Update - Laporan Assurance KPMG Rencana Aksi Final
Updated March 2017
Rencana Aksi Kepatuhan SFMP 2.0
Jumlah Rencana Aksi
Status
• 3 Ketidaksesuaian
Selesai
• 7 Peluang untuk Perbaikan
Selesai
• 7 Peluang untuk Perbaikan
Berlangsung
• 14 Peluang untuk Perbaikan
Tahap penyusunan
Updated March 2017
2
Pemenuhan Kepatuhan Pada Rencana Aksi SFMP 2.0 Ketidaksesuaian
Rencana Aksi - Selesai
1. Pembangunan di areal gambut berhutan pada 1. RENCANA AKSI SELESAI – Insiden ini diakui areal konsesi PT. Adindo Hutani Lestari di secara terbuka dan dilakukan penanaman Kalimantan setelah tanggal moratorium kembali pada 39ha dengan jenis tanaman lokal. sebagaimana disebutkan pada SFMP 2.0 Selesai pada Januari 2016. 2. Dari hasil analisa citra satelit, terdapat sekitar 2. RENCANA AKSI SELESAI – Pemutusan kontrak 486 ha hutan alam yang ditebang oleh PT efektif mulai September 2016 setelah menerima Agronusa A. S. pada rentang waktu antara bulan konfirmasi bahwa pemasok enggan melakukan April 2015 dan Juli 2016 pada areal yang belum tindakan perbaikan. menyelesaikan penilaian HCV/ HCS. 3. Daftar pemasok kayu pada Sustainability 3. RENCANA AKSI SELESAI - APRIL Sustainability Dashboard APRIL belum lengkap. Terdapat 4 Dashboard telah memuat data lengkap areal pemasok dan 29 pemasok “HR” skala kecil yang yang dikelola oleh semua pemasok kayu - update tidak tertera pada Dashboard. terakhir adalah pada bulan Februari 2017. Daftar ini akan terus diperbaharui apabila ada penambahan atau pengurangan pemasok kayu.
Updated March 2017
3
Pemenuhan Kepatuhan Pada Rencana Aksi SFMP 2.0 Peluang untuk Perbaikan
Rencana Aksi – Selesai
Peluang #3 – Tidak semua areal pemasok memiliki RENCANA AKSI SELESAI – Semua areal konsesi data citra landsat pemasok di Indonesia telah dibuat data digital dan proses monitoring dimulai sejak bulan Agustus 2016. Monitoring areal pemasok kayu di Malaysia dimulai pada bulan Januari 2017. Peluang #4 & #5 – Proses Uji Kelayakan (Due RENCANA AKSI SELESAI – Prosedur Operasi Standar Diligence) untuk menilai kepatuhan pemasok (SOP) Kepatuhan SFMP 2.0 selesai pada bulan terhadap SFMP 2.0 belum sepenuhnya disusun / November 2016; disetujui pada bulan Februari diterapkan 2017, dan disosialisasikan pada Q1 2017. Departemen Sustainability bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau penerapan proses ini. RENCANA AKSI SELESAI – Surat instruksi yang Peluang #10 – Penetapan fungsi guna lahan pada dikirim pada Februari 2017 mengharuskan sistem lacak (tracking system) GIS mencatat operator Sistem GIS untuk memperbaharui klaim lahan sudah terselesaikan sebelum proses sistem hanya ketika MoU penyelesaian klaim klaim tersebut terselesaikan sepenuhnya. benar-benar telah ditandatangani. Hal ini disertai dengan audit internal untuk memastikan kepatuhan telah dilaksanakan. Updated March 2017
4
Pemenuhan Kepatuhan Pada Rencana Aksi SFMP 2.0
Peluang untuk Perbaikan
Rencana Aksi – Selesai
Peluang #22 – Kayu yang dibeli dari Malaysia RENCANA AKSI SELESAI – Dokumen dari tidak disertai dengan klaim tes legalitas (claim pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk for legality test). ekspor/impor telah diserahkan kepada KPMG di bulan Feb 2017.
Peluang #24 – Satu pemasok kayu tidak tertera RENCANA AKSI SELESAI – APRIL Sustainability di Sustainability Dashboard APRIL karena Dashboard telah menyediakan daftar lengkap pemasok tersebut tidak memasok kayu dari semua pemasok kayu - update terakhir sebelum Juni 2016. dilakukan pada bulan Februari 2017. Daftar ini akan terus diperbaharui apabila ada penambahan atau pengurangan pemasok kayu. Peluang #26 – Ada peluang untuk menambah RENCANA AKSI SELESAI – Persyaratan data peta jumlah pemasok kayu yang memiliki peta telah disertakan dalam SOP Kepatuhan SFMP konsesi yang tersedia untuk publik. 2.0. Peta dari semua pemasok kayu telah tersedia di Dashboard.
Updated March 2017
5
Pemenuhan Kepatuhan Pada Rencana Aksi SFMP 2.0 Peluang untuk perbaikan Tenggat waktu: Maret 2017 Peluang #7 – Sebagian besar dari rekomendasi IPEWG tidak disertai dengan tenggat waktu penyelesaian.
RENCANA AKSI BERLANGSUNG – APRIL akan meninjau berbagai rekomendasi IPEWG sebelumnya; mengintegrasikan yang diperlukan ke dalam Roadmap dan Rencana Kerja; serta menghapus bagian yang tidak lagi diperlukan.
Peluang #27 – APRIL harus menyiapkan tanggapan resmi terhadap berbagai rekomendasi SAC disertai dengan rencana aksi dan tenggat waktu.
RENCANA AKSI BERLANGSUNG – Penyelesaian terkait dengan hasil presentasi dan diskusi pada rapat SAC di bulan Maret 2017.
Peluang #28 – APRIL harus memprioritaskan aksi yang belum terpenuhi dari rekomendasi SAC dengan cara yang meminimalkan resiko ketidaksesuaian dengan SFMP 2.0.
RENCANA AKSI BERLANGSUNG – Penyelesaian terkait dengan hasil presentasi dan diskusi pada rapat SAC di bulan Maret 2017.
Peluang untuk perbaikan
Tenggat waktu: April 2017
Peluang #9 – APRIL belum memiliki data yang cukup baik untuk melaporkan secara akurat berbagai tindak lanjut yang telah disepakati dalam forum-forum pemangku kepentingan (stakeholder).
RENCANA AKSI BERLANGSUNG – APRIL akan membangun proses pelacakan yang lebih baik bagi Tim Community Development untuk permintaan/ permasalahan/tindakan dari para pemangku kepentingan. 783 dari 800 tindakan telah diselesaikan (Desember 2016); sisanya masih berjalan untuk menyesuaikan dengan keperluan masyarakat.
Updated March 2017
6
Pemenuhan Kepatuhan Pada Rencana Aksi SFMP 2.0 Peluang untuk Perbaikan Tenggat waktu: Mei, 2017 Peluang #25 – Ada peluang untuk RENCANA AKSI BELANGSUNG – Sejak Januari menghilangkan proses persetujuan manual 2017, APRIL telah menetapkan standar pada registrasi untuk Sustainability maksimum 2 hari kerja . Dashboard APRIL.
Peluang untuk perbaikan
Tenggat waktu: Agustus, 2017
Peluang #11 – Ketidaktahuan pemasok kayu RENCANA AKSI BERLANGSUNG – Sosialisasi mengenai prosedur penyelesaian keluhan dimulai pada November 2016. yang ada untuk masyarakat. Peluang #12 – Pengelola di tingkat estate dan RENCANA AKSI BERLANGSUNG – Sosialisasi masyarakat yang berkepentingan tidak dimulai pada November, 2016 mengetahui adanya peluncuran sistem Penyelesaian Keluhan APRIL pada bulan Agustus 2016.
Updated March 2017
7
Pemenuhan Kepatuhan Pada Rencana Aksi SFMP 2.0 Peluang untuk Perbaikan
Tenggat waktu: Mei, 2017
Peluang #1, #2, #21 – Indikator Kinerja SFMP Meninjau persyaratan data untuk pemasok dan menunjukkan kekurangan data berdasarkan memperbaiki persyaratan pelaporan data persyaratan pelaporan pemasok kayu untuk Indikator Kinerja SFMP 2.0 berikutnya.
Peluang #6 – Memperbaiki pelaporan dari Meminta klarifikasi dari SAC (sesuai dengan perbandingan/rasio areal konservasi arahan terbaru dari pemerintah Indonesia), terhadap areal tanaman pokok tentang apa yang seharusnya diklasifikasikan sebagai areal konservasi. Peluang #8 – APRIL belum menentukan cara APRIL akan menyelaraskan pelaporan dengan terbaik untuk memonitor kontribusinya indikator yang sedang disusun oleh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lokal pemerintah Indonesia agar sejalan dengan dari waktu ke waktu Global SDGs PBB. Peluang #13 dan #14 – Mencegah perbedaan APRIL akan mengkaji perbedaan yang ditemukan jumlah hektar dalam database Konflik Lahan antara database dengan MoU serta antara klaim dan resolusi MoU. menyusun kontrol manajemen demi mengurangi resiko ini. Updated March 2017
8
Pemenuhan Kepatuhan Pada Rencana Aksi SFMP 2.0
Peluang untuk Perbaikan
Tenggat waktu: Mei, 2017
Peluang #15, #16, #17, #18 – Terdapat Sebagai bagian dari uji kelayakan bagi pemasok, Mekanisme Penyelesaian Keluhan untuk APRIL juga akan menilai keberadaan dari tenaga kerja. kebijakan, program atau praktek untuk menangani keluhan pekerja dan memantau kepatuhan penerapannya
Peluang #19, #20 - % dari operasi PT. RAPP, Sebagai bagian dari uji kelayakan, APRIL juga pemasok dan kontraktor yang dilindungi oleh akan menilai status dari sertifikasi OHS; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS). mengidentifikasikan kontraktor yang secara hukum harus memiliki sertifikasi SMK3; tenggat waktu untuk penyelesaian persyaratan; dan mensyaratkan penerapan prosedur yang sama oleh para pemasok Peluang #23 – Demi penerapan transparansi APRIL akan secara jelas menunjukkan konsesi penuh, jelaskan mengapa beberapa pemasok pemasok mana yang telah dikembangkan tidak memiliki laporan HCV yang tersedia sebelum tahun 2005; ataupun alasan lain untuk publik. mengapa laporan HCV tidak tersedia untuk publik Updated March 2017
9
12
13
