TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2015. szeptember 15én du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./

Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs 2014. évben tevékenységéről Ea.: Busi László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

végzett

2./

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatáshoz Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Különfélék

Tiszacsege, 2015. szeptember 9. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs 2014. évben végzett tevékenységéről Ea.: Busi László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

…. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletét harmadik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a közfoglalkoztatási programok előirányzat-rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése indokolja. -

A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon egy alkalommal sikeresen pályázott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzathoz 40 ezer Ft összegben hagyományőrző rendezvény szervezésére.

-

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 01 cím Szociális ágazati pótlék előirányzat terhére igényelte önkormányzatunk a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára és a munkáltatót terhelő járulékra 679 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg.

-

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai cím előirányzat terhére önkormányzatunk szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatást kapott 621 ezer Ft összegben, melyet bérre és a munkáltatót terhelő járulékra kell fordítani. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg.

-

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak az adó- és járulékváltozások ellentételezésére érdekében bérkompenzációra jogosultak. A bért és a közterhet magába foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére 2015. január – július hónapra járó kompenzáció 1.422 ezer Ft egyéb központi támogatásként került kiutalásra. A kiutalt támogatásból Tiszacsege Város Önkormányzatát 251 ezer Ft, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalt 524 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 358 ezer Ft, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődét 185 ezer Ft, a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont 104 ezer Ft illeti meg.

-

2015. május hónapban kifizetett óvodáztatási támogatáshoz 640 ezer Ft érkezett az önkormányzat állami hozzájárulás számlájára, az egyes jövedelempótló ellátások támogatásaként. Az ellátás június elején kifizetésre került.

-

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 20/A §- és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. §-a alapján a települési önkormányzatok a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalványt igényelnek augusztus hónapban. Tiszacsege Város Önkormányzata 3.695 ezer Ft összegben kapott utalvány, mely kiosztása már megtörtént.

-

Az eredeti költségvetés tervezése során számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka programok és hosszabbidejű közfoglalkoztatás, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek a tervezés időszakában. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak:  Nyári diákmunka elősegítése I. 45 fő  Nyári diákmunka elősegítése II. 34 fő A fenti közfoglalkoztatási programok 100%-os támogatásban részesülnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján a várható támogatások összege 3.652 ezer Ft. A programok keretében 79 fő 16 év feletti és 25 év alatti nappali tagozatos tanuló maximum napi 6 órás foglalkoztatása valósulhat meg. A 2015. évi költségvetést érintő kiadások összege 3.652 ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg 2.875 ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra fordítható összeg 777 ezer Ft.

-

A MAZSIHISZ-től a zsidótemető rendszeres rendbetételéhez 30 ezer Ft átvett pénzeszköz érkezett.

-

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai alcímen belül a nyári 6.180 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A támogatás összegéből 2015. június 16 és 2015. augusztus 28 közötti időszakban 265 gyermek ebédeltetése valósult meg.

-

Tiszaparti telek értékesítésből 787 ezer Ft, telekértékesítésből 10 ezer Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

-

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján a Polgármesteri Hivatal •

TÁMOP keretében 1 fő 2015. június 22-től 2015. szeptember 19-ig, 1 fő 2015.július 10-től 2015. szeptember 07-ig,

•

GINOP keretében 1 fő 2015. június 22-től 2015. szeptember 19-ig történő foglalkoztatását oldotta meg.

A projektek támogatási intenzitása 100%-os, bér és szociális hozzájárulási adó kifizetésére 1.501 ezer Ft támogatást kapott a hivatal. -

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél szennyvízszippantó tartály került beszerzésre 3.175 ezer Ft összegben. Az eredeti költségvetésében tervezésre került a temetkezési gépjármű felújítása, mely az intézményvezető tájékoztatása szerint az idei évben még nem kötelező, ezért az eredetileg tervezett 1.970 ezer Ft átcsoportosításra kerül

a szennyvízszippantó tartály beszerzésére. A jármű beszerzéshez hiányzó - 1.205 ezer Ft előirányzat a dologi kiadások közül kerül átcsoportosításra. -

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődénél az IPR pályázatban beszerzett udvari játékok eredeti előirányzatként tervezésre kerültek, azonban a beruházáshoz kapcsolódó szállítási költség nem, ezért a dologi kiadások előirányzatából átcsoportosításra kerül 82 ezer Ft a beruházások közzé, mivel a játékok aktiválása a szállítási költséggel együtt valósult meg.

-

A társadalmi szervezetek részére a pályázható támogatások előirányzatból a Tiszacsege Városi Sportegyesület részére 3.058 ezer Ft kerül átcsoportosításra, melyet a sportpálya fejlesztésére biztosít az önkormányzat. A Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatásra 30 ezer Ft, a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 200 ezer Ft, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 10 ezer Ft, "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány 5 ezer Ft támogatás kapott a pályázható támogatások előirányzatból. A többlet saját bevételből ( 827 ezer Ft ) Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 355 ezer Ft, Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 200 ezer Ft, Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 170 ezer Ft, Adomány Ukrajnának 100 ezer Ft támogatást kapott, 2 ezer Ft a pályázható támogatások előirányzatát növeli.

A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK: 1.

2.

3.

4.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Bölcsődei dolgozók ágazati pótlék kiegészítő támogatás - 2015. évi bérkompenzáció - Nyári szociális gyermekétkeztetési támogatás Szociális és gyermekjóléti támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébetutalvány támogatása - Bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Nyári diák munka I. és II. ütem működési támogatása - MAZSIHISZ-tól a zsidó temető rendbetételéhez támogatás Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - TÁMOP és GINOP programok támogatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól rendezvény támogatására átvett pénzeszköz Saját bevétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszaparti üdülő telek - Telekértékesítés

adatok ezer Ft-ban 8.223 621 1.422 6.180

5.014

640 3.695 679 5.223 3.652 30 1.501

40 797 787 10

A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata 19.257 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.256.047 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd – kettőszázötvenhatmillió - negyvenhét ezer forintra módosul.

KIADÁSOK: Működési kiadások 1.

2.

3.

Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai - Diákmunka személyi jellegű kiadásai Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék személyi jellegű kiadásai bölcsőde - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - 2015.évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai - TÁMOP és GINOP programok személyi juttatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 2015. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó - Diákmunka szociális hozzájárulási adó Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék szociális hozzájárulási adó bölcsőde - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - 2015.évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó - TÁMOP és GINOP programok szociális hozzájárulási adó Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 2015. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Dologi kiadások előirányzata (bérleti díjak 1.000 ezer Ft, villamos energia 205 ezer Ft) csökkentés a beruházásokra történő átcsoportosítás miatt Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Dologi kiadások (kisértékű tárgyi eszköz) előirányzata csökkentés a beruházásokra történő átcsoportosítás miatt Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Rendezvény szervezés anyag vásárlás 31 ezer Ft+ 9 ezer Ft áfa

6.202 198 2.875 282 1.024 146 413 1.182 82 1.673 53 777 76 276 39 111 319 22 -1.247

-1.205

-82

40

4.

5.

6.

Szociális célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodáztatási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány - Nyári szociális gyermekétkeztetés Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány - Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány - "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány - Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Városi Sportegyesület Tiszacsege - Adomány Ukrajnának - Pályázható támogatások előirányzat csökkentése

10.515 640 3.695 6.180 827 555 200 5 10 170 3.058 100 -3.271

Fejlesztési kiadások Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Szennyvízszippantó tartály beszerzése 2.500 ezer Ft + 675 ezer Ft áfa - Temető jármű felújítása - 1.550 ezer Ft + -420 ezer Ft átcsoportosítása Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Udvari játékok beszerzésének szállítási költsége 65 ezer Ft+ 17 ezer Ft

1.287 3.175 -1.970

82

A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 19.257 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.256.047 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd – kettőszázötvenhatmillió - negyvenhét ezer forintra módosul Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2015. szeptember 7. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata …../2015. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 1.178.844 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.239.378 ezer Ft költségvetési kiadással és c) 60.534 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 27.415 ezer Ft a működési hiány és 33.119 ezer Ft a felhalmozási hiány.” 2.§ (1) (2) (3) (4) (5)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3 .§

(1) (2) (3) (4)

A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. A Rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4.§

(1) (2) (3) (4) (5)

A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. A Rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. A Rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. A Rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

1

5.§ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. A Rendelet 28. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. A Rendelet 31. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. A Rendelet 32. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. A Rendelet 33. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. A Rendelet 35. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. A Rendelet 36. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. szeptember …

Szilágyi Sándor polgármester

dr. Kertész Marianna jegyző

2

1. melléklet az ../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Ezer forintban

A

B

C

D

Rovatszám

Bevételi jogcím

2015. évi előir ányzat

2015. évi módosított előir ányzat

3

4

1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

B12 B13 B14 B15 B16

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

913 776 158 353 79 184 161 116 9 087

932 206 158 353 79 184 166 130 9 087

92 348

100 571

500 088

513 325

413 688

418 881

36 924

36 924

36 924

36 924

101 592

101 592

34 487 55 100

34 487 55 100

6 200 4 680

6 200 4 680

65 980

65 980

1 125 107 295 400 40 728 3 772 35 453 6 251 20 681

1 125 107 295 400 40 728 3 772 35 453 6 251 20 681

10

10

ebből központi költségvetési szervtől ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B2 B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B8 B811 B812 B813

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82 B83

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

797 797

30

30

1 159 587 72 203

1 178 844 77 203 5 000

72 203

72 203

72 203

77 203

1 231 790

1 256 047

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

A

B

C

D

Rovatszám

Kiadási jogcímek



1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

4 1 168 538 558 418 111 189 369 585 68 791 60 555

38 228

38 228

13 500

14 327

8 000 64 553 8 571 55 982

8 000 70 840 16 828 54 012

1 215 121 16 669 4 000

1 239 378 16 669 4 000

12 444

12 444

225

225

16 669

16 669

1 231 790

1 256 047

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

3 1 150 568 552 216 109 516 370 832 58 276 59 728

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1.

1

B

C

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

D -55 534

-60 534

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B

C

D

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

55 534

60 534

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

72 203

77 203

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

66 972

66 972

5 231

10 231 16 669

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

16 669

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

12 444

0

4 225

4 225

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

2. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

B

Rovatszám

Bevételi jogcím

C

D


2015. évi módosíott előir ányzat

1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 913 776 158 353 79 184 161 116 9 087 92 348

100 571

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

500 088

513 325

413 688

418 881

35 474

35 474

35 474

35 474

53 706

53 706

41 701

41 701

6 200 4 680

6 200 4 680

52 581

52 581

1 125 69 522

1 125 69 522

14 310 3 772 32 683 5 507 13 240

14 310 3 772 32 683 5 507 13 240

10

10

B12 B13 B14 B15 B16

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 932 206 158 353 79 184 166 130 9 087


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről


Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)

B82 B83



797

797

30

30

1 072 478 66 972

1 091 735 71 972 5 000

66 972

66 972

66 972

71 972

1 139 450

1 163 707

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

B

Rovatszám 1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

D



3 1 063 689 523 730 100 402 337 453 55 876 46 228

4 1 079 347 528 762 101 760 336 206 66 391 46 228

42 000

42 000

8 000 57 771 8 271 49 500

8 000 64 058 16 528 47 530

1 121 460 16 669

1 143 405 16 669

4 000

4 000

12444

12444

225

225

16 669

16 669

1 138 129

1 160 074



C


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.

1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

C -48 982

D -51 670

3. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Ezer forintban

A Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

B11 B12 B13 B14 B15 B16

B

C

D

Bevételi jogcím



3

4

2 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

1 450

1 450

1 450

1 450

47 886

47 886

34 487 13 399

34 487 13 399

13 399

13 399

37 773 400 26 418

37 773 400 26 418

2 770 744 7 441

2 770 744 7 441

87 109 5 231

87 109 5 231


Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82 B83



5 231

5 231

5 231

5 231

92 340

92 340

Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat 1.

A Rovatszám

B

C

D

Kiadási jogcímek



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

3



4 83 735 26 475 8 563 32 797 2 400 13 500

86 047 27 645 8 878 32 797 2 400 14 327

13 500

13 500

6 782 300 6 482

6 782 300 6 482

90 517

92 829

90 517

92 829


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.

1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

C -3 408

-5 720

Ezer forintban A

B

C

G

Megnevezés



5

6

7

E

Bevételek 1.

Megnevezés



2

3

4

1

24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

25.

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

26.

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

27. 28.

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

29.

Kiadások

Közhatalmi bevételek

101 592

101 592

Személyi juttatások

552 216

558 418

Intézményi működési bevételek

107 295

107 295

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 516

111 189

Önkormányzat működési támogatása

500 088

513 325

Dologi kiadások

370 832

369 585

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

413 688

418 881

Ellátottak pénzbeli juttatásai

58 276

68 791

Egyéb működési célú kiadások

59 728

60 555

1 150 568

1 168 538

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

30

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

1 122 663

1 141 123

66 972

66 972

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

66 972

66 972

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

66 972

66 972

1 189 635

1 208 095

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 444

12 444

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

12 444

12 444

1 163 012

1 180 982

1 163 012 26 623

1 180 982 27 113

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 189 635 27 905 -

1 208 095 27 415 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

4. melléklet a ………../2015. (……) önkormányzati

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sor szám

Ezer forintban

F

D

rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A

C

B

D

F

G

Megnevezés



4

5

5

Egyéb felhalmozási kiadások

Bevételek 1.

2. 3.

Sor szám

Megnevezés



2

3

3

1

28.

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

29.

27.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)

30.

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

31.

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

32. 33.

797

Beruházások

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

16 828

55 982

54 012

64 553

70 840

4 000

4 000

225

225

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

8 571

- Lakástámogatás 36 924

36 924

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18) Költségvetési maradvány igénybevétele

36 924

37 721

5 231

5 231

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5 231

5 231

Hitelek törlesztése

Költségvetési kiadások összesen:

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

5 000

Betét elhelyezése

5 000

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 5 231

10 231

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

42 155

47 952

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

42 155 27 629 26 623

47 952 33 119 32 113

4 225

4 225

68 778

75 065

68 778 -

75 065 -

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

5. melléklet a ………../2015. (……….) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

4.

Kiadások

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként

1.

Ezer forintban

A

B

C

D

E

Ber uházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig


1

2

3

4

5

2. 3.

Személygépkocsi vásárlás

4.

Számitástechnikai eszköz vásárlás

5.

Szennyvízszippantó tartály jármű beszerzés

F 2015. évi módosított előir ányzat

2015. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

1 500

2015

1 500

1 500

300

2015

300

300

3 175

2 015

3 175

6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN:

4 975

1 800

4 975

6. melléklet a …../2015. (…) önkormányzati rendelethez

10.

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet Felújítási kiadasok előir ányzata felújításonként

Ezer forintban A

B

C

D

E

1.

Felújítás megnevezése

Teljes költség




2.

1

2

3

4

5

3.

Halottszállító gépjármű felújítása

1 970

2015

F 2015. évi módosított előir ányzat

2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) 6

1 970

0

1 970

0

4. 5. 6. 7. 8.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ÖSSZESEN:

1 970

7. melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

9. 10.

Tiszacsegei Vár osi Óvoda és Bölcsőde Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban

1. 2. 3.

A

B

C

D

E

E

F

Ber uházás megnevezése

Teljes költség





2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

Rotikom kültéri játék vásárlás IPR pályázat

558

2015

5

6=(2-4-5)

558

640

558

640

4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÖSSZESEN:

558

8. melléklet a …../2015. (…) önkormányzati rendelethez

9.

9. melléklet a ...../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által adott céljellegű támogatások

Ezer forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

B

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

C

Támogatás célja

D

E

Támogatás Támogatás összge összge er edeti módosított előir ányzat előir ányzat

1.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájárulás 2015.évi

23 171

23 171

2.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájár. 2014.évi hátralék

15 057

15 057

3.

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság

működési támogatás

6 000

6 000

4.

Tiszacsege Város Sportegyesület


3 000

6 058

5.

Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület


400

400

6.

Tiszacsege Polgárőr Egyesület


500

500

7.

Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület


200

200

8.

Pályázható támogatás


3 370

69

9.

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat


30

200

10.

Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány


555

11.

Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány


200

12.

Adomány Ukrajnának


100

13.

"Segíts, hogy élhessek" Alapítvány


5

14.

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület


10

15.

Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület


30

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

51 728

52 555

10. melléklet a ..../2015. (...) önkormányzati rendelethez

1. 2.

A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése

C Önkor mányzat --------------------------

D

E 01

Ezer forintban Száma

3. 4.

1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

913 776 500 088

930 665 513 325

413 688 36 924

417 340 36 924

36 924

36 924

101 567 49 822 400 25 2 500 33 881 3 710 9 306

101 567 49 822 400 25 2 500 33 881 3 710 9 306

0

797

B81

Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83


B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8

0

30

0

30 0

1 102 089 72 203 72 203

1 119 805 77 203 77 203

1 174 292

1 197 008

776 020 344 593 51 194 262 229 58 276 59 728 57 955 3 943 54 012

791 265 347 666 52 024 262 229 68 791 60 555 62 955 8 943 54 012

340 317

342 788

4 000

4 000

12 444 323 648

12 444 326 119

225

225

340 317

342 788

1 174 292

1 197 008

9 389

9 389

ebből Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

797

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a ..../2015. (....) önkormányzati rendelethez

1. 2.

A B Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezése

C

D

E

Önkor mányzat

01

Kötelező feladat

Ezer forintban Száma

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

1


Előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8 B81

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

930 665 513 325

413 688 35 474

417 340 35 474

35 474 53 681 47 727

35 474 53 681 47 727

2 500 32 611 3 710 8 906

2 500 32 611 3 710 8 906

0

797 797

0

30

0

30 0

1 050 658 66 972 66 972

1 068 374 71 972 71 972

1 117 630

1 140 346

746 974 339 538 49 103 256 229 55 876 46 228 51 473 3 943 47 530

761 392 342 611 49 933 256 229 66 391 46 228 56 473 8 943 47 530

315 298

316 284

4 000

4 000

12 444 298 629

12 444 299 615

225

225

315 298

316 284

1 113 745

1 134 149

6 53

6 53

ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 B83



Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

913 776 500 088

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai



12. melléklet a ..../2015. (....) önkormányzati rendelethez

1. 2.

C Önkor mányzat Önként vállalt feladat

D


Előir ányzat


3

4

5

A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése

E 01

Ezer forintban 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Száma 1

2

Bevételek



0

0

1 450

1 450

1 450 47 886 2 095 400 25

1 450 47 886 2 095 400 25

1 270

1 270

400

400

0

0

0

0

0

0

51 431 5 231 5 231

51 431 5 231 5 231

56 662

56 662

29 046 5 055 2 091 6 000

29 873 5 055 2 091 6 000




Kiadások

K1 K2 K3

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)

K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93




2 400

2 400

13 500

14 327

6 482

6 482

6 482

6 482

21 875

23 360

21 875

23 360

21 875

23 360

57 403

59 715

1 0

1 0

13. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

A 1. 2.

B

C

Költségvetési szer v megnevezése

D

E

Polgár mester i hivatal

Feladat megnevezése

02

----------------------------

Ezer forintban 3. 4.

Száma 1


Előir ányzat

Módosíott előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.


Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei


48. 49.

B82 B83

62.

K6 K7

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások

K8


K1 K2 K3 K4 K5


Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 63.

0

1 501 0

25 700

25 700

100 600

100 600

0

0

0

0

0

0

725 92 078 92 078

2 226 92 602 92 602

92 078

92 602

92 803

94 828

91 533 58 640 16 033 16 860

93 558 60 235 16 463 16 860

1 270 1 270

1 270 1 270

92 803

94 828

20 0

20 0

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

1 501



50.

0


A 1. 2.

B

C


D

E

Polgár mester i hivatal

02

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.




48. 49.

B82 B83

62.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

1 501 0

25 700

25 700

100 600

100 600

0

0

0

0

0

0

725 88 934 88 934

2 226 89 458 89 458

88 934

89 458

89 659

91 684

88 389 56 629 15 482 16 278

90 414 58 224 15 912 16 278

1 270 1 270

1 270 1 270

89 659

91 684

19 0

19 0

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

1 501



50.

0


1. 2.

A B Költségveté si szer v megnevezés e Feladat megnevezése

C

D

E

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

03

----------------------------


Száma 1


Előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

0

0

B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

0

B21 B22 B23 B24 B25

0 53 272

0 53 272

40 583 400 1 500

40 583 400 1 500

10 779

10 779

10

10

B1

B2

B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

B51 B52 B53 B54 B55

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B61 B62 B63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B71 B72 B73

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

53 272 75 184 75 184

53 272 75 542 75 542

75 184

75 542

B82 B83

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 128 456

128 814

124 686 55 577 14 931 54 178

123 839 55 859 15 007 52 973

3 770 1 800 1 970

4 975 4 975

128 456

128 814

25 0

25 0

B5

B6

B7

B1-B7 B8


48. 49.


50.

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

K1 K2 K3 K4 K5

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K6 K7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások

K8





A 1. 2.

B

C


D

E

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

03

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat

Előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.




48. 49.

B82 B83

62. 63. 64.

0

0

0 18 472

0 18 472

14 190 400

14 190 400

3 872

3 872

10

10

0

0

0

0

0

0

18 472 75 184 75 184

18 472 75 542 75 542

75 184

75 542

93 656

94 014

92 750 45 870 12 305 34 575

91 903 46 152 12 381 33 370

3 470 1 500 1 970

4 675 4 675

96 220

96 578

20 0

20 0

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0



50.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A

B

1.


2.


C

D

E

Vár osi Óvoda és Bölcsőde

04

----------------------------


Száma 1


Előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63. 64. 65.

0

0

0 3 409

0 3 409

272

272

2 541 596

2 541 596

0

0

0

0

0

0

3 409 134 401 134 401

3 409 135 886 135 886

134 401

135 886

137 810

139 295

137 252 80 335 23 360 33 557

138 655 81 505 23 675 33 475

558 558

640 640

137 810

139 295

33 0

33 0

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A 1. 2.

B

C


D

E


04

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0 2 531

0 2 531

272

272

1 797 462

1 797 462

0

0

0

0

0

0

2 531 112 526 112 526

2 531 112 526 112 526

112 526

112 526

115 057

115 057

114 499 68 622 19 514 26 363

114 417 68 622 19 514 26 281

558 558

640 640

115 057

115 057

26 0

26 0

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0


A 1. 2.

B

C


D

D



04

Önként vállalt feladat


Száma 1


Előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0 878

0 878

744 134

744 134

0

0

0

0

0

0

878 21 875 21 875

878 23 360 23 360

21 875

23 360

22 753

24 238

22 753 11 713 3 846 7 194

24 238 12 883 4 161 7 194

0

0

22 753

24 238

7 0

7 0

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0

20. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez A 1. 2.

B


C

D

E

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon


05

----------------------------


Száma 1


Előir ányzat

Módoított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

40 0

92

92

20

20

72

72

0

0

0

0

0

0

92 21 985 21 985

132 22 089 22 089

21 985

22 089

22 077

22 221

21 077 13 071 3 998 4 008

21 221 13 153 4 020 4 048

1 000 1 000

1 000 1 000

22 077

22 221

6 0

6 0

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

40



51.

0


A 1. 2.

B


C

D

E

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon

05

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




52.

Kiadások

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

K6 K7


K8


63. 64. 65.

K1 K2 K3 K4 K5

40

0

40 0

92

92

20

20

72

72

0

0

0

0

0

0

92 21 985 21 985

132 22 089 22 089

21 985

22 089

22 077

22 221

21 077 13 071 3 998 4 008

21 221 13 153 4 020 4 048

1 000 1 000

1 000 1 000

22 077

22 221

6 0

6 0



51.

0



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én tartandó ülésére

Tárgy: az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület! A közelmúltban egyre többen fordultak az Önkormányzathoz azzal kapcsolatosan, hogy anyakönyvvezető közreműködésével szeretnék a névadó, valamint a házassági évforduló megünneplését lebonyolítani. Tekintettel a nagyszámú igényekre, a feltételek megteremtése érdekében rendelet megalkotása szükséges. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. szeptember 9. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

1


TERVEZET

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege város közigazgatási területén a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, a névadó és a házassági évforduló tartására, valamint a házasságkötés megerősítésére. 2. Értelmező rendelkezések 2. § E rendelet alkalmazásában: 1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, 2. családi esemény: a névadó, a házassági évforduló, házasságkötés megerősítése, 3. hivatali helyiség: a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) házasságkötő terme, 4. hivatali munkaidő: a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 30.) pont a) bekezdésében meghatározott munkaidő (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-13.30) 5. hivatali munkaidőn kívüli idő: hétfő-csütörtök: 16.00-18.00, péntek: 14.00-18.00, szombat: 9.00-18.00. 3. Az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításának rendje 3. § (1) Az anyakönyvi, valamint a családi események tartása hivatali helyiségben és hivatali helyiségen kívül is engedélyezhető. (2) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben és munkaidőn kívül is tartható anyakönyvi, vagy családi esemény. (3) Hivatali helyiségen kívül akkor tartható anyakönyvi, vagy családi esemény, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható az esemény méltósága és nyilvánossága.


2


4. A többletszolgáltatás díja 4. § (1) Hivatali munkaidőben tartott anyakönyvi, vagy családi esemény térítésmentes. (2) Hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény lebonyolításában való közreműködés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 25 000 forintot kell fizetni, míg családi esemény tartása esetén 15 000 forintot kell fizetni az önkormányzat részére. 5. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás díja 40 000 forint, míg névadó, házassági évforduló tartása, valamint házasságkötés megerősítése esetén 30 000 Ft. (2) Amennyiben rendkívüli esemény – például közeli halállal fenyegető egészségi állapot – miatt kerül sor hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, abban az esetben a közreműködés térítésmentes. 5. A többletszolgáltatás díjának megfizetési módja 6. § (1) A többletszolgáltatás díját 5 munkanappal az anyakönyvi, vagy a családi esemény lebonyolítása előtt kell Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának költségvetési számlájára készpénz átutalási megbízással vagy a hivatal házi pénztárjába való személyes befizetéssel teljesíteni. (2) Amennyiben az esemény megtartására nem kerül sor, a befizetett többletszolgáltatási díj írásbeli kérelemre visszafizetésre kerül. 6. Az anyakönyvvezetőt megillető összeg mértéke 7. § (1) A 2. § (2) bekezdésben foglalt anyakönyvi esemény esetén 15 000 forint, családi esemény esetén 7 500 forint illeti meg az anyakönyvvezetőt. (2) A 3. § (1) bekezdésben foglalt anyakönyvi esemény esetén 25 000 forint, családi esemény esetén 15 000 Ft illeti meg az anyakönyvvezetőt. 7. Záró rendelkezések 8. §(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Tiszacsege, 2015. szeptember 15.

Szilágyi Sándor polgármester


Dr. Kertész Marianna jegyző

3


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) A tervezett jogszabály: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestületének ……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdése alapján szociálpolitikai kerekasztalt kell működtetni.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Kelt: 2015. szeptember 9. Dr. Kertész Marianna Jegyző


4

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizet: dr. Kertész Marianna jegyző

E LŐTE RJE S ZTÉ S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 15–ei ülésére

Tárgy:

Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz

szociális

Tisztelt Képviselő-testület! A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2015. augusztus 1-én megjelent a belügyminiszter pályázati kiírása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. A tavalyi évhez hasonlóan az idén keménylombos, és lágy lombos fafajta mellett szénre is lehet támogatást kérni. A pályázati kiírás 5.a) pontjában meghatározott támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 19.050 Ft/erdei m3, lágylombos fafajta esetében 10.795 Ft/erdei m3 , szén esetében 3.810 Ft/q. Önkormányzatunk a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatnak minősül, ezért önrészt nem kell vállalni. A pályázati kiírás 3. pontja alapján a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján (708 fő) kemény lombos tűzifából legfeljebb 2 m3/ellátott, lágy lombos tűzifából legfeljebb 3 m3/ellátott, szénből legfeljebb 6q/ellátott mennyiséget igényelhet az önkormányzatunk. A korábbi évekhez hasonlóan javaslom, hogy kemény lombos tűzifa vásárlására nyújtsunk be támogatási igényt. Ennek megfelelően a kiírásban meghatározott maximálisan igényelhető 1416 m3-re – 26.974.800 Ft összegű támogatásra - kívánunk pályázatot benyújtani. A pályázat benyújtási határideje 2015. szeptember 30. A támogatási igénynek tartalmaznia kell a támogatási adatlapot, valamint a támogatási igény benyújtásáról szóló képviselőtestületi határozatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. szeptember 3. Szilágyi Sándor polgármester Előterjesztést készítette: Langó Józsefné

……/2015. (…..) KT számú határozat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1.416 m3 mennyiségű kemény lombos tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján. 2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírás 6. pontja

alapján a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester Langó Józsefné pénzügyi vezető Határidő: 2015. szeptember 30.

Különfélék

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Recommend Documents