Törökbálint Nagyközség Önkormányzat bevételei főbb jogcímcsoportonként
Megnevezés 1
I. INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MŰK.BEV.
2
I./1 INTÉZMÉNYI MŰK. BEV.
3
I/1/1. Intézményi ellátás díja
2006. ei.
1. sz. melléklet
2006. m. ei.
15 170
15 170
4
- Walla Óvoda
2 204
2 204
5
- Nyitnikék Óvoda
5 241
5 241
6
- Bóbita Óvoda
3 395
3 395
7
- Nemzetiségi Óvoda
2 472
2 472
- Bölcsőde
8
1 858
1 858
9
Alkalmazottak térítési díja
2 442
2 442
10
Hatósági bevétel
1 700
1 700
19 312
19 312
173
173
11
I/1/1. összesen
12
I/1/2. Alaptev. összefüggő szolg.díjak
13
Bölcsődei szolg. díjbevétele, telefon
14
Óvodák értékesítési és szolg. bev.
15
Szoc. étk. és gond. díj
5 150
5 150
16
Temető sírhely értékesítéséből származó bevétel
1 200
1 200
2 000
2 000
80
80
30
30
17
Egyéb sajátos bevétel (atanulm.terv,szab.tervek)
18
Művelődési Ház díjbevétele
19
Parkfenntartás,köztisztaság
20
Könyvtár bevétele
21
Községgazdálkodás egyéb bevételei
1 080
1 080
22
PH egyéb szolg.
1 200
1 200
23
Szolgáltatások bevétele (telefon, állateü., térkép, könyv)
400
400
24
Eü. szolgálat bevételei (fogászat, háziorv. telefon)
420
420
25
Bírság 11 733
11 733
26
I/1/2. Összesen
27
I/1/3. Intézmények egyéb bevételei
28
Gépek, berendezések (traktor) bérbeadása
29
Kötbér, kártérítés (SIMEX, Platz&Platz perktg.)
30
Helyiség bérleti díj (Pincék+Dulácska tanya épületei)
78 945
78 945
31
- pincék
1 842
1 842
32
- helyiség
2 612
2 612
33
- Dulácska
47 403
47 403
34
-ÉTV bérl. díj
27 088
27 088
17 443
17 443
750
750
35
Öregek otthona ing.haszn. bér
36
BálintBusz (bérleti díj)
37
Szennyvíztiszt. bérbead.
38
Értékesített telek ÁFA
39
Kiszámlázott ÁFA (2 477 telekért. áfa)
50 593
50 593
40
Egyéb int. bev. /szerz.köt.díj, pályázati díj/
1 500
1 500
41
Bérbeadás (Művelődési Ház)
1 500
1 500
42
Közműfejl. hozzájárulás
43
EÜ bérbeadás
768
768
44
Gáz kapacitás
45
Közterületfoglalás
46 47
PH továbbszámlázott díjak (víz, áram) I/1/3. Összesen
48
I/1/4Kamatbevétel, értékpapír kamat
49
I/1. Összesen
Bevételek
2006.08.29
300
300
2 000 153 799
2 000 153 799
2 000
2 000
186 844
186 844
1
Törökbálint Nagyközség Önkormányzat bevételei főbb jogcímcsoportonként
Megnevezés
2006. ei.
1. sz. melléklet
2006. m. ei.
50
I/2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEV.
51
I/2/1.Helyi adók
1 987 878
52
Építményadó
346 000
346 000
53
Iparűzési adó
1 505 000
1 505 000
54
Telekadó
114 000
114 000 9 860
1 987 878
55
Pótlék, bírs.,
9 860
56
Építési bírság, talajterhelési díj
6 000
6 000
57
Idegenforgalmi adó
6 400
6 400
58
Talajterhelési díj
618
618
59
Helyszíni, szabálysértési, környezetvédelmi bírság 141 239
60
I/2/2. Átengedett központi adók
131 950
61
Személyi jöv.adó utáni SZJA
264 957
264 957
62
Szja kiegészítés (jöv. kül. mérséklés)
-356 142
-352 801
63
Szja normatív módon elosztott része
113 135
119 083
64
Gépjárműadó
110 000
110 000
4 400
4 400
66
Lakbér
3 150
3 150
67
Közterület felügyelet
1 250
1 250
2 124 228
2 133 517
65
I/2/4 Egyéb sajátos bevétel
68
I/2. Összesen
69
II. EGYÉB MÜK.CÉLÚ PE. ÁTV.
70
Műk.célú pe. átv. TB-től
19 872
19 872
-Eü ügyelet
9 444
9 444
72
- Védőnői feladat
9 660
9 660
73
- Iskolaeü. feladat
768
768
71
74
COSPA pályázat
75
Kistérségi normatíva
76
Műk. c. átvett pe. /mezőőr,pályázat, létfennt.könyvtár/
77
Műk. c. bev. elk. áll. alapok (mozg. korl., polg.szolg, közhasznú)
78
Országgyűlési képviselői választás
79
Iskolatej támogatás
80
Előző évi normatíva
81
Intézmények pénzmaradvány visszafizetése
82
II. Összesen
83
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
84
Felhalm. bev. címzett tám. 2005. évi üteme
85
Felhalm. pe. könyvtár
86
Tárgyi eszk., immat. javak ért.
87
- Ingatlan, telekértékesítés (Pannon)
88
- Tükörhegy telek III.
89
- Egyéb telekértékesítés
90
- Ök. egyéb hely. ért. ing. ért.
2 136 1 043
1 043 4 013
20 915
27 064
22 385
22 385
230 000
230 000
200 000
200 000
30 000
30 000
91
Ök. lakások (törlesztés)
92
EU pályázat MH
93
Szabadházi hegy közmű terv
94
Üzletrész értékesítés
95
Felhalm. pe. átvétele
14 259
28 259
96
Belterületi utak pályázati rész
45 660
45 660
97
Saját erős fejl. 25%-a
75 000
98 99
19 250 750 000
600
600 200 000
Vízközmű fejlesztés III. Összesen
Bevételek
19 250 750 000
2006.08.29
13 050
13 050
1 170 204
1 309 204
2
Törökbálint Nagyközség Önkormányzat bevételei főbb jogcímcsoportonként
Megnevezés
2006. ei.
1. sz. melléklet
2006. m. ei.
100 IV. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 101 Normatív állami hj. lakosságszámhoz kötötten
11 848
15 594
102 Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötötten
441 223
440 853
103 Kiegészítő támogatás (közokt. fea.)
2 071
2 071
104 Kv-i támogatás és hozzájár. , közcélú fogl., bérhozzájárulás
1 289
105 Közp. ei. kiegészítés (fejlesztés 25 %-a)
6 597 83 892
106 Címzett támogatás 107 IV. Összesen 108 V. PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEV. (pénzmaradvány) 109 VI. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 110
Felhalmozásra átv. pe. áht. kívül /MOL/
111
Egyéb /lakáscélú hitel visszafiz./
456 431
549 007
8 646
35 492
14 450
14 450
1 250
1 250
10 000
10 000
Egyéb /munkáltatói/ 113 VII. ÖNÁLLÓ INT. BEV.
3 200
3 200
114
Zeneiskola bevétele
1 939
1 939
115
Egyéb bevétel, támogatás
112
116
Függő bevétel
117
Pénzmaradvány
2 771
118 VII/1. Zeneiskola összesen 119
Zimándy I. Ált. Isk.
120
Pénzmaradvány
121
Egyéb bevételek
122
Függő bevétel
1 939
4 710
8 864
8 864 4 720
5 500
7 066
123 VII/2. Zimándy I. Ált. Isk. összesen
14 364
20 650
124
Bálint M. Ált. Isk. és Középiskola
12 434
12 434
125
Függő bevétel
126
Egyéb bevétel
2 712
2 712
127
Pénzmaradvány
18 724
128 VII/3. Bálint M. Ált. Isk. és Középiskola összesen
15 146
33 870
129 VII. Összesen
31 449
59 230
1 158 780
1 158 780
5 171 947
5 473 588
130 VIII/1 Pályázati önrész hitelkeret 131 VIII/2 Pályázati önrész hitelkeret (II. víznyomás-övezet) 132 VIII/3 Pályázatok előkészítése 133 IX/1 Hitelfelvétel 134 IX/2 HITELFELVÉTEL likvid 135 IX/3 HITELFELVÉTEL rövid lejáratú 136 IX/4 HITELFELVÉTEL középtávú 137 X. KÖTVÉNY BEVÁLTÁS 138 XI. FÜGGŐ BEVÉTEL Polgármesteri Hivatal 139 MINDÖSSZESEN
Bevételek
2006.08.29
3
Kiadási előirányzatok és éves létszámkeretek
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és szakfeladatok
Létszám
Személyi juttatások összesen 2006. ei.
Munkaadókat terhelő járulékok
2006. m. ei.
2006. ei.
Dologi kiadások
2006. m. ei.
2006. ei.
Működési kiadások összesen
2006. m. ei.
2006. ei.
2006. m. ei.
2. sz. melléklet Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2006. ei.
2006. m. ei.
Működési kiadások mindösszesen 2006. ei.
2006. m. ei.
1
Polgármesteri Hivatal
60
338 823
339 635
104 358
104 602
256 647
270 634
699 828
714 871
172 047
183 368
871 875
898 239
1/1
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
44
93 586
94 510
32 039
33 186
197 371
206 767
322 996
334 463
92 919
97 320
415 915
Felhalmozási kiadások
Kiadások mindösszesen
2006. ei.
2006. ei.
2 020 582
2006. m. ei.
2 226 361
2006. m. ei.
2 892 457
3 124 600
431 783
415 915
431 783
1/1/01
Parkfenntartás + mezőőr
8
20 593
20 593
6 436
6 436
15 750
19 075
42 779
46 104
42 779
46 104
42 779
46 104
1/1/02
Köztisztaság
19
32 641
32 641
10 301
10 301
32 489
32 489
75 431
75 431
75 431
75 431
75 431
75 431
1/1/03
Házi szociális gondozás
5
10 944
10 944
3 453
3 453
1 773
1 773
16 170
16 170
16 170
16 170
16 170
16 170
1/1/04
Óvodai élelmezés
26 549
26 549
26 549
26 549
26 549
26 549
26 549
26 549
1/1/05
Eseti és rendszeres ellátás
800
2 688
4 339
95 607
101 659
95 607
101 659
1/1/06
Községgazdálkodás
1/1/07
Közvilágítás
1/1/08
2 688
3 539
92 919
97 320
9 868
12 838
9 868
12 838
9 868
12 838
9 868
12 838
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Állat-egészségügy
4 381
4 381
4 381
4 381
4 381
4 381
4 381
4 381
1/1/09
Szociális étkeztetés
8 611
8 611
8 611
8 611
8 611
8 611
8 611
8 611
1/1/10
Nappali szociális ellátás
924
924
924
924
924
924
924
924
1/1/11
Út, híd karbantartás
26 551
26 761
26 551
26 761
26 551
26 761
26 551
26 761
1/1/12
Temető-fenntart.
1/1/13
Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat
1/1/14
Nőgyógyászat
1/1/15
Fogorvosi Szolgálat
1/1/16
Védőnői Szolgálat
5
14 657
14 657
4 470
1/1/17
Sport
3
5 361
5 361
1/1/18
Egyéb kulturális szolgáltatás
1
2 382
2 382
1/1/19
7 157
7 157
7 157
7 157
7 157
7 157
7 157
7 157
6 508
6 508
2 045
2 045
17 708
18 506
26 261
27 059
26 261
27 059
26 261
27 059
500
500
203
203
2 235
2 235
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
2 938
955
955
955
955
955
955
955
955
4 470
2 652
2 652
21 779
21 779
21 779
21 779
21 779
21 779
1 700
1 700
5 962
6 339
13 023
13 400
13 023
13 400
13 023
13 400
743
743
33
33
3 158
3 158
3 158
3 158
3 158
3 158
Szennyvíz elvezetés
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1 080
1/1/20
Katasztrófa elhárítás
2 693
2 693
2 693
2 693
2 693
2 693
2 693
2 693
1/1/21
Ök választás
1/1/22
ÖK. elszámolások
14 170
17 741
87 613
91 373
87 613
91 373
87 613
91 373
1/1/23
½ 1/3 ¼ 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
2 3 4
Összesítő
3
Népszavazás
924
296
916
2 136
2 136
2 136
Bölcsőde
25
56 233
56 233
17 210
17 399
Walla Óvoda
13
39 324
40 321
12 039
12 360
4 176
5 180
55 539
57 861
55 539
57 861
55 539
57 861
Nyitnikék Óvoda
28
76 430
76 430
25 520
25 520
14 381
15 381
116 331
117 331
116 331
117 331
116 331
117 331
Bóbita Óvoda
18
42 502
42 502
13 305
13 305
7 903
8 247
63 710
64 054
63 710
64 054
63 710
64 054
Művelődési Ház
6
15 232
17 247
4 582
5 227
29 796
32 065
49 610
54 539
49 610
54 539
49 610
72 869
Könyvtár és Falumúzeum
5
13 000
13 180
4 102
4 159
12 896
13 135
29 998
30 474
29 998
30 474
29 998
30 474
Családsegítő Szolgálat
7
22 541
22541
6 911
6 911
4 515
5 064
33 967
34 516
33 967
34 516
33 967
34 516
Kisebbségi Önkormányzat
1
3 854
3 854
1 210
1 210
7 923
7 923
12 987
12 987
12 987
12 987
12 987
12 987
Nemzetiségi Óvoda
14
35 300
35 300
11 182
11 182
6 147
6 778
52 629
53 260
52 629
53 260
52 629
53 260
Összesen
220
736 825
741 753
232 458
235 061
555 925
588 915
1 525 208
1 565 729
1 790 174
1 846 417
2 244 691
3 810 756
4 091 108
Zimándy I. Ált. Iskola
86
290 215
290 215
90 287
90 287
57 231
67 176
437 733
447 678
437 733
447 678
511
437 733
448 189
Bálint M. Ált. és Középiskola
85
279 472
280 672
84 429
90 304
62 788
72 860
426 689
443 836
426 689
443 836
5 299
426 689
449 135
Szőnyi Erzsébet Zeneiskola
16
47 125
47 125
15 055
15 055
2 904
4 790
65 084
66 970
65 084
66 970
1 643
65 084
67 970
Összesen
187
616 812
618 012
189 771
195 646
122 923
144 826
929 506
958 484
929 506
958 484
7 453
929 506
965 294
Mindösszesen
407
1 353 637
1 359 765
422 229
430 707
678 848
733 741
2 454 714
2 524 213
2 719 680
2 804 901
2 252 144
4 740 262
5 056 402
2006.08.29
264 966
264 966
280 688
280 688
18 330
2 020 582
2 020 582
4
Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként Megnevezés
3. sz. melléklet
2006 ei
2006. m. ei.
1
I. Működési kiadások
2
Polgármesteri Hivatal
699 828
714 871
3
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
322 996
334 463
4
Parkfenntartás + mezőőr
42 779
46 104
5
Köztisztaság
75 431
75 431
6
Házi szociális gondozás
16 170
16 170
7
Óvodai élelmezés
26 549
26 549
8
Eseti és rendszeres ellátás
2 688
4 339
9
Községgazdálkodás
10
Közvilágítás
9 868
12 838
30 000
30 000
11
Állat-egészségügy
4 381
4 381
12
Szociális étkeztetés
8 611
8 611
13
Nappali szociális ellátás
924
924
14
Út, híd karbantartás
26 551
26 761
15
Temető-fenntart.
7 157
7 157
16
Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat
26 261
27 059
17
Nőgyógyászat
2 938
2 938
18
Fogorvosi Szolgálat
955
955
19
Védőnői Szolgálat
21 779
21 779
20
Sport
13 023
13 400
21
Egyéb kulturális szolgáltatás
3 158
3 158
22
Szennyvíz elvezetés
1 080
1 080
23
Katasztrófa elhárítás
2 693
2 693
87 613
91 373
Ök választás 24
ÖK. elszámolások
25
Népszavazás
26
Bölcsőde
27
Walla Óvoda
28
Nyitnikék Óvoda
29 30
2 136
55 539
57 861
116 331
117 331
Bóbita Óvoda
63 710
64 054
Művelődési Ház
49 610
54 539
31
Könyvtár és Falumúzeum
29 998
30 474
32
Családsegítő Szolgálat
33 967
34 516
33
Kisebbségi Önkormányzat
12 987
12 987
34
Nemzetiségi Óvoda
35
Összesen:
36 37
52 629
53 260
1 525 208
1 565 729
Zimándy I. Ált. Iskola
437 733
447 678
Bálint M. Ált. és Középiskola
426 689
443 836
38
Szőnyi Erzsébet Zeneiskola
65 084
66 970
39
Összesen:
929 506
958 484
40
I. Összesen:
2 454 714
2 524 213
Kiadások
2006.08.29
5
Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként Megnevezés 1
I. Működési kiadások
41
II. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
42
II./1. VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA
43
Orvosok, fogorvosok, házi szakáp. támogatása
44
Erdővédelem,sétaút
45
Busz támogatások
46
BálintBusz támogatása
47
Volánbusz Érdi Igazgatóság
48
BKV (72-es 172-es, 140-es, 72É járat támogatása)
49
2006 ei
II/1. ÖSSZESEN
51
II/2. TÁRS. ÉS SZOC.POL. JUTTATÁSOK
52
Önkorm. foly. szoc. segélyezés
53
Iskolai tankönyv
54
Nevelési segélyezés
55
2006. m. ei.
3 700
BKV (88-as járat támogatása)
50
3. sz. melléklet
3 700
2 000
4 247
118 966
128 935
750
1 452
6 142
6 744
102 289
110 168
9 785
10 571
124 666
136 882
21 456
22 738
5 280
5 280
26 414
26 926
Önkorm. folyó egyéb kiadás, közgyógy ig.
4 213
4 213
56
Iskolatej
2 171
2 171
57
Oktatásban résztvevők juttatásai
58
Ápolási díj
17 551
17 551
59
Közművisszatérítés lakosságnak
192
192
60
Köztemetés
1 400
1 400
61
Egyéb szoc. támogatás
1 536
1 566
62
Lakásfenntart. Tám, létfenntartási tám.
747
798
63
Kedvezményes étkeztetés
7 802
7 802
4 157
6 683
92 919
97 320
27 000
26 105
3 840
3 840
30 840
29 945
Szoc.étkezés 64
Kieg. családi pótlék, rsz. gyermekvédelmi tám.
65
Közlekedés tám.
66
II/2. ÖSSZESEN
67
II/3. MŰKÖDÉSI C.TÁM.NON PROFIT SZERVEZETEKNEK.
68
Társadalmai szervek, alapítványok támogatása
69
Egyházak támogatása
70
Székelyudvarhely árvíz
71
II./3.ÖSSZESEN
72
II/4. Műk. pe. átadás államházt. belül
73
Budaörs Nev. Tanácsadó tám.
3 041
3 041
74
Rendőrség tám.
6 000
6 000
7 500
7 500
16 541
16 541
2 400
2 400
21 670
21 670
24 070
24 070
289 036
304 758
Előző évi maradvány visszafizetése 75
XI. ker. óvoda támogatása
76
Érdi bentlakásos otthon támogatása
77
II/4. Összesen
78
II/5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
79
Helyi védelem alá helyezés
80
Tűzoltó autó pályázat
81
Egyházak felhalmozási célú támogatása
82
Érd és Térsége
83
K 043 szobor
84
Kárrendezési alap
85
Tüdőgyógyintézet szemvizsgáló
86
II/5. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
87
II. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK MINDÖSSZ.
Kiadások
2006.08.29
6
Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként Megnevezés 1
I. Működési kiadások
88
III./1 FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
89
III/2. Pályázati önrész
90
III/3. Pályázati önrész (II. víznyomás-övezet)
91
III/4. Pályázatok előkészítése
2006 ei
III. összesen 92
IV. EGYÉB KIADÁSOK
93
IV/1. FELHALM. HITELEK VISSZAFIZETÉSE
94
KAC, 8105-ös út
95
Világítástechnika (PHARE, Szénhitel)
96
Annahegyi víz
97
Kamatmentes kölcsön dolgozók részére
98
Fejlesztési hitel visszafizetése
99 100
Kamatmentes kölcsön, és egyéb kölcsön
3. sz. melléklet 2006. m. ei.
1 920 582
2 223 484
100 000
2 877
2 020 582
2 226 361
44 750
44 750
2 000
2 000
4 000
4 000
18 750
18 750
20 000
20 000
20 000
19 244
IV/2. TARTALÉKOK
101
Általános tartalék működésre
102
Pályázati céltartalék
103
Általános tartalék fejlesztésre
104
99 216
Céltartalék
105
IV/2. ÖSSZESEN
106
IV/3. ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
133 649
236 809
252 865
256 053
107
Zeneiskola
108
Zimándy Iskola
511
109
Bálint M. Iskola
5 299
110
IV/3. ÖSSZESEN
7 453
111
IV/4. FÜGGŐ KIADÁSOK
112
1 643
Visszafizetési kötelezettség (közbeszerzési elj.)
113
Függő, átfutó kiadások P. H.
114
Függő kiadások Zeneisk.
115
Függő kiadások Zimándy
116
Függő kiadások Bálint M.
117
IV/4. ÖSSZESEN
118
IV/5. HITEL VISSZAFIZETÉS
119
IV/6. Pénzmaradvány
120
IV. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZ. (IV/1.+...+IV/6.)
121
MINDÖSSZESEN
Kiadások
2006.08.29
110 000
110 000
407 615
418 256
5 171 947
5 473 588
7
Céltartalék
Megnevezés
3/a sz. melléklet
sorsz.
2006 mei
2006. ei.
Polgármesteri keret
01
2 000
1 906
Alpolgármester I. kerete
02
500
33
Alpolgármester II. kerete
03
500
400
Kis értékű felújítási, beruházási keret
04
10 000
7 370
BFB keret
05
1 000
900
OKB keret
06
650
423
JÜB keret
07
650
650
OKB keret ünnepségek
08
1 250
360
SZEB keret
09
650
532
PB keret
10
650
570
ISB keret
11
1 000
870
TTKB keret
12
650
650
Bálint M. Iskola 2 fő létszámbővítés
13
Közcélú foglalkoztatás
14
Közbeszerzések
15
Építésügyi bírság Kötelező célt. helyben maradó SZJA 5,59 %-a Kötelező eszközök Intézményi igények Környezetvédelmi keret Mozgáskorl. szolg. tám. MH beruházás eszközbeszerzés MH 3 fő július havi bér + 1.5 fő júliustól Könyvtár 1 fő július havi bér Intézményi és közterületi játékok cseréje, javítása Viziközmű jóteljesítési garancia Civil szervek pályázati önrész Viziközmű fejlesztés Fejlesztés Felszíni csapadékvíz elvezetés Összesen:
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
céltartalék_2
2006.08.29
2 680 1 111
1 111 5 000
3 000 14 811 5 000 5 000 30 000 2 000 18 330 2 660 237 10 000
22 000 133 649
3 000 14 811
2 000
1 049 6 842 2 000 150 000 28 283 5 369 236 809
8
Felhalmozási kiadások feladatonként
4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
ssz.
1. 1.
2. Művelődési Ház és Könyvtár 320/2003.(XI.20.) ÖK
2.
Az építés 2006. június 21-ig tart (szerz. összege az építésre: 1097940 e Ft) + a teljes beruházás műsz. ellenőrzése (A
5. 6.
Konferenciaterem kábelezés légkábel földkábelre váltása kapacitásbővítés miatt + külső tér díszvilágítás légkábel földkábelre váltása kapacitásbővítés miatt - tervezés 20 kV-os oszlopkiváltás áthúzódó költsége
7.
Műv. Ház (nagyobb értékű) felszerelések, berendezések
8.
Könyvtár (nagyobb értékű) felszerelések, berendezések (Műv. Házhoz parkoló kialakítása miatt) Munkácsy M. u. 71. sz. ház bontása (becsült költség) parkoló kialakítása a Munkácsy M. u. 71. sz. ház helyén (becsült költség) a parkolóudvar körbevilágítása (tervvel együtt, becsült költség) Zimándy Ignác Általános Iskola kerítésépítés (dísz-előfalazással együtt)
4.
9. 10.
18. II. ütemhez I. sz.pótmunka BM Iskola sportudvar olajtartály kiemelése elektromos hálózat bővítésével kapcsolatos kiadások Új hatcsoportos óvoda építése
25. 26. 27.
3.
4.
5.
6.
1 100 396
1 100 390 1 123
17 000 960 1 155
68 717 960 1 155
82/2005.(III.10.)BFB
25/2004.(I.22.)
136/2004.(IV.15)
9 768 1 836
28 098 1 836
1 500
1 500
8 000 2 000
8 000 2 000
3 338
3 338
6 400 265 390 5 000
6 400 265 390 0
10 000
61 867 40 960 12 931 10 000
25 500
26 468
367/2005.(XI.17.) ÖK,61/2006(II.16)ÖK
40 000
254/2005.(XI.30.)BFB
12 931
347/2004.(IX.23.) 276/2005.(IX.22.)ÖK , 383/2005.(XII.8.) ÖK,99/2006(III.16.)ÖK, rendeletm.
23. engedélyes + kiviteli terv készítése 24.
2006.mei
196/2006(V.18) Ök,intézményi hatáskör 18330 E Ft
11. 12. 13. 14. Bálint M. Iskola építés II. ütem320/2003.(XI.20.) ÖK Lebonyolítő Jövő-Terv Bt. 2% (I. sz. pótmunkával + olajtartály15. kiemeléssel együtt) 16. II. ütem 2006. évi szakasza (234/2004.(X.19.)Pb cca. 17. kerítés áthelyezése: Köztársaság tér útszélre
19. 20. 21. 22.
tervezett kiadás (szerződéskötés még nem történt)
323/2004.(VIII.26.) ÖK, 460/2004.(XI.18.) ÖK,rendeletmód.
hitelfelvétel öszege + EU támogatás a bevételek között szerepel!)
3.
ÖK hat. száma
2005-ről áthúzódó kiadás, megkötött szerződés alapján
az új, építendő hatcsoportos óvoda helyén (Árpád u. 30.) 383/2005.(XII.8.)ÖK környezetvédelmi mérés Alsóerdősor utcai sportlétesítmény 288/2005.(IX.22)ÖK Alsóerdősor utcai sportpályával kapcsolatos fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal
720 1 000
28. e-önkormányzat működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása 345/2005.(XI.17.)ÖK Közigazgatás korszerűsítése II. víznyomóövezet a kivitelezés 2006-ban kifizetendő része Szt. István tér és Vasút u. csomópont rendezése kivitelezés két csomópontra, 2005. évi ktgrész tervpályázati közbeszerzési ktg. cca. műszaki ellenőrzés cca. Kiviteli tervkészítés költsége Égett-völgy Égett-völgyi feltáró út és csomópontjai engedélyes terv 38. elkészítése Égett-völgyi feltáró út és csomópontjai engedélyes terv 39. elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához előleg 061 hrsz.-ú ingatlanon fekvő vasúti sín és biztosító berendezés 40. bontására tervkészítés (teljes összeg: 1500 e Ft, ebből áthúzódó:) 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
9
720 5 500
8 000
8 000
8 000
8 000
35 445
35 445
297/2003.(XI.21.)
10 000 8 000 200 5 000
10 000 8 000 200 5 000
369/2005. (XI.17.) Ök és 12/2006.(I.19.)ÖK
9 228
9 228
369/2005. (XI.17.) Ök és 12/2006.(I.19.)ÖK
772
772
1 000
1 000
251/2005.(VIII.25.)ÖK
Felhalmozási kiadások feladatonként
4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban
ssz.
Megnevezés
ÖK hat. száma
41. Napóra-hinta a Szérűskertbe 42. Locsolórendszer a Szérűskertbe (tervezéssel együtt) 43. HÉSZ, Szerkezeti Terv különféle módosításai Józsefhegy u. nyomott szennyvízvezeték kiváltása 44. gravitációsra ELŐKÉSZÍTÉS Anna-hegy MO autópálya melletti terület közműtervezése 45. (Mahler-Bau) Buszmegállók létesítése, építése (12 m Ft keret a 46. cilsuprogram szerint, de valójában az alábbiakban részletezett összegre van szükség) 47. 11 db buszváró (kb. 420 e Ft/db) 48. 6 buszmegállónál telepítés + környezetalakítás (kb.350 e Ft/db) 49. kitáblázás (25 e Ft/db) Munkácsy Mihály Művelődési Ház és Könyvtár építésnél 20 50. kV-os távvezeték oszlop áthelyezés 51. Köztemetőben új urnafal építése 3165/1 hrsz. ingatlan alatti szennyvízcsatorna kiépítése (2006. évi fejl. tartalékkeretből) (a BFB a 194/2005.(VIII.26.) 52. BFB határozatában a döntés felülvizsgálatát kérte a Képviselőtestülettől!) Kazinczy F. u. csapadékvíz-elvezetésének tervezése 53. (útburkolat felújítása miatt) Kazinczy F. u. csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése 54. (útburkolat felújítása miatt) cca Kazinczy F. u. (csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése) 55. közbeszerzési eljárás lebonyolítói díja cca 2005-ben meghirdetett (Tükör-hegyi kopóréteg) 56. közbeszerzési eljárásra elkülönített összeg 57. Tükör-hegyi kötelezettség 58. Tükör-hegyi levezető út tervaktualizálása 2005-ben meghirdetett járdaépítési közbeszerzési eljárásra 59. elkülönített összeg 2005-ben meghirdetett tehergépkocsi közbeszerzési 60. eljárásra elkülönített összeg 61. Csapadékvíz-elvezetés
309/2004.(VIII.26.)
365/2004.(IX.23.)ÖK
233/2004.(VI.10.)
85/2003.(IV.3) 104/2004.(V.5.) BFB
293/2003.(XI.21.)
1 800 5 000
1 800 0 3 000
3 000
0 9 651
4 620 2 100 275
4 620 2 100 275 1 500
1 500 240
600
600
240
248/2005.(VIII.25.)ÖK
1 305
58/2006(II.16.)ÖK 434/2004.(XI.18.)ÖK 434/2004.(XI.18.)ÖK
184/2005.(VI.16.)ÖK
(IV.11.)ÖK
245/2005.(XI.9.)BFB 148/2005.(XI.30.)OKB 218/2005.(XI.10.)PB
72. Walla óvoda gumitégla 73. Szelektív hulladékgyűjtő udvar Szelektív hulladékgyűjtő udvar létrehozásával kapcs. 74. lebonyolítási díj 75. Józsefhegy utcai támfalak építéséből áthúzódó 76. Józsefhegy utcai támfal (Pintérné) építéséből áthúzódó 77. "Virágos Törökbálintért" program megvalósítás 78. Szabadság tér csapadékvíz-elvezetés
1 305 40 000
40 000
800
1 540
20 400 30 000 600
20 400 30 000 600
10 000
10 000
12 000
12 000
2 125 1 512 516
2 900 8 500 1 512 516
175
175
8 500
420
900
900
4 546
5 796 1 092 18 892
25 000 600 5 877 1 336
360/2005.(XI.17.) ÖK 398/2005.(XII.8.) ÖK
420 14 999
148/2006(IV.11.)ÖK
10
2006.mei
5 069
50/2005.(II.10.)
223/2005.(IX.14.)BFB 63. Községi csapadékvíz-elvezetés tervezés 394/2005(XII.08.)ÖK 64. Józsefhegy u. csapadékvíz-elvezetés tervezése 65. Erzsébet u. csapadékvíz-elvezetés tervezése Köztársaság tér, Blaha L. utca, Semmelweis utca felszíni 293/2005.(IX.22.)ÖK hat. 2. pontja és 66. vízelvezetésének tervezése (Kádár-Komplex Kft.) (teljes összeg: 210/2005.(IX.14.)BFB 813 e Ft, ebből áthózódó: ) Köztársaság tér, Blaha L. utca, Semmelweis utca felszíni 22/2006.(I.19.)ÖK 67. vízelvezetésének kivitelezésére kiírt közbesz. eljárás lebonyolítói és műszaki ellenőri díja Köztársaság tér, Blaha L. utca, Semmelweis utca felszíni 166/2006(IV.24.)ÖK 68. vízelvezetés Margaréta u.-Diósdi út csomópont csapadékvíz-elvezetés 270/2005.(XII.09.)BFB 69. tervezése 70. Egyebek
71. óvodák udvari játékai alá gumitégla beszerzése
tervezett kiadás (szerződéskötés még nem történt)
3 000
223/2005.(IX.14.)BFB 141/2006
62. Községi csapadékvíz-elvezetés tervezés előkészítő munkái
2005-ről áthúzódó kiadás, megkötött szerződés alapján
5 000 924
600 5 877 1 336 5 000 924
Felhalmozási kiadások feladatonként
4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
ssz.
79. 80. 81.
82. 83.
ÖK hat. száma
2 db sebességmérő és -jelző készülék + telepítés (össz.: 2453 e 183/2005.(VIII.17.)BFB Ft, ebből áthúzódó:) a 2 db sebességmérő és -jelző készülék telepítéséhez villamos 183/2005.(VIII.17.)BFB engergia bekötés Szabadházi-hegy út-, közművesítés, csapadékvíz-elvezetés, vízrendezés előtervezése tanulmányterve (AQUA-CONSTRUCT) 227/2005.(VIII.25.)ÖK (önkormányzatra jutó 50%) Szabadházi-hegy csapadékvíz- és szennyvíz-elvezetés 28/2006.(I.19.)ÖK tanulmány komplett tervdokumentációjának elvi vízjogi engedélyeztetése + záportározó helykijelölési eljárás Bölcsőde gép, berendezés
84. Bölcsőde oktatási helyiség kialakítás, eszközbeszerzés 85. Csupaszív óvoda tornaszoba kialakítás pályázati önrész 86. Csupaszív óvoda tornaszoba kialakítás koncepció, kiviteli tervek 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.
Sport gép, berendezés Walla óvoda gép, berendezés Nyitnikék Óvoda gép, berendezés Bóbita óvoda gép, berendezés Csupaszív óvoda gép, berendezés Szérüskert engedélyezési tervek Falugazdák gép, berendezés Komposztáló pályázat Égett-völgy feltáró út közmű engedélyezési tervek Alsóerdősor csapadékvíz elvezetés Anna-hegy földfeltöltés megszüntetés
tervezett kiadás (szerződéskötés még nem történt)
1 227
257
257
1 106
1 106
581
581 574
120/2006(IV.11.)ÖK, 29/2006(II.07.)SZEB, 46/2006(III.08)OKB
604
68/2006(II.16)ÖK, 181/2006(V.18)Ök
0
151/2006(IV.11) ÖK,181/2006(V.18)Ök
0 1 500 4 963 1 399 1 156 624 1040 836 6 108 1 632 7 622
148/2006(IV.11)ÖK 103/2006(III.16)ÖK 43/2006(II.16)ÖK 60/2006(II.16.)ÖK, 153/2006(IV.11.)ÖK
Családsegítő gép, berendezés Rendőrségnek autó Törökbálint geodéziai felmérés PH gép, berendezés Szent István szobor áthelyezés Falugazdák kiköltöztetés „Fő Út rehabilitáció” zöldfelület „Fő Út rehabilitáció” „Fő Út rehabilitáció” építési tervek „Fő Út rehabilitáció” közműtervek Forgalomelterelési tervek Iskolák szabadidő pályázat önrész
3 900 60 3 564 4 260 761 3 000 17 681 12 173 13 229 7 115 6 892 2 676 1 345
68/2006(II.16)ÖK 120/2006(IV.11.)ÖK, 29/2006(II.07.)SZEB, 46/2006(III.08)OKB
114. Iskolák előző évi normatíva marad. Szg. 115. ÖSSZESEN
160
1 532 426
FELHALMOZÁS MINDÖSSZESEN:
2006.mei
1 227
155/2006(IV.11.)ÖK
101. PPP uszoda gazdasági konstrukció és vázlatterv 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
2005-ről áthúzódó kiadás, megkötött szerződés alapján
269 024
2 050 113
100 000
2 877
20 000
0
1 801 450 346/2005.(XI.17.) ÖK hat. 8. pont
PÁLYÁZATOK ÖNRÉSZE
244/2005.(VIII.25.) ÖK,181/(V.18)Ök Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatására: 200 25/2006.(I.19.) Ök és db komposztláda önrésze 11/2006. (I.30.)TTKB szabad keret Rendeletmódosítás Pályázati önrészből bölcsődebővítés önrésze
11
836 79 164
2 877
Felújítási előirányzatok célonként
5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban
ssz.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Megnevezés
2. Művelődési Ház és Könyvtár 320/2003.(XI.20.) ÖK jelenleg a Munkácsy M. u. 71-ben lakók kiköltöztetése + (máshol) romos önkormányzati lakrész felújítása Zimándy Ignác Általános Iskola tornacsarnok tetőjavítás cca melegítőkonyha felújításának tervezése (HACCP szerint) (Az
ÖK hat. száma
tervezett kiadás (szerződéskötés még nem történt)
2006 mei
3.
4.
5.
4.
267/2004.(VI.30.)
ÁNTSZ 2006. szeptember 1-ig adta meg a konyha működési engedélyét, ezt is csupán ellátási érdekekre hivatakozva!)
Alsóerdősor utcai sportlétesítmény rézsűvédelem – talajcsere (ÚT 21 Kft), növénytelepítés (Trugly Péter) Polgármesteri Hivatal belső világításkorszerűsítés lízingdíja (Thorn Lighting) Polg. Hivatal konyhaátalakítás + burkolatjavítás 5 buszmegállónál (a régi típusú építetteknél) bontás + környezetalakítás (kb.550 e Ft/db) belterületi közutak burkolatfelújítására pályázat: önrész + pályázaton elnyerhető együttesen(felújítási munka + tervezés) (50% pályázati támogatás a bevételek között szerepel!) 1+1 Ft alapú útburkolatfelújítás felújítás műsz. ellenőrzési ktge kb. Egyebek Cora belső útjain útburkolati jelek felújítása Depo előtti körforg. utólagos parképítési munkái Szabadság téri patakbeszakadás javítása Ady E. u. árok+ járda rendbetétel áthúzódó költsége mart aszfalt szállítási költsége Kár- és veszélyelhárítás, állagmegóvás Önkormányzati épületek veszélyelhárítása Elektromos vezetékek körüli gallyazás Sportpálya térburkolat Útépítés közbeszerzés bonyolítás Kazinczy, Károlyi útpályázaton nyert összeg Honfoglalás útpályázaton nyert összeg Kőért útpályázaton nyert összeg ÖSSZESEN
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:
3 000
3 000
15 000
17 000
23/2006.(I.19.)ÖK
800
36 822
399/2005.(XII.08.)ÖK
1 080
1 080
280
3 500
3 500 280
2 750
2 750
201/2005.(VI.16.)ÖK
155/2005.(V.19.)ÖK, 256/2005.(VIII.25.)ÖK
400/2005.(XII.8.)ÖK 271/2005.(XII.09.)BFB
85 784
99 577
1 000
1 000
1 000
1 000 373 450 565 550
1 000 2 000
1 000 2 000 1 700 724 0 0 0 173 371
373 450 565 550
101/2006(III.16)ÖK
6 848
119 132
12
adatok ezer Ft-ban
2005-ről áthúzódó kiadás, megkötött szerződés alapján
112 284
