Váci NKSE. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Váci Női Kézilabda Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Váci NKSE Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBI

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

2

6

0

1

(helység)

0

8

3

6

3

2

0 - 2 - 1

3

Vác

(házszám)

Bán Márton utca

9

3

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

2

6

0

(helység)

0

Vác

(házszám)

Bán Márton utca

Telefon: 06303389888

3

Fax: 0627300800

Hivatalos honlap: www.vacinkse.hu

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kis-Máténé Kirsner Erika

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06303389888

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Kis-Máténé Kirsner Erika

Mobiltelefonszám: 06303389888

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Vác Városi Sportcsarnok

Önkormányzat

Önkormányzat

35

felkészülés és versenyeztetés

Boronkay György Gimnázium

Önkormányzat

Önkormányzat

5

felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-09-11

1989-09-11

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

Váci Női Kézilabda Egyesület 1948-06-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

25.245 MFt

30 MFt

400 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

180 MFt

200 MFt

Egyéb támogatás

23.96 MFt

20 MFt

20 MFt

Összegzés: 49.2 MFt

összesen:

230 MFt

620 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

13.961 MFt

85 MFt

100 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.69 MFt

30 MFt

40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

26.92 MFt

85 MFt

100 MFt

Összegzés: 41.57 MFt

összesen:

200 MFt

240 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

39 MFt

180 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Általános célkitűzések: A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programjában hasonlóan a korábbi két – a 2011/2012-es és a 2012/2013-as – támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programjában megfogalmazottakhoz egy olyan struktúra megvalósítását kívánja folytatni, ahol a megfelelő szakemberállomány, és létesítmény feltételek rendelkezésre állásának biztosításával lehetőségünk nyílhat a Magyar Nemzeti Bajnokság I. osztályában szereplő felnőtt csapatunk eredményességének növelésére. Egy olyan új pólus létrehozását kívánjuk megvalósítani, amely nemcsak a csapat sikerességében mutatkozik meg, hanem a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel is párhuzamba állítható. A hazai bajnokság erősödésével a sportág népszerűsítésén túl a hazai válogatott csapatok rekrutáciuós lehetőségei is javulhatnak. A felnőtt csapat eredményessége, fejlődése elválaszthatatlan a megfelelő utánpótlás-bázis meglététől. Ezen alapelv mentén célunk az utánpótlás-nevelés tekintetében kettős. Egyrészt a tömegbázis növelésével javítani kívánjuk a felnőtt csapat rekrutációs lehetőségeit, másrészt az utánpótlás-csapatainknál folytatott szakmai és közösségi munka színvonalának növelésével olyan alternatívát kívánunk nyújtani a térség fiataljai számára, amely egyrészt aktivizálja őket a sport területén, másrész a sportágak közötti választás során a kézilabdázás irányába tereli döntésüket. Ezen célok eléréséhez a látvány-csapatsportok támogatása következtében jelentkező plusz források kihasználásával az első lépéseket már megtettük, de ahhoz, hogy valóban el is érjük ezeket a célokat a folyamatosság biztosítása szükséges. Ezen folyamatosságot kívánjuk biztosítani a 2013/2014-es támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program megvalósításával. A megnövekedett sportolói létszám hatására indokolttá vált az általános feltételek javítása, a létesítmény háttérfejlesztése – amely a 2012/2013-as támogatási időszakban már megkezdődött – az utánpótlás rendszer felépítése, valamint a szakmai stáb biztosítása a különböző korosztályok képzéséhez. Tárgyi eszköz beruházások: A Váci NKSE sportfejlesztési programjában egy olyan egység megteremtését tűzte ki célul, amelyben a megfelelő szakmai munka mellet biztosítani tudjuk a Sportegyesület játékosainak és dolgozóinak azokat az infrastrukturális és tárgyi eszköz feltételeket, amelyek segítségével megfelelő, biztonságos és a XXI. század követelményeit is kielégítő környezetben készülhetnek és versenyezhetnek, ezáltal minimálisra csökkentve a külső negatív környezeti hatásokat. A biztonságos, zavartalan (komfortos) körülmények megteremtése meghatározó eleme annak a feltételrendszernek, amely versenyképessé és hosszútávon az európai kézilabdázás meghatározó szereplőjévé teheti a Váci Női Kézilabda Sportegyesületet. A megfelelő tárgyi eszköz ellátottság a szakmai szempontokon túl a Sportegyesület fenntartható működtetését is kell, hogy szolgálja. Éppen ezért fontosnak tartjuk olyan beszerzések megvalósítását is a társasági adókedvezmények sportcélú felhasználása nyújtotta plusz forrásokból, amelyek segítségével csökkenthetőek a Sportegyesület kiadásai, racionalizálhatóak a költségei. A Váci NKSE költségeinek jelentős részét a mérkőzésre, edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás költségei alkotják. Szükségesnek tartjuk ezen kiadási tétel csökkentését, amelyet 1 db 9 fő szállítására alkalmas minibusz vásárlásával kívánunk elérni. Jelen kérelem sportcélú ingatlan-fejlesztést is tartalmaz, amelynek részletes kifejtésére a későbbiekben kerül sor. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei: A Váci Női Kézilabda Sportegyesület kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre, a megfelelő tömegbázis kialakítására, amely mennyiségi és minőségi elemek harmonikus együttállásával valósítható meg. Tevékenységünk jelentős mértékben a saját általános iskolánkban tanuló tehetségekre orientálódik. Ugyanakkor tartós, rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki a minőségi sportolást kiemelten kezelő oktatási intézményekkel, valamint a város és a környék sportegyesületeivel a tehetségek felkutatásához. Folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőségeket (amely megmutatkozhat a megfelelő személyek, edzésmódszerek, kiválasztási mechanizmusok megtalálásában) amelyek a tehetségek fejlődésében segíthetnek. Ehhez a kutató és nevelő munkához egy nyomon követési-rendszer is kapcsolódik. Együttműködési megállapodások segítségével biztosítjuk a más sportszervezetekkel való jó kapcsolat és hatékony együttműködés megvalósítását. Egymás rendezvényeit látogatjuk, közös versenyeket szervezünk. Előtérbe helyezzük azokat a munkaformákat, amelyek az együttműködésen, a személyes kapcsolatokon alakulnak. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület utánpótlás rendszere a következőképpen épül fel: U8 -U9 korosztály: Általános iskolai testnevelés keretein belül, ismerkedés a szivacskézilabdával, dobások gyakorlása, labdás játékos feladatokkal. U 10 korosztály. Általános iskolai testnevelés keretein belül, a szivacskézilabda gyakorlati és elméleti szabályainak elsajátítása. U 11 korosztály: Általános iskola keretein belül, tanórákat követően az iskola tornatermében, valamint a sportcsarnokban biztosított edzéslehetőség. Gyerek bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. U12 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. Utánpótlás bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. U13 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3 utánpótlás bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. U14/ U15 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3 utánpótlás bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. Serdülő/ ifi /junior korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3 utánpótlás, és NB-s bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. Ezen struktúra működtetéséhez és fejlesztéséhez sportfejlesztési programunk segítségével olyan feltételeket kívánunk biztosítani a játékosok számára, amelyek vonzóvá tehetik számukra a Váci NKSE-ben való sportolást. A korábban benyújtott sportfejlesztési programjainkhoz hasonló célkitűzések mellett a 2013/2014-es támogatási időszakban is sportolás lehetőségének biztosításán túl megfelelő szakmai ismeretek átadásával valamint egy elérhető közösség lehetőségének biztosításával a kézilabdázás sportágak versenyében betöltött helyét is javítani kívánjuk. Egy közösség akkor elérhető, hogyha megszólítja a fiatal korosztályokat, vagyis tudomásuk van róla (népszerűsítés) másrészt, a hozzá való tartozás nem jelent megfizethetetlen terheket a gyerekek szülei számára. Ezen kritériumok teljesülése után már „csak” a megtartó képességén múlik a sikeressége az adott közösségnek. Ehhez kiváló szakmai, pedagógiai háttér, korszerű infrastruktúra szükséges. Úgy érezzük, hogy az elmúlt két támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program hatásai már kézzel foghatóak a Sportegyesület mindennapjaiban is. Bízunk abban, hogy a megkezdett úton haladva az általunk kínált és biztosított lehetőségek révén közelítünk ahhoz az állapothoz, amelyben már „csak” és kizárólag azt a bizonyos „játékos megtartó” képességet kell biztosítania a Sportegyesületünknek. A jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban). Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Sportegyesületben kézilabdázó gyerekekkel megfelelő szakemberek dolgozzanak. Az egyik legfontosabb feladat az utánpótlás-korosztályok tekintetében a megfelelő személyi feltételek kialakítása. Ezen alapelv már a 2011/2012-es és a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunkban is hangsúlyos helyen szerepelt. Fiatal korban talán még fontosabb, hogy a megfelelő emberek irányítsák a csapatainkban sportoló fiatalokat. Az átadott szakmai tudáson túl a gyerekeknek példaképekre, nevelőkre van szükségük akik nem csak az edzéseket felügyelik, hanem tanítják is őket. Jelen sportfejlesztési program keretében 15 sportszakember bérezését kívánjuk megoldani. A korosztályos csapatok mellett dolgozó edzői stáb mellett alkalmazni kívánunk egy utánpótlás szakmai igazgatót, két technikai vezetőt, egy masszőrt, és egy sportszervezőt. A kézilabda sportág számára már megnyert fiataloknak olyan feltételeket és szakmai hátteret kell teremteni, amely lehetőséget biztosít a megfelelő nevelésre és felkészítésre. Jelen kérelmünkben ezen lehetőségeket kívánjuk egyrészt fenntartani, másrészt bővíteni. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím keretein belül kiemelt szerepet kapnak azon beszerzések, fejlesztések, amelyek által olcsóbbá tehető a családok számára a sportolás. Ezen feltételek biztosítása érdekében sporteszközök sportfelszerelések beszerzését kívánjuk megvalósítani valamennyi korosztályunk játékosai számára. Ezek túlnyomó részt sportruházat vásárlását jelentik, de emelett fontosnak tartjuk olyan sporteszközök beszerzését is, amelyek a kézilabda sportág alapvető kellékei, illetve az edzéseken, a felkészülés során használatos kiegészítő, készség illetve erőnlét fejlesztő eszközök (részletesen lásd a táblázatokban). A játékosok biztonságos, balesetveszély mentes környezetben való felkészülése mellett nagyon fontos, hogy a megfelelő feltételek a felkészülés és a versenyeztetés során az egészségi állapotuk megőrzése kapcsán is biztosítottak legyenek. A versenysport nagyobb teljesítő képességet igényel, amelynek következtében vitaminok, izotóniás és regeneráló termékek vásárlását tervezzük játékosainknak. Emellett a sérülések (elkerülése, megelőzése, ellátása) kapcsán felmerülő kiadásokat is a TAO támogatás keretein belül a gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzését biztosító aljogcímen kívánjuk finanszírozni (részletesen lásd a táblázatokban). Jelentős ráfordítást igényel a Váci NKSE működésében a létesítmények bérleti díja. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból a Váci Városi Sportcsarnok valamint a Boronkay György Gimnázium tornatermének bérleti díját kívánjuk finanszírozni az egyes utánpótlás csapataink számára. A játékosok fejlődését segítve az edzéseken kívül edzőtáborokat tornákat kívánunk szervezni a játékosok számára, valamint meg kívánjuk oldani a mérkőzésekre, edzőtáborba, edzésekre való utaztatásukat, és az ezekhez köthető étkeztetésüket, elszállásolásukat, amelyek nagy mértékű könnyítést jelentenek majd a gyerekek szüleinek, hozzátartozóinak is, hiszen jelenleg ez az egyik olyan tétel az utánpótlás csapatainknál, amely jelentős mértékű átvállalásával csökkenthetőek a családok költségei. A 2013/2014-es bajnoki évad teljes menetrendje (felkészülés/versenyeztetés) még nem ismert a kérelem beadásának pillanatában, ugyanakkor a kérelemben szereplő költségigényt, amely a rendezési, nevezési, személyszállításai, valamint szállás és étkezési költségek kapcsán fogalmazódtak meg, pontos kalkulációra alapoztuk, és megfeleltettük a szövetségi benchmark-rendszernek. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 1998-tól szerepel a Magyar Nemzeti Bajnokság I. osztályában. Az elmúlt 10 évben a Sportegyesület elsődleges célja az volt, hogy az első osztályban szereplő csapat megfelelően megerősítse helyét a bajnokságban. A kezdetektől az alapfeltételeknek eleget téve 1 ifjúsági és 1 serdülő csapat indítását biztosítottuk. Ekkor az egyesület szakmai stábját 1 felnőtt és 1 utánpótlásedző irányította. 2008-ban az akkor aktuális helyzet elemzését követően egy hosszú távú, sikerorientált utánpótlás koncepció kidolgozását és megvalósítását kezdtük el. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület Pest megye egyetlen NB I-es csapata. Ez a tény előnyt jelent a Sportegyesület számára ugyanakkor nagy felelősséggel is jár, amely egy olyan rendszer kidolgozásának szükségességét indokolta, amely megfelelő alternatívaként és példaértékű közösségként szolgálhat a felnőtt csapatunk növekvő népszerűsége okán a sportághoz kedvet kapó fiatalok számára. Egyre több szülő kereste meg egyesületünket, gyermeke sportolási lehetősége érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlás-nevelésre. A Váci NKSE utánpótlás rendszerének feladata, hogy átjárást biztosítson az utánpótlás és a felnőtt csapat között. Ennek fontos irányítója az NBI-ben szereplő csapatunk vezetőedzője, aki folyamatosan koordinálja, összefogja, javítja, ötleteivel, javaslataival segíti az utánpótlásedzők munkáját. Elkerülhetetlen, hogy U8-tól a felnőtt csapatig eljutva az edzői munka egymásra épülve lépésről-lépésre történjen. Jelenlegi NBI-s csapatunk felnőtt keretében több játékos is saját nevelésű. Az Ifjúsági és junior válogatottnak évek óta játékosokat adunk. Serdülő csapataink az OSB bajnokságokban is kiemelkedően szerepelnek. Utánpótlás csapataink edzői folyamatosan továbbképzik magukat, mely tükröződik a csapatok elért eredményeiben. Jelenleg felnőtt csapatunk bejutott az NBI elődöntőjébe, a KEK sorozatban pedig a negyeddöntőben búcsúzott az európai kupaküzdelmektől. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz források igénybevételével lehetőségünk nyílt a TRX program bevonására, kapusedző alkalmazására, kondicionáló eszközök beszerzésére. Az Önkormányzati támogatás mellett biztosítottá válta az utánpótlás játékosok plusz edzésének biztosítására (plusz terem bérlés következtében), felszerelések vásárlására, labdák, cipők, sporteszközök beszerzésére. Kedvezően hatott a sport effajta új támogatási rendszere a helyi (váci illetőségű) szponzorok megjelenésére és a Sportegyesület támogatásában való szerepvállalására. A 2012/2013-as támogatási időszakban pedig lehetőségünk nyílt a Váci Városi Sportcsarnok részleges felújítására, szolgáltatásainak bővítésére, amelyet a II. ütemmel jelen sportfejlesztési program keretei között kívánunk folytatni. A Sportegyesület versenyeztetését a korábbiakban a szülői tagdíjbefizetések jellemezték, (utaztatás, felszerelések), de az új források megjelenésével jelentős mértékben csökkentek a családok ez irányú kiadásai, amelynek következtében a megszólítani kívánt célcsoport elégedettsége és érdeklődése jelentős mértékben megnőtt. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület a felkészülését és a versenyeztetését a Váci Városi Sportcsarnokban valamint a Boronkay György Gimnáziumban végzi. Általános célkitűzések: A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programjában hasonlóan a korábbi két – a 2011/2012-es és a 2012/2013-as – támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programjában megfogalmazottakhoz egy olyan struktúra megvalósítását kívánja folytatni, ahol a megfelelő szakemberállomány, és létesítmény feltételek rendelkezésre állásának biztosításával lehetőségünk nyílhat a Magyar Nemzeti Bajnokság I. osztályában szereplő felnőtt csapatunk eredményességének növelésére. Egy olyan új pólus létrehozását kívánjuk megvalósítani, amely nemcsak a csapat sikerességében mutatkozik meg, hanem a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel is párhuzamba állítható. A hazai bajnokság erősödésével a sportág népszerűsítésén túl a hazai válogatott csapatok rekrutáciuós lehetőségei is javulhatnak. A felnőtt csapat eredményessége, fejlődése elválaszthatatlan a megfelelő utánpótlás-bázis meglététől. Ezen alapelv mentén célunk az utánpótlás-nevelés tekintetében kettős. Egyrészt a tömegbázis növelésével javítani kívánjuk a felnőtt csapat rekrutációs lehetőségeit, másrészt az utánpótlás-csapatainknál folytatott szakmai és közösségi munka színvonalának növelésével olyan alternatívát kívánunk nyújtani a térség fiataljai számára, amely egyrészt aktivizálja őket a sport területén, másrész a sportágak közötti választás során a kézilabdázás irányába tereli döntésüket. Ezen célok eléréséhez a látvány-csapatsportok támogatása következtében jelentkező plusz források kihasználásával az első lépéseket már megtettük, de ahhoz, hogy valóban el is érjük ezeket a célokat a folyamatosság biztosítása szükséges. Ezen folyamatosságot kívánjuk biztosítani a 2013/2014-es támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program megvalósításával. A megnövekedett sportolói létszám hatására indokolttá vált az általános feltételek javítása, a létesítmény háttérfejlesztése – amely a 2012/2013-as támogatási időszakban már megkezdődött – az utánpótlás rendszer felépítése, valamint a szakmai stáb biztosítása a különböző korosztályok képzéséhez. Tárgyi eszköz beruházások: A Váci NKSE sportfejlesztési programjában egy olyan egység megteremtését tűzte ki célul, amelyben a megfelelő szakmai munka mellet biztosítani tudjuk a Sportegyesület játékosainak és dolgozóinak azokat az infrastrukturális és tárgyi eszköz feltételeket, amelyek segítségével megfelelő, biztonságos és a XXI. század követelményeit is kielégítő környezetben készülhetnek és versenyezhetnek, ezáltal minimálisra csökkentve a külső negatív környezeti hatásokat. A biztonságos, zavartalan (komfortos) körülmények megteremtése meghatározó eleme annak a feltételrendszernek, amely versenyképessé és hosszútávon az európai kézilabdázás meghatározó szereplőjévé teheti a Váci Női Kézilabda Sportegyesületet. A megfelelő tárgyi eszköz ellátottság a szakmai szempontokon túl a Sportegyesület fenntartható működtetését is kell, hogy szolgálja. Éppen ezért fontosnak tartjuk olyan beszerzések megvalósítását is a társasági adókedvezmények sportcélú felhasználása nyújtotta plusz forrásokból, amelyek segítségével csökkenthetőek a Sportegyesület kiadásai, racionalizálhatóak a költségei. A Váci NKSE költségeinek jelentős részét a mérkőzésre, edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás költségei alkotják. Szükségesnek tartjuk ezen kiadási tétel csökkentését, amelyet 1 db 9 fő szállítására alkalmas minibusz vásárlásával kívánunk elérni. Jelen kérelem sportcélú ingatlan-fejlesztést is tartalmaz, amelynek részletes kifejtésére a későbbiekben kerül sor. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei: A Váci Női Kézilabda Sportegyesület kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre, a megfelelő tömegbázis kialakítására, amely mennyiségi és minőségi elemek harmonikus együttállásával valósítható meg. Tevékenységünk jelentős mértékben a saját általános iskolánkban tanuló tehetségekre orientálódik. Ugyanakkor tartós, rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki a minőségi sportolást kiemelten kezelő oktatási intézményekkel, valamint a város és a környék sportegyesületeivel a tehetségek felkutatásához. Folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőségeket (amely megmutatkozhat a megfelelő személyek, edzésmódszerek, kiválasztási mechanizmusok megtalálásában) amelyek a tehetségek fejlődésében segíthetnek. Ehhez a kutató és nevelő munkához egy nyomon követési-rendszer is kapcsolódik. Együttműködési megállapodások segítségével biztosítjuk a más sportszervezetekkel való jó kapcsolat és hatékony együttműködés megvalósítását. Egymás rendezvényeit látogatjuk, közös versenyeket szervezünk. Előtérbe helyezzük azokat a munkaformákat, amelyek az együttműködésen, a személyes kapcsolatokon alakulnak. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület utánpótlás rendszere a következőképpen épül fel: U8 -U9 korosztály: Általános iskolai testnevelés keretein belül, ismerkedés a szivacskézilabdával, dobások gyakorlása, labdás játékos feladatokkal. U 10 korosztály. Általános iskolai testnevelés keretein belül, a szivacskézilabda gyakorlati és elméleti szabályainak elsajátítása. U 11 korosztály: Általános iskola keretein belül, tanórákat követően az iskola tornatermében, valamint a sportcsarnokban biztosított edzéslehetőség. Gyerek bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. U12 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. Utánpótlás bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. U13 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3 utánpótlás bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. U14/ U15 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3 utánpótlás bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. Serdülő/ ifi /junior korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3 utánpótlás, és NB-s bajnokságban versenyeztetés a Váci NKSE igazolt játékosaként. Ezen struktúra működtetéséhez és fejlesztéséhez sportfejlesztési programunk segítségével olyan feltételeket kívánunk biztosítani a játékosok számára, amelyek vonzóvá tehetik számukra a Váci NKSE-ben való sportolást. A korábban benyújtott sportfejlesztési programjainkhoz hasonló célkitűzések mellett a 2013/2014-es támogatási időszakban is sportolás lehetőségének biztosításán túl megfelelő szakmai ismeretek átadásával valamint egy elérhető közösség lehetőségének biztosításával a kézilabdázás sportágak versenyében betöltött helyét is javítani kívánjuk. Egy közösség akkor elérhető, hogyha megszólítja a fiatal korosztályokat, vagyis tudomásuk van róla (népszerűsítés) másrészt, a hozzá való tartozás nem jelent megfizethetetlen terheket a gyerekek szülei számára. Ezen kritériumok teljesülése után már „csak” a megtartó képességén múlik a sikeressége az adott közösségnek. Ehhez kiváló szakmai, pedagógiai háttér, korszerű infrastruktúra szükséges. Úgy érezzük, hogy az elmúlt két támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program hatásai már kézzel foghatóak a Sportegyesület mindennapjaiban is. Bízunk abban, hogy a megkezdett úton haladva az általunk kínált és biztosított lehetőségek révén közelítünk ahhoz az állapothoz, amelyben már „csak” és kizárólag azt a bizonyos „játékos megtartó” képességet kell biztosítania a Sportegyesületünknek. A jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban). Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Sportegyesületben kézilabdázó gyerekekkel megfelelő szakemberek dolgozzanak. Az egyik legfontosabb feladat az utánpótlás-korosztályok tekintetében a megfelelő személyi feltételek kialakítása. Ezen alapelv már a 2011/2012-es és a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunkban is hangsúlyos helyen szerepelt. Fiatal korban talán még fontosabb, hogy a megfelelő emberek irányítsák a csapatainkban sportoló fiatalokat. Az átadott szakmai tudáson túl a gyerekeknek példaképekre, nevelőkre van szükségük akik nem csak az edzéseket felügyelik, hanem tanítják is őket. Jelen sportfejlesztési program keretében 15 sportszakember bérezését kívánjuk megoldani. A korosztályos csapatok mellett dolgozó edzői stáb mellett alkalmazni kívánunk egy utánpótlás szakmai igazgatót, két technikai vezetőt, egy masszőrt, és egy sportszervezőt. A kézilabda sportág számára már megnyert fiataloknak olyan feltételeket és szakmai hátteret kell teremteni, amely lehetőséget biztosít a megfelelő nevelésre és felkészítésre. Jelen kérelmünkben ezen lehetőségeket kívánjuk egyrészt fenntartani, másrészt bővíteni. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím keretein belül kiemelt szerepet kapnak azon beszerzések, fejlesztések, amelyek által olcsóbbá tehető a családok számára a sportolás. Ezen feltételek biztosítása érdekében sporteszközök sportfelszerelések beszerzését kívánjuk megvalósítani valamennyi korosztályunk játékosai számára. Ezek túlnyomó részt sportruházat vásárlását jelentik, de emelett fontosnak tartjuk olyan sporteszközök beszerzését is, amelyek a kézilabda sportág alapvető kellékei, illetve az edzéseken, a felkészülés során használatos kiegészítő, készség illetve erőnlét fejlesztő eszközök (részletesen lásd a táblázatokban). A játékosok biztonságos, balesetveszély mentes környezetben való felkészülése mellett nagyon fontos, hogy a megfelelő feltételek a felkészülés és a versenyeztetés során az egészségi állapotuk megőrzése kapcsán is biztosítottak legyenek. A versenysport nagyobb teljesítő képességet igényel, amelynek következtében vitaminok, izotóniás és regeneráló termékek vásárlását tervezzük játékosainknak. Emellett a sérülések (elkerülése, megelőzése, ellátása) kapcsán felmerülő kiadásokat is a TAO támogatás keretein belül a gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzését biztosító aljogcímen kívánjuk finanszírozni (részletesen lásd a táblázatokban). Jelentős ráfordítást igényel a Váci NKSE működésében a létesítmények bérleti díja. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból a Váci Városi Sportcsarnok valamint a Boronkay György Gimnázium tornatermének bérleti díját kívánjuk finanszírozni az egyes utánpótlás csapataink számára. A játékosok fejlődését segítve az edzéseken kívül edzőtáborokat tornákat kívánunk szervezni a játékosok számára, valamint meg kívánjuk oldani a mérkőzésekre, edzőtáborba, edzésekre való utaztatásukat, és az ezekhez köthető étkeztetésüket, elszállásolásukat, amelyek nagy mértékű könnyítést jelentenek majd a gyerekek szüleinek, hozzátartozóinak is, hiszen jelenleg ez az egyik olyan tétel az utánpótlás csapatainknál, amely jelentős mértékű átvállalásával csökkenthetőek a családok költségei. A 2013/2014-es bajnoki évad teljes menetrendje (felkészülés/versenyeztetés) még nem ismert a kérelem beadásának pillanatában, ugyanakkor a kérelemben szereplő költségigényt, amely a rendezési, nevezési, személyszállításai, valamint szállás és étkezési költségek kapcsán fogalmazódtak meg, pontos kalkulációra alapoztuk, és megfeleltettük a szövetségi benchmark-rendszernek. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 1998-tól szerepel a Magyar Nemzeti Bajnokság I. osztályában. Az elmúlt 10 évben a Sportegyesület elsődleges célja az volt, hogy az első osztályban szereplő csapat megfelelően megerősítse helyét a bajnokságban. A kezdetektől az alapfeltételeknek eleget téve 1 ifjúsági és 1 serdülő csapat indítását biztosítottuk. Ekkor az egyesület szakmai stábját 1 felnőtt és 1 utánpótlásedző irányította. 2008-ban az akkor aktuális helyzet elemzését követően egy hosszú távú, sikerorientált utánpótlás koncepció kidolgozását és megvalósítását kezdtük el. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület Pest megye egyetlen NB I-es csapata. Ez a tény előnyt jelent a Sportegyesület számára ugyanakkor nagy felelősséggel is jár, amely egy olyan rendszer kidolgozásának szükségességét indokolta, amely megfelelő alternatívaként és példaértékű közösségként szolgálhat a felnőtt csapatunk növekvő népszerűsége okán a sportághoz kedvet kapó fiatalok számára. Egyre több szülő kereste meg egyesületünket, gyermeke sportolási lehetősége érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlás-nevelésre. A Váci NKSE utánpótlás rendszerének feladata, hogy átjárást biztosítson az utánpótlás és a felnőtt csapat között. Ennek fontos irányítója az NBI-ben szereplő csapatunk vezetőedzője, aki folyamatosan koordinálja, összefogja, javítja, ötleteivel, javaslataival segíti az utánpótlásedzők munkáját. Elkerülhetetlen, hogy U8-tól a felnőtt csapatig eljutva az edzői munka egymásra épülve lépésről-lépésre történjen. Jelenlegi NBI-s csapatunk felnőtt keretében több játékos is saját nevelésű. Az Ifjúsági és junior válogatottnak évek óta játékosokat adunk. Serdülő csapataink az OSB bajnokságokban is kiemelkedően szerepelnek. Utánpótlás csapataink edzői folyamatosan továbbképzik magukat, mely tükröződik a csapatok elért eredményeiben.

Jelenleg felnőtt csapatunk bejutott az NBI elődöntőjébe, a KEK sorozatban pedig a negyeddöntőben búcsúzott az európai kupaküzdelmektől. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz források igénybevételével lehetőségünk nyílt a TRX program bevonására, kapusedző alkalmazására, kondicionáló eszközök beszerzésére. Az Önkormányzati támogatás mellett biztosítottá válta az utánpótlás játékosok plusz edzésének biztosítására (plusz terem bérlés következtében), felszerelések vásárlására, labdák, cipők, sporteszközök beszerzésére. Kedvezően hatott a sport effajta új támogatási rendszere a helyi (váci illetőségű) szponzorok megjelenésére és a Sportegyesület támogatásában való szerepvállalására. A 2012/2013-as támogatási időszakban pedig lehetőségünk nyílt a Váci Városi Sportcsarnok részleges felújítására, szolgáltatásainak bővítésére, amelyet a II. ütemmel jelen sportfejlesztési program keretei között kívánunk folytatni. A Sportegyesület versenyeztetését a korábbiakban a szülői tagdíjbefizetések jellemezték, (utaztatás, felszerelések), de az új források megjelenésével jelentős mértékben csökkentek a családok ez irányú kiadásai, amelynek következtében a megszólítani kívánt célcsoport elégedettsége és érdeklődése jelentős mértékben megnőtt. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület a felkészülését és a versenyeztetését a Váci Városi Sportcsarnokban valamint a Boronkay György Gimnáziumban végzi. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A

Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programjában folytatni kívánja a 2012/2013-as támogatási időszakban elkezdett a Váci Városi Sportcsarnok felújítását. A megvalósítandó második ütemben padlócsere, nyílászáró csere, kazánház felújítás, valamint öltöző felújítás szerepel. (Részletesen lásd a csatolt költségtervet). A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2012/2013-as sportfejlesztési programjában sportfejlesztési programjában, mint nem építési engedély köteles tevékenység kérelmezte a Váci Városi Sportcsarnok tetőhéjazatának és hőszigetelésének cseréjét, valamint a Váci Városi Sportcsarnok szolgáltatásainak bővítését a sportcsarnok emeleti szintjén lévő büfé helyiség átalakítását regenerációs központtá. Ezen megkezdett beruházásokat, kiegészülve a 2013/2014-es beruházásokkal a Váci Női NKSE mind szakmailag, mind a források tekintetében szükségesnek tartja, amelyek megvalósulása elengedhetetlen ahhoz, hogy a Sportegyesület a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia teljesítésében megfelelően helyt álljon. Célunk a térség fiataljai számára sportolási lehetőséget adó, utánpótlás-nevelő bázis kialakítása. Ennek érdekében azonban elengedhetetlen a meglévő infrastruktúra állapotának helyrehozása és az eszközpark, a technikai felszereltség korszerűsítése. Az eredményes felkészüléshez szükséges infrastruktúra kialakítása során a legfontosabb munkálatok közé tartozik az épületgépészeti és épületvillamossági tevékenységek elvégzése, tekintettel arra, hogy a Váci Városi Sportcsarnok állapota megkívánja a teljes körű és alapos felújítást. Ezen túlmenően a Váci Városi Sportcsarnok tekintetében szükség van egyrészt az épület állapotának javítására, amely magában foglalja a nyílászárók cseréjét, másrészt szükség van a küzdőtér, illetve játéktér padlózatának cseréjére, valamint az öltöző és annak közösségi vizesblokkja teljes felújítására. Előzmények/megvalósítás: Vác Város Önkormányzata 1994-95-ben Városi Középiskolai Tornacsarnokot épített, az épület átadására 1996. január hónapban került sor. A csarnok közel két évtizede épült, így az ablakok, ajtók mára már érthető módon nem rendeltetésszerűen működnek, akadályozva az építmény megfelelő szellőzését, de akadálymentességi szempontból sem alkalmasak, a küszöbök számos helyen akadályozzák az egyenlő esélyű hozzáférést a fogyatékossággal élők számára, ezen kívül a tűzoltóság javasolja azok teljes körű cseréjét. Az ajtók cseréje biztonsági okok miatt szükséges, mivel a hatályos jogszabályok előírják, hogy ilyen létesítménynél megfelelő szélességű és pánikzárral rendelkező ajtók legyenek. A jelenlegi öltöző biztosítja megfelelően a sportszakemberek munkáját, illetve a sportolók felkészülését, ezért felújítása is szükséges. A küzdőtér padlózatának cseréje, pedig a korábbi beázások miatt vált elengedhetetlenné. A 2012/2013-as sportfejlesztési programban kérelmezett tetőhéjazat felújítása révén lehetőség nyílik ebben a támogatási időszakban a padló cseréjére, ugyanis a további beázásoktól már nem kell tartani a Sportcsarnokban. A beruházások tervezett kezdő időpontja 2013. szeptember 1. és várható befejezési időpontja 2013. október 31. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programjában folytatni kívánja a 2012/2013-as támogatási időszakban elkezdett a Váci Városi Sportcsarnok felújítását. A megvalósítandó második ütemben padlócsere, nyílászáró csere, kazánház felújítás, valamint öltöző felújítás szerepel. (Részletesen lásd a csatolt költségtervet). A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2012/2013-as sportfejlesztési programjában sportfejlesztési programjában, mint nem építési engedély köteles tevékenység kérelmezte a Váci Városi Sportcsarnok tetőhéjazatának és hőszigetelésének cseréjét, valamint a Váci Városi Sportcsarnok szolgáltatásainak bővítését a sportcsarnok emeleti szintjén lévő büfé helyiség átalakítását regenerációs központtá. Ezen megkezdett beruházásokat, kiegészülve a 2013/2014-es beruházásokkal a Váci Női NKSE mind szakmailag, mind a források tekintetében szükségesnek tartja, amelyek megvalósulása elengedhetetlen ahhoz, hogy a Sportegyesület a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia teljesítésében megfelelően helyt álljon. Célunk a térség fiataljai számára sportolási lehetőséget adó, utánpótlás-nevelő bázis kialakítása. Ennek érdekében azonban elengedhetetlen a meglévő infrastruktúra állapotának helyrehozása és az eszközpark, a technikai felszereltség korszerűsítése. Az eredményes felkészüléshez szükséges infrastruktúra kialakítása során a legfontosabb munkálatok közé tartozik az épületgépészeti és épületvillamossági tevékenységek elvégzése, tekintettel arra, hogy a Váci Városi Sportcsarnok állapota megkívánja a teljes körű és alapos felújítást. Ezen túlmenően a Váci Városi Sportcsarnok tekintetében szükség van egyrészt az épület állapotának javítására, amely magában foglalja a nyílászárók cseréjét, másrészt szükség van a küzdőtér, illetve játéktér padlózatának cseréjére, valamint az öltöző és annak közösségi vizesblokkja teljes felújítására. Előzmények/megvalósítás: Vác Város Önkormányzata 1994-95-ben Városi Középiskolai Tornacsarnokot épített, az épület átadására 1996. január hónapban került sor. A csarnok közel két évtizede épült, így az ablakok, ajtók mára már érthető módon nem rendeltetésszerűen működnek, akadályozva az építmény megfelelő szellőzését, de akadálymentességi szempontból sem alkalmasak, a küszöbök számos helyen akadályozzák az egyenlő esélyű hozzáférést a fogyatékossággal élők számára, ezen kívül a tűzoltóság javasolja azok teljes körű cseréjét. Az ajtók cseréje biztonsági okok miatt szükséges, mivel a hatályos jogszabályok előírják, hogy ilyen létesítménynél megfelelő szélességű és pánikzárral rendelkező ajtók legyenek. A jelenlegi öltöző biztosítja megfelelően a sportszakemberek munkáját, illetve a sportolók felkészülését, ezért felújítása is szükséges. A küzdőtér padlózatának cseréje, pedig a korábbi beázások miatt vált elengedhetetlenné. A 2012/2013-as sportfejlesztési programban kérelmezett tetőhéjazat felújítása révén lehetőség nyílik ebben a támogatási időszakban a padló cseréjére, ugyanis a további beázásoktól már nem kell tartani a Sportcsarnokban. A beruházások tervezett kezdő időpontja 2013. szeptember 1. és várható befejezési időpontja 2013. október 31. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programja tartalmaz építési beruházást, amelynek tervezett kezdő időpontja 2013. szeptember 1. és várható befejezési időpontja 2013. október 31. A jelen kérelemben igényelt nem építési beruházásra vonatkozó támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához. Az ütemtervben megfelelő puffer időszakokat is terveztünk arra az esetre, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése válik szükségessé a teljesítés során, illetve arra a remélhetően elő nem álló esetekre is, ha a megbízási és/vagy vállalkozási szerződések teljesítése kapcsán vitás kérdéseket kell rendezni, vagy a nem szerződésszerű (pl. késedelmes, hibás) teljesítés következményeit kell kezelni, orvosolni. A cselekvési tervünk reagál arra a szokásos körülményre is, hogy a program teljesítésébe bevont – kiválasztott - szállítók, megbízottak és vállalkozók tejesítését folyamatba építetten ellenőrizni szükséges (műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, kellékszavatosság-jótállás érvényesítése, stb.) Az egyes, fentebb bemutatott sportszakmai (építési beruházásokhoz kapcsolódó) programelemek tekintetében elmondható, hogy 2013. harmadik és negyedik negyedévben lebonyolítjuk a teljes kivitelezési projektelemet. Ennek során figyelembe vesszük a vállalkozók technikai (munkagép- és eszközpark) és humán-erőforrás (saját alkalmazottak, segédmunkások, alvállalkozó igénybe vétele) kapacitásait, a logisztikai-szállítási feladatok optimalizálásának szükségességét, a munkaterületre történő fel- és levonulással járó idő és költségigényeket is. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület 2013/2014-es sportfejlesztési programja tartalmaz építési beruházást, amelynek tervezett kezdő időpontja 2013. szeptember 1. és várható befejezési időpontja 2013. október 31. A jelen kérelemben igényelt nem építési beruházásra vonatkozó támogatási összegek felhasználását folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint az egyesületi működési struktúrához. Az ütemtervben megfelelő puffer időszakokat is terveztünk arra az esetre, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése válik szükségessé a teljesítés során, illetve arra a remélhetően elő nem álló esetekre is, ha a megbízási és/vagy vállalkozási szerződések teljesítése kapcsán vitás kérdéseket kell rendezni, vagy a nem szerződésszerű (pl. késedelmes, hibás) teljesítés következményeit kell kezelni, orvosolni. A cselekvési tervünk reagál arra a szokásos körülményre is, hogy a program teljesítésébe bevont – kiválasztott - szállítók, megbízottak és vállalkozók tejesítését folyamatba építetten ellenőrizni szükséges (műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, kellékszavatosság-jótállás érvényesítése, stb.) Az egyes, fentebb bemutatott sportszakmai (építési beruházásokhoz kapcsolódó) programelemek tekintetében elmondható, hogy 2013. harmadik és negyedik negyedévben lebonyolítjuk a teljes kivitelezési projektelemet. Ennek során figyelembe vesszük a vállalkozók technikai (munkagép- és eszközpark) és humán-erőforrás (saját alkalmazottak, segédmunkások, alvállalkozó igénybe vétele) kapacitásait, a logisztikai-szállítási feladatok optimalizálásának szükségességét, a munkaterületre történő fel- és levonulással járó idő és költségigényeket is. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A

Váci Női Kézilabda Sportegyesület sportfejlesztési programja összhangban áll a Magyar Kézilabda Szövetség hosszútávú kézilabda stratégiájában megfogalmazott célokkal, valamint közvetlen folytatása a 2011/2012-es támogatási időszakban és a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programmal. Célunk, egy olyan bázis kiépítése, ahol a fiatalok a minőségi munka eredményeként a kiemelkedő tehetségek egy első osztályú csapatban, a Váci Női Kézilabda Sportegyesületben szerepeltethetnek. Ehhez megfelelő infrastruktúra kiépítésére és képzett szakemberállomány rendelkezésre állására van szükség. Ezen feltételek biztosításához pedig egy folyamatos fejlesztéskoncepcióra van szükség. Az illeszkedés elvének mentén: A sportágat népszerűsítő tevékenységeink között nyílt napok, sportprogramok, versenyek szervezésével kívánjuk népszerűsíteni a minőségi sportot, valamint vállaljuk azt is, hogy a felnőtt bajnoki mérkőzéseken, szervezett keretek között iskolák megtekintsék a mérkőzéseinket. Fontosnak tartjuk a helyi kistérségi tehetségpontokkal történő kapcsolatrendszer kiépítését, a helyi, regionális, országos sportversenyeken való részvételt, a tehetségek kiválasztásának és egyéni követésének működtetését. Jelen sportfejlesztési program építési beruházást érintő része egyenes folytatása a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunkban szereplő beruházásnak. Mivel a felújítani és bővíteni kívánt létesítmény fontos szerepet kap a váci kézilabda utánpótlás terén, ezért a fenntarthatóság szempontrendszereinek figyelembe vételével tervezett és kialakított építési beruházást fogalmazunk meg pályázatunkban, melynek tartalmát a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia 2., a sportági létesítmények vonatkozásában megfogalmazott célokról szóló fejezetben leírtaknak megfelelően – és a stratégia további elveit is szem előtt tartva – alakítottuk ki. A Váci Női Kézilabda Sportegyesület sportfejlesztési programja összhangban áll a Magyar Kézilabda Szövetség hosszútávú kézilabda stratégiájában megfogalmazott célokkal, valamint közvetlen folytatása a 2011/2012-es támogatási időszakban és a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programmal. Célunk, egy olyan bázis kiépítése, ahol a fiatalok a minőségi munka eredményeként a kiemelkedő tehetségek egy első osztályú csapatban, a Váci Női Kézilabda Sportegyesületben szerepeltethetnek. Ehhez megfelelő infrastruktúra kiépítésére és képzett szakemberállomány rendelkezésre állására van szükség. Ezen feltételek biztosításához pedig egy folyamatos fejlesztéskoncepcióra van szükség. Az illeszkedés elvének mentén: A sportágat népszerűsítő tevékenységeink között nyílt napok, sportprogramok, versenyek szervezésével kívánjuk népszerűsíteni a minőségi sportot, valamint vállaljuk azt is, hogy a felnőtt bajnoki mérkőzéseken, szervezett keretek között iskolák megtekintsék a mérkőzéseinket. Fontosnak tartjuk a helyi kistérségi tehetségpontokkal történő kapcsolatrendszer kiépítését, a helyi, regionális, országos sportversenyeken való részvételt, a tehetségek kiválasztásának és egyéni követésének működtetését. Jelen sportfejlesztési program építési beruházást érintő része egyenes folytatása a 2012/2013-as támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunkban szereplő beruházásnak.

Mivel a felújítani és bővíteni kívánt létesítmény fontos szerepet kap a váci kézilabda utánpótlás terén, ezért a fenntarthatóság szempontrendszereinek figyelembe vételével tervezett és kialakított építési beruházást fogalmazunk meg pályázatunkban, melynek tartalmát a Magyar Kézilabda Szövetség által elkészített hosszú távú sportágfejlesztési stratégia 2., a sportági létesítmények vonatkozásában megfogalmazott célokról szóló fejezetben leírtaknak megfelelően – és a stratégia további elveit is szem előtt tartva – alakítottuk ki. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Úgy érezzük, hogy az elmúlt két támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program hatásai már kézzel foghatóak a Sportegyesület mindennapjaiban is. Jelenleg felnőtt csapatunk bejutott az NBI elődöntőjébe, a KEK sorozatban pedig a negyeddöntőben búcsúzott az európai kupaküzdelmektől. Bízunk abban, hogy a megkezdett úton haladva az általunk kínált és biztosított lehetőségek révén közelítünk ahhoz az állapothoz, amelyben már „csak” és kizárólag azt a bizonyos „játékos megtartó” képességet kell biztosítania a Sportegyesületünknek. Az Önkormányzati támogatás mellett biztosítottá válta az utánpótlás játékosok plusz edzésének biztosítására (plusz terem bérlés következtében), felszerelések vásárlására, labdák, cipők, sporteszközök beszerzésére. Kedvezően hatott a sport effajta új támogatási rendszere a helyi (váci illetőségű) szponzorok megjelenésére és a Sportegyesület támogatásában való szerepvállalására. Fontosnak tartjuk olyan beszerzések megvalósítását is a társasági adókedvezmények sportcélú felhasználása nyújtotta plusz forrásokból, amelyek segítségével csökkenthetőek a Sportegyesület kiadásai, racionalizálhatóak a költségei. A Sportegyesület versenyeztetését a korábbiakban a szülői tagdíjbefizetések jellemezték, de (utaztatás, felszerelések), de az új források megjelenésével jelentős mértékben csökkentek a családok ez irányú kiadásai, amelynek következtében a megszólítani kívánt célcsoport elégedettsége és érdeklődése jelentős mértékben megnőtt. Egyesületünk gazdálkodása átlátható, tevékenységünkből fakadó kockázata nincsen. A sportfejlesztési program végrehajtásához szükséges megfelelő szakemberállomány rendelkezésre áll. Tekintettel arra, hogy a sportfejlesztési programunkban szereplő fejlesztések jelentős része meghatárzóan beruházási jellegű, a jelentkező kockázatok esélye is magasabb. A pénzügyi fenntarthatóság biztosítása érdekében ezért olyan, elsősorban preventív jogi eszközök alkalmazása szükséges, melyek garanciát jelenhetnek arra, hogy hibás, késedelmes teljesítés esetén a pályázót ne érje kár. Ilyen eszközként jöhetnek szóba a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (kötbér, jótállás, kellékszavatosság) és egyéb pénzügyi technikák (pl. jóteljesítési biztosíték, inkasszó alkalmazása). A korszerűsített létesítmény megfelelő kihasználtsági fok mellett érheti el rövid időn belül azokat a hatásokat, amelyek már párhuzamosan indulhatnak el a program jó végrehajtásának útján. Ezen hatások elérése és realizálódása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által megfogalmazott stratégiai elveknek megfeleljünk és a sportági célkitűzések eléréséhez Sportegyesületünk is hozzájáruljon. Úgy érezzük, hogy az elmúlt két támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési program hatásai már kézzel foghatóak a Sportegyesület mindennapjaiban is. Jelenleg felnőtt csapatunk bejutott az NBI elődöntőjébe, a KEK sorozatban pedig a negyeddöntőben búcsúzott az európai kupaküzdelmektől. Bízunk abban, hogy a megkezdett úton haladva az általunk kínált és biztosított lehetőségek révén közelítünk ahhoz az állapothoz, amelyben már „csak” és kizárólag azt a bizonyos „játékos megtartó” képességet kell biztosítania a Sportegyesületünknek. Az Önkormányzati támogatás mellett biztosítottá válta az utánpótlás játékosok plusz edzésének biztosítására (plusz terem bérlés következtében), felszerelések vásárlására, labdák, cipők, sporteszközök beszerzésére. Kedvezően hatott a sport effajta új támogatási rendszere a helyi (váci illetőségű) szponzorok megjelenésére és a Sportegyesület támogatásában való szerepvállalására. Fontosnak tartjuk olyan beszerzések megvalósítását is a társasági adókedvezmények sportcélú felhasználása nyújtotta plusz forrásokból, amelyek segítségével csökkenthetőek a Sportegyesület kiadásai, racionalizálhatóak a költségei. A Sportegyesület versenyeztetését a korábbiakban a szülői tagdíjbefizetések jellemezték, de (utaztatás, felszerelések), de az új források megjelenésével jelentős mértékben csökkentek a családok ez irányú kiadásai, amelynek következtében a megszólítani kívánt célcsoport elégedettsége és érdeklődése jelentős mértékben megnőtt. Egyesületünk gazdálkodása átlátható, tevékenységünkből fakadó kockázata nincsen. A sportfejlesztési program végrehajtásához szükséges megfelelő szakemberállomány rendelkezésre áll. Tekintettel arra, hogy a sportfejlesztési programunkban szereplő fejlesztések jelentős része meghatárzóan beruházási jellegű, a jelentkező kockázatok esélye is magasabb. A pénzügyi fenntarthatóság biztosítása érdekében ezért olyan, elsősorban preventív jogi eszközök alkalmazása szükséges, melyek garanciát jelenhetnek arra, hogy hibás, késedelmes teljesítés esetén a pályázót ne érje kár. Ilyen eszközként jöhetnek szóba a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (kötbér, jótállás, kellékszavatosság) és egyéb pénzügyi technikák (pl. jóteljesítési biztosíték, inkasszó alkalmazása). A korszerűsített létesítmény megfelelő kihasználtsági fok mellett érheti el rövid időn belül azokat a hatásokat, amelyek már párhuzamosan indulhatnak el a program jó végrehajtásának útján. Ezen hatások elérése és realizálódása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által megfogalmazott stratégiai elveknek megfeleljünk és a sportági célkitűzések eléréséhez Sportegyesületünk is hozzájáruljon. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

2013/14

Személyszállítási eszközök

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

busz

szállítás

Hosszabb indoklás Nem

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 9 000 000 Ft

Összegzés: 9 000 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

2 757 916 Ft

6 435 138 Ft

9 193 054 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 757 916 Ft

6 435 138 Ft

9 193 054 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak

9

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás tervezett befejezése

Üzembe helyezés tervezett időpontja

2013-09-01

2013-10-31

2013-10-31

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

2600 Vác Bán Márton 2013/14

TEB

Városi Sportcsarnok felújítása 3

1899/22

80 000 000 Ft

Összegzés: 80 000 000 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

24 514 810 Ft

57 201 224 Ft

81 716 034 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

24 514 810 Ft

57 201 224 Ft

81 716 034 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

10

0

Nincs

U9

15

1

Megyei

U10

11

1

Megyei

U11

16

1

Megyei

U12

27

1

Megyei

U13

20

1

Megyei

U14

29

1

Megyei

Serdülő

63

1

Országos

Ifjúsági

20

1

Országos

Junior

8

1

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

szabadidő melegítő

db

200

20 000 Ft

4 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

utazó kabát

db

200

25 000 Ft

5 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

mez

db

400

10 000 Ft

4 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

nadrág

db

400

8 000 Ft

3 200 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

labda 0-ás

db

15

7 000 Ft

105 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

labda 1-es

db

75

7 000 Ft

525 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

labda 2-es

db

120

7 000 Ft

840 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

wax 0.5 kg

db

100

10 000 Ft

1 000 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

kézilabda cipő

pár

200

40 000 Ft

8 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

utcai cipő

pár

200

20 000 Ft

4 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

zokni

pár

400

1 200 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

bokavédő

db

100

20 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

térdvédő

db

400

9 000 Ft

3 600 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kézitáska

db

200

10 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

edzőpóló

db

400

5 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusnadrág

db

40

12 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusmez

db

40

12 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

fittnesz labda

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

trx szett

szett

5

60 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

medicin labda 1 kg

db

10

5 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

medicin labda 4 kg

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

koordinációs létra

db

5

9 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

dynair

db

20

11 000 Ft

220 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

bemelegítő krém

db

50

3 500 Ft

175 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

masszázs krém

db

50

2 500 Ft

125 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

tape 4 cm

db

500

990 Ft

495 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

kinesio tape

db

100

1 500 Ft

150 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

fagyasztó spray

db

20

900 Ft

18 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

jégzselé spray

db

20

1 950 Ft

39 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

szivacsos kötszer

db

100

400 Ft

40 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

ragtapasz

db

20

1 200 Ft

24 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

sebösszehúzó tapasz

db

100

350 Ft

35 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

sporty cool

db

20

1 800 Ft

36 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

melegtapasz

db

50

1 600 Ft

80 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

tape ragasztó spray

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

vitamin szett

szett

1000

2 000 Ft

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

diagnosztika

db

80

30 000 Ft

2 400 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

szivacskézilabda

db

30

4 000 Ft

120 000 Ft

Pályatartozék

2013/14

szivacskézilabda kapu

pár

2

45 000 Ft

90 000 Ft

Pályatartozék

2013/14

BAR flexibilis rúd

db

5

7 000 Ft

35 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

egyensúlyozó korong

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Thera Band szalag

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Flipchart tábla

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

megkülönböztető mez

db

50

3 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

medicinlabda 0.6

db

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

Serdülő

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

20

10

200

3 000 000 Ft

2013/14

Junior

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

20

10

200

3 000 000 Ft

2013/14

Ifjúsági

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

20

10

200

3 000 000 Ft

2013/14

U14

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

20

10

200

3 000 000 Ft

2013/14

U13

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

20

10

200

3 000 000 Ft

2013/14

U12

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

20

10

200

3 000 000 Ft

2013/14

U11

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

15

10

150

2 250 000 Ft

2013/14

U10

Vác Városi Sportcsarnok

15 000 Ft

15

10

150

2 250 000 Ft

2013/14

U9

Boronkay György Gimnázium

8 000 Ft

20

10

200

1 600 000 Ft

2013/14

Serdülő

Boronkay György Gimnázium

8 000 Ft

10

10

100

800 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Ottó Katalin Konkoly Csaba Kirsner Erika

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Nem

EKHO

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Edző

Nem

Normál

8

12

800 000 Ft

224 000 Ft

12 288 000 Ft

Egyéb

Nem

Normál

8

12

800 000 Ft

224 000 Ft

12 288 000 Ft

Egyéb

Nem

Normál

8

12

500 000 Ft

140 000 Ft

7 680 000 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

8

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

2013/14

Németh András

2013/14

Maszarek Dóra

2013/14

Nyári József

2013/14

Turza Bernadett

Edző

Nem

EKHO

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

2013/14

Zsadányi Éva

Edző

Nem

EKHO

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

2013/14

Juhász Edina

Edző

Nem

EKHO

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

2013/14

Ottó Ágnes

Edző

Nem

EKHO

8

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

2013/14

Fülöp Andrea

Edző

Nem

Normál

8

12

300 000 Ft

84 000 Ft

4 608 000 Ft

2013/14

Németh András (FTC)

Edző

Nem

EKHO

8

12

800 000 Ft

160 000 Ft

11 520 000 Ft

2013/14

Bíró Blanka

Egyéb

Nem

Normál

8

12

500 000 Ft

140 000 Ft

7 680 000 Ft

2013/14

Szádvári Krisztina

Egyéb

Nem

Normál

8

12

500 000 Ft

140 000 Ft

7 680 000 Ft

2013/14

Triffa Ágnes

Egyéb

Nem

EKHO

8

12

500 000 Ft

100 000 Ft

7 200 000 Ft

1 522 000

93 264 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2013/14

Ottó Katalin

1970-04-01

C

2013/14

Konkoly Csaba

1970-08-06

A

2

Fogl. kor. U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior U14 Serdülő Ifjúsági Junior

2013/14

Kirsner Erika

1975-12-23

utánpótlás szakmai igazgató

2013/14

Németh András

1953-08-12

technikai vezető

2013/14

Maszarek Dóra

1986-06-17

masszőr

2013/14

Nyári József

1951-09-07

C

2013/14

Turza Bernadett

1973-03-18

D

2013/14

Zsadányi Éva

1960-12-31

D

2013/14

Juhász Edina

1979-01-26

C

2013/14

Ottó Ágnes

1975-07-21

D

2013/14

Fülöp Andrea

1982-11-05

C

2013/14

Németh András (FTC)

1953-08-12

A

2013/14

Bíró Blanka

1994-09-22

sportszervező

2013/14

Szádvári Krisztina

1990-10-31

technikai vezető

2013/14

Triffa Ágnes

1987-01-18

utánpótlás referens

U8 U9 U10 U11 U12 U8 U9 U10 U11 U12 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior U8 U9 U10 U11 U12 U8 U9 U10 U11 U12 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U8 U9 U10 U11 U12 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági U14 Serdülő Ifjúsági Junior U8 U9 U10 U11 U12 U8 U9 U10 U11 U12 U8 U9 U10 U11 U12

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

43 100 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

5 737 000 Ft

Személyszállítási költségek

10 000 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

10 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

24 900 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

10 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

93 264 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

1 000 000 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: összesen:

199 001 000 Ft

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

20 452 312 Ft

184 070 812 Ft

204 523 124 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

20 452 312 Ft

184 070 812 Ft

204 523 124 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 Közreműködői költségek Évad

2013/14

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A támogatott szervezet sportfejlesztési programjának előkészítése, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok. A támogatott szervezet sportfejlesztési programjának előkészítése, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok.

Közreműködő Maximum díjazása (Ft) közrem. díj

Tárgyi jellegű

1 272 725 Ft

1 272 727 Ft

Utánpótlás nevelés

3 681 416 Ft

3 681 416 Ft

Összegzés: 4 954 141 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

2 477 072 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad 0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1 909 089 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

5 522 124 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

7 431 213 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Vác

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013

Alulírot t Kis-Mát éné Kirsner Erika, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Vác

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Egyéb dokumentumok

Kelt: Vác

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

0

16

18

12.5 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

0

14

16

14.3 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

10

12

20.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0

300000

500000

66.7 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

2000

2000

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

30000

30000

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

0

0

0.0 %

U8

Fő

0

10

12

20.0 %

U9

Fő

0

15

17

13.3 %

U10

Fő

0

11

13

18.2 %

U11

Fő

0

16

18

12.5 %

U12

Fő

0

27

30

11.1 %

U13

Fő

0

29

30

3.4 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

2

1

-50.0 %

U8

helyezés

2

1

-50.0 %

U9

helyezés

2

1

-50.0 %

U10

helyezés

2

1

-50.0 %

U11

helyezés

2

1

-50.0 %

U12

helyezés

2

1

-50.0 %

U13

helyezés

2

1

-50.0 %

Nézőszám

Fő

300

500

66.7 %

Egyéb indikátor: 0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0213/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

40 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% 0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Önrész 0 Ft

Sportfejlesztési program értéke 0 Ft

0 Ft

63 636 362 Ft

1 909 089 Ft

27 272 726 Ft

90 909 088 Ft

184 070 812 Ft

5 522 124 Ft

20 452 312 Ft

204 523 124 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

247 707 174 Ft

7 431 213 Ft

47 725 038 Ft

295 432 212 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

63 636 362 Ft

1 909 089 Ft

27 272 726 Ft

90 909 088 Ft

184 070 812 Ft

5 522 124 Ft

20 452 312 Ft

204 523 124 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

247 707 174 Ft

7 431 213 Ft

47 725 038 Ft

295 432 212 Ft

Összegzés: