TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588‐400 * Fax.: 52/588‐405 e‐mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete soron következő ülését 2013. szeptember 4‐én (szerdán) 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben ‐ tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Közbeszerzési Terv módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Javaslat pályázati felhívás elfogadására a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására pályázat kiírása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Beszámoló a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolájának 2012/2013‐as tanév II. féléves szakmai munkájáról Ea.: Tóth Imre igazgató 8./ Beszámoló a 2013/2014‐es tanév előkészítéséről Ea.: Tóth Imre igazgató 9./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013. júliusában végzett munkájáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 10./ Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kérése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

11./ Ingatlanértékesítés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Információs pont létrehozása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Különfélék Tiszacsege, 2013. augusztus 23. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588‐400 * Fax.: 52/588‐405 e‐mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy:

Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2013. évi költségvetési rendeletét harmadik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a közmunka programok előirányzat rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat rendezései indokolják.  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. Törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít többek között a települési önkormányzatok Kvtv. 2. melléklet I.1.c.) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására, a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére, a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályait a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet tartalmazza. 1. A hivatkozott BM rendelet 1.§ a) pontja szerinti célra – a beszámítás összegének differenciált visszapótlására - önkormányzatunk 9.272 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás négy részletben jut el az önkormányzathoz úgy, hogy a támogatás 50%-a 2013. június 28-áig, a fennmaradó összeg 2013. július 25-éig, 2013. augusztus 26-áig és 2013. november 25-éig három egyenlő részletben kerül kiutalásra. 2. A 22/2013.(VI.11.) BM rendelet 1.§. c) pontja szerinti célra – a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére – pályázat benyújtása alapján juthatnak az önkormányzatok. A pályázat benyújtásának határideje 2013. július 10-e volt. A támogatásról a pályázatok alapján a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt két-két tagból álló tárcaközi bizottság 2013. augusztus 15-ig dönt. A döntésről támogatói okiratban értesülnek az önkormányzatok. A pályázati támogatás elbírálásáig előleg kifolyósítására került sor. Önkormányzatunk a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet 4. melléklete alapján 4.183 ezer Ft támogatási előlegben részesült. A pályázati támogatás előleggel csökkentett összegének folyósítására két egyenlő részletben 2013. augusztus 26-áig és 2013. november 25-éig kerül sor.

A támogatást a támogatói okiratban foglalt célra használhatja fel az önkormányzat. A támogatással a tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves beszámoló keretében kell elszámolni. 3. A 22/2013.(VI.11.) BM rendelet 1.§. d) pontja szerinti célra – a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére – a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) támogatás kiegészítésére 2.922 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatási összeg 50%-ának folyósítására 2013. augusztus 02-áig került sor. A fennmaradó összeg kiutalására 2013. augusztus 26-áig és 2013. november 25-éig két egyenlő részletben kerül sor. A támogatást az önkormányzat a Kvtv. 2. melléklet III. 3. pontja szerinti feladatok ellátására használhatja fel.  Havi rendszerességgel kerülnek lehívásra a központi keretből a rendszeres szociális ellátásokhoz igénybe vehető egyes jövedelempótló támogatások. Az igénylésre a tényleges kiadások alapján kerülhet sor. A 2013. július 31-éig az igényelt és kiutalt egyes jövedelempótló támogatások az alábbiak szerint alakultak:     

Időskorúak járadéka Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres szociális segély

195 ezer Ft 53.243 ezer Ft 23.578 ezer Ft 1.354 ezer Ft 20.593 ezer Ft

Ezeket a tervezhető egyes jövedelempótló támogatásokat és a hozzájuk kötődő rendszeres szociális kiadásokat az eredeti költségvetés irányszámai között terveztük, ezért a jelenlegi költségvetési rendeletmódosításban ezek a tételek nem szerepelnek. Az előző költségvetési rendelet módosítás alkalmával az átvett pénzeszközök között került előirányzat módosításra 640 ezer Ft összegű támogatás, amely az óvodáztatási támogatás kifizetéséhez került kiutalásra a központi költségvetésből. A támogatást a központi költségvetéssel történő elszámolás során az egyes jövedelempótló támogatások között kell számításba venni, ezért az előirányzat módosítás során az egyes jövedelempótló támogatások 640 ezer Ft összegű növelése mellett a központi költségvetéstől átvett működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatának csökkentése válik szükségessé. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatás nyújtására kerül sor augusztus hónapban. Az önkormányzat igénylése alapján 4.130 ezer Ft összegű támogatás folyósítására kerül sor.  A Belügyminisztérium BMÖGF/9-3/2013 számú leirata alapján önkormányzatunk 340 ezer Ft közművelődési érdekeltség növelő támogatásban részesült. A támogatást a Magyar Államkincstár 2013. június hónapban utalta az Önkormányzat számlájára.  A Belügyminisztérium a BMÖGF/84-29/2013 számú leirata alapján a tavaszi belvízvédekezésre 164 ezer Ft támogatást hagyott jóvá. A Vis maior támogatás az önkormányzat részére július hónapban kiutalásra került.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 101. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2. pont b) alpontja szerinti lemondásból adódó változásokat a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-44/2013 számú intézkedésében elfogadta. A lemondás alapján az önkormányzat 2013. évi előirányzatait az iskolai étkeztetés támogatása jogcímen 4.080 ezer Ft összegben, a tanyagondnoki szolgáltatás támogatását 1.997 ezer Ft összeggel csökkentette.

Az iskolai étkeztetés normatíva lemondását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számának jelentős csökkenése indokolta. A tanyagondnoki szolgálat beindításához a lemondás időpontjáig nem sikerült biztosítani a normatíva igénybevétel feltételeit, ezért a kért támogatás lemondásra került. Az iskolai étkeztetés normatíva lemondásával azonos összegben csökkentésre kerül az élelmezési kiadások összege is.  Önkormányzatunk visszakapta a 2010. évi szakmai informatikai feladatok 1.000 ezer Ft összegű támogatását, és annak 194 ezer Ft összegű kamatát, melyet 2012. évben kellet visszafizetni ( az önkormányzatok többsége által vitatott) késedelmes elszámolás miatt. A visszautalás alapja a 2012. évi Kvtv. 76/D § (1) és (5) bekezdése, melyek értelmében az Országgyűlés elengedi a kizárólag a késedelmes elszámolás miatt megállapított visszafizetési kötelezettséget azon támogatottak esetében, akik 2012. december 10-ig benyújtották elszámolásukat. Önkormányzatunk ennek a feltételnek megfelelt, így visszakapta a megvont támogatást.  A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi kompenzációja alapján - a foglalkoztatottak a 2013.évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére, kompenzációra jogosultak. A bért és közterhet magában foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére 2013.január 01-től, 2013.június 30.-ig 2.380 ezer Ft összegű egyéb központi támogatás került kiutalásra. A kiutalt támogatásból a Polgármesteri Hivatalt 748 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 294 ezer Ft, a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont 100 ezer Ft, a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményét 1.139 ezer Ft, Tiszacsege Város Önkormányzatát 99 ezer Ft összeg illeti meg.  Az eredeti költségvetés tervezése során és a korábbi rendelet módosítás során már számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka programok, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak:  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás A programok keretében 20 fő foglalkoztatása valósulhat meg. A 2013. évi költségvetést érintő kiadások összege 4.284 ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg 3.774 ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra fordítható összeg 510 ezer Ft. 

Nyári diákmunka elősegítése program

A program keretében 50 fő a munkaügyi központ ajánlattételi lapjával rendelkező 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló fiatal 1 havi foglalkoztatása valósulhat meg. A 2013. évi költségvetést érintő kiadások összege 5.196 ezer Ft, melyből a bér kiadásokra fordítható összeg 5.196 ezer Ft. Szociális hozzájárulási adót nem kell fizetnie az önkormányzatnak. A fenti közmunka programok 100%-os támogatásban részesülnek. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződések alapján a 2013. évre várható támogatások összege 9.480 ezer Ft.  A céljellegű támogatások pályázható keretéből a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 315 ezer Ft, a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 130 ezer Ft, a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület részére 10 ezer Ft, a Mosolyért Egyesület részére 5 ezer Ft, a Kiss Zsigmond Egyesület részére 30 ezer Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat.

 Jogerős bírósági döntés alapján ki kellett fizetni a volt fürdővezető végkielégítésére és felmentési idejére járó illetményét, valamint a kifizetésig felmerült kamatokat összességében 5.896 ezer Ft összeget. A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet eredeti költségvetésében ezzel a kifizetéssel nem számoltunk, ezért szükségessé válik a bírósági döntésen alapuló kifizetések előirányzatainak rendezése. A végkielégítésre és felmentési időre járó illetmény bruttó összege 4.201 ezer Ft, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege 1.134 ezer Ft, a dologi kiadások között elszámolt késedelmi kamat összege 561 ezer Ft. Az intézmény kiadásaihoz az önkormányzat finanszírozással biztosítja a pénzeszközöket.  Az Országgyűlés az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. törvény elfogadásával módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvényt (a továbbiakban Nkt.). E módosítás érinti az óvodát fenntartó önkormányzatokat, tekintettel arra, hogy a Nkt. 2. melléklete is módosul, mely meghatározza az óvodában a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény ( a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet II.1. pontja határozza meg az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása feltételeit. A Kvtv. alapján 2013. szeptembertől, azaz a 2013/2014. nevelési évben a támogatott segítői létszám az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető. Az Nkt.-ban foglaltakra tekintettel az Óvodában 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatására van lehetőség 2013. szeptember 01-től. A 2013. évi normatív támogatás igénylésénél erre a két segítői létszámra figyelemmel került meghatározásra a támogatás. A támogatás év végi elszámolása a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos létszáma alapján történik. A költségvetési rendelet módosításában 2 fő bér és járulék kiadásai kerülnek tervezésre. Az álláshelyek szeptember 01-étől történő betöltése esetén a 2013. évi költségvetést terhelő kiadás 900 ezer Ft. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: 1.

Állami támogatások - Szerkezetátalakítási támogatás a beszámítási összeg differenciált visszapótlására - Szerkezetátalakítási támogatás a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére - Szerkezetátalakítási támogatás szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítésére - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése óvodáztatási támogatás előirányzat rendezése az átvett pénzeszközökből - Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás /fejlesztési célú központosított támogatás/ - Vis maior támogatás a tavaszi belvízvédekezésre - Normatív támogatás lemondás miatti csökkenése ingyenes és kedvezményes étkeztetés - Normatív támogatás lemondás tanyagondnoki szolgálat - 2010. évi informatikai normatíva és kamatának visszafizetése - Egyéb működési célú központi támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjára - A szerkezetátalakítási támogatások összegével az eredeti költségvetésben tervezett működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökkentése

adatok ezer Ft-ban 9.272 4.183 2.922 640 4.130 340 164 -4.080 -1.997 1.194 2.380 -12.908

6.240

2.

Átvett pénzeszközök Tiszacsege Város Önkormányzata Működési célú pénzeszköz átvétel - A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közmunka programok működési támogatása - A Belügyminisztériumtól átvett pénzeszköz előirányzat rendezése az egyes jövedelempótló támogatásokhoz az óvodáztatási támogatás összegével.

8.840 9.480 -640

A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata 15.080 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.256.596 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd-kettőszázötvenhatmillió-ötszázkilencvenhatezer forintra módosul.

KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi jellegű kiadások

15.753

1. Tiszacsege Város Önkormányzat - Közmunka program személyi jellegű kiadásai - Nyári diákmunka bér kiadása - 2013.évi bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal - 2013. évi bérkompenzáció Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2013. évi bérkompenzáció - volt fürdővezető végkielégítése - volt fürdővezető felmentési időre járó illetménye Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 2013. évi bérkompenzáció Városi Óvoda és Bölcsőde - 2013. évi bérkompenzáció - 2.fő pedagógiai asszisztens személyi juttatása szeptember 01-től 2.

3.774 5.196 78 589 231 2.844 1.357 79 897 708 2.342

Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzat - Közmunka programok személyi kiadásai után fizetendő szociális hozzájárulási adó - 2013. évi bérkompenzáció után fizetendő járulék Polgármesteri Hivatal - 2013. évi bérkompenzáció után fizetendő járulék Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2013. évi bérkompenzáció után fizetendő járulék - volt fürdővezető személyi juttatásai után számolt járulék Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 2013. évi bérkompenzáció után fizetendő járulék Városi Óvoda és Bölcsőde - 2013. évi bérkompenzáció után fizetendő járulék - 2. fő pedagógiai asszisztens személyi juttatása után fizetendő járulék

510 21 159 63 1.134 21 242 192

3.

-3.355

Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Iskolai intézményi étkeztetés élelmezési kiadások csökkenése vásárolt élelmezés 3.213 ezer Ft + 867 ezer Ft Áfa - Belvízi védekezés kiadásai egyéb szolgáltatás 129 ezer Ft + 35 ezer Ft Áfa Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Késedelmi kamat

4.

164 561 0

Támogatások Pénzeszköz átadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Pályázható támogatások előirányzat csökkentése - Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület támogatása - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatása - Mosolyért Egyesület támogatása - Püspökladányi Kiss Zsigmond Egyesület támogatása

5.

-4.080

-610 435 130 10 5 30 340

Fejlesztési kiadások Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Közművelődés érdekeltségi támogatásból eszközök beszerzése fejlesztés 268 ezer Ft + 72 ezer Ft Áfa

340

A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 15.080 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.256.596 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd-kettőszázötvenhatmillió-ötszázkilencvenhatezer forintra módosul. A fenti előirányzat rendezések miatt az Önkormányzat finanszírozási kiadásai 9.417 ezer Ft-tal növekednek. A Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozási bevétele 748 ezer Ft-tal, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet finanszírozási bevételei 6.190 ezer Ft-tal, a Városi Óvoda és Bölcsőde finanszírozási összege 2.039 ezer Ft-tal a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon működési célú finanszírozási összege 100 ezer Ft-tal, fejlesztési célú finanszírozási bevétele 340 ezer Ft-tal, nő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2013. augusztus 21. Szilágyi Sándor polgármester

TERVEZET !!! Tiszacsege Város Önkormányzata …../2013. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését a) 1.178.434 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.242.096 ezer Ft költségvetési kiadással, c) 63.662 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 53.638 ezer Ft a működési hiány és 10.024 ezer Ft a felhalmozási hiány.” 2. § A Rendelet 4.§-a az alábbi (9)-(10) bekezdéssel egészül ki: „(9) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel. (10) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.” 3. § (1) (2) (3) (4) (5)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 4. §

(1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 5. § (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (3) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 6. § (1) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 7. § (1) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (3) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 8. § (1) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (2) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (3) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 9. § (1) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 10.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1jétől kell alkalmazni. Tiszacsege, 2013. augusztus …

Szilágyi Sándor polgármester

Füzesiné Nagy Zita jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §‐ a alapján) A tervezett jogszabály:

5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. Gazdasági hatásai: A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatásai: A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. Környezeti következmények: A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. Egészségügyi következmények: A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése értelmében előirányzat módosítási kötelezettség.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében előirányzat módosítási kötelezettség.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Kelt: 2013. 08.22.

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Füzesiné Nagy Zita jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


1. melléklet az ../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1.

Ezer forintban

A

B

C

D

Sor szám

Bevételi jogcím

Er edeti előir ányzat

Módosított előir ányzat

2

3

4

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

205 618 81 500 77 000

205 618 81 500 77 000

1 500 3 000

1 500 3 000

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

118 118 650 52 891 3 586 33 439 288 27 264

118 118 650 52 891 3 586 33 439 288 27 264

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

6 000 539 788 318 669 147 620 1 471 72 028

6 000 551 874 312 592 152 390 7 657 59 120

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

48.

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

16 377 164 3 574 79 940

395 181

43 090

320 241

12 850 7 782

12 850 7 782

22 458

299 609

36 850

74 940

36 850

74 940

60 60

60 60

25 701 25 701

25 701 25 701

851 107

1 178 434

78 162

78 162

78 162

78 162

78 162

78 162

929 269

1 256 596

929 269

1 256 596

1. melléklet az ../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

1.

A

B

C

D

Sor -szám

Kiadási jogcímek



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

22.

2.6.

23. 24. 25.

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

26.

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása

7.

51.

8.

52.

9.

840 416 188 854 47 767 306 415 3 125 294 255

4 1 129 313 398 667 76 310 350 470 3 125 300 741

224 010 35 962 11 550

230 496 35 962 11 550

3 783

3 783

70 353 65 197 5 156

111 005 105 849 5 156

4 000 4 000

1 778 1 778

914 769 14 500

1 242 096 14 500

14 500

14 500

14500

14500

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

929 269

1 256 596

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

929 269

1 256 596

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

3

- Pénzügyi befektetések kiadásai

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1.

1

B

C

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

D -63 662

-63 662

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B

C

D

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

63 662

63 662

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

78 162

78 162

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

55860

55860

22302

22302

14 500

14 500

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0

0

14500

14500

2. melléklet a ........./2013. (.......) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban B

C

D

Bevételi jogcím



A 1.

Sor szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

48.

9.


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5

12. 13. 14.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

3 164 950 81 500 77 000

4 164 950 81 500 77 000

1 500 3 000 77 450

1 500 3 000 77 450

26 317

26 317

31 408 288 19 437

31 408 288 19 437

6 000 521 922 301 974 147 620 300 72 028

6 000 532 830 297 894 152 390 6 486 59 120

77 500

13 455 164 3 321 392 741

40 650

317 801

12 850 7 782

12 850 7 782

20 018

297 169

36 850

74 940

36 850 60 60

74 940 60 60

3 431 3 431

3 431 3 431

767 863

1 094 012

74 037

74 037

74 037

74 037

74 037

74 037

841 900

1 168 049

841 900

1 168 049

2. melléklet a ........./2013. (.......) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat A

B

C

D

1.

Sor -szám

Kiadási jogcímek



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

22.

2.6.

23. 24. 25.

2.7. 2.8. 2.9.


26.

2.10.


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8.

52.

9.


3 759 648 169 764 42 628 269 028

3 1 042 396 375 177 69 983 312 522

278 228

284 714

224 010 35 962

230 496 35 962

3 783

3 783

65 197 65 197

105 849 105 849

4 000 4 000

1 778 1 778

828 845 14 500

1 150 023 14 500

14 500

14 500

14500

14500


843 345

1 164 523


843 345

1 164 523

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.

1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C -60 982

D -56 011

3. melléklet a ........./2013. (.......) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

A

B

C

D

1.

Sor szám

Bevételi jogcím



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

3

4

48.

9.


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5


11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5

12. 13. 14.


VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek


40 668

40 668

40 668 650 26 574 3 586 2 031

40 668 650 26 574 3 586 2 031

7 827

7 827

17 866 16 695

19 044 14 698

1 171

1 171

2 922

2 440

253 2 440

2 440

2 440

2 440

2 440

22 270 22 270

22 270 22 270

83 244

84 422

4 125

4 125

4 125

4 125

4 125

4 125

87 369

88 547

87 369

88 547

3. melléklet a ........./2013. (.......) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

1.

A

B

C

D

Sor -szám

Kiadási jogcímek



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

22.

2.6.

23. 24. 25.

2.7. 2.8. 2.9.


26.

2.10.


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8.

52.

9.


3 77 396 17 192 4 631 36 536 3 125 15 912

4 83 545 21 592 5 819 37 097 3 125 15 912

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

11 550

11 550

5 156

5 156

5 156

5 156

82 552

88 701


82 552

88 701


82 552

88 701


III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.

1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

C

D 692

-4 279

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! A

B

C

D

E

Megnevezés

2013. évi előir ányzat

2013. évi módosított előir ányzat

2

3.

Bevételek 1.

1 Közhatalmi bevételek

24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

25.

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

26.

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

27. 28. 29.

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről



Kiadások Megnevezés

4

5

81 500

81 500

118 118

118 118

6 000

6 000

467 760

492 414

Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 090

320 241

Egyéb működési célú kiadások

60

60

72 028

59 120

788 556

1 077 453

55 860

55 860

55 860

55 860

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

G

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Tartalékok

6

7

188 854

398 667

47 767

76 310

306 415

350 470

3 125

3 125

294 255

300 741

4 000

1 778

844 416

1 131 091

844 416

1 131 091

844 416 -

1 131 091 2 222

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Kiegészítő támogatás

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

55 860

55 860

844 416

1 133 313

844 416 55 860 -

1 133 313 53 638 -

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

4. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sor szám

F

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! A

B

C

D

E

Bevételek 1.

Sor szám

Megnevezés



Megnevezés

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

4.

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

12.

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

13. 14.

Kölcsön visszatérülés

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

28.

26.

Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (14+20)

22 302

22 302

29.

27.


84 853

123 283

30.

28.


31. 32. 33.

29. 30. 31.


15.

2

3

4

25 701

25 701

5

Címzett és céltámogatások



Beruházások

6

7

65 197

105 849

5 156

5 156

70 353

111 005

14 500

14 500

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+25)

14 500

14 500

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

84 853

125 505

84 853 -

125 505 -

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

340


Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

G

Kiadások

2. 3.

1

F

- Lakástámogatás 36 850

74 940

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

62 551

100 981

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18)

22 302

22 302

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

22 302

22 302

Hitelek törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen:




Értékpapír értékesítése



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

84 853 7 802 -

123 283 10 024 2 222


5. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

6. sz. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E

F

G

Ber uházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig

2013. évi er edeti előir ányzat

2013.évi módosított előir ányzat

2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-6)

2. 3.

LEADER térfigyelő rendszer kialakítása

18 823

2013

18 823

18 823

4.

LEADER városi sportpálya fejlesztése

19 050

2013

19 050

19 050

5.

Általános rendezési terv, épület terv készítés

12 700

2013

12 700

12 700

6.

Kazán program 2.0

3 552

2013

3 552

3 552

7.

Kazán program 2.2

4 140

2013

4 140

4 140

8.

Közbiztonság növelő pályázat

9 900

2012-2013

3 630

3 630

9.

Polgármesteri Hivatal számitástechnikai eszköz beszerzés

2 540

2013

2 540

2 540

762

2013

762

762

6 356

2013

6 356

433

2013

433

6 270

10.

Polgármesteri Hivatal szoftver licens

11.

Kistérségi startmunka mezőgazdasági projekt eszköz beszerzés

12.

Kistérségi startmunka bio- és megújuló energia projekt eszköz beszerzés

13.

Kistérségi startmunka közút karbantartás projekt kotrógép beszerzés

11 303

2013

11 303

14.

Iskolai tornaterem felújítás és atlétikai pálya építés

22 220

2013

22 220

15.

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból eszköz beszerzés

340

2013

340

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN:

112 119

6 270

65 197

105 849

7. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által adott céljellegű támogatások Ezer forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

B

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

C

D

E

Támogatás célja



1.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájárulás 2012.évi

13 000

13 000

2.



22 000

22 000

3.

Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület

működési támogatás

150

150

4.

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság


6 000

6 000

5.

Tiszacsegei Közhasznú Polgárőr Egyesület


700

700

6.

Városi Sport Egyesület támogatása


2 000

2 000

7.

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.


962

962

8.

Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány


300

300

9.

Cantare Kórus


300

300

10.

Patás Pajtás Lovasudvar


200

200

11.

Hagyományőrző Néptánc Egyesület


500

935

12.

Pályázható támogatások


1 400

13.

Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat


130

14.

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület


10

15.

Mosolyért Egyesület


5

16.

Püspökladányi Kiss Zsigmond Egyesület


30

790

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

47 512

47 512

8. melléklet a ..../2013. (...) önkormányzati rendelethez 1. 2.

A B Szer vezet megnevezése

E

C Önkor mányzat

D

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

er edeti előir ányzat

módosított előir ányzat

4

5

01 --------

Feladat megnevezése

Ezer forintban 3.

Száma

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

1 1. 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.1

88.

7.2.

89. 90. 91. 92.

2

7.

3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

122 658 81 500 77 000

122 658 81 500 77 000

1 500 3 000 41 158 650 6 412

1 500 3 000 41 158 650 6 412

21 693 238 12 165

21 693 238 12 165

6 000 539 788 318 669 147 620 1 471 72 028

6 000 551 874 312 592 152 390 7 657 59 120

79 940 43 090 12 850 7 782

16 377 164 3 574 395 181 320 241 12 850 7 782

22 458 36 850

290 769 74 940

36 850 60 60

74 940 60 60

25 701 25 701

25 701 25 701

774 147

1 101 474 78 162 78 162

774 147

1 179 636

527 998 39 429 7 470 198 641 3 125 279 333

802 155 233 489 33 671 246 051 3 125 285 819

224 010 35 962 11 550

230 496 35 962 11 550

3 783

3 783

70 353 65 197 5 156

110 665 105 509 5 156

4 000 4 000

1 778 1 778

235 458

244 875

837 809

1 159 473

14 500

14 500

14 500

14 500

852 309

1 173 973

4 16

4 234

9. melléklet a ..../2013. (....) önkormányzati rendelethez 1. 2.


C Önkor mányzat

E

D

01

Kötelező feladat


--------

Ezer forintban 3.

Száma

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

1

er edeti előir ányzat

3

4

2

módosított előir ányzat 5

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11.1. 11.2.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

11.

121 607 81 500 77000

121 607 81 500 77 000

1500 3000 40 107

1 500 3 000 40 107

6 392

6 392

21 693 238 11 784

21 693 238 11 784

6 000 521 922 301 974 147 620 300 72 028

6 000 532 830 297 894 152 390 6 486 59 120

77 500

13 455 164 3 321 392 741

40 650

317 801

12 850 7 782

12 850 7 782

20 018

297 169

36 850

74 940

36 850 60 60

74 940 60 60

3 431 3 431

3 431 3 431

730 520

1 056 669

74 037 74 037

74 037 74 037

804 557

1 130 706

502 133 37 717 7 008 189 751

776 290 231 777 33 209 237 161

267 657

274 143

224 010 35 962

230 496 35 962

3 783

3 783

65 197 65 197

105 509 105 509

4 000 4 000

1 778 1 778

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.


2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.1 7.2. 7.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)

217 860

221 128

789 190

1 104 705

14 500

14 500

14 500 803 690

14 500 1 119 205

3

3

9. melléklet a ..../2013. (....) önkormányzati rendelethez 92.

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16

234

10. melléklet a ..../2013. (....) önkormányzati rendelethez 1. 2.

A B Szervezet megnevezése Feladat megnevezése

E

C Önkormányzat Önként vállalt feladat

D

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

01 --------

Ezer forintban 3.

Száma

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

1

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11.1. 11.2.

91. 92.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek


11.

1 051

1 051

1 051 650 20

1 051 650 20

381

381

17 866 16 695

19 044 14 698

1 171

1 171

2 922

2 440

253 2 440

2 440

2 440

2 440

2 440

22 270 22 270

22 270 22 270

43 627

44 805

4 125 4 125

4 125 4 125

47 752

48 930

25 865

25 865

1 712

1 712

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13. 2. 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

7.

462

8 890

8 890

3 125

3 125

11 676

11 676

11 550

11 550

5 156

5 156

5 156

5 156

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.4.

462

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.7.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

2

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)


14 226

20 375

45 247

51 396

45 247

51 396

1 0

1 0

11. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

1. 2.

A B Költségvetési szer v megnevezése

C

E

D

Polgár mester i Hivatal


02

-

-

Ezer forintban Száma

3. 4.

1




3

4

5

2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1.

2.

3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2.

V. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszír ozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

715

715

665

665

50

50

98 579 99 294

99 327 100 042

99 294

100 042

99 294 55 831 14 950 25 137

100 042 56 420 15 109 25 137

3 376

3 376

99 294

100 042

21 0

21 0

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1.

2.

3.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)



A 1. 2.

B

C

Költségvetési szer v megnevezése

E

D

Polgár mester i hivatal

02

Kötelező feladat



3. 4.

1



módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

4. 5.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

26.

6.1.

27.

6.2.

665

665

50

50

95 207 95 922

95 955 96 670

95 922

96 670

95 922 53 933 14 442 24 286

96 670 54 522 14 601 24 286

3 261

3 261

95 922

96 670

20 0

20 0


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29.

8.


1.

2.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások

Kiadások

30. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.2.

Felújítások

40.

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

41.

2.7.

42. 43. 44. 45.

715

Költségvetési maradvány igénybevétele

28.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

715

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.


4.




A 1. 2.

B


C

E

D

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

03

Önként vállalt feladat

02



3. 4.

1




3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

27.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


28.

7.


29.

8.


37 037

26 554 3 586

26 554 3 586

6 897

6 897

37 037

6 008 43 045

37 037

43 045

34 725 6 914 1 856 21 719

40 931 11 203 3 014 22 478

4 236

4 236

34 725

40 931

Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

37 037

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.


2.7.


1.

2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



6

6

0

0


A 1. 2.

B


C

E

D


03


-


3. 4.

1


Er edeti lőir ányzat


3

4

5

2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Bevételek

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

3.

4. 5. 6.

IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.

27.

6.2.

60 735

26 554 3 586

45 214 3 586

6 897

11 935

37 037

38 121 98 856

37 037

98 856

34 725 6 914 1 856 21 719

99 054 36 609 9 874 41 235

4 236

11 336

34 725

99 054

21 0

21 0


28.

7.


29.

8.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

37 037

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.




A 1. 2.

B


C

E

D


03

Kötelező feladat



3. 4.

1




3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


23 698

18 660

18 660

5 038

5 038

31 931 55 629

32 113 55 811

55 629

55 811

57 941 25 263 6 821 18 757

58 123 25 406 6 860 18 757

7 100

7 100

57 941

58 123

15

15

0

0


28.

7.


29.

8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

23 698

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41.

2.7.


42.

4.


43. 44. 45.

5.



16. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez A 1. 2.

B

C


E

D

Vár osi Óvoda és Bölcsőde


04

----------------------------

-


3. 4.

1




3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.


27.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

6.2.

15 480

600

600

11 716

11 716

3 164

3 164

88 441 103 921

90 480 105 960

103 921

105 960

103 921 53 310 14 394 36 217

105 960 54 915 14 828 36 217

103 921

105 960

30 0

32 0


28.

7.


29.

8.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

15 480

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.




A 1. 2.

B

C


E

D


04

Kötelező feladat



3. 4.

1




3

4

5

2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Bevételek

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

3.

4. 5. 6.

27.



6.2.


28.

7.


29.

8.


12 900

600

600

9 685

9 685

2 615

2 615

74 215 87 115

76 113 89 013

87 115

89 013

87 115 44 744 12 081 30 290

89 013 46 238 12 485 30 290

87 115

89 013

24 0

26 0

Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

12 900

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


1.

2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.




A 1. 2.

B

C


D

E



04



3. 4.

1




3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


1.

2.

3.

4. 5. 6.


27.

6.2.

2 580

2 031

2 031

549

549

14 226 16 806

14 367 16 947

16 806

16 947

16 806 8 566 2 313 5 927

16 947 8 677 2 343 5 927

16 806

16 947

6 0

6 0


28.

7.


29.

8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

2 580

2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.




A 1. 2.

B


C

E

D

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon


05

----------------------------


3. 4.

1




3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.



29.

8.


1.

2.1. 2.2.


30

16 507 16 537

16 947 16 977

16 537

16 977

16 537 8 107 2 276 6 047

16 637 8 186 2 297 6 047

107

107 340 340

2.5.


16 537

16 977

5 0

5 0

Kiadások

30. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 43. 44. 45.

30


7.

42.

30


28.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

30

2.7.


3.


4.



20 melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

A 1. 2.

B


C

E

D


05

Kötelező feladat



3. 4.

1




3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.



29.

8.


30

16 507 16 537

16 947 16 977

16 537

16 977

16 537 8 107 2 276 6 047

16 637 8 186 2 297 6 047

107

107 340 340

16 537

16 977

5 0

5 0

Kiadások

30.

2.1. 2.2.


2.5.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 43. 44. 45.

30


7.

42.

30


28.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

30

2.7.


3.


4.



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTÖL  4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz.  /Fax.: (52) 588-405 : (52) 588-400, (52) 588-405 E-mail: [email protected]

…. napirendi pont

ELÖTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata 2013.I. félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület ! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az előírásoknak megfelelően önkormányzatunk gazdálkodásának 2013. első félévi alakulásáról a 2013. június 30-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint számolok be. I. A 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit alapvetően a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról, a számvitelről szóló törvények és ezek végrehajtási rendeletei határozzák meg. Képviselő–testületünk Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését a 5/2013.(II. 18.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet két alkalommal módosított. II. A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű táblázatok segítségével kívánjuk bemutatni. Az önkormányzati szintű - összevont - gazdálkodási adatok az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra. Az összevont gazdálkodási adatok kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontását a 2., 3., 4. mellékletek tartalmazzák. A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, illetve rendeltetési jogosultság szerinti csoportosításban mérlegszerűen kerülnek bemutatásra. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jelleggel szintén mérlegszerűen kerülnek bemutatásra a 5. és a 6.mellékletek szerint.

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait intézményei útján látja el. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Városi Óvoda és Bölcsőde, és a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon önállóan működő költségvetési szervek, melyek gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. Az intézmények gazdálkodási feladataihoz a pénzeszközöket az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében biztosította. Az intézmények részére kiutalt finanszírozás összege 117.465 ezer Ft volt, amely a költségvetés módosított előirányzatához viszonyítva 50%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények működése a félév folyamán biztosított volt. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében 2013. május –én 21.500 ezer Ft keretösszegű folyószámla hitelszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. Az év első felében az önkormányzatnak nem volt szüksége a folyószámlahitel igénybevételére. A kiegyenlítetlen szállítói követelések állománya 2013. június 30-án 46.936 ezer Ft volt. Ebből a szállítói állományból a nem esedékes követelések összege 2.086 ezer Ft, a harminc napon belüli követelés összege 9.665 ezer Ft, a harminc napon túli 6.948 ezer Ft, a hatvan napon túli tartozás összege 28.237 ezer Ft volt. A szállítói állomány intézményenkénti megoszlása a következő:  Tiszacsege Város Önkormányzat 32.278 ezer Ft  Polgármesteri Hivatal 3.428 ezer Ft  Városi Óvoda és Bölcsőde 1.720 ezer Ft  Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 9.510 ezer Ft. adatok ezer Ft-ban Szállítói állomány alakulása 2011. június 30 és 2013. június 30 között 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Szállítói állomány

2011. június 30 120975

2012. június 30 64994

2013. június 30 46936

Az önkormányzat követelés állománya 93.314 ezer Ft. A követelés állományból peresített vevőállomány 27.000 ezer Ft, amely a használaton kívül helyezett iskolaépület eladáshoz kapcsolódik. A helyi adóból fenn álló követelés állomány értékvesztés nélkül nyilvántartott bruttó összege 46.169 ezer Ft. A tartozások jelentős hányada éven túli behajthatatlan követelés. Az egyszerű értékelési eljárás során elszámolható értékvesztés összege 31.683 ezer Ft. A határidőn túli vevő állomány jelentős része 14.399 ezer Ft összegű víz és csatornadíj hátralék. A bérleti díj és lakbér hátralékok állománya 4.614 ezer Ft, az önkormányzati bérleményekhez kapcsolódó rezsi hátralék összege 1.132 ezer Ft.

2

Az önkormányzat bevételei és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatok az alábbiak: adatok ezer Ft-ban Bevételek jogcímei Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen

Eredeti előirányzat 118.118 81.500 6.000 539.788 80.000 25.701 78.162

929.269

Módosított előirányzat 118.118 81.500 6.000 545.634 386.401 25.701 78.162

1.241.516

Teljesítés

Teljesítés %-a

30.894 45.030 2.713 265.276 107.976 13.741

26 55 45 49 36 53

7.459 810 503.899

41

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzat adataiból kitűnik, hogy az előirányzat módosítás során jelentősen növelte a Képviselő-testület az önkormányzat tervezett bevételeit. A módosításra azért került sor, mert márciustól 6 startmunkaprogram és 2 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indult. A bevételek teljesítése összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva közel időarányos. Az időarányoshoz képest bevételi lemaradás az intézményi működési bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök esetében mutatkozik.

600000

Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft

500000

I. félévi teljesítés E Ft

400000 300000 200000 100000 0

3

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Kiadások jogcímei Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Tartalékok Összesen:

Eredeti előirányzat 840.416 70.353 14.500

Módosított előirányzat 1.114.573 110.665 14.500

4.000 929.269

1.778 1.241.516

Teljesítés 481.303 41.984 10.000 -12.197

Teljesítés %-a 43 38 69

521.090

43

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kiadásai a bevételekhez hasonlóan a beszámolási időszak végére 43%-ra teljesültek. A beszámolási időszak végén finanszírozási kiadásként került elszámolásra az EMEL Kft-nek visszafizetett 10.000 ezer Ft kölcsön összege.

Éves eredeti előirányzat E Ft

1200000

Módosított előirányzat E Ft 1000000


800000 600000 400000 200000 0 Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

A teljesített kiadásokon belül a jelentős arányt képviselő működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása a következők szerint alakultak:

Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összesen:

Eredeti előirányzat 188.854 47.767 306.415 3.125 294.255 840.416

adatok ezer Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat 382.914 158.431 73.968 32.431 353.825 157.714 3.125 1.005 300.741 131.722 1.114.573 481.303

Teljesítés %-a 41 44 45 32 44 43

4

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a működési kiadások előirányzata alatta marad az időarányos teljesítésnek. A kifizetetlen szállítói állomány a dologi kiadások előirányzatára vállalt kötelezettségeket tartalmazza. Ha a fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni az önkormányzat, akkor a dologi kiadások teljesítési szintje az 58%-ot is elérte volna. Éves eredeti előirányzat E Ft

Módosított előirányzat E Ft


400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások



Az egyéb működési kiadások az önkormányzat szociális kiadásait, pénzeszköz átadásait, valamint az egyéb dologi kiadások között elszámolt kamatkiadásokat tartalmazza. A teljesítés az időarányosan elvárható szinten alakult. A szociális kiadások előirányzat és teljesítési adatai segélyezési formánként a 11. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások a 9. mellékleten kerülnek bemutatásra. III. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Önkormányzat Az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen a 12. mellékleten, kötelező, önként vállalt, állami feladat szerinti bontásban a13.,14.,15 mellékleteken kerülnek tételes bemutatásra. A 12-es melléklet alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 476.821 ezer Ft bevételt realizált, 506.582 ezer Ft kiadást teljesített. Pénzkészlete a 2013. január 01-én 77.224 ezer Ft, pénzkészlete 2013. június 30-án 59.821 ezer Ft volt.

1. Bevételek alakulása

5

1.1 Támogatások, kiegészítések Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően. Június hónapban lehetőség nyílott az állami támogatások évközi korrekciójára. Önkormányzatunk gyermekétkeztetési feladatmutatóiban – kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermekek száma - az év első felében változáskövetkezett be, ezért 40 fővel csökkentettük az igényünket. Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának eredeti és módosított előirányzata 467.760 ezer Ft . A kiutalt támogatás összege 249.585 ezer Ft volt. Központosított állami támogatás keretében 5.227 ezer Ft került kiutalásra. A kiutalt összegből :  Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása 4.492 ezer Ft  Üdülőhelyi, és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 735 ezer Ft Ezen kívül:  Egyéb központi támogatás / 2013.évi bérkompenzáció/  Szerkezetátalakítási tartalék 1.2

2.380 ezer Ft 8.819 ezer Ft

Intézményi működési bevételek Az önkormányzat intézményi működési bevételek teljesülése jelentősen elmaradt az időarányostól, csak 15%-on realizálódott. Ennek oka, hogy az önkormányzat költségvetésében intézményi ellátási díjként került megtervezésre az ingyen étkezők, illetve az 50%-os térítési díj-kedvezményben részesülők által meg nem fizetett térítési díjak is. Év közben módosult a belső elszámolási rendszer, ezért csak a szülők által befizetett térítési díjak teljesültek ezen a jogcímen.

1.3

Átvett pénzeszközök Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez a MEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket. Az első félévben a központi ügyelethez 6.333 ezer Ft, ifjúságegészségügyi feladatokhoz 163 ezer Ft támogatást kaptunk. A központi orvosi ügyelet bevételei és kiadásai a tervnek megfelelően 50 %-ra teljesültek. A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz. Egyek önkormányzata 3.033 ezer Ft, Újszentmargita önkormányzata 401 ezer Ft hozzájárulást fizetett meg a beszámolási időszak végéig. A hosszú távú közfoglalkoztatás megszervezéséhez biztosított támogatáshoz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánás Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján jut önkormányzatunk. A pénzeszköz átvételre utólag a ténylegesen felmerült kiadások arányában kerül sor. Az év első felében 24 fő közfoglalkoztatását szervezte meg az önkormányzat. A kiutalt támogatás összege 3.657 ezer Ft. A Startközmunka-programok keretében 243 fő foglalkozatása valósult meg. A beszámolási időszak végéig 118.486 ezer Ft támogatás került kiutalásra előleg címén a működési és beruházási, valamint bér és járulék kiadásokhoz. Ebből a működési kiadást finanszíroz 117.713 ezer Ft. Felhalmozási kiadások forrása 773 ezer Ft.

6

1.4

Az önkormányzat közhatalmi bevételei A helyi adó bevételek 45.030 ezer Ft összegben realizálódtak. Az éves tervadatokhoz viszonyított teljesítés 55% -os, tekintettel arra, hogy az adósok élnek az évi két részletben történő adómegfizetéssel.

Helyi adó bevétel összetétele %‐ban Építményadó

1,16%

5,68%

0,04%

6,18%

Telekadó

19,74% 0,05%

16,71%

Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tart.idő után Iparűzési adó

50,36%

Idegenforgalmi adó épület után

0,08%

Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Talajterhelési díj

Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok rendezésére. A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nyugdíjfolyósít Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok munkáltatóinál. 2

Kiadások alakulása Önkormányzat bevétele kiadása Záró pénzkészlete

476.821 ezer Ft 506.582 ezer Ft 59.821 ezer Ft

41% 44%

Az önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre a település üzemeltetésével, szociális ellátással, közfoglalkoztatással, egészségügyi ellátással összefüggő feladatok Az első félévi gazdálkodási adatok ismeretében megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 42 %-os. Kiemelt előirányzatok alapján megállapítható, hogy a személyi juttatásokra fordított összeg 82.647 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 35 %-a. A személyi kiadások döntő hányada a közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett bér. A járulék kiadások teljesítése a bérekhez hasonlóan közel 38%-ra teljesültek. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 12. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 13.,14.,15. melléklet ad bővebb információt.

7

A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására a 7. és 8. mellékletekben fejlesztési célonként kerül sor. Polgármesteri Hivatal bevétele kiadása Záró pénzkészlete

44.281 ezer Ft 44.016 ezer Ft 503 ezer Ft

45% 44%

A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 16. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 17.,18.,19. melléklet ad bővebb információt. Kommunális Szolgáltató Szervezet bevétele kiadása Záró pénzkészlete

42.592 ezer Ft 42.115 ezer Ft 1.949 ezer Ft

46% 45%

A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 20. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 21.,22.,23. melléklet ad bővebb információt. A Kommunális Szolgáltató Szervezet kötelező feladatként látja el a szennyvíz szippantást, a temető fenntartást és üzemeltetést, valamint a kemping szolgáltatást. A terv teljesítési mutató a beszámolási időszak végén az kötelező feladatokból származó bevételek vonatkozásában 44%- os volt. A kiadások teljesítése 46 %-os. A személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások időarányosan teljesítésültek A Szervezet önként vállalt feladatként látja el a fürdő üzemeltetést. Az év első hat hónapjában a tervezett bevételek 24%-ban teljesültek. A fürdő területén folyó karbantartási munkálatok elhúzódása, valamint a május-június hónap hideg időjárása miatt a vendégek száma elmaradt a költségvetésben tervezettektől. Az állandó kiadások a forgalomtól függetlenül terhelték / bér és járulékok/ a feladatot, a dologi kiadások nagyságrendje a bevételekkel azonos nagyságrendben alakult. A személyi juttatások 102%-on és a munkaadókat terhelő járulékok 101%-on teljesültek. Ennek oka, hogy 2013. május hónapban jogerős bírósági határozat alapján a volt fürdővezető részére kifizetésre került a végkielégítése, valamint a felmentési időre járó illetménye. Ezt az összeget az eredeti előirányzat nem tartalmazta, mivel az első fokú döntést az intézményvezető megfellebbezte. Városi Óvoda és Bölcsőde bevétele kiadása Záró pénzkészlete


46% 46%

A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 24. melléklet, kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 25.,26.,27. melléklet ad bővebb információt. Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezés térítési díjaiból származik. A térítési díjak teljesülése elmaradt az időarányos teljesítéstől. Óvoda esetében 25%-on, a bölcsőde esetében 27%-on a realizálódtak a bevételek. Ennek oka, hogy a költségvetés tervezésekor

8

intézményi térítési díjként került betervezésre az intézményben ingyen étkezők, illetve az 50%os díj-kedvezményben részesülők által meg nem fizetett térítési díjak. Év közben módosult a belső elszámolási rendszer, ezért csak a szülők által megfizetett térítési díjak realizálódtak ezen a jogcímen. A személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi kiadásai időarányosan teljesültek. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon bevétele kiadása Záró pénzkészlete


25% 24%

A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen a 28. melléklet , kötelező, önként vállalt és állami támogatások szerinti bontásban a 29.,30.,31. melléklet ad bővebb információt. A számadatokból megállapítható, hogy a működési kiadások jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítés szintjétől. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének összeállítása során a tárgyévi kiadások előirányzatain túl megtervezésre kerültek az előző év végére felhalmozódott szállítói és egyéb követelések kiegyenlítése is. A tervteljesítési viszonyszámok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a takarékos gazdálkodást folytatott. A tervezett pénzeszköz átadások döntő hányada a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását illetné, az intézményi szociális ellátás, családsegítő szolgálat feladat ellátására. Az első félévben ÖNHIKI támogatásból sajnos csak a 2012. évi hátralékot tudtuk teljesíteni a társulás felé. Az önkormányzat hátraléka június 30-ig a társulási hozzájárulás vonatkozásában 9.515 ezer Ft. Pénzforgalmunk alakulása önkormányzati szinten: 2013. január 01-i nyitó pénzkészlet:

79.802 ezer Ft

2013. I. félévi bevétel:

503.899 ezer Ft

2013. I. félévi kiadás:

521.090 ezer Ft

2013. június 30-i záró pénzkészlet:

62.611 ezer Ft

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat likviditási helyzete az I. félév során folyószámla hitelfelvétele nélkül megoldható volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. Tiszacsege, 2013. augusztus 21. Szilágyi Sándor polgármester

9

…../ 2013. (…...) KT. számú HATÁROZAT Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013.I. félévi gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedésére; b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni; c) be kell nyújtani az igényt a működőképességet szolgáló támogatásra 2013. szeptember 30-ig.

Határidő:folyamatos Felelős: Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző Intézményvezetők

10

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:





1. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat A 1.

B

Sor szám

Bevételi jogcím

C

D

E

F



2013. I.félévi teljesítés

Teljesítés % a

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3 205 618 81 500 77 000

4 205 618 81 500 77 000

5 78 637 45 030 44 471

6 38% 55% 58%

1 500 3 000

1 500 3 000

509 50

34% 2%

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

118 118 650 52 891 3 586 33 439 288 27 264

118 118 650 52 891 3 586 33 439 288 27 264

30 894 373 17 388 369 4 023 98 8 182 439 22

26% 57% 33% 10% 12% 34% 30%

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

6 000 539 788 318 669 147 620 1 471 72 028

6 000 545 634 316 617 147 620 7 317 74 080

2 713 265 276 159 817 89 033 5 227

45% 49% 50% 60% 71%

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

79 940

386 341

137 446

43 090

311 401

136 673

12 850 7 782

12 850 7 782

6 496 3 434

22 458

290 769

2 368 124 375

36 850

74 940

773

36 850

74 940

773

1%

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

60 60

60 60

530 530

883% 883%

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

25 701 25 701

25 701 25 701

13 741 13 741

53% 53%

48.

9.


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

851 107

1 163 354

495 630

78 162

78 162

7 459

43% 10%

78 162

78 162

78 162

78 162


11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

8 819 2 380 36% 44% 51% 44%

43% 1%

7 459

7 459

929 269

1 241 516

503 089

41%

810 929 269

1 241 516

503 899

41%

1. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


C

D

E

F



2013. I. félévi teljesítés

Teljesítés % a

B

Sor -szám

Kiadási jogcímek

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

22.

2.6.

23. 24. 25.

2.7. 2.8. 2.9.

26.

2.10.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3. 3.1. 3.2.

51. 52.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

3 840 416 188 854 47 767 306 415 3 125 294 255

4 1 114 573 382 914 73 968 353 825 3 125 300 741

5 481 303 158 431 32 431 157 714 1 005 131 722

6 43% 41% 44% 45% 32% 44%

224 010 35 962 11 550

230 496 35 962 11 550

104 370 6 129 5 965

45% 17% 52%

3 783

3 783

70 353 65 197 5 156

110 665 105 509 5 156

41 984 37 125 4 649 210

38% 35% 90%

4 000 4 000

1 778 1 778

914 769 14 500

1 227 016 14 500

523 287 10 000

43% 69%

14 500

14 500

10 000

69%

14500

14500

10000

69%

1 241 516

533 287

43%

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása

7.


929 269

8. 9.


929 269

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

0% 0%

-12197 1 241 516

521 090

42%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban


1

B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

C -63 662

D

E

-63 662

-27 657

F

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B

C

D

E

F

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

63 662

63 662

-2 541

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

78 162

78 162

7 459

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

55860

55860

0

22302

22302

7459

14 500

14 500

10 000

0

0

0

14500

14500

10000

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

2. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat A

B

1.

Sorszám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

48.

9.


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

10. 11. 11.1. 11.1. 1 11.1. 2 11.1. 3 11.1. 4 11.1. 5 11.2. 11.2. 1 11.2. 2 11.2. 3 11.2. 4 11.2. 5


12. 13. 14.

Bevételi jogcím




C

D

E

F

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat


Teljesítés % a

3 164 950 81 500 77 000

4 164 950 81 500 77 000

5 68 589 45 030 44 471

6 42% 55% 58%

1 500 3 000 77 450

1 500 3 000 77 450

34% 2% 27%

26 317

26 317

509 50 20 846 135 10 565

31 408 288 19 437

31 408 288 19 437

11% 34% 31%

6 000 521 922 301 974 147 620 300 72 028

6 000 527 768 301 974 147 620 6 146 72 028

3 516 98 6 080 439 13 2 713 256 344 151 470 89 033 4 642

40%

45% 49% 50% 60% 76%

8 819

77 500

383 901

2 380 137 446

40 650

308 961

136 673

12 850 7 782

12 850 7 782

6 496 3 434

20 018

288 329

2 368 124 375

36 850

74 940

773

43% 1%

36 850 60 60

74 940 60 60

773 30 30

1% 50% 50%

3 431 3 431

3 431 3 431

13 072 13 072

381% 381%

767 863

1 080 110

475 481

74 037

74 037

7 459

74 037

74 037

74 037

74 037

44% 10% 0% 0%

36% 44% 51% 44%

7 459

7 459

841 900

1 154 147

482 940

42%

841 900

1 154 147

482 940

42%

2. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat A

B

1.

Sor-szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

22.

2.6.

23. 24. 25.

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai

26.

2.10.


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8.

52.

9.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

C

D

E

F




Teljesítés % a

3 759 648 169 764 42 628 269 028

4 1 033 805 363 824 68 829 316 438

5 444 374 145 043 28 852 146 011

6 43% 40% 42% 46%

278 228

284 714

124 468

44%

224 010 35 962

230 496 35 962

105 375 6 129

46% 17%

3 783

3 783

65 197 65 197

105 509 105 509

0% 37 335 37 125

35% 35%

210


III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása


4 000 4 000

1 778 1 778

828 845 14 500

1 141 092 14 500

0% 0%

481 709 10 000

42% 69%

0%

14 500

14 500

10 000

69%

14500

14500

10000

69%


843 345

1 155 592

491 709

43%


843 345

-12197 1 155 592

479 512

41%



1

B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

D

E

-60 982

-60 982

-6 228

F

3. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat A

B

C

D

Bevételi jogcím



3 40 668

4 40 668

5 10 048

6 25%

40 668 650 26 574 3 586 2 031

40 668 650 26 574 3 586 2 031

10 048 238 6 823 369 507

25% 37% 26% 10% 25%

7 827

7 827

2 102

27%

1.

Sor szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

48.

9.


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5


11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5

12. 13. 14.




E

F

2013. I. félévi Teljesítés % teljesítés a

9 17 866 16 695

17 866 16 695

8 932 8 347

50% 50%

1 171

1 171

585

50%

2 440

2 440

2 440

2 440

0% 0%

2 440

2 440

0%

500 500 22 270 22 270

22 270 22 270

669 669

3% 3%

83 244

83 244

20 149

4 125

4 125

4 125

4 125

4 125

4 125

24% 0% 0% 0%

87 369

87 369

20 149

23%

87 369

87 369

20 149

23%

3. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Sor -szám

B

C

D

Kiadási jogcímek



3 77 396 17 192 4 631 36 536 3 125 15 912

4 77 396 17 192 4 631 36 536 3 125 15 912

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

22.

2.6.

23. 24. 25.

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai

26.

2.10.


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8.

52.

9.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

E

F

2013. I. félévi Teljesítés % teljesítés a 5 35 423 12 473 3 341 11 353 1 005 7 251

6 46% 73% 72% 31% 32% 46%

5 965

5 156

5 156

4 649

90%

5 156

5 156

4 649

82 552

82 552

40 072

49%


82 552

82 552

40 072

49%


82 552

82 552

40 072

49%

C

D

E






1


692

692

-19 923

F

4. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat A

B

1.

Sor szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

48.

9.


49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5


11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5

12. 13. 14.

Bevételi jogcím




C

D



3

4

E

F

2013. I. félévi Teljesítés % teljesítés a 5

6

4. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


B

Sor -szám

Kiadási jogcímek

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

22.

2.6.

23. 24. 25.

2.7. 2.8. 2.9.


26.

2.10.


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.


7. 8.

52.

9.


C

D



3

4 3 372 1 896 508 968

E

3 372 1 896 508 968

F

2013. I. félévi Teljesítés % teljesítés a 5 1 506 915 238 350

6 44,7% 48,3% 46,9% 36,2%

3

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

3 372

3 372

1 506

44,7%


3 372

3 372

1 506

44,7%


3 372

3 372

1 506

44,7%

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása



1


C -3 372

D -3 372

E -1 506

F

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I. Félévi Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban B

A

C

D

E

F

G

Bevételek 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sor szám

Megnevezés

1

2 Közhatalmi bevételek

24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

25.

23.


26.

24.


27. 28. 29.

25. 26. 27.


15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

I

J

K



2013. I.félévi teljesítés

Teljesítés % -a

10

11

Kiadások 2013. évi er edeti előir ányzat 3.

2013. évi módosított előir ányzat 4

2013. I.félévi Teljesítés % teljesítés a 5

Megnevezés

6

7

81 500

81 500

45 030

55%


118 118

118 118

30 894

26%


6 000

6 000

2 713

45%

Dologi kiadások

467 760

545 634

265 276

49%


43 090

311 401

136 673

44%


60

60

530

883%

72 028

72 028

788 556

1 134 741

55 860

55 860

0%


55 860

55 860

0%

Likviditási hitelek törlesztése

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

H

Tartalékok

8

9

188 854

382 914

158 431

47 767

73 968

32 431

41% 44%

306 415

353 825

157 714

45%

132 727

44%

3 125

3 125

294 255

300 741

0%

4 000

1 778

844 416

1 116 351

481 303

43%

844 416

1 116 351

481 303

43%

844 416 -

1 116 351 18 390 74 250

469 106 -

0%

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Kiegészítő támogatás

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

0%

481 116

42%

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)







Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

55 860 1 190 601

481 116

0%

844 416 55 860 -

1 190 601 -

481 926 187 187

40%

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

810 40%


-12 197 42%

-

5. melléklet

55 860 844 416

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2013. I Félévi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A

B

C

D

E

F

G

Bevételek 1.

Sor szám

Megnevezés




Teljesítés % -a

Megnevezés

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

4.

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


12.

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

13. 14.

Kölcsön visszatérülés

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

28.

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

22 302

22 302

7 459

33%

29.

84 853

122 943

21 973

18%

15.

2

5

6

13 741

53%

7 Beruházások

J

K




Teljesítés % a

10

11

8

9

65 197

105 509

37 125

35%

5 156

5 156

4 649

90%

210

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás 36 850

74 940

773

1%

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

62 551

100 641

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18)

22 302

22 302

0%


22 302

22 302

0%

Hitelek törlesztése


14 514

54%

Költségvetési kiadások összesen:

70 353

110 665

41 984

38%

14 500

14 500

10 000

69%

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

14 500

14 500

10 000

69%

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

84 853

125 165

51 984

42%

84 853 -

125 165 -

51 984 -





Értékpapír értékesítése



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

7 459

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

7 459

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek


28.


31.

29. 30. 31.


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

84 853 7 802 -

122 943 10 024 2 222

21 973 27 470 37 470


6. melléklet

27.

33.

4 25 701

Vis maior támogatás

30. 32.

3 25 701

Címzett és céltámogatások

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

I

Kiadások

2. 3.

1

H

Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS


851 107 929 269 929 269


0,968950876 0,582820175 0,583500504

851 106 929 268 929 268

914 769 929 269 929 269


0,810518697 0,846463262 0,835537487

914 768 929 268 929 268


7. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások 2013. I. félévi teljesítése ber uházásonként Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

Ber uházás megnevezése

Teljes költség






Teljesítés % -a

1

2

3

4

5

6

7

8

2. 3.

LEADER térfigyelő rendszer kialakítása

18 823

2013

18 823

18 823

4.

LEADER városi sportpálya fejlesztése

19 050

2013

19 050

19 050

7 486

39

5.

Általános rendezési terv, épület terv készítés

12 700

2013

12 700

12 700

1 130

9

6.

Kazán program 2.0

3 552

2013

3 552

3 552

10 160

286

7.

Kazán program 2.2

4 140

2013

4 140

4 140

12 999

314

8.

Közbiztonság növelő pályázat

9 900

2012-2013

3 630

3 630

4 519

124

9.

Polgármesteri Hivatal számitástechnikai eszköz beszerzés

2 540

2013

2 540

2 540

208

8

762

2013

762

762

6 356

2013

6 356

433

2013

433

433

100

6 270

10.

Polgármesteri Hivatal szoftver licens

11.

Kistérségi startmunka mezőgazdasági projekt eszköz beszerzés

12.

Kistérségi startmunka bio- és megújuló energia projekt eszköz beszerzés

13.

Kistérségi startmunka közút karbantartás projekt kotrógép beszerzés

11 303

2013

11 303

14.

Iskolai tornaterem felújítás és atlétikai pálya építés

22 220

2013

22 220

15.

Földterület vásárlás

30

2013

30

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÖSSZESEN:

111 809

6 270

65 197

105 509

36 965

35

8. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Felújítási kiadások 2013. I. félévi teljesítése felújításonként Ezer forintban A

B

C

D

E

F

G

1.

Felújítás megnevezése

Teljes költség






2.

1

2

3

4

5

6

7

3.

Komp felújítás

5 156

2012-2013

5 156

4 649

4 649

5 156

4 649

4 649

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ÖSSZESEN:

5 156

8. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata E H Teljesítés % -a 8

100

100

9. melléklet

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által adott céljellegű támogatások 2013. I. félévi teljesítése Ezer forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 23. 35.

B

Sor szám


C

Támogatás célja

D

E

F

G

2013.évi er edeti előir ányzat



Teljesítés % -a

1.



13 000

13 000

2.



22 000

22 000

6 129

47%

3.

Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület


150

150

100

67%

4.

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság


5.

Tiszacsegei Közhasznú Polgárőr Egyesület


6 000

6 000

3 000

50%

700

700

275

6.

Városi Sport Egyesület támogatása

39%


2 000

2 000

1 100

7.

55%

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.


962

962

8.

Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány


300

300

300

100%

9.

Cantare Kórus


300

300

300

100%

10.

Patás Pajtás Lovasudvar


200

200

11.

Hagyományőrző Néptánc Egyesület


500

500

815

163%

12.

Pályázható támogatások


1 400

1 400

13.

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület


10

14.

Mosolyért Egyesület


5

15.

Kiss Zsigmond Egyesület


30

16.

Tiszacsege Roma Nemzetiség Önkormányzat


30

0%

0%

0% 0%

17. 18. 19. 20.

Összesen:

47 512

47 512

12 094

25%

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának 2013. I. félévi teljesítése jogcímenként adatok forintban Jogcím

2013. évi eredti előirányzat



Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

Egyéb támogatások I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4.hónapra

99 294 400

99 294 400

49 647 200

50

28 591 574

28 591 574

14 295 787

50

1.1.b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.hónapra 1.2.a) Zöldterület fenntartása 1.2.b)

Közvilágítás fenntartása

1.2.c) Köztemető fenntartása 1.2.d) Közút fenntartás 1.3

Beszámítás

-12 362 220

-12 362 220

-6 181 110

50

1.4

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

115 523 754

115 523 754

57 761 877

50

II.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 084 200

13 084 200

6 542 100

50

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

54 992 000

54 992 000

26 952 000

49

9 018 000

9 018 000

4 509 000

50

2. Óvboda működési támogatása 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása 3.a) Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása 3.b) Óvodaiés iskolai étkeztetés támogatása

2 346 000

2 346 000

1 173 000

50

45 492 000

45 492 000

22 746 000

50

147 620 000

147 620 000

28 143 576

19

56 287 153

56 287 153

89 032 892

158

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Létalapként nyújtott szociális támogatások/ Egyes jövedelempótló támogatások 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Tanyagondnoki szolgáltatás 4. Bölcsődei ellátás

1 996 550

1 996 550

998 276

50

12 352 500

12 352 500

6 176 250

50

7 576 440

7 576 440

4 814 219

64

1 170 750

1 170 750

585 376

50

300 265

300 265

150 132

50

467 759 612

467 759 612

249 584 698

53

IV.A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 15. Üdülőhelyi feladatok

Összesen:

10. mellélet

17. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

Tiszacsege Vár os Önkor mányz által folyósított szociális ellátások 2013. I. f

Sor szám


Támogatás for mája

1.

Rendszeres szociális segély

pénzbeni támogatás

2.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás


3.

Lakásfenntartási támogatás

természetbeni ellátás

4.

Gyermekétkeztetési támogatás


5.

Tűzifa támogatás


6.

Tűzifa támogatás önkormányzati saját forrásból


7.

Átmeneti segély


8.

Temetési segély


9. 10.

Köztemetés

természetbeni támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


11.

Méltányos közgyógy ellátás


12.

Idősköruak járadéke


13.

Ápoládi díj alanyi jogon


14.

Gyermektartásdíj megelőlegezés


15.

Óvodáztatási támogatás


16.

Nyári szociális gyermekétkeztetés

természetbeni támogatás

17.

BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás


18.

Arany János ösztöndíj támogatás


Összesen:

ata félévi teljesítése Ezer forintban




Teljesítés % -a

33 353

33 353

17 276

52

102 372

102 124

53 400

52

38 150

38 150

19 519

51

39 050

39 050

3 064

8

2 972

2 972

2 972

100

1 000

1 000

1 515

152

3 000

3 000

1 884

63

800

800

285

36

1 000

1 000

176

18

335

335

12

4

50

50

128

256

217

217

100

3 168

3 137

99

145

145

145

100

640

640

100

4 492

0

2 975

2 975

975

33

150

150

30

20

227 135

233 621

105 375

45

11. melléklet

217 1 566

12. melléklet 1. 2.


C Önkor mányzat

D

E

G

F

01 --------


Ezer forintban 3.

Száma

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése 2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

80.

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

81.

2.10.


82. 83. 84. 85. 86. 87.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.1

88.

7.2.

89. 90. 91. 92.

7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)




2013. első félévi teljesítés

Teljesítés % a

4

5

6

7

122 658 81 500 77 000

122 658 81 500 77 000

51 053 45 030 44 471

42% 55% 58%

1 500 3 000 41 158 650 6 412

1 500 3 000 41 158 650 6 412

509 50 6 023 373 2 165

34% 2% 15% 57% 34%

21 693 238 12 165

21 693 238 12 165

4% 41% 17%

6 000 539 788 318 669 147 620 1 471 72 028

6 000 545 634 318 669 147 620 7 317 72 028

880 98 2 074 411 22 2 713 265 276 159 817 89 033 5 227

45% 49% 50% 60% 71%

8 819

79 940

386 341

2 380 136 049

43 090

311 401

135 276

12 850 7 782

12 850 7 782

6 496 3 434

22 458

290 769

971 124 375

36 850

74 940

773

43% 1%

36 850 60 60

74 940 60 60

773 530 530

1% 883% 883%

25 701 25 701

25 701 25 701

13 741 13 741

53% 53%

774 147

1 086 394

469 362

78 162 78 162

7 459

43% 10%

35% 43% 51% 44%

774 147

1 164 556

7 459 476 821

41%

527 998 39 429 7 470 198 641 3 125 279 333

802 155 233 489 33 671 246 051 3 125 285 819

337 293 82 647 12 824 112 875 1 005 127 942

42% 35% 38% 46% 32% 45%

224 010 35 962 11 550

230 496 35 962 11 550

104 370 6 129 5 965

45% 17% 52%

3 783

3 783

70 353 65 197 5 156

110 665 105 509 5 156

4 000 4 000

1 778 1 778

0% 41 824 36 965 4 649 210

38% 35% 90%

0% 0%

235 458

235 458

117 465

837 809

1 150 056

496 582

14 500

14 500

10 000

50% 43% 69%

14 500

14 500

10 000

69%

852 309

1 164 556

506 582

44%

4 16

4

4 16


A B Szervezet megnevezése

C Önkormányzat

D

E

G

F

01

Kötelező feladat


--------

Ezer forintban 3.

Száma

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

1


3

4

5

2

2013. I. félévi Teljesítés % teljesítés a 6

7

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11.1. 11.2.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek


11.

121 607 81 500 77000

121 607 81 500 77 000

53 359 45 030 44 471

44% 55% 58%

1500 3000 40 107

1 500 3 000 40 107

34% 2% 14%

6 392

6 392

509 50 5 616 135 2 161

21 693 238 11 784

21 693 238 11 784

4% 41% 16%

6 000 519 870 299 922 147 620 300 72 028

6 000 525 716 299 922 147 620 6 146 72 028

880 98 1 918 411 13 2 713 256 344 151 470 89 033 4 642

34%

45% 49% 51% 60% 76% 0%

8 819

77 500

383 901

2 380 136 049

40 650

308 961

135 276

12 850 7 782

12 850 7 782

6 496 3 434

20 018

288 329

971 124 375

36 850

74 940

773

43% 1%

36 850 60 60

74 940 60 60

773 30 30

1% 50% 50%

3 431 3 431

3 431 3 431

13 072 13 072

381% 381%

728 468

1 040 715

458 854

74 037 74 037

74 037 74 037

7 459

44% 10% 0%

802 505

1 114 752

502 133 37 717 7 008 189 751

776 290 231 777 33 209 237 161

267 657

7 459 466 313

35% 44% 51% 44%

42%

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

80.

2.9.

81.

2.10.

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.



3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.1 7.2. 7.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

42% 35% 38% 46%

274 143

326 574 81 619 12 547 109 597 1 005 121 806

224 010 35 962

230 496 35 962

104 370 6 129

45% 17%

3 783

3 783

65 197 65 197

105 509 105 509

44%

0% 37 175 36 965

35% 35%

210

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)


4 000 4 000

1 778 1 778

0% 0%

217 860

217 860

110 266

789 190

1 101 437

474 015

51%

43%

14 500

14 500

10 000

69%

14 500 803 690

14 500 1 115 937

10 000 484 015

69% 43%

3 16

3 16

3 16



C Önkormányzat Önként vállalt feladat

D

E

F

G 01 --------

--------

Ezer forintban 3.

Száma

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

1


Teljesítés % a

3

4

5

6

7

1 051

1 051

407

39% 0%

1 051 650 20

1 051 650 20

407 238 4

39% 37% 20%

381

381

156

41%

2

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11. 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17 866 16 695

17 866 16 695

8 932 8 347

50% 50%

1 171

1 171

585

50%

2 440

2 440

2 440

2 440

2 440

2 440

0% 0%

0%

0%

500 500

0%

22 270 22 270

669 669

3% 3%

43 627

43 627

10 508

4 125 4 125

4 125 4 125

24% 0% 0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) Kiadások

47 752

47 752

10 508

22%

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 865

25 865

10 719

41%

1 712

1 712

1 028

60%

462

462

277

60%

3 278

37%

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

8 890

8 890

1.4.


3 125

3 125

1.5


11 676

11 676

6 136

53%

1.6.


11 550

11 550

5 965

52%

5 156

5 156

4 649

90%

5 156

5 156

4 649

90%

1.8.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.


1.10.


1.11.


1.12.

- Kamatkiadások

1.13. 2. 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

7.1

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

0%


2.4.

7.

9

22 270 22 270

1.7.

81.

91. 92.


Bevételek

80.

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.





0%

14 226

14 226

7 199

45 247

45 247

22 567

51% 50% 0%

45 247

45 247

22 567

50%

1 0

1 0

1 0

15. melléklet

1. 2.


C Önkormányzat Állami feladat

D

E

F

G 01 --------

--------

Ezer forintban 3.

Száma

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek 0 0

0 0

0 0

0 0

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

0

0

0

0

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

0

0

0

0

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.1. 7.2.

1. 2.

3.

4. 5.

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

0

0

0

8.1. 8.2. 8.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

8.

9. 10.

11.

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.


1.10.


1.11.


1.12.

- Kamatkiadások

1.13. 2. 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

81.

2.10.

91. 92.

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1 7.2. 7.


80.

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.7.

3372

3372

1506

3372

3372

1506

0

0

0

45% 45% 0

3372

3372

1506

45%

0 0

0 0

0 0

Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)


16. melléklet

1. 2.

A B Költségvetési szer v megnevezése

C

D

E

F

G



02

-

-


3. 4.

1




3

4

5

2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

44. 45.

6

7

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


0%

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

0%

3.1. 3.2.

1.

2.

3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2.

V. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszír ozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


715

715

122

17%

665

665

121

18%

50

50

0%

1

98 579 99 294

98 579 99 294

44 159 44 281

45% 45% 0%

99 294

99 294

44 281

45%

99 294 55 831 14 950 25 137

99 294 55 831 14 950 25 137

44 302 26 918 7 000 10 283

45% 48% 47% 41%

3 376

3 376

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1.

2.

3.


4.



101

3%

160 160

0%

-446 99 294

99 294

44 016

21 0

21 0

21 0

44%

17. melléklet

A 1. 2.

B

C


D

E

G

F


02

Kötelező feladat



3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


1.

2.

3.

4. 5.

IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

26. 27.

715

122

17%

665

665

121

18%

50

50

0%

1

95 207 95 922

95 207 95 922

42 653 42 775

45% 45%

95 922

95 922

42 775

45%

95 922 53 933 14 442 24 286

95 922 53 933 14 442 24 286

42 796 26 003 6 762 9 933

45% 48% 47% 41%

3 261

3 261

98

3%

V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


28.

7.


29.

8.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

715

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások

1.

2. 2.2.

Felújítások

40.

2.5.


41.

2.7.

160 160


42.

3.


43. 44.

4.


Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) 45. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

-446 95 922

95 922

42 510

20 0

20 0

20 0

44%

18. melléklet

A 1. 2.

B

C


D

E

G

F



02



3. 4.

1




3

4

5

2

6

7

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.



0

0

0

0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


0

0

0

0

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


0

0

0

0

3.1. 3.2.

IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

1.

2.

3.

4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


28.

7.


29.

8.


1.

0

0

0

0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


0

0

0

0

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


0

Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

2.

41. 42.

3.


43. 44.

4.


Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) 45. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0 0

0 0

0 0

19. melléklet A 1. 2.

B

C


D

E

G

F



02

Állami feladat


3. 4.

1




3

4

5

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3372 3372 0

3372 3372 0

1506 1506 0

45% 45% 0%

3372

3372

1506

45%

3 372 1 898 508 851

3 372 1 898 508 851

1 506 915 238 350

45% 48% 47% 41%

115

115

3

3%

3 372

3 372

1 506

45%

1 0

1 0

1 0


28.

7.


29.

8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

6

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

2013.I. félévi Teljesítés % teljesítés a

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



20. melléklet

A 1. 2.

B


C

D

E

G

F


03


-


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

60 735

60 735

19 457

32%

45 214 3 586

45 214 3 586

15 102 369

33% 10%

11 935

11 935

3 983

33%

2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


1.

2.

3.

4. 5. 6.

27.



6.2.


28.

7.


29.

8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


31 931 92 666

31 931 92 666

23 135 42 592

72% 46%

92 666

92 666

42 592

46%

92 666 32 177 8 677 40 476

92 666 32 177 8 677 40 476

42 201 19 541 4 997 13 989

46% 61% 58% 35%

11 336

11 336

3 674

32%

92 666

92 666

42 115

21 0

21 0

21 0

Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

3

2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



-86 45%

21. melléklet

A

B

1.


2.


C

D

E

G

F


03

Kötelező feladat


3. 4.

1




3

4

5

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

27.


6.1.


6.2.


28.

7.


29.

8.


1.

2.1. 2.2.


7

2.5.


2.7.


23 698

23 698

10 428

44%

18 660

18 660

8 283

44%

5 038

5 038

2 142

43%

3

31 931 55 629

31 931 55 629

16 478 26 906

52% 48%

55 629

55 629

26 906

48%

57 941 25 263 6 821 18 757

57 941 25 263 6 821 18 757

26 515 12 512 3 127 9 322

46% 50% 46% 50%

7 100

7 100

1 554

22%

57 941

57 941

26 429

15

15

15

0

0

0

Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

6

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

2013. I. félévi Teljesítés teljesítés % -a

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

4.


43. 44. 45.

5.



-86 46%

22. melléklet

A

B

C

1.



2.



D

E

G

F

03


3. 4.

1


2013.évi er edeti előir ányzat



Teljesítés % a

3

4

5

6

7

37 037

37 037

9 029

24%

26 554 3 586

26 554 3 586

6 819 369

26% 10%

6 897

6 897

1 841

27%

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

27.


6.1.


6.2.


28.

7.


29.

8.


0%

37 037

37 037

6 657 15 686

42%

37 037

37 037

15 686

42%

34 725 6 914 1 856 21 719

34 725 6 914 1 856 21 719

15 686 7 029 1 870 4 667

45% 102% 101% 21%

4 236

4 236

2 120

423600% 0%

34 725

34 725

15 686

45%

6

6

6

0

0

0

Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

0%

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



23. melléklet

A

B

1.


2.


C

D

E

F

D


03

Állami feladat


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28.

7.


29.

8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

4.


43. 44. 45.

5.



24. melléklet

A 1. 2.

B

C


D

E

G

F



04

----------------------------


3. 4.

1





Teljesítés % a

3

4

5

6

7

5 282

34%

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


15 480

600

600

11 716

11 716

3 133

27%

3 164

3 164

2 125

67%

0%

24 1 397 1 397 1 397

0%

0%

88 441 103 921

88 441 103 921

46 124 52 803

52% 51% 0%

103 921

103 921

52 803

51%

103 921 53 310 14 394 36 217

103 921 53 310 14 394 36 217

53 579 26 931 7 057 19 591

52% 51% 49% 54%


28.

7.


29.

8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

15 480

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



0%

-137 103 921

103 921

53 442

30 0

30 0

30 0

51%

25. melléklet

A 1. 2.

B

C


D

E

G

F


04

Kötelező feladat



3. 4.

1





Teljesítés §a

3

4

5

6

7

12 900

12 900

4 670

36%

600

600

9 685

9 685

2 626

27%

2 615

2 615

2 020

77%

2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


24 1 397 1 397 1 397

0

74 215 87 115

74 215 87 115

37 718 43 785

51% 50% 0

87 115

87 115

43 785

50%

87 115 44 744 12 081 30 290

87 115 44 744 12 081 30 290

44 561 22 515 5 863 16 183

51% 50% 49% 53%

87 115

87 115

44 424

24 0

24 0

24 0


28.

7.


29.

8.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

0%

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



-137 51%

26. melléklet

A

B

1.


2.


C

D

E

F

Vár osi Óvoda és Bölcsőde Önként vállalt feladat

Ezer Száma

3. 4.

1



3

4

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


6

2 580

2 580

612

2 031

2 031

507

549

549

105

14 226 16 806

14 226 16 806

8 406 9 018

16 806

16 806

9 018

16 806 8 566 2 313 5 927

16 806 8 566 2 313 5 927

9 018 4 416 1 194 3 408

16 806

16 806

8 881

6 0

6 0

6 0


28.

7.


29.

8.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

2013. I. félévi 2013. I. félévi módosított teljesítés előir ányzat

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



-137

26. melléklet

G 04

forintban Teljesítés % -a 7

24%

25% 0

59% 54%

54%

54% 52% 52% 57%

53%

27. melléklet

A

B

1.


2.


C

D

E

F

G


04

Állami feladat


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


28.

7.


0

0

0

0

29.

8.


0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


0

Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



0

0

0

0 0

0 0

0 0

28. melléklet

A

B

1.


2.


C

D

E

F





3

4

5

6

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon ----------------------------

Eze Száma

3. 4.

1

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


30

10

30

30

10

16 507 16 537

16 507 16 537

4 047 4 057

16 537

16 537

4 057

16 537 8 107 2 276 6 047

16 537 8 107 2 276 6 047

3 928 2 394 553 976

107

107

5

16 537

16 537

3 948

5 0

5 0

5 0


28.

7.


29.

8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

30

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



20

28. melléklet

G 05

er forintban Teljesítés % a 7

33%

33%

25% 25% 0%

25%

24% 30% 24% 16% 5%

24%

29. melléklet

A

B

1.


2.


C

D

E

F





3

4

5

6

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon Kötelező feladat

Ezer Száma

3. 4.

1

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


30

10

30

30

10

16 507 16 537

16 507 16 537

4 047 4 057

16 537

16 537

4 057

16 537 8 107 2 276 6 047

16 537 8 107 2 276 6 047

3 928 2 394 553 976

107

107

5

16 537

16 537

3 948

5 0

5 0

5 0


28.

7.


29.

8.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

30

2.1. 2.2.


2.5.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41.

2.7.


42.

3.


43. 44. 45.

4.



20

29. melléklet

G 05

forintban Teljesítés % -a 7

33%

33%

25% 25% 0%

25%

24% 30% 24% 16% 5%

24%

30. melléklet

A 1. 2.

B


C

D

E

G

F



05



3. 4.

1





Teljesítés §a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


28.

7.


29.

8.


1.

2.1. 2.2.


2.5.


2.7.


Kiadások

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

0

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 42.

3.


43. 44. 45.

4.



0

0

0

0 0

0 0

0 0

31. mellékelt

A 1. 2.

B


C

D

E

G

F



05

Állami feladat


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1.

27.

6.2.



29.

8.


1.

2.1. 2.2.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.


0

Kiadások

30. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

41. 43. 44. 45.

0


7.

42.

0


28.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

0

2.7.


3.


4.



0

0

0

0 0

0 0

0 0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588‐400 * Fax.: 52 588‐405 email.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi ellenőrzést végezte: ………………………………… Füzesiné Nagy Zita

E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása Tisztelt Képviselő‐testület! Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2013. március 29‐én elfogadta az önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. Akkor a tervben csak a folyamatban lévő, valamint a lezárult közbeszerzések kerültek beépítésre. A közbeszerzés terv jelen módosítását az indokolja, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. április 18‐án határozatott fogadott el arra vonatkozóan, hogy pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)‐2012‐4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia‐igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióban napelemes rendszer kiépítésére. A pályázat alapján a Polgármesteri Hivatal, a Városi Óvoda és Bölcsőde, a Fekete István Általános Iskola, valamint a strand épületén kerül napelemes rendszer kiépítésre 174.802.800 Ft összegben. Az építési beruházás közbeszerzés köteles, ezért szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Kérem a Tisztelt Képviselő‐testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2013. augusztus 08. Szilágyi Sándor polgármester Előkészítette: Langó Józsefné

1/4

Határozati javaslat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§‐a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 1/2012. (I.10.) KT. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 22. pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá. Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31. Felelős: polgármester

2/4

1. számú melléklet Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Várható összeg (nettó Ft)

I. Árubeszerzés

Időbeli ütemezés

Sor kerül‐e vagy sor került‐ az eljárás e az adott megindításának, közbeszerzéssel szerződés illetve a összefüggésben teljesítésének várható közbeszerzés előzetes időpontja vagy a megvalósításának összesített szerződés időtartama tervezett tájékoztató időpontja közzétételére?

Startmunka program keretein belül a Bio‐ és Megújuló energiafelhasználás Kazánprogram 2.0, valamint Kazánprogram 2.2

Kbt. 122. §(7) hirdetmény 44621000‐9 bekezdés a) közzététel nélküli pontja alapján tárgyalásos

11.338.460‐

2013.02.08.

2013.05.03.

nem

Térfigyelőrendszer kialakítása

Kbt. 122. §(7) hirdetmény 35113100‐0 bekezdés a) közzététele nélküli pontja alapján tárgyalásos

14.820.934‐

2013. I. félév

2013. II. félév

nem

Kotrógép beszerzés

Kbt. 122. §(7) hirdetmény 43260000‐3 bekezdés a) közzététel nélküli pontja alapján tárgyalásos

11.303.000‐

2013. 04.19

2013.06.30

nem

II. Építési beruházás

3/4

Városi Sportpálya fejlesztése

Kbt. 122. §(7) hirdetmény 4521221‐1 bekezdés a) közzététele nélküli pontja alapján tárgyalásos

15.052.894‐

2013.02.18

2013. II. félév

nem

137.640.000‐

2013.04.30

2013. II. félév

nem

Napelemes rendszer telepítése   



Polgármesteri Hivatal épületén Városi Óvoda és Bölcsőde épületén Fekete István Kbt. 122. §(7) hirdetmény Általános Iskola 45315000‐8 bekezdés a) közzététele nélküli épületén pontja alapján tárgyalásos Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet keretén belül működő strand épültén

III. Szolgáltatás‐megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

4/4


E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére Tárgy: Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő‐testület! Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására utoljára 2012. december 19‐én került sor. A mostani módosítás azért szükséges, mert törvényességi észrevétel érkezett az alapító okirattal kapcsolatban. A Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2013. évi munkaterve keretében felülvizsgálta a települések köznevelési intézményeinek alapító okiratait. A felülvizsgálat során megállapította, hogy az óvoda alapító okirata nem tartalmazza az alapító nevét, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének a) pontja értelmében kötelező tartalmi elem. Jelen módosítással bekerül az alapító okiratba az alapító neve. Az alapító okiratot elfogadó Képviselő‐testületi határozat szerint az intézményvezető feladata és felelőssége az alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítása. Kérem a Tisztelt Képviselő‐testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2013. augusztus 08.


Előkészítette: Langó Józsefné

A.

…./2013. (…..) KT számú határozat Alapító okiratot módosító okirat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. december 19. napján kiadott Városi Óvoda és Bölcsőde 226/2013. (XII.19.) KT számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének a) pontja szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Bekerül az alapító okiratba: Alapító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az intézményvezető feladata és felelőssége az alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a módosítás Képviselő-testületnél való kezdeményezése. Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető B.

…/2013. (…) KT számú Határozat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tövény 21.§ (3) bekezdésében megfogalmazottak, valamint a …/2013. (…) KT. számú határozata alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT 1) 2) 3)

4) 5)

Intézmény neve: Székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szakágazati száma: A költségvetési szerv működési területe:

Városi Óvoda és Bölcsőde 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a alapján az óvodai nevelés feladatainak ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 42. §-a alapján bölcsődei ellátás 851020 Óvodai nevelés Óvoda vonatkozásában: ‐ Tiszacsege város közigazgatási területe ‐ A fenntartó által meghatározott szabad kapacitás terhére, vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján a környező települések közigazgatási területe Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város közigazgatási területe

644150 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tiszacsege Város Önkormányzata KépviselőIrányító szerv neve: testülete 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. Irányító szerv székhelye: Tiszacsege Város Önkormányzata KépviselőFenntartó neve: testülete 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. Fenntartó székhelye: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC Intézmény típusa: törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján közös igazgatású köznevelési intézmény A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik. 8510 Iskolai előkészítő oktatás Alaptevékenysége: 56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése 56291-2 Óvodai intézményi étkeztetés 85100-0 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 85101 Óvodai nevelés 85101-1 Óvodai nevelés, ellátás A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése, az óvodai személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése alapján 85101-2 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25. pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek 85101-3 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

6) Törzskönyvi száma: 7/a) Alapító szerv neve: 7/b) 8) 9) 10) 11)

12)

13)

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 88910-1 Bölcsődei ellátás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 85602-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 85609-9 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 14) Az intézmény telephelye: nincs 15) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2078/2 hrsz-ú ingatlanvagyon és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök

16) Vagyon feletti rendelkezés: ‐ A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 21/2004.(V.03.) KT. számú rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. ‐ Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. 17) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: ‐ Óvodában: 175 fő ‐ Bölcsődében: 36 fő 18) Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet értelmében. 19) Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony

Tiszacsege, 2013. augusztus 28. Szilágyi Sándor polgármester ZÁRADÉK Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata …/2013.(…) KT számú határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226/2012. (XII.19.) KT. számú határozattal elfogadott – 2012. december 19-től hatályos - alapító okirat hatályát veszti. Tiszacsege, 2013. augusztus 28. Füzesiné Nagy Zita jegyző


E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat pályázati felhívás elfogadására a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására Tisztelt Képviselő‐testület! Tekintettel arra, hogy Kótiné Losonczi Zsuzsanna lemondott az intézményvezetői beosztásáról, a képviselő‐testület köteles pályázatot hírdetni a vezetői beosztás ellátására. A pályázati eljárás eredményes befejezéséig az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat az intézményvezető‐helyettes, Grézné Bukholcz Andrea fogja ellátni. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnik, úgy az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. Ugyanezen Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint a megüresedett álláshelyekre a pályázatot a megüresedéstől számított harminc napon belül ki kell írni. A köznevelési intézmények intézményvezetői beosztására kiírt pályázatok előkészítésével összefüggő feladatokat a jegyző hatáskörébe tartoznak. A vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák az intézményvezetői megbízás ellátásának feltételeit, valamint a pályázati kiírás tartalmi követelményeit. Ezek figyelembevételével került összeállításra a határozati javaslat. A vonatkozó jogszabályok a következők: ‐ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ‐ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, ‐ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény, ‐ a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet,

‐ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, A Városi Óvoda és Bölcsőde egy többcélú közoktatási intézménynek minősül, így a magasabb vezetői megbízás öt évre adható és a megbízás utolsó napjának július 1‐jétől augusztus 15‐ig terjedő időszakra kell esni. A benyújtott pályázatokat véleményezésre át kell adni az óvodai nevelőtestületnek és az alkalmazotti közösségnek, valamint a szakmai munkaközösségeknek. A bölcsődében a dolgozók közül megválasztandó eseti bizottságot illeti meg a véleményezési jog. Ezen fórumoknak legalább harminc napot kell biztosítani a véleményeik kialakításához. A Képviselő‐testület a véleményeket mérlegelve dönt a pályázatokról. Kérem a Tisztelt Képviselő‐testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2013. augusztus 22. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester Az előterjesztést készítette: Füzesiné Nagy Zita jegyző

Határozati javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 4 évre és 6 hónapra szól. A megbízás kezdő napja 2014. január 1., megszűnésének napja 2018. július 1. A munkavégzés helye: Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős az óvodai és bölcsődei feladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 230 %‐a. A megbízás feltételei: -

-

óvodapedagógus végzettség, pedagógus‐szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: -

-

az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, a pályázó részletes szakmai életrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program) a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §‐ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-

a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri‐e pályázata zárt képviselő‐testületi ülésen való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat”. A pályázat benyújtásának határideje:A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való közzétételtől számított 60. nap. A pályázat elbírálásának határidejét: 2013. december 31. A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete bírálja el. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt (52/588‐400). A pályázati kiírás közzétételének helyei: - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala, - a Oktatási és Kulturális Közlöny, - a Szociális Közlöny, - Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja, - Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző


E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat pályázati felhívás elfogadására a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására és ideiglenes intézményvezetői megbízás adására Tisztelt Képviselő‐testület! Tekintettel arra, hogy Oláhné Kovács Márta lemondott az intézményvezetői beosztásáról, a képviselő‐testület köteles pályázatot hirdetni a vezetői beosztás ellátására. A vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák az intézményvezetői megbízás ellátásának feltételeit, valamint a pályázati kiírás tartalmi követelményeit. Ezek figyelembevételével került összeállításra a határozati javaslat. A vonatkozó jogszabályok a következők: ‐ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ‐ a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél, ‐ a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet. Sem jogszabály, sem az intézmény szervezeti és működési szabályzat nem határozza meg, hogy az intézményvezetői beosztás betöltetlensége esetén mi a helyettesítés rendje, ezért az intézmény zavartalan működésének biztosítása rdekében indokolt, hogy a képviselő‐testület ideiglenesen, a pályázati eljárás lefolytatásának idejére bízza meg Oláh Lajost, az intézményvezető‐helyettest az intézményvezetői feladatok ellátásával. Kérem a Tisztelt Képviselő‐testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2013. augusztus 22. Szilágyi Sándor polgármester Az előterjesztést készítette: Füzesiné Nagy Zita jegyző

1. számú határozati javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A megbízás kezdő napja 2014. január 1., megszűnésének napja 2018. december 31. A munkavégzés helye: Tiszacsege, Fő u. 2/f. A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %‐a. A megbízás feltételei: -

-

műszaki felsőfokú iskolai végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés városüzemeltetési irányító munkakörbe, vagyonnyilatkozat‐tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: -

az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata, a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)

-

a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri‐e pályázata zárt képviselő‐testületi ülésen való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”. A pályázat benyújtásának határideje:A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való közzétételtől számított 60. nap. A pályázat elbírálásának határidejét: 2013. december 31. A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete bírálja el. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt (52/588‐400). A pályázati kiírás közzétételének helyei: - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala, - Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja, - Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző

2. számú határozati javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására pályázatot ír ki, tekintettel arra, hogy az intézményvezető megbízása lemondás okán megszűnik. Az intézményvezetői feladatok folyamatos ellátása érdekében a Képviselő‐testület 2013. szeptember 4. napjától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig Oláh Lajos, az intézmény intézményvezető‐ helyettesét (Tiszacsege, Tavasz u.19. szám alatti lakost) bízza meg az intézményvezetői feladatok ideiglenes ellátásával. Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott illetmény, valamint vezetői pótlék illeti meg, amely a pótlékalap 250 %‐a. A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Beszámoló a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolájának 2012/2013-as tanév II. féléves szakmai munkájáról

Tiszacsege, 2013.július 01.

Beszámoló a Fekete István Általános Iskola 2012/2013-as tanév II. féléves szakmai munkájáról. Tanévnyitó értekezletünkön a szorgalmi időszak kiemelt feladataként:  Az oktató-nevelő munka, környezeti kultúra fejlesztését.  A partner kapcsolatok javítását.  A mindennapos testnevelés bevezetését az első és ötödik évfolyamon.  A kompetencia alapú oktatás fenntartását.  Az országos kompetencia mérés eredményének elemzését – cél és feladat meghatározást.  Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés továbbfolytatását.  Módszertani kultúránk felülvizsgálatát.  A minőségbiztosítási rendszer működtetését.  A differenciált óraszervezést, tehetséggondozást, felzárkóztatást.  A bukások arányának csökkentését.  A 4., 6. és 8. évfolyamos tanulók felkészítését az országos kompetenciamérésre.  Megemlékezések kiemelt ünnepeinkről.  Változatos, színes programok szervezését tanulóink tudásának bővítéséért, látókörük szélesítését.  A fegyelem és felügyelet erősítését, a késések visszaszorítását, valamint a tanulók egymás közti kommunikációjának javítását határoztuk meg. Személyi feltételek: Az intézmény közalkalmazotti létszámkerete 2012. szeptember 1-jétől: 39 fő - a pedagógusok létszáma 37 fő, pedagógiai munkát segítő: 1 fő, iskolatitkár: 1 fő (a fenntartó által kirendelt közcélú foglalkoztatott 1 fő . - a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott, a működtető által az intézményhez rendelt létszámkeret: 3 fő. A tanév során Farkas Jánosné és Tikászné Gárdos Orsolya kolléganőink nyugdíjba vonultak. Az óraadó pedagógusok és a matematikatanár szerződése június 30-ával lejárt. Nem kerül meghosszabbításra, mivel meg kell pályáztatni. Két kolléganőnk anyai örömök elé néz, ezért szeptemberben nem kezdik meg a tanévet.

Tárgyi feltételek: Az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben látjuk el: - iskola épületek,(A, B,C,D)/ Tiszacsege, Fő út 95.sz. - tornaterem. Intézményünk a 11/1994. MKM. rendelet 3 mellékleteként, illetve a hatályban lévő 20/2012. EMMI rendelet 2. számú mellékletben meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal csak részben rendelkezik, pályázatok útján próbáljuk hiányos eszköztárunkat pótolni, fejleszteni. A működtető perletes kazánt telepített iskolánkba, a fűtés javítása érdekében. Megépült az udvaron a perlettároló, megközelítőleg 140 m2 a vállalkozó által működtetett konyha felújításra került, és mai naptól megkezdődik a gyermekek nyári étkeztetése. Változások a 2012/2013-as tanévben: Szeptemberben bevezettük a mindennapos testnevelést az első és ötödik évfolyamon. A 2013/2014-es tanévben bevezetésre kerülő NAT előírásának megfelelően felmértük a leendő első és negyedik évfolyamon a tanulók igényét a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tanulására. Erkölcstant a szülők nyilatkozata alapján 32 -en, hittant18 –an választottak. Átdolgoztuk a pedagógiai programunkat, a szervezeti és működési szabályzatunkat, a házirendünket. 2013. január 1-jétől intézményünk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, melynek igazgatója Bényei Sándor úr. Igazgató úr szervezésével a tankerülethez tartozó iskolák vezetői heti rendszerességgel tartottak megbeszélést.

Az összejövetelek célja az

aktuális információk mellett a tankerülethez tartozó más iskolák életének, problémáinak megismerése és közös megoldáskeresés volt. Átalakítottuk a 3. és 4.évfolyamon a munkára nevelés irányelvét követve a technika tantárgy oktatását. Tavasztól csoportbontásban folytatódott az elméleti és a gyakorlati oktatás a tankerület vezetőjének segítségével felújított gyakorlókertben. Kidolgoztuk a műhelyfoglalkozások megvalósításának tanmeneteit. Elkészítettük a nyári napközis tervünket heti ütemezésben, napi lebontásban. Elkészült az előzetes tantárgyfelosztás az első és ötödik évfolyamon az egésznapos oktatás bevezetésére is.

Alsós munkaközösség A 2012-2013. tanévet 217 alsó tagozatos diákunk kezdte meg. A tanévnyitó műsort Szilágyi Margit vezetésével a 4. b osztály mutatta be. A négy évfolyamon kilenc osztályban folyt az oktatás. Az első évfolyam 27-29, a második 23-25, a harmadik 22-23, a negyedik 21-22 fős osztálylétszámokkal. Tanulócsoportjain elhelyezése két épületben történt. Az 1.2. és 4. osztályok az „A” épületben tanultak. A harmadik évfolyamosok az iskola „régi szakiskolai” részében dolgoztak. Az idegen nyelvet, a számítástechnikát és a készségtárgyak egy részét szaktanárok tanították. Az oktatás kis felmenő rendszerben folyt, kivéve a 4. osztályban. Az alsó tagozaton a nevelés alapozó jellegű, mely a családi és az óvodai nevelés eredményeire épül. Az első osztályba lépő kisdiákokat a nyár folyamán felkeresték leendő tanítóik, hogy a diagnosztizáló családlátogatáson anamnézist készítsenek, hogy a lehető legtöbb információval rendelkezzenek tanítványaikról és az időközben felmerülő problémákat minél biztosabban tudják kezelni. Hiszen, az első évfolyamon elsajátítandó alapkészségek eredményessége, nagymértékben az úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségétől függ. A tanévkezdés előtt munkaközösségünk hozzálátott az iskola otthonosabbá tételéhez, mivel a tantermek és a folyosók díszítésre vártak. Igyekeztünk szebbé tenni környezetünket, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, a falak díszei segítségükre legyenek a tanulásban. A fegyelemfelügyelet minőségi körben munkálkodó kollegáink részt vettek az ügyeleti rend elkészítésében. Munkaközösségi foglalkozáson az alábbiakban határoztuk meg az előttünk álló tanév feladatait: Nevelési területen: 

Helyes erkölcsi értékek kialakítása.



Az egymás közötti kulturált magatartási formák gyakorlása.



Kooperáló magatartás kialakítása, fejlesztése a tanítási órákon.

Az oktatási területen: 

A mindennapos testnevelés bevezetése az első évfolyamon.



A kompetencia alapú oktatás fenntartása a 4.a és b osztályban.



A horizontális tanulás.



Felkészülés a negyedik évfolyamon történő kompetencia mérésre.

Továbbfolytattuk az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést osztályainkban. A legfontosabb feladat az alapkészségek mind magasabb fokú elsajátítása, időt hagyva a

gyakorlásra, érésre, a lemaradó tanulók segítésére a fejlesztő foglalkozások és a differenciált osztálymunka alkalmazásával. A minőségbiztosítási rendszert tovább működtettük az alsó tagozaton. A rendszer működésétől azt vártuk, hogy az időben feltárt problémák tervszerű fejlesztéssel eredményesen kezelhetők legyenek. Az egységes követelményrendszer kialakítása érdekében egyeztettük évfolyamszinten a felmérések anyagát. Ezt követően a nevelők elvégezték az előírt méréseket, kidolgozták a személyre szabott fejlesztési terveket, s ennek segítségével a tanév folyamán segítették a rászoruló gyerekek fejlődését. A tanítók munkáját Hajdu Istvánné belsőgondozó koordinálta. A tanulás a pszichikum módosulása a külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás, a figyelem és az emlékezet működése, hanem magában foglalja az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. A sikeres tanulás érdekében mozgósítania kell az összes pszichikus funkciót, részképességet. Ha ezek fejlődése egyenletes, akkor az iskolai teljesítmény is megfelelő lesz. A tanulásmódszertan órák lehetőséget biztosítottak a tanulási részképességek-

figyelem,

beszéd,

olvasás,

emlékezés,

gondolkodás,

önművelés-

fejlesztéséhez és a tanulók szokásrendszerében mutatkozó hiányok pótlására. Az anyanyelvi tantárgyaknál a legfontosabb az igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítása, a hangos olvasási készség, a szövegértés, az íráskészség fejlesztése, a helyesírás javítása, és az olvasóvá nevelés. (Beneveztünk: Barátunk a könyv pályázatra Derzsényiné Debrődi Margit a 4.a osztályosaival, Pikó Gáborné osztálytanító a 2.a osztállyal az „Olvasni jó” mozgalomba kapcsolódott be. A 4.b és c osztályok negyedévenként megismerkedtek a Szitakötő folyóirat új számaival, Horgas Judit a folyóirat szerkesztője játékos foglalkozást tartott tanulóinknak. Folyamatosan olvasták a gyerekek a Tudorka illetve a Tappancs magazint, bekapcsolódtak levelezős versenyeibe, fotópályázataiba, több tanulónk fotója megjelent e lapokban). A matematika órán gondot fordítottunk az alapműveletek begyakorlására, a logikus gondolkodás fejlesztésére, gondosan előkészítettük a kompetencia mérést. A környezetismeret órán fontos természeti és társadalmi ismereteket szereztek tanulóink. Megismertük a körülöttünk lévő szűkebb és tágabb környezetünket. Megtapasztalhatták a környezetvédelem

fontosságát,

gyakorolhatták

a

környezettudatos

magatartást

(bekapcsolódtunk a papír- műanyag kupak- alu.italos doboz- használt elem gyűjtési akciókba). Környezetvédelmi pályázaton vettünk részt. A művészeti tárgyak célja a tanulók szépérzékének, érzelemvilágának fejlesztése, igyekeztünk minél több sikerélményhez juttatni

tanulóinkat. Alkotásaikkal díszítettük tantermeinket, a folyosókat, regionális rajzversenyen vettünk részt. Tavasztól csoportbontásban történt a technika tantárgy oktatása a 3-4. évfolyamon. A lányok a mindennapok konyhai gyakorlatában nélkülözhetetlen életviteli ismereteket szereztek. A fiúk Bodogán István vezetésével a gyakorlókertben zöldségfélék termesztésével ismerkedtek. Cél az alapvető kertészeti ismeretek közvetítésével, a tanulók életkorának megfelelő kertművelési, kertápolási technikák elsajátításával, begyakorlásával a majdani környezet- és egészségtudatos életvitel feltételeinek biztosítása. Felértékelődik a környezet folyamatos észlelése, a népi kalendárium, a jeles napok bölcsessége, az előttünk járó generációk tudása, tapasztalata. A rendszeresen végzett kerti munka az egészséges testmozgáson túl a lelki egészség megőrzésének is egyik eszköze. Erőssége még a tanulói tevékenységre épülő tanulási formák alkalmazása. Kiemelt szerepet kap a társakkal közös tevékenység, a tudás megosztása másokkal, a saját munka értékelése, a segélykérés. Mindez alkotó folyamatba ágyazva, ahol az alkotás öröme állandó és erős motivációs tényező. Az első évfolyamon megszerveztük a mindennapos testnevelést. Az órarend szerinti három testnevelés óra két foglalkozással egészült ki, melyen a napközis tanulók a napközis nevelővel délután, a nem napközis gyerekek hétfőn és pénteken az ötödik órában Bana Józsefnével sportoltak. Kiemelkedő sportteljesítményt ért el Bari Imre 4.c osztályos tanuló az Országos Diákolimpián birkózásban, a 35 kg súlycsoportban III. helyezést ért el. Az osztálykirándulások (Poroszló, Nyíregyháza, Budapest) nemcsak ismereteket közvetítettek tanítványaink felé, hanem jól szolgálták az osztályközösségek alakulását is. Iskolánkban jelenleg 24 sajátos nevelési igényű tanuló végzi tanulmányait. Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók a közismereti tárgyakat eltérő tanterv szerint, speciálisan nekik készült tankönyvekből, két tanulócsoportban egyéni megsegítés mellett sajátítják el. A készségtárgyak, az informatika és az idegen nyelv oktatása, valamint a napközis ellátás integráltan történik. Minden sajátos nevelési igényű tanuló heti rendszerességgel, rehabilitációs fejlesztő foglalkozáson vesz részt, ahol a szakértői bizottság által meghatározott területek fejlesztése történik. Alsó tagozaton inkább a beszéd, a kommunikáció és a tanuláshoz szükséges kognitív funkciók fejlesztése kap hangsúlyt. A felső tagozaton az ismeretek bővítése, az egyéni tanulási technikák kialakítása és a gondolkodás fejlesztése kerül előtérbe. A tanulók sikeres iskolai előmenetele érdekében szükséges az őket tanító pedagógusok közötti együttműködés, a felmerülő problémák közös megoldása és a tanulók fejlődésének folyamatos nyomon követése.

A napköziben az alsó tagozaton 4 felső tagozaton 1 csoportban folyt a nevelő munka. Fő tevékenységünk a hatékony, önálló tanulásra nevelés, a tanulók felkészítése a következő tanítási napra, a gyerekek rendszeres tanulásra szoktatása, a szóbeli-írásbeli feladatok ellenőrzése, valamint kapcsolattartás az osztálytanító pedagógusokkal, szülőkkel. Fontos a szabadidő hasznos eltöltése, az együttműködésre, helyes életvitelre, konfliktusmegoldó képesség fejlesztésére, a mindennapos testmozgásra való nevelés. A tanórákon alkalmazott módszerek igen változatosak. Tanítóink szakmai napokon vettek részt és képezik magukat annak érdekében, hogy tanítványaik a lehető legbiztosabb tudásalapot szerezhessék meg. Az ismeretek átadásában első helyen szerepel a megtapasztaltatás és az elsajátíttatás. Ezért a mindennapi gyakorlat során egyre nagyobb szerepet kapnak a kooperatív technikák, a tanulói csoport- és páros munkák, valamint a differenciálás, amivel a tanulók egyéni haladási tempójához igazodva terveztük az ismeretelsajátítás folyamatát. Kiemelten foglalkoztunk a tehetséges gyermekekkel és a lassabban érő, részképesség zavarokkal küzdő felzárkóztatásával. Az 5.-es osztályfőnökök, hospitálások során ismerkedtek meg leendő osztályukkal. Folyamatban vannak az átadó megbeszélések. Kapcsolataink A Bóbita Óvoda pedagógusaival mindennapos kapcsolatban vagyunk. Kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit: Hajdu Istvánné és Tóth Imréné első osztályosai műsorral kedveskedtek a Bóbita napon óvodásainknak. A DÖK napot az óvodás gyerekek néptánc bemutatója színesítette. Részt vettünk az óvodai szülői értekezleteken. Közösen három napos „iskola nyitogató” programot szervezünk augusztus utolsó hetében a leendő első osztályosoknak. Kiemelt célunk volt ebben a tanévben a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése. Ezt a célt szolgálták a heti rendszerességgel megtartott fogadóórák, az év közbeni szülői értekezletek ( melyen a szülők 68%-a vett részt ez 7,2% több mint az előző évi), a szükséges családlátogatások, tanulócsoportokban megtartott nyílt napok. A Szülői Szervezet munkáját ebben az évben is Pikó Gáborné koordinálta. Sikeresnek mondhatók azok a programjaink, amelyekbe a szülőket is bevontuk segítőként. Jók a tapasztalataink ezen a téren, szívesen jöttek hozzánk, akiknek az ideje ezt lehetővé tette (karácsonyi vásár, farsangi álarcos felvonulás, márc.15. megemlékezés melyet Bódi Antalné, Szabóné Debrődi Judit és Bodogán Istvánné készített a 2.b és 4.c osztályosokkal).

A védőnők rendszeres tisztasági vizsgálattal segítségünkre voltak az esetlegesen felbukkanó fertőzött haj időbeni felismerésében, megakadályozva ezzel a továbbfertőződést a tanulócsoportokban. A szakmai munka mellett a tanórán kívüli tevékenységeket is összehangoltuk. Szabadidős programjaink, rendezvényeink célja a közösségi szellem erősítése. Szabadidős programjaink, rendezvényeink célja a közösségi szellem erősítése. Igyekeztünk olyan programokat szervezni (a „Szitakötő projektnap”, „Én és környezetem projekt”, „Fekete István témahét”, „Farsang 3 hetes projekt”-en) belül, melyek egyaránt hatottak a gyermekek érzelmeire, értelmére s növeli igényességüket közvetlen környezetükkel szemben. A tanévzárón a 4. a osztály tanulói búcsúztatták el a 2012-2013 szorgalmi évet. Bodogán Istvánné mkv.

A REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓJA 2012/2013-as tanév II. félév Helyzetelemzés: A munkaközösség létszáma 13 fő, a szakos ellátottságunkat óraadók alkalmazásával tudtuk csak biztosítani. A fizika- és az informatikaórák tanítását az egyeki iskolából két kolléga végezte. A munkaközösségből öt pedagógus a tanórák mellett a délutáni napközis foglalkozások vezetését is ellátta. Munkatervi célok, feladatok, programok megvalósítása: Munkaközösségünk kiemelt feladatként fogalmazta meg ebben a tanévben is a tanulók képességének megfelelő fejlesztési stratégia kialakítását. Ennek megvalósítása érdekében a tanórákon igyekeztünk minél sokrétűbb, a tanulók képességeihez igazodó módszereket, feladatokat, pedagógiai eszközöket alkalmazni. Az összefüggések meglátása, az ismeretek rendszerezése, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása gyakran okoz problémát a tanulók nagy részének a feladatok megoldása közben. A reál tantárgyak oktatása során igyekeztünk, hogy minél nagyobb hangsúlyt kapjon a tananyag elsajátítása mellett a gyakorlati életből vett példák megoldása, a tanulók logikai, gondolkodási és figyelmi képességének fejlesztése. 

A tanév folyamán az első, a tanulók képességét és tudását próbára tevő megmérettetés a 2013. január 19-én lezajlott központi írásbeli felvételi volt, melyet iskolánk 15 tanulója írt meg 4 középfokú iskolában. A tanulóinkat folyamatosan készítettük a tanórákon és a fakultációs órák keretében szervezett foglalkozásokon.



A középiskolák tájékoztatói, nyílt napjai és a felvételi eredmények tapasztalatai alapján végzős diákjaink kiválasztották középiskoláikat. A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok az elektronikus kitöltés után, postai úton is továbbításra kerültek a középfokú iskolák és a felvételi központ számára. Iskolánk 54 végzős tanulója 36 középfokú iskolát jelölt meg továbbtanulási szándékkal. Az írásbeli felvételik után több iskolában szóbeli felvételin, elbeszélgetésen, alkalmassági és erőnléti felvételin is részt kellett venniük a tanulóknak, melyekre a szaktanárok folyamatosan készítették a

diákokat. A márciusi módosítási időszak után a felvételi eredmények is megérkeztek április és május hónapokban. 

Iskolánk továbbtanulási mutatói: Végzős tanulók száma összesen:

55 fő, akik 21 középiskolában folytatják

tanulmányikat



GIMNÁZIUM

9 fő

(17 %)

SZAKKÖZÉPISKOLA:

14 fő (25 %)

SZAKISKOLA:

31 fő (56 %)

1 fő nem tanul tovább:

1 fő

Érettségit adó képzésben összesen 42 %

(2 %)

Nem tanköteles

A tanulóink tudását, kompetenciáit, képességeit is felmérték ebben a tanévben is. Országos Kompetencia Mérés volt a 6. és 8. évfolyamon, a mérés vezetője Bana Józsefné, a lebonyolítást az osztályfőnökök segítették. A tanulóknak 4-szer 45 perc állt a rendelkezésükre az 55 matematikai feladat és 55 szövegértési feladat megoldására.



Ezen időszakban tanulóinknak teljesíteniük kellett a pedagógiai program által előírt év végi vizsgákat a 6. és 8. évfolyamon. A vizsgára való felkészítő foglalkozások folyamatosan zajlottak a második félévben.

A fenti megmérettetések okán a tehetséggondozás és a nehezen haladók segítése fő feladatként jelent meg munkaközösségünk éves tervében. Nagy hangsúlyt fordítottunk erre a tanórai munkán kívül is, egész évben folyamatosan tartottunk a tanulók érdeklődési körének megfelelő, a képességeikhez igazodó szakköröket, foglakozásokat, délutáni órákat. A befektetett munka meghozta gyümölcsét, tanulóink szép számmal vettek részt a tanulmányi versenyek iskolai fordulóin. az Alapműveleti Matematikaversenyen a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyen a Herman Ottó Országos Biológiaversenyen a Teleki Pál Országos Földrajz- Földtan versenyen és a Hevesy György Országos Kémiaversenyen 

Országos tanulmányi versenyek iskolai fordulói:

Alapműveleti Matematikaverseny iskolai forduló 5. osztály I. Hajdu Kata II. Sallai Petra

5.b 5.b

III. Kovács István Nagy Kriszitna

5.b 5.b

6. osztály I. Kiss Liliána II. Szabó Sándor III. Hegedűs Sára

6.b 6.b 6.b

7. osztály I. Monoki Viktória II. Tóth Liliána III. Budai Klaudia Zsuzsa Szőllősi Krisztián

7.b 7.b 7.a 7.b

8. osztály I. Kiss Klára II. Lévai Zoltán Regőczi Szabolcs III. Tóth Boglárka

8.c 8.a 8.c 8.c

Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny iskolai forduló 5. évfolyam I. Hajdu Kata II. Polgár Döníz III. Sallai Petra

5.b 5.b 5.b

6. évfolyam I. Visztra Alexandra II. Kiss Liliána III. Füzesi Gábor

6.b 6.b 6.b

Herman Ottó Országos Biológiaverseny iskolai forduló 7 - 8. évfolyam I. Budai Klaudia II. Simon Ákos III. Lakatos Loretta

7.a 8.c 7.a

Teleki Pál Országos Földrajz- Földtan verseny iskolai forduló 7. osztály I. Lakatos Loretta II. Budai Klaudia II. Monoki Viktória III. Kovács Krisztina

7.a 7.a 7.b 7.b

8. osztály I. Kiss Klára II. Simon Ákos III. Borsos Katalin Kitti

8.c 8.c 8.a

Hevesy György Országos Kémiaverseny iskolai forduló 7. osztály I. Utry Péter Gábor 8. osztály I. Kiss Klára

7.b 8.c

Az iskolai fordulók első helyezettjei a megyei versenyen képviselték intézményünket: 

Országos versenyek megyei fordulóinak eredményei Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulóján Hajdu Kata 5. b a középmezőnyben végzett Felkészítő: Hajdu Katalin Kiss Liliána 6.b III. hely Monoki Viktória 7. b III. hely Felkészítő tanár: Füzesi Gabriella Kiss Klára 8. c I. hely, az országos versenyben ő képviselte Hajdú-Bihar megyét Felkészítő tanár: Répási Margit Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan verseny megyei fordulóján Lakatos Loretta 7. a 16. hely Felkészítő tanár: Tóth Zoltán Kiss Klára 8. c 16. hely Felkészítő tanár: Virág Tünde Herman Ottó Országos Biológiaiverseny megyei fordulóján Budai Klaudia 7. a V. helyezés Felkészítő tanár: Gadóczi Marianna Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny megyei fordulóján Hajdu Kata 5. b XIII. helyezés Felkészítő tanár: Gadóczi Marianna Visztra Alexandra 6. b XVI. helyezés Felkészítő tanár: Kiss László

Iskolánk országos versenyen elért eredménnyel is büszkélkedhet az Alapműveleti Matematikaverseny Marcaliban rendezett országos fordulóján Kiss Klára 8. c osztályos tanulónk a kimagasló V. helyezést érte el, felkészítő tanára Répási Margit, nyugdíjas kolléganőnk. Az országos tanulmányi versenyeken felül több diákunk részt vett más versenyeken is: 

Tantárgyi levelezős versenyeken



A Debreceni Nagyerdő múltja és jelene csapatversenyen, ahol a HARCSA elnevezésű csapat III: helyezést ért el.



A „Mi Hortobágyunk” vetélkedő sorozatba is bekacsolódtunk, ahol a több mint 100 induló csapatból a mi 6. osztályos tanulóink XVII. helyezést érték el.

Munkaközösségünk kiemelt feladatként kezelte a környezeti nevelés beépítését az iskola életébe. Az iskolai környezeti nevelés során diákjainkkal megismertettük az őket körülvevő környezetet, a természet értékeit, igyekeztünk felhívni a figyelmüket ezen értékek megóvásának fontosságára, a környezettudatos viselkedés kialakítására. Munkatervünkbe beépítettük a természet világnapjainak fontosságát, melyet a tanórai és a délutáni órák keretei között hangsúlyoztunk. 

A biológia szakos kollégák tanóráikon megemlékeztek a Tisza szennyezéséről, a folyó állapotáról.



A „Zöld Szemüveg” iskolai vetélkedő sorozat részeként március 22-én a Víz Világnapján a felső tagozatos osztályok a víz jelentőségének, felhasználásának és szennyeződésének valamelyik formáját dolgozták fel. Témába vágó szövegeket és szép, kifejező rajzokat alkottak tanulóink, melyekből a faliújságon kiállítás készült. Még ebben a hónapban részt vettünk az iskola által szervezett Egészség-napon.



Április hónapban a Föld Napja alkalmából az osztályok feladatlapot oldottak meg az üvegházhatással kapcsolatban, a környezetvédelem témaköréből bemutató anyagokat készítettek: a levegő-, a talajszennyezés és az ózonréteg elvékonyodásának okai szerepeltek a feldolgozandó témák között. Az osztályok projekt munkái a „Zöld szemüveg” faliújságon voltak megtekinthetők.



A munkaközösség tagjai aktívan bekapcsolódtak a Fekete István –hét programjainak szervezésébe, lebonyolításába. A fő hangsúly a környezet és a természet értékeinek megbecsülésén volt.



Tavaszlesen fotópályázatot hirdettünk a Madarak és fák napja alkalmából, melyre a természet rendhagyó pillanatait bemutató fotók érkeztek szép számmal. A díjazottak a következők: Madarak kategória I.

Rontó Réka 6. a

II.

Kiss Liliána 6. b

III.

Baja Boglárka 5. a

Különdíj: Bana Máté 5. b Fák kategória I.

Balogh Alexandra 6. a

II.

Balogh Anett 6, a

III.

Molnár Dorina 6. a

III.

Szilágyi Bettina 7. a

A természet és környezetvédelmi programokat, a biológia szakos kollégák szervezték, bonyolították le. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében tartottunk nem tantárgyakhoz kötődő szakköröket is. A KRESZ és a Katasztrófavédelmi szakkör tagjai igen szép eredményeket értek el a nekik rendezett versenyeken. 

KIK (Kerékpáros Ifjúsági Kupa) területi versenyen iskolánk 4 fős csapata I. helyezést ért el, a legjobb lány-, és a legjobb fiúversenyző is a mi csapatunkból került ki. A megyei versenyen, a csapat II. helyezést ért el, Kovács Nikolett és Simon Ákos 8. c osztályos tanulók különdíjban részesültek, egyhetes balatoni táborozást nyertek. A csapat tagjai voltak még Hajdu Kata 5. b és Regőczi Szabolcs 8. c osztályos tanulók. Simon Ákos az országos fordulón képviselte megyénket, iskolánkat júniusban. Szegeden. A Hajdú-Bihar Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács pályázatán 100 000 Ft-t nyertünk KRESZ-táborra, mely Bogácson került megrendezésre június 19-22. között. A KRESZ szakkört vezette, és a diákokat felkészítette Szeli Zoltán.



Megyei katasztrófavédelmi versenyen iskolánk csapata a középmezőnyben végzett, különdíjat kaptak a közlekedési ismeretek terén nyújtott kimagasló teljesítményükért. A csapat tagjai: Papp Kíra, Papp Nóra, Szőllősi Krisztián, Utry Péter 7. b osztályos tanulók. A diákokat felkészítette és kísérte Simon Albert.



Iskolánk

sikeresen

Közlekedésbiztonsági

teljesítette

a

Nemzeti

Akcióprogramja

Fejlesztési

keretében

Minisztérium

kiadott

Közúti

„TANULÓKNAK”

elnevezésű közlekedésbiztonsági tananyagot az informatika tanárok irányításával. Az online képzést több mint 250 tanulónk végezte el, így teljesítményük 99 %-os lett. Az iskola pedagógusai is részt vettek a programban, Hajdú-Bihar megyében első helyezést értünk el a pedagógusok aktivitása alapján. A verseny értékelése után intézményünk értékes közlekedésbiztonsági csomagot kapott 2013. júniusában. A sport szintén a szabadidő hasznos eltöltésének egyik módja. A tantervbe beépült mindennapos testnevelési órákon túl a gyerekek több sportprogramból válogathattak a tanév során. Debreceni élményfürdőzésen, kerékpártúrákon vehettek részt, labdarugó és kosárlabda házibajnokság összemérhették tudásukat, ügyességüket a sportkedvelő fiatalok. A nyári szünetben, pedig úszótanfolyamot szerveztek az érdeklődőknek a testnevelő kollégák az egészséges életmód jegyében. A környezettudatos életmód kialakítását segítettük az egész tanévben folyó gyűjtőmunka keretében. A munkaközösség tagjai részt vettek a papír, a műanyagkupak, az alumínium doboz és a száraz elem gyűjtésének megszervezésében, lebonyolításában, értékelésében. Nagyon fontos cél volt a szép, természetközeli környezet kialakítása. Tanulóinkkal igyekeztünk a munka szépségét is megláttatni. A gyakorlókertben kora tavasztól megkezdődtek a gyakorlati munkák, melyek során, virágok, zöldségfélék vetését végezték el a tanulók. A madarak és fák napja alkalmából minden osztály egy-egy fát ültetett, így sikerült pótolni a kiszáradt fákat. Az elültetett növényeket folyamatosan ápolták, gondozták a diákok a technikaórákon, és a délutáni foglalkozásokon a technikatanárok irányításával. A munkát a nyári időszakban is folytatják tanulóink az elkészült beosztás alapján.

A reál munkaközösség tagjainak megköszönöm ezúton is a tanév során végzett munkát, a fáradságot, amit tanulóink nevelése, képességfejlesztése érdekében végeztek. Az eredményekhez gratulálok, jó egészséget, kellemes nyári vakációt kívánok. Füzesi Gabriella mkv.

Humán munkaközösség Január o A félévi bizonyítványok kiosztása után minden osztály megtartotta a szülői értekezleteket Felelősök: osztályfőnökök o Január 17. Az egri Neumann János Középiskola és kollégium angol nyelvi levelezős versenyén Kiss Liliána (6.b) a döntőben 145 pontból 142 pontot elérve a 4. helyezett lett. Prezentációjában egy kedvenc filmjét kellett bemutatnia az iskola angol nyelvi lektorának, James Garfield Bennethnek. Felelős:Szalontai Zsuzsanna o Január 22-én, a magyar kultúra napján a Himnusz megírásának 190. évfordulóját ünnepeltük. A felső tagozatosok már a magyar tudomány napjára elkészített várak történeteiből, legendáiból készültek e napon, színesítve előadásukat zenével, versekkel, regényrészletekkel, színjátékkal, képanyaggal. A műsorvezető, Budai Klaudia (7.a) felkészítője Kovácsa Zsoltné volt. Felelős: Banáné Nagy Zsuzsa. o Január 31. A Kazinczy Ferencről elnevezett „ Szép magyar beszéd” verseny regionális fordulójának a Balmazújvárosi Általános Iskola Móricz Zsigmond utcai tagintézménye adott otthont 2013. január 31-én. Öt intézmény 28 tanulójának egy szabadon választott és egy kötelező szöveg szép, értelmező felolvasása volt a feladata. Ezt a kihívást szépen teljesítette Visztra Alexandra (6.b) tanulónk, aki a II. helyezést érte el. Felkészítő tanára Minier Mária Magdolna volt. Február o Február 15. Téltemető, tavaszváró farsangunkon az ünnepkör hagyományait ápolva kiszebábot égettünk télűző rigmusok kíséretében. E programon fellépett iskolánk énekkara is. Majd elfogyasztottuk a farsangi fánkot és a teát, amit a Diákönkormányzatnak és a szülői szervezetnek köszönhettünk. Felelős: Diákönkormányzat o Február 15. A London Bridge Országos angol nyelvi tesztverseny II. fordulójában Kiss Liliána (6.b) és Füzesi Gábor (6.b) jutottak tovább. Felelős: Kovács Zsoltné, Szalontai Zsuzsanna o A pedagógiai Intézet által hirdetett Országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóján az alábbi helyezések születtek:

I.

Kiss Klára (8.c), Kovács Nikolett (8.c)

II.

Tóth Boglárka (8.c)

III.

Budai Klaudia (7.a)

Felelős: Kovács Zsoltné, Szalontai Zsuzsanna o Február 20. Az Országos német nyelvi verseny iskolai fordulóján öt diák vett részt. A megyei fordulóba nem jutottak tovább. Felelős: Sajgó Eszter o Február 20. Történelmi tanulmányi verseny megyei fordulóján Murvai Nóra (7.a), és Borsos Katalin (8.a) szoros versenyben a középmezőnyben végeztek. Felelős: Vassné Szucskó Margit o A Kálti Márk történelmi versenyen igen sok diákunk részt vett. A 37 tanuló közül a legeredményesebbek: Kónya Zsuzsanna (5.b), Füzesi Gábor (6.b), Molnár Dominik (7.b), Szőllősi Krisztián (7.b), Simon Ákos (8.c). és Kiss Klára (8.c). A legtöbb pontot Füzesi Gábor érte el. Felelősök: Vassné Szucskó Margit és Szeli Zoltánné. o Február 21. A Simonyi Zsigmond Kárpát–medencei helyesírási verseny iskolai fordulóján több, mint 40 diákunk vett részt. Helyezések: 5. évfolam: I.

Utry Barnabás (5.b)

II.

Polgár Döníz (5.b)

III.

Kónya Zsuzsanna (5.b), Makula Orsolya (5.b), Nagy Zsuzsa (5.b)

6. évfolyam: I.

Hegedűs Sára (6.b)

II.

Füzesi Gábor (6.b)

III:

Majláth Petra, Visztra Alexandra (6.b)

7. évfolyam: I.

Monoki Viktória (7.b)

II.

Murvai Nóra (7.a), Tóth Liliána (7.b)

III.

Bacsó Beáta (7.a), Papp Nóra (7.b)

8. évfolyam: I.

Kiss Klára (8.c)

II.

Molnár Orsolya (8.a), Tóth Boglárka (8.c)

III.

Vadász Julianna (8.a)

Felelős: Minier Mária Magdolna o A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia nyelvÉsz versenyének iskolai fordulóján az alábbi eredmények születtek: 6. évf. I.

Hegedűs Sára (6.b)

II.

Kiss Liliána (6.b)

III.

Visztra Alexandra (6.b)

7. évf. I.

Tóth Liliána (7.b)

II.

Monoki Viktória (7.b)

III.

Kovács Krisztina (7.b)

Felelős: Kovács Zsoltné, Minier Mária Magdolna Március o Március 14. A 2.b és a 4.c osztályosok előadásával az 1848/49-es forradalomra emlékeztünk. o

Március 19. Az OTP Nyrt. tiszacsegei fiókja Junior pénzügyi vetélkedőt szervezett a 7. és 8. évfolyamos diákjainknak. Bajuszné Miskolczi Erika fiókvezető előadásában megismerkedhettek tanulóink az OTP Bank történetével, a magyar bankrendszer működésével, az ügyintézéssel kapcsolatos fogalmakkal. Az osztályok csapatai az előzetesen kiadott anyagokból készülhettek a versenyre. E délután dobogósai: I. 8. a osztály II. 8. c osztály III. 7.a osztály IV. 7.b osztály Nyereményük 20.000, 15.000, 10.000-10.000 Ft osztálypénz számlán elhelyezve

o Március 21.A dr. Papp József Városi Könyvtár Húsvétváró címmel kézműves foglalkozásokat szervezett a Tüzelősól múzeumban. Szegediné Baja Júlia és Banáné Nagy Zsuzsa a tojásfestést szervezte és irányította. o Március 22. Az Egészségnapi program keretén belül e naphoz kapcsolódó témában rajzokat készítettek az érdeklődő gyerekek. A rajzversenyt szervezte Banáné Nagy Zsuzsa. A lebonyolításban és zsűrizésben segítők: Debrődi Margit, Dienesné Nemes Zsuzsanna, Szegediné Baja Júlia. A regisztrációban segített Víghné Nagy Erika.

Április o Április 11. A Költészet napján Zsíros Simon Mária költőnő saját verseit szedte csokorba

lendületes, érzelemdús, emlékezetes előadásban. Az 50. születésnapját

ünneplő költőnőt Budai Klaudia (7.a), Utry Péter (7.b), Visztra Alexandra (6.b) tanulók, valamint az iskola énekkara köszöntötte. A műsorvezető Murvai Nóra (7.a) volt. Felkészítőik: Minier Mária Magdolna, Kovács Zsoltné és Puzsár Jánosné. o Április 12. Bendegúz

Gyermek- és Ifjúsági Akadémia nyelvÉsz versenyének

megyei fordulóján a 6. b osztályból három tanulónk vett részt: Hegedűs Sára, Kiss Liliána, Visztra Alexandra. A 40 behívott gyermek közül Hegedűs Sára a II. helyezést érte el, Lili és Alexandra a középmezőny elején végeztek. Felelős: Minier Mária Magdolna o Április 15. 16. Tanulásmódszertan tréninget tartottak 7. és 8. évfolyamokon az alábbi pedagógusok. 7.a Banáné Nagy Zsuzsa 7.b Kapus Istvánné 8.a Minier Mária Magdolna 8.b Sajgó Eszter 8.c Kovács Zsoltné o Április 16. A Holokauszt áldozataira emlékeztünk történelem és osztályfőnöki órákon. Felelősök: osztályfőnökök, történelem tanárok o Április 19. A Hortobágyi Nemzeti Park fennállásának 40. évfordulója alkalmából „Hulladékból élet” címmel alkotópályázatot hirdetett. A versenyre olyan 3 fős csapatok munkáit várták, akik hulladékból a Hortobágy szépségeit bemutató szobrokat készítenek. A díjátadón iskolánk csapata, Bacsó Beáta (7.a), Szegedi Szilvia (7.b) és Bana Máté (5.b) Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől a III. helyezésért járó jutalmat vehették át. Felkészítő: Banáné Nagy Zsuzsa o Április 22. 1970-ben született a Föld megmentésére irányuló mozgalom. Ennek eredményeképpen világszerte április 22-én ünneplik a Föld napját. Magyarországon 1990 óta emlékezünk meg e napról. Iskolánkban ebben a tanévben a madarakra irányítottuk a diákok figyelmét. Rajzversenyre nevezhettek olyan történetek illusztrálásával melynek főszereplői madarak.

Helyezettek: 1.-2. évf. I. Trungel Tamás (2.b) II.Vincze Martina (1.a) III.Tinku Friderika (1.a) 3.-4. évf. I. Kovács Dorina (4.c) II. Regőczi Orsolya (4.c) III.Tóth Kamilla (4.c) 5.-6. évf. I. Kiss Liliána (6.b) II. Oláh Sándor (5.a) III.Bana Máté (5.b) 7.-8. évf. I. Turi Nóra (7.a) II. Kiss Klára (8.c) III. Kovács Krisztina (7.b), Szegedi Szilvia (7.b) Felelős: Banáné Nagy Zsuzsa. A zsűri tagjai: Dienesné Nemes Zsuzsanna, Kovács Zsoltné, Sajgó Eszter o Április 23., 25. Nyílt napok o Április 30. A Debreceni Kodály Filharmonikus Zenekar ismert filmzenéket játszott a résztvevőknek. Kísérő tanárok: Puzsár Jánosné, Szegediné Baja Júlia, Tóth Imre, Simon Albert Felelős :Szalontai Zsuzsanna Május o Május 6-9. Fekete István Napok. A hét programjainak megszervezésében és lebonyolításában munkaközösségünk is részt vett. A z ünnepi megnyitón az iskolai énekkar is fellépett. Nyelvi játszóházat vezetett Kovács Zsoltné. Segítői Dienesné Nemes Zsuzsanna, Minier Mária Magdolna, Szegediné Baja Júlia, Puzsár Jánosné voltak. A gólyaszámlálást és a kerékpártúrát az osztályfőnökök szervezték. A papírgyűjtésen segítettek: Sajgó Eszter, Szegediné Baja Júlia. o Május 21. Megkezdődtek a szóbeli tantárgyi vizsgák. Felelősök a szaktanárok. o Május 21. Tantestületünk Jó-gyakorlaton vett részt Mátraderecskén. o Május 29. Országos kompetencia mérés 4., 6., 8. évfolyamokon.

o Május 30. Lévai Mihály születésének 110. évfordulójára iskolánk tanulói a Diákönkormányzat támogatásával koszorúzási ünnepséget tartottak az emléktáblánál. Verset mondtak Balogh Márta (6.b), és Vadász Melinda (6.a). Felkészítőjük és a megemlékezés szervezője Víghné Nagy Erika volt. o Május 31. Pedagógusnap alkalmából ünnepi műsorral kedveskedtek diákjaink és az iskolai énekkar. Felkészítésükről gondoskodtak Kovács Zsoltné és Puzsár Jánosné. A műsorban részt vettek: Szegedi Szilvia, Papp Kíra (7.b), Nagy Zsuzsa (5.b), Budai Klaudia, Murvai Nóra, Budai Boglárka, Baja Máté, Lakatos Loretta, Szilágyi Bettina, Kóti Bence, Balázs Martina Visztra József (7.a). Az énekkar tagjai: Június o Június 1. A Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében a 7. évfolyamos tanulóink ünnepélyes keretek között vehették át a Barátunk a könyv olvasónaplópályázat jutalomkönyveit és különdíját. A csapat tagjai: Budai Klaudia(7.a), Murvai Nóra (7.a), Kovács Krisztina(7.b), Tóth Liliána (7.b), Monoki Viktória (7.b) Felkészítő: Kovács Zsoltné o Június 4-én, a Nemezeti összetartozás napján Szeli Zoltánné beszélt diákjainknak e nap jelentőségéről, utóhatásairól. E napon nyílt meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban a történelmi Magyarország területéről választott várak makettjeinek kiállítása. Kiállítás nyílt a rajz szakkörösök éves munkáiból is ugyanezen a helyszínen. A kiállítás szervezője:Banáné Nagy Zsuzsa o Befejeződtek a szóbeli tantárgyi vizsgák 6. és 8. évfolyamon. o Szente község a környezettudatosság erősítésének jegyében rajzpályázatot írt ki „Határtalan természet” címmel. Az elküldött 13 pályaműből 8 díjazott lett. 1. évf. II. Zelei Vivien (1.a) III.Simon Kinga (1.a) 4. évf. III.Tóth Kamilla (4.c) 6. évf. III.Kiss Liliána(6.b) 7. évf. I.Turi Nóra (7.a) II.Szegedi Szilvia (7.b) III Kovács Krisztina (7.b) 8.

évf. II. Kiss Klára (8.c)

o Véget ért a Szivárványhíd levelezős irodalmi és műveltségi verseny. Az öt fordulós versenyen Kovács Nikolett (5.b) és Baja Boglárka ( 5.a ) vettek részt. Baja Boglárka a 2. helyezést érte el. Felkészítő: Szegediné Baja Júlia o Iskolatörténeti kiállításunk Víghné Nagy Erika gondozásában továbbra is várja az érdeklődőket, bár az épület állaga egyre romlik, jövőbeli sorsa még bizonytalan. Jó lenne erre a problémára megoldást találni. A kiállítás bekapcsolódik június 22-én a Múzeumok éjszakájának programsorozatába, a Csege Napok alatt is látogatható, illetve kérésre ( pl. osztálytalálkozók alkalmával) bármikor nyitva tart. o Június 12. A Diákönkormányzati napot színesítette az iskolai énekkar műsora is Puzsár Jánosné vezetésével. o

Június 14. Ballagási ünnepség Felelősök a hetedikes és nyolcadikos osztályfőnökök. Segítők: Kovács Zsoltné, Szegediné Baja Júlia, Dienesné Nemes Zsuzsanna, Bana Józsaefné, Bodogán István, Sajgó Eszter, Kapus Istvánné

o Június 20. Tanévzáró ünnepség Az ünnepi műsorban részt vettek: Visztra József, Murvai Nóra (7.a), Papp Kíra, Szőllősi Krisztián (7.b), Tóth Kamilla (4.c), és a 4.a osztály tanulói. A diákokat felkészítették: Dienesné Nemes Zsuzsanna, Kovács Zsoltné, Derzsényiné Debrődi Margit. Banáné Nagy Zsuzsa mkv.

Iskolai színtű programok: A Pedagógiai Programban megfogalmazott személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: A mindennapi érintkezés kultúrája: 

tartalmas udvarias kommunikáció



az iskola követelményrendszer váljon a tanulók belső igényévé;

Közéleti kultúra területén:  nemzeti kultúránk, történelmi múltunk megismerése által a haza megbecsülése, a hazaszeretet kialakítása 

felelősségteljes környezeti kultúra, (felelősség a természeti és tárgyi környezet iránt);

Erkölcsi kultúra területén:  segítsük tanulóink helykeresését, a mai ellentmondásos viszonyok között, az értékek átrendeződésének világában, 

alakítsuk ki bennük a reális véleményalkotási és ítélőképességet,

Tanulási kultúrára vonatkozóan:  az eredményes tanuláshoz szükséges tulajdonságok, készségek és képességek, attitüdök kialakítása, 

a hatékony tanulási technikák, szokások kialakítása;

Gondolkodási kultúrában:  gondolkodásmódjuk tegye lehetővé a felmerülő problémák megfelelő kezelését a munkában, a tanulásban, a életben, 

törekedni arra, hogy tanulóink ne csak tényanyagokat sajátítsanak el, hanem megismerési módokat, gondolkodásmódot, szemléletet,

Munkakultúra terén:  minden munkavégzés sikerének feltétele az önbizalom, a munka értelmébe vetett hit, és a munkavégzés szeretete. Ezeknek alakítása, formálása. 

A tanulmányi fegyelem erősítése, a rendszeres mindennapos munkavégzés szükségletének kialakítása, az igényesség növelése.

Szabadidős kultúra vonatkozásában:  Tudatosítsuk tanulóinkban a tevékenységek funkcióit, neveljük rá őket a személyiséget megváltoztató, gazdagító szokásokra, tevékenységi formákra,

Esztétikai kultúra esetén:  Figyeljenek oda körülöttünk lévő dolgokra, a rendre, vegyék észre a változatosságot, a harmóniát, a szépséget, 

Érjük el, hogy érintkezési formáikban, szokásaikban az esztétikum megvalósítására törekedjenek,



Ítélőképességük, ízlésük alapján tudjanak válogatni értékes és értéktelen művek között.

Az egészségmegőrzés kultúrájának területén:  Annak tudatosítása, hogy az egészség, a teljes szellemi, fizikai és szociális jólét állapota, 

Felkelteni tanulóinkban az egészségmegőrzés igényét,



Következetes munka a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése érdekében.

E feladatok teljesítése az iskolai élet mindennapjait átszövi, amit kollégáim az eddig ismertetett programokkal igyekeztek bemutatni saját munkaközösségük, felelősségi területük vonatkozásában. Folytatnám az iskolai szintű események bemutatásával: A szorgalmi év második félévét az értesítők kiosztásával kezdtük, melyet a szülői értekezletek követtek. A szülőkkel való kapcsolattartás mutatói javulnak a szülői értekezletek, a nyílt napok statisztikái szerint és megfelelő volt az érdeklődés a Szülői Szervezet gyűlésein is, melyet a tankerületünk igazgatója is tapasztalhatott az általa látogatott összejöveteleken. Az energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet játékos formában a TIGÁZ, február 12-én. OTP Bank Nyrt tiszacsegei fiókja a 7. és 8. évfolyamos diákoknak pénzügyi vetélkedőt szervezett március 19-én. A program célja az általános iskolai tananyagban hiányként jelentkező pénzügyi- és gazdálkodási ismeretek megszerzése és alkalmazása. A vetélkedőn 5 fős csapatok vettek részt, öt fordulóban mérték össze tudásukat A vetélkedő 1. helyezett csapata a 8.a osztály , 2. 8.c osztály a 3. helyen a 7.a és a 4. helyen a 7.b osztály csapata végzett. Nyereményük pénzjutalom volt. Március 15-ére a 2.b és 4.c osztályosok műsorával emlékeztünk. Méltó megünneplése volt a forradalom 165. évfordulójának. A műsor szerkesztői: Bódi Antalné, Bodogán Istvánné és Szabóné Debrődi Judit.

Egészségnap: Március 22-én rendeztük meg az idei egészségről, betegség megelőzéséről, helyes táplálkozásról szóló integrációs programunkat. A péntek délutáni programunkon: Dr. Gadóczi István előadásának témája az egészségmegőrzés és betegség megelőzés. Közben a másik helyszínen vendégeink, tanáraink és diákjaink megkóstolhatták a különböző magvas, teljes kiőrlésű, egészséges péksüteményeket. A Soltész Gábor mentőtiszt bemutatóján az újraélesztésről, a keringés visszaállításáról szerezhettek gyakorlati ismereteket az érdeklődők. Közben a tornateremben családi sportvetélkedőn 5 csapat vett részt. Valamennyi résztvevő ajándékot vehetett át. Az első helyezett a Sallai család, a második a Balogh család és a harmadik helyet a Molnár család foglalta el. A délután programját színesítette a rajzverseny, ahol a témához kapcsolódó rajzokat készítettek a gyerekek. A helyezettek munkájából kiállítást készítettünk. Leendő elsőseink beiratkozása a törvényi szabályozásnak megfelelően április 8.,9-én reggel 8 óra és 18 között megtörtént, mely szerint a 2013/2014-es tanévre 54 elsős diák írattak be. Április 15.,16-án a 7. és 8. évfolyamon tömbösített formában tanulásmódszertan tréninget tartottak a kollégáim. Április 19-én kezdődtek a Vöröskereszt versenyek, a területi verseny után májusban megyei 5. helyezést értek el. Nyílt napon: április 23., 25-én tartottuk az elmúlt évekhez hasonló volt az érdeklődés a szülők részéről. Hajdúszoboszlón az interaktív tábla felhasználási lehetőségeit bemutató órán vett rész 6 alsós kollégánk, március 27-én.

Gyűjtőmunkánkról A szelektív hulladékgyűjtés eredménye a 2012/13-as tanév I. félévében Alsó tagozat osztály

alumínium italos

helyezés

műanyag kupak

helyezés

dobozok 1.a

-

-

76 db

IX.

1.b

124 db

V.

6 429 db

IV.

2.a

430 db

III.

8 925 db

II.

2.b

670 db

II.

15 318 db

I.

3.a

38 db

VII.

320 db

VII.

3.b

220 db

IV.

111 db

VIII.

4.a

100 db

VI.

1 854 db

VI.

4.b

-

-

3 505 db

V.

4.c

1590 db

I.

6 450 db

III.

összesen

3 172 db

Felső tagozat osztály

42 988 db

helyezés

műanyag kupak

helyezés

5.a

alumínium italos dobozok 419 db

VI.

4 424 db

IV.

5.b

2 787 db

I.

13 021 db

I.

6.a

870 db

IV.

3 101 db

VII.

6.b

918 db

III.

3 365 db

VI.

7.a

-

-

7 621 db

II.

7.b

1711 db

II.

3 734 db

V.

8.a

100 db

VII.

5 046 db

III.

8.b

-

-

1 200 db

IX.

8.c

635 db

V.

1 219 db

VIII.

összesen Iskola összes Bodogán István

8 040 db 11 212 db Bana Józsefné

48 031 db 91 019 db

A szelektív hulladékgyűjtés eredménye a 2012/13-as tanévben Alsó tagozat osztály 1.a

alumínium italos dobozok 480

V.

1 515 db

IX.

1.b

585 db

III.

14 462 db

III.

2.a

481 db

IV.

46 265 db

I.

2.b

750 db

II.

25 507 db

II.

3.a

118 db

VIII.

1 736 db

VIII.

3.b

370 db

VI.

1 816 db

VII.

4.a

319 db

VII.

5 638 db

V.

4.b

25 db

IX.

5 373 db

VI.

4.c

2504 db

I.

12 942 db

IV.

összesen

5 632 db

Felső tagozat osztály

helyezés

műanyag kupak

helyezés

95 254 db helyezés

műanyag kupak

helyezés

5.a

alumínium italos dobozok 419 db

VI.

8 588 db

IV.

5.b

2 799 db

II.

17 316 db

I.

6.a

1 983 db

IV.

8 424 db

VII.

6.b

4 706 db

I.

14 850 db

VI.

7.a

-

-

37 753 db

II.

7.b

2 288 db

III.

9 247 db

V.

8.a

100 db

VII.

8 603 db

III.

8.b

2 db

VIII.

1 588 db

IX.

8.c

1 964 db

V.

1 393 db

VIII.

összesen Iskola összes Bodogán István

14 261 db 19 893 db Bana Józsefné

107 762 db 203 016 db

2013. Tavaszi papírgyűjtés eredménye ALSÓ TAGOZAT Osztály

Vegyes (kg)

Karton (kg)

Összesen

Helyezés

1.a

290

232

522

III.

1.b

626,5

194

820,5

II.

2.a

211,5

20

231,5

2.b

495

429

924

3.a

99

0

99

3.b

326

14

340

4.a

95

134

229

4.b

69

150

219

4.c ALSÓ ÖSSZESEN

470

15

485

2682

1188

3870

I.

FELSŐ TAGOZAT 5.a

159

0

159

5.b

499

103

602

6.a

11

100

111

6.b

781

105

886

7.a

50

0

50

7.b

145

44

189

8.a

76

0

76

8.b

15

0

15

8.c

50

75

125

FELSŐ ÖSSZESEN ISKOLA ÖSSZESEN

1786

427

2213

4468

1615

6083

II. I. III.

Fekete István Napok

2013. május 6.

2013. május 07.

2013. május 08.

2013. május 09.

2013. május 10.

Hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Kezdés: 13 óra

Kezdés: 14 óra

½8 Projekt nap: alsó Ünnepélyes

tagozat

megnyitó,

Madarak, fák napja -

koszorúzás

séta,

Felelős: Dienesné

gólyaszámlá-

N.Zs.

lás, -

rajz a látottakról, kiállítás

Du.: kezdés 14 óra

Kerékpár – és Horgászverseny

Madarak bemutatása

Gólyaszámlálás

Papírgyűjtés

gyalogtúra

Felelős: Simon

(felső tagozat)

(a település

Felelős: Simon

Felelős:

Albert, Tóth Zoltán,

Felelős: Kiss László

felosztott térképe

Albert, Tóth Imre

osztályfőnök

Tóth Imre

szerint )

Gyülekező:

Strand, csónakázó tó

Felelős: Bana

iskolaudvar

Céllövészet Felelős: Bodogán István, Kovács Zsolt Bitumenes pálya

Józsefné és az Fekete István

osztályfőnökök

Játszóház Felelős: Kovács Zsoltné Régi épület

Felolvasás Fekete István regényeiből

Növényhatározás

(alsó tagozat)

Felelős: Bodogán

Felelős:

István, Kiss László

Derzsényiné

Gyülekező:

Debrődi Margit

iskolaudvar

Május 13-21-ig a dohányzás elleni prevenciós munkát segítendő szoftverrel ismerkedtek iskolánk tanulói. Május 21-én továbbképzésen vettünk részt az Oktador Pedagógiai Intézet közreműködésével, Mátraderecskén. Az előzetes egyeztetés után ki-ki érdeklődésének megfelelően választhatott a bemutató órák, tevékenységek kínálatából. Az óralátogatások után a kézműves házban, majd a Mofettában töltöttük a szabadidőnket.

Május 29-én országos kompetenciamérés zajlott a 4., 6.és 8. évfolyamon. A szabadon választott tantárgyi vizsga összesítője alapján a 6. évfolyamon a matematika, a 8. évfolyamon a biológia tantárgyat választották a legtöbben.. Június 4-én a Nemzeti összetartozás napjára rendhagyó történelem órával emlékeztünk. Valamint a művelődési házban kiállítást rendeztünk a gyermekek munkájából. Pedagógusnapi megemlékezésünket május 31-én délután tartottuk. Az atomenergia biztonságos felhasználásáról és a paksi atomerőmű bővítésének lehetőségéről interaktív módon ismerkedhettek meg tanulóink a mobil kiállítótérben. Tanév zárásaként osztályozó értekezletünkön értékeltük iskolánk tanulóinak, magatartását és szorgalmát a megállapított tantárgyi jegyek elfogadásra kerültek. Június 14-én ballagtak a 8. évfolyamos diákjaink. A ballagási rendezvényt a 7. évfolyamos diákok és osztályfőnökük szervezték és rendezték. 2 tanulók nevelőtestületi, 6 tanulónk igazgatói dicsérettel búcsúzott iskolánktól. Tanévzáró ünnepségünket június 20-án délután 5 órakor tartottuk, a tanévzáró műsor a 4.a osztályos diákok előadásában hallhattuk a verseket betanította: Derzsényiné Debrődi Margit. Bana Józsefné igazgató-helyettes Beszámoló a Fegyelem - felügyelet minőségi kör 2012-2013-as tanévben végzett munkájáról II. félév Az első féléves munkáról szóló beszámolóban megfogalmaztuk a tanévre szóló pedagógiai törekvéseinket: 

kommunikáció, a tanulók egymás közötti társalgási kultúrájának javítása,



a szép beszédre, az udvarias viselkedésre való törekvés,



a reggeli késések számának visszaszorítása,



a tanári és tanulói ügyeleti rend rugalmas kezelése és működtetése,



az iskolai Ügyeleti napló rendszeres, hiteles és igényes vezetése,



a tízóraiztatás zökkenőmentes megoldása,



a menzai étkeztetés felügyeletének javítása.

Ezen feladatok körvonalazásakor elsősorban a Házirendet vettük figyelembe, az Ügyeleti napló első oldalán megjelenítettük azokat a pontokat, paragrafusokat, amelyek a mindennapi iskolai fegyelem alapját képezik. Minőségi körünk ebben a tanévben 9 taggal tevékenykedett .

A kezdő és óraközi szünetek felügyelete tekintetében sikerült biztosítanunk a már átgondolt „hagyományos” öt helyszínen az ügyeletet. Az osztályfőnökök rendszeresen elkészítették az ügyeleti beosztásokat, és kifüggesztették a megfelelő helyeken. A nevelők ügyeleti beosztását a tanári szobában helyeztük el. Általában 9-12 ügyeletet kellett ellátni a kollégáknak kéthetente. A kivételek az órarend, ill. a délutáni munkaidő függvényei. A beosztás rendjének elkészítésekor az óraadó pedagógusok beosztását is figyelembe kellett venni. Ezeket azonban sikerült rugalmasan megoldani. A tanári távollétek idején viszont nem minden esetben volt zökkenőmentes a felügyelet, egy-egy helyszín ügyeletes nevelő nélkül maradt. A tanulók nagyon sokszor igényelték az ügyeletes tanár segítségét. Sajnos továbbra ia ugyanazok a fegyelmi nehézségek, visszásságok voltak tapasztalhatóak: 

a tanulók a szünetben nem hagyják el a tantermeket,



elbújnak a mellékhelyiségekben,



visszabeszélnek, trágár, sértő, szavakat használnak,



nem figyelnek a tiszta környezetre,



az osztálytermekben rongálnak.

Az udvari ügyelet során nagy odafigyelést igényelt az alsó tagozatos tanulók „játéka”, ill. néhány felső tagozatos diák engedetlen, szemtelen magatartása. Az ügyeleti napló vezetésének rendje sokat romlott, ennyire hiányos még sosem volt. Teljes hetek maradtak értékelés, bejegyzés nélkül, több osztály nem készített beírást, bejegyzést, a tapasztalt dolgokról. Ez akadályozza a hiteles év végi statisztika elkészítését. A reggeli késések, folyamatosak voltak, a hiányosan regisztrált késések is meghaladják az első félév mutatóit, 322 a 258-cal szemben. A heti értékelések megtörténtek, kivételt a rossz időjárás miatti esetek képeztek. Azt érzékeltük, hogy ezeknek az értékelő összegzéseknek nem volt kellő súlyuk, a tanulók nem vették elég komolyan. A feladatok maradnak a következő tanévre is, a hatásosabb módszereket, megközelítési módokat keresnünk kell a fegyelem-felügyelet javítása érdekében. Köszönöm kollégáim segítő munkáját, akik lelkiismeretes ügyeleti munkájukkal, bejegyzett észrevételeikkel, következtetéseikkel igyekeztek javítani az iskolai fegyelmet. Minier Mária Magdolna Fegyelem-felügyelet kör vezetője

Diákönkormányzati beszámoló a 2012/2013-as tanév II. félév A diákönkormányzati munkát az éves munkaterv alapján végeztük a második félévben is. A korábbi hagyományoknak megfelelően, kiszebáb égetéssel rendeztük meg a Farsangot. Márciusban a debreceni Köz-pont Egyesület szervezésében részt vettünk a megyei diákfórumon. Befejeztük a Tekerj velünk kerékpáros túra sorozatot. Áprilisban 3 tanuló részvételét támogattuk a Poroszlón megrendezett 3 tusa torna triatlon versenyen, ahol 3. helyezést értek el tanulóink. A Fekete István Napok nyitányaként emlék koszorút helyeztünk el az emlékfánál. A Magyar Hősök Napjáról nem emlékeztünk meg közvetlenül. A jövő évben pótoljuk, viszont emlékkoszorút helyeztünk el Lévai Mihály tanító emléktáblájánál. A kezdeményezés Víghné Nagy Erika tanárnő nevéhez fűződik. A tanév végén megrendeztük a DÖK napot, melyen átadásra került az „Év legnépszerűbb tanára” cím, a kerékpáros verseny eredménye, és játékos, ügyességi feladatokkal, bemutatókkal tettük színesebbé a napot. A betervezett tini discok elmaradtak, mert nem találtunk megfelelő lemezlovast. Pénzeszközeinket

igyekeztünk

a

diákok

nagyobb

csoportjainak

érdekében

felhasználni. Továbbra is az eltelt évek pénzmegtakarításaiból dolgoztunk. Természetesen keressük a lehetőségeket és továbbra is megvalósítandó feladatnak érezzük, egy korszerű iskolarádió kiépítését. Annál is inkább elérhetővé válik, mert a gyűjtőmunkánk eredményeként befolyt összeget az iskolavezetés erre a célra ajánlotta fel. Az érdekképviseleti munka érdekében minden alkalommal részt vettem a kibővített iskolavezetőségi ülésen. Köszönöm a kollégák és az iskolavezetés munkánkhoz nyújtott támogatását, kérem továbbra is támogassanak! Simon Albert DÖK segítő tanár

Beszámoló a 2012/2013-as tanév II. félévi gyermek és ifjúságvédelmi munkáról A gyermek- és ifjúságvédelmi munkát a kialakult gyakorlat alapján, az adott problémának megfelelően végeztem. Továbbra is számos esetben találkoztam a trágárság, a tiszteletlenség, az erkölcsi értékválság jeleivel. Az agresszió, a verekedés, a másik véleményének figyelmen kívül hagyása, elfojtása, ha kell erővel, folyamatos figyelmet igényel. Ezen problémák kezelésére mindenképpen jó együttműködés szükségeltetik a gyermekvédelmi munkát végzők között, ami úgy gondolom az intézmény falain belül és kívül is megvan. Mind az iskolavezetés, mind a nevelőtestület és főként az osztályfőnökök is egyetértünk abban, hogy ebben az eszköztelen, kiszolgáltatott nevelési rendszerben csak az összefogásban, a problémák haladéktalan feltárásában és széleskörű megoldáskeresésben van remény. Ennek eredménye volt, hogy jelentősen csökkent az igazolatlan mulasztások száma, illetve még a probléma kiteljesedése előtt be tudtunk avatkozni. Tájékoztatásul közlöm, hogy az iskolavezetés és jómagam is elkötelezett hívei vagyunk a rendnek, ezért a törvényesség betartásával a lehető legszigorúbban járunk el ezekben a kirívó esetekben. (igazgatói megrovás, eltanácsolás) Eltanácsolásra az elmúlt félévben két alkalommal került sor. Prevenciós jelleggel Gadóczi Marianna kolléganő szervezésében két alkalommal előadást hallgathattak meg a 7. és 8. osztályos tanulók, a Hajdú-Bihar megyei RFK illetékeseitől. Munkám során nem csak az intézményen belül, hanem azon kívül is számíthattam segítségre a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal, a Rendőrség, a Védőnői szolgálat részéről, és természetesen a kollégák segítségére, melyre ezentúl is igényt tartok. Segítségemre voltak még a Közbiztonsági Egyeztető Főrum, a Polgárőrség és a civil szervezetek is. Összességében úgy értékelem, hogy intézményünkben rendezett és biztonságos keretek között folyik az oktató-nevelő munka. E helyzet fenntartása lehet a következő tanév elvárása. Simon Albert gyermek- és ifj. véd. felelős

2012/2013-es tanév Év végi tanulmányi munka értékelése Alsó tagozat Tanulócsoportok száma:

9 csoport

Tanulólétszám:

213 gyermek

Integrációs felkészítésben részt vett:

89 gyermek

Sajátos nevelési igényű

6 gyermek

Első évfolyam: 



Szöveges értékelés -

kiválóan megfelelt:

11 tanuló

19,6 %

-

jól megfelelt:

17 tanuló

30,4 %

-

megfelelően teljesített:

21 tanuló

37,5 %

-

felzárkóztatásra szorul:

7 tanuló

12,5 %

Kitűnő:

20 tanuló

12,8 %

Jeles:

11 tanuló

7%

Javítóvizsgát tehet:

6 tanuló

3,8 %

Tanulmányi átlag:

3,726

Osztályozva 2-3-4. évfolyam:

Tantárgy

tantárgyi átlag

bukás

(előző tanév) magyar tantárgyi bontás nélkül

-

-

magyar nyelv

3,49 (3,56)

1 tanuló

magyar irodalom

3,68 (3,80)

1 tanuló

német nyelv

3,58 (3,66)

-

angol nyelv

3,87 (3,77)

-

környezetismeret

3,66 (3,78)

1 tanuló

matematika

3,44 (3,61)

6 tanuló

számítástechnika

3,82 (3,79)

-

rajz

4,5 (4,62)

-

ének-zene

3,98 (4,26)

-

testnevelés

4,54 (4,7)

-

technika

4,45 (4,5)

-

Magatartás:

példás: 70 tanuló (32,8 % )

rossz: 5 tanuló

Szorgalom:

példás: 60 tanuló (28,1 %)

hanyag:2 tanuló



Mulasztás igazolt

10 143 óra

igazolatlan

80 óra

összesen:

10 223 óra

mulasztás átlaga:

43,14 óra

Fejlesztőpedagógusoknál egyéni fejlesztésen vesz részt



-

első évfolyam:

1gyermek

-

második évfolyam

3 gyermek

-

harmadik évfolyam:

5 gyermek

-

negyedik évfolyam:

5 gyermek

Összesen:

40 gyermek

17 %

Napközis tanulók száma:

96 gyermek

45 %

Felső tagozat 

Tanulócsoportok száma:



Tanulólétszám:



Integrációs felkészítésben részt vett:

85 tanuló



Sajátos nevelési igényű:

16 tanuló



Fejlesztő foglakozáson részt vett:

11 tanuló



Osztályozott:

216 tanuló



Tanulmányi átlag:

3,39(3.59)



Napközis tanulók száma:



Mulasztás:

217 tanuló

igazolt: igazolatlan: összesen: mulasztás átlaga:



39 tanuló 16 227 óra 199 óra 16 426 óra 77,73 óra (~14,13 nap)

Bukások száma (javítóvizsgára utasított): 1-2 tantárgyból bukott: 3 v. több tárgyból bukott:



9 csoport

19 tanuló (22) 6 tanuló (6)

Összesen:

25 tanuló

(tanulók 11,6 %-a)

Kitűnő tanulók:

15 tanuló

(tanulók 7 %-a) (16)

Jeles tanuló:

1 tanuló



Magatartás:

13 tanuló rossz minősítést kapott (13)



Szorgalom:

27 tanulónak hanyag a minősítése (32)

Tantárgy:

(tanulók 0,4 %-a) (10)

Átlag (előző tanév)

Bukás (előző tanév)

Magyar nyelv

3,04 (3,13)

10 tanuló (5) (4,6 %)

Magyar irodalom

3,26 (3,48)

8 tanuló (5) (3,7 %)

magyar tantárgyi bontás nélk

2,35 (3,3)

- (-)

Idegen nyelv: német

2,82 (3.06)

3 tanuló (2)

angol

3.16 (3,4)

1 tanuló (4) (2 %)

Történelem

3,16 (3,33)

9 tanuló (5) (2 %)

Természetismeret

3,14 (3,35)

2 tanuló (-)

Földrajz

3,02 (3,15)

1 tanuló (-)

Fizika

2,77 (3,04)

3 tanuló (1)

Kémia

2,8 (2,97)

2 tanuló (-)

Biológia

3,24 (3,41)

2 tanuló (-)

Matematika

2,83 (2,88)

20 tanuló (23) (10%)

Számítástechnika

3,51 (3,7)

- (-)

Technika

4,14 (4,29)

- (-)

Rajz

4,19 (4,2)

- (-)

Ének-zene

4,03 (4,05)

- (-)

Testnevelés

4,35 (4,7)

- (-)

Tanórán kívüli tevékenységek: Alsó tagozat: Korrepetálás:

heti 4 óra

Szakkör, tehetséggondozás: heti 6 óra Felső tagozat: Korrepetálás, felzárkóztatás 15,5 óra/hét Tehetséggondozás

12 óra/hét

Szakkörök

14 óra/hét

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola

e-mail: [email protected]

Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054 Igazgató tel.: 52/588-055

Internet: http://www.kozoktinttiszacsege.sulinet.hu

Beszámoló a 2013-2014- es tanév előkészítéséről Személyi feltételek: 

2013/2014-es tanévben a fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 37 fő, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők 2 fő. Jelenleg egy fő tanul tovább saját forrásból.



Az évfolyamokon induló tanulócsoportok: Évfolyamok

Tanulócsoportok

Tanulói létszám

száma

(hozzávetőleges)

1.

2 cs

58 fő

2.

2 cs

50 fő

3.

2 cs

48 fő

4.

2 cs

45 fő

5.

3 cs

64 fő

6.

2 cs

59 fő

7.

2 cs

53fő

8.

3 cs

51 fő Összesen: 428 fő

Sajátos nevelési igényű, integráltan nevelt- oktatott tanulóink létszáma: 1. évfolyamon:3 tanuló

5. évfolyamon:2 tanuló

2. évfolyamon: 4 tanuló






2 Tanítási – tanulási folyamatok szervezése Tantervek és óraszámok: A 2. és 4. évfolyamon kifutó rendszerben a 10/2003. (IV.28.) OM rendelet a 28/2000. (IX.21.) OM rendelet módosítása alapján kidolgozott helyi tanterv szerint folyik az oktatás. A hatodiktól nyolcadik évfolyamokon a Kerettantervre épülő helyi tanterv 28/2000. (IX.21.) OM rendelet alapján történik a tanítás. Az 1. és 5. évfolyam a 2011. évi CXC. Törvény 27. § alapján kerül megszervezésre az oktatás. A

tantárgyfelosztásnál

és

az

órarendkészítésnél

a

fent

említett

rendeleteket,

törvénymódosításokat és tanterveket vettük figyelembe. 

A tanév előkészítése, a tankönyvek megrendelésével kezdődött 2013. januárjában, majd ezt módosítottuk 2013. júniusában. Előzetes számítások alapján tanulóinknak körülbelül 80 - 90 %-a részesül tankönyvtámogatásban (ingyenes tankönyv).



A tankönyvek

kiszállításáról még nem kaptunk tájékoztatást. A tankönyvosztás

előreláthatólag augusztus 26-án 8-17 óra, pótosztás augusztus 31. 8-11 óráig lesz. Amennyiben nem érkezik meg időben, a tankönyv az első tanítási napon lesz kiosztva. 

Iskolánk pedagógiai programjának megfelelően a BGR felmenőrendszerben már valamennyi évfolyamon működik. Az integrációs program (1-8. évfolyamokon) pedig a 11/1994. MKM rendelet 39.§ D és E pontja szerint folyik, amely az integrációs nevelés törvényi szabályozása.



Augusztus 21-én tartjuk alakuló értekezletünket, ahol a tantárgyfelosztás és az elkövetkező tanév főbb célkitűzései kerülnek ismertetésre.



Az osztályozóvizsgát augusztus 21-én 14 órától, a javítóvizsgát. 22., 23-án 900 órai kezdettel tartjuk 6 alsós és 21 felsős tanulónkat értesítettük a pótvizsga időpontjáról és helyéről, hogy valamennyi elégtelenre minősített tantárgyból beszámoljon tudásáról, bizonyítva, hogy teljesítette a továbbhaladás feltételeit.



Szécsényben (1 csoport), Szilvásváradon (2 csoport), Bogácson (1 csoport),Tiszacsegén a Tisza parton (2 csoport) táborozott pedagógusok és szülők közreműködésével



Ügyeletet tartottunk a Minifarmon hétfőnként és csütörtökönként 1-1 pedagógus irányította a nyári mezőgazdasági munkákat.



Az iskolavezetés szerdai napokon látta el az ügyeletet, folyamatosan keresték fel a szülők az iskola titkárságát a tankönyvellátással, ingyenes étkezéssel és a napközis csoportba való elhelyezéssel kapcsolatban.



A nyári ingyenes gyermekétkeztetést 230 tanulónk vette igénybe.

3 Tárgyi feltételek (Nyári munkálatok) Megtörtént az intézmény valamennyi helyiségében a tisztító meszelés. A nyár folyamán a bútordarabok osztálytermekbe való elhelyezését a takarítás után a közcélú foglalkoztatottak segítségével oldottuk meg. Diákok foglalkoztatására is sor került 2 turnusban 9-9 fővel, ők az állagmegóvási és takarítási munkából vették ki a részüket. 2 fő középiskolás önkéntes közösségi szolgálatot teljesített. Az iskolaudvaron található épületek lehullott külső vakolatának javítása részben megtörtént. Célszerű lenne ezeket az épületeket egységes színre festeni. Elvégezték a tornaterem és az öltözők meszelését és takarítását, a parketta csiszolását, lakkozását. Csiszolásra és lakkozásra került 5 tanterem is, még 3 terem laminált padlóval való burkolása hátra van. Beépítésre került a perlet-tüzelésű kazán, és megépült a hozzá tartozó perlettároló. Megtörtént az udvari padok festése, stabilizálása. A Fő u. 69. szám alatti iskolaépületben 2 foglalkoztató terem (kézműves, néptánc) és vizesblokk lett kialakítva. Megköszönöm a Polgármester úrnak, a Tankerületi igazgató úrnak, a Tiszakommisz vezetőjének

és

munkatársainak,

kollégáimnak,

valamint

a

közcélú

foglalkoztatottaknak a segítségét. Ünnepélyes tanévnyitónkat 2013. szeptember 2-án 800 órakor tartjuk az emeletes iskola udvarán, ezen a napon 1120 óráig tart a tanítás. Ebéd nem lesz. Tiszacsege, 2013. augusztus 16. Tisztelettel: Tóth Imre igazgató

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588‐400 * Fax.: 52/588‐405 e‐mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013. júliusában végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület! A Polgármesteri Hivatal 2013. júliusában végzett munkájáról jelen előterjesztés keretében számolok be. Az általam, jegyzői munkakörben intézett ügyek közül az alábbiak rövid ismertetését tartom indokoltnak:

- A Ságvári Endre utca nevének megváltozásával kapcsolatban megtörtént az érintett lakók kiértesítése és a Balmazújvárosi Járási Hivatal megkeresése a lakcímkártyák cseréje érdekében. - Júliusban megkezdődött a 2014. évi választásokra való felkészülés, melynek keretében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése alapján határozattal megállapítottam Tiszacsege település szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét, a következők szerint: A szavazókörök sorszáma 001. 002. 003. 004. 005. 006.

A szavazóhelyiség címe Tiszacsege, Kossuth u. 5. Tiszacsege, Fő u. 95. Tiszacsege, Lehel u. 89. Tiszacsege, Petőfi u. 3. Tiszacsege, Fő u. 2/F. Tiszacsege, Nagymajor tanya 28.

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 677 737 917 787 641 75

A Nagymajor tanya településrészen található 006. szavazókör kialakítását az indokolta, hogy a nagymajori lakosok számára jelentős nehézséget okoz a belterületi szavazókör megközelítése. - A július 22-ei és az augusztus 1-ei rendkívüli képviselő-testületi ülések anyagát összeállítottam, ezen belül megírtam az önkormányzati közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelet-tervezetet. - A teljesítményértékelés új szabályai alapján megállapítottam a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit. - Részt vettem a Csege Napok megszervezésében (egyeztetések, szállítások, beszerzések, helyszínek kialakítása, meghívottak kiválasztása és vendégül látása stb.). - Elbíráltam az informatikai álláshelyre beadott pályázatokat, elbeszélgettem az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőkkel. A pályázat eredményesen zárult, az informatikus - 6 hónap próbaidő kikötésével - kinevezésre került. - Részt vettem a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének lemondásával kapcsolatos megbeszéléseken és egyeztetéseken. Az alábbiakban köztisztviselőkként mutatom be az elvégzett munkát. Köztisztviselő neve: Dr. Kovács Péter Munkakör: jogi előadó Ügyirat: 30 db Birtokvédelem (3 ügyirat) - 5 belföldi jogsegély - 2 hiánypótlás - 1 áttétel - 3 tájékoztatás Működési engedélyezés (8 ügyirat) - 1 bevont működési engedély (határozat) - 1 bevont igazolás - 4 kibocsátott igazolás - 33 tájékoztatás Panaszok / közérdekű bejelentések (3 ügyirat) - 1 szemle elrendelése (végzés) - 2 feljegyzés - 7 értesítés Rendezvénytartási engedélyezés (3 ügyirat) - 1 kibocsátott engedély - 1 kibocsátott igazolás - 3 szakhatósági megkeresés - 6 tájékoztatás

Köztisztviselő neve: Kissné Simon Éva Munkaköre: munkaügyi ügyintéző Közfoglalkoztatás: - 2013. július 01. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltségével 10 fő álláskereső foglalkoztatására kötött hatósági szerződést az Önkormányzat. - Ennek megfelelően 2013. 07.01. – 2013.09.30. napjáig tartó időtartamra 10 fő közfoglalkoztatott szerződése került megkötésre, és továbbításra a Magyar Államkincstár és a Munkaügyi Központ felé. - A folyamatban lévő start munkaprogramokban július hónapban – álláshely megüresedése miatt - 9 hely került betöltésre az alábbiak szerint Belvíz projekt Mezőgazdasági projekt Közút Bio- és megújuló energia Mezőgazdasági földutak

2 fő 1 fő 4 fő 1 fő 1 fő

- Közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésre 10 fő esetében került sor. - 2013. július 08. napjától nyári diákfoglalkozatás keretén belül 30 fő foglalkoztatására került sor. - Július hónapban összesen 49 fő került alkalmazásra, ezzel kapcsolatban az előkészítési munkák (végleges névsor egyeztetése a munkáltatóval illetve az intézményvezetőkkel, munkaügyi központ felé munkaerőigény bejelentése, közvetítő lapok intézése, munkavédelmi oktatás szervezése, foglalkozásegészségügyi vizsgálatok megszervezése). - Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámán felül közfoglalkoztatás keretén belül 276 fő, diákmunkás 30 fő foglalkoztatása van folyamatban ügyfélfogadási időben folyamatos az ügyfélforgalom. - Július hónap végén újabb 20 fő diákmunkás foglalkoztatásának előkészítése történt meg. Közszolgálati teljesítményértékelés - A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21) Kormányrendelet hatálybelépését követően 2013. július 31. napjáig elkészült a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeinek előírása. Megtörtént a TÉR. informatikai rendszerhez történő csatlakozás és a programba az adatok bedolgozásra kerültek. - Adott időszakban 1 fő ügykezelő közszolgálati jogviszonya került megszüntetésre felmentéssel nyugdíjazás miatt.

Köztisztviselő neve: Zsólyominé Gyenes Anikó Munkaköre: titkársági előadó Képviselő-testület, Bizottságok működése: - Képviselő-testület 2013. június 20-ai, június 26-ai, július 15-ei, július 22-ei ülés jegyzőkönyveinek, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. június 20-ai, június 26ai ülés jegyzőkönyvének elkészítése, felterjesztése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalba. A Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása (TERKA) programba a testületi jegyzőkönyvek, a bizottsági jegyzőkönyvek, határozatok rendeletek egységes kódrendszer alapján történő rögzítése is megtörtént, melyet a Kormányhivatal informatikai osztálya részére e-mailen továbbított. - A Képviselő-testület által hozott határozatokról határozat kivonatot készít és megküldi az érintettek számára. A Képviselő-testület határozatairól, rendeleteiről nyilvántartás vezet, a rendeletek egységes szerkezetét elkészíti. Az elkészített jegyzőkönyvet, határozat kivonatokat továbbítja Bohács János részére a honlapra történtő feltöltés céljából. - A helyi önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően haladéktalanul e-mailben és levélben megküldi a kormányhivatalnak. - A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011.(XII.29.) Korm. rendelet (NJT rendelet) alapján az NJT-ben közzé kell tenni valamennyi 2013. július 1. után kihirdetett önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét. - A Nemzeti Jogszabálytár használatát bemutató előadás anyagának, valamint a rendszer használati útmutatójának áttanulmányozása, elsajátítása (kb. 128 oldal). Gazdálkodás, költségvetés: - Július hónapban elkészítette az 1-es számlaosztályban nyilvántartott tárgyi eszközök II. negyedéves értékcsökkenés elszámolását, valamint gazdaságstatisztikai jelentést küldött a KSH részére, - A hónap első munkanapján készíti el a központi orvosi ügyeletben részt vevő dolgozók ügyeleti díjára vonatkozó elszámolást a jelenléti ív alapján. Hónap végén továbbította az érintettek részére a következő havi ügyeleti beosztást. - a M.Zeti Kft. részére bérbeadott Főzőkonyha egységében készített leltár dokumentumainak elkészítése. Egyéb feladatok: - A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeiről kimutatás készítése, adatszolgáltatás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére. - A Belügyminisztérium Önkormányzati Feladatok Főosztálya a hivatali működés tapasztalatairól adatszolgáltatást kért, az önkormányzati hivatalok létszámhelyzetének felméréséhez küldött adatlap kitöltéséhez adatgyűjtés.

Köztisztviselő neve: Langó Józsefné Munkaköre: pénzügyi vezető Ügyiratforgalom: 28 db Corso rendszerben: - Corso pénzügyi programban feldolgozott teljesítések száma a beszámoló időszakában intézmények szerint: Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 8 db Tiszacsege Város Önkormányzata: 31 db Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon: 31 db - Az OTP Elektra Terminál programban 9 db átutalási csomagot – 31 tételt – indított. - A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 23 fő, a téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogramban 26 fő bér és járulék elszámolását készítette el. - A KGR- K11 programban rögzítette és feladta a Tiszacsege Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Városi Óvoda és Bölcsőde, Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon, valamint a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. II. negyedévi Pénzforgalmi jelentését, és 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolóját. - Közreműködött a szerkezetátalakítási tartalékból igényelt gyermekétkeztetési támogatás (beküldési határidő 2013. július 10-e volt), valamint a muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztési pályázat elkészítésében. - Kapcsolatot tart a Tiszacsege Város Önkormányzata által fenntartott intézmények vezetőivel. - Folyamatosan egyeztet a szállítókkal a fizetések ütemezéséről, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében. - Ellátja a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzési feladatait a Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon, valamint a Városi Óvoda és Bölcsőde intézmények vonatkozásában. Köztisztviselő neve: Remenyik Sándorné Munkaköre: pénzügyi előadó Ügyiratforgalom: 9 db Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR): - Nem rendszeres kifizetések számfejtése: költségtérítések (polgármester, alpolgármesterek) (3 tétel) képviselői tiszteletdíjak (5 tétel) cafetéria juttatások (21) tétel

- Távollét adatok kezelése: táppénzes nyomtatványok, igazolt, igazolatlan távollétek feladása (40 tétel) (A közmunka programban a hiányzások igen nagy száma miatt hetente kell feldolgozni programonként és előadónként a távollevőket) - KSH adatszolgáltatás az üres álláshelyekről (Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, TKSZSZ, Városi Óvoda és Bölcsőde, Könyvtár) Corso rendszerben: - lakbérek számlázása, utalványozása (34) tétel - bérleti díjak számlázása, utalványozása (20) tétel - rezsi díjak továbbszámlázása, utalványozása (14 tétel) - céges mobiltelefon használat továbbszámlázása, utalványozása (14) tétel - tulajdoni lapok számlázása, utalványozása (4 tétel) 2013. 06. havi vevő hátralék kimutatása (65 tétel), fizetési felszólítások elkészítése (20 db) Bio-és megújuló energiafelhasználás Kazán 2.2 startmunka keretében: - elszámolás 2013.06.havi (07.12) - záró pénzügyi beszámoló elkészítése (07.09) Bio-és megújuló energiafelhasználás Kazán 2.0 startmunka keretében: - elszámolás 2013.06.havi (07.12) - végszámlák benyújtása mellékletekkel a Munkaügyi Központ felé (07.31) - záró pénzügyi beszámoló elkészítése (07.31) Központi orvosi ügyelet dologi kiadásai és személyi juttatásai elszámolása Egyek Nagyközség Önkormányzat és Újszentmargita Község Önkormányzata felé: - 80 tétel (számla, bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat) fénymásolása 3 példányban, valamennyi példány hitelesítése - 80 tétel feldolgozása, megbontása 2 fajta elszámoló táblában Bérkönyvelés: (120-130 tétel) Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kommunális Szolgáltató Szervezet Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár Köztisztviselő neve: Szilágyi Jánosné Munkaköre: pénzügyi előadó Ügyiratforgalom: 2 db Kezelt pénzügyi tételek: - Corso pénzügyi programban feldolgozott teljesítések száma: 66 db

- Érvényesített utalványok száma: 735 db. - TATIGAZD pénzügyi rendszervben feldolgozott könyvelési tételek száma: 2.374 db - A havi bérterhelések könyvelése intézményenként: 143 db Az állami támogatások számla vezetése: - nettó finanszírozási rendszerben történő analitikus nyilvántartásának vezetése, - állami támogatás számla főkönyvi könyvelése, - a kiutalt állami támogatás egyeztetése a nettófinanszírozással és a bérterhelési értesítőkkel, - intézmények bérterheléséből eredő finanszírozásának megállapítása és könyvelése. 2013. II. negyedévi mérlegjelentés elkészítése és továbbítása a KGR-K11 rendszerben a Magyar Államkincstár felé: - Tiszacsege Város Önkormányzat, - Polgármesteri Hivatal, - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, - Városi Óvoda és Bölcsőde, - Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon, - Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában. 2013. I. félévi költségvetési jelentés elkészítése és továbbítása a pénzügyi vezető felé: - Tiszacsege Város Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézmények, - Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában. 2013. évi I. félévi elemi költségvetési beszámolók elkészítése és továbbítása a pénzügyi vezető felé: - Tiszacsege Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó intézmények, - Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában. A Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka keretében: - 16 fő bér és járulék elszámolása. Köztisztviselő neve: Lévainé Borsos Mónika Munkaköre: pénzügyi előadó Ügyiratforgalom: 9 db ügyirat Corso pénzügyi programban készített teljesítési tételek száma a beszámoló időszakában intézmények szerint: - Tiszacsege Város Önkormányzata: 58 db - Tiszacsege Roma Nemzetiségi önkormányzat: 2 db - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 323 db - Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 4 db - elkészített utalványok száma összesen: 387 db. Központi ügyelet számlái: - a központi ügyelet dolgozói által kiállított számlák számviteli, tartalmi ellenőrzése (30 db számla) - a számlák utalványozása, kontírozása (30 db utalvány) Szállítói nyilvántartás vezetése:

- Tiszacsegei Általános Művelődési Központ - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Városi Óvoda és Bölcsőde - Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala - Tiszacsege Város Önkormányzata intézményeinél - a beszámoló időszakában 223 db szállítói számla került felrögzítésre, melyeknél a kiegyenlítés keltét is folyamatosan rögzíteni kell - szállítói kimutatások készítése (3 db kimutatás, 227 tétel) Irodaszer megrendelés: - Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala intézményénél (25 db tétel) Mobiltelefonok átadás-átvételének dokumentálása (5 db), - hívószámok nyilvántartása (5 fő) Átutalások bonyolítása az Electra Terminálon keresztül: - átutalások rögzítése, indítása (81 db átutalás indítása, 190 tétel) - banki kivonatok letöltése, nyomtatása (171 db kivonat) - banki kivonatok betöltése a Corso pénzügyi programba (73 db kivonat) - napi számlaegyenleg letöltése, nyomtatása (18 db) Kistérségi Startmunka-mintaprogram Mezőgazdasági projekt (58 fő közcélú dolgozó) - pénzügyi elszámolás elkészítése (személyi jellegű kiadások elszámolása) Kistérségi Startmunka-mintaprogram Belvízelvezetés projekt (33 fő közcélú dolgozó): - pénzügyi elszámolás elkészítése (személyi jellegű kiadások elszámolása) Cafatéria juttatások (utalványok rendelése) - Erzsébet utalvány: 20 fő - Iskolakezdési támogatás utalvány: 5 fő - Allianz Hungária Nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulás: 1 fő - Jogszabályváltozás: 198/2013. (VI.13.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól. 2012. évi kompok, révek állami támogatásának elszámolása a Horgony Bt. felé: - 7 tétel (számla, bankkivonat) fénymásolata 2 példányban, valamennyi példány hitelesítése Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet szennyvízszállítás rezsicsökkentéssel történő számlázása: - 94 db számla, 3 példányban - 94 db utalvány a Corso rendszerben - Jogszabályi háttér: 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról - számlanyilvántartó vezetése (94 db számla) Érvényesítési feladatok: - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 323 db - Városi Óvoda és Bölcsőde: 42 db

Köztisztviselő neve: Budai Béla Munkaköre: pénzügyi ügyintéző Ügyiratforgalom: 4 db Corso rendszerben: - Bevételek és kiadások utalványrendeletinek elkészítése, teljesítési sorok rögzítése (497 tétel): Tiszacsege Város Önkormányzata (473 tétel) Városi Óvoda és Bölcsőde (24 tétel) - Tiszacsege Város Önkormányzata illetve Városi Óvoda és Bölcsőde teljesítési sorainak hozzárendelése a megfelelő banki illetve pénztári tételhez. - Pénztáros-helyettesi feladatok ellátása, pénztárbizonylatok készítése: Bevételi pénztárbizonylat 6 db, 1.077.095. Ft értékben Kiadási pénztárbizonylat 19 db, 870.635. Ft. értékben Ügyfelek száma: körülbelül 30 fő - Belterületi közutak karbantartása Startmunka-mintaprogram keretében 2013. június havi bérek és járulékok elszámolásának elkészítése (75 fő) - Mezőgazdasági földutak karbantartása Startmunka-mintaprogram keretében 2013. június havi bérek és járulékok elszámolásának elkészítése (33 fő) - Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján megítélt a közbiztonság növelését célzó pályázat pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítése Általános forgalmi adó bevallás és a hozzá kapcsolódó részletes analitika készítése: - Tiszacsege Város Önkormányzata részére 06. havi bevallás (635 tétel ellenőrzése) - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet részére II. negyedéves bevallás (594 tétel ellenőrzése) - Városi Óvoda és Bölcsőde részére II. negyedéves bevallás (232 tétel ellenőrzése) - Közreműködés a pénzügyi irodavezető munkaköri leírásának az Állami Számvevőszék részére megküldött intézkedési tervben foglaltak szerinti módosításában. - Közreműködés polgármesteri illetve jegyzői utasítás készítésében az Állami Számvevőszék részére megküldött intézkedési tervben foglaltak szerint. - A pénzintézeti és fejlesztési kötelezettségvállalások döntés előkészítéséről, valamint az önkormányzat fizetőképességének és eladósodásának, pénzügyi kötelezettségek teljesítésének a szállítói tartozások és az egyéb kiadás elmaradások kezeléséréről szóló szabályzat vázlatának elkészítése.

Köztisztviselő neve: Fekete Gézáné Munkaköre: pénzügyi előadó, pénztáros Corso programban kezelt pénzügyi tételek - Tiszacsege Város Önkormányzata: kiadási pénztárbizonylat 79 db, bevételi pénztárbizonylat 28 db. - Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: kiadási pénztárbizonylat 14 db, bevételi pénztárbizonylat 2 db. - Városi Könyvtár: kiadási pénztárbizonylat 3 db, bevételi pénztárbizonylat 4 db. - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: kiadási pénztárbizonylat 5 db, bevételi pénztárbizonylat 10 db. - Városi Óvoda és Bölcsőde: kiadási pénztárbizonylat 1 db, bevételi pénztárbizonylat 16 db. - Teljesítések rögzítése: 108 db. - Számlák kiállítása: 32 db - Pénztárosi feladatok ellátása intézményenként, pénztáranként - Pénztárbizonylatok feldolgozása - A teljesítések összekapcsolása, kiegyenlítetté tétele a pénztárból kiadott tételekkel Ügyfélforgalom nagyságrendileg: 300 fő. Készpénzforgalom nagyságrendileg: Bevétel: 9.650.000 Kiadás: 9.905.000 Napi készpénz kifizetésekhez szükséges készpénz megrendelése, címletlista elkészítése Cafeteria juttatások és a bérjegyzékek szétosztása Gyermekétkeztetés - óvodai, bölcsődei gyermekétkeztetési nyilvántartások napi vezetése, egyeztetés az intézményvezetőkkel. - az élelmezési nyilvántartások lezárása hónap végén, kedvezményes étkeztetések kigyűjtése, összesítése - intézményi térítési díjak beszedése - a gyermekek étkeztetési nyilvántartását a normatív elszámolások miatt részletesebb bontásban kell végezni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kedvezményt megállapító határozatokat.

Köztisztviselő neve: Józsa Erika Munkaköre: pályázati referens

I. Pályázatok: - „A közforgalmú közútpótló folyami révek, kompok és kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési és működési támogatási igényléséhez” pályázati anyag előkészítése, egyeztetés, költségvetés, árajánlatok, nyilatkozatok, mellékletek elkészítése, pályázati dokumentáció elkészítése, a pályázati anyag benyújtása. - „Térfigyelő rendszer kiépítése” műszaki tartalommódosítás, átdolgozás: a tervezett költség 13 megvalósulási hely szerinti megbontása Építési A, B és C betétlapokon, valamint Árajánlatos tétel bejelentő lapokon. - „Minden gyerek lakjon jól” alapítvány kérdőívének kitöltése a 2012-es alapítvány által biztosított akcióban résztvevőkre vonatkozóan. - „Öltöző építés” kifizetési kérelem hiánypótlása építési, felmérési napló, műszaki ellenőr nyilatkozata árajánlatos tételekről. - „Tanyagondnoki Szolgálat Fejlesztése” pályázati anyag előkészítés, Nagymajor demográfiai helyzetének elemzése a pályázatban foglaltak szerint, költségvetés tervezés. A pályázati adatlap, felhívás, kitöltési útmutató tanulmányozása. - „Szociális Szövetkezet létrehozása” előkészítése. A Szövetkezeti törvény tanulmányozása, a Szociális Szövetkezetek Koordinációs Irodával folyamatos monitoringozás. - Pályázati lehetőségek figyelése (TÁMOP 2.0 konstrukció).

II. Közfoglalkoztatás: - „ Nyári diákmunka” program 30 fő foglalkoztatására irányuló kérelem, Munkaerőigény, Foglalkoztatói adatlap, Nyilatkozat, illetve Felhatalmazó levél benyújtása. - „Kazánprogram” 2.0, 2.2 folyamatos monitoring, EXCEL táblák kitöltése kötelező havi adatszolgáltatás a beruházás befejezése miatt összesítő EXCEL táblázat kitöltése. - Féléves beszámoló a „Parlagfű mentesítés” –ről táblázatos és szöveges formában is. - „Nyári diákmunka” program 20 fő foglalkoztatására irányuló kérelem, Munkaerőigény, Foglalkoztatói adatlap, Nyilatkozat, illetve Felhatalmazó levél benyújtása. - „Téli- és egyéb értékteremtő” programelem kiegészítő támogatásigény (5 millió forint) költségvetésének elkészítése, a kérelem benyújtása. - Egyéb közigazgatási területéhez tartozó az NFA által a közfoglalkoztatás megvalósulásához felajánlott 1,03 ha földterület, az ehhez kapcsolódó bérleti szerződés, illetve az ingyenesen haszonbérbe adási szerződés előkészítése a mellékleteivel együtt. - A Mezőgazdasági programelem képzésével kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás (jelenléti ívek, távollét igazolás) TKKI, Munkaügyi Központ. Köztisztviselő neve: Sziráki Lászlóné Nagy Sándorné Munkaköre: adóügyi ügyintéző - Július havi befizetések könyvelése, - az ONKA programban a félévi zárás elvégzése és a MÁK valamint a pénzügyi csoport felé való továbbítása, továbbá a lajstromok kinyomtatása, - gépjárműadó bevétel kigyűjtése és a pénzügyi csoport felé továbbítása adatszolgáltatás céljából, - a NAV felé adatszolgáltatás a hátralékosokról,

- talajterhelési díj bevallások egyeztetése, gépben való rögzítése, túlfizetések visszautalása, - gépjárműadó határozat 10 db, - adó- és értékbizonyítvány elkészítése és megküldése 10 db, - fizetésletiltás 13 főnek, - szabálysértési bírság, közigazgatási bírság ügyek rendezése, befizetés megosztása a pénzügy és a rendőrség között 16 főnek, - ügyfélfogadási időben ügyfelek tájékoztatása és ügyeik rendezése, - gyermektartásdíj behajtása 1 főnek, - hatósági bizonyítvány 6 db, - igazgatási szolgáltatási díj behajtása 2 főnek, - MEP-től munkahelyi adatok megkérése, - építményadó határozat 3 db, - szabálysértési bírság közérdekű munkára való átváltoztatása 10 főnek, - kimenő ügyiratok iktatása Köztisztviselő neve: Vígh Sándorné Munkaköre: műszaki ügyintéző - 2013. 07. hónapban 36 db ügyirat érkezett. Ebből 3 db hivatalból indított eljárás volt. - Hagyatéki eljárással kapcsolatosan 13 db ügyirat érkezett, elintézve 5 db - Kifüggesztéssel kapcsolatos: 6 db, elintézve 6 db - Méhész bejelentkezés: 1 db, elintézve - Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem: 2 db, folyamatban - Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos értesítés 2 alkalommal, elintézve - Telekvásárlás iránti kérelem 1 db, folyamatban - Telekalakításhoz szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem 1db, elintézve - Bérlakás bérbevétele iránti kérelem 1 db, elintézve - Faszállításhoz úthasználat iránti kérelem 1db, elintézve - Ajándékozási szerződéssel kapcsolatos Földhivatali megkeresés 1 db. folyamatban - Megérkezett a Bocskai utcai csapadékvíz-elvezető csatorna torkolati műtárgyának vízjogi létesítési engedélye. - Más hatóság által kiadott engedély 3 db, mely ügyintézést nem igényelt. Hivatalból indult eljárás: - A „XXI. CSEGE NAPOK” rendezvény megtartásához a hatósági engedélyek beszerzése, (eljáró hatóság kijelölésének megkérése motoros bemutatóhoz útkezelői hozzájárulás megkérése, mentőszolgálat, stb. megrendelése, a rendezvényre jelentkező árusok összeírása, értesítése, áramvételi lehetőség biztosítása).

- Tiszacsege, Tompa u. 3. szám alatt megépítésre kerülő tároló épület építési engedély iránti kérelem és mellékleteinek elektronikus feltöltése az eljáró hatóság részére. - Kikötő üzemeltetésével kapcsolatos engedélyek beszerzése. A 35 db ügyiratból 4 db nem igényelt ügyintézést, 15 db folyamatban, 17 db elintézve. Név: Bohács János Munkakör: technikai segítő - Félévi adó kiértesítek, csekkek nyomtatása, értesítések elkészítése tömeges iktatásra - soros augusztusi képviselő-testületi ülés előterjesztéseinek összefűzése, közzététele belső webhelyen (képviselők számárára), települési portálon - képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek közzététele (2 db) - képviselő-testületi határozatok közzététele (3db) - képviselő testületi ülés felvett anyagának elkészítése DVD és internetes közzétételre - fotó dokumentáció készítése a kazán program elszámolásához – kazánok, tárolók - startmunka időközi fotó dokumentáció készítése (csapadék elvezetők, járda felújítás, kotrógép átvétele) - júliusi Csegei Körkép tördelése, elkészítése nyomdába küldésre - települési honlapon felhívások, pályázatok közzététele (5db) - az önkormányzat és intézményeiben működő vezetékes telefonok tarifa csökkentésének előkészítése (folyamatban lévő) Köztisztviselő neve: Tóth Andrea Munkaköre: iktató - Az Önkormányzathoz beérkező ügyiratok iktatását, iratok kezelését a jegyző ügyintézőre való szignálást követően az ügykezelő végzi. - 2013. július 1-től 2013. július 31-ig iktatott ügyiratok: 1021 db - Az ügykezelő további feladatai: postakönyv vezetése, levelek postázása, irattárazás. - 2013. július 1-től 2013. július 31-ig elküldött posta: 464 db levél. - 2013. január 1-től 2013. május 31-ig keletkezett: lakásfenntartási támogatás: 302 db, gyermekvédelmi kedvezmény: 109 db ügyiratok irattárba tétele. Tiszacsege, 2013. augusztus 22. Tisztelettel: Füzesiné Nagy Zita jegyző

Előkészületben


4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588‐400 * Fax: 52/588‐405 e‐mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Füzesiné Nagy Zita jegyző

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testületének 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére Tárgy: Ingatlanértékesítés Tisztelt Képviselő‐testület! Kapus József, 4066 Tiszacsege, Iskola u. 27. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Tiszacsege, Iskola utcán lévő önkormányzati tulajdonú, 3429‐es helyrajzi számú 2708 m2 és a 3432‐es helyrajzi számú 3506 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanok vásárlása tárgyában. Kérelmében előadta, hogy több mint 15 éve bérli az önkormányzattól mindkét területet. Az ingatlanok mögötti szántót már korábban megvásárolta. A gazdaság további működtetéséhez és fejlesztéséhez lenne szüksége az ingatlanokra, melyekért 75.000‐75.000 Ft‐ot ajánl fel az önkormányzatnak. Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) KT. sz. rendelete mind a két telket FL‐3 építési övezetbe sorolja. Az övezetbe a szabályozási terven FL‐3‐al jelölt lakóterületek tartoznak. Az övezet maximum 4,5 m‐es épületmagasságú lakóépületek, a mezőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. Kérem a tisztelt Képviselő‐testületet, hogy a földterületek vételére vonatkozó kérelmet megtárgyalni, és döntését meghozni szíveskedjen. Tiszacsege, 2013. augusztus 23.


Határozati javaslat: _________/2013. (VIII. 29.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege, Iskola utcán lévő, 3429‐es helyrajzi számú 2708 m2 és a 3432‐es helyrajzi számú 3506 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megjelölésű, önkormányzat tulajdonát képező, ingatlanokat Kapus József, 4066 Tiszacsege, Iskola u. 27. szám alatti lakos részére értékesíti. A 3429‐es helyrajzi számú 2708 m2 nagyságú ingatlan vételára: A 3439‐es helyrajzi számú 3506 m2 nagyságú ingatlan vételára: A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi szerződés megkötésére. Határidő: 2013. szeptember 30. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Az előterjesztést készítette: Vigh Sándorné


4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588‐400 * Fax: 52/588‐405 e‐mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Füzesiné Nagy Zita jegyző

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testületének 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére Tárgy: Információs pont létrehozása Tisztelt Képviselő‐testület! A TIGÁZ Zrt. információs pont létrehozása tárgyában kereste meg hivatalunkat. A beérkezett kérelem alapján a gáz elosztási törvény változása miatt információs pontot kívánnak létrehozni Tiszacsegén. Ehhez előreláthatólag 1 db 120 cm x 120 cm befogadó méretű „L” alakú asztal szükséges, melyet folyosón kíván elhelyezni. Elvárásuk, hogy ez a hely fűtött, illetve természetes és mesterséges megvilágítása biztosított legyen. Amennyiben az önkormányzat igényt tart erre a szolgáltatásra, és a kért feltételeket biztosítani tudja valamelyik intézményében, kérik visszajelzésünket. Kérem a tisztelt Képviselő‐testületet, hogy a fenti kérelmet megtárgyalni, és döntését meghozni szíveskedjen. Tiszacsege, 2013. augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester


POLGÁRMESTERI JELENTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2013. augusztus 29‐én tartandó ülésére A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy ‐

2013. június 27‐28‐án a Révhajósok Országos Szövetsége Tiszacsegén tartotta közgyűlését.

‐

2013. július 06‐án a Karát Kft. szervezésében a VI. Tiszacsegei Halászléfesztivál került megrendezésre, ahol önkormányzatunk a komp – csárda – kemping által határolt beton borítású területek rendbetételéről gondoskodott.

‐

2013. július 9‐én a Dr. Papp József Városi Könyvtárban a Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottság alakuló ülését tartotta.

‐

2013. július 11‐én Tiszafüreden a Remondis Tisza Kft. ülésén vettem részt.

‐

2013. július 19‐én Abádszalókra a Polgármesterek Találkozójára kaptam meghívást.

‐

2013. július 24‐én Debrecenben a Hajdú‐Bihar Megyei Önkormányzat szervezésében rendezett szakmai fórumra kaptam meghívást.

‐

2013. augusztus 3‐4‐én nyári idegenforgalmi rendezvényünk, a Csege Napok, immár 21. alkalommal került megrendezésre. Ezúton köszönetemet fejezem ki a rendezvény sikeres lebonyolításában résztvevőknek, fellépőknek.

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 108/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a Tiszacsege, Óvoda u. 26. szám alatti múzeum infrastrukturális fejlesztésére pályázatot nyújt be. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került.

112/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a „Napelemes rendszer telepítése” eljárás tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese a NAP‐GYŰJTŐ Kft. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy a NAP‐GYŰJTŐ Kft‐vel a szerződés aláírása megtörtént. 114/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete fenti számú határozatában az FLR‐861 forgalmi rendszámú, közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt autóbusz közúti elhelyezése, tárolása céljából a 4066 Tiszacsege, Lehel utca 87. szám előtti közútszakasz részleges, a forgalom zavartalanságát biztosító, igénybevételéhez az érintett helyi közút kezelőjeként 2014. december 31‐éig terjedő időszakra hozzájárulását adta. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy a hozzájárulás aláírása megtörtént. 121/2013.(VII. 15.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy „a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és működtetési támogatására” pályázatot nyújt be. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került. 122/2013.(VII. 22.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a Startmunka program keretein belül kotrógép beszerzés tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a TERRA Hungária Építőgép Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy a szállítási szerződés aláírása megtörtént. 124/2013.(VIII. 01.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy a határozatban szereplő termőföld ingatlant közfoglalkoztatási program – Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem ‐ megvalósítása céljából bevonja, és annak keretében használja. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy a vagyonkezelői szerződés aláírása megtörtént. 126/2013.(VIII. 01.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete fenti számú határozatában úgy döntött, hogy „Az alföldi tanyák valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében – a települési és térségi fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be. Jelentem a Tisztelt Képviselő‐testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került. Kérem jelentésem elfogadását. Tiszacsege, 2013. augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester

Szóbeli előterjesztés alapján

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Recommend Documents