1
Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!
Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol a választópolgároknak biztosított a lehetıség közérdekő kérdéseik és javaslataik elmondására.
Erre egyébként is lehetısége van minden gádorosi lakosnak, hiszen a képviselıtestületi ülések nyilvánosak, de nagyon ritkán élnek ezzel a lehetıséggel. Most azonban itt a lehetıség Önök elıtt, hogy a közügyek elımozdítása érdekében mondják el mindazokat a közérdekő javaslatokat, amelyeket szeretnének, ha a képviselı-testület megszívlelne.
Talán tekintsük át, mibıl is tudott gazdálkodni az önkormányzat a 2008-es évben. A költségvetésünkben 540.827 ezer forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számoltunk annak elfogadásakor. Legnagyobb tétel ebbıl a bér és a rárakodó járulékok, ez 332.576 ezer forint (61,5 %) volt. A dologi kiadásokra 119.264 ezer forintot (22 %) hagyott jóvá a Képviselı-testület. Beruházásra 5.600 ezer forint, felújításra 1,3 millió forint volt tervezve. Ami rendkívül nagy kiadás, az a szociális támogatásokra tervezett 49.667 ezer forint (9,2 %). Amint látszik, beruházásra, illetıleg felújításra viszonylag kevés pénz volt tervezve, hiszen ha mindent összeadunk és összeszámoljuk, még az önkormányzat egyéb kötelezettségeit, valamint a településen mőködı 14 civil szervezet támogatását és a rendezvények költségeit akkor világosan látszik, hogy ez kimeríti a rendelkezésre álló bevétel összegét.
A 2008-as évben létszámcsökkentés nem volt, a 2007. december 31-i zárólétszám már 112 fı volt, és a 2008-as évben sem változott.
2
Eddig ezek a munkaerı-gazdálkodási intézkedések lehetségesek voltak, azonban a jövıre nézve már szinte kimerültek a tartalékok, hiszen ez a miniális létszám kell az önkormányzati feladatok ellátásához. Ha már az önkormányzati feladatellátásnál tartunk, meg kell említenem, hogy ezek a feladat és hatáskörök szinte napról-napra nınek úgy, hogy az önkormányzati törvénytıl eltérıen a jogalkotó pénzt elfelejt a feladatellátások mellé hozzárendelni. Ezek között a feladatok között megítélésem szerint vannak olyanok, amelyekrıl a jogalkotó sem gondolja komolyan, hogy azt végre lehet hajtani anyagi erıforrások híján. Ilyen például az akadálymentesítés, amely nemcsak abból, hogy feljáró rámpákat kell építeni, hanem ehhez az épületben is biztosítani kell a mozgáskorlátozottak számára például az emeltre való feljutást lifttel, vagy külön a számukra elkészítetett mosdóhelyiséget, amelyek utólagos beszerelése mindenki számára világos, hogy mindig több, mint amikor eleve úgy készül egy épület. Természetesen a korábbi években ugyanígy nem volt biztosított a HACCP program megvalósításához szükséges forrás.
Forrásbevonás elısegítése érdekében minden lehetséges pályázaton részt veszünk. Több pályázatunk van folyamatban.
1. SZÁMÚ MELLÉKLET - PÁLYÁZATOK
3
Jogszabályi rendelkezés alapján hatósági kötelezést kapott az önkormányzat a régi
szeméttelep
rekultivációjára.
A
Délkelet-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás Orosháza (92 település) (DAREH) pályázatot nyújtott be, melyet az Irányító Hatóság támogatásra méltónak talált. A megítélt támogatás összege 144.622.451 Ft, melyhez a Társulásnak 25.521.609 Ft önrészt kell biztosítani, ebbıl a ránk esı rész elsı ütemben 70 Ft, második ütemben 75 Ft lakosonként (286.650 Ft, 307.000 Ft).
A Képviselı-testület kinyilvánította, hogy Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelési Társasággal a hulladékkezelési szerzıdést meg kívánja kötni. Az állati hulladék elszállítása kapcsán jelentkezı költségeket a lakosság részérıl történı díjfizetést az önkormányzat átvállalja. 2009-ben mőködési hozzájárulás címén kell fizetni 562.400 Ft/év összeget. 2008-ban kifizettünk az ATEV-nek 2.801.316 Ft-ot. Ebbıl a gazdálkodók befizettek 711.316 Ft-ot. Önkormányzat kiadása 2.090.000 Ft.
2. SZÁMÚ MELLÉKLET – ÁLLATI HULLADÉK
4
Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra FVM rendelet alapján lehetıség volt pályázatot benyújtani. Pályázni lehet - helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a teleülés megjelenésében szereppel bíró épületek külsı felújítására, - a teleülés környezetét és megjelenését javító kisléptékő infrastruktúra fejlesztésekre, - játszóterek kialakítására, korszerősítésére. Itt a központi park kialakítása, a Közösségi Ház és a Házi Brigád épületeinek tetı felújítása, nyílászárók cseréje, falszigetelés, homlokzatszínezés, Közösségi Háznál új kerítés építése jöhetne szóba. Nagyon lényeges még a játszóterek kialakítása és korszerősítése. Jelenleg EU szabványnak megfelelı játszótér a településen nincs, ezért december 31-ig a meglévıket le kellett volna bontani. Ez a pályázati lehetıség most a játszóterek megépítésére.
A település vízellátása az Orosházi Kistérségi Vízmőrıl biztosított. Az önkormányzat által az üzemeltetésbe adott közmő vagyon után felszámított bérleti díj nem nyújt elegendı fedezetet, a Vízmővek Zrt. az amortizációs költséget nem építette be a díjszabásaiba, és így nem képzıdött pénzt az elöregedett ivóvízhálózat felújítására. Így most január 1-jétıl elég jelentıs áremelést lépett meg a Vízmővek. KIEGÉSZTENI!
3. SZÁMÚ MELLÉKLET - VÍZMŐVEK
5
hosszú évek óta talán a legnagyobb probléma a szennyvíz elhelyezése, illetıleg az elvezetés kérdése. - 1999. Gádoros-Nagyszénás közös beruházás - 2004. 04. 29. Szerzıdéskötés: bruttó ≈18 millió forint - I. 2008. 03. 27. →tisztázó kérdések, április eleje → okt. 8-án elutasítás. - II. 2008. 10. 09. →beadás→hiánypótlásra felhívás október 17-én → december 22-én nyert; interneten 09. 17-én → értesítı levél január 22-e Örömmel tájékoztatom a jelenlévı lakosságot, hogy a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott szennyvízelvezetési és tisztítás konstrukcióra benyújtott szennyvízcsatornázási pályázatunkat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Ehhez 54.723.000 Ft-ot társfinanszírozásban biztosít. (KEOP 1. 2. 0) ÖNERİ-LAKOSSÁGI HOZZÁJÁRULÁS STB. (KIEGÉSZÍTENI)
5. SZÁMŐ MELLÉKLET – INTÉZKEDÉSI TERV ÉS ÜTEMTERVEK A PROJEKTFEJLESZTÉSRE
6
RENDEZVÉNYEK:
Minden eddiginél nagyobb sikere volt a 2008. évi disznótoros napnak, továbbra is megtartásra került a falunap és a torjai és upponyi testvérkapcsolatok is megfelelıen mőködtek.
Lehetıség szerint elvégeztük a helyi utak kátyúzását is, amit a tél elmúltával tovább folytatunk. 2008-ban 30 tonna kátyúzó anyagot vásároltunk, amibıl 25 tonnát használtunk fel. ….. Ft/tonna
2008-ban a települési önkormányzatunk mellett a kisebbségi önkormányzat is egész évben mőködött, és 655 ezer forint állami támogatással gazdálkodott. Elnökük Tóth Antal volt, aki novemberben beadta lemondását, helyette Farkasné Nagy Aranka lett az elnök.
Mindenképpen szót kell ejteni még az önkormányzat tulajdonában lévı Progádor Kht-rıl. Ami szintén eredményesen mőködött. Elkészült a településen a kábeles internet hálózat. Nem hibátlan, de stabil. Bizonyára tudja mindenki, hogy Erdélyben, Szovátán felépült egy pihenıház, ami decemberben átadásra került. Tekintettel arra, hogy Szovátán, Erdély központjában van, értesüléseink szerint nagy arányú fejlesztések folynak, és a város a pihenıház felé terjeszkedik. Úgy gondolom, hogy ez hosszú távon egy jövedelmezı befektetése lesz az önkormányzatnak. Szinte minden elérhetı távolságban van tıle, tordai és a parajdi sóbányák, gyógyászati céllal is, Vármezı a Görgényi-havasokkal és ötven pisztrángos tóval, vagy kicsit távolabb Tusnádfürdı, a Szent Anna-tó, a Békás-szoros, a Gyilkos-tó és még lehetne sorolni azt a látványosságot, amelynek megtekintése nem egy hetet, hanem hónapokat venne igénybe. A befektetési lehetıségen túl azonban, még ha
7
kétségbe vonják is sokan, mindenképpen a lakosságé is lesz, hiszen ha személyesen mindenki nem is juthat el, de a lakosok egy része akár egyéni, akár szervezett formában bizonyosan el fog menni, az iskolai tanulók, egyéb közösségek, egyesületek, (van belılük 14 a településen). Valószínőleg igénybe fogják venni, mert a távolság szinte megegyezik a Soprontól való távolsággal. Áprilisban már egy hétvégére és Pünkösd hétvégéjén is a teljes épület kiadásra került, és csak kizárólag Gádorosiak veszik ekkor igénybe Az általános áttekintés után szeretnék kicsit részletesebben is tájékoztatást adni a 2008. évi bevételek felhasználásáról.
5/1. SZÁMÚ MELLÉKELET – ADÓFIZETÉSEK ALAKULÁSA
8
A Képviselı-testület a költségvetés eredeti elıirányzatát 540.827 ezer forint bevételi és kiadási fıösszeggel fogadta el. Ebbıl legnagyobb tétel a bér és járulékai, amelyek 332.576 ezer forint összeget tettek ki. (61,49 %) Dologi kiadásra 119.264 ezer forint (22%) , beruházásra 5.600 ezer forint, felújításra 3,5 millió forint lett tervezve. Elıbbieken kívül a szociális kiadás az, amely a legnagyobb tétellel szerepel, 49.667 ezer forint (9,2 %). A településen mőködı 14 civil szervezet 3.965 ezer forint támogatásban részesült, míg a különbözı rendezvényekre, így a hagyományossá vált disznótorosra, falunapra, torjai valamint upponyi testvértelepülési kapcsolatokra összesen 3.535 ezer forint lett betervezve, valamint a Kht-nak törzstıke emelésre 55.000 e Ft került átadásra.
Biztosította a Képviselı-testület a pályázati saját erı alapot, mint céltartalékot, 10 millió forint összegben, valamint általános tartalékként 5 millió forint összeget. Amint az elıbbiekben említettem, szinte minden tizedik forint szociális kiadásokra megy el, amelynek összege 60.628 ezer forintot tett ki december 31ével (11,2 %). A szociális törvény nagyon sok jogcímen biztosít támogatást az arra rászorulók részére. Sajnos a legtöbb támogatás már alanyi jogon jár, így az önkormányzatnak nagyon kevés összeg fölött van tényleges rendelkezési joga, illetıleg lehetısége. Gyakorlatilag az átmeneti segélyek azok, amelyekben lehetısége van a Képviselı-testületnek, illetıleg átruházott hatáskörben éppen nekem a mérlegelésre és a döntésre.
6. SZÁMÚ MELLÉKLET – KIMUTATÁS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
6/1. SZÁMÚ MELLÉKLET - FOGLALKOZTATÁS
9
Rehabilitációs foglalkoztatás
68 fıre van mőködési engedély. 2008. január 1-jével indult 36 fıvel. 2008. szeptember1-jével felvételre került 29 fı. Elment: 3 fı Elhunyt: 1 fı.
2009. január 1-jével dolgozok 61 fı. 7 fı felvétele folyamatban van. 4 órában dolgozik: 2 fı 6 órában dolgozik: 10 fı 7 órában dolgozik. 49 fı.
A Darányi utcai foglalkoztatóban dolgozik 30 fı (Ennyire szól a mőködési engedély). A többi dolgozó intézményekhez van kihelyezve. Iskola: 5 fı Óvoda: 3 fı Brigád: 11 fı Gondozási központ: 7 fı Mővelıdési ház: 3 fı Hivatal: 2 fı Az újonnan érkezı 7 dolgozó a brigádhoz fog kerülni.
Néhány mondattal mindenképpen szólni kell a kedvezményes, illetıleg ingyenes gyermekétkeztetésrıl. Az óvodában, illetıleg az általános iskolában 2008. január 1-jétıl ötödik osztállyal bezárólag, 2009-ben a hatodik osztállyal bezárólag ingyenes, illetıleg kedvezményes étkeztetésre jogosultak az arra
10
rászoruló gyermekek (110 iskolás, 55 óvodás). A normatív állami támogatás egy gyermek után 55 ezer forint, ami a 185 iskolai étkezési napból 76 napi étkezés finanszírozására elég, míg az óvodai 220 napból 96 nap étkezés költségeit futja, vagyis az iskolánál 109 napot, az óvodánál pedig 124 napot az önkormányzat költségvetése áll. Ez összesen 11.301 ezer forint összeget tesz ki, tehát gyakorlatilag a kisgyermekes szülık az önkormányzattól ennyi támogatást kapnak.
Nagyságrendben a következı tétel a dologi kiadások. A 119.264 ezer forint tervezett kiadáshoz képest a villany, gáz és víz költségek 22.000 ezer forintot tettek ki, tehát mintegy 18,44 %-át a dologi költségnek. Tudni kell azt, hogy az önkormányzatok a dologi kiadások emelkedésének ellentételezésére a központi költségvetésbıl tizedik éve egy fillért sem kapnak, így csak kamatos kamattal kiszámolva mintegy 150 millió forint az a pénz, ami járt volna az önkormányzatnak, csak éppen nem érkezett meg. Azzal mindenki tisztában van, ha 10 évig fizetésemelést nem kapna, csak az egyre növekvı gáz- és villanyszámlát kellene kifizetnie, nem lenne egyszerő megoldani, hogy hónap végén valamennyi pénze még maradjon. A legtöbb önkormányzat, Gádoros is ugyanígy van ezzel. Ennek ellenére a dologi kiadásoknál is takarékosságra van szükség. 2008-ban a gáz ára 23,9 %-kal, az áram díja 9,8 %-kal emelkedett. 2009-ben az Energia Hivatal szerint 20-25 % várható. A 2007-es évben a Képviselı-testület 6 fıs létszámcsökkentésrıl döntött, és az önkormányzati dolgozók létszámát 112 fıs záró létszámban határozta meg. Ez a létszám nem változott, jelenleg is 112 fı. Emlékeztetni szeretnék rá, hogy 10 évvel ezelıtt még 130 fıs volt az önkormányzati dolgozók száma. Sajnos az intézményi finanszírozás terén ugyan az a helyzet, mint a dologi kiadásoknál. Ahhoz, hogy ezek az intézmények alapfeladataikat el tudják látni, illetıleg lépést tudjanak tartani a követelményekkel, az önkormányzatnak elég mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Évenként kb. 60-65 millió forinttal pótolni kell
11
az állami támogatást. Nagy problémát jelent, hogy az óvoda és általános iskolai tanulói létszám évrılévre csökken. Itt jegyzem meg, hogy Gádoros és Eperjes község egy közös intézményfenntartó társulást hozott létre, melynek következtében 5 eperjesi tanuló Gádoroson jár iskolába. Ez gyakorlatilag csak bevétel-növekedést eredményez, és csökkenti a fajlagos költséget, hiszen a bér, a világítás, illetıleg energiaköltség
szinte
ugyanannyi.
Éppen
ezért
drága
a
közoktatás
Magyarországon, mert 25 év alatt 320 ezerrel csökkent a gyermeklétszám. Ha már a gyermeklétszámról esett szó, szeretném ismertetni a településünk népességének 2008. évi alakulását.
7. SZÁMÚ MELLÉKLET – NÉPESSÉGI ADATOK
12
Több alkalommal nekifutott a Képviselı-testület a mezııri járulék bevezetésének, hiszen közel 3,5 millió forint az, amit az önkormányzat finanszíroz annak érdekben, hogy csökkenjen a mezei lopások szám, az illegális hulladéklerakás, illetıleg javuljon a közbiztonság. Úgy vélem, a mezıırökre és munkájukra nagy szükség van, a tapasztalatok szerint a mezei lopások száma csökkent. 2008-ban bevezetésre került a mezııri járulék, ami 2.040 e ft bevételt eredményezett. Folytatódott az utak kátyúzása, az utcák virágosítása, fák pótlása, az úszásoktatás, elkészült a Kossuth utcai óvoda kerítése, felújításra került a Közösségi Ház, óvodai csoportszoba. Az energiatakarékosság miatt szigetelésre került az Iskola és a Kossuth utcai óvoda ablakai.
2008. december 21-én településünkön népszavazást tartottunk. A Képviselı-testület a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 139. §ában foglaltak alapján helyi népszavazást rendelt el a 97/2008. (IX. 4.) KT. számú határozatával az alábbiak szerint:
1. ”Egyetért-e Ön azzal, hogy a Gádoros Nagyközség Képviselı-testülete fejlesztési, felújítási céljainak megvalósítására a község teherviselı képességét figyelembe véve bankhitelt vegyen igénybe, és azt csak a település területén belül használja fel?” 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szovátán (Románia) épülı pihenıházat a Képviselı-testület jelenlegi készültségi állapotában értékesítse?” A Képviselı-testület a népszavazás idıpontját 2008. december 21-ére tőzte ki, melynek eredménye a következı: A népszavazás érvénytelen lett. A 3317 választásra jogosult lakos 18,9 %-a, 630 fı vett részt a szavazáson.
13
Az elsı kérdésre 620 érvényes szavazat érkezett, melybıl 534 igen, és 86 nem választ tartalmazott. Igennel szavazott: 16,1 %. A második kérdésre 621 érvényes szavazat érkezett, melybıl 550 igen, és 71 nem választ tartalmazott. Igennel szavazott: 16,6 %.
Egyre nagyobb gondot jelent a sok üres ház, amelyek közül egyre több a romos, düledezı, ebbıl adódóan tavasztól ıszig rengeteg a gazos porta a településen, aminek gondja természetesen az önkormányzat nyakába szakad. Rengeteg felszólítás ment ki ezek rendbetételére, illetıleg történt hatósági kötelezés, majd a mulasztó költségére több estben el lett végeztetve a terület gyomtalanítása. Nem egyszerő a helyzet, mivel egy-egy ingatlannak 8-10 tulajdonosa is van, aki nem gádorosi. A sok levelezés csak növeli az amúgy is magas költségeket.
Tisztelt Jelenlévık! Tájékoztatom Önöket az önkormányzatunk 2008. évi pénzkészletének december 31-i állapotáról. 2008. január 1-jén nyitó pénzkészlet: lekötött betét:
12.411 e Ft 6.980 e Ft
December 31-i záró pénzkészlet:
28.311.286 Ft
Takarékbanknál elkülönített betét:
25.632.913 Ft
Befektetési jegy:
15.913.126 Ft
Mindösszesen:
69.857.325 Ft
Továbbiakban szeretnék rátérni a 2009-es évre, elıször kitekintést szeretnék nyújtani a tágabb környezetünkre, majd ezt követıen rátérek a helyi feladatokra, illetve lehetıségekre.
8. SZÁMÚ MELLÉKLET – ORSZÁGOS KITEKINTÉS
14
Önkormányzat feladata elsısorban, hogy az intézményrendszere mőködjön, valamint a forrásbevonások megteremtése.
Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Képviselı-testület a 2009. évi koncepcióban határozta meg: - A Képviselı-testület által kijelölt vagy majdan kijelölendı ingatlanok értékesítése érdekében továbbra is mindent meg kell tenni, beruházási forrásbıvítés céljából. - Fel kell tárni az intézmények által használt ingatlanok körében a forrásbıvítı hasznosítás eddig ki nem használt területeit. - Elızı évhez képest tovább romlott az önkormányzati ingatlanok állaga. Továbbiakban is arra kell törekedni, hogy elsısorban azok a javítások, felújítások legyenek elvégezve, amelyek balesetveszélyt vagy életveszélyt hárítanak el, illetıleg nagyobb anyagi kárt elıznek meg, vagy valamely szakhatóság által kötelezıen elı vannak írva, és már tovább halasztani a teljesítést nem lehet. - Új, szabványnak megfelelı játékokat kellene készíteni vagy készíttetni a gyermekek részére. - Mőködtetni kellene az ingatlankezelési alapot legalább 1 millió forintos feltöltéssel. - A temetıbıvítés érdekében meg kell oldani a földkivonást, és a temetı rendezés megoldására kellene pénzt és figyelmet fordítani. - Át kell alakítani az iktatási rendszert, át kell költöztetni az irattárat a volt „pártházi” iskola épületébe. - Tavasszal folytatni kell az utak kátyúzását. - Felül kell vizsgálni az állattartókkal hulladéklerakás érdekében kötött szerzıdéseket, és a költségnövekedést át kell hárítani, szerzıdést csak a tótkomlósi lerakó beindulásáig kell kötni. A teljesség igénye nélkül csak felsorolásszerően szeretném ismertetni azokat a feladatokat,
amelyeket
eddig
az
önkormányzat
Képviselı-testülete
megvalósított, így a községgyarapító munka, idısek karácsonya, úszásoktatás, gyermeknap, gyermekek karácsonya, fásítás, virágosítás, akadálymentesítések – ennek a folytatása kötelezı, gyermekek nyári étkeztetése, szúnyog- és
15
rágcsálóirtás, utak javítása, romos házak eltakarítása, ingatlankezelési alap, közhasznú, közcélú munkavégzés, Gádorosi Híradó megjelentetése, Gádorosi Füzetek kiadása, stb. is, amit folytatni kellene továbbra is.
A 2008-as évrıl végeleges adatok még nem álnak rendelkezésre, mivel az év nincs lezárva, a beszámolót márciusban kell leadni a MÁK-nál, és a zárszámadási rendeletek áprilisban kerül a Képviselı-testület elé.
Néhány tájékoztató adat a 2009-es évhez:
A normatív támogatások összege a 2008-as évhez viszonyítva 9.098 e Ft-tal csökken.
A településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, valamint pénzbeli, szociális juttatások a jövedelemkülönbség mérséklése és az SZJA helyben maradó összege növekedett, viszont az összes többi normatíva – szociális, közoktatási – kisebb mértékben csökkent.
2008. év Szociális Közoktatás Egyéb Jövedelem
különbség
2009. év
77.222 e Ft
63.945 e Ft
113.308 e Ft
113.231 e Ft
23.854 e Ft
23.646 e Ft
124.839 e Ft
127.027 e Ft
17.192 e Ft
19.468 e Ft
356.415 e Ft
347.317 e Ft
mérséklése SZJA helyben maradó
2,55 %-al kevesebb a 2008-as évtıl.
16
A normatív támogatások rendszere 2007. évtıl átalakításra, pontosításra került. Az alapnormatívák számítása a tanulólétszám helyett teljesítménymutatón alapul.
A közszolgáltatások finanszírozásában növekszik az önkormányzatok saját forrásainak aránya, szerepe, az ellátások színvonalában meglévı különbségek növekvı mértékében függnek a fenntartó önkormányzatok költségvetési helyzetétıl, bevételszerzı képességétıl. Változott a szemétszállítás rendszere, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény a díjmegállapítás új módszerérıl döntött, ami azt jelenti, hogy akkor is emelkedik a közszolgáltatás díja, ha nincs a heti szállításra történı áttérés. Ugyanúgy, mint a gáznál vagy a villanyáramnál közszolgáltatási alapdíj kerül meghatározásra, illetıleg a közszolgáltatási díj az alapdíj és az ürítési díj együttes összege lesz. Ezt a helyi önkormányzat Képviselı-testülete rendeletben állapítja meg. Módosul a hulladékgazdálkodási tervekre vonatkozó jogi szabályozás is, ami a hulladékmennyiség fokozott csökkentését helyezi elıtérbe.
Jelenlegi ismereteink szerint az idei évben az önkormányzat 610 millió forint összegő bevétellel fog gazdálkodni. Ennek a bevételnek meghatározó része az állami támogatás, ami 347.317 ezer forint, a különbözetet pedig a saját bevételek képezik (262.683.000). Saját bevételek a bérleti díjakból, közterület-használati díjakból, intézmények bevételeibıl, a helyi és átengedett adókból származó bevételek. Rendkívüli nehéz év áll elıttünk, ezért a Képviselı-testület a költségvetési koncepció
készítése
során
meghatározta
az
elvégzendı
feladatokat.
Mindenképpen nullszaldós költségvetés elfogadása a cél.
Az intézmények leadták igényeiket azokra a munkákra, amelyek elvégzése a szőkös anyagi lehetıségek mellett is elmaradhatatlanok.
17
- Gondozási Központnál a betegszoba csempézése, mosdók elıterében hideg-melegvizes kézmosási lehetıség kiépítése. Mosókonyha befejezése. - Iskola vakolat javítás, burkolatok javítása, padlóösszefolyó rácsok cseréje, ajtók cseréje, Nagy utcai iskolánál bejáratnál féltetı javítás. - Óvoda – EPH rendszer kiépítése - Hivatal – 1. számú orvosi rendelı és szolgálati lakás felújítása, Brigádnál mőhelytetı javítása, orvosi ellátás, hely…. - Könyvtár – szennyvízjavítás, festés, meszelés
Számtalan megoldásra váró feladat van, amik közül fontossági sorrendben és anyagi lehetıségekhez mérten a Képviselı-testület döntése alapján igyekszünk elege tenni.
Nagyon röviden ennyiben kívántam a 2009. évi költségvetési elképzelésekrıl tájékoztatni a Tisztelt Jelenlévıket. Kérem, hogy véleményeiket, javaslataikat, észrevételeiket most mondják el annak érdekében, hogy a 2009. évi költségvetésbe azt bele tudjuk venni.
