BAB XI PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman, disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Propisi DIY dan nasional selama lima tahun mendatang. Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stake holders dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta, serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sleman, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Pusat. BUPATI SLEMAN cap/ttd SRI PURNOMO
XI-1
MATRIK ISIAN TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET INDIKATOR RPJMD 2011-2015 VISI “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015” Misi Satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat SASARAN
TUJUAN
INDIKATOR
NO 1
URAIAN
INDIKATOR
TARGET
2
3
4
1 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
Capaian kinerja pemerintah
URAIAN 5
87% 1 Meningkatnya kualitas SDM aparat
7
2011 8
TARGET 2012 2013 2014 9 10 11
1 Aparat berpendidikan S1
%
37,71
38,71
39,71
40,71
2 Kasus pelanggaran disiplin PNS
%
0,26
0,26
0,26
0,26
%
95
95
95
95
95
%
10,25
13,75
17,25
20,75
24,25
%
13
26
39
52
65
%
87
89
91
93
95
2 Jumlah OPD yang menerapkan atau memiliki SOP
%
45
60
75
90
100
3 SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik
%
55
57,5
60
62,5
65
jumlah
9
9
10
10
10
jenis
3
4
4
4
4
jumlah aturan
1
1
2
2
2
URAIAN 6
3 Pejabat yang mengikuti diklat Struktural/ Kepemimpinan 4 Aparat yang telah mengikuti diklat teknis/ teknis fungsional
2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
3 Meningkatnya transparansi
5 Implementasi penempatan jabatan sesuai persyaratan kompentensi 1 Tk. Pencapaian program
1 Penyediaan Informasi Publik 2 Jenis informasi yang disajikan 3 SOP mekanisme pengaduan
Satuan
2015 12
KEBIJAKAN
INDIKASI PAGU TOTAL (Rupiah)
PROGRAM
13
14
15
41,71 Meningkatkan 64,4 Milyar disiplin, kualitas dan profesionalisme aparat 0,26 pemerintah
Meningkatkan 16,4 Milyar kapasitas institusi melalui pemantapan mekanisme dan prosedur pelayanan publik
22,2 Milyar
1 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2 Program Pendidikan Kedinasan 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1 2 3 4 5
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program Pengembangan Kualitas Kebijakan publik Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen dan arsip daerah 6 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 2 Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Masa 3 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 4 Program Pengembangan data/informasi 5 Program Pengembangan data, informasi, dan statistik daerah 6 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
XI-2
1
2
2 Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah
3
Capaian hasil pembangunan
4
5 4 Meningkatnya pelayanan masyarakat
6 Indeks Kepuasan Masyarakat
7 angka index
8 75
9 77
10 79
11 81
12 83
5 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Menurunnya temuan hasil pemeriksaan LKPD
temuan
7
6
5
4
3
157,7 Milyar
1 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6 Meningkatnya kerjasama daerah
Banyaknya kerjasama efektif
%
50
60
70
75
80
4,8 Milyar
1 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2 Program Kerjasama Pembangunan 3 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
7 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
Penduduk wajib ber-KTP
%
94,00
95,00
96,00
97,00
7,9 Milyar
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
90% 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah
1 Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan
%
92
93
94
95
96
1:7,5
1:7,6
1:7,6
1:7,7
1:7,7
100
100
100
100
100
2 Rasio swadaya masyarakat
3 Kasus tertangani
%
13
98,00 Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan
14 395,1 Milyar
Meningkatkan 26,2 Milyar peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah
15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1 2 3 4
1 Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Perencanaan Sosial Budaya 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa 8 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 11 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
X-3 3 Menciptakan keamanan dan ketertiban
Tingkat gangguan keamanan
5% 1 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
1 Jumlah pelanggaran Perda
kasus
674
674
574
574
474
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban
5,0 Milyar
1 Program Peningkatan Pelayanan dan bantuan Hukum 2 Program Penegakkan Hukum 3 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
1
2
3
4
5
6 2 Penyelesaian kasus pelanggaran hukum
X-4
9 100
10 100
11 100
12 100
Menurunnya konflik di masyarakat
kasus
50
48
45
42
39
3 meningkatnya kerukunan masyarakat
Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
kasus
≤6
≤6
≤6
≤6
orang
1990
2250
2510
regulasi
3
3
3 Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana
%
10,06
1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilkada, Pilkades, Pilduk 2 Jumlah Orsospol aktif
%
70% 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
2 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
13 kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban dan mencegah terjadinya bencana
14
15
6,4 Milyar
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
≤6
8,8 Milyar
1 Program Pengembangan Wawsan Kebangsaan 2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2770
3030
5,5 Milyar
4
4
5
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 2 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
15,06
20,06
25,06
30,06
70
70,5
71
71,5
72
60,2 Milyar
1 Program Pendidikan Politik masyarakat 2 Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah
partai
38
38
38
38
38
3 Jumlah Ormas aktif
Org
66
67
67
67
67
1 Angka kejadian pelanggaran HAM
kejadian
5
5
5
5
5
%
80
80
80
80
80
1 Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 2 Regulasi penanggulangan bencana
Iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat
8 100
2 Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
4 Meningkatnya penanggulangan bencana
4 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis
7 %
2 Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan penegakan supremasi hukum dan HAM
VISI “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015” Misi Dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. SASARAN
TUJUAN URAIAN 1 2 1 Meningkatkan kualitas hidup penduduk
INDIKATOR TARGET 3 Indeks Pembangunan manusia
INDIKASI PAGU KEBIJAKAN TARGET TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 (Rupiah) 8 9 10 11 12 13 14 92,36 92,46 92,56 92,66 92,76 Meningkatkan 640,4 Milyar kualitas 10,12 10,12 10,14 10,14 10,16 pembelajaran, SDM, sarana 115,84 115,86 115,88 115,90 115,92 prasarana dan partisipasi 115,88 115,89 115,90 115,91 115,92 mayarakat dalam pendidikan yang 75,76 75,78 75,80 75,82 75,84 mampu membentuk 99,16 99,17 99,18 99,19 99,20 manusia yang cerdas, berbudi 81,02 81,04 81,06 81,08 81,10 pekerti luhur, mandiri untuk 53,91 53,93 53,95 53,97 53,99 mencapai kesejahteraan hidup
INDIKATOR
NO 4
URAIAN
URAIAN
5 6 80 1 meningkatnya kualitas 1 Angka melek huruf pendidikan 2 Rata-rata lama sekolah 3 Rata-rata APK SD
7 % Th %
Rata-rata APK SMP
%
Rata-rata APK SMA/K
%
4 Rata-rata APM SD
%
Rata-rata APM SMP
%
Rata-rata APM SMA/K
%
5 Kelayakan guru mengajar - SD - SMP - SMA/K 6 Meningkatnya minat baca masyarakat 7 Prestasi siswa : - Akademik
- Non akademik
2 meningkatnya derajad kesehatan
Satuan
% % %
45 79 88
50 82 90
55 85 92
60 88 94
65 91 96
%
27,00
30,00
32,00
35,00
37,00
Jumlah prestasi
5
7
9
11
13
Jumlah siswa yg berprestasi
25
27
29
31
33
1 Angka Harapan Hidup
Th
74,76
74,76
74,76
74,76
2 Angka Kematian Bayi
per 1.000 KH
4,08
4,08
4,08
4,08
<2
<2
<2
<2
3 Angka Kematian Balita
per 1.000 KH
4 Angka Kematian Ibu
per 100.000
5 Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +
%
74,76 Meningkatkan SDM, sarana 4,08 prasarana, standar mutu <2 pelayanan dan PHBS
≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 82,95
83,00
85,00
86,00
88,00
325,4 Milyar
PROGRAM 15 Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program pendidikan menengah Program peningkatan kualitas pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 6 Program manajemen pelayanan pendidikan 7 Program pengembangan kreativitas siswa dan guru 8 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1 2 3 4 5
1 2 3 4
Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat 5 Program perbaikan gizi masyarakat 6 Program pengembangan lingkungan sehat 7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 8 Program standarisasi pelayanan kesehatan 9 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 10 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
X-5
1
2
3
Pertumbuhan penduduk
4
5
1,50 3 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
6 6 Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
7 %
8 55
9 53
10 52
11 51
12 50
< 0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
13
14
7 Prevalensi HIV
%
8 Persentase Balita dengan Gizi buruk
%
0,53
0,53
0,52
0,51
0,50
9 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan
%
49
51
53
55
57
1 Laju pertumbuhan penduduk
%
1,69
1,64
1,59
1,54
2 Pasangan Usia Subur sasaran KB 3 KB pria
%
1,45
1,6
1,75
1,9
%
5,36
6,86
8,36
9,86
1,50 Meningkatkan 3,4 Milyar pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk 2,05 meningkatkan kesejahteraan 11,36 masyarakat
4 KB Mandiri
%
58,21
60
61,81
63,61
15 11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 13 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 2 3 4 5 6 7
65,41 8 9
2 Meningkatkan Persentase perlindungan dan PMKS kesejahteraan sosialterhadap jumlah penduduk
5% 1 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS
1 Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS
2 Sumber potensi kesejahteraan sosial - karang taruna - pekerja sosial masyarakat
3 Usaha-usaha rehabilitasi dan Cakupan pelayanan sosial - Wanita Rawan Sosial Ekonomi - Balita terlantar - Lansia terlantar 4 Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial
X-6
lembaga
71
72
73
74
KTD orang
86 450
86 455
86 460
86 465
75 Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan PMKS, penguatan kelembagaan sosial serta partisipasi masyarakat dalam 86 pembangunan 470 kesejahteraan sosial
%
25
30
35
40
45
% %
15 25
20 30
25 35
30 40
35 45
%
70
71
72
73
74
23,5 Milyar
Program keluarga berencana Program kesehatan reproduksi remaja Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu - PADU
1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3 Program pembinaan anak terlantar 4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1 2 3 3 Meningkatkan peranpersentase generasi muda dan ormas prestasi olah raga pemuda yang terbina
4 Meningkatkan Persentase pelestarian budaya warisan budaya, seni, dan tradisi budaya yang dapat dilestarikan
4 5 88% 1 meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga
82,50% 1 meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya
6 1 persentase Ormas kepemudaan yang aktif
7 %
2 Prestasi olah raga tingkat provinsi
ranking
8 77
9 80
10 83
11
2
2
2
2
86
1 fasilitasi kelompok seni
(%)
6.20
7.30
8.40
9.50
2 pelestarian nilai- nilai tradisi
(%)
30,0
35,0
40,0
45,0
3 pelestarian warisan budaya
(%)
15,0
20,0
25,0
30,0
4 Kelompok kesenian perempuan
jenis
4
4
4
4
12 13 88 Meningkatkan kemandirian, kepribadian generasi muda, 1 daya saing, rasa nasionalisme, dan peningkatan prestasi olah raga
14 10,9 Milyar
10.70 Melestarikan 6,4 Milyar dan mengembangkan 50,0 nilai-nilai seni budaya, peninggalan 35,0 sejarah dan purbakala dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya
15 1 Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 4 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 5 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
1 Program pengembangan nilai budaya 2 Program pengelolaan kekayaan budaya 3 Program pengelolaan keragaman budaya
4
X-7
VISI “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015” Misi Tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan SASARAN
TUJUAN
INDIKATOR
NO URAIAN 1 2 1 Meningkatkan perekonomian daerah
INDIKATOR 3 Pertumbuhan ekonomi
TARGET
URAIAN
4 5 5,98% 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
URAIAN 6 Pertumbuhan ekonomi sektor: primer
Satuan 7
%
2011 8
3,32
2012 9
3,18
TARGET 2013 2014 10 11
2,71
2,34
KEBIJAKAN 2015 12
13
1,86 Mengembangkan
INDIKASI PAGU TOTAL (Rupiah) 14
%
4,75
4,98
5,48
5,78
5,95 Meningkatkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM
X-8
15
63 Milyar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6,7 Milyar
1 2 3 4 5 6 7 8
pertanian pangan lokal ke arah agribisnis dengan memperkuat ketahanan pangan
- sektor sekunder
PROGRAM
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi ProgramPertanian/Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1
2
3
4
5
6 - sektor tersier
7 %
8 6,16
9 6,23
10 6,63
11 6,87
13 12 7,08 Meningkatkan
14 37,6 Milyar
kualitas, keamanan, dan kelancaran distribusi perdagangan dan produk pariwisata
1 2 3 4 5 6 7
15 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Kemitraan
1 2 3 4
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 2 3 4 5
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Transmigrasi Regional Penanggulangan Kemiskinan
dengan mengembangkan potensi lokal melalui kerjasama antar daerah dan peran serta masyarakat
2 Meningkatnya penanaman modal
2 Meningkatkan daya Konsumsi riil per beli masyarakat kapita
Pertumbuhan nilai penanaman modal
%
4,18
4,22
4,27
4,31
4,35 Meningkatkan
659,51 1 Meningkatnya 1 Penduduk (%) pendapatan bekerja dari angkatan masyarakat dan kerja menurunnya disparitas pendapatan 2 Tingkat % pengangguran terbuka
94,65
94,66
94,67
94,68
7,19
6,99
6,80
6,62
19
18
17
16
94,69 Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam 6,45 menciptakan lapangan kerja
3 Angka kemiskinan
%
4 PDRB per kapita (ADHB, Ribu Rp)
Rp. 000 12,170 12,786 13,417 14,040 14,639
5 Angka Gini Ratio
84,1 Milyar
investasi melalui promosi, pelayanan perizinan, dan pembinaan
0,30
0,30
0,30
0,30
34,8 Milyar
15
0,30
X-9
VISI “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015” Misi empat : Memantapkan penggelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup SASARAN
TUJUAN
INDIKATOR
NO URAIAN 1 2 1Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik
INDIKATOR 3 Kondisi prasarana dan sarana baik
TARGET 4 58%
URAIAN 5 1Meningkatnya prasarana dan sarana jalan
2Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
3Meningkatnya prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi
URAIAN 6 Kondisi jalan dan jembatan baik
Kondisi irigasi baik
Satuan 7 (%)
(%)
2011 8 32,5
TARGET 2013 10 33,5
2012 9 33
73,5
75
2014 11 34
76,5
2015 12 34,5
78
KEBIJAKAN
INDIKASI PAGU TOTAL (Rupiah)
13
14
Menjaga dan 178,3 Milyar meningkatkan kualitas jalan dan jembatan sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat
79,5 Menjaga dan
(%)
74
75
76
77
78
Menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan
X-10
15 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Drainase/ gorong-gorong Pembangunan Talud/bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/bronjong Pembangunan Sistem Informasi/data Base Jalan dan Jembatan 7 Peningkatan prasarana dan sarana Kabinamargaan
1 2 3 4 5 6
43,7 Milyar
1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3 Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
45,8 Milyar
1 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3 Peningkatan Pelayanan Angkutan 4 Pembangunan prasarana dan sarana Perhubungan 5 Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 6 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat
1Kondisi prasarana dan sarana perhubungan baik
PROGRAM
1
2
3
4
5
4Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman
6 2SKPD melaksanakan E-Gov
7 instansi
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
Kondisi prasarana dan sarana permukiman baik
(%)
37
38
39
40
41
13 Mengembangkan E-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan
Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat
14 16,2 Milyar
15 1 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
45,6 Milyar
1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2 Pengembangan Perumahan 3 Lingkungan Sehat Perumahan 4 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5 Pengelolaan Areal Pemakaman 6 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
6,5 Milyar
1 Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam
18,5 Milyar
1 Pembangunan prasarana dan sarana Ekonomi
Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
5Meningkatnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana
Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik
(%)
6Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik
(%)
40,0
42,5
45,0
47,5
50,0 Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat
10,8
13,5
16,2
19
21,6 Meningkatkan kualitas prsarana dan sarana pasar tradisional Meningkatkan prasarana dan sarana obyek wisata dengan memperhatiakan kearifan lokal
2 Pengembangan Destinasi Pariwisata
X-11
1
2
3
2Meningkatkan Proporsi pengelolaan Ruang sumberdaya alamTerbuka dan lingkungan Hijau (RTH) hidup yang lestari
X-12
4
60%
5 7Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga
6 1Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah 2Kelayakan prasarana dan sarana sekolah
7 (%)
8
9 76,5
77,8
10 79,4
11 81,0
12 13 82,4 Meningkatkan
(%)
73,5
75
76,5
78
prasarana dan 79,5 sarana pendidikan
3Kondisi prasarana dan sarana Olah raga baik
(%)
80
80
83
83
85 Memantapkan
8Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan
Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik
(%)
9Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik
(%)
1Menjaga kualitas sumberdaya alam
14 119,9 Milyar
15 1 Peningkatan prasarana dan sarana Pendidikan
14,2 Milyar
2 Peningkatan prasarana dan sarana Olahraga
75,7 Milyar
1 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 2 Pengadaan, Peningkatan prasarana dan sarana Rumah Sakit 3 Pemeliharaan prasarana dan sarana Rumah Sakit
27,5 Milyar
1 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
43,3 Milyar
1 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 4 Pengawasan dan Penertiban Penambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 5 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 6 Pengembangan Energi Terbarukan 7 Perencanaan Tata Ruang 8 Pemanfaatan Ruang 9 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 Rehabilitasi hutan dan lahan 11 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 12 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 13 Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 14 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (TRH)
prasarana olah raga untuk meningkatkan prestasi dan derajat kesehatan masyarakat
64
66
68
70
72 Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan
50
52
54
56
58 Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
1Luas lahan kritis
(ha)
610
580
550
520
490 Menjaga kualitas
2Luas lahan rusak akibat penambangan
(ha)
190
180
170
160
150 sumberdaya alam
3Luas hutan
(ha)
4Rata-rata penurunan air tanah
(cm)
5Alih fungsi lahan pertanian
(%)
0,30
0,27
0,24
0,20
6Tertib pemanfaatan tanah
(%)
82
84
86
88
dan kuantitas
5.950
< 40
6.000
< 40
6.050
< 40
6.100
< 40
secara berkelanjutan 6.150 melalui rehabilitasi dan konservasi dengan melibatkan masyarakat
< 40
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya 0,17 mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan
90 Meningkatkan cakupan dan
1
2
3
4
5
6 7 Tertib administrasi pertanahan
7 (%)
8 RTH perkotaan
(%)
9 Cakupan RDTR
(%)
8 58,0
9 59
10 60,0
11 61
12 13 62,0 kualitas
14
15
perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat
> 30
> 30
65%
> 30
70%
> 30
> 30
86% melibatkan peran 91%
Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan
100% serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum
Tingkat pencemaran
dibawah 2 Menjaga kelestarian ambang fungsi lingkungan batas hidup
1 Kualitas udara
2 Status Mutu air sungai 3 Kualitas lahan /tanah 4 Usaha yang memiliki IPAL
(%)
5 Usaha yang memiliki dokumen lingkungan
(%)
Menjaga dan meningkatkan -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30 -11s/d-30 kualitas LH secara
98,90
99,00
99,10
99,20
28,7 Milyar
1 Pengembangan Kinerja Persampahan 2 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4 Peningkatan Pengendalian Polusi
99,30
X-13
1
2
3 Terpenuhinya kebutuhan listrik rumah
4 5 96,7% 1Meningkatnya Pemanfaatan sumberdaya energi
6 1Energi terbarukan terbangun
7 (bh)
2Elektrifikasi
(%)
8
9 310
10 320
11 330
12 340
13 350 Meningkatkan
15 1 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
4,9 Milyar
2 Pengembangan Energi Terbarukan
pemanfaatan energi terbarukan
94,50
95,00
95,50
96,00
96,50 Meningkatkan cakupan pelayanan energi
X-14
14 2,9 Milyar
VISI “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada Tahun 2015” Misi Lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang SASARAN
TUJUAN
INDIKATOR
NO URAIAN 1
2
INDIKATOR TARGET 3
1 Meningkatkan Indeks kualitas hidup Pembangunan perempuan Gender dan anak
4 74
URAIAN 5 1 Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
URAIAN 6
7
1 Penyelesaian kasus anak korban kekerasan
%
2 Penyelesaian kasus perempuan korban kekerasan 3 Lembaga PUG yang aktif
%
4 Data terpilah
2 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Satuan
TARGET 2012 2013 2014 9 10 11
2011 8 10
10
10
10
5
5
5
5
%
50
55
60
65
SKPD
17
24
31
38
28,4
30,1
31,8
33,5
KEBIJAKAN 2015 12
10 Meningkatkan
%
35,2 Meningkatkan
2 Keterwakilan perempuan dalam DPRD
%
3 Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal
%
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
4 Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja
%
43,34
44,21
45,05
45,85
46,63
partisipasi perempuan dalam akses pembangunan, politik, dan 30 ekonomi
PROGRAM 16
4,2 Milyar
1 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
0,312 Milyar
1 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 2 Peningkatan peran perempuan di perdesaan
keadilan gender melalui PUG di 5 segala bidang untuk meningkatkan 70 peran dan kapasitas perempuan 46 serta perlindungan anak
1 Perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan
30
13
INDIKASI PAGU TOTAL (Rp.juta) 14
X-15
