Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

………………………….. Vitézy Dávid vezérigazgató

Budapest, 2012. november

Tájékoztató

1.

ELŐZMÉNYEK

5

2.

FONTOSABB ALAPÍTÓI ÉS IGAZGATÓSÁGI DÖNTÉSEK

6

2.1.

Alapítói döntések

6

2.2.

Igazgatósági döntések

7

3.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

18

4.

FINANSZÍROZÁS

19

4.1.

Bevezetés

19

4.2.

A Társaság 2012. 1-9. havi gazdálkodásának alakulása

21

4.2.1.

Bevételek alakulása

22

4.2.2.

Ráfordítások alakulása

24

4.3.

A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása

25

4.4.

Likviditás és fizetőképesség

28

4.5.

Beruházások

29

4.6.

Kockázatok

30

5.

BESZERZÉSEK

31

6.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

33

7.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

34

2/117

Tájékoztató

VAGYONKEZELÉS – BKV ZRT., BKK KÖZÚT ZRT., BUDAPEST SZÍVE

8.

VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.

37

8.1.

BKV Zrt.

37

8.2.

BKK Közút Zrt., Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.

41

KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉG –TÖMEGKÖZLEKEDÉS

9.

42

9.1.

Közlekedésszervezés

42

9.2.

Forgalomfelügyelet

43

9.3.

Tarifapolitika és piacelemzés

44

9.4.

Értékesítés

46

9.5.

Jegy- és bérletellenőrzés

47

9.6.

Pótdíjkezelés, beszedés

51

9.7.

FUTÁR projekt (A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése,

korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben)

53

9.8.

Szolgáltatásmenedzsment

10.

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉG

56

11.

KÖZLEKEDÉSSZAKMAI PROJEKTEK

65

11.1.

Előkészítési projektek

11.2.

Előkészítési fázisban lévő megvalósítási projekt - Villamos és trolibusz

54

65

járműfejlesztés 11.3. 11.3.1.

68

Megvalósítási szakaszban lévő projektek (ROP, KÖZOP)

69

KÖZOP projektek

70

3/117

Tájékoztató

11.3.2.

ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus projektek

75

11.3.3.

Hazai forrásból finanszírozott projektek kiemelt fejlesztései

84

A BKK szerepvállalása egyéb szakmai feladatok ellátásában

89

11.4.

12.

103

FORGALOMBIZTONSÁG, TAXI, PARKOLÁS ÉS TEHERFORGALOM

Forgalombiztonsági feladatok

103

Taxiállomás-üzemeltetési feladatok

104

Parkolás-gazdálkodási közszolgáltatás

105

13.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

116

4/117

Tájékoztató

Előzmények

1.

Jelen beszámoló 2012. július - szeptember hónapokra vonatkozóan mutatja be a BKK jogi, szervezeti előrehaladását, finanszírozását, a működés személyi és tárgyi feltételei biztosításának

státuszát,

valamint

a

Társaság

beszámolási

időszak

alatti

közlekedésszakmai, közlekedésszervezői, közútkezelési, parkolásszervezési, teherforgalmibehajtási, taxi közlekedési és forgalombiztonsági tevékenységét.

A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülésén: 

1835/2010. (10.27) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.



1827/2010. (10.27.) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról negyedévente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.

A BKK Zrt. (továbbiakban: BKK vagy Budapesti Közlekedési Központ) első alkalommal a 2010. november 24-i Fővárosi Közgyűlésen (továbbiakban: Közgyűlés) adott beszámolót a társaság megalapítását követően ellátott feladatokról. A 2010. november 20. - 2011. február 20-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2011. április 6-i Közgyűlés, a 2011. február 21. - 2011. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2011. augusztus 31-i Közgyűlés, a 2011. július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2011. december 14-i Közgyűlés, a 2011. október 1. – 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót 2012. április 25-i Közgyűlés tárgyalta, a 2012. január 1. – 2012. április 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2012. szeptember 13-i Közgyűlés tárgyalta, a 2012. május 1. – június 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2012. október 3-i Közgyűlés tárgyalta. Jelen beszámolót várhatóan a 2012. novemberi Közgyűlés tárgyalja.

5/117

Tájékoztató

Fontosabb alapítói és igazgatósági döntések

2. 2.1.

Alapítói döntések

A jelen beszámoló szempontjából kiemelt fontossággal bírnak a Közgyűlés - beszámolási időszakban – 2012. szeptember 13-i ülésein hozott, a BKK Koncepció megvalósítása szempontjából lényeges, alábbi döntései: 

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a 68/2012. (09.28.) önkormányzati rendeletet a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.



A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a 69/2012. (09.28.) önkormányzati rendeletet a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.



1563/2012. (09.13.) számú határozattal döntött arról, hogy jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2. számú, egységes szerkezetbe foglalt módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.



1762/2012. (09.13.) számú határozattal döntött arról, hogy jóváhagyja az „1-es és 3as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt vagyonjogi kérdéseinek rendezéséről szóló vagyonhasznosítási koncepciót az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1776/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat alapján a BKK Zrt.-vel a projekt tárgyában megkötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban a 2012., 2013., 2014. és 2015. években a projekt végrehajtásához szükséges pénzösszeg folyósításáról a megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon.

6/117

Tájékoztató

2.2.

Igazgatósági döntések

2012. július 1. és 2012. szeptember 30. között az Igazgatóság 8 alkalommal ülésezett, továbbá 2 esetben került sor írásbeli szavazásra. A határozatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Társaság, félévente beszámol az Igazgatóságnak. A Felügyelő Bizottság 3 alkalommal ülésezett. Az alábbiakban az Igazgatóság beszámolási időszakban hozott fontosabb döntései kerülnek bemutatásra: Rendkívüli Igazgatósági ülés: 2012. július 4. Az Igazgatóság 12 napirendi pontot tárgyalt, és 12 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 

egyetértett „Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya”, „A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány”, „Az Észak-déli Regionális Gyorsvasút déli szakaszának megvalósíthatósági tanulmánya” és „Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának megvalósíthatósági

tanulmánya,

valamint

a

BKK

előkészítési

projektjeihez

kapcsolódó forgalmi modell készítése” című projektek Támogatási Szerződéseinek megkötésével. Felhatalmazta a vezérigazgatót a szerződés tervezetek NFÜ-vel való véglegesítésére, majd a végleges szerződések aláírására, amennyiben nem érdemi módosítás történt a szerződések szövegében. Felkérte a vezérigazgatót, hogy érdemi módosítás esetén a végleges szerződések tervezetét terjessze az Igazgatóság elé. 

jóváhagyta a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek

elkészítését,

engedélyek

megszerzését,

tervezői

művezetés,

projektdokumentációk elkészítését, valamint döntött arról, hogy a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteseként a FŐMTERV Mérnöki Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), mint az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő kerüljön nyertesként kihirdetésre, nettó 376 500 000 Ft-os ajánlati árral. A 2007-2013

7/117

Tájékoztató

programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárást lezáró döntést akkor hozhatja meg, ha az NFÜ az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki. Az Igazgatóság ezáltal felkérte a Vezérigazgatót, hogy az NFÜ Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya által kiállított szabályossági tanúsítvány beérkezését követően a döntési javaslatot hagyja jóvá és ez által a döntést hozza meg, illetve a nyertes ajánlattevővel nettó 376 500 000 Ft-os ajánlati áron a szerződést kösse meg. 

a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás végleges ajánlattételi dokumentációjának tartalmát a 7. és 8. részek tekintetében jóváhagyta, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a közös ajánlatkérői konzorcium nevében gondoskodjon végleges ajánlattételi dokumentáció ajánlattevők számára történő megküldéséről. Továbbá felkérte a vezérigazgatót, hogy intézkedjen arról, hogy a végleges ajánlatkérés alapján beérkezett végleges ajánlatok elbírálását követően az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők személye, az eljárás eredményessége/eredménytelensége, valamint - eredményes eljárás esetén - a nyertes ajánlattevő személye tárgyában szükséges döntés meghozatala érdekében a bírálóbizottság készítsen döntési javaslatot az Igazgatóság számára. Felkérte továbbá a vezérigazgatót, hogy intézkedjen arról, hogy a döntés idejére álljon rendelkezésre egyrészt az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők költségstruktúrája a km díj alátámasztására, másrészt nagyságrendi becslés arra vonatkozóan, hogy a BKV Zrt.-nél éves szinten mekkora megtakarítás várható abból adódóan, hogy nem a BKV Zrt. üzemelteti ezen buszjáratokat.



a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján, mint a BKV Zrt. vagyonkezelője, utasította a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy minden intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. részének eredményeképpen szükségtelenné váló kapacitások

–

törekedve

a

maximális

költségmegtakarításra

-

kerüljenek

megszüntetésre.

8/117

Tájékoztató



jóváhagyta a BKV és a BKK között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 1. számú Módosítását és a 2012-2013. Éves Megállapodás a Közszolgáltatási Szerződéshez 1. sz. Módosítását, és felhatalmazza a BKK Zrt. vezérigazgatóját azok aláírására.



egyetértett a „Javaslat a fővárosi taxiállomás üzemeltetési közszolgáltatás 2012. január 1-jei átadásával, illetve átvételével összefüggésben keletkezett bevételek és költségek elszámolására a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között” című előterjesztésben foglaltakkal és felhatalmazta a vezérigazgatót az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti elszámolási megállapodás aláírására.



jóváhagyta

a

Kollektív

Szerződéssel

Egyenértékű

Átmeneti

Foglalkoztatási

Megállapodás Meghosszabbítását, és felhatalmazta a vezérigazgatót a tervezet aláírására és az ez alapján való tárgyalásra.

Igazgatóság írásbeli szavazás: 2012. július 11. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. részeire vonatkozó 2012. július 4-i ülésén jóváhagyott végleges ajánlattételi dokumentáció módosítását ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a közös ajánlatkérői konzorcium nevében gondoskodjon a végleges ajánlattételi dokumentáció ajánlattevők számára történő megküldéséről.

Igazgatósági ülés: 2012. július 17. Az Igazgatóság 22 napirendi pontot tárgyalt, és 25 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 

jóváhagyta az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a BKK Közút Zrt. 2012. évi aktualizált közbeszerzési tervét, valamint a következő 12 hónapra - a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések alapján - a Társaság által tett kötelezettségvállalásokról szóló, 2. sz. melléklet szerinti kimutatást.

9/117

Tájékoztató



a Társaság 2012-es üzleti évének könyvvizsgálatára, 2013. május hónap 31. napjáig terjedő időszakra a Társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-867 785, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002387) egyhangúlag választotta meg, azzal, hogy a könyvvizsgálati feladatokat Nagy András (könyvvizsgálói engedély száma: 005718) látja el. A könyvvizsgáló részére megválasztásának napjától a 2013. május hónap 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazás összegét 750 000 Ft +ÁFA összegben állapította meg. Továbbá felkérte a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Társaság ügyvezetőjének az alapítói döntésről szóló értesítéséről, és egyben kérje fel arra, hogy a Társaság a megválasztott könyvvizsgálóval kösse meg a megbízási szerződést a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és a polgári jog általános szabályai szerint.



a Társaság 2012. évi éves közbeszerzési tervének 1. sz. módosításáról szóló tájékoztatást elfogadta.



a "Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autó-buszokkal, bruttó költségtérítéssel" tárgyú előminősítési hirdetményt jóváhagyta a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztályának észrevételei alapján esetlegesen módosított tartalommal, és felkérte az eljárás döntéshozóját a közbeszerzési eljárás indító iratainak jóváhagyására, az előminősítési hirdetmény közzétételére.



jóváhagyta a „Mérnök beszerzése a Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek előkészítéséhez és megvalósításához” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását az ajánlati felhívás jelenlegi tartalmával. Felkérte a döntéshozót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzések Tanácsa Hirdetményellenőrzési Osztálya érdemi módosítást kér, azt terjessze az Igazgatóság elé. Felkérte továbbá a döntéshozót, hogy a közbeszerzési eljárást indító jegyzőkönyvet jóváhagyólag írja alá, és intézkedjen az ajánlati felhívás Kbt. 30. §-a szerinti közzététele iránt.



a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadta a bemutatott vagyonhasznosítási koncepciót, továbbá felkérte a Vezérigazgatót, hogy azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a tulajdonviszonyok rendezetlensége a közlekedési létesítmények kapcsán nehézségekhez vezet.

10/117

Tájékoztató



a Társaság 1. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát az ülésen elhangzott kiegészítéssel 2012. augusztus 1-jei hatályba lépéssel jóváhagyta.



egyetértett az „Egységes budapesti forgalmi modell létrehozása” című összefoglaló anyagban foglaltakkal és ennek alapján felkérte a Vezérigazgatót, hogy „Az M1 Milleniumi

Földalatti

Vasút

korszerűsítésének

és

meghosszabbításának

megvalósíthatósági tanulmánya” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0025 számú projekt keretén belül intézkedjen az egységes forgalmi modell létrehozásához szükséges tevékenységek végrehajtásáról. Továbbá a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága nem tartotta szükségesnek, hogy más projektek előkészítési feladatai az egységes forgalmi modell elkészültéig várjanak, és felkérte a Vezérigazgatót, hogy ennek érdekében járjon el a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nél.

Igazgatósági ülés: 2012. július 31. Az Igazgatóság 4 napirendi pontot tárgyalt, és 4 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 

A társaság Igazgatóságának Ügyrendje 12.5 pontja alapján jóváhagyta a „Budapest 2011. évi útfelújítások kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részfeladat (Várbusz útvonalának felújítása) tekintetében az új Kbt. 94. § (3) bekezdés a.) pontja szerinti kiegészítő építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását és lefolytatását a jelen előterjesztés 1. számú melléklet javított ajánlattételi

felhívásával.

Felkéri

az

vezérigazgatót

az

indító

jegyzőkönyv

jóváhagyására. 

jóváhagyta

a

Kollektív

Szerződéssel

Egyenértékű

Átmeneti

Foglalkoztatási

Megállapodás Meghosszabbítását.

Igazgatósági ülés: 2012. augusztus 7. Az Igazgatóság 7 napirendi pontot tárgyalt, és 7 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság:

11/117

Tájékoztató



jóváhagyta a BKV és BKK között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. Módosítását és a 2012-2013. Éves Megállapodás és Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. Módosítását, és felhatalmazzta a vezérigazgatót azok aláírására. Továbbá az Igazgatóság úgy döntött, hogy amennyiben 2012. szeptember 30-ig nem tisztázódik az előterjesztésben jelzett 4 milliárd forint összegű fedezethiány pótlása, úgy az Igazgatóság erre vonatkozóan bejelentéssel él az Alapító és a Felügyelő Bizottság felé.



jóváhagyta a „Budapest jövőbeni metró, villamos és gyorsvasúti fejlesztési nagyprojektjeinek tervezési, előkészítési feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását az ajánlati felhívás Igazgatóság ülésén elhangzottak szerint módosított tartalmával. Felkérte a Vezérigazgatót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztálya észrevételei következtében érdemi módosítás válik szükségessé, azt terjessze az Igazgatóság elé. Felkérte továbbá a Vezérigazgatót, hogy a BKK vonatkozó szabályzataiban foglaltak

szerint

intézkedjen

a

közbeszerzési

eljárás

dokumentumainak

minőségbiztosításra történő továbbítása érdekében, valamint a minőségbiztosítást követően a közbeszerzési eljárás megindításáról. 

tudomásul vette és egyetértett a „2012-2013. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárások mellékelt műszaki leírásainak tartalmával, valamint a nyolc közbeszerzési eljárás megindításával.

Rendkívüli Igazgatósági ülés: 2012. augusztus 28. Az Igazgatóság 11 napirendi pontot tárgyalt, és 13 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 

tudomásul vette a Társaság 2012. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről és a gazdálkodásról szóló tájékoztatást.



tudomásul vette a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2012. évi éves szerződés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást.



jóváhagyta az Alapító részére szóló 2012. I. félévi beszámolót kiegészítve az 1-6 havi terv- és tényadatok összehasonlításával és felkéri az Igazgatóság Elnökét, hogy az

12/117

Tájékoztató

Alapító képviselője, a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes részére azt küldje meg. 

jóváhagyta a Felügyelő Bizottság részére szóló 2012. május 1. - 2012. június 30. közötti időszakra vonatkozó beszámolót kiegészítve az 1-6 havi terv- és tényadatok összehasonlításával, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a Felügyelő Bizottság soron következő ülésére a beszámolót terjessze elő.

Igazgatósági ülés: 2012. szeptember 4. Az Igazgatóság 10 napirendi pontot tárgyalt, és 10 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 

egyetértett a „BKK Zrt. által beszedett teherforgalmi behajtási díjak és parkolási díjak bevétel-növelési foglaltakkal, Felhatalmazta

lehetőségeinek

és

egyetértett a

vizsgálata”

annak

vezérigazgatót,

című

Fővárosi hogy

a

közgyűlési

Közgyűlés közgyűlési

előterjesztésben

elé

terjesztésével.

előterjesztésben

a

Főpolgármesteri Hivatal által kért formai javaslatok szerint az előterjesztést módosítsa, illetve hívja fel az Alapító figyelmét, hogy figyelemmel az ügy kiemelt szerepére az előterjesztés mielőbb kerüljön a Fővárosi Közgyűlés elé. 

egyetértett az „Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Parking Kft.-től átvett és a BKK Zrt. által bérelt eszközállományának korrekciójáról és az egyéb ezzel kapcsolatos döntésekről” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és annak lehetőség szerint a legközelebbi Fővárosi Közgyűlésre történő beterjesztésével.



egyetértett a „Javaslat a közösségi közlekedés elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak finanszírozására”című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és annak a Fővárosi Közgyűlésre történő beterjesztésével.



egyetértett a Főváros és a BKK közötti feladatellátási szerződés 2. sz. módosításával és a „Javaslat a Főváros és a BKK közötti feladatellátási szerződés módosítására” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, valamint annak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésével, továbbá felhatalmazta a BKK Zrt. vezérigazgatóját a közgyűlési előterjesztésben leírt határozati javaslatok Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása esetén

az

előterjesztés

1.

sz.

mellékletét

képező

Feladatellátásról

Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás aláírására.

13/117

és

Tájékoztató

Igazgatósági ülés: 2012. szeptember 11. Az Igazgatóság 8 napirendi pontot tárgyalt, és 8 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 

tudomásul vette a BKV-BKK közötti feladatátadás gyakorlati tapasztalatainak bemutatása

az

érintett

szakterületek

és

az

egyéb,

kiszolgáló

területek

tevékenységének vonatkozásában készült tájékoztatót és a BKK-BKV közötti feladatátvételt tárgyában indított, az "Új tömegközlekedési intézményrendszer kialakítás 2012" című projektet lezártnak tekintette. 

tudomásul

vette

a

fejlesztési

célú

önkormányzati

költségvetési

források

felhasználásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat, egyúttal elfogadásra ajánlja az Alapítónak a BKK Zrt. javaslatait a parkolás-fejlesztési források átcsoportosításáról, valamint projektmenedzsment költség-elszámolással visszanyert uniós támogatások tartalékképzésre

történő

költségvetési

elkülönítéséről

és

annak

közlekedésfejlesztésre történő átcsoportosításáról, és felkérte a Vezérigazgatót, hogy erről az Alapítót tájékoztassa. 

jóváhagyta

az

„Egységes

budapesti

forgalmi

modell

létrehozása”

tárgyú

közbeszerzési eljárás megindítását az ajánlati felhívás jelenlegi tartalmával. Felhatalmazta továbbá a Vezérigazgatót, hogy a BKK vonatkozó szabályzataiban foglaltak

szerint

intézkedjen

a

közbeszerzési

eljárás

dokumentumainak

minőségbiztosításra történő továbbításáról, valamint a minőségbiztosítást követően a közbeszerzési eljárás megindításáról. Felkérte a Vezérigazgatót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztálya észrevételei következtében bármilyen érdemi módosítás válik szükségessé, azt a végleges kibocsájtás előtt ismételt jóváhagyásra terjessze az Igazgatóság elé.

BKK-BKV együttes Igazgatósági ülés: 2012. szeptember 11. Az Igazgatóság 7 napirendi pontot tárgyalt, és 10 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 

"a

közszolgáltatás

finanszírozás

helyzetéről,

várható

alakulásáról"

témájú

tájékoztatást tudomásul vette, és úgy döntött, hogy 2012. szeptember 30-át követően

14/117

Tájékoztató

felhívja az Alapító figyelmét a 4 milliárd Ft támogatás, illetve a 2013. évi finanszírozás bizonytalansága megoldásának szükségességére. 

úgy döntött, hogy a "A BKV és a BKK között megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítása" témában 2012. szeptember 19-ig írásban történő levélszavazást indít.



egyetértett a "BKV Zrt. Szétválásának előkészítése" c. projekt létrehozásával a mellékelt Projektalapító Dokumentum szerint.



az M3 számú metróvonal biztonságos üzemének fenntartásához szükséges lépések értékelése és a teljes felújításáig vezető lépések bemutatásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette, egyúttal felkérte a Vezérigazgatót, hogy a szeptember 30-ig az Igazgatóság ülésén a TÜV Rheinland által kidolgozott vizsgálati jelentésen alapuló, BKV Vasúti Jármű Főmérnökség által készített intézkedési terv elkészítésének ütemezését, státuszjelentését mutassa be, valamint rendelje el a BKV Zrt. számára az intézkedési tervben szereplő feladatok alapján konkrét végrehajtási projektek összeállítását, a feladatok ütemezésével, erőforrás-szükséglet megjelölésével.

Igazgatóság írásbeli szavazás: 2012. szeptember 19. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyta a BKV és a BKK között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 2. számú Módosításának 2012. szeptember 19-re összeállított változatát, és felhatalmazta a vezérigazgatót annak aláírására.

Igazgatósági ülés: 2012. szeptember 25. 

jóváhagyta „A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése” tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) III. része alapján, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás megindítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi

felhívásban

megfogalmazott

tartalommal.

Szükségesnek tartotta azonban a szerződésben bemutatni a megbízó részéről felmerült kockázatok mennyiségét, tervezési és engedélyezési eltérésekből eredő kockázatok

megosztásának

rendezését

és

az

intézkedést

a

kezelésükről.

15/117

Tájékoztató

Ennek alapján engedélyezte továbbá a Vezérigazgatónak, hogy a BKK Zrt. vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint intézkedjen a közbeszerzési eljárás megindításáról. •

jóváhagyta az „1-es és 3-as villamosvonalak fejlesztése, Széll Kálmán tér rekonstrukciója

és

Budai

fonódó

villamosközlekedés

megteremtése

című

projektekhez szükséges integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását, a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlati felhívás szerinti tartalommal. Felkérte a Vezérigazgatót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztálya észrevételei következtében az ajánlati felhívásban érdemi módosítás válik szükségessé, azt terjessze az Igazgatóság elé, és felkérte továbbá a Vezérigazgatót, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglaltaknak megfelelően intézkedjen a közbeszerzési eljárás dokumentumainak minőségbiztosításra történő továbbításáról, valamint a minőségbiztosítást követően a közbeszerzési eljárás megindításáról. •

egyetértett a „Javaslat a közterületi parkolás fejlesztésére előirányzott források átcsoportosításáról,

a

közösségi

közlekedés

bevételeit

növelő,

előkészítő,

korszerűsítő fejlesztésekről” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és annak Fővárosi

Közgyűlésre

történő

beterjesztésével.

Továbbá

felhatalmazta

a

vezérigazgatót az öt javasolt új feladatra – úgymint: jegy és bérletértékesítési rendszer korszerűsítése; villamos és trolibusz járműpark korszerűsítés előkészítése; bevételnövelő beruházások – teherforgalmi behajtás korszerűsítés és BKK Zrt. jegypénztárak kialakítása, ügyfélszolgálat korszerűsítése; dunai hajózás fejlesztése; P+R parkolók fejlesztése – a források rendelkezésre bocsátására vonatkozó Megállapodások aláírására. •

egyetértett a „Javaslat a BKK Zrt. alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntésekre” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és egyetértett annak Fővárosi Közgyűlésre történő beterjesztésével.

•

elfogadta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentését az Igazgatóság Felügyelő Bizottság részére történő 2012. május 1. - 2012. június 30. közötti

16/117

Tájékoztató

időszakra vonatkozó beszámolójához és az Igazgatóság az Alapító részére szóló 2012. I. félévi beszámolójához. •

egyetértett az Alapító által kezdeményezett „Tájékoztatás a BKV Zrt. autóbuszüzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválására irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról, valamint javaslat a BKV Zrt. szétválás révén történő átalakítására” című előterjesztésben előkészített részletekkel és az abban foglaltakkal és annak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésével.

17/117

Tájékoztató

3.

Jogszabályi háttér

A fővárosi közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó koncepciót érintően 2012. szeptember 30-ig az alábbi fontosabb, a jogszabályi környezetet érintő változások következtek be: A BKK Zrt. közigazgatási egyeztetés során véleményezte az autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó piacfelügyeleti eljárásról szóló kormányelőterjesztés, továbbá a vasúti és autóbuszos utasjogi felügyeleti bírság mértékére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló kormány-előterjesztés tervezetét. E jogszabályok elfogadása, illetve kihirdetése még nem történt meg. Folytatódott a fővárosi taxiközlekedés szabályozására vonatkozó fővárosi rendelet koncepciójának kidolgozása és egyeztetése, párhuzamosan a Kormány hasonló tárgyú rendeletének előkészítési munkálataival. A Budapest közlekedésszervezői feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III.22.) Főv. Kgy. rendelet egyes módosításai 2012. július 1-jén léptek hatályba, míg további módosításokat a Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 28-án fogadott el (ezek hatálybalépésének időpontja 2012. október 1.) E módosítások a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény lépcsőzetes hatálybalépésének megfelelően követik a törvényi változásokat, illetve ehhez igazodóan bővítik a közlekedésszervező feladatait.

18/117

Tájékoztató

4. 4.1.

Finanszírozás Bevezetés

A Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. által 2012. április 27-én aláírásra került Feladatellátásról

és

Közszolgáltatásról

szóló

Keretmegállapodás

(továbbiakban:

Keretmegállapodás) Közlekedésszervezői éves melléklete alapján a BKK-nak 2012. május 1-től december 31-ig a közlekedésszervezői feladatok ellátásához biztosított forrás összege 47.790.507 ezer Ft, amely havi likviditási terv alapján kerül folyósításra az Önkormányzat által. A Keretmegállapodás 2. számú függelékében meghatározásra került a BKK cégcsoport 2012. évi közszolgáltatási kompenzációs igénye, amelynek tervezett összege bruttó 7.546.298 ezer Ft. A kompenzáció összegét a Fővárosi Önkormányzat bruttó havi 1/12-ed egyenlő részletekben bocsátja a BKK rendelkezésére. A Közútkezelői forrás, illetve a közszolgáltatási kompenzáció időarányosan tervezett összegétől való eltérést az indokolja, hogy a 2012. I. félévi túlkompenzáció miatt 619.455 ezer Ft-tal csökkentett összeg került átutalásra, illetve 152.639 ezer Ft elhatárolásra került, amely szintén túlkompenzáció miatti csökkentés, de az októberi finanszírozást érinti pénzforgalmilag. Szeptember 30-ig a Fővárosi Önkormányzat által a BKK részére átadott közszolgáltatási kompenzációként emiatt 4.887.629 ezer Ft-tal számoltunk. 2012. szeptember 30-ig 33.893.474 ezer Ft közlekedésszervezői kompenzáció került átutalásra. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott határozatok alapján a társaság által a 2012. évre tervezett feladatok Fővárosi Önkormányzattól kapott finanszírozási forrása bruttó 55.336.805 ezer Ft, melynek feladatonkénti értékét, illetve a vonatkozó 1-9. havi terv-tény adatokat az alábbi táblázat mutatja.

19/117

Tájékoztató

Ágazat megnevezése

Behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése* Projekt menedzsment Közútkezelői feladatok** Közszolgáltatási feladatok finanszírozási igény Közlekedésszervezői finanszírozási igény Fővárosi Önkormányzattól igényelt források összesen

adatok eFt-ban Bruttó finanszírozási igény 2012. 1-9. hó 2012. 1-9. hó 2012. 1-9. hó 2012. 1-12. hó Terv Tény Tény-terv Terv 1 424 741 1 233 301 -191 440 1 899 655 84 630 84 630 0 112 840 4 150 352 3 569 699 -580 654 5 533 803 5 659 724 4 887 629 -772 094 7 546 298 29 869 067 33 893 474 4 024 407 47 790 507 35 528 790 38 781 103 3 252 313 55 336 805

*mind a terv, mind a tény adat tartalmazza az ésszerű nyereség összegét **a tény saját bevétellel csökkentve

Kiemelten kell hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat által a megkötött szerződésben vállalt, a társaság stabil működésének biztosításához szükséges forrásokból jelenleg nem áll rendelkezésre a Főváros és a Kormány 1+1 megállapodás alapján folyósítandó 4,2 milliárd Ft összegű támogatás, melynek hatása a 4. negyedévben realizálódik, ezzel veszélyeztetve a BKK szerződéses kötelezettségeinek ellátását.

20/117

Tájékoztató

4.2.

A Társaság 2012. 1-9. havi gazdálkodásának alakulása

A Társaság mérleg szerinti eredménye 2012.1-9. hóban 22.727 ezer Ft. adatok E Ft-ban Sorszám 3 6 7 14 18 19 20 22 33 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52

A tétel megnevezése

I. II. III. IV. V. VI. VII. A.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2012.1-9.hó 2012.1-9.hó 2012.1-9.hó 2012.1-12.hó terv 26 205 300 36 176 067 57 382 817 4 058 742 211 911 315 708 412 189 750 8 145 -7 395 404 794 28 748 28 748 433 542 0 433 542 433 542

tény tény-terv 32 903 918 6 698 618 0 27 305 521 -8 870 546 56 185 563 -1 197 254 3 780 259 -278 484 103 146 -108 765 148 391 -167 317 -7 919 34 742 582 34 160 26 241 3 513 -3 513 22 727 0 22 727 22 727

-420 108 33 992 -7 563 41 555 -378 553 -28 748 3 513 -32 261 -410 815 0 -410 815 -410 815

terv 50 724 067 47 790 507 91 355 553 6 193 410 281 651 556 944 127 016 1 000 10 860 -9 860 117 156 38 331 38 331 155 487 47 462 108 025 108 025

A mérleg szerinti eredmény tervhez viszonyított eltérését az indokolja, hogy a tény adatok az ésszerű nyereség számított összegét tartalmazzák, míg a tervben szereplő összeg nem számolt az üzemi, üzleti tevékenység bevételeinek időbeli elhatárolásával.

A 2012. 1-9 havi mérleg szerinti eredményre ható tényezőket az alábbiakban foglaljuk össze: Az árbevételek eltérését indokolja, hogy a szociálpolitikai menetdíj támogatás összege egyéb bevételek között került megtervezésre, amíg a tényben az értékesítés nettó árbevételében került kimutatásra, mintegy 6.307.000 ezer Ft értékben.

21/117

Tájékoztató

A Keretmegállapodás szerint elkészült a 2012. 1-9. havi előzetes elszámolás a Főváros részére a közlekedésszervezői feladatok, illetve a közútkezelői, teherforgalmi és parkolási rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó, projektmenedzsmenthez kapcsolódó, valamint vagyonkezelői feladatokra vonatkozóan. A kimutatott 6.258 millió Ft finanszírozási többlet nagyrészt az elszámolási időszakhoz kötődő, számvitelileg elszámolt, de pénzügyileg nem realizált bevételekhez kapcsolódik. Ebből a két legnagyobb tétel, az elszámolási időszak utolsó két hónapjára 2.000 millió Ft nagyságrendben igényelt szociálpolitikai menetdíj támogatás, illetve a BKV által 2012. április 30-ig beszedett, de 2012. május 1. utáni időszakot érintő menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj támogatás értékesítési önköltséggel korrigált összege. Az időszaki elszámolás során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a BKV által V-IX. hóban kiszámlázott kompenzációs díj összege megegyezik az elszámolási időszak indokolt költségeinek összegével. A kompenzációs eltérés rendezésére a Közlekedésszervezői Éves Elszámolásban kerül sor.

4.2.1.

Bevételek alakulása

A Társaság által 2012. 1-9. hónapban realizált értékesítés nettó árbevétele összesen 32.903.918 ezer Ft, míg az egyéb bevételként elszámolt önkormányzati támogatás összege 27.305.521 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevételében került elszámolásra a Keretmegállapodás szerint a BKK által a saját nevében beszedett menetdíjbevételek, a fogyasztói árkiegészítés (2012. július 1jétől szociálpolitikai menetdíj támogatás), a közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételek, valamint a közszolgáltatási tevékenységek ellátásának ellentételezéseként, a Fővárosi Önkormányzattól kapott kompenzáció. Az értékesítés nettó árbevételének alakulását az alábbi táblázat mutatja.

22/117

Tájékoztató

Megnevezés Belföldi értékesítés árbevétele - ebből Közszolgáltatási szerződés alapján finanszírozott - ebből Taxiállomás használati díja (reklámmal együtt) - ebből Menetdíj, pótdíj és agglomerációs forgalom szervezési egyéb bevétel - menetdíj pótdíj, bérletcsere, értékcikkeladás - fogyasztói árkiegészítés/szoc.pol. menetdíj tám. - forgalom szervezési és egyéb bevételek - Közvetített szolgáltatások - ebből Egyéb tevékenység árbevétele Egyéb bevételek - ebből ésszerű nyereség visszavezetése - ebből Fővárosi önkormányzati támogatás - ebből Fogyasztói árkiegészítés - egyéb bevétel

2012. 1-9. hó Terv 26 205 300 4 456 475 112 500

2012. 1-9.hó Tény 32 903 917 3 848 527 180 128

2012. 1-9.hó Tény-Terv 6 698 617 - 607 948 67 628

21 636 325

28 799 689

7 163 364

21 632 500

21 542 992 6 348 792 511 598 396 307 75 573 27 305 521 - 6 642 422 33 936 749

3 825 36 176 067 29 869 067 6 307 000

11 194

-

adatok ezer Ft-ban 2012. 1-12.hó Terv 40 208 067 5 941 967 155 100 34 111 000

89 508 6 348 792 511 598

75 573 - 8 870 546 - 6 642 422 4 067 682 - 6 307 000 11 194

58 306 507 47 790 507 10 516 000

Az árbevétel meghatározó eleme a 65 %-ot képviselő, a BKV-tól átvett közlekedésszervezői feladat-ellátásból származó menetdíj és pótdíj bevétel (21.542.992 ezer Ft). Az árbevétel másik jelentős tétele a Keretmegállapodás alapján kiszámlázott, a közszolgáltatási feladatok ellentételezéseként kapott 3.848.527 eFt árbevétel. Az üzleti terv készítése során a fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj támogatás eltérően a tényelszámolástól az egyéb bevételek között került kimutatásra. Az egyéb bevételek között került elszámolásra a Fővárosi Önkormányzat által az első háromnegyedév során utalt összesen 33.936.749 ezer Ft támogatás.

A Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett bevételek alakulása A BKK a parkolási díjakat, behajtási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos bevételeket a Fővárosi Önkormányzat nevében szedi be, így a BKK könyvei nem tartalmazzák ezen tételeket. A Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett és átutalt 1-9. havi bevételek értéke 1.418.745 eFt, ami 4,2 %-kal alacsonyabb a tervezettnél, alapvetően közterületi parkolók (Kőbánya-Kispest II., Rákóczi téri mélygarázs) tervezett megnyitásának elhúzódásából, illetve az egynapos behajtási hozzájárulások térnyeréséből adódik.

23/117

Tájékoztató

4.2.2.

Ráfordítások alakulása

A Társaság 2012. évre tervezett üzemi szintű ráfordításainak értéke 98.387.558 ezer Ft, melyből az anyagjellegű ráfordítások 92,8%-os aránya a meghatározó. Ezen tétel magába foglalja a BKV, az egyéb operátorok és a BKK Közút Zrt.-vel kötött közszolgáltatási és vállalkozási szerződések alapján végzett teljesítmények értékét, mintegy 85.251.577 ezer Ft értékben. A Társaság működésével kapcsolatos költségek és ráfordítások 2012. 1-9. havi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok eFt-ban 2012. 1-9. hó 2012. 1-9. hó

Megnevezés

2012. 1-9. hó tény-terv eltérés

Anyagjellegű ráfordítások

Terv 57 382 817

Tény 56 185 564

- ebből BKV

52 442 161

52 673 680

231 519

0,4%

2 401 615 1 347 366 4 058 742

2 202 550 1 309 334 3 780 259

-199 065 -38 032 -278 484

-8,3% -2,8% -6,9%

211 911

103 146

-108 765

-51,3%

315 708 61 969 178

148 391 60 217 359

-167 317 -1 751 819

-53,0% -2,8%

- ebből BKK Közút - ebből Egyéb tételek Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi szintű költségek, ráfordítások összesen

Tény-terv -1 197 253

%

2012. 1-12. hó Terv

-2,1%

91 355 553 84 309 705 3 198 379 3 847 469

6 193 410 281 651 556 944 98 387 558

Az üzemi működési kiadások elszámolt értéke a tervezett szint alatt maradt (-1.751.819 ezer Ft-tal) melynek főbb okai:  A

Keretmegállapodásban

ráfordítások

körében

a

feladatok

1-9.

hóban

ellátásával 1.197.253

kapcsolatos ezer

Ft–tal

anyagjellegű alacsonyabb

költségfelhasználás valósult meg.  A létszámfeltöltés elmaradása miatti 1-9. hó viszonylatában a személyi jellegű ráfordítások a tervezett szint alatt maradtak 278.484 ezer Ft-tal. A társaság szeptember havi záró létszáma 1.446 fő, 57 fővel alacsonyabb a tervezettnél.  A parkolási rendszerek üzemeltetéséhez tartozó eszközök apportjának és a tervezett beruházások eltolódásának következtében az értékcsökkenés 2012. 1-9. hónapban elszámolt értéke jelentősen, 108.765 ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.  A tervezettől 167.317 ezer Ft-tal alacsonyabb az egyéb ráfordítások elszámolt értéke, mivel a társaságnak nem keletkezett 2012. 1-9. hó viszonylatában iparűzési adó és

24/117

Tájékoztató

innovációs járulék fizetési

kötelezettsége.

Az

egyéb

ráfordítások értékéből

kiemelendő az FKF Zrt. részére jegyellenőri tevékenység hatékonyságának elősegítése érdekében adott 129.000 ezer Ft támogatás.

4.3.

A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása

A Társaság 2012. 1-9. havi előzetes, nem auditált mérlegét az alábbi táblázat tartalmazza. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése b Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

2011. év

A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

-

2012.1-9. hó

c 233 129 2 828 219 001 11 300 1 053 301 24 972 11 729 1 016 600 126 174 1 412 604 302 435 300 000

e 4 340 542 11 573 393 178 3 935 791 11 462 329 131 017 4 361 627 6 969 685 4 982 044 20 784 915 4 249 668 1 800 000

6

2 424 491 2 450

2 441 300 592 7 000 293 592 809 577 1 412 604

22 727 4 057 613 7 000 4 050 613 12 477 633 20 784 915

25/117

Tájékoztató

A társaság befektetett eszközeiben 2012. 1-9. hónapban a BKK Közút Zrt. részvényeinek apportja (1.500.000 ezer Ft névértékű részvény 3.294.491 ezer Ft apportértéken) jelentett növekedést. A követelések az előző évi záró állományhoz képest jelentős növekedést mutatnak. Ezt a BKV-nak fizetett ügynöki jutalék 335.168 ezer Ft, illetve 1.923.784 ezer Ft fogyasztói árkiegészítés kiutalási igény, valamint a közlekedésszervezői tevékenységhez kapcsolódóan fennálló vevői követelés (1.966.290 ezer Ft) indokolja. A kötelezettségek előző évi záró állományhoz viszonyított növekedését a BKV 2012.05. havi elszámolás lezárásáig visszatartott 1.989.535 eFt, valamint egyéb szállítói és munkabérrel, járulékokkal kapcsolatos kötelezettségek okozzák. Az aktív időbeli elhatárolások növekedését a BKV által korábban beszedett, de már a BKK szolgáltatási tárgy időszakát érintő menetdíjbevételek, fogyasztói árkiegészítés bevételei okozzák. A passzív időbeli elhatárolások növekedését számvitelileg elszámolt, de pénzügyileg nem realizált tételek technikai könyvelése okozza. A 2012. 1-9. havi záró pénzeszköz állomány 2011. év végi záró adataihoz viszonyított változására ható tényezőket az alábbi Cash-flow táblázat mutatja.

26/117

Tájékoztató

CASH FLOW - KIMUTATÁS

A tétel megnevezése b I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. 14 15 16 III.

Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 27 Véglegesen átadott pénzeszköz 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

ezer Ft Előző év

2012.09.30

c

d

966 607 4 381 8 674 0 0 0 152 503 127 781 806 179 0 -36 782 -94 189 1 940 0

6 239 152 6 665 149 103 146 0 0 0 769 919 2 987 102 5 025 634 -1 118 974 -3 336 969 -4 855 855 0 0

-291 803 291 803 0 0

-4 217 559 4 217 559 0 0

257 000 250 000 0

3 931 491 3 924 491 0

0 0 0 0 0 0 0 7 000 931 804

0 0 0 0 0 0 0 7 000 5 953 084

27/117

Tájékoztató

4.4. A

Likviditás és fizetőképesség társaság

finanszírozása

a

Keretmegállapodás

alapján

a

közlekedésszervezői

feladatellátás tekintetében havi likviditási előrejelzéseken alapuló finanszírozást, míg a közútkezelői feladatellátás és a behajtási, parkolási rendszerek üzemeltetésére vonatkozóan az éves díj 1/12-ed részének havi egyenlő részletekben történő kifizetését jelenti. A BKK a pénzszükséglet minimalizálása érdekében számos intézkedést tett, melyek az alábbiak:  Csoportos adóalanyiság megteremtése  Fogyasztói árkiegészítés, szociálpolitikai menetdíj-támogatás gyakorított igénylése  Feltételes adómegállapítás iránti kérelem Csoportos adóalanyiság A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 2012. július 1-jei hatállyal engedélyezte a csoportos adóalanyiság létrehozását a BKK és a BKV részére. A csoportos adóalanyiság időszakában a csoporttagok az általános forgalmi adó szempontjából egy adóalanynak minősülnek, az egymás közötti ügyleteik nem tartoznak az általános forgalmi adó hatálya alá, csoporton kívüli személyekkel kötött ügyletekre az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) általános szabályai érvényesek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2012. július 1-től kezdődően a BKV Zrt. és a BKK Zrt. egymás felé ÁFA nélkül (nettó módon) nyújtják a szolgáltatásaikat.

Fogyasztói árkiegészítés, szociálpolitikai menetdíj-támogatás A NAV határozatában engedélyezte a fogyasztói árkiegészítés gyakorított igénylését a BKK részére, amely 2012. június 21-én emelkedett jogerőre. A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvényt (továbbiakban: Árkieg. tv) 2012. július 1-jétől hatályon kívül helyezte a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Szsztv.) 58. § (1) bekezdés b) pontja, ezáltal a fogyasztói árkiegészítés jogintézménye megszűnt, helyette szociálpolitikai menetdíj-támogatás került bevezetésre. A szociálpolitikai menetdíj támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012.

28/117

Tájékoztató

(VI.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a szociálpolitikai menetdíj támogatás gyakorított igénylése is biztosított a BKK számára 2012. december 31-ig. Feltételes adómegállapítás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti Keretmegállapodás tárgyában feltételes adómegállapítás iránti kérelmet nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM). Beadványunk szerint a Keretmegállapodás alapján a közlekedésszervezői és a közútkezelői feladatok ellátásáért kapott ellenérték nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá, ezáltal lehetővé válna a tevékenységek Önkormányzat általi nettó finanszírozásának megvalósítása. Az általános forgalmi adó vonatkozásában felmerült adózási kérdések tisztázása érdekében a Társaság élt a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának lehetőségével. Az NGM illetékes főosztályvezetője, 2012. október 10-én történt telefonos megkeresés alkalmával arról adott tájékoztatást, hogy a feltételes adómegállapítás szignálás előtt áll, várhatóan november végéig postán is megküldésre kerül a BKK részére.

4.5.

Beruházások

2012. évben a saját működés fejlesztésére felhasználható beruházási források éves tervezett értéke bruttó 299.337 ezer Ft, melynek terhére 296.883 ezer Ft erejéig indultak el beszerzési eljárások. A Fővárostól kizárólag az informatikai fejlesztés céljára jóváhagyott 82.055 ezer Ft összegű, pénzeszköz átadási megállapodás alapján rendelkezésre álló forrás még nem került a Társaságunk részére átutalásra. A BKK által megvalósított további fejlesztések részben a Főváros és a BKK között megkötött Megvalósítási Megállapodások, részben a már korábban létrejött Pénzeszköz átadási megállapodások forrásainak terhére valósulnak meg. Az így aktiválandó eszközök egy része a BKK könyveiben, míg más része a Főváros könyveiben kerülnek nyilvántartásba vételre.

29/117

Tájékoztató

4.6.

Kockázatok

A Keretmegállapodás és mellékletei alapján a közlekedésszervezői feladatra 2012. május 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan összesen 47.790.507 eFt Fővárosi Önkormányzat által nyújtott közlekedésszervezői forrásigény került tervezésre. A

Keretmegállapodás

közgyűlési

elfogadásakor

a

közlekedésszervezői

forrásigény

keretében tervezett 4,2 Mrd Ft forrás rendelkezésre állása tekintetében Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. április 27-én kötött a főváros helyi közösségi közlekedés hosszútávon fenntartó biztosításáról alcímű Megállapodásának a III. fejezetében található 1+1 Ft elv alapján számoltunk. A 2012. évi finanszírozási források tartalmazzák az Állam részéről a fentiek szerint nyújtott 4,2 Mrd Ft további működési támogatás folyósítását is, mely összeg jelenleg mind a Főváros, mind a BKK költségvetésében forráshiányként jelentkezik.

30/117

Tájékoztató

Beszerzések

5.

A beszámolási időszakban tovább folytatódtak a működést biztosító alapinfrastruktúrához kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések, valamint a stratégiai projektek közbeszerzési munkái: 

Beérkeztek a végleges ajánlatok a BKV Zrt.-vel közösen létrehozott előminősítési rendszer alapján indított „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. része tekintetében. Végleges ajánlatot egyedül a VT Transman Kft. nyújtott be;



A BKK létrehozta saját „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” tárgyú előminősítési rendszerét, a rendszert létrehozó előminősítési hirdetmény 2012.08.31-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában, melynek alapján a III. negyedév szeptember 30-i zárásáig két cég nyújtotta be előminősítési kérelmét;



A „Budapest jövőbeni metró, villamos és gyorsvasúti fejlesztési nagyprojektjeinek tervezési,

előkészítési

feladatai”

tárgyában

indítandó

eljárás

dokumentumai

minőségbiztosításra megküldésre kerültek 2012.08.29-én a KIKSZ Zrt.-be; 

Az „1-es villamos komplex felújításának kivitelezése - I. szakasz (Bécsi út - Kerepesi út)” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a BKK Igazgatósága jóváhagyta, így az eljárás dokumentumai minőségbiztosításra megküldésre kerültek a KIKSZ Zrt.be;



A „Mérnök beszerzése a Budai fonódó és a Széll Kálmán téri munkák kivitelezéséhez” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása tekintetében a KIKSZ Zrt. nem emelt kifogást, így az eljárás dokumentumai továbbításra kerültek az NFÜ KFF részére;



További, nagyságrendileg 40 közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll, illetve jelenleg is már folyamatban van. Ezek túlnyomó részt tervezési szolgáltatások (így különösen útfelújítások, kerékpáros fejlesztések), műszaki ellenőri tevékenység, projektekhez kommunikációs szolgáltatások (bubi, valamint 1-es és 3-as villamos),

31/117

Tájékoztató

kisebb részt építési beruházások, melyek a Margit hídhoz és a Jászai Mari térhez kapcsolódnak; 

A „Budai fonódó villamos hálózat megvalósításához kapcsolódó erőátviteli kábelek kiépítése az Óbudai Promenád fejlesztési területén” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a szerződéskötésre a KIKSZ Zrt. jóváhagyását követően sor kerülhet;



a BKV-tól 2012. május 1-jei feladatátvétellel kapcsolatban lefolytatásra kerültek a zavartalan folyamatos működéshez szükséges beszerzések;



Kiírásra került a „Fizetési felszólítással érintett járművek üzemben tartói, tulajdonosai által meg nem fizetett várakozási díjak és pótdíjak megfizetése iránti igények peres és

peren

kívüli

úton

történő

behajtása”

tárgyú

beszerzési

eljárás,

mely

bírálóbizottsági döntésre vár a lezárásával kapcsolatban; 

Kiírásra került és le is zárult a „Jegykiadó automaták üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása, bevétel gyűjtése” tárgyú beszerzési eljárás, mely az automaták üzemeltetését fedi le 2012. november végéig;



Kiírásra került és le is zárult a „Sziget-hajó üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás.

A BKK a fentieken túl továbbá folyamatos koordinációs és monitoring tevékenységet lát el a BKV Zrt., valamint a BKK Közút Zrt. beszerzéseivel, közbeszerzéseivel kapcsolatban is.

32/117

Tájékoztató

6.

Kommunikációs tevékenység

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ 2012. szeptember 16. és 22. között rendezte meg Budapest fenntartható közlekedést népszerűsítő fesztiválját, az Európai Mobilitási Hétet és Autómentes napot. Az egész hetes rendezvényt nagy figyelem és médiafigyelem kísérte, melyet az Autómentes nap 240 ezer fős látogatószáma is megerősít. A Mobilitási Hét keretein belül került megtartásra a FUTÁR szakmai konferencia, ahol bemutatásra került a következő évek legnagyobb közlekedési fejlesztése. 2012 őszén két fontos kerékpáros fejlesztés is átadásra került egy sajtótájékoztatóval egybekötve: a bécsi úti kerékpárút és a Weiss Manfréd (volt Szabadkikötő) úti bicikliút. A beruházás mind a kerékpárral közlekedők, mind pedig az autósok számára egyaránt biztonságosabb új forgalmi rendet biztosít. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében a BKK felmérést végzett a kerékpáros közlekedésre vonatkozóan. A webalapú kérdőív kitöltésével – többek között a sikeres marketingkommunikációs kampánynak köszönhetően – több mint 5500 fő szolgáltatott adatot. A felmérés jó alapot szolgáltat a most kidolgozás alatt álló kerékpáros marketingkoncepcióhoz,

amelynek

eredményeként

a

környezetbarátabb

közlekedés

népszerűsítése hatékonyabbá válhat. Idén 125 éves a villamos, amit a Főváros, a BKK és a BKV több rendezvénnyel is ünnepel. Az

évforduló

kapcsán

több

alkalommal

is

nosztalgia

járatok

indultak,

melynek

népszerűsítése érdekében a BKK, a BKV-val együttműködve, figyelemfelhívó kampányt bonyolított le.

33/117

Tájékoztató

7.

Nemzetközi kapcsolatok

Budapest esetében évszázados hagyománya van a nemzetközi közlekedés-szakmai szervezetekben való aktív részvételnek. Ezt a tradíciót 2011-től – e feladatokat formálisan a BKV Zrt.-től, illetve a Fővárosi Önkormányzattól átvéve – a BKK folytatja. A BKK aktívan részt kíván venni minden olyan nemzetközi szervezetben vagy közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatcserét segítő projektben, melyeket Budapest számára hasznosnak ítél. A világ nagyvárosai, de különösen az európai fővárosok, alapvetően ugyanolyan közlekedéssel kapcsolatos kihívásokkal állnak szemben,

ezért

is

szükséges

a

fejlesztési

irányok,

illetve

a

konkrét

projektek

meghatározásánál a nemzetközi kitekintés, tapasztalatcsere. A beszámolási időszakban végzett tevékenységek az alábbiak.

UITP Az UITP 2012. szeptember 17-én Szkopjében, Macedónia fővárosában tartotta az „International Seminar on the renewal of public transport bus fleets” (Buszflották megújítása a közösségi közlekedésben) című nemzetközi szemináriumát. A hivatalos program során bemutatásra került a Főváros új autóbusz-üzemeltetési modellje, a „New Bus Service Framework for Budapest – high quality for passengers, opportunity for market players” című előadás keretében.

EMTA közgyűlés és Innotrans 2012 A BKK képviseltette magát az EMTA (European Metropolitan Transport Authorities/Európai Nagyvárosi Közlekedési Hatóságok) szövetség félévi, Berlinben tartott közgyűlésén, majd az Innotrans szakkiállításon. Az Innotrans szakkiállítás a kötöttpályás közlekedési szektor kétévente Berlinben megrendezésre kerülő legnagyobb kiállítása és szakvására. Idén 2012. szeptember 18-21. között került sor a rendezvényre. A kiállítás során a BKK delegációja az iparági legújabb

34/117

Tájékoztató

fejlesztéseket és trendeket tekintette meg, továbbá megbeszélések során lehetősége adódott az egyes termékek műszaki tartalmának megismerésére, közbeszerzést megelőző előzetes piackutatásra. Figyelemmel a fővárosi elöregedett járműállományra, amelynek megújítása céljából a BKK pályázatot nyújtott be, a delegáció tagjai a kiállítás során egyrészt a villamos- és trolibuszgyártók termékeivel, legújabb fejlesztéseivel ismerkedtek meg, kérdéseket tehettek fel a gyártók képviselőinek, másrészt az infrastruktúra elemekkel kapcsolatos új technológiák, termékek bemutatóin vettek részt. A villamosgyártók közül az összes, egy budapesti villamos-járműbeszerzési tenderen szóba jöhető gyártó képviselőivel folytattak tárgyalásokat. Többek között szóba került a padlómagasság az ülések környezetében, a rámpák az ajtók környezetében, a modulok és forgóvázak elhelyezése, a villamos hajtás rendszere, a vezetőállás mögötti duplaajtó megvalósíthatósága, az ülések elhelyezése, folyosószélesség.

CATCH-MR Projekt A nagyvárosok és környezetük közlekedési kihívásaival foglalkozó CATCH-MR projekt munkájába a BKK 2011. július 1-től kapcsolódott be. Ez egy tudástranszfer típusú projekt, melyben hét európai nagyvárosi régió működik együtt a fenntartható közlekedési megoldásokat és jó gyakorlatokat keresve a településfejlesztés és közlekedés egymásra hatásától kezdve, a közösségi közlekedés ösztönzésén át, a megújuló energiaforrások alkalmazásáig. A tárgyalt témakörök összhangban vannak az Európai Unió által 2011-ben kiadott Fehér Könyv célkitűzéseivel. A projekt szakmai megbeszélései az év első felében lezárultak, a novemberben esedékes záró konferencia előkészítése folyik, melyen a projekt partnerek magas szintű képviselői vitatják meg a projekt tapasztalatait. Véglegesítésre került a projekt végső szakmai jelentése is (Guide), amely a projekt főbb eredményeit, következtetéseit és szakmai ajánlásait foglalja össze. A projekt keretében 2012. szeptember–októberben a BKK elkészítette a „Budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei” című tanulmányt. A budapesti és

35/117

Tájékoztató

környéki kerékpározási szokásokkal és kerékpárszállítással kapcsolatos online kérdőívet több mint 5500-an töltötték ki.

TIDE és NODES projektek 2012. III. negyedévében a BKK a két elnyert Európai Uniós támogatású Kutatás-fejlesztési projekt (TIDE és NODES) szakmai és adminisztratív előkészítését végezte. A fő feladatok a szerződések aláírása, a pénzügyi igazolások beszerzése, valamint a projekt partnerekkel történő kapcsolattartás voltak. Ezeknek az előkészítési feladatoknak a végeredményeként mindkét projekt 2012. október 1-jén indul el hivatalosan is. A TIDE projekt célja 15 innovatív közlekedési elképzelés bemutatása és a nagyközönség számára elérhetővé tétele a következők szerint: (1) finanszírozási modellek és árképzések; (2) kerékpáros és gyalogos közlekedés; (3) hálózattervezés és közlekedésirányítás az utazási információk jobb biztosítása érdekében; (4) elektromos járművek; (5) közösségi közlekedés-szervezés. A tematikus csoportok a fenntartható városi mobilitási tervek (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP) mentén integrálódnak. A projekt tréningek szervezésén keresztül, segédletek kidolgozásával fogja elősegíteni ezen innovatív intézkedések térhódítását. A NODES projekt a hatékonyabb városi mobilitás érdekében a városon belüli és város-vidék relációjú közlekedés erősebb integrációjának elősegítését célozza. Jelentős átszállási csomópontok integráltságát a közösségi közlekedési ágak egymás-közti elérhetőségi útvonalainak csökkentésével, és utasközpontú alkalmazások elterjedésének eszközével kívánja elősegíteni; figyelemmel az átszállás komfortjának, a közösségi közlekedés általános hatékonyságának fejlesztésére. Az egyes átszállást segítő eszközök és megoldások fejlesztésénél jelentős hangsúlyt kap a környezetbarát módszerek szélesebb körű alkalmazásának elősegítése, és az egyes eszközök környezetbe illeszkedő designja is.

36/117

Tájékoztató

8.

Vagyonkezelés – BKV Zrt., BKK Közút Zrt., Budapest Szíve

Városfejlesztő Nonprofit Kft. 8.1.

BKV Zrt.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény („Nemzeti Vagyontörvény”) 11. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a BKK a Fővárosi Közgyűlés 497/2012. (04.25.) Főv. Kgy. határozata alapján a 2012. május 1-jén hatályba lépett Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról Szóló Keretmegállapodás keretein belül rendelkezett a BKV Zrt. részvényeihez fűződő vagyonkezelési jogok gyakorlása tekintetében, melynek alapján a BKK jogosult gyakorolni a Személyszállítási Rendelet 5. cikk (2) a) pont szerinti ellenőrzési és irányítási jogokat a BKV Zrt. felett. A Megállapodás alapján a BKK vagyonkezelőként a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) bekezdésében foglalt írásbeli utasításadási jogot jogosult gyakorolni a BKV Zrt. vezető tisztségviselői felé az alábbiak szerint. Az Önkormányzatra nézve lényeges pénzügyi kihatással járó írásbeli utasítást a BKK kizárólag az Önkormányzat előzetes jóváhagyását követően adhat. Pénzügyi kihatással nem járó, így különösen szakmai, szabályozási (pl. igazgatósági, felügyelő-bizottsági ügyrend meghatározására vonatkozó) utasítások tervezetéről a BKK köteles előzetesen tájékoztatni az Önkormányzatot, de ilyen esetekben egyébként a BKK önállóan jogosult írásbeli utasítást adni. A fentieken túlmenően a BKK vagyonkezelőként •

a BKV Zrt. Igazgatósága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására

javaslatot tehet. Az Önkormányzat ez alapján hozza meg a BKV Zrt. Igazgatósága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására vonatkozó döntését (a hivatkozott jogkört a Megállapodás megkötésekor hatályos helyi rendelet szerint a Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Főpolgármester gyakorolja); •

a BKV Zrt. üzleti terve és a számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására,

továbbá

az

adózott

eredmény felhasználására

vonatkozóan

javaslatot

tehet.

Az

Önkormányzat a BKK támogató javaslata alapján hozza meg a BKV Zrt. üzleti terve és a

37/117

Tájékoztató

számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására, továbbá az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntését (a hivatkozott jogköröket a Megállapodás megkötésekor hatályos helyi rendelet szerint a Közgyűlés gyakorolja). A Keretmegállapodás 20. pontjában foglaltaknak megfelelően a BKK Zrt. a döntési jogok esetén eseti egyeztetés és a ténylegesen meghozott döntések vonatkozásában a naptári negyedévet követő 30 napon belül negyedéves összefoglaló jelentést készít. A BKK Zrt. a 2012. II. és III. negyedévére vonatkozóan ezen vagyonkezelői beszámolókat határidőre eljuttatta az Önkormányzat részére.

Kiadott utasítás és javaslat A 2012. év III. negyedévében a Keretmegállapodás II/B. fejezet 17.1.i.-ii. pontjai alapján kiadott

-

a

Fővárosi

Önkormányzat

előzetes

hozzájárulását,

illetve

előzetes

tájékoztatását igénylő - utasítás nem volt. Utasítási jogával élve a vagyonkezelő BKK 2012. év III. negyedévben a Keretmegállapodás II/B. fejezet 17.1. pontjának negyedik bekezdése alapján – a Fővárosi Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – egy utasítást adott a BKV Zrt. vezető tisztségviselői részére az alábbiak szerint: A 169/2012. (VII.04.) számú Igazgatósági határozatban a BKK Igazgatósága ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag utasította a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy minden intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. részének eredményeképpen szükségtelenné váló kapacitások – törekedve a maximális költségmegtakarításra – kerüljenek megszüntetésre. Tekintettel arra, hogy a fenti Igazgatósági határozat nem minősült a Keretmegállapodás szerint lényeges pénzügyi kihatással járó utasításnak, emiatt az utasítás kiadása előzetes fővárosi jóváhagyást, illetve tájékoztatást nem igényelt. Május 1-től kezdődően a BKK 3 főt delegál a BKV Zrt. jelenleg 6 fős Igazgatóságába, amely által

lehetőség

adódik

a

vagyonkezelői

szempontok

és

elvárások

hatékonyabb

érvényesítésére, valamint a BKV Zrt. tevékenységének nagyobb kontrolljára. A 2012. év III. negyedévben a Keretmegállapodás II/B. fejezet 17.1.a. pontjának megfelelően a BKK Zrt.

38/117

Tájékoztató

Igazgatóságának 2012. szeptember 4-i határozata alapján a BKK vezérigazgatója javaslatot tett a BKV Igazgatósági tag megválasztására.

Előterjesztések A BKK Zrt. a vagyonkezelői tevékenysége során közreműködik a BKV Zrt.-t érintő, alapítói hatáskörbe tartozó döntések előterjesztése ügyében is. Ennek megfelelően a BKK gondoskodik a BKV Zrt. tekintetében hozandó tulajdonosi döntésekkel kapcsolatos javaslatoknak a Fővárosi Önkormányzat illetékes főosztályán keresztüli előterjesztésről a Fővárosi Közgyűlés számára.

Szétválás előkészítése A BKK kezdeményezésére a

Fővárosi Közgyűlés június 20-i ülésén felkérte a

Főpolgármestert, hogy a BKK, mint a BKV Zrt. vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV Zrt. autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásra irányuló döntések meghozatalához

szükséges

előzetes

vizsgálat

2012.

szeptember

30-ig

történő

lefolytatásáról. A vizsgálat lefolytatása alapján ezen határidőre elkészült a „Tájékoztatás a BKV Zrt. autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválására irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról” című előterjesztés tervezete elkészült, amelynek egyeztetése folyamatban van. A BKV Zrt. szétválásának előkészítése érdekében elvégzendő feladatok strukturált kezelése, szigorú nyomon követése céljából BKK Zrt. és BKV Zrt. együttműködéssel kialakításra került a „BKV Zrt. szétválás” elnevezésű projekt. A Projekt Irányító Bizottság egyik tagját a tulajdonosi

elvárások

és

prioritások

érvényesítés

érdekében

Budapest

Főváros

Önkormányzata delegálja. A projekten belül 6 alprojekt: 

szervezeti és működési modell,



gazdálkodás szétválasztása és a finanszírozási modell,



a szétválás hatékonyságjavító hatásának elemzése,



vagyoni kérdések,

39/117

Tájékoztató



humánügyi kérdések,



szerződések szétválasztása

került definiálásra, amelyek a jogi, gazdasági, szakmai, vagyoni, szervezeti szempontok alapján különülnek el, de számos ponton kapcsolódnak és szorosan összefüggnek. A BKK Igazgatósága 254/2012 (09.11.) számú határozatával a BKV Zrt. szétválásának előkészítése c. projekt létrehozásával egyetértett. A BKV Zrt. Igazgatósága 426/2012 (09.11.) számú határozatával utasította a BKV Zrt. munkavállalóit, hogy a PIB munkáját felkérésre támogassák.

További vagyonkezelési intézkedések Az elmúlt időszakban több területen megvalósult a BKV Zrt. működésének és döntési, valamint gazdálkodási folyamatainak szorosabb felügyelete, így például elindult a BKV közbeszerzéseinek BKK

általi

monitorozása,

és hamarosan

bevezetésre

kerül

a

gazdálkodási adatok széles körű havi kontrolling adatszolgáltatási és monitoring rendszere. Áttekintésre kerültek a BKV Zrt. által az elmúlt 10 évben értékesített, illetve bérbeadott ingatlanokra vonatkozó adatok és szerződések. A bérbeadott ingatlanok esetében csak a jelenleg is hatályos szerződésekre vonatkozó adatokat vizsgáltuk. A BKV Igazgatósági üléseinek előterjesztéseit a BKK szakterületei megvizsgálják, és a BKK által delegált igazgatósági tagok felé jogi, vagyongazdálkodási, közbeszerzési, gazdasági és közlekedésszakmai szempontokra alapozott vélemény készül. A BKK Zrt. vezérigazgatója a 2012. év III. negyedévében az alábbi témákban kérte fel a BKV Zrt. Felügyelő Bizottsága Elnökét vizsgálat lefolytatására: -

Az 59-es villamos vonalán a BKV a Főváros által biztosított amortizációpótló támogatásból 2011. év őszén elvégzett, az Apor Vilmos tér – Márton Áron tér közötti szakasz részleges felújításának műszaki megfelelősége

-

A Tetthely Kft. szerződésének felmondása miatt keletkezett fizetési kötelezettséggel összefüggő személyi felelősség megállapítása

-

Ferencvárosi Kocsiszín (Budapest IX. ker. Könyves Kálmán krt. 7/9. szám alatti ingatlanok) és a 20-as raktár értékesítésének vizsgálata és javaslat tétel a szükséges intézkedések megtételére, személyi felelősség megállapítására.

40/117

Tájékoztató

-

8.2.

Névtelen levél valóságtartalmának kivizsgálása – Dunagép Zrt.

BKK Közút Zrt., Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.

A BKK Zrt. 100%-os tulajdonrésszel rendelkezik a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (továbbiakban BKK Közút Zrt.) és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban Budapest Szíve Városfejlesztő Kft.). A társaságok Alapító Okiratai által meghatározott alapítói jogköröket a BKK Zrt. Igazgatósága gyakorolja az alábbi kivétellel. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) számú Fővárosi Közgyűlési Rendelet 56. § (2) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes, a rendelet 5. mellékletében felsorolt társaságok tekintetében főpolgármesteri kompetenciába sorol bizonyos személyi kérdéseket (igazgatóság, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló, vezérigazgató, ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazása).

A BKK Zrt. Igazgatóságának 2012. III. negyedévben alapítói jogkörben hozott határozatai Alapítói jogkörében eljárva a BKK Zrt. Igazgatósága 2012. III. negyedévében az alábbi tárgykörökben hozott határozatot: A BKK Közút Zrt. •

aktualizált közbeszerzési tervének jóváhagyása (182/2012. (VII.17.) számú határozat)

•

vezérigazgatójának 2012. évi prémiumkitűzése (203/2012. (VII.17.) számú határozat)

A Budapest Szíve Városfejlesztő Kft. •

2012. évi könyvvizsgálójának kiválasztása

A tulajdonosi joggyakorlás keretében folyamatban van a BKK Közút Zrt. vonatkozásában egységes és átfogó, a gazdálkodási adatok széles spektrumára kiterjedő, ún. early warning rendszert megalapozó adatszolgáltatási rendszer kialakítása.

41/117

Tájékoztató

Közlekedésszervezői tevékenység –Tömegközlekedés

9.

9.1.

Közlekedésszervezés

A beszámolási időszakban a szakterület az alábbi főbb feladatokat látta el: 

Zsúfoltságkezelés a teljesítmények hatékonyabb elosztásával,



A D11, D12 és D13 hajó vonaljáratok beindítása, menetrendjének felülvizsgálata,



A solymári közösségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésének előkészítése,



A hálózatmódosításokat megelőző 60 napos társadalmi egyeztetés rendszerének kidolgozása,



A BKK és a BKV Zrt. között kötött Közszolgáltatási Szerződés módosításának előkészítése a működési tapasztalatok alapján,



A ”Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárását követően az A2, A3, A5 és A6 ütemek szolgáltatási szerződéseinek megkötése a nyertes ajánlattevővel, valamint a szerződések üzemeltetése,



Elsőajtós felszállási rend bevezetése a szóló éjszakai autóbusz viszonylatokon a szolgáltatást jogosulatlanul igénybevevők arányának csökkentése érdekében,



A Ferihegy 1-es terminál bezárása miatt a 200E és a 93-as autóbusz viszonylatok közlekedési rendjének módosítása,



Rendkívüli intézkedésként a 7-es autóbusz család csúcsidei indulásainak sűrítése a kiadott teljesítmény növelésével,



További hálózatfejlesztési intézkedések (914-es autóbusz útvonal módosítása),



Augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódó ideiglenes forgalmi rend kialakítása és lebonyolítása,



Angol nyelvű hangos utastájékoztatás fejlesztése a 4-6-os villamos vonalán,



Új Alstom szerelvények utastájékoztatási stratégiájának kialakítása.

42/117

Tájékoztató

A szakterület előtt álló főbb feladatok: 

A ”Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás A7 és A8 ütemének beindítása,



Az alacsonypadlós autóbuszok és trolibuszok elosztásának módosítása (a flotta bővülésének okán),



Közreműködés a

BKV

Zrt.

új

beszerzésű,

használt

alacsonypadlós

szóló

autóbuszainak forgalomba állításában, 

A Szolgáltatói Keretmenetrend aktualizálása, a hálózatmódosítások átvezetése,



A kerékpárszállítási lehetőségek bővítésének vizsgálata a tömegközlekedési hálózaton



Menetrendi, hálózatfejlesztési intézkedések előkészítése (pl. zsúfoltságkezelési program folytatása, 7-es és 33-as család fejlesztése és az ezzel kapcsolatos célforgalmi utaskikérdezések lebonyolítása),



Csepeli H7-es HÉV és a hozzá kapcsolódó buszvonalak hétvégi sűrítése, a felmerülő kapacitásproblémák megszüntetése érdekében.

9.2.

Forgalomfelügyelet

A szakterület az alábbi főbb feladatokat látta el: 

Alapfeladatok változása: autóbusz, trolibusz, villamos viszonylatok közvetlen (és a HÉV és metró viszonylatok közvetett) felügyelete mellett 2012. július 4-től a hajóközlekedés forgalomfelügyeleti feladatainak ellátása.



Mozgássérültek szállítását biztosító szolgáltatás diszpécseri feladatainak végzése 2012. augusztus 1-jétől.



Forgalomlebonyolítással összefüggő, azt szabályozó technológiák, eljárási rendek átalakítása a közlekedésszervezői státusz követelményeinek megfelelően.



A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó, a megrendelt szolgáltatás minőségi ellenőrzését végző szervezeti egység folyamatos működésének biztosítása, a tevékenységre vonatkozó szabályokat tartalmazó technológia kidolgozása, a kötbérezési folyamatokhoz folyamatos információszolgáltatás.

43/117

Tájékoztató



Fővárosi projektekhez kapcsolódó, előre tervezett forgalmi változásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásában részvétel (Csepeli gerincút, Budai Vár útépítése, körforgalmak kialakítása stb.)



A

foglalkoztatási

lekövetése,

a

szabályok

kapcsolódó

változásához

utastájékoztatási

kapcsolódó elemek

menetrendváltozások

kihelyezése

az

érintett

megállóhelyeken: az alacsonypadlós járművek meghirdetésében több ütemben, valamint az éjszakai elsőajtós közlekedés megállóhelyi meghirdetése. A szakterület előtt álló főbb feladatok: 

BKV

Zrt.

Kollektív

Szerződéséhez

és

a

járműbeszerzésekhez

kapcsolódó

menetrendváltozások lekövetése (például az alacsonypadlós járművek meghirdetett időpontjainak módosulása). 

Az őszi és téli időszakban megjelenő rendkívüli utazási igények kiszolgálása és a kapcsolódó ideiglenes forgalmi rendek lebonyolításának felügyelete

(temetői

forgalom, bevásárló hétvégék, december 24-i közlekedés) 

A FUTÁR rendszer bevezetéséhez kapcsolódó előkészítési és végrehajtási feladatok (forgalomfelügyeleti, utastájékoztatási, munkaszervezési, képzési területeken stb.).

9.3.

Tarifapolitika és piacelemzés

A BKK Zrt. által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások viteldíjait és azok alkalmazási feltételeit a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátási szerződés melléklete tartalmazza (Díjszabás). A Társaságnak a Díjszabás keretein belül van lehetősége a tarifapolitikát alakítani. Az elmúlt időszak legjelentősebb változása, hogy 2012. július 1-jétől a BKV Zrt. által üzemeltetett dunai hajó vonaljáratok a közszolgáltatás részét képezik. Munkanapokon a Budapest-bérletek és –jegyek érvényesek, hétvégén 400 Ft-os helyszínen váltott vonaljeggyel lehet a járatokat igénybe venni. A közszolgáltatást díjmenetesen igénybe venni jogosultak (pl. 65 év felettiek) a teljes üzemidőben ingyenesen utazhatnak. A személyszállítási utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza. Ezt 2012-ben először

44/117

Tájékoztató

a 44/2012. (III. 20.) Korm. rendelettel 2012. március 21-ei hatállyal módosították, majd a 120/2012. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján július 1-jétől is változott. A nyugdíjasok utazási kedvezményének változásaiból eredő problémák és panaszok sajnos továbbra is jelen vannak. A júliusi hatályú módosítás elsősorban technikai jellegű, alkalmazása problémát nem jelent. Az utazási kedvezmények ellentételezésére 2012. június 30-ig a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény alapján árkiegészítést folyósítottak. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII.

törvényt

2012.

július

1-jével

hatályon

kívül

helyezte.

A

közforgalmú

személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben előírt kedvezmények részbeni ellentételezésére ettől az időponttól a szociálpolitikai menetdíjtámogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletben szabályozott szociálpolitikai menetdíj-támogatás szolgál. A szakterület által a negyedévben elvégzett főbb feladatok: 

A Tarifapolitikai szakterület több sikeres megállapodást készített elő külső partnerekkel (pl. Múzeumok Éjszakája, Formula 1, Genfest), melyek több mint 20 millió Ft többletbevételt jelentettek a BKK Zrt.-nek.



A

szakterület

határidőre

elkészítette

a

feladat-ellátási

szerződésben

szereplő,

piackutatást igénylő indikátorok mérési módszertanát, a bázisméréseket pedig november folyamán végrehajtja. 

A szakterület által készített 2013. évi díjszabási javaslatok szintén határidőre elkészültek, október 31-én kerültek a Fővárosi Közgyűlés elé előterjesztésre. Ennek keretein belül megújult a teljes bevétel-előrejelzési (regressziós analitikai) rendszer, és frissültek a tarifapolitikai benchmarkingok is. A beterjesztett változásokat azzal a módosítással fogadták el, hogy a nyugdíjas, tanuló és kisgyerekes Budapest-bérletek ára jövőre sem változik.



A tarifapolitikai szakterületen, rövidtávon a regressziós analitikai és benchmarking rendszer továbbfejlesztése és karbantartása mellett a havi bevételi riporting rendszer fejlesztése van napirenden. Az indikátorok méréséhez kapcsolódó piackutatások eredményei is vizsgálat tárgyát fogják képezni, hogy mennyiben segítenek továbbjavítani a bevételi tervezési és monitoring módszertant.

45/117

Tájékoztató

9.4.

Értékesítés

A szakterület 56 pénztárat, 231 automatát, több mint 900 viszonteladói árushelyet üzemeltet, közel 1000 nagy átutalásos vásárlóval tart fenn folyamatosan kapcsolatot, illetve települ ki nagy cégekhez. A szakterület tevékenységei közé tartozik a sales marketing is. A pénztárellenőrzés feladata a pénztárosok mindennapi munkájának ellenőrzése, a hibák és hiányosságok feltárása. A 2012. május 1-jei intézményrendszeri átalakulást követően elkezdődött az elszámolás a BKV Zrt. és BKK Zrt. között. A leltári átadás-átvételek megtörténtek a társaságok között. A jegykiadó automaták üzemeltetésére - tekintettel arra, hogy a régi szerződés 2012.07.31én lejárt, 1 hónapra (2012.08.01-2012.08.31-ig) érvényes közvetlen szerződéskötésre került sor, melynek célja, hogy ne kelljen leállítani a készülékek üzemeltetését. 2012. szeptember 1-jétől november 30-ig (de a rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében legkésőbb december 31-ig) ismét szerződést kötöttünk az üzemeltetővel. 2012. október 15-étől a J90es típusú, egytarifás (csak vonaljegyet árusító) gépek üzemeltetését ideiglenesen a BKK Zrt. saját maga látja el. A jegykiadó automaták ügyében haszonbérleti szerződés került megkötésre a BKV Zrt. és a BKK Zrt. között annak érdekében, hogy pályáztatás útján új üzemeltetési szerződést lehessen kötni. Utasaink visszajelzései alapján és ügyfeleink igényeihez igazodva fontos változásokat hajtottunk végre a közelmúltban a menetjegy-értékesítési rendszerben. A pénztárak nyitva tartása augusztus 1-je óta 20 óráról 21.30-ra került módosításra, bevezettük a nagy forgalmú egy ablakos pénztáraknál a munkaszünetben leváltó pénztárosi rendszert és olyan helyen, ahol nincsen forgalmi ügyeleten értékesítés, mint az Árpád hídnál, további üzemidő növelést hajtottunk végre (5.30-22.00-ig). Az utazók igényeihez igazodva szeptember 1-jétől szombati napokon 8.00-15.45-ig újra megnyitottuk a XXII. kerületi Városház téren lévő pénztárunkat, illetve szeptember 3-ától újra megnyitottuk az M3-as metró Dózsa György úti állomásánál található értékesítési pontot hétfőtől péntekig 6.00-21.30-ig és hétvégén 8.00-15.45-ig, továbbá október elsejétől a Bogdáni úti autóbusz-végállomásnál található pénztárunkat állítjuk az utasok szolgálatába hétfőtől péntekig 6.00-21.30 között (hétvégén zárva).

46/117

Tájékoztató

Ugyancsak az M3-as metró vonalán, október elsejétől a Kálvin téren is bővítettük a jegypénztár nyitvatartását, hétfőtől vasárnapig 6.00 és 21.30 között vehetik igénybe a szolgáltatásokat. További változás, hogy a metró területén lévő egy kiszolgáló ablakkal rendelkező pénztárak esetében hétfőtől-péntekig tartó időszakban nincs ablakbezárás a munkaközi szünet miatt, a többablakosoknál (ha nem csak az egyik van nyitva az adott időszakban) csúsztatva lehet kivenni a munkaközi szüneteket. A létszám helyzet javulása esetén a rendszer kiterjeszthető hétvégékre, majd a felszíni és a HÉV pénztárakra is. Az utasok jobb kiszolgálása érdekében minden Budapest határán kívülre közlekedő HÉVvonalon a jegyvizsgálóknál szeptember 1-jétől Budapest 24 órás jeggyel és szeptember 15től átszállójeggyel is bővült a megvásárolható jegyek kínálata. Szeptember 17-étől a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret kiszolgáló 200E autóbuszviszonylat buszvezetőinél a helyszínen váltott vonaljegy mellett elsősorban a turisták által keresett Budapest 24 órás jegyet is meg lehet vásárolni. Megnöveltük a próbavásárlásokat a viszonteladóknál (heti 35-50) és a szerződéseik módosítás alatt vannak a nagyobb biztonságot jelentő pénzügyi fedezetek bevezetése miatt. A pénztárak arculati rendezése folyamatban van, illetve két helyszínen is megújult, illetve új pénztár megnyitása van folyamatban: Topánka utcánál, illetve az Árpád híd Újpest Városközpont felöli oldalán. A jelenlegi pénztári és kereskedelmi rendszer bizonyos funkcióinak a fejlesztése (címkezelés számlák esetében, év végi változások kezelése, tarifakód, stb.), illetve az elektronikus jegyrendszer bevezetéséig a helyi nyomtatás kialakítása áll még fejlesztésként a szakterült előtt.

9.5.

Jegy- és bérletellenőrzés

A BKK a 2012. május 1-jei feladatátvételt követően megkezdte a jegy- és bérletellenőrzési tevékenység gyökeres átalakítását. Május közepétől fokozatosan több, kisebb horderejű működésjavító intézkedés bevezetése történt meg, míg július 1-jétől megkezdődött a

47/117

Tájékoztató

rendszer teljes átstrukturálása. A módosítások lényege, hogy a jegyellenőrzés térbeli kiterjesztésének és időbeli folyamatosságának megvalósításával az utasokat rövidtávon jegyvásárlásra, hosszú távon pedig rendszeres bérletvásárlásra motiváljuk. Ennek érdekében a 2012. év III. negyedévében az alábbi változások bevezetése történt meg:  Azok a viszonylatok is kontroll alá kerültek, ahol eddig ritkán találkoztak az utasok jegyellenőrzéssel. 2012. július 2-tól bevezettük a területi ellenőrzéseket, melyek a 4 HÉV-vonal mellett 16 felszíni viszonylatot (autóbuszt, trolibuszt, villamost) is érintenek. Az ilyen típusú ellenőrzések során egy viszonylag rövid szakaszon (2-3 megállónyi távolságon belül), előre nem meghirdetett napokon, a délelőtti (06-09h) és a délutáni (15-18h) csúcsidőben több, nagyobb létszámú, jegyellenőrökből és közterület-felügyelőkből álló csoporttal képviseltetjük magunkat (ajtónként 2 jegyellenőr és 1 közterület-felügyelő száll fel). Az ily módon kivitelezett, demonstratív jellegű ellenőrzések elsősorban a magasabb bliccelési aránnyal rendelkező szakaszokra korlátozódnak. A pótdíjazási mutatók bizonyítják a módszer hatékonyságát: a területi ellenőrzések során 2012. július 2-től szeptember 28-ig 163.088 ellenőrzött utasból 5363 fő nem tudta igazolni utazási jogosultságát, ezért pótdíjazásukra került sor, emellett intézkedés nélkül mindössze 12 utas távozott a helyszínről. 2012. szeptember 17-től a ráckevei HÉV-vonalon heti kétszer ellenőrzés alá vontuk a két legkorábban induló vonatot is annak érdekében, hogy felmérjük az utasok jegyváltási igényét. Szeptember végéig 3 ilyen ellenőrzésre került sor, ami 61.340 Ft többletbevételt eredményezett Társaságunknak.  A műszakkezdési és végzési idők mind a jegyellenőrök, mind a közterület-felügyelők esetében kitolódtak. A műszakok kezdési, végzési idejének megváltoztatásával augusztustól 22 óra 50 percig tudjuk biztosítani a nappali ellenőri tevékenységet. 2012. július 1-jétől ismételten bevezettük az éjszakai jegyellenőri műszakot, ami 2010 szeptembere óta szünetelt. A

területi ellenőrzések miatt

2012.

július 1-jétől a

közterület-felügyelők délelőtti

műszakkezdése is módosításra került 06 óráról 05 órára. A felügyelők így napi kb. 12 órában segítik a jegyellenőrök munkavégzését.

48/117

Tájékoztató

 Az éjszakai szóló járatokon bevezetésre került az elsőajtós rendszer, illetve a jegyellenőrök és biztonsági őrök munkavégzése is összehangoltabbá vált. Az éjszakai szóló autóbuszos járatokon 2012. július 15-től kizárólag az első ajtónál szállhatnak fel az utasok, illetve lehetőségük van a biztonsági őröktől 400 Ft-os helyszínen váltott vonaljegy megvásárlására. Az éjszakai elsőajtós ellenőrzések nyomon követhetőbbé tették a biztonsági őrök munkavégzését, akik a kijelölt viszonylatot nem hagyhatják el. Hétköznap összesen 27 viszonylaton, 79 forgalmi számú járművön 118 fő biztonsági őr teljesít szolgálatot. Hétvégén, 26 viszonylaton 76 forgalmi járműhöz 114 fő biztonsági őr kerül beosztásra. A Combino villamosokon az éjszakai üzemben minimálisan 4 csoportban, valamint a részben párhuzamosan közlekedő 923-as jelzésű autóbuszokon, a Zsigmond tér és a Beöthy utca megállók között 3 csoportban végeznek biztonsági őrök jegyellenőrzést. Emellett a jegyellenőri csoportok, az előbbi viszonylat kivételével, szinte a teljes éjszakai csuklós hálózaton végeznek ellenőrzéseket a biztonsági őrök támogatásával. A pénteki és a szombati éjszakai üzemben a hétköznap szóló viszonylatként közlekedő 909-es és 979-es vonalakat is bekapcsoltuk a jegyellenőrzésbe. A biztonsági őrök metróbejáratoknál végzett nappali ellenőrzési tevékenysége, a vezénylés és a pihenőidő kivétele is átláthatóbbá vált azáltal, hogy az őröket szolgálati számmal látták el. A szolgálatban lévő őrök munkavégzésének minőségét ezentúl nemcsak a Szakterület vezetői, főellenőrei és a DDTH Kft. belső ellenőrzése, hanem 2012 októberétől a BKK Zrt. is kontrollálni fogja a saját állományából kikerülő „próbavásárlókkal”.  A nagyobb nézőszámú rendezvényekhez kapcsolódva, a helyszínhez közel eső metróállomásokon, csomópontokon állandóvá váltak az ellenőrzések. Azokon a nagy nézőszámú rendezvényekhez közel eső metróállomásokon, csomópontokon a rendezvények előtt és alatt fokozott kijárati jegyellenőrzést tartunk, a rendezvények végén pedig a metróbejáratoknál a biztonsági őrök ellenőrzik az utazási jogosultságot. A Puskás Ferenc Stadion metróállomás például a nagy rendezvények, koncertek, labdarúgó mérkőzések alkalmával szinte elszeparálódik, 34 fő biztonsági őr ellenőrzi az utazási jogosultságot, biztosítja a jegyvásárlási lehetőséget, illetve felügyel az állomás rendjére és az utasok biztonságára. Egyes nagy érdeklődéssel kísért fővárosi rendezvények megközelítéséhez használt felszíni járművekre is biztonsági őröket vezénylünk, akik a jegyellenőrök mellett személy- és

49/117

Tájékoztató

vagyonvédelmi feladatokat is ellátnak, illetve az elsőajtós felszállási rendben közlekedő járműveken a járművezetők jegyellenőrzési tevékenységét is segítik, jegyet árusítanak. A 2012. július 01-jén indított, menetrendszerű hajójáratokon is jelentős bevételeket értünk el. A jegyellenőrzést és jegyárusítást végző biztonsági őrök 2012. július 1-jétől szeptember 30-ig 91.030 db 400 Ft-os, helyszínen váltott vonaljegyet adtak el az utasoknak a hajókon.  A szükséges létszám biztosítása érdekében létszámbővítést tervezünk mind a jegyellenőröknél, mind a közterület-felügyelőknél. A Jegy- és bérletellenőrzési szakterület kérelmet nyújtott be a jegyellenőri és a HÉVjegyellenőri létszám 25-25 fővel történő feltöltésének engedélyezésére, amellyel a fluktuációból eredő létszámhiányt kívánjuk korrigálni. A képzések várhatóan novemberben kezdődhetnek. Közgyűlési előterjesztés készítésében vettünk részt, ami a jelenlegi 70 fős közterületfelügyelői létszám további 50 fővel történő bővítésére irányul 2013. január 1-jétől. Pozitív döntés esetén novemberben kezdetét veheti Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél a jegyellenőrzésben támogató funkciókat betöltő felügyelők képzése. A létszámbővítéstől azt várjuk, hogy tovább csökken az intézkedés nélkül távozó jogosulatlanul utazók aránya. A Közgyűlés felé benyújtott előterjesztés adatai alapján 2012. január 01. és augusztus 31. között az összes pótdíjazott utas közül 10,98% fizetett helyszíni pótdíjat, 72,78%-uk személyazonosító igazolványát adta át az adatfelvételhez, míg a bemondások aránya az összes pótdíjazás mindössze 0,06%-át tette ki. Az összes ellenőrzött utas közül 0,001% hagyta el a helyszínt intézkedés nélkül. A közterület-felügyelők adott időszakban összesen 719 alkalommal vették át az intézkedést a jegyellenőröktől, míg a kezdeményezésükre kihívott rendőrök 392 bliccelő utast igazoltattak. A közterület-felügyelőkkel együttes ellenőrzések eddig 263%-kal több helyszíni pótdíjat, és 48%-kal több olyan további pótdíjazást eredményeztek, amelyek alapját személyazonosító igazolványból rögzített adatok képezték. A bemondás útján felvett pótdíjesemények száma több mint 99%-kal, míg az intézkedés nélkül távozott személyek száma több mint 98%-kal csökkent ahhoz a bázisnak tekintett közel három hónapos időszakhoz képest (2011. április 16. - július 03.), amikor a felügyelők nem voltak beosztva a jegyellenőrök mellé. (Az eltérő időalap miatt 100 ezer végrehajtott ellenőrzési esetszámra vetítve adtuk meg az arányokat.)

50/117

Tájékoztató

A jegyellenőrzési tevékenység racionalizálásától hosszú távon a menetdíjbevételek fokozatos növekedését várjuk. Az átszervezés pozitív hatása azonban már most is mutatkozik a pénztárbevételi eredmények javulásában: az elmúlt negyedévben nőtt a menetdíjbevétel, vélhetően mert a jegyellenőrzés kiszámíthatatlansága miatt és a pótdíjazástól tartva az eddig bliccelő utasok egy része inkább jegyet vagy bérletet vásárol.

9.6.

Pótdíjkezelés, beszedés

A személyszállítási szolgáltatások igénybevétele során a jogos ellenérték/viteldíj meg nem fizetése esetén kiszabott pótdíjak kezelését, feldolgozását és behajtását ellátó szervezet 2012. május 1-jétől a BKK szervezetén belül folytatja a pótdíjkezelési, behajtási tevékenységet. A 2012. április 30. napjával bezárólag keletkezett követelésállomány beszedéséből származó bevételek jogosultja a BKV Zrt. maradt, de a kezelési, behajtási feladatokat a BKK látja el. 2012. III. negyedévében a pótdíjkezelést, pótdíjbehajtást jelentősen befolyásoló tényezők az alábbiak voltak:  Egyeztetések történtek, azonban még nem került aláírásra az a megállapodás, amely a BKK által a BKV-s pótdíjak behajtására vonatkozó pótdíjkezelési, behajtási tevékenység ellátásának részletes szabályozását, a két társaság egymás közötti bevétel- és költségelszámolását tartalmazza.  2012. szeptember végén a BKV-s pótdíjkövetelések jogi úton történő behajtására szerződött partner felmondta a szerződést, így a jelenlegi állás szerint e feladatot is a BKK pótdíjkezelési szakterületének kell ellátnia.  A BKV Zrt. által a személyszállítási pótdíjak behajtására kiírt közbeszerzési eljárás első üteme lezárult az ajánlattevőkkel megkötött, majd BKK-ra átruházott keretmegállapodással.  2012. június végétől szeptember végéig – az elévülést megszakítandó – 4 alkalommal összesen 3546 fizetési felszólítás ment ki a BKK-tól a BKV-s követelésekre. Ezeket a pótdíjkezelési szakterület készítette elő postázásra, csomagolta, borítékolta.  2012. IV. negyedévében lesz lehetőség azokra a 2012. május 1. után keletkezett BKKs követelésekre felszólítást küldeni, amelyeket eddig önkéntesen nem rendeztek a

51/117

Tájékoztató

pótdíjazottak. E követelések minden esetben összefűzésre kerülnek az esetlegesen fennálló BKV-s követelésekkel és együttesen, utascentrikusan történik meg a kiértesítés.  2012. augusztus 28-án a BKK Igazgatósága elfogadta a pótdíjkezelés keretrendszerét, a követelésállomány racionalizálására vonatkozó intézkedések csomagját. Ezen határozat és a BKV pótdíjkezelési, behajtási szándékának megismerése, valamint a szükséges informatikai fejlesztések megvalósítását követően 2012. IV. negyedévében lesznek realizálhatók az intézkedések.  A bevételek alakulására hatott a pótdíjazási események ellenőri helyszíni pótdíjazással együtt számított darabszámának alakulása is, melyet az alábbi számsor szemléltet: 2012. július

26.216

2012. augusztus

24.249

2012. szeptember

24.702

2012 III. negyedévében a pótdíjbevételek az alábbiak szerint alakultak. pótdíjpénztári befizetés

átutalásos és csekkes befizetés

2012. július

20 029 090 Ft

12 216 438 Ft

18 984 000 Ft 13 512 437 Ft

64 741 965 Ft

2012. augusztus

16 752 690 Ft

10 329 140 Ft

26 728 000 Ft 11 375 569 Ft

65 185 399 Ft

2012. szeptember 2012. III. negyedév összesen

16 826 711 Ft

9 857 785 Ft

19 856 000 Ft

7 538 004 Ft

54 078 500 Ft

53 608 491 Ft

32 403 363 Ft

65 568 000 Ft 32 426 010 Ft

184 005 864 Ft

BKV-t illető bevétel összege a 2012. május 1. előtti pótdíjazások alapján

4 249 381 Ft

4 653 084 Ft

0 Ft

32 426 010 Ft

41 328 475 Ft

BKV-t illető bevétel aránya a 2012. május 1. előtti pótdíjazások alapján

7,9%

14,4%

0,0%

100,0%

22,5%

hónap

helyszíni pótdíj

ügyvédes beszedett pótdíj

Összesen

52/117

Tájékoztató

9.7.

FUTÁR projekt (A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer

fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben) A FUTÁR egy olyan integrált közösségi közlekedési informatikai rendszer lesz 2013-tól, összesen 6,7 milliárd forint tervezett összköltségvetéssel, melynek megvalósítására a BKK és a BKV Zrt. mintegy 4 milliárd támogatást nyert az Új Széchenyi Tervből, az Európai Unió fejlesztési forrásaiból. Létrejöttével teljes mértékben ki fogja váltani a főváros felszíni tömegközlekedésének

jelenlegi

utastájékoztatási

forgalomirányítási

és

korszerűtlen,

valós

rendszereit,

idejű

adatokat

melynek

nem

kezelő

eredményeként

a

diszpécserközpontban hatékonyabban tudják majd biztosítani az egyenletes, menetrend szerinti járműkövetést, váratlan esemény bekövetkezte esetén pedig gyorsabban és eredményesebben tudnak majd beavatkozni. A projekt megvalósításában 2012. III. negyedévében történt legfőbb események: A független mérnöki munkákra vonatkozó szerződés 2012. június 30-ával lejárt. Pótlására új eljárás került lefolytatásra, melyet követően a független mérnöki munkákat 2012 júliusától az „M-Z” Mérnöki Konzorcium látja el. A BKV Zrt.-vel megkötött FEM szerződés cedálása 2012. október 31-i nappal mindhárom fél részéről aláírásra került. 2011. november 30-tól a 86-os viszonylaton a FUTÁR rendszerrel felszerelten 16 db Volvo autóbusz közlekedett, ám a beépített berendezések megfelelőség-vizsgálata és a fedélzeti utastájékoztató rendszer tesztelése kudarccal zárult, ezért 2012. június 18-án a projekt fővállalkozója hozzájárulási kérelemmel fordult a megrendelőhöz a GMV mint 10% feletti alvállalkozója helyett új alvállalkozó bevonása érdekében. Az új alvállalkozó neve: IVU Traffic Technologies Italia S.r.l. A Vállalkozó valamennyi GMV terméket a járművekből kiszerelte, továbbá ezek ideiglenes kiváltása megtörtént. 2012. július 11-én került sor a FUTÁR projekt nyitórendezvényére a felújított Szabó Ervin téri diszpécserközpontban. 2012. július 25-én a Vállalkozó, az IVU és a T-Systems, konferencia keretében bemutatta a projektgazdának a szállítandó új szoftverrendszerét és járműfedélzeti eszközöket. A prezentáció során a Vállalkozó IT-környezetében került bemutatásra az IVU részlegesen már magyarított szoftvere.

53/117

Tájékoztató

2012. július 27-én a Projektgazda az általa igényelt és a Vállalkozó által megtett külön nyilatkozatokkal elfogadta a Vállalkozó által benyújtott projekt ütemtervet. 2012. október 12-én a Vállalkozó bejelentette a 2011. június 30-án átadott FUTÁR rádiós rendszer cseréjét. A jelenlegi rendszert TETRA rendszerrel kívánja kiváltani, amelynek a Műszaki Dokumentációtól való eltérését változás-kezeléssel kívánja kezelni. A közterületi alprojektben a tárgyidőszakban a közterületi utastájékoztató berendezések alépítményi kivitelezési munkái folyamatosan készültek.

9.8.

Szolgáltatásmenedzsment

A szakterület az alábbi főbb feladatokat látta el: 

A kijelölő rendelet módosítása a „Személyszállítási törvénynek” való megfelelés érdekében a működési tapasztalatok alapján.



Többszöri szakmai javaslattétel a BKK és a BKV Zrt. által kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására a működési tapasztalatok alapján.



Közreműködés a BKV Zrt. új beszerzésű, használt autóbuszainak forgalomba állításában.



A ”Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárását követően az A2, A3, A5 és A6 ütemek szolgáltatási szerződéseinek üzemeltetése.



A ”Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárását követően az A7 és A8, ütemek szolgáltatási szerződéseinek megkötése a nyertes ajánlattevővel, valamint az üzemeltetés megkezdésének előkészítése.



Az operátori szerződésekben, valamint a belső szolgáltató közszolgáltatási szerződésében foglalt minőségi paraméterek teljesítésének folyamatos ellenőrzése.



A Sziget Fesztivált kiszolgáló hajó vonaljárat üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás szakmai előkészítése, a szerződés elkészítése.



A „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai előkészítése és koordinációja.



MIDI busz benchmark, és műszaki specifikáció összeállítása.



A BKK Zrt. 2012. május és 2012. augusztus közti időszakra vonatkozó szolgáltatási jelentésének szakterületi összeállítása.

alacsonypadlós szóló

54/117

Tájékoztató



Tömegközlekedési közszolgáltatás nyújtására vonatkozó árajánlat készítési metódus kidolgozása.

A szakterület előtt álló főbb feladatok: 

Árajánlat és szerződéstervezet kiszolgálására.

elkészítése

a

Tesco

soroksári

áruházának



A BKV Zrt. 2012. május és 2012. augusztus közti időszakra, valamint 2012. szeptemberre vonatkozó szolgáltatási jelentésének értékelése.



Megállapodások megkötése az agglomerációs településekkel, azok közösségi közlekedési kiszolgálásáról.



HopOn - HopOff szolgáltatások menedzselése.



A „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati szakaszának szakmai előkészítése.



A ”Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárását követően az A7 és A8, ütemek üzemeltetése.

55/117

Tájékoztató

10.

Közúti közlekedési tevékenység

Intézményi rendszer A Fővárostól átvett feladatok ellátására a BKK szervezetén belül létrejött Közúti Közlekedési Divízió, mely egyrészt ellátja a közútkezelői feladatokat, másrészt a közút üzemeltetési és fenntartási feladatokra vonatkozóan a BKK, mint megrendelő által a BKK Közút Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés teljesítését, teljesülését felügyeli. A BKK és a BKK Közút Zrt. a feladatelhatárolása megvalósult oly módon, hogy a közútkezelést irányító szervezet végzi a közlekedéspolitika érdemi alakítását és irányítását, míg az üzemeltető feladata az elvárt minőségi paraméterek és szolgáltatási jellemzők alapján történő üzemeltetés. 2012. május 1-jén megkezdte tevékenységét a Szolgáltatás Menedzsment, melynek feladata a

BKK

Közút

Zrt.

Közszolgáltatási

Keretmegállapodásban

foglalt

szerződéses

kötelezettségeinek mennyiségi és minőségi ellenőrzése. A BKK Közút Zrt. 2012. II. negyedéves feladatvégzésének ellenőrzése a BKK-Közút Zrt. által minden nap megküldött útkarbantartói napi jelentések, a híd műtárgy karbantartó építésvezetőség napi jelentései és a forgalomtechnikai igazgatóság diszpozíciói, munkalapjai alapján történnek a napi tervezett feladatvégzésekkel kapcsolatban. Az ellenőrzés a javítások ellenőrzését és a méretek meghatározását jelenti. Helyszíni bejárás során felvétel készül a hibahelyekről vagy az elvégzett fenntartási feladatról.

Út- és hídfelújítások A BKK egy új közútkezelési menedzsment rendszer megvalósítását, melyben objektív mérőszámok alapján tehet javaslatot a pénzügyi források változását rugalmasan követő út és hídfelújítási tervre. A BKK a fővárosi útfelújítások terveztetésének előkészítése és lebonyolítása során új szemléletet alkalmaz: a terveztetés során az érintett útvonal esetén komplex szemlélettel, a fenntartási igényeken felül az esetlegesen szükséges forgalmi rend módosítások, egyéb fejlesztési igények is figyelembevételre kerülnek, így a felújításra kerülő útszakaszokon a kor igényének megfelelő forgalomtechnikai kialakítás kerül megépítésre (különös figyelemmel a

56/117

Tájékoztató

gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi közlekedés ágazati szempontjaira), így költséghatékony beavatkozásokkal növekszik a forgalombiztonság is. Ennek jegyében a komplex

szemléletű

útfelújítással

javulhatnak

a

kerékpáros

közlekedés

feltételei,

kielégíthetőek a gyalogosok megváltozott igényei, megtörténhet a jelzőlámpák szükséges áthangolása, a buszmegállók alkalmassá tehetők modern, alacsonypadlós járművek fogadására, és megtörténhet a tömegközlekedési járművek előnyben részesítése is. A forgalmi és a baleseti adatok alapján új jelzőlámpákat és gyalogátkelőhelyeket lehet kialakítani. Ennek megfelelően a korábbi évekkel ellentétben az útfelújítások az idei évtől nemcsak a burkolat megújulását jelentik, hanem együtt járnak a forgalmi rend felülvizsgálatával is. Ennek köszönhetően ezeknél a felújításoknál is megtörtént a jelzőlámpák

összehangolása,

számos

helyen

létesült

új

kerékpáros

jelzés,

az

alacsonypadlós buszokhoz illeszkedő megállók kerültek kialakításra, és beépítésre kerültek a zöldterületet védő magas szegélyek. Az útrekonstrukciós munkálatok nyomán az érintett útszakaszokon új kopó- és kötőréteg került beépítésre, de egyes esetekben teljes pályaszerkezet-cserére is sor került. Az elvégzett beavatkozásokkal az adott útszakasz élettartama kb. 15 évvel növekedhet meg. A kijavított úthibák csökkentik a közúti balesetek és a káresemények kockázatát. A 2012. évi fővárosi útfelújítási program előkészítése és terveztetése 2011-től a BKK feladata. A 2012-2013. évi út- és hídfelújítási tervet a Fővárosi Közgyűlés elfogadta. A 2012ben és 2013-ban felújításra javasolt útszakaszok jegyzéke már elkészült, a felújítandó utak új koncepció szerint kerültek kiválasztásra. A rendelkezésre álló útállapot felmérésekből a sok év alatt forráshiányból rendre elmaradt felújítási igények kerültek összegyűjtésre. A BKK Közúti Közlekedési Divíziója, Tömegközlekedési Divíziója és a Stratégia, Fejlesztési és Beruházási Divíziója együttes munkával összeállította a 7 csomagra bontott útfelújítási program tervezési diszpozícióit és a kiskorrekciós beavatkozásokat tartalmazó 8-as számú csomagot.

Közútkezelői tevékenység A BKK és BKK Közút előkészítette az Easyway II. projektet, melynek keretében európai uniós társfinanszírozással megvalósul a forgalomirányító központ korszerűsítése, jelentősen növelve a központ intelligenciáját. A beruházás keretén belül a közúti forgalom mindenkori

57/117

Tájékoztató

állapotát figyelemmel kísérő kamerarendszer és a szükséges optikai kábelhálózat létesítésével további 40 kamerával bővül, amelyek közül 25 db forgatható és 15 db fixen telepített. A kamerák egy része alkalmas lesz automatikus eseménydetektálásra, így automatikussá válik az egyirányú útszakaszon helytelen irányból történő behajtás jelzése, a közlekedési

torlódások

érzékelése,

valamint

a

járműkategóriánként

történő

forgalomszámlálás, mely a forgalmi hálózat tervezéséhez, szervezéséhez nyújt folyamatos, pontos adatokat. A fővárosi helyi közutak kezelésnek és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (07. 15.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatával és módosításával a korábbiaknál szigorúbb helyreállítási és bejelentési kötelezettségekkel létrejöttek a magasabb színvonalú közútkezelési feladatellátás jogi feltételei. A rendelet felülvizsgálata folyamatos, mivel a BKK célja, hogy a közműtársaságokkal és a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve olyan rendeletet jöjjön létre, mely a főváros teljes területén egységes szemléletű közútkezelést eredményez. A közterületi munkavégzések engedélyezési folyamatára bevezetett szigorúbb ellenőrzési rend következtében az engedély nélküli munkavégzések száma csökkent, a munkakezdési engedély alapján végzett közterületi munkák száma az I. félévben 88 db volt. Ez a szám 50%-kal haladja meg a 2009-2011. közötti évek átlagos, egész évre vonatkozó értékét. Az Mötv. 2013. január 1-jén életbe lépő módosítását követően 2013. január 1-től a Fővárosi Önkormányzat kezelésében kormányhatározatban meghatározott utak lesznek. A BKK a főváros közlekedési rendszerének működtetéséhez elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő utak, valamint a főváros működőképességét biztosító közösségi közlekedés által használt utak is a Fővárosi Önkormányzat kezelésében legyenek. A BKK a közúthálózat kezelése során szerzett információk alapján a kisebb mértékű forgalmi rend módosításokat, építési beavatkozásokat soron kívül elvégezteti a BKK Közút Zrt.-vel. E gyakorlat újszerű, kiváló példája az Andrássy úti kerékpársáv elhelyezésének módosítása, itt ugyanis a forgalombiztonság növelése mellett az út élettartamát is sikerül megnövelni nagyobb felületek újraaszfaltozásával, kátyúzásával.

58/117

Tájékoztató

A BKK és a BKK Közút Zrt. felgyorsította a közúti nyilvántartási rendszerek létrehozását, mely a hatékony közútkezelés alapja. A közútkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése a BKK Közút Zrt. ügyviteli rendszerén keresztül folyamatosan történik. A jogszabályok szerinti műszaki nyilvántartások vezetése,

bővítése

az

egyes

adatfeldolgozási

körök

aktualizálása,

a

papíralapú

nyilvántartásról az elektronikus, térinformatikai nyilvántartásra való átállást BKK Közút Zrt. a BKK megbízása alapján megfelelően végzi. A korábbi években felújított utak állapotát a BKK folyamatosan figyelemmel kíséri. A garanciális és szavatossági igények érvényesítéséről gondoskodtunk. Az I. félévben 237 esetben jeleztünk meghibásodást a lebonyolítók, illetve a kivitelezők felé, és kértük a munkák elvégeztetését, illetve elvégzését. A létesítményjegyzék vezetése a közútkezelői, üzemeltetői egyeztetések, illetve utasítások alapján folyamatosan történik. Az ingatlanvagyon kataszter és vagyonkimutatás vezetéséhez a tulajdonosi közútkezelői, üzemeltetői egyeztetések és utasítások alapján folyamatosan történik.

Út-, híd-műtárgyüzemeltetési kötelezettségekből származó intézkedések 

 





Szúrópróbaszerűen az I–III. negyedévben 907 alkalommal került sor tengelytúlsúlyos gépjárművek mérésére, 1 db túlterheléssel közlekedő jármű került kiszűrésre a mérések alkalmával. Az üzemeltetett útvonalhálózatra 2309 esetben jelentettek be üzemzavar elhárítási munkákat. A munkák ellenőrzése során 465 esetben kellett felszólítást és 57 esetben szabálysértési, illetve tiltott közösségellenes magatartás miatti eljárást kezdeményezni a nem megfelelő, és a munkakezdési hozzájárulás nélküli munkavégzés miatt. Az I–III. negyedévben 441 esetben jeleztünk az útfelújításokkal kapcsolatos meghibásodást a lebonyolítók, illetve a kivitelezők felé, és kértük a munkák elvégeztetését, illetve elvégzését. Az I–III. negyedévben 73 helyszínen tartottunk állapotfelmérést az igénybevevő megkeresése alapján.

59/117

Tájékoztató

Forgalomra veszélyes és egyéb lokális úthibák javítása A kátyúzási munkákat a BKK Közút végzi a teljes üzemeltetett úthálózaton. a 2012. IIII. negyedév végéig az útjavításokhoz felhasznált aszfaltmennyiség 4.054,466 tonna volt. Forgalomra veszélyes hibahelyek elkorlátozása, lámpázása Lakossági bejelentések és az útellenőrök észlelései alapján Társaságunk 24 órás szolgálattal

folyamatosan

végzi

a

balesetveszélyes

hibahelyek,

út-

és

járdabeszakadások elkorlátozását, lámpázását a főváros teljes úthálózatán. Az I–III. negyedévben 990 db hibahely került kilámpázásra. Közlekedési műtárgyak mosása, tisztítása 





A Margit híd dilatációinak tisztítása elvégzésre került, a többi híd dilatációinak őszi tisztítására saját kivitelezésben a IV. negyedévben kerül sor. Az I–III. negyedévben 50 fm tisztítási munka készült el. A Margit híd víznyelőinek tisztítása elvégzésre került, a többi híd víznyelőinek őszi tisztítására saját kivitelezésben a IV. negyedévben kerül sor. Az I–III. negyedévben 12 db tisztítási munka készült el. Az I–III. negyedévben 680 db vízelvezető szikkasztóakna, 1024 db víznyelő tisztítási, 2.277 fm közúti áteresz, tisztítási munka készült el.

Burkolatfenntartás        

Kő- és viacolor burkolatok javítása meglévő kövekből: az I. – III. negyedévben 101,52 m2 mennyiségben került sor munkavégzésre. Kő és viacolor burkolat javítása új kövekből: az I. – III. negyedévben 13,410 m2 mennyiségben készült el munka. Útalapbeton készítése ágyazattal: az I. – III. negyedévben 173,64 m3 mennyiség került bedolgozásra. Útburkolat marásos javítása 1 rétegben (vékonyaszfalt): az I. – III. negyedévben 7.391,35 m2 mennyiségben került sor munkavégzésre. Útburkolat marásos javítása 2 rétegben: az I. – III. negyedévben 797,37 m2 mennyiségben készült el munka. Útpálya beszakadásának javítása teljes szerkezettel: az I. – III. negyedév 999,81 m2 mennyiségben került sor munkavégzésre. Aszfalt felület javítása csak marással: az I. – III. negyedévben 94 m2 mennyiségben készült el munka. Szegélyépítés új elemekből: az I. – III. negyedévben 643,50 fm mennyiségben került sor munkavégzésre.

60/117

Tájékoztató

  

Szegélyépítés meglévő elemekből: az I. – III. negyedévben 466,65 fm szegély átépítését végeztük el. Járdajavítás szerkezetépítéssel: az I. – III. negyedévben 1.220,49 m2 mennyiségben került sor munkavégzésre. Járda kopóréteg javítása: az I. – III. negyedévben 1.059,60 m2 mennyiségben került sor munkavégzésre.

Forgalomtechnikai üzemeltetési és fenntartási feladatok 













 

A forgalmi rend megváltoztatására, a forgalmi igények szerinti kialakításra 526 db forgalomtechnikai módosítási javaslatot (diszpozíciót) készítettünk. Folyamatosan végezzük azok kivitelezésének műszaki ellenőrzését. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása előirányzat keretében megvalósuló önkormányzati beruházáshoz műszaki tartalmat határoztunk meg. Ennek kapcsán 150 millió Ft értékben kerül felújításra jelzőtábla, útburkolati jel, szalagkorlát, útirányjelző tábla. Külön kivitelezési címként szerepel a gyalogos átkelőhelyek forgalomtechnikája. A burkolati jelek és a jelzőtáblák felújítása megtörtént. Elkészítettük az Andrássy úti kerékpársávok átépítésének forgalomtechnikai és építés közbeni forgalomterelési terveit. Részt vettünk ezzel kapcsolatos kivitelezési technológiák vizsgálatában előzetes értékelésében. E kivitelezéshez kapcsolódóan két új technológiájú kerékpárszámoló detektort telepítettünk le. Megkezdtük a Városgondnoki szolgálat diszpécserközpontja által működtetett VarGo rendszer használatát. 565 db forgalomtechnikai eszközzel kapcsolatos hibajelzést kezeltünk, hibacímeket továbbítottuk a KSZI-nak. Elvégeztük a 4-es, 6-os villamos útvonalán a jelzőlámpa átprogramozást követő tesztüzemmel kapcsolatos feladatokat, jelzőlámpás szabályozás véglegesítését, a programok finomítását, a keresztező útvonalakon jelentkező torlódások kezelését. Megkezdődött az EasyWay II. program keretében a központ korszerűsítési munka kivitelezése. A központokban programozott adatokról vállalkozónak adatot szolgáltattunk. Az új rendszer adatfeltöltése, paraméterezése kapcsán folyamatos kapcsolatot tartunk kérdéseikben konzultálunk a Siemens programozóival. EasyWay program keretében megkezdődött a forgalmi adatgyűjtő rendszer terepi fejlesztése, amelyhez kapcsolódóan a központokban 69 db új detektor programozását végeztük el. Két esetben bírósági tárgyaláson vettünk részt a központ, illetve csomóponti forgalomirányító berendezés működését érintő peres ügyekben. Folyamatosan végeztük a forgalomirányító központok programozását, feltöltését. Jelentősebb programozási feladatok voltak: 4-es metró építéséhez kapcsolódó lezárások, forgalomterelések, Budapest Szíve program utóvizsgálata keretében a Károly krt-i és Múzeum krt-i csomópontok, Baross utcai csatornaépítés, Gubacsi úti csomópontok hangolásának optimalizálása a villamosokra, az Andrássy úti

61/117

Tájékoztató

kerékpárút átépítéséhez kapcsolódó program-módosítások, a 6. sz. út – Növény u. és 6. sz. út – M0 autóút csomópontok átépítéséhez kapcsolódó módosítások, a Váci úti Tesco bővítése miatti programmódosítások (1 új csp + 3 meglévõ csp), Róna utca csatornaépítés, Bécsi úti kerékpárút. Forgalomirányító központok üzemeltetési munkái keretében:     

14 csomópont esetében közlekedési szakértőnek adatot szolgáltattunk a vezérelt csomópontok programjairól. 221 esetben BRFK, Ügyészség illetve Bíróság baleseti vizsgálatával kapcsolatos megkereséséhez adatot szolgáltattunk. 15 esetben tervezői megkeresésre program, illetve forgalmi adatokat szolgáltattunk. 397 db új jelzéstervet programoztunk. 5 esetben vizsgáltuk meg és véleményeztük a közúti forgalomirányítás alépítményét érintő kiviteli terveket.

Forgalmi rend kialakítását megalapozó tervezés, adatfelvétel, nyilvántartás, ellenőrzés, felülvizsgálat 



Tematikus forgalmi rend ellenőrzés keretében a kiemelt zöld- és forgalomtól védett területek jelzéseit ellenőriztük. A munka során 46 hibacímet rögzítettünk, és a javítás érdekében a szükséges intézkedést megtettük. Forgalmi rend kialakítását megalapozó tervezés, adatfelvétel, nyilvántartás, ellenőrzés, felülvizsgálat keretében a nyilvántartási és sokszorosítási munkákhoz szükséges „OCÉ” multifunkcionális irodai berendezésünk javíttatását illetve a KSH-tól baleseti adatok beszerzését végeztük el.

Általános forgalomtechnikai üzemeltetés-fenntartási feladatok KRESZ-táblák és –tükrök kihelyezése, bevonása, javítása, pótlása, cseréje 

KRESZ tábla fenntartás 14 532 db, KRESZ tükör fenntartás: 150 db, ideiglenes forgalmi rend: 5 hó.

Pollerek, korlátok és utcabútorok üzemeltetése, fenntartása 

Összesen 866 db poller, 13 db utcabútor fenntartási munka történt a I-III. negyedévben. Kerékpártámasz bontása és kihelyezése 1 esetben történt az Andrássy úti kerékpársáv építés kapcsán.

62/117

Tájékoztató

Intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetése, fenntartása 

A tevékenységre tervezett forrás: 121.078.004,- Ft. A forrás terhére a forgalomirányító központok és a segédüzemeik (klíma berendezések, szünetmentes tápok, BARCO megjelenítõ fal), a forgalomfigyelõ ipari televíziós rendszer (200 db fix, illetve DOME kamera, 15 video-munkahely), az ITS rendszerek (PIR, FCD, DATEX, TMC, PedRoute), a jelzõlámpás csomópontok távfelügyeleti rendszerei és a lokális hálózat üzemeltetését (50 felhasználói végpont) fenntartását végezzük, melyek jelentõs üzemzavar nélkül, folyamatosan üzemeltek. E sorról 377 db forgalomirányítási kábelszekrény hibaelhárítási munkálatai is megtörténtek. Az Andrássy úti kerékpárúton 2 db ECO Computer technológiájú kerékpárszámlálót telepítettünk, melyek mérési adatai honlapunkon megtekinthetők.

Pályaelhagyásra

figyelmeztető,

visszatartó

és

környezetvédelmi

eszközök

üzemeltetése, fenntartása. 



Az I-III. negyedévben szalagkorlát fenntartás összesen 378,12 fm hosszon történt, forgalomterelő vasbeton elem fenntartás darabszáma 52 db volt, a zajvédő falak fenntartása 24 m2-n történt. Folyamatosan végeztük az Árpád híd, a Margit híd, a Széchenyi lánchíd, a Szabadsághíd és a Petőfi híd esetében a Hajózási Szabályzat előírása szerinti radarhajózáshoz szükséges kiegészítő berendezés biztosítását, azaz az akadályt (hídpillérek) jelző alapjelek, jelen esetben úszó radarbóják üzemeltetését és a V., József nádor téri sorompós automatika rendszer üzemeltetési, illetve állagmegóvási munkáit. Jelenleg a sorompó elektromos betáplálási probléma miatt állandóan nyitva van.

Útburkolati jelek létesítése, megszüntetése, fenntartása Az I-III. negyedévben 9.121,49 m2 kivitelezési munka készült el (Oldószeres technológia 3 474,79 m2, termo technológia 3 381,91 m2, hideg plasztik technológia 1 810,20 m2, burkolati jel megszüntetés 454,59 m2) Közúti növényzet gondozása 

Közúti növényzet gondozása: az I. – III. negyedévben űrszelvény gallyazási, valamint gyomirtási (438 db, 115.944 m2) munkákra került sor.

Egyéb feladatok 

Kátyúkárok: A Kárrendezési ügyfélszolgálati csoport 2012. január 2. – szeptember 30. között 171 db úthiba okozta káresemény regisztrációját végezte el. A benyújtott

63/117

Tájékoztató



kárigények kivizsgálása és elbírálása folyamatosan megtörtént. A jogos kárigények rendezése külső független gépjármű-kárszakértő bevonásával a benyújtott bizonylatok alapján történik. A folyó évben benyújtott kárigényekből 57 esetben ismertük el felelősségünket a káresemény bekövetkezésében. A kivizsgált kárigények közül 99 esetben nem találtuk megalapozottnak, illetve jogszerűnek a kárigényt. Hibás adatrögzítés miatt 7 káreset adatlapját kellet törölni. A kivizsgálás és kárrendezés lefolytatásához 8 kárbejelentéshez várjuk még a szükséges dokumentumok megküldését. Az I. – III. negyedévben 63 db jogos káreset került rendezésre. Felelősségi károk: A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-én elfogadott okirata szerint a kiválás útján létrejött BKK Közút Zrt.-hez kerültek át az alaptevékenységhez (közútkezelés) kapcsolódó peres és nem peres eljárások, amelyek tekintetében a BKK Közút Zrt. az FKF Zrt. jogutódjának minősül. Ennek kapcsán átvettük az általános felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó esetek rendezését. A közútfenntartási alaptevékenységhez kapcsolódóan 22 peres eljárás van folyamatban. A nem peres, általános felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó káresetek tekintetében 63 kárigényt terjesztettek elő. A folyó évben benyújtott kárigényekből 19 esetben ismertük el felelősségünket a káresemény bekövetkezésében. A kivizsgált kárigények közül 35 esetben nem találtuk megalapozottnak, illetve jogszerűnek a kárigényt. Jelenleg 9 kárbejelentés vizsgálata van folyamatban.

64/117

Tájékoztató

Közlekedésszakmai projektek

11.

A Budapesti Közlekedési Központ alapfeladatát képezte a 2011. évet követően 2012-ben is a komplex közlekedésfejlesztési feladatok, beruházások, fejlesztési projektek megindítása, tervezése, kidolgozása, megvalósítása, megtérülési vizsgálata, civil egyeztetése. Az európai uniós támogatások adta forrás-lehetőségek minél nagyobb arányú felhasználása érdekében a BKK összehangolja, és lebonyolítja a nagyprojekteket, illetve más, EU támogatású projekteket,

ellátja

azok

menedzsmentjét,

valamint

az

európai

uniós

támogatás

kedvezményezettjeként előírt feladatokat. Kapcsolatot tart az illetékes európai uniós támogatási szervezetekkel, így különösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel és a közreműködő szervezetekkel. A BKK képviseli az európai uniós fejlesztési projektekben a fővárosi mellett a régiós szempontokat, valamint koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és egyéb beruházásokat.

A BKK az elmúlt időszakban is fokozatosan készítette elő azoknak a közgyűlési döntéseknek a meghozatalát, amelyek fontos mérföldkövei a közlekedésfejlesztési beruházásokkal összefüggő tevékenységek ellátásához szükséges feltételrendszer teljes körű kiépítésének.

11.1.

Előkészítési projektek

Az előkészítési projektek célja, hogy az Európai Unió következő, 2014-2020 közötti pénzügyi tervezési ciklusára Budapest megfelelően előkészített projektekkel rendelkezzen, amelyek alkalmasak arra, hogy a Főváros felhasználja a támogatási forrásokat, és fejlessze elmaradott közlekedési infrastruktúráját. A város közlekedésében áttörést jelentő, Budapest és

környéke

átjárhatóságát

hosszútávon

befolyásoló

beruházások

előkészítése

a

kapcsolódó rekonstrukciós tartalmakkal egyúttal hozzájárul majd a BKV Zrt. súlyos belső eladósodottságának csökkentéséhez is. Ezzel érdemben mérséklik a budapesti közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozhatóságának kockázatát.

65/117

Tájékoztató

A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a következő európai uniós ciklus kezdetére több előkészített projekt álljon rendelkezésre a kivitelezési célú támogatási eljárások megindíthatósága érdekében.

Az alábbi négy előkészítési projekt esetében a BKK 2012. július 11-én támogatási szerződést írt alá a Közreműködő Szervezettel:  A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya;  Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának megvalósíthatósági

tanulmánya

valamint

a

BKK

előkészítési

projektjeihez

kapcsolódó forgalmi modell készítése;  Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya;  Az

Észak-Déli

regionális

gyorsvasút

déli

szakaszának

megvalósíthatósági

tanulmánya. Ezáltal összesen közel bruttó 3,1 milliárd Ft európai uniós támogatás áll a BKK rendelkezésére a projektek előkészítésére. Az így megfelelően megalapozott projektek 2014 után KÖZOP támogatás segítségével valósulhatnak meg, ezáltal mintegy 600-750 milliárd Ft-os fejlesztést eredményezve Budapest közösségi közlekedési hálózatának. A Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Balázs Mór Bizottság - amely egy több szakmai szervezetet magában foglaló, legalább kéthetente ülésező munkacsoport első ülése július hónapban megszervezésre került, ahol a projektek kapcsán illetékes szervezetek számára a BKK bemutatta a projekteket. A Támogatási Szerződések alapján a BKK összeállította a projektekhez kapcsolódó kiírást, amelyet az előírásoknak megfelelően benyújtott minőségbiztosításra. A KIKSZ Zrt. szeptember végén állította ki a támogathatósági nyilatkozatot, ezt követően a BKK az anyagot megküldte az NFÜ Közbeszerzés Felügyeleti Főosztályának. Az

M1

Millenniumi

Földalatti

Vasút

korszerűsítésének

és

meghosszabbításának

megvalósíthatósági tanulmánya c. projekt részeként a BKK összeállította az egységes

66/117

Tájékoztató

budapesti forgalmi

modell

megvalósítását

célzó

közbeszerzési

eljárást,

és

2012

szeptemberében benyújtotta a KIKSZ Zrt. felé minőségbiztosításra. A forgalmi modell futtatásához szükséges célszoftver megvásárlásához sikeres beszerzést bonyolított le a BKK, a szerződéskötés 2012 augusztusában megtörtént.

A 42-es villamos fejlesztése projekt kapcsán 2011 októberében a XVIII. és XIX. kerületek, valamint

a

Főváros

közös

műszaki

álláspontra

jutott

a

lajosmizsei

vasútvonal

keresztezésének kialakítása ügyében, így az engedélyezési tervcsomag 2012 októberében véglegesedhet. A projekt továbbfolytatásához a kiviteli tervek elkészítésének és a kisajátítási eljárásnak a megkezdése szükséges, amelyre vonatkozó pályázatunk a fentiek szerint a nemzeti fejlesztési miniszter támogató levelére vár.

Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása függőben lévő előkészítési projekt. Az M3 metróvonalon lévő helyhez kötött berendezések (építmények és a bennük lévő műszaki berendezések), valamint a gördülőállomány a több mint három évtizedes – közfeltűnést okozó forgalmi zavaroktól mentes – működés alatt erősen elhasználódtak, felújításuk halaszthatatlanná vált. A

teljes

felújítás

elvégzésére,

valamint

a

vonal

Káposztásmegyerig

történő

meghosszabbítására a BKK 2011. év április-májusban összeállította „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása Káposztásmegyerig – megvalósíthatósági tanulmány” című előkészítési projektjavaslatát, annak érdekében, hogy a BKK megfelelően előkészített beruházási tervekkel rendelkezzen a 2014-2020 közötti EU finanszírozási ciklusban megvalósítási támogatás lehívásához. Az előkészítési projekt megindításához a projektjavaslat NFÜ projektzsűri vizsgálatának pozitív bírálati eredménye szükséges, a bírálati folyamat az NFM írásos támogató nyilatkozatának birtokában kezdhető meg. Az eltelt időszakban mind Főpolgármester Úr, mind a BKK többször felhívta a döntéshozók figyelmét a támogató levél kiadásának szükségességére. A 2012 májusában Főpolgármester Úr által Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Asszony részére írt levélre válaszul 2012. november 15-i keltezéssel érkezett meg a támogató levél, melyben miniszter asszony egyrészt támogatásra javasolja az előkészítési projektjavaslat KözOP forrásból történő finanszírozását, másrészt – a

67/117

Tájékoztató

rekonstrukció megkezdéséig, átmeneti megoldásként – támogatja a leginkább elhasználódott sínek cseréjét a NIF felújítási projektek során a MÁV pályából kikerült használt sínanyag felhasználásával. A projektjavaslat másfél évvel ezelőtt meghatározott műszaki tartalmának az NFÜ részére elbírálás és támogatás céljából történő újabb benyújtása előtti átdolgozása szükséges. A projekt részét képezi – a pálya- és biztosítóberendezések felújítása illetve cseréje, utasforgalmi létesítmények felújítása mellett – a gördülőállomány megújítása is, az erre a célra

várhatóan

igénybe

vehető

források

függvényében

járműcsere,

illetve

hajtáskorszerűsítés révén. Az előkészítési projekt a meglévő szakaszok rekonstrukciója mellett a vonal északi irányú meghosszabbításának vizsgálatát is tartalmazza, azonban kitér a déli irányú meghosszabbítás koncepcionális szintű vizsgálatára is.

11.2.

Előkészítési fázisban lévő megvalósítási projekt - Villamos és trolibusz

járműfejlesztés

Az összeállított és 2011. június 30-án a KÖZOP-5.5.0-09-11 támogatási programba benyújtott projekt támogató levél hiánya miatti elutasítást követően a Budapesti Közlekedési Központ 2012 májusában ismételten benyújtotta támogatási kérelmét a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés” projekthez, melyet a KIKSZ Zrt. KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító jellel regisztrált és befogadott. 2012 júniusában módosításra került a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó, a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.-vel hatályban lévő vállalkozási szerződés. 2012 júliusában a KIKSZ Zrt. megküldte tájékoztatását, hogy a projektet támogatásra érdemesnek ítélte, ugyanakkor forrás hiányában tartaléklistára került. A BKK Zrt. tájékoztatta Tarlós István főpolgármester urat annak fontosságáról, hogy a projekt a lehető leggyorsabban lekerüljön a tartaléklistáról és végleges kötelezettségvállalást kapjon, mert csak így érhető el, hogy a beszerzés még 2015-ig megvalósulhasson. A Kormány 2012. november 7-én a 1485/2012. (XI. 7.) számú határozatában hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés 2011-ben hozott döntése alapján a BKK által benyújtott „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című nagyprojektpályázatot, és elfogadta a projektek kiemelt projektként történő nevesítését, valamint

68/117

Tájékoztató

hozzájárult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedés Operatív Program Irányító Hatósága

és

a

BKK

közötti

támogatási

szerződés

megkötéséhez.

A

projekt

kedvezményezettje a BKK, a támogatási összeg nettó 42,7 milliárd forint. A projektzsűri döntésével összhangban a BKK folytatta a projekt további előkészítését, így a villamos

és

trolibusz

járművekhez

kapcsolódó

műszaki

specifikációt,

valamint

a

tenderanyagok összeállítását. A projekt keretében - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal folytatott egyezetések alapján - összesen 37 darab 100%-ban alacsonypadlós villamost (kétféle hosszban), valamint 20 darab, teljes hosszban alacsonypadlós trolibuszt (csuklós változatban) szereznénk be. Az újonnan érkező járműveket az 1-es, a 3-as villamos vonalakon, a Budai Fonódó projekt által érintett villamos vonalakon, valamint a trolibusz vonalakon a magaspadlós járműállománnyal vegyesen közlekedtetnénk, így biztosítva, hogy az akadálymentes szolgáltatás a lehető legtöbb utas számára elérhetővé váljon, legfeljebb negyedórás várakozással. Az új kocsik fogják biztosítani a jelenleg folyó budapesti villamosvonal fejlesztéseken, így az 1-es, illetve 3-as villamosvonalon, valamint a Budai Fonódó projekt esetén is a járműállomány megújítását és az esélyegyenlőséget. A Kossuth tér átépítésével összefüggésben tárgyalások folynak egy felsővezeték nélküli villamos pálya építéséről, mely beruházáshoz szükségessé válhat 20 darab, két áramvételi módú vagy akkumulátoros üzemű jármű beszerzése kb. 20 milliárd forint értékben. Az új járművek megfelelő színvonalú üzemeltetése és karbantartása érdekében szükséges egyes kocsiszínek átalakítása, valamint bizonyos viszonylatok infrastruktúra projektekben nem szereplő szakaszain az új járművek érkezése miatt szükséges kisebb infrastruktúra fejlesztés megvalósítása, melyet szintén jelen projekt keretein belül szeretné a BKK megvalósítani.

11.3.

Megvalósítási szakaszban lévő projektek (ROP, KÖZOP)

A megvalósítási szakaszban lévő projekteket két fő csoportot alkotnak. Az egyik fő csoportot a ROP projektek jelentik, melyek esetében a BKK feladatellátási szerződése alapján a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős. A másik főcsoportot a KÖZOP finanszírozású projektek alkotják.

69/117

Tájékoztató

11.3.1.

KÖZOP projektek

M4 metró I. ütemhez kapcsolódó felszínrendezések Az M4 metró projekt I. ütemének menedzsmentjét változatlanul a Főpolgármesteri Hivatal és a BKV DBR Metró Projektigazgatóság végzi. A BKK a beruházással kapcsolatos szakmai támogatási feladatokat lát el jelenleg, amelynek intézményrendszerbe való beillesztése a BKK keretszerződésének elfogadásával megtörtént. Az M4 metró I. üteméhez kapcsolódó felszínrendezési munkálatok esetén több megoldatlan kérdés van még, amelyek lezárásában, megoldásában a BKK is közreműködik. A legtöbb nyitott felvetés az I. ütem két végpontjához, a Kelenföldi pályaudvarhoz és a Baross térhez kapcsolódik, melyet a Móricz Zsigmond körtér felszíni rendezése körüli bizonytalanságok és az új őrmezői autóbusz-pályaudvar megközelítésével kapcsolatos kérdések csak növeltek. A nyitott kérdések, problémák megoldásában a BKK a következő lépéseket tette meg 2012 első kilenc hónapjában: 

A „Kelenföld vasútállomás” metróállomás keleti kijáratánál, az őrmezői oldalon tervezett ún. minimálprogram koncepcióját a Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-i ülésén módosította, amely nyomán az Etele térről átkerül a Volán pályaudvar az őrmezői oldalra, ahol egy terminál rendszerű helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar kerül megvalósításra. A Fővárosi Közgyűlés döntését követően a BKK elvégezte az autóbusz-pályaudvar

és

a

terület

beépíthetőségi

műszaki

diszpozíciójának

kidolgozását, amely a BKV által kiírandó tervpályázati kiírás alapját képzi. A tervpályázati kiírás összeállításában a BKV Zrt. DBR Projekt Igazgatóság által összehívott munkacsoport tagjaként a szakmai inputokat a BKK biztosította. Az új koncepcióval kapcsolatban a BKK több körben tartott egyeztetést a Volánbusz Zrt., a BKV Zrt. és a XI. kerület bevonásával. A tervpályázati kiírás anyagának véglegesítése folyamatban van, kiírása a Bíráló Bizottság jóváhagyását követően lehetséges, várhatóan október folyamán.. Az érintett területre vonatkozóan - a megváltozott igényekre tekintettel - a BFVT Zrt. által készített új FSZKT és KSZT tervezetet a BKK véleményezte és javaslatait megtette. A szabályozási tervek

70/117

Tájékoztató

véglegesítése megtörtént, a Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén elfogadta azokat. A XI. kerület jóváhagyását követően várható hatálybalépésük. 

Az M4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan a Főváros kötelezettségként vállalta, hogy 1500 P+R férőhelyet létesít a kelenföldi térségben. Az elmúlt időszakban feltárásra kerültek a parkolók elhelyezésére alkalmas helyszínek és azok adatai. A BKK a városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes részvételével több tárgyalást folytatott le az érintett területek tulajdonosaival, kezelőivel (Magyar Állam, MNV Zrt., MÁV Zrt., NIF Zrt.) a területek fővárosi P+R célú hasznosítása, megszerzése érdekében. Az érintett területek fővárosi tulajdonba történő átvételét illetően

további

egyeztetések

szükségesek.

Az

egyeztetéseket

megalapozó

telekalakítási vázrajzokat a DBR metró projektigazgatóság a BKK közreműködésével elkészítette. 

Az új őrmezői autóbusz-pályaudvar megközelítését szolgáló Budaörsi úti csomópont végleges elrendezésében szakmai oldalról a BKK javaslattevőként vett részt. 2012 első harmadévében benyújtásra kerültek a csomópont engedélyezési tervei. Az érintett útszakasz egy része a Magyar Állam tulajdonában van. A térítés nélküli tulajdoni

átadás-átvétel

eljárását

a

Főváros

a

BKK

közreműködésével

kezdeményezte. Az ÁAK-tól történő kezelői és üzemeltetői átvételhez, valamint az engedélyek

kiadásához

szükséges

hozzájárulások

megszerzéséhez

a

BKK

közreműködésével előkészítésre kerültek a szükséges megállapodások. A Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a kezelői és tulajdonosi váltáshoz szükséges dokumentumokat. 

A Kelenföldi pályaudvarhoz kapcsolódó, kelenföldi oldalon megvalósítani kívánt magánbefektetőkkel a Településrendezési Szerződés egyeztetése elkezdődött, a BKK összeállította a TRSZ tervezet javaslatainak elemzését, valamint azt a listát, amit javasol beemelni a megállapodásba.



A Baross térre elkészült engedélyezési terveket a közösségi közlekedés és gyalogos közlekedés

egymás

közti

kapcsolatrendszer

fejlesztése

érdekében

a

BKK

megvizsgálta, majd a jobb funkcionális működés érdekében javasolta azok több ponton történő módosítását, amelyeket a DBR Metró Projekt Igazgatósággal és a tervezővel is egyeztetett. Lefolytatásra került a kivitelezési közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a vállalkozói szerződés megkötése megtörtént. A BKK a

71/117

Tájékoztató

Baross térre vonatkozóan elkezdte lefolytatni azokat az egyeztetéseket, amelyek a terv módosítását, a Baross tér működőképesebbé válását biztosítják. 

Az M4-es metró I. üteméhez kapcsolódó felszínrendezésnek korábban része volt a Thököly út még nem felújított Hernád u. – Dózsa György út közötti szakaszának rendezése is, amelyet később a metróhoz kapcsolódó beruházások listájáról kihúztak. A BKK a Fővárosi Önkormányzattal, valamint az BKK Közút Zrt.-vel közösen megvizsgálta az útfelújítás szükségességét és azt szakmailag indokoltnak találta. A BKK és a BKK Közút Zrt. által a tervezői diszpozíció összeállítása megtörtént, a tervező kiválasztása és a szerződéskötés júliusban megtörtént. Várhatóan 2012. év végéig engedélyezett tervek állnak majd rendelkezésre.



A Móricz Zsigmond körtéri állomásépítéshez kapcsolódó felszínrendezésben a Fővárosi Közgyűlés által 2012. január 25-én elfogadott koncepció alapján folytatódott a tervezési munka, amelynek réven várhatóan 2013 nyarára átalakulhat a körtér forgalmi rendje. A többletköltségek finanszírozására vonatkozó javaslat a BKK közreműködésével 2012 szeptemberére készült el, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2012 októberében jóvá is hagyott. A BKK a DBR Metróval közösen folytatta a szakmai egyeztetéseket a XI. kerület beruházásában megvalósuló Gomba projekt tervezőjével is, a két beruházás összehangolása érdekében.

A BKK részvétele mellett megindult az M4 metró I. szakasz Támogatási és Finanszírozási Szerződésének módosítása. A BKK javasolta a kelenföldi térségben elhelyezendő 1500 P+R parkoló, az őrmezői kijáratnál létesülő autóbusz-pályaudvar, valamint a Thököly út Hernád u. – Dózsa György út között szakaszának támogatott tételek közé történő beemelését. A támogatott tételek bővülése a szabad KÖZOP források és az NFÜ döntésének függvénye. A módosuló Támogatási Szerződés tervezetének jóváhagyása a Fővárosi Közgyűlés döntését követően 2012. IV. negyedévében várható.

Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A projekt megvalósítása érdekében az elmúlt két hónapban a BKK a következő lépéseket tette meg:

72/117

Tájékoztató



Az 1-es villamos Bécsi út és Fehérvári út között kiviteli terveinek szállítása az építészeti munkarészek kivételével megtörtént. A 3-as villamos kiviteli tervek véleményezése megtörtént.



A tervszállításhoz igazodva a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítását megkezdtük annak érdekében, hogy az eljárás 2012 őszén az engedélyek birtokában megindítható legyen. Az 1-es villamos I. szakasz

Bécsi

út

és

Kerepesi

tenderdokumentációra

az

NFÜ

út

között

Közbeszerzési

kivitelezésére Felügyeleti

összeállított Főosztályának

minőségbiztosítása folyik. 

Folyamatban van a „Budapesti Közlekedési Központ 1-es és 3-as villamosvonalak meghosszabbítása európai uniós támogatással megvalósuló projekt integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” című közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának minőségbiztosítása..



A már kiadott vasúthatósági és közúthatósági építési engedélyekben az engedélyesi jogok átruházása a Fővárosi Önkormányzattól a BKK-ra és az engedélyek meghosszabbítása folyamatban van.



A projekt által érintett kerületek által a peronokra, utasvárókra, valamint a személyfelvonókra kiadott építési engedélyek érvényességének meghosszabbítása folyamatban van.



A

kivitelezési

közbeszerzési

eljárás

lebonyolításához

igénybe

venni

kívánt

közbeszerzési tanácsadó szerződése aláírásra került.

A Budai fonódó villamoshálózat megvalósításában történő közreműködés A BKK közreműködésével a Főváros a régóta húzódó villamosfejlesztési projektre 10,34 milliárd Ft uniós támogatást nyert el 2011-ben három Támogatási Szerződés keretében. A projekt saját forrás részét a központi költségvetésből átvett támogatás finanszírozza, az ehhez szükséges egyeztető-előkészítő feladatokat teljes egészében a BKK végezte. A BKK által kidolgozott finanszírozási konstrukcióban a Fővárosnak végső soron egyetlen fillérjébe sem fog kerülni a beruházás végrehajtása, az erre beállított korábbi fedezetet a BKV Zrt. a meglévő villamospályák korszerűsítésére tudja fordítani.

73/117

Tájékoztató

A projekt tervei a Széll Kálmán tér rekonstrukciójának terveivel együtt készülnek el. A „Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése, tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja a szükséges minőségbiztosítások után, 2012. április 21-én feladásra került, az ajánlatok bontása 2012. június 4-én megtörtént, a szerződéskötés 2012. augusztus 13-án megtörtént. A nyertes ajánlattevő feladata többek között a Bem rakparti vonalszakasz megépítésével kapcsolatos, a KTI vizsgálati anyagában szereplő további vizsgálatok lefolytatása is. Az engedélyezési tervi dokumentációkat, valamint a Megvalósíthatósági tanulmányokat 2012 novemberében kell leszállítania a vállalkozónak. A BKK – az előbb bemutatott tervezési munkán kívül - az alábbi közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjának összeállítását kezdte meg 2012 szeptemberéig: -

A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág és Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat) megvalósításához, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához tartozó mérnöki feladatok ellátása (jelenleg a KFF-nél van minőségbiztosítás alatt)

-

Külső Bécsi úti villamosvonal meghosszabbításának előkészítése (a szerződéskötés megkötése 2012. októberben várható.)

-

Budapesti Közlekedési Központ - Széll Kálmán tér rekonstrukciója és Budai fonódó villamosközlekedés

megteremtése

című

projektekhez

szükséges

integrált

tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása (jelenleg a KIKSZ-nél van minőségbiztosítás alatt) -

Budai fonódó villamos hálózat megvalósításához kapcsolódó erőátviteli kábelek kiépítése az Óbudai Promenád fejlesztési területén (a szerződéskötés és a kivitelezés megtörtént, a kivitelező szeptember 8-án átadta a munkaterületet))

-

A projekttel érintett közbeszerzési eljárásokhoz szükséges közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént.

74/117

Tájékoztató

11.3.2.

ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus projektek

Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése / KMOP-2.1.1/A-2008-0011 A Margit híd projekt műszaki átadás átvételének folyamata 2011. december 9-én lezárult. Folyamatban van a végleges forgalomba helyezési eljárás. A Margit szigeti villamoskorlát magasítás végrehajtásáig a híd ideiglenes forgalomba helyezési

engedéllyel működik,

annak 2012. december 31-ig történő meghosszabbítása iránti kérelmet az NKH jóváhagyta. A teljes támogatás összege 2012 júniusában lehívásra került. A projekt záró elszámolási csomagja 2012. augusztus 8-án benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére. A záró elszámolási csomag jóváhagyására a jogerős, végleges forgalomba helyezési engedély kiadását követően kerülhet sor. A záró elszámolási csomag jóváhagyását követően évente projekt fenntartási jelentést szükséges a Közreműködő Szervezet részére benyújtani.

Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója / KMOP-2.1.1/A-2008-0002 A projekt a fenntartási szakaszban van, ahol a kedvezményezett fenntartási jelentések keretében rendszeresen beszámol a közreműködő szervezet részére. Az 1. sz. Projekt Fenntartási Jelentés 2012. július 11-én benyújtásra került, a jelentést a Közreműködő

Szervezet

jóváhagyta.

Következő

fenntartási

jelentés

benyújtásának

határideje 2013. július 15.

3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme – 0011/2005-1/ÖP-1 A kivitelezés határidőre befejeződött, a forgalomba helyezési engedély kiadásra került. A Projekt zárása megtörtént. A teljes támogatási összeg lehívásra került. A projekt 2012. augusztus 28-ával fenntartási időszakba lépett. Az első projekt fenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2013. augusztus 28.

Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem) / KMOP-2.1.1/A-2008-0013

75/117

Tájékoztató

A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel folyamatban van. A Záró Elszámolási Csomag benyújtásának határideje 2013. május 1. Az ideiglenes forgalomba helyezési kérelem benyújtásra került az illetékes hatósághoz.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása / KMOP-2.3.1/A-2008-0001 I. szakasz (A Fehér úton a meglévő útpálya szélesítésével mindkét irányban középen vezetett önálló autóbuszsáv létesül): A forgalomba helyezési eljárás lezárult, a Hatóság kiadta az engedélyt. II. szakasz (A Jászberényi úton, a Maglódi út és az Éles sarok között, a meglévő iparvágányok megszüntetésével, ill. átépítésével a közúttól és a villamos-pályától független új autóbuszpálya épül): A kivitelezés zajlik, azonban kiegészítő építési beruházás megrendelése vált szükségessé, amely engedélyezési eljárás lefolytatásával is jár, így a Támogatási Szerződés módosított határideje 2013. 08. 31. lett. III. szakasz (A Jászberényi úton a Tűzálló utcától a Maglódi út felé – az Orion megállótól induló meglévő autóbuszsávig – főként a meglévő útpályán a sávok átstrukturálásával, három csomópontnál helyi útszélesítésekkel autóbuszsáv létesül): A vállalkozó elbontotta a vasúti átjárót, és a kivitelezési munkákat készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2012. október 10-én lezárásra került. IV. szakasz (A Jászberényi úton a Maglódi út felé a felüljárótól egy többlet forgalmi sáv épül, valamint a Kozma utcai jelzőlámpás csomópont átépítésre kerül, ahol a csomóponttól elválasztott, önálló buszsáv átvezetés létesül): A Vállalkozó 2012. május 31-én készre jelentette a létesítményt, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása folyamatban van. V. szakasz (A Pesti úton a beavatkozás – kisebb útpálya szélesítésekkel és forgalomtechnikai változtatásokkal – autóbuszsáv kijelölést jelent három szakaszon építéssel vagy forgalomtechnikai jellegű beavatkozásokkal): A forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtásra került.

A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006

76/117

Tájékoztató

A projekt határidőben történő megvalósítása érdekében a kerületi csatornaépítési projekttel történő összevonása megtörtént akként, hogy a kerületi önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 21. § (3) bekezdése értelmében Közös Ajánlatkérőként szerez be a két projekt megvalósítására kivitelező Vállalkozót. Ennek érdekében 2012. április 4-én aláírásra került a „Megállapodás a Budapest Főváros XVII. kerület Pesti út 16. számú akna és a Balassagyarmat utca közötti csapadék-csatorna, valamint a Pesti úton a Csabai út és a Maroshévíz utca között építendő buszsáv megvalósítására” című dokumentum. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, amelynek eredményeként szerződéskötésre 2012. szeptember 7-én került sor a Pulzus Plusz Kft-vel. Ezért 2012. szeptember 17-én újabb méltányossági kérelem került benyújtásra a projekt megkezdésének és befejezésének határidejével kapcsolatban. A projekt kezdésének dátuma 2012. szeptember 7-re, míg a projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma 2013. június 30-ra módosult. A kivitelezési munkák jelenleg ütemezés szerint haladnak.

A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel / KMOP-2008-2.3.1/B-08-2009-0010 A záró helyszíni szemlére 2011. december 6-án került sor, a záró elszámolási csomag elfogadásra, az EU-s támogatás 2012. március 30-án lehívásra került, az aktiválás megtörtént. A projekt a kötelező 10 éves fenntartási időszakba lépett. Az első projekt fenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2013. március 24.

Az alábbi projektek esetében a záró elszámolási csomagok benyújtásra kerültek, a pénzügyi aktiválás megtörtént, a végleges, jogerős forgalomba helyezési engedélyek kiadásra, az igényelt támogatási összegek kifizetésre kerültek Budapest Főváros Önkormányzata részére. A záró elszámolási csomagok jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről folyamatban van. A projektek ezt követően lépnek a kötelező 10 éves fenntartási időszakba. -

Közösségi közlekedés előnyben részesítése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u. – Győző u. útvonalon / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004

77/117

Tájékoztató

-

Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés KMOP-2.3.1/B-08-20090007

-

Budapest Főváros – XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac – Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008

Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út / KMOP-2.1.2-092009-0026 Műszaki átadás-átvételi eljárás: 2011. november 21. - 2012. december 20. 2012. január 6-án forgalomba helyezési eljárás megindításra került. A hatósági helyszíni szemlére 2012. 02. 29-én került sor. A forgalomba helyezési határozat 2012. július 5-én került kiadásra, 2012. október 3-án jogerőre emelkedett. 2012. május 29. és június 1. között zajlott a projekt záró helyszíni szemléje. A szemle rendben lezajlott, a feltárt hiányosságokat pótoltuk. A záró elszámolási csomag jóváhagyása és kifizetése megtörtént. Kötelező 10 éves fenntartási időszakának kezdete: 2012. október 13. Az első projekt fenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2013. október 13.

Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI. Bogdánfy utca / KMOP-2.1.2-092009-0008 2012. január 6-án a forgalombahelyezési eljárás megindításra került. A forgalomba helyezési határozat 2012. április 24-én került kiadásra, 2012. június 12-én jogerőre emelkedett. A záró elszámolási csomag elfogadására 2012 szeptemberében került sor. A projekt kötelező 10 éves fenntartási időszakának kezdete 2012. szeptember 5. Az első projekt fenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2013. szeptember 5.

Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X. Fehér út – Albertirsai út / KMOP2.1.2-09-2009-0018

78/117

Tájékoztató

2012. április 26-án a végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került. A forgalomba helyezési határozat 2012. május 2-án került kiadásra, július 4-én jogerőre emelkedett. A záró elszámolási csomag 2012. 09. 14-én benyújtásra került. Záró helyszíni szemle 2012. október 16-án lezajlott. A záró kifizetési kérelemben szereplő támogatási összeg kifizetésre került. A záró elszámolási csomag jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről folyamatban van. A projekt ezt követően lép a kötelező 10 éves fenntartási időszakba.

Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III. kerület Bécsi út – Nagyszombat utca útvonal / KMOP-2.1.2-09-2009-0023 A vállalkozási szerződés határidő módosítására 2012. január 24-én került sor, amelynek értelmében a kivitelezés befejezése 2012. május 27-re módosult. A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén jóváhagyólag döntött a projekt 3. sz. Támogatási Szerződésmódosításáról a projekt fizikai befejezésének módosítása okán. A módosítás értelmében a projekt befejezési határideje 2012. augusztus 10-re változott. A vállalkozási szerződés határidő módosítására 2012. június 19-én került sor, amelynek értelmében a kivitelezés befejezése 2012. július 26-ra módosult. A megvalósítás során kiegészítő építési beruházás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, amely kapcsán a munkálatok 2012 júniusában kezdődtek meg. Erre tekintettel az alapszerződés is módosításra került, amelyben a teljesítési határidő 2012. július 31-re változott. A kivitelezés befejeződött 2012. augusztus 30án lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. Kezdeményeztük a projekt támogatási szerződés szerinti fizikai befejezési határidejének módosítását 2012. augusztus 10-ről 2012. október 31-re. A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása 2012. október 9-én hatályba lépett. Jelenleg folyamatban van a záró elszámolási csomag összeállítása, amelynek benyújtási határideje a Közreműködő Szervezet részére 2012. november 30.

Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. utca – Ferihegyi út között) KMOP-2.1.2-09-2009-0028 és Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út „2” (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között) KMOP-2.1.2-09-2009-0029

79/117

Tájékoztató

A forgalomba helyezési határozat 2012. június 25-én került kiadásra, 2012. augusztus 7-én jogerőre emelkedett.2012. május 29. és június 1. között zajlott a projektek záró helyszíni szemléje. A záró elszámolási csomagok a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerültek. A projektek kötelező 10 éves fenntartási időszakának kezdete 2012. szeptember 18. Az első projekt fenntartási jelentések benyújtásának határideje: 2013. szeptember 18. Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. kerület Szabadkikötő úti kerékpárút / KMOP-2.1.2-09-2009-0027 A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén jóváhagyólag döntött a projekt 3. sz. Támogatási Szerződésmódosításáról a projekt fizikai befejezésének módosítása, valamint a műszaki-szakmai tartalomváltozás okán. A módosítás értelmében a projekt befejezési határideje 2012. szeptember 30-ra változott. A Vállalkozó műszaki tartalomváltozást jelentett be, amely következtében a Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása vált szükségessé. Ennek aláírása 2012. április 5-én megtörtént. A módosítás értelmében a projekt fizikai befejezésének határideje 2012. július 31-re módosult. A kivitelezés befejeződött. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2012. október 16-án lezárult. Tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása elhúzódott, ezért a projekt zárásának időpontja is csúszik. 2012. szeptember 29-én kezdeményeztük a Támogatási Szerződés módosítását a projekt fizikai befejezési határidejének módosítása tárgyában. Az új határidő: 2012. december 15. A Fővárosi Közgyűlés a módosítást várhatóan a 2012. november végi ülésén tárgyalja.

Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (Bubi) / KMOP2.3.1/A-09-2f-2010-0001 A gyűjtőállomások helyszíneinek felülvizsgálata megtörtént. A projekt területén számos más beruházás van folyamatban, vagy kezdődik meg a közeljövőben, így több helyszín esetében ideiglenes helyszínek kijelölésére van szükség, ahová az állomások a projekt zárásakor letelepíthetők. A kapcsolódó kerületi és fővárosi egyeztetések, valamint a helyszínrajzok elkészítése megtörtént, a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése folyamatban van. A

80/117

Tájékoztató

Fővárosi Közgyűlés a fővárosi tulajdonban lévő ingatlanok tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó közgyűlési előterjesztést várhatóan a 2012. decemberi ülésén tárgyalja. A rendszerbeszerzési közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállítását - a projektmenedzsmenttel együttműködve - a COWI Kft. végzi. A BKK Igazgatósága 2012. július 17-én döntött arról, hogy a projekt rendszerbeszerzési közbeszerzési eljárása keretében az üzemeltetési feladatok is beszerzésre kerülnek. Ezért a műszaki leírás nagymértékű átalakítása vált szükségessé. Az üzemeltetési feladatokkal kiegészített műszaki dokumentáció véglegesítése jelenleg folyamatban van, a közbeszerzési eljárás dokumentumainak előkészítése megtörtént. A rendszerbeszerzésre és üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 31-én döntött az üzemeltetési feladatok fedezetének biztosításáról. A projekt műszaki ellenőri feladatait BKK saját teljesítésben valósítja meg, közbeszerzési eljárás lefolytatására nem került sor. A projekt kötelező kommunikációs feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2012. június 21-én feladásra került. A beérkezett ajánlatok bontásának időpontja 2012. augusztus 28., az eljárás jelenleg bírálati szakaszban van. Az üzemeltetési díj csökkentése érdekében a BKK Zrt. szponzor kíván bevonni. Ennek érdekében a szükséges vezetői szintű tárgyalások a leendő partnerekkel megkezdődtek.

Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem (KMOP-5.2.2/A-2008-003) A Budapest Szíve Program I. ütemű projektek projektmenedzsment feladatait 2012. január 1től a Budapest Szíve Nonprofit Kft. önállóan látja el. A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségnél (BFK KF) elindított engedélykérelem eredményeként 2012. április 20-án kiadásra került, majd május 16-án jogerőre emelkedett a Március 15. tér felsővezeték átépítésére vonatkozó használatbavételi engedély, valamint kiadásra került a Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális

81/117

Tájékoztató

Örökségvédelmi Irodája használatbavételi engedélye. A BFK KF Útügyi Osztálya a tér északi részére vonatkozóan végleges, míg a déli térrészre vonatkozóan az V. kerületi beruházás befejezéséig ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt adott ki 2012. szeptember 12-én. A Március 15. téren tapasztalható rongálások javítása érdekében a teret üzemeltető Főkert Zrt. közszolgáltatási szerződése módosításra került, a 2012-es feladataik közé bekerült a rongálások kijavítása. 2012. július 27-én megtörtént az egyéves garanciális bejárás. Kijavításra került a vízjáték környezetében lévő burkolat szigetelése, a romlefedés falain tapasztalt repedések, valamint az utcabútorokkal (szemetes, pad) kapcsolatos garanciális problémák. A hosszú fa padok elemeinek javítása, illetve részbeni cseréje a hosszú száradási és felületkezelési idők miatt folyamatosan és szakaszosan történik. Kicserélésre kerültek továbbá a téren található és a fagyok által felrepedezett anröchtei mészkő burkolatok. A tavaszi hajtási időszakban a Főkert Zrt-vel együtt megtartott garanciális bejáráson tapasztalt elhalt fák pótlása 2012 november folyamán fog megtörténni.

Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem (KMOP-5.2.2/A-2008-0002) A Budapest Szíve Program I. ütemű projektek projektmenedzsment feladatait 2012. január 1től a Budapest Szíve Nonprofit Kft. önállóan látja el. Az NKH Vasúti Főosztálynál elindított engedélyezési eljárás eredményeként 2012. szeptember 19-én kiadásra került a Károly körút vasúthatósági használatbavételi engedélye. A BFK KF-nél elindított úthatósági engedélyezési eljárás eredményeként 2012. szeptember 28-án kiadásra került a végleges forgalomba helyezési engedély. Ebben a Felügyelőség kikötötte, hogy a Madách téri gyalogátkelő VII. kerületi oldalán fizikai korlátozó eszközök beépítése szükséges a járdafelületre illegálisan felhajtó autósok miatt, továbbá a Madách téri gyalogátkelők estében a villamos vágányok keresztezéséhez jelzőlámpás szabályozás kiépítése szükséges. Erre vonatkozóan a műszaki kialakítás és forrás biztosítása tárgyában az érintettekkel egyeztetéseket folytatunk. 2012. július 27-én megtörtént az egyéves garanciális bejárás. Ennek eredményeként kijavításra kerültek a több helyen előforduló szegélysüllyedések, a járdában előforduló burkolati problémák (törött burkolati elemek, felpúposodás), valamint javítva lettek az

82/117

Tájékoztató

utcabútorok (szemetesek, kő pollerek, padok) rögzítési problémái. A tavaszi hajtási időszakban észlelt elhalt fák és cserjék még a tavasszal kicserélésre kerültek, az azóta kipusztult fák pótlása 2012 decemberéig megtörténik. A buszmegállókban tapasztalt aszfalt nyomvályúsodás javítása érdekében jelenleg a javítási technológia és a használt anyagok jóváhagyása zajlik, a javítási munkák csak ez után kezdődhetnek.

Középen vezetett autóbuszsáv A Döbrentei tér és Ferenciek tere között pesti irányba történő Középen vezetett autóbuszsáv terveztetését, engedélyeztetését, valamint teljes megvalósítását a Budapest Szíve Program II. ütem keretén belül a Ferenciek tere és Március 15. tér felújításával együtt és azzal egy időben az V. kerület Önkormányzata saját finanszírozásban végzi. A Középen vezetett buszsáv Döbrentei térre vonatkozó építési engedélyének, valamint a Rác Sikló beruházásra már korábban kiadott jogerős építési engedély közötti szoros összefüggés miatt az engedélyező hatóság az engedélyesek közötti megállapodás benyújtását kérte, mely 2012. augusztus 31-én került aláírásra. Ennek eredményeképp 2012. 10. 01-én a BFK KF kiadta a Középen vezetett buszsáv Ferenciek terére és Döbrentei térre vonatkozó összevont építési engedély határozatát. A Március 15. térre vonatkozó építési engedély 2012. február 21-én került kiadásra. A Középen vezetett buszsáv projekt megvalósítási feltételeire is kiterjedő, Fővárosi Önkormányzat és V.

kerület Önkormányzata

között 2011.

május 19-én

létrejött

megállapodást módosítani szükséges az azóta történt stratégiai változások miatt, melyek finanszírozási feltételeket és a projekt határokat is érintik. A Középen vezetett buszsáv Baross térig való továbbvezetése tárgyában a BKK átfogó megvalósíthatósági tanulmányterveket,

tanulmányt

készíttetett.

videóanimációt

és

Az

ennek

látványterveket

–

eredményeként több

műszaki

létrejövő kialakítási

lehetőséggel összehasonlítva - szakmai és társadalmi konzultációra kívánjuk bocsátani annak érdekében, hogy megalapozott városvezetői döntés születhessen a projekt műszaki tartalmáról.

83/117

Tájékoztató

Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése Az új projektötlet alapján a Széchenyi István térre és környékére kidolgozott engedélyezési tervek elkészültek, a dokumentáció 2012. szeptember 10-én került benyújtásra a BFK KFhez, így jelenleg folyamatban van az építési engedélyezési eljárás. A szemléletesebb, mindenki számára közérthetőbb módon történő bemutatás érdekében a teret gyalogos szemszögből ábrázoló fotórealisztikus látványterveket készíttettünk. A Regionális Operatív Programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyása tárgyában hozott 1144/2012 (V. 10) számú Kormány határozat alapján 10,607 Mrd Ft vált elérhetővé az 5. sz. prioritás, azaz a települési területek megújítása céljára. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján augusztus 21-én közzétett pályázati felhívás szerint azonban

7,510

Mrd

Ft

keretösszeggel

szociális

célú,

városrehabilitációs

kiemelt

projektjavaslatok kerülnek támogatásra, mely kategóriába a Széchenyi István tér felújítása nem tartozik bele. Tudomásunk szerint a JESSICA finanszírozási program előkészítésének és kidolgozásának nagyságrendileg 3 Mrd Ft-os költsége szintén a 10,607 milliárd forintos keretből kerülne finanszírozásra, melyek összességében így kimerítik a városrehabilitációs témájú projektekre rendelkezésre álló keretet. A rendelkezésre álló engedélyes tervek és projektdokumentum birtokában a BKK vizsgálja a projekt megvalósításának finanszírozási lehetőségeit.

11.3.3.

Hazai forrásból finanszírozott projektek kiemelt fejlesztései

Széll Kálmán tér rekonstrukciója, Fogaskerekű vasút fejlesztése, Káposztásmegyer intermodális csomópont A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Közgyűlés 3024/2011. (10. 21.) Főv. Kgy. határozata alapján bruttó 3 milliárd Ft-ot kapott a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezésielőkészítési munkáiról szóló” pénzeszköz átadás átvételi megállapodás keretében.

84/117

Tájékoztató

A rendezés keretében a tér teljes gyalogosfelülete megújul, ahogy a kapcsolódó további közterületek egy része is. A Széll Kálmán tér felújítása párhuzamosan történik a budai észak-déli

villamoskapcsolat

(Budai

Fonódó)

Széll

Kálmán

térre

eső

részeinek

megújításával, így biztosítva, hogy a tér valamennyi infrastrukturális eleme egységes szemlélettel újulhasson meg. A „Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése, tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja a szükséges minőségbiztosítások után 2012. április 21-én feladásra került, az ajánlatok bontása 2012. június 4-én megtörtént. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés augusztus 13-án megtörtént. Ezt követően a Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megalapozása érdekében szeptember elején kiírásra került a tér jövőbeli arculatát megalapozó építészeti tervpályázati kiírás. Az ajánlatok beadási határideje 2012. november 13. 2012

szeptemberében

a feladat elvégzéséhez szükséges forgalomszámlálások is

megvalósultak. A BKK – az előbb bemutatott tervezési munkán kívül - az alábbi közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjának összeállítását kezdte meg 2012 szeptemberéig: -

A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág és Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat) megvalósításához, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához tartozó mérnöki feladatok ellátása (jelenleg a KFF-nél van minőségbiztosítás alatt)

-

Budapesti Közlekedési Központ - Széll Kálmán tér rekonstrukciója és Budai fonódó villamosközlekedés

megteremtése

című

projektekhez

szükséges

integrált

tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása (jelenleg a KIKSZ-nél van minőségbiztosítás alatt) -

A projekttel érintett közbeszerzési eljárásokhoz szükséges közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént.

85/117

Tájékoztató

Az említett pénzeszköz átadás átvételi megállapodás keretében kapott bruttó 25 millió Ft-ból „A Fogaskerekű Vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáinak elvégzése” c. projekt keretében

elkészül

a

Fogaskerekű

Vasút

felújításának

és

mindkét

irányú

meghosszabbításának tanulmányterve, valamint döntés-előkészítő tanulmánya. A projekt részeként megtörténik a szabályozási környezet módosítása is, mely mindenképpen szükséges a vonal korszerűbbé, nagyobb üzemi sebességűvé tételéhez. A „Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére” tárgyú közbeszerzési eljárás III. részének terhére történik a közbeszerzés. Az érintett tervező cégeknek június 11-én megküldtük az eljárás ajánlati felhívását, az eredményhirdetésre július 26-án került sor, a szerződéskötés 2012 augusztusában megtörtént. A BKK szintén bruttó 25 millió Ft-ot kapott a Káposztásmegyeri intermodális csomópont (a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon létesítendő megállóhely és a környezetében építendő helyi járati buszvégállomás, valamint a kapcsolódó P+R parkolók, az ezekkel összefüggő közúti kapcsolatok, továbbá a tervezési terület hasznosításával kapcsolatos egyéb fejlesztések) megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Vezetői szintű megállapodás született a BKK és a IV. kerület között a műszaki tartalomról, így a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának összeállítása folyamatban van.

Kossuth tér rekonstrukciója A Kossuth tér átalakításával kapcsolatosan a BKK szakértői feladatokat lát el az átalakítással összefüggő,

a

közlekedési

rendszerekre

–

elsősorban

a

közösségi

közlekedési

viszonylatokra – hatással lévő módosítások területén. Az állami finanszírozással megvalósuló térátépítés eddig elkészült előzetes anyagrészeit a Budapesti Közlekedési Központ többször véleményezte. A megrendelő Országgyűlési Hivatallal és a tervezőkkel együttműködve a végső elrendezés kialakítása során a BKK hangsúlyosan kiállt azon igénye mellett, hogy a közösségi közlekedés üzemi feltételei és az utasok szempontjai minél magasabb színvonalon legyenek biztosítva, továbbá a biztonságos kerékpáros közlekedés is megoldott legyen.

86/117

Tájékoztató

Közösségi közlekedés előnyben részesítését biztosító kisebb projektek lebonyolítása A Közgyűlés 2011. augusztus 31-i ülésén megbízta a BKK-t 4 kisebb közösségi közlekedést segítő projekt lebonyolításával. A munkák 4 helyszínen zajlanak (II. Hűvösvölgyi út, XI. Bartók Béla út, XII. Krisztina körút, XX. Köves út – Jáhn Ferenc kórház), közös jellemzőjük, hogy az érintett közösségi közlekedési járatok utasai számára eljutási idő csökkenést eredményeznek. A BKK megkezdte a projektek lebonyolítását, melynek keretében a XII. Krisztina körúti projekt esetén a kivitelezés előkészítése zajlik, a megvalósítás csak a BKV pályafelújítása után történhet meg (várható időtartama: 2013.06.08-06.30.), a II. Hűvösvölgyi úti és a XX. Köves úti munkák esetén a kiviteli terv készítés közbeszerzésének előkészítése befejeződött. A XI. Bartók Béla úti munka esetén a szükséges forgalomtechnikai kiviteli tervet a BKK Közút Zrt. készíti el. Ezek a kisprojektek várhatóan 2012-ben valósulnak meg. A XI. Bartók Béla úti és a XII. Krisztina körúti buszsávok kivitelezésének előkészítése folyamatban van. A Köves úti (Jahn Ferenc kórház) és hűvösvölgyi buszsáv projekt: 2012. augusztus 15-én kiküldésre került az Ajánlati felhívás konzultáció formájában a Via Futura Kft-nek (Keretmegállapodás V. részfeladat, verseny újraindiítása nélküli közvetlen megkeresés). A konzultáció során felmerült kérdésekre az SFB a BKF-el egyeztetett válaszokat megküldte, a Via Futura Kft. érvényes ajánlatot adott be. Az eredményhirdetésre 2012.09.03-án, a munkaindító megbeszélésre és a szerződés aláírására 2012. október 31-én került sor a Via Futura Kft-vel.

Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervének felülvizsgálata és hozzá tartozó Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzése Budapest Főváros Közgyűlése 2009. január 29-én jóváhagyta Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét (továbbiakban a BKRFT), és 67/2009. (I.29.) számú határozatában felkérte a főpolgármestert, hogy „gondoskodjon Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervének évenkénti karbantartásáról, a középtávú javaslatok évenkénti aktualizálásáról.” A korábbi közlekedésfejlesztési terveket követően közlekedési rendszerfejlesztési tervet – ilyen elnevezéssel – először 2001-ben készített a főváros, amely

87/117

Tájékoztató

2008-ban került felülvizsgálatra, majd a fent idézett határozatban elfogadásra. A fenti határozatok alapján, illetve a 2009 óta eltelt időszak szakmai prioritásainak és pénzügyi lehetőségeinek változása miatt több okból is szükségessé vált a BKRFT újbóli aktualizálása. Különösen a 2014-2020 közötti időszakra ütemezett projektek listájának újragondolására van szükség, ami a következő európai uniós finanszírozási ciklusban támogatásra pályázó projektek megalapozását szolgálhatja. Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Központ között 2012 áprilisában létrejött „Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” a közlekedés-szervezési feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek között rögzíti a BKRFT megvalósításával kapcsolatos előkészítő és koordinációs feladatokat, valamint a rendszerterv megvalósítását szolgáló dokumentumok kidolgozását, amely alapján a BKK feladata a projektek megvalósítása is. Az Európai Parlament és Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve, illetve az ennek megfelelő magyarországi jogszabály, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet kötelezően előírja fejlesztési tervekhez, hogy az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatását környezeti vizsgálattal kell kimutatni. Az EK irányelvnek megfelelő magyar jogszabály megfogalmazása szerint környezeti vizsgálatot (az irányelvben strategic environmental assessment-et, azaz stratégiai környezeti vizsgálatot) kell lefolytatni, többek között a közlekedés számára készülő tervekről illetve programokról. A BKRFT-hez eddig még nem készült stratégiai környezeti vizsgálat, ezért azt az említett jogszabályok alapján a 2012. évi felülvizsgálat során el kell végezni. E feladat elvégzését az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése” projekt kapcsán az Európai Bizottság is előírta. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervének felülvizsgálata és hozzá tartozó Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzése című nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2012. augusztus 14-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az eljárás eredményeként 2012. október 1-jén a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. – Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. – PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Kft. konzorcium került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre nettó 7.670.000 Ft-os (bruttó 9.740.900 Ft) ajánlati árral. A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés folyamatban van. A szerződéstervezet alapján várhatóan

2013.

május

végéig

készül

el a

BRKFT felülvizsgálata

(valamint

88/117

a

Tájékoztató

továbbtervezéshez szükséges Budapest Fenntartható Városi Mobilitási Terve tematikája, és módszertana) és az ahhoz kapcsolódó Stratégiai Környezeti Vizsgálat. Ezt követően a stratégiai terv Közgyűlési jóváhagyásra további 6 hónap áll rendelkezésre a szerződés szerint.

11.4.

A BKK szerepvállalása egyéb szakmai feladatok ellátásában

Fővárosi személyforgalmi behajtási díj (dugódíj) bevezetésének előkészítése Magyarország Kormányának "A Következő Lépés - Széll Kálmán Terv 2.0" címen kiadott programja helyi közlekedési fejezetében szerepel, hogy a központi költségvetési forrásokra támaszkodó finanszírozási modell a jövőben fenntarthatatlan, ezért az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat alapján a fővárosi közösségi közlekedés támogatását a következő években csökkenteni kell. A fővárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának csökkentése csak pótlólagos források bevonásával, ütemezetten történhet. Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata között 2012. április 27-én megkötött, „A fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszútávon fenntartható biztosításáról” szóló megállapodás alapján a személyforgalmi behajtási díj a budapesti közlekedési rendszer finanszírozását biztosító pótlólagos források egyik kiemelkedő eleme. A Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12-i ülésén a 13/2011. (01.12.) Főv. Kgy. határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy „készíttesse elő a tervezett személyforgalmi behajtási díj (dugódíj) bevezetését megalapozó megvalósíthatósági tanulmányt.” A Fővárosi Közgyűlés ma is hatályos határozat alapján a BKK kötelezettsége az előkészítésre vonatkozóan nem szűnt meg. A BKK nyílt közbeszerzési eljárást követően egy nemzetközi tervezőcéget bízott meg forgalomszámlálások, adatfeldolgozási és modellezési munkák, vizsgálatok elvégzésére, amelyek nem sak a személyforgalmi behajtási díj bevezetéséhez elengedhetetlenek, hanem az abból nyert adatok dugódíjtól függetlenül, számos egyéb célra is felhasználhatóak lesznek a jelzőlámpák jobb programozásától a menetrendek optimalizálásáig. A munka 2013 januárjában zárul.

89/117

Tájékoztató

Közösségi közlekedési új elektronikus jegyrendszer bevezetése A BKK elektronikus jegyrendszer bevezetésén dolgozó projektszervezete a 25-26/2012 (I.25.) Főv. Kgy. határozatok értelmében kapott felhatalmazásnak megfelelően 2012. III. negyedévében tovább folytatta a már megkezdett tárgyalásokat a projekt finanszírozásáról a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ), az Európai Újjáépítési és Beruházási Bankkal (EBRD), az Európai Beruházási Bankkal (EIB) és a magyar piacon jelen lévő kereskedelmi bankokkal. Az EBRD-vel konstruktív szellemben folytatódtak a tárgyalások a III. negyedév során is. A legfontosabb cél a finanszírozási előszerződés megkötése 2012 novemberében. Folytatódott

az

elektronikus

jegyrendszer

költség-haszonelemzésének

és

megvalósíthatósági vizsgálatának elkészítéséhez szükséges források allokálása. A Fővárosi Közgyűlés 2012. október 2-i ülésén, 2042/2012 (X.2.) elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer projekt költség-haszonelemzéséhez, megvalósíthatósági vizsgálatához, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez, továbbá a közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítéséhez szükséges forrás fedezetéül – a „Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések” 2011. október 13-án aláírt végleges pénzeszköz átadásátvételi megállapodás megszűnése esetén az abból felszabaduló – nettó 158 millió forint+ÁFA szolgáljon. A Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) megvalósításáért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal (KIM) és Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával (KEK KH) szakmai együttműködés került kialakításra, melynek fő célja az újonnan kibocsátott oktatási igazolványok és kártyák utasmédiaként való elfogadása és integrálása

a

megállapodást

kialakítandó a

jegyrendszerbe.

NEK-rendszerben

Az

kibocsátott

együttműködés közvetlen

részeként

közösségi

létrejött

közlekedési

alkalmazásáról a KIM és a BKK – több hónapos előkészület és tárgyalássorozat után – 2012 augusztusában írta alá. Az új kártyák integrációjával és az elektronikus jegyrendszer bevezetésével az azonosítás, a pótdíjazási folyamat hatékonyabbá válhat, a bliccelés és hamisítás, valamint a különböző utazási kedvezményekkel való visszaélés – melyek

90/117

Tájékoztató

együttesen milliárdos nagyságrendű bevételkiesést okoznak a Fővárosnak és a Magyar Államnak egyaránt – radikálisan csökkenthető lesz. Tekintettel arra, hogy az új elektronikus jegyrendszer bevezetése a jelenlegi értékesítési hálózat megreformálását is magában foglalja, a projektcsapat folytatta a jelenlegi rendszer költségeinek, lokációinak és rendszerének felmérését. Az alrendszeren belül megkezdődött a mai alacsony megbízhatóságú és rendelkezésre állású jegykiadó automata-hálózat megújításának

előkészítése.

A

hálózat

megújításának

finanszírozására

vonatkozó

javaslatcsomagot a BKK Igazgatósága október elején tárgyalja. Jóváhagyás esetén a IV. negyedévben megkezdődhet a közbeszerzési tender kiírása, melynek előkészítése a műszaki dokumentációval, telepítési helyszínek kijelölésével együtt jelenleg is folyamatban van. Az új jegyrendszer bevezetésének legnagyobb infrastrukturális beruházása a metró és egyes kiemelt HÉV-állomások automatikusan működő be- és kiléptető kapukkal való felszerelése lesz.

Az

állomási

infrastruktúra

átalakítási

igényeinek

(és

az

ahhoz

szükséges

feltételrendszer) vizsgálata megkezdődött a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság illetés szerveivel és szakértőivel. Mivel a gondos előkészítés elengedhetetlen, ezért a 2012 végén, 2013 elején több hónapig tartó metró kaputeszt tervezése és előkészítése megkezdődött. A teszt során várhatóan négy gyártó egy-egy terméke lesz elhelyezve a kijelölt metróállomáson. A III. negyedév során piackutatási céllal egyeztettünk a világ négy legjelentősebb és legnagyobb tapasztalattal rendelkező, közösségi közlekedésben kiemelkedő nemzetközi referenciákkal rendelkező kapugyártójával, melyek jelezték részvételi szándékukat – a teszt lehetőségét pedig meghirdettük honlapunkon. A tesztüzem célja az utastapasztalatok felmérése, a tervezési-engedélyeztetési eljárás követelményeinek megismerése, valamint a költség- és időbecslés pontosítása. A tesztüzem előkészítése a IV. negyedév során is folytatódik.

Dunai partszakaszok rendezésének átfogó koncepciója Dunai partszakaszok hasznosítása

91/117

Tájékoztató

A rakpartok korszerű igényű hasznosításának elvi megalapozása majd gyakorlati megvalósítása kiemelt feladat. A fejlesztés – rendezés – üzemeltetés szempontjaira egyaránt kiterjedő átfogó közterület-használati reform megalapozására 2012 elején készült el „A dunai partszakaszok fejlesztési és rendezési lehetőségei” című döntés-előkészítő tanulmány. A döntés-előkészítő tanulmány munkarészeinek felhasználásával jelenleg egyeztetés alatt áll a rakparti térség fejlesztésének határozott várospolitikai célok köré rendezett rövid távú cselekvési programja. A döntés-előkészítő tanulmány és az ebből levezetett cselekvési program közgyűlési megtárgyalására várhatóan még 2012. év végéig sor kerül. Ezt követheti majd a jövő év elejével kezdődően a közterület-használati szabályok felülvizsgálata. A BKK a hivatali koordinációval párhuzamosan is folytatja a megkezdett munkát, aktuálisan a pesti és budai rakpartok jelen- és jövőbeli közlekedési szerepének vizsgálata, a vonalhajózás további fejlődési lehetőségeinek tanulmányozása zajlik.

A BKK 2011-re előirányzott stratégiai keret Közlekedésbiztonsági audit feladatcsomagján belül olyan, a tömegközlekedési hálózatot közvetlenül érintő, közlekedésbiztonsági beavatkozások megvalósítását kívánjuk előkészíteni, amelyek megvalósítására 2012-ben, illetve 2013-ban kerülhet sor. A Közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése érdekében Budapest 9 db, X. és XVII. kerületi helyszínén gyalogos átkelőhelyek útépítési és forgalomtechnikai kiviteli szintű engedélyezési terveit készíttette el. A bírálati tervek leszállítása 2012 nyarán megtörtént, a tervek engedélyeztetése folyamatban van. A tervek megvalósítása 2013-ban kezdődhet, forrás biztosításának függvényében.

Fővárosi P+R parkolók fejlesztése A BKK 2012 elejére összeállított egy koncepciót, mely megvizsgálja, hogy a fővárosi kötöttpályás közlekedési hálózat mely pontjai mentén lehet P+R parkolókat létesíteni a párhuzamos bevezető útvonalak zsúfoltságának csökkentése, az autós közlekedők számára egy jól használható alternatíva felkínálása érdekében. Az anyag összesen 7 helyszínen tesz parkolók kiépítésére vagy bővítésére javaslatot, melyből 4 HÉV vonal mentén, 2 metróvonal mentén, 1 pedig villamosvonal mentén helyezkedik el. Ezen kívül két, villamosvonal menti helyszín tartalékként került meghatározásra, melyek közül az egyiket a szakértői munkabizottság időközben az eredetileg vizsgálandó helyszínek közé sorolt előre.

92/117

Tájékoztató

A koncepciót a Fővárosi Közgyűlés a 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta és döntött a P+R parkolók terveztetésének megindításáról. Az érintett helyszíneken a kerületi egyeztetéseket lefolytattuk, melynek eredményeképpen az önkormányzatok előzetes hozzájárulását megszereztük a területek parkoló célú igénybevételére. A júniusban a Fővárossal megkötött Megvalósítási megállapodás alapján az előkészítéshez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak. A szabályozási és tulajdonviszonyok feltárását követően a további egyeztetést

nem

igénylő

helyszíneken

beszerzési

eljárások

indultak

a

tervezési

megbízásokra, melyek során az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetésének pályáztatására kerül sor. A további kiírások a nyitott kérdések lezárását követően folyamatosan indíthatók.

Kerékpáros közlekedés fejlesztése A BKK Igazgatósága 2011. november 28-án jóváhagyta a „Budapest kerékpáros közlekedésének fejlesztése – 2011-es projektek és projektjavaslatok” című koncepciót, amely a BKK kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos alapelveit és fő teendői rögzíti, és a jövőben ez képezi a kerékpáros műszaki és kommunikációs tevékenységének alapját. Ennek alapelvei: Budapest számára kiemelten fontos a környezettudatos közlekedés, hogy a város lakói tiszta és fenntartható környezeti állapotok között élhessenek, így a kerékpározás, mint az egyik legtisztább közlekedési forma, kiemelt szerepet foglal el a BKK stratégiájában. A BKK célja, hogy a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása által egyre többen válasszák a városi rövid utazásaikhoz alternatívaként a kerékpárt. A kerékpáros közlekedés részarányának növekedése hozzájárul a városi életminőség javulásához, a gépjárműforgalom egy részének kiváltása által csökkenhetnek a dugók, javulhat a levegő minősége, a több kerékpározással járó napi rendszeres testmozgás pedig hozzájárul az egészség megőrzéséhez is. Célunk, hogy a főváros közlekedésben integrált fejlesztések induljanak, melyek eredményeképpen az egyes közlekedési ágazatok optimális együttműködése valósulhat meg. A közlekedési munkamegosztásban a kerékpár szerepét a városi rövid utazások kiváltásában, a munkába járó autós-ingázó forgalom alternatívájaként, nagyobb utazási

93/117

Tájékoztató

távolságok esetén a közösségi közlekedéssel kombinálva és a B+R lehetőségek kihasználásában látjuk. A kerékpárhasználat további elterjedésének fontos alapja a kerékpározás biztonságának és elfogadottságának növelése. E

projektterv

tartalmazza

a

fejlesztések

kapcsán

figyelembe

veendő

általános

forgalomszervezési alapelveket, illetve az új eszközök bevezetésének módját. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve szerint "2020-ig a kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja, a helyváltoztatásokon belül a kerékpározás 10 %-os részesedésének elérése". Ennek megvalósítása érdekében az alábbi fejlesztések előkészítését, elindítását tervezzük: 

Kerékpárforgalmi főhálózat fejlesztése, kapacitív és biztonságos kiépítése;



Kerékpárosbarát alaphálózat fejlesztése (a BUBI hatásterületére fókuszálva);



Kombinált utazások (közösségi közlekedés és a kerékpár kapcsolat) támogatása;



Kerékpáros oktatás, valamint tudatos és szabályos közlekedésre nevelő kampányok indítása;



Kerékpáros szolgáltatások fejlesztése és információ felületek kialakítása;



Közbringa (BuBi) rendszer bevezetése.

Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése Az alább felsorolt projektek esetében terveztetésre és az egyszerűbb forgalomtechnikai beavatkozásokra 2012. második felében kerül sor, az építést igénylő beavatkozások 2013ban valósulnak meg. A tervezési közbeszerzési eljárás kezdeményezése 2012 júniusában megtörtént. A beavatkozások során az alábbi forgalomtechnikai eszközök használata és a következő problémák kerékpáros-barát szemléletű megoldása szükséges. Ezek a projektek: 

Főútvonalak és gyűjtőutak kerékpározhatóvá tétele (beleértve a hidakat)



Autóbuszsávok kerékpározhatóvá tétele



Csomópontok felülvizsgálata, előretolt kerékpáros felállóhelyek kialakítása



Egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára



Kerékpártámaszok kihelyezése, BUBI gyűjtőállomások forgalomtechnikai környezetének tervezése

94/117

Tájékoztató



Forgalomcsillapítás:

sebességcsillapítás,

sávkiosztás

módosítása,

gyalogos és kerékpáros övezet bővítése, 

Akadályok

felszámolása

a

kényelmes

kerékpározás

érdekében:

szegélysüllyesztések, rámpák, tolósínek, kerékpáros átkötések. A beavatkozás kilenc kerületet érint, összesen hozzávetőlegesen 120 egyirányú utcát, 60 jelzőlámpás csomópontot, 30 fő- és gyűjtőút szakaszt, valamit 20 kiskorrekciót érint. A három részterületre vonatkozóan a tervezési beszerzési eljárás elindult: I.

eljárás: „Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítése (VI. és VII. kerület)”

II. eljárás: „Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítése (V. és XIII. kerület)” III. eljárás: „Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítése (I., II., VIII., IX., és XI. kerület)” 2012. augusztus 7-én a BKK Igazgatósága egyetértett az eljárások megindításával. A közbeszerzés a VI. és VII. kerület vonatkozásában már eredményesen lezajlott, novemberi szerződáskötéssel a tervezés megkezdődik. Így 2013. februárra elkészülnek olyan tervek, ami alapján várospolitikai és szakmai egyeztetés tartható, és tavasszal kerületenként ütemezett megkezdődhet a kerékpárosbarát forgalomtechnikai beavatkozások végrehajtása.

Budapest kerékpáros főútvonalainak fejlesztése EuroVelo:

A

Budapesten

átvezető

európai

kerékpáros

túraútvonal

biztonságos,

kényelmesen használható kialakítása a Duna mindkét partján kívánatos. 2008-ban a budai oldal ideiglenes útvonalon kitáblázásra került, a pesti oldalon (folytonossági hiányok miatt) még ez sem történt meg. Tekintettel arra, hogy kiemelt regionális kapcsolatról van szó, a Duna mindkét oldalán szükséges a meglévő kerékpáros útszakaszok folytonosságának biztosítása, a burkolat minőségének javítása, egyértelmű útvonaljelzése. A megfelelő eredményt hozó fejlesztés sokfordulós és alapos várospolitikai egyeztetés eredményeként születhet csak meg, hiszen több esetben kerületi és fővárosi szabályozási tervek módosítására, más beruházásokkal való összehangolás megvalósítására van szükség.

95/117

Tájékoztató

A

Budapestre

vonatkozó

projektrészek

közbeszerzési

ajánlati

dokumentációjának

összeállítása a BKK közreműködésével megtörtént, az ajánlati felhívás megjelentetése a IV negyedévben várható.

A Rákos-patak menti ökoturisztikai kerékpáros útvonal a Gödöllői dombságtól a Dunáig A BKK 2011-ben elkészítette a "Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű zöldfolyosó kerékpáros túraútvonalként való kiépítésének koncepciója" című projekttervet. A Rákospatak menti kerékpáros túraútvonal megvalósításához állami támogatás és az érintett kerületek együttműködése is szükséges. A Rákomente, Zugló és a Kőbánya önkormányzat kezdeményezésére elindult az együttműködés, melyben a BKK szakmai támogatást nyújt.

A kerékpáros főhálózat további fejlesztésére vonatkozó döntéselőkészítési illetve engedélyezési/kiviteli tervek készítésére a BKK közbeszerzési eljárásokat készített elő. Első ütmeben a Hungária körúton belüli főhálózati elemekre vonatkozó tervezési feladatok kerülenek sorra, az eljárás megindítása 2012 novemberében történik.

Más ágazathoz kapcsolódó kerékpáros szolgáltatásfejlesztés A BKK 2012 első felében lépéseket tett a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés kombinációjának elősegítése érdekében. A MÁV Zrt.-vel együttműködve budapesti főpályaudvarok környezetében kijelölésre került hosszúidejű B+R jellegű kerékpártárolók elhelyezése, műszaki tervezését a MÁV Zrt. megkezdte, a BKK ebben közreműködik. A BKK és a BKV Zrt. közös fejlesztési tervet dolgozott ki a fogaskerekű vasúton való kerékpár-szállítási lehetőség bővítésére, és a további járatokon való fejlesztést kezdeményezte. A tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés integrációja érdekében a 2012. május és június folyamán a BKK és a BKV Zrt. vizsgálatot végzett a buszokon, metrón és villamosokon való kerékpárszállítás feltételeire, engedélyezhetőségére vonatkozóan. A cél megfelelő szabályozással bővíteni a kerékpárszállítás lehetőségeit, ezzel növelve a kerékpár hatótávolságát, támogatva a hegyvidéki és turisztikai forgalmat, valamint a kiegészítő szolgáltatással növelve a kerékpározás vonzerejét.

96/117

Tájékoztató

2012. február óta a BKK intézkedése eredményeképpen a kerékpárosok is használhatják a Mészáros utcai buszsávot., A „Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése” című projekt részeként a BKK közútkezelői hatáskörben az összes meglévő autóbuszsávot felülvizsgálta, hogy a buszsávok ne képezzenek indokolatlan akadályt a kerékpárosok számára. Ennek eredményeként 2012 augusztusában újabb 10 közös buszés kerékpársáv kerület kijelölésre közel 4650 méteren hosszon, többek között a Szent István körút Margit híd felé vezető oldalán, a József Attila utca Lánchíd felé vezető oldalán, valamint Budán, a Fő utcán. A legfontosabb ezek közül a budai Fő utca kialakítása, amely a nem turisztikai célú kerékpáros igények kiszolgálására alternatív útvonalként helyettesíti a rakparti kerékpárutat. Ezzel együtt a Bem rakparton kerékpáros nyom kerület felfestésre a Jégverem utcától a Csalogány utcáig, így a gyalogosforgalom szempontjából legkritikusabb budai szakaszon tehermentesül a rakparti sétányt. Mind a buszvezetők, mind a kerékpárosok részéről – a szabályok betartásán túl – a kölcsönös türelem, a másikra figyelés és az együttműködés a legfontosabb szempontok a közös sávhasználat biztonsága érdekében. A kerékpárral közlekedők és a buszvezetők tájékoztatását is megkezdte a BKK ennek érdekében. Az Andrássy úti kerékpársáv átadását követően a BKK az Andrássy út két oldalára a Nagymező utcához kerékpárszámláló berendezéseket telepített a kerékpársáv burkolatába, ami érzékeli a kerékpárokat. Az adatokat az Autómentes Nap napjától az interneten is publikálásra került, itt a heti, napi, havi eloszlás is nyomon követhető. Közel kétezren használják naponta a kerékpársávot az Andrássy úton.

Új buszüzemeltetési modell A Fővárosi Közgyűlés 2255/2011.(08.31.) számú határozata alapján a BKK a Fővárosi Közgyűlés 2012. januári ülésére benyújtotta az új autóbusz üzemeltetési modellről szóló előterjesztést. A Fővárosi Közgyűlés 158/2012.(01.25.) számú határozatában egyetértett azzal,

hogy

az

új

autóbusz-üzemeltetési

modellnek

megfelelően

a

BKK

Zrt.

közlekedésszervezőként fokozatosan, a teljes csúcsidei forgalmi autóbusz állomány maximum 66 %-ának megfelelő mennyiségig, versenyeztetéssel ítélje oda az autóbusz

97/117

Tájékoztató

vonalak üzemeltetését, a mindenkori megújítási igénynek és a finanszírozási lehetőségeknek megfelelően. A BKK egyik legfőbb feladata volt a Fővárosi Közgyűlés 2257/2011.(08.31.) számú határozata alapján 2011-ben és 2012 első félévében, hogy előkészítse és eredményesen lebonyolítsa a budapesti közforgalmú autóbuszok üzemeltetési modelljének megújítását, melynek eredményeként a ma 18 éves átlagéletkorú járműpark megújulhat, és új buszok állhatnak forgalomba Budapesten. Az új autóbusz-üzemeltetési modellben nyílt versenyben, versenyárakon végezhetik az üzemeltetést a bevont magánszolgáltatók, így a működés nemcsak hatékonyabbá válik, hanem a buszok cseréje is megindítható, melyhez jelenleg sem saját, sem banki forrás nem áll a BKV Zrt. rendelkezésére. Az új buszüzemeltetési modell célja a járműpark jelentős mértékű megújítása beruházási forrás lekötése nélkül, illetve a szolgáltatási színvonal egyidejű jelentős növelése.

A BKV saját üzemeltetésű járműveinek arányát a modell teljes körű megvalósulásakor maximum 34%-ban tervezzük beállítani, de a tényleges érték a piaci árak és kínálat mennyiségének függvényében, a tapasztalatok értékelése alapján határozható majd meg a következő években. 2011. október végén megjelent a kapcsolódó közbeszerzési eljárás, mely két fordulóban zajlik le, a londoni modell helyi viszonyokhoz történő igazításával. Első lépésben egy előminősítési eljárást bonyolítottunk le a lehetséges jelentkezők kiválasztására, mely 2011. október 21-én kezdődött. Második lépésben tárgyalásos eljárás keretében versenyeztetjük a továbbjutott jelentkezőket az egyes konkrét üzemeltetési feladatokra. A második forduló több alkalommal is megtartható a következő években, ennek nyomán akár 30, akár 300, akár szóló, akár midi, akár csuklós autóbusz üzemeltetése is kiadhatóvá válik ezen közbeszerzési eljárás keretében a jövőben. A BKV Zrt. alvállalkozóinak szerződése 2012. április 30-án lejárt, így összesen 98 db forgalmi jármű pótlására volt szükség. Ennek érdekében a közvetlen részvételi felhívást, tehát a pontos jármű darabszámot és a szerződéses részleteket tartalmazó pályázatot a konzorciumi tagok elkészítették és 2011 decemberében az előminősített jelentkezők részére megküldték. 8 részajánlat-tételi csomag került kiírásra, melyek közül 3 rész esetén történhet

98/117

Tájékoztató

szerződéskötés 2012. május közepéig. Ezek alapján 75 db, illetve július 1-jétől további 25 db alvállalkozók által üzemeltetett szóló autóbusz állt forgalomba Budapesten. Az új autóbusz-üzemeltetési modellhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 7. és 8. ajánlatrészei új, alacsonypadlós, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő járművekkel való

szolgáltatás

beszerzését

célozza.

A

7.

és

8.

rész

végleges

ajánlatételi

dokumentációjának ajánlattevők részére történő megküldése tervezetten, 2012. július második hetében történt meg a következő tartalommal: 

7. rész: 25 db + 200%, teljes hosszban alacsonypadlós, csuklós (17,5-18,75 méter), 4 ajtós, legalább EEV emissziójú motorral rendelkező városi autóbusz, 2.000.000 + 200% éves vonali kkm teljesítménnyel, 8 + 2 éves időtartamra.



8. rész: 25 db +200%, teljes hosszban alacsonypadlós, szóló (11,5-12,7 méter), 3 ajtós, legalább EEV emissziójú motorral rendelkező városi autóbusz, 2.000.000 +200% éves vonali kkm teljesítménnyel, 8 + 2 éves időtartamra.

Az ajánlatkérői konzorcium mindkét rész esetén kötelezettséget vállal a járműdarabszám opció 200%-nak és az évi forgalmi teljesítmény opció 175-190%-nak lehívására. Az ajánlatkérői konzorcium mindkét rész esetén kötelezettséget vállal a járműdarabszám opció 200%-nak és az évi forgalmi teljesítmény opció 175-190%-nak lehívására. Az ajánlatok leadásának határideje 2012. augusztus 17-e volt. Az eljárás lezárására (eredményhirdetésre) 2012. október 16-án került sor, az eljárás nyertese mindkét rész tekintetében a VT-Transman Kft. lett. A nyertes ajánlattevő a 7-es rész tekintetében (csuklós autóbuszok) 797 Ft/km, a 8-as rész tekintetében (szóló autóbuszok) 663 Ft/km vállalkozói díjat ajánlott. A nyertes ajánlattevővel a szerződések aláírásra is kerültek. A szolgáltatás kezdése ütemezetten történik: a szerződés aláírásától számított 6. hónapot követő hónap első napján 25 járművel kell a vállalkozónak forgalomba állnia, majd ezt követően havonta, a két hónap első napjain további 25-25 járművel kell a szolgáltatást megkezdenie. Ez alapján az új, korszerű, alacsonypadlós, alacsony károsanyag-kibocsátású autóbuszok 2013. május 1-jétől állnak forgalomba. Az új autóbuszok szolgáltatási területe főként Észak-Budapest területe (az onnan induló, ill. oda érkező vonalak), továbbá a Budapest-Keleti pályaudvar és Kistarcsa, kórház végállomások

99/117

Tájékoztató

Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításának egyeztetési eljárásában a közlekedési ágazat képviselete: 

XI. ker. M1-M7-es autópálya – Lapu utca – Jégcsap utca – Balatoni út – Poprádi út – Kőérberki út közötti területre készített FSZKT-módosítás



XVII. kerület, Bökényföldi terület FSZKT módosítása



Budapest VIII. kerület Ludovika Campus területére vonatkozó FSZKT és KSZT módosítás vélemény

Kerületi

Szabályozási

Tervek

egyeztetési

eljárásában

a

közlekedési

ágazat

képviselete: 

Budapest XI. kerület, Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt területre készülő Kerületi Szabályozási Terv;



Budapest II. kerület, Szépvölgyi út – Ürömi utca – Alsó Zöldmáli út – Pusztaszeri út által határolt területre készülő Kerületi Szabályozási Terv;



Budapest III. kerület, Kaszásdűlő területére készülő kerületi szabályozási terv;



Budapest III. kerület, Farkastorki lejtő – Jablonka út – Laborc árok – Laborc utca – Jablonka út – Ér utca által határolt területre készülő kerületi szabályozási terv;



Budapest X. kerület Akna utca - Gránátos utca - Tárna utca - Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt terület KSZT;



Budapest III. kerület, Bécsi út – Pomázi út – Törökkő utca – Csillaghegyi út – Bojtár utca által határolt terület KSZT módosítás;



Budapest XXII. kerület, Budafok –Tétény, Anna utca – Plébánia utca – Sarló utca – ZKP övezet határa – Névtelen közterület által határolt terület KSZT;



Budapest, XXII. kerület, Tanító utca – 7-es számú főút – Kapisztrán utca – Tegzes utca által határolt terület KSZT;



Budapest X. kerület, Kőbányai út – Szálás köz - Horog utca – Teherkocsi utca – 38303/37 hrsz.-ú telek – Kőér utca – Barabás utca – (38403/6) közterület – (38403/7) közterület – Bihari utca – Jegenye utca – Monori utca által határolt területre vonatkozó KSZT;

100/117

Tájékoztató



Budapest XIV. kerület, Kacsóh Pongrác út – 29834/3 hrsz-ú MÁV terület – Erzsébet királyné útja – Hungária krt. által határolt területre vonatkozó KSZT;



XVII. kerület Széchenyi utca - Gyökér köz - Gyökér utca - Ferihegyi út által határolt területre készülő KSZT;



Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre közigazgatási területén a Kerületi Városépítési Szabályzat (PPVSZ) egységes szerkezetbe foglalt szövegének részleges módosítása;

Településrendezési szerződések közlekedésszakmai véleményezése:



Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút-Üllői út-MÁV vasútvonal- Gyáli út által határolt tervezési terület (volt Bolyai laktanya terület) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződés véleményezése;



Budapest, XI. ker., M1-M7-es autópálya - Lapu utca - Jégcsap utca - Balatoni út Poprádi út - Kőérberki út által határolt területre vonatkozó FSZKT módosításhoz kapcsolódó településrendezési szerződés előkészítése, véleményezése;



Budapest XI. kerület, Bartók Béla út – Somogyi út – Etele út – Hadak útja – Borszéki utca – Hajtány sor – Egér út – Péterhegyi út – Boldizsár út – Budaörsi út – Rimaszombati út által határolt terület Újbuda új kerületközpontja, a Kelenföldi pályaudvar kiemelt közlekedési csomópontjának térsége TRSZ előkészítés,

Kormányzati projektek közlekedésfejlesztési terveinek véleményezése: 

Kossuth Lajos tér felújítási terveinek közlekedésfejlesztési véleményezése és figyelemmel kísérése;



Múzeum

Liget

kormányzati

projektirodával

együttműködés,

a

projekthez

közlekedésfejlesztési vizsgálat készítése; 

Várkert bazár és környezetének rendezéséhez kapcsolód tervek véleményezése;



Stadionok fejlesztési projekt terveinek közlekedésszakmai véleményezése

További feladatok:

101/117

Tájékoztató



"Budapest Szíve" Program II. ütem, Széchenyi tér és környezete lakosságbarát fejlesztéséhez kapcsolódó forgalmi szimuláció.



Budapesti pályaudvarok közelében kerékpártároló létesítésében való együttműködés.



MILLFAV területéhez kapcsolódó tervek egyeztetése a tervezés előrehaladásának megfelelően kb. havi rendszerességgel.



MILLFAV végállomás és környéke (Mexikói út – Erzsébet királyné útja – Columbus utca – M3 autópálya által határolt terület) területére készült KSZT és hozzá kapcsolódó Településrendezési Szerződés egyeztetése.



Blaha Lujza tér tervezési programjának és terveinek egyeztetése meghívás alapján kb. havi rendszerességgel.



BKK

képviselete

a

Fővárosi

Tervtanácsban

meghívás

alapján

kb.

havi

rendszerességgel. 

Városfejlesztési Koncepció egyeztetések, együttműködés a célokat és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváhagyására vonatkozó közgyűlési előterjesztés összeállításában. Meghívás alapján kb. havi rendszerességgel, a Városépítési Főosztály illetve a BVFT szervezésében.

102/117

Tájékoztató

12.

Forgalombiztonság, taxi, parkolás és teherforgalom

Forgalombiztonsági feladatok A Forgalombiztonság területén a BKK feladata alapvetően a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet előírásaiból fakadó

feladatok

ellátása,

továbbá

a

főváros

változó

közlekedésében

felismert

ellentmondások feloldására vonatkozó javaslatok készítése. A Forgalombiztonsági szakterület részt vesz a BKK „Tervezői ajánlások” kialakításában, a közlekedésbiztonsági intézkedések témáján

belül a

gyalogátkelőhelyek terveztetési

projektjében. Az elmúlt negyedévben az alábbi főbb feladatokat látta el a BKK ezen tevékenységi körében:  Jelzőlámpák sárga villogó üzemének felülvizsgálatában való közreműködés Szakterületünk közreműködik a Közúti Közlekedési Divízió által végzett jelzőlámpák sárga villogó üzemének felülvizsgálatában.  Emelt sebességű útvonalak közlekedésbiztonsági rangsorolása A rendelkezésünkre álló 2002.01.01. és 2011.12.31. között történt személyi sérüléses baleseti adatok alapján elvégeztük az emelt sebességű útvonalak rangsorolását, a gócpontok vizsgálata folyamatban van.  Kapcsolatfelvétel a biztosító társaságokkal Annak érdekében kerestük meg a biztosító társaságokat, hogy a személyi sérüléses baleseteken túl az anyagi károsokról is információt gyűjtsünk. A beérkezett adatok összesítése, feldolgozása, értékelése folyamatban van. 

Forgalmi rend felülvizsgálatok

- II. kerület Ördögárok utca - I. kerület Mikó – Pauler utca - IV. kerület Görgey Artúr – Szilágyi utca - XV. kerület Fő – Bácska – Öregfalusi utca - XVI. kerület Rákospalotai határút – Rákóczi út - X., XVII. kerületi gyalogátkelőhelyek

103/117

Tájékoztató

- XVIII. kerület Gilice tér - XVII. kerület Szent Imre herceg útja – Robogó utca utóellenőrzés - József Attila utca átépítése - Belgrád rakpart buszmegálló áthelyezés - VII. kerület Verseny utca - Bajcsy Zsilinszky úti közös autóbusz- és kerékpársáv - IX. kerület Haller – Vaskapu utca - Új Ferencvárosi Stadion tervezett forgalmi rend

Taxiállomás-üzemeltetési feladatok A Budapesti Közlekedési Központ 2012. VII-IX. hónapban 1293 fővel kötött taxiállomáshasználati szerződést, ennek díjaként bruttó 49.139.475.- Ft-ot szedett be. A szolgáltató vállalkozások részére szolgáltatói körből kivont járművekkel összefüggésben a jogszabály rendelkezésének megfelelően 39 esetben 686.181.- Ft értékben intézkedtünk a nem teljesített időszakra vonatkozó díjak visszafizetésére. A vállalkozások által igénybevett, de az előző években meg nem fizetett taxiállomás-használati díjak visszamenőleges beszedésére 254.000.- Ft értékben került sor.

-

Ellenőrzés

Az állomások minőségi paramétereinek ellenőrzése 2012. III. negyedévben is folyamatos volt. A tárgyidőszakban a taxiállomások 82%-a rendben üzemelőnek minősült. A taxiállomások használatának szerződés-, és jogszerűségi ellenőrzése az arra jogosult hatóságokkal, mértékét tekintve túlnyomó részt a Fővárosi Közterület-felügyelettel közösen került végrehajtásra. Az ellenőrzések alapján a BKK által kezdeményezett eljárások száma az illetékes hatóságok felé 2012. július-szeptember hónapban 39 db volt, amely mellett intézkedett a taxiállomás-használati szerződések felmondására, és ezzel egyidejű taxiengedély visszavonásokra. A hatályos jogszabályokból eredő kötelezettség alapján a BKK

on-line

ellenőrzési lehetőséget

biztosít a

taxiállomás-használati szerződések

érvényességének ellenőrzésére Fővárosi és a Pest Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelősége

műszaki

vizsgálataihoz,

illetve

vizsgaállomásai hozzáférést

részére

biztosít

a

Budapest

személytaxik Főváros

járműminősítő Önkormányzata

104/117

Tájékoztató

Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Közlekedéshatósági Osztály által végzett taxiellenőri tevékenységhez.

Parkolás-gazdálkodási közszolgáltatás Közterületi parkolás, a parkolási körzetek kihasználtsága A terület kihasználtsága a bevételek alapján az alábbi ábra szerint alakult a III. negyedévsorán. Fontos megjegyezni, hogy az alábbi adatok csak a befizetett parkolási díjak és az elméleti összes parkolási időből kalkulált maximális díj arányát mutatja, nem tartalmazza a lakossági engedéllyel díjfizetés nélkül várakozókat.

1. ábra Parkolási körzetek kihasználtsága

105/117

Tájékoztató

A közterületi parkolás bevételei közel terv szintűek, a várakozásoktól kismértékben elmaradnak. A bevételek közel 18%-a folyik be a pótdíjakból. A III. negyedév során 7.424 db pótdíjat szabtunk ki, melyből 2.857 db fizetési felszólítás készült és került kiküldésre az ügyfeleknek és 2.058 db eseménycsoportot adtunk át közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásra. Ezekből az ügyekből idáig 50 esetben lett per, a tárgyalások vagy azok időpontjának kitűzése mostanság esedékes, ezért ítélet még nem született ezen ügyekkel kapcsolatban. A pótdíjazott járműtulajdonosok és üzembentartók a harmadik negyedév során 34 alkalommal éltek olyan jellegű panasszal, ami a szakterület által végzett ellenőrzési, üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos. Mozgáskorlátozottak gépjárművel való közlekedésének kiemelt figyelme Hétről hétre pontos statisztika készül a mozgássérült igazolvánnyal várakozó autók számáról és arról is, hogy közülük mennyi az úgynevezett luxusautó, a tízmilliós értéket jóval meghaladó gépjármű. A rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a mozgáskorlátozott igazolvánnyal parkolók aránya a 2011. év januári 17%-ról, 2012 szeptemberére 12,57%-ra csökkent.

Közterületen kívüli parkolás-gazdálkodási tevékenység 2012. VII-IX. hónapjában a BKK a közszolgáltatási szerződése értelmében az alábbiakban részletezett Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő - parkolási rendelet szerint őrzött fizető P+R várakozóhelyeket, valamint az európai uniós forrásból megvalósult P+R várakozóhelyeket üzemeltette:      

a hűvösvölgyi végállomásnál parkoló 82 db férőhellyel, az Újpest–Városkapu metróállomásnál 120 db férőhellyel, Kőbánya-Kispesten 206 db férőhellyel a Margitsziget 306 db férőhellyel, a Budagyöngye áruház előtt 32 férőhellyel, a városligeti autóbusz parkolót 25 férőhellyel,

106/117

Tájékoztató

     

Rákoscsaba 135 db férőhely Rákoscsaba-újtelep 28 db férőhely Rákoskert 69 db férőhely Rákoshegy 136 db férőhely Budafok Belváros 140 db férőhely Budafok–Háros 62 db férőhely.

-

A Hűvösvölgyi P+R parkoló 2012. VII-IX. havi bruttó bevétele 65 ezer Ft-tal (+6%) magasabb a tervezetnél. A hűvösvölgyi parkoló az utóbbi félévben a többi P+R parkolótól eltérően, hétvégénként is számottevő forgalmat bonyolít, mely elsősorban a közeli gyermekvasútnak köszönhető.

-

Kőbánya-Kispest P+R parkoló 2012. VII-IX. havi bruttó bevétele 568 ezer Ft-tal (+35%) magasabb a tervezettnél, mely köszönhető a tavaly megújult pakolónak, és az így fokozatosan visszatérő ügyfelek által növekvő forgalomnak. A parkoló parkolás-technikai rendszerének tervezett cseréje a negyedév végéig még nem valósult meg.

-

Az Újpesti P+R parkoló 2012. VII-IX. havi bruttó bevétele 157 ezer Ft-tal (-8%) marad el a tervezett értéktől. A csökkenés oka, hogy az alkalmi jegyes parkolások rovására a bérletes parkolások száma jelentősen megnőtt a korábbi évekhez képest (+34%), tehát a bérletek nyújtotta mennyiségi kedvezmény eredményezi a bevételek tervezettektől való elmaradását.

-

A Margitszigeten üzemeltetett parkoló 2012. VII-IX. havi bruttó bevétele 3 003 ezer Ft-tal (-8,65%) marad el a tervezettől. Az elmaradások oka, hogy a tervezésnél kalkuláltunk a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos problémakör megoldásával, s az ebből fakadó többletbevételekkel, ez azonban, annak ellenére, hogy a BKK Zrt. vezetősége és a Fővárosi Önkormányzat felé is eszkaláltuk, illetve a rendezés érdekében jogi lépéseket tettünk, továbbra is megoldatlan.

-

A turistabuszok évtizedes kulturált parkolási problémájának megoldása érdekében 2011-ben a BFFH Közlekedési Osztály, a BKK Zrt., a BTDM és a Parking Kft. a szakmai szervezetek véleményének kikérését követően egy 25 férőhelyes parkolót alakított ki az 56-osok terén a Műcsarnok mellett. A parkoló 2012. VII-IX. havi bruttó bevétele 5.399 ezer Ft-tal (-96%) marad el a tervezettől. A környező területek (56osok tere) szabad buszparkolása tiltó jelzőtáblák kihelyezésével került korlátozásra, a

107/117

Tájékoztató

BKK Közút Zrt. közreműködésével, az idei év júliusában. Ezen intézkedések ellenére sem tapasztalható bevétel növekedés a parkolóban, pedig 2012. június 19-től parkolójegy kiadó automata kihelyezésével oldjuk meg a parkolási díjak beszedését, csökkentve az üzemeltetési költségeket. A helyszíni élőerő megszűnésével a fizetési hajlandóság az ellenőrzések ellenére sem számottevő. A parkolóban tartózkodó autóbuszokat sofőrjeik nem hagyják el, így a parkoló ellenőr megérkezésekor elhagyják a területet, még a pótdíjazási folyamat megkezdhetősége előtt, így a pótdíjbevétel, valamint ennek következtében a parkolási díj bevétel sem közelíti meg a tervezett számokat. -

A Rákóczi téri mélygarázs használatbavételi engedély megszerzéséhez - mely az ingatlan átvételéhez és az üzemeltetés megkezdéséhez elengedhetetlen - szükséges nyilatkozatokat a BKK megtette, a Tűzoltóság által előírt karbantartási szerződéseket előkészítette. A parkolási rendeletben a parkoló díjszabása meghatározásra került, így a 100 férőhelyes mélygarázs a használatbavételi engedély és a fővárosi tulajdonba vétel után megkezdheti működését, melyet az utolsó negyedére prognosztizálunk.

-

A 335 férőhelyes Köki Terminál P+R parkoló átvételével kapcsolatban szükséges egyeztetések

folyamatban

vannak,

az

ingatlan

tehermentesítése

azonban

alapfeltétele az átvételnek. -

Az európai uniós forrásból épített 6 db P+R parkolónkban javításra kerültek a megrongálódott, törött szegélyek, illetve a megsüllyedt térkő burkolatok.

-

A parkolókat szépítő fákat időközben kitörték, megrongálták, ezek felmérése az új telepítéséhez megtörtént, helyreállításukat a IV. negyedévbe ütemeztük. Azoknál a fáknál, amiket valamilyen kórokozó támadott meg, permetezési beszerzési eljárást kezdeményeztünk, valamint a fákat tartó, támasztó oszlopokat beszereztük, folyamatos cseréjéről gondoskodunk. Folyamatosan fenntartjuk parkolók tisztaságát, állagmegóvását biztosítjuk a BKK Zrt.-nek átadott állapotában, konzorciumi szerződésben foglaltaknak megfelelően. A parkolók forgalmát folyamatosan, mintavételezési eljárással mérjük, mely alapján a III. negyedév telítettségi adatai az alábbi ábra szerint alakultak.

108/117

Tájékoztató

2013. január 1-én hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint a parkolás üzemeltetési feladatok a fővárosi tulajdonú utak vonatkozásában is a kerületi önkormányzatokhoz kerülnek. Figyelemmel e törvény 2011 év folyamán történt előkészítésére a BKK a korábbiakban tervezett parkolás fejlesztési beruházásait (P2, Budagyöngye) nem kezdte meg.

109/117

Tájékoztató

Teherforgalmi közszolgáltatás A

Fővárosi

Közgyűlés

3507/2011.

(XI.

30.)

határozata

alapján

a

teherforgalmi

közszolgáltatásokat 2012. január 1-jétől a BKK Zrt. látja el. Budapest Teherforgalmi behajtási hozzájárulás közszolgáltatási feladat A fuvarozók – a gazdasági visszaesés miatt – a behajtási hozzájárulási igények rugalmasabb, gyorsabb ügykezelésére ösztönözték Társaságunkat. Az 1-2 napra előre látható szállítási igények esetében ugyanis a hagyományos 2 napos engedélyeztetési eljárás döntési kényszerbe hozta őket: visszautasítják az üzleti lehetőséget, vagy engedély nélkül vállalják a fuvart. A jogkövető magatartás elősegítése érdekében 2012. január 1-jétől elindítottuk a Teherforgalmi Online Behajtási Információs rendszert (TOBI), így bevezetésre került az online hozzájárulás kiadás. Ezen munkafolyamat optimalizálásnak és rendszer fejlesztési beruházásának köszönhetően nagymértékben felgyorsult a hozzájárulások elbírálásának, és 2012. január 1-jétől annak kiadási folyamata is.

A 2012-ben a felgyorsult ügymenetnek köszönhetően folyamatos növekedésnek indult a kiadott hozzájárulások darabszáma, mivel a hosszabb lejárati idejű egyszeri hozzájárulás

110/117

Tájékoztató

helyett több rövidebb érvényességi idejű hozzájárulást váltanak ki, továbbá most már az is kiváltja a hozzájárulást, aki eddig a 2 munkanapos ügymenet miatt nem tette. A januári 3210 darabról szeptemberre 5674 darabra nőtt a kiadott hozzájárulások darabszáma. A III. negyedévben kiadott és elutasított hozzájárulások számát az alábbi táblázat mutatja, havi bontásban.

111/117

Tájékoztató

Össztömeg-korlátozott övezetek Mindösszesen

1

1 2 3

1

2 1

3

2 1 1 14 16

0

1 1 5 1

1 2 11 11

36 139 60 109 1 8 0 0 6 14 137 23 533 226 3 91 374 262 226 100 362 186 854 207 32 691 67 30 87 0 2 27 763 449 102 5141 5674

Elut.

Kiadott

Elut.

16 116 92 208 1 11 0 14 5 10 48 15 536 256 2 48 331 293 219 88 442 197 853 235 25 654 52 31 97 0 1 34 790 504 111 5263 5799

0

1 1

1 2 2 1 1 1

6 2 18 18

Elut.

Védett övezet összesen BUDAI 3,5t-ás ÖVEZET CSEPEL 7,5t-ás ÖVEZET CSEPEL,12t-ás ÖVEZET DÉL-BUDA,12t-ás ÖVEZET DÉL-PEST, 12t-ás ÖVEZET DÉL-PEST, 3,5t-ás ÖVEZET DÉL-PEST, 7,5t-ás ÖVEZET ÉSZAK-BUDA, 12t-ás ÖVEZET ÉSZAK-BUDA, 7,5t-ás ÖVEZET ÉSZAK-PEST, 12t-ás ÖVEZET HEGYVIDÉK, 12t-ás ÖVEZET KELENVÖLGY, 3,5t-ás ÖVEZET KELET-PEST, 12t-ás ÖVEZET KOMBINÁLT-2, 12t-ás ÖVEZET KOMBINÁLT-3, 12t-ás ÖVEZET KOMBINÁLT-4, 12t-ás ÖVEZET KOMBINÁLT-5, 12t-ás ÖVEZET KOMBINÁLT-6, 12t-ás ÖVEZET KOMBINÁLT-7, 12t-ás ÖVEZET KÖZÉP-PEST, 7,5t-ás ÖVEZET PEST, 3,5t-ás ÖVEZET EGYÉB KORLÁTOZOTT KÖZÚT

27 125 53 279 3 5 0 3 4 6 29 22 556 178 5 63 272 265 197 89 335 159 686 193 27 593 50 28 82 0 2 35 679 458 70 4466 5022

Kiadott

ÁLLAMI OPERAHÁZ KÖRNYÉKE BELVÁROSI VÉDETT ÖVEZET BUDAI VÁR MARGITSZIGET NÉPLIGET NORMAFA KÖRNYÉKE ÓBUDAI FO TÉR KÖRNYÉKE ÓBUDAI SZIGET RÓMAI PART SZENT ISTVÁN BAZILIKA KÖRNYÉKE VÁROSLIGET GYALOGOS UTCA

Kiadott

Övezet neve

Kiadott

2012. III. negyedévében övezetenként kiadott és elutasított hozzájárulások darabszáma, havi bontásban Július Augusztus Szeptember 3. negyedév

79 380 205 596 5 24 0 17 15 30 214 60 1625 660 10 202 977 820 642 277 1139 542 2393 635 84 1938 169 89 266 0 5 96 2232 1411 283 14870 16495

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 2 0 1 3 8 0 3 1 1 4 0 0 0 8 4 3 43 45

112/117

Tájékoztató

Az online rendszer bevezetése elősegítette a pontosabb igénylésleadást, így ennek következményeképpen csökkentek a pontatlan leadás miatti elutasítások

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás kiadása A

meghatározott

össztömeget,

tengelyterhelést

és

méretet

meghaladó

járművek

közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet előírásainak megfelelőn a közútkezelői hozzájárulást az országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt., míg a főváros közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat adja ki, mint a helyi közutak közútkezelője. A Főváros területén kiadott közútkezelői hozzájárulások ügykezelését 2012. március 31-ig a BKK Közút látta el, 2012. április 1-jén a feladatot a BKK vette át. A teljes ügymenet átlagosan 2 napot vesz igénybe. Naponta átlagosan 5-10 ügymenet indul. 2012 áprilisától szeptemberéig összesen 700 db közútkezelői hozzájárulás került kiállításra. A

2012.

III.

negyedévben

kiadott

közútkezelői

hozzájárulások

darabszámai

érvényességi idejük szerint az alábbi táblázat szerint alakultak. Közútkezelői hozzájárulások darabszámai érvényességi idejük szerint (2012. III. negyedév) Eseti 3 hónap 6 hónap 12 hónap Összesen

július augusztus szeptember 3. negyedév 110 134 102 346 14 2 1 17 5 3 6 14 3 10 13 26 132

149

122

403

2012. április 1-jén a feladat átvételével a BKK elkezdte annak vizsgálatát, hogy kialakítható legyen az egyablakos ügyviteli rendszer, és hogy az ügymenet gyorsítása és hatékonyság növelése végett a későbbiek során az online rendszerbe integrálható legyen a közútkezelői hozzájárulások teljes körű ügyintézése. Össztömeg-korlátozott és védett övezetek behajtási hozzájárulások ellenőrzése A fuvarozók egyre gyakrabban mellőzik a hozzájárulás kiváltását, bízva az ellenőrzés elmaradásában. A jogkövető magatartás kizárólag az ellenőrzés hatékonyságának

113/117

Tájékoztató

növelésével érhető el. Folyamatosan bevonjuk a kerületi közterület-felügyeleteket az élőerős ellenőrzésbe, ezzel is nő a hatékonyság, mivel az érvényesített behajtási hozzájárulások elektronikus adatbázisához online hozzáférés biztosított részükre. Közterület-felügyelet által alkalmazott szankciók: 

közigazgatási helyszíni bírság + 3 KRESZ büntető pont a gépkocsivezetőnek;



feljelentés a szabálysértési hatóság felé;



visszafordítás más szankció nélkül (külföldi esetén), nagyon ritkán.

Össztömeg-korlátozott övezetek közúti jelzőtábla rendszerének üzemeltetése A főváros teljes területén alkalmazott teherforgalom szabályozó övezeti rendszer jelenleg 100%-os készültségben, több ezer közúti jelzőtábla felhasználásával kerül üzemeltetésre. A BKK üzemeltetésében lévő közúti jelzőtáblák jelenleg 1850 db „korlátozott forgalmú közút (Zóna)” eleje / vége jelzés (KRESZ 14. § (1) z/2), 145 db „előjelző tábla” és 537 db „kiegészítő tábla” alkotja. Összesen tehát 2532 darab jelzőtábla alkotja a teherforgalom szabályozás közúti jelzésrendszerét. Teherforgalom szabályozó közúti jelzőtáblák Korlátozott forgalmú közút (Zóna) eleje / vége jelzés (KRESZ 14§(1) z/2)

1850 db

Előjelző tábla

145 db

Kiegészítő tábla

537 db

A közúti jelzőtáblák kezelői és nyilvántartási feladatainak maradéktalan ellátását - a BFFH Városüzemeltetési Főosztály részvételével - 2011 decemberében átadásra került vonatkozó forgalomtechnikai tervcsomagok alapján a BKK Közút kapta meg. A teherforgalmi szabályozás üzemeltetési és nyilvántartási feladatait 2012. augusztus 1-jétől – külső szolgáltató bevonásával – folytatólagosan a BKK kezeli. Az aktuálisan futó „Célforgalmi felülvizsgálat” az alkalmazott teherforgalmi stratégia alapján megfogalmazott

célok

támogatására

a

fővárosi

úthálózaton

jelenleg

még

korlátozásmentesen használható célforgalmi útvonalak ütemezett visszafejtésére vonatkozik. A

visszafejtés

időpontjához

a

stratégiában

és

a

Teherforgalmi

rendeletben

megfogalmazottak alapján 2010, 2013 és 2018-as években kerül sor. A 2013-as évben tervezett forgalomtechnikai változásban érintet kerületek a III., IV., IX,. XI., és a XV.

114/117

Tájékoztató

kerületek, mely Önkormányzatok illetékeseivel lefolytatott egyeztetés alapján kerül véglegesítésre ezen tervezett teherforgalmi korlátozások bevezetése.

Behajtási hozzájárulások kiadásából származó bevételek alakulása A 2012. I-III. negyedéves bevételek alakulása alapján megállapítható, hogy a 2011. évi azonos időszakához képest jelentősen csökkent a kiadott hozzájárulások darabszáma a hosszabb érvényességű idejű hozzájárulások körében. Ez magával vonta a kiadott hozzájárulások díjbevételének csökkenését, mivel a megszaporodó rövidebb lejárati idejű hozzájárulásokból származó bevételek csak részben tudták kompenzálni a bevételkiesést. A bevételek 5,6%-kal, azaz 39.123.666 Ft-tal maradnak el az üzleti terv 697.542.681 Ft összegű tervezetétől. 2012 III. negyedévében a behajtási hozzájárulásokból származó bruttó bevételeket az alábbi táblázat mutatja. A behajtási hozzájárulásokból származó bruttó bevételek 2012. III. negyedévében július augusztus szeptember 3. negyedév III. negyedév 78 044 063 Ft 78 387 021 Ft 63 017 025 Ft 219 448 109 Ft bevételei A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás kiadásából származó bevételek alakulása A közszolgáltatási rendszerben kiadott közútkezelői hozzájárulások BKK Zrt. nevében beszedett bevétele 21.253.914 Ft volt, ami 253.914 Ft-tal, 1,2%-kal haladja meg az előirányzott 21.000.000 Ft bevételt. 2012 III. negyedévében a közútkezelői hozzájárulásokból származó bruttó bevételeket az alábbi táblázat mutatja. A közútkezelői hozzájárulásokból származó bruttó bevételek 2012. III. negyedévében július augusztus szeptember 3. negyedév III. negyedév bevételei

5 135 086 Ft

2 897 573 Ft

2 678 110 Ft

10 710 769 Ft

115/117

Tájékoztató

13.

Energiagazdálkodás területén megtett intézkedések

A tömegközlekedés területén az energetikai kérdésekre közvetlen ráhatásunk nincs, azonban a BKV munkatársaival együtt folyamatosan törekszünk arra, hogy ezen a téren is költségcsökkentési és energia-megtakarítási eredményeket érjünk el. Az energiahordozók árai a piaci trendeknek megfelelően 2012-ben jellemzően emelkedtek. A BKV Zrt. ennek ellenére mindent elkövet annak érdekében, hogy a beszerzési egységárakat minimalizálja. Villamosenergia-menetrend adásával és tartásával törekszik az egységárat csökkentő jóteljesítési prémium érvényesítésére (2012. 1-9. hónapban 133 mFt jóteljesítési prémium került érvényesítésre), a lekötött villamosenergia-teljesítmények optimalizálásával, valamint a tarifák megfelelő megválasztásán keresztül a rendszerhasználati díjak minimalizálásával. A villamos energiára vonatkozó kereskedelmi és hálózathasználati díjak számlázásának elkülönítésével (nem a kereskedő számlázza tovább közvetített szolgáltatásként a rendszerhasználati díjakat) a kereskedő által számlázott díjba beépítendő adminisztrációs és időértékből

adódó

„ráfordítások”

kiküszöbölésre

kerültek,

egységár-csökkenést

eredményezve. Földgáz tekintetében a gázlekötések módosításából képződött költség-megtakarítás. A szabadon futó szerződéses beszerzési ár alkalmazásával a kereskedő kockázatának beárazását küszöbölte ki a BKV Zrt. A gázolaj-beszerzési egységár a nagykereskedelmi árat követi, de ahhoz képest jelentős kedvezményt érvényesít a BKV Zrt. Kedvező folyamat a jövedéki adó visszaigénylésből adódó jelentős költségcsökkenés. A BKV Zrt. folyamatosan keresi azon műszaki megoldásokat, melyekkel a felhasználás csökkenését lehet elérni. A BKK közreműködött a Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP) 2012. évi felülvizsgálatában és aktualizálásában. Itt kerülnek megemlítésre mindazok a tervek és célok, melyek az energiahatékonyságot növelik. A felsorolt intézkedések általában hosszabb távon fejtik ki hatásukat. Ide tartoznak mindazok a projektek, melyek a korszerűbb forgalomszervezés, infrastruktúra és járművek beszerzését célozzák, ugyanis ezek mind növelik az energiahatékonyságot. Ebből egy elemet külön is kiemelünk. A közforgalmú közlekedés fejlesztése során az elektromos hajtási módok arányának növekedése, a korszerű járművek energia-visszatápláló üzemmódja, illetve kisebb

116/117

Tájékoztató

fogyasztása

csökkenti az energiafelhasználásukat.

Az autóbuszpark

lecserélésével

forgalomba álló új járművek korszerűbb motorjai révén csökken az üzemanyag fogyasztásuk, egy részüknél pedig megjelenhetnek új, környezetbarátabb üzemanyag-típusok is, pl. CNG. A fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság kívánalmainak megfelelően törekszünk a megújuló üzemanyagok és energiaforrások elterjesztésére, használatának ösztönzésére.

117/117