:::Th., ',.., . '.,,'..' a '. ~'.'., Plánovat. rešeni

TYPYREŠENÝCHPROBLÉ'Mu1

I.

..

.

"'

'.

,,'

..

~~

~'.'

.

.

a

.'

:::Th., ',..,

'.

" ,

~

..' .1;'-.;.,..

.

-:-r-~""'

-

".-.

Uvedomit si-o

,pro.b!lm

~

~~

1.Vybrat' téma

J

,

"

:~~ '~~~~":

~."'

,:'.-

.",

4. Plánovat

rešeni

'\. -,c~

.

.",

---

~~!'~

I

'Zkoumat situ~ci. ..'J

.

~

~-7f'C'JjT'.!!J:"'~ ~~: -,;~,-;~1itf::~:',.

-

~~3. Ai,alyzovat' For.mulovat -.- analyzovat'

' '..

. ,'{-."«;;;

'.'

'"

.~'

li

2.

.problém'

Li." ldata 1 J

. 'h

rešeni

brat dalši problém '!i;!

.

6. Standardizovat

Sledovat proces a vy-

7.

. -:v iI'. ~:i,-~),;.

Sbfrata

',-

,

- --.~-

data

.,h

/

/

I I

\ :1

."

~~.

-.

,J.'-': ~,~:.!,-','.

\J

./

]

.,

. .~

"-,

: f. .~

<

('1.-,-

.:--:"

-~>-',.-

5. Hodnotit výsledky

.."

,'o.'

~ ,'. ~, .

;J:-~':~":

"

~ '~'L."",,/;'...;.'~-:

: '.

.

". ..., .t.

'. -' ';'.-

c_:

/

J d

N~pra~ptppátr~f1f

,,"i'.R~~kt{yhi'zte,pšo"~ni;!.'~ .t.-'

-

Implementovat rešeni

priciny

data 2

;~ ~

. . "';::',-

.,"...

..,"

J.'~

'

,"Y~d

,:,

,.

.

'.

J. "'':,~

. .~~~~ ~:".

.

AUDITOV ÁNÍ ~\:eTÉl\fUM~~~~ElVIE~;J1:tfa~~~'~Tt"~j Vybrané

qefihicepog:t~"~lS
~.'

v.

AUDIT: Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání dukazu' a pro jeho objektivní hodnocení s cl1em.stano.vit rozsqh, "vne1Jlžjsou I) splnena kritéria auditu --------------.

I(RITÉRIA AUDITU: Soubor dl1cích politik, postupu nebo požadavk~ používaných jako reference DUKAZ Z AUDITU: Záznamy, konstatování ~skutecnosti nebo jine informace, které souvisejí s kritérii auditu ajsou overitelné PROGRAM AUDITU: Jeden audit nebo soubor nekolika auditu naplánovaných pro urcitý casový rámec a zamerenýéh na specifický úcel AUDITOR: Osoba s odbornou zpusobilostí k provádení audjtu o

~

TYlVíAUDITORU: Jeden nebo více auditoru provádejících audit v

v

,

ZJISTENI Z AUDITU: Výsledky hodnocení shromáždenýph dukazu z auditu podle kritérií

auditu

"

zÁ VÉR Z AUDITU: výstup z auditu poskytnutý týmem auditoru po zvážení cl1u"au(litua všech zjištení z auditu "

'.

.!J

~_~,l'-..~+

~,t~~~_-::-.

-~ ~:;r-,~_'---~

POSTUP PRI AUDITOVÁNíDLE 18019011

- jmenování vedoucího týmu auditoru, - stanovení cílu, predmetu a kritérií auditu, - urcení proveditelnosti auditu, - jmenování týmu auditoru, - úv~dní kontakt s auditovaným

Zahájení auditu

- -------------

Prezkoumání dokumentu

- prezkoumání relevantních dokumentu a záznamu a jejich primerenostl ,.

Príprava auditování na míste

- príprava plánu auditu,

- príprava práce týmu auditoru, - príprava pracovních dokumentu - úvodni schuzka (jednání)

. komunikace

.

Auditorské cinnosti na míste

v prubehu

auditu,

definování úloh pruvodcu, - sber a overování informací, formulace zjištení z auditu,

.

. príprava záveru z auditu,

- záverecná schuzka (jednání)

Príprava a distribuce zprávy -z auditu

Dokoncení "auditu

:

Následný audit .----------

I "'I-

-

1 I I

. príprava zprávy z auditu, r ~ . schválení a distribuce zprávy z auditu

v

"

TABULKA ZLEPSOV ANI JAKOSTI -

J(rok zle/JšovánÍ Klícové cinnosti Nástroje 1. Výber téma- Projednání ve Brainstorming Rozhodovací matice tu (oblasti) vedení firmy Stanovení oblasti zlepšování Grafy ke zlepšování - Rozhovory -Multihlasování -----Technika nominálních skupin Benchmarkin1?; 2. Sber a IdentiiIkace záZákaznický modelanalýza dat kazníku Model procesu Identifikace Vývojový diagram skutecných a žá- Rozhovory daných výtupu Analýza hodnoty pro zákazníka Popis mezer BeRchmarking Dotazníky QFD Con-joint analýza Brainstorming Analýza dat v matici Metody pruzkumu trhu . Grafy Regulacní diagramy Afinitní diagram Diagram vztahu Kontrolní tabulky

výstupy Stanovená Oblast - téma projektu zlepšování Casový plán projektu

Popis problému Seznam zákazníku Seznam výstu-

pu procesu

-

Popis mezer Stanovená úroven spokojeDosti zákazníku

-

v

,,..,,.

.-

. -

TABULKA ZLEPSOV ANI JAKOSTI (pokracoYání 1)

.J.;i'oj zie/Jšoválli

3. Analýza' '" 'v. pncm

Klicové cinnosti Nástroie Identifikace sku... Histogramy

výstupy Seznam prícin

tecných prícin problému Stanovehí--závažnosti prícin

Paretova analýza Metoda ABC Ishikawuv diagram Afinitní diagram. Diagram vztahu Kontrolní tabulky Prubehový diagram Q-Journal Grafy Prehledy Dotazníky o dodavatelích Záznamy o zkouškách Brainstorming Popis procesu Metoda párového porovnávání Brinstorming QFD

vzniku problému a ocen'e.Jíjejich závažnosti

PDCA Koncept review

zlepšování

4. Plánování a Návrh a koncepimplementace vhodnýchrev v v , , ce resenl

senl Testování a hod

nocení návrhu Hodnotová analýza Výber optimální- Analýza silových polí ho rešení Sítové grafy Ganttovy diagramy . Multihlasování Vývojové diagramy Rozhodpvací"tabulky Regulácní diagramy Matice ódpovedností Design review

'Dokumentace .,projektu :"'"

.,

..

""

,.'

TABULKA ZLEPSOY~NI JA~.QSTI (pokracování 2)

.

Nástro oe Krok zlepšování Klícové cinnosti výstupy 5. Hodnocení Posuzování úcin- Regulacní diagramy Záznamy o výsledku nosti rešení na Rozptylový diagram jakosti pilQJním projektu Histogramy ~áznamy o anaSPC-predbežná lýzách nákladu Prubehové diagramy a efektu Analýzy nákladu a efektu Definovaná no, , Benchmarking va uroven procesu Monitoring spokojenosti zákazníku FMEA 6. Standardiza- Rozpracování Podrobná Vývojové diagramy dokumentace Plány jakosti ce rešení do podrobných postupu a specifi- SPC-prubežná procesu kací Design review Výcvik zamestnancu 70 Sledování Prubežný moni- Histogramy Seznam procesu toring klícových Regulacní diagramy doporucení ukazatelu výkon- Analýzy dat v matici Prezentace nosti procesu StratiiIkace dat výsledku Plánování dalších Prubehové diagramy ,Odmenení aktivit Monitoring nákladu na proces > Sítové grafy Glyfy " y

I