Makói KC. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 1

Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Makói Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: 2

Gazdálkodási formakód:

Makói KC Bajnoki osztály:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

NBII

Nem jogosult

Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)

6

9

0

1

(helység)

Makó

(házszám)

6-10/A

(helység)

Makó

0

Csanád vezér tér

8

4

5

0

6

5

1 - 1 - 0

6

A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)

6

9

0

0

(házszám)

Ráday ltp .

Telefon: 309465499

D/3 II.em.7

Fax: 0662222222

Hivatalos honlap: makohandball.net

E-mail: [email protected]

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Nagy György Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 309465499

E-mail cím: [email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Nagy György Sándor

Mobiltelefonszám: 309465499

E-mail cím: [email protected]

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Erdei János Városi Sportcsarnok

Makó Város Önkormányzata

Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit 16 Kft

felkészülés és versenyeztetés

Csongrád Megyei Önkormányzat

felkészülés

Makói Oktatási Központ SzakképzésiCsongrád I. Kollégium Megyei Önkormányzat A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:

Átlagos heti használat (óra) Használat célja

5

1993-03-03

1993-03-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

6.416 MFt

3.845 MFt

1 MFt

Állami támogatás

8 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.369 MFt

0.295 MFt

0.3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10.063 MFt

4.595 MFt

12 MFt

Egyéb támogatás

0.94 MFt

0.98 MFt

0.9 MFt

Összegzés: 25.79 MFt

összesen:

9.71 MFt

14.2 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0.147 MFt

3.83 MFt

4.2 MFt

Működési költségek (rezsi)

2.142 MFt

4.313 MFt

4.65 MFt

Anyagköltség

4.49 MFt

4.35 MFt

4.2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0.154 MFt

2.019 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1.367 MFt

1.583 MFt

1.23 MFt

Összegzés: 8.3 MFt

összesen:

16.09 MFt

14.28 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

7.969 MFt

8.1 MFt

10 MFt

Működési költségek (rezsi)

2.142 MFt

4.313 MFt

4.65 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Létesítmény feltételek: Makó városában egyetlen olyan sportcsarnok van, amely a kézilabda sportágnál szabványnak megfelelő, hitelesített . A makói általános és középiskolákban minden tornaterem kisméretű, szinte még edzésekre sem használható. A jövőben rendkívül szükséges lenne egy másik csarnok építése, mely kézilabdára illetve más sportágaknál használatos. A jelenlegi helyzetben, mivel egy megfelelő sportcsarnok van Makón, a helyi önkormányzat a jövőben méltánytalanul magas pályabérleti díjat alkalmaz az egyesület felé. A Makói Kézilabda Club az edzések és mérkőzések helyszínéül bérli a Makói sportcsarnokot, amely a Makói Önkormányzat tulajdonában áll, és a szintén Makói Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit Kft. üzemelteti. A csarnok viszonylag újszerű, néhány éve épült, megfelel az Európai Uniós szabályoknak, felszereltségét és színvonalát tekintve. 2012. év elején Makó Város Közgyűlése a sportcsarnok bérleti díját több mint a négyszeresére emelte a gazdasági helyzetre és a megnövekedett működési költségekre hivatkozva. Ez a döntés rendkívül nehéz helyzetet teremt egyesületünk életében, hiszen csak az éves pályabérleti díj több millió forint plusz kiadást jelent. Amennyiben a társasági adó támogatás lehetőséget ad a megnövekedett költségek finanszírozására, úgy az edzésidő csökkentése nélkül tudjuk használni a csarnokot a 2012/13-as bajnok évben, ellenkező esetben az edzések számát radikálisan csökkenteni kényszerülünk. A 2011/12. évre a társasági adóból kapott támogatás olyan szakmai munkát, felkészülést, és felszerelés vásárlást tett lehetővé mely gyakorlatilag alappillére egy sportegyesület működésének. Mind anyagilag, mind morálisan rendkívül pozitív hatással volt sportszervezetünk működésére, hosszabb távon az eredményességre. A sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Makói Kézilabda Club 1992-ben szerveződött újra és a hagyományoknak megfelelően napjainkig meghatározó szerepet tölt be Csongrád megye sportéletében. Ez a megállapítás vonatkozik a versenysportra, folyamatos utánpótlás nevelésre és a tömegsportra is. A Makói Kézilabda Club férfi csapatai folyamatosan szerepeltek az MKSZ által kiírt bajnokságokban, felnőtt , ifjúsági és serdülő szinten is. A Club felnőtt csapata minden évben részt vett és részt vesz a Magyar Kupa kiírt küzdelmeiben, több alkalommal a csapat sikeresen szerepelt. A Club minden évben elkészíti az éves stratégiai tervét, amit a vezetőség illetve a közgyűlés fogad el és hagyja jóvá. Jelenleg egy felnőtt (25 fő) és egy junior (30 fő) csapatot működtetünk. Az egyesületnél a szakmai háttér, személyi állomány az alábbiak szerint biztosított: Felnőtt edző 1 fő; Utánpótlás edző 1 fő; Gyúró 1 fő; Szertáros - adminisztrátor 1 fő; Makón jelen pillanatban hat általános iskola működik / Kálvin téri, Bartók Béla művészeti, Almási utcai, Széchenyi utcai, Deák téri, Szent István téri / Középiskola a városban négy van, / József A. gimnázium, Juhász Gy . szakközépiskola, Návay L. kereskedelmi szakközépiskola, és Galamb J. szakmunkásképző iskola. Az utánpótlás korú gyerekeknek a toborzását az utánpótlás szakágat vezető edzők / 2 fő / folyamatosan végzik az általános iskolákban, illetve a középiskolákban. Az iskolák testnevelő tanáraival napi kapcsolatot tartanak az edzőink, hogy a tehetséges gyerekeket mielőbb egyesületünkhöz irányítsák. Nagyon sikeres volt az elmúlt év szeptemberében a Nagy Sportág választó nap Makón, ahol rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a fiatalok a kézilabdázás iránt. Megjegyezni kívánjuk, hogy egyesületünk felvette a kapcsolatot a Földeáki Návay Lajos általános iskolával, ahol a makóihoz hasonlóan edzőink több alkalommal nyílt napot tartanak. A Makói Kézilabda Club az elmúlt évben önkormányzati támogatásként 2,5 millió Ft-ot kapott, ami jelenleg egyre csökkenő tendenciát mutat, illetve teljesen megszűnik, mivel a civil szervezeteket a város nem tudja tovább támogatni. További bevételként a helyi iparűzési adóból 6 %-ot kapott az egyesület, amit a támogató cégek ajánlottak fel, ezeknek a cégeknek a száma 10- 12 között van, a támogatási összeg változó, az elmúlt időszakban 2011-ben az iparűzési támogatásból származó összeg 3 millió Ft felett volt. Bevételeink már az elmúlt évben is csökkenő volt, mivel Makón egyre kevesebb olyan cég, vállalkozó van, aki hathatósan tud segíteni, hogy az egyesület gazdasági helyzetét javítsa. Mivel az egyesület gazdasági helyzete nem stabil, így sok olyan szükséges dolgot kell nélkülöznünk, amit a pénzügyi helyzetünk nem enged meg. Vidéki mérkőzéseinken csak a távolabbi helyeken étkezünk, amikor szinte egész napos a rendezvény. Költségkímélés szempontjából sok tevékenységet rendezőink végeznek társadalmi munkában, ezzel is támogatják a clubot. A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programjának a további céljai, hogy mindenben előrébb lépjünk a kézilabdázás valamennyi területén. Így többek között a versenysportban, az általános iskolai és középiskolai sportban, az utánpótlás nevelés és a szabadidős kézilabdázás területén is, mindenkor MKSZ stratégiai céljaival megegyező módon. Programunk helyszíne Makó, Makó és környéke, kistérsége. Mivel a 2013/14-es időszakban a Makói Kézilabda Club egy fiú csapatot indít az Országos Serdülő Bajnokságban /F csoport/. A serdülő csapat indítása azért vált szükségessé, mert úgy látjuk, hogy egyre több fiú kézilabdás áll rendelkezésre,és mindenkinek játéklehetőséget akarunk biztosítani. Alátámasztja a döntésünket az, hogy az általános iskolákkal és középiskolákkal megkötött együttműködési megállapodásaink most kezdenek eredményeket hozni gyereklétszámban. Létesítmény feltételek: Makó városában egyetlen olyan sportcsarnok van, amely a kézilabda sportágnál szabványnak megfelelő, hitelesített . A makói általános és középiskolákban minden tornaterem kisméretű, szinte még edzésekre sem használható. A jövőben rendkívül szükséges lenne egy másik csarnok építése, mely kézilabdára illetve más sportágaknál használatos. A jelenlegi helyzetben, mivel egy megfelelő sportcsarnok van Makón, a helyi önkormányzat a jövőben méltánytalanul magas pályabérleti díjat alkalmaz az egyesület felé. A Makói Kézilabda Club az edzések és mérkőzések helyszínéül bérli a Makói sportcsarnokot, amely a Makói Önkormányzat tulajdonában áll, és a szintén Makói Önkormányzat tulajdonában álló nonprofit Kft. üzemelteti. A csarnok viszonylag újszerű, néhány éve épült, megfelel az Európai Uniós szabályoknak, felszereltségét és színvonalát tekintve. 2012. év elején Makó Város Közgyűlése a sportcsarnok bérleti díját több mint a négyszeresére emelte a gazdasági helyzetre és a megnövekedett működési költségekre hivatkozva. Ez a döntés rendkívül nehéz helyzetet teremt egyesületünk életében, hiszen csak az éves pályabérleti díj több millió forint plusz kiadást jelent. Amennyiben a társasági adó támogatás lehetőséget ad a megnövekedett költségek finanszírozására, úgy az edzésidő csökkentése nélkül tudjuk használni a csarnokot a 2012/13-as bajnok évben, ellenkező esetben az edzések számát radikálisan csökkenteni kényszerülünk. A 2011/12. évre a társasági adóból kapott támogatás olyan szakmai munkát, felkészülést, és felszerelés vásárlást tett lehetővé mely gyakorlatilag alappillére egy sportegyesület működésének. Mind anyagilag, mind morálisan rendkívül pozitív hatással volt sportszervezetünk működésére, hosszabb távon az eredményességre. A sportszervezet és célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Makói Kézilabda Club 1992-ben szerveződött újra és a hagyományoknak megfelelően napjainkig meghatározó szerepet tölt be Csongrád megye sportéletében. Ez a megállapítás vonatkozik a versenysportra, folyamatos utánpótlás nevelésre és a tömegsportra is. A Makói Kézilabda Club férfi csapatai folyamatosan szerepeltek az MKSZ által kiírt bajnokságokban, felnőtt , ifjúsági és serdülő szinten is. A Club felnőtt csapata minden évben részt vett és részt vesz a Magyar Kupa kiírt küzdelmeiben, több alkalommal a csapat sikeresen szerepelt. A Club minden évben elkészíti az éves stratégiai tervét, amit a vezetőség illetve a közgyűlés fogad el és hagyja jóvá. Jelenleg egy felnőtt (25 fő) és egy junior (30 fő) csapatot működtetünk. Az egyesületnél a szakmai háttér, személyi állomány az alábbiak szerint biztosított: Felnőtt edző 1 fő; Utánpótlás edző 1 fő; Gyúró 1 fő; Szertáros - adminisztrátor 1 fő; Makón jelen pillanatban hat általános iskola működik / Kálvin téri, Bartók Béla művészeti, Almási utcai, Széchenyi utcai, Deák téri, Szent István téri / Középiskola a városban négy van, / József A. gimnázium, Juhász Gy . szakközépiskola, Návay L. kereskedelmi szakközépiskola, és Galamb J. szakmunkásképző iskola. Az utánpótlás korú gyerekeknek a toborzását az utánpótlás szakágat vezető edzők / 2 fő / folyamatosan végzik az általános iskolákban, illetve a középiskolákban. Az iskolák testnevelő tanáraival napi kapcsolatot tartanak az edzőink, hogy a tehetséges gyerekeket mielőbb egyesületünkhöz irányítsák. Nagyon sikeres volt az elmúlt év szeptemberében a Nagy Sportág választó nap Makón, ahol rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a fiatalok a kézilabdázás iránt. Megjegyezni kívánjuk, hogy egyesületünk felvette a kapcsolatot a Földeáki Návay Lajos általános iskolával, ahol a makóihoz hasonlóan edzőink több alkalommal nyílt napot tartanak. A Makói Kézilabda Club az elmúlt évben önkormányzati támogatásként 2,5 millió Ft-ot kapott, ami jelenleg egyre csökkenő tendenciát mutat, illetve teljesen megszűnik, mivel a civil szervezeteket a város nem tudja tovább támogatni. További bevételként a helyi iparűzési adóból 6 %-ot kapott az egyesület, amit a támogató cégek ajánlottak fel, ezeknek a cégeknek a száma 10- 12 között van, a támogatási összeg változó, az elmúlt időszakban 2011-ben az iparűzési támogatásból származó összeg 3 millió Ft felett volt. Bevételeink már az elmúlt évben is csökkenő volt, mivel Makón egyre kevesebb olyan cég, vállalkozó van, aki hathatósan tud segíteni, hogy az egyesület gazdasági helyzetét javítsa. Mivel az egyesület gazdasági helyzete nem stabil, így sok olyan szükséges dolgot kell nélkülöznünk, amit a pénzügyi helyzetünk nem enged meg. Vidéki mérkőzéseinken csak a távolabbi helyeken étkezünk, amikor szinte egész napos a rendezvény. Költségkímélés szempontjából sok tevékenységet rendezőink végeznek társadalmi munkában, ezzel is támogatják a clubot. A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programjának a további céljai, hogy mindenben előrébb lépjünk a kézilabdázás valamennyi területén. Így többek között a versenysportban, az általános iskolai és középiskolai sportban, az utánpótlás nevelés és a szabadidős kézilabdázás területén is, mindenkor MKSZ stratégiai céljaival megegyező módon. Programunk helyszíne Makó, Makó és környéke, kistérsége. Mivel a 2013/14-es időszakban a Makói Kézilabda Club egy fiú csapatot indít az Országos Serdülő Bajnokságban /F csoport/. A serdülő csapat indítása azért vált szükségessé, mert úgy látjuk, hogy egyre több fiú kézilabdás áll rendelkezésre,és mindenkinek játéklehetőséget akarunk biztosítani. Alátámasztja a döntésünket az, hogy az általános iskolákkal és középiskolákkal megkötött együttműködési megállapodásaink most kezdenek eredményeket hozni gyereklétszámban. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns Nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Személyi jellegű költségek: 2013.07.01-2014.06.30.

Tárgyi eszköz beruházás:2014. I. félév Sportfelszerelés, sporteszköz utánpótlás: 2014. I. félév Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök utánpótlás: 2014. I. félév Személyszállítási költségek: 2013. szeptembertől 2014. júniusig Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2013. szeptembertől 2014. júniusig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2013.07.01-2014.06.30. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés:2013.07.01-2014.06.30. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2013.07.01-2014.06.30. Közreműködői költségek: 2013.07.01-2014.06.30. Személyi jellegű költségek: 2013.07.01-2014.06.30. Tárgyi eszköz beruházás:2014. I. félév Sportfelszerelés, sporteszköz utánpótlás: 2014. I. félév Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök utánpótlás: 2014. I. félév Személyszállítási költségek: 2013. szeptembertől 2014. júniusig Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2013. szeptembertől 2014. júniusig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2013.07.01-2014.06.30. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés:2013.07.01-2014.06.30. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2013.07.01-2014.06.30. Közreműködői költségek: 2013.07.01-2014.06.30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Szakmai célkitűzések: A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programja több ponton kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség Stratégiájához. Célunk első sorban az utánpótlás nevelés fejlesztése, de fontos számunkra, hogy a korábban NBI.B. felnőtt férfi csapatunk visszaszerezze régi dicsőségét. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.4 pontjához kapcsolódva folyamatosan szeretnénk javítani az utánpótlás korú gyerekekhez kapcsolódó humán infrastruktúrán. A sikeres működéshez meghatározásra kerül edzőink továbbképzéseinek feladata is. Szakembereink rendszeresen részt vesznek regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken. Szeretnénk az utánpótlás korú gyerekek száma mellett az edzők számát is növelni. Az edzőknek minden évben meg van határozva, hogy feladataikat milyen célkitűzéseknek megfelelően, milyen eszközökkel végezzék, illetve milyen szakmai és milyen minőségi munkát lássanak el csapatainknál. Edzőink a mindenkori továbbképzéseken részt vesznek, így például / licence szerzés / A pályázat első évében beiskolázásra került az edzőképző iskolára egy fő, aki a 2012-es év második felében már az utánpótlás nevelésnél fogja a szakmai munkáját végezni. A 2012/ 2013-as szezonban további egy fő kerül beiskolázásra, ahol edzői képesítést szerez. Fontos számunkra, hogy az általunk kinevelt játékosokat motiváljuk arra, hogy edzőként maradjanak egyesületünknél, így „egy életen át tartó” kötődést tudunk biztosítani és vélelmezzük, hogy később az ő gyermekei ezt a sportot választják. A Makói Kézilabda Club jelenleg az NB.II-es férfi Délkeleti csoportban szerepel / 10 éves NB I.B-s tagság után / és célunk, hogy a szakember gárdát tovább erősítsük, csapatainkat megerősítsük, és az anyagi bázis javulása után a felnőtt csapat visszatérjen az NB I. B-s mezőnybe. Sportágfejlesztési stratégia 2.2.3. pontjában megfogalmazottak szerint jelentősen javítani szeretnénk az edzéskörülményeken, biztosítani szeretnénk a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges felszereléseket és eszközöket. Minden U korosztály számára vásárolnánk olyan sporteszközöket és felszerelést, amely az edzések megtartásában nyújtanak segítséget. Ezáltal a tömegbázisunkat bővítjük, illetve a kézilabda sport mindennapos művelését, elterjedését szorgalmazzuk. A labdás tornatermi edzéseken túl folyamatos kell , hogy legyen az általános erőfejlesztés, / ide tartozik a kondíció terem,és az úszás is/ A pénzügyi stabilitás érdekében további támogatókra, szponzorokra lesz szüksége az egyesületnek , ez azért is szükséges,mert a makói önkormányzat tovább nem támogatja egyesületünket, hivatkozva arra, hogy az egyesület pályázaton támogatást nyert. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.5 pontja alapján szponzoraink és szurkolóink irányába szeretnénk javítani az utánpótlás - nevelő munka kommunikációját. Szélesebb körben ismertetjük meg egyesületünknél folyó munkát és annak eredményeit, ezáltal közelebb hozhatjuk őket a klubhoz. Az önrész növelése érdekében pártoló tagjaink létszámát is jelentősen emelni kívánjuk. A második év tervei között szerepel a jelenlegi két fő licenccel rendelkező edző mellé még egy fő edző beállítása az edzőképző elvégzése után, hogy főleg az utánpótlás nevelés terén is jó eredményeket érjen el a club. Ez mind az utánpótlás,mind a felnőtt játékosok szempontjából stratégiai fontosságú. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.8 pontjához igazodva a sportegészségügyi vonalat is erősítjük. Makói Kézilabda Club a sportegészségügy terén továbbra is végzi a játékosok műszeres állapotfelméréseit. Csapataink mellett igény szerint sportorvos is rendelkezésre áll, bár csak heti egy alkalommal három órában. A sportorvos munkáját elősegíti egy fő gyúró, aki a junior és a felnőtt csapatnál is tevékenykedik. Szakembereink segítséget nyújtanak a megfelelő táplálkozásban, sportolók egészségügyi gondozásában, megteremtve ezzel a tiszta, doppingmentes sportolói környezetet. Játékosainknak úgy a felnőtt, mint junior szinten az előírtak alapján minden alkalommal megtörténnek az időszakos sportorvosi vizsgálatai. Egyesületünk továbbra is bevonja az egykori játékosainkat a szakmai munkába ,így a fiatalabb korosztály elé példaképet állítunk. Így például: Szabó László 213-szoros magyar válogatott, Paku László, stb. Egykori játékosaink továbbra is részt vesznek az egyesületi rendezvényeken, így pl. élménybeszámolókon, díjátadásokon, stb. A Club vezetése fontosnak tartja ,hogy az iskolai sportközösségekkel folyamatosan kapcsolatot tartson, és segítse a gyermek és az iskolai rendezvényeket is. Célok az utánpótlás nevelés terén: A Makói Kézilabda Club hagyományosan és sikeresen foglalkozik az utánpótlás bázisok megteremtésével Makón és környékén. Ennek eredménye, hogy a club és a közvetlen utánpótlást adó Makói Utánpótlás Kézilabda Club között folyamatos az együttműködés, ezt együttműködési megállapodás is alátámasztja. A két club a 2012 / 2013-as szezonban folyamatosan vonja be az iskolás korú fiatalokat a munkába, nyomon követi fejlődésüket és a tehetségeket kiválasztja, dokumentálja, versenyzési lehetőséget biztosít részükre. / Ilyen pl. a Kiszombori általános iskolával való együttműködés. A Makói Kézilabda Club a sikeres szakmai munka eredményeként a 2011/2012.-es szezonban az ifjúsági csapattal az alapszakaszban bronzérmes lett, majd a rájátszásban az első helyen végzett. A Makói Kézilabda Club felnőtt és junior szinten továbbra is kapcsolatokat ápol nemzetközi szinten is külföldi csapatokkal . / a szerb Ada, Törökkanizsa, a román Zsombolya, Temesvár,és Nagyszentmiklós csapatokkal. / A harmadik év végére tűztük ki az utánpótlás korosztálynál a létszám erőteljesebb további növelését. A negyedik év végére az NB.I.B-be való feljutás a cél, / több makói származású játékossal, / illetve az OSB-ben történő szereplés lesz meghatározva a serdülő korosztály tekintetében. A Makói Kézilabda Club mindenkori elnöke vezetőségi tagként részt vesz az utánpótlás klub vezetésében. Elsősorban cél, hogy a tehetséges makói fiatalok beépüljenek a felnőtt csapatba. Sportolóink egyetemi és főiskolai beiskolázását az egyesület tevékenyen segíti, bár Makón felsőfokú intézmények nincsenek. A szabadidős kézilabdázás területén céljaink a 2012 / 2013-as szezonban : A Club a heti edzésidejében továbbra is fogadja a sportolni vágyó amatőröket, akik kézilabdázni szeretnének. / heti két alkalom , kedd, csütörtök / A Club segíti a megyei bajnokságban szereplő makói férfi egyesületet is, játékosok átadásával, illetve szakmai segítséggel. A hagyományoknak megfelelően az elkövetkező időszakban a club részt vesz esetenként a területi kézilabda rendezvényeken, így például Bács-Kiskun megyében, Békés megyében. Kézilabda táborok szervezése. / bentlakásos / A Makói Kézilabda Club és a Makói Utánpótlás Kézilabda Club az elkövetkezendő időszakban is megszervezi közösen a serdülő és a junior korosztálynak a kézilabda tábort, szakedzők vezetésével, Makón, illetve más helyszíneken. A club fontosnak tartja a helyi sportszervezetek mérkőzéseinek szakmai támogatását, így játékvezetők biztosítása, felszerelések átadása. A Makói Kézilabda Club továbbra is támogatni fogja a fogyatékkal élőket, így mérkőzéseinket ingyen, kiemelt helyen látogathatják. Az elkövetkezendő bajnoki idényben kezdődobási lehetőséget adunk a fogyatékkal élő nézőinknek, mérkőzéseink kezdetekor. Ez a gesztus továbbra is folyamatosan szerepel terveinkben. Egyesületünk folyamatosan napi kapcsolatot tart fenn az MKSZ-el, megyei Szövetségekkel, stb. A Makói Kézilabda Club a korábbi hagyományoknak megfelelően fontos feladatának tartja, hogy a makói és a Makó környéki fiatalok minél többen megszeressék a kézilabdát, öregbítsék a makói kézilabda hírnevét folyamatosan. Szakmai célkitűzések: A Makói Kézilabda Club sportfejlesztési programja több ponton kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség Stratégiájához. Célunk első sorban az utánpótlás nevelés fejlesztése, de fontos számunkra, hogy a korábban NBI.B. felnőtt férfi csapatunk visszaszerezze régi dicsőségét. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.4 pontjához kapcsolódva folyamatosan szeretnénk javítani az utánpótlás korú gyerekekhez kapcsolódó humán infrastruktúrán. A sikeres működéshez meghatározásra kerül edzőink továbbképzéseinek feladata is. Szakembereink rendszeresen részt vesznek regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken. Szeretnénk az utánpótlás korú gyerekek száma mellett az edzők számát is növelni. Az edzőknek minden évben meg van határozva, hogy feladataikat milyen célkitűzéseknek megfelelően, milyen eszközökkel végezzék, illetve milyen szakmai és milyen minőségi munkát lássanak el csapatainknál. Edzőink a mindenkori továbbképzéseken részt vesznek, így például / licence szerzés / A pályázat első évében beiskolázásra került az edzőképző iskolára egy fő, aki a 2012-es év második felében már az utánpótlás nevelésnél fogja a szakmai munkáját végezni. A 2012/ 2013-as szezonban további egy fő kerül beiskolázásra, ahol edzői képesítést szerez. Fontos számunkra, hogy az általunk kinevelt játékosokat motiváljuk arra, hogy edzőként maradjanak egyesületünknél, így „egy életen át tartó” kötődést tudunk biztosítani és vélelmezzük, hogy később az ő gyermekei ezt a sportot választják. A Makói Kézilabda Club jelenleg az NB.II-es férfi Délkeleti csoportban szerepel / 10 éves NB I.B-s tagság után / és célunk, hogy a szakember gárdát tovább erősítsük, csapatainkat megerősítsük, és az anyagi bázis javulása után a felnőtt csapat visszatérjen az NB I. B-s mezőnybe. Sportágfejlesztési stratégia 2.2.3. pontjában megfogalmazottak szerint jelentősen javítani szeretnénk az edzéskörülményeken, biztosítani szeretnénk a felkészüléshez és versenyeztetéshez szükséges felszereléseket és eszközöket. Minden U korosztály számára vásárolnánk olyan sporteszközöket és felszerelést, amely az edzések megtartásában nyújtanak segítséget. Ezáltal a tömegbázisunkat bővítjük, illetve a kézilabda sport mindennapos művelését, elterjedését szorgalmazzuk. A labdás tornatermi edzéseken túl folyamatos kell , hogy legyen az általános erőfejlesztés, / ide tartozik a kondíció terem,és az úszás is/ A pénzügyi stabilitás érdekében további támogatókra, szponzorokra lesz szüksége az egyesületnek , ez azért is szükséges,mert a makói önkormányzat tovább nem támogatja egyesületünket, hivatkozva arra, hogy az egyesület pályázaton támogatást nyert. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.5 pontja alapján szponzoraink és szurkolóink irányába szeretnénk javítani az utánpótlás - nevelő munka kommunikációját. Szélesebb körben ismertetjük meg egyesületünknél folyó munkát és annak eredményeit, ezáltal közelebb hozhatjuk őket a klubhoz. Az önrész növelése érdekében pártoló tagjaink létszámát is jelentősen emelni kívánjuk. A második év tervei között szerepel a jelenlegi két fő licenccel rendelkező edző mellé még egy fő edző beállítása az edzőképző elvégzése után, hogy főleg az utánpótlás nevelés terén is jó eredményeket érjen el a club. Ez mind az utánpótlás,mind a felnőtt játékosok szempontjából stratégiai fontosságú. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.8 pontjához igazodva a sportegészségügyi vonalat is erősítjük. Makói Kézilabda Club a sportegészségügy terén továbbra is végzi a játékosok műszeres állapotfelméréseit. Csapataink mellett igény szerint sportorvos is rendelkezésre áll, bár csak heti egy alkalommal három órában. A sportorvos munkáját elősegíti egy fő gyúró, aki a junior és a felnőtt csapatnál is tevékenykedik. Szakembereink segítséget nyújtanak a megfelelő táplálkozásban, sportolók egészségügyi gondozásában, megteremtve ezzel a tiszta, doppingmentes sportolói környezetet. Játékosainknak úgy a felnőtt, mint junior szinten az előírtak alapján minden alkalommal megtörténnek az időszakos sportorvosi vizsgálatai. Egyesületünk továbbra is bevonja az egykori játékosainkat a szakmai munkába ,így a fiatalabb korosztály elé példaképet állítunk. Így például: Szabó László 213-szoros magyar válogatott, Paku László, stb. Egykori játékosaink továbbra is részt vesznek az egyesületi rendezvényeken, így pl. élménybeszámolókon, díjátadásokon, stb. A Club vezetése fontosnak tartja ,hogy az iskolai sportközösségekkel folyamatosan kapcsolatot tartson, és segítse a gyermek és az iskolai rendezvényeket is. Célok az utánpótlás nevelés terén: A Makói Kézilabda Club hagyományosan és sikeresen foglalkozik az utánpótlás bázisok megteremtésével Makón és környékén. Ennek eredménye, hogy a club és a közvetlen utánpótlást adó Makói Utánpótlás Kézilabda Club között folyamatos az együttműködés, ezt együttműködési megállapodás is alátámasztja. A két club a 2012 / 2013-as szezonban folyamatosan vonja be az iskolás korú fiatalokat a munkába, nyomon követi fejlődésüket és a tehetségeket kiválasztja, dokumentálja, versenyzési lehetőséget biztosít részükre. / Ilyen pl. a Kiszombori általános iskolával való együttműködés. A Makói Kézilabda Club a sikeres szakmai munka eredményeként a 2011/2012.-es szezonban az ifjúsági csapattal az alapszakaszban bronzérmes lett, majd a rájátszásban az első helyen végzett. A Makói Kézilabda Club felnőtt és junior szinten továbbra is kapcsolatokat ápol nemzetközi szinten is külföldi csapatokkal . / a szerb Ada, Törökkanizsa, a román Zsombolya, Temesvár,és Nagyszentmiklós csapatokkal. / A harmadik év végére tűztük ki az utánpótlás korosztálynál a létszám erőteljesebb további növelését. A negyedik év végére az NB.I.B-be való feljutás a cél, / több makói származású játékossal, / illetve az OSB-ben történő szereplés lesz meghatározva a serdülő korosztály tekintetében. A Makói Kézilabda Club mindenkori elnöke vezetőségi tagként részt vesz az utánpótlás klub vezetésében. Elsősorban cél, hogy a tehetséges makói fiatalok beépüljenek a felnőtt csapatba. Sportolóink egyetemi és főiskolai beiskolázását az egyesület tevékenyen segíti, bár Makón felsőfokú intézmények nincsenek. A szabadidős kézilabdázás területén céljaink a 2012 / 2013-as szezonban : A Club a heti edzésidejében továbbra is fogadja a sportolni vágyó amatőröket, akik kézilabdázni szeretnének. / heti két alkalom , kedd, csütörtök / A Club segíti a megyei bajnokságban szereplő makói férfi egyesületet is, játékosok átadásával, illetve szakmai segítséggel. A hagyományoknak megfelelően az elkövetkező időszakban a club részt vesz esetenként a területi kézilabda rendezvényeken, így például Bács-Kiskun megyében, Békés megyében. Kézilabda táborok szervezése. / bentlakásos / A Makói Kézilabda Club és a Makói Utánpótlás Kézilabda Club az elkövetkezendő időszakban is megszervezi közösen a serdülő és a junior

korosztálynak a kézilabda tábort, szakedzők vezetésével, Makón, illetve más helyszíneken. A club fontosnak tartja a helyi sportszervezetek mérkőzéseinek szakmai támogatását, így játékvezetők biztosítása, felszerelések átadása. A Makói Kézilabda Club továbbra is támogatni fogja a fogyatékkal élőket, így mérkőzéseinket ingyen, kiemelt helyen látogathatják. Az elkövetkezendő bajnoki idényben kezdődobási lehetőséget adunk a fogyatékkal élő nézőinknek, mérkőzéseink kezdetekor. Ez a gesztus továbbra is folyamatosan szerepel terveinkben. Egyesületünk folyamatosan napi kapcsolatot tart fenn az MKSZ-el, megyei Szövetségekkel, stb. A Makói Kézilabda Club a korábbi hagyományoknak megfelelően fontos feladatának tartja, hogy a makói és a Makó környéki fiatalok minél többen megszeressék a kézilabdát, öregbítsék a makói kézilabda hírnevét folyamatosan. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A

sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka , eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás elmaradása miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a sportolók és a szülők kisebb mértékben tudják támogatni anyagilag a kézilabdát az egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit, / Vagy egy részét / sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid távon is negatívan befolyásolhatja a kézilabda sport jövőjét. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdeleltsége már részben megoldódott, bár egy fő edző még a munkáját társadalmi munkában végzi. Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves része, így a Makói KC-nál a sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt.Sok fiatalt szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk. Társadalmi kockázatok: A kézilabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását , illetve minden ember életminőségének javulását is elősegítő , önbecsülés erősítő hatása. A kézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is , ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá , bátrabbá , magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása , illetve a bérek után fizetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat , mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. Az eredményes csapatokkal a média is szívesen foglalkozik / Délvilág, Makói VTV. / ezért megnő a csapat reklámértéke, a szponzorálási díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések hajthatóak végre egyesületünknél. A kézilabda sport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka , eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás elmaradása miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a sportolók és a szülők kisebb mértékben tudják támogatni anyagilag a kézilabdát az egyesületünknél. A felkészülés és versenyeztetés költségeit, / Vagy egy részét / sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid távon is negatívan befolyásolhatja a kézilabda sport jövőjét. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdeleltsége már részben megoldódott, bár egy fő edző még a munkáját társadalmi munkában végzi. Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves része, így a Makói KC-nál a sportfejlesztési koncepciónk elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt.Sok fiatalt szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk. Társadalmi kockázatok: A kézilabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását , illetve minden ember életminőségének javulását is elősegítő , önbecsülés erősítő hatása. A kézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is , ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá , bátrabbá , magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportruházat vásárlása , illetve a bérek után fizetendő járulék szintén az ágazati bevételeit növeli az államnak. Egy jól felszerelt csapat , mely a szakmai munkáját tekintve is eredményes sokkal vonzóbb lehet egy szponzor számára. Az eredményes csapatokkal a média is szívesen foglalkozik / Délvilág, Makói VTV. / ezért megnő a csapat reklámértéke, a szponzorálási díjakból származó bevételek, ezáltal további fejlesztések hajthatóak végre egyesületünknél. A kézilabda sport szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kohézióhoz, a munkahelyteremtéshez, turizmushoz, az oktatás neveléshez, egészségmegőrzéshez, melyekre a támogatás elmaradása komoly negatív befolyást jelent. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 5

Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak

6

Név

Szül. idő

Kategória

Licensz / Új? megnevezé s

Adózás módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói Évadra jutó járulékok (Ft/hó) ráfordítás összesen (Ft)

1969-11-14 2013/14

Edző

Gera Norbert

C

Nem

Normál

2

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Nem

Normál

1

12

25 000 Ft

7 000 Ft

384 000 Ft

24

75 000 Ft

21 000 Ft

1 152 000 Ft

1943-01-23 2013/14

Egyéb

Pádár László

gyúró

Összegzés: 3 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

584 771 Ft

584 771 Ft

1 169 542 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

584 771 Ft

584 771 Ft

1 169 542 Ft

Összegzés: összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 7 8

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak

Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja

Hosszabb indoklás

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

edzőpóló

a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé

Nem

30 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Cipő

a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé

Nem

210 000 Ft

Kézilabda 3-as edzésre

a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé

Nem

40 000 Ft

Kézilabda 3-es mérkőzére

a sportfelszerelések elhasználódtak cseréjük vált szükségessé

Nem

36 000 Ft

2013/14 2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés Sporteszköz, sportfelszerelés

Összegzés: 316 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

96 730 Ft

225 702 Ft

322 432 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

96 730 Ft

225 702 Ft

322 432 Ft

Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése

Beruházás helyszíne

Helyrajzi szám

Beruházás, felújítás tervezett kezdete

Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

U.f. E.k.

Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

Igen

Nem Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)

U7

0

0

Nincs

U8

0

0

Nincs

U9

0

0

Nincs

U10

0

0

Nincs

U11

0

0

Nincs

U12

0

0

Nincs

U13

0

0

Nincs

U14

1

0

Nincs

Serdülő

32

1

Országos

Ifjúsági

5

0

Nincs

Junior

10

1

Országos

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Bajnokság szintje (legmagasabb)

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

edzőpóló

db

50

3 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Jelzőtrikó

db

15

3 000 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Törölköző nagy

db

50

4 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Cipő

pár

50

22 000 Ft

1 100 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kézilabda 3-as edzésre

db

35

6 000 Ft

210 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Kézilabda 3-es mérkőzésre

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sporteszköz

2013/14

Vax

db

8

4 500 Ft

36 000 Ft

Pályatartozék

2013/14

Melegítő

db

50

20 000 Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Izomlazító krém

db

8

2 500 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Fagyasztó

db

8

2 500 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Bemelegítő krémek

db

8

2 500 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Ragtapasz kötszer

csomag

1

28 000 Ft

28 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Fájdalomcsillapító

csomag

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Mez-nadrág-sportzokni

db

50

6 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad

Korosztály

Ingatlan megnevezése

Bérleti díj (Ft/óra)

Igénybevétel (óra / hó)

Hónapok száma az évadban (hónap)

Igénybevett órák száma / évad

Éves költség

10 795 Ft

20

10

200

2 159 000 Ft

8

10

80

400 000 Ft

Napi munka óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

2013/14

Junior

Erdei János Makói Városi Sportcsarnok

2013/14

Junior

Makói Oktatási Központ Szakképzési I. Kollégium5 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak

Név

Kategória

Új?

Adózás módja

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2013/14

Gera Norbert

Edző

Nem

Normál

4

12

130 000 Ft

36 400 Ft

1 996 800 Ft

2013/14

Molnár János

Edző

Nem

Normál

4

12

85 000 Ft

23 800 Ft

1 305 600 Ft

2013/14

Pádár László

Egyéb

Nem

Normál

1

12

25 000 Ft

7 000 Ft

384 000 Ft

2013/14

Sárosi Gergő

Egyéb

Nem

Normál

1

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

81 200

4 454 400

Összegzés:

Sportszakemberek adatainak részletezése Évad

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Név

Gera Norbert

Molnár János

Pádár László

Sárosi Gergő

Szül. Idő

1969-11-24

1968-05-13

1943-01-23

1988-05-10

Licensz / megnevezés

2

Fogl. kor.

C

U14 Serdülő Ifjúsági Junior

D

U14 Serdülő Ifjúsági Junior

Gyúró

U14 Serdülő Ifjúsági Junior

technikai vezető

U14 Serdülő Ifjúsági Junior

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 181 000 Ft 103 000 Ft

2014/15

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

103 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 200 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

450 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 559 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 454 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

AJT program költségei

0 Ft

Összegzés: 12 847 400 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

1 320 391 Ft

11 883 515 Ft

13 203 906 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 320 391 Ft

11 883 515 Ft

13 203 906 Ft

Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Összegzés: 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés: összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 Közreműködői költségek Évad

2013/14

2013/14

2013/14

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Személyi jellegű

11 695 Ft

11 695 Ft

Tárgyi jellegű

4 175 Ft

4 175 Ft

Utánpótlás nevelés

237 670 Ft

237 670 Ft

Összegzés: 253 540 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

126 940 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad 17 543 Ft

0 Ft

6 432 Ft

0 Ft

356 505 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

380 480 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés: összesen:

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Makó

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 28

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013

Alulírot t Nagy György Sándor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Makó

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 28

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok

Kelt: Makó

(helység), 2013

(év) 10

(hó) 28

(nap)

___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány

fő

-

3

3

0.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

-

0

0

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

-

3

3

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-

3

3

0.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

bruttó

97500

97500

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

-

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7

Fő

-

0

0

0.0 %

U8

Fő

-

0

0

0.0 %

U9

Fő

-

0

0

0.0 %

U10

Fő

-

0

0

0.0 %

U11

Fő

-

0

0

0.0 %

U12

Fő

-

0

0

0.0 %

U13

Fő

-

1

1

0.0 %

U14

fő

-

1

2

100.0 %

Ifi- serdülő

fő

-

32

43

34.4 %

Junior

fő

-

13

15

15.4 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7

helyezés

0

0

0.0 %

U8

helyezés

0

0

0.0 %

U9

helyezés

0

0

0.0 %

U10

helyezés

0

0

0.0 %

U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U13

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

300

350

16.7 %

Egyéb indikátor: Junior

helyezés

6

3

-50.0 %

-

-

0

0

0.0 %

-

-

0

0

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0054/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

584 771 Ft

17 543 Ft

584 771 Ft

1 169 542 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

225 702 Ft

6 432 Ft

96 730 Ft

322 432 Ft

11 883 515 Ft

356 505 Ft

1 320 391 Ft

13 203 906 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12 693 988 Ft

380 480 Ft

2 001 892 Ft

14 695 880 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek

Támogatás

Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

584 771 Ft

17 543 Ft

584 771 Ft

1 169 542 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

225 702 Ft

6 432 Ft

96 730 Ft

322 432 Ft

11 883 515 Ft

356 505 Ft

1 320 391 Ft

13 203 906 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12 693 988 Ft

380 480 Ft

2 001 892 Ft

14 695 880 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés: