,5%

Aanpassing van de bezoldigingen

3,0%

2,5%

Forfaitaire verlaging - buiten uitbreiding - voor de uitbreiding 2003-2006 - voor de uitbreiding 2007

10% 7% 10%

10% 7% 8%

88 53 10 34

43

1290 81

733 81

NT\771526NL.doc

eventueel wordt uitgenodigd bedraagt 12. Volgens de verwachte ontwikkeling van de inflatie.

Aanpassing van de vergoedingen van de leden

Creëren van posten - buiten uitbreiding - secretariaat-generaal - fracties Schrappen van posten waarvan herschikking opwaardering - secretariaat-generaal - fracties

van opting-out daalt tot 0%. Het aantal waarnemers dat

0 13

3/8

Verlaging beperkt wegens de inspanningen voor het invullen van posten voor de uitbreiding.

De maatregelen met betrekking tot de personeelssterkte van de fracties worden eventueel in een latere fase van de begrotingsprocedure voorgesteld.

PE300.424/BUR

D - Hoe zijn de begrotingskredieten in 2010 uitgesplitst?

5. De kredieten zijn vooral geconcentreerd in de drie sectoren leden, personeel en vastgoed. Deze drie sectoren vertegenwoordigen ongeveer 72 % van het totaal.

Uitsplitsing van de begrotingskredieten - in miljoen euro

Fracties en politieke partijen: 71,97

Andere uitgaven voor statutair en extern personeel: 53,71 Reserves: 15,75

Overige: 68,92 Voorlichting: 77,63 Informatica & Telecommunicatie: 103,40

Arbeidscontractanten en externe taalkundige diensten: 101,93

Statutair personeel: 515,30

Leden: 382,36 Gebouwen: 204,95

6. De ontwikkeling van de drie grote begrotingssectoren in de periode 2000-2010 was als volgt: Ontwikkeling van de grote sectoren in de oorspronkelijke begroting

Tijdens het laatste decennium is het aandeel van de personeelskosten en de kosten van gebouwen verminderd ten voordele van de uitgaven voor de leden. Deze ontwikkeling is te verklaren door de zeer geringe uitbreiding van het organigram, de besparingen ingevolge de aankoop van gebouwen en de tenuitvoerlegging van het Statuut van de leden.

45% 40% 35% 30%

42%

25%

36%

20%

24%

15% 10%

13% 5% 0%

NT\771526NL.doc

22%

19%

Personeel

Leden

Gebouwen

2000

42%

19%

22%

2010

36%

24%

13%

4/8

PE300.424/BUR

E - Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2009

7. De onderstaande tabel bevat de belangrijkste veranderingen van het voorontwerp van raming voor 2010 in vergelijking met de begroting 2009 en de oorzaken ervan: Begroting 2009

1.530,0 + 24,94 + 2,30 + 1,33 + 3,22

V e r s c h i l l e n

+7,85 +2,40

Aanpassing van de uitgaven voor parlementaire medewerkers bij de vervanging van de parlementsleden (vermindering van het aantal leden van 751 tot 736) Aanpassing personeelsuitgaven Verhoging van de kosten van vertolking ingevolge de hervatting van de parlementaire werkzaamheden en de mogelijkheid van individuele vertolking Verhoging van de kredieten voor het onderhoud van de kantoorruimten en gebouwen waarvan het Parlement eigenaar is Stijging van de energieprijzen

+14,60 +2,31

Investeringsprogramma op het gebied van innovatie en informatietechnologieën Hervatting van het verwerven van expertise na een verkiezingsjaar

+5,10

Afronding van de investeringen voor het bezoekerscentrum en werkingskosten Vermindering van de uitgaven voor audiovisuele voorlichting na de informatiecampagne voor de Europese verkiezingen 2009 Verhoging van de bijdragen voor partijen en politieke stichtingen op Europees niveau en voor administratieve en huishoudelijke uitgaven Verhoging van de reserve voor onvoorziene uitgaven en voor de uitbreiding met Kroatië Verlaging van de EMAS-reserve Diversen

- 25,13 + 13,86 + 9,50

-4,00 +1,42 + 5,23 -1,00 +2,00 Voorontwerp van raming 2010

Algemene toelichting bij de verschillen Toepassing van het Statuut van de leden wat betreft salarissen, vergoedingen, toelagen en pensioenen Nieuwe reiskosten in het land van verkiezing Reiskosten van de leden Verhoging van de overbruggingstoelagen bij de vervanging van de leden na de verkiezingen van 2009

1.595,9

F - Toewijzing van de middelen aan de directoraten-generaal 8. De toewijzing van de middelen aan de diverse directoraten-generaal is als volgt: DG PRES IPOL EXPO COMM PERS INLO TRAD INTE FINS ITEC JD Reserves Totaal

Begroting 2010 52,94 7,73 2,54 82,75 589,20 169,78 25,33 59,93 457,43 112,68 0,59 35,50 1.596,41

NT\771526NL.doc

Begroting 2009 52,33 5,69 2,11 80,94 573,92 159,66 24,12 50,47 449,08 99,58 0,57 31,52 1.529,97

Verschil '10/'09 1,17% 35,85% 20,71% 2,24% 2,66% 6,34% 5,05% 18,73% 1,86% 13,16% 3,60% 12,63% 4,34%

5/8

Uitvoering 2008 47,98 7,15 1,80 97,47 543,39 172,55 15,71 49,95 378,40 95,43 0,46 1.410,28

Verschil '10/'08 10% 8% 41% -15% 8% -2% 61% 20% 21% 18% 29% 13,2%

PE300.424/BUR

G - Kredieten voor de prioritaire projecten a) Geschatte impact van de toepassing van het statuut van de leden voor een bijkomende periode van 6 maanden

Begrotingslijn

Omschrijving

2 1 0 2 03

Vergoedingen en toelagen Normale reiskosten parlementaire delegaties en instellingen in het kader van de Overeenkomst ACS-EU en het EuroMediterraan forum Overige reiskosten Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten: ongevallenverzekering Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten: ziektekostenverzekering Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten: levensverzekering Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten: verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen en informaticamateriaal Overbruggingstoelagen Ouderdomspensioenen Invaliditeitspensioenen Overlevingspensioenen Vrijwillige pensioenregeling van de leden Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen: ontwerpen van nieuwe en uitbreiding van bestaande applicaties (haalbaarheidsstudie, uitvoering, afwerking)

TOTAAL

Totale kredieten voor de uitvoering van het Statuut van de leden en de hiermee samenhangende kosten

1000

1 0 0 4 02 1005 1 0 1 0 01 1 0 1 0 02 1 0 1 0 03

1 0 1 0 04 1020 1030 1031 1032 1033 1090

Kredieten Kredieten 2010 2009 (12 maanden) (6 maanden) 30.823.000 69.745.000

Verschil (6 extra maanden) 38.922.000

2.492.000 6.875.000

4.890.000 9.170.000

2.398.000 2.295.000

523.000

200.000

-323.000

1.644.000

2.734.000

1.090.000

571.000

0

-571.000

113.000 3.875.000 10.638.000 517.000 2.857.000 9.148.000

98.000 7.092.000 11.215.000 504.000 2.744.000 169.000

-15.000 3.217.000 577.000 -13.000 -113.000 -8.979.000

2.000.000

0

-2.000.000

4.599.000

5.100.000

501.000

76.675.000

113.661.000

36.986.000

b) Aanzienlijke verhoging van de kredieten voor externe diensten in het kader van de meertaligheid Post 1 4 0 2 01 1 4 2 0 01 1 4 2 0 02 TOTAAL

Omschrijving Begroting 2009 Conferentietolken: tolken en technisch personeel voor conferenties 45.500.000 Externe dienstverlening: vertaling van het volledig verslag van de vergaderingen 11.872.000 Externe dienstverlening: andere vertalingen en typewerk 10.690.000 Kredieten voor vertolking en vertaling (externe diensten) 68.062.000

NT\771526NL.doc

6/8

Begroting 2010

Verschil 2010/2009

55.000.000

9.500.000

8.300.000

-3.572.000

14.800.000

4.110.000

78.100.000

10.038.000

PE300.424/BUR

c) Aanpassingen van de kredieten voor de reserve met het oog op de uitbreiding (Kroatië) Post 1406 1 4 0 4 02 1 4 2 0 02

Omschrijving Waarnemers Stages, uitwisseling van ambtenaren: betaalde en onbetaalde stages vertalers Externe dienstverlening: andere vertalingen en typewerk

Kredieten 2010 500.000 50.000 200.000

Raming van de noodzakelijke kredieten voor de toetreding van Kroatië

750.000

d) Verhoging van de investeringen op het gebied van innovatie en technologische ondersteuning (waarvan € 8 miljoen voor de reserve van hoofdstuk 100)

Post 2 1 0 0 01 2 1 0 0 02

2 1 0 0 03 2 1 0 0 04

2 1 0 0 05

2 1 0 2 01

2 1 0 2 02

2 1 0 2 03

2 1 0 2 04

2 1 0 2 05

2 1 0 2 06

2 1 0 2 07 2 1 2 0 01

2 1 0 2 03 TOTAAL

Omschrijving Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën: Informaticacentrum Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën: telecommunicatie Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën: individuele gebruikers en gebruikersgroepen Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën: Streamline Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën: technische aspecten, veiligheid en methodologie Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: Informaticacentrum, telecommunicatie, hard- en software Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: Parlementaire informatiesystemen Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: Administratieve informatiesystemen Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: gebruikersondersteuning Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: strategische studies en planning Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: technische aspecten, veiligheid en methodologie Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: Streamline-software en medefinanciering van de NAP-helpdesk Meubilair: aankoop en vervanging van meubilair Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën: Administratieve informatiesystemen Kredieten voor informatica

NT\771526NL.doc

7/8

Begroting 2009

Begroting 2010

Waarvan kredieten hoofdst. 100

11.123.000

15.101.000

2.000.000

3.978.000

14.890.000

9.580.000

-

-5.310.000

14.855.000

13.416.000

2.000.000

-1.439.000

280.000

210.000

-

-70.000

1.462.000

1.608.000

-

146.000

7.949.000

22.046.000

1.332.000

14.097.000

11.370.000

12.025.000

668.000

655.000

4.599.000

5.100.000

2.000.000

501.000

5.054.000

6.635.000

-

1.581.000

690.000

1.265.000

-

575.000

8.718.000

8.391.000

-

-327.000

963.000 3.304.000

1.175.000 3.617.000

-

212.000 313.000

4.599.000 89.856.000

5.100.000 105.269.000

8.000.000

501.000 15.413.000

Verschil 2010/2009

PE300.424/BUR

e) Voortzetting van de projecten om de burgers te informeren over Europa 9. Na twee begrotingsjaren met bijkomende uitgaven in verband met de voorlichtingscampagne voor de verkiezingen, hebben de voorlichtingsuitgaven zich gestabiliseerd.

Post 2140 3220 325 3242 3243 3244 3245 3246 3248

Omschrijving Technisch materieel en technische installaties: audiovisuele media Uitgaven voor documentatie en bibliotheek Voorlichtingsbureaus Publicaties, voorlichting en deelname aan openbare evenementen Bezoekerscentrum Organisatie en opvang van bezoekersgroepen Colloquia en culturele acties Televisiekanaal van het Parlement (web-tv) Audiovisuele voorlichting

2010

17.135.000 9.000.000 27.100.000 2.150.000 9.000.000 12.200.000

Kredieten voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

83.325.000

4.700.000 1.000.000 1.040.000

f) Gebouwenbeleid: kosten in verband met de renovatie en uitbreiding van het KAD-gebouw 10. Voor de voortzetting van de werkzaamheden voor de uitbreiding en renovatie van het KAD-gebouw is een van 12 miljoen euro nodig voor het bouwterrein, en 5,9 miljoen euro voor indirecte kosten (met name de huur van een voorlopig gebouw), ofwel een totaal van 17,9 miljoen euro voor dit project in 2010.

Post 1652 2 0 0 0 01 2005 2 0 0 7 01 2008 2 0 2 2 01 2 0 2 4 01 3 2 0 0 03

NT\771526NL.doc

Omschrijving Exploitatiekosten van restaurants en kantines Huur: Luxemburg Oprichting van gebouwen Inrichting van dienstruimten: Luxemburg Overige uitgaven in verband met gebouwen Schoonmaak en onderhoud: Luxemburg Energieverbruik: Luxemburg Verwerving van expertise: deskundigen voor de administratie TOTAAL van de kredieten voor de uitbreiding van het KAD-gebouw

8/8

Kredieten voor 2010 450.000 4.450.000 4.350.000 7.700.000 575.000 250.000 150.000 17.925.000

PE300.424/BUR

DEEL II: PERSONEELSMAATREGELEN

De hoofdprioriteiten voor 2010 1. In zijn nota over de richtsnoeren voor de begroting voor 2010 stelt de secretaris-generaal voor deze begroting de volgende prioriteiten vast: • • • • •

verdere verbetering van de ondersteuning in wetgeving en technische zaken voor de leden; welslagen van de invoering van het nieuwe statuut van de leden en de nieuwe regeling voor parlementaire medewerkers; voltooiing van de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen externe consultants en interne medewerkers op het gebied van IT-management; behoorlijk beheer en met name behoorlijk onderhoud van de gebouwen van het Parlement; succesvol verloop van de nieuwe projecten ter verbetering van de communicatie met de Europese burgers.

2. Andere in dit document genoemde prioriteiten - het Huis van de Europese Geschiedenis en de door de instelling voor zichzelf vastgestelde milieudoelstellingen - zullen waarschijnlijk, althans in 2010, geen grote gevolgen voor het personeel hebben en worden hier dan ook niet behandeld. 3. Wat het nieuwe statuut voor geaccrediteerde parlementaire medewerkers betreft zijn aanzienlijke inspanningen gedaan om de administratieve procedures zo eenvoudig en flexibel mogelijk te maken. Om deze reden wordt dan ook voorgesteld om deze niet onbelangrijke uitdaging voorlopig aan te gaan op basis van de in de begroting voor 2009 voor dit doel toegekende 15 posten. Een betere benutting van het bestaande personeelsbestand 4. Het succes van de hierboven beschreven prioriteiten hangt af van de inzet van passende middelen. Dit is niet eenvoudig aangezien de instelling ook met andere belangrijke ontwikkelingen geconfronteerd kan worden: verdere uitbreiding (Kroatië) en (indien geratificeerd door alle lidstaten) het Verdrag van Lissabon. Beide onderwerpen worden niet in dit document behandeld aangezien hiervoor specifieke budgettaire maatregelen moeten worden getroffen. Beide kwesties kunnen echter bepalend worden voor de begroting voor 2010. Om deze reden is het duidelijk dat het op termijn geen oplossing is met nieuwe posten op nieuwe prioriteiten te reageren. De begrotingsautoriteit heeft de afgelopen jaren regelmatig de aandacht gevestigd op de noodzaak het bestaande personeelsbestand beter te benutten. De secretarisgeneraal heeft om deze reden in het kader van de begrotingsprocedure voor 2008 een plan gelanceerd ter consolidatie van het personeelsbestand, om onder andere de vraag naar nieuwe posten te beperken door aanpassing van het bestaande personeelsbestand. 5. Dankzij dit plan is het aantal nieuwe posten op de begrotingen voor 2008 en 2009 aanzienlijk afgenomen. Het succes hiervan hangt echter sterk af van het aantal vacatures dat ontstaat na vertrek (in de meeste gevallen met pensioen) van werknemers. Dit aantal is onderhevig aan NT\777120NL.doc

NL

PE417.426/BUR PART II/REVv01-00

NL

sterke jaarlijkse variatie. Zo lenen zich in 2010 slechts 13 posten voor herschikking (waaronder enkele voormalige D-posten die gedeeltelijk door arbeidscontractanten zullen moeten worden vervangen). 6. Dit betekent natuurlijk niet dat het plan moet worden ingetrokken. Waarschijnlijk zal in 2010 en 2011 een aanzienlijk aantal posten vacant worden en de secretaris-generaal is van mening dat al deze posten onder de loep moeten worden genomen voordat een besluit over de handhaving ervan wordt genomen. In beginsel kan het personeelsbestand ook op ingrijpender wijze worden aangepast. Dit is echter alleen mogelijk indien alle activiteiten van de instelling en de hieraan toegekende middelen vooraf grondig worden bestudeerd. Dit is waarschijnlijk een uitdaging van een ander kaliber waarbij niet alleen de politieke maar ook de administratieve prioriteiten moeten worden herzien De secretaris-generaal is dan ook van mening dat deze uitdaging beter door het nieuwe Parlement kan worden aangegaan. Passende ondersteuning voor de wetgevende werkzaamheden van het Parlement 7. Meer directe ondersteuning voor de wetgevende werkzaamheden was een van de hoofdprioriteiten in de begroting voor 2009 en zoals aangegeven in de nota over de richtsnoeren is de secretaris-generaal van plan dit beleid in 2010 voort te zetten. Om deze reden wordt voorgesteld om in totaal 11 nieuwe posten als volgt toe te kennen aan DG IPOL en DG EXPO: DG IPOL • 1 tijdelijke AD10 (onbepaalde tijd) voor het redactiecomité • 1 tijdelijke AD10 (tot 5 jaar beperkt) voor de Commissie economische en monetaire zaken • 2 AD en 2 AST voor de beleidsondersteunende afdelingen • 1 AST voor de begrotingssector

DG EXPO • 2 AD en 2 AST voor de beleidsondersteunende afdelingen

Indien het aantal parlementaire commissies aanzienlijk verandert, kunnen in een later stadium van de procedure nieuwe voorstellen worden gedaan. 8. Er wordt eveneens voorgesteld om twee posten (1 AD en 1 AST) aan het gemeenschappelijk secretariaat van het Bureau, de Conferentie van voorzitters en het College van quaestoren toe te kennen. Er is eveneens verzocht om een aanvullende AST-post bij de afdeling van DG presidium belast met schriftelijke vragen. Meertaligheid doeltreffend laten functioneren 9. De tolken vertaaldiensten zijn van vitaal belang voor de leden. De efficiëntie van deze diensten hangt niet alleen van personeelsaantallen of van infrastructuur af, maar eveneens van de naleving van de gedragscode. Helaas is er bij bepaalde talen en talencombinaties sprake van een gebrek aan gekwalificeerde tolken. Er is voorgesteld om aan het Directoraat-generaal vertolking en


NL

2/5

NT\777120NL.doc

conferenties twee nieuwe posten voor Engelstalige tolken toe te kennen en twee AST-posten voor respectievelijk begrotingsbeheer en het beheer van hulpconferentietolken. 10. Gezien de toename van het aantal vergaderruimtes (en vergaderingen) is voorgesteld om drie aanvullende posten aan de Dienst conferentietechnici toe te kennen. 11. Verder zijn twee aanvullende posten -1 AD en 1 AST- voor de IT-ondersteunende afdeling van DG vertaling voorgesteld. Informatiebeleid 12. Bovendien is verzocht om 5 AST-posten ter aanvulling van het personeel van de voorlichtingsbureaus in de nieuwe lidstaten, alsmede om 1 AD-post voor de audiovisuele eenheid. 13. In de begroting voor 2009 is een aantal nieuwe posten toegekend aan het bezoekerscentrum. Er wordt voorgesteld om verdere besluiten hierover uit te stellen totdat er meer duidelijkheid bestaat over het toekomstig functioneren van het centrum. Informatietechnologie 14. In een driejarenprogramma om sleutelfuncties binnen het directoraat voor informatietechnologie opnieuw te internaliseren was voor het eerst in de begroting voor 2008 voorzien. Dit programma wordt in 2009 voortgezet. Er is nu voorgesteld om dit programma met 4 AD- en 8 AST- posten aan te vullen. Behoorlijk beheer van de gebouwen van het Parlement 15. De afgelopen jaren is het aantal gebouwen waarvoor het Parlement als eigenaar verantwoordelijkheid draagt aanzienlijk toegenomen. De gedeeltelijke instorting van het plafond van de plenaire vergaderzaal in Straatsburg afgelopen zomer is een treffende illustratie van de risico's waarmee het beheer van en het toezicht over vaak complexe structuren (in het bijzonder in het geval van Straatsburg) gepaard gaat. 16. Het Parlement heeft de bredere taak te onderzoeken of zijn structuren en procedures zodanig zijn dat zijn eigen aansprakelijkheid op dit gebied kan worden uitgesloten. Om deze reden heeft het Franse Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) de opdracht gekregen deze kwestie grondig te onderzoeken. 17. In het reeds gepubliceerde onderzoeksrapport staat een aantal aanbevelingen, waarvan enkele mogelijk verreikende gevolgen zullen hebben voor de procedures, structuren en (als gevolg hiervan) het personeel dat nodig is om het behoorlijk beheer en onderhoud van de gebouwen van het Parlement te garanderen. 18. Verder kan in meer algemene zin worden gezegd dat het DG INLO geherstructureerd zal moeten worden om beter voor de toegenomen verantwoordelijkheden gewapend te zijn. In de komende weken zal een herstructureringsplan aan het Bureau worden voorgelegd en eventuele gevolgen NT\777120NL.doc

3/5


NL

betreffende het personeelsbestand zullen in een later stadium in de begrotingsprocedure worden opgenomen. Verdere evenwichtsverschuiving in de personeelsformatie van het Parlement 19. In zijn verslag aan het Bureau over de ramingen van het Parlement voor 2008 heeft de secretarisgeneraal de aandacht gevestigd op het in verhouding hogere aantal AST-posten dan AD-posten in de personeelsformatie van het Parlement en heeft hij verzocht om de opwaardering van 30 AST-posten (naar AD-posten) zodat, wanneer dergelijke posten vacant worden, meer flexibiliteit mogelijk is bij personeelswerving. 20. Deze posten zijn van onschatbare waarde gebleken, met name vanwege het feit dat op deze wijze het personeelsbestand van de bibliotheek en de IT-diensten aan de huidige behoeften is aangepast. Om deze reden is voorgesteld om nog eens 20 AST-posten te opwaarderen. Aanvullende technische voorstellen 21. Naast de hierboven beschreven maatregelen stelt de secretaris-generaal de volgende twee nieuwe posten voor: • 1 AD voor de Juridische dienst, ter versterking van zijn capaciteiten op het gebied van financieel en contractrecht; • 1 AST voor DG FINS, ter versterking van het financieel management en de financiële controle op de afdeling voor de afwikkeling van de reiskosten van de leden. Personeelsaanwerving voor de fracties 22. De fracties vragen momenteel niet om nieuwe posten. Al naar gelang de uitkomst van de komende verkiezing zou er echter vraag naar aanvullende posten kunnen ontstaan. Passende carrièremogelijkheden voor het personeel van het Parlement 23. Ter uitvoering van het beleid voor de bevordering van het personeel zoals vastgesteld door de politieke autoriteit wordt een totaal aantal van 711 opwaarderingen in de personeelsformatie aangevraagd voor ambtenaren van het Parlement: 3 AD14>AD15, 5 AD13>AD14, 55 AD12>AD13, 30 AD7>AD8, 220 AD6>AD7, 150 AD5>AD6, 18 AST10>AST11, 20 AST8>AST9, 50 AST7>AST8, 30 AST5>AST6, 10 AST3>AST4, 85 AST2>AST3, 35 AST1>AST2. 24. Ook zijn de volgende opwaarderingen aangevraagd, zodat tijdelijke functionarissen dezelfde carrièremogelijkheden als ambtenaren hebben: 1 AD11>AD12, 1 AD8>AD9, 1AD5>AD6, 2 AST8>AST9, 3AST7> AST8.

25. Om te zorgen vooreen passende carrièreontwikkeling voor de tijdelijke werknemers die voor de fracties werken, is om de volgende opwaardering van functies gevraagd: PE417.426/BUR PART II/REVv01-00

NL

4/5

NT\777120NL.doc

1 AD14>AD15, 3 AD13>AD14, 1 AD12>AD13, 3 AD11>AD12, 4 AD10>AD11, 1 AD9>AD10, 9 AD7>AD8, 10 AD6>AD7, 8 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 3 AST9>AST10, 6 AST8>AST9, 10 AST7>AST8, 9 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 2 AST4>AST5, 3 AST3>AST4, 4 AST2>AST3

Bevorderingen ad personam 26. In het kader van een sinds jaar en dag bestaande praktijk kan de secretaris-generaal in een later stadium van de procedure voorstellen voor een beperkt aantal bevorderingen ad personam indienen. Netto-effect 27. De hierboven beschreven voorstellen komen overeen met 43 nieuwe posten (16 AD en 27 AST). Deze worden echter gedeeltelijk gecompenseerd door de herschikking van 13 bestaande posten (1 AD en 12 AST) in het kader van het plan ter consolidatie van het personeelsbestand. Uiteindelijk worden slechts 30 nieuwe posten gecreëerd. 28. Voor deze aanpassingen zijn de volgende technische wijzigingen in de personeelsformatie vereist: 1 AD14>AD5; 1 AST11>AST1; 1 AST9>AST1;4 AST6>AST1; 6 AST5>AST1 20 AST5>AD5.

NT\777120NL.doc

5/5


NL

Bijlage I

VOORONTWERP VAN RAMING BEGROTINGSJAAR 2010

1/44

PE 417.426/BUR/BIJL .I

2/44


ONTWERPLIJST VAN HET AANTAL AMBTEN VOOR 2010 AMBTEN Categorie en rang

vóór 01.05.2004

Buiten categorie A1 A2 A3/L3 A4/L4 A5/L5 A6/L6 A7/L7 A8/L8

B1 B2 B3 B4/C1 B5/C2 C3/D1 C4/D2 C5/D3

Categorie en rang na 01.05.2004

Buiten categorie A* 16 A* 15 A* 14 A* 13 A* 12 A* 11 A* 10 A* 9 A* 8 A* 7 A* 6 A* 5 B*11 B*10 B*9 B*8 B*7/C*7 B*6/C*6 B*5/C*5/D*5 B*4/C*4/D*4 B*3/C*3/D*3 C*2/D*2 C*1


Buiten categorie AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Totaal AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Totaal AST TOTAAL

Vaste ambten

1 11 35 141 227 500 129 191 117 107 284 249 308 2.299 91 136 115 215 653 564 335 251 154 245 62 2.821 5.121

TOTAAL-GENERAAL

0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 (1) 20 6.108

Tijdelijke ambten

(2) (4)

Overige 0 1 1 6 2 8 7 7 6 8 0 1 7 54 0 17 3 4 2 5 8 11 16 5 0 71 125 (3)

Fracties 0 7 4 23 30 71 36 29 17 18 23 26 40 324 33 18 27 39 50 72 64 62 63 55 55 538 862

(1) Waarvan 9 bevorderingen ad personam (2 AD14 naar AD15, 1 AD13 naar AD14, 1 AST10 naar AST11, en 5 AST4 naar AST5), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren. (2) Virtuele reserve voor in het belang van de dienst gedetacheerde ambtenaren, die niet in het totaal-generaal is opgenomen. (3) Waarvan 4 AD (taalleraren) halftijds en 1 AD10 (IPOL, Commissie economische en monetaire zaken) tot 31.12.2015. (4) 1 AD5 en 4 AST3 (beroepsopleiding), alsook 2 AD5 en 2 AST1 (vertaling) zijn op het organigram in de reserve geplaatst zonder toewijzing van kredieten. 1 AD5 en 7 AST1 (beheer statuut van de medewerkers), 3 AST3 (DIT), 2 AD5 (Juridische Dienst) en 1 AST1 (Reisbureau) zijn op het organigram in de reserve geplaatst.

3/44


Bijdrage van de Europese Gemeenschappen in de financiering van de uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2010

Omschrijving

Bedrag

Uitgaven

1 596 412 726

Eigen ontvangsten

128 931 129 Te ontvangen bijdrage

4/44

1 467 481 597


STAAT VAN ONTVANGSTEN Titel Hoofdstuk Artikel Post 4

40 400

Omschrijving

Begroting 2010 Begroting 2009

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE COMMUNAUTAIRE ORGANEN Diverse belastingen en inhoudingen Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst Opbrengst van de speciale heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Uitvoering 2008

46 604 242

37 889 783

37 638 656,40

p.m.

p.m.

56,02

9 020 533

8 859 744

4 791 312,54

55 624 775

46 749 527

42 430 024,96

58 255 294 13 046 060

44 658 716 4 315 724

41 364 853,38 12 053 274,74

5 000

5 000

0,00

71 306 354

48 979 440

53 418 128,12

p.m.

864 000

1 325 991,18

Hoofdstuk 4 2 — Totaal

p.m.

864 000

1 325 991,18

Titel 4 — Totaal

126 931 129

96 592 967

97 174 144,26

p.m.

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

6 900, 00

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0,00

501 502

Verkoop van onroerende goederen Verkoop van publicaties, drukwerk en films – Bestemmingsontvangsten Hoofdstuk 5 0 — Totaal

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m.

0,00 486 310,71 493 210,71

51

HUUROPBRENGST Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten Opbrengst van de verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten Hoofdstuk 5 1 — Totaal

p.m.

p.m.

1 359 143,13

p.m. p.m.

p.m. p.m.

15 613,61 1 374 756,74

2 000 000

2 500 000

4 391 981,14

2 000 000

2 500 000

4 391 981,14

p.m.

p.m.

2 452 076,88

403

404

41 410 411 412

42 421

5 50 500 5000 5001 5002

511 5110 5111

52 520

Hoofdstuk 4 0 — Totaal BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen Hoofdstuk 4 1 — Totaal OVERIGE BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING Bijdrage van de leden van het Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (BENODIGDHEDEN) EN ONROERENDE GOEDEREN Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (benodigdheden) Opbrengst van de verkoop van vervoermiddelen — Bestemmingsontvangsten Opbrengst van de verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

ONTVANGSTEN UIT HOOFDE VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten over de rekeningen van de instelling Hoofdstuk 5 2 — Totaal

55

ONTVANGSTEN UIT DE OPBRENGST VAN DIENSTEN EN WERKEN

550

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

5/44


Titel Hoofdstuk Artikel Post 551

Omschrijving

Begroting 2010 Begroting 2009

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten Hoofdstuk 5 5 — Totaal

57 570 571

572 573

58 581

6

66 660 6600 6601

9 90 900

ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten — Bestemmingsontvangsten Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane uitgaven Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten Hoofdstuk 5 7 — Totaal

Uitvoering 2008

p.m.

p.m.

3 323 943,04

p.m.

p.m.

5 776 019,92

p.m.

p.m.

3 728 159,74

p.m.

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

0,00

p.m.

p.m.

3 788 455,00

p.m.

p.m.

7 516 614,74

p.m.

p.m.

960 332,33


p.m.

p.m.

960 332,33

Titel 5 — Totaal

2 000 000

2 500 000

20 512 915,98

p.m.

p.m.

31 430 800,12

p.m.

p.m.

0,00


p.m.

p.m.

31 430 800,12

Titel 6 — Totaal

p.m.

p.m.

31 430 800,12


p.m. p.m.

p.m. p.m.

1 936 513,67 1 936 513,67

Titel 9 — Totaal

p.m.

p.m.

1 936 513,67

TOTAAL-GENERAAL

128 931 129

99 092 967

151 054 373,63

DIVERSE VERGOEDINGEN Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

BĲDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE GEMEENSCHAP ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN Andere bijdragen en terugbetalingen Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten Andere bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming

DIVERSE ONTVANGSTEN DIVERSE ONTVANGSTEN Diverse ontvangsten

6/44


STAAT VAN UITGAVEN Algemene samenvatting van de kredieten (2010 en 2009) en de uitvoering (2008) Titel Hoofdstuk 1

Omschrijving

Kredieten 2010 Kredieten 2009

Uitvoering 2008

LEDEN EN PERSONEEL VAN DE INSTELLING

10

LEDEN VAN DE INSTELLING

222 206 000

190 422 000

149 961 011,75

12

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

518 510 000

502 655 938

483 919 956,88

14

ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

109 084 000

101 064 000

87 947 781,83

16

OVERIGE UITGAVEN VOOR LEDEN EN PERSONEEL VAN DE INSTELLING

15 316 000

14 124 900

11 365 214,42

865 116 000

808 266 838

733 193 964,88

Titel 1 — Totaal 2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

181 649 476

172 958 500

191 008 371,76

21

INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR

117 253 750

108 898 000

115 644 159,66

23

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

12 080 800

12 524 700

8 999 452,34

310 984 026

294 381 200

315 651 983,76

35 794 200

33 279 000

29 314 196,33

102 051 500

101 396 300

105 690 234,03

137 845 700

134 675 300

135 004 430,36

Titel 2 — Totaal 3

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

30

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES EXPERTISE EN VOORLICHTING: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

32

Titel 3 — Totaal

4

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

40

SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

42

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

44

VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN AFGEVAARDIGDEN EN VOORMALIGE AFGEVAARDIGDEN Titel 4 — Totaal

71 965 000

70 548 000

71 875 103,00

160 142 000

185 267 000

154 301 746,55

310 000

310 000

251 300,00

232 417 000

256 125 000

226 428 149,55

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

14 300 000.

5 003 992

0,00

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

15 000 000

10 018 600

0,00

10 3

RESERVE VOOR DE UITBREIDING

750 000

500 000

0,00

10 4

RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

p.m.

p.m.

0,00

10 5

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

20 000 000

20 000 000

0,00

10 6

RESERVE VOOR NIEUWE PRIORITEITEN

p.m.

p.m.

0,00

Titel 10 — Totaal

50 050 000

36 522 592

0,00

TOTAAL-GENERAAL

1 596 412 726

1 529 970 930

1 410 278 528,55

7/44


VOL2 — AFDELING I — PARLEMENT

ONTVANGSTEN — EIGEN ONTVANGSTEN

TITEL 4 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN

HOOFDSTUK 4 0 — DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

Artikel 4 0 0 — Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 46 604 242

37 889 783

Uitvoering 2008 37 638 656,40

Toelichting Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 13. Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

Artikel 4 0 3 — Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.

Uitvoering 2008 p.m.

56,02

Toelichting Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3831/91 van de Raad van 19 december 1991 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen wat de instelling van een tijdelijke bijdrage betreft (PB L 361 van 31.12.1991, blz. 7).

Artikel 4 0 4 — Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instellingen, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 9 020 533

Uitvoering 2008 8 859 744

4 791 312,54

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis. HOOFDSTUK 4 1 — BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

Artikel 4 1 0 — Bijdragen van het personeel in de financiering van de pensioenregeling Kwantitatieve gegevens 8/44


Begroting 2010

Begroting 2009 58 255 294

Uitvoering 2008 41 364 853,38

44 658 716

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 83, lid 2.

Artikel 4 1 1 — Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 13 046 060

Uitvoering 2008 12 053 274,74

4 315 724

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VIII, artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48.

Artikel 4 1 2 — Pensioenbijdrage van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die verlof om redenen van persoonlijke aard hebben opgenomen Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 5 000

Uitvoering 2008 5 000

0,—

HOOFDSTUK 4 2 — OVERIGE BIJDRAGEN IN HET KADER VAN DE PENSIOENREGELING

Artikel 4 2 1 — Bijdrage van de leden van het Parlement voor een ouderdomspensioenregeling Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


1 325 991,18

Toelichting Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III. TITEL 5 — ONTVANGSTEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

HOOFDSTUK 5 0 — VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

Artikel 5 0 0 — Verkoop van roerende goederen (leveringen)

Post 5 0 0 0 — Verkoop van vervoermiddelen - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


0,—

Toelichting Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de vervoermiddelen van de instellingen.

9/44


Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid.

Post 5 0 0 1 — Verkoop van andere roerende goederen - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


6 900,—

Toelichting Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de andere roerende goederen dan vervoermiddelen van de instellingen. Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid.

Post 5 0 0 2 — Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


0,—

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder g), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid. Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

Artikel 5 0 1 — Verkoop van onroerende goederen Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


0,—

Toelichting Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instellingen.

Artikel 5 0 2 — Verkoop van publicaties, drukwerken en films - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


486 310,71

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder j), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid. Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten op elektronische drager.

HOOFDSTUK 5 1 — HUUROPBRENGST Toelichting

10/44


Artikel 5 1 1 — Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten Toelichting

Post 5 1 1 0 — Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


1 359 143,13

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid. Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

Post 5 1 1 1 — Terugbetaling van huurlasten - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


15 613,61

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid.

HOOFDSTUK 5 2 — OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN Artikel 5 2 0 — Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten over de rekeningen van de instelling Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 2 000 000


4 391 981,14

Toelichting Dit artikel is bestemd voor de opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere opbrengsten over de rekeningen van het Comité van de Regio's.

HOOFDSTUK 5 5 — ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN Artikel 5 5 0 — Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009

11/44

Uitvoering 2008


Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


2 452 076,88

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder g), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid.

Artikel 5 5 1 — Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


3 323 943,04

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder e), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid.

HOOFDSTUK 5 7 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING Artikel 5 7 0 — Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


3 728 159,74

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder f), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid.

Artikel 5 7 1 — Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


0,—

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid.

Artikel 5 7 2 — Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


12/44

0,—


Toelichting Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

Artikel 5 7 3 — Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


3 788 455,—

HOOFDSTUK 5 8 — DIVERSE VERGOEDINGEN Artikel 5 8 1 — Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


960 332,33

Toelichting Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder h), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op de begrotingslijn(en) van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft (hebben) geleid. Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

TITEL 6 — BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN COMMUNAUTAIRE OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S HOOFDSTUK 6 6 — ANDERE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN Artikel 6 6 0 — Andere bijdragen en terugbetalingen

Post 6 6 0 0 — Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen - bestemmingsontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


31 430 800,12

Toelichting Op deze post worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van het Financieel Reglement de eventuele ontvangsten geboekt die niet zijn voorzien in de andere onderdelen van deze titel en die aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten ter financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd.

Post 6 6 0 1 — Andere bijdragen en terugbetalingen zonder bestemming Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


13/44

0,—


TITEL 9 — DIVERSE ONTVANGSTEN HOOFDSTUK 9 0 — DIVERSE ONTVANGSTEN Artikel 9 0 0 — Diverse ontvangsten Kwantitatieve gegevens Begroting 2010

Begroting 2009 p.m.


1 936 513,67

Toelichting Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen. Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

UITGAVEN — UITGAVEN TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN HOOFDSTUK 1 0 — LEDEN VAN DE INSTELLING Artikel 1 0 0 — Vergoedingen en toelagen

Post 1 0 0 0 — Vergoedingen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 69 745 000

Uitvoering 2008 30 823 000

0,—

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 9 en 10. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2. Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de in het statuut van de leden voorziene vergoeding.

Post 1 0 0 4 — Normale reiskosten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 79 319 000

Uitvoering 2008 77 988 000

81 438 000,—

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 10 t/m 21 en 24. Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht en andere dienstreizen. 14/44


Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10.000 EUR.

Post 1 0 0 5 — Overige reiskosten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 9 170 000


1 035 000,—

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22, 23 en 29. Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van bijkomende reiskosten, de kosten van reizen in het land van verkiezing en repatriëringskosten. Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het EMAS-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld.

Post 1 0 0 6 — Algemene kostenvergoeding Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 38 144 000

Uitvoering 2008 41 539 000

38 268 000,—

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 t/m 28. Deze vergoeding dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden in hun land van herkomst. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

Post 1 0 0 7 — Ambtsvergoedingen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 177 000


165 463,83

Toelichting Besluit van het Bureau van 20 maart 1991. Dit krediet dient ter dekking van de vaste verblijfs- en representatievergoedingen in verband met het uitoefenen van de functie van voorzitter.

Artikel 1 0 1 — Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

Post 1 0 1 0 — Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 3 032 000


15/44

1 906 141,08


Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 18 en 19. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 3 t/m 9. Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ongevallen en beroepsziekten. Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ziekten. Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten. Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21 en bijlage IV (overgangsregeling gedurende 18 maanden na afloop van de 6de zittingsperiode). Dit krediet dient ter dekking van de ongevallenverzekering, de vergoeding van medische kosten en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR.

Post 1 0 1 2 — Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009

Uitvoering 2008

95 000

141 000

84 584,04

Toelichting Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 30 en 80. Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden en, als overgangsmaatregel, aan ten laste van een lid komende ernstig gehandicapte kinderen die reeds vóór de inwerkingtreding van het statuut van de leden als begunstigde golden uit hoofde van de Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden.

Artikel 1 0 2 — Overbruggingstoelagen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 7 092 000


342 762,51

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 13. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 45 t/m 48 en 77. Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de overbruggingstoelage bij ambtsbeëindiging van leden. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10.000 EUR.

Artikel 1 0 3 — Pensioenen

Post 1 0 3 0 — Ouderdomspensioenen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 11 215 000

Uitvoering 2008 10 638 000

9 411 104,29

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 14 en 28. 16/44


Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 49, 50 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR.

Post 1 0 3 1— Invaliditeitspensioenen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



421 497,60

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 15. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 51 t/m 57 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een pensioen bij invaliditeit van een lid die tijdens het mandaat is ontstaan. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20.000 EUR.

Post 1 0 3 2 — Overlevingspensioenen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 2 744 000


2 812 536,30

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 17. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 58 t/m 60 en 75. Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een overlevings- en/of wezenpensioen bij overlijden van een lid of van een voormalig lid. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15.000 EUR.

Post 1 0 3 3 — Vrijwillige pensioenregeling van de leden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



13 275 922,10

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 27. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 76. Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de instelling aan een vrijwillige aanvullende pensioenregeling voor leden van het Parlement. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 300.000 EUR.

Artikel 1 0 5 — Talen- en informaticacursussen Kwantitatieve gegevens 17/44


Kredieten 2010



800 000,—

Toelichting Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 44. Besluit van het Bureau van ... betreffende talen- en computercursussen voor de leden. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en informaticacursussen voor de leden.

Artikel 1 0 8 — Koersverschillen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de uitbetaling van de algemene kostenvergoeding.

Artikel 1 0 9 — Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de financiële consequenties van de eventuele aanpassingen van de vergoedingen van de leden van het Parlement. Het heeft louter het karakter van een voorziening en mag pas worden gebruikt nadat het naar andere begrotingsonderdelen is overgeschreven.

HOOFDSTUK 1 2 — AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Artikel 1 2 0 — Salaris en andere rechten

Post 1 2 0 0 — Salaris en toelagen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 510 000 000

Uitvoering 2008 1 493 145 938

472 281 974,02

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van: — de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen; — de ziekte-, ongevallenen beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten; — de forfaitaire vergoedingen voor overuren; — de overige diverse toelagen en vergoedingen; 1

In hoofdstuk 10 0 is een krediet opgenomen van 703.992 EUR. 18/44


— de betaling van de jaarlijkse reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst, — de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt; — de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen. Het dient tevens ter dekking van de premies voor de verzekering van ongelukken in verband met sportactiviteiten voor gebruikers van het sportcentrum van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1.800.000 EUR.

Post 1 2 0 2 — Betaalde overuren Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



350 000,—

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 56, alsmede bijlage VI. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de bovenstaande bepalingen.

Post 1 2 0 4 — Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 4 900 000


5 015 000,—

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van: — de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats; — de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen; — de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen. — de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van kennelijke onbekwaamheid; — de vergoeding in geval van ontbinding door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid; — het verschil tussen de bijdragen van de contractuele functionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het communautaire stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

Artikel 1 2 2 — Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

Post 1 2 2 0 — Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009

19/44

Uitvoering 2008


Kredieten 2010



872 665,72

Post 1 2 2 2 — Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 2 450 000


5 400 317,14

HOOFDSTUK 1 4 — ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN Artikel 1 4 0 — Andere personeelsleden en externen

Post 1 4 0 0 — Andere personeelsleden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 23 330 000

Uitvoering 2008 25 807 000

21 270 715,40

Toelichting Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van: — de bezoldiging, met inbegrip van toewijzingen en vergoedingen, van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, plaatselijke functionarissen, bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden; — het inschakelen van tijdelijke krachten.

Post 1 4 0 2 — Conferentietolken Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 55 100 000

Uitvoering 2008 45 600 000

46 187 820,18

Toelichting Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Overeenkomst betreffende conferentietolken-hulpfunctionarissen. Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven in het kader van de interinstitutionele samenwerking: — de vergoedingen, sociale bijdragen en reis- en verblijfkostenvergoedingen van de conferentietolken-hulpfunctionarissen die door het Parlement worden opgeroepen voor door het Parlement of andere instellingen georganiseerde vergaderingen, waarvoor de benodigde diensten niet door de tolken die als ambtenaar of tijdelijk functionaris werkzaam zijn, kunnen worden geleverd; — de uitgaven voor technisch en ander personeel voor conferenties voor de hierboven genoemde vergaderingen, wanneer de benodigde diensten niet door ambtenaren, tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden van het Parlement kunnen worden geleverd; — de kosten van de dienstprestaties die door de tolken van andere instellingen ten behoeve van het Parlement worden verricht; — de activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200.000 EUR. 20/44


Post 1 4 0 4 — Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 7 150 000


5 908 089,64

Toelichting Besluit van het Bureau van 26 oktober 1988, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Bureau van 2 februari 2000. Dit krediet dient ter dekking van:

— een vergoeding en de reiskosten aan het begin en het eind van de stage voor stagiairs; — een ongevallenen ziekteverzekering voor stagiairs tijdens de stage; — de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Parlement en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd; — de organisatie van opleidingen voor conferentietolken, met name in samenwerking met tolkenscholen, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten; — de bijkomende kosten voor stagiairs in het kader van proefprogramma's voor stages voor gehandicapten, die rechtstreeks voortvloeien uit hun handicap, overeenkomstig artikel 20, lid 8, van de interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement.

Post 1 4 0 6 — Waarnemers Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de terugbetaling van de reiskosten en de betaling van een verblijfsvergoeding voor de dagen waarop wordt deelgenomen aan de plenaire vergaderingen en de commissie-, delegatie- en fractievergaderingen in de vergaderplaatsen van het Parlement, alsmede aan de door de Conferentie van voorzitters goedgekeurde fractievergaderingen buiten deze vergaderplaatsen.

Post 1 4 0 7 — Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement) Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting Dit krediet dient voor de bezoldiging van stagiair(e)s die deelnemen aan het stageprogramma van het Europees Parlement.

Artikel 1 4 2 — Externe dienstverlening Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 23 504 000

Uitvoering 2008 2 21 566 000

14 581 156,61

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van overige door derden te verrichten diensten en uit te besteden vertaal- en typewerkzaamheden, alsmede werkzaamheden op het gebied van codering en technische assistentie, alsmede van de uitgaven voor de activiteiten waartoe door het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation, CITI) is besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalgebied te bevorderen.

2

In hoofdstuk 10 0 is een krediet opgenomen van 1.200.000 EUR. 21/44


Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200.000 EUR.

HOOFDSTUK 1 6 — ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Artikel 1 6 1 — Uitgaven voor personeelsbeheer

Post 1 6 1 0 — Aanwerving van personeel Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009

Uitvoering 2008

400 000

385 000

355 000,—

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III. Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56). Dit krediet dient ter dekking van: — de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken en medische onderzoeken in verband met aanwerving; — de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van personeelsleden. In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen, kan dit krediet worden gebruikt voor door de instelling zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

Post 1 6 1 2 — Voortgezette beroepsopleiding Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 4 000 000


3 429 682,61

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 24 bis. Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren.

Artikel 1 6 3 — Voorzieningen voor het personeel van de instelling

Post 1 6 3 0 — Sociale dienst Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



22/44

518 257,20


Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76. Dit krediet dient ter dekking van: — in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen: — ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst, — echtgenoten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen in actieve dienst, — kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, ter dekking van de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijk Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend; — de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren; — de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 8.000 EUR.

Post 1 6 3 1 — Mobiliteit Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het mobiliteitsplan in de verschillende werklocaties.

Post 1 6 3 2 — Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



282 350,26

Toelichting Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een ontmoetingscentrum (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant) voor vrijetijdsbesteding. Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

Artikel 1 6 5 — Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

Post 1 6 5 0 — Medische dienst Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 1 260 000


986 997,37

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8. Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de medische dienst in de drie vergaderplaatsen, met inbegrip van de aanschaf van materieel en geneesmiddelen, de kosten van preventief medisch onderzoek, de huishoudelijke uitgaven van het

23/44


invaliditeitscomité, alsmede van de diensten van externe specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht. Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht, samen met uitgaven voor medisch en paramedisch personeel betaald volgens de regeling inzake verleende diensten of werkend met een vervangopdracht van korte duur.

Post 1 6 5 2 — Exploitatie van restaurants en kantines Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009

Uitvoering 2008

2 313 000

2 260 000

1 900 000,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de exploitatiekosten van restaurants en kantines. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 2.000.000 EUR.

Post 1 6 5 4 — Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 5 600 000


3 892 926,98

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de evenredige bijdrage van het Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement, afkomstig van ouderbijdragen, wordt geraamd op 1.010.000 EUR.

TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Toelichting Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van het Europees Parlement zijn blootgesteld door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, dienen deze risico's door de begroting van de Europese Unie te worden gedekt. Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

HOOFDSTUK 2 0 — GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN Artikel 2 0 0 — Gebouwen

Post 2 0 0 0 — Huur Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 33 768 000

Uitvoering 2008 34 577 000

26 492 836,91

Toelichting 24/44


Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen betreffende de onroerende goederen of gedeelten daarvan die door het Hof van Justitie worden gebruikt. Tevens dient het ter dekking van de onroerende voorheffing. De huren zijn berekend over twaalf maanden en op basis van bestaande of in voorbereiding zijnde contracten, die normaliter voorzien in een indexering op basis van de kosten van het levensonderhoud of van de bouwkosten. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500.000 EUR.

Post 2 0 0 1 — Erfpacht Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 5 900 000


2 442 680,62

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100.000 EUR.

Post 2 0 0 3 — Aankoop van gebouwen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


19 269 322,10

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100.000 euro.

Post 2 0 0 5 — Oprichting van gebouwen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 4 346 600


8 617 100,08

Toelichting Op deze post kan eventueel een krediet worden opgenomen ter dekking van de kosten voor de constructie van gebouwen.

Post 2 0 0 7 — Inrichting van dienstruimten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 3 23 818 000

Uitvoering 2008 4 25 232 000

39 423 666,71

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitvoering van werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria, enz.

3

In hoofdstuk 10 0 is een krediet opgenomen van 3.300.000 EUR. In hoofdstuk 10 0 is een krediet opgenomen van 2.700.000 EUR. 25/44

4



Post 2 0 0 8 — Overige uitgaven in verband met gebouwen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 11 700 000

Uitvoering 2008 12 348 000

9 412 979,53

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van: — de overige lopende uitgaven waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, met name de uitgaven voor technische of architecturale bijstand bij studies, de voorbereiding en de follow-up van onderhoud of werken in de gebouwen; — de uitgaven voor hulp van deskundigen voor onderzoek naar aanpassingen aan en uitbreidingen van de gebouwen van het Europees Parlement om deze toegankelijk te maken voor gehandicapte personeelsleden en bezoekers, zoals aangegeven in de reeds goedgekeurde audit inzake toegankelijkheid voor gehandicapten; — de belastingen ter vergoeding van de openbarenutsvoorzieningen. — Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10.000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Uitgaven in verband met de gebouwen

Post 2 0 2 2 — Schoonmaak en onderhoud Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 41 407 444

Uitvoering 2008 33 560 000

30 150 078,23

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud, overeenkomstig de lopende contracten, van de kantoren, liften, verwarming, airconditioning en branddeuren, alsmede van de kosten van ongediertebestrijding, schilderwerk, reparaties, enz. Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 91, lid 3, van het Financieel Reglement. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR.

Post 2 0 2 4 — Energieverbruik Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 21 487 594

Uitvoering 2008 19 096 500

17 311 707,92

Toelichting Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming. Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het EMAS-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR.

26/44


Post 2 0 2 6 — Veiligheid van en toezicht op de gebouwen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 38 187 000

Uitvoering 2008 37 000 000

36 422 043,07

Toelichting Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen en de voorlichtingskantoren in gebruik heeft. Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 91, lid 3, van het Financieel Reglement. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 180.000 EUR.

Post 2 0 2 8 — Verzekeringen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 1 034 838


1 465 956,59

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

HOOFDSTUK 2 1 — INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR Toelichting Op het gebied van overheidsaankopen overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

Artikel 2 1 0 — Informatica en telecommunicatie

Post 2 1 0 0 — Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 5 35 915 000

Uitvoering 2008 42 610 000

43 031 348,12

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instelling en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Bij deze hard- en software gaat het met name om de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, materiaal voor de afdelingen en de fracties, alsmede het elektronische stemsysteem. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 400.000 EUR.

Post 2 1 0 2 — Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009

Uitvoering 2008

5



Kredieten 2010

Kredieten 2009 6 52 637 000

Uitvoering 2008 39 343 000

38 968 196,54

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-adviesen servicebureaus in verband met de exploitatie van het informatiecentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden en de fracties, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie. Tevens dient het ter dekking van het door het Parlement te betalen deel van de kosten voor de helpdesk van de nieuwe salarissoftware (NAP) die werd opgezet na onderlinge overeenstemming tussen de instellingen. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 800.000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Meubilair Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 3 748 000


3 581 762,42

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines. Voor kunstwerken dient dit krediet ter dekking van de uitgaven voor zowel de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor het inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor los vervoer. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5.000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Technisch materieel en technische installaties Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 18 127 750

Uitvoering 2008 7 17 550 000

25 017 547,51

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name: — diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, restauratie, gebouwen enz., — apparatuur, met name voor printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.; — speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur), met inbegrip van de eraan verbonden externe prestaties; — installatie van twee extra telefoonlijnen in kantoren van leden die daarom verzoeken. Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 115.000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Vervoermiddelen Kwantitatieve gegevens 6

In hoofdstuk 10 0 is een krediet opgenomen van 4.000.000 EUR. In hoofdstuk 10 0 is een krediet opgenomen van 400.000 EUR. 28/44

7


Kredieten 2010

Kredieten 2009 6 826 000


5 045 305,07

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van aankoop, onderhoud, gebruik en reparatie van vervoermiddelen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen. Bij de vervanging van het wagenpark of de aankoop of de huur van voertuigen moet de voorkeur worden gegeven aan de minst vervuilende types, zoals hybride auto's. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 175.000 EUR.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Toelichting Op het gebied van overheidsaankopen overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

Artikel 2 3 0 — Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 2 655 500


1 622 331,70

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbehoeften, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen, enz. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15.000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Financiële kosten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



454 560,95

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Artikel 2 3 2 — Proceskosten en schadevergoedingen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



430 215,17

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van: — het te betalen bedrag in geval van een veroordeling van het Parlement tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht van eerste aanleg, het Gerecht voor ambtenarenzaken en de nationale rechtbanken vastgestelde proceskosten; — het inschakelen van externe advocaten voor zaken die bij communautaire of nationale rechtbanken worden behandeld, en het inschakelen van juridische adviseurs of deskundigen ter assistentie van de Juridische dienst; — de vergoeding van de kosten van advocaten in het kader van tuchtprocedures en daarmee vergelijkbare procedures,

29/44


— de uitgaven in verband met schadevergoedingen, alsook eventuele schulden zoals vermeld in artikel 8, lid 3, van het Financieel Reglement; — het bedrag van bij minnelijke regelingen toegekende vergoedingen, in toepassing van de artikelen 69 en 70 van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5.000 EUR.

Artikel 2 3 5 — Telecommunicatie Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 6 850 000


5 032 736,92

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van abonnementen en de kosten van communicatie per kabel of via de ether (vaste en mobiele telefonie, televisie), alsook ter dekking van de uitgaven in verband met netwerken voor de transmissie van gegevens en diensten op het gebied van de telematica. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 140.000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto en verzendkosten Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



344 405,46

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door nationale postdiensten en koeriersdiensten. Het dient tevens ter financiering van postdiensten. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 90.000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Verhuizingen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



622 129,37

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verhuizing en opslag door verhuisbedrijven of door inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 40.000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Overige administratieve huishoudelijke uitgaven Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



493 072,77

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van: 30/44


— verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd; — de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs en verhuizers, de medische dienst en diverse technische diensten; — diverse huishoudelijke uitgaven, zoals een centrum voor mobiliteitsbeheer in het kader van EMAS, de aankoop van spoorboekjes en vluchtregelingen, de bekendmaking in kranten van de verkoop van gebruikte goederen, enz. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR.

TITEL 3 — UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING HOOFDSTUK 3 0 — VERGADERINGEN EN CONFERENTIES Artikel 3 0 0 — Dienstreizen personeel Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 27 970 000

Uitvoering 2008 25 880 000

23 350 000,—

Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van de instelling, gedetacheerde nationale deskundigen of stagiairs tussen de standplaats en een van de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar elke andere plaats buiten de drie vergaderplaatsen. De uitgaven betreffen de reiskosten, dagvergoedingen en verblijfskosten. Bijkomende of bijzondere kosten (met inbegrip van kosten die verband houden met het opstellen van plaatsbewijzen, reserveringen en elektronische facturatie, met name voor door het Europees Parlement georganiseerde charters) of alle uitzonderlijke kosten worden eveneens gedekt. Dit krediet is tevens bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies zoals gedefinieerd door het EMAS-actieplan dat door het Bureau is vastgesteld. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR.

Artikel 3 0 2 — Ontvangst en representatie Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 1 075 200


875 583,79

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van: — de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst, met inbegrip van ontvangst in het kader van de werkzaamheden van de afdeling Scientific and Technological Options Assessment (STOA), en representatie van de leden van de instelling; — de representatiekosten van de voorzitter bij reizen buiten de vergaderplaatsen; — de representatiekosten en de bijdrage in de secretariaatskosten van het kabinet van de Voorzitter; — de kosten van ontvangst en representatie van het secretariaat-generaal, inclusief de aankoop van artikelen en medailles voor ambtenaren met 15 en/of 25 dienstjaren; — diverse kosten van het protocol, zoals vlaggen, drukwerk, uitnodigingen, menukaarten, enz.

31/44


Artikel 3 0 4 — Vergaderingen

Post 3 0 4 0 — Interne vergaderingen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 3 050 000


2 030 429,41

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verfrissingen en andere dranken en voor lichte maaltijden die soms tijdens vergaderingen van de instelling worden verstrekt.

Post 3 0 4 2 — Vergaderingen, congressen en conferenties Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 1 310 000


998 473,87

Toelichting Dit krediet dient met name ter dekking van: — de kosten van het organiseren van vergaderingen buiten de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht (commissies en commissiedelegaties, fracties), met inbegrip, waar passend van representatiekosten, — de bijdragen aan internationale organisaties waarvan het Parlement of één van zijn organen lid is (Interparlementaire Unie, Vereniging van de secretarissen-generaal van parlementen, Groep 12+ bij de Interparlementaire Unie). Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20.000 EUR.

Post 3 0 4 4 — Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



432 360,—

Toelichting Dit krediet dient vooral ter dekking van de kosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de organisatie van de vergaderingen van de interparlementaire delegaties, ad hoc-delegaties, de gemengde parlementaire commissies, de parlementaire samenwerkingscommissies en de WTO, alsmede de organisatie van vergaderingen van de Parlementaire Conferentie van de WTO en haar stuurcomité.

Post 3 0 4 6 — Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



411 577,16

Toelichting Dit krediet dient vooral ter dekking van de kosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de organisatie van de vergaderingen van de delegaties in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU.

Post 3 0 4 7 — Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009

32/44

Uitvoering 2008


Kredieten 2010



22 193,37

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Eurolat, alsmede de commissies en het bureau hiervan.

Post 3 0 4 8 — Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



44 688,73

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de organisatiekosten, behalve die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed, alsmede de commissies en het bureau hiervan.

Post 3 0 4 9 — Werkingskosten van het reisbureau Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 1 248 000


1 148 890,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de werking van het reisbureau waarmee het Parlement een contract heeft gesloten. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR.

HOOFDSTUK 3 2 — EXPERTISE EN INFORMATIE: AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Artikel 3 2 0 — Verwerving van expertise Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 10 010 000


8 554 028,55

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van: — de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties) ten behoeve van de organen van het Parlement en de administratie, met inbegrip van de kosten voor de verwezenlijking van het Huis van de Europese geschiedenis; — de kosten van evaluatie van studies en de deelname van de STOA aan wetenschappelijke organen; — reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen — met inbegrip van personen die een verzoekschrift aan het Parlement hebben gericht — die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies en studie- en werkgroepen; — de uitgaven voor een beroep op externen voor deelname aan de werkzaamheden van organen als de tuchtraad en het speciaal panel voor financiële onregelmatigheden.

Artikel 3 2 2 — Verwerving van informatie en archivering 33/44


Post 3 2 2 0 — Documentatie en bibliotheek Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 4 432 300


3 419 931,02

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van: — uitbreiding en vernieuwing van de algemene naslagwerken en aanvulling van het bibliotheekfonds; — abonnementen op dagbladen, tijdschriften, nieuwsagentschappen en op hun publicaties en diensten online, met inbegrip van de kosten van auteursrechten voor de reproductie en verspreiding van deze abonnementen langs klassieke of elektronische weg en dienstverleningscontracten voor persoverzichten en krantenknipsels; — abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen; — kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten; — kosten in verband met de verplichtingen die het Europees Parlement is aangegaan in het kader van internationale en/of interinstitutionele samenwerking; — de aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of systemen voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, ontwikkeling, installatie, exploitatie en onderhoud van deze materialen en systemen; — de kosten van de levering van diensten met betrekking tot de activiteiten van de bibliotheek, met name in verband met de klanten (onderzoek, analyse) het systeem voor kwaliteitsbeheer, enz.; — de kosten van materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren van werken voor bibliotheek, documentatie en mediatheek; — de kosten, inclusief materieel, van interne publicaties (brochures, studies, enz.) en communicatie (Newsletters, video's, cd-roms, enz.); — de aanschaf van nieuwe of vervangende woordenboeken, lexicons, ongeacht het medium, ook voor de nieuwe taalsecties, alsmede andere werken voor de taaldiensten en voor de Afdelingenkwaliteit van de wetgeving.

Post 3 2 2 2 — Archiefbestanden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 1 858 200


1 782 546,91

Toelichting Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43), alsmede de door het Europees Parlement aangenomen uitvoeringsbepalingen. Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 16 december 2002 over verbetering van de informatie en de transparantie: de archieven van het Europees Parlement. Regeling inzake de verwerking van persoonlijke archieven van leden van het Europees Parlement, goedgekeurd bij besluit van het Bureau van 10 oktober 2007. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van diensten in verband met de archieven en de omzetting van archiefbestanden op verschillende informatiedragers (microfilm, schijven, cassettes, enz.), alsmede aankoop, huur en onderhoud van speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur, boeken, tijdschriften) en de kosten van publicaties op alle soorten dragers (brochures, cd-roms, enz.). Tevens dient het ter dekking van de kosten van het verwerken van persoonlijke archieven die leden van het Europees Parlement tijdens de uitoefening van hun mandaat hebben opgebouwd en overgedragen in de vorm van een schenking of een legaat aan het Europees Parlement, aan het historisch archief van de Europese Gemeenschappen of aan een vereniging of stichting in het kader van een door het Europees Parlement opgestelde regeling. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 20.000 EUR. 34/44


Artikel 3 2 3 — Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



227 451,22

Toelichting Conclusies, conferentie van voorzitters van de parlementen van de EU, Kopenhagen 2006 en Bratislava 2007. Besluit van het Bureau van 18 juni 2007. Bestreken geografisch gebied: landen buiten de Europese Unie met uitzondering van kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaatlidstaten van de Europese Unie. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het bevorderen van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en democratisch verkozen nationale parlementen van derde landen alsook met regionale parlementaire organisaties. Het krediet dient meer bepaald voor activiteiten die tot doel hebben de parlementaire capaciteit te versterken in nieuwe en ontluikende democratieën, en om het gebruik van informatietechnologieën door parlementen te bevorderen.

Artikel 3 2 4 — Productie en verspreiding

Post 3 2 4 0 — Publicatieblad Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 5 361 000


5 244 159,91

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de instelling in de kosten van publicatie, verspreiding en andere bijkomende kosten van het Publicatiebureau voor de teksten die gepubliceerd moeten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500.000 EUR.

Post 3 2 4 1 — Digitale en traditionele publicaties Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 4 395 000


2 660 583,71

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van: — de kosten van digitale (intranet) en traditionele (diverse documenten en drukwerk in onderaanneming) uitgaven, met inbegrip van distributie; — de actualisering en het updaten en corrigeren van de systemen voor publicatie en vertaling. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 210.000 EUR.

Post 3 2 4 2 — Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 17 135 000

Uitvoering 2008 16 835 000

29 429 106,35

Toelichting

35/44


Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, alsmede voor de actualisering van het Legislative Observatory (OEIL). Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5.000 EUR.

Post 3 2 4 3 — Bezoekerscentrum Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 8 6 000 000


4 727 079,84

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het bezoekerscentrum.

Post 3 2 4 4 — Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 27 100 000

Uitvoering 2008 27 105 000

26 869 898,47

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de kosten van het functioneren van het Euroscola-programma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen. Het wordt jaarlijks verhoogd door toepassing van een deflator waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen van het BNI en het prijspeil. Het maximumaantal bezoekers dat gesubsidieerd kan worden moet aanzienlijk worden verhoogd. Elk lid van het Europees Parlement moet het recht hebben om per kalenderjaar ten hoogste 5 bezoekersgroepen uit te nodigen met in totaal 100 bezoekers. Het aantal deelnemers per bezoek kan variëren tussen ten minste 10 en ten hoogste 100. Er wordt ook voorzien in een adequaat bedrag voor bezoekers met een handicap. De toegekende subsidie wordt verhoogd al naargelang de reisafstand en de beschikbare vervoersmiddelen. Tevens moet de dienstverlening voor bezoekers worden verbeterd. Verder moet er een evaluatie worden ingediend van de mate waarin de nieuwe regels rekening houden met de specifieke omstandigheden en beperkingen in verband met de herkomst van de bezoekers, voorstellen voor de inrichting van een ruimte in het nieuwe bezoekerscentrum voor fracties, alsmede een verslag over de toegang van de bezoekersgroepen tot het nieuwe bezoekerscentrum en de vergaderzaal, de beschikbaarheid van vergaderruimten en de behoefte aan personeel op dit gebied.

Post 3 2 4 5 — Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 2 150 000


3 399 145,40

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of multinationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten en de toetredingslanden, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia en de financiering van culturele initiatieven van Europees belang, zoals de Sacharov-prijs en de LUX-filmprijs van het Europees Parlement voor de Europese film. Dit krediet dient tevens ter dekking van uitgaven van maximaal 300 000 EUR in verband met de uitvoering van «vergaderzaalactiviteiten» in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau goedgekeurde jaarlijkse programma. Dit krediet dient tevens ter financiering van ondersteunende maatregelen voor meertaligheid, zoals vergaderingen met aanbieders van opleidingen voor tolken.

8




Post 3 2 4 6 — Televisiekanaal van het Parlement (web-tv) Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 9 000 000


5 168 075,61

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de financiering van het parlementaire televisiekanaal (web-tv). Het prototype zal worden geëvalueerd. Hierbij moet worden gekeken naar de inhoud en de kosten van het project, evenals naar de structuren en het participatieniveau van de fracties en de vaststelling van de programma-inhoud.

Post 3 2 4 7 — Uitgaven voor informatie over het debat over de toekomst van Europa Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingsmaatregelen als onderdeel van het debat over de toekomst van Europa. De voorlichtingsmaatregelen moeten gediversifieerde informatieverstrekking betreffen en ook voorzien in de behoefte aan informatie van parlementaire minderheden.

Post 3 2 4 8 — Audiovisuele voorlichting Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 12 200 000

Uitvoering 2008 16 200 000

12 629 164,65

Toelichting Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2002 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2003 (PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 72). Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2002 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Parlement voor het begrotingsjaar 2003 (PB C 180 E van 31.7.2003, blz. 150). Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2003 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2004 (PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 179) Dit krediet dient ter dekking van: — de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector (eigen producties en externe bijstand), zoals technische werkzaamheden bij radio- en televisiestations, realisatie, productie, coproductie en verspreiding van audiovisuele programma's, huur van straalverbindingen en uitzending van televisie- en radioprogramma's, alsmede andere activiteiten ter ontwikkeling van de contacten van de instelling met de audiovisuele sector; — de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement; — de opname van de zittingen op dvd-rom; — het opzetten van een passend archief voor deze uitzendingen, alsook van een zoekmachine, om de burgers permanente toegang tot deze informatie te garanderen. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13.000 EUR.

Post 3 2 4 9 — Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen Kwantitatieve gegevens 37/44


Kredieten 2010

Kredieten 2009

Uitvoering 2008

900 000

1 200 000

760 193,35

Toelichting Conferenties van de voorzitters van de Europese parlementaire vergaderingen (juni 1977) en van de parlementen van de Europese Unie (september 2000, maart 2001). Bestreken geografisch gebied: landen van de Europese Unie en kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. Dit krediet dient ter dekking van: — uitgaven voor de bevordering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen. De uitgaven hebben betrekking op de parlementaire betrekkingen, andere dan die genoemd onder de hoofdstukken 1 0 en 3 0, de uitwisseling van informatie en documentatie en bijstand bij de analyse en het beheer van deze informatie, met inbegrip van uitwisseling met het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD); — de financiering van samenwerkingsprogramma's en opleidingsactiviteiten voor ambtenaren van de genoemde parlementen en, in het algemeen, activiteiten ter versterking van hun parlementaire capaciteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement te Brussel, Luxemburg of Straatsburg. de kredieten dienen ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen; — samenwerkingsacties, met name in verband met de wetgevingsactiviteiten, alsmede de acties in verband met documentatie, analyse en voorlichting met inbegrip van die welke worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD).

Artikel 3 2 5 — Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009

Uitvoering 2008

1 040 000

1 110 000

818 869,04

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van alle uitgaven (personeel, gebouwen, conferenties, vergaderingen, publicaties, enz.) voor de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement.

TITEL 4 — UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING HOOFDSTUK 4 0 — BIJZONDERE UITGAVEN VAN BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN Artikel 4 0 0 — Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 53 750 000

Uitvoering 2008 52 690 000

57 266 607,—

Toelichting Regeling vastgesteld bij besluit van het Bureau van 1 februari 2001. Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van: — secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven; — de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Europese Unie. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR. 38/44


Artikel 4 0 2 — Steun aan de Europese politieke partijen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 11 075 000

Uitvoering 2008 10 858 000

10 339 866,—

Toelichting Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 191. Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2007 van 18 december 2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 5). Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij besluit van 18 februari 2008 (PB C 252 van 3.10.2008, blz. 1). Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau.

Artikel 4 0 3 — Bijdragen aan Europese politieke stichtingen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 7 140 000


4 268 630,—

Toelichting Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 191. Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2007 van 18 december 2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 5). Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij besluit van 18 februari 2008 (PB C 252 van 3.10.2008, blz. 1). Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau.

HOOFDSTUK 4 2 — ASSISTENTIE AAN DE LEDEN Artikel 4 2 2 — Assistentie aan de leden

Post 4 2 2 0 — Assistentie aan de leden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 159 892 000

Uitvoering 2008 184 767 000

154 301 746,55

Toelichting Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 33 t/m 44. Verordening (EG) nr. ... van de Raad van ... houdende het Statuut van de parlementaire medewerkers, tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 houdende het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L ... van ..., blz. ...). Algemene uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door het Bureau. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van parlementaire medewerkers. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 400.000 EUR. 39/44


Post 4 2 2 2 — Wisselkoersverschillen Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de terugbetaling van de kosten voor parlementaire bijstand.

HOOFDSTUK 4 4 — VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN AFGEVAARDIGDEN EN VOORMALIGE AFGEVAARDIGDEN Artikel 4 4 0 — Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



130 000,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van de Vereniging van voormalige afgevaardigden van het Europees Parlement, alsmede van eventuele andere kosten.

Artikel 4 4 2 — Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



121 300,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vergaderingen van de Europese Parlementaire Vereniging, alsmede van eventuele bijkomende kosten.

TITEL 10 — OVERIGE UITGAVEN HOOFDSTUK 10 0 — VOORZIENINGEN Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 14 300 000


0,—

Toelichting 1.

Post

2007

Inrichting van dienstruimten

3 300 000

2.

Post

2100

Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën

4 000 000

3.

Post

2102

Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën

4 000 000

4.

Post

3243

Bezoekerscentrum

3 000 000 Totaal

14 300 000

HOOFDSTUK 10 1 — RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN 40/44


Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 15 000 000

Uitvoering 2008 10 018 600

0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

HOOFDSTUK 10 3 — RESERVE VOOR DE UITBREIDING Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010



0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten die worden gemaakt om de instelling voor te bereiden op de uitbreiding.

HOOFDSTUK 10 4 — RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voorlichtings- en communicatiebeleid.

HOOFDSTUK 10 5 — VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 20 000 000

Uitvoering 2008 20 000 000

0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor investeringen in onroerend goed en inrichtingswerken door de instelling.

HOOFDSTUK 10 6 — RESERVE VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN IN ONTWIKKELING Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de instelling voor prioritaire projecten in ontwikkeling.

HOOFDSTUK 10 8 — RESERVE VOOR EMAS Kwantitatieve gegevens Kredieten 2010

Kredieten 2009 p.m.


0,—

Toelichting

41/44


Aansluitend op de besluiten die het Bureau moet nemen inzake de tenuitvoerlegging van het EMAS-plan, met name na de koolstofaudit van het Parlement, dient dit krediet ter financiering van de relevante huishoudelijke lijnen.

42/44


Bijlage BESTEMMINGSONTVANGSTEN Begrotingslijn

Ontvangsten in 2008

Omschrijving

5000

Verkoop van vervoermateriaal

5001

Verkoop van andere roerende goederen

5002

Verkoop van materieel ten behoeve van andere instellingen of organen

502

Verkoop van publicaties, drukwerken en films

5110

Verhuur en goederen

5111

Terugbetaling van huurlasten

Raming

0,00

80.000,00

6.900,00

5.000,00

0,00

5.000,00

486.310,71

250.000,00

1.359.143,13

895.000,00

15.613,61

96.000,00

550

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald

2.452.076,88

145.000,00

551

Ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte diensten en werken

3.323.943,04

p.m.

570

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen

3.728.159,74

1.300.000,00

571

Ontvangsten die voor een bepaalde bestemming zijn bedoeld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, met inbegrip van de bestemmingsontvangsten van elke instelling

0,00

p.m.

3.788.455,00

p.m.

960.332,33

25.000,00

31.430.800,12

2.001.000,00

47.551.734,56

4.802.000,00

573 581 6600

onderverhuur

van

onroerende

Andere bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen Ontvangsten uit ontvangen verzekeringsuitkeringen Andere bestemmingsbijdragen en terugbetalingen TOTAAL

43/44


ONTWERPLIJST VAN HET AANTAL AMBTEN VOOR 2010 AMBTEN Categorie en rang

vóór 01.05.2004

Buiten categorie A1 A2 A3/L3 A4/L4 A5/L5 A6/L6 A7/L7 A8/L8

B1 B2 B3 B4/C1 B5/C2 C3/D1 C4/D2 C5/D3


Buiten categorie A* 16 A* 15 A* 14 A* 13 A* 12 A* 11 A* 10 A* 9 A* 8 A* 7 A* 6 A* 5 B*11 B*10 B*9 B*8 B*7/C*7 B*6/C*6 B*5/C*5/D*5 B*4/C*4/D*4 B*3/C*3/D*3 C*2/D*2 C*1


Buiten categorie AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Totaal AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Totaal AST TOTAAL

Vaste ambten

1 11 35 141 227 500 129 191 117 107 284 249 308 2.299 91 136 115 215 653 564 335 251 154 245 62 2.821 5.121

TOTAAL-GENERAAL

0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 (1) 20 6.108

Tijdelijke ambten

(2) (4)

Overige 0 1 1 6 2 8 7 7 6 8 0 1 7 54 0 17 3 4 2 5 8 11 16 5 0 71 125 (3)

Fracties 0 7 4 23 30 71 36 29 17 18 23 26 40 324 33 18 27 39 50 72 64 62 63 55 55 538 862

(1) Waarvan 9 bevorderingen ad personam (2 AD14 naar AD15, 1 AD13 naar AD14, 1 AST10 naar AST11, en 5 AST4 naar AST5), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren. (2) Virtuele reserve voor in het belang van de dienst gedetacheerde ambtenaren, die niet in het totaal-generaal is opgenomen. (3) Waarvan 4 AD (taalleraren) halftijds en 1 AD10 (IPOL, Commissie economische en monetaire zaken) tot 31.12.2015. (4) 1 AD5 en 4 AST3 (beroepsopleiding), alsook 2 AD5 en 2 AST1 (vertaling) zijn op het organigram in de reserve geplaatst zonder toewijzing van kredieten. 1 AD5 en 7 AST1 (beheer statuut van de medewerkers), 3 AST3 (DIT), 2 AD5 (Juridische Dienst) en 1 AST1 (Reisbureau) zijn op het organigram in de reserve geplaatst.

44/44


Bijlage II

ANALYTISCHE BEGROTING

In overeenstemming met artikel 41 van het Financieel Reglement worden de inkomsten en uitgaven van de begroting van het Europees Parlement naar hun aard ingedeeld in titels, hoofdstukken, artikelen en posten. Deze bijlage stelt enkele aspecten van de begroting voor op basis van andere criteria dan de aard van de uitgaven, om de kostencategorieën te kunnen evalueren, verplichtingen die specifiek zijn voor het Parlement te analyseren of ook om de uitgaven te volgen in het kader van de uitwerking van een beleid, zoals bijvoorbeeld het communicatiebeleid van de externe bureaus of de verschillende gevolgen van het milieubeleid en de acties van EMAS.

In deze bijlage worden de volgende begrotingsanalyses gepresenteerd:

I - ANALYSE VOLGENS DE BESTEMMING VAN DE KREDIETEN A) Uitgaven met betrekking tot de leden B) Uitgaven met betrekking tot het personeel C) Uitgaven voor de gebouwen D) Uitgaven met betrekking tot fracties, Europese politieke partijen en Europese stichtingen

II - ANALYSE VAN SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VOOR HET PARLEMENT A) Meertaligheid B) Geografische spreiding

III - ANALYSE VAN DE KOSTEN PER BELEID / DOELSTELLING A) Kosten van de externe bureaus B) Begrotingsanalyse van het milieubeheer en de doelstellingen van EMAS

NT\771535NL.doc

I - ANALYSE VOLGENS DE BESTEMMING VAN DE KREDIETEN A) Uitgaven met betrekking tot de leden

Uitgaven met betrekking tot de leden (382,4 miljoen €, d.w.z. 24% van de begroting 2010) – in miljoenen € – Vergoedingen en toelagen

Voorziening

Assistentie aan de leden

Reiskosten

2009

34,9

2,0

184,8

84,9

41,5

23,2

4,5

2010

77,0

0,0

159,9

88,5

38,1

14,6

4,2

Jaar

Pensioenen 6%

Algemene kostenvergoeding Pensioenen

Diversen

Vergoedingen en toelagen 9%

Algemene kostenvergoeding 11%

Diversen 1%

Reiskosten 23% Assistentie aan de leden 50%

200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

NT\771535NL.doc

os os te te n nv er go ed in g Pe ns io en en D iv er se n

ed en

Re isk

de l

aa n

ie ni ng

A lg em en

ek

te nt ie

V oo rz A ss is

V er go ed in

ge n

en

to

el ag e

n

2009 2010

2/11

B) Uitgaven met betrekking tot het personeel

Uitgaven met betrekking tot het personeel (671 miljoen €, d.w.z. 42 % van de begroting 2010) – in miljoenen € – Jaar 2009 2010

Salarissen statutair personeel 494,3 510,4

Externe tolken en vertaling 68,4 78,6

Arbeidscontractanten 25,8 23,3

Dienstreizen Vergoedingen Opleiding 25,9 9,5 12,0 28,0 8,5 11,2

Vergoedingen Opleiding 1% Dienstreizen 2% Diversen 4% 2% Externe tolken en vertaling 12% Salarissen statutair personeel 76%

Arbeidscontractanten 3%

Procentuele ontwikkeling tussen 2009 en 2010

15,0%

15%

11,4% 8,1%

10% 3,3% 5% 0% -5% -10%

-7,3%

-10,3%

-9,6%

NT\771535NL.doc

3/11

en er s D iv

O pl

ei di n

g

* in ge n er go ed

V

ie D

en

ve

ns tre

iz en

rta lin g

n nt e ra ct a to lk en

rn e

A

rb ei

ds co nt Ex te

Sa l

ar is

se n

sta

tu ta ir p

er so ne el

-15%

Diversen 9,9 11,0

Gemiddelde kosten van een ambtenaar per categorie

RANG

Jaarlijkse kosten in € Zonder overheadkosten Met overheadkosten

AD 10.3 AST 7.1 AST 4.4

134.750 85.681 66.019

171.385 122.316 102.653

Gemiddelde kosten voor het creëren van posten in de aanvangsrangen

RANG:

Jaarlijkse kosten in € Zonder overheadkosten Met overheadkosten 66.931 52.284 40.842

AD 5.1 AST 3.1 AST 1.1

NT\771535NL.doc

4/11

103.565 88.918 77.477

C) Uitgaven voor de gebouwen

Kredieten voor gebouwen (205 miljoen €, d.w.z. 12,8 % van de begroting 2010) – in miljoenen € – Inrichting van Huur en pacht dienstruimten Jaar

Bouw en Schoonmaak aankoop van Energiekosten en onderhoud Veiligheid gebouwen

Overige

Voorziening voor investeringen in gebouwen

2010

39,7

27,1

21,5

41,4

38,2

4,3

12,7

20,0

2009

40,3

27,9

19,1

33,6

37,0

3,9

13,9

20,0

Percentage kredieten voor gebouwen (exclusief reserve)

40,0% 35,0% 30,0% 25,0%

22,9%

22,4% 21,4%

20,0%

2009 2010

21,1% 20,6%

19,1% 15,9% 14,7%

15,0%

11,6% 10,9% 7,9%

10,0%

6,9%

5,0%

2,2%

2,4%

NT\771535NL.doc

Bo uw

en

5/11

O ve rig e

aa nk oo p

ei d V ei lig h

on de rh ou d en

En er gi ek os te n

Sc ho on m aa k

In ric ht in g

va n

H uu re n

pa ch t

di en str ui m te n

0,0%

D) Uitgaven met betrekking tot fracties, Europese politieke partijen en Europese stichtingen

Overige kosten van de fracties 1) Directe kosten in verband met vergaderingen Post 1004 1402 3000 3042

Omschrijving Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen en convocaties en bijbehorende kosten: interne en externe vergaderingen Conferentietolken

Bedrag in €

Dienstreizen: interne en externe vergaderingen Diverse kosten in verband met de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen: vergaderingen van de fracties TOTAAL

1.066.000

7.280.800 18.370.000

1.100.000 27.816.800

2) Indirecte kosten Omschrijving Personeelskosten DG V/VIII van het secretariaat-generaal (gedeeltelijk) Vertaling/publicatie Uitgaven voor gebouwen en bijbehorende kosten Informatica/telecommunicatie TOTAAL

Bedrag in € 9.563.206 2.919.790 21.109.730 9.548.160 43.140.886

Totale kosten met betrekking tot fracties, Europese politieke partijen en Europese stichtingen Rubriek Kredieten voor de fracties Personeel Directe kosten Indirecte kosten TOTAAL % van het voorontwerp van raming 2010

NT\771535NL.doc

6/11

Bedrag in € 71.965.000 99.390.375 27.816.800 43.140.886 242.313.061 15%

II - ANALYSE VAN SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VOOR HET PARLEMENT A) Meertaligheid

1) Kosten van het personeel dat nodig is om meertaligheid te garanderen Eenheden

%

Bedrag in €

100%

Tolken

100%

70.303.431 (2)

Externe vertalers Externe tolken

100% 100%

23.100.000 55.000.000

Andere DG's

15% TOTAAL

147.971.698

58.140.000 354.515.129

2) Overige kosten in verband met meertaligheid Omschrijving

Bedrag in €

Talencursussen/beurzen Deel van de secretariaatsvergoeding van de leden Uitgaven voor gebouwen en bijbehorende kosten Overige uitgaven (functioneren, telecommunicatie enz.) Publicaties en voorlichting

2.814.000 7.994.600 26.765.314 19.323.308 52.112.800

Invloed van meertaligheid op de uitgaven van de fracties TOTAAL

2.687.500 111.697.522

OVERZICHTSTABEL

Omschrijving Personeel Overige kosten TOTAAL % van het totale voorontwerp van raming 2010

(1) (2)

(1)

Vertaling

Organigram Directoraat vertaling, na verlaging Organigram Directoraat tolken, na verlaging

NT\771535NL.doc

7/11

Bedrag in € 354.515.129 111.697.522 466.212.651 29,2%

B) Geografische spreiding

Begrotingshoofdstukken Aard van de kredieten

Jaarlijkse begroting

Raming van de besparing in geval van één in % werklocatie

Hoofdstuk 10 Leden van de instelling

222.306.000

51.500

Hoofdstuk 12 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

518.510.000

25.999.013

Hoofdstuk 14 Ander personeel en externen Hoofdstuk 16 Andere uitgaven voor personeel

Hoofdstuk 20 Gebouwen en bijkomende kosten

Hoofdstuk 21 Informatica, uitrusting

Hoofdstuk 23 Lopende huishoudelijke uitgaven

Hoofdstuk 30 Vergaderingen en conferenties Hoofdstuk 32 Hoofdstuk 40 Hoofdstuk 42 Hoofdstuk 44

Expertise en informatie Bijzondere uitgaven Assistentie aan de leden Vergaderingen voormalige afgevaardigden en PVE

Hoofdstukken Overige uitgaven – 100-106 reserves TOTAAL

NT\771535NL.doc

109.084.000

15.316.000

5.724.000

Methode voor de raming van de mogelijke besparing Details

0,0% Kosten van de dienstreizen van de leden tussen de drie werklocaties 5,0% Besparing van 250 posten met totale salariskosten van 21 miljoen € Virtuele besparing van 60 posten door uitgespaarde reistijd 5,2% Besparing op reiskosten van freelancetolken

Besparing op arbeidscontractanten voor de zittingen 14,6% Kosten van dienstreizen voor beroepsopleiding 2.241.000

51.500 20.966.946 5.032.067 3.774.000 1.950.000 1.413.000

12.080.800

Eén medische dienst Besparing op kantines 68.186.946 36,9% Raming van de uitgespaarde oppervlakte in het geval van één werklocatie Inrichting van dienstruimten per jaar Schoonmaak per jaar Energie per jaar Veiligheid per jaar Verzekeringen Besparing van 150 "bureaux de passage" Besparing van 310 kantoren door de besparing op personeelsposten 21.799.850 17,4% Hard- en software voor de infrastructuur Meubilair Technische installaties en materieel Vervoermiddelen 4.376.000 36,2% Telecommunicatie

35.794.200

Verhuizingen Overige administratieve uitgaven 74,0% Besparing dienstreizen 26.478.000

400.000 100.000 21.510.000

Dienstreizen fracties Geen gevolgen voor deze posten Geen gevolgen voor deze posten Geen gevolgen voor deze posten Geen gevolgen voor deze posten

4.968.000 0 0 0 0

184.949.476

125.253.750

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

104.551.500 71.965.000 160.142.000 310.000

0 0 0 0

35.750.000

16.000.000 44,8%

1.596.012.726

170.856.309 10,7%

8/11

378.000 450.000 28.900.000 10.660.000 15.840.000 3.200.000 8.000.000 344.946 405.000 837.000 14.361.600 1.205.667 6.042.583 190.000 3.876.000

6.666.667

III - ANALYSE VAN DE KOSTEN PER BELEID / DOELSTELLING A) Voorlichtingsbureaus

STEDEN ATHENE BARCELONA BERLIJN BRATISLAVA BRUSSEL BOEKAREST BOEDAPEST KOPENHAGEN DUBLIN EDINBURGH HELSINKI DEN HAAG VALLETTA LISSABON LJUBLJANA LONDEN LUXEMBURG MADRID MARSEILLE MILAAN MÜNCHEN NICOSIA PARIJS PRAAG RIGA ROME SOFIA STRAATSBURG STOCKHOLM TALLINN WARSCHAU WENEN VILNIUS Diversen Totaal

NT\771535NL.doc

Uitgaven gebouwen Uitgaven personeel 534.060 1.092.130 235.510 781.080 1.416.926 207.585 325.231 0 1.024.699 404.100 251.454 620.560 434.208 411.651 822.951 682.176 531.446 225.789 761.135 706.428 598.510 626.539 161.893 258.300 330.149 690.313 144.955 277.050 2.692.593 1.566.333 232.510 75.728 1.054.785 1.462.542 79.205 165.905 88.605 241.384 199.710 1.248.666 1.583.254 247.225 310.584 149.915 307.483 897.173 1.176.568 688.100 264.612 0 1.092.167 553.320 593.057 217.635 380.964 676.165 396.265 159.080 454.246 195.655 160.057 63.120 15.750.194 18.481.243

9/11

Huishoudelijke kredieten 441.750 130.700 914.200 275.750 206.700 275.550 296.750 369.250 404.250 91.700 265.750 535.750 165.950 396.750 226.050 1.189.200 193.900 775.200 187.200 181.700 180.700 235.800 564.200 246.750 179.500 711.200 158.550 339.750 252.700 167.000 371.750 324.750 222.000 11.478.700

Totaal 2.067.940 366.210 3.112.206 808.566 1.231.399 931.104 1.351.518 1.603.852 1.617.872 317.489 1.733.313 1.760.799 586.143 1.417.212 648.055 5.448.126 502.138 3.292.527 266.405 347.605 269.305 676.894 3.396.120 804.559 636.898 2.784.941 1.111.262 1.431.917 1.399.077 765.599 1.444.180 938.076 577.712 63.120 45.710.137

BA AT RC HE EL NE O B BR E N A AT R L IS IJN B LA BO RU VA E S BO KA SEL KO ED RE PE AP ST NH E S AG T ED DU EN IN BL BU IN HE RG DE LS H N INK VA HA I L A LI LET G SS T LJ A A UB BO LJ N LU LO AN XE ND A M EN B M UR M A G AR DR SE I D I M LLE M ILA ÜN A C N NI HE CO N PA SIA R PR IJS AA G RI G RO A ST M RA S A O E ST TS FI O BU A CK R HO G W TAL LM AR L SC INN H W AU EN VI EN LN Di IU ve S rs en

Analyse van de kosten van de externe bureaus

6.000.000

5.000.000

4.000.000

Kredieten in € 3.000.000 Huishoudelijke kredieten

Uitgaven personeel

2.000.000

NT\771535NL.doc Uitgaven gebouwen

1.000.000

0

Land

10/11

B) Kosten voor het milieubeleid en de acties van EMAS Kredieten voor milieubeheer, naar aard van de uitgaven Post 12 1200 16 1612 1630 1631 1652 20 2005 2007 2008 2022 2024 21 2100 2102 2120 2140 2160 23 2300 32 3200 3241 10 108

Omschrijving AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN Salaris en toelagen ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN Voortgezette beroepsopleiding Sociale dienst Mobiliteit Exploitatie van restaurants en kantines GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN Oprichting van gebouwen Inrichting van dienstruimten Overige uitgaven in verband met gebouwen Schoonmaak en onderhoud Energieverbruik INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën Meubilair Technisch materieel en technische installaties Vervoermiddelen LOPENDE ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten EXPERTISE ET INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING Verwerving van expertise Digitale en traditionele publicaties OVERIGE UITGAVEN EMAS-reserve (*)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

421.498

621.462

724.132

665.369

678.676

699.037

63.000

75.000

178.000

18.000

47.500

832.000

3.810.175

18.000 316.000 1.021.000 120.500

1.557.875 161.474 2.163.000 2.140.000 2.805.000 28.550 882.787 964.987 1.480.415 510.811 698.530 710.830 2.248.103 145.871 130.397 132.027 136.790

1.557.875 7.269.474 3.356.739 4.168.274 545.085

500.000

500.000

663.000

663.000 53.874 55.000 213.577

8.874

45.000 40.577

173.000

5.000

50.000

245.000

245.000

294.135

245.000

245.000

245.000

1.519.135

124.120

31.500 13.159

77.892

107.513

36.988

106.900

484.913 13.159

1.000.000

0

1.000.000

TOTAAL 790.618 (*) Op de vergadering van 18.2.2009 heeft het Bureau met name besloten de kredieten voor 2009 onder hoofdstuk 108 "EMAS-reserve" als volgt toe te wijzen: 600 000 € voor algemene onderzoeken per gebouw en 325 000€ voor algemeen IT-onderzoek

NT\771535NL.doc

189.000 73.000

TOTAAL

11/11

982.995 2.058.442 5.336.096 6.193.508 11.324.120

26.685.780

Bijlage III

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE BEGROTINGSNOMENCLATUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

Deze bijlage heeft betrekking op de voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur voor het voorontwerp van raming 2010 ten opzichte van de nomenclatuur van de begroting 2009. Deze wijzigingen hebben voornamelijk tot doel: - aanpassing van bepaalde omschrijvingen en toelichtingen, - herziening van het bedrag van bepaalde bestemmingsontvangsten, - schrapping van de vermeldingen in de ad hoc-toelichtingen begrotingstoelichtingen zijn maar motiveringen van amendementen.

Begroting 2009

2009,

die

geen

Voorstellen voor de begroting 2010 UITGAVEN

Post 1 0 0 0 — Vergoedingen Vanaf juli 2009: — Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 10.

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 9 en 10.

— Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2.

Motivering: actualisering van de referentiebesluiten.

Post 1 0 0 4 — Normale reiskosten Regeling inzake de kosten en Schrappen vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 t/m 9 bis, 11 en 12. Vanaf juli 2009: — Statuut van de leden van het Statuut van de leden van het Europees Europees Parlement, met name artikel 20. Parlement, met name artikel 20. — Bepalingen ter uitvoering van het Bepalingen ter uitvoering van het statuut statuut van de leden van het Europees van de leden van het Europees Parlement, Parlement, met name de artikelen 10 t/m 21 met name de artikelen 10 t/m 21 en 24. en 24. Motivering: actualisering van de referentiebesluiten.

PE 417.426/BUR/ANN.III

Post 1 0 0 5 — Overige reiskosten Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 10.

Schrappen

Vanaf juli 2009: — Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

— Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22, 23 en 29.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22, 23 en 29.


Post 1 0 0 6 — Algemene kostenvergoeding Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 13.

Schrappen



— Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 t/m 28.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 t/m 28.


Post 1 0 1 0 — Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 17 t/m 21.

Naar onder verplaatst

Besluit van het Bureau van 20 oktober 1958, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Bureau van 3 april 1990.

Schrappen

Besluit van het Bureau van 24 september 1986, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Bureau van 17 juli 1997. Besluit van het Bureau van 18 juni 1975, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het 2/15


Bureau van 3 april 1990. Besluit van het Bureau van 19 januari 1978, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Bureau van 17 juli 1997. Besluit van het Bureau van 12 november 2007. Vanaf juli 2009: — Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 18 en 19.



Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 3 t/m 9. Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ongevallen en beroepsziekten. Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ziekten. Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten. Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21 en bijlage IV (overgangsregeling gedurende 18 maanden na afloop van de 6de zittingsperiode).

Dit krediet dient ter dekking van de ongevallenen ziektekostenverzekering, de vergoeding van de kosten voor het jaarlijkse medische onderzoek, de levensverzekering en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Dit krediet dient ter dekking van de ongevallenverzekering, de vergoeding van medische kosten en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) t/m j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50.000 EUR. Motivering: actualisering van de referentiebesluiten, aanpassing van de toelichting, de prognose en het gebruik van bestemmingsontvangsten mogelijk maken.

Post 1 0 1 2 — Specifieke voorzieningen ten

Post 1 0 1 2 — Specifieke voorzieningen ten 3/15


behoeve van gehandicapte leden gehandicapte kinderen van leden

en

behoeve van gehandicapte leden

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden, met name de artikelen 21 bis en 21 ter.

Schrappen

Vanaf juli 2009: Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 30 en 80.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 30 en 80.

Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden of ten laste van een lid komende ernstig gehandicapte kinderen.

Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden en, als overgangsmaatregel, aan ten laste van een lid komende ernstig gehandicapte kinderen die reeds vóór de inwerkingtreding van het statuut van de leden als begunstigde golden uit hoofde van de Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden.

Motivering: actualisering van de referentiebesluiten en aanpassing van de toelichting.

Artikel 1 0 2 — Overbruggingstoelagen Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage V.

Schrappen




Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 45 t/m 48 en 77.


Post 1 0 3 0 — Ouderdomspensioenen Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

Schrappen

Vanaf juli 2009: — Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 14. — Bepalingen

ter

uitvoering

van


het 4/15


statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 50, 51 en 76.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 49, 50 en 75.


Post 1 0 3 1— Invaliditeitspensioenen Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage II.

Schrappen



— Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 52 t/m 58 en 76.



Post 1 0 3 2 — Overlevingspensioenen Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage I.

Schrappen



— Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 59 t/m 61 en 76.



Post 1 0 3 3 — Vrijwillige pensioenregeling van de leden Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage VII.

Schrappen



— Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement,

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, 5/15


met name artikel 77.

met name artikel 76.


Artikel 1 0 5 — Talen- en informaticacursussen Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 4, 8, 12, 22 en 22 bis.

Schrappen

Besluit van het Bureau van 10 mei 1989, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Bureau van 1 juli 2002.

Schrappen

Vanaf juli 2009: — Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 22. Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 44.

— Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 45.

Besluit van het Bureau van ..... betreffende talen- en computercursussen voor de leden. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en informaticacursussen voor de leden en hun assistenten, alsmede ter dekking van de kosten van leren op afstand en voor de aankoop van leermiddelen.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en informaticacursussen voor de leden.

Motivering: actualisering van de referentiebesluiten en de toelichting.

Post 1 2 0 0 — Salaris en toelagen Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1.500.000 EUR.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1.800.000 EUR.

10% van de voorgestelde personeelstoename voor 2009 is in de reserve geplaatst in afwachting van de op te maken nadere analyse en tot er meer duidelijkheid ontstaat omtrent de vraag hoe er voor het eind van de huidige zittingsperiode een beter evenwicht tot stand kan worden gebracht in de verdeling van personele middelen tussen de wetgevende kerntaken, de

Schrappen

6/15


directe serviceverlening aan de leden en administratieve ondersteunende taken; vóór maart 2009 is een follow-up van het Bureau wenselijk bij de in te dienen voorstellen; De secretaris-generaal is verzocht een voorstel in te dienen voor de herverdeling van het personeel dat de leden rechtstreeks ondersteunt tijdens hun wetgevingsactiviteiten op het niveau van de commissies en voorstellen in te dienen voor de reorganisatie van de rol van de verschillende diensten, om wijzigingen aan teksten te voorkomen na de stemming in de commissie, alsook vertragingen van het besluitvormingsproces. Motivering: herziening van het bedrag van de bestemmingsontvangsten en schrapping van de ad hoc-toelichting voor 2009.

Post 1 4 0 4 — Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren Dit krediet dient ter dekking van:

Dit krediet dient ter dekking van:

— een vergoeding en van reiskosten en kosten van dienstreizen voor stagiairs, alsmede van een ongevallenen ziekteverzekering tijdens de stage;

— een vergoeding en de reiskosten aan het begin en het eind van de stage voor stagiairs; — een ongevallenen ziekteverzekering voor stagiairs tijdens de stage;

— de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Parlement en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

— de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Parlement en de openbare sector in de lidstaten of in andere landen die specifiek in de regeling worden genoemd;

— de organisatie van opleidingen voor conferentietolken, met name in samenwerking met tolkenscholen, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten;

— de organisatie van opleidingen voor conferentietolken, met name in samenwerking met tolkenscholen, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten;

— onvoorziene uitgaven in het kader van proefprogramma's voor stages voor gehandicapten.

— de bijkomende kosten voor stagiairs in het kader van proefprogramma's voor stages voor gehandicapten, die rechtstreeks voortvloeien uit hun handicap, overeenkomstig artikel 20, lid 8, van de interne regels betreffende stages bij en 7/15


studiebezoeken aan het Secretariaatgeneraal van het Europees Parlement. Motivering: aanpassing van de toelichting.

Post 1 6 1 2 — Voortgezette beroepsopleiding Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor opleiding met als doel vaardigheden van het personeel en prestaties en de efficiëntie van instelling te verbeteren.

Dit krediet dient ter dekking van: — de organisatiekosten van voortgezette beroepsopleiding en bijscholingscursussen, alsmede van talencursussen, op interinstitutionele basis. Tevens kan het gebruikt worden ter dekking van de organisatie van cursussen binnen en buiten de instelling. De talencursussen in Brussel zijn eveneens toegankelijk voor de parlementaire assistenten te Brussel voor wie het Europees Parlement een vergoeding heeft betaald overeenkomstig artikel 14 van de Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement;

de de de de

— de kosten voor de aankoop of het vervaardigen van leermiddelen, alsook voor specifieke studies van deskundigen met het oog op het ontwerpen en uitvoeren van opleidingsprogramma's;

— de

kosten van beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot personen met een handicap bevorderen, en van opleidingsacties in het kader van de gelijke kansen en loopbaanadvies, in het bijzonder de vaststelling van een kennis- en vaardighedenprofiel.

Motivering: aanpassing van de toelichting

Post 1 6 1 3 — Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen

Schrappen

Dit krediet dient ter dekking van de

Schrappen 8/15


kosten voor dienstreizen ten behoeve van bijscholing. Motivering: schrapping van de post en overheveling van de kredieten naar een nieuwe subpost onder artikel 300 "Dienstreizen personeel".

Post 2 0 0 7 — Inrichting van dienstruimten 10 % van het krediet is in de reserve geplaatst in afwachting van een schriftelijke bevestiging van de technische, administratieve, financiële en juridische gevolgen (ook op het vlak van aansprakelijkheid) van de werkzaamheden ter verwijdering van asbest in Straatsburg, de asbestinventarisering voor de andere werkplaatsen en eveneens de werkzaamheden aan het plafond van de vergaderzaal te Straatsburg en andere te ondernemen werkzaamheden.

Schrappen

Motivering: schrapping van de ad hoc-toelichting voor 2009.

Post 2 0 2 6 — Veiligheid van en toezicht op de gebouwen Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 80.000 EUR.


Motivering: herziening van het bedrag van de bestemmingsontvangsten.

Post 2 1 0 0 — Hard- en software voor informatieen innovatietechnologieën Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 343.000 EUR.


Motivering: herziening van het bedrag van de bestemmingsontvangsten.

Post 2 1 0 2 — Externe dienstverlening ten behoeve van informatieen innovatietechnologieën Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-adviesen servicebureaus in verband met

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstverlening door informatica-adviesen servicebureaus in verband met de 9/15


innovatie, de exploitatie van het informatiecentrum, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de leden en gebruikers in het algemeen, met inbegrip van de fracties, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

exploitatie van het informatiecentrum en het netwerk, de ontwikkeling en het onderhoud van toepassingen, de ondersteuning van de gebruikers, met inbegrip van de leden en de fracties, het uitvoeren van studies en het opstellen en invoeren van technische documentatie.

Tevens dient het ter dekking van het door het Parlement te betalen deel van de kosten voor de helpdesk van de nieuwe salarissoftware (NAP) die werd opgezet na onderlinge overeenstemming tussen de instellingen.

Tevens dient het ter dekking van het door het Parlement te betalen deel van de kosten voor de helpdesk van de nieuwe salarissoftware (NAP) die werd opgezet na onderlinge overeenstemming tussen de instellingen.



Motivering: aanpassing van de toelichting en herziening van het bedrag van de bestemmingsontvangsten.

Artikel 2 1 4 — Technisch materieel en technische installaties Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name:

— diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, restauratie, gebouwen enz.;

— diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, archief, veiligheid, restauratie, gebouwen enz.;

— apparatuur, met name voor printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.;

— apparatuur, met name voor printshop, archief, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector, enz.; — speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur), met inbegrip van de eraan verbonden externe prestaties;

— installatie van twee extra telefoonlijnen in kantoren van leden die daarom verzoeken.

— installatie van twee extra telefoonlijnen in kantoren van leden die daarom verzoeken.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen. 10/15


Motivering: aanpassing van de toelichting.

Artikel 3 0 0 — Dienstreizen en verplaatsingen tussen de drie vergaderplaatsen van het personeel Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11 tot en met 13.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten en dagvergoedingen in het kader van dienstreizen, ondernomen door personeel van de instelling en gedetacheerde nationale deskundigen, evenals voor bijkomende of bijzondere kosten voor dienstreizen, met inbegrip van de kosten die verband houden met het opstellen van plaatsbewijzen en reserveringen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van de instelling, gedetacheerde nationale deskundigen of stagiairs tussen de standplaats en een van de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar elke andere plaats buiten de drie vergaderplaatsen. De uitgaven betreffen de reiskosten, dagvergoedingen en verblijfskosten. Bijkomende of bijzondere kosten (met inbegrip van kosten die verband houden met het opstellen van plaatsbewijzen, reserveringen en elektronische facturatie, met name voor door het Europees Parlement georganiseerde charters) of alle uitzonderlijke kosten worden eveneens gedekt.

Motivering: aanpassing van de toelichting.

Artikel 3 2 0 — Verwerving van expertise — de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties) ten behoeve van de organen van het Parlement en de administratie, met inbegrip van de kosten voor de verwezenlijking van het Huis van de Europese geschiedenis;

Motivering: actualisering voor het project betreffende het Huis van de Europese geschiedenis. 11/15


Post 3 2 4 2 — Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5.000 EUR. Motivering: de prognose en het gebruik van bestemmingsontvangsten mogelijk maken.

Post 3 2 4 5 — Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 18, lid 1, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5.000 EUR. Motivering: de prognose en het gebruik van bestemmingsontvangsten mogelijk maken.

Artikel 4 0 2 — Steun aan de Europese politieke partijen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 191.

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 191.

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2007 van 18 december 2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 5). Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij besluit van 18 februari 2008 (PB C 252 van 3.10.2008, blz. 1).

Gezien de noodzaak van transparantie en van een verhoogde mate van democratische verantwoording van de Europese Unie, dient dit artikel ter financiering, op Europese schaal, van de

Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau.

12/15


politieke partijen die bijdragen tot de vorming van een Europees besef en tot de politieke wilsuiting van de burgers van de Europese Unie. Motivering: actualisering van de referentiebesluiten en aanpassing van de toelichting.

Artikel 4 0 3 — Bijdragen aan Europese politieke stichtingen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 191. Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2007 van 18 december 2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 5). Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau, gewijzigd bij besluit van 18 februari 2008 (PB C 252 van 3.10.2008, blz. 1). Dit krediet dient ter dekking van het leveren van een bijdrage aan de financiering van Europese politieke stichtingen, teneinde Europese politieke partijen bij te staan bij hun werkzaamheden op het gebied van politieke voorlichting en opvoeding, na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1524/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partĳen op Europees niveau (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 5), zoals door het Parlement gevraagd in zijn resolutie van 23 maart 2006 over Europese politieke partijen (PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 127), waarin de Commissie werd verzocht dienaangaande een voorstel in te dienen.

Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau.

13/15


Motivering: actualisering van de referentiebesluiten en aanpassing van de toelichting.

Post 4 2 2 0 — Assistentie aan de leden Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 14 tot en met 16.

Schrappen




Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 33 t/m 44. Verordening (EG) nr. ... van de Raad van ... houdende het Statuut van de parlementaire medewerkers, tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 houdende het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L ... van ..., blz. ...). Algemene uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door het Bureau.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van parlementaire medewerkers.

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van parlementaire medewerkers.

Motivering: actualisering van de referentiebesluiten en integratie van post 4224 "Medewerkers van de leden".

Post 4 2 2 4 — Medewerkers van de leden

Schrappen Schrappen

Verordening (EG) nr. ... van de Raad van ... houdende het Statuut van de parlementaire medewerkers, tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 houdende het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L ... van ..., blz. ...). Algemene uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door het Bureau. 14/15


De tenuitvoerlegging van het nieuwe statuut van de parlementaire medewerkers moet budgetneutraal zijn. In 2009 zal dit artikel uitsluitend door middel van overschrijving uit artikel 4 2 2 0 «Assistentie aan de leden» van kredieten worden voorzien. Motivering: integratie in post 4 2 2 0 "Assistentie aan de leden". _______________________________________

15/15


Bijlage IV

TOELICHTING VAN DE BEGROTING 2010 PER DIRECTORAAT-GENERAAL

DIRECTORAAT-GENERAAL PRESIDIUM Algemene doelstellingen Veiligheid • Instaan voor alle aspecten in verband met de veiligheid van de instelling in Straatsburg, Luxemburg, Brussel en de voorlichtingsbureaus en voor de voortdurende ontwikkeling daarvan; • Het materiaal en de technische installaties op het gebied van veiligheid vernieuwen en instaan voor het onderhoud ervan in alle door de instelling gebruikte gebouwen; • De instelling assisteren bij het bestuderen, ontwerpen, analyseren en uitvoeren van technische systemen; • Bijdragen tot de opstelling en uitvoering van de continuïteitsplannen van de instelling. Protocol • Het imago van de instelling verbeteren op het vlak van ontvangst en protocol in het kader van bezoeken van prominente gasten en officiële reizen van de Voorzitter en de instelling; • Het imago van de instelling verbeteren ten aanzien van gasten en tijdens door de Voorzitter en de instelling georganiseerde reizen en manifestaties volgens de regels van de hoffelijkheid en het protocol. Cardoc • Instaan voor de betaling van de kosten van externe archiveringsdiensten en van de aanschaf of huur van speciaal archiefmateriaal en publicaties; • Instaan voor de betaling van de kosten van verwerking van het archief dat leden hebben samengesteld in de loop van hun mandaat en als gift of wettig legaat aan het Europees Parlement hebben afgestaan; • Informaticakosten (externe diensten, speciale leveringen) dekken. Post • De drie vergaderplaatsen voorzien van kwalitatief hoogstaande apparatuur voor de verwerking van de post; • De uitgaande post van de instelling frankeren en verzenden, met inbegrip van de post van de fracties, de Ombudsman en de Europees toezichthouder voor gegevensbescherming alsmede organen als de vereniging van oud-leden en het pensioenfonds van de leden; • Inspelen op de liberalisering van de postdiensten. Tabling office • Vergaande samenwerking met DG-PRES/Dir. C en de parlementaire commissies ten aanzien van teksten die in de plenaire vergadering in stemming gebracht zullen worden; • Nauwe samenwerking met de andere directoraten-generaal, met name met DG TRAD, om ervoor te zorgen dat de teksten beschikbaar zijn; • Voorbereiding van de volgende uitbreiding. Observatiepost wetgeving (OEIL) • Samenvattingen en fiches opstellen en invoeren in de Observatiepost wetgeving. NT\771533NL.doc

NL

PE 417.426/BUR/ANN.IV

NL

Nationale parlementen • Uitwisseling van informatie en documentatie met en tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement; • Organisatie van seminars en conferenties in het kader van het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD). Bibliotheek • De leden van het Europees Parlement toegang geven tot een actuele collectie papieren boeken (naslagwerken en gespecialiseerde literatuur) en e-boeken, kranten en tijdschriften in gedrukte of elektronische vorm; • Zorgen voor de jaarlijkse betaling van auteursrechten die eventueel verschuldigd zijn voor het reproduceren en verspreiden van drukwerk; • De abonnementen op een breed scala van Europese en nationale persbureaus verzorgen, de financiële verplichtingen van het EP uit hoofde van interinstitutionele overeenkomsten en internationale en interinstitutionele samenwerkingsakkoorden nakomen; • Aanschaf of huur van speciaal materiaal, inclusief elektronische en computerapparatuur en/of systemen, voor bibliotheek, documentatie en mediatheek, alsmede externe bijstand bij de aanschaf, installatie, exploitatie en onderhoud van deze voorzieningen en systemen.

Meetbare specifieke doelstellingen Veiligheid • Zorg voor de kwaliteit van de diensten die op contractbasis worden verstrekt op het gebied van de bewaking en beveiliging van de gebouwen in de drie vergaderplaatsen (Straatsburg, Luxemburg en Brussel); • Zorg voor de kwaliteit van de diensten die worden verstrekt op basis van contracten die na een interinstitutionele offerteaanvraag zijn gesloten voor de bewaking en beveiliging van de Voorlichtingsbureaus/Europahuizen; • Toezien op de naleving van de administratieve en technische bepalingen in bestekken en contracten. Protocol • Dekking van de kosten die door de Voorzitter van de instelling zijn gemaakt voor ontvangst en representatie; • Dekking van de kosten die de parlementaire commissies maken voor ontvangsten; • Kosten van de aanschaf van relatiegeschenken die door de Voorzitter van de instelling zijn geschonken; • Diverse kosten van het protocol, zoals uitnodigingen, menukaarten, aanschaf van diverse artikelen (vlaggen, presentatiemateriaal, enz.). Cardoc • Digitalisering van alle documenten die het archief van het Europees Parlement vormen; • Directe verwerking van archieven van leden die aan het EP zijn geschonken; • Subsidieverlening voor de verwerking van archieven van leden die zijn geschonken aan verenigingen of stichtingen; • Aankoop van informaticadiensten en -materiaal. Post • Follow-up van de uitvoering van het raamcontract voor de levering van nationale en internationale postdiensten; NT\771533NL.doc

2/26


NL

• Follow-up van het raamcontract voor exprespost. Tabling office • Nauwere samenwerking met de Raad; • Nauwere samenwerking tussen juristenlinguïsten en de parlementaire commissies. Observatiepost wetgeving (OEIL) • Samenvattingen en fiches in het FR en EN voor OEIL produceren en verspreiden op basis van aanwijzingen die zijn verstrekt door de Eenheid verloop en follow-up plenaire vergaderingen. Nationale parlementen • Programma's voor uitwisseling en samenwerking; • Kosten in verband met de Conferentie van parlementsvoorzitters en de bijeenkomst van SG; • Kosten in verband met de werkzaamheden van COSAC, IPEX en andere multilaterale activiteiten; • Seminars en conferenties in het kader van het ECOPD-netwerk. Bibliotheek • De inspanningen concentreren op elektronische producten; • Voorkeur geven aan online-tijdschriften; • Gezien de mogelijke ondertekening van het verdrag inzake de toetreding van Kroatië in de loop van 2010 een nieuwe documentatie in het Kroaats aanbieden; • Door een actieve rol te spelen in internationale beroepsorganisaties in verband met parlementaire bibliotheekwerkzaamheden streven wij naar de uitwisseling van beste praktijken, de ontwikkeling van gemeenschappelijke benchmarks en de uitwisseling van informatie; • Online-diensten: het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe intranet-website van de Bibliotheek en haar nieuwe Briefingdienst moet in september 2009 volledig operationeel zijn voor het nieuwe Parlement; • Collectie van de bibliotheek: de collectie van de bibliotheek van het Parlement en het historische materiaal in Luxemburg moeten nog worden gecatalogiseerd, materieel bewerkt of verwerkt voor verwijdering; Ook de noodzaak om opslagruimte vrij te maken is een zorg; Voor al deze lopende projecten is aanvullende externe bijstand nodig; • Briefingdienst: de Briefingdienst wordt geleidelijk binnen de bibliotheek uitgebouwd en zal waarschijnlijk behoefte hebben aan extern specialistisch advies op gebieden als communicatie, grafisch ontwerp en opleiding van personeel; • Speciale apparatuur en materiaal voor de bibliotheek en tijdelijke bijstand: er is voortdurend behoefte aan gespecialiseerde apparatuur, artikelen en kantoorbenodigdheden voor de bibliotheek; • Voor de nieuwe gebouwen in Straatsburg is zeker extra materiaal en/of advies voor het ontwerpen van de leeszaal nodig.

Voorgestelde kredieten Voorgestelde kredieten (x 1.000 euro) DG Presidium Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) 2010 2009

Omschrijving (per hoofdstuk of artikel) hoofdstuk 20 "Gebouwen en bijkomende kosten" NT\771533NL.doc

38.187

3/26

37.000

Verschil '10/09 %

+/- € 1.187

3,21


NL

hoofdstuk 21 "Informatica, uitrusting en meubilair" hoofdstuk 23 "Lopende huishoudelijke uitgaven" hoofdstuk 30 "Vergaderingen en conferenties" hoofdstuk 32 "Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding" Totaal

6.409

6.742

-333

-4.94

310

310

0

0

1.025

1.020

5

0,51

7.009

7.254

-245

-3,38

52.940

52.326

614

1,17

Personele middelen (hele eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur)

Posten organigram 2009

Personeelsbestand 2009 (per 1-1-2009) ambtenaren

AD 234 187 AST 416 379 Totaal 650 566 * niet opgenomen in het totaal.

NT\771533NL.doc

tijdelijke functionari ssen onb bep epa aald alde e duur duur 0 12 0 20 0 32

4/26

arbeidscontr actanten bepaa onb lde epa duur alde duur 8 0 24 16 32 16

extern personee l*

0 0 952

Totaal 2008

207 439 646


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID

Algemene doelstellingen • • •

Het nieuwe Parlement assisteren bij de uitoefening van zijn wetgevende en andere taken; Assisteren bij de uitvoering van de bepalingen van het nieuwe Verdrag; De dienstverlening aan de leden in hun hoedanigheid als wetgevers versterken.

Meetbare specifieke doelstellingen • • •

De parlementaire commissies voorzien van voldoende ondersteuning door hun secretariaten; Hen voorzien van de best mogelijke interne en externe deskundigheid; Werkzaamheden van de parlementaire commissies mogelijk maken, zoals hoorzittingen en delegaties buiten de drie vergaderplaatsen.

Voorgestelde kredieten (x 1.000 euro) DG intern beleid Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100)

Omschrijving (per hoofdstuk of artikel)

Verschil '10/09 %

2010

2009

3020-07 STOA vertegenwoordiging

10

10

0

3042-01 commissiedelegaties

130

90

+ 40

7.000

5.000

3200-04 STOA expertise

550

3220-13 boeken en abonnementen

3200-01 externe expertise

Totaal

+/- €

0 44,44

+ 2.000

40

550

0

0

40

40

0

0

7.730

5.690

2.040

35.85

Toelichting: 2009 is een verkiezingsjaar. De begroting 2010 kan dan ook niet worden vergeleken met de begroting 2009 voor een DG dat te maken heeft met parlementaire werkzaamheden. In principe verzoekt DG IPOL om een terugkeer naar de begrotingscijfers van vóór de verkiezingen.

Personele middelen (volledige eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram 2009 AD AST Totaal

NT\771533NL.doc


160 183 343

tijdelijke functionarissen

11 17 28

5/26

hulpfunctionarissen

10 12 22

extern personeel

Totaal 2009

21 21

202 212 414


NL

Prestatie-indicatoren • door parlementaire commissies opgestelde verslagen ter behandeling en stemming in de plenaire vergadering; • deskundigheid die ter beschikking is gesteld van de parlementaire commissies en andere organen; • hoorzittingen en delegaties van commissies. _____________________________________

DIRECTORAAT-GENERAAL EXTERN BELEID Algemene doelstellingen • De politieke inzet van het Europees Parlement op het gebied van buitenlandse betrekkingen ondersteunen en vergroten; • De structuren en werkmethoden aanpassen aan de nieuwe verantwoordelijkheden als gevolg van de eventuele inwerkingtreding van het Hervormingsverdrag; • Het secretariaat van het Parlement en de administratie daarvan hervormen en consolideren op het niveau van het directoraat-generaal; • De dienstverlening aan de leden verbeteren. Meetbare specifieke doelstellingen • De commissies, delegaties en andere organen van het Europees Parlement bij hun acties assisteren; • Het directoraat-generaal en de structuren en het personeel ervan voorbereiden op de gevolgen van de toepassing van de procedure en samenwerking tot stand brengen met de Raad en de Commissie met het oog op de uitoefening van de nieuwe bevoegdheden; • De kwaliteit van het financieel beheer verbeteren door de regels, handboeken en procedures te blijven aanpassen; • De activiteiten van de thematische afdeling diversifiëren en versoepelen om ze steeds beter af te stemmen op de behoeften van de organen van het Parlement. Voorgestelde kredieten (x 1.000 euro)

Omschrijving (per hoofdstuk)

DG extern beleid Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) 2010 2009

304 - Vergaderingen 320 - Verwerving van expertise 322 - Verwerving van informatie en archivering 323 - Betrekkingen met de parlementen van derde landen en steun voor parlementaire democratie 324 - Productie en verspreiding

NT\771533NL.doc

996

205

20,58

760

652

108

16,56

10

10

0

0

470

367

103

28,047

20

25

436

20,71

2.541

6/26

€

1.201

100

Totaal

Verschil '09/08

80 2.105


NL

Toelichting De verhoging met 27,8% is te verklaren uit het feit dat 2009 een verkiezingsjaar is. Er zij op gewezen dat de kredieten tussen 2008 en 2009 over de hele linie met 20% zijn afgenomen. Alleen al in artikel 304 is sprake van een verlaging met 25,4%. De uitgaven van dit artikel zijn nu herzien in overeenstemming met het normale niveau van de activiteiten. In vergelijking met de kredieten in 2008 vormen de totale ramingen voor 2010 een bescheiden toename met 2,8%. Personele middelen (hele eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Situatie op 01/01/09 Aantal Posten Aantal tijdelijke hulpfunctionaorganigram Aantal Aantal rissen / functionaTotaal 01/01/09 externen ambtenaren arbeidscontrac rissen -tanten 83 70 5 4 8 87 AD 94 85 3 7 95 AST 177 155 8 11 8 182 TOTAAL Prestatie-indicatoren • Het aantal delegaties en waarnemingsmissies; • Het aantal studies ter ondersteuning van de leden van de commissies; • Het aantal coördinatievergaderingen, het aantal opleidingsactiviteiten; documentatie van de financiële bepalingen en procedures.

NT\771533NL.doc

7/26


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL COMMUNICATIE

Algemene doelstellingen • • • • • •

Verwezenlijking van de door het politieke gezag vastgestelde prioriteiten; De werkzaamheden en de rol van het EP onder de aandacht brengen van de burgers en de media; Voorlichtings- en communicatieactiviteiten voor de media (nationale, regionale en lokale) en voor het grote publiek; Ontwikkeling van online-communicatie; Europarl TV - Europarl; Vergroting van de zichtbaarheid van de voorlichtingsbureaus en voortzetting van de decentralisatie van de communicatieacties in de lidstaten; Gebruikmaking van alle mogelijkheden van het bezoekerscentrum.

Meetbare specifieke doelstellingen • • • • • •

Werking van het bezoekerscentrum; Synergie tussen het bezoekerscentrum en geplande bezoekersgroepen; Vernieuwing van de Europarl-website; Burgerforums; Vernieuwing van de basispublicaties en specifieke documentatie voor elke lidstaat; Manifestaties om de aandacht te vestigen op de werkzaamheden en de rol van het EP.

Voorgestelde kredieten (x 1.000 euro) DG Communicatie Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) 2010 2009

Omschrijving

Verschil '10/09 €

%

4.700

4.500

200

4,44

80

80

0

0

hoofdstuk 32 "Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding"

77.970

76.355

1.615

2.12

Totaal

82.750

80.935

1.815

2.24

hoofdstuk 21 "Informatica, uitrusting en meubilair" hoofdstuk 23 "Lopende huishoudelijke uitgaven"


Posten organigram 2009 AD AST Totaal NT\771533NL.doc

238 364 602


168 299 467 8/26

tijdelijke functionarissen 47 41 88

hulpfunctionarissen

extern personeel

Totaal 2009

25 50 75

240 390 630


NL

Prestatie-indicatoren • Bezoekers van het centrum en verwachte bezoekers; • Toegang tot elektronische media: website, Europarl TV; • Publicaties; • Burgerforums en seminars voor opinieverspreiders; • Deelneming van EP-leden aan voorlichtingsactiviteiten; • Manifestaties; • Subsidies.

NT\771533NL.doc

9/26


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL PERSONEELSZAKEN Algemene doelstellingen • • • • •

Hoofdstuk 12: Verrichten van betalingen en vergoedingen overeenkomstig het statuut en de besluiten van het politieke gezag inzake de lijst van het aantal ambten; Zorgen voor het beschikbaar stellen van vervangend, bijkomend en ondersteunend personeel in overeenstemming met het statuut; Hoofdstuk 16: Zorgen voor sociale bijstand overeenkomstig de interinstitutionele richtsnoeren terzake; Hoofdstuk 21: Instaan voor de financiering van de diverse fasen van het Streamline-project; Hoofdstuk 30: Zorgen voor de betaling van de dienstreizen van het personeel.

Meetbare specifieke doelstellingen • • • • •

Hoofdstuk 12: Invulling van de posten van het organigram; Hoofdstuk 14: Zorgen voor de uitvoering van de bepalingen van de RAP ten aanzien van de arbeidscontractanten 3 bis; Hoofdstuk 16: Instaan voor de financiering van de crèches; Hoofdstuk 21: Implementatie van de interface Streamline-NAP; Hoofdstuk 30: Toepassing van het Raadsbesluit inzake de verhoging van de dienstreisvergoedingen.

Voorgestelde kredieten (in 1.000 euro) DG Personeelszaken Omschrijving (per hoofdstuk of artikel) hoofdstuk 12 "Ambtenaren en tijdelijke functionarissen" hoofdstuk 14 "Ander personeel en externen" hoofdstuk 16 "Andere uitgaven voor aan de Instelling verbonden personen" hoofdstuk 21 "Informatica, uitrusting en meubilair" hoofdstuk 30 "Vergaderingen en conferenties" hoofdstuk 32 "Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding"

Totaal

Kredieten

Verschil '10/09

2010 518.510

2009 503.360

15.150

% 3,01

28.330

31.567

-3.237

-10,25

13.003

11.865

1.138

9,59

1.385

1.243

142

11,42

27.970

25.880

2.090

8,08

5

7

-2

-21,43

589.203

573.922

15.281

2,66

Personele middelen (hele eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram 01/01/09 NT\771533NL.doc

Aantal ambtenaren

Situatie op 01/01/09 Aantal Aantal tijdelijke arbeidscont 10/26

Aantal externen

TOTA


NL

functionaris sen

ractanten

AL

2008

AD

69

63

10

10

83

AST

267

256

17

74

347

TOTA AL

336

319

27

84

6

430

Prestatie-indicatoren

• • • • •

Hoofdstuk 12: Aantal bezette posten; Hoofdstuk 14: Aantal en verdeling gerekruteerde functionarissen; Hoofdstuk 16: Aantal plaatsen in de crèche; Hoofdstuk 21: Afschaffing van de dubbele invoer (Personeelsbeheer/NAP); Hoofdstuk 30: Aantal en kostprijs van de dienstreizen.

NT\771533NL.doc

11/26


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK Algemene doelstellingen Infrastructuur Een harmonieus en milieuvriendelijk vastgoedbeleid blijven voeren overeenkomstig de richtsnoeren van de politieke organen. Het Secretariaat van het EP en de administratie daarvan hervormen en consolideren door de opstelling van een middellange- en langetermijnplan van de behoeften aan kantoorruimte en de vaststelling van een herzien programma voor het onderhoud van de gebouwen ten einde de goede werking van de bestaande gebouweninfrastructuur in de drie vergaderplaatsen te verzekeren en de procedures voor de huur, aankoop en/of leasing van de Europahuizen tot tevredenheid af te ronden, overeenkomstig de richtsnoeren van het Bureau. De verwezenlijking van de milieudoelstellingen (EMAS) voortzetten en de CO2-uitstoot met 30% verminderen tussen nu en 2020. Logistiek Alles in het werk stellen om het Parlement binnen de vereiste termijnen alle goederen en diensten ter beschikking te stellen die nodig zijn voor een goed verloop van de parlementaire en administratieve werkzaamheden. Zorgen voor een betere voorlichting aan de diensten, vooral ten dienste van de leden. Zie punt 3 hierboven. Meetbare specifieke doelstellingen •

• • • • • • •

Een vastgoedbeleid blijven voeren dat berust op aankoop in plaats van huur van nieuwe gebouwen voor de drie werklocaties ten behoeve van de goede werking van de instelling, ook ten aanzien van de Europahuizen, zonder de mogelijkheid van leasing van vastgoed uit te sluiten als aankoop niet mogelijk is. Een strategisch plan voor de ontwikkeling van het vastgoed voor de periode tot 2014 uitvoeren op basis van de verwachte behoeften van de instelling. De interinstitutionele samenwerking met de Commissie bij het vastgoedbeheer en het onderhoud van de ruimten van de Europahuizen voortzetten. De installaties van het EP in de drie werklocaties en de voorlichtingsbureaus aanpassen aan de behoeften die zouden ontstaan door de eventuele inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 en de mogelijke toetreding van Kroatië in 2010. De gebouwen aanpassen aan personen met een handicap, met name voor personen met een verminderde mobiliteit. De toepassing van de maatregelen in het EMAS-actieplan voortzetten en bijdragen tot verwezenlijking van de doelstelling van de instelling om de CO2-uitstoot met 30% te verminderen tussen nu en 2020. Zorgen voor het dagelijks beheer en het onderhoud van de gebouwen en voor de veiligheid van de gebruikers van alle installaties, met name ten aanzien van gebouwen die in eigendom van het Parlement zijn. Besluiten uitvoeren die zijn genomen met het oog op een milieuvriendelijker vervoer (vernieuwing van het wagenpark, aanschaf van elektrische fietsen, herziening van externe contracten, vervoer van de reiskisten per trein, enz.).

NT\771533NL.doc

12/26


NL

Voorgestelde kredieten (x 1.000 euro)

Omschrijving

DG infrastructuur/logistiek Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) 2010 2009

hoofdstuk 16 "Andere uitgaven voor aan de Instelling verbonden personen" hoofdstuk 20 "Gebouwen en bijkomende kosten" hoofdstuk 21 "Informatica, uitrusting en meubilair" hoofdstuk 23 "Lopende huishoudelijke uitgaven" hoofdstuk 30 "Vergaderingen en conferenties"

Totaal

2.313 146.762

Verschil '10/09 €

%

53

2.35

8.104

5.84

2.260 138.658

14.113

12.065

3.544

3.776

3.050

2.900

169.782

159.659

2.048 -232 150 10.123

16.98 6.14 5.17 6.34

Toelichting: Voor de verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen wordt verzocht om kredieten ter hoogte van 173.519.678 € in 2010. Er zij op gewezen dat de bestede kredieten in 2008 172.550.866,02 € bedragen, terwijl het bedrag voor 2009 159.659.500 € is zonder de voorzieningen voor gebouwen van 20 miljoen € mee te tellen (hoofdstuk 105). Vergeleken bij de begroting 2009 zijn vooral de volgende posten verhoogd: 1. Kosten van het onderhoud van de gebouwen en de inrichting van kantoorruimte in Straatsburg en Brussel, op basis van het verslag van de heer Baloche van het CSTB over zijn onderzoek van de procedures en praktijken voor het onderhoud van de gebouwen die gebruikt worden door het EP, in welk verslag wordt voorgesteld om in de loop van 2009 gewijzigde, grondiger en vollediger onderhoudsplannen op te stellen om te voorkomen dat ernstige technische gebreken optreden en te zorgen voor een goed onderhoud van onze ouder wordende gebouwen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de renovatie van het PHS-gebouw (het oudste van onze gebouwen, volgens een plan over 4 jaar) en de vervanging van de warmtepompen van het PFL. 2. Kosten ter dekking van het milieubeleid, ongeveer 6,9 Mio € en het beleid ter verbetering van de toegankelijkheid voor personen met een verminderde mobiliteit, ongeveer 3,85 Mio €, alsmede de geleidelijke installatie van zonnepanelen voor groene elektriciteit, enz. 3. De kosten van energieverbruik worden berekend op 2 Mio € meer; ondanks een zuiniger verbruik overeenkomstig de door de politieke autoriteiten vastgestelde milieudoelstellingen, zijn wij door de blijvend hoge prijs gedwongen om kredieten uit te trekken ter dekking van deze kosten. 4. Kosten ter dekking van het beleid om de CO2-uitstoot te verminderen door gebruik te maken van minder vervuilende en technologisch geavanceerder voertuigen.

Personele middelen (hele eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten Totaal Personeelsbestand 2009 (per 1-1-2009) organigram 2009

NT\771533NL.doc

13/26


NL

2009 ambtenaren AD AST Totaal

39 342 381

26 326 352


hulpfunctionarissen

93

extern personeel

+/- 350

32 337 812

Prestatie-indicatoren • • • •

Een herzien programma voor het onderhoud van gebouwen die in eigendom zijn van het Parlement uitvoeren op basis van het verslag van het CSTB van 22 december 2008 (verslagBaloche); Uitvoeren van de planning van de vastgoedbehoeften van het Parlement tot 2014; Stappen zetten die onder het milieubeleid vallen (aanschaf van minder vervuilende voertuigen, zonnepanelen, enz.); Aanpassing van de ruimten overeenkomstig het beleid om deze toegankelijker te maken voor personen met een verminderde mobiliteit.

NT\771533NL.doc

14/26


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL VERTOLKING

Algemene doelstellingen • Zorgen dat wordt voorzien in alle behoeften aan vertolking die voortvloeien uit de installatie van het nieuwe Parlement en de eventuele ratificatie van het Verdrag van Lissabon en de gevolgen daarvan voor de grotere wetgevende rol van de instelling; • De uitvoering voortzetten van de tweede fase van IAP (interprétation ad personam, individuele vertolking voor de leden) op basis van toewijzingscriteria die zijn uitgebreid bij besluit van het Bureau (17.11.2008); • De acties uitvoeren waartoe wordt besloten als gevolg van de evaluatie van de eerste jaren van parlementaire werkzaamheden met de nieuwe week voor "externe parlementaire activiteiten", en van de hervorming van de parlementaire werkzaamheden en de laatste herziening van de gedragscode meertaligheid (17.11.2008); • Zorg dragen voor de organisatie van en vertolking bij de vergaderingen door opsporing en bijscholing van personeel (tolken) voor de talen waarvoor momenteel te weinig tolken beschikbaar zijn. Meer bekendheid geven aan het tolkenberoep; • Zorg dragen voor de goede organisatie van fractievergaderingen (buiten de gewone vergaderplaatsen) en zorgen voor de goede werking van de technische installaties in de vergaderzaal op alle plaatsen.

Meetbare specifieke doelstellingen • De externe tolken aanwerven die nodig zijn als aanvulling op de vaste tolken van de instelling afhankelijk van het aantal aanvragen van de parlementaire en politieke organen en van de individuele leden en als gevolg van de toename van het aantal vergaderzalen door de ingebruikname van het D5-gebouw (József Antall); • Bijdragen tot de verhoging van het aantal tolken dat kan worden aangeworven als vaste kracht of als conferentietolk-hulpfunctionaris door versterking van het netwerk van contacten met gesubsidieerde universiteiten; bevordering van het gebruik van e-coaching bij de opleiding; • Optimaal gebruik maken van het rooster van de parlementaire werkzaamheden om de opleiding van de tolken te verbeteren; • Instaan voor een hoogwaardige technische bijstand bij vergaderingen van de officiële organen van het EP in de 3 werklocaties of elders; • Zorgen voor de organisatie van de vergaderingen van de fracties en andere EP-organen (met uitzondering van de commissies en delegaties van het EP) buiten de gewone vergaderplaatsen, met inachtneming van de desbetreffende regels. Voorgestelde kredieten (in 1.000 euro) DG Vertolking Omschrijving (per hoofdstuk of artikel)

Kredieten

hoofdstuk 14 "Ander personeel en externen" hoofdstuk 21 "Informatica, uitrusting en meubilair" hoofdstuk 32 "Vergaderingen en conferenties" Totaal

NT\771533NL.doc

15/26

2010 56.400 2.305 1.220 59.925

2009 47.100 2.150 1.220 50.470

Verschil '10/09 € 9.300 155 0 9.455

% 19.75 7.21 0 18.73


NL


Posten organigram 2009 AD AST Totaal


tijdelijke functionariss en

arbeidscontra ctanten

extern personee l

0

+/- 350* +/-350

9 9

+/-350

427

274

93

(waarvan 392 tolken)

(243 tolken)

(91 tolken)

107 534

97 371

6 99

Totaal 2009 707 (684) 112 829

* dit cijfer is variabel en moet worden beschouwd als indicatie (tijdens de vergaderperioden loopt het op tot +/-600). Onder tolken wordt verstaan cabinetolken die geen administratieve taken hebben. Na een afname in de loop van het derde kwartaal is het aantal organigramposten waarin niet is voorzien stabiel gebleven (68). Daar het om tolkenposten in verband met de uitbreiding gaat (EUR10 en Bulgarije en Roemenië), blijven er problemen bestaan bij de aanwerving, vooral vanwege het niveau van de vergelijkende onderzoeken (aanstelling in de aanvangsrang AD 5). Van de 178 posten van deze categorie op het organigram zijn er 51 vacant (29%). Het aandeel vacante tolkenposten voor EUR 15 is daarentegen 5%. Prestatie-indicatoren • Aantal vergaderingen waarbij in de nieuwe officiële talen getolkt is; • Aantal geaccrediteerde externe tolken; • Aantal dagen dat de vaste en externe tolken hebben gewerkt; • Aantal voor een examen geslaagde kandidaten dat een vaste post in het EP aanvaardt (tijdelijke functionaris / ambtenaar); • Aantal individuele beurzen voor vervolmaking van tolken / nieuwe talen; • Aantal subsidies die zijn toegekend aan universitaire cursussen; • Aantal vergaderingen en evenementen waar de conferentietechnici actief zijn geweest; • Aantal klachten betreffende de luisterapparatuur van de vergaderingen en technische installaties; • Aantal fractievergaderingen die zijn georganiseerd volgens de regels; • Aantal individuele aanvragen ("IAP") waaraan is voldaan.

NT\771533NL.doc

16/26


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL VERTALING 1.

Algemene doelstellingen 2010 • • • • •

2.

Meetbare specifieke doelstellingen • • • •

3.

De nieuwe informaticasystemen die verband houden met de wijziging van de workflow (eParliament) bestendigen en toepassen; Een aanzienlijk volume wetgevingsvoorstellen binnen zeer korte termijnen verwerken als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag; De toetreding van Kroatië voorbereiden en het mentorsysteem voor de nieuwe taalunit Kroatisch consolideren; Eventueel een mentorsysteem instellen en voorbereiden voor een taalunit Turks; De inspanningen met het oog op de toepassing van 'Total Quality Control' voortzetten.

Handhaving en verbetering van de productiviteit en kwaliteit van de vertaaldiensten, toezicht op de kwaliteit, naleving van de termijnen van de gedragscode; Controle op de kwaliteit van externe vertalingen en de naleving van de contractuele bepalingen; Aanpassing van de toepassingen van de ITS aan de normen van het Directoraat informatietechnologie, en opleiding van het desbetreffende personeel; Aanwerving van bezoldigde en onbezoldigde stagiairvertalers.


Omschrijving

DG Vertaling Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) 2010 2009

hoofdstuk 14 "Ander personeel en externen" hoofdstuk 32 "Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding"

Totaal

Verschil '10/09 €

%

24.354

23.597

757

3,21

730

520

210

40,38

25.084

24.117

967

4,01

4. Personele middelen (alle posten onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur)

AD AST Totaal

Posten organigram 2009


tijdelijke functionarissen

hulpfunctionarissen (arbeidscontractanten)

Totaal

805 485 1290

725 421 1146

74 51 125

34 18 52

833 490 1323

NT\771533NL.doc

17/26

Totaal 2009

Totaal 2010

805 485 1290

858+pm 510 1368


NL

De vorming van 53 AD-posten en 25 AST-posten is nodig voor: - de voorbereiding van de uitbreiding met Kroatië (een volledige taaleenheid en posten bij de horizontale eenheden); - de vorming van een kleine kern voor de Turkse taal; - de noodzaak de nieuwe structuur van het directoraat-generaal te consolideren. Het pm staat voor 66 contracten voor tijdelijke functionarissen/arbeidscontractanten AD (drie per taaleenheid) om een eventuele toename van het aantal intern te vertalen teksten (wetgevingsteksten codecisie) na de inwerkingtreding van het Verdrag op te vangen. Deze posten zijn tijdelijk van aard zodat bekeken kan worden welke gevolgen de inwerkingtreding van het Verdrag zal hebben, voordat de posten al dan niet worden omgezet in vaste posten. 5. Belangrijkste prestatie-indicatoren • • • • • • • •

Aantal vertaalde bladzijden (intern/extern), brontalen/doeltalen; Vertaaltermijnen op basis van de gewenste uiterste data en de echt gerealiseerde levertermijnen; Resultaten van de controles op de kwaliteit van externe vertalingen; Nakoming van de gedragscode; Aantal dagen onderzoek en ontwikkeling van informaticabestanden; Aantal ontvangen stagiairs (bezoldigde/onbezoldigde); Aantal aanwervingen van AD en AST; 'Cost accounting'.

NT\771533NL.doc

18/26


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL FINANCIËN Algemene doelstellingen De belangrijkste doelstellingen die in 2010 moeten worden gehaald, naast de uitvoering van de basistaken van DG Financiën, zijn: • zorgen voor een geslaagde toepassing van de nieuwe statuten en verbeteren van de assistentie aan de leden; • de administratie van het Parlement hervormen en consolideren; • de vergroting van het aantal leden van het Europees Parlement in geval van ratificatie van het Verdrag van Lissabon voorbereiden. Voorgestelde kredieten (x 1.000 euro)

Omschrijving Per hoofdstuk

DG financiën Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) 2010 2009

hoofdstuk 10 "Leden van de instelling" hoofdstuk 14 "Ander personeel en externen" hoofdstuk 23 "Lopende huishoudelijke uitgaven" hoofdstuk 30 "Vergaderingen en conferenties" hoofdstuk 32 "Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding" hoofdstuk 40 "Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen" hoofdstuk 42 "Assistentie aan de leden" hoofdstuk 44 "Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden" Totaal

Verschil '10/09 €

%

222.206

190.422

31.784

16,69

p.m.

p.m.

0

0

420

870

-450

-51,72

1.288

1.263

25

1,98

600

400

200

50

71.965

70.548

1.417

2,01

160.142

185.267

-25.125

-13.56

310

310

0

0%

456.931

449.080

7.851

1,75

Toelichting: De kredieten worden globaal gezien met 1,75 % verhoogd. De kredieten evolueren vooral als gevolg van: ¾ een vol jaar statuut van de leden van het Europees Parlement; ¾ de financiële gevolgen van een jaar na verkiezingen; ¾ de verlaging van het aantal leden in juli 2009; ¾ Algemene verhoging met 2%. Een eventuele toename van het aantal leden van 736 tot 754 in juli 2010 zou aanvullende NT\771533NL.doc

19/26


NL

kredieten ter hoogte van € 3.412.000 noodzakelijk maken.

NT\771533NL.doc

20/26


NL

Personele middelen

AD AST

SITUATIE PER 1-1-2009

Posten organigram per 31/12/08

Posten organigram per 01/01/09

Aantal ambtenaren

Aantal tijdelijke functionarissen

Aantal arbeidscontractanten

Aantal externen (5)

TOTAAL PERSONEELSBESTAND

44 127

45 130

37 117

3 (2) 4 (3)

1 9 (4)

1 22

42 152

154

7

10

23

194

15 (1)

PM

TOTAAL

171

175

(1) 15 posten (3 AD en 12 AST) voor het statuut van de medewerkers, te verdelen over DG FINS, DG ITEC en DG PERS (2) 3 AD (ETP) taalcursussen voor de leden (5 personen in totaal) (3) 4 tijdelijke functionarissen, waarvan 2 als compensatie voor werk in deeltijd (4) 9 arbeidscontractanten AST, waarvan 5 als versterking en 4 ter vervanging van een personeelslid met ouderschapsverlof (5) personeel van de externe dienstverlener van het reisbureau (waarvan 1 leidinggevend functionaris)

NT\771533NL.doc

21/26


NL

DIRECTORAAT-GENERAAL INNOVATIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene doelstellingen • • • • • • • • • • • • •

Zorgen voor kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de klanten, in de eerste plaats de leden (onder meer onderhoud en ontwikkeling van toepassingen in verband met het statuut van de leden en dat van de medewerkers); De informatiesystemen ontwikkelen en onderhouden zodat deze zo goed mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de leden en de administratie (IS leden, IS wetgeving, IS communicatie, IS administratie); Het project Knowledge management ontwikkelen; Voortgaan met de uitvoering van het programma eParliament ter herziening van de keten voor de verwerking van wetgevingsdocumenten; Een begin maken met de modernisering van het systeem voor financieel beheer van de instelling Het IT-beheer binnen het Parlement ontwikkelen; Voortgaan met de invoering van een innovatiemethodologie en een referentiekader voor het beheer van de informatietechnologieën (COBIT); Het ICT-veiligheidsbeleid versterken; Bijdragen aan het beleid van het Parlement op het gebied van voorlichting (Europarl) en publicaties; De instelling sturen in de richting van een papierloos Parlement; Het EMAS-beleid intensiveren, met name door beperking van de CO2-uitstoot ; Documenten reproduceren en verspreiden, met name in elektronische vorm (print on Demand); Synergieën met het Publicatiebureau ontwikkelen.

Meetbare specifieke doelstellingen • • • • • • • • • • •

Zorgen voor een goede werking van de ICT-voorzieningen; Leveren van diensten van goede kwaliteit aan de leden en het personeel van de instelling, te meten door de indicatoren te volgen die zijn vastgesteld in de SLA (Service Level Agreement) van de met de verschillende leveranciers ondertekende contracten; Twee vergaderzalen uitrusten in het kader van het proefproject "papierloos Parlement"; De technische ontwikkelingen volgen (onder andere Video on Demand, migratie van telefonie en kabel-TV naar IP); Kwantitatief en kwalitatief voorzien in de behoeften van de gebruikers (inclusief gebruik van de PKI-infrastructuur voor elektronische handtekeningen); Het programma voor de ontwikkeling van parlementaire en administratieve informatiesystemen voor 2010 uitvoeren; In het kader van het IT-veiligheidsbeleid zorgen voor de virtualisering van de servers met het oog op de geleidelijke repatriëring van voor de instelling strategische toepassingen van de DG's; Open Source-alternatieven (open software) invoeren, in stand houden en ontwikkelen; Verouderde apparatuur (PC's van 2006 of ouder, servers...) vervangen; De intranet-website ontwikkelen; Nieuwe diensten met meerwaarde aanbieden in het kader van drukwerk en distributie op verzoek.

NT\771533NL.doc

22/26


NL

Voorgestelde kredieten (x 1.000 euro) DG innovatie en technologische ondersteuning Kredieten (inclusief reserve Omschrijving hoofdstuk 100) (per hoofdstuk of artikel) 2010 2009 hoofdstuk 21 "Informatica, uitrusting en 96.341 82.598 meubilair" hoofdstuk 23 "Lopende huishoudelijke 7.185 6.958 uitgaven" hoofdstuk 32 "Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en 9.156 10.020 verspreiding" Totaal 112.683 99.576

Verschil '10/09 €

%

13.743

16,64

227

3,27

- 864

-8,62

13.107

13,16

Toelichting: Kredieten: Directoraat A (DIT) De gevraagde verhoging weerspiegelt de hierboven uiteengezette doelstellingen en de ontwikkeling van een innovatiestrategie. Toewijzing van de kredieten: Om te voldoen aan de nieuwe organisatiestructuur van het DIT en het begrotingsbeginsel van specialiteit zijn bepaalde kredieten in verband met dienstcontracten opnieuw ingedeeld: zo is een bedrag van 12 765 000 euro overgedragen van post 2100 naar post 2102. Directoraat B (EDIT) Het budget van het Directoraat publicatie en distributie is 13% lager dan in de begroting 2009. Toewijzing van de kredieten: Met het oog op meer transparantie zijn de kredieten in verband met omzetting in XML voorafgaand aan de verspreiding van ambtelijke stukken die niet rechtstreeks verband houden met de uitgave van het Publicatieblad, overgedragen van post 3240 "Publicatieblad" naar post 3241 "Digitale en traditionele publicaties".

Personele middelen (hele eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram per 2009 AD AST Totaal

67 356 423


tijdelijke arbeidscontracfunctionarissen tanten (3bis+3ter) 46 6 0 318 18 37 364 24 37

Totaal 2009 52 373 425

Prestatie-indicatoren • Aantal beheerde IT- en communicatie-units; • Prestatie-indicatoren (beschikbaarheid, snelheid, capaciteit, transmissiesnelheid enz.), met name die welke zijn vastgesteld in de SLA's; • Aantal verwerkte verzoeken; • Mate van voltooiing van projecten; NT\771533NL.doc

23/26


NL

• • • • • •

Aantal afgewende veiligheidsrisico's; Aantal opgestelde bladzijden, aantal bezochte bladzijden van de intranetsite; Aantal ontvangen documenten, aantal uitgevoerde verzendingen en aantal opgestelde elektronische dossiers; Aantal in zwart-wit en in kleur gepubliceerde bladzijden per type document en per plaats; Aantal gepubliceerde bladzijden per serie van het Publicatieblad en aantal gedekte talen; Gebruikt volume papier per kwaliteitstype.

NT\771533NL.doc

24/26


NL

JURIDISCHE DIENST

Algemene doelstellingen • • •

Verlening van juridisch advies aan de instelling; Vertegenwoordiging van de instelling bij rechtszaken; De kwaliteit van de wetgeving verbeteren.

Meetbare specifieke doelstellingen • •

De drie begrotingslijnen waarvan het beheer aan de Juridische Dienst is toevertrouwd, lenen zich niet tot de vaststelling van meetbare specifieke doelstellingen; Begrotingslijn 3220-07 is uitsluitend bedoeld om het documentatiemateriaal van de dienst bij te werken en aan te passen.


Omschrijving (per hoofdstuk of artikel)

2320 01 2320 03 3220 07 Totaal

Juridische dienst Kredieten (inclusief reserve hoofdstuk 100) 2009 2008

439,3 102 50,8 592,1

430,7 100 40,8 571,5

Verschil '09/08 €

8,6 2 10 20,6

%

2 2 24,5 3,6

Personele middelen (hele eenheid onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerd ordonnateur) Posten organigram per 2008

Personeelsbestand 2007 (per 31-12-2007) in voltijdequivalenten ambtenaren

AD AST Totaal

49 35 84

44,3 30,3 74,6


arbeidscontractanten

2 2

Totaal 2007

extern personeel 46,3 34,3 80,6

Prestatie-indicatoren 1. Aantal voorgelegde zaken ("saisines"); 2. Aantal geschillen; 3. Aantal gevolgde parlementaire werkzaamheden.

NT\771533NL.doc

25/26


NL

_____________________________________

NT\771533NL.doc

26/26


NL

Bijlage V SAMENVATTING VAN DE MAATREGELEN BETREFFENDE DE PERSONEELSFORMATIE 2010

1. Nieuwe posten en herschikking van bestaande posten bij het Secretariaat-generaal: Nieuwe vaste posten: Categorie

AD 9

AD 5 13

AST3

AST 1 15

Totaal 28

AD 5

AST 3

AST1

Totaal 2

Nieuwe tijdelijke posten: Categorie

AD10 2

waarvan 1 AD10 (IPOL, Economisch Comité) voor een periode van vijf jaar pm: de contracten van 3 AST1 (COMM, Bezoekerscentrum) lopen op 31/12/2009 af

Herschikking van vaste posten: Categorie

AD 1

AST 12

Totaal 13

2. Nieuwe ambten bij de fractiesecretariaten en de niet-ingeschrevenen: Worden in een later stadium van de begrotingsprocedure aangegeven. 3. Opwaardering van vaste ambten bij het Secretariaat-generaal (711 + 13): 3 AD14>AD15, 5 AD13>AD14, 55 AD12>AD13, 30 AD7>AD8, 220 AD6>AD7, 150 AD5>AD6, 18 AST10>AST11, 20 AST8>AST9, 50 AST7>AST8, 30 AST5>AST6, 10 AST3>AST4, 85 AST2>AST3, 35 AST1>AST2 1 AD14>AD5, 1 AST11>AST1, 1 AST9>AST1, 4 AST6>AST1, 6 AST5>AST1 (maatregelen ingevolge de herschikking) 4. Opwaardering van tijdelijke ambten bij het Secretariaat-generaal (9): 1 AD11>AD12, 1 AD9>AD10, 1 AD8>AD9, 1 AD5>AD6, 2 AST8>AST9, 3 AST7>AST8 5. Opwaardering van tijdelijke ambten bij de fracties (81): 1 AD14>AD15, 3 AD13>AD14, 1 AD12>AD13, 3 AD11>AD12, 4 AD10>AD11, 9 AD7>AD8, 10 AD6>AD7, 8 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 3 AST9>AST10, 6 AST8>AST9, 10 AST7>AST8, 9 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 2 AST4>AST5, 3 AST3>AST4, 4 AST2>AST3 6. Omzetting van AST-posten in AD-posten bij het Secretariaat-generaal: 20 AST5 > AD5

NT\771532NL.doc

PE 417.426/BUR/ANN V

7. Benoeming(en) ad personam: Benoemingen ad personam zullen eventueel worden

voorgesteld in het stadium van de eerste lezing van de begroting, voor een of meerdere buitengewoon verdienstelijke ambtenaren die voldoen aan de door het Bureau vastgestelde criteria.

NT\771532NL.doc

2/2

ANNEXE VI

ORGANIGRAMME PAR DGs

DGs

01-PRES

01-PRES Total

SERVICES ACCREDITATION ACTES PLENIERES ACTIVITES DEPUTES BUDGET ET FINANCES BUR/CONF.P/QUEST CARDOC COURRIER OFFICIEL DEROUL. SUIVI PLEN. DG - PRES DIR.A-SERV.PRESIDENCE DIR.B-SEANCE PLENIERE DIR.C-ACTES LEGISLATIFS DIR.D-REL.PARL.NAT. DIR.E BIBLIOTHEQUE PROGRAMMATION PROTOCOLE REGISTRE REL. BILATERALES REL. MULTILATERALES SECRET. CENTRAL SECTEUR-BG SECTEUR-CS SECTEUR-DA SECTEUR-DE SECTEUR-EL SECTEUR-EN SECTEUR-ES SECTEUR-ET SECTEUR-FI SECTEUR-FR SECTEUR-HU SECTEUR-IE SECTEUR-IT SECTEUR-LT SECTEUR-LV SECTEUR-MT SECTEUR-NL SECTEUR-PL SECTEUR-PT SECTEUR-RO SECTEUR-SK SECTEUR-SL SECTEUR-SV SECURITE SECURITE GENERALE SERV. CRISE/ENQ/INF SERVICE INCENDIE TABLING DESK TECHNIQUE UNITE SERVICES AUX CLIENTS CORDINATION RESSOURCES UNITE DES SERVICES THEMATIQUES ESA A/B LEGA STCO EXPO REFERENCES ET RESSOURCES RESSOURCES LUXEMBOURG IT DEVELOPPEMENT DOCUMENTALISTES POLYVALENTS COORDINATION/PLANNING LEG. RECEPTION ET RENV. DOC'GREFFE / SAISINES QUALITE LEGISLATIVE "A" QUALITE LEGISLATIVE "B" QUALITE LEGISLATIVE "C" SECTEUR-EE DIR. F- SECURITE

AD

AD14

6 1 1 6 4 2 6 2

2 1

7 7 5 4 3 1 5 1 5 1 1 1 1 1 218

1

AD16

1

1 1 1 1 1

2 3 2 1 5 5 1 5 5 4 6 5 10 5 5 5 6 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 2

AD15

1

2 1 10 8 8 3 3 8 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 9 13 14 8 5 14 4 4 3 6 3 3 2 19 5 7 10 14 10

1 1 1 1

1

1

2

12

1 6

AST 10 7 25 13 15 22 34 7 4 2 3

1

413

Grand Total 10 15 27 14 22 26 36 13 7 3 4 1 5 2 13 11 10 8 8 10 8 8 8 10 8 15 9 8 8 10 8 4 9 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 10 14 15 9 8 15 5 6 4 13 10 8 6 22 6 12 11 21 11 1 1 1 1 1 650

PE 417.426/BUR/ANN VI

ANNEXE VI

DGs

02-IPOL

02-IPOL Total

03-EXPO

03-EXPO Total

SERVICES COMITE EDITORIAL COMM. AFF.CONSTITUT. COMM. AFF.JURIDIQUES COMM. AGRICULTURE COMM. BUDGETS COMM. CONTR.BUDGET. COMM. CULTURE COMM. ECONOMIQUE COMM. EMPLOI/AFF.SOC COMM. ENVIRONNEMENT COMM. INDUSTRIE COMM. PECHE COMM. PETITIONS COMM. TEMP. CLIMAT COMM.DEVEL.REGIONAL COMM.DROITS FEMME COMM.LIB.CIV.,JUST. COMM.MARCHE INTER. COMM.TRANS./TOURISM. CONCILIATIONS / COD. COORD.GEN.BUREAUTIQ. COORD.GEN.CAL.REUN. COORD.GEN.GEST.PERS. COORD.GEN.LOGISTIQUE COORD.LEG.CONF.PRES. DEP. THEMAT.ASS.BUD. DEP. THEMAT.DR.CIT. DEP.THEMAT.POL.ECON. DEP.THEMAT.POL.STRUC DG - IPOL DIR.A-POL.ECONOMIQ. DIR.B-POL.STRUCT. DIR.C-DROITS CIT. DIR.D - AFF. BUDGET. DIR.E-COORD.LEGISL. DROITS DE L'HOMME FORMATION-ASS.COMM. SERVICE DU BUDGET UNITE COORD.GENERALE DG - IPOL - COORD LEG DG - IPOL - ENVIR DG - IPOL - TRANSP

AD 1 3 6 6 7 6 7 7 5 9 7 4 4 3 4 4 10 6 7 6 1

AD14

10 6 9 15 9 12

1

1

1

AD15

AD16

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

1

1

1 1 1

COMM.AFF.ETRANGERES COMM.COMMERCE INTER. COMM.DEVELOPPEMENT COORD.GEN.GEST.PERS. COORD.GEN.LOGISTIQUE DEL. P.NON-EUROPEENS DELEG.PAYS EUROPEENS DEP.THEMAT.REL.EXT. DG -EXPO DIR.A - COMM./ORG.M. DIR.B - DEL. INTERP. DROITS DE L'HOMME EUROMED OBS. D'ELECTIONS SECURITE ET DEFENSE UNITE COORD.GENERALE EUROLAT

2

178 7 6 8

18 1 1 1

8 4 11 2

1 2 1 1

5 3 3 5 1 3 66

1 1

4

1

1 1 1

1

3

1

1 1 12

AST 3 5 5 5 8 6 5 10 6 8 9 5 13 2 5 5 11 6 7 7 13 3 7 4 6 5 6 12 6 10 1 2 2 1 1 10 5 1 1 1 1 229 10 7 8 4 4 12 9 7 6 2 1 4 4 2 4 6 4 94

Grand Total 4 10 11 11 15 13 12 18 12 18 17 10 18 5 10 10 22 13 15 14 14 3 7 4 17 11 15 27 15 23 2 5 3 1 2 1 11 6 2 1 1 1 430 18 14 17 4 4 21 15 19 11 3 2 10 8 5 10 8 7 176


ANNEXE VI

DGs

04-COMM

04-COMM Total

SERVICES ANTENNE DE BARCELONE ANTENNE DE MARSEILLE ANTENNE DE MILAN ANTENNE DE MUNICH ANTENNE D'EDIMBOURG ANTENNE STRASBOURG BUR.INF.ATHENES BUR.INF.BERLIN BUR.INF.BRATISLAVA BUR.INF.BRUXELLES BUR.INF.BUCAREST BUR.INF.BUDAPEST BUR.INF.COPENHAGUE BUR.INF.DUBLIN BUR.INF.HELSINKI BUR.INF.LA HAYE BUR.INF.LA VALETTE BUR.INF.LISBONNE BUR.INF.LJUBLJANA BUR.INF.LONDRES BUR.INF.LUXEMBOURG BUR.INF.MADRID BUR.INF.NICOSIE BUR.INF.PARIS BUR.INF.PRAGUE BUR.INF.RIGA BUR.INF.ROME BUR.INF.SOFIA BUR.INF.STOCKHOLM BUR.INF.TALLIN BUR.INF.VARSOVIE BUR.INF.VIENNE BUR.INF.VILNIUS DG - COMM DIR. A - MEDIA DIR. B-BUREAUX EXTERIEURS DIRECTION C - RELATIONS AVEC LES CITOYENS EQUIPE 'LSA' EUROPARL WEBMASTER PROG./ANALYSE MEDIAS PROGRAMME E.U.V.P. RESSOURCES HUMAINES SERVICE DU BUDGET SUIVI OPINION PUBL. UNITE AUDIOVISUEL UNITE COORD.BUR.EXT. UNITE COORD.GENERALE UNITE COURR.CITOYEN UNITE EVENEMENTS UNITE REDAC./DIFF. UNITE 'RESSOUCES UNITE SALLE PRESSE UNITE VISIT./SEMIN. WEB-COMMUNICATION EUROPARL TV CENTRE DES VISITEURS

3

AD 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1

AD14

AD15

AD16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

1

1

1

3 2 1 2 3 7 3 3 8 6 48 1 14 27 21 6 5 207

1 3 1 1 1 2 1 1 27

2

1

AST 2 2 2 2 2 9 6 9 3 11 2 4 4 3 4 5 2 4 2 9 1 8 2 7 4 2 7 2 4 3 4 4 3 4 2 1 9 7 5 4 12 14 2 51 8 8 21 5 25 1 11 21 4 3 7 363

Grand Total 3 3 3 3 3 11 8 13 5 13 4 6 6 5 6 7 3 6 3 12 2 11 3 10 6 3 10 3 6 4 6 6 4 6 5 2 1 9 10 7 5 12 16 6 61 12 11 30 12 75 2 25 49 25 10 12 600


ANNEXE VI

DGs

05-PERS

05-PERS Total

06-INLO

06-INLO Total

SERVICES ABSENCES MEDICALES CABINET MEDICAL BRU CABINET MEDICAL LUX DG - PERS DIR.GEST.ADM.PERS. DIR.STRAT.RESS.HUM. EGALITE DES CHANCES FORM.PROF.:COORD.BUG PREV. BIEN ETRE.TRAV PROTEC. DES DONNEES QUESTIONS JURIDIQUES UNITE CONCOURS/SELEC UNITE COORD. BUDGET. UNITE CRECHES / ACT. SOC. UNITE DES DECOMPTES UNITE DROITS INDIVID UNITE FORMAT. PROF. UNITE GESTION PERS. UNITE INFORMATIQUE UNITE MISSIONS UNITE ORG. INTERNE UNITE PENSIONS / ASS. SOC. UNITE RECRUTEMENT UNITE REL.PERS.BRUX. UNITE COMM.INTERNE A REPARTIR STATUT DES ASSISTANTS

AD 2 4 3 1 1 1 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 7 3 3 1 5 2 2 4 1 2 61

CENTRALE D'ACHATS CHAUFFEURS PRES.GP CONTRATS/MARCHES PUB DEMENAGEURS DEPOTS ET MAGASINS DG - INLO DIR.B- LOGISTIQUE GEST.IMM.BUR.EXT. GEST.IMM.TROIS LIEUX GESTION DES CONTRATS INVENTAIRE PLANIF. ET GEST.BUDG RESTAURATION SITE BRUXELLES SITE LUXEMBOURG SITE STRASBOURG TRANSPORTS UNITE DES HUISSIERS UNITE GEST.BIENS UNITE PLAN./GEST.FIN UNITE REST./CENTR.A UNITE TRANS.DEMENAG. UNITE COORDINATION GEN. DIR. A INFRASTRUCTURES

AD14

AD15

AD16

1 1 1

1

2

1 1 1

1

7

2

1 1 1

1

1

1

1 5

1

1 5 5 3 1 1 1 2 4 1 31

4

1

1

5

1 2

1

AST 2 10 12 3 2 3 4 2 11 1 2 13 11 18 12 17 26 19 12 11 10 18 26 19 3 10 277 2 6 4 27 14 5 3 10 7 8 7 2 10 38 26 20 19 101 4 5 1 6 15 4 344

Grand Total 4 15 15 5 4 5 6 3 17 2 6 15 13 19 14 19 34 22 15 12 15 20 29 23 4 12 348 2 6 5 27 14 6 5 12 13 8 7 3 10 44 31 23 19 102 5 6 2 8 19 6 383


ANNEXE VI

DGs

07-TRAD

07-TRAD Total

08-INTE

08-INTE Total

SERVICES COORDINATION DG - TRAD DIR.A SUPPORT ET SERVICES TECH POUR LA TRAD DIR.B-TRADUCTION TRAD. BG TRAD. RO TRAD.CS TRAD.DA TRAD.DE TRAD.EL TRAD.EN TRAD.ES TRAD.ET TRAD.FI TRAD.FR TRAD.HU TRAD.IT TRAD.LT TRAD.LV TRAD.MT TRAD.NL TRAD.PL TRAD.PT TRAD.SK TRAD.SL TRAD.SV TRADUCTION EXTERNE MULTILINGUISME UNITE PLANNING DEMANDE DE TRADUCTION UNITE ITS DGTRAD PRE-TRAD/EURAMIS FORMATIONS ET STAGES TERMINOLOGIE SERVICE QUALITE/ SUPPORT DG - INTE DIR. INTERPRETATION GEST.SALLE/REUNIONS INTERPRET.BG INTERPRET.CS INTERPRET.DA INTERPRET.DE INTERPRET.EL INTERPRET.EN INTERPRET.ES INTERPRET.ET INTERPRET.FI INTERPRET.FR INTERPRET.HU INTERPRET.IT INTERPRET.LT INTERPRET.LV INTERPRET.MT INTERPRET.NL INTERPRET.PL INTERPRET.PT INTERPRET.RO INTERPRET.SK INTERPRET.SL INTERPRET.SV PROGRAMMATION REUNION-CONFERENC. TECHNICIENS CONFER. UNITE MULTILING. COORDINATION GENERALE DIR. ORGANISTAION ET PROGRAMMATION GESTION FINANCIERE REC-AUX INTERPRETES

AD 3 2 34 33 35 32 43 31 37 35 34 32 41 35 32 34 32 29 32 35 32 33 32 32 3 3 1 10 3 1 5 1 777

AD14

AD15

1

1 1

1 3 416

5

1

1 2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 1 1 1

24

4 18 15 16 28 17 28 22 12 16 25 17 24 12 13 9 23 25 19 16 12 12 16 8 1 1 1 2

AD16

2

1 1

1

AST 11 4 3 14 14 14 17 20 18 23 20 14 18 22 15 17 13 14 12 18 12 17 15 14 18 31 4 2 19 32 7 7 1 4 484 5 12 13

1 1 1 2 1 1

1 1

1 10

6

1 2

1

41 3 10 1 8 5 104

Grand Total 14 7 1 5 48 47 49 50 65 51 62 56 48 52 65 50 51 47 46 41 52 47 51 48 46 52 34 7 3 20 43 11 8 6 5 1288 6 17 13 18 15 16 28 18 29 23 12 18 26 17 25 12 13 9 23 25 19 16 12 12 17 15 1 42 4 12 2 10 8 533


ANNEXE VI

DGs

09-FINS

09-FINS Total

10-ITEC

10-ITEC Total

SERVICES DG - FINS PENS.ASS.DES DEPUTES SERVICE NI ET GP UNITE AUDIT INT. UNITE BUDGET UNITE COMPT./TRES. UNITE FIN. CENTRALE BUDGET ET VERIFICATION COORDINATION GENERALE DIR.B-DROITS FINS/SOC DEP UNITE REMUN. DROITS SOC. FRAIS MALADIE DEPUTES REMUNERATION DEPUTES UNITE ASS. PARL. FRAIS DEPUTES UNITE FRAIS VOYAGES DEP. UNITE BUR. DES VOYAGES/FORM.P. DEP. FORMATION PROF. DEP. UNITE FIN. STRUC.- INV. SERVICE INVENTAIRE DIR.A-BUD.ET SERV.FIN. DIR.C-FINANCEMENT DES STRUC. BUREAU DE VOYAGES PARL.

AD 1

AD14

9 3 1 4 3 2

1 1 2

AD16 1

1

2 4 2 2 5 1

AD15

1 1 1

39 3 1

DG - ITEC DIRECTION DIT DISTRIBUTION - BRUX DISTRIBUTION - LUX EICI GIT GITI IMPRIMERIE BRU IMPRIMERIE LUX ING.NOUV.SOLUT.-INS INTRANET BRUXELLES INTRANET LUXEMBOURG ISP JOURNAL OFFICIEL LSUMEP SCG SDI SIA SIP SPT SUPP./COORD.LSA SUPP.INFO.UTIL.-SIU SUPP.PROJETS - SP SUTI UNITE DISTRIBUTION UNITE IMPRIMERIE UNITE JOURNAL OFF. UNITE SERV. INTRANET UNITE COORDINATION DIRECTION EDITION ET DISTRIBUTION UNITE FINANCES CENTRALES MUST DG - ITEC - GITI

3 6

8 3 2

5

3

1 1

1

1 1 1

1 2 6 1 3 3 1 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 59

6

1

1

1

6

1

2

1

AST 4 8 4 2 6 25 4 4 7 2 2 2 3 17 20 1 2 3 5 1 1 9 132 13 1 21 19 9 12 2 15 46 10 7 6 1 49 7 6 6 11 1 7 12 34 8 3 3 3 2 2 9 4 10 20 359

Grand Total 6 8 4 12 10 28 8 7 9 3 4 2 3 21 22 3 7 5 5 2 2 9 180 17 3 21 19 12 18 3 15 46 19 10 8 2 49 8 8 6 17 3 10 15 35 12 5 4 4 3 3 12 5 13 21 1 427


ANNEXE VI

DGs

SJ

SJ Total COMPERS CP CV QS SG SH Total 51-PPE 52-PSE 53-ALDE 54-VERTS 55-GUE 56-IND 57-UEN 60-NI

SERVICES AFF. ADMINIST./ FIN. AFF. INST. / PARL. AFF. LEGISLATIVES DROIT CONTR. ET FIN. DROIT FONCT.PUBL. DROIT INST.BUDG.REX JUSTICE / LIB. PUB. LEGISLATION QUEST.PARL.DR.DEPUT. SERVICE JURIDIQUE COMITE DU PERSONNEL CABINET DU PRESIDENT VICE-PRESIDENTS SECRET.QUESTEURS CAB.SECRET.GEN. DIR.REL.GROUPES POL.

GROUPE PPE-DE GROUPE PSE GROUPE ALDE/ADLE GROUPE VERTS/ALE GROUPE GUE/NGL GROUPE IND/DEM GROUPE UEN NON INSCRITS A DEFINIR Total GROUPES POLITIQUES Grand Total

7

AD

AD14

5 4 6 6 5 7 7 3 43 1 8

1 1

5 8 22 99 75 35 17 18 9 16 3 22 294 2411

AD15 1 1 1

AD16

1

2 1 1 1 1 1 1 1

20

3

7

AST 1 1 2 4 2 4 2 4 7 9 36 10 23 17 7 15 13 85 166 135 66 31 29 23 35 21 31 537

157

36

20

3457

1 1 1 5

3

1 1

4

1

1

2 6 8 6 3 1 1 1

1 2 1 1

1

Grand Total 2 2 9 9 8 11 7 12 15 13 88 11 37 17 7 23 22 117 275 218 105 50 49 34 53 24 53 861 6081


ANNEXE VI

SERVICE JURIDIQUE

Director General level

Director level Head of Unit level

Jurisconsulte AD 2 / AST 6

Dir A Affaires institutionnelles et parlementaires AD 1 / AST 1

Dir B Affaires législatives AD 4 / AST 2

Droit institutionnel et budgétaire, relations extérieures AD 7 / AST 4

Législation AD 8 / AST 4

Droit de la fonction publique AD 6 / AST 3

Questions parlement. et droits des députés AD 6 / AST 6

Justice et libertés publiques AD 5 / AST 2

Droit contractuel et financier AS 5 / AST 5

8 Wednesday, February 11, 2009

Dir C Affaires administratives et financières AD 1 / AST 1


ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE LA PRESIDENCE


Director level Head of Unit level Secrétaire général adjoint Directeur Général AD 3 / AST 4

Service level

Secrétariat central AD 1 / AST 9

Dir A Services de la Présidence AD 1 / AST 2

Secr.Bureau / Conf. Prés. / Quest. AD 7 / AST 15

Sécurité AD 1 / AST 13 (avec services: AD 5 / AST 64)

Budget et Finances AD 1 / AST 13

Dir B Séance plénière AD 1 / AST 3

Dir C Actes législatifs AD 1 / AST 1

Dir D Rel. Parlem. nationaux AD 3 / AST 2

Dir E Bibliothèque AD 1 / AST 1

PVs et CRs de la Séance plénière AD 7 / AST 7

Tabling Desk AD 3 / AST 4

Planning législatif et coordination AD 5 / AST 8

Relations multilatérales AD 5 / AST 3

Services Thématiques AD 15 / AST 15

Réception et renvoi des documents officiels AD 1 / AST 11

Qualité législative A AD 37 / AST 30

Relations bilatérales AD 5 / AST 3

Services aux Clients AD 7 / 43

Registre public / Accès aux documents AD 2 / AST 7

Sécurité générale

Activités des Députés AD 2 / AST 24

Courrier officiel AD 1 / AST 33

Sécurité incendie

Programmation de la Séance plénière AD 3 / AST 10

Qualité législative B AD 22 / AST 13

Centre archivistique et documentaire AD 3 / AST 24

Sécurité technique

Déroulement et suivi de la Séance plénière AD 5 / AST 6

Qualité législative C AD 45 / AST 31

Protocole AD 3 / AST 8

Crise, enquêtes et information

Qualité législative D (vacant)

Qualité législative E (vacant)



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES INTERNES DE L’UNION


Director level Head of Unit level Directeur Général AD 2 / AST 3

Service level

Coordination générale AD 4 / AST 38

Dir A Politiques écon. & scientifiques AD 1 / AST 2

Dir B Pol. structurelles et de cohésion AD 3 / AST 2

Dir C Droits des citoyens et Aff. constitutionnelles AD 1 / AST 2

Dir D Affaires budgétaires AD 1 / AST 0

Dir E Coordination législative et conciliation AD 0 / AST 0

Départ. thématique Politiques écon. et scient. & Qualité de la vie AD 14 / AST 9

Départ. thématique Pol. structurelles et de cohésion AD 8 / AST 6

Départ. thématique Droits des citoyens et Aff. Constitutionnelles AD 7 / AST 4

Départ. thématique Affaires budgétaires AD 5 / AST 4

Conciliations et codécisions AD 5 / AST 6

Commission Emploi & affaires sociales AD 5 / AST 6

Commission Agriculture et développement rural AS 4 / AST 5

Commission Libertés civiles, justice et Aff. Intérieures AD 10 / AST 10

Commission Budget AD 6 / AST 6

Coordination législ. et programmation AD 9 / AST 10

Commission Affaires écon. & monétaires AD 8 / AST 10

Commission Pêche AD 5 / AST 5

Commission Affaires juridiques AD 5 / AST 5

Commission Contrôle budgétaire AD 7 / AST 6

Commission temporaire Changement climatique AD 3 / AST 2

Commission Marché Intérieur et Prot. Consommateurs AD 7 / AST 8

Commission Développement régional AD 5 / AST 5

Commission Aff. Constitutionnelles AD 6 / AST 5

Commission Industrie, Recherche et Energie AD 8 / AST 8

Commission Transports et Tourisme AD 8 / AST 6

Commission Droits de la femme et égalité des genres AD 4 / AST 4

Commission Environnement, Santé publ. & Séc. alimentaire AD 10 / AST 8

Commission Culture et éducation AD 5 / AST 5

Commission Pétitions AD 4 / AST 11

Comité Éditorial AD 1 / AST 3



DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES EXTERNES DE L’UNION


ANNEXE VI


Directeur Général Dietmar NICKEL AD 3 / AST 5


Conseiller principal AD 1 / AST 0

Conseiller principal AD 1 / AST 0

Dir A Commissions et Organes multilatéraux AD 1 / AST 2

Commission Affaires étrangères AD 11 / AST 13 Sous-commission Sécurité et Défense AD 4 / AST 4

Sous-commission Droits de l’homme AD 7 / AST 4

Dir B Dél. interparlementaires et soutien aux politiques AD 0 / AST 1

Commission Commerce international AD 6 / AST 7

Départ. thématique Relations extérieures AD 12 / AST 6

Commission Développement + ACP AD 9 / AST 8

Délégations interparlementaires Pays européens AD 6 / AST 8

Observation d’élections AD 3 / AST 2

Délégations interparlementaires Pays non-européens AD 8 / AST 13

EuroMed AD 4 / AST 4

EuroLat AD 2 / AST 3



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION



Service level


Dir A Médias AD 2 / AST 2

Salle de Presse AD 13 / AST 12

Rédaction et diffusion AD 50 / AST 24

Audiovisuel AD 10 / AST 46

Communication Internet (Web Communication) AD 19 / AST 5

Gestion du site Europarl (Webmaster) AD 1 / AST 6

Europarl-TV AD 1 / AST 3

Coordination des bureaux d’information AD 4 / AST 6

Ressources AD 2 / AST 27

Dir B Bureaux d’information (vacant) AD 0 / AST 0

Dir C Relations avec les citoyens (vacant) AD 0 / AST 0

Bureau d’information Athènes AD 2 / AST 6

Bureau d’information Copenhague AD 2 / AST 4

Bureau d’information Ljubljana AD 1 / AST 2

Bureau d’information Prague AD 2 / AST 3

Bureau d’information Varsovie AD 2 / AST 3

Bureau d’information Berlin (+Munich) AD 6 / AST 11

Bureau d’information Dublin AD 1 / AST 3

Bureau d’information Londres (+Edimbourg) AD 4/ AST 11

Bureau d’information Riga AD 1 / AST 2

Bureau d’information Vienne AD 2 / AST 4

Bureau d’information Bratislava AD 2 / AST 2

Bureau d’information Helsinki AD 2 / AST 4

Bureau d’information Luxembourg AD 0 / AST 1

Bureau d’information Rome (+Milan) AD 4 / AST 9

Bureau d’information Vilnius AD 1 / AST 2

Bureau d’information Bruxelles AD 1 / AST 8

Bureau d’information La Haye AD 2 / AST 5

Bureau d’information Madrid (+Barcelone) AD 4 / AST 10

Bureau d’information Sofia AD 2 / AST 2

Antenne de Strasbourg AD 2 / AST 9

Bureau d’information Bucharest AD 2 / AST 2

Bureau d’information La Vallette AD 1 / AST 2

Bureau d’information Nicosie AD 1 / AST 2

Bureau d’information Stockholm AD 2 / AST 4

Bureau d’information Budapest AD 2 / AST 3

Bureau d’information Lisbonne AD 2 /AST 4

Bureau d’information Paris (+Marseille) AD 4 / AST 9

Bureau d’information Tallinn AD 1 / AST 2


Program. & analyse des médias AD 2 / AST 5

Programme EUVP AD 3 / AST 5

Courrier du citoyen AD 9 / AST 22

Visites et Séminaires AD 26 / AST 20

Suivi de l’opinion publique AD 3 / AST 3

Evénements AD 6 / AST 6


ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL



Service level

Dir A Stratégie des Ressources Humaines AD 2 / AST 3

Dir B Gestion administrative du personnel AD 2 / AST 2

Organisation interne & programmation des ressources humaines AD 5 / AST 11

Concours et procédures de sélection AD 2 / AST 13

Coordination budgétaire AD 2 / AST 11

Informatique AD 4 / AST 13

Recrutements et Mutations du personnel AD 3 / AST 25

Gestion du personnel et des carrières AD 3 / AST 21

Formation professionnelle AD 7 / AST 23

Relations avec le personnel à Bruxelles AD 3 / AST 20

Cabinet médical Luxembourg AD 2 / AST 12

Cabinet médical Bruxelles AD 4 / AST 8

Droits individuels AD 2 / AST 17

Décomptes AD 2 / AST 14

Egalité des chances et diversité AD 3 / AST 4

Communication interne AD 1 / AST 3

Questions juridiques AD 3 / AST 2

Missions AD 1 / AST 11

Crèches et actions sociales à Luxembourg AD 1 / AST 18

Pensions et assurances sociales AD 2 / AST 18

Prévention et bien-être au travail AD 6 / AST 11

Gestion des absences médicales AD 2 / AST 2

Protection des Données AD 1 / AST 1



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DE LA LOGISTIQUE



Service level


Dir A Infrastructure AD 2 / AST 3

Gestion immobilière dans les trois lieux de travail AD 16 / AST 89 (Services inclus)

Gestion immobilière Luxembourg

Gestion immobilière Bruxelles

Gestion immobilière Strasbourg

Gestion immobilière des bureaux d’information AD 1 / AST 9

Dir B Logistique AD 0 / AST 3

Planification et gestion financière AD 3 / AST 18 (Services inclus)

Transports et Déménagements AD 2 / AST 57 (Services inclus)

Biens et Meubles AD 1 / AST 25 (Services inclus)

Restauration et Centrale d’achats AD 1 / AST 12 (Services inclus)

Chauffeurs

Inventaire

Restauration

Déménageurs

Dépôts et magasins

Centrale d’achats

Gestion contrats et postes budgétaires

Passation des marchés publiques

Planification et gestion budgétaire

Chauffeurs des Présidents de GP


Huissiers AD 1 / AST 101


ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE LA TRADUCTION



Service level


Dir A Support & Serv. Technol. pour la traduction AD 0 / AST 0

ITS AD 13 / AST 31

Terminologie AD 4 / AST 1

Planning AD 3 / AST 23

Multilinguisme et Relations externes AD 3 / AST 4

Dir B Traduction et terminologie AD 2 / AST 3

Traduction DA AD 37 / AST 16

Traduction IT AD 34 / AST 17

Traduction CS AD 35 / AST 14

Traduction MT AD 28 / AST 12

Traduction BG AD 33 / AST 14

Traduction externe AD 3 / AST 32

Traduction DE AD 46 / AST 20

Traduction NL AD 35 / AST 18

Traduction ET AD 31 / AST 13

Traduction PL AD 32 / AST 12

Traduction RO AD 32 / AST 14

Pré-traduction Euramis AD 4 / AST 7

Traduction EL AD 33 / AST 18

Traduction PT AD 36 / AST 17

Traduction HU AD 36 / AST 13

Traduction SL AD 33 / AST 13

Formations et Stages AD 1 / AST 6

Traduction EN AD 34 / AST 21

Traduction FI AD 35 / AST 17

Traduction LT AD 33 / AST 11

Traduction SK AD 33 / AST 15

Traduction ES AD 36 / AST 19

Traduction SV AD 34 / AST 18

Traduction LV AD 32 / AST 15

Traduction FR AD 43 / AST 24




ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DE L’INTERPRETATION ET DES CONFERENCES


Directeur Général AD 1 / AST 5


Gestion financière AD 1 / AST 8

Multilinguisme AD 1 / AST 3

Dir B Organisation et programmation AD 1 / AST 0

Dir A Interprétation AD 1 / AST 9

Interprétation DA AD 16 / AST 0

Interprétation IT AD 25 / AST 0

Interprétation CS AD 7 / AST 0

Interprétation PL AD 23 / AST 0

Recrutements AD 3 / AST 5

Interprétation DE AD 26 / AST 0

Interprétation NL AD 20 / AST 0

Interprétation ET AD 11 / AST 0

Interprétation SL AD 6 / AST 0

Programmation AD 7 / AST 6

Interprétation EL AD 19 / AST 0

Interprétation PT AD 18 / AST 0

Interprétation HU AD 16 / AST 0

Interprétation SK AD 8 / AST 0

Réunions & Conférences AD 1 / AST 53

Interprétation EN AD 29 / AST 0

Interprétation FI AD 18 / AST 0

Interprétation LT AD 9 / AST 0

Interprétation BG AD 11 / AST 0

Interprétation ES AD 21 / AST 0

Interprétation SV AD 16 / AST 0

Interprétation LV AD 11 / AST 0

Interprétation RO AD 14 / AST 0

Interprétation FR AD 26 / AST 0

Interprétation MT (vacant)



ANNEXE VI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES



Service level

S.G.

Cellule budgétaire et vérification AD 2 / AST 4


Dir A Budget et services financiers AD 1 / AST 1

Dir B Droits financiers et sociaux des députés AD 1 / AST 1

Dir C Financement des structures politiques & autres services AD 1 / AST 1

Budget AD 2 / AST 5

Rémunération et droits sociaux des députés AD 2 / AST 12

Bureau de voyage et formation professionnelle des députés AD 6 / AST 12

Comptabilité et Trésorerie AD 2 / AST 25

Assistance parlem. et frais généraux des députés AD 3 / AST 15

Financement des structures politiques et inventaire AD 2 / AST 12

Unité financière AD 4 / AST 3

Frais de voyage et de séjour des députés AD 1 / AST 20


Audit interne AD 10 / AST 2



DIRECTION GENERALE DE L’INNOVATION ET DU SUPPORT TECHNOLOGIQUE

ANNEXE VI


Service level


Finances centrales AD 3 / AST 10

Dir A Technologie de l’information AD 1 / AST 1

Gestion des infrastr. des TI (GITI) AD 8 / AST 23 (Services inclus)

Systèmes d’inform. Administratifs (SIA) AD 6 /AST 13

Exploit.+ingén. du centre inform. (EICI)

Systèmes d’inform. Parlementaires (SIP) AD 7 /AST 18 (Services inclus)

Gestion infrastruct. des télécommunic. (GIT)

Systèmes pour commissions et groupes (SCG)

Support à l’utilisation des TI (SUTI) AD 7 / AST 69 (Services inclus)

LSU pour les députés

MUST

Dir B Edition et distribution AD 0 / AST 4

Distribution AD 1 / AST 42 (Services inclus)

Systèmes de diffusion de l’inform. (SDI)

Systèmes pour la présidence et la traduction (SPT)

Inginérie et nouvelles solutions (INS)

Support+inform. aux utilisateurs (SIU)

Support aux projets (SP)

Imprimerie AD 1 / AST 62 (Services inclus)

Distribution Bruxelles

Imprimerie à Luxembourg

Services Intranet AD 6 / AST 15 (Services inclus)

Imprimerie à Bruxelles

Services Intranet à Bruxelles


Distribution Luxembourg

Services Intranet à Luxembourg

Inginérie et support aux projets (ISP) AD 7 / AST 16 (Services inclus)

Support et coordianation des LSA (SCLSA)

Journal Officiel AD 1 / AST 51


VERSLAG VAN DE SECRETARIS-GENERAAL AAN DE LEDEN VAN HET BUREAU OVER HET VOORONTWERP VAN RAMING VAN HET EUROPEESPARLEMENT VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010

Recommend Documents