Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen
2015
2016
2017
DIENSTVERLENING 1
Gemeentehuis
16.600
16.600
16.600
Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst (€ 15.000) in het kader van de Bunnikse Manier van Werken. Daarnaast kan de verhuur van vergaderruimtes na aftrek gemeentelijke kosten een bedrag van € 1.600 opleveren. 2
Website
2.000
2.000
2.000
Dit voorstel bedroeg in eerste instantie € 9.500. Het gaat bij dit voorstel om het opzeggen van het contentabonnement (€ 7.500) en de externe keuring van webrichtlijnen (€ 2.000) te laten vervallen. Het opzeggen van het contentabonnement is al verwerkt in de Programmabegroting 2015-2018. Dit voorstel wordt verlaagd naar € 2.000. 3
Budget Werving & Selectie
15.000
15.000
15.000
Als gevolg van het inzetten van social media bij werving, het beëindigen van het plaatsen van vacatures op gemeentebanen.nl en het opheffen van de jobsite is een besparing mogelijk van € 7.500. Daarnaast kan als gevolg van het meedoen in het regionale mobiliteitsnetwerk een besparing van € 7.500 worden gerealiseerd. 4
Budget Arbodienstverlening
15.000
15.000
15.000
Het nieuw afgesloten contract met de arbodienst heeft tot een besparing van € 15.000 geleid. 5
Fusie ambtelijke organisatie/Samenwerking
55.000
100.000
150.000
50.000 Dit voorstel ging uit van een start met ingang van 2016 en dan voor een bedrag van € 150.000. Het betrof de verdere uitbreiding van samenwerking of uitbesteding (bijv. BghU en RMN). De besluitvorming toetreding BghU heeft inmiddels plaatsgevonden en levert vanaf 2015 € 25.000 op. Daarnaast wordt verwacht dat in 2015 de toetreding tot RMN een feit gaat worden en voorzichtigheidshalve is daarvoor in 2015 € 30.000 ingezet. Het financiële voordeel van deze laatste samenwerking zal naar verwachting oplopen tot € 125.000. Dan is ook rekening gehouden met het feit dat het onderdeel begraafplaats (14) hieraan is toegevoegd, omdat dit voorstel eigenlijk samenwerking met een private partij en RMN. inhoudt. Voor 2016 wordt het inzetten van de volledige besparing als risicovol gezien. Bestuurlijke vertraging in de besluitvorming bij RMN heeft er namelijk toe geleid dat de definitieve besluitvorming in Bunnik in 2015 zal plaatsvinden.
2
6
Klantcontactcentrum (KCC)
14.000
14.000
14.000 35.000
Maximaliseren van digitale mogelijkheden en het sturen van klanten richting het digitale kanaal kan een besparing van € 5.000 opleveren. De overgang naar volledig op afspraak werken en de balie 20 uur per week open is een besparing mogelijk van € 9.000. Tot slot is vanaf 2017 een besparing van € 35.000 mogelijk indien een verschuiving in de dienstverlening plaatsvindt van lokaal naar regionaal. Deze laatste besparing wordt niet ingezet, omdat onderzoek moet uitwijzen of vanaf 2017 al daadwerkelijk sprake kan zijn van regionale dienstverlening. De onzekerheid daarover is aanleiding geweest om dit gedeelte van het voorstel als risicovol aan te merken. 7
Inkoop
pm
pm
pm
45.000
60.000
65.000
De uitkomst van de spendanalyse moet het inkoopvoordeel kunnen concretiseren. Dit voorstel is als risicovol aangemerkt. De verwachting is dat op een zakelijkere wijze van inkoop toch besparingsvoordelen kunnen worden behaald. In dat kader zijn de taakstelling onderhoud wegen, groen en externe expertise onder dit voorstel gebracht (15, 21 en 26). 8
Reductie formatie P&O
0
37.500
50.000
In verband met de lopende ontwikkelingen rond vermindering van personeel is het realistisch om de formatie op P&O te reduceren. 9
Gedifferentieerde en elektronische dienstverlening
50.000
50.000
50.000
100.000 Zaakgericht werken, is een nieuwe manier van werken. Veel processen worden digitaal uitgevoerd. Dit moet tot een formatiereductie kunnen leiden. In het oorspronkelijk voorstel werd verwacht dat vanaf 2017 een besparing van € 150.000 realistisch was. In verband met landelijke en regionale ontwikkelingen is dit voorstel voor € 100.000 als risicovol ingeschat. 10 Reductie loonkosten
125.000
350.000
350.000
225.000 Met diverse organisatieontwikkelingen moet het realistisch zijn om te besparen op de personeelslasten. De ontwikkelingen zijn minder bouwvolume en vermindering management. In het licht van de nieuwe organisatiekoers, die in 2015 duidelijk wordt, is de reductie loonkosten voor 2015 niet realistisch is. Voor 2015 is dit voorstel dan voor een bedrag van € 225.000 als risicovol gezien.
3
11
Afschaffing persoonsgebonden budget personeel (in het kader van cafetariamodel)
0
35.000
35.000
De afschaffing van het persoonsgebonden budget is mogelijk. De expertgroep heeft hieraan een lage prioriteit toegekend. Deze prioritering wordt overgenomen en daarmee wordt dit voorstel geschrapt. Het management zal in gezamenlijkheid met de ondernemingsraad onderzoeken op welke wijze dit budget kan worden ingezet voor het ambtelijke apparaat. FYSIEK DOMEIN 12 Kostendekkend maken planschade
2.000
14.000
14.000
Verhogen drempelbedrag indiening planschadeverzoek tot het wettelijke maximum vanaf 2016 de onderzoekskosten verhalen op de initiatiefnemer. 13 Reduceren hoeveelheid afval, voorstel 1 (groene kliko's in winter minder vaak ophalen)
5.000
5.000
en
5.000
Dit voorstel betekent een kostenreductie door minder inzamelen. Deze kostenreductie vloeit rechtstreeks terug aan de inwoner. 14 Begraafplaats kostendekkend
30.000
30.000
30.000
De kostendekkendheid van de begraafplaats is gebaseerd op samenwerking met een private partij en RMN. In dat kader is dit voorstel geschrapt en ondergebracht bij het voorstel fusie ambtelijke organisatie/samenwerking (5). 15 Consolidatie op verkeer: focus op onderhoud en wettelijke verplichtingen
25.000
30.000
35.000
Dit voorstel focust zich op een taakstelling op het onderhoud van wegen. Op basis van coalitieakkoord wordt dit voorstel niet in deze vorm overgenomen. De verwachting is door zakelijkere inkoop deze taakstelling toch realistisch is en niet zal leiden kwaliteitsverlies van de openbare ruimte. In dat kader is dit voorstel overgeheveld naar voorstel inkoop (7). 16 Verhogen marktgelden Bunnik
5.000
5.000
het dat tot het
5.000
Beperking inzet van de marktmeester door de omzetting van markt naar losse standplaatsen. 17 Openbare verlichting en energiebesparing (lampen minder lang laten branden)
8.000
10.000
15.000
Het verlichtingsniveau verlagen met 30% en de investering in energiezuinige LED armaturen moet leiden tot een besparing op de onderhouds- en energiekosten openbare verlichting.
4
18 Vermindering publicatiekosten in verband met afschaffen vergunningsplicht APV en OOV
2.000
2.000
2.000
Afschaffen van vergunningsplicht APV en OOV resulteert naar schatting een besparing op de publicatiekosten van € 2.000. 19 Overdragen onderhoud groen aan wijken
25.000
25.000
25.000
Onderhoud groen overdragen aan alle wijkbuurtverenigingen kan leiden tot een besparing van € 40.000. Dit betekent minder gemeentelijke personele inzet. Voorzichtigheidshalve wordt de besparing ingeschat op € 25.000. Gelet op de praktijkervaring wordt deze besparing als risicovol gezien. 20 Herinrichten speelterreinen met de buurt en besparen op uitgaven speeltoestellen
20.000
20.000
20.000
Dit voorstel betekent dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting en onderhoud van de speelterreinen bij de wijk ligt. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de jaarlijkse inspectie. 21 Besparen op uitgaven groen
5.000
5.000
5.000
Dit voorstel focust zich op een taakstelling op het onderhoud van groen. Op basis van coalitieakkoord wordt dit voorstel niet in deze vorm overgenomen. De verwachting is door zakelijkere inkoop deze taakstelling toch realistisch is en niet zal leiden kwaliteitsverlies van de openbare ruimte. In dat kader is dit voorstel overgeheveld naar voorstel inkoop (7). 22 Invoeren reclame- en precariobelasting
80.000
80.000
het dat tot het
80.000
De invoering van deze belastingen moet resulteren in een netto-opbrengst van € 80.000. De invoering kan ingaan per 1 januari 2016, omdat over de invoering van deze belastingen overleg moet plaatsvinden met de ondernemers van Bunnik en de nutsbedrijven. Bestuurlijk is voor dit voorstel geen draagvlak. SOCIAAL DOMEIN 23 Subsidies - einddatum
0
0
0
In dit voorstel gaat het over het beëindigen van de huisvestingssubsidies aan instanties, die gebruik maken van de Mullti Functionele Accommodaties. Het gaat dan om de Stichting Jong Nederland, de Muziekschool en de Bibliotheek. In verband met de lopende contracten kan dit voorstel pas vanaf 2019 ingaan. Het kan totaal € 118.000 opleveren. Het tijdstip van invoering ligt buiten de scope en daarom nog als risicovol aangemerkt.
5
24 Verhoging baten gebouwen
15.000
15.000
15.000
Verruim de verhuurmogelijkheden van gesubsidieerde instellingen waardoor de subsidie kan worden verlaagd. Het toestaan van De Schoudermantel voor het organiseren van meerdere feesten past niet binnen het afgesproken beleid (maximaal 4 niet gerelateerde activiteiten toestaan bij de paracommerciële instellingen). Het beleid is opgesteld vanuit de harmonie, zoals die op dit moment bestaat tussen de commerciële horeca en de paracommerciële instellingen. De Schoudermantel is onderdeel van het paracommerciële. Als De Schoudermantel meer wordt toegestaan dan wordt het lastig om anderen (voetbalkantines) dit niet toe te staan. Het toestaan van meerdere activiteiten zal leiden tot meer discussie met de commerciële horeca (bijvoorbeeld Brothers, die ook op de jeugd is gericht) en kan de harmonie frustreren. Het beleid is er op gericht weinig acties te richten op de horeca. Dat wordt anders wanneer de harmonie wordt verstoord (conflict ontstaat). Dit voorstel wordt niet overgenomen. 25 Inkoop
pm
pm
pm
De uitkomst van de spendanalyse moet het inkoopvoordeel kunnen concretiseren. Dit voorstel vervalt en maakt onderdeel uit van hetzelfde voorstel bij dienstverlening (7). 26 Externe expertise
15.000
€ 25.000
25.000
Geen gebruik maken van externe adviesbureaus, maar de expertise van de inwoners gebruiken en inzetten. Dit voorstel betreft feitelijk een zakelijkere inkoop en daarom maakt dit voorstel onderdeel uit van het voorstel inkoop (7). FYSIEK DOMEIN INCIDENTEEL Verkoop kleine stroken grond aan aangrenzende bewoners, levert eenmalig opbrengsten op
125.000
125.000
45.000
45.000
0
Dit voorstel is voorzichtigheidshalve financieel naar beneden bijgesteld. Het betreft de verkoop van alle snippergroen en dat wordt bestuurlijk niet realistisch ingeschat. Verkoop gemeentelijk vastgoed
160.000
0
0
De verkoop van gemeentelijk vastgoed behoort tot de mogelijkheden. Het realisatiemoment is in verband met het respecteren van de morele en rechtelijke verplichtingen onduidelijk.
