TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE ATG-CERTIFICATIE VAN BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION vzw

BCCA Opgericht door SECO en WTCB

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE ATG-CERTIFICATIE VAN BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN Certificatie Systeem

Certificatieschema

Versie

BA

521

V6 8 april 2008

Lijst van producten en overeenkomstige Certificatieschema’s 521 Buitengevelisolatiesystemen

Lijst met bijlagen A.1.3.3 Definities A.3.2 - Samenstelling van de Adviesraad A.3.3.1 - Samenstelling van het Certificatiecomité A.3.3.2 - Samenstelling van de Certificatieraad A.3.4 - Lijst met aanvaarde inspectie-instellingen A.3.5 - Lijst van erkende controlelaboratoria B.1.4.1 - Initiële typeproeven B.1.4.2 - Grondstofcontrole B.1.4.3 - Productiecontrole B.1.4.4.1 - Controle gebruiksklare componenten B.2.1.1 - Checklijst ITT B.2.1.2 - Checklijst FPC B.2.2.1 - Checklijst ATG-houder

Validering Goedkeuring Adviesraad:

Datum:

Goedkeuring bevoegde instantie:

Datum:

Registratienummer:

TRA-BA-521-2008-04-08 - 1/56

Inhoudsopgave

A.

ADMINISTRATIEF GEDEELTE ............................................................................ 4

A.1. SITUERING, TOEPASSINGSGEBIED EN REFERENTIEDOCUMENTEN .................. 4 A.1.1. Situering ............................................................................................................................... 4 A.1.2. Toepassingsgebied ............................................................................................................... 4 A.1.3. Referentiedocumenten.......................................................................................................... 4 A.2.

OPVATTING VAN DE CERTIFICATIEMETHODIEK .................................................... 5

A.3. INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE CERTIFICATIE............................................ 5 A.3.1 Certificatie-instelling............................................................................................................ 5 A.3.2 Adviesstructuur .................................................................................................................... 5 A.3.3 Beslissingen over de certificatie........................................................................................... 6 A.3.4 Inspectie-instellingen ........................................................................................................... 6 A.3.5 Externe controlelaboratoria .................................................................................................. 6 A.4.

WEDERZIJDSE ERKENNING.............................................................................................. 6

A.5. VERLOOP VAN HET TOELATINGSONDERZOEK EN UITBREIDING ..................... 7 A.5.1 Verloop van het toelatingsonderzoek ................................................................................... 7 A.5.2 Verloop van eventuele uitbreidingen ................................................................................... 7 A.6.

CERTIFICATEN...................................................................................................................... 7

A.7.

ADMINISTRATIEVE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET MERK .................. 7

A.8.

CERTIFICATIEOVEREENKOMST .................................................................................... 8

A.9.

VERLOOP VAN HET TOEZICHT – COMMUNICATIE EN DOCUMENTUITWISSELING ...................................................................................................................... 8

A.10. TARIEFSTELSEL ................................................................................................................... 8 A10.1. Algemeen ............................................................................................................................. 8 A.10.2. Soorten vergoedingen........................................................................................................... 9 A.11.

FACTURATIE ........................................................................................................................ 11

Inleiding ................................................................................................................................................ 12

TRA-BA-521-2008-04-08 - 2/56

B.1 VERPLICHTINGEN VAN DE ATG-houder............................................................................. 12 B.1.1. Samenstelling van het technisch dossier ............................................................................ 12 B.1.2. Interne productbeschrijving ............................................................................................... 13 B.1.3. Eisen voor de organisatiestructuur van de ATG-houder .................................................... 13 B.1.4. Eisen voor de processen van het productiecontrolesysteem (FPC) en de eraan verbonden procedures .......................................................................................................................... 13 B.1.5. Interne controleschema’s ................................................................................................... 15 B.1.6. Het intern controlelaboratorium ......................................................................................... 16 B.1.7. Kalibraties en ijkingen ....................................................................................................... 16 B.1.8. Eisen voor de behandeling van klachten ............................................................................ 16 B.2 EXTERNE EVALUaTIE EN TOEZICHT ................................................................................. 16 B.2.1. Initiële evaluatie of toelatingsonderzoek............................................................................ 16 B.2.2. Toezicht .............................................................................................................................. 17 B.3 REGELS VOOR DE VERPAKKINGSWIJZE, DE Declassering, DE MARKERING en HEt VOORRAADBEHEER. ...................................................................................................................... 18 B.3.1. De verpakkingswijze .......................................................................................................... 18 B.3.2. De declassering .................................................................................................................. 18 B.3.3. De ATG-markering ............................................................................................................ 18 B.3.4. Voorraadbeheer .................................................................................................................. 18 B.4 REGELS VOOR DE BEPALING VAN MAATREGELEN BIJ TEKORTKOMINGEN..... 18 B.4.1. Tekortkomingen in de processen voor het beheer van de productbeschrijving en de ITT. 18 B.4.2. Tekortkomingen van op de markt gebrachte producten ..................................................... 18 B.4.3. Tekortkomingen in de processen voor de FPC .................................................................. 19 B.4.4. Tekortkomingen m.b.t. de kenmerken van de producten ................................................... 19

TRA-BA-521-2008-04-08 - 3/56

TOEPASSINGSREGLEMENT A. ADMINISTRATIEF GEDEELTE A.1. SITUERING, TOEPASSINGSGEBIED EN REFERENTIEDOCUMENTEN A.1.1. Situering Onderhavig document beschrijft de regels en procedures voor de certificatie van de overeenstemming van op de markt gebrachte buitengevelisolatiesystemen met de eisen opgenomen in de ATG. De certificatie geeft de ATG-houder het recht het ATG-merk te gebruiken als attestering van de overeenstemming met de ATG. Het toepassingsreglement werd voor de eerst maal na goedkeuring van de Adviesraad ‘Buitengevelisolatiesystemen’ van toepassing gesteld op ……. De eigenlijke tekst van het reglement wordt herzien in functie van de noodzaak. Elke wijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Adviesraad. De bijlagen worden permanent geactualiseerd. Significante wijzigingen worden eveneens voorgelegd aan de Adviesraad. Het gehele document wordt één maal per jaar door de Adviesraad herbevestigd. Het reglement is publiek beschikbaar en wordt door BCCA ter beschikking gesteld.

A.1.2. Toepassingsgebied Het toepassingsreglement voor de sector ‘Buitengevelisolatiesystemen’ heeft betrekking op de productfamilies met het familienummer 521 welke beschikken over een ATG. De technische schema’s worden weergegeven in deel B van dit toepassingsreglement.

A.1.3. Referentiedocumenten A. 1.3.1 Administratieve documenten -

Algemeen Reglement voor de certificatie van producten (ARCP) Algemeen Reglement voor de certificatie van ATG-goedgekeurde producten en systemen

A.1.3.2 Technische referentiedocumenten -

ETAG 004: External thermal insulation composite systems with rendering (November 2003) Proefmethode: BA-521-I: Bepaling van de bestendigheid van buitengevelisolatiesystemen tegen warmte-regen cycli gevolgd door natte vorst-dooi cycli.

TRA-521 - ATG Buitengevelisolatiesystemen – 2007-04-08 - 4/56

A.1.3.3 Definities: Zie bijlage A.1.3.3

A.2. OPVATTING VAN DE CERTIFICATIEMETHODIEK De ATG-certificatie heeft als doel de gebruiker de maximale zekerheid te geven dat de op markt gebrachte buitengevelisolatiesystemen beantwoorden aan de eisen en de beschrijving in de ATG. In de ATG zijn ter ondersteuning van de duurzaamheid uitsluitend die combinaties opgenomen waarvan door bijkomende vorst/dooi proeven na hygrothermische veroudering is aangetoond dat deze geschikt zijn voor gebruik in ons klimaat. De te certificeren componenten worden nauwkeurig gespecificeerd in een productbeschrijving op basis waarvan de conformiteit wordt geëvalueerd en opgevolgd. De kenmerkende producteigenschappen worden eveneens in de ATG opgenomen. Elke significante wijziging van de gecertificeerde componenten dient te worden verantwoord. In geval van aanpassing dient een nieuwe ITT te worden uitgevoerd en dient eventueel de ATG te worden aangepast. Het extern toezicht is gericht op het vaststellen van de regelmaat van de kwaliteit van de verschillende componenten, hun juiste identiteit, de documentatie die door de ATG-houder aan de gebruikers ter beschikking wordt gesteld en de ondersteuning en de opvolging die de ATG-houder aan de gebruikers biedt. De verificaties gebeuren daartoe bij de fabrikant van de hoofdcomponent (de grondpleister), bij de ATG-houder en/of op aangemelde bouwplaatsen. Indien voor bepaalde componenten reeds een relevante productcertificatie bestaat op basis van een adequaat toezicht, kan dit als basis worden genomen voor de productkwaliteit en kan de verificatie bij de fabrikant worden weggelaten of gereduceerd. Indien de ATG-houder een verdeler is die de componenten aankoopt bij gespecialiseerde fabrikanten dienen de verplichtingen voor de ITT, FPC en ATG-merking te worden verdeeld over de partners naargelang hun verantwoordelijkheid. Het toezicht wordt in functie van elke situatie geoptimaliseerd.

A.3. INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE CERTIFICATIE A.3.1 Certificatie-instelling De uitvoering van de certificatie is door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – Dienst Kwaliteit in de Bouw – Goedkeuringen en Voorschriften – in naam van de BUtgb toevertrouwd aan BCCA (“Belgian Construction Certification Association vzw”) dat hiervoor door BELAC geaccrediteerd is overeenkomstig NBN EN 45011.

A.3.2 Adviesstructuur BCCA heeft voor de hierin opgenomen productfamilie een Adviesraad opgericht die samengesteld is zoals aangegeven in bijlage A.3.2.


A.3.3 Beslissingen over de certificatie De beslissingen over de certificatie (toekenning, intrekking en andere maatregelen) worden door de directeur van BCCA in overleg met een intern kerncomité – Certificatiecomité genomen. De samenstelling van dit comité wordt vermeld in bijlage A.3.3.1. Alle belangrijke certificatieproblemen worden voorgelegd aan een raad van deskundigen – Certificatieraad. Deze past een volstrekte vertrouwelijkheid toe met betrekking tot de dossiergebonden informatie. De samenstelling van de Certificatieraad wordt vermeld in bijlage A.3.3.2. Het Certificatiecomité en de Certificatieraad kunnen aan de Adviesraad vragen stellen over de interpretatie van de toepasselijke reglementen zonder dat dossiergebonden informatie wordt vrijgegeven.

A.3.4 Inspectie-instellingen De inspectie-instellingen, die in naam van BCCA de controles uitvoeren, zijn hiervoor geaccrediteerd overeenkomstig NBN EN 45004 en hebben voor deze opdrachten een overeenkomst met BCCA die de wederzijdse verplichtingen vastlegt. Bijlage A.3.4 geeft de lijst van de gemandateerde inspectie-instellingen met hun werkgebied.

A.3.5 Externe controlelaboratoria BCCA laat de externe controleproeven uitvoeren door laboratoria die werken in overeenstemming met de relevante eisen van de norm NBN EN ISO 17025 en die hiervoor met BCCA een overeenkomst hebben afgesloten die de wederzijdse verplichtingen vastleggen. De laboratoria zijn geaccrediteerd volgens de genoemde norm. De lijst van de erkende laboratoria en de proeven waarvoor ze zijn erkend worden vermeld in bijlage A.3.5.

A.4. WEDERZIJDSE ERKENNING Telkens de noodzaak zich voordoet wordt gebruik gemaakt van het principe van de wederzijdse erkenning. Dit geschiedt voornamelijk in het kader van de EUtgb tussen instellingen uit verschillende landen. De wederzijdse erkenning houdt in dat instellingen de organisatie van de externe controle geheel of gedeeltelijk aan elkaar delegeren mits een passend toezicht. Elke instelling blijft echter verantwoordelijk voor haar eigen certificatie en dient zich ervan te vergewissen dat de eraan verbonden regels door de andere instelling gerespecteerd worden. De afspraken over de toepassing van deze regels worden vastgelegd in een raamovereenkomst. Bijlage A.4 geeft de lijst van instellingen waarmee een wederkerigheidakkoord werd afgesloten.


A.5. VERLOOP VAN HET TOELATINGSONDERZOEK EN UITBREIDING A.5.1 Verloop van het toelatingsonderzoek Het toelatingsonderzoek verloopt volgens § 12.2 van het ARCP. Hieronder wordt in het kort het verloop van het toelatingsonderzoek weergegeven: - Indienen van een aanvraag door de leverancier (ETA-houder of zijn verantwoordelijke in België); - BCCA maakt een offerte op en stelt een team samen; - De aanvrager bevestigt de aanvraag en de modaliteiten; - Beoordeling van het productiecontrolesysteem, inclusief de vorming en opvolging van de gebruikers en de documentatie; - Evaluatie van de beschikbare informatie (evaluation report van de ETA en resultaten van de belgische vorst/dooiproef); - Opmaken van een evaluatierapport (“assessment rapport”) dat wordt voorgelegd aan de Certificatieraad; - De Certificatieraad geeft advies door middel van de fiche ‘beoordeling van certificeerbaarheid’; - Nadat het dossier een gunstige beoordeling van certificeerbaarheid heeft, wordt een (raam)overeenkomst voor het toezicht opgesteld tussen BCCA en de leverancier.

A.5.2 Verloop van eventuele uitbreidingen De ATG-houder heeft de mogelijkheid een uitbreiding aan te vragen voor andere buitengevelisolatiesystemen. Elementen die reeds het voorwerp van een voorgaande evaluatie uitgemaakt hebben, kunnen gebruikt worden indien pertinent. De aard van de bijkomende prestaties wordt bepaald door BCCA en maakt het voorwerp uit van een prijsofferte.

A.6. CERTIFICATEN BCCA zal aan de leverancier voor elk buitengevelisolatiesysteem overeenkomstig het ARCP een certificaat ter beschikking stellen. Deze certificaten dragen een code, AAA – BBB – CCCC – DDDD – EEEE, opgebouwd uit volgende elementen: AAA BBB CCCC DDDD EEEE

: : : : :

code voor het certificatiesysteem (= BA) code voor de productsoort (productfamilie) (= 521 voor buitengevelisolatiesystemen) identificatie van de leverancier ATG-nummer van het buitengevelisolatiesysteem identificatie van de productieplaats van de grondpleister

Voor wat betreft de verschillende gecertificeerde eigenschappen verwijst het certificaat naar de ATG.

A.7. ADMINISTRATIEVE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET MERK Voor wat betreft de administratieve regels voor het gebruik van het ATG-merk wordt verwezen naar de BUtgb.


A.8. CERTIFICATIEOVEREENKOMST De certificatieovereenkomst wordt opgesteld door BCCA volgens § 10 van het ARCP. De overeenkomst is een confidentieel document dat enkel wordt voorgelegd aan de leden van de Certificatieraad. De overeenkomst bevat een administratief en een technisch gedeelte. Ze worden voorzien van bijlagen die de checklijsten en controleschema’s bevatten, opgemaakt op basis van dit reglement.

A.9. VERLOOP VAN HET TOEZICHT – COMMUNICATIE EN DOCUMENTUITWISSELING Het toezicht start vanaf de ondertekening van de certificatieovereenkomst en verloopt volgens de modaliteiten bepaald in § 8.3 van het ARCP. In principe wordt de periodieke controles één keer per jaar uitgevoerd bij de fabrikant van de hoofdcomponent (de grondpleister) en twee keer bij de ATG-houder. Het toezicht betreft: - Een audit bij de fabrikant van de hoofdcomponent; - Twee audits bij de ATG-houder; - Eén monstername voor externe proeven. Opmerking De ATG-houder dient ten allen tijde elke significante wijziging met betrekking tot de FPC te melden aan BCCA. Bij ontstentenis zal een fiche van niet-overeenkomstigheid opgesteld worden. Een significante wijziging is iedere wijziging van de eigenschappen van één van de componenten of van het systeem in vergelijking met de eigenschappen bepaald tijdens de ITT. BCCA beslist welke maatregelen dienen genomen te worden (informatie BUtgb,...).

A.10. TARIEFSTELSEL A10.1. Algemeen Het tariefstelsel is opgevat volgens § 13 van het ARCP. Het tariefstelsel is zodanig opgevat dat het toelaat dat de beslissingen over de certificatie door BCCA in volle onafhankelijkheid kunnen worden genomen zoals de NBN EN 45011 het voorschrijft. Dit betekent dat BCCA en de instellingen die voor haar in onderaanneming werken, volgens tarieven opgenomen in het financieel stelstel, op dusdanige wijze worden vergoed dat zij op continue wijze de nodige competentie, zoals geëist in de met hun activiteit overeenstemmende norm van de reeks NBN EN 45000 of NBN ISO 17000, kunnen garanderen. In de certificatieovereenkomst wordt verwezen naar het tariefstelsel zoals het in dit reglement is beschreven. Desgevallend worden individuele regelingen toegevoegd. De bedragen zijn onderhevig aan de index voor de bouw.


Alle vermelde bedragen zijn geldig voor het jaar 2000 en zullen jaarlijks aangepast worden op basis van de volgende formule:

h = h0

(S ) S0

waarin: h = herziend bedrag h0 = basisbedrag S = waarde van de algemene index “S” gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur – Algemene Technische Diensten – het laatste trimester van het jaar dat het beschouwd jaar voorafgaat S0 = waarde van S van het laatste trimester van 1999

A.10.2. Soorten vergoedingen Per taak in het kader van het certificatieproces zijn volgende vergoedingen van kracht. A.10.2.1. Administratieve vergoedingen a. Vergoeding voor het openen van een certificatiedossier (administratief ingangsrecht) BCCA heeft het recht per nieuw dossier en per wijziging of aanvulling aan een bestaand dossier een vergoeding te vragen voor: - Het opstellen of aanpassen van de certificatieovereenkomst; - De administratieve acties voor het opmaken van een certificatiedossier en de implementatie ervan tot de certificatie ingesteld is. Eerste ATG

495,79 EUR

Volgende ATG

297,47 EUR

b. Permanente retributie BCCA mag gedurende de certificatieperiode een permanente (jaarlijkse) bijdrage vragen voor het algemeen takenpakket dat bestaat uit: -

Het opstellen van een kwaliteitssysteem en reglementen; Het inrichten van Adviesraden en beslissingsorganen voor de certificatie; Het bijhouden van de certificatiedossiers en eventuele sanctie- en opvolgingsmaatregelen; Het opvolgen en actief begeleiden van de technische regelgeving die aan de grond ligt van de certificatiereglementen; De organisatie van de delegatie van inspecties en laboratoriumproeven en de beoordeling van de resultaten van de externe controleproeven.

Eerste ATG

793,26 EUR

Volgende ATG

495,79 EUR


A.10.2.2. Vergoedingen voor beoordelings- en controletaken a. De initiële productbeoordeling Eerste ATG: Volgende ATG:

1227,08 EUR 818,05 EUR

Indien de hoofdcomponenten geproduceerd worden in het buitenland, dient dit vermeerderd te worden met de verplaatsings- en verblijfskosten.

b. Periodiek toezicht Dit toezicht gebeurt door BCCA zelf of door een inspectie-instelling die in onderaanneming werkt. BCCA kan de vergoedingen zelf innen en doorbetalen of ze kan toelaten dat de inspectie-instelling rechtstreeks aan de leverancier factureert. De vergoedingswijze moet in de certificatieovereenkomst worden opgenomen. De vergoeding geschiedt normaliter per bezoek waarbij rekening wordt gehouden met: - De hoedanigheid van het ingezette personeel. - De tijdsduur van het bezoek in het bedrijf met inbegrip van de verplaatsingstijd. Deze tijdsduur wordt bepaald in functie van het aantal en de complexiteit van gecertificeerde producten en het type FPC. - De voorbereiding en de verslaggeving. - De verplaatsings- en verblijfskosten. Het conventioneel dagtarief bedraagt 818,05 EUR Eerste ATG: - FPC audit bij de producent van de hoofdcomponenten: - Audit bij de ATG-houder (2/ jaar): - Administratie:

1227,08 EUR 409,05 EUR 409,05 EUR

Volgende ATG: - FPC audit bij de producent van de hoofdcomponenten: - Audit bij de ATG-houder (2/jaar): - Administratie:

409,05 EUR 409,05 EUR 409,05 EUR

Indien de hoofdcomponenten geproduceerd worden in het buitenland, dient dit vermeerderd te worden met de verplaatsingstijd, de verplaatsings- en verblijfskosten.

c. Monsternemingen De monsternemingen kunnen in het kader van voorziene bezoeken geschieden of ze kunnen afzonderlijk georganiseerd worden. In geval ze afzonderlijk georganiseerd worden, worden ze op dezelfde wijze berekend als deze voor de bezoeken. Het conventioneel uurtarief bedraagt € 102,26 per uur. De ATG-houder zorgt voor het transport van de genomen monsters naar het extern labo.


d. Laboratoriumproeven De vergoeding voor de laboratoriumproeven wordt rechtstreeks door het laboratorium aan de ATGhouder gefactureerd.

e. Bijzondere vergoedingen Ingevolge de vaststelling van tekortkomingen bij de externe controleactiviteiten met betrekking tot het productiecontrolesysteem of de overeenkomstigheid van de productkwaliteit met de specificatie kan het nodig zijn aanvullende controles of proeven uit te voeren. Deze bijkomende controles worden vergoed volgens hetzelfde tariefstelsel als dat voor de reguliere controles. De beslissing tot het uitvoeren van supplementaire controles wordt genomen door BCCA na advies van de Certificatieraad. Desgevallend wordt het principieel advies gevraagd van de Adviesraad van BCCA.

A.11. FACTURATIE De vergoedingen voor de reguliere prestaties in het kader van het toezicht en monsternemingen worden driemaandelijks gefactureerd door BCCA samen met de over vier kwartaalbijdragen verdeelde jaarlijkse retributie. In het geval van raamovereenkomsten geschiedt de facturatie op basis van de volledige overeenkomst. Bijzondere vergoedingen zoals het ingangsrecht en vergoedingen voor initiële of speciale prestaties worden door BCCA gefactureerd na afwerking van de betreffende verslagen. Alle genoemde bedragen worden aan BCCA betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. Inspectiebezoeken door buitenlandse instellingen worden door deze laatste rechtstreeks gefactureerd aan de leverancier. De eventuele verplaatsings- en verblijfskosten in het buitenland zijn niet inbegrepen in deze bedragen.


B. Technische gedeelte INLEIDING Dit deel bevat de vereisten die nodig zijn om te komen tot de ATG certificatie, zowel voor wat betreft de taken van de leverancier (ATG-houder en fabrikant) als voor de evaluatie en het toezicht door BCCA. Alle elementen die reeds voor de CE-markering aanwezig zijn worden in rekening gebracht mits deze relevant zijn voor de ATG-certificatie. BCCA zal na validering slechts de supplementaire taken uitvoeren. De vereisten voor de ATG-houder kunnen overgenomen worden door de fabrikant. Naargelang de situatie wordt hiervoor een optimale organisatie uitgewerkt. In dit document worden de regels opgegeven zonder dat de taakverdeling tussen de ATG-houder en de fabrikant zijn bepaald. Deze wordt vastgelegd in de individuele certificatieovereenkomst.

B.1 VERPLICHTINGEN VAN DE ATG-HOUDER De ATG-houder dient te beschikken over een productiecontrolesysteem overeenkomstig § 7 van het ARCP waarvan de kenmerken hierna beknopt zijn weergegeven. Indien de ATG-houder verschillend is van de fabrikant, dienen beide bedrijven gezamelijk aan de hieronder opgenomen vereisten te beantwoorden. De ATG-houder dient een overeenkomst te hebben met de fabrikant waarin deze laatste er zich toe verbindt aan de vereisten, die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen, te voldoen.

B.1.1. Samenstelling van het technisch dossier De ATG-houder dient een technisch dossier op te stellen dat bestaat uit: - De ETA; - Het Evaluation Report; - Het ‘Control plan’; - De resultaten van de vorst/dooiproeven na hygrothermische veroudering; - De ATG; - De specificatie of externe productbeschrijving van de gecertificeerde buitengevelisolatiesystemen; - De installatiehandleiding voor de plaatsers van buitengevelisolatiesystemen; - De interne productbeschrijving (of productspecificaties) die de grondstofcriteria en procesparameters per product bevat; - Een beschrijving van het productiesysteem (installaties en productieprincipes); - Een beschrijving van het zelfcontrolesysteem in overeenstemming met de eisen van het toepassingsreglement (controleschema’s, proefmethoden, laboratorium, kalibraties en ijkingen); - Een beschrijving van de registratie van de gegevens met betrekking tot de zelfcontrole. De documentatie moet permanent de werkelijke toestand weergeven. De ATG-houder moet BCCA in kennis stellen van elke significante wijziging (o.a. m.b.t. de identificatie- of prestatiekenmerken, naamsverandering, wijziging van de productieplaats of het productieproces,..) teneinde de nodige bijkomende inspecties mogelijk te maken.


De ATG-houder dient te beschikken over een FPC-handboek dat voor alle acties met betrekking tot de productie en de zelfcontrole geschreven procedures bevat die in voldoende mate de transparantie van de werking van de FPC illustreren (zie B §1.4.). Dit FPC-handboek kan deel uitmaken van een kwaliteitshandboek voor de gehele bedrijfsorganisatie die gecertificeerd kan zijn volgens ISO 9001:2000. In dit geval dient het deel met betrekking tot de FPC duidelijk geïdentificeerd te worden.

B.1.2. Interne productbeschrijving De ATG-houder moet beschikken over een interne productbeschrijving die alle componenten van het buitengevelisolatiesysteem betreft die onder certificatie op de markt worden gebracht. Deze beschrijving moet de producten volledig identificeren. Deze identificatie moet in overeenstemming zijn met de gegevens die opgenomen zijn in publiek verspreide technische productfiches. Per product moet het verband worden bepaald tussen de prestatie-eigenschappen en de samenstellingsen productiegegevens, met inbegrip van de variatie op eisen voor deze gegevens. De productbeschrijving moet verwijzen naar de interne initiële proeven die aan de basis ervan liggen. De vorm van de productbeschrijving is vrij te kiezen en mag gegevens bevatten die naar de inspectie toe gecodeerd zijn. Ze moet echter voldoende transparant zijn om te kunnen vaststellen dat de producteigenschappen beheerst worden.

B.1.3. Eisen voor de organisatiestructuur van de ATG-houder De organisatiestructuur moet toelaten dat de overeenkomstigheid van de producten met de specificatie daadwerkelijk kan gegarandeerd worden. Daartoe moeten de zelfcontrole en de registratie daarvan onafhankelijk geschieden van de productie- en verkoopsleiding. Het controlepersoneel moet voldoende bekwaam zijn om de proefresultaten te interpreteren en de productkwaliteit te beoordelen. De aanwezigheid van het controlepersoneel dient zo te worden geregeld dat de zelfcontrole representatief is voor de gehele productie. De verantwoordelijkheden van de bij de productie en de controle betrokken personeelsleden moeten duidelijk vastgelegd worden.

B.1.4. Eisen voor de processen van het productiecontrolesysteem (FPC) en de eraan verbonden procedures Onderhavig hoofdstuk bevat een beschrijvende opsomming van alle procedures die in het FPCsysteem dienen aanwezig te zijn. In principe mag de leverancier deze procedures uitwerken volgens zijn eigen bedrijfsorganisatie in zoverre ze beantwoorden aan het gestelde doel. Een procedure is dikwijls gekoppeld aan een controleschema. Voor sommige procedures (vooral voor de controle van het eindproduct) worden in het reglement verplichte controleschema’s opgelegd. In de certificatieovereenkomst kan een nadere precisering van de vastgelegde procedure worden opgenomen. Hiervoor kan een checklijst worden opgesteld naar het model van bijlage B.2.1.2.


B.1.4.1. Procedures voor interne initiële proeven en de bepaling van de interne productbeschrijving De ATG-houder dient te beschikken over procedures waarmee hij, vooraleer de productie onder certificatie te starten of reeds gecertificeerde producten wijzigt, zichzelf verzekert dat hij de vooropgestelde prestaties kan halen. Hiervoor moeten initiële proeven worden verricht op basis waarvan de interne productbeschrijving wordt vastgelegd. De bedoelde gegevens kunnen worden bekomen door: - specifieke proeven in het eigen laboratorium; - proeven in een extern laboratorium dat voor rekening van de leverancier werkt. Zie bijlage 1.4.1

B.1.4.2. Procedures van grondstofcontrole De ATG-houder moet beschikken over procedures voor het nazicht van de overeenkomst van de grondstoffen met de specificatie in de interne productbeschrijving. Hij heeft hierbij de keuze tussen: - het gebruik van door BCCA erkende certificaten of conformiteitsverklaringen van de leverancier van de grondstoffen met administratief nazicht; - een eigen door BCCA aanvaarde receptieprocedure. Deze procedures moeten leiden tot een adequate registratie. Zie bijlage 1.4.2 Een wijziging van de samenstelling of van de gebruikte grondstoffen kan enkel doorgevoerd worden voor zover de ATG-houder zich er door middel van initiële typeproeven verzekerd heeft dat de eigenschappen van het eindproduct niet significant gewijzigd worden. In geval de wijziging toch een invloed heeft, dient de leverancier BCCA hiervan op de hoogte te brengen. De ATG-houder dient een lijst van grondstoffen met kenmerken en toleranties op te stellen.

B.1.4.3. Procedures voor de procesbeheersing De ATG-houder moet beschikken over procedures waarmee hij kan aantonen dat hij het productieproces beheerst. Dit betekent dat de procesparameters correct worden ingesteld en dat hiervoor concrete indicatoren bestaan die ook werkelijk gebruikt en geïnterpreteerd worden. Het kan hierbij gaan om machine-instellingen of proeven op halffabrikaten. Zie bijlage 1.4.3 De dosering van de grondstoffen, de toleranties en de instellingen van de productie-installaties worden opgenomen in de productie-instructies. Alle productie-installaties dienen regelmatig te worden nagezien en onderhouden, teneinde zich ervan te verzekeren dat hun gebruik, hun slijtage en/of hun eventuele gebreken, geen nefaste gevolgen hebben voor het productieproces. De controles en het onderhoud dienen uitgevoerd en geregistreerd te worden in overeenstemming met de door de leverancier beschreven procedures. Deze registraties dienen tenminste 5 jaar bewaard te worden.


B.1.4.4. Procedures voor de controle van de eindkwaliteit De ATG-houder dient de eindkwaliteit van de gecertificeerde producten regelmatig te verifiëren overeenkomstig het controleplan. Hij dient hiervoor een monsternemingsplan op te stellen waarmee op een transparante wijze kan worden aangetoond dat de interne monsternemingen representatief zijn voor de onder certificatie verkochte producten. De procedures hiervoor dienen door de certificatie-instelling te worden aanvaard, inzonderheid de wijze van registreren van productieloten en monsternemingen. De ATG-houder moet, met het oog op een correcte zelfcontrole, processen hebben voor de instandhouding van het laboratorium en de kalibratie van de meettoestellen. Het proces voor de registratie van de proefresultaten dient bijzonder transparant te zijn. Zie bijlage 1.4.4

B.1.4.5. Procedures voor correctieve maatregelen De ATG-houder moet beschikken over procedures om de zelfcontroleresultaten te interpreteren en de resultaten van deze interpretatie aan te wenden voor de nodige correcties aan het grondstofgebruik en het productieproces. Bij vaststelling van niet-conforme resultaten van prestatieproeven of andere tekortkomingen moet hij naargelang het geval o.a. volgende maatregelen treffen: - nazicht van de meetmethodes; - correcties van de interne productbeschrijving (grondstofcriteria,…); - acties naar de grondstofleverancier toe; - correctie van het productieproces; - bekendmaking van de tekortkoming aan de betreffende klanten. De niet-conformiteiten en de hieraan gekoppelde correctieve maatregelen dien geregistreerd te worden. Deze registratie dient door de leverancier gedurende tenminste 10 jaar bijgehouden te worden. De niet-conforme materialen (grondstoffen, verpakkingen, afgewerkte producten) dienen duidelijk gemerkt en afzonderlijk opgeslagen te worden, teneinde te vermijden dat deze onder ATG-certificatie op de markt gebracht worden.

B.1.4.6. Procedures voor de behandeling van producten en de markering De ATG-houder moet beschikken over procedures waarmee hij zichzelf verzekert dat geen niet conforme producten onder certificatie op de markt komen.

B.1.5. Interne controleschema’s De in het kader van de zelfcontrole opgelegde verificaties zijn opgegeven in type controleschema’s: vermeld in B.1.4.4.


De zelfcontroleschema’s zijn opgedeeld in: - Interne ITT-schema’s; - FPC-schema’s (= schema’s voor de controle op de grondstoffen, de controles tijdens het productieproces en de controles op de eindproducten); - zelfcontrole afgewerkt product (dit schema geeft een gedetailleerdere versie van het FPC-schema voor wat betreft het eindproduct). In de certificatieovereenkomst worden de volledig geïmplementeerde controleschema’s en de criteria vastgelegd.

B.1.6. Het intern controlelaboratorium Met het oog op een voldoende beheersing van het productieproces en een elementaire verificatie van de kwaliteit van de uitgaande producten wordt vereist dat een aantal metingen en proeven in het intern laboratorium worden uitgevoerd.

B.1.7. Kalibraties en ijkingen Alle meet- en proefapparatuur die door de producent wordt gebruikt, moet met een verantwoorde frequentie en volgens een bepaalde methodiek worden geijkt of gekalibreerd. De registratie van de ijkingen en kalibraties zal minimum 10 jaar bewaard worden.

B.1.8. Eisen voor de behandeling van klachten De ATG-houder dient alle klachten die betrekking hebben op de onder ATG-logo op de markt gebrachte kits te registreren en te behandelen. In geval van terechte klachten dient hij hiervan de ETA-houder op de hoogte te brengen. Daarnaast zal hij een register bijhouden van de maatregelen die genomen werden om klachten op te lossen.

B.2 EXTERNE EVALUATIE EN TOEZICHT De initiële evaluaties en het extern toezicht worden georganiseerd volgens de principes beschreven in § 8 van het ARCP.

B.2.1. Initiële evaluatie of toelatingsonderzoek Een initiële evaluatie of toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd bij aanvraag voor certificatie van het buitengevelisolatiesysteem en telkens wanneer een belangrijke wijziging wordt aangebracht (samenstelling, productiewijze, …). Het programma voor een toelatingsonderzoek bevat volgende elementen:


a) Deel productbeoordeling -

Het bepalen van het te certifiëren buitengevelisolatiesysteem en de interne productbeschrijving; Het onderzoek van de methodologie van de initiële typeproeven en de resultaten daarvan aan de hand van een ITT-checklist (zie bijlage B 2.1.1); Het nazicht van de externe ITT-proeven; Een programma voor proeven in het laboratorium (interne ITT); Er kan rekening gehouden worden met bestaande proefrapporten voor zover deze voldoen aan de gestelde voorwaarden; De keuze van de monsters zal op dusdanige manier gebeuren dat deze zo representatief mogelijk zijn voor het werkelijk geproduceerde.

b) Deel FPC Een initiële inspectie van het productiecontrolesysteem, inbegrepen: - De documentatie; - De organisatiestructuur; - De beheersprocessen. De inspectie geschiedt aan de hand van een checklist (zie bijlage B.2.1.2).

B.2.2. Toezicht Het toezicht voor het behoud van de certificatie bestaat uit twee delen: - Een jaarlijkse audit van de FPC bij de fabrikant van de hoofdcomponenten (wapeningsmortel). Bij deze audit wordt nagegaan of de bij het initieel onderzoek gevalideerde processen concreet geïmplementeerd worden en of het FPC systeem onveranderd geldig is gebleven. Indien wijzigingen vastgesteld worden, wordt een aanvullend toelatingsonderzoek uitgevoerd. De periodieke FPC audit geschiedt aan de hand van een checklist, opgesteld op basis van het model in bijlage B.2.1.2. Deze checklist maakt deel uit van de certificatieovereenkomst en wordt dus per leverancier opgemaakt. Tijdens deze bezoeken worden tevens de volgende controles verricht: - Het nazicht van de geregistreerde resultaten; - Het nazicht van de laboratoriumuitrusting en het naleven van de meet- en proefprocedures door het bijwonen van proeven op zelf gekozen monsters; - Het nazicht van de merking, de declassering, de expeditie, de leveringsdocumenten, het voorraadbeheer, de klachtenbehandeling, enz. -

Twee maal per jaar een audit bij de ATG-houder. Bij deze audit wordt het volgende nagegaan: - de documentatie en de algemene kenmerken van het controlesysteem; - de productbeschrijving en de gegevens van de typeproeven; - de organisatiestructuur; - de aankoop, opslag en levering; - de klachtenbehandeling; - de klantenopvolging. Zie bijlage B.2.2.1


-

Eén maal per jaar een monstername bij de ATG houder. - Isolatie: delaminatiesterkte, volumemassa en l10-waarde. Indien de isolatie over een ATGH beschikt worden er geen bijkomende controleproeven op de isolatie uitgevoerd. - Isolatie met grondpleister: hechting voor en na vochtbelasting. Zie bijlage B.2.2.2

B.3 REGELS VOOR DE VERPAKKINGSWIJZE, DE DECLASSERING, DE MARKERING EN HET VOORRAADBEHEER. B.3.1. De verpakkingswijze Afhankelijk van het type product dienen deze op een geschikte manier verpakt te worden.

B.3.2. De declassering Componenten die niet geproduceerd worden in overeenstemming met de opgelegde eisen, mogen niet onder de ATG-markering van de kit op de markt gebracht worden. Producten die niet voldoen aan de gedeclareerde waarden, mogen eveneens in geen geval onder de ATG-markering van het buitengevelisolatiesysteem op de markt gebracht worden. Deze producten dienen in de voorraden fysiek gescheiden en apart gemerkt te worden van de onder ATG-markering geproduceerde componenten.

B.3.3. De ATG-markering Een kit kan onder ATG-markering op de markt gebracht worden wanneer er een ATG voor is afgeleverd.

B.3.4. Voorraadbeheer De leverancier dient te beschikken over een procedure voor zijn voorraadbeheer. In overeenstemming met het kwaliteitshandboek zal de leverancier: - methodes voorzien om beschadiging tegen te gaan bij het behandelen van de producten; - gepaste stockageruimtes voorzien om beschadiging te vermijden; - controles uitvoeren op het verpakkings-, stockage- en markeringsproces.

B.4 REGELS VOOR TEKORTKOMINGEN

DE

BEPALING

VAN

MAATREGELEN

BIJ

B.4.1. Tekortkomingen in de processen voor het beheer van de productbeschrijving en de ITT De maatregelen bij tekortkomingen worden bepaald volgens de regels van § 14 van het ARCP.

B.4.2. Tekortkomingen van op de markt gebrachte producten De ATG-houder zal BCCA op de hoogte brengen van niet-overeenkomstige producten alsook van de genomen preventieve en correctieve maatregelen.


In geval dat de tekortkoming wordt vastgesteld op het ogenblik dat het betrokken product reeds op de markt gebracht is, zal de ATG-houder de klant inlichten en de nodige maatregelen treffen. De ATG-houder zal BCCA van de tekortkoming op de hoogte brengen evenals van de genomen correctieve en preventieve maatregelen.

B.4.3. Tekortkomingen in de processen voor de FPC Bij niet-conformiteit(en) of afwijkingen in de FPC-processen zal BCCA vragen de niet-conformiteit recht te zetten en binnen de 4 weken verslag uit te brengen. BCCA zal zijn verdere actie (bv. bijkomende inspectie) bepalen in functie van de aard van de tekortkoming. BCCA zal zich tevens hiervoor laten adviseren door de Certificatieraad ‘Afwerking’. De ATG-houder zal BCCA van de tekortkoming op de hoogte brengen evenals van de genomen correctieve en preventieve maatregelen. Indien de tekortkoming wordt vastgesteld op het moment dat de betrokken producten reeds op de markt zijn gebracht, zal de leverancier de klant inlichten van de tekortkoming.

B.4.4. Tekortkomingen m.b.t. de kenmerken van de producten Bij niet-conformiteiten zal de ATG-houder onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze gebreken recht te zetten. Nadat de oorzaak gevonden is en rechtgezet is, zal hij opnieuw de test of controle uitvoeren om zich ervan te verzekeren dat er geen herhaling van de niet-conformiteit zal optreden. Niet-conforme producten dienen in de voorraden fysiek gescheiden en apart gemerkt te worden van de onder ATG-markering geproduceerde componenten. De ATG-houder zal BCCA van de tekortkoming op de hoogte brengen evenals van de genomen correctieve en preventieve maatregelen. Indien de tekortkoming wordt vastgesteld op het moment dat de betrokken producten reeds op de markt zijn gebracht, zal de leverancier de klant inlichten van de tekortkoming.


Toepassingsreglement voor de ATG-certificatie van ‘Buitengevelisolatiesystemen’.

BIJLAGE A.1.3.3

DEFINITIES FPC (Factory Production Control - productiecontrole) Dit is de permanente interne controle van de productie. De FPC is het middel waarmee de leverancier verzekert dat de prestaties (bepaald op basis van de ITTproeven) geldig blijven voor alle volgende producties. Dit houdt in dat deze producten beantwoorden aan de specificaties van de producten waarmee de ITT proeven werden uitgevoerd. ITT (Initial Type Testing – initiële typeproeven) De initiële typeproeven omvatten de proeven of andere procedures waarmee de specificaties worden vastgelegd. PFC-certificaat Document, afgeleverd conform de regels van een certificatiesysteem, dat aantoont dat er vertrouwen kan zijn dat de FPC conform is aan een norm of een normatief document. Certificaat van overeenkomstheid van een product Document, afgeleverd conform de regels van een certificatiesysteem, dat aantoont dat er vertrouwen kan zijn dat een product conform is aan de van toepassing zijnde eisen. Leverancier Partij verantwoordelijk voor het product, het proces of de dienst, die kan aantonen dat de geleverde kwaliteit overeenkomstig is. Deze definitie kan van toepassing zijn op fabrikanten, verdelers, invoerders, uitvoerders, dienstverleners. Externe productbeschrijving Publiek beschikbare beschrijving van een product (technische fiche, brochure, ...). Interne productbeschrijving Beschrijving enkel voor gebruik door de fabrikant. Deze bevat tenminste de samenstelling, het productieproces en de eisen gesteld aan de grondstoffen. Control plan (controleplan) Overzicht van de proeven die uitgevoerd worden op de verschillende componenten, de specificaties en de frequentie.



BIJLAGE A.3.2.

SAMENSTELLING VAN DE ADVIESRAAD “BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN”

Ambtshalve leden Voorzitter:

Directeur BCCA:

Dhr. B.De Blaere

Coördinator voor de certificatie:

Dhr. E. Godderis (BCCA)

Ondervoorzitter: Hoofddeskundige:

E.Godderis (Seco)

Secretaris :

Leden met stemrecht Groep

Effectieve leden

Vervangers

1: Openbare besturen

Dhr. D. Segers (Seco) 2: Private gebruikers

3: Producenten

4: Deskundigen

Dhr. J. Van den Putte (Pubro) Dhr . H. Roetzchke (BASF) Dhr. R. De Haes (Knauf) Dhr. D. Reynders (Sto) Dhr. G. Coppens (Willco) Dhr. H. Declerck (Terrasolar) Dhr. R. Van Eersel (Caparol) Dhr S. Everaert (Victoir) Dhr R. Haeyn (Arte Constructo) Dhr. B. Broekaert (BCCA Dhr. Y. Grégoire (WTCB) Dhr. M. Gougnard (Euracor) Mevr. M. Henderieckx (WTCB) Dhr. E. Godderis (BCCA) Dhr. E. Las (Unidek) Dhr P. Vitse (PCE)

Dhr L. Vrijders



BIJLAGE A.3.3.1.

SAMENSTELLING VAN HET CERTIFICATIE-COMITE ‘AFWERKING’.

Directeur

Dhr. B. De Blaere (BCCA)

Coördinator

Mevr. M. Van den Bergh (BCCA)

Sectorverantwoordelijke

Dhr. J. Verbeke (SECO)

Technisch hoofddeskundige



BIJLAGE A.3.3.2.

SAMENSTELLING VAN DE CERTIFICATIERAAD ‘AFWERKING’

Voorzitter

Directeur

Dhr. B. De Blaere (BCCA)

Coördinator

Mevr. M. Van den Bergh (BCCA)

Sectorverantwoordelijke

Dhr. J. Verbeke (SECO)

Secretaris

Mevr. A. Callens (SECO)

Technisch hoofddeskundige

Leden

Dhr. E. Godderis (SECO) Dhr. Y.Grégoire (WTCB) Mevr. M. Henderieckx (WTCB) Dhr. B. Broekaert (BCCA)



BIJLAGE A.3.4.

LIJST VAN DE GEMANDATEERDE INSPECTIE-INSTELLINGEN.

Land

Inspectie-instelling

België

SECO


Erkenning accreditatie NBN EN 45004


BIJLAGE A.3.5.

LIJST VAN DE ERKENDE LABORATORIA

Laboratorium WTCB

Erkenning accreditatie NBN EN ISO 17025

Hechtmortel/Grondpleister - schijnbare volumieke massa - asgehalte 450°C - korrelverdeling - hechting aan isolatie

ETAG 004 ETAG 004 ETAG 004 ETAG 004

Wapeningsweefsel - gewicht/m², asgehalte en maaswijdte

ETAG 004

Sierpleister - densiteit - viscositeit - asgehalte 450°C - korrelverdeling

ETAG 004 ETAG 004 ETAG 004 ETAG 004

Isolatie - λ-waarde - cohesie

ETAG 004 ETAG 004



BIJLAGE B.1.4.1.

Initiële typeproeven Proef

Norm/Guideline

Lijmmortel

Hechting aan de ondergrond Hechting aan de isolatie

ETAG 004 – 5.1.4.1.2 ETAG 004 – 5.1.4.1.3

Conform ETAG Conform ETAG

Isolatie

Waterabsorptie Waterdampdoorlaatbaarheid Hechting lijmmortel aan isolatie Hechting grondpleister aan isolatie

EN 1609 EN 12086 ETAG 004 – 5.1.4.1.3 ETAG 004 – 5.1.7.1.2

Conform ETAG Conform ETAG Conform ETAG Conform ETAG

Grondpleister

Brandreactie Waterabsorptie Waterdampdoorlaatbaarheid Afschuifsterkte en E-modulus

EN 13501-1:2002 ETAG 004 – 5.1.3.1 ETAG 004 – 5.1.3.4 EN 12090 ETAG 004 – 5.1.4.1.1 ATG: ETICS: freeze-thaw resistance after heat-rain ageing ATG: ETICS: freeze-thaw resistance after heat-rain ageing

Conform ETAG Conform ETAG Conform ETAG Conform ETAG

Hechting aan isolatie

Hechting aan eindpleister

Criteria

Conform ETAG Nat: > 0,03 N/mm² Droog: > 0,08 N/mm²

Glasvezelwapening

Treksterkte voor en na veroudering

ETAG 004 – 5.6.7.1

Conform ETAG

Afwerkpleister (+ grondpleister + isolatie)

Brandreactie Waterabsorptie Hechting na vochtbelasting

EN 13501-1:2002 ETAG 004 – 5.1.3.1 ETAG 004 – 5.1.7.2

Hechting aan grondpleister

ATG: BUtgb BA521-1

Hechting aan isolatie

ATG: BUtgb BA521-1

Impactsterkte

ETAG 004 – 5.1.3.3

Conform ETAG Conform ETAG Conform ETAG Nat: > 0,03 N/mm² Droog: > 0,05 N/mm² Nat: > 0,03 N/mm² Droog: > 0,08 N/mm² Of breuk in isolatie Conform ETAG

Afwerkpleister + grondpleister

Waterdampdoorlaatbaarheid

ETAG 004 – 5.1.3.4

Conform ETAG

Ankers

Uittreksterkte

ETAG ankers

Conform ETAG

Profielen

Uittreksterkte

ETAG 004 5.4.4.1

Conform ETAG



BIJLAGE B.1.4.2.

Grondstofcontrole Product

Controle

Frequentie

Methode

Granulaten

Granulometrie Aard Vochtgehalte

Iedere levering Iedere levering Iedere levering

ETAG 004 annex C.2.2 Certificaat van overeenkomstigheid Certificaat van overeenkomstigheid

Minerale bindmiddelen

Chemische samenstelling Druksterkte na 28 dagen

Iedere levering Iedere levering

Certificaat van overeenkomstigheid Certificaat van overeenkomstigheid

Organische bindmiddelen

Volumieke massa Vaste stofgehalte Glasovergangstemperatuur

Iedere levering Iedere levering Iedere levering

Certificaat van overeenkomstigheid Certificaat van overeenkomstigheid Certificaat van overeenkomstigheid

Vezels

Aard Geometrische afmetingen

Iedere levering Iedere levering

Certificaat van overeenkomstigheid Certificaat van overeenkomstigheid



BIJLAGE B.1.4.3.

Productiecontrole Product

Controle

Frequentie

Grondstoffen

Dosering

Iedere batch

Homogeniteit

Iedere batch

Mengtijd

Iedere batch

Temperatuur

Iedere batch

Machines


Methode


BIJLAGE B.1.4.4.1.

Controle van de gebruiksklare componenten Product

Controle

Methode

Frequentie

Pasta’s en vloeistoffen

Volumieke massa Korrelverdeling

ETAG 004 annex C.1.1 ETAG 004 annex C.1.4/C.2.2)

2/week 2/week

Poeders

Korrelverdeling

ETAG 004 annex C.2.2 0,04 – 4 mm ETAG 004 annex C.3.1 ETAG 004 annex C.3.2

2/week

Na 28 dagen uitharding Schijnbare volumieke massa Dikte > 5 mm : dynamische E-modulus Dikte > 5 mm :krimp Dikte < 5 mm: statische Emodulus, treksterkte en rek bij breuk

ETAG 004 § 4.0 ETAG 004 § 4.1

2/jaar 2/jaar

ETAG 004 § 4.1.1 EAG 004 § 4.2

2/jaar 2/jaar

Isolatie

Schijnbare volumieke massa Lengte en breedte Dikte Rechthoekigheid Vlakheid Oppervlaktegesteldheid Druksterkte Dimensionele stabiliteit

EN 1602 EN 822 EN 823 EN 824 EN 825 Visueel EN 826 EN 1603 (23°C/50% R.V.) EN 1604 (70°C/7 dagen)

Iedere levering Iedere levering Iedere levering Iedere levering Iedere levering Iedere levering Iedere levering Iedere levering

Wapeningsnet

Massa/m² Asgehalte (glasvezel) Dikte zinklaag Maaswijdte en tex/vezel Rek bij breuk

ETAG 004 annex C.6.1 ETAG 004 annex C.6.2 ETAG §5.6.7.2 ETAG 004 annex C.6.3 ETAG 004 annex C. 6.4

Iedere levering Iedere levering Iedere levering Iedere levering Iedere levering

Profielen

Massa per eenheid

Certificaat overeenkomstigheid

Waterhoudend vermogen Volumieke massa

Afmetingen Pluggen

Overeenkomstigheid

2/week 2/week

van Iedere levering Iedere levering

ETAG 014 “Plastic Anchors


Iedere levering


Checklist - ITT Vragen 1.

Antwoorden

Bepaling van het buitengevelisolatiesysteem

1.1

Welke kit dient in de certificatie behandeld te worden?

1.2

Voor welk product of familie van producten is er interne ITT uitgevoerd?

1.3

Bestaat er een volledige interne identificatie of beschrijving van de kit? Zijn alle relevante kenmerken en hun relatie daarin vastgelegd (specificaties naar productie toe tegenover de prestaties)? Zo ja, welke zijn deze?

1.4.

Heeft de leverancier documentatie welke informatie verschaft aan de gebruikers? Zo ja, komen de gegevens in deze documentatie overeen met de interne productbeschrijving?

2.

Opvatting van de interne ITT

2.1

Hoe is de interne ITT opgevat? Is deze gebaseerd op: a. externe proeven; b. een actief intern ITT proces; c. de interpretatie van de permanente zelfcontrole.

2.2

Welke testen zijn opgenomen in de interne ITT? Het betreft zowel de directe testmethoden als de indirecte. Is er voor de indirecte testmethoden een goede onderbouwing van de correlatie met de te bereiken prestatie-eigenschappen?

2.3

Kent men de spreiding op de prestaties? Liggen de grenzen hiervoor vast (statistische waarden)?

2.4

Wat is de frequentie voor of wat is de aanleiding tot het uitvoeren van een interne ITT? Bestaan er bvb. concrete procedures tot uitvoeren van een interne ITT bij wijzigingen van grondstoftypes?


BIJLAGE B.2.1.1.

Checklist – ITT - vervolg Vragen

Antwoorden

3.

Omzetting interne ITT naar productbeschrijving toe

3.1

Hoe worden de resultaten van de interne ITT geïnterpreteerd en hoe worden ze verwerkt op vlak van: - samenstellingen; - procesparameters; - testindicatoren (directe en indirecte).

4.

Verwerking interne ITT naar FPC toe

4.1 5.

Is er vastgelegd hoe de resultaten van de interne ITT verwerkt worden naar de productie toe? Variabiliteitsbeheersing

5.1

Heeft de leverancier criteria (variabiliteitsgrenzen) voor de grondstoffen? Kent hij de invloed van de variatie van de grondstoffen op de productprestaties?

5.2

Heeft de leverancier criteria voor de procesparameters? Kent hij de invloed van de variatie van de procesparameters op de productprestaties?

5.3

Wat is de relatie tussen de variabiliteitsstudie in het kader van de interne ITT en de statistieken van de permanente zelfcontrole?

6.

Conclusie

6.1

Is de uitgevoerde interne ITT volledig en relevant voor de gehele productie die onder de certificatie valt? EG/MME/21.09.04

FPC-audit

AAA-BBB-CCCC / 24-01-2005

auteur: BDB/NB

31/56


BIJLAGE B.2.1.2.

Proces aanwezig

Documentatie

Pertinent

Implementatie

Registratie

Checklist - FPC

P

D

P

I

R

ANTWOORDEN, OPMERKINGEN en identificatie documenten

Documentatie (Technisch dossier) Eis: Per productiesysteem (productie-eenheid, productielijn,…) moet een technisch dossier bestaan waarin alle technische en organisatorische gegevens zijn opgenomen die betrekking hebben op de vervaardiging van de producten overeenkomstig hun externe productbeschrijving. De documentatie moet permanent de werkelijke toestand in de productie-eenheid weergeven. De documentatie bevat minstens de elementen vermeld in het Toepassingsreglement. >

Beschikt de leverancier over een Documentatie?

>

Heeft de documentatie de vorm van een systeemhandboek?

>

Elementen in documentatie? Technische referentiespecificaties

Ja Part. Nee

Productbeschrijving (intern en extern) Beschrijving van het productiesysteem Organisatiestructuur en controlepersoneel Processen productiecontrolesysteem (FPC-systeem) Intern ITT beheer Grondstofcontrole Productietechnologie en productieproces Controle van de eindkwaliteit Correctieve maatregelen Behandeling van het product Intern laboratorium Kalibraties en ijkingen Registratie Klachtenbehandeling Is de documentatie een reële weergave van de processen binnen de productie-eenheid?

FPC-audit


auteur: BDB/NB

32/56

Checklist - FPC Documentatie (Technisch dossier) - vervolg Behandelt de documentatie alle processen binnen de firma? Beschikt de leverancier over procedures voor de melding van veranderingen van het referentiële kader? Beschikt de leverancier over procedures voor het beheer van referentiedocumenten? Zijn de elementen van de documentatie geïdentificeerd (datum + autorisatie)? Beschikt de leverancier over een revisielijst van de documentatie? Beschikt de leverancier over een verdeellijst van de documentatie? Bevat de beschrijving van het productiesysteem volgende elementen? installaties productieplaatsen en -lijnen productieprincipes en – processen (systeem van koelen, lassen, etc) tekeningen / plannen / nauwkeurigheden

Partiële conclusie

Productbeschrijving Eis: De leverancier moet beschikken over een interne productbeschrijving voor alle producten die onder certificatie op de markt gebracht worden. Deze beschrijving moet de producten volledig identificeren en in overeenstemming zijn met de externe productbeschrijving.

Ja

Part.

Nee

Externe productbeschrijving (publiek) >

Bestaan er officiële verwijzingsspecificaties productfiches of brochures voor klanten)?

(technische

>

Worden de classificaties uit officiële verwijzingsspecificaties gebruikt?

>

Adequate afbakening van het gebruiksgebied van het (de) product(en)? Verwijzing naar productcertificatie? Interne productbeschrijving (confidentieel) Omvat de interne productbeschrijving de volledige interne identificatie van de producten, inbegrepen de codering voor verzekering van de traceerbaarheid? Zijn de prestatie-eigenschappen van de producten gelinkt aan: grondstofcriteria procesparameters per product variabiliteitsgebied van deze gegevens

FPC-audit


auteur: BDB/NB

33/56

Checklist - FPC Productbeschrijving - vervolg Verwijzing naar initiële typeproeven (up-to-date)? Worden wijzigingen overzichtelijk bijgehouden? Overeenstemming van interne technische productfiches?

productbeschrijving

met

Partiële conclusie

Organisatiestructuur en controlepersoneel Eis: De organisatiestructuur moet toelaten dat de overeenkomstigheid van de producten met de specificatie kan gegarandeerd worden. Daartoe moeten de zelfcontrole en de registratie daarvan onafhankelijk geschieden van de productie- en verkoopsleiding. De verantwoordelijkheden en bekwaamheden van de bij de productie en de controle betrokken personeelsleden moeten duidelijk vastgelegd worden. >

Hoe verloopt de algemene coördinatie binnen het bedrijf?

>

Beschikt de leverancier over een organogram (namen + functies)?

Ja Part. Nee

Bekwaamheid personeel >

Is het personeel dat werkzaam is in de productie voldoende bekwaam teneinde de machines te bedienen en te onderhouden?

>

Is het personeel dat werkzaam is in de productie voldoende gevormd teneinde de machines te bedienen en te onderhouden? Bestaan interne criteria voor de bepaling van de geschiktheid van het personeel? Is het controlepersoneel voldoende bekwaam om de proefresultaten te interpreteren en de productkwaliteit te beoordelen? Is de aanwezigheid van controlepersoneel zo geregeld dat de controle representatief is voor de volledige productie? Verantwoordelijkheden Werden de relaties en de verantwoordelijkheden tussen al het personeel dat bij de productie en de kwaliteitscontrole betrokken is, vastgelegd? Is er een verantwoordelijke aangesteld voor het beheer van de totale FPC? Is er op iedere productieplaats een productieverantwoordelijke aanwezig met voldoende zeggingskracht, kennis en ervaring? Zijn de personen die eindverantwoordelijk zijn voor het toezicht en de vrijgave van de producten voldoende onafhankelijk van de productie?

FPC-audit


auteur: BDB/NB

34/56

Checklist - FPC Verantwoordelijkheden - vervolg Welke personen hebben voldoende onafhankelijkheid en hebben voldoende zeggingskracht om: de procedures te starten die nodig zijn om een nonconform eindproduct vast te stellen / te identificeren de productie stil te leggen te bepalen welk deel van de productie weerhouden wordt te bepalen welk deel van de productie geweigerd wordt te bepalen wat met de geweigerde productie gebeurt? elk mogelijk kwaliteitsprobleem vast te stellen / te noteren

Partiële conclusie

Intern ITT Beheer Eis: De leverancier dient te beschikken over processen waarmee hij vooraleer de productie onder certificatie te starten zichzelf verzekert dat hij de vooropgestelde prestaties kan halen. Hiervoor moeten initiële proeven worden verricht op basis waarvan de interne productbeschrijving wordt vastgelegd.

P

D

P

I

R

Hoe is de interne ITT opgevat? Is deze gebaseerd op: externe proeven actief intern ITT proces interpretatie van de permanente zelfcontrole informatie uit de literatuur of wetenschap Welke testen zijn opgenomen in de interne ITT? Het betreft zowel de directe testmethoden als de indirecte. Is er voor de indirecte testmethoden een goede onderbouwing van de correlatie met de te bereiken prestatie-eigenschappen? Kent men de spreiding op de prestaties? Liggen de grenzen hiervoor vast (statistische waarden)? Wat is de frequentie voor of wat is de aanleiding tot het uitvoeren van een interne ITT ? Bestaan er bvb. concrete procedures tot uitvoeren van een interne ITT bij wijzigingen van grondstoftypes? Zijn de resultaten van de initiële typeproeven opgenomen in de interne productbeschrijving? Zijn de gronstofcriteria gebaseerd op ITT? Toon aan. Zijn de criteria voor de halffabrikaten gebaseerd op ITT? Zijn de criteria (zoals productiesnelheid, -temperatuur, druk,…) voor de machine-instellingen afgeleid uit de ITT?

FPC-audit


auteur: BDB/NB

35/56

Checklist - FPC Intern ITT Beheer - vervolg Partiële conclusie

Grondstofcontrole Eis: De leverancier moet beschikken over procedures voor het nazicht van de overeenkomst van de grondstoffen met de specificatie in de interne productbeschrijving.

P D P I R

Grondstofcriteria Voert de leverancier controles uit op de grondstoffen? Worden de controles van de leverancier op de grondstoffen geregistreerd (ingangscontroleregisters)? - eigen receptieprocedure - nazicht certificaten of conformiteitsverklaringen van de leverancier van de grondstoffen Heeft de leverancier duidelijke criteria of specificaties voor de verschillende grondstoffen? Zijn de grondstofcriteria in overeenstemming met de opgelegde schema’s uit de normen of het toepassingsreglement? Behandeling grondstoffen Hoe gebeurt grondstoffen?

de

verificatie

van

de

goedkeuring

van

Hoe verloopt het afhalen van grondstoffen? Wordt de eventueel visuele controle geregistreerd? Worden de leveringsbons afgestempeld? Beheer voorraad van grondstoffen: First In – First Out? Aankoop grondstoffen Wanneer worden grondstoffen bijbesteld (naar aanleiding van een minimumvoorraad)? Bestaat een lijst met leveranciers? Gebeurt het lossen van de grondstoffen voor de controle van de resultaten? Wordt rekening gehouden met de houdbaarheid van de geleverde grondstoffen? Bestaan voorschriften voor grondstoffen?

transporteurs van aangeleverde

Bestaan verpakkingsvoorschriften grondstoffen?

voor

aangeleverde

Wordt rekening gehouden met reeds geopende verpakkingen? Beheer van grondstoffen met tekortkomingen Hoe worden geleverde producten met tekortkomingen beheerd?

FPC-audit


auteur: BDB/NB

36/56

Checklist - FPC Beheer van grondstoffen met tekortkomingen - vervolg Worden afwijkingen tijdens de ingangscontrole geregistreerd? Toon ingangskeuring van bestelling + zijn er voorbeelden van weigeringen? Voldoende identificatie en scheiding van conforme grondstoffen t.o.v. deze met afwijkingen? Andere Kunnen a.d.h.v. de codificatie op het eindproduct de gebruikte grondstoffen/batches/leveranciers/… worden teruggevonden? Gebeurt een statistische evaluatie van de variabiliteit van de grondstoffen? Bestaat een link tussen de wijziging van een grondstof en de interne productbeschrijving en initiële typeproeven? Bij gebruik van recuperaat voldoende: identificatie - controle?

Partiële Conclusie

Productietechnologie en productieproces Eis: De leverancier moet beschikken over processen waarmee hij kan aantonen dat hij het productieproces beheerst. Dit betekend dat de procesparameters correct worden ingesteld en dat hiervoor concrete indicatoren bestaan (machine-instellingen of proeven op halffabrikaten).

P D P I R

Productieproces >

Bevat het proces afdoende waarschuwingsdrempels? weigeringsdrempels?

>

Productieplanning + zit deze logisch in mekaar: invloed op verandering van de productie op dezelfde productie-installatie (kleur, vorm)

>

Komt het proces overeen met de procesbeschrijving?

>

Worden metingen uitgevoerd tijdens het productieproces?

>

Hoe wordt de geproduceerde hoeveelheid geregistreerd?

>

Bestaan er criteria voor de procesparameters/instellingen?

>

Ligt vast welke testen er moeten worden uitgevoerd bij het wijzigen van de productie-instellingen?

>

Hoe worden de productieparameters (verloop instellingen tijdens de productie) geregistreerd?

van

de

Zijn de procedures en samenstellingen die nodig zijn voor de productie aanwezig in de productie?

FPC-audit


auteur: BDB/NB

37/56

Checklist - FPC Productieproces Hoe is een batch gedefinieerd/afgebakend? Is er voldoende communicatie tussen grondstofaanvoer en productie (wijziging grondstofbatch bvb)? Wordt rekening gehouden met de variatie van externe factoren, zoals variaties in temperatuur, vochtigheid? Gebeurt de dosering van de grondstoffen via volautomatische sturing of manueel?

Productietechnologie en productieproces Is er voldoende controle op dosering en de nauwkeurigheid van afwegen? Machines Algemeen Beschikt de leverancier over geschikte machines voor de productie? Worden deze machines regelmatig onderhouden? Zijn de frequentie en de aard van het onderhoud vastgelegd in een document? Machine-instellingen Voert de leverancier tijdens de productie een controle uit op de machine-instellingen? Is de controle op de machine-instellingen en de bijhorende criteria in overeenstemming met de opgelegde controleschema's van het toepassingsreglement? Zijn de productie-instellingen per product gekend en worden deze geëvalueerd? Heeft de leverancier duidelijke criteria voor deze machineinstellingen? Toon aan machines en andere toestellen met invloed op de kwaliteit voldoen aan de gestelde eisen van nauwkeurigheid Halffabrikaten Voert de leverancier tijdens de productie een controle uit op de halffabrikaten? Heeft de leverancier duidelijke criteria voor de controle op de halffabrikaten? Zijn de criteria voor de halffabrikaten in overeenstemming met de opgelegde schema's van het toepassingsreglement? Worden de resultaten van de controles statistisch geëvalueerd? Controleplan Is er een controleplan voor het volledige productieproces? grondstoffen halfproducten eindproducten alle productietypes volledig productieproces

FPC-audit


auteur: BDB/NB

38/56

Checklist - FPC Controleplan - vervolg Is er een controleplan voor het volledige productieproces? nacht weekend

Controle van de eindkwaliteit Eis: De leverancier dient de eindkwaliteit van de gecertificeerde producten regelmatig te verifiëren volgens een monsternemingsplan. De interne monsternemingen dienen representatief te zijn voor de onder certificatie verkochte producten. Het proces voor de registratie van de proefresultaten dient bijzonder transparant te zijn.

P D

P

I

R

Bestaat een monsternemingsplan dat ertoe leidt dat de monsternemingen representatief zijn voor de productie? Hoe houdt het plan rekening met de variabiliteit? >

Heeft de leverancier duidelijke controleschema's voor de eindkwaliteit? Vermelding van: proefmethoden (+ direct en indirect) frequentie criteria

>

Zijn de genomen stalen voldoende om de kwaliteit van de volledige batch te garanderen?

>

Zijn de genomen stalen representatief voor de onder certificatie op de markt gebrachte producten?

>

Welke testen maken deel uit van een batch release test?

>

Hoe wordt een lot afgekeurde producten afgebakend?

>

Hoe wordt het product vrijgegeven?

>

Hoe worden niet-conforme monsternemingen behandeld en geregistreerd?

>

Worden de resultaten van de controles statistisch geëvalueerd? Is een procedure voorzien voor de aanpassing van het monsternemingsplan bij vaststelling van non-conformiteiten bij het eindproduct?

Partiële Conclusie

Correctieve maatregelen Eis: De leverancier moet beschikken over processen om de zelfcontroleresultaten te interpreteren en de resultaten van deze interpretatie aan te wenden voor de nodige correctie aan het grondstofgebruik en het productieproces.

FPC-audit


P

D

P

I

R

auteur: BDB/NB

39/56

Checklist - FPC Correctieve maatregelen - vervolg Neemt de leverancier de nodige acties bij het vaststellen van niet-conformiteiten tijdens de zelfcontrole? (terugkoppeling naar productie en grondstofgebruik?) Voorziet de leverancier bij vaststelling van nietconformiteiten: - nazicht van de meetmethodes correcties interne productbeschrijving (grondstofcriteria, …) acties naar de grondstofleverancier toe correctie van het productieproces bekendmaking van de tekortkoming aan klanten

Partiële Conclusie

>

Behandeling en markering van producten Eis: De leverancier moet beschikken over processen waarmee hij zichzelf verzekert dat geen niet conforme producten onder certificatie op de markt komen.

>

>

P

D

P

I

R

Beschikt de leverancier over geschreven procedures voor verpakking markering declassering voorraadbeheer klaarmaken voor verzending transport naar de klant opslag bij de klant

Zijn deze procedures in overeenstemming met de regels opgenomen in het toepassingsreglement? Hoe worden producten met tekortkomingen beheerd?

>

Worden gedeclasseerde producten fysiek gescheiden van de onder certificatie geproduceerde producten?

>

Beschikt de leverancier over procedures die verzekeren dat geen niet-conforme producten op de markt gebracht worden?

>

Hoe worden de producten in stock geïdentificeerd?

>

Is de leveringsdatum op de verpakking van aangevoerde producten aangebracht?

>

Worden de omgevingsomstandigheden in het magazijn gemeten (vb. omgevingstemperatuur,…)?

>

Voorraadbeheer: First In - First Out?

>

Is blootstelling van de producten aan UV-straling mogelijk?

>

Hoe worden gevaarlijke producten beheerd?

Partiële Conclusie

FPC-audit


auteur: BDB/NB

40/56

Checklist - FPC Intern laboratorium Eis: De leverancier moet beschikken over een intern laboratorium dat uitgerust is om de proeven voor de zelfcontrole op correcte wijze uit te voeren. >

Beschikt de leverancier over een intern laboratorium?

>

Voert de leverancier de proeven voor de zelfcontrole allemaal intern zelf uit?

>

Worden sommige proeven in onderaanneming uitgevoerd?

>

Is het intern labo zodanig uitgerust dat de intern uit te voeren proeven voor de zelfcontrole op correcte wijze kunnen verlopen?

>

Worden de resultaten van de zelfcontrole statistisch verwerkt (+ correctieve maatregelen)?

>

Is het laboratorium voldoende onafhankelijk van de productie om de nodige correctieve maatregelen te kunnen nemen ?

>

Heeft het laboratorium voldoende correctieve maatregelen te nemen?

>

Is er bekwaam personeel ter beschikking voor het uitvoeren van de proeven in het intern labo?

bevoegdheid

Ja

Part.

Nee

om

Partiële conclusies

Calibraties en ijkingen Eis: Alle meet- en proefapparatuur die door de leverancier wordt gebruikt, moet met een verantwoorde frequentie en volgens een bepaalde methodiek worden geijkt of gekalibreerd.

>

Beschikt de leverancier over een controleschema dat de frequenties en methoden voor de ijking of kalibratie van alle meettoestellen weergeeft? Het betreft zowel de meettoestellen uit de productie als het intern laboratorium

>

Is dit schema in overeenstemming met het opgelegde schema uit de norm of het toepassingsreglement?

>

Zijn de frequentie en methode in overeenstemming met de norm of het toepassingsreglement?

>

Worden de rapporten ivm ijkingen en kalibraties bewaard over de periode die in het toepassingsreglement bepaald werd?

>

Worden de externe verslagen geëvalueerd, zowel inzake resultaat als methode?

>

Zijn er instructies aanwezig hoe de apparatuur dient gekalibreerd te worden?

FPC-audit

P


D

P

I

R

auteur: BDB/NB

41/56

Checklist - FPC Calibraties en ijkingen - vervolg Heeft de persoon die de kalibratie uitvoert voldoende kennis over het onderwerp? Komt de nauwkeurigheid van de toestellen overeen met de vereiste nauwkeurigheid van de proef? Gebeurt er registratie van de verificatie? Is er voldoende traceerbaarheid? Gebeurt de verificatie met apparatuur die minsten 10x nauwkeuriger is? Werd de kalibratiestatus op aangebracht door een merkteken?

alle

keuringsmiddelen

Zijn de nodige ijkingscertificaten aanwezig?


Registratie Eis: De leverancier moet alle gegevens die van belang zijn voor de traceerbaarheid van de elementen die de productkwaliteit bepalen registreren

>

Houdt de leverancier registers bij, over een termijn die in de norm of in het toepassingsreglement bepaald is,waarin alle gegevens genoteerd worden die van belang zijn voor de traceerbaarheid van elementen die de productiekwaliteit bepalen?

>

Bevatten de registers al de informatie die opgelegd wordt vanuit het toepassingsreglement?

>

Is de nodige aandacht besteed aan de registratie v.d. zelfcontrole door nacht- en weekendploegen?

> > > >

> > > >

Bevatten registers volgende elementen? alle resultaten van interne en externe ITT proeven aanvaardingscontrole op grondstoffen controleproeven tijdens productie eindcontroleproeven + interpretatie alle correctieve maatregelen een staat van geproduceerde, uitgevoerde gedeclasseerde producten resultaten van kalibraties en ijkingen

P

D

P

I

R

en


FPC-audit


auteur: BDB/NB

42/56

Checklist - FPC Klachtenbehandeling Eis: De leverancier is gehouden alle klachten met betrekking tot de productkwaliteit te behandelen en alle gegevens m.b.t. tot de behandeling van deze klachten te registreren. >

> >

>

P

D

P

I

R

Beschikt de leverancier over een register waarin de klachten evenals de behandeling ervan vermeld worden? Worden zowel interne als externe klachten behandeld? Is een verantwoordelijke voor de registratie van de klachten aangeduid? Bestaat een terugkoppeling naar de productie?

Partiële Conclusies

FPC-audit


auteur: BDB/NB

43/56


BIJLAGE B.2.2.1

CHECKLIJST ATG-HOUDER

FPC-audit


auteur: BDB/NB

44/56

1.

Documentatie en algemene kenmerken van het controlesysteem

1.1 Samenstelling van de documentatie Zijn volgende elementen beschikbaar? • Organisatie van het bedrijf • Externe productspecificatie buitengevelisolatiesysteem • Interne productbeschrijving van de componenten • Beheers- en controleprocessen • Registratiesysteem 1.2 Kwaliteit van de documentatie • Duidelijk • Volledig • Pertinent • Actueel 1.3 Documentenbeheer: Zijn er degelijke principes, middelen en procedures beschikbaar? • Identificatie • Validering • Verspreiding • Herziening

B.2.1

Registratie

Implementatie

Omschrijving

Pertinentie

Identificatie TRA nr.

Documentatie

Criterium voor gegevens of proces

Aanwezigheid

CHECKLIJST ATG-HOUDER

Commentaar

1.4 Certificeerbaarheid van het systeem (algemene appreciatie). • Maakt het FPC-systeem deel uit van een ISO 9001 gecertificeerd QMS-systeem? • Is het QMS-systeem gecertificeerd en zo ja door wie? • Is het systeem niet gecertificeerd maar toch opgevat volgens ISO 9001? • Is de documentatie zo dat het systeem certificeerbaar is? • Zijn de in het QMS opgenomen procedures in grote lijnen pertinent voor het controlesysteem? Partiële conclusie:

Registratie

Implementatie

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie TRA nr.

Aanwezigheid


Commentaar

2.

Productbeschrijving en gegevens van typeproeven

2.1 ETA informatie: • ETA (Europese Technische Goedkeuring) • ER (Evaluation Report) • Zijn vereiste proeven uitgevoerd 2.2 Externe productspecificatie (cataloog) • Technische fiches van de componenten • Technische documentatie van het systeem • Installatiegids van het systeem • Checklijst correcte uitvoering 2.3 Interne productbeschrijving (i) • Identificatie van de componenten: • Informatie in geval van wijziging van een component Partiële conclusie:

B.2.2

Registratie

Implementatie

TRA nr.

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie

Aanwezigheid


Commentaar

3.

Organisatiestructuur van het bedrijf en algemene organisatieprocessen

3.1 Organogram • Organisatie van het bedrijf • Technische dienst buitengevelisolatiesysteem 3.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden • Management, verkoop, technische adviesdienst • Bestaan van functiebeschrijvingen, zijn de functies toegekend • Relaties tussen functies • Specifieke rol bij diverse beheers- en controleprocessen 3.3 Competentie en vorming • Commerciële medewerkers • Technische medewerkers • Magazijnbeheerder

B.2.3

Registratie

Implementatie

TRA nr.

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie

Aanwezigheid


Commentaar

3.4 Managementbetrokkenheid • Kwaliteitspolitiek (kwaliteitsverklaring) • Toezicht op en beoordeling van de werking van het controlesysteem (directiebeoordeling) • Evaluatiemethoden • Preventieve maatregelen • Continue verbetering Partiële conclusie:

Registratie

Implementatie

TRA nr.

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie

Aanwezigheid


Commentaar

4.

Organisatie van de aankoop – opslag en levering

4.1 Levering van de componenten: • Worden de componenten geleverd door de ETA-houder. • Indien niet: beschikken de componenten over externe kwaliteitsverklaringen (ATG of gelijkwaardig • Worden de identificatiekenmerken van de componenten geregistreerd (batchnummer) 4.2. Voorraadbeheer van de componenten • Worden de componenten correct opgeslagen. • Wordt rekening gehouden met de houdbaarheid van de componenten 4.3. Levering • Verpakking: • Merking: wordt op de verpakking verwezen naar de ATG-certificatie • Leveringsdocumenten: garanderen deze de traceerbaarheid van de componenten

Registratie

Implementatie

TRA nr.

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie

Aanwezigheid


Commentaar

4.4 Behandeling niet-conforme producten • Identificatie • Afgescheiden stockage • Verwerking (terug naar leverancier, ...) Partiële conclusie:

Registratie

Implementatie

TRA nr.

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie

Aanwezigheid


Commentaar

5. Klachtenbehandeling • • • • •

Aard en kwaliteit van de procedure Klachtenregister Klachtenbehandeling Verantwoordelijkheden Terugkoppeling naar correctieve maatregelen

Partiële conclusie:

Registratie

Implementatie

TRA nr.

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie

Aanwezigheid


Commentaar

6. Klantenrelatie • • • • • • • •

Is er een volledige installatiehandleiding Worden de klanten opgeleid Bestaan er vormingscursussen voor de klanten Bestaat er een register van opgeleide klanten Worden klanten geïnformeerd in geval van wijzigingen Wordt de klant begeleid in de uitvoering Wordt de uitvoering van de werken regelmatig gecontroleerd Is er een registratie van de werven

Partiële conclusie:

Registratie

Implementatie

TRA nr.

Pertinentie

Omschrijving

Documentatie

Identificatie

Aanwezigheid


Commentaar


BIJLAGE B.2.2.1.

FICHE VAN MONSTERNEMING Product: Certificatie-organisme:

Merk:

BCCA

Dossiernr. BCCA: ATG nr.:

Monsternemingnr.: Datum: Plaats: Bezoeknr.:

Inspecteur: Leverancier: Adres:

Aard monsters: Grondpleister isolatie Isolatie

Contactpersoon: Tel.: Fax: Afmetingen:

Aantal:

Productiedatum:

Identificatie

Proefmethode

Aantal proeven

+

Proeven Grondpleister: hechting aan vochtbelasting: Isolatie λ-waarde cohesie

isolatie

voor

en

na ETAG 004 – 5.1.7

ETAG 004 ETAG 004

Proeven uit te voeren in lab.: Proefverslag beschikbaar vóór: Te factureren aan: Aantal verslagen: Verslagen te sturen naar: Opmerkingen: Inspecteur: Producent: (2) voor akkoord

Drager: (3) voor uitvoering opdracht

Naam: Datum: Handtekening:



Laboratorium: (4) voor ontvangst monsters en opdracht Naam: Datum: Handtekening:


BIJLAGE B.2.2.2.

BEZOEKVERSLAG Afwerking Buitengevelisolatiesystemen

Groep: Familie:

ATG-nr.: Naam systeem:

Type product: Certificatieorganisme:

BCCA

Dossiernummer: Verslag nummer: Datum bezoek:

Belanghebbende: Adres: Bedrijf: Adres:

Nazicht eigencontrole

Inspecteur SECO

Datum vorig bezoek:

Ontmoette personen:

Bezocht werf:

Type gebouw:

Besluiten: O De producten die aangetroffen worden zijn in overeenstemming met de technische goedkeuring O De volgende producten zijn niet overeenkomstig de technische goedkeuring: O Hechtmortel O Isolatie O Grondpleister O Wapeningsweefsel O Sierpleister O Andere O Algemene documentatie O Interne en externe documentatie buitengevelisolatiesysteem O Organisatiestructuur ATG-houder O Aankoop – opslag en levering O Klachtenbehandeling O Klanten relatie: O installatiehandeleiding O opleiding klanten O register uitvoerders O opvolging werven Opmerkingen leverancier:

De afgevaardigde van het bedrijf

De afgevaardigde van het controleorganisme

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

BCCA dossiernummer: Leverancier:

1. Aanwezige materialen: leverancier, batchnummer, houdbaarheidsdatum -

Hechtmortel:

-

Isolatie:

-

Pluggen:

-

Grondpleister:

-

Wapeningsweefsel:

-

Primer:

-

Afwerkpleister:

-

Profielen:

-

Dichtingsbanden:

-

Diverse:

2. Monsterneming: leverancier, batchnummer, ... -

Hechtmortel:

-

Isolatie:

3. Opmerkingen:

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE ATG-CERTIFICATIE VAN BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

Recommend Documents