INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG AKSI GENERIK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-procurement
“Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan”
AKSI DAN UKURAN KEBERHASILAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 Transparansi dan Seluruh akuntabilitas Kementerian/ dalam mekanisme Lembaga dan pengadaan barang Pemerintah dan jasa Daerah AKSI
INSTANSI TERKAIT 3 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN KEBERHASILAN 4 5 Meningkatnya 1. Terlaksananya pelaksanaan pengembangan transparansi dan kelembagaan, sumber akuntabilitas daya manusia dan tata pengadaan barang kelola Unit Layanan dan jasa melalui Pengadaan. e-procurement 2. Diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakannya konsolidasi. 3. Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 4. Diterapkannya penggunaan e-catalogue.
“PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN” KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTITUSI 2017
INPRES 7/2015 Ttg Aksi PPK 2015 Ukuran Keberhasilan :
B-07 Ikut serta dalam sosialisasi pengisian RAN PPK
Sistem Informasi ULP : https://siulp.lkpp.go.id/
B-09 Terlaksananya SELF ASSESSEMENT Tingkat Kematangan Organisasi ULP B-12 Tersusunnya ROAD MAP Tingkat Kematangan Organisasi ULP
Inpres 10/2016 Ttg Aksi PPK 2016 – 2017 : Terlaksananya pengembangan kelembagaan, SDM & tata kelola ULP
Terpilihnya Program Prioritas Peningkatan Kematangan Organisasi ULP
UKURAN KEBERHASILAN B03: Terpilihnya Program Prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP
Bukti Dukung: Laporan daftar program prioritas terpilih
B06: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 Bukti Dukung: dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat Keterangan: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B03)
B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 Bukti Dukung Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat Keterangan: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B03)
B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03 dan Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahun 2016 – 2017. Bukti Dukung: 1. Dokumen/data dukung masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat. Keterangan: (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B03)
2. Rangkuman Capaian Tk. Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B03 Lampiran 1.1 FORM: B03
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAFTAR AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I TAHUN : 2016 - 2017
NO
1
AGENDA PRIORITAS
OUTPUT (HASIL CAPAIAN)
PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
VARIABEL
Penyusunan nilai-nilai organisasi Slogan-slogan yang Kepala ULP dengan yang dituangkan dalam menggambarkan nilai organisasi dukungan/fasilitasi dari unit kerja Organisasi dokumen (Pamflet, Edaran, yang harus diamalkan oleh pegawai yang membidangi organisasi Banner, dll) ULP
SUB VARIABEL
TARGET PENYELESAIAN B03
Budaya
2 3 4 5
Jakarta, 2017 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi
Nama NIP.
B06
√
B09
B12.1
Contoh Pengisian
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I – B06/09/12.1 LAMPIRAN 2.1, 3.1, dan 4.1 FORM: B06, B09, dan B12.1
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI CAPAIAN AGENDA PRIORITAS ULP K/L/I TAHUN : 2016 - 2017
NO
1
AGENDA PRIORITAS B06/B09/B12.1 (Sesuai dokumen B03)
Penyusunan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam dokumen (Pamflet, Edaran, Banner, dll)
TARGET
HASIL CAPAIAN
BUKTI DUKUNG
PENANGGUNG JAWAB
KETERANGAN
Kolom keterangan ini Photo/copy Kepala ULP berfungsi untuk mejelaskan Tersusunnya slogan-slogan Tersusunnya slogan-slogan Standing Banner, dengan apabila hasil capaian yang menggambarkan nilai yang menggambarkan nilai Surat Edaran atau dukungan/fasilitasi belum/tidak sesuai dengan organisasi yang harus organisasi yang harus pamflet tentang dari unit kerja target Agenda Prioritas atau diamalkan oleh pegawai ULP diamalkan oleh pegawai ULP nilai-nilai organisasi yang membidangi keterangan-keterangan lain (ULP) organisasi yang terkait
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jakarta, 2017 Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Institusi
Nama NIP.
Contoh Pengisian
UKURAN KEBERHASILAN K/L/I 12.2 LAMPIRAN 4.2 FORM : B12.2
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI RANGKUMAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP K/L/I TAHUN : 2016 - 2017 (Pada akhir tahun 2019 semua ULP di Kementerian/Lembaga/Instansi minimal mencapai Level 3 - Defined) KEADAAN ORGANISASI ULP
NO
VARIABEL
BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP (PENCAPAIAN TAHUN 2016)
SUB VARIABEL 1
2
3
4
5
URAIAN BASIS LEVEL KEMATANGAN
LEVEL KEMATANGAN YANG TERCAPAI (PENCAPAIAN TAHUN 2017)
1
2
3
4
5
URAIAN LEVEL KEMATANGAN YANG TELAH DICAPAI
1. Struktur 1
ORGANISASI
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya 1. Pemilihan Penyedia
2
3
2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia 3. Pelayanan pelaksanaan TATA LAKSANA Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Kerja/SKPD 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1. Status Kepegawaian Anggota ULP SDM
2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/UL
1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 4
MANAJEMEN
3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana dan Prasarana
√
Belum ada dokumen tentang nilainilai organisasi
√
Telah tersusunya nilai-nilai organisasi ULP
Contoh Pengisian
UKURAN KEBERHASILAN B03 & B06
B03: Terpilihnya Program Prioritas peningkatan kematangan organisasi ULP
B06: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B06
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas. Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload form yang tidak sesuai (bukan Form B03 / daftar program prioritas). Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B03 daftar program prioritas.
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03. Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B06 sesuai Target Penyelesaian pada Form B06 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat.
Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B06 dan bukti dukungnya.
UKURAN KEBERHASILAN B09
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat sesuai Target Penyelesaian pada Form B03.
B09: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B03
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B09 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 tanpa disertai bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat.
Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B09 dan bukti dukungnya.
UKURAN KEBERHASILAN B12
B12: Capaian Program Prioritas yang terpilih di B09 dan Rangkuman Capaian Tk. Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016 - 2017
Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload: 1) Form B12.1 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat, sesuai Target Penyelesaian pada Form B03; 2) Form 12.2 Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan Organisasi ULP Tahunan 2016 - 2017. Jika ULP K/L/I mengisi dan mengupload Form B12.1 sesuai Target Penyelesaian pada Form B03 disertai dengan bukti dukung variabel atau sub variabel yang meningkat, namun tidak mengisi dan mengupload Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016 - 2017. Jika ULP K/L/I tidak mengisi dan mengupload Form B12.1 dan Form 12.2 Rangkuman Capaian Program Prioritas Tahunan 2016 -2017.
“Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan”
UKURAN KEBERHASILAN B03: Adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) di Unit Kerja/SKPD
B06: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP
B09: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Kerja/SKPD
B12: Adanya perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) penuh waktu sesuai dengan beban kerja
Ukuran Keberhasilan B03 B03: Adanya Surat Keputusan Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) di Unit Kerja/SKPD
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit Kerja/SKPD Jika K/L/Pemda/I mengirimkan SK Pengangkatan atau Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit Kerja/SKPD Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan SK Pengangkatan dan Profil Keanggotaan Pokja ULP dan PP di Unit Kerja/SKPD
Bukti Dukung: a. SK Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) ULP b. Profil Keanggotaan Pokja ULP (Lampiran 1.2) dan Profil PP di Unit Kerja /SKPD (Lampiran 1.3)
Rekapitulasi Profil Pokja di ULP
Rekapitulasi Profil PP di Unit Kerja/SKPD
Ukuran Keberhasilan B06 Bukti Dukung: Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP (Lampiran 2.2) B06: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di ULP
--
Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di ULP
Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK), antara lain: a. Jumlah Unit Kerja/SKPD yang dilayani; b. DIPA pada Unit Kerja K/L/I atau DPA pada SKPD; c. Data jumlah paket pekerjaan di ULP yang tertuang di dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dokumen di atas ialah dokumen selama 3 (tiga) tahun terakhir sehingga diperoleh jumlah rata-rata kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun
Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di ULP
Ukuran Keberhasilan B09
B09: Adanya hasil perhitungan beban kerja kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Kerja/SKPD
Bukti Dukung: Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di Unit Kerja/SKPD (Lampiran 3.2) Dokumen yang diperlukan dalam melakukan perhitungan ABK sama dengan slide sebelumnya
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD -Jika K/L/Pemda/I tidak mengirimkan Dokumen Analisis Beban Kerja di Unit Kerja/SKPD
Dokumen Analisis Beban Kerja PBJ di Unit Kerja/SKPD
Ukuran Keberhasilan B12 Bukti Dukung: Dokumen perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP (Lampiran 4.3)
B12: Adanya perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan (PP) penuh waktu sesuai dengan beban kerja.
Jika K/L/Pemda/I mengirimkan Dokumen Perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP.
-
Jika K/L/Pemda/I tidak Dokumen Perencanaan jumlah Keanggotaan Pokja ULP dan PP.
Rencana Jumlah Kebutuhan Keanggotaan Pokja ULP dan PP
