ügyvezető Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kispályás Műfüves Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. Bajnoki osztály:

113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBI/B

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

4

0

8

1

(helység)

0

7

1

4

2

4

9 - 1 - 0

9

Hajdúnánás

(házszám)

Ady Endre krt.

4

10.

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

4

0

8

(helység)

0

Hajdúnánás

(házszám)

Ady Endre krt.

Telefon: 06309954257

10.

Fax: 0652570688

Hivatalos honlap: hajdunanaskse.hu

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Puskás Henrik Szilárd

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06309954257

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Puskás Henrik Szilárd

Mobiltelefonszám: 06309954257

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Somorjai László Városi Sportcsarnok H ajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

20

felkészülés és versenyeztetés

Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti tornaterme Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

12

felkészülés és versenyeztetés

Bocskai István Ált. Isk. Polgári úti tornaterme Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

1

felkészülés

Hajdúnánási Református Ált. Isk. Tornaterme Hajdúnánási Református Egyházközség

Hajdúnánás Református Ált. Isk.

10

felkészülés és versenyeztetés

Rekortán multifunkcionális sportpálya Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Szövetség Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Szövetség 6 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

felkészülés

2009-03-18

2011-07-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.15 MFt

1.76 MFt

3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14.535 MFt

35.85 MFt

89.8 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1.31 MFt

5 MFt

Összegzés: 15.69 MFt

összesen:

38.92 MFt

101.8 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.72 MFt

10.15 MFt

11 MFt

Működési költségek (rezsi)

1.48 MFt

4.53 MFt

5 MFt

Anyagköltség

0.61 MFt

6.18 MFt

7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.85 MFt

1.84 MFt

2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0.05 MFt

0.16 MFt

0.2 MFt

Összegzés: 3.71 MFt

összesen:

22.86 MFt

25.2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

3.37 MFt

21.37 MFt

23.2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0.34 MFt

1.49 MFt

2 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A

Hajdúnánási férfi kézilabda felnőtt és utánpótlás csapataival második évadunkat töltjük az NBI/B keleti csoportjában. Az eredmények alapján úgy tűnik sikerülni fog kiharcolni a benn maradást. Előtte hosszú ideig az NBII élmezőnyéhez tartoztunk és a régóta kialakított utánpótlás bázisnak köszönhetően csak hazai játékosokra támaszkodtunk. A felnőtt és a junior csapatunk is többször végzett dobogós helyen. A jövőben is NBI/B bajnokságban szeretnénk képviselni városunkat a férfi kézilabda területén, ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk az utánpótlás képzésnek. Ennek a szemléletnek és a TAO látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően egyre népszerűbb sportszervezetünk a városban. Jelenleg hét utánpótlás edzővel dolgozunk hét korcsoportban. Az edzők közül hat pedagógus van, akik közül négy testnevelő tanár. A kezdeti 75fő először 103 főre, most pedig 112 főre bővült. Egy új korosztály indításával jövőre 125 főt tervezünk. Sportfejlesztési programunk létszám növekedési ütemét maximálisan megvalósítottuk. Létszám adatok: 2007-2008 6fő 2005-2006 18fő 2003-2004 21fő 2001-2002 16fő 1999-2000 19fő 1996-1997 16fő 1994-1995 16fő Utánpótlás csapataink az NBI/B Junior, Országos Serdülő Bajnokság és az Erima Gyermek Bajnokságban szerepelnek. Ezen kívül több kupán és felkészülési tornán vettünk és veszünk részt. Junior csapatunk tavaly a 12. helyen végzett, jelenleg a 8. helyen áll a bajnokságban. Együtt működési megállapodást kötöttünk több városi, önkormányzati oktatási intézménnyel. Így bekapcsolódtunk az országos diák olimpiai versenybe ahol a gimnáziumi csapatunk, melynek a keretét egy sportoló kivételével a sportszervezetünk adta bejutott az országos döntőbe. Gyöngyösön az igazán nagy csaptok mellett a 7. helyet sikerült megszerezni. A megállapodásnak köszönhetően az idén óvodás korcsoportunkat egy iskolai osztályba szeretnénk beíratni, ezáltal megteremtve egy kézilabda osztály lehetőségét, aminek hosszú távon rendkívüli jelentősége lenne az utánpótlás nevelésünk részére. Városunkban egy szabvány méretű sportcsarnok és három nem szabvány méretű iskolai tornaterem áll rendelkezésre a rendszeres felkészülések és a versenyek lebonyolítására. Alkalmanként igénybe vesszük a városi sporttelepet és egy műfüves pályát. Itt kerültek elhelyezésre a kondicionáló gépeink. Mivel NBI/B-s női kézilabda csapat és egyéb sportágak is működnek a városban , a hely igényeket ezek a létesítmények már nem elégítik ki. Rendszeresen fél pályás edzéseket tudunk tartani. 10 éves kortól szükséges lenne, hogy az edzések szabvány méretű pályán történjenek, de erre nincs lehetőségünk. Az iskolákban kötelezően bevezetett napi egy testnevelés óra, már az idén is, a jövőben pedig még komolyabb gondokat fog jelenteni az edzések megtartásában. Mindenképpen szükséges lenne egy szabvány méretű tornacsarnok megvalósítása a városunkban. A Hajdúnánási férfi kézilabda felnőtt és utánpótlás csapataival második évadunkat töltjük az NBI/B keleti csoportjában. Az eredmények alapján úgy tűnik sikerülni fog kiharcolni a benn maradást. Előtte hosszú ideig az NBII élmezőnyéhez tartoztunk és a régóta kialakított utánpótlás bázisnak köszönhetően csak hazai játékosokra támaszkodtunk. A felnőtt és a junior csapatunk is többször végzett dobogós helyen. A jövőben is NBI/B bajnokságban szeretnénk képviselni városunkat a férfi kézilabda területén, ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk az utánpótlás képzésnek. Ennek a szemléletnek és a TAO látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően egyre népszerűbb sportszervezetünk a városban. Jelenleg hét utánpótlás edzővel dolgozunk hét korcsoportban. Az edzők közül hat pedagógus van, akik közül négy testnevelő tanár. A kezdeti 75fő először 103 főre, most pedig 112 főre bővült. Egy új korosztály indításával jövőre 125 főt tervezünk. Sportfejlesztési programunk létszám növekedési ütemét maximálisan megvalósítottuk. Létszám adatok: 2007-2008 6fő 2005-2006 18fő 2003-2004 21fő 2001-2002 16fő 1999-2000 19fő 1996-1997 16fő 1994-1995 16fő Utánpótlás csapataink az NBI/B Junior, Országos Serdülő Bajnokság és az Erima Gyermek Bajnokságban szerepelnek. Ezen kívül több kupán és felkészülési tornán vettünk és veszünk részt. Junior csapatunk tavaly a 12. helyen végzett, jelenleg a 8. helyen áll a bajnokságban. Együtt működési megállapodást kötöttünk több városi, önkormányzati oktatási intézménnyel. Így bekapcsolódtunk az országos diák olimpiai versenybe ahol a gimnáziumi csapatunk, melynek a keretét egy sportoló kivételével a sportszervezetünk adta bejutott az országos döntőbe. Gyöngyösön az igazán nagy csaptok mellett a 7. helyet sikerült megszerezni. A megállapodásnak köszönhetően az idén óvodás korcsoportunkat egy iskolai osztályba szeretnénk beíratni, ezáltal megteremtve egy kézilabda osztály lehetőségét, aminek hosszú távon rendkívüli jelentősége lenne az utánpótlás nevelésünk részére. Városunkban egy szabvány méretű sportcsarnok és három nem szabvány méretű iskolai tornaterem áll rendelkezésre a rendszeres felkészülések és a versenyek lebonyolítására. Alkalmanként igénybe vesszük a városi sporttelepet és egy műfüves pályát. Itt kerültek elhelyezésre a kondicionáló gépeink. Mivel NBI/B-s női kézilabda csapat és egyéb sportágak is működnek a városban , a hely igényeket ezek a létesítmények már nem elégítik ki. Rendszeresen fél pályás edzéseket tudunk tartani. 10 éves kortól szükséges lenne, hogy az edzések szabvány méretű pályán történjenek, de erre nincs lehetőségünk. Az iskolákban kötelezően bevezetett napi egy testnevelés óra, már az idén is, a jövőben pedig még komolyabb gondokat fog jelenteni az edzések megtartásában. Mindenképpen szükséges lenne egy szabvány méretű tornacsarnok megvalósítása a városunkban. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Városunkban egy szabvány méretű sportcsarnok és három nem szabvány méretű iskolai tornaterem áll rendelkezésre a rendszeres felkészülések és a versenyek lebonyolítására. Alkalmanként igénybe vesszük a városi sporttelepet és egy műfüves pályát. Itt kerültek elhelyezésre a kondicionáló gépeink. Mivel NBI/B-s női kézilabda csapat és egyéb sportágak is működnek a városban , a hely igényeket ezek a létesítmények már nem elégítik ki. Rendszeresen fél pályás edzéseket tudunk tartani. 10 éves kortól szükséges lenne, hogy az edzések szabvány méretű pályán történjenek, de erre nincs lehetőségünk. Az iskolákban kötelezően bevezetett napi egy testnevelés óra, már az idén is, a jövőben pedig még komolyabb gondokat fog jelenteni az edzések megtartásában. Mindenképpen szükséges lenne egy szabvány méretű tornacsarnok megvalósítása a városunkban. Ebben támogatjuk a női kézilabda által benyújtásra kerülő tornacsarnok

megvalósítását. A városban magánberuházásból létesült egy rekortán multifunkcionális szabadtéri sportpálya . Méretei 18x36 méter, ami ugyan nem szabvány de a meglévő kis tornatermeknél nagyobb, így több korosztály felkészüléséhez kiválóan alkalmas. A pályához tartozik egy teljesen felújított öltöző, zuhanyzó, szertár, kiszolgáló épület egység ami lehetőséget biztosít higiénikus használatra. A gond az, hogy főszezonban októbertől-márciusig az időjárási viszonyok miatt nem használható. Az ingatlan beruházás keretén belül pályáznánk egy 44x22 méter méretű hőszigetelt légtartásos csarnok megvalósítására a pálya lefedésére. Ehhez az önerő támogatóktól (elsősorban tulajdonos), a TAO támogatás pedig a szándéknyilatkozatban megjelölt gazdasági társaságoktól rendelkezésre állna. A megvalósulás 2014-ben a program zárási időpontjáig (2014. június 30.) befejeződne. Városunkban egy szabvány méretű sportcsarnok és három nem szabvány méretű iskolai tornaterem áll rendelkezésre a rendszeres felkészülések és a versenyek lebonyolítására. Alkalmanként igénybe vesszük a városi sporttelepet és egy műfüves pályát. Itt kerültek elhelyezésre a kondicionáló gépeink. Mivel NBI/B-s női kézilabda csapat és egyéb sportágak is működnek a városban , a hely igényeket ezek a létesítmények már nem elégítik ki. Rendszeresen fél pályás edzéseket tudunk tartani. 10 éves kortól szükséges lenne, hogy az edzések szabvány méretű pályán történjenek, de erre nincs lehetőségünk. Az iskolákban kötelezően bevezetett napi egy testnevelés óra, már az idén is, a jövőben pedig még komolyabb gondokat fog jelenteni az edzések megtartásában. Mindenképpen szükséges lenne egy szabvány méretű tornacsarnok megvalósítása a városunkban. Ebben támogatjuk a női kézilabda által benyújtásra kerülő tornacsarnok megvalósítását. A városban magánberuházásból létesült egy rekortán multifunkcionális szabadtéri sportpálya . Méretei 18x36 méter, ami ugyan nem szabvány de a meglévő kis tornatermeknél nagyobb, így több korosztály felkészüléséhez kiválóan alkalmas. A pályához tartozik egy teljesen felújított öltöző, zuhanyzó, szertár, kiszolgáló épület egység ami lehetőséget biztosít higiénikus használatra. A gond az, hogy főszezonban októbertől-márciusig az időjárási viszonyok miatt nem használható. Az ingatlan beruházás keretén belül pályáznánk egy 44x22 méter méretű hőszigetelt légtartásos csarnok megvalósítására a pálya lefedésére. Ehhez az önerő támogatóktól (elsősorban tulajdonos), a TAO támogatás pedig a szándéknyilatkozatban megjelölt gazdasági társaságoktól rendelkezésre állna. A megvalósulás 2014-ben a program zárási időpontjáig (2014. június 30.) befejeződne. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Pályázatunkat a 2013/2014-es szezonra nyújtjuk be, azaz 2013-07-01-től 2014-06-30-ig tervezzük jelen pályázati programmal tevékenységünket. Sportprogramunk ütemezése jelentősen függ attól, hogy a pályázatunk mikor és milyen mértékben nyer támogatást, illetve mikortól rendelkezhetünk pozitív határozattal. Több támogató jelölttel előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, amiket konkretizálni és tovább vinni a határozat birtokában tudunk. Akik eddig támogattak bennünket jelezték szándékukat, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk az eredményük függvényében.Tárgyi eszköz beruházásunkhoz mellékletként csatolunk két darab szándéknyilatkozatot 15.000.000.- azaz tizenötmillió forintról, a maradék kb.: 8.000.000.- forint is tárgyalások alatt áll. A szükséges önerőt a tulajdonos és a tulajdonosi körhöz tartozó gazdasági szervezetek szponzorálnák. A megkezdett fejlesztési programjainkat az új források beérkezésével tudjuk lendületesen folytatni, addig kiadásainkat, kizárólag az alaptevékenységünk zavartalan folytatására koncentráljuk. Pályázatunkat a 2013/2014-es szezonra nyújtjuk be, azaz 2013-07-01-től 2014-06-30-ig tervezzük jelen pályázati programmal tevékenységünket. Sportprogramunk ütemezése jelentősen függ attól, hogy a pályázatunk mikor és milyen mértékben nyer támogatást, illetve mikortól rendelkezhetünk pozitív határozattal. Több támogató jelölttel előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, amiket konkretizálni és tovább vinni a határozat birtokában tudunk. Akik eddig támogattak bennünket jelezték szándékukat, hogy a továbbiakban is számíthatunk rájuk az eredményük függvényében.Tárgyi eszköz beruházásunkhoz mellékletként csatolunk két darab szándéknyilatkozatot 15.000.000.- azaz tizenötmillió forintról, a maradék kb.: 8.000.000.- forint is tárgyalások alatt áll. A szükséges önerőt a tulajdonos és a tulajdonosi körhöz tartozó gazdasági szervezetek szponzorálnák. A megkezdett fejlesztési programjainkat az új források beérkezésével tudjuk lendületesen folytatni, addig kiadásainkat, kizárólag az alaptevékenységünk zavartalan folytatására koncentráljuk. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Folytatjuk az elmúlt két szezonban megkezdett munkát, amely során tovább kívánjuk erősíteni a már meglévő kapcsolatokat az oktatási intézményekkel, ezen belül az iskolai testnevelőkkel. Az új esetleges kézilabda osztály megvalósításával szeretnénk beépíteni a kézilabdát az iskolai mindennapos életbe, nem csak szakköri jelleggel. Ezzel szeretnénk erősíteni a gyerekek sportszeretetét, szélesítve csapataink bázisát. Nem véletlenül kezdtük el két éve az óvodás korosztály kialakítását, most így nagy helyzeti előnyben vagyunk, meg van a szülői és az önkormányzati támogatás is. A szomszéd városban (Hajdúdorog) is elkezdtük a kézilabda oktatását egyenlőre 14-18 éves korosztályban. 20 fő jelentkezésével, heti két alkalommal, az oktatási intézménnyel együtt működve próbáljuk a kézilabda alapjait megteremteni, egyben szélesítve a merítési lehetőségeinket. A szélesedő tömegsport bázisra alapozva, onnan a legtehetségesebb gyerekeket "kiemelve" próbáljuk bővíteni a már rendszeresen edzésre járó és az MKSZ versenyrendszerében résztvevő gyerekek számát.(Legnagyobb problémánk és legszűkebb keresztmetszetünk a megfelelő teremidő rendelkezésre állásának hiánya.) Folytatjuk az elmúlt két szezonban megkezdett munkát, amely során tovább kívánjuk erősíteni a már meglévő kapcsolatokat az oktatási intézményekkel, ezen belül az iskolai testnevelőkkel. Az új esetleges kézilabda osztály megvalósításával szeretnénk beépíteni a kézilabdát az iskolai mindennapos életbe, nem csak szakköri jelleggel. Ezzel szeretnénk erősíteni a gyerekek sportszeretetét, szélesítve csapataink bázisát. Nem véletlenül kezdtük el két éve az óvodás korosztály kialakítását, most így nagy helyzeti előnyben vagyunk, meg van a szülői és az önkormányzati támogatás is. A szomszéd városban (Hajdúdorog) is elkezdtük a kézilabda oktatását egyenlőre 14-18 éves korosztályban. 20 fő jelentkezésével, heti két alkalommal, az oktatási intézménnyel együtt működve próbáljuk a kézilabda alapjait megteremteni, egyben szélesítve a merítési lehetőségeinket. A szélesedő tömegsport bázisra alapozva, onnan a legtehetségesebb gyerekeket "kiemelve" próbáljuk bővíteni a már rendszeresen edzésre járó és az MKSZ versenyrendszerében résztvevő gyerekek számát.(Legnagyobb problémánk és legszűkebb keresztmetszetünk a megfelelő teremidő rendelkezésre állásának hiánya.) A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az

önrész rendelkezésre áll, az utánpótlási célok eléréséhez. A sikeres pályázatunk az utánpótlás nevelő munka színvonalát fogja javítani, könnyíti az edzések szervezését, időbeni ütemezését. Nem csak a kötelezően előírt utánpótlás korosztályokat neveljük, hanem óvodás kortól a junior korig próbálunk minden korosztályt kialakítani.A többlet források elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a jelenlegi csapatlétszámokat, a sportba aktívan bevont gyerekek számát tovább emeljük, ami a fejlesztéseinknek a legfontosabb célja. A program megvalósításának egyik szűk keresztmetszete, hogy a decemberi adó feltöltés időszakában lehet leginkább a TAO forráshoz hozzájutni. Addig nehéz az önerőből történő finanszírozás, valamint sok cég decemberre már adóelőleg formájában megfizette az adót és nincs feltöltése. Túlfizetni meg nem akarja a társasági adóját még akkor sem, ha így megtakarításokat eszközölne, vagy nem engedi a likviditása. A gazdasági társaságok moráljával is van még probléma, még mindig sokan idegenkednek és félnek tőle. Ha igazak a jövőbeni törvényi változásokról szóló hírek, akkor ez a helyzet csak nehezedni fog. A tervezett új sporttámogatási szabályok szerint felvetődik a filmtámogatás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának előtérbe kerülése, tekintettel arra, hogy e két társasági adókedvezmény tekintetében nem csökkent a realizálható "adóelőny". Bár a támogatás felhasználás az egyik oldalon adóbevétel csökkenést okoz, a megbízásos/munkaszerződéses EKHO-s rendszeren keresztül a támogatás egy nem kis része többlet adóbevételként jelenhet meg a költségvetésben, ami jelentős mértékben tompíthatja a kieső költségvetési bevételek kedvezőtlen hatását. Ugyan ez a hatás jelenhet meg a számlás forgalom erősödésével, amivel ez a mikro szektor is hozzájárulhat a gazdaság "fehérítéséhez". A támogatás segítségével a legrászorultabb családokat teljesen mentesíteni lehet a tagdíjfizetések tekintetében, illetve a gyerekek sportolását segítve a felszerelések beszerzésével jelentős terheket lehet levenni a családok válláról, ami révén olyan gyerekek is megnyerhetők a sport számára, akik korábban az anyagi szűkösség miatt nem engedhették ezt meg maguknak. A családokhoz közelebb kerül a sport, a hétköznapok részévé válva, a társadalom széles rétegeibe szerezhet új "támogatókat", ami a legfontosabb, a legjelentősebb előnye a programnak. A rendszer kockázata leginkább annak folyamatosságában érhető tetten, ha egyáltalán ebben az esetben kockázatról lehet beszélni. A másik kockázat természetesen a szabálytalan, nem megfelelő célú felhasználás. Az utánpótlás nevelés sehol a világon nem jövedelemtermelő tevékenység, erre áldozni kell, viszont utánpótlás nélkül nincs élsport sem. Ez a sporttámogatási rendszer azért nagyszerű, mert felismeri, hogy a sport fel(vissza)emelését az utánpótlással kell kezdeni. A tárgyi eszköz beruházással javulnának a program megvalósulásához szükséges tárgyi feltételek, amely a szélesedő tömegsport bázist is kiszolgálhatná. A kockázatok akkor kerülhetnek elő, ha a következő időszakokban a program megszűnne. Az önrész rendelkezésre áll, az utánpótlási célok eléréséhez. A sikeres pályázatunk az utánpótlás nevelő munka színvonalát fogja javítani, könnyíti az edzések szervezését, időbeni ütemezését. Nem csak a kötelezően előírt utánpótlás korosztályokat neveljük, hanem óvodás kortól a junior korig próbálunk minden korosztályt kialakítani.A többlet források elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a jelenlegi csapatlétszámokat, a sportba aktívan bevont gyerekek számát tovább emeljük, ami a fejlesztéseinknek a legfontosabb célja. A program megvalósításának egyik szűk keresztmetszete, hogy a decemberi adó feltöltés időszakában lehet leginkább a TAO forráshoz hozzájutni. Addig nehéz az önerőből történő finanszírozás, valamint sok cég decemberre már adóelőleg formájában megfizette az adót és nincs feltöltése. Túlfizetni meg nem akarja a társasági adóját még akkor sem, ha így megtakarításokat eszközölne, vagy nem engedi a likviditása. A gazdasági társaságok moráljával is van még probléma, még mindig sokan idegenkednek és félnek tőle. Ha igazak a jövőbeni törvényi változásokról szóló hírek, akkor ez a helyzet csak nehezedni fog. A tervezett új sporttámogatási szabályok szerint felvetődik a filmtámogatás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának előtérbe kerülése, tekintettel arra, hogy e két társasági adókedvezmény tekintetében nem csökkent a realizálható "adóelőny". Bár a támogatás felhasználás az egyik oldalon adóbevétel csökkenést okoz, a megbízásos/munkaszerződéses EKHO-s rendszeren keresztül a támogatás egy nem kis része többlet adóbevételként jelenhet meg a költségvetésben, ami jelentős mértékben tompíthatja a kieső költségvetési bevételek kedvezőtlen hatását. Ugyan ez a hatás jelenhet meg a számlás forgalom erősödésével, amivel ez a mikro szektor is hozzájárulhat a gazdaság "fehérítéséhez". A támogatás segítségével a legrászorultabb családokat teljesen mentesíteni lehet a tagdíjfizetések tekintetében, illetve a gyerekek sportolását segítve a felszerelések beszerzésével jelentős terheket lehet levenni a családok válláról, ami révén olyan gyerekek is megnyerhetők a sport számára, akik korábban az anyagi szűkösség miatt nem engedhették ezt meg maguknak. A családokhoz közelebb kerül a sport, a hétköznapok részévé válva, a társadalom széles rétegeibe szerezhet új "támogatókat", ami a legfontosabb, a legjelentősebb előnye a programnak. A rendszer kockázata leginkább annak folyamatosságában érhető tetten, ha egyáltalán ebben az esetben kockázatról lehet beszélni. A másik kockázat természetesen a szabálytalan, nem megfelelő célú felhasználás. Az utánpótlás nevelés sehol a világon nem jövedelemtermelő tevékenység, erre áldozni kell, viszont utánpótlás nélkül nincs élsport sem. Ez a sporttámogatási rendszer azért nagyszerű, mert felismeri, hogy a sport fel(vissza)emelését az utánpótlással kell kezdeni. A tárgyi eszköz beruházással javulnának a program megvalósulásához szükséges tárgyi feltételek, amely a szélesedő tömegsport bázist is kiszolgálhatná.

A kockázatok akkor kerülhetnek elő, ha a következő időszakokban a program megszűnne. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. Kategória Licensz / idő megnevezés

Új? Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Összegzés: 0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

15

2

Országos

U8

13

1

Országos

U9

10

1

Országos

U10

8

1

Országos

U11

0

0

Nincs

U12

14

1

Országos

U13

12

1

Országos

U14

10

1

Országos

Serdülő

16

1

Országos

Ifjúsági

12

1

Országos

Junior

16

1

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

sportcipő

pár

112

27 401 Ft

3 068 912 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

meccs mez nadrág

db

112

15 658 Ft

1 753 696 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

edzőpóló

db

112

3 914 Ft

438 368 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

jelzőtrikó

db

140

1 096 Ft

153 440 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

bemelegítő alsó-felső

db

112

17 224 Ft

1 929 088 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

sportzokni

pár

112

939 Ft

105 168 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

széldzseki

db

112

14 092 Ft

1 578 304 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

utazó melegítő

db

40

17 224 Ft

688 960 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kézilabda

db

85

9 395 Ft

798 575 Ft

Sporteszköz

2013/14

szivacslabda

db

50

2 349 Ft

117 450 Ft

Sporteszköz

2013/14

labdazsák

db

7

7 829 Ft

54 803 Ft

Sporteszköz

2013/14

vax 05kg

doboz

40

5 480 Ft

219 200 Ft

Sporteszköz

2013/14

vax lemosó

doboz

15

2 192 Ft

32 880 Ft

Sporteszköz

2013/14

sporttáska

db

40

11 743 Ft

469 720 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

fittnes labda

db

20

11 743 Ft

234 860 Ft

Sporteszköz

2013/14

TRX

db

12

39 145 Ft

469 740 Ft

Sporteszköz

2013/14

gumiszalagok 1m

db

30

6 263 Ft

187 890 Ft

Sporteszköz

2013/14

gumiszalagok 3m

db

30

7 829 Ft

234 870 Ft

Sporteszköz

2013/14

sport bólyák

db

20

7 829 Ft

156 580 Ft

Pályatartozék

2013/14

torna zsámoly

db

20

11 743 Ft

234 860 Ft

Pályatartozék

2013/14

torna szőnyeg 200x100x4cm

db

5

19 572 Ft

97 860 Ft

Pályatartozék

2013/14

ugrálókötél

db

60

2 505 Ft

150 300 Ft

Sporteszköz

2013/14

medicinlabda

db

50

6 263 Ft

313 150 Ft

Sporteszköz

2013/14

kapu

pár

2

469 736 Ft

939 472 Ft

Pályatartozék

2013/14

kapuháló

pár

8

39 145 Ft

313 160 Ft

Pályatartozék

2013/14

szivacskapu

pár

2

39 145 Ft

78 290 Ft

Pályatartozék

2013/14

füles labda

db

16

2 192 Ft

35 072 Ft

Sporteszköz

2013/14

koordinációs létra

db

6

7 829 Ft

46 974 Ft

Pályatartozék

2013/14

koordinációs szett

szett

6

6 263 Ft

37 578 Ft

Pályatartozék

2013/14

hullahopp karika 60cm-es

db

40

783 Ft

31 320 Ft

Sporteszköz

2013/14

gyorsaságfejlesztő öv gumis

db

20

9 395 Ft

187 900 Ft

Sporteszköz

2013/14

súlyzókészlet

szett

20

9 395 Ft

187 900 Ft

Sporteszköz

2013/14

mérkőzés labda

db

12

13 309 Ft

159 708 Ft

Sporteszköz

2013/14

rövidnadrág

db

112

4 697 Ft

526 064 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusmez

db

12

11 743 Ft

140 916 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kapusnadrág

db

12

11 743 Ft

140 916 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

stopperóra

db

7

11 743 Ft

82 201 Ft

Sporteszköz

2013/14

síp

db

7

2 349 Ft

16 443 Ft

Sporteszköz

2013/14

labdapumpa

db

7

2 349 Ft

16 443 Ft

Sporteszköz

2013/14

törölköző

db

112

4 697 Ft

526 064 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

kabát

db

112

19 572 Ft

2 192 064 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

fagyasztó spray

db

25

1 253 Ft

31 325 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

tape szalag 4cm

db

25

939 Ft

23 475 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

tape szalag 5cm

db

25

1 174 Ft

29 350 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégtömlő

db

20

2 740 Ft

54 800 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

jégzselé

db

30

1 722 Ft

51 660 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

leukoplaszt 4.6x2.5cm

db

30

626 Ft

18 780 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

leukoplaszt 4.6x5cm

db

30

939 Ft

28 170 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

masszázsolaj

db

25

2 349 Ft

58 725 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

masszázskrém

db

25

2 349 Ft

58 725 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

bemelegítő krém

db

30

3 132 Ft

93 960 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

mineral krém

db

30

2 349 Ft

70 470 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

lóbalzsam

db

30

3 132 Ft

93 960 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

voltaren forte krém

db

30

2 349 Ft

70 470 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

lioton gél

db

30

2 740 Ft

82 200 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

fekete nadálytő krém

db

30

783 Ft

23 490 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

nicoflex

db

30

783 Ft

23 490 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

fastum gél

db

30

1 957 Ft

58 710 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

flector gél

db

30

1 566 Ft

46 980 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

rugalmas pólya 10cm

db

60

235 Ft

14 100 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

gézlap

db

20

157 Ft

3 140 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

sebtapasz 40x

db

20

626 Ft

12 520 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

olló

db

3

1 174 Ft

3 522 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

mentőláda

db

3

11 743 Ft

35 229 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

csuklóvédő

db

20

3 914 Ft

78 280 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

könyökvédő

db

10

3 914 Ft

39 140 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

térdvédő

db

20

3 914 Ft

78 280 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

bokavédő

db

20

3 914 Ft

78 280 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

sebkezelő gél

db

6

1 957 Ft

11 742 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

fájdalomcsillapító tbl

db

14

1 566 Ft

21 924 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

lázcsillapító tbl

db

10

783 Ft

7 830 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

görcsoldó tbl

db

10

1 566 Ft

15 660 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

vitaminok multi- C- Ca- Mg-

csomag

224

4 697 Ft

1 052 128 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

vérnyomásmérő

db

3

9 395 Ft

28 185 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

pulzusmérő óra

db

3

86 118 Ft

258 354 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

újraélesztő készülék

db

1

391 447 Ft

391 447 Ft

Diagnosztikai eszközök

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

2013/14

U7

Hajdúnánási Református Iskola Tornaterme

1 957 Ft

15

11

165

322 905 Ft

2013/14

U8

Hajdúnánási Református Iskola Tornaterme

1 957 Ft

15

11

165

322 905 Ft

2013/14

U12

Hajdúnánási Református Iskola Tornaterme

1 957 Ft

10

11

110

215 270 Ft

2013/14

Serdülő

Bocskai István Ált. Isk. Polgári úti tornatreme

4 971 Ft

5

11

55

273 405 Ft

2013/14

U14

1 093 620 Ft

2013/14

U14

Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti tornatreme

4 971 Ft

20

11

220

1 093 620 Ft

2013/14

U9

Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti tornatreme

4 971 Ft

8

11

88

437 448 Ft

2013/14

U12

Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti tornatreme

4 971 Ft

12

11

132

656 172 Ft

2013/14

Junior

Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti tornatreme

4 971 Ft

8

11

88

437 448 Ft

2013/14

Junior

Somorjai László Városi Sportcsarnok

5 966 Ft

22

11

242

1 443 772 Ft

2013/14

Ifjúsági

Somorjai László Városi Sportcsarnok

5 966 Ft

20

11

220

1 312 520 Ft

2013/14

Serdülő

Somorjai László Városi Sportcsarnok

5 966 Ft

18

11

198

1 181 268 Ft

2013/14

U12

Somorjai László Városi Sportcsarnok

5 966 Ft

10

11

110

656 260 Ft

2013/14

U14

Somorjai László Városi Sportcsarnok

5 966 Ft

10

11

110

656 260 Ft

2013/14

U10

Rekortán szabadtéri pálya

5 480 Ft

15

5

75

411 000 Ft

2013/14

U13

Rekortán szabadtéri pálya

5 480 Ft

10

5

50

274 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

Név

Kategória

Puskásné Török Katalin Hadas Sándor Labancz Mihály Madai Tamás Tóth Norbert Szabó Attila Szabó László Varga Lajos Józsiné Gimesi Andrea

Új?

Adózás módja

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Edző

Nem

EKHO

4

12

78 289 Ft

15 658 Ft

1 127 364 Ft

Edző

Nem

EKHO

5

12

97 862 Ft

19 572 Ft

1 409 208 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

156 579 Ft

31 316 Ft

2 254 740 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

78 289 Ft

15 658 Ft

1 127 364 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

78 289 Ft

15 658 Ft

1 127 364 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

78 289 Ft

15 658 Ft

1 127 364 Ft

Edző

Nem

EKHO

4

12

58 717 Ft

11 743 Ft

845 520 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

3

12

78 289 Ft

15 658 Ft

1 127 364 Ft

Egyéb

Nem

EKHO

2

12

62 631 Ft

12 526 Ft

901 884 Ft

153 447

11 048 172

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

Név

Szül. Idő

Licensz / megnevezés

2013/14

Puskásné Török Katalin

1970-04-13

C

2013/14

Hadas Sándor

1963-12-10

C

2013/14

Labancz Mihály

1964-04-20

C

2013/14

Madai Tamás

1979-05-29

C

2013/14

Tóth Norbert

1981-07-22

C

2013/14

Szabó Attila

1979-05-07

C

2013/14

Szabó László

1964-01-20

D

2013/14

2

Fogl. kor. U7 U8 U9 U10 U12 U7 U8 U9 U10 U12 U10 U12 U13 U14 Serdülő U9 U10 U12 U13 U14 U8 U9 U10 U12 U13 U7 U8 U9 U10 U12 U9 U10 U12 U13 U14 U7 U8 U9 U10 U12

2013/14

Varga Lajos

1972-10-22

2013/14

Józsiné Gimesi Andrea

1970-08-27

U7 U8 U9 technikai vezető U10 U12 U7 U8 U9 adminisztratív feladatok TAO és egyéb támogatók U10 felkutatása U12

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

19 147 159 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

3 048 501 Ft

Személyszállítási költségek

3 914 468 Ft

Nevezési költségek

156 579 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 174 340 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

391 447 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

9 694 253 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 480 255 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 048 172 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 54 055 174 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

5 555 516 Ft

49 999 646 Ft

55 555 162 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 555 516 Ft

49 999 646 Ft

55 555 162 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 Közreműködői költségek Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

2013/14

Pályázat, elkészítése,lebonyolítása. Elszámolás elkészítése. Tao támogatások összegyűjtésében segítség nyújtás

2013/14

Pályázat, elkészítése,lebonyolítása. Elszámolás elkészítése. Tao támogatások összegyűjtésében segítség nyújtás

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

0 Ft Utánpótlás nevelés

999 992 Ft

999 992 Ft

Összegzés: 999 992 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

499 996 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

1 499 988 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

1 499 988 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Hajdúnánás

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013

Alulírot t Puskás Henrik Szilárd, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Hajdúnánás

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Hajdúnánás

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 24

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

10

10

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

9

9

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

1

1

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

7

40.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

130000

160000

23.1 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

1

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

970

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

100

0.0 %

megnövelhető edzés szám

óra/nap

0

4

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

26

22

-15.4 %

U8

Fő

10

13

30.0 %

U9

Fő

8

10

25.0 %

U10

Fő

0

8

0.0 %

U11

Fő

14

0

- 100.0 %

U12

Fő

12

14

16.7 %

U13

Fő

10

20

100.0 %

serdülő

Fő

16

17

6.3 %

ifjúsági

Fő

12

14

16.7 %

junior

Fő

16

16

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

2

0.0 %

U8

helyezés

3

3

0.0 %

U9

helyezés

3

2

-33.3 %

U10

helyezés

3

3

0.0 %

U11

helyezés

3

0

- 100.0 %

U12

helyezés

3

2

-33.3 %

U13

helyezés

3

2

-33.3 %

Nézőszám

Fő

100

150

50.0 %

Egyéb indikátor: 0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0183/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49 999 646 Ft

1 499 988 Ft

5 555 516 Ft

55 555 162 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49 999 646 Ft

1 499 988 Ft

5 555 516 Ft

55 555 162 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49 999 646 Ft

1 499 988 Ft

5 555 516 Ft

55 555 162 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

49 999 646 Ft

1 499 988 Ft

5 555 516 Ft

55 555 162 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: