NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH
PŘÍJMY
ORG
§
položka
Daňové příjmy - celkem
rozpočtu
28722
daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. daň z př.práv.osob [podíl na výn.státu] daň z př.práv. za obce daň z nemovitosti správní poplatky poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt popl. z ubytovací kapacity popl. za užívání věř.prostranství místní poplatek z výher.hracích přístr. popl. za vypouštění škodlivých látek daň z př.fyz.osob - zvl.sazba DPH splátky půjček do FRB od občanů odvod 6% výtěžku z provozu hrac.přístrojů popl.za likvidaci a odvoz PDO
1111 1112 1121 1122 1511 1361 1341 1342 1345 1343 1347 1332 1113 1211 2460 1351 1337
2400 400 4700 14000 660 200 42 300 80 150 120 4 150 4600 76 10 830
Nedaňové příjmy Zemědělství - celkem
1012
příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu nemovitého majetku
Lesnictví - celkem
1031
příjmy z pronájmu pozemků r.08 - pevná sazba příjmy z pronájmu movitých věcí - pila příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila příjmy z pronájmu pozemků - pila
Pitná voda
2310
ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace
2321
Kino - celkem
3113
Knihovna - celkem
3313
Ostatní záležitosti kultury - celkem
3314
Ambul. péče - zdrav.středisko celkem příjmy z pronájmu nemovitostí vyúčtování služeb
70
7 2111
3319
příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty příjmy z prodeje zboží
118
70 2111
příjmy za poskytování služeb-půjčovné
600
118 2122
příjmy za poskyt.služby - vstupné
1300
600 2111
odvod z odpisů
2719 70 400 30
1300 2111
příjmy ze stočného
414 1218
3219 2131 2133 2132 2131
příjmy z prodeje pitné vody
Čistírna odpadních vod
1632 2131 2132
7
230 2111 2112
3511
60 170
120 2132 2111
60 60
Bytové hospodářství - celkem
3612
příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem příjmy z pronájmu nemovitostí - služby příjmy z úroků
4715 2132 2111 2141
Nebytové hospodářství
3613
příjmy z pronájmu nemovitostí dodávka tepla do čp.95
476 2132 2111
Pohřebnictví - celkem
3632
příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby
3639
příjmy z prodeje pozemků
3639
příjmy z pronájmu pozemku
6171
přijaté sankční platby - pokuty příjmy z úroků příjmy za kopírování
ÚZ 13306
6402
vratka DPH za rok 2007
Přijaté vrácení prostř. od MFČR - prominutí penále - dotace hrad
Příjmy celkem
15 120 3
6845
Finanční vypořádání se SR za rok 2007
Příjmy bez účt.třídy 8 Příjmy - účtová třída 8 úvěry
693
138 2210 2141 2111
Přijaté dotace - celkem neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu v rámci souhr.dotačního vztahu - sociální dávky neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol převod zisku z hospodářské činnosti
25
693 2131
Činnost místní správy - celkem
3
25 3111
Komun. služ. a územní rozvoj-celkem
316 160
3 2111
Příjmy z prodeje majetku města-celkem
2700 2000 14
6409
4112 4116 4121 4131
1027 1200 500 4118
2223
61
2222
61
2221
686
49 660,00 49 660,00 0 49 660,00
NÁVRH Druh
výdaje
ORG
$
položka
rozpočtu
VÝDAJE Zemědělství - celkem
1012
úhrada splátky PF ČR nákup pozemků
Lesnictví - celkem
1031
přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL investiční oprava lesních cest
Veřejná silniční doprava - celkem
2221
Ost.záležitosti pozemních komunikací
2212
Pitná voda - celkem
2219
ČOV - celkem platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb j.n. materiál popl.za vypouštění odpadních vod konzultační,poradenské a právní služby pohonné hmoty opravy a udržování - zprovoznění ČOV Červená projekt - kanalizace výstavba nové etapy - kanalizace Červená
200 275 25 72 100 40 3600 2
1200 5171 5166
2310
platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné za zdravotní pojištění pohonné hmoty materiál-výměna šoupat,st.úpravy úprav. vody opravy a udržování nákup služeb platby daní a popl.za čerpání podzemních vod ochranné prostředky služby telekomunikací DHIM - detektor kovů rekonstrukce vodovodu ul. B.Týbla
48 700
4314 5169 5011 5032 5031 5139 5156 5171 5132
opravy a udržování - chodníky (Dlouhá) projekty - chodníky
24 4000
748 5193 6123
protah. silnic,odvoz a shrnování sněhu,ost.práce platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál pohonné hmoty opravy a udržování + opr.mostu Červené(doplatek), oprava ul. Dlouhá ochranné pomůcky
122 500
4024 5229 6121
krytí ztrátových linek autobusů ČSAD akontace - nákup autobusu
Silnice - celkem
622 6129 6130
1000 200
1338 5011 5031 5032 5156 5139 5171 5169 5362 5132 5162 5137 6121
2321
275 72 25 20 300 50 160 270 2 4 10 150
3289 5011 5021 5031 5032 5154 5169 5139 5362 5166 5156 5171 6121 6121
165 36 43 15 200 150 30 30 10 10 2000 100 500
Základní škola - příspěvková organizace
3113
dotace na provoz PO projekt - tělocvična materiál - oprava špalet oprava vzduchotechniky ŠJ
Kino - celkem
3313
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie nákup služeb j.n. opravy a udržování - výměna krytina na přístavku teplo
3314
platy zaměstnanců pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění knihy materiál nákup služeb j.n. věcné dary
Hrad Kašperk - celkem
3319
0011
3321
opravy a udržování konzultační a právní služby - dozor
Špýchar Kašp.Hory - projekt na obnovu objektu
3322
Víceúčelové a školní hřiště
3412
ostatní osobní výdaje materiál - hřiště
Tělovýchovná činnost - celkem příspěvek TJ
36 10 4 40 2 3 1
1054 5011 5021 5021 5031 5032 5139 5169 5194 5138 5169 5162 5139 5173 5192 5175 5171 5229 5172
0011
22 25 13 4 10 4 40 70 70 142
96 5021 5031 5032 5136 5139 5169 5194
Záležitosti kultury j.n. - celkem
1900 300 30 25
400 5011 5021 5031 5032 5139 5151 5154 5169 5171 5152
Knihovna - celkem
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody platy zaměstnanců - kronika pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění materiál nákup služeb j.n. občerstvení vč. balíčků pro jubilanty nákup zboží na prodej tisk zpravodaje služby telekomunikací materiál - kronika cestovné členské přísp. - ATIC, OSA apod. občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci opravy a údržba členský přísp. A.T.I.C. sowtware - zpravodaj
2255 5331 6121 5139 5171
303 50 20 97 34 140 120 15 150 20 5 20 6 5 32 3 4 30
500 5171 5166
350 150
6121
200 13
5021 5139
3419
3 10
50 5229
50
Dětská hřiště - Česká ul. - vybudování nového hřiště
3421
Ostatní zájmová činnost
3429
příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám
Ambul. péče - zdrav. středisko - celkem
3511
Nebytové hospodářství
3612
Veřejné osvětlení - celkem
3613
Pohřebnictví - celkem platy zaměstnanců materiál pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění služby telekomunikací elektrická energie ochranné pomůcky pohonné hmoty
550 143 50 100 350 150 5 150 2300 1420 180 20 2 3 12 5
1426 5151 5154 5169 5139 5152 5171 5011 5032 5031 6121
3631
elektrická energie opravy a udržování platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění materiál
50 15 184 10 1 3 20 10 10 30
5440 5011 5031 5032 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5152 5141 5156 5362 5132 5163 5172
voda elektrická energie nákup služeb j.n. materiál vč. oprav soc.zařízení - pila dodávka tepla čp. 95 opravy a udržování platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění stavební úpravy pro rozmítací pilu - pila
50
333 5154 5169 5152 5011 5032 5031 5151 5171 5139 5192
platy zaměstanců pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál voda elektrická energie služby telekomunikací nákup služeb j.n. opravy a udržování - výměna oken byty v ul.Besední,zateplení půdy a soklu čp.28 dodávka tepla úroky z úvěru pohonné hmoty platby daní a poplatků - silniční daň Nissan ochranné pomůcky služby peněžních ústavů programové vybavení
700 50
5192
elektrická energie nákup služeb j.n. dodávka tepla platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění voda opravy a udržování-výměna podlah.krytiny-ordinace materiál poskytnuté příspěvky
Bytové hospodářství - celkem
6121
3 30 20 120 143 50 44 4 12 1000
390 5154 5171 5011 5032 5031 5139
3632
210 100 22 2 6 50
189 5011 5139 5031 5032 5162 5154 5132 5156
132 5 35 12 1 2 1 1
Výstavba ekologického vytápění
3634
úroky z úvěru (úvěr na výstavbu a úvěr na jeřáb) služby peněžních ústavů připojení objektů na výtopnu čp. 146 a ZKD
Územní plánování
3635
Komunální služby j.n. - celkem
3639
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění elektrická energie nákup služeb - pila Sušická ul. splátky pozemků materiál služby telekomunikací platby daní a popl. - daň z př.nemov., daň z nem.jin.spr.území konzult. a právní služby - geometr.plány pro město pohonné hmoty nájemné opravy a udržování nákup DHIM projekty - spol.dům,komunikace ul. Dlouhá,Vimperská,Sušická
Svoz komunálních odpadů
6119
1214 2459
3722
svoz komunálních odpadů elektrická energie platy zaměstnanců zdravotní pojištění sociální pojištění nákup kontejnerů nákup pytlů na odpady
3745
platy zaměstnanců pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění materiál pohonné hmoty nákup služeb ochranné pomůcky opravy a udržování
297 30 77 27 30 300 280 50 20 180 150 10 3 10 50 400 540 3 2
1722 5169 5154 5011 5032 5031 5137 5138
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - celkem
1500 4 143 13 37 20 5
675 5011 5031 5032 5139 5156 5169 5132 5171
13306
385 100 35 20 50 50 5 30
1200
sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc sociální dávky - příspěvek na provoz.bezbariérového bytu
4171 4172 4173 4183
Dům s pečovatelskou službou ÚZ 92560
4351
úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výstavbu DPS) platy zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění nákup materiálu elektrická energie služby peněžních ústavů nákup ost. služeb - servis výtahů poskytnuté příspěvky - Charita
700 4 200
5011 5021 5031 5032 5154 5169 6130 5139 5162 5362 5166 5156 5164 5171 5137 6121 5178 5132 5151
leasing JCB ochranné pomůcky voda
Sociální dávky
904 5141 5163 6121
5410 5410 5410 5410
1170 20 5 5
1169 5141 5011 5031 5032 5139 5154 5163 5169 5192
550 220 57 20 10 60 7 45 200
Požární ochrana - celkem
5512
materiál - výzbroj, výstroj elektrická energie pohonné hmoty služby telekomunikací nákup služeb j.n. opravy a údržba vč.opravy věže na hadice a aut teplo poskytnuté příspěvky - okr.ples hasičů služby školení
Místní zastupitelstvo - celkem
6112
ostatní osobní výdaje - mzdy pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění občerstvení
Činnost místní správy - celkem
178 5139 5154 5156 5162 5169 5171 5152 5192 5167
958 5023 5031 5032 5175
6171
platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dohody ostatní platy - refundace pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdrav.pojištění povinné pojistné za pracovní úrazy knihy,sbírky zákonů materiál voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací vč.popl.za internet služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů konzultační a právní služby služby školení a vzdělávání nákup služ. j.n. (vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služ. opr. a udrž.+fasáda radnice, spr.a údržba PC sítě, ost. cestovné občerstvení příděl do FKSP příspěvky do různých sdružení-Mikroregion, svaz obcí atd. bezdrátový rozhlas - rozšíření ul. Karlova vybavení kanceláří starostky a stav.úřad nájemné - kopírka dodávka tepla úhrada popl. z prodlení - Stavoplast příspěvek na Euroregion platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) nákup uměleckých předmětů odvod za nesplnění počtu zdrav.postiž.osob výkon st.správy - MěÚ Sušice - stavební odbor
50 10 20 15 5 70 5 1 2
750 134 68 6
6258 5011 5021 5019 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5192 5229 6122 5137 5164 5152 5191 5511 5362 5177 5195 5321
2310 80 15 621 215 30 20 150 3 90 40 100 150 30 300 10 400 400 5 10 150 30 30 500 80 126 150 5 6 20 11 171
Pojištění majetku - celkem
6320
5163
155
Platby daní a poplatků - daň z příjmu za obec
6399
5362
14000
Ost.činnost jinde nezařazená
6409
podíl města na opr.kult.památky - Fara Kašp. Hory - fasáda
114 5223
114
Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem splátka úvěru ČS - na čp. 160 a 99 splátka hytotéky ČS na čp.301 splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu splátka úvěru - demolice DPS splátka úvěru - výstavba DPS
951/10 951/20 951/91 951/92 951/60 951/70
Výdaje bez účt.třídy 8 Výdaje účtová třída 8
63 405
49.660 tis.Kč 63.405 tis. Kč - 13.745 tis. Kč
Na běžném účtu města bylo k 1.1.2008
Sejmuto:
334 650 1064 472 648 600
3 768
Výdaje celkem
Vyvěšeno: 8.2. 2008
3768
-8124 -8124 -8124 -8124 -8124 -8124
59 637 3 768
splátky úvěrů
PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL
-8124
33,499.817,86 Kč.
