Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
Nemocnice Písek
Výroční zpráva za rok 2004
Obsah Úvodní slovo ředitele Základní údaje o Nemocnici Písek Organizační struktura Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2003 a 2004 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 2004 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2004 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 2003 a 2004 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2003 a 2004 5.3.1 Celkové tržby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid 1. 2. 3. 4.
strana:
2
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie 6.1.1 Elektrická energie 6.1.2 Voda 6.1.3 Plyn 6.1.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 2002-2004 7.2 Průměrná mzda 2002-2004 7.3 Průměrná mzda 2003-2004 7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 2004 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Hodnocení „Programu ozdravných opatření pro rok 2004“ Nemocnice Písek
strana:
3
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
1. Úvodní slovo ředitele Výsledky dosažené Nemocnicí Písek v roce 2004 jak po stránce ekonomické, tak i po stránce poskytování zdravotní péče lze hodnotit velmi příznivě. V současném systému je to spíše výjimka a doklad o úspěšné vzájemné spolupráci uvnitř nemocnice. V následujícím období nás čeká stabilizace základních oborů a v některých oblastech i rozvoj specializované péče. Trvalou naší snahou musí být zvyšování kvality poskytované zdravotní péče, včetně zlepšování přístupu k nemocným. V souladu se záměry našeho zřizovatele - Jihočeského kraje - bude pro nás rok 2005 i rokem přípravy na transformaci naší nemocnice z příspěvkové organizace na obchodní společnost. Věřím, že se nám podaří náročné úkoly roku 2005 úspěšně splnit.
MUDr. Petr PUMPR ředitel
strana:
4
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Sídlo: Právní forma: IČO: Zřizovatel: Datum založení: Předmět hlavní činnosti:
Nemocnice Písek K.Čapka 589, 397 23 Písek příspěvková organizace 00582905 Krajský úřad-Jihočeský kraj České Budějovice 1.1.1992 poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče
3.Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra technický odbor provozní odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd.
MUDr.Pumpr Petr Míková Eva Ing.Janovský Miroslav Somrová Jana Ing.Kabátek Zdeněk-vedoucí Ing.Bečvář Bohuslav-vedoucí Ing.Novotný Jaroslav-vedoucí Smolová Zdena-vedoucí Ing.Veselý František-vedoucí Mgr.Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr.Václavík Milan-vedoucí
Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání
strana:
5
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.2004
Oddělení
Přednosta odd.
Interna Hemodialýza Infekce TRN(ambulance) Nervové Dětské Gynekologie a porodnice Chirurgie ARO Ortopedie Urologie Oční(ambulance) Odd.léč.rehabilitace a následné péče
MUDr.Fábik Ladislav MUDr.Hobzek Zdeněk MUDr.Bouzková Miroslava MUDr.Zdraţilová Vlasta MUDr.Schenk Ivo MUDr.Chytrý Karel MUDr.Vlášek Václav MUDr.Čečelovský Václav MUDr.Vacková Eva MUDr.Šimeček Karel Pov.ved. MUDr.Handrejch Leoš MUDr.Fiedlerová Jaromíra MUDr.Vilímek Ivo
Radioterapie Centrální odběrové místo OKB Radiodiagnostika Transfúzní a hematologické Patologie Mikrobiologie Centrální operační sály
MUDr.Sádlo Pavel RNDr.Janda Vilém MUDr.Riedl Jan MUDr.Lorencová Václava MUDr.Feit Vratislav MUDr.Bartůńková Zdeňka
strana:
6
z
32
Vrchní sestra Straková Zdeňka Ţďánská Anna Kojetínová Marie Havlanová Marie Bc. Boukalíková Milena St.s. Vondrová Zdeňka Talianová Dagmar Kalinová Jitka Stallerová Eva Kačírková Daniela LDN - Mášková Jana REH-Housková Ludmila Lucáková Milada Horáková Jaroslava Sádlo Petr Kousalová Zdeňka Mášková Marcela Zast.v.s. Hlaváčová Ivana Nezbedová Zdeňka
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 2003 a 2004
Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů lůţek interna infekce nervové dětské gynekologie porodnice chirurgie ARO ortopedie urologie Celkem LDN
2003
2004
Využití lůžek v% 2003
Průměrná ošetř.doba
2004
2003
72 30 33 57 25 25 71 4 42 23 382
20 434 5 929 10 166 18 895 8 489 7 066 20 912 951 12 855 5 418 111 115
18 814 5 660 9 813 17 678 7 749 7 891 20 914 944 12 376 5 715 107 554
80,1 55,6 84,3 90,4 98,9 77,9 83,6 65,1 86,2 73,6 82,1
74,3 53,4 82,6 85,1 88,3 87,6 82,3 64,5 80,5 69,4 78,8
7 9,7 9,2 6,1 5,8 7,4 8,7 8,5 6,9 5,8 7,1
6,8 11,9 9,2 6,3 5,5 8,3 8 9,5 6,8 5,6 6,9
60
18 983
18 846
87,6
87,9
34,7
31,7
4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek:
Rok
2002
2003
2004
Porody
728
724
695
Počet narozených dětí
747
741
713
4.3 Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech)
Rok
2002
2003
2004
Chirurgie Ortopedie Gynekologie Urologie ORL Oční
1757 1348 1816 611 595 150
1941 1528 1841 470 394 142
2036 2163 2004 497 259 151
6277
6316
7110
Celkem
2004
strana:
7
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
5. EKONOMICKÉ ÚDAJE 5.1. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2004 vykázala Nemocnice Písek účetní zisk ve výši 56,437 mil. Kč. Celkové náklady Nemocnice Písek za rok 2004 činí 447,321 mil. Kč, což je o 11,47 mil. Kč více než v roce 2003 (tj. nárůst o 2,6 %) Nemocnice dosáhla v roce 2004 růstu zdravotnických výkonů měřených v bodech a zvlášť účtovaném materiálu ve výši téměř 3 %, což se projevuje v nákladové oblasti. Zásadní faktory, které ovlivnily celkové náklady : -
-
-
-
převod movitého hmotného majetku (oceněného do 40 tis. Kč) od Jč kraje do vlastnictví nemocnice (21.12.2004) ve výši 6,117 mil. Kč zvýšené náklady na údržbu – provedena údržba, která byla v roce 2003 z ekonomického důvodu odložena, dále výměna rtg lampy na CT (1,9 mil. Kč), opravy na angiopřístroji apod. vyšší spotřeba SZM – částečně souvisí se zvýšenými výkony, ale i se změnou struktury používaného SZM (vyšší kvalita). U jednotlivých cen došlo ve většině případů k jejich snížení na základě jednání s dodavateli, veřejných soutěží a on-line aukcí některých druhů spotřebního materiálu snížení účetních odpisů – na základě dohody z porady ředitelů jihočeských nemocnic a v souladu se Směrnicí Jč kraje o odpisování prodloužena doba odepisování na dvojnásobek daňových odpisů prodané zboží (lékárna) – ukončena smlouva o redistribuci kontrastních látek (minimální marže, špatná platební disciplina odběratelů) – má samozřejmě vliv i do oblasti tržeb.
Celkové tržby za rok 2004 účetně činily 503,958 mil. Kč a byly o 92,658 mil. Kč vyšší než v roce 2003. Po odpočtu účetní operace dle vyhlášky č. 549/04 Sb. činí nárůst tržeb 28,255 mil. Kč. Zásadní vlivy působící na objem a strukturu tržeb : -
-
účetní – vyhl. 549/04 Sb. – převod nepokrytého investičního fondu ve výši 64,403 mil. Kč do tržeb (MD 916/D 649). Takto vytvořený zisk nebude daňově účinný doplatek od ZP za výsledky II. pololetí r. 2003 ve výši cca 15 mil. Kč (v zálohách na II. pololetí 2003 uplatněn dopad snížených našich výkonů, zejména v důsledku rekonstrukce interního oddělení ve II. pololetí 2002). snížení provozní dotace od Jč kraje ve výši více jak 15 mil. Kč (v roce 2003 se jednalo zejména o plošnou dotaci v rámci tzv. oddlužení nemocnice, která v roce 2004 nebyla pro Nemocnici Písek uplatněna).
strana:
8
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Pohledávky k 31.12.2004 Celkem : do lhůty do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů do 360 dnů
58 372 tis. Kč 52 262 tis. Kč 5 548 tis. Kč 180 tis. Kč 290 tis. Kč 84 tis. Kč
Pohledávky nad 90 dnů jsou pohledávky za zdravotnickými zařízeními, kde rozhodující jsou pohledávky za FN Bulovka Praha.
Závazky k 31.12.2004 - Krátkodobé – celkem z toho – dodavatelé
27,445 mil. Kč 21,992 mil. Kč
NEMOCNICE NEMĚLA K 31.12.2004 ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI.
Ukazatele likvidity – k 31.12.2004 a) běžná likvidita (OA : RZ) = 2,31 standardní hodnoty mezi 1,5 – 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita = 2,06 standardní hodnoty 1 – 1,5 K 31.12.2004 byl finanční stav našich účtů následující : - běžný účet - účet FKSP
19,189 mil. Kč 0,567 mil. Kč
Cel k e m
19,755 mil. Kč
strana:
9
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
5.2
Ekonomické údaje
5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2003 a 2004 Náklady
2003
Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek Daň z příjmu
147 050 160 956 22 741 31 718 226 076 231 655 11 10 936 169 39 916 19 062 -878 3 751 435 852 447 321
Celkem Tržby
2003
Tržby za vlastní výkony Aktivace mater.a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného majetku Provozní dotace
Hospodářský výsledek
-24 540
5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 2004 379 051 tis.Kč(75,2% z celkových tržeb) 31 956 tis.Kč(6,4% z celkových tržeb) 3 967 tis.Kč(0,8% z celkových tržeb) 10 408 tis.Kč(2,1% z celkových tržeb)
strana:
2004
373 861 417 349 7 374 8 062 13 465 77 700 17 19 16 595 828 411 312 503 958
Celkem
zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla
v tis.Kč 2004
10
z
32
56 637
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2004 1. pololetí Únor
Leden
Březen
Květen
Duben
Červen
Náklady
34692149 33650769 35117848 35922298 36390884 38512901
Tržby
34935692 35120450 36167465 48735459 36431917 36186889
60000000 50000000 40000000 30000000
Náklady
20000000
Tržby
10000000 0
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen Červen
2. pololetí Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Náklady 36556902 34670695 36901971 35841336 43579724 Tržby
Prosinec 45483995
33826306 34068495 35955707 34745098 37718656 100065931
120000000 100000000 80000000
Náklady Tržby
60000000 40000000 20000000 0
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
celkem Celkem Náklady 447321472 Tržby
503958065
strana:
11
z
32
Prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.2.4 Rozvaha Aktiva celkem
v tis, Kč 2003
2004
416 973
492 220
331 551
402 207
9 217
446
z toho: A. Stálá aktiva z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku 3.Dlouhodobý hmotný majetek 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku B. Oběţná aktiva
-9 131
-446
618 361
527 904
-286 896 -125 697 85 422
90 013
1.Zásoby
11 431
9 694
2.Pohledávky
53 105
60 272
3.Finanční majetek
20 459
19 755
427
292
416 973
492 220
382 884
453 007
340 780
417 554
84 787
21 500
5.Hospodářský výsledek
-42 683
13 953
D. Cizí zdroje
34 086
39 213
z toho:
5.Přechodné účty aktivní
Pasiva celkem z toho: C. Vlastní zdroje z toho: 1.Majetkové fondy 2.Finanční a peněţní fondy
z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3.Krátkodobé závazky
9545 24 544
39 213
5.2.5 Pořízení investic v letech 2003 a 2004 Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem
v tis.Kč 2004
2003 0
0
11 739
40 102
10 182 1 557
13 336 26 766
11 739
40 102
strana:
12
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2003 a 2004 5.3.1 Celkové tržby
leden
únor
březen
květen
duben
červen
2003 34771559 36152823 35830920 35114548 35057011
23789663
2004 34935692 35120450 36167465 48735459 36431917
36186889
červenec
srpen
září
říjen
listopad
2003 31686323 31023456 33160220 34642499 35600178
prosinec
celkem
44482861 411312061
2004 33826306 34068495 35955707 34745098 37718656 100065931 503958065
120000000
100000000
80000000
2003
60000000
2004
40000000
20000000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
13
z
srpen
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.2 Celkové náklady
únor
leden
březen
květen
duben
červen
2003 36289091 34313311 35029989 33969367 42666579 33432640 2004 34692149 33650769 35117848 35922298 36390884 38512901
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
2003 34754928 32514110 33550290 37294097 44199804 37774888 435789094 2004 36556902 34670695 36901971 35841336 43579724 45483995 447321472
50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 2003
25000000
2004
20000000 15000000 10000000 5000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
14
z
srpen
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.3 Mzdové náklady
únor
leden
březen
květen
duben
červen
2003 13036476 12426338 12335388 13213658 18193521 12635352 2004 13121799 12484414 12506162 13555304 14819756 13406687
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem
2003 13036476 12426338 12335388 13213658 18193521 12635352 163681466 2004 13121799 12484414 12506162 13555304 14819756 13406687 159788244
20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 2003
10000000
2004
8000000 6000000 4000000 2000000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
15
z
srpen
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.4 Náklady na léky
únor
leden
březen
květen
duben
červen
2003
1547737 1489939 1604885 1589721 1802522 1278792
2004
1402316 1471667 1531751 1384224 1423017 1519036
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosince
celkem
2003
1327260 1259796 1256959 1470837 1551453 1531819 17711720
2004
1549828 1372059 1477370 1287340 1910724 1443092 17775161
2500000
2000000
1500000 2003 2004 1000000
500000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
16
srpen
z
32
září
říjen
listopad
prosince
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.5 Náklady SZM
leden
únor
březen
květen
duben
červen
2003
3974486 3811700 4066950 3451235 4915407 3438160
2004
4490898 4359855 4298658 5087203 4352405 4745408
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
celkem
2003
4026336 3207047 3475603 5122697 5962416 5176182 50628219
2004
4524645 4069347 4560295 4507746 6185321 5763431 56945212
7000000
6000000
5000000
4000000 2003 2004 3000000
2000000
1000000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
17
srpen
z
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2003
73745
62914
72513
70921
59050
61855
2004
66667
60679
68398
68242
65124
80288
červenec
září
srpen
říjen
listopad prosinec celkem
2003
57631
54082
69984
65287
53003
68478
769463
2004
76115
57941
67264
63507
70185
71297
815707
90000 80000 70000 60000 50000
2003 2004
40000 30000 20000 10000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
18
srpen
z
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.7 Náklady na úklid
únor
leden
březen duben
květen
červen
2003
565085 554235 556858 577616
625440
586053
2004
566075 575005 577118 593961
682695
683409
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec celkem
2003
572877 572267 570124 591723
574331
560029 6906638
2004
662537 630811 644250 632657
638860
617384 7504762
800000 700000 600000 500000 2003
400000
2004
300000 200000 100000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
19
srpen
z
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.8 Náklady na telefonní hovory
únor
leden
březen duben
květen
červen
2003
171857 166966 163602 167972
169981
158621
2004
169629 173523 189187 169043
158420
148063
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec celkem
2003
149231 146592 160757 162477
150631
167374 1936061
2004
154661 153041 130909 152500
148467
150101 1897544
200000 180000 160000 140000 120000 2003
100000
2004
80000 60000 40000 20000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
20
srpen
z
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly leden
únor
2003
811577
695251
849672
740892
961142
504239
2004
883935
892327
729659
723968
636307
792046
červenec
srpen
březen
září
říjen
květen
duben
červen
listopad prosinec celkem
2003
590327 516855 620322 713653
719512
692126 8415568
2004
677613 905038 766659 745026 1137682
920535 9810795
1200000
1000000
800000 2003
600000
2004
400000
200000
0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
strana:
červenec
21
srpen
z
32
září
říjen
listopad
prosinec
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
6. Provozní náklady Přehled energie A.1. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 2004 činí 2 187 419 kWh. . Stejně jako v minulých letech dochází k mírnému zvýšení celkového odebraného množství elektrické energie. Tento trend souvisí s postupným do vybavováním jednotlivých oddělení novými přístroji ZT a dále se zvýšenými nároky na využití energeticky náročných provozů (COS, sterilizace). V tomto roce Nemocnice Písek na základě veřejné obchodní soutěže uzavřela smlouvu na dodávku elektrické energie s firmou Středočeská energetika a to za cenově výhodnějších podmínek. Díky této změně dodavatele došlo přes nárůst objemu odebraného množství elektrické energie k celkové finanční úspoře ca 65 000,- Kč. B.2. Teplo a TUV B.2.1. Plyn
Celková spotřeba zemního plynu v roce 2004 činila 910 257 m3. Oproti předcházejícímu roku dochází k mírnému snížení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla. B.2.2. Pára
Celková spotřeba páry v roce 2004 činila 9 355 Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 7800Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. C.3. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 2004 činila 53 669 m3. Díky využití potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo ke snížení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 000 m3) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody.
strana:
22
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 Elektrická energie Rok
měsíc
I
II
III
IV
V
VI
1993
Řada1
123407 116341 125092 102529
91410
94046
1994
Řada2
123258 140335 130132 116717
117249
1995
Řada3
152970 125480 133423 112917
1996
Řada4
1997
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem
97316 106608 106127 138029
129736
1319674
109525
98827 116354 117802 121639 149595
139819
1481252
120075
105939
86812 108497 109768 132644 133991
131779
1454295
155868 145862 127252 130108
111457
92872
95936 117356 126912 128012
149821
1487278
Řada5
158333 121848 117572 137083
107442
104590
101633 105984 126787 141207 142644
156942
1522065
1998
Řada6
149510 142418 141972 120450
112706
109652
110823 107967 121912 126336 137263
162212
1543221
1999
Řada7
145824 144799 154507 129370
130081
114638
105758 115721 121073 122730 167501
162143
1614145
2000
Řada 8
159554 153304 145027 126213
122711
115217
107261 132044 140361 168463 173696
158792
1702643
2001
Řada 9
189942 156683 170075 158571
150020
149615
146293 156437 139593 191483 172818
165599
1947129
2002
Řada10
205942 166827 160114 182692
175463
158385
162770 166378 165230 183432 188821
147747
2063801
2003
Řada11
205885 185670 188641 172339
167016
163843
165347 170259 165164 187725 189019
199135
2160043
2004
Řada12
208490 191727 198714 175568
169570
166384
167166 172120 142322 190439 201215
203704
2187419
250000
89033
105822
Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 1993 2004
Řada1 Řada2
200000
Řada3 Řada4 Řada5
kWh
150000
Řada6 Řada7
100000
Řada 8 Řada9
50000
Řada10 Řada11
0 I
II
III
IV
V
VI VII Měsíc
VIII
IX
X
XI
Řada12
XII
Celková spotřeba elektrické energie v letech 1993 - 2004 2500000 21600432187419 2063801 1947129 1702643 1614145 15220651543221 148125214542951487278 1500000 1319674
2000000
kWh
1000000 500000 0
1
2
3
4
5
6
7
8
roky
strana:
23
z
32
9
10
11
12
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 Voda Rok
měsíc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Celkem
1993
Řada1
5383
7612
7330
8343
8369
7107
7633
7865
8136
7257
8167
7473
90675
1994
Řada2
7109
7304
7291
7152
9229
8355
8050
8527
6924
8029
7872
6379
92221
1995
Řada3
6759
7822
6015
8604
4664
6170
7527
8364
5498
6255
6345
5074
79097
1996
Řada4
7247
6508
6292
6588
4807
5938
5534
5986
4900
6883
5783
5711
72177
1997
Řada5
6030
7887
6041
7381
7538
5426
5948
5600
5880
6311
6354
4604
75000
1998
Řada6
5233
4817
4669
6269
5194
5096
6084
5101
5123
3805
5205
7520
64116
1999
Řada7
8635
4253
4705
6562
5506
5644
6626
4685
6402
5299
8297
5781
72395
2000
Řada8
5282
4858
5856
4622
4746
6388
4174
4305
5175
5080
4273
4575
59334
2001
Řada9
4081
4480
4157
3624
5830
5406
4297
5985
5065
5554
4205
4687
57371
2002
Řada10
3809
5843
4162
3826
5462
4562
4156
5271
4320
5286
4093
3630
54420
2003
Řada11
5007
4257
4395
4047
4316
6141
4871
5952
5037
5461
5800
5833
61117
2004
Řada12
5090
4481
7208
3895
4697
4375
5334
4829
4298
2373
2906
4183
53669
Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 1993 - 2004 Řada1 10000
Řada2
9000
Řada3 Řada4
m3
8000
Řada5
7000
Řada6
6000
Řada7
5000
Řada8 Řada9
4000
Řada10
3000
Řada11
2000 1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
Řada12
12
Celková spotřeba vody v letech 1993 - 2004
100000 90000 80000 70000 60000 m3 50000 40000 30000 20000 10000 0
90675 92221 79097
72177 75000
72395 64116
1
2
3
4
5
61117 59334 57371 54420 53669
6
7
8
z
32
roky
strana:
24
9
10
11
12
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 Plyn Rok
měsíc
1994
Řada1
1995
Řada2
1996
Řada3
1997
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
32197
153855
148710
129017 95193
73857 59945
62455 67047
84834
97407
95897 1100414
125505
103340
136967
97802 73038
57698 45564
37287 54186
58003
102445
150055 1041890
170037
150239
159254
86582 58038
39190 42290
29800 54470
75920
92240
105630 1063690
Řada4
130680
86500
82865
91030 54760
43960 41838
30780 51140
80540
87210
97650 878953
1998
Řada5
110860
98310
92312
64800 50220
44710 39060
32110 53460
82110
113280
110300 891532
1999
Řada6
104800
108530
90730
73200 54430
39517 33200
31310 35670
68540
86570
112180 838677
2000
Řada7
120750
97120
94460
56690 41750
34850 33400
32600 49940
76440
95070
112610 845680
2001
Řada8
136020
99760
95950
79630 51080
46860 37790
38380 55420
62090
96760
132670 932410
2002
Řada9
125905
83920
82000
65140 42110
36450 38520
40150 51180
73460
76770
104550 820155
2003
Řada10
109620
107370
83350
74210 49960
35890 38460
33000 44626
98650
103070
138950 917156
2004
Řada11
147640
115460
119470
77250 56981
43326 37980
37250 45280
60760
80550
88310 910257
Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 1994 - 2004 180000
Řada1
160000
Řada2
140000
Řada3
120000
Řada4 Řada5
m3
100000
Řada6 80000
Řada7
60000
Řada8 Řada9
40000
Řada10
20000
Řada11
0 1
2
3
4
5
6 7 m ěsíce
8
9
10
11
12
Celková spotřeba plynu v letech 1994 - 2004 1200000
1100414 1063690 1041890 932410 917156910257 878953891532838677845680 820155
1000000 800000 m3
600000 400000 200000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
roky
strana:
25
z
32
9
10
11
Celkem
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 Pára Rok
měsíc
I
1995
Řada1
1003
1996 1997
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
X
XI
736
415
407
664
371
274
911
Řada2
514 550,8
561,6
Řada3
831,6 831,6
756
435,6 410,4 133,2 115,2
324 979,2 572,4
651,6 241,2 115,2
46,8 352,8 752,4
1998
Řada4
788,4 601,2
676,8
532
252
1999
Řada5
723
748
907
306
529
290
589
663
612
1142
2000
Řada6
1756
741
902
723
365
375
540
531
623
2001
Řada7
742
869
936
876
650
500
300
222
818
2002
Řada8
909
1103
1310
1152
543
396
410
455
2003
Řada9
1390
1294
1358
997
439
350
320
2004
Řada10
752
616
614
605
676
451
543
9 46,8
IX
XII
Celkem
694,8
7010,8
788,4
1512
6896,8
799,2
878,4
6303,6
679,5 1410,9
6040
1423
1040
8972
763
809
974
9102
828
1077
843
8661
855
1366
1438
1498
11435
428
559
631
350
642
8758
487
567
948
1411
1685
9355
194 1332
72 118,8 165,6 310,9 431,9
Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 1995 - 2004
2000
Řada1
1800 1600
Řada2 Řada3
Gj
1400
Řada4
1200 1000
Řada5 Řada6
800
Řada7
600
Řada8
400 200
Řada9 Řada10
0 1
2
3
4
5
6 7 měsíce
8
9
10
11
12
Celková spotřeba páry v letech 1995 - 2004 12000
11435
10000 8000
7010,8 6896,8
Gj 6000
6303,6
8972
9102
8661
5
6
7
z
32
8758
9355
6040
4000 2000 0
1
2
3
4
roky
strana:
26
8
9
10
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2002 až 2004 Kategorie lékaři
2002
2003
2004
85,64
86,37
86,1
farmaceuti
3,41
3,75
3,98
jiní odborní VŠ
4,31
5,5
5,61
jiní odborní ÚSO
5,33
4,48
3,28
SZP
374,84
372,38
368,21
NZP
18,06
21,09
27,07
PZP
78,26
77,39
74,53
THP
54,94
54,89
55,14
88,24 713,03
85,88 711,73
84 707,92
dělníci Celkem
7.2 Průměrná mzda v letech 2002 až 2004 Kategorie
2002
2003
2004
lékaři
40 764
42 339
43 326
farmaceuti
25 778
29 354
29 298
jiní odborní VŠ
26 024
22 663
24 261
jiní odborní ÚSO
14 445
16 925
17 904
SZP
16 752
17 775
18 364
NZP
12 419
12 396
13 054
PZP
11 040
11 910
12 577
THP
17 368
16 742
18 006
dělníci Celkem
11 500 18 394
11 647 19 233
11 578 19 866
7.3 Průměrná mzda v letech 2003 až 2004 Kategorie Lékaři Farmaceuti jiní odb.VŠ jiní odb.ÚSO SZP NZP PZP THP dělnická pov. Celkem
2003
2004
Koef.2004/2003
42 339
43 326
1,02
29 354
29 298
1,00
22 663
24 261
1,07
16 925
17 904
1,06
17 775
18 364
1,03
12 396
13 054
1,05
11 910
12 577
1,06
16 742
18 006
1,08
11 647
11 578
0,99
19 233
19 866
1,03
strana:
27
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 2004 Oddělení ARO Centrální operační sály Dětské Gyn-por.odd. Hemodialýza Chirurgie Infekce Interna Mikrobiologie Násl. péče a rehabilitace Neurologie Oční odd. OKB OTS Ortopedie Patologie RDO Radioterapie TRN Urologie Lékárna Odb.místo HTS Celkem
lékaři
SZP
56
Ostatní 32 23
33
30
2
35
6
1
19
12
1
50
18
1
11
3
59
14
8
0
8
32
39
21
2
0
16
30
19
31
62
49
0
11
12
18
5
4
0
5
37
5
5
0
0
0
1
2
129
Atestace v roce 2004…… PSS v roce 2004…………
4 10
strana:
28
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
8. Provoz 8.1
Stravovací provoz 2003
měsíc
2004
2004/2003
PSD
SJ[Kč]
PSD
SJ[Kč]
PSD
SJ
leden
11 181
48,86
10 370
51,77
0,927
1,060
únor
9 865
49,46
9 915
51,16
1,005
1,034
březen
10 658
47,17
10 549
51,40
0,990
1,090
duben
10 305
48,42
10 064
52,15
0,977
1,077
květen
10 713
48,02
10 480
50,54
0,978
1,052
červen
10 486
48,49
10 050
51,53
0,958
1,063
červenec
10 894
48,89
9 820
52,76
0,901
1,079
srpen
10 108
49,33
9 936
51,50
0,983
1,044
září
10 169
49,10
10 122
52,06
0,995
1,060
říjen
11 290
53,13
10 499
50,23
0,930
0,945
listopad
10 748
52,40
10 579
50,05
0,984
0,955
prosinec
8 810
53,48
8 562
55,35
0,972
1,035
celkem
125 227
120 946
0,966
PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den
Celkové počty strávníků ve sledovaném období
pacientské stravování
zaměstnanecké stravování
rok vlastní
cizí
vlastní
2003
125 227
47 730
97 401
6 026
5 785
2004
120 946
45 517
94 661
4 840
5 686
strana:
důchodci
29
z
32
cizí
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004 Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2003
2004
náklady [Kč]
náklady [Kč]
maso, masné výrobky
3 745 320
3 560 913
0,951
mléko, mléčné výrobky
2 412 425
2 489 815
1,032
pečivo, pekárenské výrobky
1 228 907
1 323 290
1,077
zelenina
1 320 552
1 350 086
1,022
ostatní potraviny
3 285 074
3 352 477
1,021
celkem
11 992 278
12 076 581
1,007
skupina potravin
2004/2003
Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet
2003
2004
DIETA
náklady [Kč]
náklady [Kč]
2004/2003
2 - šetřící 3 - racionální 8 - redukční 9 - diabetická 13- dětská
38,81
39,39
1,015
36,12
37,77
1,046
40,81
42,44
1,040
50,34
52,44
1,042
40,51
41,07
1,014
strana:
30
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
8.2
Odpadové hospodářství mnoţství [kg]
měsíc
2004/2003 2 003
2 004
leden
9 669
9 499
0,982
Únor
9 124
8 876
0,973
březen
9 626
9 966
1,035
duben
9 350
9 312
0,996
květen
8 684
8 623
0,993
červen
9 192
10 027
1,091
červenec
8 268
9 424
1,140
srpen
7 974
7 572
0,950
září
8 664
8 027
0,926
říjen
9 689
7 833
0,808
listopad
7 602
9 344
1,229
prosinec
9 490
8 536
0,899
107 332
107 039
0,997
celkem
strana:
31
z
32
Výroční zpráva Nemocnice Písek 2004
9. HODNOCENÍ „PROGRAMU OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ PRO ROK 2004“ NEMOCNICE PÍSEK Oblast nákladů
-
a) 1. Nemocnice vypisovala pravidelně pro jednotlivá čtvrtletí roku finanční a jiné limity. Plnění těchto limitů bylo ovlivněno cca 3 % růstem výkonů, což představuje 10,986 mil. bodů. Meziročně došlo ve spotřebě léků ke stagnaci (min. nárůstu o 60 tis. Kč tj.0,03 %) ve spotřebě SZM k nárůstu o 6,617 mil. Kč (zdůvodnění – viz kap. „Náklady“).
S ohledem na změnu financování nemocnic ve II. pololetí 2004 snížen tlak na počet hospitalizovaných unicitních pojištěnců. Plnění rozepsaných limitů se promítá do oblasti hmotné zainteresovanosti jednotlivých oddělení. 2. Meziročně došlo ke snížení celkového počtu pracovníků o 4 pracovníky. Při růstu objemu výkonů o 3 % to znamená zvýšení produktivity práce. 3.V důsledku snižování počtu pracovníků se nám nedaří dále snižovat objem placené přesčasové práce (nárůst o 5,6 tis.hod.). 4. U spotřeby paliv a energií došlo v důsledku racionalizačních opatření k utlumení dopadu růstu cen a meziročně dokonce vykázáno snížení nákladů o 184 tis. Kč. 5. Při preskripci léků na recepty nedošlo za I. pololetí 2004 k zásadnějším finančním dopadům (srážka pouze 1 zaměstnanecké pojišťovny – cca 30 tis. Kč). II. pololetí 2004 bude vyhodnoceno až koncem I. pololetí 2005. 6. Pravidelně na poradách vedení posuzována účelnost a efektivnost jednotlivých školení a seminářů – meziroční nárůst o 4 % představuje 38 tis. Kč a je ovlivněn zejména nárůstem cen jednotlivých školení a seminářů. 7. V roce 2004 poklesly náklady za telefonní hovory o 38 tis. Kč (o 2 %) při současném zvýšení výběru za soukromé telefonní hovory o 20 tis. Kč. 8. Při jednání s dodavateli se nám podařilo snížit jednotkové ceny dodávaného materiálu, proběhla výběrová řízení, on-line aukce na dodávky SZM. 9. Meziročně došlo ke snížení průměrné ošetřovací doby o 0,2 dne (ze 7,1 na 6,9). b) 1. Odpisový plán na r. 2004 zpracován v souladu s výsledkem porady ředitelů jihočeských nemocnic a v souladu se Směrnicí KÚ Jč kraje (viz kap. „Náklady“).
Oblast příjmů V kapitole „Tržby“ zhodnoceny příjmy od ZP – naše snaha byla o maximální využití prostoru daného uzavřenými smlouvami. Za zdrav.výkony nehrazené od ZP jsme v roce 2004 inkasovali o 327 tis. Kč více.
strana:
32
z
32
