Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről
………………………….. Vitézy Dávid vezérigazgató
Budapest, 2012.
Tájékoztató
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
5
2. ELŐZMÉNYEK
6
3. JOGI ELŐREHALADÁS
16
3.1.
Cégjogi működés
16
3.2.
Jogszabályi háttér
20
3.3.
A BKK működésének belső szabályozása
21
4. FINANSZÍROZÁS 4.1.
22
A Társaság 2012. 1-6. havi gazdálkodásának eredményessége, illetve eltérése a tervhez
viszonyítva a két zárás függvényében
23
4.1.1.
Bevételek alakulása
25
4.1.2.
Ráfordítások alakulása
27
4.2.
A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása
28
4.3.
Likviditás és fizetőképesség
30
4.4.
Beruházások
32
4.5.
Kockázatok
33
5. SZERVEZETI ELŐREHALADÁS
34
5.1.
Szervezeti felépítés bemutatása
34
5.2.
A szervezet jövőjére vonatkozó elképzelések
34
5.3.
A működéshez kapcsolódó alapinfrastruktúra kialakításának státusza
35
5.3.1.
35
Ingatlan
2/104
Tájékoztató
5.3.2.
Beszerzések
36
5.4.
Kommunikációs tevékenység
38
5.5.
Nemzetközi kapcsolatok
40
6. VAGYONKEZELÉS – BKV ZRT.
43
7. KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉG –TÖMEGKÖZLEKEDÉS
46
7.1.
Közlekedésszervezés
46
7.2.
Forgalomfelügyelet
47
7.3.
Tarifapolitika
49
7.4.
Értékesítés
50
7.5.
Jegy- és bérletellenőrzés
52
7.6.
Pótdíjkezelés, beszedés
53
7.7.
FUTÁR projekt (A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése,
korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben)
54
8. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉG
56
9. KÖZLEKEDÉSSZAKMAI PROJEKTEK
62
9.1.
Előkészítési projektek
9.2.
Előkészítési fázisban lévő megvalósítási projekt - Villamos és trolibusz járműfejlesztés
62
64 9.3.
Megvalósítási szakaszban lévő projektek (ROP, KÖZOP)
65
9.3.1.
KÖZOP projektek
65
9.3.2.
ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus projektek
70
3/104
Tájékoztató
9.3.3.
Hazai forrásból finanszírozott projektek kiemelt fejlesztései
79
9.4.
A BKK szerepvállalása egyéb szakmai feladatok ellátásában
10.
FORGALOMBIZTONSÁG, TAXI, PARKOLÁS ÉS TEHERFORGALOM
81
96
10.1.
Forgalombiztonsági feladatok
96
10.2.
Taxiállomás-üzemeltetési feladatok
97
10.3.
Parkolás-gazdálkodás
98
10.4.
Budapest Teherforgalmi behajtási hozzájárulás közszolgáltatási feladat
101
4/104
Tájékoztató
Vezetői összefoglaló
1.
Jelen beszámoló, tekintettel arra, hogy az előző tájékoztató - igazodva a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának ütemezéséhez - 2012. első négy hónapját foglalta össze, 2012. május és június hónapokra vonatkozóan mutatja be a BKK jogi, szervezeti előrehaladását, finanszírozását, a működés személyi és tárgyi feltételei biztosításának
státuszát,
valamint
a
Társaság
beszámolási
időszak
alatti
közlekedésszakmai, közlekedésszervezői, közútkezelési, parkolásszervezési, teherforgalmibehajtási, taxi közlekedési és forgalombiztonsági tevékenységét. A BKK tevékenysége 2012. május 1-jétől kibővült a közlekedésszervezési feladatok ellátásával, így a közlekedési intézményrendszer átalakításának újabb állomásaként 2012 májusától a BKK lett felelős többek között a közösségi közlekedés szervezéséért, a megrendelői és egyes forgalom-felügyeleti feladatok ellátásáért, azaz a BKK az eddig ellátott feladatain túl az eredeti koncepció szerint a közlekedésszervezési, tömegközlekedési megrendelői feladatokat is ellátja 2012. május 1-jétől, az alábbiak szerint:
közösségi
közlekedési
szolgáltatásszervezés,
hálózat,
járatok,
menetrendek
meghatározása;
közszolgáltatási szerződés megkötése BKV-val, valamint szolgáltatási szerződések megkötése a versenyeztetett szolgáltatókkal;
viteldíj-rendszer fejlesztése, javaslattétel a változtatásra;
jegy- és bérletértékesítés, ellenőrzés;
forgalomirányítás, rendkívüli forgalomfelügyelet;
Vízi járművel történő közforgalmú személyszállítás.
5/104
Tájékoztató
Előzmények
2.
A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülésén:
1835/2010. (10.27) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.
1827/2010. (10.27.) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról negyedévente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.
A BKK Zrt. (továbbiakban: BKK vagy Budapesti Közlekedési Központ) első alkalommal a 2010. november 24-i Fővárosi Közgyűlésen (továbbiakban: Közgyűlés) adott beszámolót a társaság megalapítását követően ellátott feladatokról. A 2010. november 20. - 2011. február 20-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2011. április 6-i Közgyűlés, a 2011. február 21. - 2011. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2011. augusztus 31-i Közgyűlés, a 2011. július 1. - 2011. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a 2011. december 14-i Közgyűlés, a 2011. október 1. – 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót 2012. április 25-i Közgyűlés tárgyalta, a 2012. január 1. – 2012. április 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót – jelen beszámolóval együtt – várhatóan a 2012. augusztusi Közgyűlés tárgyalja.
A jelen beszámoló szempontjából kiemelt fontossággal bírnak a Közgyűlés - beszámolási időszakban – május 30-i és június 20-i ülésein hozott, a BKK Koncepció megvalósítása szempontjából lényeges, alábbi döntései:
999/2012.(05.30.) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (03. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: - Elfogadja az Igazgatóság 2011. évről készített jelentését.
6/104
Tájékoztató
- Elfogadja a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját – tekintettel a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére – a következők szerint: 2011. december 31. (eFt-ban) Mérlegfőösszeg 1.412.604 Adózás előtti eredmény 4.381 Adózott eredmény 2.441 Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetéshez 0 Fizetett osztalék és részesedés 0 Mérleg szerinti eredmény 2.441 - Elfogadja a 2011. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. - Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.
1111/2012.(06.20.) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
1112/2012. (06.20) A 2012. évi útfelújítási program megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti: - a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül a „2011. évi II. ütem. 1. szakasz” feladat előirányzatát 1.137.647 eFt-tal (így a feladat összköltsége 1.998.073 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 484.317 eFt-ra módosul); - a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül a „2010. évi II. ütem. 1. szakasz” feladat előirányzatát 3.293.207 eFt-tal (így a feladat összköltsége 603.329 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 4.210 eFt-ra módosul); - a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az „Útfelújítás 2009. évi” feladat előirányzatát 68.515 eFt-tal (így a feladat összköltsége 5.337.044 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 14.920 eFt-ra módosul); - a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az „Útfelújítás 2008. évi” feladat előirányzatát 81.113 eFt-tal (így a feladat összköltsége 3.511.822 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 917 eFt-ra módosul). Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8836 Út, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások” azon belül az új „2012. évi útfelújítási program” feladat előirányzatát 4.580.482 eFt-tal (a feladat összköltsége 4.580.482
7/104
Tájékoztató
eFt, a 2012. évi előirányzata 4.580.482 eFt). Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
1114/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2012. évi útfelújítási program megvalósítása” tárgyú megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
1115/2012. (06.20) egyetért az előterjesztés 2-3. számú mellékleteiben bemutatott, 2012. évi híd- és műtárgy felújítási munkák megvalósításával.
1116/2012. (06.20) A híd- és műtárgy felújítási feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „8836 Út-, hídfenntartás” cím, „Intézményi felújítások” azon belül - a „2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport” feladat előirányzatát 243.350,0 eFt-tal, (így a feladat összköltsége 810.650,0 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 94.069,0 eFt-ra módosul); - a „Hídfelújítások” feladat előirányzatát 1.226.745,0 eFt-tal, (így a feladat összköltsége 17.472.800,0 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 0,0 eFt-ra módosul). Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli - a „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladat előirányzatát 54.169,0 eFt-tal, (így a feladat összköltsége 293.113,0 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 278.834,0 eFt-ra módosul); - a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” feladat előirányzatát 56.876,0 eFt-tal, (így a feladat összköltsége 424.276,0 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 424.276,0 eFt-ra módosul); - a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” feladat előirányzatát 1.359.050,0 eFt-tal, (így a feladat összköltsége 1.979.050,0 eFt-ra, a 2012. évi előirányzat 1.979.050,0 eFt-ra módosul). Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
1118/2012. (06.20) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport” című engedélyokirat munkáinak megvalósítása tárgyú megvalósítási megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
1119/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a
8/104
Tájékoztató
„2011. évi híd-, műtárgy felújítások 1. csoport” című célokmány munkáinak megvalósítása
tárgyú
megvalósítási
megállapodást
és
felhatalmazza
a
főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
1120/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2011. évi híd-, műtárgy felújítások 2. csoport” című engedélyokirat munkáinak megvalósítása
tárgyú
megvalósítási
megállapodást
és
felhatalmazza
a
főpolgármestert a megállapodás és ennek 2. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.
1131/2012. (06.20) elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, a Főváros 2012. évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.
1135/2012. (06.20) tudomásul veszi az előterjesztés 1. számú mellékletében, a „Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött szerződésekről” elnevezésű táblázatban foglaltakat, egyúttal felkéri a főpolgármestert a táblázat 3., 4., 9., 10. pontjaiban megnevezett, egyes végleges célú fejlesztési, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások, valamint az azokhoz kapcsolódó ÁFA befizetést szolgáló tagi kölcsön szerződések felülvizsgálatának lezárására, valamint az annak eredményeként javasolt módosítások előterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülésére.
1139/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
1143/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3.B. számú melléklete szerinti tartalommal az „Útfelújítási program terveztetése” felújítás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
1148/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4.B. számú melléklete szerinti tartalommal a „Közösségi közlekedés fejlesztése, négy kis buszsáv”
9/104
Tájékoztató
beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
1152/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.C. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” beruházás megvalósítására vonatkozóan Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti
megvalósítási
megállapodást,
továbbá
felkéri
a
főpolgármestert
a
megállapodás aláírására.
1153/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.J. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
1154/2012. (06.20) Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5.K. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012 előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozó tagi hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
1156/2012. (06.20) Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti felhasználási szerződést („Felhasználási Szerződés 2”) az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
1157/2012. (06.20) elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése keretében a 2011. év folyamán elvégzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1-4. számú mellékleteiben foglalt tartalommal.
1158/2012. (06.20) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
10/104
Tájékoztató
legfőbb szervének hatáskörében eljárva - könyvvizsgálónak megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a., képviseli: Baumgartner Ferenc ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387, könyvvizsgálatért felelős személy: Nagy András) 2012. június 20-tól 2013. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 7.100.000 Ft/év + ÁFA összegben állapítja meg. - Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján a részvényes jogait gyakorló közgyűlés döntéséről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen.
1159/2012. (06.20) a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg. 01-09-967176) (beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb
szervének
hatáskörében
eljárva:
-
Budapest
Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 70-81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-változatlan cégnéven működik tovább. Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft., mint beolvadó Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött,
2011.
december
31-i fordulónapra készített
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/A. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadó Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét az okirat aláírására. - A beolvadáshoz fűződő
11/104
Tájékoztató
joghatások beállásának napjaként 2012. szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. §-ának (2) bekezdése alapján. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
1160/2012. (06.20) A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg.01-10-046840) (átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság
legfőbb
szervének
hatáskörében
eljárva:
-
Budapest
Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (03. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 70-81. §-ai alapján, a gazdasági társaságok átalakulására és egyesülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. beolvad a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be, így a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. jogutódlással megszűnik, és az átvevő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-változatlan cégnéven működik tovább. Elfogadja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött,
2011.
december
31-i fordulónapra készített
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2011. december 31-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. - Elfogadja a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-be történő beolvadásáról rendelkező beolvadási okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját az okirat
12/104
Tájékoztató
aláírására. - Kötelezettséget vállal a beolvadás alapján a BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. által kibocsátandó egy darab, 1.000.000 Ft névértékű törzsrészvény átvételére. - A beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint jogutód Társaság jegyzett tőkéjét 1.801.000.000 Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100 %-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg. - A BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. telephelyeit és fióktelepeit az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint létrehozza, egyben a Társaság tevékenységét a szabadidős, sporteszköz kölcsönzése tevékenységgel kiegészíti. - A beolvadási okiratban foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tevékenységét, alaptőkéjét és az alaptőke rendelkezésre bocsátásának módját érintő módosításoknak megfelelően módosítja a beolvadást követően tovább működő BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratát, egyben elfogadja és jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztő által kiegészített 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az alábbiak szerint: „9.3.20. az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott olyan kötelezettségvállalás (ideértve a garancia-, illetve kezességvállalást, biztosítéknyújtást, tartós bérletet, lízinget, követelés-értékesítést, követelésvásárlást is), amelynek értéke az 500 mFt-ot meghaladja, ide nem értve a Társaság tulajdonában, illetve irányítása alatt álló gazdasági társasággal az Alapító által megjelölt feladatok ellátása érdekében kötött szerződéseket, továbbá azokat a kötelezettségvállalásokat,
amelyekre
az
Alapítóval
kötött
szerződés
alapján
fedezettel rendelkezik.” Felkéri a főpolgármestert az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István - A beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként 2012. szeptember 30. napját jelöli meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. §-ának (2) bekezdése alapján. - Felkéri a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Igazgatóságát, hogy a beolvadásról tájékoztassa a Társaságnál működő üzemi tanácsot, továbbá tegye meg a beolvadás cégbírósági bejelentéséhez szükséges intézkedéseket. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa. Határidő: 30 nap Felelős: Tarlós István
13/104
Tájékoztató
1198/2012. (06.20) A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges előirányzatok rendezéséhez csökkenti: - a „8152 BKV Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 10.000.000 eFt-tal; - a „8236 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1.446.653 eFt-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az új „8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 11.446.653 eFt-tal. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési feladatainak ellátásához szükséges forrás a továbbiakban a „8101 Közösségi közlekedés normatív támogatása (BKK Zrt.)” és a „8102 BKK Zrt. Közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” címeken áll rendelkezésre.
1200/2012. (06.20) Egyetért azzal, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési ágazata a BKV szétválásával átszervezésre kerüljön.
1201/2012. (06.20) Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK, mint a BKV vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásra irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról.
1202/2012. (06.20) A BKK alapítójaként utasítja a BKK vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.
58/2012.(06.29.)
rendelet:
A
Fővárosi
Közgyűlés
megalkotja
58/2012.
(...)
önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (03. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
1204/2012. (06.20) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal
az
Önkormányzat
és
a
BKK
közötti
feladat-ellátásáról
és
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás és melléklete 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
1205/2012. (06.20) Tudomásul veszi, hogy 2012. július 1. és december 31. között a 2012. évi közlekedésszervezői forrásigény 43.057 eFt-tal, valamint 2013. évben – a mintegy 14.022 üzemórájú hajózási közszolgáltatás miatt és a többi szolgáltatási
14/104
Tájékoztató
ágazat megrendelt teljesítményének változatlanul hagyása mellett – 101.140 eFt-tal növekszik.
1206/2012. (06.20) Felkéri a BKK-t – úgy is, mint a BKV Zrt. vagyonkezelőjét – hogy a BKV Zrt. működésének hatékonyságjavításával tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a hatályos keretmegállapodás szerinti közlekedésszervezői forrásigényből a fent nevesített közszolgáltatási teljesítmények többlet forrásigénye kigazdálkodásra
kerülhessen.
kompenzáció-igényt
az
Ennek
sikertelensége
alulfinanszírozás
esetén
elkerülése
nyújtson
be
érdekében
a
közlekedésszervezői éves elszámolást megelőző közlekedésszervezői negyedéves előzetes elszámolással egyidejűleg.
1241/2012.
(06.20) elfogadja
a
103/2011.
(01.
31.)
Főv.
Kgy.
határozat
végrehajtásaként az előterjesztés és annak mellékletei szerinti „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése” című módosított projektjavaslat bemutatását.
1242/2012. (06.20) Felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázat kiírása esetén készíttesse elő – a BKK Zrt. megvalósításában – a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázati dokumentációt, és a projektjavaslat megvalósításáról és a pénzügyi fedezetéről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.
15/104
Tájékoztató
Jogi előrehaladás
3.
3.1.
Cégjogi működés
2012. május 1. és 2012. június 30. között az Igazgatóság 3 alkalommal ülésezett, továbbá 3 esetben került sor írásbeli szavazásra. A határozatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Társaság, félévente beszámol az Igazgatóságnak. A Felügyelő Bizottság 2 alkalommal ülésezett.
Az alábbiakban az Igazgatóság a beszámolási időszakban hozott fontosabb döntései kerülnek bemutatásra:
Rendkívüli Igazgatósági ülés: 2012. május 11. Az Igazgatóság 10 napirendi pontot tárgyalt, és 11 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság:
jóváhagyta
a
BKK
Budapesti
Közlekedési
Központ
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság számviteli törvény szerinti 2011. évi Éves beszámolóját.
a Budapest Főváros Önkormányzata valamint a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján, mint a BKV Zrt. vagyonkezelője utasította a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy kizárólag a BKK Zrt. egyetértését követően vállaljanak a Keretmegállapodásban meghatározott kivételi körbe nem tartozó éven túli kötelezettségeket.
a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás 5. részében a VT Transman Kft. által benyújtott ajánlatot érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánította és jóváhagyta a szerződés megkötését.
16/104
Tájékoztató
döntött a teljes vállalatcsoportra vonatkozóan egységes iktatórendszerre történő átállás megvalósításáról.
Igazgatóság írásbeli szavazás: 2012. május 18. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül:
egyetértett a "Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása" tárgyú (15/T-407/11) részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításával.
egyetért azzal, hogy az eljárás nyerteseként a Vodafone Magyarország Zrt. kerüljön kihirdetésre.
felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy a nyertes Ajánlattevővel – a Közös ajánlatkérőkkel együtt – kötendő szerződés aláírja.
Igazgatósági ülés: 2012. május 29. Az Igazgatóság 20 napirendi pontot tárgyalt, és 27 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság:
alapítói jogkörében eljárva elfogadta a BKK Közút Zrt. 2011. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját.
alapítói jogkörében úgy döntött, hogy a BKK Közút Zrt. 2012. évi üzleti terve kerüljön kiegészítésre
a
teljesítménynövelési
lehetőségek
bemutatásával,
kerüljön
átdolgozásra az eredménykimutatás és az így kiegészített 2012. évi üzleti terv kerüljön előterjesztésre az Igazgatóság következő ülésére. Egyúttal utasította a BKK Közút Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy kizárólag a BKK Zrt. egyetértését követően vállaljanak éven túli kötelezettségeket.
egyetértett „A BKK Zrt. 2012. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására könyvvizsgáló kiválasztása” című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, jóváhagyta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-vel kötendő szerződés tervezetét és felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy - a Tulajdonos egyetértő döntése esetén - a szerződést írja alá.
17/104
Tájékoztató
jóváhagyta a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című,
KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001
azonosító
számú
projekt
Támogatási
Szerződésének 1. sz. módosítását.
jóváhagyta a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét.
elfogadta a hivatásforgalmú hajójárattal kapcsolatos kérdések vizsgálata tárgyában adott tájékoztatást és felkérte a vezérigazgatót, hogy az üzemeltetési tapasztalatokról és a helyközi forgalom lehetőségeiről az év végén számoljon be az Igazgatóság részére.
felkérte a vezérigazgatót, hogy - szükség esetén a BKV Zrt.-vel közösen - készítse el a 3. számú metróvonal biztonságos üzemének fenntartásához szükséges lépések értékelését, készüljön kimutatás a lépések időzítéséről és várható költségéről.
felkérte a vezérigazgatót, hogy készüljön el minimum két forgatókönyv a 3. sz. metróvonal teljes felújításáig vezető lépésekről.
felkérte a vezérigazgatót, hogy intézkedjen a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. számú részajánlat kiírásáról.
felkérte a menedzsmentet a behajtási díj lehetséges legkorábbi bevezetésével számoló forgatókönyv elkészítésére.
Igazgatóság írásbeli szavazás: 2012. június 5. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás 4. részét eredménytelennek nyilvánította.
Igazgatósági ülés: 2012. június 19. Az Igazgatóság 26 napirendi pontot tárgyalt, és 26 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság:
alapítói jogkörében eljárva jóváhagyta a BKK Közút Zrt. 2012. évi üzleti tervét.
alapítói jogkörében eljárva a BKK Közút Kft. 2012-es üzleti évének könyvvizsgálatára megválasztotta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t.
18/104
Tájékoztató
alapítói jogkörében eljárva elfogadta a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolóját.
egyetértett „A Fővárosi Önkormányzat valamint a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési
és
felújítási
célú
pénzeszköz
átadás-átvételi
megállapodások
felülvizsgálata és módosítása” című közgyűlési előterjesztésben felsorolt fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálatával és módosításával, és felhatalmazta a vezérigazgatót
az érintett Megvalósítási
Megállapodások megkötésére.
egyetértett a "Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta továbbá a vezérigazgatót a 2012. évi Útfelújítási Megvalósítási Megállapodás módosításának aláírására.
egyetértett a „Javaslat a 2012. évi hídfelújítási programra” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy az előterjesztés mellékleteit képező Megvalósítási Megállapodásokat aláírja.
egyetértett a „Javaslat a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. BKK Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára" című Közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal.
elfogadta a 2012. július - december hónapokra vonatkozó munkatervét. egyetértett a „Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, felhatalmazta a vezérigazgatót a Feladatellátásról és Közszolgáltatási Szóló Keretmegállapodás módosításának aláírására.
jóváhagyta a Felügyelő Bizottság részére szóló 2012. január 1. - 2012. április 30. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját.
Igazgatóság írásbeli szavazás: 2012. június 22. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján egyetértett a Fővárosi Közgyűlés által 2012. június 20-án elfogadott, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK között létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásokról szóló Keretmegállapodás 1. számú Módosításával, és felhatalmazta a vezérigazgatót annak aláírására.
19/104
Tájékoztató
3.2.
Jogszabályi háttér
A fővárosi közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó koncepciót érintően 2012. június 30-ig több új jogszabály született. Az Országgyűlés 2012. június 18-i ülésnapján került elfogadásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXXIV. törvény, amely részlegesen, a törvényben meghatározott körben és célból feloldotta a közszolgáltatási tevékenységet végző, állami és önkormányzati tulajdonban álló gazdaságokra korábban bevezetett, mindenre kiterjedő elidegenítési és terhelési tilalmat. Ennek alapján a BKV Zrt. részvényeinek BKK Zrt. részére történő tulajdonba adása ismét lehetségessé vált. Ugyanezen törvény kizárólagos önkormányzati gazdasági tevékenységként definiálja a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat. Az új szabályozás alapján a főváros területén végzett ilyen jellegű tevékenységet 2013. január 1-től vagy a Fővárosnak kell ellátnia, vagy a tevékenységre koncessziós pályázat írható ki. A BKK Zrt. megkezdte mindkét lehetőség elemzését. Folytatódott a fővárosi taxiközlekedés szabályozására vonatkozó fővárosi rendelet koncepciójának kidolgozása és egyeztetése, párhuzamosan a Kormány hasonló tárgyú rendeletének előkészítési munkálataival. A taxiközlekedés szabályozása felöleli a járművek műszaki paramétereire, külső megjelenésére, a taxi személyszállítást szervező és közvetítő szolgálatok
informatikai
rendszerére
és
pénzügyi
megfelelőségére
vonatkozó
rendelkezéseket is. A BKK Zrt. jelentős részt vállalt a személyforgalmi behajtási díjjal kapcsolatos törvényelőkészítő munkálatokban is. Annak ellenére, hogy a javaslatot az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága támogatta, az előkészített tervezet nem került elfogadásra.
20/104
Tájékoztató
3.3.
A BKK működésének belső szabályozása
A BKK belső szabályozásában a fő feladatot jelenleg a 2012. év folyamán átvett tevékenységekhez
(közútkezelés,
parkolásgazdálkodás,
teherforgalmi
behajtás,
közlekedésszervezés) kapcsolódó folyamatok szabályzása, továbbá azok által igényelt egyéb működési szabályozások végrehajtása jelenti.
21/104
Tájékoztató
4.
Finanszírozás
A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 21-i ülésén tárgyalta és a 4140/2011 (12.23) Főv. KGy. határozatával elfogadta a Közútkezelési Feladatellátásáról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást, melyet 2011. december 23-án mindkét fél jóváhagyólag aláírt. Ennek 2012. évre vonatkozó, az Átmeneti finanszírozást tartalmazó függeléke 2012. március 31. napjáig volt hatályban, melyet a Fővárosi Önkormányzat 413/2012. (03.26.) számú határozatával 2012. április 30-ig meghosszabbított, melyet aztán felváltott a 2012. április 27én aláírásra került Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás), melynek hatálya 2012. május 1-jétől 2027. április 30-ig terjed. Ennek függelékei tartalmazzák a BKK által 2012. évben ellátandó közlekedésszervezői feladatok finanszírozási igényét, a közútkezelői forrás és a közszolgáltatási kompenzáció értékét. A Keretmegállapodás keretében az Önkormányzat a közszolgáltatási feladatokra és a közútkezelési feladatellátásra a finanszírozást havi bruttó 628.858 eFt egyenlő részletekben (éves szinten 7.546.298 eFt) bocsátja a Társaság rendelkezésére. A közlekedésszervezői feladatellátás finanszírozására 2012. május 1. utáni időszakra eső menetdíj bevétel és fogyasztói árkiegészítés (nettó 44.627.000 eFt) illetve a Keretmegállapodás szerinti 47.790.507 eFt támogatás áll rendelkezésre, amely havi likviditási terv alapján kerül folyósításra az Önkormányzat által. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott határozatok alapján a Társaság által a 2012. évre tervezett
feladatok
Fővárosi
Önkormányzattól
kapott
finanszírozási
forrása
bruttó
55.336.805 eFt, melynek feladatonkénti értékét az alábbi táblázat mutatja.
22/104
Tájékoztató
Ágazat megnevezése
2012. 1-6. hó Terv Behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése* 949 827 Projekt menedzsment 56 420 Közútkezelői feladatok** 2 766 902 Közszolgáltatási feladatok finanszírozási igény 3 773 149 Közlekedésszervezői finanszírozási igény 11 947 627 Fővárosi Önkormányzattól igényelt források összesen 15 720 776
adatok eFt-ban Bruttó finanszírozási igény 2012. 1-6. hó 2012. 1-6. hó 2012. 1-12. hó Tény Tény-terv Terv 758 387 -191 440 1 899 655 117 913 61 493 112 840 2 186 248 -580 654 5 533 803 3 062 548 -710 601 7 546 298 19 017 000 7 069 373 47 790 507 22 079 548 6 358 772 55 336 805
*mind a terv, mind a tény adat tartalmazza az ésszerű nyereség összegét **saját bevétellel csökkentett a tényben
Kiemelten kell hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat által a megkötött szerződésben vállalt, a Társaság stabil működésének biztosításához szükséges forrásokból jelenleg nem áll rendelkezésre a Főváros és a Kormány 1+1 megállapodás alapján folyósítandó 4.000.000 eFt összegű támogatás, melynek hatása a 4. negyedévben realizálódik, ezzel veszélyeztetve a BKK szerződéses kötelezettségeinek ellátását.
4.1.
A Társaság 2012. 1-6. havi gazdálkodásának eredményessége, illetve
eltérése a tervhez viszonyítva a két zárás függvényében A Társaság gazdálkodására vonatkozóan – a folyó év júliusa végén összeállított beszámolóban, az előzetes (zárás I.) záráson alapuló gazdálkodási adatokhoz képest – a végleges zárás (zárás II.) során az alábbiakat vettük figyelembe: 1. A közlekedésszervezői feladatellátás keretében realizált menetdíj és fogyasztói árkiegészítés elszámolásánál a legjelentősebb tétel a BKV által 2012. 1-4 hóban beszedett, de a 2012. 1-12 hónapot érintő bevételek időarányos május-június hónapokra eső hányadát. 2. Az összes, az időszakot terhelő, de az előzetes zárás során még nem könyvelt kiadási tételek értékét. 3. A bevétellel nem fedezett
indokolt költségeken felül a Társaság átmenti
finanszírozásához szükséges támogatási összeg időarányos részének elkülönítését. Jelen anyagban azért van szükség a zárás I. adatainak szerepeltetésére is, mivel azokat a társaság Igazgatósága a 2012. augusztus 28-i ülésén már megtárgyalta, és a beszámolót
23/104
Tájékoztató
csupán az addigra már azon ismertté vált eltérésekkel fogadta el, amelyek a zárás II. állományában már tükröződnek. A fenti elszámolásokat követően a Társaság mérleg szerinti eredménye 2012.1-6. hóban (zárás II.) 26.917 eFt, melynek az előzetes záráshoz és az időarányos tervhez viszonyított alakulását a következő táblázat mutatja. adatok E Ft-ban Sorszám 3 6 7 14 18 19 20 22 33 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52
A tétel megnevezése I. II. III. IV. V. VI. VII. A.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
2012.1-6. 2012.1-6. hó (zárás hó I.) terv tény 11 678 534 11 728 640 0 0 14 480 627 19 035 646 24 071 512 21 995 398 2 139 400 2 096 862 140 509 14 037 132 348 217 327
2012.1-6. hó ( zárás II.) tény 14 219 656 0 11 201 881 23 398 871 1 951 726 24 238 52 955
-324 608 6 440 662 500 33 753 5 430 569 -4 930 33 184 -329 538 6 473 846 19 165 129 013 19 165 -129 013 -310 373 6 344 833
-6 253 33 714 532 33 182 26 929
-310 373 6 344 833 -310 373 6 344 833
2012.1-6. hó
2012.112. hó
tény -terv 2 541 122 0 -3 278 746 -672 641 -187 674 -116 271 -79 393
terv 40 208 067 0 58 306 507 91 355 553 6 193 410 281 651 556 944 127 016 1 000 10 860 -9 860 117 156 38 331
12 -12 26 917
318 355 33 214 -4 898 38 112 356 467 -19 165 12 -19 177 337 290
26 917 26 917
337 290 337 290
38 331 155 487 47 462 108 025 108 025
A mérleg szerinti eredmény (zárás II.) tervhez viszonyított többletét alapvetően az üzemi, üzleti tevékenységhez kapcsolódó működési kiadások 1.055.979 eFt-tal alacsonyabb szintje, valamint az üzemi, üzleti tevékenység bevételeinek időbeli elhatárolása (mellyel a terv nem számolt) miatti 737.623 eFt-tal alacsonyabb értéke okozza. A végleges zárás (zárás II.) eredményére ható tényezőket az alábbiakban foglaljuk össze: Az árbevételek között elhatárolásra került a BKV által korábban beszedett, de már a BKK szolgáltatási időszakát érintő menetdíjbevételek és fogyasztói árkiegészítés május-június hónapra vonatkozó értéke, továbbá az agglomerációs, a VOLÁN és a MÁV még el nem számolt bevételei, a BKV által a pótdíjkezelési tevékenység költségeinek megtérítése 3.081.586 eFt értékben, valamint a BKV által átadott bevételekhez kapcsolódó értékesítési
24/104
Tájékoztató
költségekre,
magánbuszos
szolgáltatókra,
BKV-t
megillető
pótdíj
bevétel
értékére
986.321 eFt. A Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás szerint elkészült a 2012. 1-6. havi előzetes elszámolás a Főváros részére a behajtás és parkolási rendszerek üzemeltetése,
projekt
menedzsment
és közútkezelői
feladatokra vonatkozóan.
Az
elszámolásban a fel nem használt bruttó kompenzáció összegeként 710.601 eFt került kimutatásra, melynek előzetes pénzügyi, számviteli elszámolása szintén megtörtént. A rendelkezésre álló információk alapján a költségek között kimutatásra került az 1-6. hónapot érintően igénybevett szolgáltatások értéke (őrzésvédelemhez, IT szolgáltatásokhoz, táblázáshoz kapcsolódó és bérleti díjak), melyek a számlák késedelmes beérkezése miatt az előzetes zárásban még nem szerepeltek. Az így figyelembe vett szolgáltatások értéke 581.320 eFt értékben elhatárolásra került. A Társaságnak 1-6. hóban nem keletkezik iparűzési adó és innovációs járulék fizetési kötelezettsége, ezért a korábban elszámolt 215.973 eFt-ot korrigáltuk a könyvelt adatokban. Figyelembe véve az időszakhoz kapcsolódóan felmerült kiadásokat, és a Megállapodás szerinti ésszerű nyereség mértékét a közlekedésszervezői tevékenység finanszírozására a Fővárostól kapott támogatásból elhatárolásra került 10.263.331 eFt. Ez az összeg a társaság Főváros
által
már
pénzügyileg
rendelkezésére
bocsátott,
de
számvitelileg
nem
tárgyidőszakot (2012. I-6. hó) érintő bevétele. 4.1.1.
Bevételek alakulása
A Társaság által 2012. 1-6. hónapban realizált értékesítés nettó árbevétele összesen 14.219.656 eFt, míg az egyéb bevételként elszámolt állami és önkormányzati támogatás összege 11.201.881 eFt volt. Az
értékesítés
nettó
árbevételében
került
elszámolásra
a
Feladat-ellátásról
és
közszolgáltatási Keretmegállapodás szerint a BKK által a saját nevében beszedett menetdíjbevételek, a fogyasztói árkiegészítés (2012. július 1-jétől szociális menetdíj támogatás),
a
közszolgáltatási
közútkezelői szerződés
hozzájárulásokkal szerint
a
kapcsolatos
közszolgáltatási
bevételek,
tevékenységek
valamint
a
ellátásának
ellentételezéseként, a Fővárosi Önkormányzattól kapott kompenzáció.
25/104
Tájékoztató
Az értékesítés nettó árbevételének alakulását az alábbi táblázat mutatja. adatok eFt-ban Megnevezés
2012. 1-6. hó 2012. 1-6. hó 2012. 1-6. hó (zárás I.) (zárás II.)
Terv Tény Belföldi értékesítés árbevétele 11 678 534 11 728 640 - ebből Közszolgáltatási szerződés alapján finanszírozott 2 970 984 2 970 983 - ebből Taxiállomány használati díja ( reklámmal együtt ) 77 550 84 958 - ebből Menetdíj, pótdíj és agglomerációs, forgalom szervezési8egyéb 630 000 bevétel6 442 676 - menetdíj, pótdíj, bérletcsere, értékcikk eladás 6 394 429 - forgalom szervezési és egyéb bevételek 48 247 - ebből Fogyasztói árkiegészítés bevétele 2 213 201 - ebből Egyéb tevékenység árbevétele ( bérszámfejtés, dokumentáció értékesítés, közvetített szolgáltatások ) 16 822 Egyéb bevételek 14 480 627 19 035 646 -ebből Fővárosi önkormányzati támogatás -ebből fogyasztói árkiegészítés Összes bevétel
2012. 1-6. hó
Tény 14 219 656 2 411 455 84 958 9 011 807 8 928 731 83 076 2 679 880
Tény-terv 2 541 122 -559 529 7 408 381 807
31 556 11 201 881
31 556 -3 278 745
2012. 1-12. hó Terv 40 208 067 5 941 967 155 100 34 111 000
2 679 880
11 947 627
19 017 000
11 183 235
-764 392
2 533 000 26 159 161
0 30 764 286
25 421 537
-2 533 000 -737 623
58 306 507 47 790 507 10 516 000 98 514 574
Az árbevétel meghatározó eleme a 63 %-ot képviselő, a BKV-tól átvett közlekedésszervezői feladat-ellátásból származó menetdíj és pótdíj bevétel (8.928.731 eFt). Az árbevétel másik jelentős tétele a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás alapján kiszámlázott, a közszolgáltatási feladatok ellentételezéseként kapott 2.411.455 eFt árbevétel. Fogyasztói árkiegészítéssel – tekintettel a hosszú átfutási időre – május és június hónapokban pénzügyileg nem számolhattunk, az első kiutalás 2012. július 20-án történt 963.472 eFt összegben. A 2012. május-június hónapokra elszámolt fogyasztói árkiegészítés összege 2.679.880 eFt. Az üzleti terv készítése során a fogyasztói árkiegészítés eltérően a tényelszámolástól az egyéb bevételek között került kimutatásra. Az egyéb bevételek között került elszámolásra a Fővárosi Önkormányzat által az első félév során utalt támogatás 21.446.566 eFt, melyből az év hátralévő időszakára elhatárolásra került 10.263.331 eFt. A Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett bevételek alakulása A BKK a parkolási díjakat, behajtási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos bevételeket a Fővárosi Önkormányzat nevében szedi be. A Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett és átutalt 1-6 havi bevételek értéke 912.208 eFt, ami 4,4 %-kal alacsonyabb a tervezettnél, alapvetően az egynapos behajtási hozzájárulási engedélyek térnyerése következtében.
26/104
Tájékoztató
4.1.2.
Ráfordítások alakulása
A Társaság 2012. évre tervezett üzemi szintű ráfordításainak értéke 98.387.558 eFt, melyből az anyagjellegű ráfordítások 92,8%-os aránya a meghatározó. Ezen tétel magába foglalja a BKV, az egyéb operátorok és a BKK Közút-tal kötött szolgáltatási szerződések alapján végzett teljesítmények értékét, mintegy 85.251.577 eFt értékben. A Társaság működésével kapcsolatos költségek és ráfordítások 2012. 1-6 havi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok eFt-ban
Megnevezés Anyagjellegű ráfordítások - ebből BKV - ebből Egyéb operátorok - ebből BKK Közút - ebből Egyéb tételek Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi szintű költségek, ráfordítások összesen
2012. 1-6. hó 2012. 1-6. hó (zárás I.) (zárás II.) Terv Tény Tény 24 071 512 21 995 397 23 398 871
2012. 1-6. hó
2012. 1-6. hó
2012. 1-12. hó
Tény-terv -672 641
19 737 013
19 737 013
19 737 013
794 450
0
794 450
0
1 604 184 1 935 865 2 139 400
1 521 580 736 804 2 096 862
1 521 580 1 345 828 1 951 726
-82 604 -590 037 -187 674
140 509
14 037
24 238
-116 271
132 348 26 483 769
217 327 24 323 623
52 955 25 427 790
-79 393 -1 055 979
Terv
91 355 553 78 875 398 3 177 800 3 198 379
0
6 103 976
6 193 410 281 651 556 944 98 387 558
Az üzemi működési kiadások elszámolt értéke a tervezett szint alatt maradt (-1.055.979 eFttal) melynek okai: A
közlekedésszervezői
tevékenységgel
kapcsolatosan
igénybevételre
kerülő
szolgáltatások értéke 382.590 eFt-tal maradt el a tervezettől, mivel a tervezés során havonta egyenlő mértékű felmerüléssel számoltunk. A közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások körében 1-6. hóban 290.051 eFt-tal alacsonyabb költségfelhasználás valósult meg. A létszámfeltöltés elmaradása miatti 1-6. hó viszonylatában a személyi jellegű ráfordítások a tervezett szint alatt maradtak 187.674 eFt-tal. A társaság június havi záró létszáma 1.447 fő, ami 56 fővel alacsonyabb a tervezettnél. A parkolás-gazdálkodási tevékenységhez tartozó eszközök apportjának és a tervezett beruházások eltolódásának következtében az értékcsökkenés 2012. 1-6. hónapban elszámolt értéke jelentősen, 116.271 eFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. A tervezettől 79.393 eFt-tal alacsonyabb az egyéb ráfordítások elszámolt értéke,
mivel a Társaságnak nem keletkezett 2012. 1-6. hó viszonylatában iparűzési adó és
27/104
Tájékoztató
innovációs
járulék
fizetési
kötelezettsége.
Az
egyéb
ráfordítások
értékéből
kiemelendő az FKF Zrt. részére jegyellenőri tevékenység hatékonyságának elősegítése érdekében adott 51.600 eFt támogatás.
A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása
4.2.
A Társaság 2012. 1-6. havi előzetes, nem auditált mérlegét az alábbi táblázat tartalmazza. Sorszám 1 2 10 18 27 28 35 43 49 52 56
A tétel megnevezése A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.
Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen
57 D. Saját tőke 58 I. JEGYZETT TŐKE 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 68 E. Céltartalékok 72 F. Kötelezettségek 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 102
2012. 1-5. hó
2012. 1-6. hó (zárás I.)
2012. 1-6. hó (zárás II.)
233 129 2 828 219 001 11 300 1 053 301 24 972 11 729 1 016 600 126 174 1 412 604
4 228 920 10 748 282 381 3 935 791 11 537 998 104 251 3 354 279 8 079 468 121 315 15 888 233
4 250 278 10 461 304 026 3 935 791 15 199 009 81 677 13 291 169 1 826 163 6 594 19 455 881
4 250 278 10 461 304 026 3 935 791 15 211 774 81 972 13 303 639 1 826 163 3 264 753 22 726 805
302 435 300 000
6 814 281 1 800 000
10 571 774 1 800 000
4 253 858 1 800 000
6
2 424 491 2 450
2 424 491 2 450
2 424 491 2 450
6 344 833 3 477 099 7 000 3 470 099 5 407 008 19 455 881
26 917 3 201 054 7 000 3 194 054 15 271 893 22 726 805
2011. év
-
2 441 300 592 7 000 293 592 809 577 1 412 604
2 587 340 3 365 214 7 000 3 358 214 5 708 738 15 888 233
A Társaság befektetett eszközeiben 2012. 1-6. hónapban bekövetkezett növekedését főként a BKK Közút részvényeinek apportja (1.500.000 eFt névértékű részvény 3.294.491 eFt apportértéken) jelentette. Az 2012. 1-6. havi előzetes záró adatokhoz képest a saját tőkén belül a mérleg szerinti eredmény változása – tekintettel a bevételek és költségek illetve az eredmény elszámolás bemutatásakor leírtakra – 6.317.916 eFt-tal alacsonyabb. A követelések előző évi záró állományához képesti jelentős növekedését, a BKV-nak – a júliusi teljesítményéhez
28/104
Tájékoztató
kapcsolódóan június 29-én átutalt – adott 6.763.185 eFt előleg, 2.604.081 eFt ÁFA visszaigénylés, és 3.052.714 eFt fogyasztói árkiegészítés kiutalási igény indokolja. A kötelezettségek előző évi záró állományához viszonyított növekedését a BKV 2012. május havi elszámolás lezárásáig visszatartott 1.989.535 eFt, valamint egyéb szállítói és munkabérrel, járulékokkal kapcsolatos kötelezettségek okozzák. Az aktív időbeli elhatárolások növekedését a BKV által korábban beszedett, de már a BKK szolgáltatási időszakát érintő május-június hónapra vonatkozó menetdíjbevételek, fogyasztói árkiegészítés bevételei okozzák. A passzív időbeli elhatárolások növekedését a fővárostól kapott közlekedésszervezői forrás elhatárolás 10.263.331 eFt összege okozza. A 2012. 1-6. havi záró pénzeszköz állomány 2011. év végi záró adataihoz viszonyított változására ható tényezőket az alábbi Cash-flow táblázat mutatja.
29/104
Tájékoztató
adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a 1
b I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II.
Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
16 17 18 19
14 15 16 III.
Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
20 21
17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele +
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4.3.
20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 27 Véglegesen átadott pénzeszköz 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
Előző év c
2012.1-6. hó 2012.1-6. hó ( zárás I.) ( zárás II.) d
d
966 607 4 381 8 674 0 0 0 152 503 127 781 806 179 0 -36 782 -94 189 1 940 0
916 243 6 344 833 14 037 0 0 0 190 143 2 986 363 4 597 431 -62 113 -13 274 032 119 580 0 0
926 444 26 917 24 238 0 0 0 180 697 2 719 765 14 462 316 -67 790 -13 281 120 -3 138 579 0 0
-291 803 291 803 0 0
-4 031 171 4 031 171 0 0
-4 041 372 4 041 372 0 0
257 000 250 000 0
3 924 491 3 924 491 0
3 924 491 3 924 491 0
0 0 0 0 0 0 0 7 000 931 804
0 0 0 0 0 0 0 0 809 563
0 0 0 0 0 0 0 0 809 563
Likviditás és fizetőképesség
A Társaság finanszírozása a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás alapján a közlekedésszervezői feladatellátás tekintetében havi likviditási előrejelzéseken alapuló finanszírozást, míg a
30/104
Tájékoztató
közútkezelői feladatellátás és a behajtási, parkolási rendszerek üzemeltetésére vonatkozóan az éves díj 1/12-ed részének havi egyenlő részletekben történő kifizetését jelenti. Tekintettel az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére, a finanszírozás ütemezésére és módjára
vonatkozóan
egyeztetések
vannak
folyamatban,
melyek
célja
a
minél
kiegyensúlyozottabb pénzforgalom biztosítása, a finanszírozási kockázatok csökkentése. A Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás szerint elkészült a 2012. 1-6. havi előzetes elszámolás a Főváros részére a behajtás és parkolási rendszerek üzemeltetése,
projekt
menedzsment
és közútkezelői
feladatokra vonatkozóan.
Az
elszámolásban a fel nem használt kompenzáció összegeként bruttó 710.601 eFt került kimutatásra, mely az időszaki eltolódás miatt később felmerülő költségekre igénybe vehető, lehívható. A BKK a pénzszükséglet minimalizálása érdekében számos intézkedést tett, melyek az alábbiak: Csoportos adóalanyiság megteremtése Fogyasztói árkiegészítés, szociálpolitikai menetdíj-támogatás gyakorított igénylése Feltételes adómegállapítás iránti kérelem
Csoportos adóalanyiság A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 2012. július 1-jei hatállyal engedélyezte a csoportos adóalanyiság létrehozását a BKK és a BKV részére. A csoportos adóalanyiság időszakában a csoporttagok az általános forgalmi adó szempontjából egy adóalanynak minősülnek, az egymás közötti ügyleteik nem tartoznak az általános forgalmi adó hatálya alá, csoporton kívüli személyekkel kötött ügyletekre az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) általános szabályai érvényesek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2012. július 1-jétől kezdődően a BKV Zrt. és a BKK Zrt. egymás felé ÁFA nélkül (nettó módon) nyújtják a szolgáltatásaikat.
31/104
Tájékoztató
Fogyasztói árkiegészítés, szociálpolitikai menetdíj-támogatás A NAV határozatában engedélyezte a fogyasztói árkiegészítés gyakorított igénylését a BKK részére, amely 2012. június 21-én emelkedett jogerőre. A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvényt (továbbiakban: Árkieg. tv) 2012. július 1-jétől hatályon kívül helyezte a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Szsztv.) 58. § (1) bekezdés b) pontja, ezáltal a fogyasztói árkiegészítés jogintézménye megszűnt, helyette szociálpolitikai menetdíj-támogatás került bevezetésre. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a szociálpolitikai menetdíj-támogatás gyakorított igénylése is biztosított a BKK számára 2012. december 31-ig.
Feltételes adómegállapítás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás tárgyában feltételes adómegállapítás iránti kérelmet nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Beadványunk szerint a Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról
szóló
Keretmegállapodás
alapján
a
közlekedésszervezői
és
a
közútkezelői feladatok ellátásáért kapott ellenérték nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá, ezáltal lehetővé válna a tevékenységek Önkormányzat általi nettó finanszírozásának megvalósítása. Az általános forgalmi adó vonatkozásában felmerült adózási kérdések tisztázása érdekében a Társaság élt a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának lehetőségével.
4.4.
Beruházások
2012. évben a saját működés fejlesztésére felhasználható beruházási források éves tervezett értéke bruttó 299.337 eFt, melynek terhére 280.893 eFt erejéig indultak el beszerzési eljárások. A Fővárostól kizárólag az informatikai fejlesztés céljára jóváhagyott 82.055 eFt összegű pénzeszköz átadási megállapodás alapján rendelkezésre álló forrás még nem került a Társaságunk részére átutalásra. A kiadott fedezetigazolások alapján ennek a forrásnak a terhére fedezettel lekötött összeg 14.500 eFt. A beruházási célra összességében még felhasználható bruttó összeg 85.999 eFt.
32/104
Tájékoztató
2012. 1-6. hóban a saját forrásból megvalósult beruházások tényeges aktiválása 195.738 eFt értékben történt. A BKK által megvalósított további fejlesztések részben a Főváros és a BKK között megkötött Megvalósítási Megállapodások, részben a már korábban létrejött Pénzeszköz átadási megállapodások forrásainak terhére valósulnak meg. Az így aktiválandó eszközök egy része a BKK könyveiben, míg más része a Főváros könyveiben kerülnek nyilvántartásba vételre.
4.5.
Kockázatok
A Keretmegállapodás és mellékletei alapján a közlekedésszervezői feladatra 2012. május 1. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan összesen 47.790.507 eFt Fővárosi Önkormányzat által nyújtott közlekedésszervezői forrásigény került tervezésre. A
Keretmegállapodás
közgyűlési
elfogadásakor
a
közlekedésszervezői
forrásigény
keretében tervezett 4 Mrd Ft forrás rendelkezésre állása tekintetében Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. április 27-én kötött a főváros helyi közösségi közlekedés hosszútávon fenntartó biztosításáról alcímű Megállapodásának a III. fejezetében található 1+1 Ft elv alapján számoltunk. A 2012. évi finanszírozási források tartalmazzák az Állam részéről a fentiek szerint nyújtott 4 Mrd Ft további működési támogatás folyósítását is, mely összeg jelenleg mind a Főváros, mind a BKK költségvetésében forráshiányként jelentkezik.
33/104
Tájékoztató
5.
5.1.
Szervezeti előrehaladás
Szervezeti felépítés bemutatása
A beszámolási időszakban a Budapesti Közlekedési Központ szervezeti felépítésében a 2012. május 1-jével kialakított struktúrához képest nem történt változás.
5.2.
A szervezet jövőjére vonatkozó elképzelések
A BKK aktuális szervezeti felépítésében alapvető változásokat nem tervez, de a gyakorlati tapasztalatok és a hatékonysági szempontok szem előtt tartásával az elkövetkező időszakban még felmerülhetnek módosítások.
Meg kell említeni még, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2012. április 25-i döntése alapján folyamatban van a Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. (a továbbiakban: FPE) BKK Zrt.-be történő beolvadása, amely azért vált szükségessé, mert a parkolásüzemeltetési feladatok 2012. január 1-től a BKK-hoz kerültek, az FPE Kft. azóta tényleges tevékenységet nem végzett, csak a tulajdonában lévő parkolóautomatákat adta bérbe a BKK-nak. Ezek alapján a gazdasági társaság fenntartása nem volt indokolt. A döntés alapján a FPE és a BKK Zrt. vezető tisztségviselői előkészítették a két társaság 2011. december 31-re vonatkozó beolvadási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteit, továbbá a jogutód társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, amelyeket a KarantaAudit Zrt. független könyvvizsgálóként megvizsgált. A beolvadás tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 1159/2012 (06.20) Főv. Kgy. határozatával elfogadta a vagyonmérleg-tervezeteket és azok mellékleteit, a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekkel kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést, a beolvadási szerződést (okirat) és a beolvadás folytán a BKK alapító okiratának szükséges módosítását.
34/104
Tájékoztató
5.3.
5.3.1.
A működéshez kapcsolódó alapinfrastruktúra kialakításának státusza
Ingatlan
Változást eredményezett a BKK életében, hogy 2012. május 1-el kezdődően a BKV Zrt.-től jelentős mennyiségű feladatot, és ezzel együtt mintegy 1.150 fő munkavállalót vett át. A munkavállalók nagy része fizikai állomány, de jelentős arányt képviselnek az irodai dolgozók is. A BKV Zrt.-től átvett irodai létszám elhelyezésére a BKK ideiglenesen bérleti szerződést kötött a BKV Zrt.-vel a munkavállalók által korábban is használt irodaterületekre (összesen közel 4.000 m2 területre). A bérelt területek több különböző helyszínen találhatók, de a legnagyobb bérelt terület a BKV Zrt. Akácfa utcai központjában van. Az Orczy úti, Bosnyák téri és Szabó Ervin téri irodaházakban az ott végzett tevékenység jellege miatt egyelőre indokoltnak látszik a bérleti szerződést hosszabb távon is fenntartani, de az Akácfa utcai székházból szeptemberig átköltöztetésre kerülnek a munkavállalók a Rumbach Centerbe. Ennek érdekében a Rumbach Center tulajdonosával kötött bérleti szerződésben rögzített opciós területet június 29-vel lehívtuk.
A műszaki, kivitelezési terveket, a szakterületek
igényeit szem előtt tartva, a bérbeadó jelenleg készíti. A hozzávetőleg 300 főre (a BKV Zrt. feladatátvételről szóló közgyűlési döntés előtti állományunkra) tervezett munkaállomások kialakításához szükséges irodai bútorbeszerzés a KEF-en keresztül történt, nettó 31 millió forint értékben (nyertes ajánlat), ütemezetten. Az utolsó szállítás július első hetében megérkezett. A BKV Zrt.-től átvett munkavállalók bútorigényének felmérése folyamatban van. A költözést két hullámban terveztük megvalósítani. Az első, a bútorok összeszerelését követően megkezdődött, azonban csak a parkolóellenőrök Rumbach Centerből Hungária kocsiszínbe való áthelyezését követően zárulhat le. A második az opciós területek építészeti kialakítását követően, a munkaállomások leszállítása után várható, melyet szeptemberben kívánunk megvalósítani.
35/104
Tájékoztató
Beszerzések
5.3.2.
A beszámolási időszakban tovább folytatódtak a működést biztosító alapinfrastruktúrához kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések, valamint a stratégiai projektek közbeszerzési munkái:
a BKV Zrt.-vel közösen előminősítési rendszer került kialakításra a „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyában, az előminősítettek felkérésével 2011 év végén megindult a közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi szakasz lezárása a legtöbb rész tekintetében megtörtént, a szerződések megkötésre kerültek. Az új buszokkal történő üzemeltetésre vonatkozó részekben további tárgyalásokat folytattunk az ajánlattevőkkel.
„Széll Kálmán tér rekonstrukciójához és a Budai fonódó villamos projekt megvalósításához szükséges terv- és projektdokumentációk elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat elbírálása megtörtént, az eljárást lezáró döntés meghozatala
halasztásra
került
az NFÜ
KFF
által
kibocsátani
szükséges
minőségbiztosítási tanúsítvány beérkezéséig.
a BKK Közút Zrt.-vel közösen lefolytatásra került „Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák
és
műszaki
ellenőri
szolgáltatások
beszerzésére
irányuló
keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére” tárgyú keretmegállapodásos eljárás. A keretmegállapodás terhére folyamatban vannak a közbeszerzési eljárások, többek között az alábbiak: „Budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei c. tanulmány elkészítése”, „Budapesti Fogaskerekű Vasút tervezési – előkészítési feladatainak elvégzése”.
A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban 2012. 06. 25-én jelent meg az ajánlati felhívás.
„Az 1-es és 3-as villamos vonalak korszerűsítéséhez és meghosszabbításához szükséges előkészítő és lebonyolító mérnöki munkák” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének az ECO-TEC-Transinvest konzorcium került
36/104
Tájékoztató
kihirdetésre 2012. május 2-án. A kirívóan alacsony ár miatt kizárt EUROUT- MHV COSINUS konzorcium jogorvoslatot kezdeményezett 2012. május 21-én, a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését jóváhagyta, a szerződés 2012.08.03-án aláírásra került.
Forgalomfelvétel és szokásjellemzők felmérése, valamint döntéstámogató tanulmány készítése a tervezett fővárosi személyforgalmi behajtási díj bevezetéséhez tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés június végén aláírásra került.
A „Budai fonódó villamos hálózat megvalósításához kapcsolódó erőátviteli kábelek kiépítése az Óbudai Promenád fejlesztési területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás 2012. május 25. napján megjelent.
Előkészítés alatt állnak az alábbi közbeszerzési eljárások: o „Budapesti kötöttpályás járműstratégia kialakítása 2013-2020”, o „Margit híd szigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a park rendezése”, o „Egységes budapesti forgalmi modell létrehozása” o „Külső Bécsi úti villamosvonal meghosszabításának előkészítése” o „Folyószámla-vezetés és folyószámla hitelkeret beszerzése” o „Mérnök beszerzése a Budai fonódó és a Széll Kálmán téri munkák kivitelezéséhez”
a BKV-tól 2012. május 1-jei feladatátvétellel kapcsolatban lefolytatásra kerültek a zavartalan folyamatos működéshez szükséges beszerzések.
A BKV meghatározott egy közel 500 darabból álló szerződéses állományt, melynek BKK általi átvételét javasolta annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatos maradjon. A BKK szakterületei a BKV Zrt. által megjelölt szerződéseket megvizsgálták, és pontosan meghatározták a folyamatos feladatellátáshoz szükséges hatályos szerződések körét. Az így elkészült lista alapján az érintett cégek részére a szerződések átvételéről szóló kiértesítés megtörtént, így ezen jogi személyek 2012. május 1-től a BKK részére szolgáltatnak. Május és június hónapban folyamatos egyeztetések, szerződésmódosítások, illetve szerződés felmondások történtek annak érdekében, hogy a korábban BKV Zrt.-nek teljesítő cégek a
37/104
Tájékoztató
BKK részére a megváltozott körülményeknek, célkitűzéseknek megfelelően tudjanak szolgáltatni. A BKK továbbá folyamatos koordinációs és monitoring tevékenységet lát el a BKV Zrt., valamint a BKK Közút Zrt. beszerzéseivel, közbeszerzéseivel kapcsolatban is.
5.4.
Kommunikációs tevékenység
2012 májusában és júniusában a BKK továbbra is aktív kommunikációs tevékenységet folytatott, akár közlemények kiadásáról, akár az aktív web2-es, Facebook kommunikációról legyen szó. 2012. májusban számos fontos, széles médiaérdeklődésre számot tartó közleményt adtunk ki. Május 7-én közöltük a nyilvánossággal, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta az 1-es és a 3-as villamosvonalak felújítását, illetve az 1-es meghosszabbítását. Arról is tájékoztattuk a sajtót, hogy sikerült rendezni Budakeszi buszos közlekedését, május 17-én pedig közöltük, hogy tovább bővül az alacsonypadlós buszos szolgáltatásunk. 2012 májusának legfontosabb sajtóeseménye: május 29-én Tarlós István főpolgármester és Vitézy Dávid BKK vezérigazgató átadta az új, biztonságos és kerékpárosbarát biciklisávot az Andrássy úton. A kerékpárral közlekedők és az autósok számára egyaránt biztonságosabb új forgalmi rendet, a kerékpársáv és a parkolósáv megcserélését a BKK vezetője a tavalyi Autómentes Napon ígérte meg, kivitelezése egy hónap alatt zajlott le az Andrássy út Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán. A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat megbízásából 2012. április 26án befejezte az Új Széchenyi Terv forrásaiból, európai uniós támogatással megvalósult kerékpárút kivitelezését, így 2012. június 1-jén másfél kilométer új kerékpárutat adott át dr. György
István
főpolgármester-helyettes
és
a
Budapesti
Közlekedési
Központ
vezérigazgatója a Fehér úton az Örs vezér tere és az Albertirsai út között. 2012. június 2-án a BKK Pikniket tartott „Budapest Szívében”. Dr. Szeneczey Balázs főpolgármesteri kabinetfőnök
és Vitézy Dávid,
a Budapesti Közlekedési Központ
vezérigazgatója nyitotta meg a Térfoglaló Pikniket a megújult Március 15. téren. A
38/104
Tájékoztató
budapestiek tavaly vehették birtokba a Budapest Szíve Program keretében megújult közterületeket a Március 15. téren és a Károly körúton, a fejlesztések pedig 2012-től is folytatódnak a Ferenciek tere, majd a Széchenyi István tér átépítésével. Júniusban forgalomba állt az első MAN NGE 152 típusú korszerű, alacsonypadlós trolibusz. A járművet Vitézy Dávid sajtóbemutatón mutatta be június 15-én. A tervek szerint év végén már valamennyi átalakított troli közlekedni fog Budapesten. Fokozatosan azokon a vonalakon állnak majd forgalomba, ahol jelenleg régi típusú csuklós trolibuszok közlekednek: a 72, 75, 77, 80-80A, 81 és 82-es vonalakon. A 2012. június 16-áról 17-ére, szombatról vasárnapra virradó éjszaka megrendezésre került a Múzeumok Éjszakája Budapesten. A rendezvény alkalmából – immár hagyományosan – múzeumi különjárati autóbuszokkal közlekedhetnek a látogatók, a járatok szombaton 18 órától éjjel 2 óráig közlekednek és kötik össze a múzeumok helyszínét. A BKK és a BKV Zrt. a Múzeumok Éjszakáján a múltbeli tömegközlekedési plakátokat feldolgozó kiállítással várta az érdeklődőket. 2012. június 22-én dr. György István főpolgármester-helyettes és a BKK vezérigazgatója felavatta és bemutatta a sajtónak a BKK új hajójáratát. Az új, menetrend szerint közlekedő hajójáratok július 1-jén indultak el Budapesten a Haller utcától az újpesti Árpád útig, illetve a Kopaszi-gáttól a Római-partig. Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV Zrt. a budapesti folyamszakaszon összesen kilenc kikötőt alakított ki európai uniós forrásból. A fejlesztés célja, hogy a Duna kihasználásával új és korszerű közösségi közlekedési alternatívát biztosítson a fővárosban élők és az idelátogató turisták számára. A weben történő budapesti tömegközlekedési információk fokozatosan átkerülnek a BKV Zrt. weboldaláról a BKK weboldalára, ezzel kapcsolatosan az előkészítő munkálatok már megkezdődtek. A KIM Mindenki Gyalogosnak Születik kampánya lezárult, az előzetes megállapodás értelmében a webes felület működtetését a Főváros veszi át a további feladatok ellátásában a BKK aktívan közreműködik. Az együttműködés részleteinek kidolgozása zajlik.
39/104
Tájékoztató
5.5.
Nemzetközi kapcsolatok
Budapest esetében évszázados hagyománya van a nemzetközi közlekedés-szakmai szervezetekben való aktív részvételnek. Ezt a tradíciót 2011-től – e feladatokat formálisan a BKV Zrt.-től, illetve a Fővárosi Önkormányzattól átvéve – a BKK folytatja. A BKK aktívan részt kíván venni minden olyan nemzetközi szervezetben vagy közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatcserét segítő projektben, melyeket Budapest számára hasznosnak ítél. A világ nagyvárosai, de különösen az európai fővárosok, alapvetően ugyanolyan közlekedéssel kapcsolatos kihívásokkal állnak szemben,
ezért
is
szükséges
a
fejlesztési
irányok,
illetve
a
konkrét
projektek
meghatározásánál a nemzetközi kitekintés, tapasztalatcsere. A beszámolási időszakban végzett tevékenységek az alábbiak.
UITP Az UITP 2012. május 6-9. között Varsóban rendezte meg a városi és elővárosi közlekedési vállalatok és hatóságok éves szemléjét. A rendezvényen az európai nagyvárosok többsége és néhány ázsiai (távol-keleti), illetve ausztrál város is képviseltette magát. A rendezvényt a Varsói Villamosvasút (Tramwaje Warszawskie) és a Varsói Metró Vállalat védnöksége alatt szervezték. A konferencián a BKK Stratégiai, Fejlesztési és Beruházási divíziója képviseltette magát különös tekintettel arra, hogy a találkozó során lehetőség nyílt a budapesti villamos-beszerzési tenderrel kapcsolatos információgyűjtésre és egyeztetésre. Az első napon üzemlátogatásra (villamos kocsiszín, forgalomirányító központ megtekintésére) is sor került. A két konferencianapon különböző szakmai blokkokban prezentációk zajlottak, amelyek a kötöttpályás közösségi közlekedés területén elért innovációkat mutatták be a műszaki, szabályozási, finanszírozási és kereskedelmi aspektusok alapján. Külföldi delegáció: Az UITP ázsiai irodájának felkérésére a BKK fogadta a Sanghaj Közlekedési és Kikötői Hatóságának (SMTPA) delegációját. Látogatásukkal egy időben Budapest főpolgármestere Kínában aláírta a Budapest és Sanghaj közötti együttműködési megállapodást. A delegáció kérésére az alábbi témában hangzottak el előadások: a BKK létrejötte és a budapesti közlekedés ismertetése; a főbb közlekedésfejlesztési projektek
40/104
Tájékoztató
bemutatása; a villamos- és buszágazat valamint az új buszüzemeltetési modell; intermodális csomópontok és P+R létesítmények tervezési elvei.
CATCH-MR Projekt A nagyvárosok és környezetük közlekedési kihívásaival foglalkozó CATCH-MR projekt munkájába a BKK 2011. július 1-től kapcsolódott be. Ez egy tudástranszfer típusú projekt, melyben hét európai nagyvárosi régió működik együtt a fenntartható közlekedési megoldásokat és jó gyakorlatokat keresve a településfejlesztés és közlekedés egymásra hatásától kezdve a közösségi közlekedés ösztönzésén át a megújuló energiaforrások alkalmazásáig. A tárgyalt témakörök összhangban vannak az Európai Unió által 2011-ben kiadott Fehér Könyv célkitűzéseivel. A hetedik szakmai megbeszélésre Ljubljanában került sor 2012. május 22-25. között. A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutató központja (Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts) valamint a Ljubljanai Városi Régió Regionális Fejlesztési Ügynöksége (Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region) által szervezett szeminárium címe „Regionális és helyi közlekedéspolitika összekapcsolása” - „Finanszírozás, végrehajtás, irányítás” volt. A Budapest számára fontos tanulságok a következők: fontos az igényfelmérés, visszacsatolás,
a
társadalmi
konzultáció
és
a
transzparencia.
a
Területhasználat
szabályozásakor a közlekedési szempontokat hangsúlyosabban, proaktívan figyelembe kell venni továbbá lényeges, hogy az agglomerációból legyen kiszámítható, kevesebb várakozással járó a tömegközlekedés.
JASPERS Éves Konferencia A JASPERS az Európai Bizottság (Regionális Politikai Főigazgatóság), az Európai Beruházási Bank (EBB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) partnersége. Technikai segítségnyújtási eszköz annak a tizenkét EU-tagállamnak, amelyek 2004-ben, illetve 2007-ben csatlakoztak az EU-hoz. Az érintett EU-tagállamok számára olyan támogatásokat nyújt, amelyekre az uniós alapokból társfinanszírozott magas színvonalú nagyprojektek előkészítéséhez van szükségük. A BKK
41/104
Tájékoztató
részvétele a konferencián azért volt lényeges, mert a JASPERS végzi az összes BKK által menedzselt uniós nagyprojekt bizottsági jóváhagyását és szakmai szempontból való előkészítését.
Az éves konferenciára Zágrábban került sor 2012. június 13-14. között, amelyen BKK Stratégiai, Fejlesztési és Beruházási divíziója képviseltette magát. A kétnapos rendezvényen a JASPERS program szakértői, valamint az Európai Bizottság meghívott képviselői tájékoztatták a résztvevő tagállamok irányító hatóságainak, közreműködő szervezeteinek és nagyprojekt kedvezményezettjeinek képviselőit az alábbiakról: -
2014-2020 programozási időszakban várható szabályozási változások a Kohéziós Alap nagyprojekt eljárásrendben
-
Az új CEF (Connecting Europe Facility) program célkitűzései, működése és finanszírozása
-
A JASPERS program keretében előkészített nagyprojektek helyzetének összefoglaló értékelése
-
A JASPERS helye az innovációs és kutatási projektekben, a PPP konstrukciók alkalmazása uniós finanszírozású nagyprojektekben
-
A klímaváltozási stratégia érvényesítése a nagyprojektek előkészítése során
-
A JASPERS új networking programjának ismertetése.
42/104
Tájékoztató
6.
Vagyonkezelés – BKV Zrt.
A Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án kötött Szolgáltatási Szerződés
2012.
április
30-án
megszűnt.
Azonos
feltételek
mellett
annak
meghosszabbítására, vagy megújítására nem volt lehetőség, tekintettel az Európai Parlament és a Tanács vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete (Személyszállítási Rendelet) 8. cikk (3) bekezdésében foglaltakra. A Személyszállítási Rendelet alapján a közlekedésszervező mint illetékes hatóság - a rá átruházott feladatok egy részét elláthatja közszolgáltatóval való közszolgáltatási szerződés kötése útján, vagy akként is, hogy a feladatok végrehajtásához szükséges egyes közszolgáltatásokról maga gondoskodik. Tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. feletti irányítási jogok a közlekedésszervezői feladatellátáshoz szorosan kapcsolódnak, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény („Nemzeti Vagyontörvény”) 11. § (1) bekezdése alapján a BKK és az Önkormányzat a Fővárosi Közgyűlés 497/2012. (04.25.) Főv. Kgy. határozata alapján a 2012. május 1-jén
hatályba lépett Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról Szóló Keretmegállapodás keretein belül rendelkeztek a BKV Zrt. részvényeihez fűződő vagyonkezelési jogok gyakorlása tekintetében, melynek alapján a BKK jogosult gyakorolni a Személyszállítási Rendelet 5. cikk (2) a) pont szerinti ellenőrzési és irányítási jogokat a BKV Zrt. felett. A Megállapodás alapján a BKK vagyonkezelőként a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) bekezdésében foglalt írásbeli utasításadási jogot jogosult gyakorolni a BKV Zrt. vezető tisztségviselői felé. Az Önkormányzatra nézve lényeges pénzügyi kihatással járó írásbeli utasítást a BKK kizárólag az Önkormányzat előzetes jóváhagyását követően adhat. Pénzügyi kihatással nem járó, így különösen szakmai, szabályozási (pl. igazgatósági, felügyelő-bizottsági ügyrend meghatározására vonatkozó) utasítások tervezetéről a BKK köteles előzetesen tájékoztatni az Önkormányzatot, de ilyen esetekben egyébként a BKK önállóan jogosult írásbeli utasítást adni.
43/104
Tájékoztató
A fentieken túlmenően a BKK vagyonkezelőként
a BKV Zrt. igazgatósága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására javaslatot tehet. Az Önkormányzat ez alapján hozza meg a BKV Zrt. igazgatósága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására vonatkozó döntését (a hivatkozott jogkört a Megállapodás megkötésekor hatályos helyi rendelet szerint a Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Főpolgármester gyakorolja);
a BKV Zrt. üzleti terve és a számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására, továbbá az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan javaslatot tehet. Az Önkormányzat a BKK támogató javaslata alapján hozza meg a BKV Zrt. üzleti terve és a számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására, továbbá az adózott eredmény
felhasználására
vonatkozó
döntését
(a
hivatkozott
jogköröket
a
Megállapodás megkötésekor hatályos helyi rendelet szerint a Közgyűlés gyakorolja). Utasítási jogával élve a vagyonkezelő BKK májusban arra utasította a BKV Zrt.-t, hogy kizárólag a BKK Zrt. egyetértését követően vállaljon a Keretmegállapodásban meghatározott kivételi körbe nem tartozó éven túli kötelezettségeket. A BKK második utasításában július elején utasította a BKV Zrt.-t, hogy minden intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy az autóbusz üzemeltetés átalakítását célzó közbeszerzési eljárások eredményeképpen szükségtelenné váló kapacitások – törekedve a maximális költségmegtakarításra – kerüljenek megszüntetésre. Május 1-től kezdődően a BKK 3 főt delegál a BKV Zrt. jelenleg 6 fős igazgatóságába, amely által
lehetőség
adódik
a
vagyonkezelői
szempontok
és
elvárások
hatékonyabb
érvényesítésére, valamint a BKV Zrt. tevékenységének nagyobb kontrolljára. Az elmúlt időszakban több területen elkezdődött a BKV Zrt. működésének és döntési, valamint gazdálkodási folyamatainak szorosabb felügyeletét megvalósító beszámoltatási rendszerek kialakítása, így például elkezdődött a BKV közbeszerzéseinek BKK általi monitorozása, és hamarosan bevezetésre kerül a gazdálkodási adatok széles körű havi kontrolling adatszolgáltatási és monitoring rendszere. A fentieken túlmenően, a BKK kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés június 20-i ülésén felkérte a Főpolgármestert, hogy a BKK, mint a BKV Zrt. vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV Zrt. autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásra irányuló
44/104
Tájékoztató
döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat 2012. szeptember 30-ig történő lefolytatásáról. A tervezett átalakítás legfontosabb céljai:
Az autóbusz ágazat a kötöttpályás üzletágtól függetlenül, önálló jogi személyiségű társaságként, piaci alapon versenyezve, átláthatóbban működjön tovább.
A jelenleginél kisebb méretű társaságok révén nőjön az átláthatóság, javuljon a tulajdonosi irányítás hatékonysága, rugalmasabb szervezetek jöjjenek létre.
A cégjogi szétválasztás révén szűnjön meg az ágazatok keresztfinanszírozásának lehetősége.
Tűnjön el a „nagyvállalati” pazarló szemlélet, nyerjen teret a szolgáltatás- és utasorientált szemlélet.
Az önálló autóbuszos társaság működési és beruházási finanszírozását kedvezőbb feltételekkel lehessen megvalósítani.
Javuljon a szolgáltatási színvonal, a működési és költséghatékonyság.
45/104
Tájékoztató
Közlekedésszervezői tevékenység –Tömegközlekedés
7.
2012. május 1-jétől a BKK felelős a közösségi közlekedés szervezéséért, a megrendelői és egyes forgalom-felügyeleti feladatok ellátásáért is. A megrendelői és szolgáltatói feladatok szétválasztásával mind a BKV Zrt., mind a BKK Zrt. szervezeti struktúrája átalakult. Összesen 1125 fő munkavállaló került át a BKK-hoz a BKV Zrt. Közlekedési Igazgatóságáról, a megszűnő Értékesítési Főosztályáról, valamint a támogató területekről. Ezzel együtt a BKK-ban megalakult a Tömegközlekedési Divízió, melynek feladata a közösségi közlekedés szervezése, a hálózat kialakítása, fejlesztése, az alapparaméterek meghatározása,
a
fejlesztési
irányok
kijelölése,
a
tömegközlekedési
hálózat
forgalomfelügyelete, a jegy- és bérletértékesítés, a jegy- és bérletellenőrzés, az operátorok kiválasztása, valamint az operátori szerződések megkötése és menedzselése. A feladatátadás a szolgáltatást érintő működési anomáliák nélkül zajlott le.
7.1.
Közlekedésszervezés
A május 1. után ellátott főbb feladatok:
Zsúfoltságkezelés a teljesítmények hatékonyabb elosztásával,
A D11, D12 és D13 hajó vonaljáratok beindítása,
A solymári közösségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésének előkészítése,
A hálózatmódosításokat megelőző 60 napos társadalmi egyeztetés rendszerének kidolgozása,
A kijelölő rendelet módosítása a „Személyszállítási törvénynek” való megfelelés érdekében a működési tapasztalatok alapján,
A BKK és a BKV Zrt. között kötött Közszolgáltatási Szerződés módosításának előkészítése a működési tapasztalatok alapján,
A ”Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárását követően az A2, A3, A5 és
46/104
Tájékoztató
A6 ütemek szolgáltatási szerződéseinek megkötése a nyertes ajánlattevővel, valamint a szerződések üzemeltetése,
Elsőajtós felszállási rend bevezetése a szóló éjszakai autóbusz viszonylatokon a szolgáltatást jogosulatlanul igénybevevők arányának csökkentése érdekében,
A Ferihegy 1-es terminál bezárása miatt a 200E és a 93-as autóbusz viszonylatok közlekedési rendjének módosítása,
Rendkívüli intézkedésként a 7-es autóbusz család csúcsidei indulásainak sűrítése a kiadott teljesítmény növelésével,
A Múzeumok Éjszakája rendezvény kiszolgálása a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal kötött szerződés alapján.
A szakterület előtt álló főbb feladatok:
A ”Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás A7 és A8 ütemének beindítása, amennyiben a tender eredményesen zárul,
Az alacsonypadlós autóbuszok elosztásának módosítása (a flotta bővülésének okán),
Közreműködés
a
BKV
Zrt.
új
beszerzésű,
használt
alacsonypadlós
szóló
autóbuszainak forgalomba állításában,
A Szolgáltatói Keretmenetrend aktualizálása, a hálózatmódosítások átvezetése,
Megállapodások megkötése az agglomerációs településekkel, azok közösségi közlekedési kiszolgálásáról,
A Sziget Fesztivál által generált rendkívüli forgalmi igények kiszolgálása érdekében a szolgáltatási paraméterek kialakítása.
7.2.
Forgalomfelügyelet
A május 1. után ellátott főbb feladatok:
47/104
Tájékoztató
Forgalomfelügyelet ellátása: autóbusz, trolibusz, villamos viszonylatok közvetlen (és a HÉV és metró viszonylatok közvetett) felügyelete mellett 2012. július 4-től a hajóközlekedés forgalomfelügyeleti feladatainak átvétele.
Forgalomlebonyolítással összefüggő, azt szabályozó technológiák, eljárási rendek átalakítása a közlekedésszervezői státusz követelményeinek megfelelősen.
A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó, a megrendelt szolgáltatás minőségi ellenőrzését biztosítása,
végző a
szervezeti
tevékenységre
egység vonatkozó
kialakítása,
folyamatos működésének
szabályokat
tartalmazó
technológia
kidolgozása, kötbérezési folyamatokhoz információszolgáltatás.
Folyamatos feladat a tömegközlekedési hálózatot érintő fővárosi rendezvényekhez kapcsolódó ideiglenes forgalmi rendek kialakítása, a lebonyolításának felügyelete, ideiglenes forgalmi rendjének kialakítása (futóversenyek, filmforgatások, Nemzeti Összetartozás Napja Rendezvénysorozat, Budapest Pride, stb.)
Fővárosi projektekhez kapcsolódó, előre tervezett forgalmi változásokhoz kapcsolódó feladatok ellátásában részvétel (Csepeli gerincút, Budai Vár útépítése, körforgalmak kialakítása stb.)
Jelentős mértékű, operatív rendkívüli forgalmak kezelése (Szent Gellért téri vízcsőtörés, Taxisdemonstráció, kábellopások okozta rendkívüli pótlások stb.).
Új
szolgáltatói
lekövetése,
a
szerződések kapcsolódó
megállóhelyeken:
megkötéséhez utastájékoztatási
kapcsolódó elemek
menetrendváltozások
kihelyezése
az
érintett
az alacsonypadlós járművek meghirdetésében több ütemben,
valamint az éjszakai elsőajtós közlekedés megállóhelyi meghirdetése (július 15.)
A szakterület előtt álló főbb feladatok:
BKV Zrt. új Kollektív Szerződéséhez a járműbeszerzésekhez és a szeptemberi alapmenetrendi visszaálláshoz kapcsolódó menetrendváltozások lekövetése az alacsonypadlós járművek meghirdetésében.
A nyári időszakban lebonyolításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó ideiglenes forgalmi rendek kialakítása (Nemzeti Vágta, Autómentes Nap, Budapest Szíve Program, Futóversenyek, Augusztus 20-i rendezvények.
48/104
Tájékoztató
1-3-as villamosok építése alatti forgalom felügyelet, az ideiglenes forgalmi rend kialakításában való részvétel.
Mozgássérülteket szállító szolgálat diszpécseri feladatainak átvétele a MEOSZ-tól 2012. augusztus 1-jétől.
A FUTÁR bevezetéséhez kapcsolódó előkészítési és végrehajtási feladatok (forgalomfelügyeleti, utastájékoztatási, munkaszervezési, képzési területeken stb).
7.3.
Tarifapolitika
A BKK Zrt. által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások viteldíjait és azok alkalmazási feltételeit a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátási szerződés melléklete tartalmazza (Díjszabás). A Társaságnak a Díjszabás keretein belül van lehetősége a tarifapolitikát alakítani. Az elmúlt időszak legjelentősebb változása, hogy 2012. július 1-jétől a BKV Zrt. által üzemeltetett dunai hajó vonaljáratok a közszolgáltatás részét képezik. Munkanapokon a Budapest-bérletek és –jegyek érvényesek, hétvégén 400 Ft-os helyszínen váltott vonaljeggyel lehet a járatokat igénybe venni. A közszolgáltatást díjmenetesen igénybe venni jogosultak (pl. 65 év felettiek) a teljes üzemidőben ingyenesen utazhatnak. A személyszállítási utazási kedvezményeket a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza. Ezt 2012-ben először a 44/2012. (III. 20.) Korm. rendelettel 2012. március 21-ei hatállyal módosították, majd a 120/2012. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján július 1-jétől is változott. A BKK Zrt. számára elsősorban a nyugdíjasok utazási kedvezményének változásai érintik, az ebből eredő problémák és panaszok sajnos továbbra is jelen vannak. A júliusi hatályú módosítás elsősorban technikai jellegű, alkalmazása problémát nem jelent. Az utazási kedvezmények ellentételezésére 2012. június 30-ig a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény alapján árkiegészítést folyósítottak. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi
49/104
Tájékoztató
LXXXVII.
törvényt
2012.
július
1-jével
hatályon
kívül
helyezte.
A
közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben előírt kedvezmények részbeni ellentételezésére ettől az időponttól a szociálpolitikai menetdíjtámogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletben szabályozott szociálpolitikai menetdíj-támogatás szolgál.
Május 1. után ellátott főbb feladatok:
Termék- és tarifapolitika kialakítása, fejlesztése, javaslatok készítése, díjszabás gondozása.
Tömegközlekedési bevételi tervek és prognózisok készítése, tények elemzése, benchmarkingok készítése.
Értékesítést támogató piackutatási tevékenységek tervezése, megrendelése, eredmények hasznosítása.
A szakterület előtt álló főbb feladatok:
2013. évi termék- és tarifajavaslatok előkészítése, elemzése.
Utaselégedettség és modal split mérése.
Beszámolás a 2012. évi tömegközlekedési bevételek időarányos alakulásáról.
7.4.
Értékesítés
A 2012. május 1-jei intézményrendszeri átalakulást követően elkezdődött az elszámolás a BKV Zrt. és BKK Zrt. között. A leltári átadás-átvételek megtörténtek a társaságok között. A jegykiadó automaták üzemeltetésére - tekintettel arra, hogy a jelenlegi szerződés 201.07.31-én
lejár
-
1
hónapra
(2012.08.01-2012.08.31-ig)
érvényes
közvetlen
szerződéskötésre kerül sor, melynek célja, hogy ne kelljen leállítani a készülékek üzemeltetését. A jegykiadó automaták ügyében haszonbérleti szerződése megkötésre került
50/104
Tájékoztató
a BKV Zrt. és a BKK Zrt. között annak érdekében, hogy pályáztatás útján új üzemeltetési szerződést lehessen kötni. A munkaidőben július 1-jétől hatályos törvényi változások hatására átszervezésre kerül a pénztárak nyitvatartási rendje. 2012. augusztus 1-jétől a pénztárak nyitvatartási rendje a jelenlegi 6.00-20.00 –ig. tartó nyitva tartási idő 6.00-21.30-ra változik. További változás lesz, hogy a metró területén lévő egy kiszolgáló ablakkal rendelkező pénztárak esetében hétfőtől-péntekig tartó időszakban nem lesz ablakbezárás a munkaközi szünet miatt, a több ablakosoknál csúsztatva lehet kivenni a munkaközi szüneteket. Sikeres próbaüzem után, és a létszám helyzet javulása esetén a rendszer kiterjeszthető hétvégékre, majd a felszíni és a HÉV pénztárakra is.
Frear Kft.-vel kapcsolatos rendkívüli események A BKV Zrt. viszonteladója, a Frear Kft. a 2012.04.20-ig tartó időszakra vonatkozó elszámolását késve és hiányosan adta le, a felszólításokra érdemben nem reagált, a fizetési határidőnek nem tett eleget. 2012.05.10-én a Frear Kft. kapcsolattartója átadta az ügyvezető nyilatkozatát, miszerint az ügyvezető feljelentést tett önmaga ellen a BRFK-n a Frear Kft. kárára elkövetett sikkasztása miatt. Még aznap megindításra került az inkasszálási folyamat, melynek eredményeképpen több mint 280 millió Ft –ot sikerült inkasszálni. A BKV Zrt. és a BKK Zrt. feljelentést tett a rendőrségen. A Frear Kft. teljes elszámoltatása rovancsolással együtt 2012. május 12-én, szombaton megtörtént. Ennek alapján az inkasszált összegeket figyelembe véve a BKV Zrt. és a BKK felé fennálló hiány együttesen eléri az 500 M Ft-os nagyságrendet. A feljelentés kár összegével való kiegészítését a BKK jogi területe elkészítette. Mindezzel párhuzamosan azonnali intézkedésekre is szükség volt, tekintve, hogy a Frear Kft. 35 értékesítési pontot üzemeltetett, melyek 2012.05.11-én bezárásra kerültek. Egyrészt azonnal megindult a pótlásuk, a kiesett helyszíneken és a honlapon az utasok tájékoztatása megtörtént. A Magyar Posta az agglomerációban 8 árushelyen vette fel termékpalettájára a bérletértékesítést.
51/104
Tájékoztató
A BKV Zrt. felmondta a Frear Kft. ingatlanbérleti szerződéseit.
Viszonteladóktól bekért pénzügyi fedezetek A Frear Kft. esete alapján azonnal megkezdődött az új pénzügyi fedezetek rendszerének kidolgozása, melyről a viszonteladó partnerek felé pedig 2012. május 30-án kiküldésre került az értesítés, és megkezdődtek a személyes tárgyalások. A teljes értékesítési folyamat biztonsági jellegű (szándékos károkozásra irányuló - csalás, sikkasztás, rongálás, atrocitás stb.) kockázati térképének első körös felrajzolása lezajlott, a konkrét akciótervek megfogalmazásra kerültek. Jelenleg folynak a szerződés-módosítások és a bankgaranciák és óvadékok elfogadása. A viszonteladók próbavásárlása folyamatosan zajlik.
A
viszonteladói
rendszer
átalakításával
kapcsolatos
közbeszerzési
eljárás
előkészítése folyamatban van.
7.5.
Jegy- és bérletellenőrzés
A BKK a feladatátvételt követően megkezdte a jegy- és bérletellenőrzési tevékenység gyökeres átalakítását. Május közepétől fokozatosan több, kisebb horderejű működésjavító intézkedés bevezetése történt meg, míg július 1-jétől megkezdődik a rendszer teljes átstrukturálása. A jegyellenőrzési tevékenység racionalizálását célzó intézkedések egy olyan új koncepcióba illeszkednek, amely a korábbi gyakorlattal szakítva a pótdíjbevételeket másodlagos célnak tekinti. A jegyellenőrzési tevékenység fókuszába annak, az utazóközönség számára szánt üzenetnek az eljuttatása került, amelynek lényege, hogy a teljes szolgáltatói volumenen egyaránt ugyanakkora valószínűséggel legyen érezhető a jegyellenőrzés térbeli kiterjesztése és időbeli folyamatossága, amellyel utasainkat rövidtávon jegyvásárlásra, hosszú távon pedig rendszeres bérletvásárlásra akarjuk motiválni. A szemléletváltás következtében eszközölt intézkedések pozitív hozadékai közé tartozik, hogy azok a viszonylatok is kontroll alá kerültek, ahol eddig ritkán találkoztak az utasok jegyellenőrzéssel. A kezdési helyszínek diverzifikációja miatt a hasznos ellenőrzési idő is nőtt. A felszíni viszonylatok ellenőrzési lefedettségének kiterjesztése nemcsak térben,
52/104
Tájékoztató
hanem időben is megvalósult azáltal, hogy a kezdési és végzési idők mind a jegyellenőröknél,
mind
a
közterület-felügyelőknél
kitolódtak.
Ezzel
egyidejűleg
kiegyenlítettebbé vált a különböző szolgálati számokban kezdő jegyellenőrök létszáma is. A biztonsági őrök metróbejáratnál végzett ellenőrzési tevékenysége ellenőrizhetőbbé, átláthatóbbá vált, továbbá az éjszakai járatokon bevezetett elsőajtós ellenőrzések is nyomon követhetőbbé tették a biztonsági őrök munkavégzését, akik a viszonylatot így nem hagyhatják el. Az éjszakai jegyellenőrzés visszaállítása demonstrálja, hogy az Üzletszabályzat betartása az éjszakai járatokon is kötelező érvényű mindenki számára, megszegése pedig pótdíjazási fenyegetettséget jelent. Azokon a nagy nézőszámú rendezvényekhez közel eső metróállomásokon, csomópontokon, ahol eddig azt tapasztalták a résztvevők és a hazautazásukhoz a közösségi közlekedést választó utasok, hogy nincs jegyellenőrzés, aktívan jelen vannak a bejárati biztonsági őrök, hogy jegyvásárlásra késztessék az utazni szándékozókat. A gyakorlat és a menetdíjbevételi adatok is az utasok jegyvásárlási hajlandóságának növekedését mutatják. A
területi
lefedettség
kiterjesztése
következtében
létszámelvonás
történt
a
metróállomásokról és a gerincvonalakról, ami – az eddigi tapasztalatok alapján – a pótdíjbevételek átmeneti csökkenését idézte elő. Ez a tendencia a jövőben megfordulhat, illetve számításaink szerint hosszú távon az eredmények a menetdíjbevétel-növekedésben jelentkeznek majd.
7.6.
Pótdíjkezelés, beszedés
A személyszállítási szolgáltatások igénybevétele esetén jogos ellenérték/viteldíj meg nem fizetése esetén kiszabott pótdíjak kezelését, feldolgozását és behajtását ellátó szervezet is átkerült a BKK-ba. A 2012. április 30. napjával bezárólag keletkezett követelésállomány beszedéséből származó bevételek jogosultja a BKV Zrt. marad, de a feladat ellátását a BKK végzi.
53/104
Tájékoztató
7.7.
FUTÁR projekt (A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer
fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben) A FUTÁR projekt kivitelezését irányító Projektiroda szintén átkerült a BKK-hoz, aki a BKV Zrt. közreműködésével a FUTÁR projekt keretében új forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszert épít ki. A fejlesztés amellett, hogy a műholdas rendszer révén nagymértékben segíteni fogja a közösségi közlekedés valós idejű folyamatos, 24 órán át történő felügyeletét a megrendelő BKK részére, a legmodernebb technológiai vívmányok révén biztosítja majd azt is, hogy a budapesti tömegközlekedést használók a lehető leggyorsabban érjék el céljukat, miközben tájékozódhatnak a forgalom pillanatnyi állapotáról is. A FUTÁR egy olyan integrált közösségi közlekedési informatikai rendszer lesz 2013-tól, összesen 6,7 milliárd forint tervezett összköltségvetéssel, melynek megvalósítására a BKK és a BKV Zrt. mintegy 4 milliárd támogatást nyert az Új Széchenyi Tervből, az Európai Unió fejlesztési forrásaiból. Létrejöttével teljes mértékben ki fogja váltani a főváros felszíni tömegközlekedésének
jelenlegi
utastájékoztatási
forgalomirányítási
és
korszerűtlen,
valós
rendszereit,
idejű
adatokat
melynek
nem
kezelő
eredményeként
a
diszpécserközpontban hatékonyabban tudják majd biztosítani az egyenletes, menetrend szerinti járműkövetést, váratlan esemény bekövetkezte esetén pedig gyorsabban és eredményesebben tudnak majd beavatkozni. A projekt megvalósításában 2012. május, júniusában történt legfőbb események: A független mérnöki munkákra vonatkozó szerződés 2012. június 30-ával lejárt. Pótlására új eljárás került lefolytatásra, melyet követően a független mérnöki munkákat 2012 júliusától az „M-Z” Mérnöki Konzorcium látja el. 2011. november 30-tól a 86-os viszonylaton a FUTÁR rendszerrel felszerelten 16 db Volvo autóbusz közlekedett, a beépített berendezések megfelelőség-vizsgálata és a fedélzeti utastájékoztató rendszer tesztelése forgalomban közlekedő autóbuszokon zajlott. A rendszer számos hardver és szoftver elemét kellett cserélni, a stabilizáció nem zárult le, ezért 2012. június 18-án a projekt fővállalkozója hozzájárulási kérelemmel fordult a megrendelőhöz a GMV mint 10% feletti alvállalkozója helyett új alvállalkozó bevonásáról. Az új alvállalkozó neve: IVU Traffic Technologies Italia S.r.l.
54/104
Tájékoztató
A közterületi alprojektben a tárgyidőszakban a közterületi utastájékoztató berendezések alépítményi kivitelezési munkái folyamatosan készültek.
55/104
Tájékoztató
8.
Közúti közlekedési tevékenység
Intézményi rendszer 2012. január 1-től a BKK és az általa felügyelt, irányított cég, a BKK Közút Zrt. útján látja el a Fővárosi Önkormányzat felelősségi körébe tartozó úthálózat, műtárgyak, forgalomtechnikai eszközök folyamatos, zavartalan üzemeltetése és fenntartása, illetőleg a lehetőségek szerinti fejlesztése körébe tartozó feladatokat. A Fővárostól átvett feladatok ellátására a BKK szervezetén belül létrejött a Közúti Közlekedési Igazgatóság, majd 2012. május 1-től Közúti Közlekedési Divízió, mely egyrészt ellátja a közútkezelői feladatokat, másrészt a közút üzemeltetési és fenntartási feladatokra vonatkozóan a BKK, mint megrendelő által a BKK Közút Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés teljesítését, teljesülését felügyeli. A Fővárosi Közgyűlés 2012. február 29-én az Éves Szerződésben foglalt feladatokra előirányzott források 10%-át zárolta. A BKK és a BKK Közút Zrt. a forráscsökkenés ellenére a közútkezelési feladatokat megfelelő színvonalon látta el 2012. I-VI. hónapja között, azonban nem elhanyagolható kockázatot jelent a közút- és műtárgy üzemeltetésre fordított összegek alacsony szintje. A BKK és a Fővárosi Önkormányzat közötti közútkezelői feladatok ellátására vonatkozó szerződés, valamint a 34/2008. (07. 15.) Főv. Kgy. rendelet felhatalmazása nyomán a BKK és a BKK Közút Zrt. közötti Szolgáltatási Szerződés alapján a BKK Közút Zrt. látja el az 1.070 km fővárosi, valamint a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő, tömegközlekedés által igénybe vett közúthálózat és a hozzájuk tartozó szalagkorlátok, zajvédő falak, vízelvezető rendszerek és egyéb út-tartozékok üzemeltetői feladatait. A 2012. évi feladatok ezen felül kiterjednek 274 db közúti és gyalogos híd, 13 db Duna-híd és Duna ág-híd, 73 db aluljáró, valamint 70 db lépcső és támfal üzemeltetésére. Forgalomtechnikai üzemeltetési feladat a Főváros teljes, 4300 km hosszúságú közúthálózatán lévő forgalomtechnikai létesítmények, többek között 1002 db jelzőlámpás csomópont, 280.000 m2 útburkolati jel, 100.000 db KRESZ tábla és tartószerkezet, 4 db forgalomirányító központ működtetése. A BKK és a BKK Közút Zrt. a feladatelhatárolása megvalósult oly módon, hogy a közútkezelést irányító szervezet végzi a közlekedéspolitika érdemi alakítását és irányítását, míg az üzemeltető feladata az elvárt minőségi paraméterek és szolgáltatási jellemzők alapján történő üzemeltetés.
56/104
Tájékoztató
A BKK Közúti Közlekedési Divíziójának létszáma 2012. június 30-án 29 fő, így a BKK és a BKK Közút Zrt. közútkezeléssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat végző létszáma 2 fővel alacsonyabb a Főpolgármesteri Hivatalban 2011. december 31-ig e feladatokat végző létszámnál. A közel hasonló létszám mellett a BKK Közúti Közlekedési Divíziója jelentős többlet feladatot is ellát. 2012. május 1-jén megkezdte tevékenységét a Szolgáltatás Menedzsment, melynek feladata a
BKK
Közút
Zrt.
Közszolgáltatási
Keret-megállapodásban
foglalt
szerződéses
kötelezettségeinek mennyiségi és minőségi ellenőrzése. A BKK Közút Zrt. 2012. II. negyedéves feladatvégzésének ellenőrzése a BKK-Közút Zrt. által minden nap megküldött útkarbantartói napi jelentések, a híd műtárgy karbantartó építésvezetőség napi jelentései és a forgalomtechnikai igazgatóság diszpozíciói, munkalapjai alapján történnek a napi tervezett feladatvégzésekkel kapcsolatban. Az ellenőrzés a javítások ellenőrzését és a méretek meghatározását jelenti. Helyszíni bejárás során felvétel készül a hibahelyekről vagy az elvégzett fenntartási feladatról. A BKK Közút Zrt. egyes nyilvántartásaihoz már megvalósult a VPN-es kapcsolat a BKK Közút Zrt. és a BKK Közúti Közlekedési Divíziója között, azonban az összes nyilvántartásához
VPN-es
kapcsolattal
történő
csatlakozás
kialakítása
2012.
III.
negyedévének feladata. Az adatbázisokhoz való hozzáférés lehetőséget nyújt a közútkezelői feladatok elvégzésének, határidejeinek pontosabb figyelemmel kísérésére. Az egyablakos ügyintézési rendszer és a közútkezelési és üzemeltetési feladatok teljes mértékű elválasztása érdekében 2012. év második negyedévében a BKK Közút Zrt. munkaerő állományából 6 fő munkavállaló átvételére került sor.
Út- és hídfelújítások A BKK megkezdte egy új közútkezelési management rendszer kialakítását, melyben objektív mérőszámok alapján tehet javaslatot a pénzügyi források változását rugalmasan követő út és hídfelújítási tervre. A BKK a fővárosi útfelújítások terveztetésének előkészítése és lebonyolítása során új szemléletet alkalmaz: a terveztetés során az érintett útvonal esetén komplex szemlélettel, a fenntartási igényeken felül az esetlegesen szükséges forgalmi rend módosítások, egyéb
57/104
Tájékoztató
fejlesztési igények is figyelembevételre kerülnek, így a felújításra kerülő útszakaszokon a kor igényének megfelelő forgalomtechnikai kialakítás kerül megépítésre (különös figyelemmel a gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi közlekedés ágazati szempontjaira), így költséghatékony beavatkozásokkal növekszik a forgalombiztonság is. Ennek jegyében a komplex
szemléletű
útfelújítással
javulhatnak
a
kerékpáros
közlekedés
feltételei,
kielégíthetőek a gyalogosok megváltozott igényei, megtörténhet a jelzőlámpák szükséges áthangolása, a buszmegállók alkalmassá tehetők modern, alacsonypadlós járművek fogadására, és megtörténhet a tömegközlekedési járművek előnyben részesítése is. A forgalmi és a baleseti adatok alapján új jelzőlámpákat és gyalogátkelőhelyeket lehet kialakítani. Ennek megfelelően a korábbi évekkel ellentétben az útfelújítások az idei évtől nemcsak a burkolat megújulását jelentik, hanem együtt járnak a forgalmi rend felülvizsgálatával is. Ennek köszönhetően ezeknél a felújításoknál is megtörtént a jelzőlámpák
összehangolása,
számos
helyen
létesült
új
kerékpáros
jelzés,
az
alacsonypadlós buszokhoz illeszkedő megállók kerültek kialakításra és beépítésre kerültek a zöldterületet védő magas szegélyek. Az útrekonstrukciós munkálatok nyomán az érintett útszakaszokon új kopó- és kötőréteg került beépítésre, de egyes esetekben teljes pályaszerkezet-cserére is sor került. Az elvégzett beavatkozásokkal az adott útszakasz élettartama kb. 15 évvel növekedhet meg. A kijavított úthibák csökkentik a közúti balesetek és a káresemények kockázatát. A 2012-2013. évi út- és hídfelújítási tervet a Fővárosi Közgyűlés elfogadta. A 2012. évi fővárosi útfelújítási program előkészítése és terveztetése 2011-től a BKK feladata. A 2012ben és 2013-ban felújításra javasolt útszakaszok jegyzéke már elkészült. A felújítandó utak új koncepció szerint kerültek kiválasztásra. A rendelkezésre álló útállapot felmérésekből a sok év alatt forráshiányból rendre elmaradt felújítási igények kerültek összegyűjtésre. A BKK Közúti Közlekedési Divíziója, Tömegközlekedési Divíziója és a Stratégia, Fejlesztési és Beruházási Divíziója együttes munkával összeállította a 7 csomagra bontott útfelújítási program tervezési diszpozícióit. A terveztetésre vonatkozó keretmegállapodásokból történő egyedi lehívások előkészítése zajlik, a beszerzés 2012 nyarának második felében várható. A 2012-2013. évi útfelújítás előkészítése (terveztetések megindítása, a kivitelezői közbeszerzések kiírása) a szervezeti átalakulás során felmerülő jogtechnikai problémák következtében elhúzódott, a 2012-ben kivitelezendő útfelújításokhoz szükséges, a BFFH tulajdonában lévő tervek átadása a BKK számára 2012. június 30-ig szintén jogtechnikai
58/104
Tájékoztató
aggályok miatt nem történt meg. Ennek következtében a 2012-2013. évi út- és hídfelújítási program keretében 2012-ben döntő többséggel a terveztetés-engedélyeztetés, míg 2013ban a kivitelezés fog megtörténni. Az elmúlt évtizedek és a 2011-2012-es évek előzőekben ismertetett tapasztalatai alapján az út-, és hídfelújításokat csak görgetett, többéves program alapján lehet úgy megvalósítani, hogy a felújítások keretében megvalósuljanak a megváltozott körülményekhez igazodó műszaki módosítások is. A BKK e konstrukció szellemében megkezdte a 2013-2014-es felújítási terv előkészítését annak érdekében, hogy a 2013-ban megtervezésre kerülő utak és hidak felújítása 2014-ben megvalósulhasson.
Közútkezelői tevékenység A BKK és BKK Közút előkészítette az Easyway II. projektet, melynek keretében Európai Uniós forrásokból megvalósítva 2012. december 31-ig megtörténik a forgalomirányító központ korszerűsítése, jelentősen növelve a központ intelligenciáját. A beruházás keretén belül a közúti forgalom mindenkori állapotát figyelemmel kísérő kamerarendszer és a szükséges optikai kábelhálózat létesítésével további 40 kamerával bővül, amelyek közül 25 db forgatható és 15 db fixen telepített. A kamerák egy része alkalmas lesz automatikus eseménydetektálásra, így automatikussá válik az egyirányú útszakaszon helytelen irányból történő
behajtás
jelzése,
a
közlekedési
torlódások
érzékelése,
valamint
a
járműkategóriánként történő forgalomszámlálás, mely a forgalmi hálózat tervezéséhez, szervezéséhez nyújt folyamatos, pontos adatokat. A fővárosi helyi közutak kezelésnek és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útbontások szabályozásáról szóló 34/2008 (07. 15.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatával és módosításával a korábbiaknál szigorúbb helyreállítási és bejelentési kötelezettségekkel létrejöttek a magasabb színvonalú közútkezelési feladatellátás jogi feltételei. A rendelet felülvizsgálata folyamatos, mivel a BKK célja, hogy a közműtársaságokkal és a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve olyan rendeletet jöjjön létre, mely a főváros teljes területén egységes szemléletű közútkezelést eredményez.
59/104
Tájékoztató
A közterületi munkavégzések engedélyezési folyamatára bevezetett szigorúbb ellenőrzési rend következtében az engedély nélküli munkavégzések száma csökkent, a munkakezdési engedély alapján végzett közterületi munkák száma az I. félévben 88 db volt. Ez az szám 50%-al haladja meg a 2009-2011. közötti évek átlagos, egész évre vonatkozó értékét. Az Ötv 2013. január 1-én életbe lépő módosítását követően a 2013. január 1-től a Fővárosi Önkormányzat kezelésében kormányhatározatban meghatározott utak lesznek. A BKK a főváros közlekedési rendszerének működtetéséhez elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő utak, valamint a főváros működőképességét biztosító közösségi közlekedés által használt utak is a Fővárosi Önkormányzat kezelésében legyenek. E cél elérése érdekében intenzív szakmai és politikai egyeztetéseket folytat. A BKK a közúthálózat kezelése során szerzett információk alapján a kisebb mértékű forgalmi rend módosításokat, építési beavatkozásokat soron kívül elvégezteti a BKK Közút Zrt.-vel. E gyakorlat újszerű, kiváló példája az Andrássy úti kerékpársáv elhelyezésének módosítása, itt ugyanis a forgalombiztonság növelése mellett az út élettartamát is sikerül megnövelni nagyobb felületek újraaszfaltozásával, kátyúzásával. A BKK és a BKK Közút Zrt. felgyorsította a közúti nyilvántartási rendszerek létrehozását, mely a hatékony közútkezelés alapja. A közútkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése a BKK Közút Zrt. ügyviteli rendszerén keresztül folyamatosan történik. A jogszabályok szerinti műszaki nyilvántartások vezetése,
bővítése
az
egyes
adatfeldolgozási
körök
aktualizálása,
a
papíralapú
nyilvántartásról az elektronikus, térinformatikai nyilvántartásra való átállást BKK Közút Zrt. a BKK megbízása alapján megfelelően végzi. A BFFH felé folyamatosan végeztük és végezzük a különféle igények szerinti adatszolgáltatások, kimutatások, térképek átadását. A BKK Közút Zrt. elektronikus nyilvántartásaihoz való hozzáférés érdekében VPN-es kapcsolat jött létre BKK Közút Zrt. és a BKK Közúti Közlekedési Divízió között, így a nyilvántartások egy részéhez a hozzáférés már biztosított. Elkészíttettük a BKK Közút Zrt. üzemeltetésében lévő hidak, aluljárók 2012. évi első féléves hídszemléit. A BKK Közút Zrt. 2012. január 2. és június 30. között 123 db úthiba okozta káresemény regisztrációját végezte el. A benyújtott kárigények kivizsgálása és elbírálása folyamatosan
60/104
Tájékoztató
megtörtént.
A
jogos
kárigények
rendezése
külső
független
gépjármű-kárszakértő
bevonásával a benyújtott bizonylatok alapján történik. A közútkezeléssel kapcsolatos peres ügyek állásáról a nyilvántartások vezetése folyamatos. A korábbi években felújított utak állapotát folyamatosan figyelemmel kísértük. A garanciális és szavatossági igények érvényesítéséről gondoskodtunk. Az I. félévben 237 esetben jeleztünk meghibásodást a lebonyolítók, illetve a kivitelezők felé, és kértük a munkák elvégeztetését, illetve elvégzését. A létesítményjegyzék vezetése a közútkezelői, üzemeltetői egyeztetések, illetve utasítások alapján folyamatosan történik. Az ingatlanvagyon kataszter és vagyonkimutatás vezetéséhez a tulajdonosi közútkezelői, üzemeltetői egyeztetések és utasítások alapján folyamatosan történik.
61/104
Tájékoztató
9.
Közlekedésszakmai projektek
A Budapesti Közlekedési Központ alapfeladatát képezte a 2011. évet követően 2012. első félévében is a komplex közlekedésfejlesztési feladatok, beruházások, fejlesztési projektek megindítása,
tervezése,
kidolgozása,
megvalósítása,
megtérülési
vizsgálata,
civil
egyeztetése. Az európai uniós támogatások adta forrás-lehetőségek minél nagyobb arányú felhasználása érdekében a BKK összehangolja, és lebonyolítja a nagyprojekteket, illetve más, EU támogatású projekteket, ellátja azok menedzsmentjét, valamint az európai uniós támogatás kedvezményezettjeként előírt feladatokat. Kapcsolatot tart az illetékes európai uniós támogatási szervezetekkel, így különösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel és a közreműködő szervezetekkel. A BKK képviseli az európai uniós fejlesztési projektekben a fővárosi mellett a régiós szempontokat, valamint koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és egyéb beruházásokat.
A BKK az elmúlt időszakban is fokozatosan készítette elő azoknak a közgyűlési döntéseknek a meghozatalát, amelyek fontos mérföldkövei a közlekedésfejlesztési beruházásokkal összefüggő tevékenységek ellátásához szükséges feltételrendszer teljes körű kiépítésének.
9.1.
Előkészítési projektek
Az előkészítési projektek célja, hogy az Európai Unió következő, 2014-2020 közötti pénzügyi tervezési ciklusára Budapest megfelelően előkészített projektekkel rendelkezzen, amelyek alkalmasak arra, hogy a Főváros felhasználja a támogatási forrásokat, és fejlessze elmaradott közlekedési infrastruktúráját. A város közlekedésében áttörést jelentő, Budapest és
környéke
átjárhatóságát
hosszútávon
befolyásoló
beruházások
előkészítése
a
kapcsolódó rekonstrukciós tartalmakkal egyúttal hozzájárul majd a BKV Zrt. súlyos belső eladósodottságának csökkentéséhez is. Ezzel érdemben mérséklik a budapesti közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozhatóságának kockázatát.
62/104
Tájékoztató
A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a következő európai uniós ciklus kezdetére több előkészített projekt álljon rendelkezésre a kivitelezési célú támogatási eljárások megindíthatósága érdekében.
Az alábbi négy előkészítési projekt esetében a BKK 2012. július 11-én támogatási szerződést írt alá a Közreműködő Szervezettel: A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági tanulmánya; Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának megvalósíthatósági tanulmánya; Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya; Az
Észak-Déli
regionális
gyorsvasút
déli
szakaszának
megvalósíthatósági
tanulmánya. Ezáltal összesen közel bruttó 3,1 milliárd Ft európai uniós támogatás áll a BKK rendelkezésére a projektek előkészítésére. Az így megfelelően megalapozott projektek 2014 után KÖZOP támogatás segítségével valósulhatnak meg, ezáltal mintegy 600-750 milliárd Ft-os fejlesztést eredményezve Budapest közösségi közlekedési hálózatának. A KIKSZ Zrt. felvetésére a Balázs Mór Bizottság - amely egy több szakmai szervezetet magában foglaló, legalább kéthetente ülésező munkacsoport - első ülése július hónapban megszervezésre kerül.
A 42-es villamos fejlesztése projekt kapcsán 2011 októberében a XVIII. és XIX. kerületek, valamint
a
Főváros
közös
műszaki
keresztezésének
kialakítása
ügyében,
szeptemberében
véglegesedhet.
A
álláspontra így
projekt
az
jutott
a
lajosmizsei
engedélyezési
továbbfolytatásához
vasútvonal
tervcsomag a
kiviteli
2012 tervek
elkészítésének és a kisajátítási eljárásnak a megkezdése szükséges, amelyre vonatkozó pályázatunk a fentiek szerint a nemzeti fejlesztési miniszter támogató levelére vár.
63/104
Tájékoztató
9.2.
Előkészítési fázisban lévő megvalósítási projekt - Villamos és trolibusz
járműfejlesztés
Az összeállított és 2011. június 30-án a KÖZOP-5.5.0-09-11 támogatási programba benyújtott projektet a Közreműködő Szervezet a támogató levél hiányára hivatkozva elutasította, az azonban a támogató levél megszerzése után újból benyújtható. A projekt mielőbbi megvalósítása érdekében Tarlós István főpolgármester több alkalommal hivatalos megkeresést intézett Németh Lászlóné miniszter asszonyhoz (2012. január 20-án, 2012. február 22-én és 2012. március 27-én kelt levelében) és kérte támogatását, illetve támogató levél kiadását a budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzési projekthez annak érdekében, hogy minél előbb megkezdhető legyen a budapesti villamos és trolibusz járműpark állományának fejlesztése. A 43 milliárd Ft értékű, csökkentett műszaki tartalmú projekt támogató levelét végül 2012 áprilisában megkapta a BKK a nemzeti fejlesztési minisztertől, így a projekt ismételten benyújthatóvá vált a KÖZOP-5.5.0-09-11 támogatási programba. A Budapesti Közlekedési Központ 2012 májusában ismételten benyújtotta támogatási kérelmét a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés” projekthez, melyet a KIKSZ Zrt. KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító jellel regisztrált és befogadott. 2012 júniusában módosításra került a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó, a COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.-vel hatályban lévő vállalkozási szerződés. 2012 júliusában a KIKSZ Zrt. megküldte tájékoztatását, hogy a projektet támogatásra érdemesnek ítélte, ugyanakkor forrás hiányában tartaléklistára került. A BKK Zrt. tájékoztatta Tarlós István főpolgármester urat annak fontosságáról, hogy a projekt a lehető leggyorsabban lekerüljön a tartaléklistáról és végleges kötelezettségvállalást kapjon, mert csak így érhető el, hogy a beszerzés még 2015-ig megvalósulhasson. A projekt keretében - a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal folytatott egyezetések alapján összesen 37 darab 100%-ban alacsonypadlós villamost (kétféle hosszban), valamint 20 darab, teljes hosszban alacsonypadlós trolibuszt (csuklós változatban) szereznénk be. Az újonnan érkező járműveket az 1-es, a 3-as villamos vonalakon, a Budai Fonódó projekt által érintett villamos vonalakon, valamint a trolibusz vonalakon a magaspadlós járműállománnyal vegyesen közlekedtetnénk, így biztosítva, hogy az akadálymentes szolgáltatás a lehető
64/104
Tájékoztató
legtöbb utas számára elérhetővé váljon, legfeljebb negyedórás várakozással. Az új kocsik fogják biztosítani a jelenleg folyó budapesti villamosvonal fejlesztéseken, így az 1-es, illetve 3-as villamosvonalon, valamint a Budai Fonódó projekt esetén is a járműállomány megújítását és az esélyegyenlőséget. A Kossuth tér átépítésével összefüggésben tárgyalások folynak egy felsővezeték nélküli villamos pálya építéséről, mely beruházáshoz szükségessé válhat 20 darab, két áramvételi módú vagy akkumulátoros üzemű jármű beszerzése kb. 20 milliárd forint értékben. Az új járművek megfelelő színvonalú üzemeltetése és karbantartása érdekében szükséges egyes kocsiszínek átalakítása, valamint bizonyos viszonylatok infrastruktúra projektekben nem szereplő szakaszain az új járművek érkezése miatt szükséges kisebb infrastruktúra fejlesztés megvalósítása, melyet szintén jelen projekt keretein belül szeretné a BKK megvalósítani.
9.3.
Megvalósítási szakaszban lévő projektek (ROP, KÖZOP)
A megvalósítási szakaszban lévő projekteket két fő csoportot alkotnak. Az egyik fő csoportot a ROP projektek jelentik, melyek esetében a BKK feladatellátási szerződése alapján a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős. A másik főcsoportot a KÖZOP finanszírozású projektek alkotják.
9.3.1.
KÖZOP projektek
M4 metró I. ütemhez kapcsolódó felszínrendezések Az M4 metró projekt I. ütemének menedzsmentjét változatlanul a Főpolgármesteri Hivatal és a BKV DBR Metró Projektigazgatóság végzi. A BKK a beruházással kapcsolatos szakmai támogatási feladatokat lát el jelenleg, amelynek intézményrendszerbe való beillesztése a BKK keretszerződésének elfogadásával megtörtént.
65/104
Tájékoztató
Az M4 metró I. üteméhez kapcsolódó felszínrendezési munkálatok esetén több megoldatlan kérdés van még, amelyek lezárásában, megoldásában a BKK is közreműködik. A legtöbb nyitott felvetés az I. ütem két végpontjához, a Kelenföldi pályaudvarhoz és a Baross térhez kapcsolódik, melyet a Móricz Zsigmond körtér felszíni rendezése körüli bizonytalanságok és az új őrmezői autóbusz-pályaudvar megközelítésével kapcsolatos kérdések csak növeltek. A nyitott kérdések, problémák megoldásában a BKK a következő lépéseket tette meg 2012 első félévében:
A „Kelenföld vasútállomás” metróállomás keleti kijáratánál, az őrmezői oldalon tervezett ún. minimálprogram koncepcióját a Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-i ülésén módosította, amely nyomán az Etele térről átkerül a Volán pályaudvar az őrmezői oldalra, ahol egy terminál rendszerű helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar kerül megvalósításra. A Fővárosi Közgyűlés döntését követően a BKK elvégezte az autóbusz-pályaudvar
és
a
terület
beépíthetőségi
műszaki
diszpozíciójának
kidolgozását, amely a BKV által kiírandó tervpályázati kiírás alapját fogja képezni. A tervpályázati kiírás összeállításában a BKV Zrt. DBR Projekt Igazgatóság által összehívott munkacsoport tagjaként a szakmai inputokat a BKK biztosította. Az új koncepcióval kapcsolatban a BKK több körben tartott egyeztetést a Volánbusz Zrt., a BKV Zrt. és a XI. kerület bevonásával. A tervpályázati kiírás anyagának véglegesítése folyamatban van, kiírása a Bíráló Bizottság jóváhagyását követően lehetséges. Az érintett területre vonatkozóan - a megváltozott igényekre tekintettel - a BFVT Zrt. által készített új FSZKT és KSZT tervezetet a BKK véleményezte és javaslatait megtette. A szabályozási tervek véglegesítése megtörtént, a Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén elfogadta azokat. A XI. kerület jóváhagyását követően várható hatálybalépésük.
Az M4-es metró beruházáshoz kapcsolódóan a Főváros kötelezettségként vállalta, hogy 1500 P+R férőhelyet létesít a kelenföldi térségben. Az elmúlt időszakban feltárásra kerültek a parkolók elhelyezésére alkalmas helyszínek és azok adatai. A BKK a városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes részvételével több tárgyalást folytatott le az érintett területek tulajdonosaival, kezelőivel (Magyar Állam, MNV Zrt., MÁV Zrt., NIF Zrt.) a területek fővárosi P+R célú hasznosítása, megszerzése érdekében. Az érintett területek fővárosi tulajdonba történő átvételét illetően további egyeztetések szükségesek.
66/104
Tájékoztató
Az új őrmezői autóbusz-pályaudvar megközelítését szolgáló Budaörsi úti csomópont végleges elrendezésében szakmai oldalról a BKK javaslattevőként vett részt. 2012 első harmadévében benyújtásra kerültek a csomópont engedélyezési tervei. Az érintett útszakasz egy része a Magyar Állam tulajdonában van. A térítés nélküli tulajdoni
átadás-átvétel
eljárását
a
Főváros
a
BKK
közreműködésével
kezdeményezte. Az ÁAK-tól történő kezelői és üzemeltetői átvételhez, valamint az engedélyek
kiadásához
szükséges
hozzájárulások
megszerzéséhez
a
BKK
közreműködésével előkészítésre kerültek a szükséges megállapodások. A Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a kezelői és tulajdonosi váltáshoz szükséges dokumentumokat.
A Baross térre elkészült engedélyezési terveket a közösségi közlekedés és gyalogos közlekedés
egymás
közti
kapcsolatrendszer
fejlesztése
érdekében
a
BKK
megvizsgálta, majd a jobb funkcionális működés érdekében javasolta azok több ponton történő módosítását, amelyeket a DBR Metró Projekt Igazgatósággal és a tervezővel is egyeztetett. Lefolytatásra került a kivitelezési közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a vállalkozói szerződés megkötése július végéig várható.
Az M4-es metró I. üteméhez kapcsolódó felszínrendezésnek korábban része volt a Thököly út még nem felújított Hernád u. – Dózsa György út közötti szakaszának rendezése is, amelyet később a metróhoz kapcsolódó beruházások listájáról kihúztak. A BKK a Fővárosi Önkormányzattal, valamint az BKK Közút Zrt.-vel közösen megvizsgálta az útfelújítás szükségességét és azt szakmailag indokoltnak találta. A BKK és a BKK Közút Zrt. által a tervezői diszpozíció összeállítása megtörtént, a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A vállalkozóval történő szerződéskötés július végéig megtörténik, így várhatóan 2012. év végéig engedélyezett tervek állnak majd rendelkezésre.
A Móricz Zsigmond körtéri állomásépítéshez kapcsolódó felszínrendezésben a Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-én elfogadott koncepció alapján megkezdődött a tervezési munka, amelynek réven várhatóan 2013 tavaszára átalakulhat a körtér forgalmi rendje. A BKK megkezdte a szakmai egyeztetéseket a XI. kerület beruházásában megvalósuló Gomba projekt tervezőjével is, a két beruházás összehangolása érdekében.
67/104
Tájékoztató
A BKK részvétele mellett megindult az M4 metró I. szakasz Támogatási és Finanszírozási Szerződésének módosítása. A BKK javasolta a kelenföldi térségben elhelyezendő 1500 P+R parkoló, az őrmezői kijáratnál létesülő autóbusz-pályaudvar, valamint a Thököly út Hernád u. – Dózsa György út között szakaszának támogatott tételek közé történő beemelését. A támogatott tételek bővülése a szabad KÖZOP források és az NFÜ döntésének függvénye. A módosuló Támogatási Szerződés tervezetének jóváhagyása a Fővárosi Közgyűlés döntését követően 2012. III. negyedévében várható.
Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként A projekt megvalósítása érdekében az elmúlt két hónapban a BKK a következő lépéseket tette meg:
Lefolytattuk a Mérnök közbeszerzési eljárását, a szerződéskötési tilalmi időszak utolsó napja 2012. május 13. napja volt. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárást lezáró döntése ellen az érvénytelen ajánlatot benyújtó közös ajánlattevők közül az MHVCOSINUS Kft. előzetes vitarendezési, majd jogorvoslati eljárást indított. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2012. június 26-án kézbesített határozatában a jogorvoslati kérelmet elutasította, az ajánlatkérő döntését jogszerűnek minősítette. A szerződés 2012.augusztus 3-án megkötésre került.
Az 1-es villamos I-es, Bécsi út és Kerepesi út közötti szakasza kiviteli terveinek szállítása az építészeti munkarészek kivételével megtörtént. A 3-as villamos bírálati terveinek szállítása megtörtént, a bírálat folyik.
A tervszállításhoz igazodva a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítását megkezdtük annak érdekében, hogy az eljárás 2012 őszén az engedélyek birtokában megindítható legyen.
Folyamatban van a „Budapesti Közlekedési Központ 1-es és 3-as villamosvonalak meghosszabbítása európai uniós támogatással megvalósuló projekt integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” című közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának összeállítása.
68/104
Tájékoztató
A már kiadott vasúthatósági és közúthatósági építési engedélyekben az engedélyesi jogok átruházása a Fővárosi Önkormányzattól a BKK-ra és az engedélyek meghosszabbítása folyamatban van.
A projekt által érintett kerületek által a peronokra, utasvárókra, valamint a személyfelvonókra kiadott építési engedélyek érvényességének meghosszabbítása folyamatban van.
Az 1-es és 3-as villamos vonal megállóiban kerékpártámaszok elhelyezésének lehetőségét a BKK megvizsgálta, ahol a helyi funkciók miatt szükséges, ott kerékpártámaszok telepítésével segítjük az átszálló kapcsolatot.
A
kivitelezési
közbeszerzési
eljárás
lebonyolításához
igénybe
venni
kívánt
közbeszerzési tanácsadó szerződése aláírás alatt van.
A Budai fonódó villamoshálózat megvalósításában történő közreműködés A BKK közreműködésével a Főváros a régóta húzódó villamosfejlesztési projektre 10,34 milliárd Ft uniós támogatást nyert el 2011-ben három Támogatási Szerződés keretében. A projekt saját forrás részét a központi költségvetésből átvett támogatás finanszírozza, az ehhez szükséges egyeztető-előkészítő feladatokat teljes egészében a BKK végezte. A BKK által kidolgozott finanszírozási konstrukcióban a Fővárosnak végső soron egyetlen fillérjébe sem fog kerülni a beruházás végrehajtása, az erre beállított korábbi fedezetet a BKV Zrt. a meglévő villamospályák korszerűsítésére tudja fordítani. A projekt tervei a Széll Kálmán tér rekonstrukciójának terveivel együtt készülnek el. A „Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése, tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja a szükséges minőségbiztosítások után, 2012. április 21-én feladásra került, az ajánlatok bontása 2012. június 4-én megtörtént, a szerződéskötés 2012. augusztus 13-án megtörtént. A nyertes ajánlattevő feladata lesz
69/104
Tájékoztató
többek között a Bem rakparti vonalszakasz megépítésével kapcsolatos, a KTI vizsgálati anyagában szereplő további vizsgálatok lefolytatása is. A BKK – az előbb bemutatott tervezési munkán kívül - az alábbi közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjának összeállítását kezdte meg és végzi 2012 júniusáig: -
A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág és Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat) megvalósításához, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához tartozó mérnöki feladatok ellátása (jelenleg a KIKSZnél van minőségbiztosítás alatt)
-
Külső Bécsi úti villamosvonal meghosszabbításának előkészítése (az ajánlattételi határidő 2012. augusztus 28.)
-
Budapesti Közlekedési Központ - Széll Kálmán tér rekonstrukciója és Budai fonódó villamosközlekedés
megteremtése
című
projektekhez
szükséges
integrált
tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása -
Budai fonódó villamos hálózat megvalósításához kapcsolódó erőátviteli kábelek kiépítése az Óbudai Promenád fejlesztési területén (a szerződés megkötése 2012. augusztus végén várható)
-
A projekttel érintett közbeszerzési eljárásokhoz szükséges közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
9.3.2.
ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus projektek
Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése / KMOP-2.1.1/A-2008-0011 A Margit híd projekt műszaki átadás átvételének folyamata 2011. december 9-én lezárult. Folyamatban van a végleges forgalomba helyezési eljárás. A Margit szigeti villamoskorlát magasítás végrehajtásáig a híd ideiglenes forgalomba helyezési
engedéllyel működik,
annak meghosszabbítása iránt kérelem került benyújtásra. A végleges forgalomba helyezés 2012. december végére várható. A teljes támogatás összege 2012 júniusában lehívásra került, és egyben megkezdődött a projekt zárása.
70/104
Tájékoztató
Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója / KMOP-2.1.1/A-2008-0002 A projekt a fenntartási szakaszban van, ahol a kedvezményezett fenntartási jelentések keretében rendszeresen beszámol a közreműködő szervezet részére. Az 1. sz. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtása megtörtént a Közreműködő Szervezet részére.
3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme – 0011/2005-1/ÖP-1 A kivitelezés határidőre befejeződött, a forgalomba helyezési engedély kiadásra került. A Projekt zárása megtörtént. A teljes támogatási összeg lehívásra került.
Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem) / KMOP-2.1.1/A-2008-0013 A kivitelezési munkák folyamatban vannak. A jelentés időszakában az 1. részfeladat (Csepeli Gerincút tervezett I. ütemben kiépülő útszakasza a szabályozási terv szerint 40 méter széles közterületen kerül megépítésre a Weiss Manfréd út – Szállítók útja csomópontjától a Posztógyár utcáig 2,5 km hosszon) tekintetében 89%-os, a 2. részfeladat (Budapest, XXI. kerület, Budafoki úti csapadékvíz csatorna kivitelezése) vonatkozásában 100 %-os a készültség.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása / KMOP-2.3.1/A-2008-0001 I. szakasz (A Fehér úton a meglévő útpálya szélesítésével mindkét irányban középen vezetett önálló autóbuszsáv létesül): A forgalomba helyezési eljárás lezárult, a Hatóság kiadta az engedélyt. II. szakasz (A Jászberényi úton, a Maglódi út és az Éles sarok között, a meglévő iparvágányok megszüntetésével, ill. átépítésével a közúttól és a villamos-pályától független új autóbuszpálya épül): A kivitelezés zajlik, azonban kiegészítő építési beruházás megrendelése vált szükségessé, amely engedélyezési eljárás lefolytatásával is jár, így a Támogatási Szerződés módosított határideje 2013. 08. 31. lett.
71/104
Tájékoztató
III. szakasz (A Jászberényi úton a Tűzálló utcától a Maglódi út felé – az Orion megállótól induló meglévő autóbuszsávig – főként a meglévő útpályán a sávok átstrukturálásával, három csomópontnál helyi útszélesítésekkel autóbuszsáv létesül): A vállalkozó elbontotta a vasúti átjárót, és a kivitelezési munkákat készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. január 10-én megkezdődött, a feltárt hibák javítását a vállalkozó elvégezte, jelenleg ennek ellenőrzése van folyamatban. IV. szakasz (A Jászberényi úton a Maglódi út felé a felüljárótól egy többlet forgalmi sáv épül, valamint a Kozma utcai jelzőlámpás csomópont átépítésre kerül, ahol a csomóponttól elválasztott, önálló buszsáv átvezetés létesül): A Vállalkozó 2012. május 31-én készre jelentette a létesítményt, jelenleg a műszaki átadás-átvételi eljárás zajlik. V. szakasz (A Pesti úton a beavatkozás – kisebb útpálya szélesítésekkel és forgalomtechnikai változtatásokkal – autóbuszsáv kijelölést jelent három szakaszon építéssel vagy forgalomtechnikai jellegű beavatkozásokkal): A forgalomba helyezési engedély iránti kérelem 2010 októberében benyújtásra került, azonban az engedély kiadására ez ideig nem került sor.
A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 A projekt határidőben történő megvalósítása érdekében a kerületi csatornaépítési projekttel történő összevonása megtörtént akként, hogy a kerületi önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 21. § (3) bekezdése értelmében Közös Ajánlatkérőként szerez be a két projekt megvalósítására kivitelező Vállalkozót. Ennek érdekében 2012. április 4-én aláírásra került a „Megállapodás a Budapest Főváros XVII. kerület Pesti út 16. számú akna és a Balassagyarmat utca közötti csapadék-csatorna, valamint a Pesti úton a Csabai út és a Maroshévíz utca között építendő buszsáv megvalósítására” című dokumentum. 2012.
április
26-án
újabb
méltányossági
kérelem
került
benyújtásra
a
projekt
megkezdésének és befejezésének határidejével kapcsolatban. Vállalkozó kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás jelenleg a bírálati szakaszban tart.
72/104
Tájékoztató
A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel / KMOP-2008-2.3.1/B-08-2009-0010 A Záró helyszíni szemlére 2011. december 6-án került sor, a záró elszámolási csomag elfogadásra, az EU-s támogatás 2012. március 30-án lehívásra került, az aktiválás megtörtént.
Közösségi közlekedés előnyben részesítése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u. – Győző u. útvonalon / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 A jogerős forgalomba helyezési engedély rendelkezésre áll. A záró elszámolási csomagot 2012. január 13-án küldte meg a BKK a Közreműködő Szervezet részére. Az aktiválás folyamatban van.
Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 A projekt záró elszámolási csomagja 2012. február 13-án került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez. Az aktiválás folyamatban van.
Budapest Főváros – XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac – Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 A forgalomba helyezési eljárás és az aktiválás folyamatban van.
Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése XXI. Ady Endre út / KMOP-2.1.2-09-2009-0026 2012. január 6-án a forgalombahelyezési eljárás megindításra került. A forgalombahelyezési határozat 2012. július 5-én került kiadásra, jogerőre emelkedésre várunk. 2012. május 2-án benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez a projekt 5. sz. támogatási
szerződésmódosítási
kérelme,
amelynek
értelmében
az
ÁFA-bevallás
73/104
Tájékoztató
dátumának kitolódása miatt a Támogatási Szerződés szerinti véghatáridő 2012. április 20-ra módosításra került.
XI. Bogdánfy utca / KMOP-2.1.2-09-2009-0008 2012. január 6-án a forgalombahelyezési eljárás megindításra került. A forgalomba helyezési határozat 2012. április 24-én került kiadásra, 2012. június 12-én jogerőre emelkedett.
X. Fehér út – Albertirsai út / KMOP-2.1.2-09-2009-0018 A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén jóváhagyólag döntött a projekt 3. sz. Támogatási Szerződés módosításáról a projekt fizikai befejezésének módosítása, valamint a műszaki szakmai tartalomváltozás okán. A módosítás értelmében a projekt befejezési határideje 2012. augusztus 15-re változott. A módosítás 2011. december 22-én lépett hatályba. A forgalomba helyezési határozat 2012. május 2-án került kiadásra, július 4-én jogerőre emelkedett. A záró elszámolási csomag benyújtásra került. III. kerület Bécsi út – Nagyszombat utca útvonal / KMOP-2.1.2-09-2009-0023 A vállalkozási szerződés határidő módosítására 2012. január 24-én került sor, amelynek értelmében a kivitelezés befejezése 2012. május 27-re módosult. A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén jóváhagyólag döntött a projekt 3. sz. Támogatási Szerződésmódosításáról a projekt fizikai befejezésének módosítása okán. A módosítás értelmében a projekt befejezési határideje 2012. augusztus 10-re változott. A vállalkozási szerződés határidő módosítására 2012. június 19-én került sor, amelynek értelmében a kivitelezés befejezése 2012. július 26-ra módosult. A megvalósítás során kiegészítő építési beruházás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, amely kapcsán a munkálatok 2012 júniusában kezdődtek meg. Erre tekintettel az alapszerződés is módosításra került, amelyben a teljesítési határidő 2012. július 31-re változott. A kivitelezés befejezés előtt áll. 2012. július 19-én a Vállalkozó készre jelentette a kivitelezési munkákat. Ennek ismeretében került
74/104
Tájékoztató
meghatározásra a műszaki átadás-átvétel megkezdésének és az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás megkezdésének tervezett időpontja, amely 2012. 07. 27.
XVII. Pesti út (501. utca – Ferihegyi út között) KMOP-2.1.2-09-2009-0028 és XVII. Pesti út „2” (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között) KMOP-2.1.2-09-2009-0029 A forgalombahelyezési határozat 2012. június 25-én került kiadásra, jogerőre emelkedésre várunk. 2012. május 29. és június 1. között zajlott a projekt záró helyszíni szemléje. A helyszíni szemlével párhuzamosan a Közreműködő Szervezet felé benyújtásra került a projekt Záró Elszámolási Csomagjának korrekciója, amelynek jóváhagyása folyamatban van.
XXI. kerület Szabadkikötő úti kerékpárút – Weiss Manfréd úti kerékpárút építése a Kvassay híd és az Ady Endre út között / KMOP-2.1.2-09-2009-0027 A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén jóváhagyólag döntött a projekt 3. sz. Támogatási Szerződésmódosításáról a projekt fizikai befejezésének módosítása, valamint a műszaki-szakmai tartalomváltozás okán. A módosítás értelmében a projekt befejezési határideje 2012. szeptember 30-ra változott. A Vállalkozó műszaki tartalomváltozást jelentett be, amely következtében a Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása vált szükségessé. Ennek aláírása 2012. április 5-én megtörtént. A módosítás értelmében a projekt fizikai befejezésének határideje 2012. július 31-re módosult. A kivitelezés befejezés előtt áll.
Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (BuBi) / KMOP2.3.1/A-09-2f-2010-0001 A gyűjtőállomások helyszíneinek felülvizsgálata megtörtént. A projekt területén számos más beruházás van folyamatban, vagy kezdődik meg a közeljövőben, így több helyszín esetében ideiglenes helyszínek kijelölésére van szükség, ahová az állomások a projekt zárásakor letelepíthetők. A kapcsolódó kerületi és fővárosi egyeztetések, valamint a helyszínrajzok elkészítése folyamatban vannak.
75/104
Tájékoztató
A rendszerbeszerzési közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállítását - a projektmenedzsmenttel együttműködve - a COWI Kft. végzi. A műszaki leírás első verzióját a COWI elkészítette, ennek egyeztetése jelenleg zajlik. A rendszerbeszerzési közbeszerzési eljárás elindításához szükséges közbeszerzési tanácsadóval (Lucsik és Társa Kft.) a szerződés 2012. június 28-án aláírásra került. A projekt műszaki ellenőri feladatait BKK saját teljesítésben valósítja meg, közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kerül sor. A projekt kötelező kommunikációs feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges valamennyi dokumentum elkészült, az ajánlati felhívás 2012. június 21-én feladásra került. A beérkezett ajánlatok bontásának időpontja 2012. augusztus 28., a szerződés aláírására várhatóan 2012 októberében kerül sor. A projekt kezdési és befejezési időpontját érintő támogatási szerződésmódosítási kérelmet a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, a vonatkozó előterjesztést a BKK Igazgatósága 2012. május 29-i ülése tárgyalta. A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem (KMOP-5.2.2/A-2008-003) A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségnél (BFK KF) elindított engedélykérelem
célja
a
beruházás
teljes
területére
vonatkozó
használatbavételi
(forgalomba helyezési) engedély megszerzése. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Főosztályán (NKH VF) elindított engedélyezési eljárás eredményeként 2012. április 20-án kiadásra került a Március 15. tér felsővezeték átépítésére vonatkozó használatbavételi engedély. Az úthatósági engedélyhez a Piarista Nonprofit Kft. 2012. május 31-én megadta hozzájáruló nyilatkozatát, ezzel a BFK KF-hez minden szükséges hozzájárulás beérkezett, az engedély kiadásának elvileg nincs akadálya. A KÖH engedély kiadása 2012 augusztusában várható. Az Erzsébet híd pesti hídfőjének északi oldalán megjelent kitaposott ösvény 2012. májusban a tervezői javaslat alapján leburkolásra került. A Március 15. téren, elsősorban a gördeszkások miatt jelentős rongálások is tapasztalhatók a kő dizájn elemeken. Mivel 2011. augusztus 16., a műszaki átadás-átvétel lezárása óta a
76/104
Tájékoztató
Főkert Nonprofit Zrt. a terület üzemeltetője, valamint a rongálások helyrehozatala karbantartási feladatnak minősül, ezért a javítási munkákat a Főkert Zrt. végzi el még a nyár folyamán. A garancia folytonossága miatt a tér kivitelezőjének bevonása javasolt. A projekt műszaki átadása óta fellépett garanciális problémák kezelése céljából több garanciális bejárás történt, melynek következtében javításra került a vízjáték környezetében lévő burkolat szigetelése, valamint a romlefedés falain tapasztalt repedések. Folyamatban vannak továbbá a hosszú fapad elmeinek, az utcabútorok (szemetes, pad) valamint a burkolatokkal kapcsolatos garanciális észrevételek javítása is. A tavaszi hajtási időszakban a Főkert Zrt-vel együtt megtartott garanciális bejáráson tapasztalt elhalt fák pótlása az őszi ültetési időszakban fog megtörténni.
Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem (KMOP-5.2.2/A-2008-0002) Az NKH VF-nál elindított engedélyezési eljárás eredményeként 2012. 07. 05-én kiadásra került a Károly körút vasúthatósági használatbavételi engedélye. A BFK KF-nél elindított úthatósági engedélyezési eljárás során a hatóságok részéről kiadott hiánypótlást maradéktalanul teljesítettük, az engedély kiadáshoz már csak az V. és VII. kerületi Önkormányzatok, mint szakhatóságok nyilatkozata hiányzik, melyeknek beszerzése folyamatban
van.
Várhatóan
2012
augusztusában
kerül
kiadásra
az
úthatósági
használatbavételi engedély. A projektterület zöldfelületeinek üzemeltetését végző Főkert Nonprofit Zrt.-vel megtartott garanciális bejárások következtében kicserélésre kerültek a kiszáradt növények a Károly körúton, így jelenleg nem található elhalt fa vagy fás szárú cserje a projekt területén. Megkezdődött az egyéb szerkezetekre vonatkozó garanciális hibák kezelése is, folyamatban van a javítási anyagok és technológiák bemutatása és jóváhagyása.
Középen vezetett autóbuszsáv A Döbrentei tér és Ferenciek tere között pesti irányba történő Középen vezetett autóbuszsáv terveztetését, engedélyeztetését, valamint teljes megvalósítását a Budapest Szíve Program
77/104
Tájékoztató
II. ütem keretén belül a Ferenciek tere és Március 15. tér felújításával együtt és azzal egy időben az V. kerület Önkormányzata saját finanszírozásban végzi. A Középen vezetett buszsáv Döbrentei térre vonatkozó építési engedélyének kiadásához az engedélyező hatóság által a Sikló beruházásra már korábban kiadott építési engedély miatt kért, az érintett felek közötti megállapodás megkötése folyamatban van. A Rác Sikló Kft.-vel további egyeztetéseket kell folytatni a megállapodás feltételeivel kapcsolatban. A Fővárosi Önkormányzat és az V. kerület Önkormányzata között 2011. 05. 19-én létrejött megállapodás módosításra van szükség az azóta történt stratégiai változások miatt (finanszírozás, projekt határok), melyet az V. kerület kérésére az Új főutca II. ütem projektre vonatkozó komplett építési engedélyének kiadása után javasolt megtenni. Ez várhatóan 2012 szeptemberében fog megtörténni.
Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése A projekt területén kialakítandó új közlekedési rendszer forgalmi hálózatra gyakorolt hatásainak vizsgálatára készült mikroszimuláció alapján megtörtént a Széchenyi István tér terveinek véglegesítése, valamint folyamatban van a József Attila utca terveinek az átdolgozása. A Széchenyi István tér elkészült tervei a hozzájárulások megszerzése céljából benyújtásra kerültek a tulajdonoshoz, szakhatóságokhoz, kezelőkhöz és üzemeltetőkhöz, melynek eredményeképp a tervek várhatóan 2012 augusztusában kerülhetnek beadásra az engedélyező hatósághoz. A József Attila utca korábbi tervei érvényes építési engedéllyel rendelkeznek,
melyhez
képest
a
szükséges
módosítások
csak
forgalomtechnikai
jóváhagyást igényelnek, így nem szükséges azokat ismét az engedélyező hatósághoz benyújtani. A Széchenyi István tér átépítésének bemutatására készült sematikus látványterveken felül a teret gyalogos szemszögből ábrázoló fotórealisztikus látványtervek készítése folyamatban van. A Magyar Közlönyben 2012.05.12-én megjelent tájékoztatás szerint a Közép-Magyarországi Operatív
Programban
városrehabilitációs
célra,
a
2007-2013-as
időszakban
még
rendelkezésre álló forrás 10,6 milliárd forint, a forrás igénybevételére a következő hetekben
78/104
Tájékoztató
kerülhet sor a pályázat kiírására. A forrásokért több projekt versenyez, a legjobb előkészítési stádiumban azonban a Széchenyi István tér átépítésének beruházása áll. Arról, hogy a projektek közül melyek részesülhetnek támogatásban, a Kormány dönthet. A Fővárosi Közgyűlés 2012. 06. 20-i ülésén elfogadásra került a projekt BKK által kidolgozott új műszaki tartalma. A Közgyűlés 1242/2012 (06. 20) Főv. Kgy. határozata alapján a BKK dolgozik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázati dokumentáció előkészítésén. A korábban kitűzött célok szerint folyik a projekt előkészítése annak érdekében, hogy amennyiben a pályázat kiírásra kerül, a projekt a 2007-2013-as pénzügyi ciklusban megvalósítható legyen.
9.3.3.
Hazai forrásból finanszírozott projektek kiemelt fejlesztései
Széll Kálmán tér rekonstrukciója, Fogaskerekű vasút fejlesztése, Káposztásmegyer intermodális csomópont A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Közgyűlés 3024/2011. (10. 21.) Főv. Kgy. határozata alapján bruttó 3 milliárd Ft-ot kapott a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezésielőkészítési munkáiról szóló” pénzeszköz átadás átvételi megállapodás keretében. A rendezés keretében a tér teljes gyalogosfelülete megújul, ahogy a kapcsolódó további közterületek egy része is. A Széll Kálmán tér felújítása párhuzamosan történik a budai észak-déli
villamoskapcsolat
(Budai
Fonódó)
Széll
Kálmán
térre
eső
részeinek
megújításával, így biztosítva, hogy a tér valamennyi infrastrukturális eleme egységes szemlélettel újulhasson meg. A „Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése, tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat
79/104
Tájékoztató
lefolytatása” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja a szükséges minőségbiztosítások után 2012. április 21-én feladásra került, az ajánlatok bontása 2012. június 4-én megtörtént. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés jelenleg folyamatban van, melyet követően megindulhat a tervezés és kiírásra kerül a Széll Kálmán térre vonatkozó építészeti és városépítészeti tervpályázat is. Ezen kívül folyamatban van „A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág és Bem rakparti ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat) megvalósításához, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához tartozó mérnöki feladatok ellátása” című közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának összeállítása is. Az említett pénzeszköz átadás átvételi megállapodás keretében kapott bruttó 25 millió Ft-ból „A Fogaskerekű Vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáinak elvégzése” c. projekt keretében
elkészül
a
Fogaskerekű
Vasút
felújításának
és
mindkét
irányú
meghosszabbításának tanulmányterve, valamint döntés-előkészítő tanulmánya. A projekt részeként megtörténik a szabályozási környezet módosítása is, mely mindenképpen szükséges a vonal korszerűbbé, nagyobb üzemi sebességűvé tételéhez. A „Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére” tárgyú közbeszerzési eljárás III. részének terhére történik a közbeszerzés. Az érintett tervező cégeknek június 11-én megküldtük az eljárás ajánlati felhívását, az eredményhirdetésre július 26-án kerül sor. A BKK szintén bruttó 25 millió Ft-ot kapott a Káposztásmegyeri intermodális csomópont (a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon létesítendő megállóhely és a környezetében építendő helyi járati buszvégállomás, valamint a kapcsolódó P+R parkolók, az ezekkel összefüggő közúti kapcsolatok, továbbá a tervezési terület hasznosításával kapcsolatos egyéb fejlesztések) megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Vezetői szintű megállapodás született a BKK és a IV. kerület között a műszaki tartalomról, így a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának összeállítása folyamatban van.
Kossuth tér rekonstrukciója
80/104
Tájékoztató
A Kossuth tér átalakításával kapcsolatosan a BKK szakértői feladatokat lát el az átalakítással összefüggő,
a
közlekedési
rendszerekre
–
elsősorban
a
közösségi
közlekedési
viszonylatokra – hatással lévő módosítások területén. Az állami finanszírozással megvalósuló térátépítés eddig elkészült előzetes anyagrészeit a Budapesti Közlekedési Központ többször véleményezte. A megrendelő Országgyűlési Hivatallal és a tervezőkkel együttműködve a végső elrendezés kialakítása során a BKK hangsúlyosan kiállt azon igénye mellett, hogy a közösségi közlekedés üzemi feltételei és az utasok szempontjai minél magasabb színvonalon legyenek biztosítva, továbbá a biztonságos kerékpáros közlekedés is megoldott legyen.
Közösségi közlekedés előnyben részesítését biztosító kisebb projektek lebonyolítása A Közgyűlés 2011. augusztus 31-i ülésén megbízta a BKK-t 4 kisebb közösségi közlekedést segítő projekt lebonyolításával. A munkák 4 helyszínen zajlanak (II. Hűvösvölgyi út, XI. Bartók Béla út, XII. Krisztina körút, XX. Köves út – Jáhn Ferenc kórház), közös jellemzőjük, hogy az érintett közösségi közlekedési járatok utasai számára eljutási idő csökkenést eredményeznek. A BKK megkezdte a projektek lebonyolítását, melynek keretében a XII. Krisztina körúti projekt esetén a kivitelezés előkészítése zajlik, a II. Hűvösvölgyi úti és a XX. Köves úti munkák esetén a kiviteli terv készítés közbeszerzésének előkészítése befejeződött, a keretmegállapodásokból történő lehívása várhatóan 2012. július végén történik meg. A XI. Bartók Béla úti munka esetén a szükséges forgalomtechnikai kiviteli tervet a BKK Közút Zrt. készíti el. Ezek a kisprojektek várhatóan 2012-ben valósulnak meg.
9.4.
A BKK szerepvállalása egyéb szakmai feladatok ellátásában
Fővárosi személyforgalmi behajtási díj (dugódíj) bevezetésének előkészítése Magyarország Kormányának "A Következő Lépés - Széll Kálmán Terv 2.0" címen kiadott programja helyi közlekedési fejezetében szerepel, hogy a központi költségvetési forrásokra támaszkodó finanszírozási modell a jövőben fenntarthatatlan, ezért az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat alapján a fővárosi közösségi közlekedés támogatását a következő években
81/104
Tájékoztató
csökkenteni kell. A fővárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának csökkentése csak pótlólagos források bevonásával, ütemezetten történhet. Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata között 2012. április 27-én megkötött „A fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszútávon fenntartható biztosításáról” szóló megállapodás alapján a személyforgalmi behajtási díj a budapesti közlekedési rendszer finanszírozását biztosító pótlólagos források egyik kiemelkedő eleme. A
behajtási
díj
rendszer
megvalósítása
a
nemzetközi
gyakorlatok
alapján,
a
személygépjárművek díjfizetési kötelezettsége szempontjából alapvetően két módon történhet: Londoni típusú, zónás díjfizető rendszer kiépítése; Stockholmi típusú, kordonos díjfizető rendszer kiépítése. A személyforgalmi behajtási díj mielőbbi bevezetéséhez a díjszedés jogszabályi háttérének megteremtése szükséges, amelyhez a BKK jogszabály módosítási javaslatot készített elő. A javaslatot az Országgyűlés elutasította. A Fővárosi Közgyűlés ma is hatályos határozat alapján a BKK kötelezettsége az előkészítésre vonatkozóan nem szűnt meg. A dugódíj bevezetésével kapcsolatos tanulmányok elkészítése továbbra is zajlik, hiszen az Európai Bizottság vonatkozó határozata és a Magyar Kormány, illetve a Fővárosi Önkormányzat között a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozása biztosítása érdekében megkötött megállapodás szerint a fővárosnak előkészítő feladatai vannak. BKK nyílt közbeszerzési eljárást követően egy nemzetközi tervezőcéget bízott meg forgalomszámlálások, adatfeldolgozási és modellezési munkák, vizsgálatok elvégzésére, melyek nem csak a személyforgalmi behajtási díj bevezetéséhez elengedhetetlenek, hanem a dugódíjtól függetlenül, számos egyéb célra felhasználhatóak lesznek az adatok a jelzőlámpák jobb programozásától a menetrendek optimalizálásáig.
Közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági vizsgálata A BKK elektronikus jegyrendszer projektszervezete a 25/2012 (01.25) Főv. Kgy. és a 26/2012 (01.25.) Főv. Kgy. határozataiok értelmében kapott felhatalmazás alapján 2012 májusában és júniusában tovább folytatta a már megkezdett tárgyalásokat a projekt finanszírozásáról
a
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztériummal,
a
Nemzeti
Fejlesztési
82/104
Tájékoztató
Ügynökséggel, az Európai Újjáépítési és Beruházási Bankkal (EBRD), az Európai Beruházási Bankkal (EIB) és a magyar piacon jelen lévő kereskedelmi bankokkal. Az EBRD hazánkért is felelős regionális igazgatójával az operatív kapcsolatfelvétel megtörténte után egy dedikált szakértői csapat került kijelölésre a bank részéről. Az EIB tekintetében városvezetői szinten kezdődött az egyeztetés, melybe a BKK vezérigazgatójának
kezdeményezése
után
lehetőség
nyílt
a
közvetlen
BKK-EIB
kapcsolattartásra is. Az európai uniós finanszírozáshoz nélkülözhetetlen miniszteri támogató levél iránti kérelem elküldésre került, ezzel kapcsolatban az egyeztetések zajlanak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Az elektronikus jegyrendszer bevezetése nagy valószínűséggel uniós nagyprojektnek minősül, mivel a projekt költségvetése meghaladja az 50 millió eurót, ami az Európai Bizottság jóváhagyását kívánja meg. A projekt támogathatósági keretrendszeréről szóló dokumentum a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel történő egyeztetés után kiküldésre kerül a Bizottság számára. További finanszírozási alternatíva a kereskedelmi banki hitelfelvétel is. Az első negyedévben megkezdett egyeztető tárgyalások e témában is folytatódtak a nyár folyamán. A fenti finanszírozási tárgyalások folytatásához alapvető fontosságú, hogy a Fővárosi Közgyűlés által 2012. januárban elfogadott megvalósíthatósági vizsgálat az EU-s metodológia előírásai szerint elkészített, részletes költség-haszonelemzést is magában foglaló megvalósíthatósági tanulmánnyá legyen kiegészítve. A BKK projektszervezete az ehhez szükséges felmérések és piackutatások elvégzésének első negyedévben megkezdett előkészítését tovább folytatta. A közbeszerzési tenderkiíráshoz szükséges műszaki-technológiai tenderdokumentáció összeállítása megkezdődött. A BKK megállapodást kötött a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) megvalósításáért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal a NEK-rendszerben kibocsátott kártyák elektronikus jegyrendszerben való használhatóságáról. Az első negyedévben megkezdett budapesti jegykiadó automata-hálózat állapotfelmérése (helyszínek és lokációk áttekintése, rendelkezésre állás vizsgálata) befejeződött. A hálózat megújításával kapcsolatos alprojekt akcióterve összeállt, a helyszín-felmérés beszerzése
83/104
Tájékoztató
folyamatban, míg a finanszírozási modell kidolgozás alatt van. A projektszervezet célja, hogy a közbeszerzési eljárást ősszel indítani lehessen.
Dunai partszakaszok rendezésének átfogó koncepciója A munka első kimeneti dokumentumaként elkészült „A dunai partszakaszok fejlesztési és rendezési
lehetőségei”
című
döntés-előkészítő
tanulmány,
melynek
közgyűlési
megtárgyalására 2012. szeptember elején kerül sor. A tanulmány alapján a BKK tovább folytatja a megkezdett munkát, a nyár végén várhatóan a Közgyűlés elé kerül a rakpartok speciális vízparti jellegéből fakadó speciális közterületi szabályainak lefektetésére szolgáló Duna rendelettervezet, majd az ősz folyamán a Főpolgármesteri Hivatal szakterületeivel együttműködve megtörténik a rakpartok fejlesztésére vonatkozó egyes akcióterületek lehatárolása,
a fejlesztések
bonyolítási
sorrendjének
meghatározása.
A
rakpartok
közszolgáltatásokkal ellátásának folyamatában a nyáron újrainduló vonalhajójárat eredeti elképzelések szerinti 8 kikötőhelyének további hajóállomásokkal történő kibővítése a jelen kiemelt, a városlakók kényelmét közvetlenül szolgáló feladat. Közlekedésbiztonsági intézkedések terveztetése A BKK 2011-re előirányzott stratégiai keret Közlekedésbiztonsági audit feladatcsomagján belül olyan, a tömegközlekedési hálózatot közvetlenül érintő, közlekedésbiztonsági beavatkozások megvalósítását kívánjuk előkészíteni, amelyek megvalósítására 2012-ben, illetve 2013-ban kerülhet sor. A Közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése érdekében Budapest X. és XVII. kerületében a BKK valamennyi szakágat magában foglaló útépítési és forgalomtechnikai kiviteli szintű engedélyezési terveket készíttet.
Fővárosi P+R parkolók fejlesztése A BKK 2012 elejére összeállított egy koncepciót, mely megvizsgálja, hogy a fővárosi kötöttpályás közlekedési hálózat mely pontjai mentén lehet P+R parkolókat létesíteni a párhuzamos bevezető útvonalak zsúfoltságának csökkentése, az autós közlekedők számára egy jól használható alternatíva felkínálása érdekében. Az anyag összesen 7 helyszínen tesz parkolók kiépítésére vagy bővítésére javaslatot, melyből 4 HÉV vonal mentén, 2 metróvonal mentén, 1 pedig villamosvonal mentén helyezkedik el. Ezen kívül két, villamosvonal menti
84/104
Tájékoztató
helyszín tartalékként került meghatározásra, melyek közül az egyiket a szakértői munkabizottság időközben az eredetileg vizsgálandó helyszínek közé sorolt előre. A koncepciót a Fővárosi Közgyűlés a 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta és döntött a P+R parkolók terveztetésének megindításáról. Az érintett helyszíneken megkezdődtek a kerületi egyeztetések. A III. kerület a tulajdonában lévő területeken egyelőre nem járul hozzá a parkolók kialakításához, az egyeztetések folyamatban vannak. A júniusban a Fővárossal megkötött Megvalósítási megállapodás alapján az előkészítéshez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak. A szabályozási és tulajdonviszonyok feltárását követően a további egyeztetést nem igénylő helyszíneken kiírásra kerültek a tervezési megbízások, melynek során az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetésére kerül sor. A további kiírások a nyitott kérdések lezárását követően folyamatosan indíthatók.
Turista és városnéző busz koncepció kidolgozása A BKK 2012 tavasza során kidolgozta a menetrendszerű városnéző autóbuszok szabályozásának koncepcióját. Az akkori jogszabályi környezetből adódóan járati engedély kiadásának feltételekhez kötésével egyfajta szabályozott piaci verseny kialakítására került volna sor, azonban az Országgyűlés 2012. június 18-án a 2012. évi LXXXIV. törvénnyel módosította a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt (továbbiakban: Nvt), amelynek 12. § (2) bekezdés c) pontjának módosítása szerint 2013. január 1-től a Főváros kizárólagos gazdasági tevékenységei körébe került a menetrend szerinti helyi különcélú személyszállítási szolgáltatás. A törvény értelmében a Főváros a menetrend szerinti különcélú személyszállítási szolgáltatás jogát időlegesen kizárólag koncesszió útján engedheti át. Ennek megfelelően a városnéző autóbuszok fővárosi közlekedését szabályozó rendelettervezet átdolgozása szükséges: meg kell vizsgálni az új feltételrendszer kereteiben egy saját tulajdonú szolgáltató létrehozásának illetve a koncesszióba adás lehetőségét.
Kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése A BKK Igazgatósága 2011. november 28-án jóváhagyta a „Budapest kerékpáros közlekedésének fejlesztése – 2011-es projektek és projektjavaslatok” című koncepciót, amely a BKK kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos alapelveit és fő teendői rögzíti, és a
85/104
Tájékoztató
jövőben ez képezi a kerékpáros műszaki és kommunikációs tevékenységének alapját. Ennek alapelvei: Budapest számára kiemelten fontos a környezettudatos közlekedés, hogy a város lakói tiszta és fenntartható környezeti állapotok között élhessenek, így a kerékpározás, mint az egyik legtisztább közlekedési forma, kiemelt szerepet foglal el a BKK stratégiájában. A BKK célja, hogy a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása által egyre többen válasszák a városi rövid utazásaikhoz alternatívaként a kerékpárt. A kerékpáros közlekedés részarányának növekedése hozzájárul a városi életminőség javulásához, a gépjárműforgalom egy részének kiváltása által csökkenhetnek a dugók, javulhat a levegő minősége, a több kerékpározással járó napi rendszeres testmozgás pedig hozzájárul az egészség megőrzéséhez is. Célunk, hogy a főváros közlekedésben integrált fejlesztések induljanak, melyek eredményeképpen az egyes közlekedési ágazatok optimális együttműködése valósulhat meg. A közlekedési munkamegosztásban a kerékpár szerepét a városi rövid utazások kiváltásában, a munkába járó autós-ingázó forgalom alternatívájaként, nagyobb utazási távolságok esetén a közösségi közlekedéssel kombinálva és a B+R lehetőségek kihasználásában látjuk. A kerékpárhasználat további elterjedésének fontos alapja a kerékpározás biztonságának és elfogadottságának növelése. E
projektterv
tartalmazza
a
fejlesztések
kapcsán
figyelembe
veendő
általános
forgalomszervezési alapelveket, illetve az új eszközök bevezetésének módját. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve szerint "2020-ig a kerékpáros közlekedés fejlesztésének célja, a helyváltoztatásokon belül a kerékpározás 10 %-os részesedésének elérése". Ennek megvalósítása érdekében az alábbi fejlesztések előkészítését, elindítását tervezzük:
Kerékpárforgalmi főhálózat fejlesztése, kapacitív és biztonságos kiépítése;
Kerékpárosbarát alaphálózat fejlesztése (a BUBI hatásterületére fókuszálva);
Kombinált utazások (közösségi közlekedés és a kerékpár kapcsolat) támogatása;
Kerékpáros oktatás, valamint tudatos és szabályos közlekedésre nevelő kampányok indítása;
Kerékpáros szolgáltatások fejlesztése és információ felületek kialakítása;
86/104
Tájékoztató
Közbringa (BuBi) rendszer bevezetése.
Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése Az alább felsorolt projektek esetében terveztetésre és az egyszerűbb forgalomtechnikai beavatkozásokra 2012. második felében kerül sor, az építést igénylő beavatkozások 2013ban valósulnak meg. A tervezési közbeszerzési eljárás kezdeményezése 2012 júniusában megtörtént. A beavatkozások során az alábbi forgalomtechnikai eszközök használata és a következő problémák kerékpáros-barát szemléletű megoldása szükséges. Ezek a projektek:
Főútvonalak és gyűjtőutak kerékpározhatóvá tétele (beleértve a hidakat)
Autóbuszsávok kerékpározhatóvá tétele
Csomópontok felülvizsgálata, előretolt kerékpáros felállóhelyek kialakítása
Egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára
Kerékpártámaszok kihelyezése, BUBI gyűjtőállomások forgalomtechnikai környezetének tervezése
Forgalomcsillapítás:
sebességcsillapítás,
sávkiosztás
módosítása,
gyalogos és kerékpáros övezet bővítése,
Akadályok
felszámolása
a
kényelmes
kerékpározás
érdekében:
szegélysüllyesztések, rámpák, tolósínek, kerékpáros átkötések. A beavatkozás kilenc kerületet érint, összesen hozzávetőlegesen 120 egyirányú utcát, 60 jelzőlámpás csomópontot, 30 fő- és gyűjtőút szakaszt, valamit 20 kiskorrekciót érint.
Budapest kerékpáros főútvonalainak fejlesztése EuroVelo:
A
Budapesten
átvezető
európai
kerékpáros
túraútvonal
biztonságos,
kényelmesen használható kialakítása a Duna mindkét partján kívánatos. 2008-ban a budai oldal ideiglenes útvonalon kitáblázásra került, a pesti oldalon (folytonossági hiányok miatt) még ez sem történt meg. Tekintettel arra, hogy kiemelt regionális kapcsolatról van szó, a Duna mindkét oldalán szükséges a meglévő kerékpáros útszakaszok folytonosságának biztosítása, a burkolat minőségének javítása, egyértelmű útvonaljelzése. A megfelelő
87/104
Tájékoztató
eredményt hozó fejlesztés sokfordulós és alapos várospolitikai egyeztetés eredményeként születhet csak meg, hiszen több esetben kerületi és fővárosi szabályozási tervek módosítására, más beruházásokkal való összehangolás megvalósítására van szükség. Legalább ilyen fontos feladat az EuroVelo-val kapcsolatban a fővárosi kerületek közötti konszenzus megteremtése és a turizmus marketing feladatok ellátása is. Az EuroVelo hiányzó, vagy javítandó szakaszait részletesen átvizsgáltuk, és meghatároztuk, hogy a megvalósításhoz milyen szintű tervezési, építési, korszerűsítési munkára van szükség. A természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1364/2011. (XI.8.) Korm. határozat rögzítette, hogy a Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekinti az EuroVelo 6 (EV6) „Folyók útja” Duna menti kerékpárút (I. ütem: Rajka–Budapest) és a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítését, ezen belül kiemelt fejlesztési prioritásként I. ütemben a Budapest–Etyek útvonal kiépítését, valamint a Balatoni kerékpáros körút komplex minőségi fejlesztését. Ennek tanulmánytervi előkészítése céljából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (továbbiakban KKK) 2012 februárjában KÖZOP-5.5.0-09-11 kódszámon pályázatot nyújtott be „Hivatásforgalmi, és turisztikai hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése” projektcímmel európai uniós fejlesztési források bevonása céljából 2012 februárjában. A KKK és a BKK közötti folyamatos egyeztetések nyomán rögzítésre került, hogy a KKK, mint a Kormány által a fenti projekt végrehajtására felkért szervezet kifejezetten vállalja, hogy megvalósítandó projekt Budapest Főváros közigazgatási területét érintő vagy annak közlekedési hálózatára kihatással lévő részeinek előkészítése, tervezése során biztosítja a BKK Zrt. részvételét annak érdekében, hogy a Projekt majdani kivitelezése a főváros egyéb fejlesztéseivel összehangoltan történjen meg. 2012 májusában aláírásra került, és a műszaki dokumentáció véglegesítésében a BKK képviselői részt vettek.
A kerékpáros főhálózat további fejlesztésére vonatkozó engedélyezési tervek készítése szükséges fővárosi saját forrásból 2012 során, melynek műszaki tartalma összeállítását és egyeztetését a BKK megkezdte, jelenleg a közbeszerzési dokumentáció összeállítása folyamatban van.
88/104
Tájékoztató
Más ágazathoz kapcsolódó kerékpáros szolgáltatásfejlesztés A BKK 2012 első felében lépéseket tett a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés kombinációjának elősegítése érdekében. A MÁV Zrt.-vel együttműködve budapesti főpályaudvarok környezetében kijelölésre került hosszúidejű B+R jellegű kerékpártárolók elhelyezése, műszaki tervezését a MÁV Zrt. megkezdte, a BKK ebben közreműködik. A BKK és a BKV Zrt. közös fejlesztési tervet dolgozott ki a fogaskerekű vasúton való kerékpár-szállítási lehetőség bővítésére, és a további járatokon való fejlesztést kezdeményezte. A tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés integrációja érdekében a 2012. május és június folyamán a BKK és a BKV Zrt. vizsgálatot végzett a buszokon, metrón és villamosokon való kerékpárszállítás feltételeire, engedélyezhetőségére vonatkozóan. A cél megfelelő szabályozással bővíteni a kerékpárszállítás lehetőségeit, ezzel növelve a kerékpár hatótávolságát, támogatva a hegyvidéki és turisztikai forgalmat, valamint a kiegészítő szolgáltatással növelve a kerékpározás vonzerejét.
2012. február óta a BKK intézkedése eredményeképpen a kerékpárosok is használhatják a Mészáros utcai buszsávot. Közös autóbusz- és kerékpársávok jelenleg az Etele út, az Október 23. utca, Megyeri út és a Dózsa György út egy-egy szakaszán találhatóak, a közeljövőben pedig a Szent István körút Margit híd felé vezető oldalán, a József Attila utca Lánchíd felé vezető oldalán, valamint Budán, a Fő utcán is megnyílhatnak a buszsávok a kerékpárosok számára. A BKK 2012 során valamennyi buszsávot megvizsgálja ebből a szempontból, és ahol csak lehet, megoldást talál a kerékpárosok közlekedésre, önálló kerékpársáv, közös autóbusz- és kerékpársáv kijelölésével, vagy a buszsáv középre helyezésével, hogy a buszsávok ne képezzenek indokolatlan akadályt a kerékpárosok számára.
Új buszüzemeltetési modell A Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-i döntése alapján a BKK a Fővárosi Közgyűlés 2012. januári ülésére benyújtotta az új autóbusz üzemeltetési modellről szóló előterjesztést. A BKK egyik legfőbb feladata volt 2011-ben és 2012 első félévében, hogy előkészítse és eredményesen lebonyolítsa a budapesti közforgalmú autóbuszok üzemeltetési modelljének
89/104
Tájékoztató
megújítását, melynek eredményeként a ma 17 éves átlagéletkorú járműpark megújulhat, és új buszok állhatnak forgalomba Budapesten. Az új autóbusz-üzemeltetési modellben nyílt versenyben, versenyárakon végezhetik az üzemeltetést a bevont magánszolgáltatók, így a működés nemcsak hatékonyabbá válik, hanem a buszok cseréje is megindítható, melyhez jelenleg sem saját, sem banki forrás nem áll a BKV Zrt. rendelkezésére. Az új buszüzemeltetési modell célja a járműpark jelentős mértékű megújítása beruházási forrás lekötése nélkül, illetve a szolgáltatási színvonal egyidejű jelentős növelése. A BKV saját üzemeltetésű járműveinek arányát a modell teljes körű megvalósulásakor maximum 34%-ban tervezzük beállítani, de a tényleges érték a piaci árak és kínálat mennyiségének függvényében, a tapasztalatok értékelése alapján határozható majd meg a következő években. 2011. október végén megjelent a kapcsolódó közbeszerzési eljárás, mely két fordulóban zajlik le, a londoni modell helyi viszonyokhoz történő igazításával. Első lépésben egy előminősítési eljárást bonyolítottunk le a lehetséges jelentkezők kiválasztására, mely 2011. október 21-én kezdődött. Második lépésben tárgyalásos eljárás keretében versenyeztetjük a továbbjutott jelentkezőket az egyes konkrét üzemeltetési feladatokra. A második forduló több alkalommal is megtartható a következő években, ennek nyomán akár 30, akár 300, akár szóló, akár midi, akár csuklós autóbusz üzemeltetése is kiadhatóvá válik ezen közbeszerzési eljárás keretében a jövőben. A BKV Zrt. alvállalkozóinak szerződése 2012. április 30-án lejárt, így összesen 98 db forgalmi jármű pótlására volt szükség. Ennek érdekében a közvetlen részvételi felhívást, tehát a pontos jármű darabszámot és a szerződéses részleteket tartalmazó pályázatot a konzorciumi tagok elkészítették és 2011 decemberében az előminősített jelentkezők részére megküldték. 8 részajánlat-tételi csomag került kiírásra, melyek közül 3 rész esetén történhet szerződéskötés 2012. május közepéig. Ezek alapján 75 db, illetve július 1-től további 25 db alvállalkozók által üzemeltetett szóló autóbusz állt forgalomba Budapesten. Az új autóbusz-üzemeltetési modellhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 7. és 8. ajánlatrészei új, alacsonypadlós, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő járművekkel való
szolgáltatás
beszerzését
célozza.
A
7.
és
8.
rész
végleges
ajánlatételi
90/104
Tájékoztató
dokumentációjának ajánlattevők részére történő megküldése tervezetten 2012. július második hetében történt meg a következő tartalommal:
7. rész: 25 db + 200%, teljes hosszban alacsonypadlós, csuklós (17,5-18,75 méter), 4 ajtós, legalább EEV emissziójú motorral rendelkező városi autóbusz, 2.000.000 + 200% éves vonali kkm teljesítménnyel, 8 + 2 éves időtartamra.
8. rész: 25 db +200%, teljes hosszban alacsonypadlós, szóló (11,5-12,7 méter), 3 ajtós, legalább EEV emissziójú motorral rendelkező városi autóbusz, 2.000.000 +200% éves vonali kkm teljesítménnyel, 8 + 2 éves időtartamra.
Az ajánlatkérői konzorcium mindkét rész esetén kötelezettséget vállal a járműdarabszám opció 200%-nak és az évi forgalmi teljesítmény opció 175-190%-nak lehívására. A szolgáltatás kezdése ütemezetten történik: a szerződés aláírásától számított 6. hónapot követő hónap első napján 25 járművel kell a vállalkozónak forgalomba állnia, majd ezt követően havonta, a két hónap első napjain további 25-25 járművel kell a szolgáltatást megkezdenie. A szóló autóbuszok szolgáltatási területe a III., IV., XIII., XV., és XVI. kerületek, továbbá a Budapest-Keleti pályaudvar és Kistarcsa, kórház végállomások. A csuklós autóbuszok szolgáltatási területe a III., IV., XIII., XV., és XVI. kerületek, továbbá Budapest-Keleti pályaudvar végállomás. A végleges ajánlattételi dokumentáció kiküldését követően az ajánlatkérő 25 naptári napot biztosít a pályázok részére ajánlatuk részletes kidolgozása érdekében.
Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításának egyeztetési eljárásában a közlekedési ágazat képviselete:
Budapest XX. kerület, Köves út – Szentlőrinci út TSZT és FSZKT eseti módosítás;
Budapest XIII. kerület, Váci út – Szekszárdi utca – Madarász utca – Szobor utca FSZKT eseti módosítás;
Budapest XII. kerület, Alkotás utca – Jagelló út – Csörsz utca területre FSZKT módosítás;
91/104
Tájékoztató
Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér, kiemelt nemzeti emlékhely területére vonatkozó településrendezési eszköz módosítása.
Budapest XI. kerület Egyetemi Negyed FSZKT módosítás
Budapest I. kerület Tabáni Alexandriai Szent Katalin plébánia 6264 hrsz.-ú ingatlanára vonatkozó FSZKT módosítás
A XIII. kerület, Margitsziget FSZKT módosítása
XIV. kerület teljes területére vonatkozó FSZKT és ZKSZT módosítás
XI. ker. M1-M7-es autópálya – Lapu utca – Jégcsap utca – Balatoni út – Poprádi út – Kőérberki út közötti területre készített FSZKT-módosítás
XVII. kerület, Bökényföldi terület FSZKT módosítása
Kerületi
Szabályozási
Tervek
egyeztetési
eljárásában
a
közlekedési
ágazat
képviselete:
Budapest XII. kerület, Eötvös út – Fogaskerekű – Művész út KSZT módosítás;
Budapest IV. kerület, István út, Görgey Artúr út és Bercsényi utca által határolt terület KSZT;
Budapest XVII. kerület, Pesti út – Forrásföldi utca (139946/24 hrsz.) – Köröstói utca – Esztena utca által határolt területre készülő Kerületi Szabályozási Terv;
Budapest XVII. kerület, Naplás – Tarcsai összekötő út területére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv;
Budapest XI. kerület, Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt területre készülő Kerületi Szabályozási Terv;
Budapest XIV. kerület, Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének (ZKSZT) módosítása;
Budapest II. kerület, Szépvölgyi út – Ürömi utca – Alsó Zöldmáli út – Pusztaszeri út által határolt területre készülő Kerületi Szabályozási Terv;
Budapest VI. kerület, Terézváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) módosítása;
Budapest III. kerület Békásmegyer – Ófalu területére készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest III. kerület, Kaszásdűlő területére készülő kerületi szabályozási terv;
92/104
Tájékoztató
Budapest III. kerület, Farkastorki lejtő – Jablonka út – Laborc árok – Laborc utca – Jablonka út – Ér utca által határolt területre készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest III. kerület, Mátyás hegyi út – Toboz utca – Nyereg út – 22907/2 hrsz.-ú erdőterület által határolt területre készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest III. kerület, Szentendrei út – Mátyás király útja – Karácsony Sándor utca – Fésűs utca által határolt területre készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest III. kerület, Csermák Antal utca – Botond utca – Határ út – Tündérliget utca által határolt területre készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest III. kerület, Szépvölgyi út – Szélvész utca - Fergeteg utca – Gyík utca által határolt területre készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest III. kerület, Szentlélek tér – HÉV-vonal – Hajógyár utca – Fő tér által határolt területre, azaz a Zichy-kastély területére készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest IV. kerület, Görgey Artúr út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt tömbre készülő kerületi szabályozási terv;
Budapest XII. kerület, Eötvös út – 9309/2 hrsz-ú telek (fogaskerekű) – Művész út által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv;
Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása;
Budapest XIII. kerület, Péteri út – Alacskai út (156080) hrsz-ú út – Határ utca által határolt terület KSZT;
Budapest IX. kerület, Metró Áruház és környéke kerületi szabályozási terv.
Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környékére (Duna folyam – Hengermalom út – Budafoki út – Dombóvári út által határolt területre) vonatkozó kerületi szabályozási tervének módosítása;
Budapest XII. kerület, Hegyvidék KVSZ és a hozzá kapcsolódó Hegyvidék KSZT módosítása;
Budapest XI. kerület, Fehérvári út – Hauszmann Alajos utca – Nádorliget utca – Galambóc utca által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv;
Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca – Dunavirág utca – Párkány utca – Viza utca által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv;
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület, Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 12/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása;
93/104
Tájékoztató
Budapest X. kerület Kőbánya Fehér út keleti oldal KSZT
Budapest X. kerület Richter Gedeon Nyrt. budapesti üzemi terület KSZT felülvizsgálat
XI kerület BAH csomópont üzemanyagtöltő állomás területe KSZT módosítás
XI kerület Fehérvári út - Etele út –Petzvál utca - Mérnök utca KSZT
XII. ker. Eötvös út – Fogaskerekű – Művész út KSZT módosítás
A XIII. kerület, Népfürdő u. – Dunavirág u. – Párkány u.-Viza u. által határolt terület KSZT módosítása
XVI. kerület Veres Péter út-Gordonka u.-Guzsaly u.-Pesti határút-Sárgarózsa u.Kövirózsa u.-Farkashida u.-Aldebrő u.-Legény u.-Pósa Lajos u.-Lándzsa u. által határolt terület KSZT
XVII. kerület, Naplás út –Tarcsai út közötti terület KSZT
Budapest III. kerület Bécsi út – Laborc utca KSZT
Szigetszentmiklós Településrendezési tervei;
Szigetmonostor Településrendezési Tervei.
Pest megye Területrendezési Terve módosítás
További feladatok:
"Budapest Szíve" Program II. ütem, Széchenyi tér és környezete lakosságbarát fejlesztéséhez kapcsolódó forgalmi szimuláció.
Budapesti pályaudvarok közelében kerékpártároló létesítésében való együttműködés.
MILLFAV területéhez kapcsolódó tervek egyeztetése a tervezés előrehaladásának megfelelően kb. havi rendszerességgel.
MILLFAV végállomás és környéke (Mexikói út – Erzsébet királyné útja – Columbus utca – M3 autópálya által határolt terület) területére készült KSZT és hozzá kapcsolódó Településrendezési Szerződés egyeztetése.
Blaha Lujza tér tervezési programjának és terveinek egyeztetése meghívás alapján kb. havi rendszerességgel.
BKK
képviselete
a
Fővárosi
Tervtanácsban
meghívás
alapján
kb.
havi
rendszerességgel.
Városfejlesztési Koncepció egyeztetések, együttműködés a célokat és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváhagyására vonatkozó közgyűlési előterjesztés
94/104
Tájékoztató
összeállításában. Meghívás alapján kb. havi rendszerességgel, a Városépítési Főosztály illetve a BVFT szervezésében.
95/104
Tájékoztató
10.
Forgalombiztonság, taxi, parkolás és teherforgalom
2012. január 1-től a BKK Zrt. látja el a főváros területén a parkolással kapcsolatos közfeladatokat, így különösen a parkolás egységes rendszerbe szervezésével összefüggő irányítási-stratégiai, fejlesztési, tervezési teendőket; a behajtási hozzájárulások és a túlsúlyos, túlméretes járművek közlekedésével kapcsolatos díjak beszedését, továbbá a Budapest
főváros
közterületein
lévő
taxiállomások
létesítésével,
fenntartásával,
működtetésével és megszűnésével kapcsolatos feladatokat.
10.1.
Forgalombiztonsági feladatok
A Forgalombiztonság területén a BKK feladata alapvetően a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011 (VIII. 31.) Korm. rendelet előírásaiból fakadó
feladatok
ellátása,
továbbá
a
főváros
változó
közlekedésében
felismert
ellentmondások feloldására vonatkozó javaslatok készítése. A Forgalombiztonsági szakterület részt vesz a BKK „Tervezői ajánlások” kialakításában, a közlekedésbiztonsági intézkedések
témáján belül a
gyalogátkelőhelyek
terveztetési
projektjében. Az elmúlt negyedévben az alábbi főbb feladatokat látta el a BKK ezen tevékenységi körében:
„Mindenki gyalogosnak születik”
Márciustól indult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) „Mindenki gyalogosnak születik” elnevezésű kampánya, amely az autóvezetők, a gyalogosok és a kerékpárosok közötti partnerséget igyekszik erősíteni. A kampányhoz a BKK is csatlakozott. A mindenkigyalogos.hu honlapon egy interaktív térképen a közlekedők bejelenthették a számukra veszélyesnek gondolt útszakaszokat, csomópontokat. A beérkezett első adatok előzetes feldolgozása megkezdődött. A vizsgálat alapján készíthető el az a javaslat, amellyel a bejelölt helyeken a közlekedésbiztonság javítható.
96/104
Tájékoztató
A 10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnagyságot meghaladó forgalmú utak közlekedésbiztonsági rangsorának felállítása
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján a fővárosban is el kell végezni a 10.000 E/nap keresztmetszeti forgalomnagyságot meghaladó forgalmú utak közlekedésbiztonsági rangsorolását. A BKK Közút Zrt. felmérése alapján elkészült egy lista az érintett útszakaszokról. Az érintett 621 útszakaszt és csomópontot tartalmazó listából vizsgálat alatt áll a forgalmilag legterheltebb 206 útvonal. A baleseti rangsor felállításához jelenleg az adatgyűjtés folyik.
Forgalmi rend felülvizsgálatok
- XIII. kerület, Váci út – Fiastyúk utca - V. kerület, Kossuth tér - XVII. Szent Imre Herceg útja – Robogó utca - XIV. kerület, Kós Károly sétány – Hermina út - IV. kerület, Fóti út - XVI. kerület, Csömöri út – János utca - XV. kerület, M3 – Szerencs utca - VI., VII. kerület trolibusz balesetek sűrűsödési helyeinek vizsgálata
10.2.
Taxiállomás-üzemeltetési feladatok
A Fővárosi Közgyűlés a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (07. 07.) Főv. Kgy. rendeletében úgy döntött, hogy fővárosi taxiállomás-üzemeltetési közfeladatot 2012. január 1-től a Budapesti Közlekedési Központ végzi. A BKK Budapest Főváros közigazgatási területén jelenleg 327 db taxiállomást üzemeltet 1454 db férőhellyel az Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az összes taxiállomásnak mind a fővárosi, mind a kerületi közterület-használati hozzájárulása rendelkezésre áll.
97/104
Tájékoztató
A fővárosi taxiállomások karbantartása, az egyes állomásokon szükséges éves útburkolatjelfelújítás érdekében az ellenőrzési tapasztalatok figyelembevételével a BKK tervet készített, amely alapján a kivitelezésre vonatkozó beszerzés engedélyezését, a szerződés megkötését előkészítette. Folyamatban van a BKK Közút Zrt.-vel az év során előforduló hibák kijavítását szolgáló éves karbantartási
keretszerződés
megkötése
valamennyi
forgalomtechnikai
munkára
vonatkozóan.
Ellenőrzés
Az állomások minőségi paramétereinek ellenőrzése 2012. január 1. óta folyamatos. A taxiállomások használatának jogszerűségi ellenőrzése az arra jogosult hatóságokkal, mértékét tekintve túlnyomó részt a Fővárosi Közterület-felügyelettel közösen került végrehajtásra. Az ellenőrzések alapján a BKK által kezdeményezett eljárások száma az illetékes hatóságok felé 2012. május-június hónapban 34 db volt, amely mellett intézkedett a taxiállomás-használati
szerződések
felmondására,
és
ezzel
egyidejű
taxiengedély
visszavonásokra. A hatályos jogszabályokból eredő kötelezettség alapján a BKK on-line ellenőrzési lehetőséget biztosít a taxiállomás-használati szerződések érvényességének ellenőrzésére Fővárosi és a Pest Megyei Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelősége műszaki vizsgaállomásai részére a személytaxik járműminősítő vizsgálataihoz, illetve hozzáférést
biztosít
Városüzemeltetési
Budapest
Főosztály
Főváros
Önkormányzata
Közlekedéshatósági
Osztály
Főpolgármesteri által
végzett
Hivatal
taxiellenőri
tevékenységéhez.
10.3.
Parkolás-gazdálkodás
A Fővárosi Közgyűlés 3507/2011. (09. 30.) Főv. Kgy. határozata alapján a Budapest főváros közútjain a fizető várakozóhelyek üzemeltetését 2012. január 1-től a BKK Zrt. látja el.
Közterületi parkolás
98/104
Tájékoztató
A BKK az V-VI. hónapok során folyamatosan ellenőrizte az üzemeltetett terület tábláit és a szükséges pótlásokat, cseréket a BKK Közút Zrt. bevonásával elvégezte. A parkolójegy kiadó automaták karbantartására és meghibásodásaira történő reagálást 25 perces átlagos kiérkezési idővel, 5 perc alatti javítási idővel sikerült megvalósítani.
Mozgáskorlátozottak gépjárművel való közlekedésének kiemelt figyelme
A napi ellenőrzési feladatok mellett a BKK igyekszik a városvezetés munkáját egyéb felmérésekkel segíteni, ilyen a mozgáskorlátozott igazolvánnyal parkolók számának heti rendszerességgel történő adatgyűjtése. Hétről hétre pontos statisztika készül a mozgássérült igazolvánnyal várakozó autók számáról és arról is, hogy közülük mennyi az úgynevezett luxusautó,
a
tízmilliós
értéket
jóval
meghaladó
gépjármű
vagy
terepjáró.
A
mozgáskorlátozottak részére kiállított igazolvány jogosulatlan használata bűncselekmény, az ellene való fellépéshez igyekszik a maga eszközeivel a Társaság is hozzájárulni. A rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a mozgáskorlátozott igazolvánnyal parkolók aránya a 2011. év januári 17%-ról, 2012. júniusi felmérés adatai szerint 12,4%-ra csökkent.
Parkolási körzetek kihasználtsága
A terület kihasználtsága a bevételek alapján az alábbiak szerint alakult az első hat hónap során (1. ábra). Fontos megjegyezni, hogy az alábbi adatok csak a befizetett parkolási díjak és az elméleti összes parkolási időből kalkulált maximális díj arányát mutatja, nem tartalmazza a lakossági engedéllyel díjfizetés nélkül várakozókat.
99/104
Tájékoztató
1. ábra Parkolási körzetek kihasználtsága
Közterületen kívüli parkolásgazdálkodási tevékenység
2012. V-VI. hónapjában a BKK feladatellátási szerződése értelmében az alábbi közterületen kívüli parkolókat üzemeltette: - a hűvösvölgyi végállomásnál parkoló 82 db férőhellyel, - az Újpest–Városkapu metróállomásnál 120 db férőhellyel, - Kőbánya-Kispesten 206 db férőhellyel - a Margitsziget 306 db férőhellyel, - a Budagyöngye áruház előtt 32 férőhellyel, - a városligeti autóbusz parkolót 25 férőhellyel.
100/104
Tájékoztató
A Rákóczi téri mélygarázs használatbavételi engedély megszerzéséhez - mely az ingatlan átvételéhez és az üzemeltetés megkezdéséhez elengedhetetlen - szükséges nyilatkozatokat a BKK megtette, a Tűzoltóság által előírt karbantartási szerződéseket előkészítette. A parkolási rendeletben a parkoló díjszabása meghatározásra került, így a 100 férőhelyes mélygarázs az év második felében megkezdheti működését. A 335 férőhelyes Köki Terminál P+R parkoló átvételével kapcsolatban szükséges egyeztetések folyamatban vannak. Kőbánya-Kispest P+R parkoló tavaly megújult, és az így fokozatosan visszatérő ügyfelek által a forgalom nő. A parkoló technikai rendszerének cseréjével, az új arculat megtervezésre, a korszerű térfigyelő rendszer kivitelezésre került. Az Újpest Városkapu P+R parkoló kihasználtsága a tavalyi év végéhez képesti minimális mértékű csökkenést mutat. Oka, hogy a közeli TESCO áruház parkolója újra ingyenes lett. A Margitszigeten üzemeltetett parkoló forgalmát leginkább az időjárási körülmények befolyásolják. A Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt-vel már az elmúlt évben is folytatott vitát a BKK Zrt., amelyet a Főváros felé is jeleztünk – rendezése érdekében jogi lépéseket tettünk – de a helyzet továbbra is megoldatlan. A Budagyöngye áruház előtti parkoló forgalmát nagyban befolyásolja a környékbeli utcák ingyenes
parkolási
lehetősége
és
az,
hogy
a
Budagyöngye
Bevásárlóközpont
mélygarázsában az 1 órai parkolási díj 180 Ft/óra, szemben a felszíni 240 Ft/óra díjjal.
Európai uniós forrásból épült P+R parkolók
Az EU-s forrásból épült szabad (ingyenes) P+R parkolók üzemeltetése során bevétel nem keletkezik. Ez mindösszesen 6 db P+R parkoló (570 db P+R férőhely és 120 db B+R tárolóhely) üzemeltetését jelenti a pályázati kiírás követelményeinek megfelelően.
10.4.
Budapest Teherforgalmi behajtási hozzájárulás közszolgáltatási feladat
A BKK a Közszolgáltatási Szerződése szerint 2012. január 1-jétől ellátja a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011.
101/104
Tájékoztató
(12.30.) Főv. Kgy. rendeletben a Budapest főváros közigazgatási területén kialakított, a járműforgalom szabályozását szolgáló korlátozott forgalmú övezet és a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (06.04.) Főv. Kgy. rendeletben a védett övezet rendszerek tekintetében a behajtási hozzájárulásokkal és a behajtási-várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos teendőket. A fuvarozók – a gazdasági visszaesés miatt – a behajtási hozzájárulási igények rugalmasabb, gyorsabb ügykezelésére ösztönözték a Budapesti Közlekedési Központot, ezért 2012. január elsejétől bevezetésre került az online hozzájárulás kiadás. A kialakított munkarendnek köszönhetően a 2011. márciusi 51%-ról a 6 munkaórában feldolgozott kérelmek arányát a Társaság 2012 júniusára 92 %-ra növelte az összes igényt figyelembe véve, amely nagyban hozzájárult a Társaság korábbinál is kedvezőbb megítéléséhez a fuvarozók körében.
2. ábra
102/104
Tájékoztató
A 2. ábrán látható, hogy a 2012 I. félévben tovább folytatódott a rövid lejáratú hozzájárulások térnyerése - a hosszabb érvényességi idejű hozzájárulások terhére, az ügymeneti folyamat gyorsulása miatt.
Össztömeg-korlátozott és védett övezetek behajtási hozzájárulások ellenőrzése
Tapasztaltuk, hogy a fuvarozók egyre gyakrabban mellőzik a hozzájárulás kiváltását, bízva az
ellenőrzés
elmaradásában.
A
jogkövető
magatartás
kizárólag
az
ellenőrzés
hatékonyságának növelésével érhető el. Ennek érdekében a BKK a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálatát elvégezte és számos javaslattal élt a feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében. A javaslatok szakmai egyeztetése és részletes kidolgozása folyamatban van. Mindezek mellett folyamatosan bevonásra kerülnek a kerületi közterületfelügyeletek az élőerős ellenőrzésbe ezzel is a hatékonyság kerül növelésre, mivel az érvényesített behajtási hozzájárulások elektronikus adatbázisához online hozzáférés kerül biztosításra részükre.
A
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek kezelése
meghatározott
össztömeget,
tengelyterhelést
és
méretet
meghaladó
járművek
közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet előírásainak megfelelőn a közútkezelői hozzájárulást az országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt., míg a főváros közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat adja ki, mint a helyi közutak közútkezelője. A Főváros területén kiadott közútkezelői hozzájárulások ügykezelését jelen gyakorlat szerint a BKK Közút látja el. A teljes ügymenet átlagosan 3 napot vesz igénybe, jelenleg nincs sürgősségi igénylési lehetőség. Naponta átlagosan 10-15 ügymenet indul (éves szinten mintegy 4000 db), mely a korábbi évekhez képest harmadára esett vissza. Fő indokként a gazdasági válság hatására visszaesett építőipart lehet megemlíteni. A 2012. április 1-jén a feladat átvételével a BKK elkezdte annak vizsgálatát, hogy kialakítható legyen az egyablakos ügyviteli rendszer, és hogy az ügymenet gyorsítása és hatékonyság növelése végett a későbbiek során az online rendszerbe integrálható legyen a közútkezelői hozzájárulások teljes körű ügyintézése. Továbbá a BKK vizsgálja a Magyar Közút Nonprofit
103/104
Tájékoztató
Zrt-vel való elektronikus kapcsolat kialakítását a Főváros területére érkező járművek rugalmas kezelése érdekében.
104/104
