TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2015. február 25-én (szerda) du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának megállapítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Németi Sándor önkormányzati lakás bérbevételére irányuló kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Földterületek haszonbérbevételére irányuló kérelmek Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Széles Imre földterület karbantartására irányuló kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Különfélék a.) Polgármester illetményének és költségtérítésének újbóli megállapítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege, 2015. február 20. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERÉTÖL  4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz.  /Fax.: (52) 588-400 : (52) 588-405, (52) 588-406

. Napirendi pont

ELÖTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 25-én tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása Tisztelt Képviselő-testület ! Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelettervezetét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.1) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) alapján készítettük el. 2013. január 1-től a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon az államháztartásról szóló törvény 23.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni (működési célú hitel felvételből finanszírozott működési hiány). Ezt szem előtt tartva készítettük el a 2015. évi költségvetési rendelettervezetet. Az önkormányzat által ellátott feladatok besorolásához az önkormányzat SZMSZ-ének 1. mellékletét vettük alapul. A 2015. évi költségvetés tervezetében az alábbi önként vállat feladatok kerültek számításba vételre: - Kislabor működtetése - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat - Arany János Ösztöndíj Pályázat - Tanyagondnoki szolgálat - Bölcsődei ellátás - Települési rendezvények, közösségi programok szervezése - Helyi piac működtetése - Civil szervezetek támogatása - Önkormányzati lap kiadása - Termálstrand üzemeltetése - Kempingszolgáltatás - Komp- és révközlekedés A Mötv.111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.

I. A 2015. évi költségvetés tervezés alapvető célkitűzése az önkormányzat intézményeinek fenntartása és a működőképességének megőrzése, a szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a központi költségvetési kapcsolatokból származó források és a saját bevételek reális számbavétele. A 2015. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez, elfogadásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,



Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,



Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.1.) Korm. rendelet,



A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt.

A költségvetési rendelet tervezet összeállításakor figyelembe vettük: 

az önkormányzat Képviselő-testületének döntéseit, kötelezettségvállalásait.



a helyben képződő bevételeket, és az ismert kötelezettségeket,



az intézményekkel folytatott egyeztető tárgyalásokat,



az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit,



a korábbi évek pénzügyi teljesítmény mutatóit.

Településünkön nem működnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti reprezentatív szakszervezetek, ezért a jogszabályban előírt rendelettervezet előzetes véleményeztetése nem történt meg. A költségvetési rendelettervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéseiről készült jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét képezi. II. ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

2

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 1. Önkormányzati bevételek alakulása Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat saját bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, az önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

2. Központi költségvetésből származó bevételek I.

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása: A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált száma. Hivatalunk esetében ez 18,49 főt jelent. A támogatási összeg 84.684.200 forint. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A támogatási összeg 10.290.424 forint. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása: A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a 2013. évi beszámoló alapján a szakfeladaton számított nettó működési kiadások figyelembe vételével. A támogatási összeg 16.736.000 forint. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: A támogatás a települési önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2013. évi beszámoló alapján a szakfeladaton településkategóriánként egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembe vételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100.000 forint. Ugyancsak 100.000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a szakfeladaton mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100.000 forintot. A támogatási összeg 100.000 forint.

3

bd) Közutak fenntartásának támogatása: A támogatás a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2013. évi beszámoló alapján, a szakfeladaton településkategóriánkén számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatási összeg 11.749.520 forint. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv.-ben meghatározott a fenti pontokban nem nevesített feladatok ellátására. Ezek különösen: az igazgatással, településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel, a védelemmel, a turizmussal, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásához nyújtanak támogatást. A támogatási összeg: 12.908.700 forint. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2014. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A támogatás összege: 293.250 forint. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján. A támogatás összege: 740.900 forint. 2. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2014. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás összege: 225.044 forint. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének, és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatott létszám meghatározásánál az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát, a köznevelési törvényben elismerhető vezetői létszámot, a vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámát veszik alapul. Ennek megfelelően 2015. évben az óvodapedagógusok elismert létszáma 11,4 fő, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 10 fő. A támogatási összeg: 65.731.800 forint. 2. Óvodaműködtetési támogatás A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak

4

infrastruktúrája folyamatos működéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A támogatási összeg: 8.890.000 forint. 3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. tv.) 74.§-76.§ alapján vállalt működtetési feladataik ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. Az előterjesztés készítésekor még 2015. évre nem állt rendelkezésünkre adat, ezért a 2014. évi teljesítési adattal dolgoztunk. A támogatási összege: 4.320.000 forint. 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. tv. 64.§-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2015. január 1-jén foglalkoztatott, 2014. december 31-éig minősítést elnyert pedagógusok száma alapján illeti meg. A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményben a megadott határidőig 2 fő óvodapedagógus Pedagógus II, 3 fő óvodapedagógus Mesterpedagógus fokozatot ért el. A támogatás teljes mértékben fedezi a minősítésből adódó megnövekedett bér és járulék tömeget. A támogatási összeg: 4.562.000 forint. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére szolgáló támogatás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 2015.január-március hónapokban kifizetett összegek után igényelhető. A támogatási összeg: 20.441.000 forint. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A támogatás - a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok - az egyes jövedelempótló támogatások szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű-, pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. A támogatási összeg: 66.150.660 forint. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsődei ellátás A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. A 2015. évi állami támogatás igénylésekor a támogatás alapjául szolgáló gyermekek száma – a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 235-tel - 26 fő volt. A bölcsődei ellátáshoz biztosított központi támogatás összege 13.390.110 forint.

5

4. Gyermekétkeztetés támogatása A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás A központi költségvetés a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A támogatás összege 18.490.560 forint. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A támogatás összege 38.322.852 forint. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása A támogatás a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz, a település lakosság száma alapján illeti meg az önkormányzatot. A támogatási összeg: 5.450.350 forint. b) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó vagy támogató települési önkormányzatokat illeti meg, elsősorban a korábban a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó tagintézmények fenntartásához. A támogatás összege 3.637.000 forint. Az önkormányzat 2015. évi általános működési és ágazati feladatainak (I.-IV. pont) támogatását az 5. sz. tájékoztató tábla mutatja be. A felhasználási kötöttséggel kapott támogatások csak a cél megvalósítása érdekében kerülhetnek felhasználásra. Az esetlegesen képződött maradványt az állami költségvetés javára vissza kell fizetni. A feladatfinanszírozás 2015. évi változását az alábbi táblázat mutatja be.

Támogatás jogcíme Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása

adatok ezer Ft-ban 2014. évi 2015. évi eredeti ei. eredeti ei. 84.959 84.684 10.303 10.290 14.811 16.736 100 100 11.750 11.750

6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz t. Kiegészítés a hivatal működésének támogatásához 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógus munkáját segítők bértámogatása Óvoda működési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Bölcsődei ellátás támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Muzeális feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok Köznevelési feladatok támogatása Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Összesen:

12.974 300

57.054 18.000 8.792 138.590 56.479 15.144 40.778 5.478 3.071 996 4.320 303 484.202

12.909 20.625 225 52.294 18.000 8.890 20.441 66.151 13.390 56.814 5.450 3.637 741 4.320 293 407.740

3. Saját bevételek 1. Közhatalmi bevételek Az önkormányzat közhatalmi bevételei között szerepelnek a helyi adó bevételek, a gépjárműadó, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek. 

A helyi bevételek biztosítására az önkormányzatunk az alábbi helyi adókkal rendelkezik:  magánszemélyek kommunális adója  helyi iparűzési adó  idegenforgalmi adó tartózkodási idő után  telekadó  építményadó

A közhatalmi bevételek tervezésnél a 2014. évi tényadatokat vettük alapul. Az iparűzési adó növekedésére nem számíthatunk, annak mértéke a maximális 2%. A költségvetés tervezése során az előirányzatot a reálisan beszedhető mértékben az adóerő képesség adatait is figyelembe véve 55.100 ezer Ft-ban állapítottuk meg. A magánszemélyek kommunális adója mértéke 12.000 Ft. A 2014. évi tényadatok ismeretében a 2015. évi költségvetésben 17.200 ezer Ft összegű tervadattal számolunk. Építményadóból 17.243 ezer Ft, telekadóból 44 ezer Ft, vendégéjszakák után beszedett idegenforgalmi adóból 880 ezer Ft, talajterhelési díjból 3.800 ezer Ft bevételt tervezünk. Az idegenforgalmi adó bevétel az elmúlt években folyamatosan csökkent, ezzel együtt a központi költségvetésből igényelhető - minden beszedett idegenforgalmi adó után 1,5 Ft üdülőhelyi támogatás is csökken. Az idegenforgalmi adó befizetésének hatékonyságát növelni kell, a szállásadók nyilvántartásait, fizetési fegyelmét folyamatosan ellenőrizni kell. Az önkormányzat helyi adóból származó bevételét 101.567 ezer Ft összegben irányoztuk elő.

7

2. Működési bevételek A működési bevételek tervezésénél az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása során elérhető bevételeket vettük számításba. Ide tartoznak az intézményi ellátási díjak, helyiség bérbeadásából származó bevételek, közterület használati díjak, fölhaszonbérleti díjak, helyi újság értékesítése, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások. Az intézményi ellátási díjak tervezésekor az elvárható bevétel számításánál az intézmények kihasználtságát a 2014. évi ellátotti létszámmal számoltuk, illetve az ellátottak Gyvt.-ben biztosított kedvezményeit is figyelembe vettük. Az iskolai étkeztetésre tervezett bevétel összege 4.712 ezer Ft. A bérlemények közüzemi díjainak továbbszámlázásából 2.500 ezer Ft, helyiség bérbeadásból, közterület használatból 40.515 ezer Ft bevételt terveztünk. Az önkormányzat kötelező feladatainak - az áfát is magába foglaló - működési bevételi előirányzata 47.727 ezer Ft. Az önként vállat feladatok között 540 ezer Ft bevétel került tervezésre a helyi újság értékesítéséből és a hirdetési díjakból, 1.613 ezer Ft bevételt terveztünk komp bérbeadásából. 3. Működési és felhalmozási célú támogatások Itt kerülnek bemutatásra működési és felhalmozási célok szerinti bontásban, az államháztartáson belüli és egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök. Az államháztartáson belülről érkező bevételek között került tervezésre a 2. számú házi orvosi körzet, iskola orvosi és a központi ügyelet OEP- finanszírozása, valamint az orvosi ügyelet ellátására társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összege. Az átvett pénzeszközök a legnagyobb tételt a közfoglalkoztatási programok támogatásai teszik ki. Itt szerepel a folyamatban lévő, valamint a már benyújtott kérelemmel rendelkező közfoglalkoztatási programok tervezett támogatása. A 2014. évről 5 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint 3 startmunka-program húzódott át. 2015. évben már benyújtott kérelemmel 3 startmunka- és 1 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program rendelkezik, valamint még 2014. év végén megkötésre került 1 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program hatósági szerződése. Többségében ezek a programok az átvett pénzeszközön felül saját forrást igényelnek, melynek összege 20.698 ezer Ft. A pénzeszköz átvétel tervezett összege 413.688 ezer Ft. 4. Finanszírozási bevételek A finanszírozási bevételek között került megtervezésre az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa 72.203 ezer Ft összegben. A tervezett pénzmaradványból a kötelező feladatok maradványa 66.972 ezer Ft, az önként vállalt feladatok maradványa 5.231 ezer Ft. Ez utóbbi a komp felújítására 2014. évben kiutalt támogatás maradványa. A pénzmaradvány összegéből a működési célú maradvány 66.972 ezer Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 5.231 ezer Ft.

8

4. Önkormányzati kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetésében a bevételekhez hasonlóan az ágazati szabályozásnak megfelelően az ellátandó feladatok szerinti bontásban kerültek megtervezésre az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési kiadásai. Az önkormányzat költségvetése tartalmazza az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait fejlesztési célonként, az önkormányzati vagyonműködtetéssel összefüggő kiadásokat, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultság alapján juttatott ellátásokat, az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összegét. Az önkormányzat költségvetésében került tervezésre a 2014. évben hatósági szerződéssel rendelkező 2015. évre áthúzódó startmunka programok, hosszúidejű közfoglalkoztatás, valamint a 2015. évben benyújtott startmunka programok – mezőgazdasági, hulladékgazdálkodási és téli és egyéb értékteremtő – kiadásai, és a foglalkoztatottak létszáma. Az önkormányzat költségvetésében jelenik meg az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére történő pénzeszköz átadás, intézmény finanszírozás összege is. A 2015. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont volt az intézmények működtetésének biztosítása, a jogszabályban és az alapító okiratban rögzített kötelező feladatok ellátása, a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával. 1. Személyi juttatások Az önkormányzat költségvetésébe került tervezésre a polgármester, az önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület személyi juttatása. A személyi juttatások tervezése során figyelemmel voltunk a megváltozott minimálbér mértékére, a garantált bérminimum változására, a besorolási adatok változására. 2. Munkaadókat terhelő járulékok A szociális hozzájárulási adó, mértéke 27% nem változott. A költségvetésben tervezett összeg meghatározására a személyi juttatások alapján került sor. 3. Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számításba vételre. Az előirányzatok meghatározásakor figyelemmel voltunk a szállítói állományban lévő kifizetetlen követelésekre is. Az önkormányzat költségvetésében szerepel a település üzemeltetésével kapcsolatos minden olyan kötelező önkormányzati feladat, amelyre intézményt nem hozott létre a Képviselőtestület, valamint azok a működési kiadások, amelyekre az önkormányzat vállalt kötelezettséget.

9

Ezek többek között a közvilágítás, útfenntartás, parkgondozás, önkormányzati lakások, helyiségek fenntartása, központi orvosi ügyeleti ellátás, házi orvosi ellátás, közfoglalkoztatással összefüggő dologi kiadások, fűtési rendszer korszerűsítésével kapcsolatban fizetendő bérleti díjak, szúnyogirtás, települési rendezvények szervezése. Az iskola ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, valamint az iskolai intézményi étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások szintén az önkormányzat költségvetésében került tervezésre. Az iskolai intézményi étkeztetéssel felmerülő kiadások 47.588 ezer Ft összeget, a köznevelési ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások 19.309 ezer Ft összeget képviselnek. Az iskolai étkeztetéshez 39.201 ezer Ft működési támogatás, 4.712 ezer Ft szülők által fizetett térítési díj kapcsolódik. Az iskola ingatlan üzemeltetéséhez 4.320 ezer Ft állami támogatás kapcsolódik. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Ezen a címen 58.276 ezer Ft kiadást tervezett az önkormányzat. A rendszeres szociális ellátások közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 9.366 ezer Ft, a rendszeres szociális segély 5.110 ezer Ft, a lakásfenntartási támogatás 31.300 ezer Ft (ebből az új megállapítású támogatások saját forrása 18.200 ezer Ft), rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 150 ezer Ft, méltányos közgyógyellátás 2.500 ezer Ft. A rendszeres szociális ellátások kifizetéséhez 20.442 ezer Ft támogatás igénylésére van lehetőség, melyet az állami támogatások eredeti előirányzatánál figyelembe vettünk. Átmeneti segélyre 5.000 ezer Ft, temetési segélyre, köztemetésre 1.300 ezer Ft, első lakáshoz jutás támogatására 1.000 ezer Ft összeget tartalmaz a költségvetés. A BURSA HUNGARICA pályázati támogatáshoz 2.400 ezer Ft összeget, az Arany János tehetséggondozó programhoz 150 ezer Ft-ot terveztünk. 5. Egyéb működési célú kiadások A kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódóan 42.000 ezer Ft előirányzat került tervezésre a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásnak fizetendő tagönkormányzati hozzájárulás fedezetére, melyből 23.171 ezer Ft a 2015. évi, 15.057 ezer Ft a 2014. évi hátralék összege. Az államháztartáson kívülre adott - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - támogatásokra 13.500 ezer Ft összeg került tervezésre, melyből 1.0160 ezer Ft már nevesített támogatás, a többi támogatás nem került még felosztásra. A céljelleggel adott támogatásokat a rendelet 18. melléklete részletezi. Az egyéb működési célú kiadások között tartalék került betervezésre 8.000 ezer Ft összegben, az előre nem látható évközben jelentkező váratlan kiadások fedezetére. 6. Felhalmozási kiadás A felhalmozási – beruházási - kiadások célonként a költségvetési rendelet tervezet 10. mellékletében, a felújítási kiadások célonként a 15. mellékletében kerültek tervezésre.

10

7. Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 28. § rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Önkormányzatunk a helyi adókról szóló 20/2004.(V.3) rendeletében biztosít olyan kedvezményeket, amelyek közvetve csökkentik az önkormányzat által beszedhető magánszemélyek kommunális adójának bevételét. A helyi adókról szóló 20/2004.(V.3.) önkormányzati rendelet 6.§. 2) bekezdése alapján „ mentes az adókötelezettség alól egy adótárgy után a) a 70. életévét betöltő magánszemély b) az az egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.” 6.§. (5) bekezdés alapján mentes az adó alól a külterületen található építmény.” Az önkormányzat által közvetve nyújtott támogatás összege a 12.000 Ft adómértéket figyelembe véve 5.404 ezer Ft. Önkormányzatunk a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendeletének 5.§ alapján „A talajterhelési díj környezetterhelési díjról szóló törvényben, valamint e rendeletben rögzítettek szerint meghatározott alapja után 90%-os díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót.” Az önkormányzat által közvetve nyújtott támogatás összege a 2014. évben befolyt talajterhelési díj bevételt alapul véve 31.200 ezer Ft. A közvetett támogatásokat az előterjesztés 3. tájékoztató táblázatában mutatjuk be. 8. Finanszírozási kiadások A finanszírozási kiadások között kerülnek számításba vételre többek között a hitelek, kölcsönök törlesztése. Az önkormányzat költségvetésében tervezésre került az EMEL Kft-től 2010.évben felvett fejlesztési kölcsön még fennálló tőke törlesztése 4.000 ezer Ft, a 2014. decemberében leutalt 2015. évi állami támogatási előleg visszafizetése 12.444 ezer Ft, valamint a 2014. évben vásárolt Peugeot Boxer lízingdíja 225 ezer Ft összegben. Bevételek és Kiadások összefoglalása Az önkormányzat költségvetésében előirányzott bevételeket és kiadásokat a rendelet tervezet 19., 20., 21., 22. mellékletein mutatjuk be a kötelező, önként vállalt és állami feladatok tagolásban, valamint összegezve. A mellékletek feladatonként tartalmazzák az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát is.

III. POLGÁRMESTERI HIVATAL

11

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Az Ávr. 24. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell tervezni. A költségvetési rendelet tervezet 23., 24., 25., 26. mellékletein kerül bemutatásra a Polgármesteri Hivatal költségvetése. Felhalmozási kiadásokat célonként a 11. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. A kötelező feladataiból az államigazgatási feladatok ellátása 3,4 %-os arányt képviselnek, ami 3.144 ezer Ft összegű kiadást jelent éves szinten. Az éves engedélyezett létszám 20 fő. A bevételek között 600 ezer Ft működési bevétel került tervezésre a Járási Hivatal működésével kapcsolatban felmerült továbbszámlázott szolgáltatások várható bevételének előirányzataként, házasságkötés szolgáltatási díja 100 ezer Ft, valamint a közhatalmi bevételek között 25 ezer Ft kifüggesztési eljárási díj. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozását - az állami támogatáson felül - az önkormányzat a saját bevételeiből 8.119 ezer Ft összegben fedezi. adatok ezer Ft-ban Intézmény feladata

Saját bevétel

Önkormányzati igazgatás tev.

725

Személyi juttatások+já rulékok

74.673

Dologi kiadások+ fejlesztések

18.130

Intézményfinanszírozás

92.803

Ebből állami támogatás

84.684

Önkormányzati támogatás

8.119

IV. TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Az intézmény látja el a termálstrand, kemping, piac üzemeltetésével, köztemető fenntartással és temetői szolgáltatással, szennyvíz szállítással kapcsolatban felmerülő feladatokat. Az intézmény költségvetési előirányzatait a 27., 28., 29., 30. mellékletek tartalmazzák. Felhalmozási kiadásokat célonként a 12. melléklet, a felújítási kiadásokat célonként a 16. melléklet tartalmazza. A fenti feladatok ellátásával összefüggésben reálisan számításba vett bevételei 53.272 ezer Ft összegűek.

12

A Kommunális Szolgáltató Szervezet által ellátott feladatok közül a fürdő üzemeltetése vállalkozási tevékenységnek minősül. A működés során el kell érni, hogy önköltséget meghaladó eredményre tegyen szert. Ebben az évben még nem számoltunk jelentős eredménnyel, de az elkövetkező évben az amortizációs költségeket is figyelembe véve, azt meghaladó eredményt kell, hogy produkáljon. Az intézmény kötelező feladatai a rendelettervezet 28. mellékletén kerülnek bemutatásra. A tervezett kiadások az intézményi bevételeken túl 75.184 ezer Ft önkormányzati támogatást igényelnek. A fürdő, a kemping, és a piac üzemeltetése önként vállalt önkormányzati feladat. Az önként vállalt feladatok a rendelet tervezet 29. mellékletén kerülnek bemutatásra. A tárgyévi bevételek fedezetet nyújtanak a tárgyévi kiadásokra. Az intézmény éves engedélyezett létszám előirányzata 25 fő. Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a költségvetési szerv intézményfinanszírozását - az állami támogatáson felül - az önkormányzat a saját bevételeiből 75.084 ezer Ft-tal egészíti ki.. adatok ezer Ft-ban

Intézmény feladatai

Köztemető fenntartása Piac üzemeltetése Szennyvíz gyűjtése Városgazdálkodási szolg. Fürdő szolgáltatás Üdülő, szálláshely szolg Víztermelés Összesen:

Saját bevétel

12.260 450 5.017 890 32.500 1.850 305 53.272

Személyi juttatások+j árulékok

Dologi kiadások+ fejlesztések

9.374 912 2.299 46.502 11.421

13.916 133 2.702 21.427 19.160 610

70.508

57.948

Intézmény- Ebből finanszíállami rozás támogatás

11.030 595 -16 67.039 -1.919 -1.240 -305 75.184

100

100


10.930 595 -16 67.039 -1.919 -1.240 -305 75.084

V. TISZACSEGEI VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Az intézmény kötelező feladatként látja el az óvodai nevelési feladatokat, valamint önként vállalt feladatként a bölcsődei ellátást. Az intézmény költségvetési előirányzatait a 31., 32., 33., 34. mellékletek tartalmazzák. Felhalmozási kiadásokat célonként a 13. melléklet tartalmazza. Az óvoda pedagógusok és az óvoda pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez 70.294 ezer Ft támogatást, az óvoda működtetéséhez 8.890 ezer Ft támogatást, az óvodai étkeztetéshez 13.726 ezer Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. A bölcsődei

13

működési támogatás összege 13.390 ezer Ft, a bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása 2.647 ezer Ft. Az intézmény saját bevételei az étkezési térítési díj bevételek, valamint továbbszámlázott szolgáltatási díjakból származnak. Továbbszámlázott szolgáltatási díjakra 272 ezer Ft, óvodai étkeztetésre 1.797 ezer Ft, bölcsődei étkeztetésre 500 ezer Ft, bölcsődei gondozási díjra 244 ezer Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóra 596 ezer Ft került tervezésre. A 2014/2015. nevelési évben csökkenő gyermeklétszám miatt az óvoda központi költségvetésből származó támogatásai is csökkentek. Az óvodapedagógusok – ellátotti létszám alapján - elismert létszáma 2014. évben 14,1 fő volt, míg 2015. évben 11,4 fő. Az intézmény kötelező feladatként látja el az óvodai nevelést, óvodai – intézményi működtetést valamint a gyermekétkeztetést. Önként vállat feladatként látja el Bölcsőde működtetését. A bölcsődei ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások a 33. mellékleten, az óvodai ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások a 32. mellékleten kerülnek bemutatásra. Az intézmény kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében 137.810 ezer Ft összegű kiadás került tervezésre. Az intézmény éves engedélyezett létszám előirányzata 33 fő, melyből jelenleg 3 óvodapedagógus álláshely nincs betöltve. Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy az intézmény finanszírozását - az állami támogatáson felül - az önkormányzat a saját bevételeiből 25.454 ezer Ft összegben fedezi. adatok ezer Ft-ban


Óvodai nevelés Óvodai nevelés, működtetés Óvodai intézményi étkeztetés Bölcsőde Összesen:

Saját bevétel

Dologi Személyi kiadások juttatások+ + fejleszjárulékok tések

88.136 2.531 878 3.409

15.559 103.695

1.574 8.288 17.059 7.194 34.115

Intézmény- Ebből finanszíállami rozás támogatás

89.710 8.288 14.528 21.875 134.401


70.294 8.890 13.726 16.037 108.947

19.416 -602 802 5.838 25.454

VI. DR. PAPP JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI OTTHON Az intézmény költségvetési előirányzatait a rendelet tervezet 35., 36., 37., 38. mellékletek tartalmazzák. Felhalmozási kiadásokat célonként a 14. melléklet tartalmazza. Az intézmény kötelező feladatokat lát el. Tervezett kiadásai 22.077 ezer Ft. Bevételei csak beiratkozási díjból származnak. A központi költségvetésből biztosított közművelődési normatíva 5.450 ezer Ft, muzeális feladatok támogatása 3.637 ezer Ft. Az intézmény éves engedélyezett létszám előirányzata 6 fő, melyből jelenleg 3 álláshely nincs betöltve.

14

A táblázat azt mutatja, hogy a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon finanszírozását - az állami támogatáson felül - az önkormányzat a saját bevételeiből 12.898 ezer Ft összegben fedezi. adatok ezer Ft-ban


Saját bevétel

Könyvtári szolg. Múzeumi kiállítás tev. Közművelődés Összesen:

92

92

Személyi Dologi Intézmény- Ebből juttatások kiadások+ finanállami +járulékok fejlesztések szírozás támogatás

10.994 1.954 4.121 17.069

2.937 1.257 814 5.008

13.839 3.211 4.935 21.985

5.450 3.637 9.087

Önkormányza ti támogatás

8.389 -426 4.935 12.898

VII. ÖSSZEGZÉS A törvényi szabályozások figyelembe vételével készítettük el az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek elemi költségvetését. A költségvetés számadataiból megállapítható, hogy a működési költségvetés egyensúlya működési forrásból nem biztosított, a hiányzó működési forrás biztosítása érdekében – pályázati formában - kormányzati segítséget kell kérni. Az év közben jelentkező többletbevételeket a hiány finanszírozása érdekében kell felhasználni. A 2015. évi költségvetés készítésekor az önkormányzat stabilitása volt az elsődleges cél. A kötelező feladatok ellátása mellett azonban nem szorulhatnak háttérbe a fejlesztések sem. Törekedni kell a közel 100%-os pályázati források megszerzésére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelettervezet megvitatására, észrevételeik, javaslataik megtételére, majd az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadására. Tiszacsege, 2015. február 18. Szilágyi Sándor polgármester

15

Tiszacsege Város Önkormányzata …../2015. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 1.159.587 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.215.121 ezer Ft költségvetési kiadással és c) 55.534 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 27.905 ezer Ft a működési hiány és 27.629 ezer Ft a felhalmozási hiány. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület. 3.§ (1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák. (3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.

1

3. A költségvetés részletezése 4.§ (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg. 5.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg. (4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg. (5) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet szerint részletezi. (7) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 16. mellékelt részletezi. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektet, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet részletezi. 6.§ (1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

2

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (18. melléklet, 9. sorszám) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át. (3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről. (4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 7.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 19. – 38. mellékletek tartalmazzák. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2015. évi keretét 200.000 Ftban állapítja meg. 8.§ (1) Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. 9.§ (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel. (2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.

3

4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai 10.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. (3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. (4) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik. (5) A polgármester gazdasági eseményenként 5 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. (6) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel. 5. Záró rendelkezések 11 .§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. február …

Szilágyi Sándor polgármester

dr. Kertész Marianna jegyző

4

1. melléklet az ../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Ezer forintban

A

B

C

Rovatszám

Bevételi jogcím

2015. évi előir ányzat

1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

2 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

B12 B13 B14 B15 B16

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 913 776 158 353 79 184 161 116 9 087 92 348

500 088

413 688

ebből központi költségvetési szervtől ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B2 B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36 924

36 924

ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B8 B811 B812 B813

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)

B82 B83

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

101 592

34 487 55 100

6 200 4 680

65 980 1 125 107 295 400 40 728 3 772 35 453 6 251 20 681 10

1 159 587 72 203

72 203

72 203

1 231 790

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2015.

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

1.

A

B

C

Rovatszám

Kiadási jogcímek


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

3 1 150 568 552 216 109 516 370 832 58 276 59 728

38 228

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás

13 500

8 000 64 553 8 571 55 982

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

1 215 121 16 669 4 000

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

12 444

225

16 669

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)

1 231 790

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1.

1

B

C

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

-55 534

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B

C

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

55 534

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

72 203

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

66 972

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

5 231

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

16 669

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

12 444

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

4 225

2. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Ezer forintban

A

B

C

Rovatszám

Bevételi jogcím


1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116


B11


B12 B13 B14 B15 B16

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 913 776 158 353 79 184 161 116 9 087 92 348

500 088

413 688


Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

35 474

35 474



B81


B82

Külföldi finanszírozás bevételei

53 706

41 701

6 200 4 680

52 581 1 125 69 522 14 310 3 772 32 683 5 507 13 240 10

1 072 478 66 972

66 972

66 972

72. 73.

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


1 139 450

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

A

B

C

Rovatszám

Kiadási jogcímek


1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8


3 1 063 689 523 730 100 402 337 453 55 876 46 228

42 000


8 000 57 771 8 271 49 500


1 121 460 16 669


4 000

12444

225

16 669

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 138 129

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.

1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C -48 982


Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Ezer forintban

A Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

B11 B12 B13 B14 B15 B16

B

C

Bevételi jogcím



3

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről



1 450

1 450



B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82


47 886

34 487 13 399

13 399 37 773 400 26 418 2 770 744 7 441

87 109 5 231

5 231

5 231

72. 73.

B83



92 340

Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

A Rovatszám

C

Kiadási jogcímek


2

3

1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

Ezer forintban

B

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

83 735 26 475 8 563 32 797 2 400 13 500


13 500

6 782 300 6 482


90 517



90 517


1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C -3 408


Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Ezer forintban

A

B

C

Rovatszám

Bevételi jogcím


1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

B11 B12 B13 B14 B15 B16

2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebből központi költségvetési szervtől

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) B8

Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)

B811 B812 B813

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele

B81


B82 B83



3

Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat

1.

B

C

Rovatszám

Kiadási jogcímek


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 K1 K2 K3 K4 K5


3 3 144 2 011 551 582

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Ezer forintban

A

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

K6 K7 K8

- Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás


3 144



3 144


1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

C -3 144

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A

B

C Bevételek

1.

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

Megnevezés


4.

5.

Közhatalmi bevételek

101 592

Személyi juttatások

552 216

Intézményi működési bevételek

107 295

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 516

Önkormányzat működési támogatása

500 088

Dologi kiadások

370 832

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

413 688

Ellátottak pénzbeli juttatásai

58 276

Egyéb működési célú kiadások

59 728

24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

25.

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

26.

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

27. 28. 29.

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

1 122 663

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

66 972

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

66 972

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 150 568

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 444

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

12 444

Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

66 972 1 189 635

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22)

1 163 012

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 189 635 27 905 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

1 163 012 26 623

5. melléklet a ………../2015. (……) önkormányzati rendelethez

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sor szám

E

D

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A 1.

C Bevételek

Sor szám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

28.

26.

Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (14+20)

29.

27.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)

30.

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

31. 32. 33.

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

15.

Címzett és céltámogatások

Megnevezés


4

5 8 571 55 982

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

E

D

36 924

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18) Költségvetési maradvány igénybevétele

36 924

Költségvetési kiadások összesen:

5 231

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

5 231

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

64 553

4 000

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

225

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 5 231 42 155

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+25)

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

4 225 68 778

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

42 155 27 629 26 623

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

68 778 -

6. melléklet a ………../2015. (……….) önkormányzati rendelethez

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

B

7. melléklet a ...../2015. (....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban A

B

1.

Sor szám

MEGNEVEZÉS

2.

1

2

3. 4. 5. 6.

1. 2. 2. 3.

7.

4.

8.

5.

EMEL Kft-nek kölcsön visszafizetés Peugeot Boxer lizingdíja

C

D

E

F

Évek

Összesen (6=3+4+5)

2015

2016

2017

3

4

5

4 000 225

296

6 390

4 000 911 -

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

4 225

296

390

4 911

8. melléklet a ...../2015. (....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata saját bevételeinek r észletezése az adósságot keletkeztető ügyletből szár mazó tár gyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

A

B

C

Sor szám

Bevételi jogcímek


2.

1

2

3

3.

1.

Helyi adók

4.

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

5.

3.

6.

4.

7.

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

8.

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

1.

9.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

SAJ ÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

100 467 35 453 1 100

137 020

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléket a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzat 2015. évi adósságotkeletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban Sor szám

Fejlesztési cél leír ása

Fejlesztés vár ható kiadása

1

2

3

1.

Halottszállító gépjármű beszerzése

4 000

2.

Kisbusz vásárlás

6 000

3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

10 000

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E

F

Ber uházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

2. 3.

Mezőgazdasági startmunka program flex vásárlás

4.

Mezőgazdasági startmunka program előnevelt jérce vásárlás

32

2015

32

253

2015

253

Mezőgazdasági startmunka program vetőgép vásárlás

1 207

2015

1 207

6.

Hulladékgazdálkodási startmunka program sarokcsiszoló vásárlás

30

2015

30

7.

Téli és egyéb értékteremtő startmunka program gyeprács sablon

546

2015

546

8.

Téli és egyéb értékteremtő startmunka program nagy flex vásárlás

60

2015

60

9.

Téli és egyéb értékteremtő startmunka program fúrógép vásárlás

117

2015

117

10.

Téli és egyéb értékteremtő starmunka program hegesztő trafó vásárlás

101

2015

101

11.

Téli és egyéb értékteremtő starmunka program sarokcsiszoló vásárlás

30

2015

30

12.

Téli és egyéb értékteremtő startmunka program betonkeverő vásárlás

317

2015

317

13.

Általános iskola 180 db ebédlői szék vásárlás

1 250

2015

1 250

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN:

3 943

3 943

10. melléklet a …../2015. (…) önkormányzati rendelethez

5.

Polgár mester i Hivatal Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A

B

C

D

E

F

1.


Teljes költség





2. 3.

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Informatikai eszközök beszerzése

1 270

2015

1 270

4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÖSSZESEN:

1 270

1 270


9.

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként

1.

Ezer forintban

A

B

C

D

E

F


Teljes költség





1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

2. 3.

Személygépkocsi vásárlás

4.

Számitástechnikai eszköz vásárlás

1 500

2015

1 500

300

2015

300

5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÖSSZESEN:

1 800

1 800


10.

Tiszacsegei Vár osi Óvoda és Bölcsőde Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban

1. 2. 3.

A

B

C

D

E

F


Teljes költség





1

2

3

4

5

Rotikom kültéri játék vásárlás IPR pályázat

558

2015

6=(2-4-5) 558

4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÖSSZESEN:

558

558


9.

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként

1.

Ezer forintban

A

B

C

D

E

F


Teljes költség





1

2

3

4

5

2. 3.

Laptop vásárlás 2 db

600

2015

600

4.

Zsellérház árambekötés

400

2015

400

6=(2-4-5)

5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÖSSZESEN:

1 000

1 000


8.

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E

F

Felújítás megnevezése

Teljes költség




2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

2. Komp felújítás

6 482

2015-2016

6 482

4.

Csurgó u. 38. szám alatti lakások felújítása

4 000

2015

4 000

5.

Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére

35 474

2015

35 474

6.

Vizhálózaton felújítás

4 051

2014-2015

4 051

7.

Tiszacsege-Nagymajor vízmű felújítása

3 831

2014-2015

3 831

8.

Szennyvíz hálózat szívattyú felújítás

174

2014-2015

174

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ÖSSZESEN:

54 012

54 012

15. melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

3.

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet Felújítási kiadasok előir ányzata felújításonként Ezer forintban A

B

C

D

E

F

1.

Felújítás megnevezése

Teljes költség




2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

2.

1

2

3

4

5

6

3.

Halottszállító gépjármű felújítása

1 970

2015

1 970

4. 5. 6. 7. 8.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ÖSSZESEN:

1 970

1 970

16. melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

9. 10.

a 17. melléklet a ..../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata EU-s támogatással megvalósuló pr ojektjei EU-s pr ojekt neve, azonosítója:

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0207

Ezer forintban! For r ások

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

35 474

35 474

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

35 474

Kiadások, költségek

2015.

0

2016.

0

2016. után

35 474

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

35 474

35 474

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

35 474

0

0

35 474

EU-s pr ojekt neve, azonosítója: Ezer forintban! For r ások

2015.

2016.

2016. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

For r ások összesen:

0

Kiadások, költségek

2015.

0

2016.

0

2016. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkor mányzaton kívüli EU-s pr ojektekhez tör ténő hozzájár ulás 2015. évi előir ányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájár ulás (E Ft)

0

18. melléklet a ...../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által adott céljellegű támogatások Ezer forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

B

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

C

D

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájárulás 2015.évi

23 171

2.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájár. 2014.évi hátralék

15 057

3.

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság

működési támogatás

6 000

4.

Tiszacsege Város Sportegyesület


3 000

5.

Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület


400

6.

Tiszacsege Polgárőr Egyesület


500

7.

Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület


200

8.

Pályázható támogatás


3 370

9.

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat


30

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

51 728

19. melléklet a ..../2014. (...) önkormányzati rendelethez

1. 2.

A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése

C Önkor mányzat --------------------------

D 01

Ezer forintban 3. 4.

Száma 1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8 B81

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

413 688 36 924

36 924 101 567 49 822 400 25 2 500 33 881 3 710 9 306

0

0

0

1 102 089 72 203 72 203

ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 B83


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1 174 292

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

913 776 500 088

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

776 020 344 593 51 194 262 229 58 276 59 728 57 955 3 943 54 012 340 317 4 000

12 444 323 648 225

340 317

1 174 292

9 389

20. melléklet a ..../2014. (....) önkormányzati rendelethez

1. 2.

A B Költségvetési szer v megnevezése Feladat megnevezése

C Önkor mányzat

D 01

Kötelező feladat

Ezer forintban 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek



413 688 35 474

35 474 53 681 47 727

2 500 32 611 3 710 8 906

0

0

0

1 050 658 66 972 66 972




1 117 630

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

913 776 500 088

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai



746 974 339 538 49 103 256 229 55 876 46 228 51 473 3 943 47 530 315 298 4 000

12 444 298 629 225

315 298

1 113 745

6 53

21. melléklet a ..../2014. (....) önkormányzati rendelethez

1. 2.


C Önkor mányzat Önként vállalt feladat

D 01

Ezer forintban 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek



0

1 450

1 450 47 886 2 095 400 25 1 270 400

0

0

0

51 431 5 231 5 231




56 662

Kiadások

K1 K2 K3

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

K4


K5

Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93




29 046 5 055 2 091 6 000 2 400 13 500 6 482 6 482 21 875

21 875

21 875

57 403

1 0

22. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

1. 2.


C Önkor mányzat Állami feladat

D 01

Ezer forintban 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek



0

0

0

0

0

0

0




0

Kiadások

K1 K2

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4


0


K5

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8


K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93




0

3144

3144

3144

3 144

0 0


A 1. 2.

B

C

Költségvetési szer v megnevezése

D

Polgár mester i hivatal

Feladat megnevezése

02

----------------------------


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

ebből Központi, irányító szervi támogatás

48. 49.

B82 B83

62. 63. 64.

25 700 100 600

0

0

0

725 92 078 92 078

92 078

92 803

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0



50.

0

K6 K7

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások

K8


K1 K2 K3 K4 K5



91 533 58 640 16 033 16 860

1 270 1 270

92 803

20 0


A 1. 2.

B

C


D


02

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

0

B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

B21 B22 B23 B24 B25

25 700

B71 B72 B73

Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83


B1

B2

B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7

B1-B7 B8


48. 49.

62. 63. 64.

0

0

725 88 934 88 934

89 659

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0

88 934


50.

100 600

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



88 389 56 629 15 482 16 278

1 270 1 270

89 659

19 0


A 1. 2.

B

C


D



02

Önként vállalt feladat


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

B81

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83


B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8

0

0 0

0

0

0 0


48. 49.


50.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

0

Kiadások

51.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0

26. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez A 1. 2.

B

C


D



02

Állami feldat


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei


48. 49.

B82 B83

62. 63. 64.

0 0

0

0

0

0 3 144 3 144

3 144

3 144

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0



50.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



3 144 2 011 551 582

0

3 144

1 0


1. 2.

A B Költségveté si szer v megnevezés Feladat megnevezése

C

D

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

03

----------------------------


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.




48. 49.

B82 B83

62. 63. 64.

0 53 272 40 583 400 1 500 10 779 10

0

0

0

53 272 75 184 75 184

75 184

128 456

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0



50.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



124 686 55 577 14 931 54 178

3 770 1 800 1 970

128 456

25 0


A 1. 2.

B

C


D


03

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.


Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

0

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

0


48. 49.

B82 B83

62. 63. 64.

3 872 10

0

0

0

18 472 75 184 75 184

75 184

93 656

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

14 190 400



50.

0 18 472

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



92 750 45 870 12 305 34 575

3 470 1 500 1 970

96 220

20 0


A 1. 2.

B

C


D



03



Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.



0

0

0 34 800 26 393 1 500 6 907

0

0

0

34 800


48. 49.

B82 B83



50.

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

34 800

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



31 936 9 707 2 626 19 603

300 300

32 236

5 0


A 1. 2.

B

C


D



03

Állami feladat


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.



0

0

0 0

0

0

0

0 0


48. 49.

B82 B83



50.

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0


A 1. 2.

B

C


D

Vár osi Óvoda és Bölcsőde


04

----------------------------


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek


B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8


0

0

0

3 409 134 401 134 401

134 401


137 810

Kiadások

52.

63. 64. 65.

2 541 596

B82 B83

B61 B62 B63

51.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

272

B81

B6

0

0 3 409

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B51 B52 B53 B54 B55

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



137 252 80 335 23 360 33 557

558 558

137 810

33 0


A 1. 2.

B

C


D


04

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63. 64. 65.

0 2 531

272 1 797 462

0

0

0

2 531 112 526 112 526

112 526

115 057

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



114 499 68 622 19 514 26 363

558 558

115 057

26 0


A 1. 2.

B

C


D



04



Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63. 64. 65.

0 878

744 134

0

0

0

878 21 875 21 875

21 875

22 753

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



22 753 11 713 3 846 7 194

0

22 753

7 0


A 1. 2.

B

C


D



04

Állami feladat


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.



0 0

0

0

0

0 0



0

Kiadások

52.

63. 64. 65.

0


51.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0

35. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez A 1. 2.

B


C

D

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon


05

----------------------------


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63. 64. 65.

92 20 72

0

0

0

92 21 985 21 985

21 985

22 077

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



21 077 13 071 3 998 4 008

1 000 1 000

22 077

6 0


A 1. 2.

B


C

D


05

Kötelező feladat



Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

0

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

0


63. 64. 65.

72

0

0

0

92 21 985 21 985

21 985

22 077

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

20



51.

92

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



21 077 13 071 3 998 4 008

1 000 1 000

22 077

6 0


A 1. 2.

B


C

D



05



Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8 B81 B82 B83

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


50.

62. 63. 64.

0

0 0

0

0

0

0 0

0

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0

38. mellékelt a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

A 1. 2.

B


C

D



05

Állami feladat


Száma 1


Előir ányzat

3

4

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8 B81 B82 B83

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


50.

62. 63. 64.

0

0 0

0

0

0

0 0

0

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0

Tájékoztató kimutatások, mér legek Tiszacsege Vár os Önkor mányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1.

Ezer forintban

A

B

C

D

E

Rovatszám

Bevételi jogcím

2013. tény

2014.évi vár ható


3

4

2.

1

3. 4. 5.

B1 B111 B112

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

6.

B113

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7. 8. 9. 10. 11.

B114 B115 B116

Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B11


12.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

13.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

14.

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

2

863 441 191 676 79 583

913 776 158 353 79 184

117 975

167 251

161 116 9 087

15 626 49 900

8 549 11 414 46 140

92 348

579 274

504 613

500 088

318 345

358 828 12 836 13 994 11 340 30 465 8372

413 688

24 026

22 093

36 924

100 556

101 991

101 592

34 493 55 056

34 487 55 100

6 061

6 155 4 769

6 200 4 680

96 910

65 980

65 980

3 646 105 437 2 877 50 157

1 518 94 525 2 410 42 178 7 722 15 847 6 317 17 133 826 16

1 125 107 295 400 40 728 3 772 35 453 6 251 20 681

Elvonások és befizetések bevételei


5

897 619 395 773


13 801 8 004 24 026

23 578 7 948 36 924

ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B8 B811 B812 B813 B814

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések

B81


B82


23 949 6 860 19 202 444 1 948

10

2 076 416 346 70

575

60

575

60

1 128 213 22 539 22 539

1 090 898 24 417 6 508

1 159 587 72 203

5 465 12 444

72 203

24 417

72 203

22 539

73. 74.

B83



1 150 752

1 115 315

1 231 790

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

A

B

D

E

F

Rovatszám

Kiadási jogcímek

2013.évi tény

2014.évi vár ható


3

4

5

1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás




1 043 100 382 967 73 756 350 569 196 572 39 236

1 046 213 450 307 89 797 298 388 176 989 30 732

1 150 568 552 216 109 516 370 832 58 276 59 728

10 459 10 459

12 290 12 000

12 394 12 394

12 776 12 776

38 228 38 228 13 500 13 500

94 943 90 084 4 649 210

45 944 36 654 9 290

64 553 8 571 55 982

1 138 043

1 092 157

1 215 121

18 486 18 486

23 158 23 081

16 669

2 661

4 000

12444

77

225

18 486

23 158

16 669

1 156 529

1 115 315

1 231 790


Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Többéves kihatással jár ó döntések számszer űsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szer int

Ezer forintban Sor szám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú finanszír ozási kiadások (hiteltör lesztés, ér tékpapír vásár lás, stb.)

2.

............................

3.

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások (hiteltör lesztés, ér tékpapír vásár lás, stb.)

4.

............................

5.

Ber uházási kiadások ber uházásonként

6.

............................

7.

Felújítási kiadások felújításonként

8.

............................

9.

Egyéb (Pl.: gar ancia és kezességvállalás, stb.)

10.

Caminus Zrt. fűtési rendszer korszerűsítés

11.

Peugeog Boxer lízingdíja

12.

………………………….

13.

………………………….

14.

Összesen:

Köt. váll. éve

3

2015. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

4

Összesen

2 015

2 016

2 017

2017. után

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

25 444

5 799

5 777

5 871

26 407

69 298

2008.

25 367

5 574

5 481

5 481

26 035

67 938

2014.

77

225

296

390

372

1 360

25 444

5 799

5 777

5 871

26 407

69 298


Tiszacsege Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban Sor szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elér hető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Talajterhelési díj

22 604

5 404

35 000

31 200

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

57 604

36 604

4. sz. tájékoztató tábla

Tiszacsege Vár os Önkor mányzat Előir ányzat-felhasználási ter v 2015. évr e Ezer forintban Sor szám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

J anuár

Febr uár

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

J úlius

Auguszt.

50 796

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

50 796

101 592

6 042

6 042

6 042

6 041

6 041

14 741

14 741

14 741

14 741

6 041

6 041

6 041

107 295

Önkormányzatok működési tám.

48 929

32 619

32 619

32 619

32 619

32 619

32 619

80 680

32 619

32 619

32 619

80 680

503 860

49 914

34 760

36 337

32 644

32 644

32 644

32 644

32 644

32 644

32 644

32 644

31 525

413 688

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások

16.


1 450

35 474

36 924

18 051

18 051

18 051

18 050

72 203

122 936

91 472

143 845

90 804

71 304

80 004

80 004

163 539

130 800

71 304

71 304

118 246

1 235 562

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

46 018

552 216

9 127

9 127

9 127

9 127

9 126

9 126

9 126

9 126

9 126

9 126

9 126

9 126

109 516

30 899

30 903

30 903

30 903

30 903

30 903

30 903

30 903

30 903

30 903

30 903

30 903

370 832

4 856

4 856

4 856

4 860

4 856

4 856

4 856

4 856

4 856

4 856

4 856

4 856

58 276

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 292

5 290

5 290

63 500

17.


5 292

18.

Beruházások

1 250

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

12 463

19

19

19

19

4 019

19

19

19

18

18

18

16 669

24.

Kiadások összesen:

109 905

96 773

104 270

100 362

102 696

102 907

96 214

136 316

97 484

96 213

96 211

96 211

1 235 562

25.

Egyenleg

13 031

7 730

47 305

37 747

6 355

-16 548

-32 758

-5 535

27 781

2 872

-22 035

2 693 558

8 055

4 143

4 628

6 482

35 474

8 571 1 270

55 982


Tiszacsege Vár os Önkor mányzat A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím

2015. évi támogatás összesen 2

Egyéb támogatások I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

84 684 200

I.1.b)-V. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után I.1.ba)-V. A zöldterület gzadálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása - beszámítás után

10 290 424

I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

16 736 000

I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatatok támogatása - beszámítás után

100 000

I.1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

11 749 520

I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

12 908 700

I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladataok támogatása I.1.e) -V Üdülőhelyi feladatok támogatása V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés I.6. 2014-ről áthúzódó kompenzáció

293 250 740 900 20 625 449 225 044

II.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1.(1) 1-2 Óvodapedagógusok bértámogatása

47 332 800

II.1.(2) 1-2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a Közn.tv. 2.melléklete szerint

18 000 000

II.(3)1 Óvodapedagógusok bértámogatása 2014/2015. tanévra (pótlólagos összeg)

399 000

II.2. (8)1-2 Óvoda működési támogatása

8 890 000

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítséséből adódó többletkiadásokhoz

4 562 000

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

20 441 000

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyé támogatása

66 150 660

III.3.ja (1)-(2)-(3) Bölcsődei ellátás támogatása

13 390 110

III. 4. Települési önkormányzatok köznevelési intézmények működési támogatása

4 320 000

III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

18 490 560

III.5.b) Germekétkeztetés üzemeltetési támogatása

38 322 852

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

5 450 350

IV.1.e) Települési önkormányzat muzeális intézményi feladatainak támogatása

3 637 000

Összesen:

407 739 819


ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én tartandó testületi ülésére Tárgy:

Települési támogatásról szóló rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) változásával bizonyos ellátási formák megszűnnek és egy új ellátási forma a települési támogatás kerül bevezetésre. A Szoctv. 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján az önkormányzat rendeletben köteles szabályozni a támogatás feltételeit, jogcímeit, folyósításának, ellenőrzésének szabályait. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. február 23. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestületének a települési támogatásról szóló

………/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvénycikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Értelmező rendelkezések 1. § E rendelet alkalmazásában a) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, az ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó rendelkezéseinek alkalmazásával lefolytatott helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv; b) különös méltánylást érdemlő eset: olyan élethelyzet, amelyre tekintettel a kérelem elutasítása ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné, bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként bc) az ellátást igénylőre és családjára nézve rendkívül méltánytalan lenne. 2. Hatály 2. § A rendelet területi hatálya Tiszacsege város közigazgatási területére terjed ki, a személyi hatály megállapításánál az Szt. rendelkezései az irányadóak. 3. Hatásköri rendelkezések 3. § A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott települési támogatással, valamint köztemetéssel kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át. 4. Eljárásrend 4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), támogatási formánként egyedileg meghatározott adattartalommal rendszeresített formanyomtatványokon, írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen terjeszthetőek elő. (2) A kérelmekhez az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, e rendeletben nevesített nyilatkozatokat, igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden esetben csatolni kell. (3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező vagyonnyilatkozat az 1. mellékletben, a jövedelemnyilatkozat a 2. mellékletben megjelölt adatokat tartalmazza. (4) A beadványokhoz a (3) bekezdésben rögzítettek szerint csatolni rendelt nyilatkozatokban foglaltak alátámasztására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl a kérelmező és családja szociális körülményeit, vagyonának, jövedelmének típusát, mértékét hitelt érdemlően igazoló köz- vagy teljes bizonyító erejű magánokiratok szolgálhatnak. 5. § (1) A Polgármesteri Hivatal a szociális ellátás iránti kérelmeket döntésre előkészíti, majd a szociális 2

hatáskör – igény elbírálására jogosult – gyakorlójához továbbítja. (2) A kérelmek megalapozottságát, az azokban és a csatolt nyilatkozatokban, igazolásokban feltüntetett adatok valóságtartalmát kétség esetén környezettanulmány készítésével szükséges tisztázni. (3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az igénylő vagy valamely családtag együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag a (2) bekezdés szerint nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok mérlegelésével kell megítélni. (4) Az ellátási igényeket a szociális hatáskör gyakorlója a kérelemben foglaltak alapján, a jogszabály vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel hiánytalanul csatolt mellékletekben rögzítettekre, valamint az esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el. 5. Az ellátások folyósításának rendje 6. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátásokat – a kérelmező által megjelölt – számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, minden hónap tizedik napjáig, eseti támogatások alkalmával az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nyolc munkanapon belül kell folyósítani. 7. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott rendszeres ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az egyedi juttatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül szükség szerint – a jogosultság megalapozottságát érintő kétely felmerülése esetén – ellenőrzi. (2) Az ellátásban részesülő az (1) bekezdésben meghatározott – a támogatás felülvizsgálatára irányuló – eljárás során köteles maradéktalanul együttműködni. (3) Az együttműködés (2) bekezdésben rögzített kötelezettségének megszegése – a különös méltánylást érdemlő esetek kivételével – az ellátás megszüntetését eredményezi, megtérítési igényt alapozva meg. 8. § A szociális hatáskör gyakorlója az e rendelet megsértésével, a szükséges feltételek hiányában, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, valamint a felmerülő kamat összegének – teljes vagy részleges – elengedéséről, részletfizetési kedvezmény biztosításáról kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben határozhat. 6. Rendkívüli települési támogatás 9. § (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt. (2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható. (4) Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, a) akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszázötven százalékát, b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszáz százalékát nem haladja meg. (5) Természetbeni formában kell megítélni a rendkívüli települési támogatást, amennyiben az igény arra 3

irányul, vagy az a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire figyelemmel indokolt. (6) A rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 50 000 forint. (7) A szociális hatáskör gyakorlója a (4) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb száz százalékkal emelheti. (8) A pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem a 3. melléklet szerinti nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő. 10. § (1) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének tíz százaléka. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000 forint. (3) A szociális hatáskör gyakorlója a (1) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben a temetés költségeinek száz százalékáig emelheti. (4) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelem a temetést követő harminc napon belül, a Polgármesteri Hivatalban a 3. melléklet nyomtatványon terjeszthető elő. (5)A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányait. (6) A (4) bekezdésben rögzített határidőn túl benyújtott igényt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 11. § (1) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás összegét mérlegelési jogkörében eljárva, az ügy egyedi körülményeinek figyelembevétel a polgármester állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kamatmentes kölcsönösszeg a kölcsönt igénylő méltányolható, egyéni életkörülményeinek átmeneti jellegű megoldására, rendkívüli esetben történő támogatására szolgál. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelem a Polgármesteri Hivatalban a 3. melléklet nyomtatványon terjeszthető elő. (4) A kölcsönkérelem mellékleteként benyújtandó a (2) bekezdésben meghatározott jogcím érvényességét alátámasztó személyes nyilatkozat, egyéb hivatalos irat. A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a beérkezését követő 10 munkanapon belül kell elbírálni. (5) A kölcsön visszafizetésének határidejét a kölcsön összegének függvényében, az egyedi körülmények mérlegelésével a polgármester állapítja meg. (6) A kölcsönkérelem pozitív elbírálását követően kölcsönszerződésben kerülnek rögzítésre a felek jogai és kötelezettségei, az eljárásrend részletei; ide értve a kölcsön összegét, folyósításának módját és annak időpontját, valamint futamidejét. (7) A kölcsön folyósítását követően a visszafizetés határidejéig, de legkésőbb a polgármester által meghatározott időpontig az igénylő köteles a kölcsön jogszerű felhasználásának igazolását bizonyító számviteli bizonylatot, hivatalos iratot bemutatni a polgármester részére. 7. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 12. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási települési támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram és a vízfogyasztás költségeihez lakásfenntartási települési támogatást nyújt. (2) A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással kapcsolatos azon kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (3) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%4

át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (4) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (5) Ha a háztartás a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (7) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át, akkor 3 500, amennyiben az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át, de nem haladja meg a 250 %-át, akkor 2 500 Ft. (8) A kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (9) A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelmet 30 napon belül kell elbírálni. (10) A támogatás egyéves időtartamra kerül megállapításra. (11) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. (12) Lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (13) A lakásfenntartási települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás jogosultjának megváltozik a lakcíme, vagy elhalálozik. (14) Lakcímváltozás, vagy a jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (15) Nem állapítható meg lakásfenntartási települési támogatás annak, aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. 8. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatása 13. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot állapít meg azon szociálisan rászoruló a) személy részére, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az b) egyedül élő személy javára, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz százalékát nem haladja meg, amennyiben havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát eléri. (2) A jogosultságot egyéves időtartamra lehet megállapítani. (3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás összege havonta 6 000 Ft, melynek 5

felhasználását utólag számával köteles igazolni a jogosult. (4) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban 5. mellékletben szereplő nyomtatványon terjeszthető elő. (4) A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. Az igazolás formanyomtatványát a 6. melléklet tartalmazza. (5) A (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget lehet feltüntetni. (6) Nem állapítható meg gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás annak, aki közgyógyellátásban részesül. 9. Köztemetés 14. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő esetben a köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak szerint részben vagy egészben mentesítheti. (2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan rászoruló a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz százalékát nem haladja meg. (3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan rászoruló a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, illetve az az b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát nem haladja meg. (4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli teljes vagy részleges mentesítésre irányuló kérelem a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő. 10. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 15. § Tiszacsege Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás alapító tagjaként – a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményi keretei között – étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és idősek nappali ellátását biztosít a szociálisan rászorulók részére. 16. § Az ellátások rendjét – az egyes szolgáltatások elérhetőségére, valamint a fizetendő térítési díjakra vonatkozó részletes előírásokat – a társulási megállapodás értelmében a székhely szerinti település, Balmazújváros Város Önkormányzatának rendelete határozza meg. 11. Záró rendelkezések 17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. 18. § (1) Hatályát veszti a szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet. Tiszacsege, 2015. február 25.


Dr. Kertész Marianna jegyző 6

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) A tervezett jogszabály:

/2015. (II. 25.) a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet

A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása van. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának van költségvetési hatása A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény változásával új támogatási forma kerül bevezetésre, melyet a törvény a képviselő-testület hatáskörébe utal, hogy tartalmát dolgozza ki. Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása többletforrást igényel.

Kelt: 2015. február 23. Dr. Kertész Marianna jegyző

7

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én tartandó rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának megállapítására Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, melyet a szabadságok ütemezésekor és azok tényleges, az igazgatási szünetben történő kiadásakor szem előtt tartunk. A köztisztviselőket (így a jegyzőt is) évi huszonöt munkanap alapszabadság illeti meg, melynek háromötöde 15 nap. Az ügykezelőket évi húsz munkanap alapszabadság illeti meg, melynek háromötöde 12 nap. Az ügyeleti rendszer miatt az igazgatási szünetek időtartama alatt a dolgozók rotációs elven végzik majd munkájukat, így biztosítható a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint a fenti előírásnak való megfelelés a szabadságok tényleges, az igazgatási szünetben történő kiadásakor. Ez a korlát azonban csak a tárgyévi, adott évre megállapított szabadság kiadására vonatkozik, mivel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rend. 13. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik. "Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható." A Korm. rendelet 15. §-a azt mondja ki, hogy ajánlja a képviselő-testületnek az igazgatási szünet elrendelése esetén a rendeletben foglaltak figyelembevételét, melyek - többek között az alábbiak: "13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. (3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást." Javaslom nyári és téli igazgatási szünet megállapítását a 2015. évre, tekintettel arra, hogy az esedékessége évében ki nem adott, valamint a tárgyévre megállapított szabadságok kiadása csak így kivitelezhető. A fentiek értelmében a 2015. évben igazgatási szünet kerülne megállapításra: 2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek) 2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek) Rotációs elven a fenti időszakokban is biztosítanánk a zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. február 18.


Határozati javaslat: _________/2015. (II. 25.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi igazgatási szünetet az alábbiak szerint állapítja meg. 2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek) 2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek) Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én tartandó rendkívüli testületi ülésére Tárgy: A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a tartalmazza a főállású polgármester szabadságával kapcsolatos előírásokat. "225/C. §290 (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. (3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. (4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni." A 225/C. § (2) bekezdésének első fordulata alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Szabadságomnak ütemezésére a 2015. évi igazgatási szünetről szóló képviselő-testületi határozatban foglaltak, valamint a tárgyévi munkaszüneti napok és ünnepnapok figyelembe vételével az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 2015. április 1 (szerda) - április 3. (péntek) - 3 munkanap 2015. május 4. (hétfő) - 1 munkanap 2015. május 20 (szerda) - május 22. (péntek) - 3 munkanap 2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek) - 24 munkanap 2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek) - 8 munkanap Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. február 18. Szilágyi Sándor polgármester

Határozati javaslat: _________/2015. (II. 25.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2015. április 1 (szerda) - április 3. (péntek) - 3 munkanap 2015. május 4. (hétfő) - 1 munkanap 2015. május 20 (szerda) - május 22. (péntek) - 3 munkanap 2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek) - 24 munkanap 2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek) - 8 munkanap Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52 / 588-400 * Fax: 52 / 588-405 e-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Kertész Marianna jegyző ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én tartandó ülésére Tárgy: Németi Sándor, 3765 Komjáti, Petőfi S. u. 6. szám alatti lakos kérelme önkormányzati lakás bérbevétele iránt. Tisztelt Képviselő-testület! Németi Sándor, 3765 Komjáti, Petőfi S. u. 6. szám alatti lakos, a 4066 Tiszacsege, Csokonai u. 1. szám alatti lakás bérbevétele iránt nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy 2015. január 5-től Tiszacsegén dolgozik, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Intézményvezetőjeként, ezért szeretne Tiszacsegére költözni. A bérbe kívánt venni lakás 36 m2-es, félkomfortos, közműellátottsága víz, villany, szennyvíz. A lakás fűtését a szoba és az előszoba közös falába beépített cserépkályha biztosítja. A vízóra közös az ugyanezen ingatlanon lévő másik lakás bérlőjével. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007. (II.1.) rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése értelmében: „Önkormányzati közérdekű feladtok ellátásának érdekében térítésmentesen lakás biztosítható annak a szakembernek és vele együtt költöző családtagjának, akinek tulajdonában, bérletében nincs Tiszacsegén beköltözhető ingatlana. A lakást és a bérlőt az önkormányzati közérdekű feladat megjelölésével a Képviselő-testület jelöli ki a Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: SzEB) javaslata alapján. Az Önkormányzati közérdekű feladatok ellátása érdekében biztosított lakás bérleti jogviszonya csak a közérdekű tevékenység ellátásának időtartamára terjed ki.” Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csokonai u. 1. szám alatti önkormányzati lakás bérbevételére irányuló kérelmet megtárgyalni, azt követően döntését meghozni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. február 18. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere


Határozati javaslat _________/2015. (II. 25.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy a 4066 Tiszacsege, Csokonai u. 1, szám alatt lévő 36 m2 alapterületű, félkomfortos lakást 2015. március 1-től a közérdekű tevékenység ellátásáig térítésmentesen bérbe adja Németi Sándor, 3765 Komjáti, Petőfi S. u. 6. szám alatti lakos részére. A Képviselő-testület felkéri a Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát, hogy a lakás átadása előtt a lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges karbantartásokat és a tisztasági meszelést végeztesse el. A szerződés esedékes felbontásakor a lakást a bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat rendelkezésére. Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja. A lakás rendbetételét követően Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. Határidő: 2015. március 1. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Előterjesztést készítette: Vigh Sándorné

Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52 / 588-400 * Fax: 52 / 588-405 e-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Kertész Marianna jegyző ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én tartandó ülésére Tárgy: Földterületek haszonbérbevételére irányuló kérelmek Tisztelt Képviselő-testület! A Homokhát I.- Tavasz - Homokhát II. utcákkal körbezárt, önkormányzati tulajdonban lévő, 1137/2-es helyrajzi számú, 3 ha 2403 m2 összterületű ( 1 ha 2431 m2 erdő, 1 ha 9972 m2 gyep),”erdő, gyep” megnevezésű és az 1213-as helyrajzi számú, 2,6527 m2 összterületű (4861 m2 erdő, 2 ha 1666 m2 gyep), „erdő, gyep” megnevezésű földterületekből a „gyep” művelésű területeket ez évben is többen is szeretnék bérbe venni. -

Lengyel Attila, 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 3. szám alatti lakos, Pap Albert, 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 1. szám alatti lakos, Kóti Imre, 4066 Tiszacsege, Ady E. u. 12. szám alatti lakos, Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 1. Simon Zoltán 4066 Tiszacsege, Homokhát II. u. 24. szám alatti lakos.

1.) Lengyel Attila 2013-as évtől bérli az önkormányzattól az 1137/2-es helyrajzi számú, 1 ha 9972 m2 területű „gyep” művelési ágban nyilvántartott területet. Ezt a területet 2015-ös évben is szeretné kaszálóként bérbe venni, mivel birkatenyésztéssel foglalkozik. 2.) Pap Albert László kérelmében előadta, hogy a 2014-es évhez hasonlóan a Homokhát I. és Homokhát II. utca között lévő 1213-as helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2 „gyep” művelési ágú területből 7222 m2 területet szeretne bérelni a rendezvényeken felvonuló 8 lova legeltetése céljából. 3.) Kóti Imre, 2014-es évben 7222 m2 területet bérelt a juhok etetése és legeltetése céljából az 1213-as helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2, „gyep” megnevezésű területből. Most nagyobb területre lenne szüksége, mert bővült az állatállománya. 4.) A Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület (képviseletében eljár Pap Albert László, az Egyesület Elnöke) a Tavasz és Homok utca által határolt 1041/41-es helyrajzi számú 4775 m2 nagyságú, és a volt játszótér (1483-, 1484-, 1485-ös helyrajzi számú, összesen 2963 m2) területét a szeretné igénybe venni szintén a lovak legeltetése céljára.



5.) Simon Zoltán szintén a volt játszótér és az 1213-as helyrajzi számú „gyep” művelésben nyilvántartott terület bérbevételére adott be kérelmet. Kérelmében előadta, hogy a takarításhoz, kaszáláshoz saját gépi eszközzel rendelkezik. A legelő területét anyabirkák legeltetésére szeretné hasznosítani. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (II. 13.) KT. sz. határozata alapján a kül-, és belterületi „legelő, gyep”, töltés megnevezésű földrészlet éves bérleti díja 1,02 Ft/m2/év + ÁFA. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40. §-a alapján a földhasználat jogát - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg. A Földforgalmi törvény 5.§ 7. pontja alapján „földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi; Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében jelen előterjesztést megvitatni, azt követően döntését meghozni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. február 23. Szilágyi Sándor polgármester Határozati javaslat 1.) _________/2015. (II. 25.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 1137/2-es helyrajzi számú, 1 ha 9972 m2 területű „gyep” megnevezésű földterületet kaszálás céljára haszonbérbe adja Lengyel Attila 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 3. szám alatti lakos részére 2015. december 31-ig. A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA. A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. §-ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.



Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Határozati javaslat 2.) _________/2015. (II. 25.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, Homokhát I. és Homokhát II. utca közötti 1213-as helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2 „gyep” művelési ágú területből 7222 m2 területet bérbe adja Pap Albert, 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 1. szám alatti lakos részére 2015. december 31-ig. A bérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA. A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. §-ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja. Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Határozati javaslat 3.) _________/2015. (II. 25.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 1213-as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep” megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a Tavasz utca irányába haladva 7222 m2 kiterjedésű területet kaszálás céljára haszonbérbe adja Kóti Imre, 4066 Tiszacsege, Ady E. u. 12. szám alatti lakos részére 2015. december 31-ig. A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA. A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. §-ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja. Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester



Határozati javaslat 4.) _________/2015. (II. 25.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Tavasz és Homok utca által határolt 1041/41-es helyrajzi számú, 4775 m2 területű, valamint a volt játszótér (1483-as, 1484es, 1485-ös helyrajzi számú) összesen 2963 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű földrészleteket a Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 2015. december 31-ig hasznosítsa legeltetés céljára. A bérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA, mely megfizetésétől az önkormányzat eltekint. A Hagyományőrző Egyesület, ezért köteles az önkormányzat igénye szerint a Tiszacsegén megtartásra kerülő rendezvényeken, csikós ruhába beöltözve lóháton megjelenni, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát. A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésével Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Határozati javaslat 5.) _________/2014. (III. 26.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 1213-as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep” megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a Tavasz utca irányába haladva 7222 m2 nagyságú területet kaszálás céljára haszonbérbe adja Simon Zoltán, 4066 Tiszacsege, Homokhát II. u. 24. szám alatti lakos részére 2015. december 31-ig. A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA. A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. §-ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja. Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Az előterjesztést készítette: Vigh Sándorné



Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én tartandó ülésére Tárgy: Széles Imre földterület karbantartására irányuló kérelme Tisztelt Képviselő-testület! Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti lakos -

-

a 0795-ös hrsz-ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás alapján „önkormányzati út” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai feljárótól balra, a lovardától kezdődően a Tiszai védőgátig, a töltés mindkét oldalán (500-500 m hosszúságba) a töltés koronájától a töltés lábáig, valamint a a 0873-as hrsz-ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt összekötő töltés mindkét oldalának a töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai gáttól kiindulva, 700 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő, első lejáróig)

tartó terület karbantartására irányuló kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz. A kérelmező 5 évre vállalná a földterület karbantartását. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján „a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.” Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozat tervezetet pedig elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. február 17.




Határozati javaslat _________/2015. (II 25.) KT. sz. határozat a) Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2015. december 31-ig, határozott időre megbízza Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti lakost az önkormányzat tulajdonában lévő -

-

a 0795-ös hrsz-ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás alapján „önkormányzati út” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai feljárótól balra, a lovardától kezdődően a Tiszai védőgátig, a töltés mindkét oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig, valamint a a 0873-as hrsz-ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt összekötő töltés mindkét oldalának a töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai gáttól kiindulva, 700 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő, első lejáróig) tartó terület karbantartásával.

Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A lekaszált füvet köteles elszállítani. Árvízi védekezés esetén köteles a használattal felhagyni és az árvízvédelemmel kapcsolatos mindennemű eljárást tűrni. Amennyiben a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva rendelkezni kíván a területtel, a használó köteles 8 napon belül azt az önkormányzat részére visszaadni. b) Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2019. december 31-ig, határozott időre megbízza Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti lakost az önkormányzat tulajdonában lévő -

-

a 0795-ös hrsz-ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás alapján „önkormányzati út” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai feljárótól balra, a lovardától kezdődően a Tiszai védőgátig, a töltés mindkét oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig, valamint a a 0873-as hrsz-ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt összekötő töltés mindkét oldalának a töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai gáttól kiindulva, 700 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő, első lejáróig) tartó terület karbantartásával.



Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A lekaszált füvet köteles elszállítani. Árvízi védekezés esetén köteles a használattal felhagyni és az árvízvédelemmel kapcsolatos mindennemű eljárást tűrni. Amennyiben a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva rendelkezni kíván a területtel, a használó köteles 8 napon belül azt az önkormányzat részére visszaadni. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a karbantartási szerződés megkötésére. c) Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő

-

-

a 0795-ös hrsz-ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás alapján „önkormányzati út” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai feljárótól balra, a lovardától kezdődően a Tiszai védőgátig, a töltés mindkét oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig (1.000 m2), valamint a a 0873-as hrsz-ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt összekötő töltés mindkét oldalának a töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai gáttól kiindulva, 700 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő, első lejáróig) tartó területet (kb. 1400 m2)

kaszálás céljára haszonbérbe adja Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti alatti lakos részére 2015. december 31-ig. A bérbe kívánt venni terület nagysága: 2.400 m2 A bérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA.

Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A lekaszált füvet köteles elszállítani. Árvízi védekezés esetén köteles a használattal felhagyni és az árvízvédelemmel kapcsolatos mindennemű eljárást tűrni. Amennyiben a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva rendelkezni kíván a területtel, a használó köteles 8 napon belül azt az önkormányzat részére visszaadni. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Határidő: 2015. március 1. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Az előterjesztést készítette: Vigh Sándorné


Különfélék, egyebek...

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Recommend Documents