Trvalá udržitelnost VH majetku a definování kvality služeb dodávaných provozovatelem
Autor: Jiří Paul
Datum: 12.3.2015
Obsah
Cena vody
Plány obnovy Jak na kvalitu služeb provozovatele
2
Cena vody – mýty a fakta
3
Diskuse o ceně vody v ČR
Cenový vývoj 1989 – 1 Kč/m3 2015 – 80 Kč/m3 Komunálně-politické vlivy
5.900 vlastníků majetku 2.500 provozovatelů
2.000 cenových kalkulací
4
4
Cena vodného a stočného v ČR
Co je 1 m3?
Co je 1 kubík?
5
Cena vodného a stočného v ČR
Vana = 1 kubík !
100 l
6
Náklady na vodu
vodné 32 m3/rok 55
Kč/m3
1 800 Kč/rok
7
Náklady na vodu
vodné 35 43,8
Balená pitná voda m3
2
l/d
Kč/m3
5
Kč/l
1 530 Kč/rok
3 650 Kč/rok
8
Náklady na vodu
vodné
Balená pitná voda
32 m3/rok
2
l/d
55
5
Kč/l
Kč/m3
1 800 Kč/rok
3 650 Kč/rok
40 Kč/rok pro pitné účely 9
Náklady na vodu
stočné 32 m3/rok 40
Kč/m3
1 300 Kč/rok
10
Náklady na vodu
vodné 35 43,8
vyvážení jímky m3 Kč/m3
1 530 Kč/rok
32 m3/rok 150
Kč/m3
4 800 Kč/rok
11
Náklady na vodu
vodné stočné 35 m3 32 m3/rok 43,8 40 Kč/m3 Kč/m3 300 Kč/rok Kč/rok 11530
vyvážení jímky 32 m3/rok 150
Kč/m3
4 800 Kč/rok
12
<9 Kč 13
Životní náklady na osobu
zdroj: ČSÚ 14
Obnova majetku
15
Plán financování obnovy
povinnost všech vlastníků VH majetku
hospodaření vlastníka cena vodného a stočného
16
Tvorba prostředků na obnovu
Zisk provozovatele
Materiál Nákup vody
Režie
Mzdy Ostatní náklady
Opravy Energie Odpisy + nájem
76,5 Kč/m3 17
Tvorba prostředků na obnovu
Míra obnovy Pitná voda Odpadní voda
skutečnost potřeba 0,9%
3%
1%
3,5%
hodnota VH majetku v ČR pitná voda – 430 mld Kč odpadní voda - 500 mld Kč 18
Tvorba prostředků na obnovu
Míra obnovy Pitná voda Odpadní voda
skutečnost potřeba 0,9%
3%
1%
3,5%
19
Tvorba prostředků na obnovu
Míra obnovy
+35 Pitná voda Odpadní voda
skutečnost potřeba
3 Kč/m 0,9%
3%
1%
3,5%
20
Cena vodného a stočného - 2013
Potřebná průměrná cena zahrnující obnovu:
76,5 + 35 = 111,5 Kč/m3 x
sociálně únosná cena:
113 Kč/m3 Regionální cena VAK Beroun 2013 zahrnující obnovu majetku
86,4 Kč/m3 21
Ale… 22
Potenciál ceny
50.000 obyvatel
1 Kč … 1,5 mil. Kč
500 obyvatel 1 Kč … 15 tis. Kč 23
Potenciál ceny
obnova vodovodu/kanalizace v hodnotě
50 mil. Kč
+ 70
3 Kč/m 500 obyvatel
24
Řešení?
Svazky obcí akciové společnosti
regionální ceny…
25
Řešení?
Znalost majetku
Stálá údržba Bezpečné provozování
Včasné opravy a investice Strategické plánování
Přesah přes komunální volby 26
Kvalita provozovatelských služeb
27
Kvalita služeb
Definování služeb nemá v ČR tradici (dotace EU 2006)
Benchmarking jen pro velké celky Koncese, OP ŽP – výkonové ukazatele
28
Výkonové ukazatele
29
Vhodné ukazatele
Jakost vody Nefakturovaná voda Lhůty na odstranění poruch Odkalování vdv, čištění VDJ
Kontrola kanalizace, balastní vody
Preventivní údržba zařízení
30
Evidence majetku
C
31
Evidence majetku
C
32
Evidence majetku Mazací plán Servisní NÁZEV ZAŘÍZENÍ 1 HUBER KOMPRESOR ATS KOMPRESOR 1,2,3 DMYCHADLO 1,2,3
ÚNOR
LEDEN 2
3
K
VO
VO3
4 M VF3
VR1 VR2
1
BŘEZEN
2
3
K
VF
K12 VF1 VF2
4 M
1 Č
DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 1 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 2
M M
M M
DOSAZOVACÍ NÁDRŽ 3 ČERP. VRAT. KALU 1, 2, 3 TURBO 1 TURBO 2
M
M
ODSTŘEDIVKA 291 ODSTŘEDIVKA 292
M M
M M
PODÁVACÍ ČERP. 121 PODÁVACÍ ČERP. 122 DÁVKOVACÍ ČERP. 71, 72 DÁVKOVACÍ ČERP. 73
VR VR
VR
2
3
4 M
K K VO2
M
M
M M
M M
M M
M M
M M
Č Č K
KOTEL LTO ČERPADLO REC.
K K
K
Č
K
K
K
K
K
K
ČERP. VRAT. KALU 1, 2, 3, 4 TLAKOVÉ NÁDOBY
K K
K
AERÁTOR 1, 2 AERÁTOR 3, 4 ČERP. STANICE HUSA ČERP. STANICE B. HORY ČERP. STANICE ŽEŽICE
M VF VF VO VO
1
VO1 M M
M M
4 M
K3 K1,2
M M
M
3
K
USAZOVACÍ NÁDRŽ ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ
M M
2
DUBEN
RE RE K K
RE
K K K
K K
RE K
K K RE
K
K
33
Kvalita služeb - shrnutí
„Pořádek dělá přátele“
Definování rozsahu služeb: dobrému provozovateli nevadí; ze špatného činí lepšího nebo bývalého …
34
Kvalita služeb - shrnutí
„Doma není nikdo prorokem“
Spolupráce s expertem Každá koruna vynaložená na přípravu uspoří deset v provoze nebo v investicích.
35
Závěr
očekávání vlastníka
cena
očekávání zákazníků
znalost systému
zdroje peněz
definice služeb
36
Děkuji za pozornost
[email protected]
38
Tvorba prostředků na obnovu
hodnota VH majetku v ČR pitná voda – 430 mld Kč odpadní voda - 500 mld Kč
Rozsah obnovy
náklad na obnovu
míra obnovy
mil. Kč Pitná voda
3,8
0,9%
Odpadní voda
5,0
1%
39
Plán financování obnovy 2012 - 2021
Poř. č.
1 2
Majetek podle skupin pro vybrané údaje z majetkové evidence
2 Vodovody: přiváděcí řady a rozvodná vodovodní síť
Hodnota majetku Vyhodnocení (součet stavu majetku aktuálních PC) v vyjádřené v % mil. Kč na 2 des. opotřebení místa
3
4
8
9
10
11
2,58
0,00
7,98
58,43
4,65
0,00
4,64
0,00
8,42
73,25
0,00
0,00
18,18
0,00
13,53
436,61
254,91
11,57
1,95
20,05
3,08
74,37
41%
148,64
131,69
4,65
0,00
22,82
0,00
21,95
47%
585,25
386,60
16,22
1,95
42,88
3,08
96,32
2 227,05
51%
11 Kanalizace celkem
1 890,09 4 117,14
12 CELKEM
7
0,04
10 Vodovody celkem
9
Čistírna odpadních vod
6
2017-2021
0,73
40%
8
2016
5,27
494,00
7
2015
66,39
42%
Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť
2014
3,08
1 396,09
6
2013
17,47
61%
5
2012
1,91
36,16
Úpravna vody + zdroje bez úpravy
Podle seznamu jmenovitých akcí v mil. Kč na 2 desetinná místa
10,84
51%
4
5
Finanční prostředly na obnovu vodovodů a kanalizací
249,65
2 190,90
3
Délka potrubí v roce schválení plánu
436,61
-
148,64
-
40
