Veřejná podpora schvalovaná starostou Výdaje samosprávy Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu

Obsah 0100 - Veřejná podpora schvalovaná starostou...................................................................................... 2 0101 - Výdaje samosprávy....................................................................................................................... 2 0102 - Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu ................................................................ 2 0xxx – Dotace na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu ............................................................... 2 0104 - Veřejná informovanost ................................................................................................................ 3 0105 - Veřejná podpora schvalovaná místostarostou ............................................................................ 3 0106 - Veřejná podpora schvalovaná radou města ................................................................................ 3 0107 - Příspěvky profesním sdružením ................................................................................................... 3 0108 - Transfer dobrovolným svazkům obcí ........................................................................................... 4 0109 - Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) ....................................................................................... 4 0110 - Propagace města .......................................................................................................................... 4 0111 - Správa ostatní náklady ................................................................................................................. 5 01xx – Správa energie.............................................................................................................................. 7 01xx – Správa vzdělávání úředníků ......................................................................................................... 7 0113 - Krizové stavy................................................................................................................................. 8 0114 - Krizové řízení ................................................................................................................................ 8 0118 - Technologické centrum ................................................................................................................ 9 0137 - Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města .................................... 9 0150 - Správa informatika ....................................................................................................................... 9 0151- Standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí ................................................................... 12 0153- Hlína fest třetí ročník.................................................................. Chyba! Záložka není definována. 0154 - Hasiči Lanškroun ......................................................................................................................... 13 0155 - Hasiči Dolní Třešňovec ............................................................................................................... 15 0912 - Sociální fond ............................................................................................................................... 15 01xx – Výroba pamětních medailí ......................................................................................................... 16

1 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA – rozpočet kapitoly 01 0100 - Veřejná podpora schvalovaná starostou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Dále věcné a finanční dary, jejichž poskytnutí nepřesáhne zmíněnou výši. 0101 - Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, květinovou výzdobu při slavnostních příležitostech, věnce kladené u pomníků. Významnou položkou v rámci tohoto závazného ukazatele jsou poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Ve službách je mj. rozpočtováno připojení ke kabelové televizní síti (Kč 2.000,--), výlepy plakátů, pořízení záznamů kabelové televize. Navýšení oproti minulému roku je způsobeno plánovanými úhradami kulturnímu centru, které bude nově městu fakturovat za pronájem zámku a služby zvukařů na akcích, které jsou pořádány městem. Jedná se zejména o jednání zastupitelstva města. 0102 - Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu Složení ukazatele vychází ze spotřeby minulých let s přihlédnutím ke skutečnosti, že lanškrounské děti letos nepojedou do partnerského města Serock. Na týden přijedou děti ze Serocku. Návštěva dětí generuje vyšší výdaje, než cesta do Serocku, kdy město hradí pouze náklady na autobus. Na položce 5156 jsou rozpočtovány výdaje spojené s případnými nákupy pohonných hmot v zahraničí. Na položce 5163 jsou rozpočtovány výdaje spojené se zdravotním pojištěním osob, které jedou do partnerského města na služební cestu. Na položce 5169 jsou rozpočtovány výdaje spojené s ubytováním hostů z partnerských měst, náklady na tlumočníky. Dále také náklady na autobusy a přepravné. Náklady v této položce budou v roce 2017 vyšší, než v roce 2016 právě v souvislosti se zmíněnou týdenní návštěvou dětí ze Serocku. Na položce 5173 jsou rozpočtovány výdaje spojené s úhradou cestovného osob, které jedou do partnerského města na služební cestu (včetně ceny letenek a jízdenek, pokud k cestě není využito služební vozidlo). Na položce 5194 jsou rozpočtovány výdaje spojené s nákupem drobných dárků pro hosty/hostitele z partnerských měst. 0xxx – Dotace na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu 50 tis. Kč je připraveno na dotace směřované na cestovní ruch a partnerské styky v souladu s programem, který schvaluje zastupitelstvo města.


0104 - Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno zejména vydávání tištěných informací pro občany města – Městských novin Lanškroun, a to včetně dohod o provedení práce uzavíraných s přispěvateli a korektorem českého jazyka a dále sazba, tisk a distribuce. Na položce 5138 jsou rozpočtovány výdaje spojené s pořízením novin určených pro další prodej (v IC, papírnictví, trafikách). Na položce 5154 jsou rozpočtovány výdaje spojené s elektrickou energií spotřebovanou v síti WiFi bodů, osvětlení mapy a provozu obrazovek sloužících k poskytování informací. Tyto vysílače jsou napojeny na městské muzeum, sociální služby, technické služby a také přímo do sítě. Na položce 5161 je rozpočtována roznáška novin, za kterou město měsíčně hradí České poště částku odpovídající velikosti daného vydání (zpravidla 6,7 tis. Kč). Dále je z tohoto závazného ukazatele hrazeno poskytování informací prostřednictvím systému Wi-Fi a Bluetooth bodů, zasílání hromadných textových zpráv do mobilních telefonů občanů, kteří se k této službě zaregistrovali, položka 5162 je specifikována v následující tabulce. veřejná informovanost - telekomunikační služby celkem

ks cena ks

53 560

připojení WiFi bodů

12

3 630

43 560

rozesílání SMS zpráv

2

5 000

10 000

Položka služby (5169) je specifikována v následující tabulce veřejná informovanost - ostatní služby celkem

ks cena ks

342 200

městské noviny tisk a sazba

11

31 000

341 000

6

200

1 200

poplatky Aukro

Z tohoto závazného ukazatele je (v položce 5222) hrazena i dotace provozovatele kabelové televize, který zde zveřejňuje informace z Lanškrouna. 0105 - Veřejná podpora schvalovaná místostarostou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5000,--. Dále věcné a finanční dary, jejichž poskytnutí nepřesáhne zmíněnou výši. 0106 - Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu v částkách, kdy žadatelé podají žádost o podporu větší než 5 tis. Kč. 0107 - Příspěvky profesním sdružením Na položce 5222 jsou rozpočtovány výdaje spojené s členstvím v Asociaci turistických informačních center České republiky. 3 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Na položce 5179 jsou rozpočtovány výdaje spojené s členstvím ve Svazu měst a obcí ČR. Příspěvek Euroregionu Glacensis je rozpočtován na položce 5511. Položka 5229 je blíže specifikována v následující tabulce, přičemž ke dni sestavování komentáře probíhá na městském úřadě diskuze, zda zůstat členy hospodářské komory a sdružení historických sídel. Příspěvky profesním sdružením - položka 5229 celkem Krajská hospodářská komora Sdružení historických sídel Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

74 000 5 000 13 000 4 000

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Orlické hory a Podorlicko

11 000 41 000

0108 - Transfer dobrovolným svazkům obcí V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele (35,--Kč/obyvatel) DSO Lanškrounsko a dalších cca 30 tis. na mimořádné příspěvky Lanškrounsku. Závazný ukazatel je připraven i na poskytnutí dotace na projekt Lyžařská běžecká stopa – 50 tis. Kč pro Sdružení obcí Orlicko. 0109 - Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) Městský úřad zajišťuje ohňostroj, připojení elektřiny, zdravotní dozor, guláš pro pořadatele atd. Ze závazného ukazatele bude poskytnuta dotace na výrobu medailí pro Lanškrounskou Kopu, která se vzhledem k plánovanému vyššímu počtu medailí zvyšuje oproti loňskému roku o 10 tis. Kč. Položka 5169 je specifikována v následující tabulce Městské slavnosti a Lanškrounská kopa - položka 5169 celkem 40 000 ohňostroj 35 000 zdravotnický dozor 4 000 reklama (FB) 1 000 0110 - Propagace města Ze závazného ukazatele jsou hrazeny především drobné propagační předměty, o jejich distribuci rozhoduje vedení města.


Položka 5139 je blíže specifikována v následující tabulce Propagace - položka 5139 čokolády s obrázkem města knihy se zmínkou o městě propisky s logem města propagační vína propagační předměty pro děti propagační předměty vyrobené pro město dle výběru IC kalendáře bannery - Město podporuje… novoročenky tašky na balení propagačních předmětů odlitky medailí Zdeňka Kolářského další propagační předměty poznámka - kalendáře na prodej rozpočtuje IC

170 000 10 000 10 000 8 000 30 000 25 000 23 000 10 000 7 000 7 000 5 000 20 000 15 000

0111 - Správa ostatní náklady V položce 5132 jsou rozpočtovány ochranné pomůcky, které jsou vydávány v souladu s příslušným vnitřním předpisem. Užívají je nejen uklízečky a údržbář, ale také úředníci ze stavebního úřadu, odboru investic a majetku a odboru životního prostředí. Z položky 5133 bude hrazeno přeočkování pracovníků, kteří letos byli očkováni proti žloutence a doplnění lékárniček. Z položky 5136 jsou hrazeny odborné publikace a časopisy, které odebírají jednotlivé odbory městského úřadu. Největší část této položky tvoří povinně odebíraná sbírka zákonů. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Věstník Pardubického kraje, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, Právní rádce, Lesnická práce, Svět myslivosti, Bulletin stavební právo, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Cenový věstník, Finanční zpravodaj, Učitelské noviny, Časopis UNES, Metodické materiály Kartotéka, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody, Práce a sociální politika, Fórum sociální politiky). Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na pořízení nábytku, který dosluhuje. Pro rok 2017 požádali o výměnu/doplnění/úpravu nábytku: tajemník (část kanceláře), odbor stavební úřad (část kanceláře p. Fryaufa a pí Peškarové (nabídka 37 tis. Kč)), židle pro pí Šenkýřovou a pro pí Scheuerovou), odbor dopravy a silničního hospodářství (kartotéky), odbor obecní živnostenský úřad (kartotéky), odbor životního prostředí (kancelář p. Dřímala a p. Ritticha (nabídka 80 tis. Kč), dále židle pro pracovníky, kteří v průběhu příštího roku budou novou židli potřebovat. Dále by měly být pořízeny nové koberce na odbor investic a majetku a na obecní živnostenský úřad.


V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky (33 tis. Kč). Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA, Š YETI, Š OCTAVIA, SUZUKI Jimny, Š-FABIA, Š-FABIA) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč, přesto tvoří významnou položku v rámci provozních výdajů města. Po zkušenosti z roku 2016 kdy se výdaje na poštovné v návaznosti na dvě velká správní řízení stavebního úřadu zvýšily, je s takovou situací počítáno i v návrhu rozpočtu na rok 2016. S ohledem na to, že za užívání zámku bude město platit, je nově vytvořena položka nájemné. Bude z ní hrazeno nájemné za akce, které bude případně úřad organizovat na zámku (školení apod.). V položce poradenské služby (5166) je rozpočtována úhrada za služby právní kanceláře při organizaci výběrového řízení na hromadné pojištění města a zřízených (případně i založených) organizací (55 tis. Kč), to by mělo proběhnout v prvních měsících příštího roku. Dále konzultační služby pro finanční odbor a služby externích firem při veřejnosprávních kontrolách (40 tis. Kč). Pro další odbory je pro jejich případné požadavky na konzultace vyhrazeno 15 tis. Kč. V položce služby (5169) jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČÚZK pro CzechPOINT (cca 6 000 Kč), praní prádla (cca 12 000 Kč), přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce. V roce 2017 se nebude na pokyn tajemníka platit poplatek za služby spojené s členstvím v benchmarkingové skupině (30 tis. Kč). V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce a opravy vysavačů). Dále by měly být vyměněny koberce v kancelářích na odboru investic a majetku, na odboru obecní živnostenský úřad a na stavebním úřadě. Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení, porady na krajském úřadě a další pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Výše položky účast na konferencích vychází ze spotřeby minulých let. Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. Výpočet vychází z odpracovaných hodin zaměstnanců, vzhledem k tomu že počet zaměstnanců zařazených do úřadu se meziročně zvýšil o 3 osoby, bude odvod meziročně zvýšen. Položku 5362 tvoří z největší části výdaje spojené s pořízením dálničních známek.


Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města zařazené do městského úřadu ve výši Kč 20,--/oběd. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (více jak 100 nemovitostí, zařízení, elektronika…) a odpovědnost má město pojištěny u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění automobilů v majetku města. Příští rok by mělo dojít k přepojištění a spojení pojištění města a organizací zřízených městem do jedné pojistné smlouvy. 01xx – Správa energie Dříve byly energie rozpočtovány spolu s dalšími výdaji úřadu. S ohledem na výši rozpočtované částky a to, že příkazce operace má jen malou možnost ovlivnit jeho výši, je navržen jako nový závazný ukazatel. Částky jsou v návrhu rozpočtu rozepsány podle účelových znaků dotací, ze kterých na ně bude přispíváno (zejména dotace související s činností odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků a v infocentru. Vzhledem k hromadným nákupům elektřiny a plynu na burze se nepředpokládá zvýšení jejich ceny, spíše by mělo dojít ke snížení, které však bude závislé na spotřebě. Odhad na spotřebu nových prostor úřadu – infocentra: Elektrická energie 15.000 Kč Elektřina odhadnuta ze spotřeby za období 26.07.2016 až 31.10.2016. První dvě faktury však měly výrazný rozdíl v průměrné spotřebě na den. Plyn

20.000 Kč

Plyn se platí zálohově, 5.000 Kč/čtvrtletí. Ze současné spotřeby nelze odhadnout spotřebu plynu v průběhu roku. Voda

5.000 Kč – kvalifikovaný odhad

01xx – Správa vzdělávání úředníků Závazný ukazatel vychází z čerpání platných plánů vzdělávání1 úředníků. Dříve byl rozpočtován spolu s dalšími výdaji úřadu. S ohledem na výši rozpočtované částky a to, že příkazce operace má jen malou možnost ovlivnit jeho výši, je navržen jako nový závazný ukazatel. Závazný ukazatel bude rozdělen na záznamové jednotky podle jednotlivých odborů, přičemž je kalkulováno 1.500 Kč na školení/úředník/den. Částky za jednotlivé odbory jsou kalkulovány jako 1.500 Kč*počet dnů vzdělávání ke splnění na daném odboru v roce 2017. Pracovníci jednotlivých odborů by měli v roce 2017 splnit následující počty dnů vzdělávání: Tajemník – 8 dnů Kancelář starosty a tajemníka – 50 dnů 1

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: Plán vzdělávání obsahuje časový rozvrh prohlubování kvalifikace úředníka v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let. Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání do 1 roku od vzniku pracovního poměru úředníka, nejméně jedenkrát za 3 roky plnění tohoto plánu hodnotit a podle výsledků hodnocení provést jeho aktualizaci. 7 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Odbor dopravy a silničního hospodářství – 45 dnů Finanční odbor – 30 dnů Odbor investic a majetků – 70 dnů Oddělení právní a majetku – 11 dnů Odbor vnitřních věcí – 50 dnů Odbor stavební úřad – 25 dnů Odbor životního prostředí – 30 dnů Oddělení infocentrum – 15 dnů Odbor živnostenský úřad – 15 dnů Část školení absolvují úředníci na pracovišti (e-learning), jedná se o vstupní vzdělávání zaměstnanců a další školení dle aktuální nabídky dodavatele a potřeb jednotlivých úředníků. Hromadně budou uspořádána školení řidičů, školení uživatelů IS Ginis, školení BOZP, případně další školení, jejichž rozsah určí tajemník městského úřadu (ZJ 000). Speciální požadavky na vzdělávání a profesní rozvoj jsou vyžadovány u úředníků zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany dětí2. V orgánu sociálně-pracovní ochrany dětí je zařazeno 6 úředníků, kteří musí absolvovat průběžné vzdělávání v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů (48 hod.) za kalendářní rok ve vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstva práce a sociálních věcí. Neplnění této povinnosti by mohlo být důvodem ke snížení účelově vázané dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Tato školení jsou plně hrazena z dotace. Město je povinno3 zabezpečit sociálním pracovníkům (2 úředníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví) další vzdělávání v rozsahu 24 hodin ročně. Tato školení jsou také plně hrazena z dotace. 0113 - Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 200 tis. Město má díky tomuto závaznému ukazateli připravenou rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události (§ 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). 0114 - Krizové řízení V položce 5132 jsou rozpočtovány ochranné pomůcky pro členy krizového štábu. V položce služby (5169) je rozpočtováno značení hydrantů4 a další drobné služby. Významnou částkou v položce služby je každoroční profylaktická prohlídka UPS záložního zdroje elektrické energie pro pracoviště krizového štábu Městského úřadu Lanškroun (cca 17 tis. Kč).

2

příloha č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb., bod 6c

3

§ 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

4

§ 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde je zmíněna povinnost udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých 8 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Dále je rozpočtováno (v položce 5167) zabezpečení školení (kurzu) pro jednotky integrovaného záchranného systému. 0118 - Technologické centrum V závazném ukazateli Technologické centrum je rozpočtována HW a SW podpora Technologického centra Lanškroun, jedná se o mandatorní výdaje. IT služby TC

796 885

Servis - veřejná zakázka na systémového integrátora projektu KIT ORP Lanškroun Servis - úřední desky a registr oznámení pro obce Komplexní podpora provozu a užití systému Ginis Systémová podpora serverů (TC)

337 373 29 040 177 023 193 120

Prodloužení podpory SW VMware vSphere 5 Essentials Plus a Veeam Backup Essentials Enterprise Systémová podpora zálohování (Veeam)

40 329 20 000

0137 - Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na platné interní předpisy jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Přehled organizací - dotace na nájemné 2017 Český svaz chovatelů - dotace na nájemné - skladovací prostory Středisko soc. služeb Salvia - dotace na nájemné TJ Vodní sporty Lanškroun - dotace na pronájem prostor (chata u rybníka)

85 000

TJ Lanškroun - dotace na nájemné (inventář v dělnickém domě) další žádosti (dosud není známo - odhad)

12 000

32 400 2 400 13 000

25 200

0150 - Správa informatika Mezi největší výdajové položky drobný dlouhodobý majetek (5137) patří nové desktopy, které budou základem pro plánovanou další fázi virtualizace koncových stanic. Provedena bude nutná výměna dosluhujících tiskáren. V případě materiálu (5139) pořizovaného ze závazného ukazatele Správa informatika patří k největším položkám náplně do tiskáren. Dále jsou to štítky s PIDy pro spisovou službu, štítky do frankovacího stroje a další drobný materiál.

Informatika - drobný majetek tiskárna Poláková navigace do aut tablety pro zastupitele (konec životnosti ntb, požadavek ze strany členů ZM)

ks cena ks 1 15 000 2 4 700 8 9

Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

6 000

571 600 15 000 9 400 48 000

telefony switch do serverovny pro zvýšení prostupnosti mezi servery a patéřními přepínači SSD disky do serverů disky do záložního úložiště terminály skartovačka OIM, IC záložní zdroj UPS (úřední deska)

3

7 000

21 000

1

14 000

14 000

6 2 20 2 1

23 700 9 000 13 500 12 000 10 000

142 200 18 000 270 000 24 000 10 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162) zahrnují internet, pevné linky a mobil. Telekomunikační služby (5162) celkem Vodafone internet Omega VOIP volání (ha-vel) O2 pevné linky

229 000 78 000 61 000 42 000 48 000

Z položky nájemné (5164) se hradí nájemné za některé tiskárny a od roku 2016 také pronájem spojení do budovy, ve které je Infocentrum (Omega) Nájemné (5164) celkem kabel do infocentra tiskárna podatelna tiskárna živnostenský úřad tiskárna oddělení investic

45 300 14 520 11 580 7 500 11 700

V položce IT služby (5168) jsou zahrnuty zejména udržovací poplatky za SW používaný jednotlivými odbory městského úřadu. Největší položka je SW Ginis od firmy Gordic, který tvoří moduly Spisová služba (podatelna, výpravna, spisovna), Ekonomika (komunikace s bankou, daně, dávky, poplatky, účetnictví, inventarizace, evidence majetku, pokladna), Matrika, Přestupkové řízení, Registr obyvatel, Úřední deska, Smlouvy, Usnesení, Elektronická podpisová kniha a další. K dalším pak SW pro přípravu stavebního řízení - Stavební úřad od společnosti VITA software, geografický informační systém MISYS od firmy GEPRO, dále pak řada dalších programů s ročními udržovacími poplatky ve výši do 10 tis. Kč. IT služby (5168) celkem CES - centrální evidence smluv Service desk a Help desk podpora Codexis + Codexis Liberis (rok 2017 předplacen)

ADVICE CZ Alvao Atlas consulting

Vyhledávání a správa zranitelností - ESET Vulnerability Assessment Kreditovací poplatek CREDIFON Údržba MISYS Web Smlouva o dílo na dodávku a údržbu GIS MISYS

ESET software spol. s r.o., Evrofin Gepro spol. s r. o. Gepro spol. s r. o. 10


1 448 074 3375 27747 0 16 000 3 509 14 520 96 800

hosting Evidsoft přechod na novou verzi Ginis roční podpora GINIS servisní služby, asistence

Evidsoft Gordic Gordic Gordic

YAMACO - evidence myslivosti, myslivecké a rybářské průkazy servisní podpora EVI ESPI Paušální poplatek - WebCall technícká podpora SW ovzduší licence ESET antivirus

Ing. Karel Janeček INISOFT Kadlec elektro Kvasar Omega tech

Prodloužení licence SiteRemote SaaS - Annual Plan (2ks) - správa a monitoring informačních kiosků Monitoring (Monitoring-serveru.cz)

Power products SuperNetwork s.r.o.

pronájem virtuálního webového serveru replikant285.thinline.cz poplatek VEMA VEMA vzdálená podpora čtvrtletní servisní poplatek - síť LAN Systémová podpora serverů (před TC) Systémová podpora serverů (přesunuty z TC) technická podpora Vita SW - stavební úřad, územní plánování poskytování práv k užívání systému Vismo (městský web) Grafické a programové úpravy na městém webu upgrade abby fine reader systémová podpora SW VMWare Horizon 7 (20 x 1 rok) licence k novým desktopům

THIN LINE Vema Vema Vertix Vertix Vertix

1 500 48 000 500 000 60 000 9 680 21 610 9 000 7 260 40 000 3 993 3 000 3 000 30 000 1 000 61 275 69 696 123 420

Vita SW

49 180

Webhouse Webhouse Abby Ukrajina

18 909 5 000 2 600

výběrové řízení výběrové řízení

43 000 175 000

V položce 5169 jsou rozpočtovány servisní návštěvy spojené s rozvojem a údržbou informačního systému. Další větší položku za služby tvoří údržba multifunkčních tiskáren, kterou zajišťuje společnost Ricoh, servisní podpora fyzických serverů zajišťovaná společností VERTIX. Ze služeb jsou hrazeny i poplatky České poště za časová razítka a elektronické podpisy. Dochází k navýšení částky na úhradu služeb certifikační autority (časová razítka) v důsledku implementace nařízení eIDAS, a to o 30 tis. Kč Služby ostatní informatika osobní certifikáty časová razítka domény tiskárny údržba EZS služby VEMA ústředna konfigurace externí programování úpravy tiskových sestav

531 400 35 000 60 000 3 000 254 400 5 000 15 000 27 000 5 000 5 000 11


přechod do nového roku ekonomika další služby ekonomika frankovací stroj zabezpečovačka pro IC úpravy síťových rozvodů cloud pro Codexis

37 000 5 000 4 000 30 000 10 000 36 000

Z položky opravy (5171) a udržování jsou hrazeny opravy tiskáren a dalších zařízení. Plánována je výměna displejů v infokioscích. Opravy (5171) celkem běžné opravy výměna displejů infokiosky

67 000 40 000 27 000

V roce 2017 by měly být nakoupeny nové SW uvedené v následující tabulce. Na požadavek starosty by měla být pořízena investiční mapa https://ssl.blansko.cz/Gordic/Ginis/App/imapa/. Do infocentra je třeba SW, který bude řešit bezpečnostní problematiku v počítači, který užívá veřejnost. Systém Attis 4 by měl realizovat návrh tajemníka na lepší přístup občanů k popisu většiny úředních postupů. Adobe Acrobat Pro bude pořízen pro redaktorku městských novin. Licence k desktopům navazují na přechozí položky (další fáze virtualizace stanic). Na základě požadavku odboru a dopravy silničního hospodářství by měly být rozšířeny licence systému VITA. Informatika - SW do 60 tis. 356 000 Investiční mapa Ginis 32 000 SW pro veřejný počítač v IC 12 000 Systém Attis4 (Potřebuji vyřídit) 60 000 Adobe Acrobat Pro 12 000 licence k novým terminálům (správa desktopů) 20 ks 203 000 silniční úřad VITA (pro ODSH) 25 000 licence Corell 12 000 Z položky 6111 (SW nad 60 tis. Kč) by měl být pořízen zálohovací systém pro virtualizaci stanic, napojení IS Ginis SSL na RŽP a modul eHodnocení sloužící k hodnocení pracovníků. Informatika - SW nad 60 tis. zálohovací systém pro virtualizaci stanic aplikace eHodnocení napojení IS Ginis SSL na RŽP

489 000 349 000 79 500 60 500

Z položky 6125 (HW nad 40 tis. Kč) server pro virtualizaci stanic (včetně instalace a migrace), částky jsou stanoveny pouze na základě průzkumu trhu. Pořizovaný HW i SW bude soutěžen. 0151- Standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (pro rok 2016 čj. 2015/62611-231) v odstavci 11 uvádí, že lze čerpat výdaje na vzdělávání a supervizi zaměstnanců


sociálně-právní ochrany dětí. Pro vzdělávání zaměstnanců platí,5 že zaměstnanci zařazení do orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou povinni prohlubovat si kvalifikaci, přičemž prohlubováním kvalifikace se rozumí účast na vstupním vzdělávání, absolvování přípravy a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti6, a účast na průběžném vzdělávání v rozsahu 6 pracovních dnů za kalendářní rok7. Plnění této povinnosti je zajištěno financováním vzdělávání zaměstnanců ze závazného ukazatele 01xx – Správa vzdělávání úředníků. V odstavci 25 výše zmíněná metodika uvádí, že dotaci lze čerpat také na výdaje spojené s poskytováním nebo zprostředkováním odborné poradenské pomoci pro děti, rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte.8 Může se jednat o poradenskou pomoc, kterou orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje přímo zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí nebo prostřednictvím jiných osob a subjektů. Může se jednat zejména o odbornou poradenskou pomoc poskytovanou poradenským zařízením (rodinná, manželská poradna, zařízení odborného poradenství pro péči o děti), jiným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (např. poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, krizové pomoci, rané péče, terénních programů), fyzickou a právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti poskytování poradenské pomoci dětem, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, psychologem, střediskem výchovné péče nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. Může se jednat rovněž o odbornou poradenskou pomoc ve formě rodinné mediace, která je zajišťována zapsaným mediátorem podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů. Využití odborné poradenské pomoci uvedenými subjekty může být rodičům nebo jiným osobám, odpovědným za výchovu dítěte, doporučeno orgánem sociálně-právní ochrany dětí, anebo jim využití této odborné poradenské pomoci může být uloženo rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany nebo soudu, včetně uložení povinnosti účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin. Výdaje spojené s realizací činností zmíněných v předchozím odstavci budou financovány z tohoto závazného ukazatele. V roce 2016 se čerpalo méně, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví využil toho, že několik dodavatelů služeb realizovalo pilotní projekty, za které město nemuselo platit. S tím nelze v roce 2017 počítat. Všechny výdaje z tohoto závazného ukazatele jsou plně hrazeny dotací. 0154 - Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 18 členů. Její hlavní úkoly vyplývající ze zákona jsou hašení požárů na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na

5

§ 16 a § 18 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků § 21 zákona č. 312/2002 Sb, o úřednících územních samosprávných celků 7 kritérium 6c v příloze č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 473/2012 Sb. (účast na akreditovaných vzdělávacích programech pro sociální pracovníky podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 8 § 11 odst. 1, § 12 odst. 1 a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 6


výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun) vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu mládeži a veřejnosti (Světový den první pomoci, další různé propagační a osvětové akce,…), organizují závod v požárním útoku s názvem Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město musí9 zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. V rozpočtu příjmů bude po sepsání smlouvy, jako každoročně, zahrnuta rozpočtovým opatřením dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 120 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se jedná o částku Kč 240 tis. – odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr, neinvestiční opravy a revize zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a pořízení neinvestičního věcného vybavení jednotky, sloužícího pro udržení akceschopnosti. V položce 5132 je rozpočtována obměna zásahových obleků a obuvi. Položka 5137 je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - drobný majetek celkem rozbrušovací pila transportní rám páteřní asanační lišta pro CAS paletový regál tablet

ks cena ks 1 40 000 1 10 000 1 20 000 2 5 500 1 10 000

91 000 40 000 10 000 20 000 11 000 10 000

Položka 5137 je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - materiál celkem pneumatiky k CAS obaly na tlakové lahve vestavěný systém do auta vak na výstroj svítilny na přilbu

ks cena ks 2 17 500 2 1 000 5 1 600 4 1 300 10 1 500

Položka 5169 (služby) je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - ostatní služby

9

19 000

§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., 14


65 200 35 000 2 000 8 000 5 200 15 000

lékařské prohlídky STK Tatra STK Ford měření emisí tachograf další služby revize dýchací techniky

8 283 750 600 1 400 1 500 1 467 5 000

Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. Položka pojištění je blíže specifikována v následující tabulce. Hasiči Lanškroun - pojištění pojištění členů jednotky havarjiní pojištění TATRA - CAS havarjiní pojištění FORD TRANZIT

29 632 3 300 20 689 5 643

V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy).

0155 - Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 13 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu mládeži a veřejnosti (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce…), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či zásahů v pracovní době. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Pro rok 2017 hasiči nepožadují nákup žádných ochranných pomůcek, oděvů apod. Materiál a služby chtějí čerpat jen minimálně. Mimořádnou položkou je zakoupení zahradního traktůrku, který budou používat k údržbě travnatých ploch (louky) okolo hasičárny, sloužících mimo jiné k výcviku. Odhadem se jedná o 2100 m² plochy pro sekání trávy. Podle možností se hasiči snaží sekat 1x týdně, aby zajistili srovnatelné podmínky pro tréninky požárních útoků. 0912 - Sociální fond 15 Zpracovala: Petra Brejšová Lanškroun, říjen 2016

Sociální fond je tvořen 3 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 25,-/oběd a příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Dále pak odměny podle kolektivní smlouvy a příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Sociální fond měl k lednu 2016 stav 457 tis. Kč, příděl v letošním roce bude cca 793 tis., čerpání cca 750 tis. Stav k prosinci 2016 bude cca 500 tis. Kč. Při očekávaném příjmu v roce 2017 ve výši 800 tis. a navrhovanému čerpání ve výši 990 tis. Kč by se stav fondu ke konci roku 2017 měl pohybovat okolo 300 tis. Kč a nevyčerpané prostředky oproti lednu 2016 by se snížily na 310 tis. Kč. Směrnice k čerpání sociálního fondu pro rok 2017 není v době sestavování rozpočtu dokončena, nelze tedy vypsat jednotlivé tituly užití fondu. 01xx – Výroba pamětních medailí Došly zásoby medailí, které se udělují občanům města při významných příležitostech. Výrobní cena jedné medaile, při minimálním počtu odlitých medailí 200 ks je 180 Kč/medaile + 80 Kč za pouzdro + DPH. Celková cena bez poštovného činí 63 tis. Kč.


Veřejná podpora schvalovaná starostou Výdaje samosprávy Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu

Recommend Documents