Velve – Lindenhof m aakt de buurt
Financiële Begroting & Eindafrekening JMDB 2013 V-L
jaar
code nr
Jij Maakt De Buurt: Idee
Maatschappelijk: 24 Zakgeldproject
Omschrijving
6-feb-14
Toegekend Aanvraag
€ 10.000,Jeugplan om meer met/voor de jeugd te doen Toegekend ism diverse instanties 12-18jr '12
Concreet betaald
5.000,00
€ 2.500,00
€ 1.325,00
2013 M1 3 Toneelstuk Pesten
Kinderen die samen een toneelstuk maken en spelen tegen pesten
Toegekend
1.800,00
13 AED cursus 2014
Reanimatie cursus
883,57
€ 883,57
31 AED extra HH 2014
Extra herhaling AED max.10 personen
Toegekend '12 Toegekend
430,00
€ 430,00
35 Waardebon VL flat
Spel&puzzels voor bewoners Zorgflat
Toegekend
1.500,00
36 Creatieve Ochtend
Koffie ochtend voor Creatieve groep
Toegekend
462,00
€ 462,00
37 Koersbal 50+
Koersbal groep 50+
Toegekend
231,00
€ 231,00
42 LSA bewonersdag
Jaarlijkse bewonersdag Eindhoven
Toegekend
400,00
€ 400,00
55 AED verschil 2013
AED verzekering indexering verschil
Toegekend
8,64
2013 M2 2013 M3 2013 M4 € 1.500,00
2013 M5
2013 M6
2013 M7
2013 M8 € 8,64
2013 M9 SUBTOTAAL
1
€ 7.740,21
Begroting JMDB 2013
Extra info
€ 2.500,00 Helft uit 2012 andere helft 2013 € 1.800,00 Toneelstuk zal nog opgevoerd worden € 883,57 Jaarlijkse cursus € 430,00 Herhalingscursus extra Eénmalig geschenk Ivm ophouden bijdrage Alifa vanaf okt '13 Ivm ophouden bijdrage Alifa vanaf okt '13 Bijdrage, kosten worden gedeeld met groep uit Hengelo Verschil AED verzekering budget begroting 2012 € 5.613,57
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
Project: 2013 P1
€ 12.500,Nog in te vullen groot project indien mogelijk wijkbreed
€ 0,00 SUBTOTAAL
€ 0,00
€ 0,00 Niet aangevraagd € 0,00
Representatief:
€ 11.000,12 Huur Wijkraadgebouw Huur pand Oostveenweg 12 (2014) Subsidie en wijkkrant wijkkrant van gemeente € 3.031,-
Toegekend
5.931,00
€ 0,00
2013 R1 10 Budget Buurtmuseum Vleeschhouwerij
Vaste lasten pand Lage Bothof (2013) incl representatiekosten
Toegekend
5.450,20
€ 5.450,20
41 Regiodag VL- LSA
Presentatie VL na nieuwbouw/ herinrichting
Toegekend
4.000,00
€ 387,16
51 Budget Buurtmuseum Vleeschhouwerij
Vaste lasten pand Lage Bothof (2014) incl representatiekosten
Toegekend
4.632,67
€ 4.632,67
2013 R2
2013 R3
2013 R4 SUBTOTAAL
Divers:
10.467,16
2
€ 10.470,03
€ 5.931,00 Na verhuizing naar Hart v/d wijk via budget en wijkkrant via aparte subsidie van gemeente € 5.000,00 € 5450,20 in 2013 daarna telkens jaarlijks 15 procent eraf € 2000,- via Initiatiefkracht (overkoepelende wijkbudgetten) Jaarlijkse vermindering van budget met 15 procent. € 10.931,00
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
2013 D1 2013 D2
Lampekappen Velveplantsoen/park
Lampekappen voor nieuwe Velvepark -en plantsoen Uit wijkbudget van 2012
Opschonen wijk
Aanhanger JMDB met toebehoren voor opschonen(bezems,prikkers ed) Flyers, posters ten bate van wijkstemming
Toegekend via Bia 2011
Offerte
1 / Wijkstemming
2013 D3
/
2013 D4
46
Sneeuwschuiver
Voor gebruik in de gehele wijk, gestald voor ijsbaan bij Speeltuin
€ 0,00 € 0,00
Toegekend
450,00 SUBTOTAAL
Groen: 2013 G
44
2013 G
/
Kerstboom
€ 1.500,Winkelstraat velveweg
Moestuin
Moestuin bij de Lipper, groentezaad
Toegekend
880,20
Ontspanning: Wijkfeest
€ 450,00
€ 450,00
€ 770,00
€ 0,00 SUBTOTAAL
2013 Oa
€ 0,00
€ 770,00
€ 32.665,00 nog niet afgerond nu € 31.765,05 uitgegeven € 100,00 geen gebruik van budget gemaakt € 1.000,00 niet van toepassing geweest Eigendom van de wijk € 1.100,00
€ 775,00 € 750,- boom, stroomnota € 20,€ 100,00 eigen budget gekregen € 875,00
€ 7.500,- (excl wijkfeest)
feest voor allen ivm oplevering nieuwbouw, wijk weer compleet. Uit budget 2012
Toegekend '12
7.500,00
€ 5.487,80
SUBTOTAAL
€ 5.487,80
11
3
€ 7.500,00 inkomsten uit verhuur kraampjes € 570,€ 7.500,00
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
2013 Ok1
Rolstoelhopper
Schommel specifiek voor rolstoel
Sinterklaas
Sinterklaas voor kinderen uit de wijk
Toegekend '12 Toegekend
Kerstmis
Kerstfeest jeugd
Toegekend
€ 266,80
Schminkkoffers
Aanvulling schmink
Toegekend '12
€ 100,00
7
2013 Ok2
47
2013 Ok3
47
2013 Ok4
15
9.684,00
€ 479,45
SUBTOTAAL
2013 Ov
Senioren 26 samenkomst/netwerk
Uitje senioren,contact met en voor senioren in de wijk
Toegekend '12
€ 4.069,00
1.764,00 SUBTOTAAL
€ 4.815,25
€ 1.555,00
€ 1.555,00
€ 4.069,00 2e helft in jan.2013 betaald € 500,00 Sint & Kerst wordt samen aangevraagd door De Speeltuin € 975,€ 300,00 Sint & Kerst samen € 100,00 Uit budget 2012 € 4.869,00
€ 10,- bijdrage € 1.555,00 pp € 1.555,00 € 6.370,25 € 6.424,00
Sport en spel: Kanotocht 2013 S1
Toegekend
1.400,00
€ 1.400,00
Zumba dansen voor jong en oud 2013 ivm opheffen subsidie (58 lessen)
Toegekend 3.755,50 vanaf mei '13
€ 3.450,00
50 Zumba dansen
2013 S2
€ 6.000,Kanotocht voor jeugd & begeleiding V-L
33 SUBTOTAAL
TOTAAL Besteedbaar budget 2013 € 58.967,16 4
€ 4.850,00
€ 30.650,49
€ 1.750,00 Inclusief barbecue € 3.755,50 Periode mei t/m dec 2013. Lessen en zaalhuur. € 5.505,50
€ 30.449,07
Totaal —
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
2014= € 20.000 2015= € 30.000 +
Reserveringen 2014/15
€ 50.000,00
Totaalbudget:
€108.967,16 Mee naar 2014 →
€ 58.967,16
€ 58.967,16
Besteedbaar =
28.316,67
28.518,09
Beschikbaar
Concreet
Begroting
code-uitleg: M:maatschappelijk, P:project, R:representatiekosten, D:diversen, G:groen, *O:ontspanning, S:sport en spel * ( Oa=algemeen Ok=kinderen Ov= volwassenen)
Opbouw begroting 2013: Restant wijkbudget 2012
3.437,16
Wijkbudget 2013
33.300,00
Restant Bia 2012
2.230,00
Reservering 2013
20.000,00 Totaal:
5
58.967,16
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
Verdeling budget
Groepen:
Begroot 2013
Concrete uitgaven
Maatschappelijk
10.000,00
5.613,57
7.340,21
Project
12.500,00
0,00
0,00
Representatie
11.000,00
10.931,00
10.470,03
Divers
10.467,16
1.100,00
450,00
Groen
1.500,00
875,00
770,00
Ontspanning
7.500,00
6.424,00
6.370,25
Sport & Spel
6.000,00
5.505,50
4.850,00
58.967,16 30.449,07
30.250,49
Totaal:
Opbouw:€ 58.967,16 = € 3.437,16 (rest 2012)+ € 33.300 (budget 2013)+ € 2.230,- (restant Bia 2012) + € 20.000 (reservering 2013).
6
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
Financiële Begroting Wijkbudgetten - JMDB 2014 V-L
jaar
cod e
201 4 M1 201 4 M2 201 4 M3 201 4 M4
JMDB: Idee
Omschrijving
Maatschappelijk: Zakgeldproject
€ 10.000,00 Jeugplan om meer met/voor de jeugd te doen ism diverse instanties 12-18jr
AED cursus 2015
Reanimatie cursus
AED extra HH 2015
Extra herhaling AED max.10 personen
AED verzekering
AED verzekering plus indexering
2-apr-14
Toegekend Aanvraag
201 4 P1
5.000,00
Toegekend '12 Toegekend '13 Toegekend '12
883,57
€ 5.000,00 Sparen, uitbetaling volgt wanneer huidig budget op is € 883,57 Jaarlijkse cursus
430,00
€ 430,00 Herhalingscursus extra
230,00
€ 230,00 AED verzekering budget begroting 2012 aangepast
€ 12.500,00 Nog in te vullen groot project indien mogelijk wijkbreed
Representatief: 201 4 R1
€ 11.000,00 Huur pand Oostveenweg 12 (2015) Subsidie wijkkrant van gemeente € 3.031,-
€ 6.543,57
€ 12.500,00 SUBTOTAA L
Huur Wijkraadgebouw en wijkkrant
Extra info
Toegekend '12
SUBTOTAA L
Project:
Begroting JMDB 2014
Toegekend '12
7
5.931,00
€ 12.500,00
€ 5.931,00 Na verhuizing naar Hart v/d wijk via budget en wijkkrant via aparte subsidie van gemeente
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
201 4 R2
Budget Buurtmuseum Vleeschhouwerij
Divers: 201 4 D1 201 4 D2
Lampekappen Velveplantsoen/park Opschonen wijk Wijkstemming
201 4 D3 Kleine Kas
Vaste lasten pand Lage Bothof (2015) incl representatiekosten
€ 9.896,91 Lampekappen voor nieuwe Velvepark en plantsoen Uit wijkbudget van 2012
Toegekend '12
Toegekend via Bia 2011
5.450,20
€ 3.937,77 € 5450,20 in 2013 daarna telkens jaarlijks 15 procent eraf
SUBTOTAA L
€ 9.868,77
Offerte
Aanhanger JMDB met toebehoren voor opschonen(bezems,prikkers ed) Flyers, posters ten bate van wijkstemming Maximaal € 500,-
Toegekend
201 4 D4 SUBTOTAA L
Groen: 201 4 G1
Kerstboom
Ontspanning:
€ 1.500,00 Winkelstraat Velveweg Boom (€ 750,-) plus stroomnota
Toegekend '12
€ 7.500,00
8
€ 32.665,00 nog niet afgerond nu € 31.765,05 uitgegeven € 100,00 Gebruik van aanhanger is gratis. Altijd op aanvraag € 1.000,00 Indien van toepassing: bij aanvraag van boven € 10.000,€ 600,00 Eenmalig extra € 100,ivm afscheid 2 commissieleden € 1.700,00
880,20
€ 850,00 Boom (€ 750,-) plus stroomnota
SUBTOTAA L
€ 850,00
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
201 4 Ok1 201 4 Ok2
Sinterklaas
Sinterklaas voor alle kinderen uit de wijk, Toegekend in de leeftijd tot ongeveer 13 jr. '12
Kerstmis
Kerstfeest jeugd
975,00
Toegekend
€ 300,00 Kerst & Sint samen aangevraagd SUBTOTAA L
201 4 Ov1
Senioren samenkomst/netwer k
Uitje senioren,contact met en voor senioren in de wijk. Leeftijd vanaf 55+
Toegekend '12
€ 500,00 Sint & Kerst uitgevoerd door De Speeltuin
1.764,00 SUBTOTAA L
€ 800,00
€ 1.764,00 € 10,- bijdrage pp € 1.764,00
€ 0,00
€ 2.564,00
Sport en spel: 201 4 S1
Kanotocht
201 4 S2
Zumba dansen
€ 8.000,00 Kanotocht voor jeugd & begeleiding V-L
Toegekend
Zumba dansen voor jong en oud vanaf 2013 ivm opheffen subsidie (58 lessen)
Toegekend 5.625,00 vanaf mei '13 SUBTOTAA L
€ 60.396,91
2014= € 20.000* 2015= € 30.000 +
750,00
TOTAAL
Besteedbaar budget 2014 € 60.396,91 Reserveringen 2014/15 50.000,00
€
Totaalbudget:
€110.396,91
9
€ 750,00 Nu exclusief barbecue € 5.625,00 Periode 2014 Lessen en zaalhuur. € 6.375,00
€ 40.401,34
Totaal —
€ 60.396,91
*Besteedbaar =
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
19.995,57 ***Restant Beschikbaar Begroting
code-uitleg: M:maatschappelijk, P:project, R:representatiekosten, D:diversen, G:groen, *O:ontspanning, S:sport en spel * ( Oa=algemeen Ok=kinderen Ov= volwassenen)
Opbouw begroting 2014: Restant wijkbudget 2013 inclusief reserve van 2013
28.848,91
Wijkbudget 2014 (33.300 - 1.752)
31.548,00
Reservering 2014 (Bia) ***
20.000,00
80.396,91
Totaal:
Groepen:
Verdeling budget
Begroot 2014
Maatschappelijk
10.000,00
6.543,57
Project
12.500,00
12.500,00
10
Velve – Lindenhof m aakt de buurt
Representatie
11.000,00
9.868,77
Divers
9.896,91
1.700,00
Groen
1.500,00
850,00
Ontspanning
7.500,00
2.564,00
Sport & Spel
8.000,00
6.375,00
60.396,91 40.401,34
Totaal:
Opbouw:€ 80.396,91 = € 8.848,91 (rest 2013)+ € 31.548 (budget 2014) + € 20.000 (reservering 2013) + € 20.000 (reservering 2014).
11
