Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
Nemocnice Písek
Výroční zpráva za rok 2005
Obsah Úvodní slovo ředitele Základní údaje o Nemocnici Písek Organizační struktura Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2004 a 2005 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 2005 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2005 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 2004 a 2005 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2004 a 2005 5.3.1 Celkové tržby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid 1. 2. 3. 4.
strana:
2
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie 6.1.1 Elektrická energie 6.1.2 Voda 6.1.3 Plyn 6.1.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 2003-2005 7.2 Průměrná mzda 2003-2005 7.3 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 2005 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství
strana:
3
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
1. Úvodní slovo ředitele Vážení, v roce 2005 došlo k řadě rozhodnutí které ovlivňovaly právní postavení nemocnice v systému poskytování zdravotnické péče. Jihočeský kraj, jako zřizovatel Nemocnice Písek i ostatních okresních nemocnic v kraji, rozhodl o jejich převodu na akciové společnosti. V připravené struktuře by všechny tyto společnosti, včetně Nemocnice České Budějovice a.s., měly v holdingovém uspořádání vlastnicky podléhat společnosti Jihočeské Nemocnice a.s., ve které se stal k 1. 10. 2005 generálním ředitelem dosavadní ředitel naší nemocnice MUDr. Petr Pumpr. Po jeho odchodu jsem byl od 1.10. 2005 pověřen řízením Nemocnice Písek a na základě výběrového řízení jsem se stal od 1.12. 2005 jejím ředitelem. Koncem měsíce září přijal Parlament ČR tzv. „blokační paragraf“, který zakazuje krajům převod zdravotnických zařízení na obchodní společnosti. Další osud převodu na obchodní společnosti závisí na rozhodnutí Ústavního soudu. Přes všechny problémy se Nemocnice Písek snažila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči širokému okruhu našich klientů. V průběhu roku 2005 jsme zahájili za finanční pomoci Jihočeského kraje rekonstrukci interních ambulancí a přemístění oddělení mamografie v celkové ceně cca 16 mil. Kč. Nové mamografické pracoviště je již v provozu. V závěru roku 2005 začala akce obměna přístrojového vybavení tří rentgenových pracovišť v celkové hodnotě cca 11,5 mil Kč (včetně stavebních úprav). Finančně se na této akci podílí státní rozpočet, Jihočeský kraj a nemocnice. V roce 2006 předpokládáme ukončení obou výše uvedených akcí, což významně přispěje spolu s postupnou obměnou přístrojového vybavení (zákon č. 123/2000 Sb.), ke zlepšení kvality péče poskytované našim klientům. V průběhu roku se chceme věnovat přípravě na rekonstrukci gynekologického oddělení a přípravě na výstavbu nového hemodialyzačního oddělení, což by v prvém případě zlepšilo nevyhovující podmínky našim pacientkám a v druhém případě umožnilo realizovat nezbytné úpravy na infekčním oddělení k zajištění požadovaných hygienických podmínek. Jak ukazují přiložené výsledky, práce se nám daří a věřme, že jsme si i pro rok 2006 vytvořili příznivou startovací pozici. únor 2006 Ing. Miroslav Janovský ředitel Nemocnice Písek strana:
4
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Sídlo: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Datum založení: Předmět hlavní činnosti:
Nemocnice Písek K.Čapka 589, 397 23 Písek příspěvková organizace 00582905 Krajský úřad-Jihočeský kraj České Budějovice 1.1.1992 poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče
3.Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát náměstek pro řízení kvality zdravotní péče hlavní sestra Provozně-technický odbor Interní auditor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd.
Ing. Janovský Miroslav Skoková Vladimíra MUDr. Jozef Filka CSc. Somrová Jana Ing. Kabátek Zdeněk Ing. Jiří Hruška Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Ing. Veselý František Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan
Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání
strana:
5
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.2005
Oddělení
Přednosta odd.
Interna Hemodialýza Infekce TRN(ambulance) Nervové Dětské Gynekologie a porodnice Chirurgie ARO Ortopedie Urologie Oční(ambulance) Odd.léč.rehabilitace a následné péče
MUDr. Fábik Ladislav MUDr. Hobzek Zdeněk MUDr. Bouzková Miroslava MUDr. Zdraţilová Vlasta MUDr. Schenk Ivo MUDr. Chytrý Karel MUDr. Vlášek Václav MUDr. Čečelovský Václav MUDr. Vacková Eva MUDr. Šimeček Karel MUDr. Handrejch Leoš MUDr. Fiedlerová Jaromíra MUDr. Vilímek Ivo
Radioterapie Centrální odběrové místo OKB Radiodiagnostika Transfúzní a hematologické Patologie Mikrobiologie Centrální operační sály
MUDr. Sádlo Pavel RNDr. Janda Vilém MUDr. Riedl Jan MUDr. Lorencová Václava MUDr. Feit Vratislav MUDr. Bartůňková Zdeňka
strana:
6
z
28
Vrchní sestra Straková Zdeňka Ţďánská Anna Kojetínová Marie Havlanová Marie Bc. Boukalíková Milena St.s. Vondrová Zdeňka Talianová Dagmar Kalinová Jitka Mádlová Květoslava Kačírková Daniela LDN - Mášková Jana REH-Housková Ludmila Lucáková Milada Horáková Jaroslava Sádlo Petr Kousalová Zdeňka Mášková Marcela Zast.v.s. Hlaváčová Irena Nezbedová Zdeňka
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 2004 a 2005
Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů lůţek interna infekce nervové dětské gynekologie porodnice chirurgie ARO ortopedie urologie Celkem LDN
2004
2005
Využití lůžek v% 2004
Průměrná ošetř.doba
2005
2004
2005
72 30 33 57 25 25 71 4 42 23 382
18 814 5 660 9 813 17 678 7 746 7 891 20 914 944 12 376 5 715 107 554
17 479 6 254 9 963 17 146 6 582 6 920 18 404 1 061 12 433 5 711 101 953
74,3 53,4 82,6 85,1 88,3 87,6 82,3 64,5 80,5 69,4 78,8
70,5 60,0 84,2 82,4 76,3 76,7 74,3 68,1 82,6 71,0 75,6
6,8 11,9 9,2 6,3 5,5 8,3 8,0 9,5 6,8 5,6 6,9
6,6 11,6 6,1 4,8 5,7 7,2 7,2 7,5 6,7 5,9 6,6
60
18 846
19 689
87,9
91,5
31,7
39,9
4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek:
Rok
2002
2003
2004
2005 052
Porody
728
724
695
706
Počet narozených dětí
747
741
713
723
4.3 Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech)
Rok
2002
2003
2004
2005
Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční
1 757 1 348 1 816 611 595 150
1 941 1 528 1 841 470 394 142
2 036 2 163 2 004 497 259 151
1 970 2 281 1 939 403 421 150
6 277
6 316
7 110
7 164
Celkem strana:
7
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
5. EKONOMICKÉ ÚDAJE 5.1. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2005 skončila Nemocnice Písek s vyrovnaným hospodařením. Toto vyrovnané hospodaření bylo umožněno převodem částky 6 695 362,30 Kč z rezervního fondu nemocnice do tržeb (dle zákona č.250/2000 Sb., § 30, odst.3). Celkové náklady za rok 2005 činily 452 301 tis. Kč, což je o 4 980 tis. Kč více než v roce 2004 (tj.nárůst o 1,1%). Zvýšení růstů nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o 15 536 tis. Kč v důsledku uplatnění Nařízení vlády ČR č.637/04 od 1.1.2005 a č.307/05 od 1.9.2005, kdy došlo ke zvýšení mzdových tarifů. Do nákladů byla převedena zůstatková cena budovy prodejny potravin ve výši 2 980 tis. Kč (tato budova byla vložena do zakládané akciové společnosti Nemocnice Písek a.s.). Ve srovnání s rokem 2004 se nemocnice podařily snížit náklady na nákup SZM (o 568 tis. Kč), hmotného majetku a na údržbu (o 3 418 tis. Kč). Celkové tržby za rok 2005 byly ve výši 452 301 tis. Kč. Meziroční navýšení tržeb (po odpočtu vlivu tržby z nekrytého fondu reprodukce inv.majetku v roce 2004 a použití rezervního fondu v roce 2005) činilo cca 6 000 tis. Kč (tj.nárůst o 1,5%). Nepříznivý vliv na vývoj tržeb v roce 2005 mělo krácení tržeb od zdrav.pojišťoven za překročení limitů na léky a ZUM (ZULP) ve výši cca 1 600 tis. Kč. ZUM - Zvlášť účtovaný materiál ZULP - Zvlášť účtované léčivé přípravky
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky k 31.12.2005 Celkem: Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 360 dnů
60 340 tis. Kč 59 289 tis. Kč 38 175 tis. Kč 16 902 tis. Kč 2 901 tis. Kč 822 tis. Kč 489 tis. Kč
Pohledávky nad 90 dnů jsou pohledávky zejména za VZP a Fakultní nemocnice Bulovka.
Závazky k 31.12.2005 Krátkodobé – celkem Z toho: dodavatelé
33 866 tis. Kč 13 738 tis. Kč
Nemocnice Písek neměla k 31.12.2005 závazky po lhůtě splatnosti.
strana:
8
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
UKAZATELE LIKVIDITY – k 31.12.2005 a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,7 standardní hodnoty mezi 1,5 – 2,5
(k 31.12.2004 byla 2,31 )
b) rychlá (pohotová) likvidita (OA – zásoby): KZ = 2,4 standardní hodnoty 1 – 1,5
(k 31.12.2004 byla 2,06 )
K 31.12.2005 byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet - účet FKSP
22,462 mil. Kč 0,263 mil. Kč
(k 31.12.2004 byl 19,189 mil. Kč ) (k 31.12.2004 byl 0,567 mil Kč )
Celkem .
22,725 mil. Kč
(k 31.12.2004 byl 19,755 mil. Kč )
5.2
Ekonomické údaje
5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2004 a 2005 Náklady
2004
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu
160 956 153 355 31 718 29 193 231 655 247 191 10 15 169 2 194 19 062 19 174 3 751 1 179 447 321 452 301
Celkem Tržby
2004
Tržby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného majetku Provozní dotace
2005
417 349 420 740 8 062 7 900 77 700 20 295 19 23 828 3 343 503 958 452 301
Celkem Hospodářský výsledek
strana:
v tis.Kč 2005
9
56 637
z
28
0
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 2005 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla
384 303 tis. Kč (85% z celkových tržeb) 29 608 tis. Kč (6,6% z celkových tržeb) 4 478 tis. Kč (0,99% z celkových tržeb) 10 325 tis. Kč (2,3% z celkových tržeb)
Přehled 10 největších dodavatelů v roce 2005 V tisících Kč
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Phoenix a.s. Aliance UniChem CZ s.r.o. ISS Facility Services s.r.o. Jihočeská plynárenská Assista Czech s.r.o. Teplárna Písek DPC Czech s.r.o. Kočí a.s. GML Health Care s.r.o. Aura Medical s.r.o.
strana:
24 478 12 442 7 825 7 297 6 053 5 499 4 785 4 635 4 327 3 622
10
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2005 1. pololetí Únor
Leden
Březen
Květen
Duben
Červen
Náklady
36576367 34358299 37798788 38129834 36706364 35335075
Tržby
36738571 35749084 37575504 37272704 36590212 37771468
39000000 38000000 37000000 36000000
Náklady
35000000
Tržby
34000000 33000000 32000000
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen Červen
2. pololetí Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad Prosinec
Náklady 38304920 36135775 38625990 39897812 39114672 41317408 Tržby
37176070 36167152 36932653 37505632 39084555 43737699
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000
Náklady Tržby
25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
celkem Celkem Náklady 452301304 Tržby
452301304
strana:
11
z
28
Prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 5.2.4 Rozvaha Aktiva celkem
2004
v tis. Kč 2005
492 220
489 043
402 207
397 185
446
691
z toho: A. Stálá aktiva z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku
446
571
3.Dlouhodobý hmotný majetek
527 904
538 746
4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku
125 697
141 681
B. Oběţná aktiva
90 013
91 858
9 694
8 370
2.Pohledávky
60 272
60 340
3.Finanční majetek
19 755
22 724
292
424
492 220
489 043
453 007
455 177
417 554
412 531
2.Finanční a peněţní fondy
21 500
42 646
5.Hospodářský výsledek
56 637
0
D. Cizí zdroje
39 213
33 866
39 213
33 866
z toho: 1.Zásoby
5.Přechodné účty aktivní
Pasiva celkem z toho: C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy
z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3.Krátkodobé závazky
5.2.5 Pořízení investic v letech 2004 a 2005 v tis.Kč 2005 0 124
Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek
2004
Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem
40 102
13 735
13 336 26 766 40 102
8 024 5 711 13 859
strana:
12
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 Přidělené dotace: Krajský úřad-Jihočeský kraj 1 950 tis.Kč - vybavení RDO 1 050 tis.Kč - kardiomonitory, defibrilátory 1 860 tis.Kč - mamograf 4 000 tis.Kč - rekonstrukce interních ambulancí
5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2004 a 2005 5.3.1 Celkové tržby leden
únor
březen
duben
květen
červen
2004 34935692 35120450 36167465 48735459 36431917
36186889
2005 36738571 35749084 37575284 37272925 36590212
37771468
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
2004 33826306 34068495 35955707 34745098 37718656 100065931 503958065 2005 37176070 36167152 36932653 37505632 39084555
43737698 452301304
Tržby za prosinec 2004 byly ovlivněny úpravou investičního fondu podle vyhlášky č. 549/2004 Sb.
120000000
100000000
80000000
2004
60000000
2005
40000000
20000000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
5.3.2 Celkové náklady leden
únor
březen
duben
květen
červen
2004 34692149 33650769 35117848 35922298 36390884 38512901 2005 36576367 34358299 37798788 38129834 36706364 35335075
strana:
13
z
28
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
2004 36556902 34670695 36901971 35841336 43579724 45483995 447321472 2005 38304920 36135775 38625990 39897812 39114672 41317408 452301304
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 2004
25000000
2005
20000000 15000000 10000000 5000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
5.3.3 Mzdové náklady únor
leden
březen
květen
duben
červen
2004 13121799 12484414 12506162 13555304 14819756 13406687 2005 14545961 13648026 14249098 15029729 14725396 14515265
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem
2004 14809493 14239094 13840869 14196315 17568770 14216427 168765090 2005 15386969 15225563 15466968 15786919 15686005 16282709 180548608
20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 2004
10000000
2005
8000000 6000000 4000000 2000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
5.3.4 Náklady na léky strana:
14
z
28
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
únor
leden
březen
květen
duben
červen
2004
1402316 1471667 1531751 1384224 1423017 1519036
2005
1455073 1443231 1539179 1541898 1568003 1579632
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
celkem
2004
1549828 1372059 1477370 1287340 1910724 1443092 17775161
2005
1651467 1620498 1228539 1411538 1464188 1370883 17874128
2500000
2000000
1500000 2004 2005 1000000
500000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
5.3.5 Náklady SZM leden
únor
březen
duben
květen
červen
2004
4490898 4359855 4298658 5087203 4352405 4745408
2005
4336484 4394471 4436431 4520349 4319652 3768687
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
celkem
2004
4524645 4069347 4560295 4507746 6185321 5763431 56945212
2005
5962846 4393010 3685704 5355330 5572309 5631757 56377030
strana:
15
z
28
listopad
prosince
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 7000000
6000000
5000000
4000000 2004 2005 3000000
2000000
1000000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2004
66667
60679
68398
68242
65124
80288
2005
62425
65027
69267
76356
70544
73223
červenec
září
srpen
říjen
listopad prosinec celkem
2004
76115
57941
67264
63507
70185
71297
815707
2005
67848
74319
76705
72321
76977
69095
854107
90000 80000 70000 60000 50000
2004 2005
40000 30000 20000 10000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
strana:
16
srpen
z
září
28
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 5.3.7 Náklady na úklid únor
leden
březen duben
květen
červen
2004
566075 575005 577118 593961
682695
683409
2005
654878 659089 660772 688827
693677
659242
červenec
září
srpen
říjen
listopad prosinec celkem
2004
662537 630811 644250 632657
638860
617384 7504762
2005
638311 658081 640589 647179
652355
627760 7880760
800000 700000 600000 500000 2004
400000
2005
300000 200000 100000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
5.3.8 Náklady na telefonní hovory
leden
únor
březen duben
květen
červen
2004
169629 173523 189187 169043
158420
148063
2005
143648 142137 154290 143342
134996
148913
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec celkem
2004
154661 153041 130909 152500
148467
150101 1897544
2005
125650 135249 133204 122409
138743
150922 1673503
strana:
17
z
28
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 200000 180000 160000 140000 120000 2004
100000
2005
80000 60000 40000 20000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
5.3.9 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly leden
únor
2004
883935
892327
729659
723968
636307
792046
2005
913540
779910
714380
954127
772383
655087
červenec
srpen
březen
září
květen
duben
říjen
červen
listopad prosinec celkem
2004
677613 905038 766659 745026 1137682
920535 9810795
2005
933922 926175 -42458 946187
633156 9052640
866231
1200000
1000000
800000
600000
2004 2005
400000
200000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
-200000
strana:
18
z
28
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
6. Provozní náklady Přehled energie A.1. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 2005 činí 2 220 047 kWh. Oproti minulým letům nedochází ke zvýšení celkového odebraného množství elektrické energie. Trend postupné stagnace v odebíraném množství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích. B.2. Teplo a TUV B.2.1. Plyn
Celková spotřeba zemního plynu v roce 2005 činila 883 690 m3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke snížení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek. B.2.2. Pára
Celková spotřeba páry v roce 2005 činila 9 626 Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 7800Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. V současné době probíhají jednání s Teplárnou Písek a.s. o snížení celkového smluvního odebíraného množství s cílem dosáhnout dalších úspor. C.3. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 2005 činila 55 248 m3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné v plné míře využít potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) a došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 000 m3) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody.
strana:
19
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 Elektrická energie Rok
měsíc
1993
Řada1
123407 116341 125092 102529
1994
Řada2
123258 140335 130132 116717 117249 109525
98827 116354 117802 121639 149595 139819 1481252
1995
Řada3
152970 125480 133423 112917 120075 105939
86812 108497 109768 132644 133991 131779 1454295
1996
Řada4
155868 145862 127252 130108 111457
1997
Řada5
158333 121848 117572 137083 107442 104590 101633 105984 126787 141207 142644 156942 1522065
1998
Řada6
149510 142418 141972 120450 112706 109652 110823 107967 121912 126336 137263 162212 1543221
1999
Řada7
145824 144799 154507 129370 130081 114638 105758 115721 121073 122730 167501 162143 1614145
2000
Řada 8
159554 153304 145027 126213 122711 115217 107261 132044 140361 168463 173696 158792 1702643
2001
Řada 9
189942 156683 170075 158571 150020 149615 146293 156437 139593 191483 172818 165599 1947129
2002
Řada10 205942 166827 160114 182692 175463 158385 162770 166378 165230 183432 188821 147747 2063801
2003
Řada11 205885 185670 188641 172339 167016 163843 165347 170259 165164 187725 189019 199135 2160043
2004
Řada12 208490 191727 198714 175568 169570 166384 167166 172120 142322 190439 201215 203704 2187419
2005
Řada13 200347 186967 191590 177252 176165 169729 166988 173887 172902 187976 201987 214257 2220047
I
II
III
IV
V
VI
VII
91410
94046
89033
VIII
IX
X
Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 1993 - 2005
Řada1 Řada2 Řada3
200000
Řada4 Řada5
150000
Řada6 Řada7
100000
Řada 8 Řada9
50000
Řada10 Řada11
0 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Řada12
XII
Řada13
Měsíc
2000000 kWh
1500000
13 19 67 4 14 81 25 2 14 54 29 5 14 87 27 8 15 22 06 5 15 43 22 1 16 14 14 5 17 02 64 3 19 47 12 9 20 63 80 1 21 60 04 3 21 87 41 9 22 20 04 7
Celková spotřeba elektrické energie v letech 1993 - 2005
2500000
1000000 500000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
roky
strana:
20
z
28
XII
Celkem
95936 117356 126912 128012 149821 1487278
92872 105822
250000
kWh
XI
97316 106608 106127 138029 129736 1319674
11
12
13
14
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 Voda Rok
měsíc
I
1993
Řada1
1994 1995
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
5383
7612
7330
8343
8369
7107
7633
7865
Řada2
7109
Řada3
6759
7304
7291
7152
7822
6015
8604
9229
8355
8050
4664
6170
7527
1996
Řada4
7247
6508
6292
6588
4807
5938
1997
Řada5
6030
7887
6041
7381
7538
1998
Řada6
5233
1999
Řada7
8635
4817
4669
6269
4253
4705
6562
2000
Řada8
5282
4858
5856
2001
Řada9
4081
4480
2002
Řada10
3809
2003
Řada11
5007
2004
Řada12
2005
Řada13
8136
7257
8167
7473
90675
8527
6924
8029
7872
6379
92221
8364
5498
6255
6345
5074
79097
5534
5986
4900
6883
5783
5711
72177
5426
5948
5600
5880
6311
6354
4604
75000
5194
5096
6084
5101
5123
3805
5205
7520
64116
5506
5644
6626
4685
6402
5299
8297
5781
72395
4622
4746
6388
4174
4305
5175
5080
4273
4575
59334
4157
3624
5830
5406
4297
5985
5065
5554
4205
4687
57371
5843
4162
3826
5462
4562
4156
5271
4320
5286
4093
3630
54420
4257
4395
4047
4316
6141
4871
5952
5037
5461
5800
5833
61117
5090
4481
7208
3895
4697
4375
5334
4829
4298
2373
2906
4183
53669
3889
4434
5268
4324
4623
4935
4203
5348
4197
4827
4400
4800
55248
Řada1
Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 1993 - 2005
Řada3
9000
Řada4
8000
Řada5
7000
Řada6 Řada7
6000
Řada8
5000
Řada9
4000
Řada10
3000
Řada11
2000 1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
Řada12
12
Řada13
53 66 9 55 24 8
54 42 0 61 11 7
60000
59 33 4 57 37 1
m3
64 11 6 72 39 5
80000
72 17 7 75 00 0
100000
79 09 7
Celková spotřeba vody v letech 1993 - 2005
90 67 5 92 22 1
m3
Řada2 10000
40000 20000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
roky
strana:
21
z
28
10
11
12
13
Celkem
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 Plyn Rok/měsíc I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem
1994
Řada1
32197
153855
148710
129017
95193
73857
59945
62455
67047
84834
97407
95897 1100414
1995
Řada2
125505
103340
136967
97802
73038
57698
45564
37287
54186
58003
102445
150055 1041890
1996
Řada3
170037
150239
159254
86582
58038
39190
42290
29800
54470
75920
92240
105630 1063690
1997
Řada4
130680
86500
82865
91030
54760
43960
41838
30780
51140
80540
87210
97650 878953
1998
Řada5
110860
98310
92312
64800
50220
44710
39060
32110
53460
82110
113280
110300 891532
1999
Řada6
104800
108530
90730
73200
54430
39517
33200
31310
35670
68540
86570
112180 838677
2000
Řada7
120750
97120
94460
56690
41750
34850
33400
32600
49940
76440
95070
112610 845680
2001
Řada8
136020
99760
95950
79630
51080
46860
37790
38380
55420
62090
96760
132670 932410
2002
Řada9
125905
83920
82000
65140
42110
36450
38520
40150
51180
73460
76770
104550 820155
2003
Řada10
109620
107370
83350
74210
49960
35890
38460
33000
44626
98650
103070
138950 917156
2004
Řada11
147640
115460
119470
77250
56981
43326
37980
37250
45280
60760
80550
88310 910257
2005
Řada12
92520
94080
86930
78010
59110
36710
32950
37330
45150
70600
113520
136780 883690
Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 1994 - 2005
180000
Řada1
160000
Řada2
140000
Řada3 Řada4
120000
Řada5 Řada6
80000
Řada7
m3
100000
Řada8
60000
Řada9
40000
Řada10
20000
Řada11 Řada12
0 1
2
3
4
5
6
m ěsíce
7
8
9
10
11
91 02 57
88 36 90
9
10
11
12
22
z
28
82 01 55
91 71 56
93 24 10
8
84 56 80
800000
83 86 77
89 15 32
87 89 53
1000000
10 41 89 0 10 63 69 0
11 00 41 4
Celková spotřeba plynu v letech 1994 - 2005 1200000
m3 600000 400000 200000 0
1
2
3
4
5
6
7 roky
strana:
12
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 Pára
Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada10 Řada11
I 1003 514 831,6 788,4 723 1756 742 909 1390 752 1621
II III IV V VI VII VIII 736 415 407 664 371 9 194 550,8 561,6 435,6 410,4 133,2 115,2 324 831,6 756 651,6 241,2 115,2 46,8 46,8 601,2 676,8 532 252 72 118,8 165,6 748 907 306 529 290 589 663 741 902 723 365 375 540 531 869 936 876 650 500 300 222 1103 1310 1152 543 396 410 455 1294 1358 997 439 350 320 428 616 614 605 676 451 543 487 1536 1474 552 570 211 536 637
IX 1332 979,2 352,8 310,9 612 623 818 855 559 567 529
X XI XII Celkem 274 911 694,8 7010,8 572,4 788,4 1512 6896,8 752,4 799,2 878,4 6303,6 6040 431,9 679,5 1410,9 8972 1142 1423 1040 9102 763 809 974 8661 828 1077 843 1366 1438 1498 11435 8758 631 350 642 9355 948 1411 1685 9626 617 581 762
Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 1995 - 2005
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada10
1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
12
93 55
96 26
86 61
2
10
11
60 40
1
63 03 ,6
Gj 6000
68 96 ,8
8000
89 72
10000
91 02
12000
87 58
11 43 5
Celková spotřeba páry v letech 1995 - 2005
70 10 ,8
Gj
Rok/měsíc 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
4000 2000 0
3
4
5
6
7
8
roky
strana:
23
z
28
9
Řada11
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2003 až 2005 Kategorie
2003
lékaři
2004
2005
86,37
86,10
86,32
farmaceuti
3,75
3,98
4,00
jiní odborní VŠ
5,50
5,61
5,95
SZP
372,38
368,21
375,88
NZP
21,09
27,07
30,50
PZP
77,39
74,53
76,60
THP
54,89
55,14
52,98
dělníci
85,88
84,00
87,92
711,73
707,92
720,15
Celkem
7.2 Průměrná mzda v letech 2003 až 2005 Kategorie
2003
2004
2005
lékaři
42 339
43 326
46 058
farmaceuti
29 354
29 298
31 552
jiní odborní VŠ
22 663
24 261
25 222
SZP
17 775
18 364
19 542
NZP
12 396
13 054
14 046
PZP
11 910
12 577
12 981
THP
16 742
18 006
18 136
dělníci
11 647
11 578
12 109
19 233
19 866
20 892
Celkem
strana:
24
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
7.3 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 2005 Oddělení lékaři ARO 63 Centrální operační sály Dětské 18 Gyn-por.odd. 77 Hemodialýza 19 Chirurgie 31 Infekce 12 Interna 35 Mikrobiologie 4 Násl. péče a rehabilitace 3 Neurologie 28 Oční odd. 4 OKB 61 OTS 8 Ortopedie 44 Patologie 3 RDO 17 Radioterapie 6 TRN 0 Urologie 8 Lékárna 10 Odb.místo HTS Celkem 952 451 Atestace v roce 2005…… PSS v roce 2005…………
SZP
Ostatní 7 55 56 9 13 36 15 10 0 53 21 1 18 9 50 5 23 4 2 5 0 1 108 108
393 3 8
strana:
25
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
8. Provoz 8.1
Stravovací provoz 2004
měsíc PSD
2005 SJ[Kč]
2005/2004 SJ[Kč]
PSD
PSD
SJ
leden
10 370
51,77
9 506
49,45
0,917
0,955
únor
9 915
51,16
9 253
51,48
0,933
1,006
březen
10 549
51,40
10 173
52,62
0,964
1,024
duben
10 064
52,15
10 225
51,26
1,015
0,983
květen
10 480
50,54
10 111
51,08
0,965
1,011
červen
10 050
51,53
9 985
51,12
0,993
0,992
červenec
9 820
52,76
9 494
51,87
0,967
0,983
srpen
9 936
51,50
9 649
52,21
0,971
1,014
září
10 122
52,06
9 992
52,00
0,987
0,999
říjen
10 499
50,23
10 356
52,33
0,986
1,042
listopad
10 579
50,05
9 766
54,00
0,923
1,079
prosinec
8 562
55,35
8 837
54,89
1,032
0,992
120 946
celkem
117 347
PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den
Celkové počty strávníků ve sledovaném období
pacientské stravování
zaměstnanecké stravování
rok vlastní 2004 2005
cizí
vlastní
důchodci
cizí
120 946
45 517
94 661
4 840
5 686
117 347
46 120
99 195
3 166
5 403
strana:
26
z
28
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin
2004
2005
náklady [Kč]
náklady [Kč]
maso, masné výrobky
3 560 913
3 361 644
0,944
mléko, mléčné výrobky
2 489 815
2 594 344
1,042
pečivo, pekárenské výrobky
1 323 290
1 312 519
0,992
zelenina
1 350 086
1 355 749
1,004
ostatní potraviny
3 352 477
3 303 181
0,985
celkem
12 076 581
11 927 437
0,987
skupina potravin
2005/2004
Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet
2004 DIETA 2 - šetřící 3 - racionální 8 - redukční 9 - diabetická 13- dětská
2005
náklady [Kč]
náklady [Kč]
39,39 37,77 42,44 52,44 41,07
strana:
27
38,45 36,65 41,15 51,12 40,62
z
28
2005/2004
0,976 0,97 0,969 0,975 0,989
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2005
8.2
Odpadové hospodářství mnoţství [kg]
měsíc
2005/2004 2 004
2 005
leden
9 499
8 114
0,85
Únor
8 876
8 673
0,98
březen
9 966
9 025
0,91
duben
9 312
9 455
1,02
květen
8 623
9 222
1,07
červen
10 027
9 731
0,97
červenec
9 424
8 635
0,91
srpen
7 572
9 693
1,28
září
8 027
9 451
1,18
říjen
7 833
9 674
1,24
listopad
9 344
10 706
1,15
prosinec
8 536
9 422
1,10
107 039
111 801
1,04
celkem
strana:
28
z
28
