DDSE. Csetnek Béla. Elnök cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Diósdi Diák Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

DDSE Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Megye

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

2

0

4

1

(helység)

9

(házszám)

Gárdonyi Géza

8

6

8

1

4

5

7 - 1 - 1

3

Diósd 14.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

2

0

4

(helység)

9

(házszám)

Gárdonyi Géza

Telefon: 06304134757

Diósd 14.

Fax: 0623545160

Hivatalos honlap:

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Csetnek Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06702042607

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Rónaszéki Zsuzsanna

Mobiltelefonszám: 06304134757

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Diósdi ÁMK

Diósd Község Önkormányzat

Diósd Község Önkormányzat

23

felkészülés

Treff Sportcsarnok

Treff Sport Kft.

Treff Sport Kft

05

felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

1998-04-10

2013-08-15

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0.8 MFt

1.2 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0.3 MFt

0.94 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1.96 MFt

1.635 MFt

0.6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

1.1 MFt

0 MFt

0.2 MFt

Összegzés: 4.16 MFt

összesen:

3.77 MFt

0.8 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1.489 MFt

1.1 MFt

0.35 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.64 MFt

1.1 MFt

0.08 MFt

Anyagköltség

0.94 MFt

0.63 MFt

0.33 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.03 MFt

0.97 MFt

0.39 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: 4.1 MFt

összesen:

3.8 MFt

1.15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

2.46 MFt

2.7 MFt

1.1 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.64 MFt

1.1 MFt

0.08 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Helyzetelemzés: A Diósdi Torna Club Kézilabda Szakosztályának vezetői megkeresésére létre hoztuk a kézilabda szakosztályunkat. Erről 2013 április 03.-án beadtuk a bíróságra a változás bejegyzési kérelmünket a vonatkozó dokumentumokkal együtt. Erre azért volt szükség, mert a Diósdi Torna Club keretén belül működő Kézilabda Szakosztálynak súlyos együttműködési, és pénzügyi problémái voltak a DTC elnökével, mivel csak és kizárólag a Labdarúgó Szakosztály igényei voltak az elmúlt években szem előtt tartva. A kézilabda Szakosztály 2012. szeptember utolsó hetében kezdte meg a kézilabda tömegbázis kialakítását a Diósdi Általános Iskolában. Az 5. évfolyamban heti két alkalommal testnevelés órán kézilabda oktatást tartottak, délután pedig heti két alkalommal szervezett edzések keretében zajlottak a foglalkozások. November végén már 54 gyermek járt rendszeresen kézilabdázni, melyből 28 germek az 1.2.és 3. évfolyamosokból állt, és mára őket is ketté kellett bontani 1.2. évfolyam egyben, 3. évfolyam különállóan. Talán a kicsit más stílusú utánpótlás képzésnek köszönhetően hirtelen hatalmas lett az érdeklődés a kézilabda sportág iránt. Létesítmény feltételek: Az egyetlen probléma a terem hiány lett, mert az általános iskola tornaterme nem szabvány kézilabda méretű, és minden héten egy edzést a kettőből, összevontan fél pályán tudnak megtartani kb. 30 gyermeknek az edzők. A pénteki, eredetileg tömegsportra meghagyott este 18,30-kor kezdődő időből is 90 percet már az 5.-es korosztályú gyerekeknek adtak a szakemberek, és ekkor egyéni képzések zajlanak, 30 perces időintervallumokban posztonként, és a végén kötetlen játékkal fejezik be a foglalkozást, mert csak ekkor van egy egész pályájuk. Érden, és Törökbálinton vannak kibérelhető szabvány méretű termek, de az ottani, helyi igények kiszolgálása után fennmaradó időben lehetne csak bérelni, ami a Diósdi gyerekeknek nem megoldható. A szülőknek is problémásabb átszállítani a gyerekeket, mint az iskolában napközi után megoldani az edzésüket. A legkritikusabb pont azonba az anyagi feltételek hiánya, hiszen nincs most még olyan bevételi lehetősége a kézilabda szakosztálynak, hogy egész évben edzésekre, mérkőzésekre, heti rendszerességgel termet béreljen. Jelenlegi helyzet: Az elmúlt hónapokban sok probléma adódott a DTC elnökével, mivel a kézilabda szakosztály lelkes segítői haladni szerettek volna és a meghirdetett programokat megtartani, de a DTC vezetője nem volt partner, soha nem ért rá, így sok minden nehezebben alakult a vártnál. Ennek ellenére sikerült a vállalt feladatokat elvégezni, és a gyerekeket a megfelelő, kezdőknek megszervezett tornákra is eljuttatni. Ebben a sport évadban nem lettek benevezve a gyerekek hivatalos ERIMA, gyermek, vagy egyéb bajnokságba, mert a neveztési határidőkig még nem is voltak csapatok. Továbbá a szakvezetők nem tartják sportszakmai szempontból elfogadhatónak a fokozatosság elvének figyelmen kívül hagyását, és megalázó helyzetek teremtését a gyerekek számára egy bajnokságban. Fontos a kézilabda oktatása, de legalább ilyen fontos a sportág megszerettetése,a gyerekek személyiségének, és szocializációjának megfelelő, egészséges irányú fejlesztése a kézilabdán keresztül. Mi hisszük, hogy a kézilabda egy eszköz a kiegyensúlyozottab, egészségesebb új generáció felneveléséhez. Aki profizmusra született, annak pedig megadjuk az ehhez szükséges feltételeket, és továbblépési lehetőségeket, egy a Ferencvárossal kialakított sportszakmai együttműködés keretében. Pillanatnyilag 5 gyermek korosztályunk van, akiket jövőre külöbőző korosztályos bajnokságokba fogunk benevezni.A leigazolásuk most van folyamatban, mivel sokáig kérdéses volt meg tudjuk-e találni a módját, hogy a DTC-től külön, kiválva működjünk tovább. Időre volt szükség, hogy megtaláljuk a megfelelő partnert, megállapodjunk, közgyűlést hívjunk össze és megalapítsuk a kézilabda szakosztályt. Április 05.-én adtuk be a változás bejelentési kérelmünket a Pest Megyei Bíróság, Buda Környéki Bíróságára. Így a bejegyző végzést követően az összes gyermeket le tudjuk azonnal igazolni,illetve a pontos elszámolás végett a tavaly válallt egy U11-es korosztályt leigazoljuk most a DTC-be, majd nyáron az Ifi leány csapattal együtt őket is átigazoljuk a Diósdi Diák Sportegyesületbe. Az ifi leány csapat a Pest megyei bajnokságban szerepel, de sajnos nem tul jó eredményekkel. A lányok csak mérkőzésen tudnak szabvány méretű kézilabda pályán kézilabdázni, mert nincs lehetőség pillanatnyilag nekik külön edzésre valahol Érden, vagy Törökbálinton termet bérelni. Ez azonban megnehezíti a felkészítésüket, és ez lesz a jellemző probléma a jövő évi U12, és U11es korosztályunknak is. Ezért már most előre látható, hogy a 2013-2014-es bajnoki évadban kénytelenek leszünk szabvány méretű termet bérelni edzésekre, és mérkőzések, tornák szervezésére, kivéve a szivacs kézilabda korosztályt. Hirtelen jött ez a nagy létszám, de nagyon örülünk, és megtisztelőnek tartjuk ezt a lelkesedést. Ez azonban tovább növeli a felelősségünket, hogy nem állhatunk meg a kijelölt úton, és hosszú távon kell megoldanunk a pillanatnyilag is súlyos terem problémákat. Látszik, hogy Diósdon mindig is volt kézilabdás közeg, csak a feltétel rendszer hiányzott a stabil fennmaradáshoz, és a folyamatosság kialakításához. Helyzetelemzés: A Diósdi Torna Club Kézilabda Szakosztályának vezetői megkeresésére létre hoztuk a kézilabda szakosztályunkat. Erről 2013 április 03.-án beadtuk a bíróságra a változás bejegyzési kérelmünket a vonatkozó dokumentumokkal együtt. Erre azért volt szükség, mert a Diósdi Torna Club keretén belül működő Kézilabda Szakosztálynak súlyos együttműködési, és pénzügyi problémái voltak a DTC elnökével, mivel csak és kizárólag a Labdarúgó Szakosztály igényei voltak az elmúlt években szem előtt tartva. A kézilabda Szakosztály 2012. szeptember utolsó hetében kezdte meg a kézilabda tömegbázis kialakítását a Diósdi Általános Iskolában. Az 5. évfolyamban heti két alkalommal testnevelés órán kézilabda oktatást tartottak, délután pedig heti két alkalommal szervezett edzések keretében zajlottak a foglalkozások. November végén már 54 gyermek járt rendszeresen kézilabdázni, melyből 28 germek az 1.2.és 3. évfolyamosokból állt, és mára őket is ketté kellett bontani 1.2. évfolyam egyben, 3. évfolyam különállóan. Talán a kicsit más stílusú utánpótlás képzésnek köszönhetően hirtelen hatalmas lett az érdeklődés a kézilabda sportág iránt. Létesítmény feltételek: Az egyetlen probléma a terem hiány lett, mert az általános iskola tornaterme nem szabvány kézilabda méretű, és minden héten egy edzést a kettőből, összevontan fél pályán tudnak megtartani kb. 30 gyermeknek az edzők. A pénteki, eredetileg tömegsportra meghagyott este 18,30-kor kezdődő időből is 90 percet már az 5.-es korosztályú gyerekeknek adtak a szakemberek, és ekkor egyéni képzések zajlanak, 30 perces időintervallumokban posztonként, és a végén kötetlen játékkal fejezik be a foglalkozást, mert csak ekkor van egy egész pályájuk. Érden, és Törökbálinton vannak kibérelhető szabvány méretű termek, de az ottani, helyi igények kiszolgálása után fennmaradó időben lehetne csak bérelni, ami a Diósdi gyerekeknek nem megoldható. A szülőknek is problémásabb átszállítani a gyerekeket, mint az iskolában napközi után megoldani az edzésüket. A legkritikusabb pont azonba az anyagi feltételek hiánya, hiszen nincs most még olyan bevételi lehetősége a kézilabda szakosztálynak, hogy egész évben edzésekre, mérkőzésekre, heti rendszerességgel termet béreljen. Jelenlegi helyzet: Az elmúlt hónapokban sok probléma adódott a DTC elnökével, mivel a kézilabda szakosztály lelkes segítői haladni szerettek volna és a meghirdetett programokat megtartani, de a DTC vezetője nem volt partner, soha nem ért rá, így sok minden nehezebben alakult a vártnál. Ennek ellenére sikerült a vállalt feladatokat elvégezni, és a gyerekeket a megfelelő, kezdőknek megszervezett tornákra is eljuttatni. Ebben a sport évadban nem lettek benevezve a gyerekek hivatalos ERIMA, gyermek, vagy egyéb bajnokságba, mert a neveztési határidőkig még nem is voltak csapatok. Továbbá a szakvezetők nem tartják sportszakmai szempontból elfogadhatónak a fokozatosság elvének figyelmen kívül hagyását, és megalázó helyzetek teremtését a gyerekek számára egy bajnokságban. Fontos a kézilabda oktatása, de legalább ilyen fontos a sportág megszerettetése,a gyerekek személyiségének, és szocializációjának megfelelő, egészséges irányú fejlesztése a kézilabdán keresztül. Mi hisszük, hogy a kézilabda egy eszköz a kiegyensúlyozottab, egészségesebb új generáció felneveléséhez. Aki profizmusra született, annak pedig megadjuk az ehhez szükséges feltételeket, és továbblépési lehetőségeket, egy a Ferencvárossal kialakított sportszakmai együttműködés keretében. Pillanatnyilag 5 gyermek korosztályunk van, akiket jövőre külöbőző korosztályos bajnokságokba fogunk benevezni.A leigazolásuk most van folyamatban, mivel sokáig kérdéses volt meg tudjuk-e találni a módját, hogy a DTC-től külön, kiválva működjünk tovább. Időre volt szükség, hogy megtaláljuk a megfelelő partnert, megállapodjunk, közgyűlést hívjunk össze és megalapítsuk a kézilabda szakosztályt. Április 05.-én adtuk be a változás bejelentési kérelmünket a Pest Megyei Bíróság, Buda Környéki Bíróságára. Így a bejegyző végzést követően az összes gyermeket le tudjuk azonnal igazolni,illetve a pontos elszámolás végett a tavaly válallt egy U11-es korosztályt leigazoljuk most a DTC-be, majd nyáron az Ifi leány csapattal együtt őket is átigazoljuk a Diósdi Diák Sportegyesületbe. Az ifi leány csapat a Pest megyei bajnokságban szerepel, de sajnos nem tul jó eredményekkel. A lányok csak mérkőzésen tudnak szabvány méretű kézilabda pályán kézilabdázni, mert nincs lehetőség pillanatnyilag nekik külön edzésre valahol Érden, vagy Törökbálinton termet bérelni. Ez azonban megnehezíti a felkészítésüket, és ez lesz a jellemző probléma a jövő évi U12, és U11es korosztályunknak is. Ezért már most előre látható, hogy a 2013-2014-es bajnoki évadban kénytelenek leszünk szabvány méretű termet bérelni edzésekre, és mérkőzések, tornák szervezésére, kivéve a szivacs kézilabda korosztályt. Hirtelen jött ez a nagy létszám, de nagyon örülünk, és megtisztelőnek tartjuk ezt a lelkesedést. Ez azonban tovább növeli a felelősségünket, hogy nem állhatunk meg a kijelölt úton, és hosszú távon kell megoldanunk a pillanatnyilag is súlyos terem problémákat. Látszik, hogy Diósdon mindig is volt kézilabdás közeg, csak a feltétel rendszer hiányzott a stabil fennmaradáshoz, és a folyamatosság kialakításához. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Az

ingatlan beruházás indokoltsága, már hosszú évek óta fenn áll Diósdon. Az általános iskola nagy épületének udvarára szeretnénk egy sportsátras megoldással szabvány méretű, új generációs talajú, kézilabda pályát,ahol egész évben folyhat a gyerekek képzése, tornák szervezése, de ami még nagyon fontos, a testnevelés órák keretében kézilabda oktatása. Ebben az évben is amit vállaltunk,5. évfolyamos testnevelés órák kézilabda oktatása nehezen vált megvalósíthatóvá, mivel minden testnevelés órán minimum 3 osztály osztozik a tornatermen az év nagy részében ( októbertől, március végéig). Képtelenség, egy ilyen kicsi teremben, másik 2 osztállyal összezsúfolva rendesen, felelősség teljesen, a gyerekek örömét is szolgálva kézilabdát oktatni. A következő évtől ez a helyzet sokkal rosszabb lesz, mivel jönnek a következő 1. és 5. évfolyamok, így már dupla évfolyamokon lesz a mindennapos kötelező testnevelés óra, de hely az ugyan annyi van, ami már tavaly, és idén sem volt elég. Szeretnénk a 2. évfolyamon is heti egy két alkalommal testnevelés órán kézilabdát oktatni, de változatlan terem feltételek mellett ez lehetetlen feladat. Diósd tipikus családi település, közel 10.000 fő lakossal. Kimondottan kisgyermekes családok laknak itt, és a szám egyre bővül. Bár a születések száma országosan csökken, Diósdon most épült egy új óvoda, és folyamatban van egy bölcsőde, mert a gyermekek létszáma a városból kiköltözések miatt is egyre nő. Pillanatnyilag 600 óvodás, és bölcsődés van Diósdon nyilvántartva. Az általános iskolában is az alsó tagozatosok mindig maximális létszámmal vannak beiratva. Ilyen csodálatos lelkes kezdés után kötelességünk valami megnyugtató hosszú távú megoldást találnunk a kézilabda oktatásra, képzésre, mivel az utánpótlás folyamatossága ezt megkívánja. Diósd község a családok "otthona", ezért az Önkormányzat nem rendelkezik igazi ipari és egyéb gazdasági bevételi forrásokkal, hogy önerőből fejlesszen. A gazdasági változások is egyedül ezt a lehetőséget kínálják pillanatnyilag, hogy valaha is Diósdon a rengeteg kisgyermeknek, a megfelelő kézilabda, és más sportolási illetve testnevelés órai foglalkozást tudjuk kínálni. A kézilabda már évtizedek óta jelen van Diósdon, de a megfelelő méretű terem hiány okozta kiadási terhek mindig a folyamatos fennmaradás elhalását eredményezték.

Kötelességünk a kis kézilabdás gyerekek és szüleik bizalmát, és lelkesedését viszonoznunk azzal, hogy egy megfontolt, alaposan kidolgozott jövő képpel rendelkezzünk. Sport szakmai szempontból is de főleg gazdasági szempontból is nagyon negatív jövő képet fest az az elképzelés, hogy majd mindig valahol Érden, vagy Törökbálinton termet bérelünk a mérkőzések, és edzések lebonyolítására. A következő sport évadra ami, a 2013-2014-es lesz, ez közel 2,5 millió forintos kiadást jelent, ami évről, évre a létszám és csapatok számának növekedésével, egyre nagyobb költséget generál. Amennyiben a TAO segítségével hozzá juthatunk is bizonyos forrásokhoz, hosszú távon ez nem tervezhető, hiszen a spontán szponzorok, és támogatók idelye pillanatnyilag a gazdasági helyzet miatt lejárt. Már csak a profi , nagy klubok tudnak komoly támogatókat maguk mellé állítani. Diósdnak azonban nem a profizmus, hanem a tömegbázis növelés, a tehetségek felfedezése, gondozása, és továbblépési lehetőségük biztosítása a feladata az amatőr, és tömegsport bázis stabilitásával együtt. Ezért a támogatók bevonására sokkal korlátozottabbak a lehetőségeink. A célunk,és a szakmai tartalma, hogy minden napos testnevelés keretében legalább egy szabvány méretű kézilabda pálya felén, minden nap oktathassuk a kézilabdát testnevelés órán a gyerekekenk. A délutáni edzéseken, felkészítéseken, legalább hetente egy alkalommal egy órán keresztül minden utánpótlás csapatnak ( ami pillanatnyilag 5 utánpótlás csapat, de ez a szám a következő évben minimum 6-ra, majd évente minimum eggyel növekedni fog még 6, 7 évig.) legyen egész pályás edzés lehetősége, amit edző mérkőzésekre, és egyéb egész pályát kívánó szakmai programokra használhatnak. Nagyon fontos, hogy U11-ig legalább 3 edzést tudjunk tartani a gyerekeknek, az után pedig lehetőség szerint korosztályonként egy plussz egyéni képzéssel bővítsük a foglalkozásokat. Égetően fontos lenne, hogy időnként mi is tudjunk tornákat szervezni, bajnoki mérkőzéseknek otthont adni. Mivel a jövőben a marketing munkánkat hatékonyabbá kell tennünk, nagyon fontos, hogy legyen hova meghívnunk a lehetséges támogatókat, hazai rendezvényekre. A megvalósulás ütemezésére a 2014. nyara lenne a leg ideálisabb, mivel idén már nincs rá idő, és az ez évi TAO segítségével legkorábban jövő nyáron lesz üres az iskola épülete, és addigra tudjuk a közbeszerzési eljárásokat, engedélyeket lebonyolítani, hogy a munkálatokat el tudjuk végeztetni. Ennek alapján a munkálatok megkezdését 2014. június 15.-ére, befejezését 2014. augusztus 01.-ére terveznénk, az üzembe helyezést pedig 2014. augusztus 10.-ére Ez a lehetőség, csak pár hete merült fel, ezért kérem szíveskedjenek elolvasni a Jóváhagyó Szervezet részére külön feltöltött tisztázó levelünket, melyben egy kérelemmel fordulunk Önök felé. Az ingatlan beruházás indokoltsága, már hosszú évek óta fenn áll Diósdon. Az általános iskola nagy épületének udvarára szeretnénk egy sportsátras megoldással szabvány méretű, új generációs talajú, kézilabda pályát,ahol egész évben folyhat a gyerekek képzése, tornák szervezése, de ami még nagyon fontos, a testnevelés órák keretében kézilabda oktatása. Ebben az évben is amit vállaltunk,5. évfolyamos testnevelés órák kézilabda oktatása nehezen vált megvalósíthatóvá, mivel minden testnevelés órán minimum 3 osztály osztozik a tornatermen az év nagy részében ( októbertől, március végéig). Képtelenség, egy ilyen kicsi teremben, másik 2 osztállyal összezsúfolva rendesen, felelősség teljesen, a gyerekek örömét is szolgálva kézilabdát oktatni. A következő évtől ez a helyzet sokkal rosszabb lesz, mivel jönnek a következő 1. és 5. évfolyamok, így már dupla évfolyamokon lesz a mindennapos kötelező testnevelés óra, de hely az ugyan annyi van, ami már tavaly, és idén sem volt elég. Szeretnénk a 2. évfolyamon is heti egy két alkalommal testnevelés órán kézilabdát oktatni, de változatlan terem feltételek mellett ez lehetetlen feladat. Diósd tipikus családi település, közel 10.000 fő lakossal. Kimondottan kisgyermekes családok laknak itt, és a szám egyre bővül. Bár a születések száma országosan csökken, Diósdon most épült egy új óvoda, és folyamatban van egy bölcsőde, mert a gyermekek létszáma a városból kiköltözések miatt is egyre nő. Pillanatnyilag 600 óvodás, és bölcsődés van Diósdon nyilvántartva. Az általános iskolában is az alsó tagozatosok mindig maximális létszámmal vannak beiratva. Ilyen csodálatos lelkes kezdés után kötelességünk valami megnyugtató hosszú távú megoldást találnunk a kézilabda oktatásra, képzésre, mivel az utánpótlás folyamatossága ezt megkívánja. Diósd község a családok "otthona", ezért az Önkormányzat nem rendelkezik igazi ipari és egyéb gazdasági bevételi forrásokkal, hogy önerőből fejlesszen. A gazdasági változások is egyedül ezt a lehetőséget kínálják pillanatnyilag, hogy valaha is Diósdon a rengeteg kisgyermeknek, a megfelelő kézilabda, és más sportolási illetve testnevelés órai foglalkozást tudjuk kínálni. A kézilabda már évtizedek óta jelen van Diósdon, de a megfelelő méretű terem hiány okozta kiadási terhek mindig a folyamatos fennmaradás elhalását eredményezték. Kötelességünk a kis kézilabdás gyerekek és szüleik bizalmát, és lelkesedését viszonoznunk azzal, hogy egy megfontolt, alaposan kidolgozott jövő képpel rendelkezzünk. Sport szakmai szempontból is de főleg gazdasági szempontból is nagyon negatív jövő képet fest az az elképzelés, hogy majd mindig valahol Érden, vagy Törökbálinton termet bérelünk a mérkőzések, és edzések lebonyolítására. A következő sport évadra ami, a 2013-2014-es lesz, ez közel 2,5 millió forintos kiadást jelent, ami évről, évre a létszám és csapatok számának növekedésével, egyre nagyobb költséget generál. Amennyiben a TAO segítségével hozzá juthatunk is bizonyos forrásokhoz, hosszú távon ez nem tervezhető, hiszen a spontán szponzorok, és támogatók idelye pillanatnyilag a gazdasági helyzet miatt lejárt. Már csak a profi , nagy klubok tudnak komoly támogatókat maguk mellé állítani. Diósdnak azonban nem a profizmus, hanem a tömegbázis növelés, a tehetségek felfedezése, gondozása, és továbblépési lehetőségük biztosítása a feladata az amatőr, és tömegsport bázis stabilitásával együtt. Ezért a támogatók bevonására sokkal korlátozottabbak a lehetőségeink. A célunk,és a szakmai tartalma, hogy minden napos testnevelés keretében legalább egy szabvány méretű kézilabda pálya felén, minden nap oktathassuk a kézilabdát testnevelés órán a gyerekekenk. A délutáni edzéseken, felkészítéseken, legalább hetente egy alkalommal egy órán keresztül minden utánpótlás csapatnak ( ami pillanatnyilag 5 utánpótlás csapat, de ez a szám a következő évben minimum 6-ra, majd évente minimum eggyel növekedni fog még 6, 7 évig.) legyen egész pályás edzés lehetősége, amit edző mérkőzésekre, és egyéb egész pályát kívánó szakmai programokra használhatnak. Nagyon fontos, hogy U11-ig legalább 3 edzést tudjunk tartani a gyerekeknek, az után pedig lehetőség szerint korosztályonként egy plussz egyéni képzéssel bővítsük a foglalkozásokat. Égetően fontos lenne, hogy időnként mi is tudjunk tornákat szervezni, bajnoki mérkőzéseknek otthont adni. Mivel a jövőben a marketing munkánkat hatékonyabbá kell tennünk, nagyon fontos, hogy legyen hova meghívnunk a lehetséges támogatókat, hazai rendezvényekre. A megvalósulás ütemezésére a 2014. nyara lenne a leg ideálisabb, mivel idén már nincs rá idő, és az ez évi TAO segítségével legkorábban jövő nyáron lesz üres az iskola épülete, és addigra tudjuk a közbeszerzési eljárásokat, engedélyeket lebonyolítani, hogy a munkálatokat el tudjuk végeztetni. Ennek alapján a munkálatok megkezdését 2014. június 15.-ére, befejezését 2014. augusztus 01.-ére terveznénk, az üzembe helyezést pedig 2014. augusztus 10.-ére Ez a lehetőség, csak pár hete merült fel, ezért kérem szíveskedjenek elolvasni a Jóváhagyó Szervezet részére külön feltöltött tisztázó levelünket, melyben egy kérelemmel fordulunk Önök felé. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

projekt előkészületeit 2013. augusztus 01.én kezdenénk meg. ( együttműködési megállapodás, engedélyek, tervek, közbeszerzési eljárás, stb.) A projekt kivitelezés megkezdése 2014. június 15.( talaj előkészítés, terep rendezés, új talaj lefektetése, sátor fedés felhúzása, gépészet beüzemelése ) A projekt kivitelezésének befejezése 2014. augusztus 01. Az üzembe helyezés időpontja: 2014. augusztus 10. A projekt előkészületeit 2013. augusztus 01.én kezdenénk meg. ( együttműködési megállapodás, engedélyek, tervek, közbeszerzési eljárás, stb.) A projekt kivitelezés megkezdése 2014. június 15.( talaj előkészítés, terep rendezés, új talaj lefektetése, sátor fedés felhúzása, gépészet beüzemelése ) A projekt kivitelezésének befejezése 2014. augusztus 01. Az üzembe helyezés időpontja: 2014. augusztus 10. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A

Diósdon élők körében a sportfejlesztési programunknak két fő ága van, melyek szoros kapcsolatban vannak egymással, és teljességgel követik a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás stratégiáját. 1. Tömegbázis növelése. A községünket kimondottan családok lakják, és folyamatos a városból kiköltözők száma. Ezért a gyermekek létszáma mindig magas a bölcsődei kortól kezdve az általános iskolás kor végéig. A demográfiai adottságai a községnek lehetővé teszik, hogy a középiskolás korosztályt is megtartsuk, bár ekkor már rengeteg más dologgal kell versenyeznünk a fiatalok szabadidelyét illetően. Azonban nagyon sokan otthonról járnak be a fővárosba, vagy Érdre, vagy Budaörsre a középiskolájukba tanulni. Ezért minden adott, hogy valódi utánpótlás bázisként dolgozzunk, rengeteg gyermeket bevonjunk a kézilabda sportágba, már egészen kicsi kortól. 2. A kézilabda népszerűsítése, és meghonosítása az oktatási intézményekben, már létezik, és működik nálunk. Pillanatnyilag is vannak óvodás gyermekeink, persze csak játékos labdás rávezető foglalkozásokat tartunk nekik még. Az általános iskolában az 5. évfolyamokon a mindennapos kötelező testnevelés órák keretében heti két alkalommal oktatjuk a kézilabdát. Jövőre ez már két ( 5. és 6. ) évfolyamot fog érinteni,akiknek heti két alkalommal kétilabdát oktatunk a testnevelés órán. Szeretnénk megvalósítani mindezt az alsó évfolyamokon is az 1. és 2. évfolyamban, de ezt csak akkor tudjuk realizálni, amennyiben az iskola udvari beruházást jóvá hagyja a tisztelt Szervezet. Vannak hobby tinédzser , középiskolás kézilabdásaink, akik csak a sportág iránti kedvtelés miatt lejárnak heti egy ,két alaklommal a tömegsport órákra játszani. Ők azok a szabadidős, és amatőr kézilabdát szerető fiatalok, akiket azért fontos megbecsülni, mert később vállalkozóként, támogatóként, tanult sportszakemberként visszatérhetnek a sportágat segíteni ,fejleszteni, vagy mint szülők a gyermeküket is nagy szeretettel fogják kézilabdázni vinni. Ahhoz tehát, hogy valódi komoly tömegbázist tudjunk kialakítani, minden adott Diósdon óvodás kortól egészen a fiatal felnőtt korig. 3. Tehetség gondozás. Szintén a község elhelyezkedésének köszönhetően nagyszerű lehetőségeink vannak a tehetségek gondozása, és továbblépésük elősegítése terén. Mivel közel helyezkedün el a fővároshoz, és Érdhez is, ezért a tömegbázis növelésével egyre nagyobb eséllyel megtalálható tehetségeknek tudunk alternatívákat ajánlani. Ebben az évben megállapodtunk a Ferencvárossal egy közös szakmai együttműködésben. Ennek az együttműködésnek a része a tehetség gondozás. Az általunk talált tehetségek, miközben Diósdon maradnak a megszokott családi és iskolai közegben heti egy, két alkalommal mehetnek edzésre a Ferencváros adott korosztályos csapataihoz is. Így egy kevésbé drasztikus átmenetet tudunk biztosítani a gyerekeknek a disódi és a profi Ferencváros légkörét illetően. Továbbá időben megtörténhet a valódi kiválasztás, és a tehtség gondozás, a szakmai munkánk,segítésével is, amit a Ferencváros biztosít ezért cserébe nekünk. Így a tehetség is folyamatosan a profi munkához megfelelően hozzá illesztett szakmai munkában részesülhet, amikor itthon edz, a mérkőzéseken is több terhelést kap, mivel itthon húzó emberként játsza végig a mérkőzéseket, még egy profi klubnál esetleg az első időszakban csak kispados lenne. Sem a gyermekeknek sem a szülőknek nem megterhelő annyira ez a lehetőség, mint , ha heti 3, 4 alkalommal kellene bevinni Budapestre a gyermeket edzésre, és hétvégenként a mérkőzésekre. A sportág három legfontosabb feladata a tömegbázis növelés, az oktatási intézményekben való működés, és tehetség gondozás tökéletesen megvalósulhat Diósdon a gyermekek nagy létszáma, és a község elhelyezkedése miatt. Ezen felül nagyszerű, sportszerető közösség él Diósdon, akiknek minden évben szervezünk egy karácsonyi, (Mikulás), és egy évzáró kézilabda gálát. Ez a kézilabda ünnepe, ahol a gyerekek, és más érdekes , neves csapatok játszhatnak, a szülők, és lehetséges támogatók bevonásával, szorakoztatásával, és egyéb szociális civil feladatok ellátásával. Mindezek felett tervbe vettük a strand kézilabda megszerettetését, és képzését nyári tábor formályában. A tanév végét követő két hétben, és az augusztusi első két hétben nyári tábort szervezünk strand kézilabda oktatással, játékossággal egybe kötve. A homokban végzett aktív mozgás előnyeit egy gyermek fizikai fejlődésére vonatkozóan nem is kell részleteznem. Számtalan fejlődési jótékony hatása van a homokos pályának, továbbá a strand kézilabda technikai eleminek elsajátítása nagyon sokat fejleszt a gyermekek kézilabda, és általános mozgás kultúráján is. Az örömszerzésről, és jó szórakozásról, hasznos nyári időtöltésről nem is beszélve, amivel szintén elmélyíthetjük a sportág iránti szeretetüket, elkötelezettségüket. Szeretnénk óvodás kortól egészen a fiatal felnőtt korig megfelelő képzést és versenyeztetést biztosítani a Diósdon élő gyerekeknek. A Diósdon élők körében a sportfejlesztési programunknak két fő ága van, melyek szoros kapcsolatban vannak egymással, és teljességgel követik a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás stratégiáját. 1. Tömegbázis növelése. A községünket kimondottan családok lakják, és folyamatos a városból kiköltözők száma. Ezért a gyermekek létszáma mindig magas a bölcsődei kortól kezdve az általános iskolás kor végéig. A demográfiai adottságai a községnek lehetővé teszik, hogy a középiskolás korosztályt is megtartsuk, bár ekkor már rengeteg más dologgal kell versenyeznünk a fiatalok szabadidelyét illetően. Azonban nagyon sokan otthonról járnak be a fővárosba, vagy Érdre, vagy Budaörsre a középiskolájukba tanulni. Ezért minden adott, hogy valódi utánpótlás bázisként dolgozzunk, rengeteg gyermeket bevonjunk a kézilabda sportágba, már egészen kicsi kortól. 2. A kézilabda népszerűsítése, és meghonosítása az oktatási intézményekben, már létezik, és működik nálunk. Pillanatnyilag is vannak óvodás gyermekeink, persze csak játékos labdás rávezető foglalkozásokat tartunk nekik még. Az általános iskolában az 5. évfolyamokon a mindennapos kötelező testnevelés órák keretében heti két alkalommal oktatjuk a kézilabdát. Jövőre ez már két ( 5. és 6. ) évfolyamot fog érinteni,akiknek heti két alkalommal kétilabdát oktatunk a testnevelés órán. Szeretnénk megvalósítani mindezt az alsó évfolyamokon is az 1. és 2. évfolyamban, de ezt csak akkor tudjuk realizálni, amennyiben az iskola udvari beruházást jóvá hagyja

a tisztelt Szervezet. Vannak hobby tinédzser , középiskolás kézilabdásaink, akik csak a sportág iránti kedvtelés miatt lejárnak heti egy ,két alaklommal a tömegsport órákra játszani. Ők azok a szabadidős, és amatőr kézilabdát szerető fiatalok, akiket azért fontos megbecsülni, mert később vállalkozóként, támogatóként, tanult sportszakemberként visszatérhetnek a sportágat segíteni ,fejleszteni, vagy mint szülők a gyermeküket is nagy szeretettel fogják kézilabdázni vinni. Ahhoz tehát, hogy valódi komoly tömegbázist tudjunk kialakítani, minden adott Diósdon óvodás kortól egészen a fiatal felnőtt korig. 3. Tehetség gondozás. Szintén a község elhelyezkedésének köszönhetően nagyszerű lehetőségeink vannak a tehetségek gondozása, és továbblépésük elősegítése terén. Mivel közel helyezkedün el a fővároshoz, és Érdhez is, ezért a tömegbázis növelésével egyre nagyobb eséllyel megtalálható tehetségeknek tudunk alternatívákat ajánlani. Ebben az évben megállapodtunk a Ferencvárossal egy közös szakmai együttműködésben. Ennek az együttműködésnek a része a tehetség gondozás. Az általunk talált tehetségek, miközben Diósdon maradnak a megszokott családi és iskolai közegben heti egy, két alkalommal mehetnek edzésre a Ferencváros adott korosztályos csapataihoz is. Így egy kevésbé drasztikus átmenetet tudunk biztosítani a gyerekeknek a disódi és a profi Ferencváros légkörét illetően. Továbbá időben megtörténhet a valódi kiválasztás, és a tehtség gondozás, a szakmai munkánk,segítésével is, amit a Ferencváros biztosít ezért cserébe nekünk. Így a tehetség is folyamatosan a profi munkához megfelelően hozzá illesztett szakmai munkában részesülhet, amikor itthon edz, a mérkőzéseken is több terhelést kap, mivel itthon húzó emberként játsza végig a mérkőzéseket, még egy profi klubnál esetleg az első időszakban csak kispados lenne. Sem a gyermekeknek sem a szülőknek nem megterhelő annyira ez a lehetőség, mint , ha heti 3, 4 alkalommal kellene bevinni Budapestre a gyermeket edzésre, és hétvégenként a mérkőzésekre. A sportág három legfontosabb feladata a tömegbázis növelés, az oktatási intézményekben való működés, és tehetség gondozás tökéletesen megvalósulhat Diósdon a gyermekek nagy létszáma, és a község elhelyezkedése miatt. Ezen felül nagyszerű, sportszerető közösség él Diósdon, akiknek minden évben szervezünk egy karácsonyi, (Mikulás), és egy évzáró kézilabda gálát. Ez a kézilabda ünnepe, ahol a gyerekek, és más érdekes , neves csapatok játszhatnak, a szülők, és lehetséges támogatók bevonásával, szorakoztatásával, és egyéb szociális civil feladatok ellátásával. Mindezek felett tervbe vettük a strand kézilabda megszerettetését, és képzését nyári tábor formályában. A tanév végét követő két hétben, és az augusztusi első két hétben nyári tábort szervezünk strand kézilabda oktatással, játékossággal egybe kötve. A homokban végzett aktív mozgás előnyeit egy gyermek fizikai fejlődésére vonatkozóan nem is kell részleteznem. Számtalan fejlődési jótékony hatása van a homokos pályának, továbbá a strand kézilabda technikai eleminek elsajátítása nagyon sokat fejleszt a gyermekek kézilabda, és általános mozgás kultúráján is. Az örömszerzésről, és jó szórakozásról, hasznos nyári időtöltésről nem is beszélve, amivel szintén elmélyíthetjük a sportág iránti szeretetüket, elkötelezettségüket. Szeretnénk óvodás kortól egészen a fiatal felnőtt korig megfelelő képzést és versenyeztetést biztosítani a Diósdon élő gyerekeknek. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Társadalmi hatás: A megfelelő munkával,és feltétel rendszer biztosításával nagy gyermek létszámot tudunk megmozgatni, és bevonni a kézilabdába. Számítunk elsősorban a gyermekekben elmélyülő sportág iránti szeretet hosszú távú eredményeire. Ezek a felnövő új generációk, lehetnek visszatérő támogatók, sportszakemberek, vagy csak boldog szülők, akik a gyermeküket is a kézilabda felé fogják terelgetni, így biztosítva a sportág hosszú távú stabilitását, illetve lehetséges új tehetségek "beleszületését" a sportágba. Pillanatnyilag sok olyan család él Diósdon, akiknél reményeink szerint a sikeres vállalkozó családi háttér, a gyermek öröméért már rövidebb távon is támogatja a spotágat, és a munkánkat. Szeretnénk elmélyíteni a köztudatban a környéken, és Diósdon élő családok vállalkozó szülei között, hogy a kézilabda megbízható közeg, sportszakmai, pedagógiai, és szocializációs szempontból is a gyermekük részére, így a támogatásukkal biztosítják ennek a közegnek a folyamatos megfelelő fennmaradási esélyeit a gyermekek örömére. A társadalmi szempontok között fontosnak tartjuk a szabadidő sportbarátok bevonását is a sportágba, mind az édesanyák, és édesapák között is, a pillanatnyilag is működő tinédzserekkel együtt. Fontos, hogy minél több tinédzsernek adjunk lehetőséget a kézilabdával eltölteni a szabadidőt, az utcai csellengés, és számító gép helyett. A szülők sportolása pedig rendkívül jótékony hatással lesz a gyermekek fejlődésére mint példamutató minta. A gazdasági hatások között a legfontosabb, hogy a megfelelő munka, és hozzáállás reményében új támogatókat, szponzorokat tudjunk a Diósdi kézilabda életbe bevonni. Nagy szükség van a kézilabda népszerűsítésére,stabilitására. A sportegyesületek pályázati lehetőségei pillanatnyilag nagyszerű lehetőséget kínálnak, de ebből a lehetőségből kell felépíteni egy olyan sportegyesületi modellt, ami fennmarad a pályázati lehetőségek megszűnését követően is. Ehhez van a legnagyobb szükség egy megfelelő létesítményre, ami othhont ad a sportágnak, és a rendezvényeknek. Társadalmi hatás: A megfelelő munkával,és feltétel rendszer biztosításával nagy gyermek létszámot tudunk megmozgatni, és bevonni a kézilabdába. Számítunk elsősorban a gyermekekben elmélyülő sportág iránti szeretet hosszú távú eredményeire. Ezek a felnövő új generációk, lehetnek visszatérő támogatók, sportszakemberek, vagy csak boldog szülők, akik a gyermeküket is a kézilabda felé fogják terelgetni, így biztosítva a sportág hosszú távú stabilitását, illetve lehetséges új tehetségek "beleszületését" a sportágba. Pillanatnyilag sok olyan család él Diósdon, akiknél reményeink szerint a sikeres vállalkozó családi háttér, a gyermek öröméért már rövidebb távon is támogatja a spotágat, és a munkánkat. Szeretnénk elmélyíteni a köztudatban a környéken, és Diósdon élő családok vállalkozó szülei között, hogy a kézilabda megbízható közeg, sportszakmai, pedagógiai, és szocializációs szempontból is a gyermekük részére, így a támogatásukkal biztosítják ennek a közegnek a folyamatos megfelelő fennmaradási esélyeit a gyermekek örömére. A társadalmi szempontok között fontosnak tartjuk a szabadidő sportbarátok bevonását is a sportágba, mind az édesanyák, és édesapák között is, a pillanatnyilag is működő tinédzserekkel együtt. Fontos, hogy minél több tinédzsernek adjunk lehetőséget a kézilabdával eltölteni a szabadidőt, az utcai csellengés, és számító gép helyett. A szülők sportolása pedig rendkívül jótékony hatással lesz a gyermekek fejlődésére mint példamutató minta. A gazdasági hatások között a legfontosabb, hogy a megfelelő munka, és hozzáállás reményében új támogatókat, szponzorokat tudjunk a Diósdi kézilabda életbe bevonni. Nagy szükség van a kézilabda népszerűsítésére,stabilitására. A sportegyesületek pályázati lehetőségei pillanatnyilag nagyszerű lehetőséget kínálnak, de ebből a lehetőségből kell felépíteni egy olyan sportegyesületi modellt, ami fennmarad a pályázati lehetőségek megszűnését követően is. Ehhez van a legnagyobb szükség egy megfelelő létesítményre, ami othhont ad a sportágnak, és a rendezvényeknek. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

2013/14

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Személyszállítási eszközök

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Személyszállító kisbusz

mérkőzésekre, edzőmeérkőzésekre, tornákra, egyéb felkészülési programokra való eljutás érdekében

Kapuk hálók

új felszerelés szükséges, mert újonnan indulunk, kapukat, és szivacs ézilabda kapukat kell vásárolnunk hálókkal együtt, mivel az eddig használtak már körülbelül 15, 20 évesek. Elvesztették a kapuk a stabilitásukat, és így veszélyesek is.

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Nem

6 000 000 Ft

Nem

550 000 Ft

Összegzés: 6 550 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

1 978 852 Ft

4 617 321 Ft

6 596 173 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 978 852 Ft

4 617 321 Ft

6 596 173 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak

9

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás tervezett befejezése

Üzembe helyezés tervezett időpontja

2014-06-15

2014-08-01

2014-08-15

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

2049 Diósd Gárdonyi Géza u.14 2013/14

TEF

kézilabda pálya felújítás táliesítés Házszám sátorral

2541/1

52 000 000 Ft

2049 Diósd Gárdonyi u. 14. 2013/14

TEB

2014-07-15

sport sátor a kézilabda pálya Házszám lefedésére

2014-07-31

2014-08-15

2541/1

31 000 000 Ft

Összegzés: 83 000 000 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

25 075 529 Ft

58 509 567 Ft

83 585 096 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25 075 529 Ft

58 509 567 Ft

83 585 096 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Igen

Nem

Kérjük mutassa be, és indokolja a beruházás szükségességét: Érden, Törökbálinton nem tudunk testnevelés óra keretében kézilabdát oktatni, szükség van egész évben legalább egy szabvány méretű kézilabda pályára, ahol testnevelés óra keretében oktathatjuk a kézilabdát. Hosszú távon a gyermekek létszáma nőni fog, nem tudjuk a gazdasági hátterét biztosítani a term bérleti díjaknak. Már idén 2013-ban is bérelnünk kellet, hogy a síszünetben tábort tartsunk napi két foglalkozással. A 2013-2014-es bajnoki évedban ennek az 5 gyermek csapatnak, akik pillanatnyilag kézilabdáznak, közel 2,5 millió forintért kell termet bérelnünk edzésekre, mérkőzésekre, tornákra. A szülők sem biztos, hogy meg tudják oldani a gyerekek átszállítását különböző időppontokban, nem szeretnén a terem probléma miatt lemorzsolódást. Eddig is mindig a terem hiánya, és mérete okozta a kézilabda időnkénti elhalását Diósdon. A terem bérleti díjak nem oldahatóak meg hosszú távon, gyermekekkel foglakozó szakember pedig köteles hosszú távra tervezni. Egy gyermeknek minimum 8, 12 évig kellene a rendszerünkebn maradnia. Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

U8

12

0

U9

0

0

U10

14

0

Nincs

U11

13

0

Nincs

U12

15

0

Nincs

U13

0

0

U14

0

0

Serdülő

0

0

Ifjúsági

12

1

Junior

0

0

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Nincs

Megyei

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

szivacs kézilabdák

db

20

2 800 Ft

56 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

0-ás labdák

db

20

3 200 Ft

64 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

1-es labdák

db

15

3 200 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

mérkőzés mez feliratozással számozva db

36

4 500 Ft

162 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

mérkőzés nadrág számozva

db

36

3 000 Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

mérkőzés melegítők feliratozással

db

36

12 000 Ft

432 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

orvosi táska

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

mentő láda

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Arnika zselé

db

2

4 500 Ft

9 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégzselé spray

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

2013/14

Ifjúsági

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

Treff Sportcsarnok

9 000 Ft

12

7

84

756 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

Név

Kategória

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2013/14

Bencsik Krisztina

Edző

Nem

EKHO

2

11

80 000 Ft

16 000 Ft

1 056 000 Ft

2013/14

még nem tudjuk ki lesz

Edző

Igen

EKHO

2

11

80 000 Ft

16 000 Ft

1 056 000 Ft

2013/14

még nem tudjuk ki lesz

Edző

Igen

EKHO

2

11

80 000 Ft

16 000 Ft

1 056 000 Ft

48 000

3 168 000

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2013/14

Bencsik Krisztina

1976-04-08

C

2013/14

még nem tudjuk ki lesz

1980-02-05

C

2013/14

még nem tudjuk ki lesz

1980-04-18

C

2

Fogl. kor. U8 U10 U11 U12 Ifjúsági U8 U10 U11 U12 Ifjúsági U8 U10 U11 U12 Ifjúsági

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

870 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

66 500 Ft

Személyszállítási költségek

450 000 Ft

Nevezési költségek

120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

120 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

756 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

650 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 168 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

3 458 000 Ft

2014/15

Összegzés: 9 658 500 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

974 622 Ft

8 771 594 Ft

9 746 216 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

974 622 Ft

8 771 594 Ft

9 746 216 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Összegzés: 0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

718 985 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad 0 Ft

0 Ft

631 269 Ft

0 Ft

87 716 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

718 985 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Diósd

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013

Alulírot t Cset nek Béla, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Diósd

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Egyéb dokumentumok

Kelt: Diósd

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 30

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

1

3

200.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

3

200.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

55000

80000

45.5 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

14

25

78.6 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

10

0.0 %

U8

Fő

12

12

0.0 %

U9

Fő

0

15

0.0 %

U10

Fő

14

15

7.1 %

U11

Fő

13

15

15.4 %

U12

Fő

15

16

6.7 %

U13

Fő

0

15

0.0 %

Fő

12

12

0.0 %

Egyéb indikátor: Ifi

0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

150

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0283/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

63 126 888 Ft

631 269 Ft

27 054 381 Ft

90 181 269 Ft

8 771 594 Ft

87 716 Ft

974 622 Ft

9 746 216 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

71 898 482 Ft

718 985 Ft

28 029 003 Ft

99 927 485 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

63 126 888 Ft

631 269 Ft

27 054 381 Ft

90 181 269 Ft

8 771 594 Ft

87 716 Ft

974 622 Ft

9 746 216 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

71 898 482 Ft

718 985 Ft

28 029 003 Ft

99 927 485 Ft

Összegzés: