SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1001631
Hester, Paula
RU-PS
Janneke Oude Alink
ONDERWERP
AGENDANUMMER
Kredietaanvraag uitvoering 2e fase project Infra Weusthag
SAMENVATTING
Doel van het project Infra Weusthag is de toegankelijkheid van het Weusthag te verbeteren door middel van de aanleg van wandelpaden in combinatie met de natuurlijke herinrichting van beken. Inmiddels is de 1e fase van het project afgerond in het gebied ten zuiden van de A1. Voor de 2e fase van de uitvoering project Infra is een Definitief Ontwerp voor de wandelpaden ten noorden van de A1 opgesteld. De verharde paden en het herstel van de oude beekloop in de toekomstige Heemtuin aan de zuidkant zijn ook opgenomen in dit ontwerp. Om, ondanks het aangetroffen asbest, de wandelverbinding mogelijk te maken aan de noordkant van het kleigat tussen Beneluxlaan en Broekmedenpad wordt de grond onder en langs het wandelpad afgedekt. Contactrisico’s met de verontreiniging zijn dan weggenomen. Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. Voor de aansturing van het programma Weusthag worden uren/kosten gemaakt door de opdrachtgever, projectleider en projectondersteuner. De provinciale subsidie IMG Weusthag dekt deze kosten niet. In deze kredietaanvraag is daarom ook een dekkingsvoorstel opgenomen voor de uren programma-management Weusthag. Beslispunten voor de raad zijn het DO 2e fase Infra Weusthag en de kredietaanvraag met dekkingsvoorstel zodat voor de uitvoering van het project het bestek en de aanbesteding kan worden voorbereid. Een apart beslispunt is het dekkingsvoorstel voor de uren programma-management.
RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
1001631
Hester, Paula
RU-PS
Janneke Oude Alink
ONDERWERP
Kredietaanvraag uitvoering 2e fase project Infra Weusthag
PROGRAMMA/FACET-AGENDA
Facetagenda: Duurzaamheid
AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF
Voor de ontwikkeling van het stadspark Weusthag worden binnen het programma Weusthag diverse projecten geïnitieerd. Deze activiteiten zijn erop gericht om – samen met burgers en betrokken partijen – de aantrekkelijkheid van het Weusthag als stadspark voor Hengelo verder te vergroten. Het ondersteunen van deze initiatieven past binnen de doelen die in het actieplan Weusthag zijn geformuleerd (raadsbesluit 1 juni 2010, 10G200649). De provincie Overijssel heeft in het kader van Investeren met Gemeenten (IMG) subsidiegelden beschikbaar gesteld voor het Weusthag. In totaal is door de provincie € 1.840.200 beschikbaar gesteld voor diverse projecten. Doel van het project Infra Weusthag is de toegankelijkheid van het Weusthag te verbeteren door middel van de aanleg van wandelpaden in combinatie met de natuurlijke herinrichting van beken. Inmiddels is de 1e fase van het project afgerond in het gebied ten zuiden van de A1. Voor de 2e fase van de uitvoering is een Definitief Ontwerp (DO) voor de wandelpaden ten noorden van de A1 opgesteld. Om de wandelverbinding mogelijk te maken aan de noordkant van het kleigat tussen Beneluxlaan en Broekmedenpad is een saneringsmaatregel nodig vanwege het asbest dat in dit gebied is aangetroffen. Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. Planning is om het bestemmingsplan in augustus 2013 aan het college voor te leggen en op 10 september 2013 aan de raad. Voor de aansturing van het programma Weusthag worden uren/kosten gemaakt door de opdrachtgever, projectleider en projectondersteuner. De provinciale subsidie IMG Weusthag dekt deze kosten niet. In deze kredietaanvraag is daarom ook een dekkingsvoorstel opgenomen voor de uren programma-management Weusthag. Actie vanuit eerder besluit: voor de realisatie van wandelpaden en de natuurlijke aanleg van beken in het Weusthag heeft de raad een voorbereidingskrediet project Infra (september 2011) en een uitvoeringskrediet 1e fase project Infra (januari 2012) beschikbaar gesteld.
INHOUD VAN HET VOORSTEL
De raad wordt gevraagd het Definitief Ontwerp (DO) voor de 2e fase uitvoering Infra Weusthag vast te stellen en in te stemmen met de kredietaanvraag voor de uitvoering van de 2e fase Infra Weusthag. Om de aanleg van wandelpaden door de asbestlocatie mogelijk te maken wordt de noord-zuid verbinding aangelegd aan de oostkant van het bosperceel. Hier ligt geen asbest. Op de plaats van de oost-west wandelverbinding ten noorden van het kleigat en de bijbehorende berm zal een afscheidende laag worden aangelegd. Op deze
wijze worden de contactrisico’s met de verontreiniging weggenomen. De overige delen van het voormalige kleigat (stort) zullen voor bezoekers worden afgesloten met een afrastering. Na openstelling van het wandelpad zijn er geen risico's als gevolg van de geconstateerde verontreinigingen voor personen die het wandelpad gebruiken. De genomen maatregelen zijn conform het advies dat daarover is gegeven door de GGD. Tevens wordt de raad gevraagd in te stemmen met het dekkingsvoorstel voor de uren programmamanagement Weusthag. Programmasturing is van belang voor de onderlinge afstemming tussen projecten en activiteiten, de afstemming en communicatie met externe- en interne partners, bestuur en provincie en de aansturing van het participatieproces om te komen tot een invulling van het ‘burgerpark-concept’ voor het Weusthag. De provinciale subsidie IMG Weusthag dekt de uren voor programma-management niet. Communicatie/participatie • • •
•
Op 11 februari 2013 is een informatieavond georganiseerd voor direct aanwonenden over de aanleg van volkstuinen bij de Van Alphenstraat en de verhuizing van de Heemtuin naar het Weusthag; Op 5 maart 2013 is een inloopavond gehouden voor de herziening van het bestemmingsplan Weusthag; Op 28 mei 2013 is een inloopavond georganiseerd voor bewoners over de mogelijke sanering van de asbestlocatie om de aanleg van wandelpaden in dit gebied mogelijk te maken. Tijdens de inloopavond is de aanpak en uitvoering van een mogelijke sanering besproken. Bewoners hebben ter plekke alternatieven voorgesteld voor het ophogen/afdekken van het gebied. Vanwege zorgen die zij hebben over de belemmering van hun uitzicht over het gebied met de kleigaten. Hiermee is ook rekening gehouden bij de verdere uitwerking van de sanering; 13 juni 2013 Trefpunt Raad in het Weusthag, locatie de Houtmaat. IVN/Heemtuin en de Vereniging Vrienden van het Weusthag hebben zichzelf en hun plannen voor de ontwikkeling van het Weusthag gepresenteerd en zijn hierover in gesprek gegaan met raadsleden en burgers.
Vervolgtraject Bestemmingsplan voorleggen aan het college in juli/augustus 2013 en op 10 september 2013 aan de raad. Aanbesteding werkzaamheden in september 2013. Start uitvoering 4e kwartaal 2013.
BESPREEK- EN BESLISPUNTEN
Beslispunten voor de raad zijn het DO 2e fase Infra Weusthag en de kredietaanvraag met dekkingsvoorstel zodat voor de uitvoering van het project het bestek kan worden gemaakt en de aanbesteding kan worden voorbereid. Een apart beslispunt is het dekkingsvoorstel voor de uren programma-management. FINANCIËLE ASPECTEN
Van het beschikbare subsidiebedrag van € 1.840.200,00 voor het Weusthag zijn al eerder kredieten en een subsidie aangevraagd. Lopende kredieten binnen programma Weusthag (IMG)
Registratienr. 11G200738 11G202026 10G201863 12G201141 12G200464
Voorbereidingskrediet Infra Weusthag (raadsbesluit september 2011) Uitvoeringskrediet Infra Weusthag 1e fase (raadsbesluit januari 2012) Krediet realisatie Grondwal voor herplant bomen (raadsbesluit april 2011) Diverse projecten IMG prestaties programma Weusthag (september 2012) Subsidie combibaan schaatsen en skeeleren
Restant beschikte gelden voor nog aan te vragen kredieten (IMG)
Bedrag € 95.000* € 598.000 € 250.000 € 465.200 € 200.000
Resterende middelen voor uitvoering Infra Weusthag 2e fase
€ 232.000
Totaal subsidie IMG provincie voor Weusthag
€ 1.840.200
*Totaal lopend krediet betreft € 135.000 waarvan € 40.000 uit SURF gelden en € 95.000 uit IMG. Deze kredietaanvraag betreft de uitvoering van de 2e fase Infra Weusthag inclusief saneringsmaatregelen voor de aanleg van een wandelpad over de stortlocatie bij de kleigaten van Rientjes. De kredietaanvraag betreft ook een dekkingsvoorstel voor de uren die worden gemaakt door de opdrachtgever, projectleider en projectondersteuner voor de aansturing van het programma Weusthag. In de provinciale subsidie IMG Weusthag is namelijk geen rekening gehouden met de dekking van deze kosten. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor personele en formatie aspecten. Kosten 1. uitvoering 2 e fase project Infra 2. sanering ter plaatse van het wandelpad 3. uren programma-management afgerond (145 uren x € 103,00 en 810 uren x € 89,00)
€ 750.000 € 50.000 € 90.000
Totaal
€ 890.000
P
P
Dekkingsvoorstel: 1. Programma IMG/Weusthag 2. Restant krediet uitvoering 1 e fase 3. Bijdrage Waterschap Regge en Dinkel 4. Overige externe subsidies 5. Totaal P
€ 232.000 € 88.000 € 70.000 € 500.000 € 890.000
P
Ad.2 Voor de aanleg van wandelpaden en de natuurlijke aanleg van beken heeft de raad eerder al € 720.000 gereserveerd in ARI. Door een versoberde uitvoering van dat project (ook nodig vanwege de bezuinigingen op ARI) kan € 88.000 restant krediet uitvoering 1 e fase nu als dekking voor de uitvoering van de 2 e fase worden aangewend. Ad.4 Het bedrag ad € 500.000,-- aan externe subsidies bestaat uit een aantal deelsubsidies van Europese en provinciale middelen die ofwel vanuit een passende thematische subsidie (zoals bv. participatie, duurzaamheid) ofwel vanuit een passende doelsubsidie (bv. stadsranden, versterking natuur) worden ingezet. Het inzetten van deze subsidies voor dit doel past binnen bestaande beschikkingen, kaders en regels en de noodzakelijke cofinanciering hiervoor is voorhanden. P
P
HEEFT DE RAAD NOG MEER INFORMATIE NODIG OM TOT EEN AFGEWOGEN BESLUIT TE KUNNEN KOMEN?
P
P
BIJLAGE(N)
1. 2. 3.
Definitief Ontwerp 2 e fase uitvoering Weusthag Kostenraming Begrotingswijziging P
P
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester
