TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. május 21-én du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2014. évben végzett munkájukról Ea.: Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető 2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./ A települési támogatásról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Ea.: Dr. Kertész Marianna jegyző 9./ A VII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a II. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” rendezvény megtartásához önkormányzati területek igénylése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

10./ GO-YO 2001 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Daru u. 4.) kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 11./ Helyiség bérbeadása a strand területén Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Tag delegálása a Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottságba Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

14./ Önkormányzat és intézményei létszám előirányzatának jóváhagyása és egyes munkaköreinek módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 15./ Közalkalmazott áthelyezéséről megállapodás Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 16./ Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 17./ Különfélék

Tiszacsege, 2015. május 19. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Vezetője 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.szám Tel: 52/377-578 Fax.: 52/370-013 BM Tel.: 32/51-00 Fax.: 32/51-21 e-mail: [email protected]

Szám: 09080-0/694-16/2015.ált.

BESZÁMOLÓ TISZACSEGE 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

Balmazújváros, 2015. április 20.

Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető

Bevezetés A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2013-ban kiemelkedő eredményeket ért el, mellyel garantálni tudta az itt élő lakosság és az ide látogatók nyugalmát, biztonságát. Célunk 2014ben sem lehetett más, mint megtartani, lehetőségeinkhez mérten javítani az elért eredményeket. A kapitányság személyi állománya jól gazdálkodott a rendelkezésére álló személyi, anyagi eszközökkel, melynek eredményeként további jelentős javulást sikerült elérni mind a teljes illetékességi területen, mind a székhelyi város, Balmazújváros vonatkozásában. A kapitányság munkáját leginkább befolyásoló tényező az 5/24, majd 19/24 néven bevezetett program volt. A megye – és így a kapitányság is – szerencsés helyzetben volt, hiszen a program bevezetésétől érintett volt. A program kezdetben öt észak-magyarországi megyére, majd annak kedvező eredményeire alapozva, július 01-től az egész országra kiterjedt. A program célja volt, hogy – fertőzöttségtől függően – folyamatos, visszatérő közterületi, látható jelenlétet biztosítson a településeken. Igazi áttörést a programhoz társuló anyagi eszközök biztosítása jelentett. Soha nem látott mértékű túlóra pénzügyi megváltására nyílt lehetőségünk. A program eredményei önmagukért beszélnek. A 2014-es évben előre ismert volt több olyan feladat, mely komoly kihívás elé állította az állományt. A feladatok közül kiemelkedett a három választás, mely rövid időközökkel, de az év jelentős részére munkát adott az állománynak. Kijelenthető, hogy a kapitányság területén rendben, atrocitások, rendőri intézkedésre okot adó események nélkül zajlott le az országgyűlési, az európai parlamenti és a helyhatósági választás. Nem volt téma egyik esetben sem a közrend, közbiztonság, a rendőrség tevékenysége. A választásokon túl, a területünkre jellemző kiemeltebb események eredményes kezelése is meghatározta munkánkat úgy, mint a Hídi Vásár, a Lovasnapok helyébe lépő Nyeregszemle, a Halászléfőző Fesztivál, Csege Napok, Vidám Nyári Esték. Településeinken működött a közmunka program, melynek jótékony hatását a közbiztonságra továbbra is tapasztaltuk. A bűnügyi helyzet értékelése A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS) adatai alapján a 2014. évben 631 bűncselekményt regisztráltunk, mely a 2013. évben regisztrált 774 bűncselekményre figyelemmel jelentős, 18,5%-os bűncselekményi szám csökkenést mutat, így tendenciaszerű, folyamatos bűncselekményi számcsökkenés állapítható meg 2010–2014. közötti időszakban. (1. számú melléklet) Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményeket figyelembe véve, a nyomozási eredményesség 72,6%, szemben az előző évi 62,8%-kal.

2

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2009-2013. évi ENYÜBS adatok alapján

Balmazújváros Tiszacsege Egyek Hortobágy Újszentmargita

2010. 578 144 405 57 139

2011. 433 397 292 62 89

2012. 398 107 279 31 49

2013. 2014. 401 328 100 105 191 132 32 36 50 30

Tiszacsegén három év vonatkozásában közel azonos számban vált ismertté bűncselekmény. Az eredmény a bevezetőben említett 19/24 program következtében megnövekedett közterületi jelenlétnek is köszönhető. Lényegesen nagyobb számú egyenruhás volt kint a közterületeken, mint korábban, mely jelenlétet mindig a frekventált helyekre és időpontokra összpontosítottuk. Az alábbi táblázat a kiemelten kezelt bűncselekményekre vonatkozó adatokat tartalmazza, melyek elkövetése a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásolja, továbbá ebbe a kategóriába tartozó jogsértések adják a regisztrált bűncselekmények zömét. Az ismertté vált összes bűncselekményből 16 tartozik ebbe a kategóriába.

1

2

3 4 5 6 7

8

9 10 11 12

emberölés szándékos befejezett emberölés emberölés kísérlete testi sértés súlyos testi sértés halált okozó testi sértés kiskorú veszélyeztetése embercsempészés garázdaság önbíráskodás visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében)[Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.] Lopás személygépkocsi lopás zárt gépjármű-feltörés lakásbetörés Rablás Kifosztás Zsarolás Rongálás

2010. 1

2011. 0

2012. 0

2013. 0

2014. 0 0

0

0

0

0

1 10 5 0 3 0 9 1

0 15 10 0 5 0 6 1

0 5 4 0 1 0 3 0

0 13 13 0 0 0 9 1

0 11 11 0 0 0 12 2

1

0

0

0

0

63 0 0 4 0 0 0 1

83 0 1 6 0 0 0 4

75 0 0 7 0 0 1 1

49 0 0 5 0 0 0 3

49 0 2 4 0 1 0 0 3

13 14 15

Orgazdaság Jármű önkényes elvétele Közterületen elkövetett

5 1 29

3 0 34

1 1 26

4 1 21

0 0 22

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság eljárásaiban a kiemelt bűncselekmények tekintetében a nyomozás eredményességét összességében a 2013. évi 51,5%-ról sikerült 66,1%-os szintre emelni. (2. számú melléklet) A településen 2014. évben emberölés, rablás nem történt. A lakásbetörések számának csökkenése mellett, azok nyomozási eredményessége is kiemelkedő kapitánysági szinten, 85,2%-os. A bíróság elé állítások, a gyorsított eljárások lefolytatása kiemelt feladat a rendőrség számára. Ezen eljárások előnye, hogy rövid ideig tart a nyomozás, nincsenek elhúzódó, több évig tartó tárgyalások, a sértett hamar elégtételt kaphat. A bíróság elé állítások számában, a korábbi években bekövetkezett emelkedést követően a 2013. évben visszaesés mutatkozott. A negatív tendencia megállítása érdekében a bíróság elé állításra alkalmas ügyek folyamatosan figyelemmel kísérése megtörtént, a nyomozás elrendelésekor, illetve a nyomozás menetében a parancsnoki revízió minden esetben kitért a bíróság elé állítás feltételei meglétének vizsgálatára is. Ezen intézkedések eredményeként a 2014. évben a bíróság elé állítások számát sikerült jelentősen emelni, így a 2013. évi 49 esetszámról 71,4%-os emelkedést elérve a 2014. évben 84 esetben került sor bíróság elé állítással ügybefejezésre. (3. számú melléklet) A bűnüldöző munka A Tiszacsege területén elkövetett bűncselekmények száma az előző évi 100 regisztrált bűncselekményi számról 105-re emelkedett. A kiemelt ügykategórián belül is csökkenést regisztráltunk, 80/75. A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekményi kategóriák esetében 76,4%, valamennyi közterületen elkövetett bűncselekmény viszonylatában 83,7%. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói közül kiemelést érdemelnek az alábbiak: • A testi sértés bűncselekmények nyomozási eredményessége: 84,9% • A garázdaság bűncselekmények nyomozási eredményessége: 79,6% • A lopás bűncselekmények nyomozási eredményessége: 58,3% A bűnügyi osztály a lefolytatott büntetőeljárások során a visszaeső bűnelkövetők esetében, valamint a súlyos, a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló bűncselekmények elkövetésekor a 2014. évben is törekedett a büntetőeljárások személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések melletti lefolytatására.

4

Támadó jellegű fellépésünknek köszönhetően a 2014. évben az előző évi őrizetbe vételek száma kettővel emelkedett, így 16 őrizetbe vétel mellett 10 esetben folyt a büntetőeljárás előzetes letartóztatás mellett. Több éves tapasztalatunk, hogy a kényszerintézkedés foganatosítása mellett folytatott eljárásoknak rendkívül nagy a visszatartó ereje az adott közösségen belül, egy-egy ilyen intézkedést követően – különösen, ha „elismert” bűnözőt érint – akár hónapokig nem történik bűncselekmény az adott településen. Az alkohol szerepe a bűnelkövetésben a testi sértések és garázdaságok esetében direkt módon megmutatkozik. A lefolytatott eljárások tapasztalatai alapján elsősorban élelmiszerlopások (baromfi, juh, stb.), fémkereskedelmi engedélyköteles fémtárgyak, munkagépekben tárolt üzemanyagok eltulajdonítása révén szereznek az elkövetők jövedelmet, melynek során az elhagyott lakóházak, közterületen hagyott kerékpárok, őrizetlen telephelyek a bűnelkövetések fő célpontjai. Továbbra is a szabálysértési értékre minősítő körülménnyel (dolog elleni erőszak, bekerített helyre behatolás, üzletszerűség) elkövetett lopás vétségek lesznek a területünkre jellemző bűncselekmények. Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények csak részben kötődnek szórakozó helyekhez, nagyobb részben családi konfliktushoz kapcsolódóak, de több olyan eset is volt, amikor a családi veszekedés szórakozóhelyen fajult verekedéssé, garázdasággá. A nyári időszakban elsősorban a Tisza parti szórakozóhelyeken történtek ilyen jellegű jogsértések. A tulajdon elleni szabálysértésekről a bűnügyi tevékenység kapcsán már tettem említést. A bűncselekmények megelőzése, felderítése mellett 2014-ben is kiemelt feladat volt a tulajdon elleni szabálysértések kezelése. Ezek a jogsértések legtöbbször csak árnyalatokban térnek el a bűnügyektől, a lakosságot ugyan úgy irritálják. Az elkövetők nem mérlegelnek: most szabálysértést, most pedig bűncselekményt követek el, ezért rendkívül fontos ezen a téren is a hatékony, eredményes fellépés. A fokozott, látható közterületi jelenlét e jogsértések terén is éreztette kedvező hatását. Ahogy az egyik kistelepülésen lakó mondta „Nem merünk kimenni fát lopni, mert nem tudjuk, mikor jönnek a sétáló rendőrök!” Az elzárással is sújtható szabálysértések adatait az alábbi táblázat szemlélteti: 2013. évben indult ügyek száma 238

2014. évben indult ügyek száma 221

A 2014-ben iktatott 221 elzárással is sújtható szabálysértési ügy közül a legjellemzőbb a lopás (117 ügy). Az ismeretlenes ügyek tekintetében a kapitányságunk felderítési mutatója a 2013. évben 30,61%, míg a 2014. évben 31,87%-os volt.

5

Tiszacsegén 18 tulajdon elleni szabálysértés vált ismertté. Legtöbb esetben lopást (13 eset) követtek el. 2014-ben Tiszacsegén nem vettünk őrizetbe elkövetőt. A Tiszacsegén elkövetett tulajdon elleni szabálysértések tekintetében a felderítési eredményességünk 28,57%. Csalások terén nem változott a helyzet, továbbra is sokan válnak áldozatává illetékességi területünkön az internetes csalók trükkjeinek. A tulajdon elleni szabályértések elkövetőivel szemben a törvény lehetővé teszi az őrizetbe vételt és a gyorsított eljárást. Az elkövető cselekményét a bíróság 72 órán belül elbírálja, ügydöntő végzést kap az általa elkövetett cselekmény miatt. A tettenérés és az ügydöntő végzés meghozatal közötti időt pedig a rendőrségi fogdán tölti az elkövető. Ez az eljárási mód a lakosság felé is üzenet, hogy az igazságszolgáltatás gyorsan és hatékonyan lép fel a jogsértőkkel szemben. 2014-ben illetékességi területünkön összesen 14 esetben került sor szabálysértési őrizetbe vételre 21 fővel szemben. A lopások jellegében továbbra is meghatározók a falopások, termény, kerékpár és bolti lopások. A fentiek alapján a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2014. évi bűnügyi tevékenysége kiemelkedőnek értékelhető. Rendészeti tevékenység A rendőrség részére végzett közvélemény-kutatások, az általunk kihelyezett kérdőívek elemzése alapján kijelenthető, hogy a lakosság egyik legfontosabb elvárása a rendőrséggel szemben, hogy legyen látható. A törvénytisztelő állampolgárban megnyugvást kelt, ha rendőrt lát a közterületen, aki intézkedik a jogsértőkkel szemben. Ennek az elvárásnak 2014-ben sokkal magasabb szinten tudtunk megfelelni, mint az elmúlt években, köszönhetően a 24 órás rendőri lefedettséget megcélzó programnak. A programban nem csak a közrendvédelmi állomány, hanem a kapitányság teljes hivatásos állománya részt vett. A látható, a lakosság számára érzékelhető rendőri jelenlétet minden esetben az adott terület bűnügyi-közbiztonsági helyzetéhez igazítottuk, melyet alapos elemző-értékelő munka előzött meg. A program adta lehetőségek alkalmat adtak arra, hogy olyan területeken, utcákban is látható legyen a rendőrség, ahol egyébként a közbiztonsági helyzet ezt nem indokolta. A város területén nagyobb számban volt jelen látható rendőr. A jelenlétünket igyekeztünk a turisztikailag frekventált időszakokra koncentrálni, illetve hétvégeken a „diszkós” napokra. Természetesen a jogsértéseket nullára nem tudtuk redukálni. A sértetté válásban nem egyszer maga a sértett is jelentősen közreműködik, amikor lezáratlanul, esetenként napokra őrizetlenül

6

hagyja kerékpárját. Nem a kamerákkal megfigyelt területen hagyja értékeit, szórakozás közben – sokszor ittassága folytán – pénztárcáját, mobil telefonját órákra őrizetlenül hagyja. Gyakran kis odafigyeléssel az állampolgárok tehetnének biztonságuk javítása, értékeik megőrzése érdekében. Ahhoz, hogy ezeket az eredményeket elérjük, nem mindig volt elég a jó szó, a figyelmeztetés, a szankciók eszközéhez is nyúlnunk kellett. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztályának intézkedési aktivitása az elmúlt évek viszonylatában, a számadatok tükrében az alábbiak szerint alakult. Az elfogott személyek számának alakulása 2010–2014. között illetékességi területünkön:

Év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Bcs. miatt 13 46 29 60 40

Elfogott személyek Körözés 17 18 15 24 26

Egyéb 1 3 1 7

Összesen 30 65 47 85 73

Tiszacsegére 2013–2014 évre lebontva az elfogások száma az alábbiak szerint alakult:

Év 2013. 2014.

Elfogott személyek Bcs. miatt 4 7

Körözés 0 6

Az előállítások számának alakulása 2010–2014. között illetékességi területünkön: 2010. év 264

2011. év 246

2012. év 228

2013. év 272

2014. év 287

Tiszacsege városra 2013–2014 évre lebontva az előállítások száma az alábbiak szerint alakult: Év 2013. 2014.

Bcs. Miatt 25 19

Egyéb 9 23

Elővezetéseink száma jelentős mértékben nőtt, ami komoly leterheltséget jelent az állomány számára. Az elővezetések számának jelentős emelkedését a meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásának a végső végrehajtási fokozatba jutása magyarázza. Az elővezetések alakulása 2010–2014. között: 2010. év 2011. év 2012. év 202 187 167

2013. év 135

2014. év 287

7

Tiszacsegére vonatkozólag 2013-2014 évre lebontva az elővezetések száma az alábbiak szerint alakult: Év 2013. 2014.

Pozitív szonda

Elrendelt 7 14

2010. év 110

2011. év 100

Végrehajtott 6 11

2012. év 29

2013. év 20

2014. év 41

Területünkön a legkevesebb a bekövetkezett közlekedési balesetek száma megyénk viszonylatában, melyben az ittasan okozott balesetek aránya is csekély. Az előző években is nagy hangsúlyt fektettünk az ittas járművezetők kiszűrésére, melynek során jelentős számú intézkedést foganatosítottunk. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése Jelenleg a kapitányságunk állománytáblája alapján 12 fő rendszeresített körzeti megbízotti státusz van. E státuszok közül 11 volt év végén betöltve. Tiszacsege vonatkozásában a két körzeti megbízotti státuszból egy van betöltve, egy fő megbízásának meghosszabbítására nem került sor év közben. A meglévő körzeti megbízott hely- és személyismerete megfelelő, nyitott a lakosság problémáira. „Képben van” körzete problémáival, az ott lakó idős, segítségre szoruló egyedül élő emberekkel, az egzisztenciálisan lecsúszott személyekkel és nem utolsó sorban a bűnelkövetőkkel. A kapitányság körzeti megbízottjai valamennyien részt vesznek a bűnügyek, tulajdon elleni szabálysértések felderítésében, hely- és személyismeretükkel segítik a referensek munkáját. Az elvárásoknak megfelelően hajtottak végre közös szolgálatot különböző társszervekkel, a mezőőrökkel, hivatásos vadászokkal, természetvédelmi őrökkel és természetesen a polgárőrökkel is. A rendőrség számára 2014 egyik kiemelt feladata volt az ügyeleti rendszer megújítása, a tevékenység-irányítási központok kialakítása, rendszerbe állítása. A lakosság ebből annyit érzékelt, hogy hivatali munkaidő után a megszokott „városi” szám hívásakor nem a kapitányság ügyelete jelentkezett be, hanem a tevékenység-irányítás munkatársa. A rendszer egy egységes szemléletű, átfogó irányítást tett lehetővé, továbbá azt, hogy a szolgálatirányító parancsnokok is a közterületen látnak el irányítói, végrehajtói feladatokat.

Közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások A Hajdú-Bihar megye közútjain bekövetkezett közlekedési balesetek tekintetében — az elmúlt évekhez hasonlóan — a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén

8

következett be 2014. évben is a legkevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset. A 2014. évben a Balmazújváros Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 24 személyi sérüléssel járó (2 halálos, 4 súlyos, 18 könnyű) közlekedési baleset következett be. A 2013. évben 36 személyi sérüléssel járó (3 halálos, 7 súlyos, 26 könnyű) balesetet, a 2012. évben 28 személyi sérüléssel járó (1 halálos, 11 súlyos, 16 könnyű) balesetet, a 2011. évben 37 személyi sérüléssel járó (2 halálos, 11 súlyos, 24 könnyű) balesetet, és a 2010. évben 41 személyi sérüléssel járó (0 halálos, 9 súlyos, 32 könnyű) balesetet regisztráltunk. A fentiek alapján elmondható, hogy egy év kivételével minden évben sikerült jelentős csökkenést elérnünk az előző évekhez képest. A 2013-as év statisztikájában bekövetkezett változást a több hónapig elhúzódó zord téli időjárás eredményezte, ami a többi kapitányság eredményeiben is jól látható. Év Személyi sérüléses balesetek összesen

2010. 41

2011. 37

2012. 28

2013. 36

2014. 24

*A baleseti számadatokat tartalmazó táblázat a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság kimutatása alapján készült.

A 2014. év 24 személyi sérüléssel járó balesettel egy kifejezetten kiemelkedő év, a 2012. év extrém alacsony 28 személyi sérüléssel járó /6 hónapon keresztül nem volt a személyi sérüléssel járó baleset az őrsök területén/ baleseti számadataihoz képest is, hiszen az év 341 napján nem történt személyi sérüléssel járó közlekedési baleset a kapitányság illetékességi területén. A halálos kimenetelű közlekedési balesetek vonatkozásában stagnálás mutatkozik évek óta. Mindkét baleset egyazon úton következett be, Balmazújváros külterületén, mindkettőben egy nyomon haladó jármű vezetője vesztette életét és mindketten a balra kanyarodás szabályait szegték meg. Erre tekintettel a heti négy fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzéseink egy részét ezen az útszakaszon hajtottuk végre. Év Halálos balesetek Súlyos sérüléssel járó balesetek Könnyű sérüléssel járó balesetek

2010. 0

2011. 2

2012. 1

2013. 3

2014. 2

9

11

11

7

4

32

24

16

26

18

A baleseti okok tekintetében ilyen arányszámok mellett nem lehet vezető okokról beszélni, de ahogy az előző években is, a 2014. évben is a bekövetkezett személyi sérüléssel járó balesetek okai között az élen a kanyarodás (7 esetben), a gyorshajtás (5 esetben) és az elsőbbségi jog meg nem adása (5 esetben) állnak, mely okok miatt következett be a legtöbb közlekedési baleset a tavalyi évben is. Természetesen, mivel kis számokról van szó, az egyes kategóriák csak tájékoztató jellegűek, tendenciákat ezekből felállítani nem lehet.

9

Gyorshajtás Előzés Kanyarodás Elsőbbségi jog Követési távolság Műszaki hiba Gyalogos hiba Figyelmetlenség Egyéb ok

2010. 6 5 7 12 2 1 0 1 7

2011. 9 4 5 8 2 1 1 1 6

2012. 7 0 3 5 1 3 4 2 3

2013. 12 1 6 8 0 0 3 5 1

2014. 5 1 7 5 2 0 1 1 2

Ittasan okozott baleset mindössze egy volt, mely rendkívül jó eredménynek számít. Tiszacsege közigazgatási területén 4 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset következett be, melyből három esetben 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek, egy esetben 8 napon túlit. A négy balesetből kettőnél a kanyarodási szabályok megsértése volt az ok, egy esetben vaddal való ütközés, a sebesség helytelen megválasztása egy alkalommal eredményezett balesetet. Sokszor éri kritika a rendőröket, hogy milyen mértékben szankcionálják a kivilágítatlan, szabálytalanul balra kanyarodó, elsőbbséget meg nem adó kerékpárosokat. A fenti adatok a kritikusokat is elgondolkodtatják talán. Azzal mi is tisztában vagyunk, hogy a szankcionálás önmagában nem megoldás, ehhez kell társítani a nevelő, oktató, megelőző tevékenységet, mely azonban már nem csak rendőrségi feladat. Összességében úgy ítélem meg, hogy a működési területen futó közutak közlekedési, baleseti helyzete jó, mely megfelel a több éves tendenciáknak. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése 2014. július 1-jei hatállyal az igazgatásrendészeti alosztály tiszti előadója alosztályvezetői beosztásba történő kinevezésére került sor. A fegyver ügyintézési tevékenységet érintően a 2013-as évhez képest kiugró számadat 2014ben a fegyver-engedélyezéssel kapcsolatos ellenőrzések számában tapasztalható, az 54%-kal nőtt. A személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelmet benyújtók száma a 2013. évhez képest a felére csökkent. Egy esetben került sor 600 000 Ft felügyeleti bírság kiszabására. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatosan a 2014. évben 1783 ügy került iktatásra. A szabálysértési feljelentések számában jelentősebb növekedés tapasztalható. A 2014. évben hatóságunkhoz 796 feljelentés érkezett a tavalyi évi 640 feljelentéshez képest. A növekedés főként a közlekedési szabálysértések számában mutatkozik meg.

10

A járművezetéstől eltiltás tekintetében némi csökkenés tapasztalható. Ezt a szankciót főként a gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezetőknél, valamint a több kiemelt szabálysértést elkövetőknél alkalmaztuk. A szabálysértési eljárások során két esetben a bíróság előtt képviseltük hatóságunkat a tárgyalások alkalmával. Az alosztály állománya törekedett az ügyfélbarát ügyintézést megvalósítani mind a fegyver, mind a vagyonvédelmi területen. A szabálysértési statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Bűn- és baleset-megelőzés A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai: A bűnmegelőzési tevékenységünk során több alkalommal szerveztünk fórumokat a bűnügyi helyzethez igazodóan az érintett célcsoport számára. Több helyszíni rendezvényen is részt vettünk, olykor civil programhoz kapcsolódóan. Az épület adottságát kihasználva a kapitányság épületében fogadtuk a részvételre felkért személyeket. A bűnügy helyzetünket folyamatosan értékeltük, amelyről számot adtunk a megrendezésre került Járási Egyeztető Fórumon. Bűnmegelőzési tevékenységünkben a körzeti megbízottak is közreműködtek, akik neve és elérhetősége közzétételre került több csatornán, megkönnyítve így a kapcsolat felvételt. Különösen az idősebb korosztályhoz tudják hatékonyabban eljuttatni az információinkat, elsősorban a személyes beszélgetések kapcsán. A települések frekventált helyein továbbra is működtetjük a hirdető tábláinkat, azokat igyekszünk aktuális hírekkel, ajánlásokkal feltölteni. A helyi sajtóval jó kapcsolatot építettünk ki, havi rendszerességgel várják tőlünk a lakosság részére közzétenni kívánt anyagokat. A felhívások, tájékoztatók, idényjellegű jogsértések megelőzése végett készült anyagok mellett, egy-egy ügy lezárása esetén közzé tesszük a bíróság által hozott szankciót, mely a megelőzést, elrettentést szolgálja. Jogszabályi változás esetén is felhívásokat teszünk közzé. A nagyobb érdeklődésre számot tartó ügyeinkkel, intézkedéseinkkel összefüggésben a rendőrség hivatalos honlapján, valamint a megyei és országos médiában is megjelentünk. A családon belüli erőszak helyzete: A családon belüli erőszak kis esetszámban válik ismertté, de feltehetően jelentős a látenciában maradó esetek száma. Jellemzően hosszas előzmény után fordulnak csak a rendőrhatósághoz a sértettek, amikor már nem látnak más lehetőséget helyzetük javítására. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy vannak notórius, visszatérő bejelentőink, ahol a hangos szóváltásokon kívül erőszakos cselekményekre nem kerül sor.

11

Nehezíti az eredményes eljárás lefolytatását, hogy sok esetben a sértettek az elsődleges bejelentést követően házastársukkal szemben magánindítványukat nem terjesztik elő, illetve élnek vallomástételre vonatkozó mentességi jogukkal. A családon belüli erőszak tárgykörébe tartozó bejelentések alapján foganatosított rendőri intézkedések során a kollégák minden esetben vizsgálják azt, hogy ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése szükséges-e, fennállnak-e a feltételei. A 2014. évben mindössze négy alkalommal kellett elrendelnünk ideiglenes megelőző távoltartást, melynek indokoltságát a későbbi bírósági eljárás minden esetben igazolta. Megelőző vagyonvédelem: Az értékelt időszakban is tovább működtettük a betörés megelőző kártyarendszerünket. Igény szerint a lakosságnak lehetősége van a tulajdonában lévő ingatlan környékét időszakosan ellenőriztetni a rendőrséggel, amikor hosszabb ideig nem tartózkodnak otthonukban vagy hosszútávon nem lakják. Több településen (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita) térfigyelő kamerarendszer lett kiépítve. A kamerarendszer segítségével több bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjét sikerült azonosítani. A konkrét felderítéseken túl az utazó bűnözés visszaszorításában is szerepet játszanak ezek a rendszerek. Ezt a célt szolgálja minden eredményes felderítést követő sajtóban megjelenő cikkünk, melyekben hangsúlyozzuk, hogy az adott településen működő térfigyelő kamera nyújtott segítséget a tettes kézre kerítésében. A baleset-megelőzési tevékenység, a területi baleset-megelőzési bizottság tevékenysége és programjai: A 2014. évben több rendezvényt szerveztünk TBB program keretében: 2014. április 03-án a Balmazújvárosi Református Általános Iskola épületében és a KRESZ tanpályán került lebonyolításra a 2013/2014. tanév Kerékpáros Iskola Kupa területi versenye. A Balmazújváros Rendőrkapitányság szervezésében 2014. április 29-én több mint 300 középiskolás diák nézhette végig – a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály állományának jóvoltából – a „Töréspont” elnevezésű balesetmegelőzési előadást, mely a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben került megtartásra. A közlekedésrendészeti alosztály „baleset-megelőzési kisfilmek” összeállítását 2014 tavasza óta vetítik a König csarnokban a sportmérkőzések szüneteiben, mellyel már közel 3000 szurkoló-állampolgárhoz jutottak el baleset-megelőzési törekvéseink.

12

Szeptember 18-án a közlekedési lámpáknál és a kerékpárúton történő közlekedésről a Balmazújvárosi "Mobilitás hét" nevű program miatt 4 balmazújvárosi általános iskolában került előadás megtartásra.

Az Iskola Rendőre Program: A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság a 2014/2015. tanévben is végrehajtja „Az Iskola Rendőre Program” elnevezésű programot a Megyei Feladattervben meghatározottak szerint. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság évek óta biztosítja jelenlétével az iskolákban és annak környékén a közlekedés- és a közbiztonság fenntartását a gyermekek védelme érdekében, mely mind a szülőknél, mind pedig a pedagógusoknál elismerést váltott ki. Az összes iskola kérte a program folytatását 2014-ben is. Az illetékességi területen 10 tagintézményben (9 általános iskolában, 1 szakközépiskolában) összesen 9 fő közrendvédelmi beosztott lát el iskola rendőri feladatokat. A tavalyi évben, az állományban történt változások miatt kijelölésre kerültek új iskolarendőrök is. A 2014. évben a rendőrök összesen 35 alkalommal tartottak különböző megelőzési témájú órát, rendezvényt, 254 óra ráfordítással, összesen 6913 fő részére. Együttműködés Az illetékességi terület valamennyi önkormányzatával, polgármestereivel, jegyzőivel, valamint a járási hivatal vezetőjével napi szintű jó kapcsolatot tartunk fenn. A polgármesterek és a kapitányságvezető között folyamatos az egyeztetés. A települések vezetőinek jelzésein túl figyelembe vesszük a lakosság és a civil szervezetek részéről

13

megfogalmazott igényeket is, amikor munkánkat szervezzük, hiszen tevékenységünk a lakosságot kell, hogy szolgálja. 2014-ben kezdődött el az őrs épületének közös felújítása, melynek keretében a rendőrség biztosította a felújításhoz szükséges anyagot, az önkormányzat pedig a munkaerőt. Az együttműködésnek köszönhetően a 2015. év elejére egy felújított, jó színvonalú őrs épülete áll az állomány és a lakosság rendelkezésére. A visszafelé történő jelzőrendszer is működik. Amikor mi tapasztalunk olyan helyzetet, körülményt, folyamatokat, amelyek a velünk együttműködőktől igényelnek intézkedést, akkor azt minden esetben jelezzük az érintettek felé. Az éves rendőrségi beszámolót valamennyi képviselő-testület elfogadta. A bűnügyi és a rendészeti terület kapcsán már utalás történt a Debreceni Járási Ügyészséggel fennálló rendkívül jó és eredményes kapcsolatra. A fentiekben bemutatott eredményeinket az ügyészség és a bíróság támogató munkája nélkül nem tudtuk volna elérni. Valamennyi településünkön működik polgárőr egyesület, akikkel érvényes együttműködési megállapodása van a rendőrségnek. Az egyesületek nagyságuktól, a település közbiztonsági helyzetétől, veszélyeztetettségétől függően fejtik ki tevékenységüket. Valamennyi egyesülettel folyamatos a kapcsolattartás, melynek egyik módja, hogy az adott településre vonatkozó bűnügyi, közbiztonsági helyzetértékelő jelentést küldünk elektronikusan az egyesületek vezetőinek. Erre támaszkodva tudják saját szolgálataikat a legoptimálisabban, a leginkább frekventált területekre, időszakokra szervezni. Célkitűzések A kapitányság a 2014-re kitűzött célokat elérte, szinte valamennyi kategóriában sikerült csökkenést elérnünk, mely csökkenés mellett az eredményességünk is jelentősen nőtt. Rendkívül pozitív volt, hogy jelentősen tudtuk növelni a látható közterületi rendőri jelenlétet, melyet a lakosság pozitívan fogadott. A településeken 2014-ben is folyó közmunkaprogram nagyban hozzájárult az elért eredményeinkhez. Notórius bűnelkövetőink legtöbbje nem volt szabadlábon, mely szintén éreztette jótékony hatását. A közlekedésbiztonság legbiztonságosabbak.

terén

továbbra

is

a

Balmazújvárosi

Járás

közútjai

a

Lehetnek azonban a rendőri munka egyéb feltételei kiválóak, ilyen eredményeket csak a jogkövető, tisztességes lakosság együttműködésével lehet elérni, a tiszacsegei polgárok többsége pedig ilyen. Segítettek nekünk abban, hogy Tiszacsege város biztonságos település legyen, az élet egyéb nehézségei mellett minimálisan kelljen a biztonságukon aggódni.

14

Ez a színvonalú közbiztonság megítélésem szerint hozzájárul ahhoz, hogy a turisták számára is vonzó legyen Tiszacsege, a Tisza egy önfeledt kikapcsolódást, kellemes élményt nyújtson az ide látogatóknak. A következő évre nem lehet más a célunk, mint - az elért eredményeink megtartása, lehetőség szerinti javítása, - tovább csökkenteni a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább veszélyeztető jogsértések számát, - a közlekedés biztonságát tovább javítani, kiemelten kell kezelni a kerékpáron közlekedők biztonságát, - az új sebességmérő berendezés hatékony, elsősorban preventív alkalmazását a közlekedésben résztvevő valamennyi érintett érdekében. Összességében úgy ítélem meg, hogy a kapitányság teljes személyi állománya jó színvonalú, kiegyensúlyozott munkát végzett 2014-ben.

Balmazújváros, 2015. április 20.

Dr. Berecz József r. alezredes Kapitányságvezető

15

1. számú melléklet

Regisztrált bűncselekmények alakulása Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2010

2011

2012

2013

2014

1323

1273

864

774

631

Balmazújváros RK

2. számú melléklet BALMAZÚJVÁROS RK

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

0

0

0

0

0

Emberölés Szándékos befejezett emberölés Emberölés kísérlete Testi sértés

86,0

85,9

86,2

86,3

84,9

Súlyos testi sértés

85,7

83,6

86,0

87,8

84,6

100,0

77,8

75,0

60,0

66,7

Garázdaság

90,9

85,1

68,8

81,3

79,6

Önbíráskodás Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás)

42,9

50,0

50,0

50,0

83,3

100,0

0,0

0,0

21,6

24,4

22,9

Személygépkocsi lopás

0,0

0,0

0,0

Zárt gépjármű feltörés

0,0

0,0

33,3

0,0

100,0

Lakásbetörés

8,9

12,7

10,0

39,4

85,2

50,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

50,0

Halált okozó testi sértés Kiskorú veszélyeztetése Embercsempészés

Lopás

Rablás Kifosztás

50,0 34,3

58,3 100,0

Zsarolás

100,0

33,3

66,7

100,0

80,0

Rongálás

35,3

44,4

69,2

50,0

20,0

100,0

83,3

77,8

92,3

71,4

100,0

75,0

100,0

Orgazdaság Jármű önkényes elvétele

33,3

Közterületen elkövetett kiemelt

52,3

58,9

58,7

72,3

76,4

Közterületen elkövetett

57,7

60,1

59,2

75,5

83,7

Összes bűncselekmény

56,5

55,7

44,0

62,8

72,6

14 kiemelt bcs. nyom. eredm.

38,4

37,8

34,8

51,5

66,1

Segítségnyújtás elmulasztása Cserbenhagyás

16

27 0 27 21 5 26 35 2 37 63 5 68 48 1 49 83

Összesen

2013 Közrend

Bűnügy

Összesen

2012 Közrend

Bűnügy

Összesen

2011 Közrend

Bűnügy

Összesen

2010 Közrend

Bűnügy

Összesen

2009

Közrend

Bűnügy

Összesen

Közrend

Bűnügy

3. számú melléklet 2014

1 84

17

4. számú melléklet Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése (szabálysértési eljárás, engedélyezés, kábítószer-rendészet) főbb mérőszámai, a változás okai:

A Balmazújváros Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztály szabálysértési tevékenyégének főbb mutatói Szabálysértési főbb tevékenységi mutatók alakulása: - Tárgyidőszakban beérkezett feljelentések

2010.év

2011 év

2012.év

2013.év

2014.év

949

675

518

640

796

62

51

43

59

49

98

67

62

80

83

859

560

430

497

673

1001

674

531

654

805

551

336

264

314

345

15.500 e Ft

9.980 e Ft

9.110 e Ft

10.375 e Ft

10.120 e Ft

28.131 Ft

29.702 Ft

34.508 Ft

33.041. Ft

29.418 Ft

49

27

14

23

19

55

46

34

33

35

122

60

3

6

8

- Meghallgatás tartása iránti kérelmek

-

-

24

35

27

- Ügyészi intézkedések

3

2

0

3

5

- Bíróság előtti képviseletek száma

9

3

0

2

2

- Közrend elleni szabálysértések - Kiemelt közlekedési szabálysértés - Egyéb közlekedési szabálysértés - Feljelentett személyek száma - Megbüntetett személyek - Kiszabott pénzbírság összesen - Egy főre eső átlagbírság - Járművezetéstől eltiltások - „Pontos” határozatok - Benyújtott kifogások

18

KIMUTATÁS a fegyver-engedélyezéssel kapcsolatos ellenőrzésekről és annak nyomán tett intézkedésekről a Balmazújváros Rendőrkapitányságon

Ellenőrzések száma összesen:

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

89

168

57

157

243

19

13

20

21

10

-

-

-

-

-

68

155

37

136

233

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ebből fegyverengedélyezés során: - természetes személynél - jogi személynél engedély érvényességi idején belül: - természetes személynél - jogi személynél Sportegyesületnél tartott ellenőrzések

Ellenőrzések során tett intézkedések: - büntető feljelentés - szabálysértési feljelentés - engedély visszavonás - állampolgári panasz

19

Fegyverügyintézői tevékenység Fegyver ügyintézési tevékenység főbb mutatóinak alakulása

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

167

236

346

321

251

60

61

53

Kiadott tartási eng.(igazolványok) száma

19

13

20

21

16

Tartási engedély meghosszabbítása

32

94

6

-

-

56

68

77

71

48

-

-

-

-

-

Jogi alkalmazott feljog.-nak visszavon.

-

-

-

-

-

Jogi alkalmazott feljog.-nak hosszabbítása

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

Beadott kérelmek száma Kiadott megszerzési eng. száma

Eü. alkalmasság érvényesítése Jogi alkalmazott feljogosítása

Fegyvertartási eng. visszavonása Fegyver hatástalanítására irányuló kérelem

64

(határozat)

14

20

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság területén az 2005. évi CXXXIII. törvény alapján engedélyezett személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységről

Kapitányság megnevezése

Kiadott tevékenységi engedélyek / és hatósági bizonyítványok száma

Kiadott igazolványok száma

Szem.és Magánnyomozói vagyonvédel hatósági mi tev. bizonyítvány Engedély

Vagyonvédelmi szem. és rendszert tervező vagyonőr –szerelői hatósági bizonyítvány

Tár Egyéni sas

Társa Egyéni s

Társa Egyéni s

magán- bizt. tech. bizt. nyomo tervező tech. zó szerelő szerelő

Visszavonás ok száma mech. mech. Tev. Igazol vagyon vagyon Enge -vány véd. rendsz. tervező szerelő

véd. dély rendsz. /hatós szerelő ági biz.

Szabs. elj. kezd. (2012. 04.15-ig)

Felügyeleti bírság (eset/Ft. összeg)

Ellenőr zések száma

(eset)

2010. év 2011. év

-

2 6

-

-

-

-

33 96

-

-

-

-

-

3 7

2 15

1 -

1 1 eset

3 13

2012. év

2

6

-

-

-

1

83

-

-

-

-

1

6

3

-

42

2013. év

-

3

-

-

-

-

50

-

-

-

-

1

2

1

-

2014. év

1

2

-

-

-

2

25

-

-

1

-

-

4

0

1

100.000 Ft 60.000 Ft.

49 56

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

…. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.4.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletét hetedik alkalommal kívánjuk módosítani. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet költségvetési számvitellel kapcsolatos előírásainak való megfelelés indokolja. A rendeletmódosítás során az önkormányzatnál - mint önállóan működő és gazdálkodó intézménynél - a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra kerül sor, a kötelezettségvállalások (szállítói tartozás) és a teljesítések figyelembevételével. A költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: 1.

2.

3.

4.

Önkormányzatok működési támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás növelése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Tiszacsege Város Önkormányzata - Kompok, révek támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata A fenti változások miatt az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.191.860 ezer Ft azaz Egymilliárd százkilencvenegymillió – nyolcszázhatvanezer forint maradt.

adatok ezer Ft-ban

888

-888

6.853

-6.853

KIADÁSOK: 5.

6.

7.

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata

-3.423

Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata

-1.301

Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata

3.423

Fejlesztési kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Beruházások

1.223

Finanszírozási kiadások - Hitel törlesztés államháztartáson kívülre - Pénzügyi lízing kiadása

1 77

A fenti változások miatt az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.191.860 ezer Ft azaz Egymilliárd százkilencvenegymillió – nyolcszázhatvanezer forint maradt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2015. május 18. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének …/2015. (... ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

TERVEZET

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § (1) (3) (4) (5)

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. §

(1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (3) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 8 melléklet lép. (4) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. május …

Szilágyi Sándor polgármester

Dr. Kertész Marianna jegyző

1. melléklet az ../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

B

Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

B11 B12 B13 B14 B15 B16

Bevételi jogcím 2 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

C

D

2014. évi előirányzat

2014. évi módoított előirányzat

3

3 648 901 135 196 83 846 250 992 8 549 5 619 65 647

863 441 191 676 79 583 167 251 8 549 11 414 46 140

549 849

504 613

99 052

358 828

23 560

30 465 8 372

23 560

22 093

97 569

101 990

35 044 51 000

34 493 55 061

6 000 4 000

6 161 4 769

61 000

65 991

ebből központi költségvetési szervtől ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B2 B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B8 B811 B812 B813 B814

Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82 B83

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK

1 525

1 506

85 879 400 45 237 2 163 13 805 5 007 16 967 2 015

103 208 2 417 45 421 7 487 17 623 6 898 18 440 2 841 5 48 2 028 416

285

346 70 60

60

855 909 73 328

1 099 580 92 280 6 508

73 328

73 328 12 444

73 328

92 280

929 237

1 191 860

Ezer forintban

2. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

A

B

C

D

Rovatszám

Kiadási jogcímek


2014. évi módosított előirányzat

3

3

1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

869 143 282 644

22 688

22 688

13 500

13 500

8 000 41 041 33 404 7 637

2 216 48 881 39 591 9 290

910 184 19 053 19 053

1 164 702 27 158 27 081

68 241

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

285 215 187 555 45 488

1 115 821 453 953 6 714 93 059 906 339 344 181 898 47 567

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

77

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)

19 053

27 158

929 237

1 191 860

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1.

1

C

B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

D -54 275

-65 122

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

C

Ezer forintban C

54 275

65 122

73 328 Működési célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú

92 280

finanszírozási bevételek 19 053 Működési célú finanszírozási kiadások összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

84 463 7 817 27 158 0 27 158

2. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

B


B11 B12 B13 B14 B15 B16

Bevételi jogcím 2 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

C

D



3

3


648 901 135 196 83 846 250 992 8 549 5 619 65 647

863 391 191 676 79 583 167 251 8 549 11 414 46 057

549 849

504 530

99 052

358 861

21 562

21 697 1 519

21 562

20 178

50 554

54 975

50 529

54 950

50 529

54 950


Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73

Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 B811 B812 B813 B814

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés

B81


B82 B83


25

25

43 979

60 801 2 017 15 900 7 487 14 728 6 093 10 170 2 325 5 48 2 028 416

15 800 2 163 10 910 4 550 8 772 1 499

285

346 70 60

60


764 996 65 871

1 001 340 84 823 6 508

65 871

65 871 12 444

65 871

84 823

830 867

1 086 163

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat A

B

C

D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Rovatszám 1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

Kiadási jogcímek



3

3

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

779 053 256 111

22 688

22 688

59 707

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás


247 392 185 155 30 688

1 037 254 429 361 6 714 84 878 906 309 450 179 498 34 067


8 000

2 216

27 538 27 538

30 501 28 151 2 350

806 591 19 053

1 067 755 27 158

19 053

27 081

77

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

19 053

27 158

825 644

1 094 913

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat A 1.

1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

D -41 595

-66 415


Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

Ezer forintban

A Rovatszám 1 B1 B111 B112 B113 B114 B115 B116

B11 B12 B13 B14 B15 B16

B

C

D

Bevételi jogcím

2014. évi előir ányzat

2014. évi módosított előir ányzat

3

3

2 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

50


50



1 998

8 768 6 853

1 998

1 915

47 015

47 015

35 044 471

34 493 111

6 000 4 000

6 161 4 769

10 471

11 041

1 500 41 900 400 29 437

1 481 42 407 400 29 521

2 895 457 8 195 516

2 895 805 8 270 516

90 913 7 457

98 240 7 457

7 457

7 457

7 457

7 457

98 370

105 697

ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B8 B811 B812 B813 B814

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés

B81


B82 B83



Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat A

B

C

D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


K6 K7 K8

Kiadási jogcímek



3

3

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás


86 885 24 576 7 999 38 410 2 400 13 500

75 362 22 635 7 646 29 181 2 400 13 500

13 500

13 500

13 503 5 866 7 637

18 380 11 440 6 940

100 388

93 742


0


100 388

93 742


1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

C -9 475

4 498

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A

B

C

F

G

Megnevezés



4.

5.

5.

D

E

Bevételek 1.

Megnevezés



2

3.

3.

1

24.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

25.

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

26.

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

27. 28.

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

29.

Közhatalmi bevételek

97 569

101 990

Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

85 879

103 208

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

549 849

504 613

99 052

358 828

Önkormányzat működési támogatása Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás

60

453 953

68 241

93 059

Dologi kiadások

285 215

339 344

Ellátottak pénzbeli juttatásai

187 555

181 898

45 488

47 567

869 143

1 115 821

869 143

1 115 821

869 143 28 717

1 115 821 37 341

Egyéb működési célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

282 644

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

832 349

1 068 699

65 511

77 955

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

65 511

65 511

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

12 444

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele

Kölcsön törlesztése

6 508

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6 508

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

65 511

84 463

897 860

1 153 162

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

897 860 36 794 -

1 153 162 47 122 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

4. melléklet a ………../2015. (……….) önkormányzati rendelethez

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sor szám

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A

C

B

F

G

Megnevezés



4

5

5

D

E

Bevételek 1.

2. 3.

Sor szám

Megnevezés



2

3

3

1

28.

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

29.

27.


30.

28.


31.

29. 30. 31.


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

32. 33.

416

Beruházások

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

39 591

7 637

9 290

41 041

48 881

15 053

23 081

4 000

4 000

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

33 404

- Lakástámogatás 23 560

30 465

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18) Költségvetési maradvány igénybevétele

23 560

30 881

7 817

7 817

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

7 817

7 817

Hitelek törlesztése

Költségvetési kiadások összesen:





Értékpapír értékesítése



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

77

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 7 817

7 817

31 377

38 698

31 377 17 481 28 717

38 698 18 000 37 341

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

19 053

27 158

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

60 094

76 039

60 094 -

76 039 -

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

4.

Kiadások

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban

2. 3.

LEADER térfigyelő rendszer kialakítása

4.

Téli és átmeneti közfoglalkoztatás 2db láncfűrész beszerzése

5.

Telek, ingatlan vásárlás

6.

B

C

D

E

F

G

Ber uházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig



2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-6)

Általános rendezési terv

9 432

2014

9 432

9 162

360

2014

360

360

1 200

2014

1 200

1 438

1 692

2 014

10 000

2 500

2014

2 500

659

2014

445

7.

Motorcsónak vásárlás Komphoz

8.

Falugondnoki szolgálat EKG készülék beszerzése

9.

Közfoglalkoztatási programokhoz fűkasza vásárlás

1 689

2014

1 689

11.

Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram betonfolyók, térkő sablon vásárlás

1 003

2014

1 003

16.

Általános iskolában játszótér kialakítása

1 180

2014

1 180

17.

Falugondnoki szolgálat bútor beszerzése

412

2014

412

18.

Falugondnoki szolgált kisérték tárgyi eszköz beszerzés

492

2014

492

19.

Közút karbantartás startmunkaprogram lapvibrátor vásárlás

453

2014

453

20.

Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram gépbeszerzés

546

2014

546

21.

Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

667

2014

667

22.

Mezőgazdasági startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

421

2014

421

23.

Mezőgazdasági startmunkaprogram klímaberendezés beszerzés

266

2014

266

24.

Mezőgazdasági startmunkaprogram árusítópavilon beszerzés

800

2014

800

25.

Tenyészállat beszerzés

291

2014

291

26.

Peugoeot Boxer lízingelés sajáterő

340

2014

340

27.

Lenovo IdeaPad notebook vásárlás

143

2014

143

28.

Laptop+ szoftver vásárlás 7 db

1 066

2014

1 066

29.

Mobiltelefon vásárlás 5 db

172

2014

172

30. 31. 32.

Kamerarendszer Fő u. 27

208

2014

208

1 207

2014

1 207

Kisértékű tárgyieszköz vásárlás iskola

199

2014

199

33.

Fűnyíró, sövényvágó vásárlás

374

2014

374

34.

Kisértékű tárgyieszköz vásárlás ügyelet

55

2014

55

35.

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (tolatóradar, hangfal, bojler,fényképezőgép,gáztűzhely)

844

2014

844

36.

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás komphoz

224

2014

37. ÖSSZESEN:

28 895

2 500 659

224 23 937

27 171

6. melléklet a …../2015. (…) önkormányzati

Diszvilágítás

rendelethez

1.

A

7. melléklet a ..../2015. (...) önkormányzati rendelethez

1. 2.

A B Költségvetési szerv Feladat megnevezése

C Önkormányzat --------------------------

D

E 01

Ezer forintban Száma

3. 4.

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2014. évi eredeti előirányzat


3

4

5

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

648 901 549 849

859 939 504 613

99 052 23 560

355 326 30 465 8 372

23 560 97 544 20 842 400 25 1 300 12 108 2 423 4 301

22 093 101 965 36 385 2 417 109 5 624 15 919 3 966 5 781 536 5

285

2 028

0

416

B71 B72 B73

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83


B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7

B1-B7 B8

70 0

60

0

60 0

790 847 73 328 73 328

1 029 230 92 280 92 280

864 175

1 121 510

527 721 99 909

177 183 187 555 45 488

785 767 273 132 6 714 42 703 906 240 467 181 898 47 567

31 574 23 937 7 637

36 461 27 171 9 290

304 880

299 282

19 053

27 081

285 827

272 124

ebből Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

346

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K1 K2 K3 K4 K5

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17 586

77

304 880

299 282

864 175

1 121 510

6 53

9 187

8. melléklet a ..../2015. (....) önkormányzati rendelethez

1. 2.

A B Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

C Önkormányzat

D

E 01

Kötelező feladat


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

1




3

4

4

2

Bevételek

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8 B81

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

859 939 504 613

99 052 21 562

355 326 21 697 1 519

21 562 50 529 18 777

20 178 54 950 34 236 2 017

1 300 10 838 2 423 3 931

5 624 14 649 3 966 5 411 536 5

285 0

2 028 416 346 70

0

60

0

60 0

739 769 65 871 65 871

971 298 84 823 84 823

805 640

1 056 121

497 747 95 836

762 736 271 648 6 714 40 548 906 236 975 179 498 34 067 24 868 23 108 1 760

ebből Központi, irányító szervi támogatás B82 B83



Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

648 901 549 849

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai



15 495 170 573 185 155 30 688 20 992 20 992

281 315

276 857

19 053

27 081

262 262

249 699 77

281 315

276 857

800 054

1 064 461

5 53

7 187


1. 2.


C Önkormányzat Önként vállalt feladat

D

E 01


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

1




3

4

4

2

Bevételek



0

0

1 998

8 768 6 853

1 998 47 015 2 065 400 25

1 915 47 015 2 149 400 109

1 270

1 270

370

370

0

0

0

0

0

0

51 078 7 457 7 457

57 932 7 457 7 457

58 535

65 389

29 974 4 073 2 091 7 910

23 031 1 484 2 155 3 492




Kiadások

K1 K2 K3

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

K4


2 400

2 400

K5


13 500

13 500

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)

10 582

11 593

K6

Beruházások

2 945

4 653

K7

Felújítások

7 637

6 940

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 360

19 220

20 360

19 220

20 360

19 220

60 916

53 844

1 0

2 0

K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93





ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással a hivatkozott rendelet 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melyek a következők:      

a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét, melyen a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett-támogatásokat tartalmazó kimutatást, különösen az adó elengedéseket, adókedvezményeket, az önkormányzat adósságállományát, az önkormányzat vagyonkimutatását, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadási rendelet esetében központi jogszabály nem állapít meg olyan taxatív felsorolást a kötelező tartalmi elemek tekintetében, mint a költségvetésnél. Kiinduló pontot képez azonban az Áht. 87.§, mely értelmében a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerint éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. Az összehasonlítást az eredeti, módosított előirányzatok, illetve a teljesítés alapján lehet elvégezni. Az önkormányzat költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A Kincstár éves költségvetési beszámolókra vonatkozó helyszíni ellenőrzést eddig még nem végzett.

I. Az önkormányzati gazdálkodás jellemzői 2014. évben A költségvetés tervezésekor az előirányzott kötelező, önként (államigazgatási) feladatok éves szinten alapvetően megvalósultak.

vállalt

és

állami



2014-ben két önállóan működő és gazdálkodó, valamint három önállóan működő intézmény fenntartását biztosította Tiszacsege Város Önkormányzata. A szociális intézményi ellátást a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján látja el az önkormányzat.



A bevételek vonatkozásában a működéssel összefüggésben kedvező eredményekről lehet számot adni. A helyi adó bevételek 100 %, valamint a gépjárműadó bevételek 100 %-ban kerültek beszedésre a módosított előirányzathoz viszonyítva.



A bevételek között jelentős elmaradás a nyújtott szolgáltatásokból, a tulajdonosi bevételekből, valamint az intézményi ellátási díjakból mutatkozik.



A költségvetési kiadások döntő hányadát 2014. évben is a működtetéssel összefüggő kiadások jelentették. A működési kiadások teljesítése önkormányzati szinten 94 %-os.



A felhalmozási költségvetési kiadások a 48.881 ezer Ft összegű módosított előirányzathoz viszonyítva 45.944 ezer Ft összegben teljesültek, ez 94%-os teljesítési szintnek felel meg. A kompok, révek felújítására tervezett kiadások a munkák átütemezése miatt 2015. évben fognak teljesülni.



Az intézményekben 2014. évben engedélyezett létszám a közhasznú, közcélú foglalkoztatás nélkül 92 fő volt.

Az önkormányzati vagyon alakulása Az Önkormányzat mérleg szerinti főösszege 4.241.498 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 107.058 ezer Ft csökkenést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományában 69.236 ezer Ft-os csökkenés mutatható ki.

Az immateriális javak állományában 434 ezer Ft-os csökkenés mutatható ki, mely a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásából adódik. A tárgyi eszközök állományában 68.592 ezer Ft-os csökkenés mutatható ki, mivel vagyongyarapodást meghaladó értékcsökkenés elszámolására került sor. A befektetett pénzügyi eszközök értékében 210 ezer Ft-os csökkenés mutatkozik, mely az Alföldvíz Regionális Közműszolgáltató Zrt részvényének értékesítése miatt következett be.

Részesedések 2014. december 31-i állománya sorszám Neve: 1. 2. 3. 4.

Gazdasági társaság

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat IBH Innovációs Befektetési Holding Zrt. Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt.

5.

PÉTEGISZ Nonprifit Zrt.

6.

Remindis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.

Székhelye: 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. 4025 Debrecen, Arany János u. 40. 1052 Budapest V.ker. Régiposta u. 12. 4027 Debrecen, Hősök u. 1-3. 4090 Polgár, Hősök útja 1. 5350 Tiszafüred Hétöles u.149.

Részesedés mértéke /forint/

Formája

9 580 000 részvény 2 501 000 saját tőke 950 000 részvény 230 000 részvény 825 000 részvény 70 000 törzsbetét

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír mérlegsor 152 ezer Ft összegben tartalmaz kárpótlási jegyeket. A készleteknél minimális növekedés mutatható ki az előző évhez képest, mely elsősorban az önkormányzatnál a közmunkaprogramban előállított késztermékekből (térkő, drótfonat, kosár) adódik. Követelések állományában 30.003 ezer Ft-os csökkenés állapítható meg, amely egyrészről az adósok, vevők, másrészről az egyéb követelések összegének változását, az elszámolt értékvesztések összegét jelenti. A pénzeszközök értéke az előző évhez képest 6.449 ezer Ft-tal csökkent, mely a maradvány összegének csökkenését eredményezi. A mérleg forrás oldalán a nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai soron az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 14.§ (3) és (4a) bekezdése szerint a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, valamint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrását kell kimutatni 5.796.111 ezer Ft összegben. A felhalmozott eredmény soron az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni 1.525.154 ezer Ft összegben.

A kötelezettségek összege 3.051 ezer Ft-tal növekedett. Az önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegét a 49. melléklet mutatja be.

A vagyoni helyzetet szemléltetik az alábbi mutatók is: MUTATÓ Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = Összes eszköz Forgóeszközök Forgóeszközök aránya = Összes eszköz Saját tőke Tőkeerősség = Mérleg főösszeg Kötelezettségek Kötelezettségek aránya = Mérleg főösszeg

2013.év

2014.év

96,8

96,8

3,2

3,2

96,5

96,5

1,6

1,6

A mutatók alapján megállapítható, hogy jelentősebb változás a két év összehasonlítása során a nem következett be. Az önkormányzat vagyonáról készített kimutatásokat a zárszámadási rendelet tervezet 47. és 48. mellékletei tartalmazzák. II. A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű táblázatok segítségével kívánjuk bemutatni. A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen kerülnek bemutatásra. Az önkormányzati szintű gazdálkodási adatok az 1., 2., 3., 4. mellékletben kerülnek bemutatásra. A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, illetve rendeltetési jogosultság szerinti csoportosításban kerülnek bemutatásra. A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerűen az 5., a felhalmozási célú bevételek és kiadások szintén mérlegszerűen a 6. mellékletek szerint kerülnek bemutatásra. 1. Bevételek alakulása 2014. évben az önkormányzatnál összesen 1.110.821 ezer Ft bevétel került elszámolásra, mely a módosított előirányzat 93%-a A bevételek teljesítése és megoszlása a következő: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Önkormányzat működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

504.613 ezer Ft 45,4% 359.799 ezer Ft 32,4% 30.465 ezer Ft 2,7% 101.972 ezer Ft 9,2% 94.544 ezer Ft 8,5% 416 ezer Ft 0,1% 60 ezer Ft 1.091.869 ezer Ft 98,3% 18.952 ezer Ft 1,7% 1.110.821 ezer Ft 100%

1.1

Állami támogatások

Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően. Az önkormányzat működésének általános támogatására 191.676 ezer Ft, egyes köznevelési feladatokra 79.583 ezer Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 167.251 ezer Ft, kulturális feladatokra 8.549 ezer Ft, működési célú központosított előirányzatként 11.414 ezer Ft, kiegészítő támogatásként 46.140 ezer Ft érkezett. Évközben lehetőség nyílott a normatív állami támogatások korrekciójára. Önkormányzatunk élt a lemondás és pótigénylés lehetőségével is. Az óvodai és bölcsődei nevelésben résztvevő gyermekek után igényelt támogatás egy részéről lemondott, a gyermekek étkeztetése után igényelt támogatás vonatkozásában pedig pótigény nyújtott be a feladatmutatók várható alakulása alapján. Az általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a rendelettervezet 37., a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás elszámolását a 35. és a 36. melléklete mutatja be

1.2

Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök

Államháztartáson belülről működési célra 359.799 ezer Ft pénzeszköz érkezett Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket. Az OEP által kiutalt támogatás összege 13.994 ezer Ft. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 102 %-os. A központi orvosi ügyelet és az iskola-egészségügyi szolgáltatás finanszírozása a tervnek megfelelően 100 %-ra teljesült. A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz. A hozzájárulás összege 7.888 ezer Ft volt. A hosszú távú közfoglalkoztatás finanszírozásához a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján jutott az önkormányzat. A pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült kiadások arányában került sor. Az év során 5 startmunka-program keretében átlagosan 171 fő foglalkoztatása valósult meg. Az elszámolás és a támogatás lehívása folyamatos volt. Az év végéig 239.382 ezer Ft került kiutalásra működési és fejlesztési kiadások támogatására. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében átlagosan 86 főt, nyári diákmunka keretében 40 főt foglalkoztatott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás összege 82.247 ezer Ft. Egyéb működési célú támogatások között gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére Erzsébet utalvány formájában adott támogatásra 7.552 ezer Ft, a 2013. évi óvodáztatási támogatásra 70 ezer Ft, 2013. évi IPR pályázatra 1.380 ezer Ft, 2014. évi IPR pályázatra 3.284 ezer Ft került elszámolásra.

A 2014. évi Csege napok megrendezésére az EMMI-től 500 ezer Ft támogatás kapott önkormányzatunk. A Polgármesteri Hivatal a 2014. évi választások lebonyolítására 3.322 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet az online pénztárgépre történő átállásra 50 ezer Ft, a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon rendezvények szervezésére 130 ezer Ft támogatás került elszámolásra. 1.3

Közhatalmi bevételek

A helyi adó bevételek 101.960 ezer Ft összegben realizálódtak. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 104,5 % -os. adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Építményadó 18.000 17.449 17.243 98,8 Idegenforgalmi adó épületek után 32 Magánszemélyek kommunális adója 17.000 17.000 17.174 101 Telekadó 44 44 44 100 Iparűzési adó 51.000 55.061 55.056 100 Gépjárműadó 6.000 6.161 6.155 99,9 Tartózkodási idő után fizetett idegenforgalmi adó 500 887 887 100 Talajterhelési díj 3.500 3.882 3.882 100 Önkormányzati helyszíni és szabálysértési bírság 1.500 1.500 1.407 93,8 Környezetvédelmi bírság 80 Helyi adó bevételek összesen: 97.544 101.984 101.960 100% Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok rendezésére. A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok munkáltatóinál. A közhatalmi bevételek között kerül elszámolásra az Polgármesteri Hivatalhoz befolyt 12 ezer Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj.

1.4

Működési bevételek

Az önkormányzat és intézményeinek saját működési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %-os szinten 94.544 ezer Ft összegben teljesültek. A bevételek intézményenként, bevételi jogcímenként külön mellékletben kerülnek bemutatásra. Önkormányzat:

36.057 ezer Ft

99,0%

Az önkormányzat működési bevételek teljesítése a továbbszámlázott szolgáltatásokat, iskolai étkeztetési térítési díjat, önkormányzati újság értékesítést, a közfoglalkoztatásban megtermelt

áruk és készletek értékesítését, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket tartalmazza. Az intézmény bevételeit a 15.-18. mellékletek tartalmazzák. Polgármesteri Hivatal:

1.748 ezer Ft

100,0 %

A saját bevételek között a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére továbbszámlázott közüzemi díjak, a házasságkötésért fizetett díj, valamint egyéb pénzügyi műveletek bevételei szerepelnek. Az intézmény bevételeit a 19-22. mellékletek tartalmazzák. Kommunális Szolgáltató Szervezet:

52.861 ezer Ft

87,0%

Az intézmény bevételeinek alakulását a 23-26. mellékleten mutatjuk be. A kötelező feladatra vonatkozó adatok a 24. mellékleten az önként vállalt feladatra (fürdő, kemping, piacüzemeltetés) vonatkozó adatok a 25. mellékleten kerülnek bemutatásra. Az önként vállalt feladatok körében végzett szolgáltatásokból 27.843 ezer Ft bevétel folyt be, ami a módosított előirányzathoz képest 95%-os teljesítést mutat. A kötelező feladat körében végzett szolgáltatásokból 14.060 ezer Ft bevétele származott az intézménynek, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 89%-os teljesítésnek felel meg. Városi Óvoda és Bölcsőde

3.799 ezer Ft

93,0 %

Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezési térítési díjból, valamint továbbszámlázott közüzemi díjakból származik. Az intézmény kihasználtsága a beszámolási időszakban a tervezett szerint alakult, ez mutatkozik a tervezett bevételek teljesítési adatában is. Az intézmény bevételeit a 27.-30. mellékletekben mutatjuk be. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon

79 ezer Ft

76,0 %

Az intézmény működési bevételei a művelődési ház helyiségeinek bérleti díjból és a könyvtári beiratkozási díjból származnak. Az intézmény bevételeit a 31.-34. mellékletekben mutatjuk be.

1.5 Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítéséből 346 ezer Ft teljesült, mely a 6937 hrsz. termőföld, a 0868/7 hrsz. szántó, valamint a 1830 és 1832 hrsz. telkek értékesítéséből származik. A névértékének 50%-án értékesítésre kerültek a 2013. évben Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-ben vásárolt részvények. 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközként államháztartáson kívülről 60 ezer Ft bevétel realizálódott, mely a MAZSIHISZ-tól érkezett a tiszacsegei zsidó temető karbantartási munkálataihoz való hozzájárulásként.

1.7 Finanszírozási bevételek Az önkormányzat finanszírozási bevételei között a Térfigyelő-rendszer kiépítése érdekében felvett 6.508 ezer Ft összegű támogatásmegelőlegező hitel, valamint december hónapban leutalt 2015. évi állami támogatás előlege szerepel 12.444 ezer Ft összegben. 2. Kiadások alakulása 2.1 Működési kiadások Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 2014. évben 1.121.120 ezer Ftban teljesültek. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés önkormányzati szinten 94 %-os, ami nem csak a takarékos gazdálkodásnak, hanem a likviditási gondjainknak is betudható. A személyi jellegű kiadásainkat, a járulékfizetéseket, szociális kiadásokat, dologi kiadásokat teljesítette az önkormányzat, azonban a működési célú kiadások soron tapasztalható alacsonyabb kiadási szint a kiutalatlan támogatások, társulási hozzájárulások következménye. Az önkormányzat működési kiadásaira vonatkozó összevont adatok az 1.-4. mellékletekből, az intézmények működési kiadásaira vonatkozó adatok a 15.-34. mellékletekben kerülnek bemutatásra. Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletes elemzése az alábbi: Az intézmények működési költségvetésében a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az év folyamán elsősorban célhoz kötött támogatásokból növekedett. Személyi juttatásokra 451.247 ezer Ft került kifizetésre, amely a tervezett összeg 99 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítési adata önkormányzati szinten 89.797 ezer Ft, amely 96 %-os pénzügyi teljesítést jelent. Az intézmények működési költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett 285.215 ezer Ft-os előirányzat az év folyamán összességében 54.129 ezer Ft-tal került növelésre. A dologi kiadások teljesített összege kamatkiadások nélkül 298.388 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 88 %-a. 2.2 Támogatások, pénzeszköz átadások Az átadott pénzeszközök és szociálpolitikai juttatások támogatási formánként kerülnek bemutatásra a zárszámadási rendelet mellékleteiben. A szociális segélyezésre költségvetés módosított előirányzatai között 181.898 ezer Ft került tervezésre. Az év folyamán 181.854 ezer Ft segély kifizetésére került sor különféle jogcímeken. Az év végi teljesítés 100 %-os. A szociális ellátások részletes bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

A működési támogatások eredeti előirányzata a 2014. évi költségvetésben 45.488 ezer Ft volt, ez az előirányzat az évközi módosításokat követően 47.567 ezer Ft-ra nőt. A teljesített kiadások összege 30.732 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 65 %-os teljesítésének felel meg. Az 65%-os teljesítés abból adódik, hogy a nem került teljes mértékben átadásra a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának járó előirányzott tagönkormányzati hozzájárulás. 2014. év végén 14.888 ezer Ft tagönkormányzati tartozás állt fenn. Költségvetésünk nagyságrendjét tekintve jelentős támogatást kapott az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság 6.000 Ft összegben, valamint a Tiszacsegei Városi Sport Egyesület 3.000 ezer Ft összegben. A támogatott szervezetek 2015. január 29-i képviselő-testületi ülésre elkészítették beszámolójukat, melyet a Tisztelt Testület el is fogadott. A céljellegű támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú támogatást nem nyújtott az önkormányzat. 2.3 Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások intézményenként, beruházásonként kerülnek bemutatásra a zárszámadási rendelet tervezet 7.-12. mellékleteiben. Forráshiány miatt az önkormányzat épületeink állagmegóvására, valamint a járdaépítésekre minimális kiadást tudott fordítani. A fejlesztésre fordított 45.944 ezer Ft-ból 19.485 ezer Ft tárgyi eszköz beszerzés történt önkormányzati saját forrásból, a többi beszerzésre pályázati, illetve központi támogatásból került sor. III. MARADVÁNY ELSZÁMOLÁS Az intézmények és az önkormányzat 2014. évi maradványát a 38.-42. sz. melléklet mutatja be intézményenkénti részletezésben. Ezt a táblázatot a 2014. január 1-jétől hatályos új számviteli jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a Magyar Államkincstár felé benyújtott beszámoló 07/A Maradványkimutatás űrlapjához hasonló struktúrában készítettük el. A tárgyévi alaptevékenység és vállalkozási tevékenység költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözeteként mutatja a maradvány összegét.

IV. KIMUTATÁSOK Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés a)- d) pontjaiban előírt indoklások Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközváltozás Az önkormányzat 2014. évi nyitó pénzkészlete 45.389 ezer Ft volt. Bevételként /a finanszírozási bevételekkel/ 1.114.671 ezer Ft került elszámolásra. Az év során kiadásként elszámolt összeg /a finanszírozási kiadásokkal/ 1.121.120 ezer Ft volt. A 2014. december 31-i záró pénzkészlet 38.940 ezer Ft.

A pénzkészlet változásának levezetését az 43. melléklet tartalmazza. Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek előző évről áthúzódó összege 60.845 ezer Ft. A 2014. évben teljesített fizetési kötelezettségek összege 20.449 ezer Ft volt. A 2014. december 31.-én fennálló kötelezettség állomány összege 40.396 ezer Ft. A többéves kihatással járó döntések bemutatását az 44. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások A helyi adókról szóló 28/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi adó rendelet) 7. §. (2) bekezdésében biztosított adókedvezmény alapján, amely a 70. életévüket betöltött ingatlannal rendelkező magánszemélyeket érint összességében 533 fő részére 6.324 ezer Ft engedményt tett az önkormányzat az adó elengedésével. A helyi adó rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított mentesség alapján 18 fő részére 2.500 ezer Ft összegben adott engedményt az önkormányzat. A talajterhelési díj megfizetésének szabályai alapján 2014. évben 442 fő részesült kedvezményben 35.051 ezer Ft összegben. Összességében az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összege 43.875 ezer Ft. A közvetett támogatásokat a zárszámadási rendelet 45. melléklete tartalmazza. A tartozás állomány alakulása Az önkormányzat tartozás állománya az 46. mellékletben kerül bemutatásra. Megállapítható, hogy az önkormányzat tartozás állománya 37.573 ezer Ft volt 2014. december 31-én. A tartozásállomány önkormányzat és intézmények felé a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás felé fennálló állományt, az egyéb tartozásállomány a szállítói tartozásokat tartalmazza. A 2014. évi zárszámadásról szóló előterjesztést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtak szerint 2015. május 31-ig kell hatályba léptetni. Ezen kötelezettségnek jelen előterjesztés tárgyalásra bocsátásával teszek eleget, és kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi zárszámadási rendeletét alkossa meg. Tiszacsege, 2015. május 15.


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) A tervezett jogszabály: A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2014. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet

A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében zárszámadási rendeletalkotási kötelezettség. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályainak megsértése, mulasztásos törvénysértés A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Kelt: 2015. 05.15. dr. Kertész Marianna jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzata …../2015. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítései 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtását a) 1.110.821 ezer Ft bevételi főösszeggel, b) 1.121.120 ezer Ft kiadási főösszeggel, hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét 1.110.821 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.079.940 ezer Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 30.881 ezer Ft összegben hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét 1.121.120 ezer Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.052.018 ezer Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 69.102 ezer Ft összegben hagyja jóvá. (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület. 3.§ (1) A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 1

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7.-11. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a szociális ellátásokat a 13. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 4.§ (1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15.-34. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat a 2014. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 35. melléklet, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 36. melléklet, az általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. mellékletek tartalmazza. 5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát

4.241.498 ezer Ft összegben állapítja meg, az 47. és az 48. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 50. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 49. mellékletek szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi összes maradványát 6.938 ezer Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát 43.456 ezer Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát -50.394 ezer Ft összegben a 38. melléklet szerint állapítja meg. (4) Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 39. mellékletben -1.232 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 1.100 ezer Ft. (5) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 40. mellékletben -13.501 ezer Ft - melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 6.827 ezer Ft.-, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványát 3.613 ezer Ft összegben fogadja el. A vállalkozási tevékenység maradványát az alaptevékenységhez használhatja fel. (6) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 41. mellékletben -3.061 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 2.795 ezer Ft. (7) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát a 42. mellékletben -555 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 251 ezer Ft. 2

6.§ (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 45. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi pénzeszköz-változását az 43. melléklet szerint fogadja el. (3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2014. december 31-i állapot szerint az 46. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 44. melléklet szerint fogadja el. 3. Záró rendelkezések 7 .§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. május …


dr. Kertész Marianna jegyző

3

1. melléklet az ../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban C

D

E

F


2014. évi módoított előir ányzat

2014. évi teljesítés

Teljesítés % -a

2 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 648 901 135 196 83 846 250 992 8 549 5 619 65 647

4 863 441 191 676 79 583 167 251 8 549 11 414 46 140

5 864 412 191 676 79 583 167 251 8 549 11 414 46 140

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

549 849

504 613

504 613

6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99 052

358 828

359 799

100%

23 560

30 465 8 372

30 465 8 372

100% 100%

23 560

22 093

22 093

100%

97 569

101 990

101 952

100%

35 044 51 000

34 493 55 061

34 459 55 056

100% 100%

6 000 4 000

6 161 4 769

6 116 4 769

61 000

65 991

65 941

1 525 85 879 400 45 237 2 163 13 805 5 007 16 967 2 015

1 506 103 208 2 417 45 421 7 487 17 623 6 898 18 440 2 841 5 48 2 028 416

1 552 94 544 2 410 42 118 7 722 15 907 6 336 17 133 826 16 48 2 028 416

99% 100% 100% 103% 92% 100% 93% 103% 90% 92% 93% 29% 320% 100% 100% 100%

346

346

100%

70

70

100%

60

60

100%

60

60

100%

855 909 73 328

1 099 580 92 280 6 508

1 091 849 18 952 6 508

99% 21% 100%

73 328

73 328 12 444

12 444

73 328

92 280

18 952

0% 100% 21%

929 237

1 191 860

1 110 801

93%

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

B


B11 B12 B13 B14 B15 B16

Bevételi jogcím

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)

B82 B83



285

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

B


K6 K7 K8

Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás



KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)

C

D



3 869 143 282 644

Ezer forintban C

D



285 215 187 555 45 488

3 1 115 821 453 953 6 714 93 059 906 339 344 181 898 47 567

3 1 052 018 451 247 6 714 89 797 906 298 388 181 854 30 732

3 94% 99% 100% 96% 100% 88% 100% 65%

22 688

22 688

12 290

54%

13 500

13 500

12 776

95%

8 000 41 041 33 404 7 637

2 216 48 881 39 591 9 290

45 944 36 654 9 290

0% 94% 93% 100%

910 184 19 053 19 053

1 164 702 27 158 27 081

1 097 962 23 158 23 081

94% 85% 85%

77

77

19 053

27 158

23 158

85%

929 237

1 191 860

1 121 120

94%

68 241

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1.

1

B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

D

E

-54 275

-65 122

F

-6 113

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintbanzer forintban er forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

C

D

54 275

65 122

-4 206

73 328 Működési célú finanszírozási Felhalmozási

92 280

18 952

18 952

18 952

célú 19 053 Működési célú finanszírozási Felhalmozási célú

E

F

0

0

27 158

23 158

0

0

23 158

23 158


Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

B


B11 B12 B13 B14 B15 B16

Bevételi jogcím

C

D

E

F




Teljesítés % a

2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 648 901 135 196 83 846 250 992 8 549 5 619 65 647

4 863 391 191 676 79 583 167 251 8 549 11 414 46 140

5 864 362 191 676 79 583 167 251 8 549 11 414 46 140

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

549 849

504 613

504 613

6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99 052

358 778

359 749

100%

21 562

21 697 1 602

23 195 1 602

107% 100%

21 562

20 095

21 593

107%

50 554

54 975

54 962

100%

50 529

54 950

54 950

100%

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói

B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355

Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35 B36

Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek

50 529

54 950

54 950

25

25

12

100% 48%

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63

Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

43 979

60 801 2 017 15 900 7 487 14 728 6 093 10 170 2 325 5 48 2 028 416

57 271 2 066 14 234 7 722 14 954 5 531 9 846 826 16 48 2 028 416

94% 102% 90% 103% 102% 91% 97% 36% 320% 100% 100% 100%

346

346

100%

70

70

100%

60

60

100%

60

60

100%

B7 B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8 B811 B812 B813 B814

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés

764 996 65 871

1 001 340 84 823 6 508

1 000 266 18 952 6 508

100% 22% 100%

65 871

65 871 12 444

12 444

B81


65 871

84 823

18 952

0% 100% 22%

B82 B83


830 867

1 086 163

1 019 218

94%


15 800 2 163 10 910 4 550 8 772 1 499

285

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

B


Kiadási jogcímek 2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék

K6 K7 K8

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás




C

D

E

F




Teljesítés % a

3 779 053 256 111

247 392 185 155 30 688

4 1 037 254 429 361 6 714 84 878 906 309 450 179 498 34 067

5 984 046 426 521 6 714 83 662 906 275 845 179 779 18 239

6 95% 99% 100% 99% 100% 89% 100% 54%

22 688

22 688

12 290

54%

59 707

8 000

2 216

27 538 27 538

30 501 28 151 2 350

28 143 25 793 2 350

92% 92% 100%

806 591 19 053

1 067 755 27 158

1 012 189 23 158

19 053

27 081

23 081

95% 85% 85%

77

77

100%

19 053

27 158

23 158

85%

825 644

1 094 913

1 035 347

95%

D

E


1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

C -41 595

-66 415

-11 923

F


Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban B

C

D

C

D

Bevételi jogcím




Teljesítés % a

3

3

3

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.


B11 B12 B13 B14 B15 B16

2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

50

50

3 1

50

50

100%

1 998

8 768 6 853

7 270 6 770

83% 99%

1 998

1 915

500

26%

47 015

47 015

46 990

3

35 044 471

34 493 111

34 459 106

100% 95%

6 000 4 000

6 161 4 769

6 116 4 769

10 471

11 041

10 991

1 500 41 900 400 29 437

1 481 42 407 400 29 521

1 540 37 273 344 27 884

99% 100% 100% 104% 4 86% 94%

2 895 457 8 195 516

2 895 805 8 270 516

953 805 7 287

33% 100% 88% 0%

90 913 7 457

98 240 7 457

91 583

93% 0%

7 457

7 457

7 457

7 457

98 370

105 697





Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés

B81


B82 B83



0%

91 583

87%

Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

A Rovatszám 1 K1 K2 K3 K4 K5

K6 K7 K8

B

C

Kiadási jogcímek


2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Tartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás


3 86 885 24 576 7 999 38 410 2 400 13 500

D


E

F


Teljesítés % a

4 75 362 22 635 7 646 29 181 2 400 13 500

5 64 900 22 677 5 577 22 078 2 075 12 493

6 86% 100% 73% 76% 86% 93%

13 500

13 500

12 493

93%

13 503 5 866 7 637

18 380 11 440 6 940

17 801 10 861 6 940

97% 95% 100%

100 388

93 742

82 701

88%

100 388

93 742

82 701

88%




1

Ezer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

C -9 475

C 4 498

C 8 882

C

4. melléklet a ../2015. (.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban C

D

E

F




Teljesítés % a

3

4

5

6

B

C

D

E

F

Kiadási jogcímek




Teljesítés % a

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

B


B11 B12 B13 B14 B15 B16

Bevételi jogcím 2 Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai




ebből központi költségvetési szervtől B3 B311 B312

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) Magánszemélyek jövedelmadói Társaságok jövedelemadói

B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355

Jövedelemadók (B311+B312) Szociálsi hozzájárulási Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítés és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35 B36

Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) Egyéb közhatalmi bevételek

B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B5 B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B6 B61 B62 B63

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B7 B71 B72

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)

B8 B811 B812 B813 B814 B82 B83

Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


Tiszacsege Vár os Önkor ányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat A 1. 2. 3.

Rovatszám 1

2 Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)

3 3 205

4 3 205

5 3 072

6 96%

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

K1 K2 K3 K4 K5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből Társulások és költségvetési szerveik

1 957 535 713

1 957 535 713

2 049 558 465

105% 104% 65%

3 205

3 205

3 072

96%

3 205

3 205

3 072

96%

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből egyéb civil szervezetek

14.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

- Kamatkiadások - Tartalék K6 K7 K8

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Lakástámogatás





1

zer forintbanEzer forintban B Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C -3 205

D -3 205

Ezer forintban E -3 072

F

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A

B

C

D

G

H

I

Megnevezés




6

7

8

9

E

F

Bevételek 1.

Megnevezés




2

3

4

5

1 Közhatalmi bevételek

97 569

101 990

101 972

Intézményi működési bevételek

85 879

103 208

94 544

549 849

504 613

504 613

99 052

358 828

359 799

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

24.

22.

Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

25.

23.


26.

24.


27. 28. 29.

25. 26. 27.


15.

Önkormányzat működési támogatása Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás

Személyi juttatások

282 644

453 953

68 241

93 059

89 797

Dologi kiadások

285 215

339 344

298 388


187 555

181 898

181 854

45 488

47 567

30 732

869 143

1 115 821

1 052 018

869 143

1 115 821

1 052 018

869 143 28 717

1 115 821 37 341

1 052 018 8 970 27 922

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

60

60

832 349

1 068 699

1 060 988

65 511

77 955

12 444

65 511

77 955

451 247

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése






12 444

12 444

6 508

6 508

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6 508

6 508

Betét elhelyezése

65 511

84 463

18 952

897 860

1 153 162

1 079 940

897 860 36 794 -

1 153 162 -

1 079 940 -

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele


Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sor szám

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban A

C

B

D

H

I

Megnevezés




6

7

8

9

F

Bevételek 1.

2. 3.

Sor szám




2

3

4

5

1

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

26.

Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (14+20)

29.

27.


30.

28.


31.

29. 30. 31.


15.

32. 33.

416

416

Beruházások

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

39 591

36 654

7 637

9 290

9 290

41 041

48 881

45 944

15 053

23 081

23 081

4 000

4 000

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

33 404

- Lakástámogatás 23 560

30 465

30 465

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

23 560

30 881

7 817

7 817

7 817

7 817

30 881

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

77

77

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 7 817

7 817

31 377

38 698

30 881

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+25)

19 053

27 158

23 158

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

60 094

76 039

69 102

60 094 -

76 039 -

69 102 -

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

31 377 17 481 28 717

38 698 10 160 21 396

30 881 15 063 38 221



Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kiadások

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Ezer forintban

G

E

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként

1.

A

B

C

D

E

F

G

H


Teljes költség







1

2

3

4

5

6

7

8=(2-4-6)

2. 3.

LEADER térfigyelő rendszer kialakítása

4.

Téli és átmeneti közfoglalkoztatás 2db láncfűrész beszerzése

5.

Telek, ingatlan vásárlás

6.

Ezer forintban

Általános rendezési terv

9 432

2014

9 432

9 162

8 018

360

2014

360

360

362

1 200

2014

1 200

1 438

1 220

2 500

2 014

10 000

2014

2 500

2 500

659

2014

445

659

620

Közfoglalkoztatási programokhoz fűkasza vásárlás

1 689

2014

1 689

1 689

10.

Közfoglalkoztatás programokhoz kerékpár vásárlás

1 078

2014

11.

Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram betonfolyók, térkő sablon vásárlás

1 003

2014

1 003

1 003

12.

Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram varrógép vásárlás

52

2014

13.

Mezőgazdasági mukaprogram sarokcsiszoló vásárlás

25

2014

14.

Mezőgazdasági mukaprogram 2 db ventillátor vásárlás

45

2014

15.

Mezőgazdasági munkaprogram öntöző szivattyú vásárlás

45

2014

16.

Általános iskolában játszótér kialakítása

1 180

2014

1 180

1 180

17.

Falugondnoki szolgálat bútor beszerzése

412

2014

412

422

18.

Falugondnoki szolgált kisérték tárgyi eszköz beszerzés

492

2014

492

492

19.

Közút karbantartás startmunkaprogram lapvibrátor vásárlás

453

2014

453

453

20.

Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram gépbeszerzés

546

2014

546

546

21.

Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

667

2014

667

667

22.

Mezőgazdasági startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

421

2014

421

448

23.

Mezőgazdasági startmunkaprogram klímaberendezés beszerzés

266

2014

266

266

24.

Mezőgazdasági startmunkaprogram árusítópavilon beszerzés

800

2014

800

800

25.

Tenyészállat beszerzés

291

2014

291

291

26.

Peugoeot Boxer lízingelés sajáterő

340

2014

340

340

27.

Lenovo IdeaPad notebook vásárlás

143

2014

143

143

28.

Laptop+ szoftver vásárlás 7 db

1 066

2014

1 066

1 066

29.

Mobiltelefon vásárlás 5 db

172

2014

172

172

30.

Kamerarendszer Fő u. 27

208

2014

208

208

31.

Diszvilágítás

1 207

2014

1 207

1 207

32.

Kisértékű tárgyieszköz vásárlás iskola

199

2014

199

199

33.

Fűnyíró, sövényvágó vásárlás

374

2014

374

374

34.

Kisértékű tárgyieszköz vásárlás ügyelet

55

2014

55

55

35.

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (tolatóradar, hangfal, bojler,fényképezőgép,gáztűzhely)

844

2014

844

844

36.

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás komphoz

224

2014

Motorcsónak vásárlás Komphoz

8.

Falugondnoki szolgálat EKG készülék beszerzése

9.

37.

ÖSSZESEN:

30 140

23 937

224

224

27 171

25 809

7. melléklet a …../2015. (…) önkormányzati rendel

1 692 2 500

7.

TISZACSEGEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ber uházási kiadásainak teljesítése ber uházásonként Ezer forintban

1.

B

C

D

E


Teljes költség






1

2

3

4

5

6

7

Informatikai eszközök beszerzése

1 270

2014

1 270

2014. év utáni szükséglet 8=(2-4-5)

718

718

Szoftver beszerzés

2014

110

110

Vonalkódolvasó beszerzés

2014

32

32

860

860

ÖSSZESEN:

1 270

1 270

8. melléklet a …../2015. (…) önkormányzati rendelethez

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

F

A

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET ber uházási kiadásainak teljesítése ber uházásonként

Ezer forintban C

D

E

F

G

H


Teljes költség







1

2

3

4

5

6

7

8=(2-4-5)

Halottszállító autó hűtőberendezéssel való felszerelése

3 049

2014

3 049

20

Víztároló medence lefedése

2 921

2014

2 921

2 921

3 213

Bekötőáteresz, csapadékvíz elvezető építése

4 180

2014

4 180

2 994

22

2 014

22

22 128

Monitor vásárlás Fűnyíró vásárlás a köztemetőbe

128

128

Hangosítás vásárlás a fürdőbe

176

176

Online pénztárgép vásárlás

121

Kávéfőző vásárlás 2 db

40

Navigációs készülék

35

Hűtőszekrény vásárlás

50

Hótoló gumiél vásárlás

69

40 35

10 791

35 50 69

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

ÖSSZESEN:

176 121

5 970

79

79

7 561

6 927

9. melléklet a …../2015. (…) önkormányzati

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

B

rendelethez

1.

A

Tiszacsegei Vár osi Óvoda és Bölcsőde Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E

F


Teljes költség





1

2

3

4

5

2. 3.

Számítógép + szoftver vásárlás

300

2014

300

4.

Óvodai kisszék vásárlás

300

2014

300

5.

Homokozó árnyékoló vásárlás

100

2014

100

6.

6



7

8=(2-4-5)

195

195

2014

380

1 180

1 718

7.

219

2014

219

219

218

8.

IPR pályázat berendezés vásárlás

427

2014

427

427

9.

IPR pályázat szellemi termék (jó gyakorlat) vásárlás

500

2014

500

500

IPR pályázat gép, berendezés vásárlás

550

2014

550

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

ÖSSZESEN:

2 776

1 299

3 071

3 058


380

Polyball eszköz vásárlás

10.

Naproló vásárlás

G

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként

Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E


Teljes költség




1

2

3

4

5

F 2014. évi módosított előir ányzat



6

7

8=(2-4-5)

2. 3.

Asztali számítógép vásárlás 2 db

610

2014

610

610

4.

Művelődési Otthon bútor, berendezés vásárlás

318

2014

318

318

928

928

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN:

928


12.

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata Felújítási kiadások teljesítése felújításonként Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E

F

Felújítás megnevezése

Teljes költség





2014 évi . teljesítés

2014. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

G

3.

Komp felújítás

6 434

2013-2014

6 434

5 736

5 718

4.

Ingatlan felújítás Tiszacsege Nagymajor 01111/3 hrsz

1 203

2014

1 203

1 203

1 221

5.

Vízmű egyéb építmény felújítása

1 760

2014

1 760

1 760

6.

Gázhálózat felújítása

456

456

456

7.

Fonyódligeti üdülő felújítása

135

135

135

9 290

9 290

8.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ÖSSZESEN:

9 988

7 637

12. melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez

9. 10.


Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által folyósított szociális ellátások 2014. évi teljesítése Ezer forintban

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

Támogatás for mája

2014. évi 2014. évi er edeti módosított előir ányzat előir ányzat

2014.évi teljesítés

Teljesítés % -a

1.

Rendszeres szociális segély

pénzbeni támogatás

33 662

23 566

24 916

106%

2.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás


91 440

69 800

72 934

104%

3.

Lakásfenntartási támogatás

természetbeni ellátás

53 503

38 948

37 203

96%

4.

Nyári gyermekétkeztetési támogatás


5 512

5 512

100%

5.

Tűzifa támogatás


25 583

24 612

96%

6.

Átmeneti segély


3 000

4 000

3 958

99%

7.

Temetési segély


800

800

705

88%

8.

Köztemetés

természetbeni támogatás

1 000

1 000

212

21%

9.

Méltányos közgyógy ellátás


600

700

700

100%

Óvodáztatási támogatás


1 370

1 370

100%

10. 11.

BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás


2 400

2 400

2 075

86%

12.

Arany János ösztöndíj támogatás


150

150

100

67%

13.

Gyermekvédelmi kedvezmény

természetbeni támogatás

7 569

7 557

100%

186 555

181 398

181 854

100%

Összesen:

14. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által adott 2014. évi céljellegű támogatások Ezer forintban A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

B

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

C

D

E

F

G

Támogatás célja

2014. évi er edeti előir ányzat

2014. évi módosított előr iányzat


Teljesítés % a

1.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájárulás 2014.évi

2.

Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány

működési támogatás

22 688

22 688

12 000

53%

600

600

600

100%

3.

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság


6 000

6 000

6 000

100%

4.

Tiszacsege Város Sportegyesület


3 000

3 000

3 000

100%

5.

Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület


400

400

400

100%

6.

Tiszacsege Polgárőr Egyesület


500

500

500

100%

7.

Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület


350

400

400

100%

8.

Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület


200

400

400

100%

9.

Tiszacsegei Református Egyházközség


300

300

100%

10.

Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat


290

290

100%

11.

Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány


150

150

100%

12.

Tiszacsegei Szociális Szövetkezet


583

583

100%


443

443

100%

25 066

69%

13. 14.

Lovasnap támogatása Pályázható támogatás


2 450

434

36 188

36 188

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:


1. 2.

C Önkormányzat --------------------------

D





Teljesítés % a

3

4

5

6

7


E

F

G 01

01


3. 4.

1

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5 B51 B52 B53 B54 B55

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

859 939 504 613

860 910 504 613

100% 100%

99 052 23 560

355 326 30 465 8 372

356 297 30 465 8 372

100% 100% 100%

23 560 97 544 20 842 400 25 1 300 12 108 2 423 4 301

22 093 101 965 36 385 2 417 109 5 624 16 316 3 966 5 384 536 5

22 093 101 940 36 057 2 410 115 5 624 15 847 3 711 5 781 536 5

100% 100% 99% 100% 106% 100% 97% 94% 107% 100% 100%

285 0

2 028 416

2 028 416

100% 100%

346

346

100%

70

70

100%

60

60

100%

100%


0

60

60

0

0

0

790 847 73 328 73 328

1 029 230 92 280 92 280

1 029 848 0

B81

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

100% 0% 0%

B82 B83

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 864 175

1 121 510

1 029 848

92%

527 721 99 909

177 183 187 555 45 488

785 767 273 132 6 714 42 703 906 240 467 181 898 47 567

737 692 272 248 6 714 39 993 906 212 865 181 854 30 732

94% 100% 100% 94% 100% 89% 100% 65%

31 574 23 937 7 637

36 461 27 171 9 290

35 099 25 809 9 290

96% 95% 100%

304 880

299 282

282 967

19 053

27 081

23 081

95% 85%

285 827

272 124

259 809

95%

77

77

100%

304 880

299 282

282 967

95%

864 175

1 121 510

1 055 758

94%

6 53

9 187

9 187

B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8



Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

648 901 549 849

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K1 K2 K3 K4 K5

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93




17 586


1. 2.

A B Költségvetési szer v megnevezése

C

D

E

F

G

Önkor mányzat

01

Kötelező feladat

Feladat megnevezése


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése




Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek



859 939 504 613

860 910 504 613

100% 100%

99 052 21 562

355 326 21 697 1 602

356 297 23 195 1 602

100% 107%

21 562 50 529 18 777

20 095 54 950 34 236 2 017

107% 100% 101% 102%

1 300 10 838 2 423 3 931

5 624 14 649 3 966 5 411 536 5

21 593 54 950 34 441 2 066 74 5 624 14 894 3 711 5 503 536 5

285 0

2 028 416

2 028 416

100% 100%

346

346

100%

70

70

100%

0

60

60

100%

60 0

60 0

100%

0

739 769 65 871 65 871

971 298 84 823 84 823

973 972 0

100% 0%

805 640

1 056 121

973 972

92%

497 747 95 836

762 736 271 648 6 714 40 548 906 236 975 179 498 34 067 24 868 22 518 2 350

717 576 270 764 6 714 39 617 906 209 177 179 779 18 239 23 841 21 491 2 350

94% 100% 100% 98% 100% 88% 100% 54% 96% 95% 100%

281 315

276 857

260 823

19 053

27 081

23 081

94% 85%

262 262

249 699

237 665

95%

77

77

100%

281 315

276 857

260 823

94%

800 054

1 064 461

1 002 240

94%

5 53

7 187

9 187

100% 102% 94% 102% 100% 100%




Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

648 901 549 849

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai



15 495 170 573 185 155 30 688 20 992 20 992


1. 2.

A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése

C Önkor mányzat Önként vállalt feladat

D

E

E

E 01


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

1





Teljesítés % a

3

4

4

5

5

2

Bevételek



0

0

0

1 998

8 768 6 853

7 270 6 770

83% 99%

1 998 47 015 2 065 400 25

1 915 47 015 2 149 400 109

500 46 990 1 616 344 41

26% 100% 75% 86% 38%

1 270

1 270

953

75%

370

370

278

75%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 078 7 457 7 457

57 932 7 457 7 457

55 876 0

96% 0%

58 535

65 389

55 876

85%

29 974 4 073 2 091 7 910

23 031 1 484 2 155 3 492

20 116 1 484 376 3 688

87% 100% 17% 106%




Kiadások

52.

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

53. 54. 55. 56. 57.

K1 K2 K3 K4


2 400

2 400

2 075

86%

58.

K5


13 500

13 500

12 493

93%

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)

97%

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

10 582

11 593

11 258

K6

Beruházások

2 945

4 653

4 318

93%

K7

Felújítások

7 637

6 940

6 940

100%

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 360

19 220

19 220

100%

20 360

19 220

19 220

100%

20 360

19 220

19 220

100%

60 916

53 844

50 594

94%

1 0

2 0

2 187

K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93





1. 2.

A B Költségvetési szer v Feladat megnevezése

C Önkor mányzat Állami feladat

D

E

F

G 01


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

1





Teljesítés % a

3

4

5

6

7

2

Bevételek



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3205

3205

2924

91%

3205

3205

2924

91%

3205

3205

2924

91%




Kiadások

K1 K2

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K5

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K92 K93




3 205

3 205

2 924

1

0 0

0 0

0 0

0 0


A

B

C

1.

Költségvetési szer v megnevezése

Polgár mester i hivatal

2.


----------------------------

D

E

F

G 02


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

0

3 322

3 322

100%

3 322 0

3 322 0

100%

0

25 600

25 1 748

12 1 748

48% 100%

600

100 1 600

100 1 600

100% 100%

48

48

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625 93 625 93 625

5 095 87 248 87 248

5 082 86 010 86 010

93 625

87 248

86 010

94 250

92 343

91 092

99%

92 980 57 552 15 725 19 703

91 483 60 257 16 416 14 810

90 364 60 257 16 416 13 691

99% 100% 100% 92%

1 270 1 270

860 860

860 860

100% 100%

94 250

92 343

91 224

99%

22 0

20 0

19 0

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei


48. 49.

B82 B83



50.

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

100% 99% 99%

K6 K7

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások

K8


K1 K2 K3 K4 K5




A 1. 2.

B

C


D

E

F

G


02

Kötelező feladat



3. 4.

1




3

4

5

6

0

3 322

3 322

100%

3 322 0

3 322 0

100%

0

25 600

25 1 748

12 1 748

48% 100%

600

100 1 600

100 1 600

100% 100%

48

48

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625 90 420 90 420

5 095 87 248 87 248

5 082 83 086 83 086

90 420

87 248

83 086

91 045

92 343

88 168

95%

89 775 55 595 15 190 18 990

91 483 60 257 16 416 14 810

87 292 58 208 15 858 13 226

95% 97% 97% 89%

1 270 1 270

860 860

860 860

100% 100%

91 045

92 343

88 152

95%

21 0

20 0

19 0

2




48. 49.

B82 B83

7

51.

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5

100% 95% 95%



50.

62. 63. 64.

Teljesítés % -a

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.





A

B

C

1.



2.


Önként vállalt feladat

D

E

F

G 02


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.



0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


48. 49.

B82 B83



50.

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0

0 0

0 0

22. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez A

B

1.


2.


C

D

E

F

G


02

Állami feldat


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.




48. 49.

B82 B83

62. 63. 64.

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 205 3 205

0 3 205 3 205

3 205

3 205

0 2 924 2 924 2 924

91% 91% 91%

3 205

3 205

2 924

91%

3 205 1 957 535 713

3 205 1 957 535 713

3 072 2 049 558 465

96% 105% 104% 65%

0

0

0

3 205

3 205

3 072

1 0

1 0

1 0

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

0



50.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



96%


A 1. 2.

B

C

Költségvetési szerv megnevezése

D

E

F

G

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet


03

----------------------------

Ezer forintban 3.

Száma

4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B2 B21 B22 B23 B24 B25 B3 B4 B401 B402

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

0

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

0

B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B5

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

100%

50

50

100%

0

0

0 60 874

0 60 874

0 52 861

87%

45 212

45 212

41 903

93%

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83


B61 B62 B63 B7

B1-B7 B8

1 625

1 625

12 022 2 015

12 022 2 015

10 722

89%

11

B71 B72 B73

B6

1 479 225

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B51 B52 B53 B54 B55



0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 874 48 673 48 673

52 911 42 760 42 760 42 760

87% 87% 87%

48 673

60 924 49 357 49 357 49 357

109 547

110 281

95 671

87%

103 577 41 537 10 892 51 148

102 720 42 076 11 037 49 607

91 403 40 256 10 501 40 646

89% 96% 95% 82%

5 970 5 970

7 561 7 561

6 927 6 927

92% 92%

109 547

110 281

98 330

89%

23 0

24 0

23 0

Kiadások

53.

64. 65. 66.

50

ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

52.

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

50

K1 K2 K3 K4 K5

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K6 K7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások

K8





A 1. 2.

B

C


D

E

F

G

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

03

Kötelező feladat



3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0 21 565

0 21 565

0 18 153

84%

15 800

15 800

14 060

89%


23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

B81

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83


B5 B51 B52 B53 B54 B55 B6 B61 B62 B63 B7 B71 B72 B73 B1-B7 B8


48. 49.


50.

62. 63. 64.

4 266 1 499

4 266 1 499

3 857

90%

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 565 48 673 48 673

18 153 42 760 42 760 42 760

84% 87% 87%

48 673

21 565 49 357 49 357 49 357

70 238

70 922

60 913

86%

67 552 31 270 8 415 27 867

70 558 31 559 8 493 30 506

66 788 29 697 8 247 28 844

212% 94% 97% 95%

3 049 3 049

774 774

384 384

50% 50%

70 601

71 332

67 172

94%

18 0

19 0

18 0

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

225

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A 1. 2.

B

C


D

E

F

G



03



3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

0

50

50

0

50 0

50 0

0 39 309

0 39 309

0 34 708

88%

29 412

29 412

27 843

95%


23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

B81

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83



100%

1 479 1 625

1 625

7 756 516

7 756 516

6 865

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 309

39 359

34 758

88%

39 309

39 359

34 758

88%

36 025 10 267 2 477 23 281

32 162 10 517 2 544 19 101

24 615 10 559 2 254 11 802

234% 100% 89% 62%

2 921 2 921

6 787 6 787

6 543 6 543

96% 96%

38 946

38 949

31 158

80%

5 0

5 0

5 0

89%


48. 49.


50.

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A 1. 2.

B

C


D

E

F

G



03

Állami feladat


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

B81

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83




48. 49.


50.

Kiadások

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0

0 0

0 0


A 1. 2.

B

C


D

E

F

G

Vár osi Óvoda és Bölcsőde


04

----------------------------


3. 4.

1




3

4

5

2




7

0

0

0

0

0

0

0 3 459

0 4 097

0 3 799

93%

263

263

273

104%

2 559 637

2 907 637 290

2 606 630 290

90% 99% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 459 125 813 125 813

3 799 118 928 118 928 118 928

93% 98% 98%

125 813

4 097 121 948 121 948 121 948

129 272

126 045

122 727

97%

127 973 73 788 21 304 32 881

122 974 70 277 20 687 32 010

119 935 70 277 20 672 28 986

98% 100% 100% 91%

1 299 1 299

3 071 3 071

3 058 3 058

100% 100%

129 272

126 045

122 993

98%

32 0

33 0

31 0

Kiadások

52.

63. 64. 65.

6



51.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Teljesítés % -a

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A 1. 2.

B

C


D

E

F

G


04

Kötelező feladat



3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63. 64. 65.

0

0

0

0

0 2 933

0 3 148

0 2 850

91%

263

263

273

104%

2 102 568

2 102 493 290

1 801 486 290

86% 99% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 933 105 453 105 453

3 148 102 728 102 728

2 850 99 708 99 708

105 453

102 728

99 708

108 386

105 876

102 558

97%

107 087 63 552 17 873 25 662

102 805 59 643 17 740 25 422

99 766 59 643 17 725 22 398

97% 100% 100% 88%

1 299 1 299

3 071 3 071

3 058 3 058

100% 100%

108 386

105 876

102 824

97%

26 0

26 0

24 0

91% 97% 97%

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A

B

1.


2.


C

D

E

F

G


04



3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63. 64. 65.

0

0

0

0

0 526

0 949

0 949

100%

457 69

805 144

805 144

100% 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

526 20 360 20 360

949 19 220 19 220

949 19 220 19 220

20 360

19 220

19 220

20 886

20 169

20 169

100%

20 886 10 236 3 431 7 219

20 169 10 634 2 947 6 588

20 169 10 634 2 947 6 588

100% 100% 100% 100%

0

0

0

20 886

20 169

20 169

6 0

7 0

7 0

100% 100% 100%

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0



51.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



100%


A

B

1.


2.


C

D

E

F

G


04

Állami feladat


3. 4.

1





Teljesítés % -a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.



0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Kiadások

52.

63. 64. 65.

0


51.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5



0

0

0

0 0

0 0

0 0

31. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez A

B

1.


2.


C

D

E

F

G

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon

05

----------------------------


3. 4.

1





Teljesítés % a

3

4

5

6

7

2

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.




63. 64. 65.

130

100%

0

130 0

130 0

100% 0

0 104

0 104

0 79

0 76%

72 25 7

79 25

60 19

76% 76%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 17 716 17 716

234 13 571 13 571

209 12 111 12 111

89% 89% 89%

17 716

13 571

12 111

17 820

13 805

12 320

89%

16 892 9 858 2 734 4 300

12 877 8 211 2 216 2 450

12 624 8 209 2 215 2 200

98% 100% 100% 90%

928 928

928 928

0

0

17 820

13 805

12 624

91%

4 0

6 0

4 0

Kiadások

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

130



51.

0

K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A

B

1.


2.


C

D

E

F

G


05

Kötelező feladat


3. 4.

1




3

4

5

2




7

0

130

130

100%

0

130 0

130 0

100% 0

0 104

0 104

0 79

0 76%

72 25 7

79 25

60 19

76% 76%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 17 716 17 716

234 13 571 13 571

209 12 111 12 111

89% 89% 89%

17 716

13 571

12 111

17 820

13 805

12 320

89%

16 892 9 858 2 734 4 300

12 877 8 211 2 216 2 450

12 624 8 209 2 215 2 200

98% 100% 100% 90%

928 928

928 928

0

0

17 820

13 805

12 624

91%

4 0

6 0

4 0

Kiadások

52.

63. 64. 65.

6



51.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Teljesítés % a

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


K6 K7


K8


K1 K2 K3 K4 K5




A 1. 2.

B


C

D

E

F

G



05



3. 4.

1




3

4

5

2

0

0

0


0

0

0

B21 B22 B23 B24 B25

0 0

0 0

0 0

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B51 B52 B53 B54 B55


0

0

0

B61 B62 B63


0

0

0

B71 B72 B73

0 0

0 0

0 0

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0

0

0

B2

B3 B4

B5

B6

B7

B1-B7 B8



Kiadások Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K1 K2 K3 K4 K5

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) Beruházások Felújítások

0

0

0

K6 K7 K8



Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 64.

7

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

52.

63.

6

B11 B12 B13 B14 B15 B16

B1

51.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Teljesítés % a

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

34. mellékelt a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

A 1. 2.

B


C

D

E

F

G



05

Állami feladat


3. 4.

1




3

4

5

2

0

0

0


0

0

0

B21 B22 B23 B24 B25

0 0

0 0

0 0

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Közhatalmi bevételek Működési bevételek (B401+…+B410) Készletértékesíés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételtek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

B51 B52 B53 B54 B55


0

0

0

B61 B62 B63


0

0

0

B71 B72 B73

0 0

0 0

0 0

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) Belföldi finanszírozás bevételei

B82 B83

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0

0

0

0

0

0

K1 K2 K3 K4 K5


0

0

0

K6 K7 K8


B2

B3 B4

B5

B6

B7

B1-B7 B8



Kiadások


Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 64.

7

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

52.

63.

6

B11 B12 B13 B14 B15 B16

B1

51.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Teljesítés % a

Bevételek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


0

0

0

0 0

0 0

0 0

35. melléklet a ../ 2015. (….) önkormányzati rendelethez

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA B

C

D

F

G

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=4+5-3)

2

3

4

5

6

A

1.

2.

1

3.

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

4. 5. 6. 7. 8.

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

0

0

0

0

04

Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók ké é ét j ító i té k dé k i tt ö k á t k ál k l tk ő Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

6 770 180

1 539 172

5 231 008

0

05

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

06

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

0

07

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

08

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

09

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

5 512 320

5 512 320

0

0

10

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

0

0

0

0

11

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

12

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

13

A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

14

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása

15

Üdülőhelyi feladatok támogatása

18.

16

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása

19.

17

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

20.

18

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

0

0

0

0

83 000

83 000

0

0

283 210

283 210

0

0

0

0

0

0

995 562

995 562

0

0

4 320 000

4 320 000

0

0

303 326

303 326

0

0

Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

0

0

0

0

19

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

0

0

0

0

22.

20

"Szombathely a segítés városa" program támogatása

0

0

0

0

23. 24. 25. 26. 27.

21

A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása

0

0

0

0

22

Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)

18 267 598

13 036 590

5 231 008

0

23

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

111 285 032

111 285 032

0

0

24

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

0

0

0

0

25

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

0

0

0

0

26

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

0

0

0

0

5 477 700

5 477 700

0

0

3 071 000

332 000

2 739 000

0

0

0

0

0

30

Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

0

0

0

0

31

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

0

0

0

0

32

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31)

8 548 700

5 809 700

2 739 000

0

33

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

0

0

0

0

34

A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

0

0

0

0

40

A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása

0

0

0

0

41

A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása

0

0

0

0

42

A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

0

0

0

0

43

0

0

0

0

44

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása

31 267 000

23 406 000

7 861 000

0

45

Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0

0

0

0

46

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg

0

0

0

0

1 519 000

1 519 000

0

0

16. 17.

21.

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

27 28 29

35 36 37 38

48. 49.

47

50. 51. 52.

48

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)

49 50 51

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

713 232

713 232

0

0

A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)

0

0

0

0

A Mátyás templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. Hat.) Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. Hat.) Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18) Korm. hat.)

0

0

0

0

2 706 751

2 706 751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.) Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.) Hajmáskéri iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása (1202/2014.(IV. 1.) Korm. hat.) Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.) A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.) Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.) Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.) Pannon Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.)

0

0

0

0

11 128 115

10 156 825

0

-971 290

0

0

0

0

325 000

325 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.) Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.) A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.) Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)

0

0

0

0

0

0

0

0


TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása ezer forintban A

B

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1

2

01 02 03 04 05 06 07

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

08

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

C

D

E

Az önkormányzat által a Ebből 2014. 2013. évben fel nem használt, évben az előirt de 2014. évben jogszerűen határidőig felhasználható összeg (2014. ténylegesen évi) felhasznált 3

4

Eltérés (fel nem használt) (=4-3)

5

0 0 341 000 7 457 000 0 0 0

0 0 286 397 7 452 200 0 0 0

0 0 -54 603 -4 800 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 798 000 0 1 180 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 738 597 0 1 180 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -59 403 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 13 424 000 0 0 18 005 000 0 0 0

0 0 13 424 000 0 0 18 005 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

28. 27

29. 28

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása A nemzeti minősítésű énekkerok támogatása A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (=23+……+32) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat Egyéb központi támogatás Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti támogatás

37. melléklet a ../ 2014. ( ….) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzata általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2014. évi elszámolása és mutatószámok és feladatmutatók alakulása

A

B Megnevezés

1. 2.

1 01

3. 02 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

2 I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)

03 04 05 06

I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)

07 08

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) Összesen (9999999)

C

D

Költségvetési törvény Támogatás alapján évközi változás Június 1. feladatátvétellel/feladatátad ással korrigált támogatás

3

4

E

F

Támogatás évközi változás Október 15.

Tényleges támogatás

191 376 074

0

5 0

6 191 376 074

300 000

0

0

0 83 846 240 15 144 165 0

0 0 0 0

0 -4 263 680 -1 556 415 0

40 778 396 331 444 875

0 0

1 599 360 -4 220 735

G

H

Évvégi eltérés Az (+,-) önkormányzat mutatószám által az adott szerint célra december támogatás (=6- 31-ig ténylegesen felhasznált (3+4+5)) összeg

7

I Eltérés (támogatás ban és felhasználá s szerint) (=7-(6-8))

0

8 191 376 074

9

300 000

0

300 000

0

0 79 582 560 13 513 635 0

0 0 -74 115 0

0 79 582 560 13 513 635 0

0 0 -74 115 0

42 491 996 327 264 265

114 240 40 125

42 491 996 327 264 265

114 240 40 125

0


Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi maradványkimutatása adatok ezer Ft-ban

B Megnevezés 2

C 3

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 029 868 772 791

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

257 077

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 952

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

282 967

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

-6 938

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

43 456

-264 015 -6 938

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-50 394 0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

39. melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványkimutatása adatok ezer Ft-ban

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B Megnevezés 2 01


02


I


03


04


II


C 3 5 082 91 224 -86 142 86 010 0 86 010

A)


05


-132 0

06


0

III


0

07


0

08


0

IV


0

B)


0

C)


D)


E)


F)


0

G)


0

-132 1 100 -1 232

40. melléket a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2014. évi maradványkimutatása B

C

Megnevezés 2

3

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01


18 600

02


68 034

I


03


04


II


42 760

A)


-6 674

05


34 311

06


30 296

III


07


0

08


0

IV


0

B)


C)


D)


E)


F)


G)


-49 434 42 760 0

4 015

4 015 -2 659 6 827 -13 501 402 3 613

41. melléklet a ../2015.(...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2014. évi maradványkimutatása

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B

Megnevezés 2

adatok ezer Ft-ban C

3

01


3 799

02


I


03


04


II


A)


05


0

06


0

III


0

07


0

08


0

IV


0

B)


0

C)


D)


E)


F)


0

G)


0

122 993 -119 194 118 928 0 118 928 -266

-266 2 795 -3 061


Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2014. évi maradványkimutatása A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B

Megnevezés 2 01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C) D) E) F) G)

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

adatok ezer Ft-ban C

3 209 12 624 -12 415 12 111 0 12 111 -304 0 0 0 0 0 0 0 -304 251 -555 0 0

44. melléklet a ../ 2014 (….) önkor mányzati r endelethez TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÉNYZAT Többéves kihatással jár ó döntések számszer űsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szer int

A

B

C

D

E

F

G

I

H

adatok ezer Ft-ban

1

2 3 4

Sor szám

Kötelezettség jogcíme

1

2

Köt. váll. éve

2014. előtti kifizetés

3

4

5

1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltör lesztés-

6

2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltör lesztés

7

3.

EMEL Kft-től támogatás megelőlegező kölcsön

8

4.

Egyéb (Pl.: gar ancia és kezességvállalás, stb.)

9

5.

Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés

2008.

10

6.

TIKTVF - halasztott vkj.fizetés

2013-2014

11

7.

Balmazujvárosi Kistérség Többcélú társulás önk.hozzájárulás

12

8.

Merkantíl Bank gk. lízingdij + kamat

14

Összesen (1+4+7+9+11)

2010.

Kiadás vonzata évenként Összesen 2 014

2 015

2 016

2017 után

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

36 000

4 000

40 000

36 000

4 000

40 000

27 668

20 449

18 147

6 129

12 120

84 513

25 274

5 669

5 574

5 574

11 148

53 239

2 394

2 209

1 330

5 933

2014

12 000

10 688

22 688

2014

571

555

555

972

2 653

20 449

22 147

6 129

12 120

124 513

63 668

43. melléklet a ../2014 (….) önkormányzati rendelethez TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE B

C

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1

2

Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:

3



Bankszámlák egyenlege

4



Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

45 389 43 713 1 207

5

Bevételek ( + )

1 114 671

6

Kiadások

1 121 120

7

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:

(-)

8



Bankszámlák egyenlege

9



Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

38 940 38 339 601

45. melléklet a ../2014. (….) önkor mányzati r endelethez

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI A

B

C

C

E

adatok ezer F t-ban

1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elér hető bevétel

Kedvezmények ter vezett összege

Tényleges kedvezmény

2

3

4

5

2

Sor szám

3

1

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

5

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

6

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

7

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

8

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

9

6.

-ebből:

10

7.

Telekadó

11

8.

Vállalkozók kommunális adója

12

9.

Magánszemélyek kommunális adója

13

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

14

11.

Idegenforgalmi adó épület után

15

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

16

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

17

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

18

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

19

16.

Talajterhelési díj fizetéséből biztosított kedbezmény

20

17.

Egyéb kölcsön elengedése

21

18.

22

19.

23

20.

24

21.

25

22.

26

23.

27

24.

28

25.

29

26.

30

27.

Összesen:

Építményadó

20 500

2 500

2 500

22 916

5 916

6 324

31 500

35 051

39 916

43 875

35 000

78 416

48. melléklet a ../ 2014. (….) önkor mányzati r endelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mér legben ér tékkel szer eplő for r ásokr ól 2014. év

A

B

C

D ezer forintban

2

FORRÁSOK

3 4

1

Sorszám

1

sorszám

állományi érték

3

4

2

5

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1

6

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

2

7

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

3

45 389

8

IV. Felhalmozott eredmény

04.

4

-1 525 154

9

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

5

10

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

6

-160 570

11

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

7

4 110 387

12

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

8

58 397

13

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

9

14 079

14

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

10

5 798

15

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

11

78 274

16

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12

2 415

12.

13

5 750 722

17

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

18

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

14

50 422

19

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

15

4 241 498

49. melléklet a …/2015.(…) önkormányzati rendelethez

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE ezer for intban A 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B Megnevezés

1 01

2 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

02 03

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

04

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

05 06

C

D

E

F

Előző évi költségvetési beszámoló zár ó adatai

Tár gyévi költségvetési beszámoló zár ó adatai

Konszolidálás

Konszolidált összeg

3

4

5

6

2 943

2 509

0

2 509

4 179 279 14 518

4 110 687 14 308

0 0

4 110 687 14 308

0

0

0

4 196 740

4 127 504

0

4 127 504

2 147

3 089

0

3 089

0 0

0 3 089

2 147

0 3 089

09 10 11 12

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/IIIForintszámlák, devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök

1 207 43 713 469

0 601 38 023 316

0 0 0 0

0 601 38 023 316

15.

13

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

45 389

38 940

0

38 940

16.

14

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

66 152

35 440

0

35 440

15

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI Á IDŐBELI Á F) AKTÍV ELHATÁROLÁSOK

211

0

211

909

1 407

0

1 407

67 061 37 219

37 058 33 261

0 0

37 058 33 261

1 646

0

1 646

4 348 556 5 796 111

4 241 498 5 796 111

0 0

4 241 498 5 796 111

-1 525 154

4 270 957

-1 525 154 0 -160 531 4 110 426

0 0 0 0

-1 525 154 0 -160 570 4 110 426

62 328

58 397

0

58 397

7 486

14 079

0

14 079

5 370

5 759

0

5 798

75 184 2 415

78 235 2 415

0 0

78 235 2 415

0

0

0

50 422

0

50 422

4 241 498

0

4 241 498

10. 11. 12. 13. 14.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

07 08

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

4 348 556

46. melléklet a ../ 2014 (….) önkor mányzati r endelethez

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT tar tozás állománya 2014.december 31-i állapot szer int

B

A

C

D

E

F

G

I

H

Lejárat 1

Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

3

1.

2.

4

3.

4.

181-360 91-180 nap nap között között 5.

6.

360 napon túli 7.

Összes lejárt tartozás 8.=(4+…+7)

Tartozás minösszsen 9.=(3+8)

I. Belföldi hitelezők

5

1.

Adóhatósággal szembeni tartozás

6

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

7

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

8

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

9

5. 6. 7.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Szállítói tartozás Egyéb adósság

10 11

Nem lejárt 1-90 nap között

12

Belföldi összesen:

13

II. Külföldi hitelezők

1. Külföldi szállítók 15 2. Egyéb adósság 16 Külföldi összesen 17 Adósságállomány mindösszesen:

5 673 27 241

11 162 10 321

-

32 914

21 483

4 000 4 000

-

32 914

21 483

4 000

-

16 835 37 562 4 000 58 397

16 835 37 562 4 000 58 397

-

58 397

58 397

14

47.melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. év

1

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Sorszám

ezer Ft-ban

Bruttó

Könyv szerinti

2

3

1

2

állományi érték 4

3

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (2+5)

1.

46 061

2 509

4

I.1. Vagyoni értékű jogok (3+4)

2.

2 930

1 391

5

I.1.1. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok

3.

2 080

1 391

6

I.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok

4.

850

0

7

I. 2. Szellemi termékek (6+7)

5.

43 131

1 118

8

I.2.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek

6.

1 551

1 118

9

I.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek

7.

41 580

0

8.

5 843 759

4 110 687

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9+43+61) 11 II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+13+17+27+31+40)

9.

5 493 337

4 015 641

12 II.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és vagyoni értékű jogok (11+12)

10.

2 031 754

1 379 132

13 II.1.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földterületek

11.

174 115

174 115

14 II.1.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó építmények

12.

1 857 639

1 205 017

15 II.1.2. Nemzetgazgasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlan és vagyoni értékű jogok (14+15+16)

13.

8 848

6 440

16 II.1.2.1. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű telkek

14.

379

379

17 II.1.2.2. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű épületek

15.

4 251

3 287

18 II.1.2.3. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű építmények

16.

4 218

2 774

19 II.1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok (18+19+20+21+22+23+24+25+26)

17.

1 644 819

1 292 068

20 II.1.3.1 Korlátozottan forgalomképes termõföldterületek

18.

905

905

21 II.1.3.2 Korlátozottan forgalomképes telkek

19.

78 189

78 189

22 II.1.3.3 Korlátozottan forgalomképes épületek

20.

1 458 596

1 159 033

23 II.1.3.4 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek

21.

10 925

6 506

24 II.1.3.5 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények

22.

73 510

47 242

25 II.1.3.6 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények

23.

10 129

0

26 II.1.3.7. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

24.

660

191

27 II.1.3.8. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

25.

40

0

28 II.1.3.9. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ültetvények

26.

11 865

0

29 II.1.4. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (28+29+30)

27.

605 448

348 642

30 II.1.4.1. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú telkek

28.

1 126

1 126

31 II.1.4.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú épületek

29.

14 742

11 920

32 II.1.4.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú építmények

30.

589 580

335 596

33 II.1.5. Üzleti célú ingatlanok és vagyoni értékű jogok (31+32+33+34+35+36+37+38+39)

31.

1 164 622

962 537

34 II.1.5.1. Üzleti célú termõföldterületek

32.

29 752

29 752

35 II.1.5.2. Üzleti célú lakótelkek

33.

17 912

17 912

36 II.1.5.3. Üzleti célú telkek

34.

399 262

399 262

37 II.1.5.4. Üzleti célú egyéb épületek

35.

315 477

248 770

38 II.1.5.5. Üzleti célú lakóépületek

36.

197 356

156 096

39 II.1.5.6. Üzleti célú különféle egyéb építmények

37.

164 290

110 745

40 II.1.5.7. 0-ig leírt Üzleti célú ültetvények

38.

40 169

0

41 II.1.5.8. 0-ig leírr Üzleti célú erdők

39.

404

0

42 II.1.6. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (41+42)

40.

37 846

26 822

43 II.1.6.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb épületek

41.

36 574

26 172

44 II.1.6.2. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények

42.

1 272

650

1/3


TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. év 45 II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (44+47+51+58)

43.

350 241

94 960

46 II.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek (45+46)

44.

4 010

350

47 II.2.1. Korlátozottan forgalomképes képzõmûvészeti alkotások

45.

350

350

46. 48 II.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű II.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek 47. 49 (48+49+50) 50 II.2.2.1. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb célú gépek, berendezések, felszerelések 48.

3 660

0

120 022

3 998

61 674

0

51 II.2.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek

49.

34 401

3 998

52 II.2.2.3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek

50.

23 947

0

53 II.2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek (52+53+54+55+56+57)

51.

223 885

89 180

54 II.2.3.1 Üzleti informatikai eszközök

52.

5 408

1 439

55 II.2.3.2. 0-ig leírt üzleti informatikai eszközök

53.

23 865

0

56 II.2.3.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések

54.

94 513

61 275

57 II.2.3.4. 0-ig leírt üzleti egyéb gépek, berendezések felszerelések

55.

28 903

0

58 II.2.3.5. Üzleti járművek

56.

43 431

37 523

59 II.2.3.6. 0-ig leírt üzleti járművek

57.

27 765

0

60 II.2.4. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (59+60)

58.

2 324

1 432

61 II.2.4.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések felszerelések

59.

2 078

1 432

62 II.2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felsezrelések

60.

246

0

63 II.3. Tenyészállatok (62)

61.

181

86

64 II.3.1. Üzleti tenyészállatok

62.

181

86

65 II.4. Beruházások, felújítások

63.

0

0

66 II.5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

64.

0

0

67 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

65.

14 308

14 308

68 III.1 Tartós részesedések

66.

14 156

14 156

69 III.1.. Forgalomképtelen tartós részesedések

67.

0

0

70 III.1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

68.

0

0

71 III.1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

69.

0

0

72 III.1.4 Üzleti tartós részesedések

70.

14 156

14 156

73 III.2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

71.

152

152

74 III.2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

72.

0

0

75 III.2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

73.

0

0

76 III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelvisonyt megtestesítő értékpapírok

74.

0

0

77 III.2.4 Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

75.

152

152

78 III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

76.

0

0

79 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

77.

0

0

80 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+8+65+77)

78.

5 904 128

4 127 504

81 I. Készletek

79.

3 089

3 089

82 II. Értékpapírok

80.

0

0

83 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (79+80)

81.

3 089

3 089

84 I. Lekötött bankbetétek

82.

0

0

85 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

83.

601

601

86 III. Forintszámlák

84.

38 023

38 023

87 IV. Devizaszámlák

85.

0

0

88 V. Idegen pénzeszközök

86.

316

316

89 C) PÉNZESZKÖZÖK (82+83+84+85+86)

87.

38 940

38 940

90 I. Költségvetési évben esedések követelések

88.

35 440

35 440

91 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

89.

211

211

2/3


TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. év 92 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

90.

1 407

1 407

93 D) KÖVETELÉSEK (88+89+90)

91.

37 058

37 058

94 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

92.

33 261

33 261

95 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

93.

1 646

1 646

96 ESZÖZÖK ÖSSZESEN:

94.

6 018 122

4 241 498

3/3

KIMUTATÁS Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről a 2014.december 31-i állapot szerint A

B

C

1 2

E adatok Ft-ban

F

Gazdasági társaság Sorszám

4

1.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

5

2.

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési 4025 Debrecen, Vállalat

6

3.

IBH Innovációs Befektetési Holding Zrt.

7

4.

Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő 4027 Debrecen, Zrt.

8

5.

PÉTEGISZ Nonprifit Zrt.

4090 Polgár,

9

6.

Remindis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.

5350 Tiszafüred Hétöles u.149.

Neve

Székhelye

ÖSSZESEN:

4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.

Tevékenységi köre

Részesedés mértéke

Részesedés formája

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

9 580 000

részvény

Arany János u. 40.

Temetkezés, temetkezés kiegészítő szolgáltatás

2 501 000

saját tőke

1052 Budapest V.ker. Régiposta u. 12.

Cukor-, édesség-, pékáru nagykereskedelem

950 000

részvény

Sütőipar, Pékség

230 000

részvény

Járóbeteg szakellátás

825 000

részvény

kommunális hulladék begyüjtése

70 000

törzsbetét

Hősök u. 1-3. Hősök útja 1.

14 156 000

50. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

3

10

D


Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Kertész Marianna jegyző ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartandó ülésére

Tárgy: a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület! A közös tulajdonban lévő Fonyódliget Gyermeküdülőt Tiszacsege Város Önkormányzata üzemelteti, így az önkormányzat tevékenységi körében szerepeltetni kell az üdülői szálláshely szolgáltatást. Szükségessé válik a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet 1-es és 3-as számú mellékleteinek módosítása. A rendelet 1. melléklete az alábbi önként vállalt feladattal egészül ki: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás A rendelet 3. melléklete az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki: 081071 üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. május 13. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

1


TERVEZET Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. május …



Dr. Kertész Marianna jegyző

2


1. melléklet a /2015. (). önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez 1 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke Az önkormányzat kötelező feladatainak jegyzéke Feladat

A feladatellátás módja

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja

Egészségügyi ellátás háziorvosi alapellátás

feladat-ellátási szerződés 1997. évi CLIV. tv. 152. § háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatókkal

fogorvosi ellátás

feladat-ellátási szerződés 1997. évi CLIV. tv. 152. § fogorvosi szolgáltatókkal

háziorvosi ügyeleti ellátás

a Tiszacsege-Egyek- 1997. évi CLIV. tv. 152. § Újszentmargita Központi Ügyeletet fenntartó társulás, Polgármesteri Hivatal

védőnői ellátás

feladat-ellátási szerződés 1997. évi CLIV. tv. 152. § védőnői szolgálattal

iskola-egészségügyi

a gyermekorvosi szolgálattal 1997. évi CLIV. tv. 152. § kötött szerződés útján Szociális ellátás

önkormányzati segéllyel kapcsolatos feladatok

a Polgármesteri Hivatal által

1993. évi III. tv 45. §

lakásfenntartási támogatással (normatív)


1993. évi III. tv. 38 § - 39 §

köztemetéssel feladatok


1993. évi III. tv. 48. §

1

kapcsolatos

A 17/2014.(XII. 01.) önkormányzati rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2014. december 02.


3


közmunka megszervezése szociális étkeztetés

a Polgármesteri Hivatal és az 1993. évi III. tv. 36. § önkormányzati intézmények által a Balmazújvárosi Többcélú 1993. évi III. tv. 62. § Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján

házi segítségnyújtás

a Balmazújvárosi Többcélú 1993. évi III. tv. 63. § Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján

nappali ellátás

a Balmazújvárosi Többcélú 1993. évi III. tv. 65/F. § Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján

családsegítés működtetése

a Balmazújvárosi Többcélú 1993. évi III. tv. 64. § Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok gyermekjóléti szolgálat

a Balmazújvárosi Többcélú 1997. évi XXXI. tv. 39. § - 40. Kistérségi Társulás § intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján

helyettes szülői hálózat

a Balmazújvárosi Többcélú 1997. XXXI. tv. 49. § Kistérségi Társulás intézménye, a Humán Szolgáltató Központ útján

gyermekvédelmi a Polgármesteri Hivatal által kedvezményekre való jogosultsággal kapcsolatos feladatok

1997. évi XXXI. tv. 19. § 20/A §

kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos feladatok gyermekétkeztetés

1997. évi XXXI. tv. 20/B §

a Polgármesteri Hivatal által Füredi Hableány Bt.-vel kötött szerződés


1997. évi XXXI. tv

4


Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok nyilvános könyvtári ellátása

Dr. Papp József Könyvtár és 1997. CXL. tv. 53-54. § 67.§ Művelődési Otthon (1)

közművelődési tevékenység Dr. Papp József Könyvtár és 1997. CXL. tv. 73-81. § ellátása, Művelődési Otthon 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § közösségi tér biztosítása (1) bekezdés 7. pont Környezetvédelmi feladatok a környezeti állapot a Polgármesteri Hivatal által figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése környezetvédelmi program a Polgármesteri Hivatal által kidolgozása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása; a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata hulladékkezelési a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött közszolgáltatás szervezése és szerződés fenntartása

1995. évi LIII. tv. 12. § (3)

1995. évi LIII. tv. 46. § (1) b./, e./

2012. CLXXXV. tv 33.§ (1)

közterületen elhagyott a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § hulladék elszállítása, szerződés (1) bekezdés 5. pont hasznosítása, ill. ártalmatlanítása hulladékgazdálkodási készítése

terv

közterületek tisztántartása

a Tisza-tavi Regionális 2000. évi XLIII. tv. 35. § (1), Hulladékgazdálkodási (3) Társulás útján az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5. pont 26/2004. (V. 27.) önk. rendelet

Kommunális feladatok


5


víztermelés, -kezelés, -ellátás a Hajdú-Bihari 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § Önkormányzatok Vízmű Zrt- (1) bekezdés 21. pont vel kötött üzemeltetési szerződés ár- és belvízvédelemmel az önkormányzat által összefüggő tevékenységek közvilágítás szerződéssel az E.ON Zrt. útján köztemető fenntartása és a Tiszacsegei Kommunális üzemeltetése Szolgáltató Szervezet által helyi közutak fenntartása

1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./ 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pont 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pont

az önkormányzat 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § intézményei, a Tiszacsegei (1) bekezdés 2. pont Kommunális Szolgáltató 1988. évi I. tv. 8.§ (1) szervezet és a Polgármesteri Hivatal útján

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, a Hajdú-Bihari elhelyezése Önkormányzatok Vízmű Zrtvel kötött üzemeltetési szerződés és a az önkormányzat intézményei, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet és a Polgármesteri Hivatal útján helyi fenntartása

közterületek az önkormányzat 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § intézményei, a Tiszacsegei (1) bekezdés 2. pont Kommunális Szolgáltató szervezet és a Polgármesteri Hivatal útján Településfejlesztési és területrendezési feladatok

helyi építészeti örökség értékeinek védelme


1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) b./, 57. § (2)

településfejlesztés


2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pont

településrendezés


2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pont

Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok óvodai nevelés

az


önkormányzat 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) 6


intézménye, a Városi Óvoda 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § és Bölcsőde (1) bekezdés 6. pont sajátos nevelési gyermekek óvodai nevelése

igényű

az önkormányzat intézménye, a Városi Óvoda és Bölcsőde

2011. évi CXC. tv 8. § (3)

Sport feladatok a települési sport hosszú távú fejlesztése, a sport-szervezetekkel való együttműködés biztosítása, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása


2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pont 2004. évi I. tv. 55. § (1)

Egyéb feladatok a nemzetiségek jogainak érvényesítése, a helyi roma önkormányzatok munkájának segítése


polgármesteri Polgármesteri hivatallétrehozása fenntartása az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 16. pont 2011. évi CLXXIX. tv.

Hivatal 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)

adó, illeték kiszabása, a Polgármesteri Hivatal által 1990. évi C. tv beszedése, adóellenőrzés önkormányzati vagyonnal a Polgármesteri Hivatal és az 2011. évi CXCVI. tv. való gazdálkodás önkormányzat intézményei által vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése


147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1)

lakó- és nem lakóingatlan a Polgármesteri Hivatal és az 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § bérbeadása, üzemeltetése önkormányzat intézményei (1) bekezdés 9. pont Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

7


által közreműködés foglalkoztatás megoldásában

1993. évi LXXVII. tv. Helyi vagyonrendelet

a a Polgármesteri Hivatal és az 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § önkormányzat intézményei (1) bekezdés 10.. pont által

állati eredetű melléktermék a Balmazújvárosi Többcélú 2008. évi XLVI. törvény 19. § elszállítása, Kistérségi Társulás útján) ártalmatlanná tétele, ha az állati eredetű melléktermék így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, vagy az állati eredetű melléktermék a közterületen, vagy közúton van.

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke Feladat A feladatellátás módja Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja Egészségügyi ellátás Vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatok

kislabor működtetése

Szociális ellátás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat

pénzbeli támogatás, a Helyi rendelet Polgármesteri Hivatal szervezete útján

Arany János Ösztöndíj Pályázat

pénzbeli támogatás, a képviselő-testületi határozat Polgármesteri Hivatal szervezete útján


8


Tanyagondnoki szolgálat

Intézmény működtetés

nélküli 1993. évi III. tv.

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok gyermekek napközbeni az önkormányzat 1997. XXXI. tv. 42. § ellátásának biztosítása intézménye, a Városi Óvoda 1997. XXXI. tv. 94. § (3) a) bölcsőde fenntartásával és Bölcsőde Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok rendezvények, közösségi az programok szervezése intézményei közművelődési, programok támogatása

önkormányzat

kulturális pénzbeli támogatás

Költségvetési alapján

rendelet

Kommunális feladatok helyi piac működtetése

az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján Sport feladatok

sporttámogatások nyújtása

pénzbeli támogatás a költségvetési rendelet, Polgármesteri Hivatal útján képviselő-testület határozata

Egyéb feladatok civil szervezetek működési tevékenységükhöz pénzbeli, költségvetési rendelet támogatása adminisztratív támogatás önkormányzati lap kiadása

a Polgármesteri Hivatal általi képviselő-testületi határozat végrehajtás

kitüntetések adományozása

a Polgármesteri Hivatal általi helyi rendelet végrehajtás


9


nemzetközi ápolása

kapcsolatok a Polgármesteri Hivatal általi képviselő-testületi határozat végrehajtás

helytörténeti helyek emlékek gyűjtése, falumúzeumok fenntartása tourinform iroda működtetése önkormányzati támogatása

dr. Papp József Könyvtár és képviselő-testületi határozat Művelődési Otthon intézmény működtetés

nélküli

tűzoltóság pénzbeli támogatás

termálstarnd üzemeltetése

az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján

kempingszolgáltatás

az önkormányzat intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján

komp- és révközlekedés

Csege – Rév Bt-vel kötött szerződés elektromos, híradás- az önkormányzat technikai célú közmű építése intézménye, a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató szervezet útján Üdülési, egyéb átmeneti Intézmény szálláshely-szolgáltatás működtetés


nélküli

10


2. melléklet a /2015. (). önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFELADATA ÉS SZAKMAI ALAPTEVÉKENYSÉGI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BESOROLÁSA 011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 041232 041233 045120 045160 045230 047410 064010 066010 066020 072111 072112 074031 074032 081041 083030 086020 091220

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Komp- és révközlekedés Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Egyéb kiadói tevékenység Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

106020 107055 081071

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés

AZ 096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSI KORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TELEPHELY 1. Telephely megnevezése: Iskolai konyha 2. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.


11


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

A tervezett jogszabály:

A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása van. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Nincs.


A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Kelt: 2015. május 18. Dr. Kertész Marianna Jegyző


12



Tárgy: a települési támogatásról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A települési támogatásról szóló rendelet megalkotásával bevezetésre került a kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás, melyet a költségvetési terhek csökkentése érdekében megszüntetni javaslok. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a módosító rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. május 18. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester


1


TERVEZET

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti a települési támogatásról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-a. 2. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. Tiszacsege, 2015. május 21.

Szilágyi Sándor

Dr. Kertész Marianna

polgármester

jegyző


2


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestületének ……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról



A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása van. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.


A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A költségvetési kiadások csökkentése miatt.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogalkotás elmaradásának nincs várható következménye.



Kelt: 2015. május 18. Dr. Kertész Marianna Jegyző


3


Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! A közterület-használati díjak megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elmúlt két évben a Képviselő-testület eltekintett a közterület-használati díjak emelésétől. Az infláció mértékét figyelembe véve 2015. június 1-től legalább 2 %-os emelést javaslunk. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendeletmódosítás tervezetét megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. május 18. Szilágyi Sándor polgármester

Az előterjesztést készítette: Vigh Sándorné



TERVEZET

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. május

Szilágyi Sándor


polgármester

jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere


1. számú melléklet a …/2015. (. .) önkormányzati rendelethez

K ATTII ÁLLA NÁ ASSZZN HA ÜLLEETT--H RÜ ÖZZTTEER KÖ D K VEEZZEETTEEK ÖV DÍÍJJÖ

II.. öövveezzeett::

11.. T Teelleeppüüllééss kköözzppoonntt::

-

A Fő utcának a Rákóczitól az Erdészeti lejáróig terjedő szakasza

-

Kossuth utcának a Fő utcától a Csurgó utcáig terjedő szakasza

2. Strandfürdő parkolója

3. Önkormányzati kikötő terület

IIII.. öövveezzeett::

FFőő uuttccaa,, K m ssoorroolltt Koossssuutthh uuttccaa II.. öövveezzeettbbee nneem sszzaakkaasszzaa

IIIIII.. öövveezzeett::

B Beelltteerrüülleett

IIV V.. öövveezzeett::

-- T Teem meettőő tteerrüülleettee - Külterület - Nagymajor - Az I-II-III. övezethez nem tartozó övezetek



A AK KÖ ÖZZTTEER RÜ ÜLLEETT--H HA ASSZZN NÁ ÁLLA ATTII D DÍÍJJA AK KM MÉÉR RTTÉÉK KEE

1.1

1.2

2.

3.

4.

Közterület-használat

Díjövezeti

Díj

célja

kategória

2015. 06. 01-től

I.

1 714 Ft/m2/hó

Árubemutató tárgy, falon elhelyezhető

II.

1 102 Ft/m2/hó

árubemutatóval vitrin

III.

663 Ft/m2/hó

IV.

245 Ft/m2/hó

I.-IV.

2 132 Ft/m2/nap

Árusító pavilon:

I.

2 683 Ft/m2/hó

- kereskedelem

II.

1 642 Ft/m2/hó

- virágárusítás a temető területén

IV.

847 Ft/m2/hó

- vendéglátás

III.

367 Ft/m2/hó

- alkalmi jellegű

IV.

194 Ft/m2/hó

I.

15 861 Ft/gk/év

Géperejű bérkocsik, taxik állomáshelye

II.

10 618 Ft/gk/év

gépkocsinként

III.

9 109 Ft/gk/év

IV.

5 304 Ft/gk/év

I.

8 425 Ft/gk/év

Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű

II.

6 344 Ft/gk/év

várakozóhely gépkocsinként

III.

2 132 Ft/gk/év

Gépkocsik reklám célú bemutatása

IV. 5.1

Önálló hírdetőberendezés

5.2

Átfüggesztő transzparens

I.-II.

4 284 Ft/m2/hó

III.-IV.

2 142 Ft/m2/hó

I.

204 Ft/m2/nap

II.

163 Ft/m2/nap



6.

III.

82 Ft/m2/nap

IV.

92 Ft/m2/nap

I.

1 714 Ft/m2/hó

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és

II.

1 285 Ft/m2/hó

törmelék tárolása

III.

439 Ft/m2/hó

IV.

245 Ft/m2/hó

Az 1. és 5. kategóriában a díjfizetés alapja a bemutatott, illetve hirdető berendezés transzparens) tényleges felülete m2-ben.

7.

8.

Közterület-használat

Díjövezeti

Díj

célja

kategória

2015. 06. 01-től

I.

6 334 Ft/m2/hó

Időszakos jellegű árusítás (pavilon, árusító pult)

II.

4 284 Ft/m2/hó

-

kereskedelem

III.

2 132 Ft/m2/hó

-

vendéglátás

IV.

1 102 Ft/m2/hó

Alkalmi és mozgóárus

I.

2 132 Ft/m2/nap

-

kereskedelem

II.

1 102 Ft/m2/nap

-

vendéglátás

III.-IV. I.-II.

9.

Vendéglátóipari előkert

653 Ft/m2/nap 2 132 Ft/m2/hó

III.-IV.

847 Ft/m2/hó

I.

1 714 Ft/m2/nap



10.

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával

II.

1 102 Ft/m2/nap

Hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése,

III.

418 Ft/m2/nap

áru kirakodás, konténertárolás

IV.

245 Ft/m2/nap

I.-II.

71 Ft/m2/nap

11.

Kiállítás, vásár

III.-IV.

61 Ft/m2/nap

12.

Mutatványos tevékenység

II.-IV.

122 Ft/m2/nap

13.

Cirkusz

II.-IV.

122 Ft/m2/nap

I.

245 Ft/m2/hó

II.

122 Ft/m2/hó

III.

61 Ft/m2/hó

IV.

51 Ft/m2/hó

I.

10 618 Ft/m2/hó

Szerencsejátékkal kapcsolatos

II.

8 425 Ft/m2/hó

árusító tevékenység

III.

6 334 Ft/m2/hó

IV.

2 132 Ft/m2/hó

I.-II.

71 Ft/m2/év

III.-IV.

61 Ft/m2/év

14.

15.

Ideiglenes felvonulási telephely

Személygépkocsi tárolással elfoglalt 16.

17.

önkormányzati terület

I.

1 285 Ft/gk/nap

Közúti közlekedésre alkalmatlan jármű

II.

1 102 Ft/gk/nap

engedéllyel történő tárolása

III.

245 Ft/gk/nap

IV.

194 Ft/gk/nap

I.-II.

122 Ft/m2/nap

18.

Film- és televízió felvétel

III.-IV.

82 Ft/m2/nap

19.

Iparvágány

III.-IV.

61 Ft/fm/hó

20.

Járműről végzett hangos reklám

I.

10 618 Ft/nap

II.

6 334 Ft/nap

III.

4 284 Ft/nap

IV.

2 132 Ft/nap



21.

Önkormányzati parkolóhelyek (táblával ellátott)

I.

122 Ft/óra

II.

71 Ft/óra

III.-IV.

61 Ft/óra




Tárgy: Az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatályba lépésével szükségessé vált az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önk. rendelet) 3 pontjának hatályon kívül helyezése, mivel az nincs összhangban a Korm. rendelettel. —Az Önk. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő ház száma arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.” A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján viszont „az azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a házszámtól szóközzel elválasztott, nem ékezetes egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-Z-ig ábécé-sorrendben, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni, ha a telken - az épületek, a pincék és az önálló rendeltetési egységek számát összeadva - azokból egynél több van.” — Az Önk. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a házszám megállapítása és megváltoztatása a polgármester hatáskörébe tartozik, viszont a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében ez a feladat a jegyző hatáskörébe tartozik. Ennek értelmében az Önk. rendelet 5. § (3) bekezdése miszerint „a több ingatlant érintő házszámozási ügyben közterületenként egy határozattal dönt a polgármester” is a Korm. rendeletbe ütközik. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a módosító rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. május 18. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

1


TERVEZET

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015.(.. .) önkormányzati rendelete az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012.(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kapott az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése. 2. § Hatályát veszti a Rendelet 5. § (1) és (3) bekezdése. 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. május 21.

Szilágyi Sándor


polgármester

jegyző


2


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012.(X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása



A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.


A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A jelenlegi rendelet nincs összhangban a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelettel.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés.



Kelt: 2015. május 18.. Dr. Kertész Marianna Jegyző


3


ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 21-én tartandó ülésére Tárgy:

Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint: „(6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” A fent idézett rendelkezésbe foglalt, a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének I. pontja határozza meg, az előterjesztés annak megfelelő felépítésben és tartalommal készült.

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Tiszacsege város állandó lakosainak száma a 2014. december 31-én 4771 fő volt, ebből 2401 nő és 2.370 férfi. A házasságban élők száma 1756 fő, elvált 377 fő, özvegy 461 fő. Kor szerinti megoszlás:

0 - 18 év 19 - 62 év 62 - év

991 fő 2877 fő 903 fő

Összességében a születések alacsony száma miatt a lakosságszám folyamatosan csökken. A 0-18 éves korosztályba tartozók száma az elmúlt három év adatait tekintve jelentős csökkenést mutat (a csökkenés mértéke évente 40-45 fő).

1

2.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás A jegyző 2014. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 665 gyermek részére állapított meg rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A támogatásra jogosultak augusztus hónapban egyszeri pénzbeli juttatásban november hónapban pedig egyszeri természetbeni juttatásban részesültek. A pénzbeli támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2014. évben 5.800.-Ft volt. Pénzbeli és természetbeni juttatásként 1304 fő rászoruló részére 2014. évben összesen 7.563 e Ft került kifizetésre. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2 fő részesült. Óvodáztatási támogatás első alkalommal igénylő 20 fő gyermek részére, további alkalommal igénylő 97 fő részére került megállapításra, összesen 1.370.000 Ft összeg került kifizetésre. Elutasított kérelem 5 db volt, a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt. Gyermekétkeztetés az óvodában, bölcsődében, valamint az oktatási-nevelési intézményben külső szolgáltató (a Füredi Hableány Bt.) biztosítja. Gyermekétkeztetés során kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke: • • • • •

Háromszoros étkezésben részesülők: Napközi: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: - 50%-os kedvezményre jogosultak: Menza: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: - 50%-os kedvezményre jogosultak: Óvoda: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: - 50%-os kedvezményre jogosultak: Bölcsőde: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: - 50%-os kedvezményre jogosultak:

358 fő 294 fő 20 fő 3 fő 3 fő 91 fő 8 fő 20 fő 5 fő

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők; három – vagy több gyermekes családban élők; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek. Gyermekeket érintő, szociális kiadások nagysága: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: - Erzsébet utalvány: - Gyermekétkeztetés:

12.000 Ft 7.563.200 Ft 51.954.987 Ft

Települési szinten az alábbi programokat támogatta az önkormányzat, mellyel a gyermek- és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltését, mentális és testi jólétét segítettük elő: - szociális nyári étkeztetés - „Minden gyermek lakjon jól” Alapítvány - Csege Napok keretén belül szervezett Játszóház - a 16 éven felüliek számára biztosított diákmunka.

2

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása Településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda, iskola és napközi otthon áll a szülők és a gyermekek rendelkezésére. 3.1. A gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozói kistérségi szinten, négy településen (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és Hortobágy) végzik tevékenységüket. A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében észlelő- és jelzőrendszert működtet, mely figyelemmel kíséri a gyermekek életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások iránti igényét a gyermekvédelmi vagy hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. A településen a szolgálat feladata a gyermek érdekeinek védelme érdekében minden lehetséges ellátás, intézkedés kezdeményezése. A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével, az ellátások közvetítésével vagy szervező tevékenyéggel kell biztosítani. A szolgálat gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat egyaránt végez. A családgondozók családi konfliktusok megszüntetése érdekében egyéni esetkezeléssel, a szülők közötti konfliktuskezeléssel közvetítik a szülők között felmerülő probléma megoldását, ezzel elősegítve a családban kialakult működési zavarok, konfliktusok megoldását, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, a családok széthullását. A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáink rendezésében, személyisége kedvező irányú fejlődésében. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében együttműködünk a szülővel, az otthont nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel,a gyámhivatallal. Családgondozás keretében segítséget nyújtunk a szülőnek körülményei rendezésében. Az utógondozással biztosítjuk a gyermek családjába és gyermekközösségbe történő visszailleszkedését. 2014. december 31-én az alábbi személyi feltételekkel működött a Gyermekjóléti Szolgálat: Munkakör Főállásban, Főállásban, Összesen megnevezése teljes munkaidőben óraszámban Családgondozó 2 2 Pszichológus 1/Heti 5 órában 1 Jogász alkalomszerűen 1 Összesen 2 2 4 A 2014. évben végzett gondozási tevékenységek számokban Gondozottak száma összesen : 114 fő Családok száma: 42 család Ebből : alapellátásban gondozott 79 védelembe vett 21 nevelésbe vett 14 2014-ben ideiglenes elhelyezés 1 3

A gondozási eseteink száma kapcsolatfelvétel módja szerint 2014-ben: Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 0 eset szülő által kezdeményezett 3 eset Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett 4 eset Jelzőrendszer által kezdeményezett 11 eset Összesen : 18 eset A kistérség településein évek óta jól kialakult, szervezett észlelő és jelző rendszer működik. Az oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, védőnői hálózattal, a házi gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, szociális iroda munkatársaival,a rendőrséggel, a hivatásos pártfogóval állandó kapcsolatban állnak. 2014-ben a jelzőrendszer által küldött jelzések Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint: Egészségügyi szolgáltató -ebből védőnői jelzésóvoda, bölcsőde Közoktatási intézmény (általános iskola, középiskola) Rendőrség Pártfogó felügyelet Állampolgár Gyámhivatal Összesen:

12 12 9 33 9 0 3 13 79

Szolgáltatásaik 2014-ben: Információnyújtás Tanácsadás Segítő beszélgetés Ügyintézés Családlátogatás Szakmaközi megbeszélés Esetkonferencia Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel Pszichológiai tanácsadás Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandó anya gondozása

180 114 62 394 451 6 3 1 6 100 3

A 2014-es évben 1320 ügyfél számára nyújtottak segítséget, tanácsadás, információnyújtás, segítő beszélgetés, valamint családgondozás formájában. Természetesen ez a szám a családtagok figyelembe vétele nélkül megállapított szám, az érintettek köre ennél lényegesen nagyobb.

4

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint: (a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt) Megnevezés

Kezelt problémák

Anyagi problémák (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) Gyermeknevelési problémák Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus Szülők vagy a család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás Szenvedélybetegségek Fogyatékosság, retardáció Összesen:

95 33 25 43 56 34 2 288

Ellátott gyermekek a fő probléma szerint 3 14 15 52 28 2 114

Rendszeresen igénybe vették a településen élő gyermekek családjai a szolgálat pszichológiai tanácsadását, melyre nagy igény jelentkezik a lakosság részéről. A gyermekek problémáinak kezelését egy pszichológus szakember látja el részmunkaidőben, heti 5. órában. A jogi segítségnyújtást az idén főként családjogi és munkajogi esetekben vették igénybe az ügyfelek.

Az elmúlt év szakmaközi esetmegbeszéléseinek témái: 2014. január 16.: Kerekasztal beszélgetés a Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között a szociális ellátások formáinak változása témakörben. 2014. április 28.: Gyakran előforduló „járványok” (tetű). Prevenció és kezelés az intézményekben. 2014. június 10.: Magatartászavaros gyermekek. Felismerés, szakemberek együttműködése a probléma kezelésének, megszüntetésének érdekében. 2014. augusztus 4.: Fiatalkori bűnelkövetés. 2014. szeptember 25.: Igazolatlan hiányzások. Okok és következmények. Jelzőrendszer szerepe az indokolatlan hiányzások megelőzésében. 2014. november 25.: A jelzőrendszer szerepe a gyermekbántalmazás (fizikai, szexuális, mentális) megelőzésében, észlelésében, megszüntetésében. 3.2. A gyermekek napközbeni ellátása biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok Bölcsődei ellátás A 2014. év folyamán 225 napot volt nyitva a bölcsőde, napi 10 órában. Összesen 62 gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A kihasználtság 76,6 % volt a gondozott gyermekekhez, 98% a beíratott gyermekekhez viszonyítva. A legfiatalabb gyermek 11 hónaposan került bölcsődébe, a legnagyobb 54 hónaposan került ki intézményünkből. Az év utolsó napján beiratott gyermekek száma: 11-19 hónapos: 32, 19-36 hónapos: 154, 36 hónapos feletti: 23. A gondozási-nevelési év végén 23 gyermek ment a bölcsődéből óvodába. Hátrányos helyzetű 42 gyermek volt, ebből halmozottan hátrányos 31 fő. Gyermekvédelmi támogatásban részesült 42 gyermek, 50%-os kedvezményben 7 fő, teljes térítési díjat 13 fő fizetett. A gyermekek napközbeni ellátását, az empatikus kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége, hivatástudata, 5

emberi magatartása magas fokon szolgálja. Munkájukat az önkormányzat által biztosított 4 fő közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozó segítette. Több alkalommal részt vettek szakmai megbeszéléseken, tanácskozásokon a Hajdúböszörményi Városi Bölcsődében. A bölcsőde szakmai programjának megfelelő továbbképzéseket részesítik előnyben, egyéni továbbképzési tervvel minden kisgyermeknevelő rendelkezik. A szakmai programjuk legfontosabb feladatának továbbra is a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak leküzdését tűzték ki célul a következő 5 évre, folyamatosan megvalósítandó feladatként. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása többlet törődéssel, szükség esetén más szakemberek segítségével valósuljon meg. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása terén céljuk a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése. Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúr higiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: -étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás). A gyermekvédelmi feladatot ellátókkal jó munkakapcsolatot sikerült kialakítaniuk, ennek hatására látható a statisztikai adatokból, hogy milyen sok gyermek került hozzánk antiszociális környezetből, mely nagyban akadályozta egészséges fejlődésüket. Az óvodában működő munkaközösségek tevékeny tagjaként 3 kisgyermeknevelőjük vesz részt a mentálhigiénés, 3 kisgyermeknevelőjük a hagyományőrző munkaközösség munkájában. A 2009/2010-es gondozási-nevelési évben az óvodában bevezetésre került kompetenciaalapú óvodai programcsomag keretén belül kidolgozásra került a bölcsőde-óvoda átmenet megkönnyítését elősegítő innováció. Közös programokat szerveztek a gyermekek számára, illetve a szakmai tevékenységet megkönnyítő megbeszéléseket, átadó megbeszélést tartottunk. Hisszük azt, hogy ez hozzásegít ahhoz, hogy valóban megkönnyítjük a gyermekek számára a bölcsőde-óvoda átmenetet 2011 márciusában indították útjára a Baba-mama családi délutáni programunkat, melyet azóta is havi rendszerességgel tartanak. Céljuk a várandós, csecsemős és kisgyermekes édesanyáknak hasznos tanácsok adása, gyermekeik optimális fejlődésének érdekében. Személyi feltételek: 6 fő szakképzett kisgyermeknevelő – ebből 1 fő az intézményegység vezetői feladatokat is ellátja. Az intézmény takarítását közcélú dolgozók végzik. Kapcsolattartási formáink a szülőkkel: - Napi rendszerességgel a gyermek átvételekor-átadásakor - üzenőfüzet által - Fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek alkalmával. - Szülő csoportos beszélgetések kapcsán. - Ünnepek előtti, gyermeknapi játszóházak alkalmával. A Bölcsődében 2007 óta Érdekképviseleti Fórum működik, melyet a gyermekek jogainak védelme céljából hoztak létre. Óvodai ellátás: Gyermekvédelmi felelős 2014. évi beszámolója: 2014. évi adatok: - óvodába járó gyermekek száma: 131 fő + 1 SNI = 132 fő - hátrányos helyzetű: 6 fő - halmozottan hátrányos helyzetű: 73 fő - veszélyeztetett: 4 fő - alapellátásban részesülő: 13 fő 6

- iskolaérettségi vizsgálaton részt vett: 17 fő - rehab vizsgálaton részt vett: 1 fő - nevelőszülős gyermek: 3 fő - egyedüli szülő által nevelt: 12 fő A gyermekvédelmi feladat ellátás szempontjából kiemelten fontos az együttműködés a szülőkkel, nevelőszülőkkel. A napi kapcsolattartáson kívül további lehetőségek állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy minél szorosabb bizalom alakuljon ki pl.: családlátogatás, szülői értekezlet, nyitott kapuk, nyílt nap formájában. A gyermekek számára szabadidős programokat szervezünk (gyermekhét, farsang, csoportkirándulás), hogy minél több élményben legyen részük. Jelentések, problémák: - problémajelző adatlapon: 8 alkalommal kellett jelezni. A gyermekvédelmi felelős: - szakmaköri esetmegbeszélésen 2 alkalommal, - esetkonferencián 1 alkalommal vett részt, -családlátogatást 3 családnál végzett, - a debreceni törvényszék idézésén is megjelent. Leggyakoribb problémák: - rendszertelen óvodába járás (igazolatlan hiányzás) - nem megfelelő higiénia (mosdatlanság, ápolatlanság, tetvesség, rüh) - a szülők hanyag, felelőtlen magatartása (előzetes bejelentés, tájékoztatás nélküli gyermekelvitel az óvodából A gyermekvédelmi felelős kapcsolata a szolgálattal rendszeres és kölcsönös. A felmerült problémák megoldásában minden esetben a rendelkezésre állnak, akár írásos, akár telefonos megkeresés során. Ha óvodai nevelés keretein belül már nem tudják orvosolni a gyermek (család) problémáját, akkor élnek a szolgálat felé jelzési kötelezettségünkkel. Az együttműködés nagyon jó a jelzés utáni problémamegoldások gyorsan és hatékonyan történnek. Iskola, napközi otthon: Az általános iskolában tanuló diákok száma: • Ebből alsó tagozatos: 9 tanulócsoportban • Felső tagozatos: 9 tanulócsoportban • A hátrányos helyzetűnek tanulók száma: (jegyzői határozat alapján) • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: • Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma: Ebből lány: • Magántanuló:

443 tanuló 221 tanuló 222 tanuló 53 tanuló 157 tanuló 38 tanuló 19 tanuló 6 tanuló

Anyagi támogatásban részesített tanulók száma: • étkezési támogatás: 295 fő térítés nélkül étkező tanuló (gyermekvédelmi kedvezmény) 23 fő kedvezményesen étkező • tankönyvtámogatás: 349 tanuló jogosult - gyermekvédelmi - 3 vagy több gyermek - tartós beteg - sajátos nevelési igény alapján Napközisek száma: 10 egész napos csoport 4 napközis csoport 284 tanuló 7

Korrepetálásban, fejlesztésben részesülő gyermekek száma: 81 tanuló Az erre fordított órák száma havonta: 8/hét = 32 óra/hó (Emellett az integrációs program keretében a 210 integrációs felkészítésben résztvevő tanuló egyéni fejlesztésben részesül. Átfedés van a két adat között.) A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája: Feladatait órakedvezmény biztosításával látja el, a felmerülő problémák számától és súlyosságától, és az esetmegbeszélések, családlátogatások gyakoriságától függően a heti négy óra elegendőnek bizonyul. Az iskolában működő szakkörök, klubok, önképző csoportok, táborok, rendszeres szabadidős programok: szakkörök  Fafaragó  KRESZ  Elsősegélynyújtás  Számítástechnika  Német nyelv  Egészségnevelő, környezet és természetvédő  Angol nyelv  Énekkar  Mazsorett  Sport  Madárbarát kör  Természetvédelmi-, környezetvédelmi szakkör  dob  gitár  pecasuli  főzés  kertészkedés 17 foglalkozás/hét (egy területen több csoport működik)

  

   

Természetvédő, természetjáró túrák DÖK – programok Jeles napokhoz kötődő zenés kulturális rendezvények (Mikulás, karácsony, farsang, magyar kultúra napja, költészet napja) Hulladékgyűjtések Gyűjtőmunka (elem, kupak, italos doboz) Egynapos tanulmányi kirándulások Egészségnap

A fenti tevékenységek heti, havi, évi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

táborok  Nyári szünidő (osztály, évfolyam vagy iskolaszintű táborok Magyarország különböző területein) 8 tábor

Kettő vagy több éjszakát magában foglaló kirándulásokat értjük.

Prevenciós jellegű programok: • Látni és látszani program (ősz, tavasz); • Osztályfőnöki órákon a káros szenvedélyek veszélyére figyelmeztetés (rendőrség) • DADA-program • Szexuális felvilágosítás • Egészségügyi vetélkedők, egészségnap • Pedagógiai szakszolgálatok vizsgálatait megelőző tájékoztatás, segítségnyújtás, • Iskola – egészségügyi, fogászati vizsgálatok ütemterv szerinti elvégzése. Az észlelt problémák száma:  Jellege: igazolatlan mulasztás, engedély nélküli távozás az intézményből, verekedés, tiszteletlen magatartás, szándékos, ill. gondatlan károkozás, szülői elhanyagolás, ápolatlanság. 8

Látogatott családok száma: 12 Családlátogatási alkalmak száma: 16/4 (sikeres-sikertelen) Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 12 tanuló esetében 40 jelzéssel élt a gyermekjóléti szolgálat, a jegyző felé, 1 esetben a gyámhatóság felé. Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma: - BTM-es tanuló: 35 tanuló (18 alsós 17 felsős) erre fordított órák száma: 16/ hét=64 óra /hó - SNI tanulók ellátása: 19 tanuló 22 óra/hét=88 óra/hó A pszichológushoz 1 tanulót kellett továbbküldeni. 3.3. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, az ezzel összefüggő tapasztalatok A Humán Szolgáltató Központnál a gyermekek átmeneti gondozása érdekében helyettes szülői hálózat működik, 3 helyettes szülőt foglalkoztatunk, ebből 1 helyettes szülő Tiszacsegén, 1 helyettes szülő Egyeken és 1 helyettes szülő Balmazújvároson, az engedélyezett férőhelyek száma összesen 6 fő. 2014. évben Tiszacsegén nem volt igény erre a szolgáltatásra.

4.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde-Napsugár Bölcsőde Intézményegységnél 2014.április 10.-én a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének ellenőrzése történt, amely során közegészségügyi hiányosságot nem találtak. 2014. április 16.-án a bölcsőde működésének, szakmai munkájának célvizsgálata történt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala éves ütemterve alapján. Az ellenőrzést követően intézkedési terv alapján megvalósításra kerültek a javaslatok.

5.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

A meglévő intézmények biztosítják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok megvalósítását. A településen elsősorban a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége áll fenn. A munkalehetőségek megszűnésével az elszegényedés okozta a legnagyobb problémát. A gyermekvédelemnek, a gyámhatóságnak nem célja, hogy a gyermekeket a családból kiemelje. Az önkormányzat minden lehetőséget megragad a foglalkoztatási gondok megoldása érdekében. 2014. évben a közfoglalkoztatás keretében közel 1000 főt, a nyár folyamán diákmunka biztosításával 40 fő fiatalt foglalkoztatott önkormányzatunk. A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, így a problémák szinte azonnal ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt vesz.

9

6.

A településen bűnmegelőzési program még nem készült. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása: A rendőrség folyamatos kapcsolatot tart fenn helyi általános iskolával. Osztályfőnöki órákon visszatérően tartottak előadásokat, drogfogyasztás, valamint a fiatalok körében jellemző jogsértések és azok következményeinek ismertetése tárgyában, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a 14-18 éves fiatalok nincsenek tisztában tetteik súlyával. Minden olyan ügyben, ahol gyermek- vagy fiatalkorú az érintett, a jelzőrendszer működik a családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatok felé. Az iskolai erőszak, a pedagógusok, diákok sérelmére elkövethető, iskolához kötődő bűncselekmények, a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos eljárási rend ismertetése érdekében bűnmegelőzési célzattal előadásokat tartunk a tanulók részére előadásokat. -

Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: Gyermek- és fiatalkorú személyek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények – súlyos testi sértés kísérlet, garázdaság helyszíne többnyire oktatási intézmény. Ezen esetekben a bűncselekmények áldozataira jellemző, hogy akaratuk könnyen hajlítható, valamint visszahúzódó magatartása miatt az osztályközösségben hangadóként megjelenő elkövető által „célponttá” válnak, sajnos, ezek sok esetben látenciában maradnak. A vagyoni elleni cselekmények elkövetői jellemzően szabálysértési értékre követik el jogellenes cselekményüket, melyek közül zömében törvényben meghatározott minősítő körülmények megállapítása esetén bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt indul büntetőeljárás. Jelentős azonban a kisebb súlyú, jellemzően közlekedési szabályok megsértése miatt fiatal vagy gyermekkorúval szemben kezdeményezett szabálysértési eljárások száma.

-

Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében: A szabályszegő fiatalkorúak körében domináló a nem megfelelő családi háttér. Ebben a korosztályban már jellemző, főleg a hétvégenkénti alkoholos befolyásoltság, amelyből kifolyólag – nem foglalkozva a társadalmi és büntetőjogi normákkal – követnek el különféle bűncselekményeket. Ugyanúgy jellemző itt is, mint a gyermekkorúaknál, a csoportokba verődés, kitűnés a többiek közül. A gyermek- és fiatalkorú elkövetők a nyomozások túlnyomó részében iskolatársaik, vagy fiatalabb, gyengébb fizikumú, illetve idős vagy korlátozott védekezés képességű személyek sérelmére követik el. Az elkövetők célja az erőfölény bizonyítása, illetőleg a kedvtelésből elkövetett bántalmazás. A fiatalkorúak által elkövetett jellemző bűncselekmények: lopás, garázdaság, testi sértések, visszaélés kábítószerrel. A településen 2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. közötti időszakban férfi fiatalkorú elkövetők száma 6 fő.

7.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.) Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jó (sportegyesület, horgászegyesület, hagyományőrző egyesület stb.) A sport, a kultúra területén a különböző egyesületek révén biztosított minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltése. A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület célja a fiatalok aktivizálása az egyesület kulturális tevékenységéhez, valamint hagyományápolás, fiatal tehetségek gondozása, tanítása. A felnőtt tánccsoport mellett gyermek utánpótló csoport is működik az Egyesületen belül, így ma

10

már több, mint 60 fő a létszáma. Jelenleg 30 gyermek (kis-, közép-, és nagycsoportos) oktatását végzik, a legfiatalabb tehetségek 4 éves óvodás tagjaik. Az Egyesület évről-évre egyre több felkérést kap, így számos helyen bemutathatja műsorát. Az Egyesület idősebb korosztálya a gasztronómiai versenyek rendszeres résztvevője. Zömében nagycsaládos és hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt az Egyesületben, így tagdíjat nem tudnak kérni. A néptánc-oktatót is szponzorok segítségével finanszírozza. Tiszacsege Városi Sportegyesület célja, hogy közhasznú társadalmi szervezetként elősegítse Tiszacsege Város sportéletét, a tömegsport területén a sporttevékenységgel fejlessze. A két szakosztállyal működő egyesület nagyon népszerű a gyermekek körében. A Sportegyesületen belül a Birkózó Szakosztály 35 fővel működik, 2014. évben 32 versenyen vettek részt, eredményeik: 63 arany, 58 ezüst és 88 bronzérem. Regionális versenyrendszerben 17 csapat közül V. helyen végeztek. A Labdarugó Szakosztály a 2014. évi bajnoki labdarugó évadra a Megyei II. osztályba nevezett a felnőtt és az ifjúsági futballcsapattal, összlétszámuk 135 fő. Jelenleg mindkét csapat a középmezőnyben foglal helyet. A Bozsik programban 5 korosztály csapatával vesznek részt, mely mindegyike az első három hely valamelyikében végzett. Az U15-ös korosztály a Megyei I. osztályban Észak-Dél Csoport összevetésben mérkőztek meg a bajnoki címért, és Tiszacsege csapata nyert, az érmeket és a kupát Tiszacsegén a Megyei Labdarugó Szövetség elnöke adta át. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. május 19. Szilágyi Sándor polgármester Előterjesztést készítette: Dr. Kertész Marianna jegyző

Határozati javaslat: …../2014. (V. 30.) KT. számú határozat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vette, azt elfogadja és úgy határoz, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása érdekében. A képviselő-testület felkéri dr. Kertész Marianna jegyzőt, hogy az értékelést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. Határidő: 2015. május 31. Felelős: Dr. Kertész Marianna jegyző

11

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 E-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Kertész Marianna jegyző ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: A VIII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a III. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” rendezvény megtartásához önkormányzati területek igénylése. Tisztelt Képviselő-testület! Szalai János, a Csege Csárda Kft. ügyvezetője (4066 Tiszacsege-Tiszapart, Rév u. 2.) – az előterjesztéshez mellékelt – VIII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” (2015. július 4-én) és a III. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” (2015. szeptember 5-én) elnevezésű rendezvények megtartásához önkormányzati területek díjmentes igénybevételére és rendbetételére irányuló kérelemmel fordult az önkormányzatunkhoz. A rendezvényhez igényelt önkormányzati területek az 5835/6-os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2, a 6021-es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2, a 0881/6-os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2, a 0881/5-ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút és parkoló” megnevezésű, 4146 m2, a 7666/163-as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2, összesen: 1,2662 ha kiterjedésű. A közterület-használatának rendjét és a közterület-használat díját a közterületek használatáról szóló 6/2003. (I.30.) KT. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege város közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület). A kérelmező viszont az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a területek díjmentes igénylésére nyújtotta be kérelmét. Az említett rendezvények turisztikai vonzerejük révén rengeteg látogatót vonzanak városunkba, akik igénybe veszik a településen található szálláshely-szolgáltatásokat. A kérelemben megnevezett és igényelt 0881/4-es helyrajzi számú kemping és a hozzátartozó erdős terület nem az önkormányzat tulajdona, ezért, ahhoz a területhasználati engedélyt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától kell megkérnie.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében jelen előterjesztést megvitatni, azt követően döntését meghozni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy az igényelt területeket térítésmentesen vagy térítési díj ellenében kívánja biztosítani a rendezvények megtartásához. Tiszacsege, 2015. május 18. Szilágyi Sándor polgármester Határozati javaslat _________/2015. (V. 21.) KT. sz. határozat I. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VIII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt 5835/6-os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2, a 6021-es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2, a 0881/6-os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2, a 0881/5-ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút, parkoló” megnevezésű, 4146 m2 a 7666/163-as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2, összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt a) térítésmentesen biztosítja b) ……….. Ft térítési díj ellenében biztosítja Szalai János Csege Csárda Kft. ügyvezetője (4066 Tiszacsege-Tiszapart, Rév u. 2.) részére. A 0881/4-es helyrajzi számú kemping és a hozzátartozó erdős terület igénybevételéhez területhasználati engedélyt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától kell megkérni. II. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a III. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt, 5835/6-os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2, a 6021-es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2, a 0881/6-os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2, a 0881/5-ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút és parkoló” megnevezésű, 4146 m2, a 7666/163-as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2 területű, összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt a) térítésmentesen biztosítja b) …….. Ft térítési díj ellenében biztosítja Szalai János Csege Csárda Kft. ügyvezetője (4066 Tiszacsege-Tiszapart, Rév u. 2.) részére. A 0881/4-es helyrajzi számú kemping és a hozzátartozó erdős terület igénybevételéhez területhasználati engedélyt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától kell megkérni. Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt. Határidő: 2015. május 31. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Az előterjesztést készítette: Vigh Sándorné

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 E-mail: [email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Kertész Marianna jegyző ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: GO-YO 2001 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Daru u. 4.) kérelme Tisztelt Képviselő-testület! A GO-YO Kft. képviseletében Forrai László, 6800 Hódmezővásárhely, Daru u. 4. szám alatti lakos – az előző évhez hasonlóan – kérelemmel fordult az önkormányzathoz földterület bérbevétele céljából. Kérelmében előadta, hogy 2015. május 21-től augusztus 31-ig 3 db mechanikus működésű árukiadó automatát szeretne üzemeltetni a strand területén, melyhez összesen 1 m2 nagyságú területre lenne szüksége. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozat tervezetet pedig elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. május 20.


Határozati javaslat: _________/2015. (V. 21.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a GO-YO 2001 Kft. (képviseletében eljár: Forrai László ügyvezető igazgató, 6800 Hódmezővásárhely, Daru u. 4.) 2015. május 21-től 2015. augusztus 31-ig a strand területén 1 m2 nagyságú területet mechanikus működésű árukiadó automaták üzemeltetése céljából igénybe vegyen. Bérleti díj mértéke a kért időszakra: 20.000 Ft A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. Határidő: 2015.június 1. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Az előterjesztést előkészítette: Vigh Sándorné


Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Helyiség bérbeadása a strand területén Tisztelt Képviselő-testület! Hajdú Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Tiszacsege strand területén lévő, a pénztártól balra eső (kék büfé mögötti) önkormányzati tulajdonú, 18 m2 alapterületű épületrész bérbevétele iránt. A helyiséget 2015. június 1-től 2015. szeptember 30-ig szeretné bérelni lángos sütés céljára. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az épületrész bérbevételére vonatkozó kérelmet megtárgyalni, és azt követően döntését meghozni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. május 20. Szilágyi Sándor polgármester Határozati javaslat: _________/2015. (V. 21.) KT. sz. határozat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei 2940/3-as helyrajzi számú, 4066 Tiszacsege, Fürdő u. 7. szám alatti strand területén lévő, az önkormányzat tulajdonát képező, 18 m2-es alapterületű épületrészt Hajdú Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. szám alatti lakos részére 2015. június 1-től 2015. szeptember 30-ig bérbe adja. A 18 m2-es helyiség bérleti díja 12.240 Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. Határidő: 2015. június 1. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Az előterjesztést előkészítette: Vigh Sándorné


ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 21-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Új Tag delegálása a Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottságba Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 84/2013.(V. 29.) KT. számú határozatában úgy döntött, hogy 1.) a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére települési értéktárat hozott létre. 2.) a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozta a Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottságot. Tekintettel arra, hogy a Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottság 2015. május 11-én ülést tartott és javaslattal élt Ládi Jánosné elnök, hogy Eszenyi Petrát tagként felvegyék az értéktár bizottságba, ezért kérem, hogy a Képviselő-testület Eszenyi Petrát is tagként delegálja. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján: - a helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában. - az értéktár bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek. - a javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a települési értéktárba való felvételéről az értéktár bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. - a települési értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. május 18. Szilágyi Sándor polgármester Határozati javaslat: …/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrehozott Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottságba új tagként Eszenyi Petrát delegálja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Tiszacsegei Települési Értéktár Bizottság elnökét. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Határidő: folyamatos

Előkészületben

Különfélék, szóbeli előterjesztés alapján

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Recommend Documents