PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT
Mulai
Jurusan/Sub Bagian/Unit
Mengajukan permohonan kepada PD II tembusan Kasubag Keuangan Fakultas
Subag Keuangan Fakultas
Mengecek pengajuan di RBA (Rencana Bisnis Anggaran) (10 menit)
PD II
ACC (1 hari)
Subag Keuangan Fakultas
Mencairkan Dana (30 menit) Selesai
1. Surat Permohonan 2. Form Pengajuan Anggaran
Tanda Terima
PENERIMAAN DAN PEMROSESAN SPJ
Mulai
Jurusan/Sub Bagian/Unit
Menyerahkan berkas dan koordinasi ke Sub bagian Keuangan Fakultas (BPP) (30 menit – 1 jam)
Subag Keuangan Fakultas (BPP)
menerima, mengecek dan menganalisa kelengkapan SPJ (2 minggu) berkoordinasi untuk perbaikan SPJ serta membayarkan pajak (1 hari)
Memproses SPJ untuk pengajuan dropping/pencairan dana (1 minggu)
Selesai
1. Bon / kuitansi pembelian 2. SSP 3. Faktur Pajak 4. Daftar Hadir Peserta
PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
Mulai
Subag Kepegawaian
Subag Keuangan Fakultas (BPP)
Menyerahkan hasil pelaporan finger print dan hasil penilaian kinerja (3 hari)
1. Pelaporan Finger Print 2. Hasil Penilaian Kinerja
Menghitung besaran Insentif sesuai point 1 dan tarif di SK Dekan FTP (3 hari)
Membayarkan Insentif (Setiap Waktu)
Selesai
Tanda Terima
PEMBAYARAN HONORARIUM RUTIN (KALAB, KAUR, PENGELOLA UNIT, STAFF AHLI, DLL)
Mulai
Dekan
Subag Keuangan Fakultas (BPP)
Membuat SK Pengangkatan Sebagai Pengelola Unit di FTP, Kaur, Kepala Lab, dll
Cek dan Membuat Daftar Nama sesuai SK Dekan (1 hari)
Membayarkan Honorarium Rutin/bulan sesuai Standar Tarif (Setiap Waktu)
Selesai
SK Dekan
SK Dekan
Tanda Terima
PEMBAYARAN HONORARIUM KEPANITIAAN
Mulai
Dekan
Ketua Panitia
Kasubag Keuangan
Membuat Surat Tugas Kepanitiaan
Surat Tugas Dekan
Menganalisa beban kerja anggota kepanitiaan (1 hari)
Menganalisa besaran Honorarium sesuai Tarif (1 hari)
PD II
ACC (1 hari)
Subag Keuangan
Pembayaran Honorarium Kepanitiaan (Setiap Waktu) Selesai
SK Tarif Rektor
Tanda Terima
PEMBAYARAN HONORARIUM MENGAJAR DOSEN
Mulai
Subag Akademik
Subag Keuangan
Menyerahkan rekap kehadiran mengajar selama 3 bulan untuk dosen FTP dan 6 bulan untuk dosen Luar Biasa
Menghitungan HR Mengajar sesuai poin 1 dan berdasarkan SK Dekan FTP (3 hari)
Rekap Kehadiran Mengajar Dosen
SK Dekan tentang HR Mengajar
Tanda Terima Membayaran Honorarium Mengajar (Setiap Waktu)
Selesai
PEMBAYARAN HONORARIUM LEMBUR
Mulai
Subag Keuangan
Menerima hasil pelaporan finger print dan Surat Perintah Lembur
Menghitungan HR Lembur sesuai poin 1 dan berdasarkan SK Dekan FTP (3 hari)
Membayaran Honorarium Lembur (setiap waktu)
Selesai
1. Surat Perintah Lembur dari atasan langsung 2. Laporan Finger Print
SK Dekan tentang HR Lembur
Tanda Terima
PEMBAYARAN SPPD
Mulai
Dekan
Subag Keuangan
Membuat Surat Tugas Perjalanan Dinas (1 hari)
Menerima tembusan Surat Tugas Perjalanan Dinas (1 hari) ( Menghitungan biaya akomodasi dan lunsum sesuai tempat tujuan berdasarkan SK SBU dan Standar Tarif (3 hari)
PD II
Undangan
1. SK Tarif Rektor 2. Standar Biaya Umum
ACC (1 hari)
Subag Keuangan
Memberi Form SPPD dan Membayaran Biaya Perjalanan Dinas (10 menit)
Selesai
1. Form SPPD 2. Tanda Terima
PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA
Mulai
Pejabat Pengadaan
Subag Keuangan FTP
Menyerahkan SPK/SPMK Pengadaan Barang & Jasa ke Subag Keuangan
Mengecek SPK dan Membayarkan Pajak (3 hari)
Mengajukan Penurunan Dana LS Pengadaan Barang & Jasa ke Bagian Keuangan Universitas (2 hari)
Subag Keuangan Universitas
Subag Keuangan FTP
SPK / SPMK
1. SSP 2. Faktur Pajak
1. 2. 3. 4. 5.
SPK/SPMK SPM SPTJM SSP Faktur Pajak
Mencairkan dana LS (3-5 hari)
Membayarkan ke Rekanan (10 menit)
Selesai
Tanda Terima
PENCAIRAN DANA KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BAGI DOSEN
Mulai
Dosen
Menyerahkan berkas Kerjasama ke Subag keuangan fakultas
1. Surat Perjanjian Kerjasama dengan FTP 2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
(1 hari)
Subag Keuangan FTP
Mengajukan pencairan dana kerjasama malalui proses LS (apabila kerjasama dengan Dinas, Pemprov) atau dengan proses Blockgrant (apabila kerjasama dengan Kementrian) (2 hari)
Subag Keuangan Universitas
Mencairkan dana LS (3-5 hari)
Subag Keuangan FTP
Membayarkan Dana Kerjasama ke Dosen (5 menit)
Selesai
1. Surat Perjanjian Kerjasama dengan FTP 2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 3. SPM (Surat Perintah Membayar) 4. SPTJM 5. Laporan Pengawasan
Tanda Terima
PEMBAYARAN UJIAN SKRIPSI
Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran Ujian Skripsi melalui rekening rektor pada bank BNI
Bukti Pembayaran
Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit)
Mendaftar Ujian Skripsi ke Jurusan (5 menit)
Selesai
Bukti Pembayaran
PEMBAYARAN PKL
Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran PKL melalui rekening rektor pada bank BNI
Bukti Pembayaran
Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit)
Mendaftar PKL di Subag Akademik (5 menit) (1 menit)
Selesai
Bukti Pembayaran
PEMBAYARAN WISUDA
Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran Wisuda melalui rekening rektor pada bank BNI
Bukti Pembayaran
Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit)
Mendaftar Wisuda di Subag Akademik & KMA (30 menit)
Selesai
Bukti Pembayaran
DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA Mulai
Mahasiswa
Melakukan pembayaran Biaya Kuliah melalui rekening rektor pada bank BNI atau Mengurus Penundaan
Bukti Pembayaran
(1-3 jam)
Menyerahkan Slip Pembayaran atau bukti penundaan (15 menit)
Subag Keuangan FTP
Mahasiswa
Menerima Slip Pembayaran, memberi acc pada blanko daftar ulang dan Mengarsipkan (5 menit)
Melaksanakan KRS (1-2 minggu)
Selesai
Bukti Pembayaran dan Blanko Daftar Ulang
