o ....t o
N ~
o
••
ta
C
Ul ~
::s >t
z
O Q.
C
...ta
O I.
"C CU
ta I.
.•.
-
(I)
ta
N
::s
....t. N
~
M
~
N
...ta
::s
.(I)
...ta N
~ M
>U ta .c
O
.•. >1.
A.
::s
••
(I)
C .c
O
••
"C
O A. I
~ CU
>u
O Q. N
~
Rozdělení předpokládaných prostředků přidělených z výnosů z reklamy: Informační
kampaň a služby spojené s digitalizací
televizního
vysílání - prostředky
na 2010
URČENÉ PROSTŘEDKY
PLÁNOVANÉ PROSTŘEDKY
Informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání [TnrormacnlKampan
95000000 59750000
Kč Kč
58925610
IPodpora specifickych skupin obyvatelstva - služby [Podpora zarav. zanzeru, skol a ustavu sociální pece
12000000 9000000
Kč Kč
11 860000 Kč 8709000 Kč
Z toho platba DPH
14250000 Kč
Kč
Celkem z výnosů reklamy na Celkem plán na čerpání prostředků 2010 bez DPH v roce 2010 bez DPH 80750000 *) rezerva bude použita v souladu s nařízením vlády umožňující
Kč
79494610
Kč
převod prostředků z roku na rok na projekty v roce 2010 resp 2011
MIN. REZERVA NA 2011
824390
Kč
140000 Kč 291 000 Kč Nevyčerpané prostředky k 31.12.2010 (Rezerva pro infokampaň a služby spojené s digitalizací 2011) bez DPH 1 255390
Kč
-
_ - - -------..
CERPANI ROZPOCTU 2009 - INFOKAMPAN ROZDÉ!LENl
ROZPOCTU
INFORMACNl INFOKAMPAŇ
leden
duben
únor
KAMPANE
PODLE
- INTEGROVANÉ květen
DlLCICH
2010
PROJEKTU
KOMUNIKAČNf
(prostředky:
A MARKETINGOVÉ
červen
červen
59 750 000
AKTIVITY červenec
Kč
bez DPH)
1)
červenec
sreen
sroon
19999940 1704000 2130000 1000000 1984800 2500000
Kč ~ K K Kč K OK 361140 Kč 1200000 Kč 900000 Kč 6000000 Kč 200 000 Kč 20000 K
z6fi
Publlc Relatlons Poradce a koordinace Webové str6nkv Informačni linka Právni DOradenstvi Motiv kamnaně MonltorlnD médII SamosDráva ISSS malé obce Oraanlzace výběroVÝch ftzeni Medlálni kamoaň - éR (DOvědomi) ') Reklamni Dfedmetv dODlněni Zvonečkv k ukončeni analOGU ReDOrtUe dokumentace Rezerva pro lmegr. aktivItY INFOKAMPAŇ
KBV Aktlvltv Medl61ni kamoaň v UO " Letěk. akce-Dlalnovlny-reallzace Let6k. akce - distribuce DM STA - BD SV) Samln6fe komunikace starostové Web obci -STA se SBmaspr. DI Ihlldkv - Dromo akce Samln6fe ere vefe nost Samln6fe ore Instalačni "rmy Dlgl brolura - jednotlivé UO VVzkumv Informovanosti OstlItn • POP dlgltramva K2 ad. • Mobllnl marketlnD - sms .Razitka-~ .50utěl DDM aDO
500000
V JEDNOTLIVÝCH
ÚO - LOKÁLNf
ZAcfLENi
ČESKÉ 8UDEJOVICE 11142000
SU~ICE 1249670 5000000 1200000 350000 250000 400000 250000 1500000 500000 150000 100000 200000
Kč
488 670 Kč
Kč Kč 2x Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
ÚSTÍ NAD LABEM 15592000 7000000 1500000 400000 350000 500000 400000 2000000 600000 150000 100000 200000
BRNOMESTO 10942000
Kč Kč 2x Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
5000000 800000 300 000 250000 100000 100000 1500000 600000 150000 100000 200000
Kč Kč 2x Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
46000
Kč
50000 15000
Kč Kč
500000 12000 30000 100000
Kč Kč Kč Kč
800000 700000 12000 30000 100000
K Kč Kč Kč Kč
800000 400000 12 000 30000 100000
Kč Kč Kč Kč Kč
150000
K
600000
K
750000
K
500000
K
1249670
Kč
o
cell..,m
bez UO Suslce 17000000 3500000 1050000 850000 1000000 750000 5000000 1700000 450000 300000 600000
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
17500000 3500000 1050000 850000 1488 670 750000 5000000 1700000 450000 300000
1600000 1600000 36000 90000 300000
K Kč Kč Kč Kč
1600000 1650000 51000 90000 300000
Kč K K K K K K
K K Ul
Rezerva pro aktivity
v UO
CELKEM Plánovaná
rezerva
Pro rok
Některé aktlvHy pfesahujl do roku 2011 a 2012 (můte být specifikováno ') Bude problhat v rámci jednoho výběrového flzenl (boz sušlce) Ceny jsou bez DPH 1)
rezerva bude f}Ouzita v souladu s narízením vlády umožňuj/cI prevod prostředk
2011 at po
ukcněent
výběrových flzenl apod.) Stanovené eástky by neměly být pfokroeeny
z roku na rok na projekty
v roce 2011
58925610 K 824390 K
CERPANI ROZPOCTU 2010
"Podpora specifických skupin obyvatelstva - služby"
OZP 2009 DlánovanÝ budaet Dro PodDoru sDecifickÝch skunín obvvatel -službv 2010 Aktivity v rámci informační kampaně pro OZP v roce 2010 - Sušice, Ustí nad Labem, Ceské BUdějovice, Brno město územní oblast
Projekt Koordinátor
plánovaný budget 2000000 Ke
popis overit
dodavatel Trianon
800000 Ke
overit
IT Profi s.r.e,
300000 500000 800000 500000 500000 900000 500000 200000 500000 900000 500000 200000 500000 200000
overit ověřit ověřit overit overit ověřit ověřit overit overit ověřit ověřit overit overit overit
Webový portál Informační
střediska
Asistenční služba pro individuální OlP
Asistenční služba pro OlP s ústavní péčí
Vyroba tiskovin a materialO OlP Výroba cílených pořadQ apod.
Susiee eB Ustí Brno-mesto eB Ustí Brno-město Susiee eB Ustí Brno-město Susiee vse
Ke Kč Kč Ke Ke Kč Kč Ke Ke Kč Kč Ke Ke Ke
eastku pro 2010 u Trianon u Trianon u Trianon u Trianon u Trianon u Trianon eastku pro 2010 u Trianon u Trianon u Trianon u Trianon u Trianon u Trianon
Inzerce
.'
100000 Ke
overit u Trianon
Semináře
eB Ustí Brno-město Susiee
400000 500000 400000 60000 600000
overit ověřit ověřit overit
Rezerva 5% na dllcl projekty
ro rok 2011 * Pozn.: předpokládáno je, žečást aktivit pro ÚO Sušice proběhne v roce 2009
Ke Kč Kč Ke Ke
11860000 . 140000
Kč Ke
u Trianon u Trianon u Trianon eastku pro 2010
.'
CERPANI ROZPOCTU 2009 - SOCIALNI USTAVY plánovaný budget pro PODPORU ZDRAV. ZAŘÍZENÍ ŠKOL A ÚSTAVO SOC. PÉČE 2010 Dllraz na podporu zdrav. zařízení, škol a ústavll sociální péče - Sušice, Ceské Budějovice, Ustí nad Labem a Brno-město Projekt Revizní práce Kontrolní revizní práce
Koordinace revizí, smluv, archivace ... Podpora zařízení
územní oblast eB, Ustí, Brno m. Sušice Praha, Plzeň, Praha m. Sušice ce, UStí, Brno m. vše Sušice eB Ústí Brno m.
Rezerva 10%
Celkem budget 2010 bez DPH Předpokládaná min. rezerva pro rok 2011 bez DPH
plánovaný budget 350 000,00 80000,00 250 000,00 80000,00 350000,00 300 000,00 324000,00 1 782000,00 3240 000,00 1 053 000,00 900000,00
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
8 709 000,00 Kč 291000 Kč
Dodavatel Krea plus Krea plus Telesis Telesis Telesis
Poznámky
dokumentace, korespondence atd. odhad 20 ústavů (% 20tis. s DPH) odhad 110 ústavů (% 20tis. s DPH) odhad 200 ústavů (% 20tis. s DPH) odhad 65 ústavů (% 20tis. s DPH)
