TUJUAN
Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
Program dan Kegiatan
2
3
4
5
1 Tercapainya pemberdayaan kader kelembagaan masyarakat
1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan - Posyandu aktif - Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat - LPM Berprestasi - Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat - Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK - PKK Aktif
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6
7
Tahun - 1 Target
8
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Tahun - 2 Rp 9
Tahun - 3
Tahun - 4
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.22
01
15
1.22
01
15
0001
1 Lomba Sarana Air Bersih
Jumlah kecamatan yang mengiktu lomba
-
40 Kec
1.22
01
15
0013
2 Peningkatan Kapasitas LPM
Jumlah pengurus LPM dan pengurus kelembagaan masyarakat dilokasi P2WKSS yang mengikuti pelatihan tentang pengorganisasian dan manajemen pemberdayaan masyarakat
-
-
0
250 orang
140,278,000
110 orang
75,000,000
110 orang
75,000,000
1.22
01
15
0015
3 Peningkatan Kapasitas BPS
Jumlah pengurus BPS Air Bersih yang mengikuti pelatihan tentang pengolaan Sarana Air Bersih
135 orang
-
0
96 orang
61,450,000
50 orang
50,000,000
50 orang
1.22
01
15
0020
4 Peningkatan kapasitas pengurus PKK
Jumlah kelompok kerja (pokja) PKK yang mengikuti pelatihan tentang kelembagaan masyarakat
-
-
0
160 orang
107,800,000
-
0
1.22
01
15
0021
5. Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Siaga
Jumlah peserta yang mengikuti rakon/ pelatihan/sosialisasi
248 orang
50 orang
50,000,000
1.22
01
15
0022
6 Revitalisasi Posyandu - orientasi posyandu - pokjanal posyandu - lomba posyandu - bantuan operasional posyandu
955,433,000
74,659,000
34,960,000
478,459,000
-
-
440,814,000 - Jumlah peserta yg mengikuti orientasi posyandu - Jumlah peserta yg mengikuti pokjanal posyandu -Jumlah posyandu Kader posyandu yg mengikuti lomba posyandu -Jumlah desa yang menerima bantuan operasional posyandu
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
0
0
475,000,000
-
50 orang
168,931,000
0
735,000,000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lo ka si
20
21
2,035,000,000
0
40 Kec
74,659,000
SUBBID PKPD
200 orang
100,000,000
670 orang
390,278,000
SUBBID PKM
50,000,000
50 orang
100,000,000
246 orang
261,450,000
SUBBID PKM
40 orang
50,000,000
217 orang
435,000,000
417 orang
592,800,000
SUBBID PKM
50 orang
50,000,000
50 orang
100,000,000
200 orang
234,960,000
SUBBID PKM
2,259,745,000
SUBBID PKPD
-
300,000,000
0
-
400,000,000
950,000,000
3400 orang
1500 orang
-
100 orang
25 orang
120 orang
1,745 orang
-
60 orang
120 orang
100 orang
0 orang
120 orang
400 orang
40 posyandu
40 posyandu & 40 kader posyandu
40 posyandu & 40 kader posyandu
40 posyandu & 40 kader posyandu
40 posyandu & 40 kader posyandu
40 posyandu & 40 kader posyandu
40 posyandu & 40 kader posyandu
-
-
-
-
430 desa/kel
434 desa/kel
434 desa/kel
TUJUAN
Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
Program dan Kegiatan
2
3
4
5 - pelatihan pokja posyandu
1 Tercapainya pemberdayaan potensi ekonomi desa
Meningkatkan 1 Terlaksananya partisipasi dan pembangunan swadaya gotong infrastruktur royong desa melalui masyarakat serta swadaya gotong serta gotong sarana dan royong prasarana masyarakat infrastruktur desa 2 Terlaksananya koordinasi, pemantauan dan evaluasi program dalam
1. Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan
- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
1.22
01
15
0025
7 Peningkatan KPM
1.22
01
15
8 Program Terpadu P2WKSS
1.22
01
15
9 Pendampingan Pemberian Bantuan bagi PKK
1.22
01
16
1.22
01
16
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6 - Jumlah pengurus pokja yang mengikuti pelatihan Jumlah kader yang mengikuti pelatihan/ lokakarya
Tahun - 1 Target
1 Raksa Desa
Rp
7
8
50 orang
75 orang
171,485,000
200 KK Binaan
233,515,000
9
Tahun - 3
Tahun - 4
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lo ka si
20
21
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
10
11
12
13
14
15
16 200 orang
17
18 200 orang
19
185 orang
421,485,000
SUBBID PKPD
200 KK Binaan
233,515,000
SUBBID PKM
434 desa/kel
210,000,000
SUBBID PKPD
33 desa
94,096,000
SUBBID PEM
-
0
-
0
0
30 orang
390,876,000
0
50,000,000
0
275,000,000
-
0
80 orang
200,000,000
0 430 desa/kel
446,401,000
Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan raksa desa
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Target
Jumlah desa yang menerima bantuan
Pengembangan Lembaga ekonomi perdesaan 0005
Tahun - 2
60,000,000
0 434 desa/kel
496,765,000
-
0
150,000,000
750,000,000
33 desa
33 desa
94,096,000
-
-
0
30 kelompok
30 kelompok
175,000,000
30 kelompok
94,245,000
30 kelompok
75,000,000
30 kelompok
70,000,000
30 kelompok
200,000,000
150 kelompok
614,245,000
SUBBID PEM
1.22
01
16
0006
2 GMM
Jumlah usaha mikro kecil menengah yang difasilitasi
1.22
01
16
0008
3 TTG
Jumlah alat TTG yang dipamerkan dalam gelar TTG Tingkat Nasional
1 paket
1 paket
90,000,000
1 paket
126,205,000
1 paket
75,000,000
2 paket
326,765,000
2 paket
210,000,000
7 paket
827,970,000
SUBBID PEM
1.22
01
16
0009
4 Sibermas
Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan IPTEK dan peningkatan SDM di lokasi program sibermas
240 orang
120 orang
87,305,000
180 orang
92,596,000
40 orang
75,000,000
40 orang
60,000,000
40 orang
170,000,000
420 orang
484,901,000
SUBBID PEM
1.22
01
16
0010
5 Fasiltasi Pembentukan Bumdes
Jumlah BUMDES yang dibentuk
-
-
8 lembaga
77,830,000
6 lembaga
50,000,000
22 lembaga
40,000,000
22 lembaga
170,000,000
58 lembaga
337,830,000
SUBBID PEM
1.22
01 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3,563,528,000
1.22
01
17
0001
1 Perlombaan Desa
Jumlah desa yang mengikuti perlombaan desa
1.22
01
17
0002
2 Musrenbang Desa/Kelurahan
Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa/
- Jumlah LSM
0
2,997,528,000
2,224,030,000
2,506,000,000
4,557,635,000
39 desa
39 desa
185,300,000
39 desa
200,920,000
39 desa
100,000,000
39 desa
100,000,000
39 desa
200,920,000
195 desa
787,140,000
SUBBID KPD
428 desa/kel
428 desa/kel
200,000,000
428 desa/kel
196,415,000
428 desa/kel
75,000,000
431 desa/kel
100,000,000
434 desa/kel
200,000,000
434 desa/kel
771,415,000
SUBBID KPD
TUJUAN
SASARAN
2 pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
Kode
Program dan Kegiatan
3
4
5
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6
Tahun - 1 Target
7
8
Tahun - 2 Rp 9
Tahun - 3
Tahun - 4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lo ka si
20
21
kelurahan 1.22
01
1.22
17
12 dokumen
12 desa
50,000,000
-
0 0
-
37 desa
165,174,000
SUBBID PW
80 orang
76,040,000
SUBBID PW
200,000,000
434 desa/kel
435,208,000
SUBBID PW
434 desa/kel
356,715,000
434 desa/kel
1,801,610,000
SUBBID KPD
600,000,000
23 kec 243 desa
800,000,000
23 kec 243 desa
3,939,759,000
SUBBID PKM
500,000,000
185 desa 17 kec
800,000,000
185 desa 17 kec
3,455,550,000
SUBBID PW
4 desa
415,326,000
SUBBID PW
400,000,000
18 desa
750,000,000
SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
600,000,000
20 desa
1,347,965,000
SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
12 dokumen
12 dokumen
182,104,000
12 dokumen
01 17
0008
4 Paket P2KP
Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan Paket P2KP di Kabupaten Bogor
97 desa 31 kecamatan
25 desa
115,174,000
-
1.22
01
0009
5 TKPK
Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja dan sosialisasi
30 orang
40 orang
33,302,000
40 orang
42,738,000
-
1.22
01 17
0010
6 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
428 desa/kel
428 desa/kel
60,008,000
428 desa/kel
65,200,000
428 desa/kel
50,000,000
431 desa/kel
60,000,000
434 desa/kel
1.22
01 17
0012
7 Pendampingan Bantuan Infrastruktur Perdesaan
Jumlah desa yang mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan
428 desa/kel
428 desa/kel
691,765,000
428 desa/kel
356,715,000
428 desa/kel
196,415,000
430 desa/kel
200,000,000
1.22
01 17
0016
8 PNPM Mandiri Perdesaan
Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Bogor
9 kec 106 desa
21 kec .. Desa
916,749,000
23 kec 243 desa
923,010,000
23 kec 243 desa
700,000,000
243 desa/ 23 kec
1.22
01 17
0017
9 PNPM Mandiri Perkotaan
Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kab. Bogor
-
17 kec 181 desa/ kel
803,800,000
17 kec 185 desa/ kel
749,135,000
17 kec 185 desa/ kel
602,615,000
185 desa 17 kec
1.22
01 17
0019
10 TMMD/Bhakti TNI
Jumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan TMMD
1 desa
1 desa
130,326,000
-
0
1 desa
75,000,000
1 desa
60,000,000
1 desa
150,000,000
1.22
01
17
0020
11 Program GUMBIRA
- Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan Program GUMBIRA
-
-
0
-
0
6 desa
150,000,000
6 desa
200,000,000
6 desa
1.22
01
17
0021
12 Program Desa Membangun menuju Desa Peradaban
Jumlah desa yang difasilitasi oleh kegiatan program desa membangun
-
-
0
8 desa
8 desa
150,000,000
12 desa
420,000,000
20 desa
177,965,000
75,000,000
SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang berisi hasil pantauan di lapangan tentang pelaksanaan program /kegiatan
0
12 dokumen
574,934,000
3 Monev
17
101,830,000
60 dokumen
0004
66,000,000
0
12 dokumen
-
0
150,000,000
0
-
0
TUJUAN
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
Program dan Kegiatan
2
3
4
5
Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengadaan kendaraan roda 2 dalam menunjang kapasitas aparatur pemerintahan desa
0023
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
Tahun - 1 Target
6 menuju desa peradaban
7
8
13 Pendampingan Bantuan bagi RT dan RW
Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan untuk RT dan RW
-
428 desa/kel
14 Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana Infrastrktur Provinsi di Desa Perbatasan
Jumlah desa yang menerima bantuan sarana dan prasarana infrastruktur provinsi
Tahun - 2 Rp 9
1.22
01
17
1.22
01
17
1.22
01 17
15 Penunjang PLPBK
Jumlah desa yang menyelenggarakan penunjang PLPBK di Kabupaten Bogor
-
-
1.22
01
17
16 Pendampingan Program Mata Pencaharian Keluarga (PMPK)
Jumlah desa yang difasiltasi
-
-
0
1.22
01
17
17 Pendampingan Replikasi Paket P2KP
Jumlah desa yang difasiltasi
-
-
0
1.22
01
18
1.22
01
18 0002
1 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
153 kades
411 kades
1.22
01
18 0003
2 Orientasi Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa
Jumlah peserta yang mengikuti orientasi
-
-
1.22
01
18 0007
3 Sosialisasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa bagi BPD
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
-
411 orang
Tahun - 3
Tahun - 4
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
245,000,000 428 desa/kel
133,600,000
-
0 430 desa/kel
16 desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4 desa
0
150,000,000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lo ka si
20
21
100,000,000
434 desa/kel
150,000,000
434 desa/kel
628,600,000
SUBBID KPD
100,000,000
25 desa
100,000,000
41 desa
200,000,000
SUBBID KPD
8 desa
250,000,000
SUBBID PW
50,000,000
-
-
0
-
0
-
0
14 desa
100,000,000
14 desa
100,000,000
SUBBID PW
-
0
-
0
-
0
17 desa
150,000,000
17 desa
150,000,000
SUBBID PW
411 kades
300,000,000
SUBBID PKD
33 orang
43,730,000
SUBBID APD
411 orang
150,000,000
SUBBID PKD
1,084,452,000
300,000,000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
118,730,000
-
33 orang
-
0
-
8,091,685,000
-
0
4 desa
809,000,000
-
0
200,000,000
3,527,000,000
-
0
43,730,000
0
-
0
-
0
-
0
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
2
3
4 1.22
1.22
1.22
01
01
01
18 0009
18 0010
18 0012
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
5 4 Orientasi bagi BPD
6 Jumlah anggota BPD yang mengikuti orientasi
7 -
5 Pengadaan Kendaraan Bernotor Roda 2 untuk desa
Jumlah desa yang mendapatkan bantuan kendaraan roda 2
-
6 Fasilitasi Pilkades
Jumlah desa yang melaksanakan pilkades
-
Tahun - 1 Target
8 -
Tahun - 2 Rp 9 0
Tahun - 3
Tahun - 4
Target
Rp
Target
10
11 0
12 30 orang
Rp 13 28,000,000
0
413 desa
7,860,685,000
0
29 desa
25,000,000
75,000,000
411 desa
25,000,000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Target
Rp
Target
14
15
16 417 orang
0
Rp
Target
0
0
18 417 orang
19 428,000,000
20 SUBBID APD
0
413 desa
7,860,685,000
SUBBID SAPRAS
-
-
0
6 desa
75,000,000
226 desa
800,000,000
261 desa
900,000,000
SUBBID APD
25,000,000
417 desa
200,000,000
417 desa
325,000,000
SUBBID APD
-
1.22
01
18 0016
7 Pendampingan Bantuan Kinerja Pemerintahan Desa dari Provinsi Jawa Barat
Jumlah desa yang mendapatkan bantuan kinerja pemerintahan desa dari provinsi Jawa Barat
-
-
0
1.22
01
18 0018
8 Fasilitasi Bantuan Dana bagi Perangkat Desa
Jumlah desa yang mendapatkan bantuan dana bagi perangkat desa
-
-
0
0
0
413 desa
25,000,000
417 desa
100,000,000
417 desa
125,000,000
SUBBID PKD
1.22
01
18 0019
9 Fasilitasi Permasalahan bagi Kepala Desa se Kabupaten Bogor
Jumlah desa yang difasilitasi permaslahan kepala desa nya
-
-
0
0
0
10 desa
30,000,000
10 desa
300,000,000
20 desa
330,000,000
SUBBID APD
1.22
01
18
10 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa bagi Sekretaris Desa
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
-
411 orang
300,000,000
0
-
411 orang
300,000,000
SUBBID PKD
1.22
01
18
11 Pengadaan dan Jumlah desa/kel pendistribusian Buku yang mendapatkan Administrasi Desa buku administrasi desa
-
428 Desa/Kel
334,452,000
428 Desa/Kel
334,452,000
SUBBID SAPRAS
1.22
01
18
12 Orientasi bagi Kepala Desa Terpilih
-
-
0
0
45 orang
28,000,000
SUBBID APD
1.22
01
18
13 Perubahan Perda Jumlah Perda yang No.22 tahun 2008 dirubah tentang Dana Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah
-
-
0
0
1 perda
100,000,000
SUBBID PKD
1.22
01
18
14 Pendampingan Bantuan Bagi Guru
-
-
0
100,000,000
417 desa
155,000,000
SUBBID APD
Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Orientasi
Jumlah desa yang menerima bantuan
411 desa
-
-
0
-
0
45 orang
28,000,000
0
1 Perda
100,000,000
-
0
411 desa
25,000,000
413 desa
0
0 0
30,000,000
0
-
417 desa
Lo ka si
Rp
17 400,000,000
-
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
21
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
Program dan Kegiatan
2
3
4
5 Ngaji
Meningkatnya Peran
Meningkatkan kemandirian desa
Meningkatnya produktifitas perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga
Meningkatnya perkembangan desa
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6 bagi guru ngaji
Tahun - 1
Tahun - 2
Tahun - 4
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SUBBID PKD
0
417 desa
600,000,000
417 desa
600,000,000
SUBBID APD
-
0
417 desa
100,000,000
417 desa
100,000,000
SUBBID APD
0
-
0
2 desa
200,000,000
2 desa
200,000,000
SUBBID APD
0
-
0
434 desa/kel
100,000,000
434 desa/kel
100,000,000
SUBBID APD
560 orang
644,452,000
SUBBID PEM
850,000,000
265 desa
2,006,400,000
SUBBID SAPRAS
-
-
0
-
0
-
0
208 desa
1.22
01
18
16 Sosialisasi Pemilihan Jumlah desa yang bagi Ketua BPD yang mengikuti sosialisasi baru
-
-
0
-
0
-
0
-
1.22
01
18
17 Pendampingan Bantuan bagi Perangkat Desa
Jumlah desa yang menerima bantuan bagi perangkat desa
-
-
0
-
0
-
0
1.22
01
18
18 Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Jumlah desa yang dirubah status desanya menjadi kelurahan
-
-
0
-
0
-
1.22
01
18
19 Pendampingan Jumlah desa yang Pemberian Bantuan mendapatkan bantuan agi Kaur bagi kaur se-Kabupaten Bogor
-
-
0
-
0
-
1.22 Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan 1.22 di perdesaan
01
19
1. Tertatanya administrasi pemerintahan desa
1.22
01
20
2. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total
1.22
01
20 0001
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perempuan dalam bidang UEP
175 orang
50 orang
Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
106,447,000
150
1,741,000,000
1 Penataan Batas Desa&Pemasan gan Patok Desa
Jumlah desa yang sudah di tata
200 desa
46 desa
350,000,000
126,585,000
111,420,000
150
1,083,103,000
43
306,400,000
111,420,000
0
624,000,000
100,000,000
150 orang
580,650,000
-
21
1,251,000,000
15 Bimbingan Teknis Jumlah peserta ( desa ) bagi Kepala Urusan pemerintah yang Pemerintahan mengikuti bimtek se-Kabupaten Bogor
01
20
417 desa
18
126,585,000
Lo ka si
627,000,000
01
106,447,000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
209
1.22
Peningkatan Perempuan di Perdesaan 19 0001 1. UP2K Binaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
7
Target
Rp
Tahun - 3
100,000,000
60 orang
1,849,000,000
103
500,000,000
desa
desa
200,000,000
200,000,000
4,152,000,000
73
desa
1.22
01
20 0005
2 Fasilitasi Sarana Prasarana Desa
Jumlah desa yang difasilitasi inventarisasi sarana dan prasarana nya
-
65 desa
70,000,000
90 desa
62,540,000
150 desa
150,000,000
413 desa
100,000,000
150 desa
250,000,000
417 desa
632,540,000
SUBBID SAPRAS
1.22
01
20 0006
3 Fasilitasi Program Dana Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah desa yang menerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Alokasi Dana Desa (ADD)
-
411 desa
200,000,000
411 desa
102,655,000
411 desa
75,000,000
413 desa
60,000,000
417 desa
250,000,000
417 desa
687,655,000
SUBBID PKD
1.22
01
20 0007
4 Inventarisasi Tanah
Jumlah tanah kekayaan desa yang
-
411 desa
771,000,000
100 desa
87,873,000
-
0
411 desa
858,873,000
SUBBID PKD
0
-
0
-
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
2
3
4
Program dan Kegiatan
5 Kekayaan Desa
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6
Tahun - 1
Tahun - 2
Tahun - 4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0 -
Target
Rp
Tahun - 3
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lo ka si
20
21
diinvetarisir
1.22
01
20 0009
5 Penyusunan Draft Perbup tentang pengelolaan kekayaan desa
Jumlah draft perbup tentang pengelolaan kekayaan desa yang disusun
-
-
0
1 perbup
43,100,000
-
1.22
01
20 0012
6 Fasilitasi Pemekaran Desa
Jumlah desa yang mengalami pemekaran
-
-
0
3 desa
49,260,000
3 desa
1.22
01
20 0014
7 Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan
Jumlah desa/kel yang memiliki data profil desa/kelurahan
-
428 desa/kel
428 desa/kel
234,055,000
-
1.22
01
20 0016
8 Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi
Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat
-
-
0
12 desa
43,220,000
1.22
01
20 0017
9 Penyusunan Draft Raperda Pemekaran Desa
Jumlah draft raperda tentang pemekaran desa
-
-
0
1.22
01
20 0019
10 Fasilitasi Penyelesaian perselisihan Batas Desa
Jumlah kecamatan yang difasilitasi penyelesaian perselisihan batas desanya
-
-
0
6 desa
1.22
01
20 0021
11 Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan bagi Bendahara Desa
Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis manajemen keuangan desa
-
-
0
-
1.22
01
20
12 Pendampingan Pengadaan Aset Desa
Jumlah Desa yang mendapatkan aset desa
-
0
-
0
-
0
-
0
-
100 desa
1.22
01
20
13 Pendampingan Jumlah kecamatan yang Verifikasi Patok Desa diverifikasi
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1.22
01
20
14 Penyusunan Perbup tentang Penataan dan Pemasangan Patok Desa
Jumlah perbup yang disusun tentang Penataan dan Pemasangan Patok Desa
-
0
0
-
0
-
0
1.22
01
20
15 Bimtek Pengelolaan Batas Desa
Jumlah peserta yang mengikuti bimtek
-
0
0
-
0
-
0
350,000,000
-
0
0
1 perbup
43,100,000
SUBBID PKD
6 desa
84,260,000
SUBBID APD
428 desa/kel
584,055,000
SUBBID SAPRAS
112 desa
333,220,000
SUBBID PKD
7 draft
275,000,000
SUBBID APD
250,000,000
22 desa
574,650,000
SUBBID SAPRAS
0
413 desa
400,000,000
SUBBID PKD
300,000,000
100 desa
300,000,000
SUBBID PKD
20 kec
200,000,000
20 kec
200,000,000
SUBBID PKD
-
1 Perbup
25,000,000
1 Perbup
25,000,000
SUBBID SAPRAS DESA
-
417 desa
600,000,000
417 desa
600,000,000
SUBBID SAPRAS DESA
35,000,000
0
-
0
40,000,000
0
0
100 desa
0
3 draft
25,000,000
4 draft
250,000,000
154,000,000
4 desa
95,650,000
6 desa
75,000,000
6 desa
0
260 desa
200,000,000
153 desa
200,000,000
-
250,000,000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
Program dan Kegiatan
2
3
4
5
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6
Tahun - 1 Target
7
8
Tahun - 2 Rp 9
Tahun - 3
Tahun - 4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lo ka si
20
21
1.22
01
20
16 Pendampingan Program Sertifikasi Aset Desa
Jumlah desa yang mendapatkan program sertifikasi desa
-
0
-
0
-
0
-
0
-
254 desa
300,000,000
254 desa
300,000,000
SUBBID PKD
1.22
01
20
17 Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Aset Desa
Jumlah desa yang mempunyai permasalahan aset desa
-
0
-
0
-
0
-
0
-
100 desa
250,000,000
100 desa
250,000,000
SUBBID PKD
1.22
01
20
18 Bimtek Pengelolaan Aset Desa
Jumlah desa yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaa aset desa
-
0
-
0
-
0
-
208 desa
209 desa
627,000,000
417 desa
1,251,000,000
SUBBID PKD
1.22
01
01
1.22
01
01
19,300,000
SUBBAG UMPEG
413,067,000
SUBBAG UMPEG
24,590,000
SUBBAG UMPEG
231,925,000
SUBBAG UMPEG
187,144,000
SUBBAG UMPEG
1.22
1.22
1.22
1.22
01
01
01
01
01
01
01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0001 1. Penyediaan jasa surat menyurat
0002
0006
0008
0009
Jumlah benda-benda pos untuk suratmenyurat & dokumen kerja kantor - materai 6000 - materai 3000
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah sarana komunikasi dan listrik yang dibayarkan selama 12 bulan - jaringan telefon - jaringan listrik - jaringan internet
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional yang di perpanjang legalitas nya - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Jumlah tenaga kebersihan yang di bayarkan honor nya - Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih
4 Penyediaan jasa
Jumlah perbaikan komponen komputer
550 lembar 550 lembar
550 lembar 550 lembar
12 bulan
12 bulan
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
1,013,596,000
997,214,000
599,611,000
918,342,000
1,194,968,000
4,950,000
4,950,000
2,000,000
2,000,000
5,400,000
550 lembar 550 lembar 75,545,000
12 bulan
-
2 orang
2 orang
16 jenis
16 jenis alat pembersih
6 jenis
6 jenis
222 lembar 222 lembar 113,522,000
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 0
-
624,000,000
1,545,000
3 orang
36,180,000
6 jenis
1,545,000
5 orang
5 jenis
76,000,000
54,180,000
1.894 lembar
350 lembar
1.894 lembar
12 bulan
5 orang
5 jenis
76,000,000
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
9 unit 11 unit
9 unit 11 unit 50,000,000
5 orang
65,000,000
20 jenis alat pembersih 67,918,000
60 bulan
11,250,000
10,250,000
15 jenis alat pembersih 13,668,000
350 lembar
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
7 unit 9 unit
15 jenis alat pembersih 13,668,000
12 bulan
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
6 unit 9 unit
16 jenis alat pembersih 11,890,000
72,000,000
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
6 unit 9 unit 26,565,000
12 bulan
222 lembar 222 lembar
18 jenis
5 orang
20 jenis alat pembersih 80,000,000
25 jenis
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
2
3
4
Program dan Kegiatan
5 perbaikan peralatan kerja
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6
Tahun - 1 Target
7
8
Tahun - 2 Rp 9
Tahun - 3
Tahun - 4
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lo ka si
20
21
1.22
01
01
0010
5 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor BPMPD
50 jenis
50 jenis
75,000,000
41 jenis
75,000,000
49 jenis
35,044,000
50 jenis
75,000,000
50 jenis
90,000,000
50 jenis
350,044,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
01
0011
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
18 jenis 75000
17 jenis 75000
40,000,000
17 jenis 11140
50,000,000
17 jenis 7000
25,000,000
17 jenis 150000
75,000,000
17 jenis 150000
75,000,000
20 macam 393,140
265,000,000
SUBBAG UMPEG
kali penggandaan
kali penggandaan
kali penggandaan
kali penggandaan
kali penggandaan
kali penggandaan
kali penggandaan
1.22
01
01
0012
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ bangunan kantor
12 jenis
14 jenis
16,650,000
12 jenis
15,000,000
13 jenis
15,000,000
13 jenis
35,000,000
15 jenis
40,000,000
15 jenis
121,650,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
01
0013
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
1 jenis 2 unit
6 unit
1,720,000
3 unit
19,750,000
3 unit
21,000,000
2 unit
62,000,000
2 unit
15,000,000
16 unit
119,470,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
01
0014
9 Penyediaan peralatan RumahTangga
Jumlah peralatan rumah tangga
2 unit
2 unit
2,670,000
1 unit
6,000,000
4 unit
6,000,000
4 unit
6,000,000
4 unit
6,000,000
15 unit
26,670,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
01
0015
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Jumlah kebutuhan bahan bacaan
7 jenis
8 jenis
10,860,000
8 jenis
5,000,000
-
0
8 jenis
15,860,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
01
0016
11 Penyediaan bahan logistik kantor
- Jumlah tabung gas yang diisi ulang
2 jenis
2 jenis
1,458,000
2 jenis
2,604,000
2 jenis
2,400,000
2 jenis
10,254,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
01
0017
12 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah pegawai dan tamu yang diberi jamuan makanan dan minuman
4956 porsi
4048 porsi
238,430,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
01
0018
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan - Ke dalam daerah - Keluar daerah
1.22
01
01
0019
14 Penyediaan jasa tenaga
Jumlah pegawai kontrak yang
59,950,000 4476 porsi
275,000,000
112 kali 300 kali
141 kali 231 kali
28 orang
27 orang
54,480,000 1780 porsi
295,000,000
120 kali 120 kali 258,300,000
27 orang
-
-
2 jenis
1,896,000
2 jenis
25,000,000
2590 porsi
35,500,000
4750 porsi
200,000,000
2 orang
0
1,896,000
120 kali 120 kali 167,925,000
-
18,150,000
300,000,000
300,000,000
204 kali 198 kali 2 orang
63,500,000 17.644 porsi
204 kali 198 kali 12,650,000
1 orang
1,370,000,000
SUBBAG KEUANGAN
469,675,000
SUBBAG KEUANGAN
789 kali 867 kali 12,650,000
27 orang
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
2
3
4
Program dan Kegiatan
5 pendukung administrasi/tek nis perkantoran
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
6 menerima honor bulanan
Tahun - 1 Target
7
8
Tahun - 2 Rp 9
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
0020
15 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Jumlah dokumen arsip yang dikelola
6718 dokumen
4903 dokumen
1.22
01
01
0021
16 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi pegawai yang dilayan selama 1 tahun
85 dok/peg
85 dok/peg
28,781,000 85 dok/peg
1.22
01
01
0022
17 Penyediaan pelayanan administrasi barang
Jumlah dokumen administrasi barang yang dikelola BPMPD selama 1 tahun
4 jenis dok adm.barang
4 jenis dok adm.barang
22,920,000 4 jenis dok adm.barang
1.22
01
01
0023
18 Penyediaan Sewa Tempat
1.22
01
01
0024
19 Penyediaan pelayanan keamanan Kantor
4 orang
4 orang
12 stel
8 stel
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.22
01
02
0005
60,750,000
3921 dokumen
4 orang
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
-
4 unit
20
21
25,000,000
4396 dokumen
40,000,000
21,007 dokumen
173,329,000
SUBBAG UMPEG
29,720,000 82 dok/peg
20,000,000
80 dok/peg
20,000,000
80 dok/peg
35,000,000
85 dok/peg
133,501,000
SUBBAG UMPEG
20,000,000 4 jenis dok adm.barang
20,000,000
4 jenis dok adm.barang
20,000,000
4 jenis dok adm . barang
25,000,000
4 jenis dok adm . barang
107,920,000
SUBBAG UMPEG
1 paket
200,000,000
1 paket
200,000,000
SUBBAG UMPEG
4 orang
52,768,000
4 orang
245,902,000
SUBBAG UMPEG
603,500,000
SUBBAG UMPEG
44,128,000
3,885 dokumen
4 orang
44,128,000
4 stel
311,368,000
-
Lo ka si
3902 dokumen
8 stel
81,500,000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
25,000,000
42,742,000
442,511,000
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
10
01
- Jumlah tenaga piket pengamanan kantor - Jumlah pakaian dinas PDL
Tahun - 4
Target
1.22
40,587,000
Tahun - 3
0 -
4 orang
44,128,000
4 stel
236,941,000
-
4 stel
876,902,645
36 stel
656,390,000
1 unit mobil 2 unit motor
277,000,000
1 unit mobil
245,000,000 2 unit mobil 6 unit motor
0
2 jenis
6,250,000
1 jenis
12,500,000
1 jenis
30,000,000
1 jenis
25,000,000
5 jenis
73,750,000
SUBBAG UMPEG
2 jenis 30 unit
23,380,000
4 jenis 89 unit
53,195,000
2 jenis 7 unit
10,956,000
3 jenis
15,000,000
2 jenis
9,500,000 .
4 jenis
112,031,000
SUBBAG UMPEG
28 jenis 49 unit
6 jenis 39 unit
118,891,000
9 jenis 28 unit
72,539,000
2 jenis 6 unit
50,000,000
6 jenis 34 unit
274,902,645
3 jenis 5 unit
70,000,000
9 jenis 109 unit
586,332,645
SUBBAG UMPEG
1 gedung
1 gedung
49,567,000
1 gedung
90,352,000
1 gedung
25,000,000
1 gedung
219,000,000
1 gedung
96,000,000
1 gedung
479,919,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
02
0007
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
-
1.22
01
02
0010
3. Pengadaan Mebeleur
Jumlah meubeulair
-
1.22
01
02
0014
4. Pengadaan perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan kantor
1.22
01
02
0021
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
2
3
4 1.22
01
02
Program dan Kegiatan
0023
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
5 6 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional
6 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara di BPMPD - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2
Tahun - 1 Target
7
8
6 unit 5 unit
6 unit 5 unit
Tahun - 2 Rp
Rp
Target
9 53,129,000
Tahun - 3
10
Target
11 61,100,000
6 unit 9 unit
12
Tahun - 4 Rp
Target
13 56,114,000
6 unit 9 unit
14
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5 Rp
Target
15 53,000,000
16
Rp
Target
17 71,000,000
8 unit 11 unit
7 unit 9 unit
18
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Rp 19 294,343,000
21 20 SUBBAG UMPEG KEPEGAWAIAN
8 unit 11 unit
1.22
01
02
0025
7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di perbaiki
4 jenis
4 jenis
4,749,000
4 jenis
5,796,000
4 jenis
5,796,000
4 jenis
6,000,000
1 jenis
15,000,000
4 jenis
37,341,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
02
0029
8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dipelihara
10 jenis
6 jenis
1,303,000
7 jenis
10,430,000
6 jenis
1,575,000
6 jenis
2,000,000
1 jenis
25,000,000
7 jenis
40,308,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
02
0030
9 Pemeliharaan ritin/berkala perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
8,706,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
02
0032
10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga yang dipelihara
-
4 jenis
8,697,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
02
0037
11 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah bangunan yang direhabilitasi
1 gedung
1 gedung
276,185,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
02
0074
12 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman
Jumlah tanaman yang dipelihara di BPMPD
-
-
3,000,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
03
1.22
01
03
Peningkatan Disiplin Aparatur 0002 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
79 pasang
11,360,000
SUBBAG UMPEG
1.22
01
05
1.22
01
05
13 orang
65,000,000
SUBBAG UMPEG
0
8,697,000
8,706,000
-
0
0
-
101,295,000
0
1 gedung
0
3,000,000
0
0
-
75,000,000
-
0
1 gedung
0
99,890,000
-
-
-
0
-
0
-
-
-
0
-
0
4 jenis
1 gedung
11,360,000 Jumlah perlengkapan pakaian dinas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0001 1. Pendidikan dan Jumlah peserta yang pelatihan formal mengikuti pelatihan
-
-
0 79 pasang
11,360,000
65,000,000 -
13 orang
65,000,000
0
40,000,000 -
-
-
Lo ka si
156,000,000
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
2
3
4
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
5 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
6 Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan yang dikirim
3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
1.22
01
05
0003
1.22
01
05
0028
1.22
01
06
1.22
01
06
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0001 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD
1.22
01
06
0002
1.22
01
06
1.22
01
06
7 6 orang
Tahun - 1 Target
8
Tahun - 2 Rp
Target
9 -
-
10 7 orang
Tahun - 3 Rp
11 40,000,000
-
372,350,000
Tahun - 4 Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
12 -
13
14
15
16 -
17 0
18 7 orang
19 40,000,000
20 SUBBAG UMPEG
156,000,000
80 orang
156,000,000
SUBBAG UMPEG
30,000,000
1 jenis lap 105 buku
110,000,000
SUBBAG PROGRAM & PELAPORAN
25,000,000
2 jenis lap 123 buku
85,000,000
SUBBAG KEUANGAN
110,090,000
SUBBAG KEUANGAN
375,000,000
SUBBAG PROGRAM & PELAPORAN
-
200,000,000
80 orang
-
260,067,000
265,000,000
1 jenis lap 30 buku
20,000,000 1 jenis lap 30 buku
20,000,000 1 jenis lap 15 buku
20,000,000
1 jenis lap 15 buku
20,000,000 1 jenis laporan 15 buku
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan Semesteran BPMPD
2 jenis lap 150 buku
2 jenis lap 40 buku
15,000,000 2 jenis lap 22 buku
15,000,000 2 jenis lap 20 buku
15,000,000
2 jenis lap 19 buku
15,000,000
0004
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun BPMPD
1 jenis lap 125 buku
1 jenis lap 50 buku
25,000,000 1 jenis lap 15 buku
20,000,000 1 jenis lap 16 buku
1 jenis lap 9 Buku
20,000,000 1 jenis laporan 15 buku
0005
4. Penyusunan Perencanaan Anggaran
- Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD tahun… - Jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P SKPD tahun
2 jenis dok 85 buku
2 jenis dok 100 buku
75,000,000 2 jenis dok 40 buku
50,000,000 2 jenis dok 50 buku
2 jenis dok 50 buku
75,000,000
1 jenis dok 35 buku
2 jenis dok 100 buku
2 jenis dok 40 buku
2 jenis dok 50 buku
1 jenis dok 50 Buku
68 keg.adm keuangan
68 keg.adm keuangan
150,000,000 68 keg.adm keuangan
80,000,000 68 keg.adm keuangan
79,977,000 71 keg.adm keuangan
-
1 jenis dok 15 buku
06
0006
5. Penatausahaan keuangan SKPD
Jumlah laporan administrasi keuangan program kegiatan
1.22
01
06
0007
6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
- Jumlah dokumen perencanaan BPMPD untuk lima tahunan - Jumlah dokumen Renja BPMPD
1 jenis dok 15 buku
70,000,000
-
1 jenis dok 10 buku
15,000,000 1 jenis dok 10 buku
1 jenis dok 15 buku
20,090,000
75,000,000
25,000,000
2 jenis lap 22 buku
2 jenis dok 50 buku
100,000,000
2 jenis dok 50 buku
80,000,000
79 keg.adm keuangan
25,000,000
1 jenis dok 15 buku
25,000,000 1 jenis laporan 105 buku
1 jenis dok 15 buku
2 jenis dok 290 buku 2 jenis dok 290 buku
200,000,000
68 keg.adm keuangan
589,977,000
SUBBAG KEUANGAN
25,000,000
1 jenis dok 25 buku
160,000,000
SUBBAG PROGRAM & PELAPORAN
1 jenis dok 70 buku
Lo ka si
Rp
435,000,000
1 jenis lap 50 buku
01
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Target
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan
1.22
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5
21
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Kode
2
3
4 1.22
01
06
1.22
01
06
Program dan Kegiatan
0013
Data Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencanaan
Tahun - 1 Target
5 8. Publikasi Kinerja SKPD
6 Jumlah media untuk mempublikasikan dokumen kinerja SKPD yang mengikuti
7 -
8 -
7. Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah tenaga penata usahaan keuangan SKPD yang mengikuti
-
10 orang
Tahun - 2 Rp 9 0
17,350,000
Tahun - 3
Target
Rp
Target
10 -
11 0
12 3 media
0 0
-
-
Tahun - 4 Rp
Target
13 25,000,000
14 3 media
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun - 5 Rp
15 30,000,000
0 0
Target
16 3 media
-
Rp
Target
9,790,718,000
6,755,223,000
12,854,404,000
.
8,556,009,645
18 3 media
19 85,000,000
0
10 orang
17,350,000
17,663,993,000
Lo ka si
Rp
17 30,000,000
pelatihan
JUMLAH
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
55,620,347,645
21 20 SUBBAG PROGRAM & PELAPORAN
SUBBAG KEUANGAN
