LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN OUTCOME KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TRIWULAN I (Posisi Maret 2015) DATA DASAR
REALISASI ANGGARAN
Kode Program/ Kegiatan
Nama Program/Kegiatan
1
2
5.1 5.1.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
Rencana Anggaran Realisasi Anggaran % Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.) (Rp.) 3
4
5=(4/3)*100
INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)
Uraian Hasil yang diharapkan
Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12
Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12
% Kegiatan
Masalah
Solusi
Sumber Bukti
Kondisi Awal (To)
Uraian hasil yang di Harapkan
Target
Kondisi Real (Tn)
Ket.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20,19%
-
-
-
-
-
-
-
10,71% : 1 Triwulan 2,133,655,874.00
430,890,014.00
20.19
Terealisasinya gaji & tunjangan PNS
1 Tahun
1
Laporan keuangan
5.2 5.2.01
BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.2.01.01
665,347,800.00
125,160,000.00
71,248,371.00
20,000,000.00
10.71
55,620,000.00
8,791,171.00
-
-
-
-
-
-
15.98
Kelancaran Pengiriman Surat Tetap Waktu (Surat Keluar/Masuk)
1 Tahun
1
15,98%
-
-
-
-
-
-
-
15.81
Adanya Kelancaran Fasilitas Listrik, Telepon, Air dan Internet untuk Menunjang Kinerja.
1 Tahun
1
15,81%
-
-
-
-
-
-
-
0.00
Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Tertib Sesuai dengan Peraturan Perundangan.
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
1 Tahun
1
17%
-
-
-
-
-
-
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.2.01.02
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.2.01.07
69,960,000.00
0.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.2.01.08
5.2.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
41,590,000.00
7,045,000.00
17
Terawatnya Kebersihan Kantor/Dinas dan Gedung Griya KUKM sebagai Aset Pemerintah.
74,420,100.00
12,401,000.00
17
Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 Tahun
1
17%
-
-
-
-
-
-
-
10
Terwujudnya Kelancaran barang Cetakan dan Pengganndaan.
1 Tahun
1
10%
-
-
-
-
-
-
-
22
Terlaksananya Fasilitas Penerangan pada Dinas dan Griya KUKM.
1 Tahun
1
22%
-
-
-
-
-
-
-
0.00
Adanya Fasilitasi Bahan Bacaan dan Penambahan Wawasan untuk Meningkatkan SDM Aparatur.
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.2.01.11
5.2.01.12
49,314,700.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5,405,000.00
5,164,200.00
1,165,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5.2.01.15
1,800,000.00
0.00
66,228,000.00
3,798,000.00
6
Adanya Fasilitas Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat.
1 Tahun
1
6%
-
-
-
-
-
-
-
69,500,000.00
4,950,000.00
7
Adanya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
1 Tahun
1
7%
-
-
-
-
-
-
-
106,350,000.00
7,934,000.00
7
Adanya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
1 Tahun
1
7%
-
-
-
-
-
-
-
175,205,000.00
14,100,000.00
8.05
8,05%
-
-
-
-
-
-
-
Penyediaan Makanan dan Minuman 5.2.01.17
5.2.01.18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
5.2.01.19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
5.2.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
DATA DASAR
Kode Program/ Kegiatan
1
Nama Program/Kegiatan
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.2.02.05
REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
Rencana Anggaran Realisasi Anggaran % Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.) (Rp.) 3
4
Uraian Hasil yang diharapkan
Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12
Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12
% Kegiatan
Masalah
Solusi
Sumber Bukti
Kondisi Awal (To)
Uraian hasil yang di Harapkan
Target
Kondisi Real (Tn)
Ket.
5=(4/3)*100
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
0.00
Adanya kendaraan untuk kelancaran kinerja
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
29
Adanya peralatan gedung kantor untuk kelancaran kinerja
1 Tahun
1
29%
-
-
-
-
-
-
-
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
29,750,000.00
0.00
18,690,000.00
5,400,000.00
26,450,000.00
0.00
0
Adanya peralatan kantor untuk mendukung kinerja aparatur
45,000,000.00
0.00
0
Terawatnya Gedung Kantor dan Sarana Penunjang.
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
42,560,000.00
8,700,000.00
20
Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala
1 Tahun
1
20%
-
-
-
-
-
-
-
12,755,000.00
0.00
0
Terawatnya Peralatan Kantor
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
12,500,000.00
0.00
0.00
0%
-
-
-
-
-
-
-
12,500,000.00
0.00
0
0%
-
-
-
-
-
-
-
6,300,000.00
0.00
0.00
0%
-
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
-
-
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5.2.02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.2.02.09
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.2.02.22
5.2.02.24
5.2.02.28 5.2.03 5.2.03.05 5.2.05
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.2.05.01
5.2.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6,300,000.00
0.00
0
8,914,000.00
0.00
0
Poenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.2.06.01
6,490,000.00
0.00
2,424,000.00
1.15.1.15.0100.15.
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah 49,999,500.00 yang Kondusif
1.15.1.15.0100.15.08.
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
49,999,500.00
0.00
11,252,800.00
Tersedianya pakaian dinas/olahraga
Menghadiri Diklat untuk meningkatkan SDM Aparatur
1 Tahun
1 Tahun
1
1
0
Kelancaran Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisassi Kinerja SKPD tepat Waktu.
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
0
Kelancaran dalam Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tepat Waktu.
1 Tahun
1
0%
-
-
-
-
-
-
-
27
Meningkatkan kegiatan legalitas kepemilikan dan optimalisasi pemanfaatan sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD
27
7
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.2.06.04
55,51%
22.51
11,252,800.00
Tersedianya data sebagai bahan legalitas kepemilikan dan optimalisasi pemanfaatan sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD
27
7
23%
22.51
1.15.1.15.0100.16.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)
57,760,500.00
6,204,500.00
11
11%
Masih banyak Koperasi/KUD yang belum memanfaatkan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM
Rakor Dinas Data Koperasi yang Koperasi dalam memiliki GLK, RMU rangka optimalisasi dan lantai jemur & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM
DATA DASAR
Kode Program/ Kegiatan
Nama Program/Kegiatan
REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
Rencana Anggaran Realisasi Anggaran % Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.) (Rp.)
1 1.15.1.15.0100.16.03.
2 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3
1.15.1.15.0100.17.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.0100.17.03.
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk 22,250,000.00 Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
1.15.1.15.0100.17.06.
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.0100.17.08.
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
1.15.1.15.0100.17.09.
4
5=(4/3)*100
57,760,500.00
6,204,500.00
11
461,534,200.00
23,681,000.00
5.13
Uraian Hasil yang diharapkan
Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12
Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12
% Kegiatan
6
7 65
8 6
9 11%
Identifikasi perkembangan usaha sapi perah dan usaha pertanian
INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)
Kondisi Awal (To)
Uraian hasil yang di Harapkan
10 11 12 Belum maksimalnya Mendorong Data koperasi kerjasama usaha sapi kerjasama antar pengelola sapi perah perah & usaha pertanian koperasi sapi perah & usaha pertanian & usaha pertanian
13 65
Masalah
Solusi
Sumber Bukti
Target
Kondisi Real (Tn)
Ket.
14 Meningkatnya kerjasama usaha koperasi sapi perah & pertanian
15 65
16 6
18
187
Dana Pemerintah dapat di manfaatkan denagn baik
187
0
5%
0.00
0
Terpantaunya Dana Pemerintah & Pengendalian pengawasan KSP/USP/KJKS/UJKS
187
0
0%
Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian & banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi
Pengawasan dan pembinaan pada KPKS yang mempeeroleh Dana Bergulir
220,000,000.00
0.00
0.00
Terlaksananya Promosi dan Pameran UMKM dan Koperasi
95
0
0%
Kurangnya dana untuk biaya sarana prasarana promosi
Penambahan dana Dokumentasi untuk promosi baik Pameran pameran melalui media cetak dan media elektronik
95
Terselenggaranya Pameran dan pasar rakyat sebagai sarana dan prasaranan promosii
95
0
40,058,200.00
0.00
0
Meningkatnya Pengetahuan UKM untuk dapat menjadi wirausaha baru
300
0
0%
Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru
Pendataan UKM dan Pelatihan sesuai dengan potensi yang ada
Apsensi pelatihan bagi UMKM
300
terlaksananya layanan berupa fasilitasi. Konsultasi dan advokasi pada KUMKM sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi
300
0
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil 85,621,000.00 Menengah
3,336,000.00
4
Memfasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan pada SMESCO Festifal di Tingkat Nasional.
18
4
22%
Kurangnya dukungan produk-produk usaha KUMKM
Mengikuti seluruh efen promosi dan pameran
Data KUMKM yang mengikuti pameran
18
Terlaksananya Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan pada SMESCO Festifal di Tingkat Nasional
18
4
1.15.1.15.0100.17.10.
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan 48,730,000.00 Ekonomi Lokal
4,136,000.00
8.49
Adanya Brand Identity Retail Koperasi pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Koperasi.
75
10
8%
Banyaknya usaha ritel yang merajalela (Indomart, alfamart dll) sehingga mempengaruhi usaha ritel koperasi
Mendorong kerjasama antar koperasi dalam kegiatan ritel
Data ritel koperasi
75
Terwujudnya Brand Identity Retail Koperasi pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Koperasi
75
10
1.15.1.15.0100.17.12.
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi
16,209,000.00
36
Terpantaunya Dana Pemerintah yang dimanfaatkan koperasi
30
10
36%
Masih sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman
Pengawasan dan data koperasi yang pembinaan pada menerima dana Koperasi yang mempeeroleh Dana Bergulir
30
Pengembalian Dana Pemerintah dengan tertib dan tetap waktu
30
10
44,875,000.00
data KPKS yang mengajukan & menerima dana bergulir
DATA DASAR
Kode Program/ Kegiatan
Nama Program/Kegiatan
1 1.15.1.15.0100.18.
2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.1.15.0100.18.02.
1.15.1.15.0100.18.04.
REALISASI ANGGARAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
Rencana Anggaran Realisasi Anggaran % Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Anggaran (Rp.) (Rp.) 3 197,027,000.00
4
5=(4/3)*100
Uraian Hasil yang diharapkan
Target Kinerja B03, B06, B09 dan B12
Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12
6
7
INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)
% Kegiatan
Masalah
Solusi
Sumber Bukti
Kondisi Awal (To)
Uraian hasil yang di Harapkan
Target
Kondisi Real (Tn)
Ket.
8
9 0%
10
11
12
13
14
15
16
18
0.00
0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan 76,800,000.00 Pelatihan Perkoperasian
0.00
0
Meningkatnya Kemampuan Pengurus Koperasi dalam menyusun RK-RAPBK dan Pembuatan Pelaporan (LPJ)
215
0
0%
Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan Pengawas Koperasi
Diberikan bimbingan teknisdan pembinaan
Absensi dan Dokumentasi kegiatan
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
36,160,000.00
0.00
0
Dipahaminya Prinsipprinsip Koperasi dan Tata Cara Pembentukan Koperasi
150 Kop/KEP
0
0%
Minimnya pengetahuan berkoperasi bagi kelompok ekonomi produktif (KEP)
Diadakan pembinaan / sosialisasi perkoperasian
1.15.1.15.0100.18.05.
Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
13,621,000.00
0.00
0
Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi, Bimbingan dan konsultasi rehabilitasi dan konsuldasi serta Monitoring dan Evaluasi kinerja koperasi
25 Berprestasi
0
0%
-
-
1.15.1.15.0100.18.09.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
70,446,000.00
0.00
0
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi LKM dan KSP/USP serta penilaian kesehatan bagi KSP/USP.
180 Kop
0
0%
Penilaian kesehatan belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana serta Kurangnya SDM dan Dana Kegiatan
Memaksimalkan Data Koperasi yang lokasi koperasi layak dinilai yang berdekatan kesehatanya dalam 1 (satu) hari 2 (dua) Koperasi
1.15.1.15.01.01.20
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
510,000,000.00
0.00
0
1.15.1.15.01.10.20.03.
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanaman 510,000,000.00 Tembakau
0.00
0
Kurangnya permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (wirausaha baru)
Perlu adanya bantuan permodalan untuk para pelaku UKM yang baru dilatih sebagai WUB (wirausaha baru)
1.15.1.15.01.01.20 1.15.1.15.0100.16.06.
Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pendukung Pelayanan
191,573,000.00
59,037,843.00
191,573,000.00
59,037,843.00
Pengurus Dapat Mengerjakan Pembukuan Koperasi dengan Baik
215
0
Absensi
150 Kop/KEP
Prinsip-prinsip Koperasi dan Tata Cara Pembentukan Koperasi dapat Dipahami sehingga Kelembagaan Organisasi Berkualitas
150 Kop/KEP
0
Data Pembinaan dan SPPD
25 Berprestasi
Kelembagaan koperasi semakin baik
25 Berprestasi
0
180 Kop
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi KSP/USP serta seluruh koperasi yang layak dinilai dapat terlaksana
180 Kop
0
1500
Banyaknya Pelaku Usaha yang dapat Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan UMKM dalam pengembangan usahanya
1500
0
1 Tahun
tribulan I
0% Meningkatnya Ketrampilan bagi UMKM Khususnya Buruh dan Keluarga Buruh Pabrik Rokok serta Masyarakat sekitar Pabrik untuk Meningkatkan SDM.
1500
0
0%
tribulan I
30,82% 30,82%
30.82 30.82
215
Pelayanan Administrasi Pinjaman pada Pelaku KUMKM
1 Tahun
Data WUB (wirausaha baru) yang sudah mendapatkan pelatihan
1 Tahun
Malang, KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG
SUKOWIYONO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600920 198803 1 009
LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIANA 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2015 TRIWULAN I NO PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG 1 2 1 Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3 Rasio Peningkatan Kualitas Koperasi. Jumlah Koperasi yg aktif x 100 % (per) Jumlah seluruh koperasi
PROGRAM YANG DIRENCANAKAN 4 4 Program / 9 Kegiatan
Tren perkembangan UMKM. Jumlah UMKM tahun ini x 100 % (per) Jumlah UMKM tahun lalu
2 Program / 4 Kegiatan
KONDISI AWAL (TO) NILAI SUMBER BUKTI 5 6 1% Data Keragaan Koperasi
URAIAN KINERJA YANG DIHARAPKAN 7 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik
TARGET KONDISI REAL (TN) KINERJA NILAI SUMBER BUKTI 8 9 10 0,5 % 0,1% Pengukuran Kinerja
1%
Data Perkembangan KUMKM
Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM
0,5 %
27
Data kepemilikan dan kondisi sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD
Meningkatkan kegiatan legalitas kepemilikan dan optimalisasi pemanfaatan sarana GLK, RMU dan Lantai jemur milik koperasi milik KUD
27
7
Dokumen SPJ Kegiatan pendataan dan penyuluhan pada Koperasi / KUD untuk diberi bantuan
50
diperlukan dana untuk jaringan kmitraan usaha dan terjalinnya kemitraan usaha masih belum dimanfaatkan limbah kotoran hewan ternak
Meningkatnya kerjasama usaha koperasi sapi perah & pertanian
65
6
Dokumen SPJ Kegiatan
a. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi
187
Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan bagi KSP/ USP dan KJKS/UJKS
187
0
b. Pengembangan Sarana Pema saran Produk UMKM
75
diperlukan dana Promosi dan Pameran bagi UMKm dan Koperasi
terpantaunya penerima dana Pemerintah sehingga Dana Pemerintah dapat di manfaatkan denagn baik Terselenggaranya Pameran dan pasar rakyat sebagai sarana dan prasaranan promosi
95
0
1 Program Penciptaan Iklim Usaha a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
0,1 %
Pengukuran Kinerja
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komptitif UKM a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM
3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KET 11
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG 1 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 3
PROGRAM YANG DIRENCANAKAN 4 c. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga Industri Kecil dan Industri Menengah
KONDISI AWAL (TO) NILAI SUMBER BUKTI 5 6 300 diprlukannya Dana Layanan Pendampingan
d. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
14
dibutuhkan dana promosi produk Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan peluang dan pangsa pasar produk - produk UKM di Pamerkan pada SMESCO festival di tingkat nasional
e. Pengembangan Kebijakan dan Program Ekonomi Lokal
60
f. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi
30
URAIAN KINERJA YANG DIHARAPKAN 7 terlaksananya layanan berupa fasilitasi. Konsultasi dan advokasi pada KUMKM sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi terlaksanaya promosi produk Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan Peluang dan pangsa pasar produk UKM di pamerkan pada SMESCO festival di tingkat nasional
TARGET KINERJA 8 300
KONDISI REAL (TN) NILAI SUMBER BUKTI 9 10 0
18
4
Dokumen SPJ Kegiatan
Dibutuhkan dana terwujudnya brand identity retail pengembangan kerjasama antar Koperasi pada kegiatan usaha Retail Koperasi dalam kegiatan Retail melalui kerjasama antar koperasi masih belum terwujud
75
10
Dokumen SPJ Kegiatan
Dibutuhkan dana dalam penggendalian dana Pemerintah guna peningkatan bantuan perkuatan permodalan serta pengawasan pengembalian dana bagi koperasi yang terdanai
30
10
Dokumen SPJ Kegiatan
terlaksanannya pengendalian dana pemerintah guna peningkatan bantuan perkuatan permodalan serta pengawasan pengembalian dana bagi koperasi yang terdanai
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
175 Masih kurangnya kemampuan Kopwan pengawas kopwan dalam menyusun hasil pengawasan
Pengawas dapat menyusun hasil pengawasan dengan baik sehingga dapat melaksanakan RAT tepat waktu
215 Kopwan
0
b. Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Koperasi
10 KEP, Masyarakat kelompok ekonomi 22 Org produktif masih belum paham prinsip - prinsip koperasi dan tata cara pembentukan koperasi
Prinsip - prinsip koperasi dan tata cara pembentukan koperasi dapat di pahami sehingga kelembagaan organisasi berkualitas
150 KEP,
0
c. Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5 Kop diperlukan dana untuk penilaian Berprest koperasi berprestasi asi 180 Kop diperlukan dana monitoring evaluasi dan penilaian kesehatan bagi KSP/USP/KJKS/UJKS 1500 karyawan perusahaan rokok Orang yang terkena PHK serta keluarga dan masyarakat di lingkungan Industri Rokok atau Daerah Penghasil Tembakau
diketahuinya koperasi berprestasi
25 Berprestasi
0
terlaksanannya monitoring, evaluasi 180 Kop dan pelaporan bagi LKM dan KSP/USP serta penilaian kesehatan bagi KSP/USP Memberdayakan karyawan 1500 Orang perusahaan rokok yang terkena PHK serta keluarga dan masyarakat di lingkungan Industri Rokok atau Daerah Penghasil Tembakau
0
5 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
0
KET 11
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN TARGET INDIKATOR KINERJA URAIAN KINERJA YANG PROGRAM YANG KONDISI AWAL (TO) KONDISI REAL (TN) KET YANG DIDUKUNG NILAI KINERJA NILAI SUMBER BUKTI PROGRAM (OUTCOME) SUMBER BUKTI DIHARAPKAN DIRENCANAKAN 1 5 2 8 9 10 11 4 3 6 7 Ket : - Indikator Prosentase Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Malang Tahun 2015 yang di targetkan 0,5 %, namun realisasi pada triwulan I sebesar 0,91 %, maka mengalami peningkatan 0,41 % yaitu
sejumlah 1.009 Koperasi Aktif dibanding total seluruh Koperasi dengan jumlah 1.104 Koperasi atau mencapai 141 % (Sangat Berhasil) hal ini dikarenakan seringnya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, adapun program dan kegiatan yang mendukung antara lain : 1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan: - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian - Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi - Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi - Indikator Prosentase Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang Tahun 2014 yang di targetkan 0,5 %, namun realisasi sebesar 0,98 %, maka mengalami peningkatan 0,48 % dengan Jumlah
414.516 KUMKM (Sumber Data Hasil Sensus BPS Jatim Tahun 2012) atau mencapai 148 % (Sangat Berhasil) hal ini dikarenakan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang berkelanjutan, adapun program dan kegiatan yang mendukung antara lain : 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau - Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau Malang, KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG
SUKOWIYONO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600920 198803 1 009
