Szabó Károly. elnök cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Békéscsabai Előre NKSE Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBI

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

5

6

0

1

0

Gyulai út

(helység)

Békéscsaba

(házszám)

1389. hrsz.

(helység)

Békéscsaba

(házszám)

1389. hrsz.

8

3

9

1

5

5

8 - 2 - 0

4

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

5

6

0

0

Gyulai út

Telefon: 06-66-333-130

Fax: 06-66-333-130

Hivatalos honlap: www.elorenkse.hu

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szabó Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-2199-701

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Fülöp Csaba gazdasági vezető

Mobiltelefonszám: 06-309-553-745

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Városi Sportcsarnok

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonkezelő Zrt.

Szent István Egyetem SportcsarnokaSzent István Egyetem

Létesítmény üzemeltetője

Szent István Egyetem

Átlagos heti használat (óra) Használat célja 30

felkészülés és versenyeztetés

4.5

felkészülés

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Békéscsabai Kollégium Megyei Jogú Város Önkormányzata Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 3 Szakközépiskola A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

felkészülés

2006-07-06

2006-10-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

Békéscsabai Előre Spartacus Kézilabda Szakosztálya 1973-07-01

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

24.148 MFt

49.96 MFt

60 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

15.5 MFt

33.1 MFt

30 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

25.895 MFt

47.633 MFt

81.5 MFt

Egyéb támogatás

0.741 MFt

0.115 MFt

0.2 MFt

Összegzés: 66.28 MFt

összesen:

130.81 MFt

171.7 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

31 MFt

49.2 MFt

55.6 MFt

Működési költségek (rezsi)

4.9 MFt

12 MFt

17 MFt

Anyagköltség

4.3 MFt

13.9 MFt

21.3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8.2 MFt

25.3 MFt

30.2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés: 48.4 MFt

összesen:

100.4 MFt

124.1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

8 MFt

40 MFt

65 MFt

Működési költségek (rezsi)

4.9 MFt

12 MFt

17 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A

Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület több évtizede tölt be meghatározó szerepet Békéscsaba sportéletében. Az egyesület az NB I-ben szereplő felnőtt csapat mellett a 2012/2013-as bajnoki idényben 8 utánpótlás korosztályt működtetett és versenyeztetett rendszeresen. A sportági szakszövetség által kiírt kötelező versenyrendszerek mellett a klub a 2012/2013-as idényben elindított egy csapatot az NB II-es felnőtt és junior bajnokságban (Dél-Keleti csoport) is, így a tehetséges fiatalok újabb versenyzési lehetőséghez jutottak. Az NB II-es felnőtt csapatban kizárólag utánpótlás korú játékosok szerepeltek, akik így idősebb sporttársaik ellen léptek pályára hétről hétre. A Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE 2005. nyarán került fel ismét az NB I-es bajnokságba, és ettől kezdve stabil, állandó résztvevő a világ egyik legerősebb kézilabda pontvadászatában. A 2008/2009-es bajnokságban sikerült a klubnak az áttörést elérnie a legjobb négy közé jutással. 2009 és 2012 között a csapat négy egymást követő alkalommal szerepelt a nemzetközi kupaküzdelmekben (3 idényben az EHF Kupában, egy szezonban a KEK-ben), és a határokon túlra is elvitte a város, valamint a támogatók hírnevét. 2010-ben a felnőtt együttes a Magyar Kupában bronzérmet, 2012-ben pedig ezüstérmet szerzett, így hosszú után nyert régóta várt érmeket a békéscsabai kézilabdasport számára. Az egyesület fő támogatója Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzata, emellett helyi és a regionális vállalkozások segítik szponzorként a csapatot, és jelentős bevétel származik a jegy- és bérletértékesítésből is. Az Önkormányzat támogatása a nehéz gazdasági helyzet ellenére is csak minimális mértékben csökkent, ez az összeg továbbra is stabil alapot jelent a működéshez. Az önkormányzati támogatás országos szinten is kiemelkedőnek számít, Békéscsaba városa sokat áldoz a sportra. A Budapest Bank immáron hét éve támogatja a klubot, a pénzintézet az elmúlt három idényben névadó szponzorként állt az egyesület mellett, így komoly segítséget nyújtott számunkra. Békéscsabán a sikerek hatására az elmúlt években igazi kézilabda láz alakult ki, a bérletesek száma a 2012/2013-as szezonban elérte a 400 főt, így az ebből származó bevétel is nagy segítséget jelentett számunkra. A jegyértékesítés is stabil, kiszámítható bevételi forrásunk, köszönhető nagy számú szurkolótáborunknak. A felnőtt csapat mérkőzésenkénti átlagos nézőszáma 1.200 fő, a rangadókra pedig rendre megtelik a 2.200 néző befogadására alkalmas Városi Sportcsarnok. Az utánpótlásban a 2012/2013-as szezonban 130 regisztrált fiatal sportoló felkészítése és versenyeztetése zajlott szervezett keretek között. A célcsoport esetében egyértelmű cél a minél hamarabbi kiválasztás, a tehetséges fiatalok megfelelő időben történő megszólítása. 2011. szeptember 01-től ismét megkezdtük együttműködéseinket az alapfokú oktatási intézményekkel, fontos lépésnek tartjuk a célcsoport megfelelő megszólítása tekintetében az általános iskolai kiválasztás újraindítását. A rendszer jól működik, a toborzók eredményeként az idén már az U8-as együttes is részt vett az Erima gyermekbajnokság küzdelmeiben, és növekvő létszámmal zajlanak a korosztály edzései. Erősítettük a kapcsolatot a testnevelőkkel, akik a perspektívát látva egyre több gyermeket irányítanak a kézilabda sport felé. Csapatsportok terén Békéscsabán csak a röplabdának van a kézilabdához hasonló bázisa, egyéb csapatsportág nem honos a városban. Az atlétika, az úszás és a torna elszívó hatása működik, de a folyamatos fejlődés, egyesületi fejlesztés lehetőséget ad a célcsoport elérésére és hatékony megszólítására. Sajnos a városban a létesítményhelyzet nem ideális, és ennek kihatása van a klubunk életére is. Az intézményi tornatermek telítettek, itt zajlanak az általános- és középiskolai tornafoglalkozások, délutántól kora estig pedig a folyamatos bevételkényszer miatt az edzésre alkalmas csarnokok jelentős része üzleti alapon bérbe van adva. Békéscsabán négy szabvány méretű kézilabda pálya található, ebből hármat tud a klub különböző mértékben használni. Az egyesület létesítmény-bázisa az önkormányzati tulajdonban lévő Városi Sportcsarnok, amelyet általában heti 30 órában használnak a korosztályaink. Ez nem ideális, hiszen ennyi korosztály esetében jóval több edzésidő lenne szükséges. Komoly probléma, hogy a Sportcsarnok küzdőtere havonta több alkalommal is bérbe van adva különböző rendezvényekre, ilyenkor a mi csapataink is kiszorulnak a teremből. Emellett a Városi Sportcsarnok közelében található Szent István Egyetem szabvány méretű tornacsarnokát tudjuk rendszeresen használni, de az a helyiség is nagyon leterhelt, így hetente 3 x 1,5 óra edzésidő jutott a csapatainknak. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornacsarnokát a kisebb korosztályok használják, de ez az intézmény is nagyon zsúfolt, sok esetben csak egy félpálya jut nekünk, a bemelegítést pedig több alkalommal a folyosón tudják elvégezni a sportolók. Az Arany János Tehetséggondozó Középiskolai Kollégium tornacsarnoka nem szabványméretű, így ezt a létesítményt csak a legkisebb korosztályok használhatják. A Szent István Egyetem és a Arany János Tehetséggondozó Középiskolai Kollégium tornacsarnokait kizárólag bérleti díj fizetése ellenében használhatja a klub, sajnos a Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornacsarnokában még bérleti konstrukcióban sem tudjuk növelni az edzésidőt. A Városi Sportcsarnokban a megnövelt edzésidő közel 50 %-áért kell bérleti díjat fizetnie a klubnak, de a leterheltség és más egyesületek kiszolgálása miatt itt is nehezen növelhető a kapacitás. Óriási segítséget jelent, hogy a csapataink által a Városi Sportcsarnokban felhasznált edzésidő közel 50 %-a térítésmentesen áll a klub rendelkezésére. Az általános iskolai csarnokok leterheltsége majdnem eléri a 100 %-ot, a kapacitások a végletekig kihasználtak, ennek okai között említhetjük a kötelező iskolai foglalkozásokat, és a saját intézményi rendezvényeket, valamint a bevételkényszer miatti üzleti alapú bérbeadásokat. Sokszor előfordult, hogy a legfiatalabb korosztályainknak csak félpálya jutott, így pedig nem lehetett érdemi edzésmunkát végezni. Több esetben is vidékre, 20-30 km-es körzetbe kellett utaznunk, hogy egész pályán, minőségi edzésmunkát tudjunk végezni. A TAO pályázati pénzek óriásit javították a lehetőségeinken ezen a téren, 2011. ősze, a pályázat elindítása óta közel 50 %-kal tudtuk növelni a rendelkezésre álló edzésidőt. A felszerelés ellátottság terén is nagyon léptünk előre az elmúlt két évben, most már rendelkezésre állnak a munkához szükséges alapeszközök, és hamarosan fejlesztésekre is gondolni tudunk. A sportegészségügyet is kiemelten kezeljük, az utánpótlás korosztályokkal külön orvos és gyógytornász foglalkozik, és gépeket is beszereztünk, amelyek a sérülések kezelése és megelőzése során nyújtanak nagy segítséget. Változatlan probléma, hogy továbbra is nagyon széttagoltak vagyunk, több létesítményt is használunk, nincs olyan igazi bázisunk, amelyet az edzésidő jelentős részében kizárólag a mi csapataink használnak. Ez az eszközállomány elhelyezése, valamint a szakmai stábok közötti kommunikáció szempontjából sem éppen ideális állapot. A megoldás az lenne, amennyiben egy szakmai bázisunk lenne, ahol a teljes felület legalább napi 8 - 10 órában rendelkezésre áll, erre azonban a fentebb leírtak miatt kevés az esély a közeljövőben. Mindent egybevetve az utánpótlás terén a TAO program segítségével egy több mint 10 éves lemaradás felszámolását kezdtük meg, a folyamat minden téren a terveknek megfelelően halad, de még sok munka vár ránk, hogy céljainkat elérjük. A jövőben célunk változatlanul az, hogy növeljük a koncentrációt, de nagy előrelépésnek tekintjük azt is az eddigiekhez képest, hogy több létesítményben is folyamatosan növelni tudjuk az edzésidőt. A Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület több évtizede tölt be meghatározó szerepet Békéscsaba sportéletében. Az egyesület az NB I-ben szereplő felnőtt csapat mellett a 2012/2013as bajnoki idényben 8 utánpótlás korosztályt működtetett és versenyeztetett rendszeresen. A sportági szakszövetség által kiírt kötelező versenyrendszerek mellett a klub a 2012/2013-as idényben elindított egy csapatot az NB II-es felnőtt és junior bajnokságban (Dél-Keleti csoport) is, így a tehetséges fiatalok újabb versenyzési lehetőséghez jutottak. Az NB II-es felnőtt csapatban kizárólag utánpótlás korú játékosok szerepeltek, akik így idősebb sporttársaik ellen léptek pályára hétről hétre. A Békéscsabai Előre Női Kézilabda SE 2005. nyarán került fel ismét az NB I-es bajnokságba, és ettől kezdve stabil, állandó résztvevő a világ egyik legerősebb kézilabda pontvadászatában. A 2008/2009-es bajnokságban sikerült a klubnak az áttörést elérnie a legjobb négy közé jutással. 2009 és 2012 között a csapat négy egymást követő alkalommal szerepelt a nemzetközi kupaküzdelmekben (3 idényben az EHF Kupában, egy szezonban a KEK-ben), és a határokon túlra is elvitte a város, valamint a támogatók hírnevét. 2010-ben a felnőtt együttes a Magyar Kupában bronzérmet, 2012-ben pedig ezüstérmet szerzett, így hosszú után nyert régóta várt érmeket a békéscsabai kézilabdasport számára. Az egyesület fő támogatója Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzata, emellett helyi és a regionális vállalkozások segítik szponzorként a csapatot, és jelentős bevétel származik a jegy- és bérletértékesítésből is. Az Önkormányzat támogatása a nehéz gazdasági helyzet ellenére is csak minimális mértékben csökkent, ez az összeg továbbra is stabil alapot jelent a működéshez. Az önkormányzati támogatás országos szinten is kiemelkedőnek számít, Békéscsaba városa sokat áldoz a sportra. A Budapest Bank immáron hét éve támogatja a klubot, a pénzintézet az elmúlt három idényben névadó szponzorként állt az egyesület mellett, így komoly segítséget nyújtott számunkra. Békéscsabán a sikerek hatására az elmúlt években igazi kézilabda láz alakult ki, a bérletesek száma a 2012/2013-as szezonban elérte a 400 főt, így az ebből származó bevétel is nagy segítséget jelentett számunkra. A jegyértékesítés is stabil, kiszámítható bevételi forrásunk, köszönhető nagy számú szurkolótáborunknak. A felnőtt csapat mérkőzésenkénti átlagos nézőszáma 1.200 fő, a rangadókra pedig rendre megtelik a 2.200 néző befogadására alkalmas Városi Sportcsarnok. Az utánpótlásban a 2012/2013-as szezonban 130 regisztrált fiatal sportoló felkészítése és versenyeztetése zajlott szervezett keretek között. A célcsoport esetében egyértelmű cél a minél hamarabbi kiválasztás, a tehetséges fiatalok megfelelő időben történő megszólítása. 2011. szeptember 01-től ismét megkezdtük együttműködéseinket az alapfokú oktatási intézményekkel, fontos lépésnek tartjuk a célcsoport megfelelő megszólítása tekintetében az általános iskolai kiválasztás újraindítását. A rendszer jól működik, a toborzók eredményeként az idén már az U8-as együttes is részt vett az Erima gyermekbajnokság küzdelmeiben, és növekvő létszámmal zajlanak a korosztály edzései. Erősítettük a kapcsolatot a testnevelőkkel, akik a perspektívát látva egyre több gyermeket irányítanak a kézilabda sport felé. Csapatsportok terén Békéscsabán csak a röplabdának van a kézilabdához hasonló bázisa, egyéb csapatsportág nem honos a városban. Az atlétika, az úszás és a torna elszívó hatása működik, de a folyamatos fejlődés, egyesületi fejlesztés lehetőséget ad a célcsoport elérésére és hatékony megszólítására. Sajnos a városban a létesítményhelyzet nem ideális, és ennek kihatása van a klubunk életére is. Az intézményi tornatermek telítettek, itt zajlanak az általános- és középiskolai tornafoglalkozások, délutántól kora estig pedig a folyamatos bevételkényszer miatt az edzésre alkalmas csarnokok jelentős része üzleti alapon bérbe van adva. Békéscsabán négy szabvány méretű kézilabda pálya található, ebből hármat tud a klub különböző mértékben használni. Az egyesület létesítmény-bázisa az önkormányzati tulajdonban lévő Városi Sportcsarnok, amelyet általában heti 30 órában használnak a korosztályaink. Ez nem ideális, hiszen ennyi korosztály esetében jóval több edzésidő lenne szükséges. Komoly probléma, hogy a Sportcsarnok küzdőtere havonta több alkalommal is bérbe van adva különböző rendezvényekre, ilyenkor a mi csapataink is kiszorulnak a teremből. Emellett a Városi Sportcsarnok közelében található Szent István Egyetem szabvány méretű tornacsarnokát tudjuk rendszeresen használni, de az a helyiség is nagyon leterhelt, így hetente 3 x 1,5 óra edzésidő jutott a csapatainknak. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornacsarnokát a kisebb korosztályok használják, de ez az intézmény is nagyon zsúfolt, sok esetben csak egy félpálya jut nekünk, a bemelegítést pedig több alkalommal a folyosón tudják elvégezni a sportolók. Az Arany János Tehetséggondozó Középiskolai Kollégium tornacsarnoka nem szabványméretű, így ezt a létesítményt csak a legkisebb korosztályok használhatják. A Szent István Egyetem és a Arany János Tehetséggondozó Középiskolai Kollégium tornacsarnokait kizárólag bérleti díj fizetése ellenében használhatja a klub, sajnos a Kazinczy Ferenc

Általános Iskola tornacsarnokában még bérleti konstrukcióban sem tudjuk növelni az edzésidőt. A Városi Sportcsarnokban a megnövelt edzésidő közel 50 %-áért kell bérleti díjat fizetnie a klubnak, de a leterheltség és más egyesületek kiszolgálása miatt itt is nehezen növelhető a kapacitás. Óriási segítséget jelent, hogy a csapataink által a Városi Sportcsarnokban felhasznált edzésidő közel 50 %-a térítésmentesen áll a klub rendelkezésére. Az általános iskolai csarnokok leterheltsége majdnem eléri a 100 %-ot, a kapacitások a végletekig kihasználtak, ennek okai között említhetjük a kötelező iskolai foglalkozásokat, és a saját intézményi rendezvényeket, valamint a bevételkényszer miatti üzleti alapú bérbeadásokat. Sokszor előfordult, hogy a legfiatalabb korosztályainknak csak félpálya jutott, így pedig nem lehetett érdemi edzésmunkát végezni. Több esetben is vidékre, 20-30 km-es körzetbe kellett utaznunk, hogy egész pályán, minőségi edzésmunkát tudjunk végezni. A TAO pályázati pénzek óriásit javították a lehetőségeinken ezen a téren, 2011. ősze, a pályázat elindítása óta közel 50 %-kal tudtuk növelni a rendelkezésre álló edzésidőt. A felszerelés ellátottság terén is nagyon léptünk előre az elmúlt két évben, most már rendelkezésre állnak a munkához szükséges alapeszközök, és hamarosan fejlesztésekre is gondolni tudunk. A sportegészségügyet is kiemelten kezeljük, az utánpótlás korosztályokkal külön orvos és gyógytornász foglalkozik, és gépeket is beszereztünk, amelyek a sérülések kezelése és megelőzése során nyújtanak nagy segítséget. Változatlan probléma, hogy továbbra is nagyon széttagoltak vagyunk, több létesítményt is használunk, nincs olyan igazi bázisunk, amelyet az edzésidő jelentős részében kizárólag a mi csapataink használnak. Ez az eszközállomány elhelyezése, valamint a szakmai stábok közötti kommunikáció szempontjából sem éppen ideális állapot. A megoldás az lenne, amennyiben egy szakmai bázisunk lenne, ahol a teljes felület legalább napi 8 - 10 órában rendelkezésre áll, erre azonban a fentebb leírtak miatt kevés az esély a közeljövőben. Mindent egybevetve az utánpótlás terén a TAO program segítségével egy több mint 10 éves lemaradás felszámolását kezdtük meg, a folyamat minden téren a terveknek megfelelően halad, de még sok munka vár ránk, hogy céljainkat elérjük. A jövőben célunk változatlanul az, hogy növeljük a koncentrációt, de nagy előrelépésnek tekintjük azt is az eddigiekhez képest, hogy több létesítményben is folyamatosan növelni tudjuk az edzésidőt. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk ingatlanberuházást. Nem tervezünk ingatlanberuházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A

projekt időtartama: 2013. július 01 - 2014. június 30. Új csoportok indítása: 2013. július 01. Új sportszakemberek alkalmazása: 2013. július 01. Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: 2013. július 01.-től folyamatos Sportegészségügyi eszközök beszerzése: 2013. július 01.-től folyamatos Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése: 2013. július 01.-től folyamatos Bentlakásos edzőtáborok: 2013. augusztus Barátság Kupa nemzetközi torna megrendezése: 2013. május Kézilabda szakmai nap megrendezése: 2014. február és június Saját kézilabda tábor megrendezése: 2014. június A projekt időtartama: 2013. július 01 - 2014. június 30. Új csoportok indítása: 2013. július 01. Új sportszakemberek alkalmazása: 2013. július 01. Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése: 2013. július 01.-től folyamatos Sportegészségügyi eszközök beszerzése: 2013. július 01.-től folyamatos Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése: 2013. július 01.-től folyamatos Bentlakásos edzőtáborok: 2013. augusztus Barátság Kupa nemzetközi torna megrendezése: 2013. május Kézilabda szakmai nap megrendezése: 2014. február és június Saját kézilabda tábor megrendezése: 2014. június A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Utánpótlás-nevelés fejlesztés, 2013/2014-es bajnoki idény, Program időtartama: 2013. július 01. - 2014. június 30. Résztvevő korosztályok: Gyermek U7, Gyermek U8, Gyermek U 9, Gyermek U 10, Gyermek U 11, Gyermek U 12, Gyermek U 13, Gyermek U14, Serdülő, Ifjúsági, Junior Céljaink az utánpótlás-nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiája 2.1.2. pontjában foglaltakkal. Egyértelmű célunk, hogy iskolás korban minél több gyermeket tudjunk bevonni a kézilabdázásba, és az emelt szintű fizikai aktivitásba. A legkisebb korosztályokra nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a jövőben is, már a sportágválasztásnál jelen kívánunk lenni. Korábban az U7 és U8 korosztályokban nem voltunk hangsúlyosan jelen, a 2013/2014-es idénytől kezdve ebben a két korcsoportban is meg kívánjuk kezdeni a szisztematikus munkát. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.1.3. pontjában foglaltakat már a korábban beadott programunkban is fontosnak tartottuk, az intézményi kapcsolatok kialakítása és folyamatos erősítése nagyon fontos számunkra. A korábbi bázisintézmények mellé sikerült egy újabb alapfokú oktatási intézményt is bevonnunk a rendszerbe, 2012-ben két lépcsőben két általános iskolát vontunk be a rendszerbe, egykori kézilabdázók irányításával indult el a szakmai munka a Lencsési és az Erzsébethelyi Általános Iskolákban, ennek köszönhetően az U9-es korosztályunk is bekapcsolódott a versenyrendszerbe. A kedvező tapasztalatok és az érdeklődés arra bátorít bennünket, hogy az intézményi kapcsolatokra építve az U7-es és az U8-as korosztályokkal is elkezdjük a munkát, őket is be kívánjuk nevezni az Erima versenyrendszerbe. A szivacskézilabda további dinamikus továbbfejlesztése alapvető célunk, erre az egyesület az elmúlt két év munkáját alapul véve készen áll. Az iskolai toborzók mellett továbbra is meg kívánjuk rendezni a központi kiválasztókat, a szakmai napot és az egy hetes kézilabda-táborunkat, amely nagyon hasznos tapasztalatokat hozott eddig. Szakmailag, valamint az eszközigény biztosításával továbbra is segíteni szeretnénk a kézilabdával foglalkozó iskolai testnevelők munkáját. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.2. pontjához kapcsolódóan folyamatosan törekszünk a szponzori / támogatói tőke minél nagyobb arányú bevonására, egyértelmű célunk a saját bevételek növelése, hiszen ez lehet a fejlődés egyik indikátora. Jelen pillanatban 40 vállalkozás segíti a munkánkat, az említett cégek döntő része kötődik a régióhoz. Célunk, hogy minél több üzleti elemet vonjunk be a működésünkbe, a szponzorokra üzleti partnerként tekintünk, mindent megteszünk a megfelelő szintű kiszolgálásukért. Minden évben újszerű kezdeményezésekkel állunk elő, minden szezon előtt szeretnénk partnereinknek többet nyújtani, és kiszolgálásukat javítani. Támogatóink nagy részével hosszú évekre nyúlik vissza a kapcsolatunk, számukra minden évben megpróbálunk többet nyújtani, és a hozzá adott értéket növelni. Újszerű kezdeményezésekkel, kreatív ötletekkel, a kapcsolati tőke felhasználásával és bővítésével tudjuk jelenlegi partnereinket megtartani, és így van csak lehetőségünk új támogatók megnyerésére. Újszerű kezdeményezéseink jó fogadtatásra találnak, középtávú célunk a szponzorok integrálása egy szervezett keretek között működő Támogatói klubba. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.3. pontjához kapcsolódva célunk a létesítményhelyzet folyamatos javítása. A helyzetelemzés során is kitértünk arra, hogy a létesítményhelyzetünk nem ideális, de a befolyt TAO támogatásoknak köszönhetően ezen a téren is előre tudtunk lépni mind a 2011/2012-es, mind a 2012/2013-as szezonban. Tovább szeretnénk folytatni a megkezdett eszközbővítést, a megfelelő edzéskörülmények biztosítása érdekében a 2013/2014-es idényben ismételten jelentős pénzeszközt szánunk a felkészüléshez és a versenyeztetéshez szükséges felszerelések beszerzésére. Az első pályázat lehetőséget teremtett az alapvető eszközök megvásárlására, a második pályázat már fejlesztéseket is lehetővé tett, a harmadik kiírás segítségével pedig tovább szeretnénk folytatni az eddig megkezdett folyamatokat. Az eszközök pótlását folyamatosan szeretnénk végezni, megteremtve ezzel a minőségi munka feltételeit. Az újonnan belépő sportolókat is el szeretnénk látni minden eszközzel és felszereléssel, a szülők válláról teljesen le szeretnénk venni a terheket. Terembérleti konstrukcióban tovább kívánjuk emelni az edzésórák számát, nagyon fontos, hogy minden korosztályunk egész pályán tudjon gyakorolni, így növelni szeretnénk az erre a célra szánt forrásokat, ez kiemelt prioritást élvez ebben a pályázati ciklusban. A Szent István Egyetem tornacsarnokát kizárólag bérleti díj fizetése ellenében használhatja a klub, a Városi Sportcsarnokban pedig plusz edzésigénye van a klubnak, ezt ingyenesen nem tudja biztosítani a fenntartó. A tervek szerint a 2013/2014-es idényben ebben a létesítményben közel 600 órát tudunk bérleti konstrukcióban igénybe venni, ami nagy segítséget jelent a minőségi edzésmunkában. A tervek szerint a 2013/2014-es szezonban újabb létesítményt is használni fogunk, az Arany János Tehetséggondozó Kollégium tornacsarnokában a legkisebb korosztályok edzéseit szeretnénk megkezdeni. A TAO pályázatból befolyó pénzek nagy segítségével óriási előrelépést tudtunk tenni ezen a téren, ezt a jövőben is folytatni kívánjuk az edzésidő és az edzésfelület növelésével. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.4. pontjához kapcsolódva az új idényben is szeretnénk javítani az utánpótlás-rendszerünk humán infrastruktúráját. Biztosítani szeretnénk szakembereink számára a rendszeresen részvételi lehetőséget regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken, kiemelt jelentőségű bajnoki, nemzetközi kupa és válogatott mérkőzéseken. Az edzők számát a 2013/2014-es idényben 11 főre szeretnénk emelni, és egy koordinációs edző, valamint egy technikai vezető alkalmazásával szeretnénk munkájukat könnyebbé tenni. A program segítségével hosszú idő után javítani tudtuk a szakemberek anyagi megbecsülését is, ezt mindenképpen folytatni szeretnénk a jövőben is. Az edzők képzése mellett szeretnénk a kiszolgáló személyzetet is tovább erősíteni, az első lépést ebbe az irányba meg is tettük az elmúlt két idényben. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.8. pontjához kapcsolódva a sportegészségügyi vonalat fokozatosan fejleszteni kívánjuk. A 2011/2012-es szezonban 1-1 szakorvost és sportmasszőrt foglalkoztattunk az utánpótlás területén. A két szakember segítséget nyújt a megfelelő táplálkozásban, közreműködésükkel megvalósítható a korszerű gyógyítás, segítenek szakmai programok megírásában, a megelőzésben, a sportolók egészségügyi gondozásában, a tiszta, doppingmentes sportolói környezet kialakításában, valamint a sérüléseket követő rehabilitációs folyamatok során is komoly szakmai támogatást nyújtanak. A 2012/2013-as szezonban egy gyógytornászt kezdte meg a munkát az utánpótlás korosztályoknál, és óriási segítséget nyújtott eddig a sérülések megelőzésében és a rehabilitációs folyamatok során is. A sportegészségügy tárgyi infrastruktúrájának fejlesztését már a 2011/2012-es idényben megkezdtük, egy hőterápiás, egy mágnesterápiás és egy ultrahangterápiás készüléket vásároltunk, amelyek segítségével óriási lépést tettünk a rehabilitáció területén. A sportegészségügyi eszközfejlesztés az új idényben is kiemelt cél, a tervek között szerepel egy krioterápiás és egy lökésterápiás készülék beszerzése, amelyek új távlatokat nyithatnának előttünk ezen a téren. Ilyen típusú készülékekből Békés megyében csak egy található, Békéscsabán a Réthy Pál Kórházban üzemelnek ezek a berendezések, a szolgáltatásukat azonban csak térítés ellenében lehet igénybe venni, így ez számunkra nem jelent megoldást, ezért szeretnénk egy saját eszközöket beszerezni. Az eszközparkunk a bővítésnek köszönhetően sokrétű feladatok ellátására válik alkalmassá a megelőzés és a rehabilitáció területén. Előre szeretnénk lépni a versenyeztetés területén. Célunk, hogy a bajnoki versenyrendszerben történő szereplés mellett minden korosztályunk részt vegyen legalább egy országos tornán. A 2012/2013-as bajnoki idényben egy tisztán utánpótlás korú játékosokból álló csapatot elindítottunk az NB II-es felnőtt bajnokságban is, ezt a csapatot továbbra is ezen a szinten szeretnénk versenyeztetni a felnőtt mezőnyben. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.6. pontjához igazodva tovább szeretnénk erősíteni és bővíteni a már meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatainkat. A régióban jó a kapcsolatunk az önkormányzatokkal és a szövetségekkel, azonban a 2013/2014-es idényben fokozatosan javítani és bővíteni szeretnénk az intézményi és települési kapcsolatokat is. Ez vonatkozik az alap-,

közép- és felsőfokú intézményekre is, minden téren szeretnénk előre lépni, mindenhová keressük a kapcsolódási pontokat. Célunk, hogy a házigazdái legyünk minél több versenynek, tornának és válogatott mérkőzésnek, amelyeket össze kívánunk kapcsolni olyan rendezvényekkel, amelyek a résztvevőket megismertetik a helyi és regionális turisztikai sajátosságokkal. A klub vezetésébe minél több gazdasági, marketing, valamint menedzseri ismerettel és tapasztalattal rendelkező embert szeretnénk bevonni az üzleti szférából, ezzel a lépéssel is erősíteni kívánjuk kapcsolatunkat a gazdasági élettel. Szeretnénk kapcsolódási pontokat találni a megye településeivel, bemutató edzéseket, élménybeszámolókat és szakmai konzultációkat szeretnénk szervezni Békés megyében, így közelebb kívánjuk hozni a megye kézilabdás társadalmát a klubhoz. A felnőtt csapatunk hazai mérkőzésein szeretnénk vendégül látni általános iskolákat, ezzel is erősítve társadalmi kapcsolatainkat. Meglévő nemzetközi kapcsolataink aktívak az utánpótlás terén (Ada - SRB, Nagyszentmiklós - ROM), korosztályos csapataink számára minden bajnoki idény végén nemzetközi tornát (Barátság Kupa) rendezünk, és mi is részt veszünk határon túli megmérettetéseken és közös edzőtáborokon. A 2013/2014-es idényben is szerepel a programtervünkben a saját rendezésű nemzetközi Barátság Kupa, valamint az adai utánpótlással közös edzőtábor. A következő pályázati ciklusban is szeretnénk részt venni az adai és a nagyszentmiklósi utánpótlás-tornákon. Célunk tovább, hogy minden utánpótlás-csapatunk legalább egy belföldi tornán is szerepeljen az előttünk álló idényben. A 2013/2014-es idényre szóló sportfejlesztési programunk az elmúlt két szezonra beadott program főbb irányvonalaira épül, a sikeres elemeket szeretnénk továbbvinni. A megkezdett fejlesztési irányokat szeretnénk tovább folytatni az intézményi kapcsolatok, a kiválasztás és a toborzás területén. Tovább kívánjuk folytatni a sporteszközök és felszerelések beszerzését, növelni kívánjuk az edzésidőt, így folytathatjuk a létesítményhelyzetünk komplex javítását. Folytatni kívánjuk a humán infrastruktúra bővítését, új szakemberek bevonásával szeretnénk előrelépni sportszakmai és a sportegészségügyi vonalon is. Utóbbi területen újabb gépek és berendezések beszerzésével tovább kívánjuk fejleszteni a tárgyi infrastruktúrát. A Békéscsabai Előre NKSE 2013/2014-es idényre benyújtott sportfejlesztési programja a bemutatott kapcsolódási pontokon keresztül illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiájához, és további viszi a klub által az elmúlt időszakokra benyújtott programok sikeresen elindított pilléreit is. Utánpótlás-nevelés fejlesztés, 2013/2014-es bajnoki idény, Program időtartama: 2013. július 01. - 2014. június 30. Résztvevő korosztályok: Gyermek U7, Gyermek U8, Gyermek U 9, Gyermek U 10, Gyermek U 11, Gyermek U 12, Gyermek U 13, Gyermek U14, Serdülő, Ifjúsági, Junior Céljaink az utánpótlás-nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiája 2.1.2. pontjában foglaltakkal. Egyértelmű célunk, hogy iskolás korban minél több gyermeket tudjunk bevonni a kézilabdázásba, és az emelt szintű fizikai aktivitásba. A legkisebb korosztályokra nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a jövőben is, már a sportágválasztásnál jelen kívánunk lenni. Korábban az U7 és U8 korosztályokban nem voltunk hangsúlyosan jelen, a 2013/2014-es idénytől kezdve ebben a két korcsoportban is meg kívánjuk kezdeni a szisztematikus munkát. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.1.3. pontjában foglaltakat már a korábban beadott programunkban is fontosnak tartottuk, az intézményi kapcsolatok kialakítása és folyamatos erősítése nagyon fontos számunkra. A korábbi bázisintézmények mellé sikerült egy újabb alapfokú oktatási intézményt is bevonnunk a rendszerbe, 2012-ben két lépcsőben két általános iskolát vontunk be a rendszerbe, egykori kézilabdázók irányításával indult el a szakmai munka a Lencsési és az Erzsébethelyi Általános Iskolákban, ennek köszönhetően az U9-es korosztályunk is bekapcsolódott a versenyrendszerbe. A kedvező tapasztalatok és az érdeklődés arra bátorít bennünket, hogy az intézményi kapcsolatokra építve az U7-es és az U8-as korosztályokkal is elkezdjük a munkát, őket is be kívánjuk nevezni az Erima versenyrendszerbe. A szivacskézilabda további dinamikus továbbfejlesztése alapvető célunk, erre az egyesület az elmúlt két év munkáját alapul véve készen áll. Az iskolai toborzók mellett továbbra is meg kívánjuk rendezni a központi kiválasztókat, a szakmai napot és az egy hetes kézilabda-táborunkat, amely nagyon hasznos tapasztalatokat hozott eddig. Szakmailag, valamint az eszközigény biztosításával továbbra is segíteni szeretnénk a kézilabdával foglalkozó iskolai testnevelők munkáját. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.2. pontjához kapcsolódóan folyamatosan törekszünk a szponzori / támogatói tőke minél nagyobb arányú bevonására, egyértelmű célunk a saját bevételek növelése, hiszen ez lehet a fejlődés egyik indikátora. Jelen pillanatban 40 vállalkozás segíti a munkánkat, az említett cégek döntő része kötődik a régióhoz. Célunk, hogy minél több üzleti elemet vonjunk be a működésünkbe, a szponzorokra üzleti partnerként tekintünk, mindent megteszünk a megfelelő szintű kiszolgálásukért. Minden évben újszerű kezdeményezésekkel állunk elő, minden szezon előtt szeretnénk partnereinknek többet nyújtani, és kiszolgálásukat javítani. Támogatóink nagy részével hosszú évekre nyúlik vissza a kapcsolatunk, számukra minden évben megpróbálunk többet nyújtani, és a hozzá adott értéket növelni. Újszerű kezdeményezésekkel, kreatív ötletekkel, a kapcsolati tőke felhasználásával és bővítésével tudjuk jelenlegi partnereinket megtartani, és így van csak lehetőségünk új támogatók megnyerésére. Újszerű kezdeményezéseink jó fogadtatásra találnak, középtávú célunk a szponzorok integrálása egy szervezett keretek között működő Támogatói klubba. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.3. pontjához kapcsolódva célunk a létesítményhelyzet folyamatos javítása. A helyzetelemzés során is kitértünk arra, hogy a létesítményhelyzetünk nem ideális, de a befolyt TAO támogatásoknak köszönhetően ezen a téren is előre tudtunk lépni mind a 2011/2012-es, mind a 2012/2013-as szezonban. Tovább szeretnénk folytatni a megkezdett eszközbővítést, a megfelelő edzéskörülmények biztosítása érdekében a 2013/2014-es idényben ismételten jelentős pénzeszközt szánunk a felkészüléshez és a versenyeztetéshez szükséges felszerelések beszerzésére. Az első pályázat lehetőséget teremtett az alapvető eszközök megvásárlására, a második pályázat már fejlesztéseket is lehetővé tett, a harmadik kiírás segítségével pedig tovább szeretnénk folytatni az eddig megkezdett folyamatokat. Az eszközök pótlását folyamatosan szeretnénk végezni, megteremtve ezzel a minőségi munka feltételeit. Az újonnan belépő sportolókat is el szeretnénk látni minden eszközzel és felszereléssel, a szülők válláról teljesen le szeretnénk venni a terheket. Terembérleti konstrukcióban tovább kívánjuk emelni az edzésórák számát, nagyon fontos, hogy minden korosztályunk egész pályán tudjon gyakorolni, így növelni szeretnénk az erre a célra szánt forrásokat, ez kiemelt prioritást élvez ebben a pályázati ciklusban. A Szent István Egyetem tornacsarnokát kizárólag bérleti díj fizetése ellenében használhatja a klub, a Városi Sportcsarnokban pedig plusz edzésigénye van a klubnak, ezt ingyenesen nem tudja biztosítani a fenntartó. A tervek szerint a 2013/2014-es idényben ebben a létesítményben közel 600 órát tudunk bérleti konstrukcióban igénybe venni, ami nagy segítséget jelent a minőségi edzésmunkában. A tervek szerint a 2013/2014-es szezonban újabb létesítményt is használni fogunk, az Arany János Tehetséggondozó Kollégium tornacsarnokában a legkisebb korosztályok edzéseit szeretnénk megkezdeni. A TAO pályázatból befolyó pénzek nagy segítségével óriási előrelépést tudtunk tenni ezen a téren, ezt a jövőben is folytatni kívánjuk az edzésidő és az edzésfelület növelésével. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.4. pontjához kapcsolódva az új idényben is szeretnénk javítani az utánpótlás-rendszerünk humán infrastruktúráját. Biztosítani szeretnénk szakembereink számára a rendszeresen részvételi lehetőséget regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken, kiemelt jelentőségű bajnoki, nemzetközi kupa és válogatott mérkőzéseken. Az edzők számát a 2013/2014-es idényben 11 főre szeretnénk emelni, és egy koordinációs edző, valamint egy technikai vezető alkalmazásával szeretnénk munkájukat könnyebbé tenni. A program segítségével hosszú idő után javítani tudtuk a szakemberek anyagi megbecsülését is, ezt mindenképpen folytatni szeretnénk a jövőben is. Az edzők képzése mellett szeretnénk a kiszolgáló személyzetet is tovább erősíteni, az első lépést ebbe az irányba meg is tettük az elmúlt két idényben. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.8. pontjához kapcsolódva a sportegészségügyi vonalat fokozatosan fejleszteni kívánjuk. A 2011/2012-es szezonban 1-1 szakorvost és sportmasszőrt foglalkoztattunk az utánpótlás területén. A két szakember segítséget nyújt a megfelelő táplálkozásban, közreműködésükkel megvalósítható a korszerű gyógyítás, segítenek szakmai programok megírásában, a megelőzésben, a sportolók egészségügyi gondozásában, a tiszta, doppingmentes sportolói környezet kialakításában, valamint a sérüléseket követő rehabilitációs folyamatok során is komoly szakmai támogatást nyújtanak. A 2012/2013-as szezonban egy gyógytornászt kezdte meg a munkát az utánpótlás korosztályoknál, és óriási segítséget nyújtott eddig a sérülések megelőzésében és a rehabilitációs folyamatok során is. A sportegészségügy tárgyi infrastruktúrájának fejlesztését már a 2011/2012-es idényben megkezdtük, egy hőterápiás, egy mágnesterápiás és egy ultrahangterápiás készüléket vásároltunk, amelyek segítségével óriási lépést tettünk a rehabilitáció területén. A sportegészségügyi eszközfejlesztés az új idényben is kiemelt cél, a tervek között szerepel egy krioterápiás és egy lökésterápiás készülék beszerzése, amelyek új távlatokat nyithatnának előttünk ezen a téren. Ilyen típusú készülékekből Békés megyében csak egy található, Békéscsabán a Réthy Pál Kórházban üzemelnek ezek a berendezések, a szolgáltatásukat azonban csak térítés ellenében lehet igénybe venni, így ez számunkra nem jelent megoldást, ezért szeretnénk egy saját eszközöket beszerezni. Az eszközparkunk a bővítésnek köszönhetően sokrétű feladatok ellátására válik alkalmassá a megelőzés és a rehabilitáció területén. Előre szeretnénk lépni a versenyeztetés területén. Célunk, hogy a bajnoki versenyrendszerben történő szereplés mellett minden korosztályunk részt vegyen legalább egy országos tornán. A 2012/2013-as bajnoki idényben egy tisztán utánpótlás korú játékosokból álló csapatot elindítottunk az NB II-es felnőtt bajnokságban is, ezt a csapatot továbbra is ezen a szinten szeretnénk versenyeztetni a felnőtt mezőnyben. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.6. pontjához igazodva tovább szeretnénk erősíteni és bővíteni a már meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatainkat. A régióban jó a kapcsolatunk az önkormányzatokkal és a szövetségekkel, azonban a 2013/2014-es idényben fokozatosan javítani és bővíteni szeretnénk az intézményi és települési kapcsolatokat is. Ez vonatkozik az alap-, közép- és felsőfokú intézményekre is, minden téren szeretnénk előre lépni, mindenhová keressük a kapcsolódási pontokat. Célunk, hogy a házigazdái legyünk minél több versenynek, tornának és válogatott mérkőzésnek, amelyeket össze kívánunk kapcsolni olyan rendezvényekkel, amelyek a résztvevőket megismertetik a helyi és regionális turisztikai sajátosságokkal. A klub vezetésébe minél több gazdasági, marketing, valamint menedzseri ismerettel és tapasztalattal rendelkező embert szeretnénk bevonni az üzleti szférából, ezzel a lépéssel is erősíteni kívánjuk kapcsolatunkat a gazdasági élettel. Szeretnénk kapcsolódási pontokat találni a megye településeivel, bemutató edzéseket, élménybeszámolókat és szakmai konzultációkat szeretnénk szervezni Békés megyében, így közelebb kívánjuk hozni a megye kézilabdás társadalmát a klubhoz. A felnőtt csapatunk hazai mérkőzésein szeretnénk vendégül látni általános iskolákat, ezzel is erősítve társadalmi kapcsolatainkat. Meglévő nemzetközi kapcsolataink aktívak az utánpótlás terén (Ada - SRB, Nagyszentmiklós - ROM), korosztályos csapataink számára minden bajnoki idény végén nemzetközi tornát (Barátság Kupa) rendezünk, és mi is részt veszünk határon túli megmérettetéseken és közös edzőtáborokon. A 2013/2014-es idényben is szerepel a programtervünkben a saját rendezésű nemzetközi Barátság Kupa, valamint az adai utánpótlással közös edzőtábor. A következő pályázati ciklusban is szeretnénk részt venni az adai és a nagyszentmiklósi utánpótlás-tornákon. Célunk tovább, hogy minden utánpótlás-csapatunk legalább egy belföldi tornán is szerepeljen az előttünk álló idényben. A 2013/2014-es idényre szóló sportfejlesztési programunk az elmúlt két szezonra beadott program főbb irányvonalaira épül, a sikeres elemeket szeretnénk továbbvinni. A megkezdett fejlesztési irányokat szeretnénk tovább folytatni az intézményi kapcsolatok, a kiválasztás és a toborzás területén. Tovább kívánjuk folytatni a sporteszközök és felszerelések beszerzését, növelni kívánjuk az edzésidőt, így folytathatjuk a létesítményhelyzetünk komplex javítását. Folytatni kívánjuk a humán infrastruktúra bővítését, új szakemberek bevonásával szeretnénk előrelépni sportszakmai és a sportegészségügyi vonalon is. Utóbbi területen újabb gépek és berendezések beszerzésével tovább kívánjuk fejleszteni a tárgyi infrastruktúrát. A Békéscsabai Előre NKSE 2013/2014-es idényre benyújtott sportfejlesztési programja a bemutatott kapcsolódási pontokon keresztül illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiájához, és további viszi a klub által az elmúlt időszakokra benyújtott programok sikeresen elindított pilléreit is. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Egyesületünk gazdálkodása évek óta stabil, minden bajnoki idény előtt teljesíthető és maximálisan vállalható költségvetést terjesztünk be. Az elmúlt két évben minden tervezett TAO bevételt sikerült realizálnunk, így a programok is maradéktalanul megvalósításra kerültek. A 2011/2012-es szezonra benyújtott sportfejlesztési program esetében is ezt a stabilitást helyeztük előtérbe, realizálható támogatási összeget terveztünk, amelyet sikerült is határidőre összegyűjtenünk. A 2013/2014-es bajnokságra benyújtott sportfejlesztési program tervezésekor szintén nagyon fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt önkormányzati forrásból biztosítani tudjuk, a cégekkel már előzetes egyeztetéseket folytattunk a támogatások várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a nyugodt tervezésre. A pályázat végösszege reális, a program biztonsággal megvalósítható. Nagyon fontos volt az előkészületek során a cash-flow terv elkészítése, hiszen a támogatások döntő része 2013. december 20-án fog befolyni az egyesülethez, és addig minden felmerülő költséget előlegeznie kell a klubnak. Emiatt is kiemelten fontos tényező volt az óvatosság, hiszen a támogatói összegek megérkezéséig is biztosítanunk kell az utánpótlás program zökkenőmentes fenntarthatóságát. Ezt a 2011/2012-es és a 2012/2013-as kiírások kapcsán is meg tudtuk tenni, és az idén is olyan összegre nyújtottuk be a pályázatot, amelynek önereje biztosítható és a támogatási összegek megérkezéséig a zavartalan működés is megoldható. A benyújtott sportfejlesztési program minden szempontból kielégíti a fenntarthatóság követelményeit. A program során kizárólag addig a mértékig használjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg meg nem sértjük annak eltartó-képességét. A vonatkozó szabályok ismeretében ki tudjuk jelenteni, hogy a program végrehajtásához környezetvédelmi engedély és környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. Folyamatosan figyelünk arra, hogy a legjobb elérhető technikát és gyakorlatot alkalmazzuk a program során, így az anyag és energiaigényt minimalizálni tudjuk. A humánerőforrás-fejlesztés során is figyelünk a környezettudatosságra, a létrehozott munkahelyek mindenben megfelelnek a környezeti elvárásoknak, az így létrehozott munka pedig

maximálisan figyelembe veszi a környezeti elvárásokat. A program megvalósítása révén egyértelműen növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen, és vesz részt szervezett keretek között egy közösség életében. A sport, a rendszeres közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és aktív mindennapi életet kínálunk. A napi szintű testmozgás révén nő a fiatalok egészségtudata. A program nagyon sokat segíthet a fiatalok környezettudatos nevelésében is, hiszen a megvalósítás során kapcsolatba kerülnek környezeti tényezőkkel és új élethelyzetekben mérettetnek meg. A csoporthoz tartozás erősíti a kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és annak céljai iránti alázat. A bel- és külföldi együttműködések révén az utánpótláskorú sportolók kapcsolatokat alakíthatnak ki sporttársaikkal az egész ország és Európa területén, új hagyományokat, kultúrákat és nyelveket ismerhetnek meg. Társadalmi szempontból nagyon hasznosnak ítéljük a programot, az egészséges életmódra nevelés és a közösségi élet megismerése szempontjából kiemelt jelentősége van egy egyesületnek. A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak. Az utánpótlás csapatok versenyeztetését 2011. június 30-ig egyesületünkben kizárólag önkormányzati forrásból finanszíroztuk, emellett a szülők áldozatvállalására is szükség volt, hogy minél jobb feltételeket teremtsünk. A program révén a támogatói oldal, a támogatói tőke is megjelenik az utánpótlásban, hiszen eddig a cégek csak a felnőtt csapat működését finanszírozták, mert azáltal tudták megvalósítani kommunikációs céljaikat. A program támogatásához olyan vállalkozások is csatlakoztak, akikkel korábban nem állt az egyesületünk kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott számunkra új támogatókhoz. Az első sportfejlesztési programon elnyert közel 30 millió forintot 20 vállalkozás adta össze, míg a második program megvalósításához szükséges 45 millió forint 19 cégtől érkezett, ezzel jelentősen szélesíteni tudtuk a támogatói hálónkat. Több olyan vállalkozás is van, akik mindkét sportfejlesztési programunkat támogatták, ez a folyamatosság szempontjából mindenképpen pozitív üzenet számunkra. A 2012/2013-as program megvalósításhoz hozzájárult 19 cég közül 12 reklám ellenében szponzori támogatást is nyújt a klub részére, a velük való kapcsolatunk így több lábon áll. A vállalkozások elfogadták, megszokták a TAO támogatási formát, annak előnyeit örömmel használják ki. Több esetben is előfordult, hogy a cégek kerestek meg bennünket azzal, támogatnák társasági adójuk terhére a programunk megvalósítását, ez is kifejezi az egyesület és a TAO rendszer iránti bizalmat. A támogatási forma egyértelműen elfogadott lett az üzleti életben. Az új típusú támogatási forma egy új kapcsot is jelent a gazdasági szféra és a klub között, ez jelentősen erősítheti a kötődést. Az adóforintok eredményes felhasználása újabb támogatást vonhat maga után. Amennyiben sikerül hosszú távra is megnyerni a gazdasági élet szereplőit, komoly forrásnövekedéssel is számolhatunk. Előfordult, hogy egy vállalkozással a TAO révén kerültünk először kapcsolatba, és az együttműködésünk később szponzori megállapodással is bővült. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, jól alkalmazható a szponzoráció és a TAO támogatás elegye. Veszélynek érezzük viszont, hogy a vállalatok kis része a TAO támogatás folyósításával visszavonhatja az addigi szponzori juttatását. Ezen a téren igyekszünk mi is maximális információáramlást biztosítani az üzleti szféra felé, és arra ösztönzi a cégeket, hogy hatékonyan ötvözzék a szponzori és a támogatói lehetőségeket. A program megvalósítása tovább erősítheti a kézilabda helyzetét a városban, a sokrétű képzési és versenyeztetési rendszer komoly előnyöket jelenthet számunkra a sportágválasztás során. A támogatások igénybevételével nem szükségesek a szülői hozzájárulások, megoldott a gyermekek felszerelés-ellátottsága, a vidéki utak során az egész napos étkeztetése, számukra méltó körülményeket tudunk teremteni. A klubnál a 2012/2013-as idényben a szülőknek már csak minimális hozzájárulást kellett biztosítaniuk, tagdíjat nem szedünk. További előny, hogy egy jól felépített, komplex rendszert tudunk működtetni, amely kézzel fogható és elérhető célokat jelöl meg az utánpótláskorú sportolók számára. A fiatalok számára egyértelmű előrelépési és fejlődési irányokat mutat a program, a következő lépések mindig egymásra épülnek. Ésszerű, jól felépített programmal, lépésről lépésre haladva meg lehet valósítani a kitűzött célokat. A szakmai következetesség és a gazdasági racionalitás megfelelő ötvözésével ki lehet szűrni a kockázatokat, és minden téren biztosan teljesíteni lehet a vállalásokat. Egyesületünk gazdálkodása évek óta stabil, minden bajnoki idény előtt teljesíthető és maximálisan vállalható költségvetést terjesztünk be. Az elmúlt két évben minden tervezett TAO bevételt sikerült realizálnunk, így a programok is maradéktalanul megvalósításra kerültek. A 2011/2012-es szezonra benyújtott sportfejlesztési program esetében is ezt a stabilitást helyeztük előtérbe, realizálható támogatási összeget terveztünk, amelyet sikerült is határidőre összegyűjtenünk. A 2013/2014-es bajnokságra benyújtott sportfejlesztési program tervezésekor szintén nagyon fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt önkormányzati forrásból biztosítani tudjuk, a cégekkel már előzetes egyeztetéseket folytattunk a támogatások várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a nyugodt tervezésre. A pályázat végösszege reális, a program biztonsággal megvalósítható. Nagyon fontos volt az előkészületek során a cash-flow terv elkészítése, hiszen a támogatások döntő része 2013. december 20-án fog befolyni az egyesülethez, és addig minden felmerülő költséget előlegeznie kell a klubnak. Emiatt is kiemelten fontos tényező volt az óvatosság, hiszen a támogatói összegek megérkezéséig is biztosítanunk kell az utánpótlás program zökkenőmentes fenntarthatóságát. Ezt a 2011/2012-es és a 2012/2013-as kiírások kapcsán is meg tudtuk tenni, és az idén is olyan összegre nyújtottuk be a pályázatot, amelynek önereje biztosítható és a támogatási összegek megérkezéséig a zavartalan működés is megoldható. A benyújtott sportfejlesztési program minden szempontból kielégíti a fenntarthatóság követelményeit. A program során kizárólag addig a mértékig használjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg meg nem sértjük annak eltartó-képességét. A vonatkozó szabályok ismeretében ki tudjuk jelenteni, hogy a program végrehajtásához környezetvédelmi engedély és környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. Folyamatosan figyelünk arra, hogy a legjobb elérhető technikát és gyakorlatot alkalmazzuk a program során, így az anyag és energiaigényt minimalizálni tudjuk. A humánerőforrás-fejlesztés során is figyelünk a környezettudatosságra, a létrehozott munkahelyek mindenben megfelelnek a környezeti elvárásoknak, az így létrehozott munka pedig maximálisan figyelembe veszi a környezeti elvárásokat. A program megvalósítása révén egyértelműen növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen, és vesz részt szervezett keretek között egy közösség életében. A sport, a rendszeres közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és aktív mindennapi életet kínálunk. A napi szintű testmozgás révén nő a fiatalok egészségtudata. A program nagyon sokat segíthet a fiatalok környezettudatos nevelésében is, hiszen a megvalósítás során kapcsolatba kerülnek környezeti tényezőkkel és új élethelyzetekben mérettetnek meg. A csoporthoz tartozás erősíti a kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és annak céljai iránti alázat. A bel- és külföldi együttműködések révén az utánpótláskorú sportolók kapcsolatokat alakíthatnak ki sporttársaikkal az egész ország és Európa területén, új hagyományokat, kultúrákat és nyelveket ismerhetnek meg. Társadalmi szempontból nagyon hasznosnak ítéljük a programot, az egészséges életmódra nevelés és a közösségi élet megismerése szempontjából kiemelt jelentősége van egy egyesületnek. A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak. Az utánpótlás csapatok versenyeztetését 2011. június 30-ig egyesületünkben kizárólag önkormányzati forrásból finanszíroztuk, emellett a szülők áldozatvállalására is szükség volt, hogy minél jobb feltételeket teremtsünk. A program révén a támogatói oldal, a támogatói tőke is megjelenik az utánpótlásban, hiszen eddig a cégek csak a felnőtt csapat működését finanszírozták, mert azáltal tudták megvalósítani kommunikációs céljaikat. A program támogatásához olyan vállalkozások is csatlakoztak, akikkel korábban nem állt az egyesületünk kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott számunkra új támogatókhoz. Az első sportfejlesztési programon elnyert közel 30 millió forintot 20 vállalkozás adta össze, míg a második program megvalósításához szükséges 45 millió forint 19 cégtől érkezett, ezzel jelentősen szélesíteni tudtuk a támogatói hálónkat. Több olyan vállalkozás is van, akik mindkét sportfejlesztési programunkat támogatták, ez a folyamatosság szempontjából mindenképpen pozitív üzenet számunkra. A 2012/2013-as program megvalósításhoz hozzájárult 19 cég közül 12 reklám ellenében szponzori támogatást is nyújt a klub részére, a velük való kapcsolatunk így több lábon áll. A vállalkozások elfogadták, megszokták a TAO támogatási formát, annak előnyeit örömmel használják ki. Több esetben is előfordult, hogy a cégek kerestek meg bennünket azzal, támogatnák társasági adójuk terhére a programunk megvalósítását, ez is kifejezi az egyesület és a TAO rendszer iránti bizalmat. A támogatási forma egyértelműen elfogadott lett az üzleti életben. Az új típusú támogatási forma egy új kapcsot is jelent a gazdasági szféra és a klub között, ez jelentősen erősítheti a kötődést. Az adóforintok eredményes felhasználása újabb támogatást vonhat maga után. Amennyiben sikerül hosszú távra is megnyerni a gazdasági élet szereplőit, komoly forrásnövekedéssel is számolhatunk. Előfordult, hogy egy vállalkozással a TAO révén kerültünk először kapcsolatba, és az együttműködésünk később szponzori megállapodással is bővült. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, jól alkalmazható a szponzoráció és a TAO támogatás elegye. Veszélynek érezzük viszont, hogy a vállalatok kis része a TAO támogatás folyósításával visszavonhatja az addigi szponzori juttatását. Ezen a téren igyekszünk mi is maximális információáramlást biztosítani az üzleti szféra felé, és arra ösztönzi a cégeket, hogy hatékonyan ötvözzék a szponzori és a támogatói lehetőségeket. A program megvalósítása tovább erősítheti a kézilabda helyzetét a városban, a sokrétű képzési és versenyeztetési rendszer komoly előnyöket jelenthet számunkra a sportágválasztás során. A támogatások igénybevételével nem szükségesek a szülői hozzájárulások, megoldott a gyermekek felszerelés-ellátottsága, a vidéki utak során az egész napos étkeztetése, számukra méltó körülményeket tudunk teremteni. A klubnál a 2012/2013-as idényben a szülőknek már csak minimális hozzájárulást kellett biztosítaniuk, tagdíjat nem szedünk. További előny, hogy egy jól felépített, komplex rendszert tudunk működtetni, amely kézzel fogható és elérhető célokat jelöl meg az utánpótláskorú sportolók számára. A fiatalok számára egyértelmű előrelépési és fejlődési irányokat mutat a program, a következő lépések mindig egymásra épülnek. Ésszerű, jól felépített programmal, lépésről lépésre haladva meg lehet valósítani a kitűzött célokat. A szakmai következetesség és a gazdasági racionalitás megfelelő ötvözésével ki lehet szűrni a kockázatokat, és minden téren biztosan teljesíteni lehet a vállalásokat. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

16

16

Országos

U8

20

20

Országos

U9

12

12

Országos

U10

14

14

Országos

U11

10

10

Országos

U12

15

15

Országos

U13

15

15

Országos

U14

15

15

Országos

Serdülő

15

15

Országos

Ifjúsági

16

16

Országos

Junior

16

16

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Gálamelegítő

db

164

25 400 Ft

4 165 600 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Szivacskézilabda kapu

db

4

25 400 Ft

101 600 Ft

Sporteszköz

2013/14

Szivacskézilabda

db

48

3 810 Ft

182 880 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézilabda

db

116

12 700 Ft

1 473 200 Ft

Sporteszköz

2013/14

Sötét mez

db

164

8 890 Ft

1 457 960 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Világos mez

db

164

8 890 Ft

1 457 960 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Sötét nadrág

db

164

5 715 Ft

937 260 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Világos nadrág

db

164

5 715 Ft

937 260 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Wax

db

30

6 250 Ft

187 500 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézilabda cipő

db

164

38 100 Ft

6 248 400 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Törölköző

db

92

7 620 Ft

701 040 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Sport bólya

szett

11

10 160 Ft

111 760 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kulacs

db

92

635 Ft

58 420 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Fitness labda

db

16

15 240 Ft

243 840 Ft

Sporteszköz

2013/14

Mágnes tábla

db

3

12 700 Ft

38 100 Ft

Pályatartozék

2013/14

Medicinlabda

db

62

7 620 Ft

472 440 Ft

Sporteszköz

2013/14

Cryo 6 Krioterápiás készülék

db

1

2 476 500 Ft

2 476 500 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Lökéshullám terápiás készülék

db

1

4 375 150 Ft

4 375 150 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Árnika zselé

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Intenzív hűtő zselé

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Fagyasztó spray

db

10

1 600 Ft

16 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Jégzselé spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Kötésragasztó spray

db

5

4 200 Ft

21 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Poly szivacsos kötszer

db

50

500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

BSN tape 2.5 cm

tekercs

120

950 Ft

114 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

BSN tape 4 cm

tekercs

120

1 200 Ft

144 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

BSN tape 5 cm

tekercs

50

1 500 Ft

75 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Cohefix

db

50

2 500 Ft

125 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Peha haft

db

30

1 800 Ft

54 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Bemelegítő krém

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Masszázskrém

db

15

3 200 Ft

48 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Kinesio tape

tekercs

80

3 200 Ft

256 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Masszázs olaj

db

15

3 400 Ft

51 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Melegtapasz

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Vitamin egységcsomag

csomag

164

14 750 Ft

2 419 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

U7

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 3 000 FtTornacsarnoka 6

9

54

162 000 Ft

2013/14

U8

Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 3 000 Ft

6

9

54

162 000 Ft

2013/14

U9

Szent István Egyetem Sportcsarnoka

6

9

54

486 000 Ft

9 000 Ft

2013/14

U10

Szent István Egyetem Sportcsarnoka

9 000 Ft

6

9

54

486 000 Ft

2013/14

U11

Szent István Egyetem Sportcsarnoka

9 000 Ft

6

9

54

486 000 Ft

2013/14

U12

Városi Sportcsarnok

25 400 Ft

8

9

72

1 828 800 Ft

2013/14

U13

Városi Sportcsarnok

25 400 Ft

8

9

72

1 828 800 Ft

2013/14

U14

Városi Sportcsarnok

25 400 Ft

10

9

90

2 286 000 Ft

2013/14

Serdülő

Városi Sportcsarnok

25 400 Ft

10

10

100

2 540 000 Ft

2013/14

Ifjúsági

Városi Sportcsarnok

25 400 Ft

10

10

100

2 540 000 Ft

2013/14

Junior

Városi Sportcsarnok

25 400 Ft

10

10

100

2 540 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Zöldi-Tóth Katalin Kelemen Éva Dömény-Veress Zsuzsanna Hanczvikkel Zsanett Kovácsné Bartha Anikó Petrovszki György Perényi László Perényi László Szabó Károlyné

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Igen

Normál

8

12

141 000 Ft

39 480 Ft

2 165 760 Ft

Edző

Igen

Normál

8

12

141 000 Ft

39 480 Ft

2 165 760 Ft

Edző

Nem

Normál

8

12

141 000 Ft

39 480 Ft

2 165 760 Ft

Edző

Nem

Normál

8

12

141 000 Ft

39 480 Ft

2 165 760 Ft

Edző

Nem

Normál

8

12

141 000 Ft

39 480 Ft

2 165 760 Ft

Edző

Nem

EKHO

8

12

120 000 Ft

24 000 Ft

1 728 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

Edző

Igen

EKHO

4

12

75 000 Ft

15 000 Ft

1 080 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

110 000 Ft

22 000 Ft

1 584 000 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

2013/14

Szabó Károly UP szakágvezető

Edző

Nem

EKHO

8

12

420 000 Ft

84 000 Ft

6 048 000 Ft

2013/14

Knyihár János masszőr

Egyéb

Nem

EKHO

6

12

82 000 Ft

16 400 Ft

1 180 800 Ft

2013/14

Dr. Tóth János orvos

Egyéb

Nem

EKHO

4

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

2013/14

Makra Viktória gyógytornász

Egyéb

Nem

EKHO

4

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

2013/14

Fábián Miklós koordinációs edző

Egyéb

Igen

EKHO

4

12

58 824 Ft

11 765 Ft

847 068 Ft

2013/14

Jankó Erzsébet technikai vezető

Egyéb

Igen

EKHO

8

12

141 000 Ft

28 200 Ft

2 030 400 Ft

467 765

30 295 068

Szabó Károlyné

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2013/14

Zöldi-Tóth Katalin

1984-06-25

D

2013/14

Kelemen Éva

1987-12-27

D

2013/14

Dömény-Veress Zsuzsanna

1976-03-06

D

2013/14

Hanczvikkel Zsanett

1992-04-12

D

2013/14

Kovácsné Bartha Anikó

1966-09-03

D

2

Fogl. kor. U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

2013/14

Petrovszki György

1964-03-14

D

2013/14

Perényi László

1958-03-18

C

2013/14

Perényi László

1942-06-22

C

2013/14

Szabó Károlyné

1942-06-22

C

2013/14

Szabó Károlyné

1943-04-19

C

2013/14

Szabó Károly UP szakágvezető

1943-04-19

B

2013/14

Knyihár János masszőr

1960-10-03

Sportmasszőr

2013/14

Dr. Tóth János orvos

1947-06-04

Szakorvos

2013/14

Makra Viktória gyógytornász

1990-02-26

Gyógytornász

2013/14

Fábián Miklós koordinációs edző

1982-07-18

Koordinációs edző

2013/14

Jankó Erzsébet technikai vezető

1960-08-26

Technikai vezető

U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11 U7 U8 U9 U10 U11

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

18 775 220 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

10 399 650 Ft

Személyszállítási költségek

8 750 000 Ft

Nevezési költségek

185 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 032 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

15 345 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

4 686 300 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

30 295 068 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 89 468 838 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

9 194 636 Ft

82 751 720 Ft

91 946 356 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 194 636 Ft

82 751 720 Ft

91 946 356 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 Közreműködői költségek Évad

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Előkészítés, adatszolgáltatás, megvalósítás, jelentéstételi kötelezettség (A pályázati dokumentáció elkészítése; folyamatos monitoring; az adminisztráció kezelése; a megvalósítás ellenőrzése; jelentéstétel; folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal, a program egyesületi szakmai vezetőjével, a könyvelővel és a könyvvizsgálóval.) Elszámolás (A számlák és bizonylatok kezelése; a számlák és bizonylatok záradékolása; pénzügyi kontroll)

Utánpótlás nevelés

Közreműködő Maximum díjazása (Ft) közrem. díj

1 650 000 Ft

1 659 229 Ft

Összegzés: 1 650 000 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

827 517 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

2 477 517 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

2 477 517 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Békéscsaba

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013

Alulírot t Szabó Károly, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Békéscsaba

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Békéscsaba

(helység), 2013

(év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

10

15

50.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

3

4

33.3 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

6

11

83.3 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

139500

147285

5.6 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0.0 %

0.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

0

16

0.0 %

U8

Fő

0

20

0.0 %

U9

Fő

30

12

-60.0 %

U10

Fő

12

14

16.7 %

U11

Fő

11

10

-9.1 %

U12

Fő

14

15

7.1 %

U13

Fő

10

15

50.0 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0.0 %

U8

helyezés

0.0 %

U9

helyezés

0.0 %

U10

helyezés

0.0 %

U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U13

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

1200

1400

16.7 %

Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0264/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

82 751 720 Ft

2 477 517 Ft

9 194 636 Ft

91 946 356 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

82 751 720 Ft

2 477 517 Ft

9 194 636 Ft

91 946 356 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

82 751 720 Ft

2 477 517 Ft

9 194 636 Ft

91 946 356 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

82 751 720 Ft

2 477 517 Ft

9 194 636 Ft

91 946 356 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: