Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
Nemocnice Písek
Výroční zpráva za rok 2007
Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o Nemocnici Písek Organizační struktura Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůţkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2006 a 2007 5.2.2 Struktura hlavních trţeb za rok 2007 5.2.3 Vývoj nákladů a trţeb za rok 2007 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 2006 a 2007 5.3 Porovnání vývoje nákladů a trţeb v roce 2006 a 2007 5.3.1 Celkové trţby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid 1. 2. 3. 4.
strana:
2 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie 6.2 Voda 6.3 Plyn 6.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 2005-2007 7.2 Průměrná mzda 2005-2007 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Výrok auditora
strana:
3 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
1 . Úvodní slovo ředitele Váţení, Nemocnice Písek, k 1.1.2007 změnila svoji právní formu z nestátní příspěvkové organizace na akciovou společnost Nemocnice Písek, a.s., a vykonává svoji činnost v právním postavení obchodní společnosti – akciové společnosti, jejímţ jediným akcionářem je Jihočeský kraj. Vklad do Nemocnice Písek, a.s., představoval na počátku roku výši 452 469 000,- Kč. V průběhu roku došlo na základě rozhodnutí valné hromady (ze dne ………..) ke zvýšení základního kapitálu o 10 mil. Kč. Nemocnice Písek, a.s., se v roce 2007 (obdobně jako v letech předcházejících) nedostala do nepříznivých čísel a uzavřela rok 2007 s kladným hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 701 tis. Kč. Výsledky naší nemocnice byly ověřeny nezávislým auditorem (zpráva je součástí Výroční zprávy 2007). Naše nemocnice se i roce 2007 snaţila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitu zdravotní péče širokému okruhu našich klientů. Jako jediná nemocnice v Jihočeském kraji získala a obhájila certifikát „Akreditace Nemocnice Písek, a.s.“, který jí udělila Spojená akreditační komise ČR. V rámci přípravy na akreditaci byla věnována mimořádná pozornost i ochraně ţivotního prostředí. Naše nemocnice úzce spolupracuje s odborným školstvím a to jak se Střední zdravotnickou školou v Písku, tak i se Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dalším vzděláváním lékařů i dalšího zdravotnického personálu se snaţíme zvýšit kvalifikaci našeho personálu s cílem zvýšení kvality poskytované péče. Nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví ČR pro většinu oddělení akreditaci k dalšímu vzdělávání. Nemocnice se podílí na několika studiích a je certifikovaným pracovištěm k ověřování……. Výroční zpráva za rok 2007 odráţí reálně dobrou práci celého kolektivu zaměstnanců písecké nemocnice.
ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s.
strana:
4 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Sídlo: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Datum založení: Předmět hlavní činnosti:
Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589, 397 23 Písek akciová společnost 0026095190 Krajský úřad-Jihočeský kraj České Budějovice 30.9.2005 poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče
3. Organizační struktura Představenstvo Předseda představenstva Místopředseda představenstva Členové
Ing. Janovský Miroslav MUDr. Filka Jozef, CSc. MUDr. Petr Pumpr MUDr. Zdeněk Hejduk Ing. Jan Švejda, MBA
Dozorčí rada
ředitel nemocnice sekretariát lékařský náměstek hlavní sestra interní auditor provozně-technický odbor obchodně-ekonomický odbor zaměstnanecký odbor právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd.
Ing. Janovský Miroslav Skoková Vladimíra MUDr. Filka Jozef CSc. Bc. Somrová Jana Ing. Hruška Jiří Ing. Veselý František Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan
Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání
strana:
5 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.2007
Oddělení Interna Hemodialýza Infekce TRN(ambulance) Nervové Dětské Gynekologie a porodnice Chirurgie ARO Ortopedie Urologie Oční(ambulance) Odd.léč.rehabilitace a následné péče
Přednosta odd. MUDr. Fábik Ladislav MUDr. Hobzek Zdeněk MUDr. Bouzková Miroslava MUDr. Kratochvílová Viera MUDr. Schenk Ivo MUDr. Chytrý Karel MUDr. Vlášek Václav MUDr. Čečelovský Václav MUDr. Vacková Eva MUDr. Šimeček Karel MUDr. Handrejch Leoš MUDr. Fiedlerová Jaromíra
Vrchní sestra Straková Zdeňka Ţďánská Anna Holanová Gabriela Bc.
MUDr. Vilímek Ivo
LDN-Mášková Jana REH-Kratochvílová Monika
Radioterapie OKB Radiodiagnostika Transfúzní a hematologické Patologie Mikrobiologie Centrální operační sály
MUDr. Sádlo Pavel MUDr. Malina Pavel MUDr. Riedl Jan MUDr. Lorencová Václava MUDr. Feit Vratislav MUDr. Bartůňková Zdeňka
strana:
6 z 30
Havlanová Marie Bc. Boukalíková Milena Vondrová Zdeňka Talianová Dagmar Kalinová Jitka Mádlová Květoslava Bc. Kačírková Daniela
Horáková Jaroslava Sádlo Petr Sládková Olga Mášková Marcela Brůţková Romana Nezbedová Zdeňka
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 2006 a 2007 Oddělení
Počet Počet ošetřovacích dnů lůţek
interna infekce nervové dětské gynekologie porodnice chirurgie ARO ortopedie urologie Celkem LDN
Využití lůžek v%
Průměrná ošetř.doba
72 30 33 57 25 25 71 5 42 23
2006 17 031 5 433 9 801 18 057 5 568 6 859 17 366 930 11 889 5 010
2007 15 948 5 153 9 326 17 144 4 621 7 055 14 518 1165 11 841 5 156
2006 68,1 53,2 82,2 87,8 61,4 75,3 70,1 51 78,2 62
2007 69,5 51,3 77,8 84,2 62,2 78 64,9 63,8 78,7 69
383 54
97 944 17 414
91 927 17 009
72,1 83,3
72,4 84,7
2006
2007
6,7 11,3 8,3 6,4 5,7 6,8 7,4 7,2 6,6 6
6,4 10,9 8,5 5,8 4,2 6,7 5,6 9 6,4 5,9
6,4 37,5
5,9 34,9
Od 1.10.2007 provozuje Nemocnice Písek, a.s. 4 lůžka na sociální služby osobám, které se nacházejí v nepřiznivé sociální situaci.
4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek Rok
2004
2005
2006
2007
Porody
695
706
759
800
Počet narozených dětí
713
723
789
824
4.3 Počet operací v Nemocnici Písek (operace prováděné na oper. sálech) Rok
2004
2005
2006
2007
Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční
2 036 2 163 2 004 497 259 151
1 970 2 281 1 939 403 421 150
2302 2218 1924 432 534 56
2664
7 110
7 164
7466
Celkem
strana:
7 z 30
1401 665 517 155
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
5. Ekonomické údaje 5.1. Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Od 1.1.2007 se změnila právní forma a Nemocnice Písek se stala akciovou společností. Za rok 2007 skončila Nemocnice Písek, a.s. s hospodářským výsledkem ve výši 707 tis.Kč. Celkové náklady za rok 2007 činily 494 911 tis.Kč, coţ je o 16 669 tis.Kč více neţ v roce 2005(tj.nárůst o 3,5%). Zvýšení růstů nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o 13 512 tis.Kč). Celkové trţby za rok 2007 byly ve výši 495 618 tis.Kč. Meziroční navýšení trţeb činilo 17 376 tis.Kč(tj.nárůst o 3,6%). Na zvýšení trţeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca 23 816 tis.Kč.
Pohledávky a závazky Pohledávky k 31.12. 2007 Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů
47 809 tis.Kč 47 403 tis.Kč 45 643 tis.Kč 521 tis.Kč 849 tis.Kč 390 tis.Kč
Závazky k 31.12. 2007 Krátkodobé závazky-celkem Z toho: dodavatelé
44 495 tis.Kč 19 690 tis.Kč
Nemocnice Písek neměla k 31.12.2007 závazky po lhůtě splatnosti.
UKAZATELE LIKVIDITY – k 31.12.2006 a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,1 standardní hodnoty mezi 1,5 – 2,5
(k 31.12.2005 byla 2,7 )
b) rychlá (pohotová) likvidita (OA – zásoby): KZ = 1,9 standardní hodnoty 1 – 1,5
(k 31.12.2005 byla 2,4 )
strana:
8 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
K 31.12.2007 byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet - účet FKSP
28,604 mil. Kč 0,158 mil. Kč
(k 31.12.2005 byl 22,462 mil. Kč ) (k 31.12.2005 byl 0,263 mil Kč )
Celkem
28,762 mil. Kč
(k 31.12.2005 byl 22,725 mil. Kč )
5.2
Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2006 a 2007 v tis.Kč
Náklady
2006 166 586 32 036 260 940 77 1 601 17 002
Celkem
478 242
2007 166 376 29 767 274 452 125 4 170 19 385 636 494 911
2006 446 469 6 917 21 570 9 3 277 478 242
2007 467 076 6 667 17 413 7 4 455 495 618
0
707
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu
Tržby Tržby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného majetku Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek
5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 2007 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla
431 113 tis. Kč (87% z celkových trţeb) 31 658 tis. Kč (6,4% z celkových trţeb) 3 208 tis. Kč (0,65% z celkových trţeb) 10 726 tis. Kč (2,2% z celkových trţeb)
strana:
9 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2007
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Září
Srpen
Říjen
Listopad
Prosinec
Náklady
41297646 39150433 39634748 41405442 39415281 39856349 39561607 39313895 42288286 42965431 43889952 46224943
Tržby
40050740 39969290 39961761 39024525 39456374 40525539 39391420 40015684 45165752 43064666 44229330 44762984
Celkem Náklady 495004013 Tržby
495618065
48000000
46000000
44000000
42000000
Náklady Tržby
40000000
38000000
36000000
34000000 Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
strana:
Srpen
10 z 30
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
5.2.4 Rozvaha v tis. Kč
Aktiva celkem z toho: B. Dlouhodobý majetek z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku 3.Dlouhodobý hmotný majetek 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku B. Oběţná aktiva z toho: 1.Zásoby 2.Pohledávky 3.Finanční majetek 5.Přechodné účty aktivní
2006 513 188
2007 528 144
419 960
415 806
1 432
1 805
-1 269 583 265
-1 319 597 749
-163 468
-182 429
93 228
111 526
9 742 54 463 28 762 261
6 856 47 809 56 861
D. Časové rozlišení Pasiva celkem z toho:
812 513 188
528 144
A. Vlastní kapitál C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy 2.Finanční a peněţní fondy 5.Hospodářský výsledek D. Cizí zdroje z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3.Krátkodobé závazky
418 841 466 236 435 307 30 929 0
418 134
46 952
109 303
3 477 43 475
64 809 44 494
strana:
707
11 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 5.2.5 Pořízení investic v letech 2006 a 2007 v tis.Kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem
2006
2007 0
373
41 050
9 580
22 110 18 940
7 179 2 401
41 050
9 953
strana:
12 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2006 a 2007 5.3.1 Celkové tržby
únor
leden
březen
duben
květen
červen
červenec
září
srpen
říjen
listopad
prosinec
2006
37835121 37415535 39572644 37989901 39130903 38985315 38889252 39297719 41343542 40314065 40040184 47427343
2007
40050740 39969290 39961761 39024525 39456374 40525539 39391420 40015684 45165752 43064666 44229330 44762984
celkem 2006 478241524 2007 495618065
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 2006
25000000
2007
20000000 15000000 10000000 5000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
13 z 30
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 39787465 36667314 38231170 39267311 39613883 37324045 39444945 38609594 38247482 41719747 42849567 46479002 41297646 39150433 39634748 41405442 39415281 39856349 39561607 39313895 42288286 42965431 43889952 46224943
2006 2007
celkem 478241525 495004013
2006 2007
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 2006
25000000
2007
20000000 15000000 10000000 5000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
srpen
14 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 5.3.3. Mzdové náklady
2006 2007
2006 2007
leden
leden únor 15416956 14949913 16453838 15997306
březen duben květen červen červenec srpen 15141706 15664938 15685685 15439779 16426771 16265345 16684649 16902035 16426634 16729057 17592212 17257306
září říjen 16109333listopad prosinec 15951346 16489875 17359612 17682000 16890207 16979960 17859517
Celkem 190901259 203454721
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2006
15416956
14949913
15141706
15664938
15685685
15439779
16426771
16265345
15951346
16109333
16489875
1735961
2007
16453838
15997306
16684649
16902035
16426634
16729057
17592212
17257306
17682000
16890207
16979960
1785951
Celkem 2006
190901259
2007
203454721
18500000 18000000 17500000 17000000 16500000 16000000
2006
15500000
2007
15000000 14500000 14000000 13500000 13000000 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
5.3.4 Náklady na léky
strana:
15 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2006
1428492
1451056
2064196
1799784
1819513
2134549
1804655
2206866
2046701
2457961
2896120
2537150
2007
2443688
2135486
2510022
2409673
1961012
2077366
2106479
2510308
2484976
2754898
2419043
2685713
celkem 2006
24650949
2007
28498666
3500000
3000000
2500000
2000000
2006 2007
1500000
1000000
500000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
srpen
16 z 30
září
říjen
listopad
prosince
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
5.3.5 Náklady SZM
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2006
5017735
4267359
4218406
5535464
5429426
3662482
4302376
4274799
4345205
5429203
4938096
4113914
2007
5074089
4361061
4265979
5699284
4520633
4197133
5066599
4103799
5234154
5354932
5914229
4408687
celkem 2006
55534465
2007
58200579
7000000
6000000
5000000
4000000 2006 2007 3000000
2000000
1000000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
srpen
17 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů
leden
únor
březen
duben
květen
2006
71263
2007
87910
červen červenec
69658
77438
68210
80920
72966
63328
72562
84545
79430 116579
79857
80483
září
říjen
64385
63264
83170
83805
81115
79281
76445 101886
94134
77821
srpen
listopad prosinec
celkem 2006
879522
2007
1030933
140000
120000
100000
80000
2006 2007
60000
40000
20000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
srpen
18 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 5.3.7 Náklady na úklid
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
2006
656321 651512 663086 651193 682386 645414
631720 630216 653068 645650
670315
632422
2007
647972 651371 651269 687263 662299 643241
607804 614384 635626 652438
649514
652505
celkem 2006
7813303
2007
7755686
700000
680000
660000
640000
2006 2007
620000
600000
580000
560000 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
srpen
19 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 5.3.8 Náklady na telefonní hovory
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
2006
126297 120034 130292 115400 130380 127514
114033 120163 117232 126706
125507
121092
2007
175005 105340 102674 111582 131177 107371
99258 103191 103086 112482
113531
102024
celkem 2006 1474650 2007 1366721
200000 180000 160000 140000 120000 2006
100000
2007
80000 60000 40000 20000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
srpen
20 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly
5.3.9
leden
únor
březen
duben
květen
červen červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
2006
883860 737993 665516 657899 649078 642369
575781 689146 754162 1015740 1373407
2007
990899 798784 833324 931403 918087 771278
668897 713772 907274
926237 1197879
celkem 2006
9723309
2007
10533377
1600000 1400000 1200000 1000000 2006
800000
2007
600000 400000 200000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
srpen
21 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
1078358 875543
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 2007 činí 2 085 025 kWh. . Oproti minulým letům nedochází ke zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie. Trend postupné stagnace v odebíraném mnoţství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích.
6.2 Pitná voda
Celková spotřeba pitné vody v roce 2007 činila 63 363 m3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo moţné v plné míře vyuţít potenciálu vlastních zdrojů uţitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, ţe spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let (cca 55 000 m3) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichţ je závislá vydatnost vlastních zdrojů uţitkové vody.
6.3 Plyn
Celková spotřeba zemního plynu v roce 2007 činila 768 835 m3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke sníţení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek.
6.4 Pára Celková spotřeba páry v roce 2007 činila 10 713GJ. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. mnoţství 7800GJ) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech.
strana:
22 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 Elektrická energie
Rok/měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem
2005
200347
186967
191590
177252
176165
169729
166988
173887
172902
187976
201987
214257
2220047
2006
219075
193901
205311
178010
177933
177123
178616
170908
167617
183773
192376
195622
2240265
2007
209160
188239
197095
176558
177661
94929
87670
172116
175262
198215
204055
204065
2085025
Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 2005 - 2007 250000
kWh
200000
150000
2005 2006
100000
2007
50000
0 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Měsíc
Celková spotřeba elektrické energie v letech 2005 - 2007
2250000
2005 2006 2007
2200000 kWh
2150000 2100000 2050000 2000000
strana:
23 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 Voda
Rok/měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
3889
4434
5268
4324
4623
4935
4203
5348
4197
4827
4400
4800
55248
2006
5300
4700
4500
4900
5280
5800
5400
5400
4800
5000
7200
2500
60780
2007
7500
5100
5000
5300
4680
5050
5000
5534
5349
5165
3478
6207
63363
Celkem
Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 2005 - 2007 8000 7000
m3
6000
2005 2006
5000
2007
4000 3000 2000 1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
12
Celková spotřeba vody v letech 2005 - 2007
65000
2005 2006 2007
60000 m3 55000 50000
strana:
24 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 Plyn Rok/měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem
2005
92520
94080 86930 78010 59110 36710 32950 37330 45150 70600
113520
136780
883690
2006
150130
104950 80676 56069 44735 41025 33210 36430 35701 58808
76593
83142
801469
2007
89634
77327 77367 56673 46275 38686 38630 38630 50468 69977
94792
90376
768835
Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2005 - 2007
160000 140000 120000
m3
100000
2005 2006
80000
2007
60000 40000 20000 0 1
2
3
4
5
6
m ěsíce
7
8
9
10
11
12
Celková spotřeba plynu v letech 2005 - 2007
2005 2006 2007
900000 850000 m3 800000 750000 700000
strana:
25 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007 Pára
Rok/měsíc
I
II
III
2005
1621
1536
2006
856
2007
1363
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1474
552
570
211
536
1067
1456
611
479
370
1180
1193
731
526
394
637
529
617
581
762
9626
305
347
584
856
1299
1596
9826
464
506
732
934
1184
1505
10712
Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 2005 - 2007
1800 1600 1400
Gj
1200
2005
1000
2006
800
2007
600 400 200 0 1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
12
Celková spotřeba páry v letech 2005 - 2007
11000
2005 2006 2007
10500 Gj 10000 9500 9000
strana:
26 z 30
Celkem
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2005 až 2007 Kategorie
2005
2006
2007
86,32
87,41
89,82
4
4
3,91
5,95
5,17
5,08
SZP
375,88
374,95
398,81
NZP
30,5
32,59
29,98
PZP
76,6
74,09
71,03
THP
52,98
49,65
48,6
dělníci
87,92
85,66
82,01
Celkem
720,15
713,52
729,24
lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ
7.2 Průměrná mzda v letech 2005 až 2007 Kategorie
2005
2006
2007
lékaři
46 058
48 276
48 709
farmaceuti
31 552
33 760
33 460
jiní odborní VŠ
25 222
25 801
25 801
SZP
19 542
21 224
21 716
NZP
14 046
15 897
15 251
PZP
12 981
13 081
13 995
THP
18 136
18 097
18 300
dělníci
12 109
12 565
13 522
Celkem
20 892
22 296
23 252
strana:
27 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
8. Provoz 8.1.
Stravovací provoz 2006
měsíc
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem
2007 SJ (Kč)
PSD
9 740 9 249 10 651 9 092 9 608 9 379 8 819 9 012 9 306 9 628 9 798 8 118 112 400
50,85 51,79 52,75 53,55 54,26 58,54 56,21 59,46 57,3 58,38 59,95 60,37
PSD
9 490 8 753 9 477 9 151 9 375 9 047 7 923 7 919 8 798 9 767 9 460 7 885 107 045
SJ (Kč)
2007/2006 PSD
56,66 58,37 58,55 59,72 59,34 59,21 63,31 63,34 63,21 63,08 64,27 70,32
0,974 0,946 1,123 1,006 0,975 0,964 0,898 0,878 0,945 1,014 0,965 0,971
PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den
Celkové počty strávníků ve sledovaném období
pacientské stravování rok
vlastní
cizí
zaměstnanecké stravování vlastní
důchodci
cizí
2005
117 347
46 120
99 195
3 166
5 403
2006
112 400
47 162
97 066
3 695
4 181
2007
107 045
49 583
82 557
3 974
3760
strana:
28 z 30
SJ (Kč)
1,114 1,127 1,109 1,115 1,093 1,011 1,126 1,065 1,103 1,081 1,072 1,165
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2006 náklady (Kč)
skupina potravin
2007 náklady (Kč)
2007/2006
maso, masné výrobky
3 239 083
3 034 192
0,936
mléko, mléčné výrobky
2 727 274
2 746 905
1,007
1 461 522
1 700 612
1,163
1 418 365
1 443 085
1,017
3 403 689
3 275 193
0,962
12 249 933 12 199 987
0,995
pečivo, pekárenské výrobky zelenina ostatní potraviny celkem
Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet 2006
DIETA
2 - šetřící 3 - racionální 8 - redukční 9 - diabetická 13 - dětská
2007 náklady náklady (Kč) (Kč)
38,9 37,54 41,9 51,97 41,06
strana:
29 z 30
41,8 40,5 44,26 55,21 42,62
2007/2006
1,074 1,078 1,056 1,062 1,038
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2007
8.2
Odpadové hospodářství mnoţství [kg]
měsíc
2007/2006 2 006
2 007
leden
9 035
11 189
1,24
Únor
9 100
9 381
1,03
březen
10 393
10 611
1,02
duben
8 413
9 881
1,17
květen
10 726
12 755
1,19
červen
8 904
10 174
1,14
červenec
8 355
9 301
1,11
srpen
8 458
10 151
1,20
září
9 461
9 361
1,11
říjen
10 689
12 860
1,20
listopad
10 328
11 073
1,07
prosinec
8 769
9 039
1,03
celkem
111 631
125 776
1,13
strana:
30 z 30
