Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
Nemocnice Písek
Výroční zpráva za rok 2006
Obsah Úvodní slovo ředitele Základní údaje o Nemocnici Písek Organizační struktura Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůţkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2005 a 2006 5.2.2 Struktura hlavních trţeb za rok 2006 5.2.3 Vývoj nákladů a trţeb za rok 2006 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 2005 a 2006 5.3 Porovnání vývoje nákladů a trţeb v roce 2005 a 2006 5.3.1 Celkové trţby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid 1. 2. 3. 4.
strana:
2 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie 6.2 Voda 6.3 Plyn 6.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 2004-2006 7.2 Průměrná mzda 2004-2006 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství
strana:
3 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
1 . Úvodní slovo ředitele Váţení, v roce 2006 vykonávala nemocnice Písek svoji činnost v právním postavení nestátní příspěvkové organizace, jejímţ zřizovatelem byl Jihočeský kraj. V závěru roku Vrchní soud v Praze rozhodl svým usnesením č.j. 14 Cmo 84/2006 – 150 ze dne 4.12. 2006 o odvolání Nemocnice Písek, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 22.12. 2005 a zapsal vklad do Nemocnice Písek, a.s. ve výši 452 469 000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci k 1.1. 2007. Právní forma Nemocnice Písek byla změněna na akciovou společnost. Přes všechny problémy se Nemocnice Písek snaţila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči širokému okruhu našich klientů. Naše úsilí bylo oceněno v závěru roku, kdy Nemocnice Písek získala titul „Nemocnice kraje Jihočeského 2006 očima pacientů“, který udělila nemocnici organizace Health Care Institute a certifikát „Akreditace Nemocnice Písek“, který jí udělila Spojená akreditační komise ČR na základě úspěšně absolvovaného akreditačního řízení, kdyţ jsme splnili kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standartů. V průběhu roku 2006 jsme dokončili rekonstrukci interních ambulancí a obměnu přístrojového vybavení tří rentgenových pracovišť. Jednalo se o investiční akce, které byly zahájeny v roce 2005 a jejichţ celková cena činila více neţ 28 mil. Kč. Finančně se na těchto akcích podílel státní rozpočet, Jihočeský kraj a nemocnice. Další naše investiční akce v roce 2006 byly směřovány do oblasti obměny přístrojového vybavení, kam jsme investovali okolo 22 mil. Kč. Věnujeme se přípravě na zahájení výstavby hemodialyzačního oddělení, coţ významně zlepší nevyhovující podmínky dialyzovaným pacientům. Rádi bychom, kdyby se nám podařilo zajistit finanční zdroje pro zahájení rekonstrukce gynekologického oddělení. Věřím, ţe výše uvedené akce spolu s obměnou a rozšířením přístrojového (magnetická rezonance), zvyšování kvalifikace a organizační opatření spojená s novou právní formou, výrazně přispějí ke zlepšení kvality péče poskytované našim klientům. V průběhu roku 2007 chceme nadále zvyšovat úroveň poskytovaných sluţeb a doufám, ţe se nám podaří v závěru roku reakreditovat a udrţet si získaný certifikát SAK ČR. Jak ukazují přiloţené výsledky, práce se nám daří a pro rok 2007 jsme si vytvořili příznivou startovací pozici. březen 2007
ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s.
strana:
4 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Nemocnice Písek K.Čapka 589, 397 23 Písek příspěvková organizace 00582905 Krajský úřad-Jihočeský kraj České Budějovice 1.1.1992 poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče
Název: Sídlo: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Datum založení: Předmět hlavní činnosti:
3. Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát náměstek pro řízení kvality zdravotní péče hlavní sestra interní auditor provozně-technický odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd.
Ing. Janovský Miroslav Skoková Vladimíra MUDr. Filka Jozef CSc. Somrová Jana Ing. Hruška Jiří Ing. Novotný Jaroslav – vedoucí (v zast.) Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Ing. Veselý František Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan
Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání
strana:
5 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.2006
Oddělení Interna Hemodialýza Infekce TRN(ambulance) Nervové Dětské Gynekologie a porodnice Chirurgie ARO Ortopedie Urologie Oční(ambulance) Odd.léč.rehabilitace a následné péče
Radioterapie OKB Radiodiagnostika Transfúzní a hematologické Patologie Mikrobiologie Centrální operační sály
Přednosta odd. MUDr. Fábik Ladislav MUDr. Hobzek Zdeněk MUDr. Bouzková Miroslava MUDr. Zdraţilová Vlasta MUDr. Schenk Ivo MUDr. Chytrý Karel MUDr. Vlášek Václav MUDr. Čečelovský Václav MUDr. Vacková Eva MUDr. Šimeček Karel MUDr. Handrejch Leoš MUDr. Fiedlerová Jaromíra
Vrchní sestra Straková Zdeňka Ţďánská Anna Kojetínová Marie
MUDr. Vilímek Ivo
LDN-Mášková Jana REH-Kratochvílová Monika
MUDr. Sádlo Pavel MUDr. Malina Pavel MUDr. Riedl Jan MUDr. Lorencová Václava MUDr. Feit Vratislav MUDr. Bartůňková Zdeňka
strana:
6 z 30
Havlanová Marie Bc. Boukalíková Milena st.s. Vondrová Zdeňka Talianová Dagmar Kalinová Jitka Mádlová Květoslava Bc. Kačírková Daniela
Horáková Jaroslava Sádlo Petr Kousalová Zdeňka Mášková Marcela zast.v.s. Hlaváčová Irena Nezbedová Zdeňka
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 2005 a 2006 Oddělení
Počet Počet ošetřovacích dnů lůţek
interna infekce nervové dětské gynekologie porodnice chirurgie ARO ortopedie urologie Celkem LDN
Využití lůžek v%
Průměrná ošetř.doba
72 30 33 57 25 25 71 5 42 23
2005 17 479 6 254 9 963 17 146 6 582 6 920 18 404 1 061 12 433 5 711
2006 17 031 5 433 9 801 18 057 5 568 6 859 17 366 930 11 889 5 010
2005 70,5 60 84,2 82,4 76,3 76,7 74,3 68,1 82,6 71
2006 68,1 53,2 82,2 87,8 61,4 75,3 70,1 51 78,2 62
383 60
101 953 19 689
97 944 17 414
75,6 91,5
72,1 83,3
2005
2006
6,6 11,3 6,1 4,8 5,7 7,2 7,2 7,5 6,7 5,9
6,7 11,3 8,3 6,4 4,2 6,8 7,4 7,2 6,6 6
6,6 39,9
6,4 37,5
4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek Rok
2003
2004
2005
2006
Porody
724
695
706
759
Počet narozených dětí
741
713
723
789
4.3 Počet operací v Nemocnici Písek (operace prováděné na oper. sálech) Rok
2003
2004
2005
2006
Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční
1 941 1 528 1 841 470 394 142
2 036 2 163 2 004 497 259 151
1 970 2 281 1 939 403 421 150
2302 2218 1924 432 534 56
6 316
7 110
7 164
7466
Celkem
strana:
7 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5. Ekonomické údaje 5.1. Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Za rok 2006 skončila Nemocnice Písek s vyrovnaným hospodařením. Toto vyrovnané hospodaření bylo umoţněno převodem částky 7 558 887,16 Kč z rezervního fondu nemocnice do trţeb(dle zákona č.250/2000 Sb., § 30, odst.3). Celkové náklady za rok 2006 činily 478 242 tis.Kč, coţ je o 25 941 tis.Kč více neţ v roce 2005(tj.nárůst o 5,7%). Zvýšení nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o 13 749 tis.Kč v důsledku uplatnění Nařízení vlády ČR č.537/05 od 1.1.2006, kdy došlo ke zvýšení mzdových tarifů, dále byla vyšší spotřeba léků o 7 463 tis.Kč (ze zdrav.pojišťoven byla na nemocnice převedeno objednávání erytropoetinu pro HDS a od 1..8 došlo ke změně ve vykazování spotřeby cytostatik – recepty-ZUM), vyšší byla také spotřeba energií o 2 321 tis.Kč(zvýšení cen jednotlivých druhů energií) a údrţby o 2 540 tis.Kč (nákup rentgenky pro CT v ceně cca 1 900 tis.Kč). Ve srovnání s rokem 2005 se nemocnici podařilo sníţit náklady na nákup SZM (o 825 tis.Kč). Celkové trţby za rok 2006 byly ve výši 478 242 tis.Kč. Meziroční navýšení trţeb činilo cca 25 900 tis.Kč(tj.nárůst o 5,7%). Na zvýšení trţeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca 22 990 tis.Kč.
Pohledávky a závazky Pohledávky k 31.12. 2006 Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů
54 463 tis.Kč 53 389 tis.Kč 39 970 tis.Kč 13 264 tis.Kč 155 tis.Kč
Závazky k 31.12. 2006 Dlouhodobé závazky 3 477 tis.Kč Jedná se o splátky rtg přístrojů (do 05/2008) Krátkodobé závazky-celkem Z toho: dodavatelé
43 475 tis.Kč 20 325 tis.Kč
Nemocnice Písek neměla k 31.12.2006 závazky po lhůtě splatnosti.
strana:
8 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 UKAZATELE LIKVIDITY – k 31.12.2006 a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,1 standardní hodnoty mezi 1,5 – 2,5
(k 31.12.2005 byla 2,7 )
b) rychlá (pohotová) likvidita (OA – zásoby): KZ = 1,9 standardní hodnoty 1 – 1,5
(k 31.12.2005 byla 2,4 )
K 31.12.2006 byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet - účet FKSP
28,604 mil. Kč 0,158 mil. Kč
(k 31.12.2005 byl 22,462 mil. Kč ) (k 31.12.2005 byl 0,263 mil Kč )
Celkem
28,762 mil. Kč
(k 31.12.2005 byl 22,725 mil. Kč )
5.2
Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2005 a 2006 v tis.Kč
Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného majetku Provozní dotace Celkem
2005 153 355 29 193 247 191 15 2 194 19 174 1 179 452 301
2006 166 586 32 036 260 940 77 1 601 17 002
2005 420 740 7 900 20 295 23 3 343 452 301
2006 446 469 6 917 21 570 9 3 277 478 242
5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 2006 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla
407 297 tis. Kč (85,2% z celkových trţeb) 31 879 tis. Kč (6,7% z celkových trţeb) 3 458 tis. Kč (0,73% z celkových trţeb) 10 349 tis. Kč (2,2% z celkových trţeb)
strana:
9 z 30
478 242
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2006
Náklady Tržby
Leden Únor Březen Duben Květen Červen 39787465 36667314 38231170 39267311 39613883 37324045 37835121 37415535 39572644 37989901 39130903 38985315
Celkem Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 39444945 38609594 38247482 41719747 42849567 46479002 478241525 38889252 39297719 41343542 40314065 40040184 47427343 478241524
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 Náklady
25000000
Tržby
20000000 15000000 10000000 5000000 0 Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
strana:
Červenec
Srpen
10 z 30
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 5.2.4 Rozvaha v tis. Kč
Aktiva celkem z toho: A. Stálá aktiva z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku 3.Dlouhodobý hmotný majetek 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku
2005 489 043
2006 513 188
397 185
419 960
691
1 432
-571 538 746
-1 269 583 265
-141 681
-163 468
91 858
93 228
8 370 60 340 22 724 424
9 742 54 463 28 762 261
Pasiva celkem z toho:
483 043
513 188
C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy 2.Finanční a peněţní fondy 5.Hospodářský výsledek
455 177
466 236
412 531 42 646 0
435 307 30 929 0
33 386
46 952
33 866
3 477 43 475
B. Oběţná aktiva z toho: 1.Zásoby 2.Pohledávky 3.Finanční majetek 5.Přechodné účty aktivní
D. Cizí zdroje z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3.Krátkodobé závazky
strana:
11 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 5.2.5 Pořízení investic v letech 2005 a 2006 v tis.Kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem
2005
2006
124
0
13 735
41 050
8 024 5 711
22 110 18 940
13 859
41 050
Přidělené dotace: Krajský úřadJihočeský kraj
MZ ČR
4 000 tis.Kč – rekonstrukce interních ambulancí 1 000 tis.Kč – chlazená odstředivka 1 990 tis.Kč – monitory EKG 700 tis.Kč – ventilátor pro novorozence 354 tis.Kč – EKG 585 tis.Kč - inkubátor 990 tis.Kč – narkotizační přístroj 998 tis.Kč – telef. ústředna 939 tis.Kč – ultrazvuk. přístroj (mamografie) 1 700 tis.Kč – ultrazvuk. přístroj (gynekologie) 473 tis.Kč – videogastroskop 288 tis.Kč – hemodialyzační přístroj 1 263 tis. Kč – ultrazvuk. přístroj (interna) 2 970 tis.Kč – obměna přístroj. vybavení RDO
strana:
12 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2005 a 2006 5.3.1 Celkové tržby leden únor březen duben květen červen 2005 36738571 35749084 37575284 37272925 36590212 37771468 2006 37835121 37415535 39572644 37989901 39130903 38985315
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 37176070 36167152 36932653 37505632 39084555 43737698 452301304 2006 38889252 39297719 41343542 40314065 40040184 47427343 478241524
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 2005
25000000
2006
20000000 15000000 10000000 5000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
13 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen 2005 36576367 34358299 37798788 38129834 36706364 35335075 2006 39787465 36667314 38231170 39267311 39613883 37324045
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 38304920 36135775 38625990 39897812 39114672 41317408 452301304 2006 39444945 38609594 38247482 41719747 42849567 46479002 478241525
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 2005
25000000
2006
20000000 15000000 10000000 5000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
14 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.3. Mzdové náklady leden
únor
březen
duben
květen
červen
2005 14545961 13648026 14249098 15029729 14725396 14515265 2006 15416956 14949913 15141706 15664938 15685685 15439779
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem
2005 15386969 15225563 15466968 15786919 15686005 16282709 180548608 2006 16426771 16265345 15951346 16109333 16489875 17359612 190901259
20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 2005
10000000
2006
8000000 6000000 4000000 2000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
15 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen 2005 1455073 1443231 1539179 1541898 1568003 1579632 2006 1428492 1451056 2064196 1799784 1819513 2134549
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 1651467 1620498 1228539 1411538 1464188 1370883 17874128 2006 1804655 2206866 2046701 2457961 2866120 2537150 24650949
3500000
3000000
2500000
2000000
2005 2006
1500000
1000000
500000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
16 z 30
září
říjen
listopad
prosince
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen 4336484 4394471 4436431 4520349 4319652 3740117 5017735 4267359 4218406 5535464 5429426 3662482
2005 2006
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 5962846 4393010 3685704 5355330 5600879 5631757 56377030 2006 4302376 4274799 4345205 5429203 4938096 4113914 55534465
7000000
6000000
5000000
4000000 2005 2006 3000000
2000000
1000000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
17 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů
2005 2006
leden 62425 71263
únor 65027 69658
březen 69267 77438
2005 2006
červenec 67848 63328
srpen 74319 64385
září 76705 63264
duben 76356 68210
květen 70544 80920
červen 73223 72966
říjen listopad prosinec celkem 72321 76977 69095 854017 83170 83805 81115 879522
90000 80000 70000 60000 50000
2005 2006
40000 30000 20000 10000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
18 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.7 Náklady na úklid
2005 2006
leden únor březen duben květen 654878 659089 660772 688827 693677 656321 651512 663086 651193 682386
červen 659242 645414
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 638311 658081 640589 647179 652355 627637 7880637 2006 631720 630216 653068 645650 670315 632422 7813303
700000
680000
660000 2005
640000
2006
620000
600000
580000 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
19 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen 143648 142137 154290 143342 134996 126297 120034 130292 115400 130380
2005 2006
červen 148913 127514
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 125650 135250 133204 122409 138743 150922 1673504 2006 114033 120163 117232 126706 125507 121092 1474650
180000 160000 140000 120000 100000
2005 2006
80000 60000 40000 20000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
srpen
20 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
5.3.9 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly
2005 2006
leden 913540 883860
únor 779910 737993
březen 714380 665516
duben 954127 657899
květen 772383 649078
červen 655087 642369
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 933922 926175 -42458 946187 866231 633156 9137556 2006 575781 689146 754162 1015740 1373407 1078358 9723309
1600000 1400000 1200000 1000000 800000
2005 2006
600000 400000 200000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
-200000
strana:
21 z 30
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 2006 činí 2 240 265 kWh. . Oproti minulému roku došlo k nepatrnému zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie z důvodu velkých klimatických změn v zimních měsících. Trend postupné stagnace v odebíraném mnoţství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích.
6.2 Pitná voda
Celková spotřeba pitné vody v roce 2006 činila 60 780 m3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo moţné v plné míře vyuţít potenciálu vlastních zdrojů uţitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, ţe spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let (cca 55 000 m3) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichţ je závislá vydatnost vlastních zdrojů uţitkové vody.
6.3 Plyn
Celková spotřeba zemního plynu v roce 2006 činila 801 469 m3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke sníţení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek.
6.4 Pára Celková spotřeba páry v roce 2006 činila 9 826 GJ. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. mnoţství 7800GJ) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. V současné době probíhají jednání s Teplárnou Písek a.s. o zvýšení celkového smluvního odebíraného mnoţství.
strana:
22 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Elektrická energie Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
měsíc Řada 1 Řada 2 Řada 3 Řada 4 Řada 5 Řada 6 Rada 7
I 159554 189942 205942 205885 208490 200347 219075
II 153304 156683 166827 185670 191727 186967 193901
III 145027 170075 160114 188641 198714 191590 205311
IV 126213 158571 182692 172339 175568 177252 178010
V 122711 150020 175463 167016 169570 176165 177933
VI 115217 149615 158385 163843 166384 169729 177123
VII 107261 146293 162770 165347 167166 166988 178616
VIII 132044 156437 166378 170259 172120 173887 170908
IX 140361 139593 165230 165164 142322 172902 167617
X 168463 191483 183432 187725 190439 187976 183773
XI 173696 172818 188821 189019 201215 201987 192376
XII 158792 165599 147747 199135 203704 214257 195622
Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 2000 - 2006 250000
Řada1 Řada2
150000
Řada3 Řada4
100000
Řada5 Řada6
50000
Řada7
0 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Měsíc
kWh
1500000
22 40 26 5
22 20 04 7
21 87 41 9
21 60 04 3
2000000
20 63 80 1
2500000
19 47 12 9
Celková spotřeba elektrické energie v letech 2000 - 2006
17 02 64 3
kWh
200000
1000000 500000 0
2000
2001
2002
2003 roky
strana:
23 z 30
2004
2005
2006
Celkem 1702643 1947129 2063801 2160043 2187419 2220047 2240265
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Voda Rok
měsíc
2000
Řada 1
2001
Řada 2
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
5282
4858
5856
4622
4746
4081
4480
4157
3624
5830
Řada 3
3809
5843
4162
3826
2003
Řada 4
5007
4257
4395
2004
Řada 5
5090
4481
7208
2005
Řada 6
3889
4434
2006
Rada 7
5300
4700
XI
XII
Celkem
6388
4174
4305
5175
5080
4273
4575
59334
5406
4297
5985
5065
5554
4205
4687
57371
5462
4562
4156
5271
4320
5286
4093
3630
54420
4047
4316
6141
4871
5952
5037
5461
5800
5833
61117
3895
4697
4375
5334
4829
4298
2373
2906
4183
53669
5268
4324
4623
4935
4203
5348
4197
4827
4400
4800
55248
4500
4900
5280
5800
5400
5400
4800
5000
7200
2500
60780
Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 2000 - 2006 8000 Řada1
7000
Řada2 Řada3 Řada4
5000
Řada5
4000
Řada6
3000
Řada7
2000 1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
12
2000
2001
2002
2003 roky
strana:
24 z 30
60 78 0
2004
55 24 8
53 66 9
54 42 0
57 37 1
62000 60000 58000 56000 m3 54000 52000 50000 48000
61 11 7
Celková spotřeba vody v letech 2000 - 2006
59 33 4
m3
6000
2005
2006
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Plyn Rok/měsíc 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I 120750 136020 125905 109620 147640 92520 150130
Řada 1 Řada 2 Řada 3 Řada 4 Řada 5 Řada 6 Rada 7
II 97120 99760 83920 107370 115460 94080 104950
III 94460 95950 82000 83350 119470 86930 80676
IV 56690 79630 65140 74210 77250 78010 56069
V 41750 51080 42110 49960 56981 59110 44735
VI 34850 46860 36450 35890 43326 36710 41025
VII 33400 37790 38520 38460 37980 32950 33210
VIII 32600 38380 40150 33000 37250 37330 36430
IX 49940 55420 51180 44626 45280 45150 35701
X 76440 62090 73460 98650 60760 70600 58808
XI 95070 96760 76770 103070 80550 113520 76593
XII 112610 132670 104550 138950 88310 136780 83142
Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2000 - 2006
160000 140000
Řada1
120000
Řada2 Řada3 Řada4
80000
Řada5
60000
Řada6 Řada7
40000 20000 0 1
2
3
4
5
6
m ěsíce
7
8
9
10
11
m3
88 36 90
80 14 69
850000
82 01 55
900000
91 02 57
950000
91 71 56
93 24 10
Celková spotřeba plynu v letech 2000 - 2006
84 56 80
m3
100000
800000 750000 700000
2000
2001
2002
2003
2004
roky
strana:
25 z 30
2005
2006
12
Celkem 845680 932410 820155 917156 910257 883690 801469
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Pára Rok/měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem
Řada 1
1756
741
902
723
365
375
540
531
623
763
809
974
9102
2001
Řada 2
742
869
936
876
650
500
300
222
818
828
1077
843
8661
2002
Řada 3
909
1103
1310
1152
543
396
410
455
855
1366
1438
1498
11435
2003
Řada 4
1390
1294
1358
997
439
350
320
428
559
631
350
642
8758
2004
Řada 5
752
616
614
605
676
451
543
487
567
948
1411
1685
9355
2005
Řada 6
1621
1536
1474
552
570
211
536
637
529
617
581
762
9626
2006
Rada 7
856
1067
1456
611
479
370
305
347
584
856
1299
1596
9826
Gj
2000
Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 2000 - 2006
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7
1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
12
Celková spotřeba páry v letech 2000 - 2006 11435
12000 10000
9102
8661
0
1
8758
9355
9626
9826
4
5
6
8000 Gj
6000 4000 2000 0
2
3 roky
strana:
26 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2004 až 2006 Kategorie
2004
2005
2006
lékaři
86,1
86,32
87,41
farmaceuti
3,98
4
4
jiní odborní VŠ
5,61
5,95
5,17
SZP
371,49
375,88
374,95
NZP
27,07
30,5
32,59
PZP
74,53
76,6
74,09
THP
55,14
52,98
49,65
dělníci
84
87,92
85,66
Celkem
707,92
720,15
713,52
7.2 Průměrná mzda v letech 2004 až 2006 Kategorie
2004
2005
2006
lékaři
43 326
46 058
48 276
farmaceuti
29 298
31 552
33 760
jiní odborní VŠ
24 261
25 222
25 801
SZP
18 364
19 542
21 224
NZP
13 054
14 046
15 897
PZP
12 577
12 981
13 081
THP
18 006
18 136
18 097
dělníci
11 578
12 109
12 565
Celkem
19 866
20 892
22 296
strana:
27 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
8. Provoz 8.1. měsíc
Stravovací provoz 2005
2006 SJ[Kč]
PSD
PSD
2006/2005 SJ[Kč]
PSD
SJ
leden
9 506
49,45
9 740
50,85
1,025
1,028
únor
9 253
51,48
9 249
51,79
0,999
1,006
březen
10 173
52,62
10,651
52,75
1,046
1,002
duben
10 225
51,26
9 092
53,55
1,015
1,047
květen
10 111
51,08
9 608
54,26
0,951
1,062
červen
9 985
51,12
9 379
58,54
0,939
1,145
červenec
9 494
51,87
8 819
56,21
0,928
1,084
srpen
9 649
52,21
9 012
59,46
0,934
1,139
září
9 992
52
9 306
57,3
0,931
1,101
říjen
10 356
52,33
9 628
58,38
0,929
1,116
listopad
9 766
54
9 798
59,95
1,003
1,11
prosinec
8 837
54,89
8 118
60,37
0,919
1,099
celkem
117 347
112 400
0,958
PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den
Celkové počty strávníků ve sledovaném období
pacientské stravování rok
vlastní
cizí
zaměstnanecké stravování vlastní
důchodci
cizí
2005
117 347
46 120
99 195
3 166
5 403
2006
112 400
47 162
97 066
3 695
4 181
strana:
28 z 30
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin
2005
2006
náklady [Kč]
náklady [Kč]
maso, masné výrobky
3 361 644
3 239 083
0,963
mléko, mléčné výrobky
2 594 344
2 727 274
1,051
pečivo, pekárenské výrobky
1 312 519
1 461 522
1,114
zelenina
1 355 749
1 418 365
1,046
ostatní potraviny
3 303 181
3 403 689
1,091
celkem
11 927 437
12 249 933
1,027
skupina potravin
2006/2005
Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet
2005 DIETA
2006
náklady [Kč]
2 - šetřící 3 - racionální 8 - redukční 9 - diabetická 13- dětská
náklady [Kč]
38,45 36,65 41,15 51,12 40,62
strana:
29 z 30
38,9 37,54 41,9 51,97 41,06
2006/2005 1,012 1,024 1,018 1,016 1,011
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006
8.2
Odpadové hospodářství mnoţství [kg]
měsíc
2006/2005 2 005
2 006
leden
8 114
9 035
1,11
Únor
8 673
9 100
1,05
březen
9 025
10 393
1,15
duben
9 455
8 413
0,89
květen
9 222
10 726
1,16
červen
9 731
8 904
0,92
červenec
8 635
8 355
0,91
srpen
9 693
8 458
0,87
září
9 451
8 461
0,90
říjen
9 674
10 689
1,10
listopad
10 706
10 328
0,96
prosinec
9 422
8 769
0,93
celkem
111 801
111 631
0,99
strana:
30 z 30
