V Z VÝRO NÍ ZPRÁVA NEMOCNICE TÁBOR, a.s

V Z

VÝROýNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE TÁBOR, a.s.

ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA JIHOýESKÉHO KRAJE V roce 2013 nemocnice pracovala s obratem témČĜ 712 milionĤ korun a rok uzavĜela se ziskem vyšším než milion korun. BČhem tohoto období investovala do modernizace svého vybavení a zdokonalení zdravotnické péþe zhruba 44,7 milionĤ korun, z nichž vČtšina, více než 30 milionĤ korun, bylo urþeno na magnetickou rezonanci. Jihoþeský kraj pĜispČl na toto pĜístrojové vybavení þástkou 6 milionĤ korun. Na sklonku roku táborská nemocnice zahájila poslední z velkých rekonstrukcí a modernizací svého areálu – západní kĜídlo pavilonu chirurgických oborĤ za 30 milionĤ korun. V Nemocnici Tábor v souþasnosti pracuje 810 osob, což ji þiní jedním z nejvČtších zamČstnavatelĤ v Jihoþeském kraji. V roce 2013 tu bylo hospitalizováno více než 18,8 tisíc pacientĤ v rámci celé nemocnice a lékaĜi zde provedli 5467 operaþních zákrokĤ – v obou pĜípadech se jedná o nárĤst poþtu oproti pĜedchozímu období. Poþet ambulantních ošetĜení a souborných vyšetĜení dosáhl þísla 547 tisíc a nemocnice v roce 2013 ošetĜila o 12,5 tisíce více pacientĤ ve svých ambulancích než v roce pĜedchozím. ZároveĖ klesla prĤmČrná ošetĜovací doba u akutních lĤžek z 5,94 na 5,76, a to do akutních lĤžek poþítáme i infekci, psychiatrii a rehabilitaci, které ze své podstaty léþby vykazují doby léþení delší. Zdejší personál provedl 991 porodĤ, což je o 58 více oproti roku 2012, a navíc v situaci, kdy celorepubliková porodnost klesá. Po 21 letech se podaĜilo doĜešit prodej pozemkĤ na území nemocnice od mČsta, což umožĖuje další rozvoj areálu. Byla dohodnuta základní podmínka pro prodej areálu bývalé dopravy MČstu Tábor pro úþely vybudování Domova pro seniory. Nemocnice v roce 2013 úspČšnČ prošla reakreditací kvality léþebné péþe dle Spojené akreditaþní komise ýR a získala certifikát na další 3 roky. To je pro pacienty i veĜejnost signálem, že poskytovaná péþe je zde provádČna v souladu s platnými pĜedpisy a ĜádnČ.

Vážení spoluobþané, Nemocnice Tábor, a. s., velmi dobĜe zapadá do jihoþeského zdravotnictví, které je vzorem pro celou ýeskou republiku. Je to nemocnice, jež se významnČ rozvíjí, investuje do zkvalitĖování péþe o pacienty a zároveĖ se snaží být pĜívČtivým zázemím pro nemocné.

Dovolte mi za to všechno podČkovat vedení nemocnice, lékaĜĤm, sestĜiþkám i obslužnému personálu. Díky nim se jihoþeské zdravotnictví mĤže pochlubit nejen dobrými ekonomickými výsledky bez zadluženosti, ale i místem, kde se pacienti uzdravují zdárnČ a v pĜíjemném prostĜedí.

Mgr. JiĜí Zimola hejtman Jihoþeského kraje

OBSAH 2

Úvodní slovo pĜedsedy a místopĜedsedkynČ pĜedstavenstva

3

Statutární orgány a vedení spoleþnosti

4

Zpráva dozorþí rady

5

Organizaþní struktura spoleþnosti

6

Jednotlivá zdravotnická oddČlení nemocnice

7-9

Léþebná péþe

10-13

Ekonomika

14-17

Personální a mzdová politika

18

Dotazníky - sledování a vyhodnocování

19-20

Certifikáty

21

Dotace a zúþtovatelné pĜíspČvky

21

PĜehled dárcĤ finanþních darĤ

22

Zpráva a výrok nezávislého auditora o úþetní závČrce

23-24

Zpráva o vztazích

25

Zpráva nezávislého auditora o zprávČ o vztazích

26

Zpráva nezávislého auditora o ovČĜení výroþní zprávy

27

PĜehled o penČžních tocích

28-31

PĜíloha þ.1 - Rozvaha

32-33

PĜíloha þ. 2 - Výkaz ziskĤ a ztráty

34-49

PĜíloha þ. 3 - PĜíloha k úþetní závČrce

Nemocnice Tábor, a.s.

2013

Ú V O D N Í S L O V O P ě E D S E D Y A M Í S T O P ě E D S E D K Y N ċ P ě E D S TAV E N S T VA

Díky pĜízni poþasí i technickým opatĜením klesly spotĜeby všech energií. Teplo o 647 GJ (-3,5%), elektrická energie o 40 300 kWh (-1,4%) a voda o 2 000 m3 (-4,1%). Na poklesu spotĜeby vody se pĜedevším podílely dva faktory - kratší doba hospitalizace a využívání technologické vody pro splachování WC. StejnČ pĜíznivým trendem se vlivem postupné obmČny sanitních vozidel ukázala nižší spotĜeba pohonných hmot o -4,6%, pĜesto že bylo ujeto o 2,1% více kilometrĤ pĜi pĜepravČ pacientĤ.

Vážení spoluobþané, Vážení spolupracovníci,

rok 2013 byl pro Nemocnici Tábor, a. s. velmi výjimeþný a to pĜedevším uskuteþnČní dlouhodobého snu o poĜízení dĤležitého diagnostického pĜístroje magnetické rezonance. Tento pĜístroj byl uveden do provozu v prosinci 2013 a bude mít obrovský dopad do zrychlení léþby pacientĤ nejen na Táborsku, ale i v okolních regionech, protože i tam se díky dalšímu pĜístroji odlehþí a tím zkrátí þekací doba na MR vyšetĜení. Na poĜízení pĜístroje pĜispČl Jihoþeský kraj jako jediný akcionáĜ 6 mil. Kþ. Další zásadní událostí v životČ naší nemocnice je zahájení rozsáhlé rekonstrukce poslední þásti historického pavilonu chirurgických oborĤ, jejího západního kĜídla. Tato þást neprodČlala za celou její 74letou historii žádnou vČtší modernizaci. Po jejím dokonþení v kvČtnu 2014 dojde k završení série modernizací a rekonstrukcí nemocnice naplánovaných již v roce 2007. CelkovČ zaĜadila nemocnice v roce 2013 investice v hodnotČ 44,7 mil.Kþ, z þehož magnetická rezonance byla ta nejvýznamnČjší. Rok 2013 je prvním rokem z pČtiletého smluvního vztahu se zdravotními pojišĢovnami, který byl sjednán na sklonku roku 2012 a jehož výsledkem bylo snížení lĤžkové kapacity o 31 akutních lĤžek. I pĜesto bylo ošetĜeno 18 tis. hospitalizovaných pacientĤ. Zvýšený zájem zaznamenaly i naše ambulantní služby, pĜi kterých jsme vyšetĜili o 12,5 tisíce pacientĤ více než v roce 2012. K tomu se pĜidala i 991 porodĤ, což bylo o 58 více, než v pĜedchozím roce. Tento trend je zaznamenáván v posledních nČkolika letech a je velmi výjimeþný v porovnání s okolními pracovišti. V oblasti ekonomicko-hospodáĜské se nemocnici pomČrnČ daĜilo. Tržby se mírnČ zvýšily na 711,9 mil.Kþ a zisk po zdanČní dosáhl 1,021 mil.Kþ. Tohoto výsledku bylo dosaženo jen díky doplatkĤm zdravotních pojišĢoven za minulá období pĜedevším za rok 2011. Proto si nemocnice mohla dovolit vyplatit mimoĜádné odmČny ve výši 7,2 mil. Kþ a tím zmírnit pokles prĤmČrné mzdy o 318 Kþ na úroveĖ 29.561 Kþ/mČsíc. Velké úsilí bylo vČnováno snížení pĜesþasové práce u ošetĜovatelského personálu zejména lepší organizací služeb. O spolehlivý chod nemocnice se staralo v prĤmČru 810 pĜepoþtených úvazkĤ kmenových pracovníkĤ. Poþet lékaĜĤ se zvýšil o 4 na celkových 126. Nemocnici se podaĜilo ve spolupráci s MČstem Tábor vyĜešit letitou záležitost týkající se pozemkĤ, které vlastnila nemocnice mimo svĤj areál, a zase obrácenČ mČsto bylo majitelem nČkterých pozemkĤ v areálu nemocnice. Proto došlo k dohodČ o smČnČ tČchto pozemkĤ s finanþním vyrovnáním cenových rozdílĤ. ZároveĖ se podaĜilo zahájit jednání o odkoupení pro nemocnici již nepotĜebného areálu bývalé dopravy, ve kterém MČsto Tábor plánuje zĜídit dĤm pro seniory. Finální podoba a všechny schvalovací procesy byly dokonþeny na zaþátku roku 2014.

Ing. Ivo Houška, MBA předseda představenstva

2

V listopadu 2013 prošla nemocnice neakreditaþním procesem, jehož výsledkem bylo prodloužení certifikace dle SAK ýR na další 3 roky. V r. 2013 jsme také v oblasti medicínské zaznamenali pokroky vedoucí ke zlepšení péþe o naše pacienty. S poĜízením nového pĜístrojového vybavení jsme zavedli i nové léþebné a vyšetĜovací metody.V prosinci byl zahájen provoz MR, která dosud v našem zaĜízení chybČla. ProbČhla kompletní obmČna pĜístrojového vybavení pro ORL oddČlení, což s sebou pĜineslo významný nárĤst operativy tohoto oboru, zavedení nových metod, pĜedevším rozšíĜení endoskopické endonasální chirurgie. Rekonstrukce a modernizace pracovišĢ interních oddČlení znamenala nárĤst výkonĤ a zvýšení komfortu pro pacienty. StejnČ tak jako používání inhalaþní analgézie Entonoxem pĜi endoskopických výkonech. Používání této analgézie zaznamenalo rozvoj i na gynekologicko-porodnickém a dČtském oddČlení. ARO oddČlení podstatnČ zvýšilo poþet porodnických analgézií, která je dostupná nepĜetržitČ 24 hodin dennČ. OddČlení následné péþe, které v minulém roce hospitalizovalo 755 pacientĤ využívá k neustálému zlepšování ošetĜovatelské péþe i rehabilitace multidisciplinární tým proškolený v základních prvcích bazálního ošetĜovatelství. Cílem tohoto týmu je umožnČní, co nejvČtšímu poþtu pacientĤ navrácení do jejich pĤvodního domácího prostĜedí mezi jejich blízké. Od roku 2013 využívá služeb promované psychoterapeutky a nemocniþní kaplanky, na pĜání jsou poskytovány rĤzné spirituální služby. Naši zamČstnanci se jako v minulých letech zúþastĖovali Ĝady odborných kongresĤ a semináĜĤ, absolvovali specializaþní stáže v rámci pĜedatestaþní pĜípravy, což vše pĜispívá k rĤstu jejich odborné úrovnČ. RTG oddČlení s úspČchem uspoĜádalo IX. Radiologické dny Karla Chylíka s celostátní úþastí na jehož odborném programu se podíleli i lékaĜi dalších oddČlení. Tak jako v minulých letech po celý rok probíhala v našem zaĜízení výuka studentĤ lékaĜských fakult a zdravotních škol. Na pĜelomu 2013 a 2014 byly zahájeny práce na strategickém rozvoji naší nemocnice v pĜíštích 5 letech. Mezi významné cíle Ĝadíme samozĜejmČ neustále zvyšování kvality léþebné péþe a zlepšování bezpeþí našich pacientĤ pĜi udržení vyrovnaného hospodaĜení. Abychom tohoto mohli dosáhnout, pak jako dílþí kroky jsme se rozhodli vybudovat centrální pĜíjem interních oborĤ, zvýšit podíl elektronické dokumentace oproti papírové podobČ, vybudovat potrubní poštu pro pĜesun odbČrového materiálu, lékĤ, drobného materiálu a dokumentĤ mezi jednotlivými pracovišti. Musíme pokraþovat v obnovČ pĜístrojové techniky tak, aby nejen pokrývala souþasné potĜeby medicíny, ale aby urychlovala diagnostickou fázi léþení a zkracovala pobyt pacienta na lĤžku. V oblasti hospodáĜské potĜebujeme rozšíĜit parkovací plochy jak pro pacienty, tak pro zamČstnance, budeme rozšiĜovat využití technologické vody a využívat vlastní zdroj pitné vody. Vážení spoluobþané a spolupracovníci, dovolte nám jménem vedení Nemocnice Tábor podČkovat všem našim zamČstnancĤm za práci, všem našim obchodním partnerĤm za korektní vztahy, ale pĜedevším musíme popĜát všem našim souþasným i budoucím pacientĤm hodnČ zdraví.

MUDr. Jana Chocholová místopředsedkyně představenstva

S TAT U T Á R N Í O R G Á N Y A V E D E N Í S P O L E ý N O S T I

PěEDSTAVENSTVO A VEDENÍ SPOLEýNOSTI

Ing. Ivo Houška, MBA

MUDr. Jana Chocholová

MUDr. Miroslava ýlupková

Ing. Martin Bláha, MBA

pĜedseda pĜedstavenstva a Ĝeditel

místopĜedsedkynČ pĜedstavenstva

þlen pĜedstavenstva


Ing. Michal ýarvaš

Ing. Miroslav Kubeš


ekonomicko-provozní námČstek

MUDr. Jaromír Cheníþek námČstek Ĝeditele pro intenzivní péþi

Mgr. Helena Plocková hlavní sestra

DOZORýÍ RADA

Ing. Božena DaĖková pĜedsedkynČ dozorþí rady

Bc. Martina Holoubková þlen dozorþí rady

MUDr. Petr Vošta þlen dozorþí rady

MUDr. Rostislav Král þlen dozorþí rady

MUDr. Lukáš Štrincl þlen dozorþí rady do 10.12.2013

Mgr. Ing. Martin Doležal þlen dozorþí rady

Ladislav Šedivý þlen dozorþí rady

Ing. Jan Babor þlen dozorþí rady

Václav Ebert þlen dozorþí rady

MUDr. JiĜí Berka þlen dozorþí rady od 11.12.2013

3

``

Z P R Á VA D O Z O R ý Í R A D Y

V TáboĜe 23. dubna 2014

Vážené dámy, vážení pánové, v souladu s ustanoveními § 197, odst. 1) Obchodního zákoníku a þlánku X. stanov spoleþnosti Nemocnice Tábor, a.s., dohlížela v roce 2013 dozorþí rada spoleþnosti prĤbČžnČ na výkon pĤsobnosti pĜedstavenstva a na uskuteþĖování podnikatelské þinnosti spoleþnosti. V prĤbČhu roku 2013 se konala þtyĜi Ĝádná zasedání dozorþí rady. Na jednom mimoĜádném zasedání vzala dozorþí rada na vČdomí rozhodnutí svého þlena o ukonþení þlenství. V souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a stanovami vymezenou pĤsobností, dohlížela dozorþí rada zejména na hospodáĜský vývoj spoleþnosti a vhodné vynakládání finanþních prostĜedkĤ v provozní þinnosti. V investiþní oblasti se vyjadĜovala k pĜevodu majetku spoleþnosti, dispozicím s nemovitým majetkem, posuzovala investiþní zámČry. Ke své þinnosti dostávala dozorþí rada od pĜedstavenstva potĜebné podklady a upĜesĖující a vysvČtlující komentáĜe. Dozorþí rada neshledala na základČ pĜedkládaných materiálĤ, vlastních poznatkĤ a výsledkĤ kontrolní a

dohlížecí þinnosti, že by þinnost pĜedstavenstva byla v rozporu s povinnostmi, které ji ukládají zákony a další závazné pĜedpisy. Spolupráce se všemi þleny pĜedstavenstva spoleþnosti byla na velmi dobré úrovni. Audit úþetní závČrky provedla auditorská spoleþnost NEXIA AP, a.s., která ovČĜila, že úþetnictví Nemocnice Tábor, a.s. ve všech smČrech vČrnČ zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmČní a finanþní situaci spoleþnosti k 31.12.2013 a stav jejího hospodaĜení za rok 2013. Po pĜezkoumání zastává dozorþí rada názor, že úþetní závČrka za úþetní období roku 2013 podává úplné a vČrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním kapitálu a finanþní situaci Nemocnice Tábor, a.s.. Dozorþí rada pĜezkoumala Zprávu o vztazích mezi vzájemnČ propojenými osobami a neshledala v ní žádné nedostatky. Na podkladČ výše uvedených skuteþností dozorþí rada doporuþuje valné hromadČ spoleþnosti schválit: Úþetní závČrku za rok 2013, Zprávu o vztazích 2013 a Návrh na rozdČlení zisku 2013.

Ing. Božena DaĖková pĜedsedkynČ dozorþí rady Nemocnice Tábor, a.s.

4

ORGANIZAýNÍ A ěÍDÍCÍ STRUKTURA

VALNÁ HROMADA DOZORýÍ RADA PěEDSTAVENSTVO ěEDITEL

SEKRETARIÁT, PRÁVNÍ

KVALITA LÉýEBNÉ PÉýE

NÁMċSTEK INTENZIVNÍ PÉýE HLAVNÍ SESTRA, AKREDITAýNÍ PROCESY

PRACOVNÍ, ODBORNÉ TÝMY

NÁMċSTEK EKONOMICKO-PROVOZNÍ

ÚSEK OBSLUŽNÝCH ýINNOSTÍ

ÚSEK ZDRAVOTNICKÝCH OBORģ

ODDċLENÍ

ODDċLENÍ

ODDċLENÍ

ODDċLENÍ

ODDċLENÍ

ODDċLENÍ

ODDċLENÍ

INTERNÍ I (GASTRO)

CHIRURGICKÉ

INFEKýNÍ

CENTRÁLNÍ LABORATOěE

FINANýNÍ

PROVOZNÍ

FINANCOVÁNÍ, ANALÝZY

INTERNÍ II (KARDIO)

ORTOPEDICKÉ

PSYCHIATRICKÉ

RADIOLOGICKÉ

PERSONÁLNÍ

STRAVOVÁNÍ

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

PLICNÍ A TBC

UŠNÍ, NOSNÍ, KRýNÍ

DċTSKÉ

PATOLOGICKÉ

ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNY

PRODEJNA

PODATELNA

ONKOLOGICKÉ

UROLOGICKÉ

ŽENSKÉ

LÉKÁRNA

VÝPOýETNÍ TECHNIKY

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

NERVOVÉ

NÁSLEDNÉ PÉýE

NEMOCNIýNÍ HYGIENIK

BEZPEýNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

OBCHODNÍ

RECEPCE

STěEDISKO HLAVNÍ SESTRY

REHABILITAýNÍ

DOMÁCÍ PÉýE

HEMODIALÝZY

CENTRÁLNÍ OPERAýNÍ SÁLY

ARO

VŠEOBECNÉHO LÉKAěSTVÍ

SPOLEýNÝ OŠETěOVATELSKÝ LģŽKOVÝ FOND INTERNÍCH OBORģ

SPOLEýNÝ OŠETěOVATELSKÝ LģŽKOVÝ FOND OPERAýNÍCH OBORģ

OýNÍ

5

`` ``

J E D N O T L I V Á Z D R AV O T N I C K Á O D D ċ L E N Í N E M O C N I C E

ÚSEK ZDRAVOTNICKÝCH OBORģ oddČlení

primáĜ

INTERNÍ I (GASTRO)

MUDr. Ladislav Douda

INTERNÍ II (KARDIO)

MUDr. Rostislav Král

PLICNÍ a TBC, ONKOLOGICKÉ

MUDr. Kamil KleĖha

NERVOVÉ

MUDr. Alexandr Orel

SOLF* INTERNÍCH OBORģ CHIRURGICKÉ

MUDr. ZdenČk Valášek MUDr. Pavel Pazdírek

UROLOGICKÉ

MUDr. Jan Kasl


MUDr. Jana Voldánová Bc. Hana Valešová / zástup Bc. Jana Burdová

SOLF * OPERAýNÍCH OBORģ MUDr. Radovan Prchlík

CENTRÁLNÍ LABORATOěE

MUDr. Pavla Novotná Mgr. Blanka Roháþková, manažerka

DċTSKÉ

MUDr. Jana Chocholová

JiĜina Ruberová

HEMODIALÝZY

MUDr. JiĜina Suchanová

Bc. Miroslava Jansová

INFEKýNÍ

MUDr. Jana Sysová

Jana ŠrĤmová

LÉKÁRNA

PharmDr. Jaroslava Chalupská

NÁSLEDNÉ PÉýE

MUDr. Dana RĤžiþková

DOMÁCÍ PÉýE

Miloslava Novotná Alena Bidmonová Bc. Pavla Zámeþníková

MUDr. Danica Žížalová

PATOLOGICKÉ

MUDr. Josef Kult

PSYCHIATRICKÉ

MUDr. Libor Macák

RADIOLOGICKÉ

MUDr. Gábor Gyüre

REHABILITAýNÍ

MUDr. Vladislava Míková

VŠEOBECNÉ LÉKAěSTVÍ

MUDr. Alena Smrtová, lékaĜka // zástup MUDr. Jan Koutník

ŽENSKÉ

MUDr. JiĜí Holub

STěEDISKO HLAVNÍ SESTRY

Mgr. Helena Plocková, vedoucí

ÚSEK OBSLUŽNÝCH ýINNOSTÍ OddČlení

Drahomíra PĜibylová

Mgr. Ivona Pikešová, vedoucí sestra

NEMOCNIýNÍ HYGIENIK

vedoucí oddČlení

FINANýNÍ

Hana BartoĖová

OBCHODNÍ

Ing. Miroslav Kubeš

PERSONÁLNÍ

Iva Glatzová

PROVOZNÍ

Josef Markvart

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Josef Markvart

STRAVOVÁNÍ

KvČtoslava Kyliánková

PRODEJNA

Jana Matušková

VÝPOýETNÍ TECHNIKY

Ing. Helena Semianová

ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNY

Renata Kosová, DiS.

Referáty

referent

BOZP, PO

Jana ýmuchová

FINANCOVÁNÍ, ANALÝZY

Iva Svobodová

PODATELNA

Milada Krekulová

RECEPCE

Iveta Baloghová

SEKRETARIÁT

Pavla Voborská

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Ing. Jana Slámová // zástup VČra BednáĜová

* SOLF = Spoleþný ošetĜovatelský lĤžkový fond

6

Mgr. Milena ýásenská


OýNÍ

vrchní laborant

PhDr. Helena Novotná

ORTOPEDICKÉ

ARO

vrchní sestra

Alena Bredová Drahuška Pergerová Michal NČmec, DiS. Dagmar Kubíková

Jana Nutilová

LÉýEBNÁ PÉýE

I ZÁKLADNÍ UKAZATELE LģŽKOVÝCH ODDċLENÍ oddČlení INTERNÍ I (GASTRO) INTERNÍ II (KARDIO) NERVOVÉ PLICNÍ a TBC, ONKOLOGICKÉ CHIRURGICKÉ ORTOPEDICKÉ UROLOGICKÉ UŠNÍ, NOSNÍ, KRýNÍ ARO DċTSKÉ INFEKýNÍ NÁSLEDNÉ PÉýE OýNÍ PSYCHIATRICKÉ REHABILITAýNÍ ŽENSKÉ CELKEM

rok

poþet lĤžek*

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

56 50 56 50 25 25 30 30 61 61 33 27 12 12 6 6 5 5 42 40 20 15 69 69 0 0 23 23 20 20 39 33 497 466

poþet pacientĤ hospitalizovaných**

poþet operací***

prĤmČrná ošetĜ. doba

využití lĤžek v%

2 340 2 376 2 654 2 669 1 189 1 215 1 091 1 119 2 722 2 635 1 365 1 469 847 883 294 283 178 203 3 380 3 664 602 591 659 744 0 0 371 430 512 489 2 176 2 183 -

0 0 192 200 0 0 2 2 1 771 1 745 1 040 1 114 597 576 315 412 0 0 0 0 0 0 0 0 77 83 0 0 0 0 1 311 1 335 5 305 5 467

5,50 5,20 5,50 5,30 5,60 5,30 6,50 6,60 5,80 5,60 5,20 4,90 4,00 3,90 4,80 4,60 6,40 6,00 3,50 3,40 7,00 6,90 37,30 32,20 0,00 0,00 15,30 12,50 12,80 13,50 4,00 4,00 -

66,60 68,30 71,50 78,00 73,10 73,00 67,00 68,80 71,10 74,40 58,30 72,60 77,30 78,10 64,30 59,60 62,50 67,80 76,30 85,70 68,00 76,00 97,90 97,80 0,00 0,00 67,20 64,20 92,60 94,20 60,70 73,20 73,60 78,40

* poþet nasmlouvaných lĤžek se ZP ** poþet hospitalizovaných pacientĤ pĜijatých z domova, jiného zaĜízení, vþetnČ pĜekladĤ v rámci Nemocnice Tábor, a.s. *** poþet vþetnČ operací na zákrokových sálcích

L I ZÁKLADNÍ SUMÁRNÍ UKAZATELE základní sumární ukazatele poþet hospitalizací pacientĤ * prĤmČrná ošetĜovací doba

rok

celkem

z toho akutní péþe

z toho následná péþe

2012 2013 2012 2013

18 397 18 806 7,30 7,10

17 738 18 058 6,00 5,80

659 748 37,30 32,20

* pacienti pĜijatí z domova, jiného zaĜízení, ale bez pĜekladĤ v rámci Nemocnice Tábor, a. s.

7

``

LÉýEBNÁ PÉýE

I SUMÁRNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE sumární výkonové ukazatele

2012

2013

využití lĤžek akutních (%)

69,60

75,00

+7,76%

využití lĤžek následné péþe (%)

97,90

97,80

-0,10%

poþet narozených dČtí

935

993

+6,20%

poþet porodĤ

933

991

+6,22%

poþet ambulantních návštČv

213 130

225 612

+5,86%

poþet vyšetĜení v komplementu

280 484

342 233

+22,02%

bcI POýET AMBULANTNÍCH VYŠETěENÍ PACIENTģ PODLE ZDRAVOTNÍCH POJIŠġOVEN (ZP) pojišĢovny

podíl 2012 v %

podíl 2013 v %

111

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA ýR

57,35

57,79

201

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA ýR

14,28

13,98

205

ýESKÁ PRģMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA

10,91

10,74

207

OBOROVÁ ZP ZAMċSTNANCģ BANK A POJIŠġOVEN

5,46

5,42

209

ZAMċSTNANECKÁ POJIŠġOVNA ŠKODA

0,02

0,02

211

ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA MINISTERSTVA VNITRA ýR

11,96

12,02

213

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA CELKEM

0,03

0,03

100,00

100,00

bcI POýET PACIENTģ PODLE ZDRAVOTNÍCH POJIŠġOVEN (ZP) pojišĢovny VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA ýR

111

podíl 2012 v %

2013

podíl 2013 v %

32 682

53,74

33 330

53,22

201

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA ýR

8 924

14,67

9 186

14,67

205

ýESKÁ PRģMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA

6 822

11,22

7 210

11,51

207

OBOROVÁ ZP ZAMċST. BANK A POJIŠġOVEN

4 122

6,78

4 279

6,83

209

ZAMċSTNANECKÁ POJIŠġOVNA ŠKODA

211


213

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA CELKEM

POýET PACIENTģ PODLE ZP

8 556 33 330 4 279 7 210

9 186

8

2012

Všeobecná zdravotní pojišĢovna ýR Vojenská zdravotní pojišĢovna ýR ýeská prĤmyslová zdravotní pojišĢovna Oborová zdravotní pojišĢovna ZamČstnanecká pojišĢovna Škoda Zdravotní pojišĢovna MV ýR Revírní bratrská pokladna

26

0,04

36

0,06

8 212

13,50

8 556

13,66

31

0,05

33

0,05

60 819

100,00

62 630

100,00

L É ý E B N Á P É ý E - S P Á D O V O S T PA C I E N T ģ ( A M B U L A N C E )

v I SPÁDOVOST PACIENTģ, kteĜí navštívili odborné ambulance Nemocnice Tábor, a.s. (poþty osob) ambulance

INTERNÍ

NEUROLOGICKÁ TBC, ONKOLOGICKÁ A KALMETIZAýNÍ CHIRURGICKÁ

ORTOPEDICKÁ

UROLOGICKÁ


ANESTEZIOLOGICKÁ

DċTSKÁ VýETNċ LSPP

GYNEKOLOGICKÁ INFEKýNÍ A DERMATOVENEROLOGICKÁ OýNÍ PSYCHIATRICKÁ (PSYCHOLOGICKÁ) REHABILITAýNÍ

ZÁVODNÍ LÉKAě

LSPP* DOSPċLÁ

CELKEM

PSý** Tábor

PSý** zbytek Jihoþeského kraje

PSý** mimo Jihoþeský kraj

PSý neuvedeno

CELKEM

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

39 854

40 774

1 985

2 218

2 314

2 413

940

858

45 093

46 263

88,38%

88,14%

4,40%

4,79%

5,13%

5,22%

2,08%

1,85%

21,16%

20,51%

6 817

7 248

233

294

385

385

158

160

7 593

8 087

89,78%

89,63%

3,07%

3,64%

5,07%

4,76%

2,08%

1,98%

3,56%

3,58%

21 838

26 106

871

1 053

566

684

484

551

23 759

28 394

91,91%

91,94%

3,67%

3,71%

2,38%

2,41%

2,04%

1,94%

11,15%

12,59%

27 305

27 767

1 190

1 263

2 377

2 344

476

505

31 348

31 879

87,10%

87,10%

3,80%

3,96%

7,58%

7,35%

1,52%

1,58%

14,71%

14,13%

18 034

17 960

1 141

1 142

1 053

1 100

591

495

20 819

20 697

86,62%

86,78%

5,48%

5,52%

5,06%

5,31%

2,84%

2,39%

9,77%

9,17%

6 932

7 149

310

338

325

381

181

185

7 748

8 053

89,47%

88,77%

4,00%

4,20%

4,19%

4,73%

2,34%

2,30%

3,64%

3,57%

8 573

8 831

320

494

492

561

507

625

9 892

10 511

86,67%

84,02%

3,23%

4,70%

4,97%

5,34%

5,13%

5,95%

4,64%

4,66%

4 574

4 529

266

288

306

284

88

85

5 234

5 186

87,39%

87,33%

5,08%

5,55%

5,85%

5,48%

1,68%

1,64%

2,46%

2,30%

6 971

8 190

321

365

586

621

368

401

8 246

9 577

84,54%

85,52%

3,89%

3,81%

7,11%

6,48%

4,46%

4,19%

3,87%

4,24%

9 481

9 096

489

388

618

580

112

91

10 700

10 155

88,61%

89,57%

4,57%

3,82%

5,78%

5,71%

1,05%

0,90%

5,02%

4,50%

6 358

6 391

312

314

281

356

599

520

7 550

7 581

84,21%

84,30%

4,13%

4,14%

3,72%

4,70%

7,93%

6,86%

3,54%

3,36%

10 016

11 745

391

486

695

790

256

266

11 358

13 287

88,18%

88,39%

3,44%

3,66%

6,12%

5,95%

2,25%

2,00%

5,33%

5,89%

9 149

10 119

324

383

365

432

336

515

10 174

11 449

89,93%

88,38%

3,18%

3,35%

3,59%

3,77%

3,30%

4,50%

4,77%

5,07%

5 857

6 401

264

295

269

296

221

273

6 611

7 265

88,59%

88,11%

3,99%

4,06%

4,07%

4,07%

3,34%

3,76%

3,10%

3,22%

2 414

2 333

62

45

68

85

408

141

2 952

2 604

81,78%

89,59%

2,10%

1,73%

2,30%

3,26%

13,82%

5,41%

1,39%

1,15%

3 317

3 838

111

120

374

414

251

252

4 053

4 624

81,84%

83,00%

2,74%

2,60%

9,23%

8,95%

6,19%

5,45%

1,90%

2,05%

187 490

198 477

8 590

9 486

11 074

11 726

5 976

5 923

213 130

225 612

87,97%

87,97%

4,03%

4,20%

5,20%

5,20%

2,80%

2,63%

100,00%

100,00%

*LSPP - LékaĜská služba první pomoci **PSý - poštovní smČrovací þíslo NÁVŠTċVNOST AMBULANCÍ CELKEM V ROCE 2013 ODDċLENÍ

ODDċLENÍ

INTERNÍ

DċTSKÁ VýETNċ LSPP

NEUROLOGICKÁ

GYNEKOLOGICKÉ

TBC, ONKOLOGICKÁ A KALMETIZAýNÍ

INFEKýNÍ A DERMATOVENEROLOGICKÁ

CHIRURGICKÁ

OýNÍ

ORTOPEDICKÁ

PSYCHIATRICKÁ (PSYCHOLOGICKÁ)

UROLOGICKÁ

REHABILITAýNÍ


ZÁVODNÍ LÉKAě

ANESTEZIOLOGICKÉ

LSPP DOSPċLÁ

9

``

EKONOMIKA - NÁKLADY

EKONOMIKA . I NÁKLADY (v tis. Kþ) ukazatel

2012

2013

rozdíl 2013-2012

2013/2012 v %

-31 277

-31 427

-150

100,48

léky vþetnČ mediciálních plynĤ

42 147

41 136

-1 011

97,60

speciální zdravotnický materiál vþetnČ jednorázového

80 800

87 944

7 144

108,84 112,31

vyþíslení bonusĤ a slev za léky a speciální zdravotnický materiál

krev potraviny prádlo osobní ochranné pomĤcky

5 402

592

11 771

-489

96,01

293

682

389

232,76

374

806

432

215,47

drobný dlouhodobý majetek

3 355

4 288

933

127,81

þistící prostĜedky

4 590

4 608

18

100,40

materiál pro zdravotní techniku

2 020

2 801

781

138,68

materiál kanceláĜský

2 445

2 407

-38

98,44

ostatní materiál

3 463

3 329

-134

96,13

pohonné hmoty

2 547

2 531

-16

99,38

voda

4 824

5 088

264

105,46

pára

8 931

8 753

-178

98,01

elektrická energie

8 904

9 689

785

108,81

prodané zboží v ústavní lékárnČ a bufetu

SPOTěEBA CELKEM opravy stavební, strojní a pĜístrojové cestovné spoje ostatní služby (likvidace odpadu, dodavatelský úklid, praní prádla, externí služby lékaĜĤ, správa a údržba areálu, spoje, školení)

SLUŽBY CELKEM

84 241

76 827

-7 414

91,20

234 727

236 635

1 908

100,81

15 413

15 325

-88

99,43

839

564

-275

67,28

1 571

1 559

-12

99,21

36 126

32 787

-3 339

90,76

53 949

50 235

-3 714

93,12

266 132

264 468

-1 664

99,37

ostatní osobní náklady

30 280

30 784

504

101,66

zákonné sociální pojištČní

97 046

96 446

-600

99,38

mzdové náklady

pĜíspČvek na stravování PĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM DANċ A POPLATKY TVORBA A ZÚýTOVÁNÍ REZERV OSTATNÍ A FINANýNÍ NÁKLADY CELKEM odpisy dlouhodobého majetku prodej ostatního materiálu

ODPISY, PRODEJ CELKEM daĖ z pĜíjmu odložená

10

4 810 12 260

37

35

-2

93,33

1 650

1 544

-106

93,60

395 145

393 277

-1 868

99,53

53

130

77

246,12

-5 126

1 780

6 906

-34,73 304,54

449

1 367

918

28 922

25 897

-3 025

89,54

29

639

610

2204,01

28 950

26 536

-2 414

91,66

311

475

164

152,60

daĖ z pĜíjmu dodateþná

0

456

456

0,00

NÁKLADY CELKEM

708 458

710 892

2 434

100,34

E K O N O M I K A - V Ý N O S Y, H O S P O D Á ě S K Ý V Ý S L E D E K , P O H L E D Á V K Y V ģ ý I Z D R AV O T N Í M P O J I Š ġ O V N Á M

- I VÝNOSY (v tis. Kþ) ukazatel

2012

2013

rozdíl 2013-2012

2013/2012 v %

prodej zboží v ústavní lékárnČ a bufetu

104 523

94 648

-9 875

90,55

tržby od zdravotních pojišĢoven

569 476

579 232

9 756

101,71

18 893

18 759

-134

99,29

ostatní zdravotní výkony

3 443

3 279

-164

95,23

ostatní nezdravotní služby

10 122

9 811

-311

96,93

194

2 315

2 121

1193,47

regulaþní poplatky

prodej materiálu aktivace

39

25

-14

63,08

3 380

3 380

0

100,00

363

464

101

127,95

710 434

711 913

1 479

100,21

vyrovnávací platba za závazek veĜejné služby JþK ostatní neinvestiþní dotace na provozní úþely VÝNOSY CELKEM

D I HOSPODÁěSKÝ VÝSLEDEK (v tis. Kþ) ukazatel

2012

2013

rozdíl 2013-2012

2013/2012 v %

CELKEM HV PO ZDANċNÍ

1 976

1 021

-955

51,67

vybrané ukazatele: dlouhodobý majetek (stálá aktiva)

479 940

497 992

18 052

103,76

zásoby

5 036

4 738

-298

94,08

peníze

46 358

43 173

-3 185

93,13

krátkodobé pohledávky

80 810

71 704

-9 106

88,73

krátkodobé závazky

95 303

90 754

-4 549

95,23

prĤmČrný evidenþní poþet zamČstnancĤ

806,76

810,82

4

100,50

prĤmČrný plat celkem v Kþ

29 879

29 561

-318

98,94

TI POHLEDÁVKY VģýI ZDRAVOTNÍM POJIŠġOVNÁM K 31. 12. 2013 zdravotní pojišĢovna kód

název

pohledávky (v tis. Kþ) celkem

111

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA ýR

34 130

201

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA

19 866

205

ýESKA PRģMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA

4 963

207

OBOROVÁ ZP ZAMċSTNANCģ BANK A POJIŠġOVEN

2 088

211


4 500

213

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA

5

217

ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNA METAL - ALIANCE

1

CELKEM

65 553

Všeobecná zdravotní pojišĢovna ýR Vojenská zdravotní pojišĢovna ýR ýeská prĤmyslová zdravotní pojišĢovna Oborová zdravotní pojišĢovna Zdravotní pojišĢovna MV ýR Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišĢovna METAL-ALIANCE

11 ``

E K O N O M I K A - P R O V O Z N Í U K A Z AT E L E , I N V E S T I C E

rI PROVOZNÍ UKAZATELE provozní ukazatel

mČrná jednotka tepelná energie - pára

ENERGIE

elektrická energie voda

STRAVOVÁNÍ

POHONNÉ HMOTY

ODPAD

GJ kWh m3

2012

2013

rozdíl 2013-2012

2013/2012 v %

18 464

17 817

-647

96,50

2 944 474

2 904 144

-40 330

98,63

48 907

46 899

-2 008

95,89

pacientské denní dávky

ks

125 073

120 922

-4 151

96,68

zamČstnanecká strava

ks

104 140

101 307

-2 833

97,28

ujeto

km

797 103

813 883

16 780

102,11

spotĜebováno PHM

litry

71 862

68 557

-3 305

95,40

kategorie nebezpeþný

kg

142 812

149 242

6 430

104,50

kategorie komunální

kg

151 471

607 669

456 198

401,18

odpad celkem

kg

294 283

756 911

462 628

257,21

I INVESTICE (v Kþ) název A: NEHMOTNÝ INVESTIýNÍ MAJETEK

Kþ celkem

z toho: vlastní zdroje

822 943

822 943

B: PROJEKTOVÉ A PRģZKUMNÉ PRÁCE C: ZDRAVOTNICKÉ PěÍSTROJE PRO ODDċLENÍ

z toho: dotace

0

0

0

0

26 424 753

26 029 753

97 440

27 440


273 187

273 187


817 156

492 156

96 800

96 800

0

25 140 170

25 140 170

0

INTERNÍ PěÍJMOVÁ AMBULANCE

HEMODIALÝZY RDG D: OSTATNÍ ZAěÍZENÍ A PROSTěEDKY E: DOPRAVNÍ PROSTěEDKY F: POZEMKY

12

z toho: dary vČcné a finanþní

0 70 000

0 0

325 000

0

347 485

297 485

50 000

0

1 772 539

1 772 539

0

0

83 700

83 700

H: STAVEBNÍ PRÁCE Vý. TECHNOLOGIE

15 328 070

15 328 070

0

0

INVESTICE CELKEM

44 779 490

44 729 490

50 000

0

E K O N O M I K A - P O ě Í Z E N Í Z D R AV O T N I C K Ý C H P ě Í S T R O J ģ

K I POěÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PěÍSTROJģ oddČlení

název

popis pĜístroje


Vrtaþka akumulátorová Zimmer


Jednotka motorová PowerMax


Insuflátor


Generátor elektrochirurgický


Generátor radiofrekvenþní

HEMODIALÝZA

Monitor dialyzaþní

INTERNÍ PěÍJMOVÁ AMBULANCE

EKG

RDG

Monitor diagnostický

RDG

MR Toshiba

Akumulátorová vrtaþka je urþena pro ortopedicko-traumatologické operace velkých kostí. Operaþní shaver je všestranný chirurgický nástroj vyhovující pro artrosplastiku, synovektomii a intraartikulární Ĝezání a oškrabování. VysokoprĤtoková insuflaþní jednotka urþená pro insuflaci bĜišní dutiny, vyznaþující se automatickým sáním a evakuací kouĜe. Univerzální pĜístroj pro monopolární i bipolární režim, vhodný pro malé zákroky (þistý Ĝez, jemná koagulace). Systém slouží k ablaci a koagulaci mČkké tkánČ v krþní-nosní-ušní oblasti. Léþebná metoda je nazývána radiofrekvenþnì-indukþní termoterapie. Hemodialyzaþní systém umožĖující dializaþní terapii bez dalších doplĖujících pĜístrojĤ. Pohání a kontroluje obČh dialytátu a mimotČlní krevní obČh - náhrada funkce ledvin. Modulární pĜenosné 12-svodové EKG s WIFI modulem. Monitor urþený pro radiodiagnostiku. Slouží k popisu snímkĤ lékaĜem. VyšetĜení magnetickou rezonancí patĜí mezi moderní vyšetĜovací metody, které pĜesnČ a podrobnČ zobrazuje požadované oblasti lidského tČla. VyšetĜení je bezpeþné a probíhá bez škodlivého ionizujícího záĜení.

ks 2 1 1 1 1 1 1 6

1

magnetická rezonance Toshiba + monitor diagnostický

13 ``

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA cI ZÁKLADNÍ UKAZATELE - STRUKTURA ZAMċSTNANCģ oddČlení INTERNÍ I. (GASTRO) INTERNÍ II. (KARDIO) PLICNÍ A TBC, ONKOLOGICKÉ NERVOVÉ CELKEM SOLF* INTERNÍCH OBORģ ORTOPEDICKÉ CHIRURGICKÉ UROLOGICKÉ UŠNÍ, NOSNÍ, KRýNÍ CELKEM SOLF* OPERAýNÍCH OBORģ ARO CENTRÁLNÍ LABORATOěE DċTSKÉ HEMODIALÝZY INFEKýNÍ LÉKÁRNA NÁSLEDNÉ PÉýE OýNÍ PATOLOGICKÉ PSYCHIATRICKÉ RADIOLOGICKÉ REHABILITAýNÍ ŽENSKÉ CENTRÁLNÍ OPERAýNÍ SÁLY NEMOCNIýNÍ HYGIENIK DOMÁCÍ PÉýE STěEDISKO HLAVNÍ SESTRY

VŠEOBECNÉ LÉKAěSTVÍ

14

rok

lékaĜi

2012 2013 2012 2012 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

11,37 10,96 13,65 13,06 6,37 7,80 4,65 4,32

2012 2013

0,95 1,18

farmaceuti

SZP vþ. ZA

NZP a PZP

JOPVŠ

JOPSŠ

THP

117,68 116,82

24,42 24,85

4,10 4,00

85,17 83,54 28,62 29,30 25,23 24,81 29,96 29,58 10,94 10,57 8,25 8,08 7,61 6,85 22,46 21,19 2,63 2,69 4,30 4,00 12,92 13,00 13,51 14,49 30,06 29,86 31,98 31,90 21,10 21,07 1,00 1,00 7,50 7,50

22,87 22,12 3,00 3,00 4,16 4,00 3,05 3,00 3,20 3,15 3,00 3,10 2,25 2,48 19,25 19,00

4,45 4,24

dČlníci

5,99 6,84 10,79 12,16 2,25 2,50 4,00 4,13

10,20 10,17 4,60 4,12 7,16 7,26 2,70 2,70 3,35 3,46 7,52 7,70 3,55 3,58 2,41 2,94 2,60 2,60 5,22 5,31 5,19 5,69 5,60 5,26 8,80 8,69

6,48 1,86

1,08 1,00

3,00 3,33 5,00 4,95

1,00 1,00 2,00 2,00 9,17 8,84

3,00 3,81 1,00 1,00 0,09

2,00 2,00

1,00 1,17 1,00 1,00

1,00 1,00 2,84 3,00

1,00

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00


bI ZÁKLADNÍ UKAZATELE - STRUKTURA ZAMċSTNANCģ oddČlení

rok 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY FINANýNÍ OBCHODNÍ PERSONÁLNÍ PROVOZNÍ STRAVOVÁNÍ PRODEJNA VÝPOýETNÍ TECHNIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠġOVNY REFERÁTY: BOZP** A PO***, FINANCOVÁNÍ A ANALÝZY, PODATELNA, PRÁVNÍ, RECEPCE, ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY, SEKRETARIÁT

CELKEM

farmaceuti

SZP vþ. ZA

NZP a PZP 16,08 16,10

1,00 1,00

0,30 0,30

1,00

466,07

THP

dČlníci

2,00 1,16 4,09 4,00 1,08

2,84 2,92

5,16 4,25 1,75 1,35 2,00 2,00

0,25 1,00

0,17 5,00 4,33 3,00 3,00 9,00

2013

6,91 0,90 1,15 122,60 126,18

7,52 7,70

466,07 468,65

121,46 122,78

* SOLF = Spoleþný ošetĜovatelský lĤžkový fond ** BOZP = Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci *** PO = Požární ochrana

STRUKTURA ZAMċSTNANCģ

JOPVŠ

2012

2012 2013 2012 2013

VEDENÍ SPOLEýNOSTI

lékaĜi

9,84 8,81

JOP VŠ JOP SŠ SZP ZA NZP PZP THP

468,65

3,00 1,41

24,56 24,74 1,20

2,00 4,77 50,63 48,35

28,65 28,34

jiný odborný VŠ pracovník jiný odborný SŠ pracovník stĜední zdravotnický pracovník zdravotnický asistent nižší zdravotnický pracovník pomocný zdravotnický pracovník technicko hospodáĜský pracovník

126,18 122,60

121,46

122,78

lékaĜi

7,52

farmaceuti

9,84

7,70

1 27 272 72

1 27 272 7

50,63

SZP

NZP + PZP

JOP VŠ

48,35 28,65

28,34

8,81

THP

dČlníci

15 ``


dI ýERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTěEDKģ (v Kþ) ukazatel osob

rok 2012

prĤm. ev. poþet zam. /pĜep./ celorok

rok 2013

rozdíl 2013 -2012

2013/2012 v %

806,76

810,818

4,058

100,50

MZDOVÉ PROSTěEDKY

266 131 630

264 468 107

-1 663 523

99,37

z toho: tarifní mzdy

191 057 773

195 029 111

3 971 338

102,08

842 774

887 307

44 533

105,28

nárokové složky mzdy

22 504 686

22 710 406

205 720

100,91

náhrady mzdy

30 705 888

28 466 980

-2 238 908

92,71

ostatní složky mzdy

pĜíplatek ztížené prostĜ.

21 020 509

17 374 303

-3 646 206

82,65

OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY

30 280 441

30 783 765

503 324

101,66

z toho: péþe o pacienta v mimopr. dobČ

23 118 005

23 057 103

-60 902

99,74

0

83 442

83 442

0

PRģMċRNÁ MċSÍýNÍ MZDA

odstupné

27 491

27 191

-300

98,91

vþetnČ péþe o pacienta v mimopr. dobČ

29 879

29 561

-318

98,94

cI VÝVOJ PRģMċRNÉ MZDY DLE KATEGORIÍ (v Kþ) prĤmČrná mzda za období

kategorie

rozdíl 2013 -2012

2013/2012 v %

49 445

-1 554

96,95

64 673

-2 0400

96,94

2011

2012

2013

LÉKAěI

50 802

50 999

vþetnČ péþe o pacienta*

64 223

66 713

FARMACEUTI

46 099

50 743

47 905

-2 838

94,41

JOP VŠ

25 857

25 196

27 106

1 910

107,58

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

0

0

20 104

0

0

SZP

25 145

24 588

24 355

-233

99,05

NZP

15 977

16 478

16 273

-205

98,76

PZP

17 669

17 726

17 665

-61

99,66

THP

24 348

25 608

26 656

1 048

104,09

DċLNÍCI

13 738

14 099

14 437

338

102,40

-300

98,91

-318

98,94

NT,a.s celkem

27 659

27 491

27 191

vþetnČ péþe o pacienta*

29 697

29 879

29 561

* vþetnČ péþe o pacienta = péþe o pacienta lékaĜem v mimopracovní dobČ VÝVOJ PRģMċRNÉ MZDY DLE KATEGORIÍ

JOP VŠ SZP NZP PZP THP

rok 2011 rok 2012 rok 2013

jiný odborný VŠ pracovník stĜední zdravotnický pracovník nižší zdravotnický pracovník pomocný zdravotnický pracovník technicko hospodáĜský pracovník

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

lékaĜi

16

*vþetnČ péþe o pacienta

farmaceuti

JOP VŠ

zdravotnický asistent

SZP

NZP

PZP

THP

dČlníci


dI VċKOVÁ STRUKTURA ZAMċSTNANCģ (fyzický evidenþní poþet zamČstnancĤ v hlavním pracovním pomČru) vČk

18-24

LÉKAěI

25-34

35-44

45-54

55-64

65 a více

CELKEM

41,75

34,24

23,00

21,19

6,00

126,18

1,00

8,81

FARMACEUTI

2,00

2,70

1,00

2,00

JOP VŠ

1,00

2,81

1,00

3,00

82,45

177,05

127,28

61,69

4,11

5,00

2,50

SZP vþ. zdrav. asistenta

20,18

NZP

7,70

468,65 0,75

12,36

PZP

8,65

21,00

41,77

23,00

16,00

110,42

DċLNÍCI

1,00

1,00

15,00

10,34

1,00

28,34

THP CELKEM

3,00

9,00

11,35

19,00

6,00

32,83

158,20

289,03

209,62

113,38

48,35 7,75

810,81

bI SPECIALIZOVANÁ ZPģSOBILOST LÉKAěģ CELKEM LÉKAěģ

L1: bez specializace do praxe 24 mČsícĤ

L2: bez specializace nad 24 mČsícĤ praxe

L3: specializovaná zpĤsobilost

126,18

28,67

20,35

77,16

cI VZDċLÁNÍ STěEDNÍHO ZDRAVOTNÍHO PERSONÁLU CELKEM SZP

z toho VŠ

z toho VOŠ

z toho PSS

468,65

75,38

42,45

158,81

17 ``

D O TA Z N Í K Y - S L E D O V Á N Í A V Y H O D N O C O V Á N Í

1I SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTģ Ke sledování spokojenosti pacientĤ využívá nemocnice formu zpČtné vazby - anonymní dotazníky spokojenosti pro ambulantní a hospitalizované pacienty, dále dopisy a pĜipomínky pacientĤ na služby poskytované v nemocnic a samozĜejmČ stížnosti a pochvaly. Všechny tyto informace pak vedení nemocnice zpracovává a vyhodnocuje s konkrétními závČry a opatĜeními zpČt do praxe. Vedení nemocnice se snaží peþlivČ zabývat všemi podnČty, které pĜispívají k neustálému zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a vytváĜení bezpeþného prostĜedí pro pacienty. PodrobnČ se zabývá každou individuální stížností nebo i pĜipomínkou obþanĤ ve spolupráci s primáĜi oddČlení a vedoucími úsekĤ s cílem odstranit poukazované nedostatky nespokojenosti pacientĤ, jejich pĜíbuzných a ostatních korespondentĤ a pĜedejít tak nedorozumČní pĜi komunikaci lékaĜského a ošetĜovatelského personálu s pacienty a þleny jejich rodiny. PĜi zjištČní nedostatkĤ jsou managementem nemocnice navržena opatĜení k jejich odstranČní a neopakování, napĜ.

formou zmČny postupu, pĜedpisu, naĜízení, organizace práce, personální opatĜení. Pochvaly a dČkovné dopisy nás naopak informují o profesionální léþebné péþi a kvalitČ ošetĜovatelské péþe a vstĜícném lidském pĜístupu k jednotlivým pacientĤm. Velké množství pochvalných komentáĜĤ se objevilo i v dotazníkové akci, kdy tiskopisy dotazníkĤ k vyplnČní mají k dispozici pacienti pĜímo na jednotlivých oddČleních nemocnice. V roce 2013 bylo zpracováno celkem 3 411 vyplnČných anketních lístkĤ s prĤmČrnou známkou 1,14.

I VYHODNOCENÍ ANONYMNÍCH DOTAZNÍKģ Z LģŽKOVÝCH ODDċLENÍ oddČlení INTERNÍ I. (GASTRO) INTERNÍ II. (KARDIO)

2012 celkem hodnocení

2013 celkem odpovČdČlo

2013 celkem hodnocení

116

1,16

225

1,12 1,23

34

1,10

11

310

1,11

193

1,1

PLICNÍ A TBC

31

1,33

4

1,03

INFEKýNÍ

48

1,08

26

1,07

DċTSKÉ

76

1,34

104

1,17

254

1,13

201

1,11

NERVOVÉ

REHABILITAýNÍ UROLOGICKÉ

124

1,20

111

1,14

1 195

1,13

949

1,17

CHIRURGICKÉ

218

1,25

159

1,21

ORTOPEDICKÉ

97

1,07

126

1,07


33

1,18

57

1,08

2 536

1,17

2 168

1,14

ŽENSKÉ

CELKEM

18

2012 celkem odpovČdČlo

C E RT I F I K Á T Y

I CERTIFIKÁT O AKREDITACI KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉýE V roce 2010 se nemocnice podrobila akreditaþnímu šetĜení spoleþnosti SAK- Spojené akreditaþní komise, jehož cílem bylo získat certifikát kvality zdravotní péþe. Akreditace zdravotnických zaĜízení je dobrovolný proces externího posouzení jednotlivých zdravotnických zaĜízení, zda jejich þinnost je v souladu se standardy definujícími takovou úroveĖ výkonĤ, která je nutná pro poskytování kvalitních a bezpeþných zdravotních služeb, a to jak procesĤ léþebných, diagnostických, tak i procesĤ spojených s ochranou pacientĤ, údržbou, stravováním a dalších þinností zajišĢujících provoz a rozvoj nemocnice. Tyto akreditaþní standardy vycházejí z principĤ Mezinárodní spoleþnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua), které jsou vytvoĜeny ve spolupráci se SvČtovou zdravotnickou organizací (WHO). Akreditaþní standardy, podle kterých jsou zdravotnická zaĜízení hodnocena, jsou pĜipravovány zdravotnickými profesionály a poskytovateli péþe vždy s ohledem na požadavky a zájmy pacientĤ. Již podruhé ve dnech 5.11. -7.11.2013 nemocnice obhajovala certifikát o udČlení akreditace na další 3 roky. Obhajoba probČhla úspČšnČ a naše nemocnice se mĤže pyšnit certifikátem, kterým jsme splnili všechny požadavky dané Spojenou akreditaþní komisí. Požadavky jsou zamČĜené na bezpeþí a kvalitu poskytované lĤžkové zdravotnické péþe. Statut akreditované nemocnice byl udČlen do 6. 11. 2016.

I CERTIFIKÁT CIS, který potvrzuje aplikaci a trvalý rozvoj systému Ĝízení informaþní bezpeþnosti Nemocnice Tábor získala v roce 2011 certifikát CIS, který potvrzuje aplikaci a trvalý rozvoj systému Ĝízení informaþní bezpeþnosti splĖujícího požadavky mezinárodního standardu ISO/IEC 27001:2005. Cílem zavedeného systému bezpeþnosti informací je tĜídit identifikovaná rizika, zajistit kontinuitu podnikání Nemocnice Tábor, minimalizovat nebezpeþí škod, implementovat preventivní opatĜení proti bezpeþnostním událostem a incidentĤm a snižovat jejich potenciální dopad na fungování a chod spoleþnosti. DĤraz je pĜitom kladen na ochranu informací pĜed jakýmkoliv neoprávnČným pĜístupem, na zajištČní dĤvČrnosti a dostupnosti informací, udržování integrity informací za prĤbČžného plnČní legislativních a dalších požadavkĤ. Souþástí tohoto procesu jsou i plány zvládání rizik, kontinuity podnikání a dalšího vzdČlávání všech zamČstnancĤ v oblasti bezpeþnosti informací. V následujícím roce tedy r. 2012 absolvovala úspČšnČ i dozorový audit, podle kterého systém managementu bezpeþnosti informací doznal pozitivních zmČn, je prĤbČžnČ kontrolován a je úþinnČ dále rozvíjen. Bylo konstatováno, že zavedený systém managementu bezpeþnosti informací v Nemocnici Tábor splĖuje všechny požadavky stanovené v referenþních dokumentech, tj. ISO/IEC 27001:2005, 27002:2005 a 27005:2011 a že byly vytvoĜeny pĜedpoklady pro jeho další provoz a rozvoj. Certifikát byl udČlen Nemocnici Tábor do 14.7.2014

19 ``

C E RT I F I K Á T Y

I NASKL - Národní autorizaþní stĜedisko pro klinické laboratoĜe vydalo následující osvČdþení o splnČní podmínek AuditĤ Centrální laboratoĜe Nemocnice Tábor, a.s. žádaly v roce 2010 o vstup do Registru klinických laboratoĜí. PĜihlásily se tak k projektu zvyšování kvality práce klinických laboratoĜí v rámci Národního programu zvyšování kvality ve zdravotnictví, který je garantován Ministerstvem zdravotnictví ýeské republiky. ýlenství v Registru je dobrovolné. Vstup Centrálních laboratoĜí do Registru byl prvním krokem do systému pĜípravy k akreditaci a navázáním spolupráce s Národním autorizaþním stĜediskem pro klinické laboratoĜe / NASKL/. NASKL provČĜuje kvalitu laboratoĜe v jednotlivých odbornostech, systémové požadavky jsou kontrolovány komplexnČ a týkají se celého spektra služeb poskytovaných klinickou laboratoĜí. Audit má za cíl provČĜení plnČní požadavkĤ metodických pokynĤ NASKL v souladu s normou ýSN EN ISO 15 189:2007 Zdravotnické laboratoĜe-zvláštní požadavky na kvalitu a zpĤsobilost. V prosinci 2011 získaly Centrální laboratoĜe Nemocnice Tábor, a.s. OsvČdþení o splnČní podmínek Auditu I pro odbornost klinická biochemie, v lednu 2012 pro obor lékaĜská mikrobiologie, v prosinci 2012 pak osvČdþení o splnČní podmínek Auditu II pro obČ odbornosti. OsvČdþení o splnČní podmínek Auditu II Centrálních laboratoĜí má platnost do prosince 2014.

I CERTIFIKÁT BEZPEýNOSTI A KVALITY

CE RT IF IKÁT BEZPEČNOSTI A KVALITY Společnost B. Braun Medical s.r.o. uděluje čestný certifikát bezpečnosti a kvality

Nemocnici Tábor, a.s. za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků používáním zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky. V Praze, dne 28. 5. 2012

MUDr. František Vojík UDr. FFra ntišek še Vo še obchodníí a m marketingový manažer marketi ngový n g divize ivize Hospital a Care Car

harmDr. r Jiří Lukeš PharmDr. ředitel a jednatel společnosti B. Braun Medical s.r.o.

B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | e-mail: [email protected] | www.bbraun.cz

20

F I N A N ý N Í D A RY A D O TA C E

CI PěEHLED VŠECH DRUHģ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ A ZÚýTOVATELNÝCH PěÍSPċVKģ druh pĜíspČvku

výše pĜíspČvku v Kþ

neinvestiþní prostĜedky poskytnuté jako vyrovnávací platba za závazek veĜejné služby Jihoþeským krajem neinvestiþní prostĜedky poskytnuté Nemocnicí ý. BudČjovice na provoz Národního onkologického registru neinvestiþní prostĜedky poskytnuté Jihoþeským krajem - poskytnutí grantu Podpora vzdČlávání lékaĜĤ neinvestiþní prostĜedky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ýR - rezidenþní místa

3 380 000 148 600 92 954 225 459

neinvestiþní prostĜedky poskytnuté Jihoþeským krajem - likvidace léþiv

17 475

Neivestiþní pĜíspČvek celkem

3 864 488

HI PěEHLED VÝZNAMNÝCH DÁRCģ FINANýNÍCH DARģ dárce

þástka v Kþ

E.On. ýeská republika

150 000

BAYER S.R.O.

150 000

BAYER s.r.o. Praha 5 - StodĤlky

65 000

AstraZeneca Czech Republic

70 000

DoplĖující informace: V roce 2014 pĜedpokládá Nemocnice Tábor, a.s., výnosy od zdravotních pojišĢoven pĜibližnČ ve stejné výši jako v roce 2013. ZároveĖ tak poþítáme i se stejnou materiálovou spotĜebou a ostatními provozními náklady jako v roce 2013. Investovat bude nemocnice ve výši svých odpisĤ a poþítáme i s mírným nárĤstem nad vlastní reprodukci. Na zajištČní financování stavebních investic využije nemocnice þásteþnČ dotace vlastníka ve formČ navýšení základního kapitálu a možnosti þerpání kontokorentního úvČru. Nemocnice si v roce 2014 udrží vyrovnaný hospodáĜský výsledek. Spoleþnost v roce 2013 neprovádČla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Spoleþnost dodržuje veškeré zákonem dané povinnosti a normy v oblasti ochrany životního prostĜedí a pracovnČprávních vztazích. Spoleþnost v roce 2013 neprovádČla žádné aktivity v oblasti o pracovnČprávních vztazích. Spoleþnost nemá organizaþní složku v zahraniþí. Mezi datem úþetní závČrky a sestavením zprávy nedošlo k žádným významným událostem.

Podpis þlena statutárního orgánu spoleþnosti Nemocnice Tábor, a.s.

pĜedseda pĜedstavenstva:

…………………………………………… Ing. Ivo Houška, MBA

místopĜedsedkynČ pĜedstavenstva:

…………………………………………… MUDr. Jana Chocholová

21 `` 11

Z P R Á VA A V Ý R O K A U D I T O R A O A U D I T U Ú ý E T N Í Z Á V ċ R K Y

22

Z P R Á VA O V Z TA Z Í C H

23 ``

Z P R Á VA O V Z TA Z Í C H

24

Z P R Á VA N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A O P R O V ċ R C E Z P R Á V Y O V Z TA Z Í C H

25 ``

Z P R Á VA N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A O O V ċ ě E N Í V Ý R O ý N Í Z P R Á V Y

26

PěEHLED O PENċŽNÍCH TOCÍCH

27 ``

+1

28

pĜíloha þ. 1: R O Z VA H A


+1

29 ``

+1

30



+1

31 ``

+2

32

pĜíloha þ. 2: V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

pĜíloha þ. 2: V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

+2

33 ``

+3

pĜíloha þ. 3: P ě Í L O H A K Ú ý E T N Í Z Á V ċ R C E K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Příloha k účetní závěrce Nemocnice Tábor, a.s. k 31.12.2013

Uvedené údaje jsou v tis. Kþ 34


+3

1

35 ``

+3


2

36


+3

3

37 ``

+3


4

38


+3

5

39 ``

+3


6 -7

40


+3

8

41 ``

+3


9

42


+3

10

43 ``

+3


11

44


+3

12

45 ``

+3


13

46


+3

14

47 ``

+3


15

48


+3

16

49 ``

V Ý R O ý N Í Z P R Á VA 2 0 1 3 N E M O C N I C E T Á B O R , a . s . I d e n t i f i k a þ n í ú d a j e : Nemocnice Tábor, a.s. I Kpt. Jaroše 2000 I 390 03 Tábor I Iý: 26095203 I DIý: CZ26095203 e-mail: [email protected] I web: www.nemta.cz

13

V Z VÝRO NÍ ZPRÁVA NEMOCNICE TÁBOR, a.s

Recommend Documents