Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen
2015
2016
2017
DIENSTVERLENING 1
Gemeentehuis
16.600
16.600
16.600
9.500
9.500
9.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
150.000
150.000
Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst (€ 15.000) in het kader van de Bunnikse Manier van Werken. Daarnaast kan de verhuur van vergaderruimtes na aftrek gemeentelijke kosten een bedrag van € 1.600 opleveren. 2
Website
Dit voorstel bedroeg in eerste instantie € 9.500. Het gaat bij dit voorstel om het opzeggen van het contentabonnement (€ 7.500) en de externe keuring van webrichtlijnen (€ 2.000) te laten vervallen. 3
Budget Werving & Selectie
Als gevolg van het inzetten van social media bij werving, het beëindigen van het plaatsen van vacatures op gemeentebanen.nl en het opheffen van de jobsite is een besparing mogelijk van € 7.500. Daarnaast kan als gevolg van het medoen in het regionale mobiliteitsnetwerk een besparing van € 7.500 worden gerealiseerd. 4
Budget Arbodienstverlening
Het nieuw afgesloten contract met de arbodienst heeft tot een besparing van € 15.000 geleid. 5
Fusie ambtelijke organisatie/Samenwerking
Naast bestaande samenwerking wordt de samenwerking verder uitgebreid (bijv. BghU en RMN) of uitbesteed.
2
6
Klantcontactcentrum (KCC)
14.000
14.000
49.000
pm
pm
pm
0
37.500
50.000
50.000
50.000
150.000
350.000
350.000
350.000
0
35.000
35.000
470.100
692.600
840.100
Maximaliseren van digitale mogelijkheden en het sturen van klanten richting het digitale kanaal kan een besparing van € 5.000 opleveren. De overgang naar volledig op afspraak werken en de balie 20 uur per week open is een besparing mogelijk van € 9.000. Tot slot is vanaf 2017 een besparing van € 35.000 mogelijk indien een verschuiving in de dienstverlening plaatsvindt van lokaal naar regionaal. 7
Inkoop
De uitkomst van de spendanalyse moet het inkoopvoordeel kunnen concretiseren. 8
Reductie formatie P&O
In verband met de lopende ontwikkelingen rond vermindering van personeel is het realistisch om de formatie op P&O te reduceren. 9
Gedifferentieerde en elektronische dienstverlening
Zaakgericht werken, is een nieuwe manier van werken. Veel processen worden digitaal uitgevoerd. Dit moet tot een formatiereductie kunnen leiden. 10 Reductie loonkosten Met diverse organisatieontwikkelingen moet het realistisch zijn om te besparen op de personeelslasten. De ontwikkelingen zijn minder bouwvolume en vermindering management. 11
Afschaffing persoonsgebonden budget personeel (in het kader van cafetariamodel)
De afschaffing van het persoonsgebonden budget is mogelijk. De expertgroep heeft hieraan een lage prioriteit toegekend. TOTAAL DIENSTVERLENING
3
FYSIEK DOMEIN 12 Kostendekkend maken planschade
2.000
14.000
14.000
5.000
5.000
5.000
30.000
30.000
30.000
25.000
30.000
35.000
5.000
5.000
5.000
17 Openbare verlichting en energiebesparing (lampen minder lang laten branden) Het verlichtingsniveau verlagen met 30% en de investering in energiezuinige LED armaturen moet leiden tot een besparing op de onderhouds- en energiekosten openbare verlichting.
8.000
10.000
15.000
18 Vermindering publicatiekosten in verband met afschaffen vergunningsplicht APV en OOV Afschaffen van vergunningsplicht APV en OOV resulteert naar schatting een besparing op de publicatiekosten van € 2.000.
2.000
2.000
2.000
Verhogen drempelbedrag indiening planschadeverzoek tot het wettelijke maximum en vanaf 2016 de onderzoekskosten verhalen op de initiatiefnemer. 13 Reduceren hoeveelheid afval, voorstel 1 (groene kliko's in winter minder vaak ophalen) Dit voorstel betekent een kostenreductie door minder inzamelen. Deze kostenreductie vloeit rechtstreeks terug aan de inwoner. 14 Begraafplaats kostendekkend Overheveling van de werkzaamheden met betrekking tot de begraafplaats naar een particuliere instelling kan een besparing opleveren van € 30.000. 15 Consolidatie op verkeer: focus op onderhoud en wettelijke verplichtingen Dit voorstel focust zich op een taakstelling op het onderhoud van wegen. 16 Verhogen marktgelden Bunnik Beperking inzet van de marktmeester door de omzetting van markt naar losse standplaatsen.
4
19 Overdragen onderhoud groen aan wijken
25.000
25.000
25.000
20.000
20.000
20.000
5.000
5.000
5.000
80.000
80.000
80.000
207.000
226.000
236.000
Onderhoud groen overdragen aan alle wijkbuurtverenigingen kan leiden tot een besparing van € 40.000. Dit betekent minder gemeentelijke personele inzet. Voorzichtigheidshalve wordt de besparing ingeschat op € 25.000. 20 Herinrichten speelterreinen met de buurt en besparen op uitgaven speeltoestellen Dit voorstel betekent dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting en onderhoud van de speelterreinen bij de wijk ligt. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor de jaarlijkse inspectie. 21 Besparen op uitgaven groen Dit voorstel focust zich op een taakstelling op het onderhoud van groen. 22 Invoeren reclame- en precariobelasting De invoering van deze belastingen moet resulteren in een netto-opbrengst van € 80.000. De invoering gaat in per 1 januari 2016, omdat over de invoering van deze belastingen overleg moet plaatsvinden met de ondernemers van Bunnik en de nutsbedrijven. TOTAAL FYSIEK DOMEIN
5
SOCIAAL DOMEIN 23 Subsidies - einddatum
0
0
0
15.000
15.000
15.000
pm
pm
pm
15.000
25.000
25.000
30.000
40.000
40.000
707.100
958.600
1.116.100
Verkoop kleine stroken grond aan aangrenzende bewoners, levert eenmalig opbrengsten op
170.000
170.000
0
Verkoop gemeentelijke vastgoed
160.000
0
0
In dit voorstel gaat het over het beëindigen van de huisvestingssubsidies aan instanties, die gebruik maken van de Multi Functionele Accommodaties. In verband met lopende contracten kan dit voorstel pas vanaf 2019 ingaan. Het kan totaal € 118.000 opleveren. 24 Verhoging baten gebouwen Verruim de verhuurmogelijkheden van gesubsidieerde instellingen waardoor de subsidie kan worden verlaagd. 25 Inkoop De uitkomst van de spendanalyse moet het inkoopvoordeel kunnen concretiseren. 26 Externe expertise Geen gebruik maken van externe adviesbureaus, maar de expertise van de inwoners gebruiken en inzetten. TOTAAL SOCIAAL DOMEIN
TOTAAL
FYSIEK DOMEIN INCIDENTEEL
