B ÁCS - K ISK UN M EGYEI ÖNK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA
ISO 9001
S ze g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Á l t a l á n o s O r v o s t u d o m á n y i K a r O k t a t ó K ó r h á za
G a z d a s á g i I g a z g a t ós á g 6000 Kecskemét Nyíri út 38. Pf.: 149. / Fax: 76/516-729
e-mail:
[email protected] Tanúsított cég
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 2009. évi gazdálkodásáról
2010. március
I. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának helyzete Az ország tíz legnagyobb egészségügyi intézménye közé tartozó Kecskeméti Megyei Kórház egyik legnagyobb eredménye, hogy az elmúlt években szakmai tekintélyének erősítése mellett megőrizte EDDIG a fizetőképességét. 2009. év végén azonban a rendkívül alacsony finanszírozás mellett már fizetési nehézségeink keletkeztek. Rendkívül nagy jelentőségű, hogy hosszú évek során meghonosodott egy költségbevétel elszámolási rendszer, amely a napi működésben is előnyére vált a Kórháznak. A motiváció elemei már megjelentek a Kórház működésében, noha az egészségügy alulfinanszírozott és az amortizáció forrása nélkül kénytelen tevékenykedni. Látható, hogy a félév közben ismét változott az elszámolási rendszer, ebből adódóan a kiszámíthatósága rendkívül bizonytalanná vált. Az elmúlt években egyre nehezebb finanszírozási feltételek mellett kellett dolgoznunk: -
-
-
-
-
-
Az egészségügy különböző szakterületei ALULFINANSZÍROZOTTAK. Egyegy szakma (egyre szűkülő szegmens) tud csak nyereséggel üzemelni. Komoly probléma, hogy a progresszív ellátás magasabb szintjei az objektíven megállapítható magasabb költségei nincsenek a mai finanszírozási rendszerben elismerve. Meghirdetésre került a közalkalmazottaknak a 2006. április 1-től 3 %-os bérfejlesztés, azonban ennek fedezete nem került teljeskörűen biztosításra, így jelentős forrást kellett saját erőből kigazdálkodni. 2006. július 1-től a visszanormálás és a teljesítmények 95 %-on való befagyasztásának hatására mintegy 14 %-kal csökkent a kórház OEP-től kapott bevétele. 2007. április 1-től mintegy 189 ággyal csökkent a Kórház aktív ágyszáma és ezzel arányosan a teljesítmény volumen korlátunk is csökkent. Rendkívüli gondot jelentett, hogy a TVK miatt bevételeinket nem tudtuk növelni, az infláció miatt költségeink erőteljesen növekedtek (az egészségügyi infláció az átlagos infláció másfélszerese). 2008. január 1-től 5 %-os béremelést kellett megvalósítanunk, aminek fedezete 2009. évre nem érkezett meg Kórházunk részére. 2009. április 1-től megszűnt a TVK, helyette bevezették az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény (EMAFT) és lebegő pontos finanszírozási rendszert. Ez számításaink szerint éves szinten mintegy 6-8%-os forráscsökkentést jelent. 2009. november 1-től ismét a TVK rendszer kerül bevezetésre.
2
A nehezedő feltételek mellett intézkedéseket kellett és kell tennünk a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében: Növelni kellett státuszainkat a krónikus ellátás területén a nagyobb teljesítmény elérése érdekében, mert ezen a területen még nem vezették a teljesítmény volumen korlátozást. 2008. januártól már az átalakított, felújított, kibővített Krónikus Belgyógyászati osztály és Rehabilitációs Pszichiátriai részleg kezdte meg a működését. Ennek hatására 2009. évben az előző évhez képest időarányosan 14 %-kal nőtt a krónikus ellátás teljesítménye és ezáltal a bevétele is. A korábbi években a szigorú takarékossági intézkedések miatt elmaradt, tovább már nem halasztható - beruházásokat, felújításokat kezdtünk meg. Dologi kiadásoknál csak a legszükségesebb beszerzéseket lehet megvalósítanunk. A gyógyszerfelhasználást tovább racionalizáltuk. Az új finanszírozási rendszer miatt a teljesítményeinket növeltük, hogy a bevételeink ne csökkenjenek drasztikusan. A források megszerzése érdekében minden lehetséges pályázaton szükséges elindulnunk. 2009. május 1-től elrendeltük a Takarékossági Intézkedések I. ütemének bevezetését, majd 2009. október 1-től a Takarékossági Intézkedések II. ütemét is beindítottuk a finanszírozás erőteljes csökkenése miatt. 2009. január és december közötti időszakra a 2008. évhez viszonyítva összességében 930 millió forinttal kevesebb összeget finanszírozott részünkre az OEP! A Kecskeméti Megyei Kórház működésével kapcsolatban szükséges néhány általános tényezőt megemlíteni, melynek kihatása jelentős: 1. Az inflációnak csak igen kis töredéke került évről évre beépítésre a kórházak költségvetésbe, az egészségügyre fordított összegek reálértéken 50 %-ra estek vissza 10 év alatt, miközben folyóáron költségeink, kiadásaink óriási mértékben megnövekedtek. 2. Az egészségügyi intézmények részére hosszú évek óta megoldatlan problémát jelent az amortizáció kérdéskörének rendezetlensége. Ez a napi működés során feloldhatatlan problémát jelent, rendkívüli módon nehezíti működésünket. 3. Megjelent a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet módosítása (48/2009. (XII.29.) EüM rendelet), amelyben az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények szakmai minimumfeltételeit módosítják. A 2010. július 1-től meghatározott új paramétereknek jelenleg még számoljuk a kihatását, de láthatóan igen jelentős forrás szükséglettel fog járni.
3
2009. évben is elsődleges célunk volt a színvonalas gyógyító munka megszervezése. Azonban igen jelentős feladat, hogy költséghatékonyan tudjuk megvalósítani gazdálkodásunkat. Jelentős erőfeszítéseket tettünk a bevételek növelésére, valamint a költségek redukálására. II. Kórháznak a vizsgált időszakban elért teljesítményei 1. Súlyszám teljesítés 2009. év
Teljesítés aránya
Tervezett
Tényleges
57.135
60.913
107 %
4.761
5.076
107 %
2008. okt.-2009. szept. * Havi átlag
%-ban
* a 2008. október és 2009. szeptember havi teljesítmény, 2009. január 1. és 2009. december 31. között jelent bevételt.
Az elmúlt két év finanszírozott súlyszám teljesítményének összehasonlítása 5 857 5 696
6 000 5 500 5 000
5 671 5 361 5 378
5 108 4 764 4 687
4 9044 731 4 4484 443
4 6444 618
4 871
4 500
4 375 4 516
4 675 4 667
4 419 4 480
5 122 4 803
4 786
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000
Átlag: 4.676
szept
aug
júl
jún
máj
ápr
márc
febr
2009. jan
dec
nov
okt
szept
aug
júl
jún
máj
ápr
márc
febr
2008. jan
dec
nov
0
okt
500
Átlag: 5.076
A múlt évben /2007. október és 2008. szeptember között/ átlagosan 4.676 finanszírozott súlyszámot értünk el, ezzel szemben 2008. október és 2009. szeptember között átlagosan 5.076 súlyszámot realizáltunk, teljesítményünk 7 %-kal nőtt az elmúlt évhez képest.
4
2. Krónikus osztályok teljesítménye Tényleges natúr
2009. év
krónikus nap
2008. okt.-2009.
57.156
szept. * Havi átlag
4.762
* a 2008. október és 2009. szeptember havi teljesítmény, 2009. január 1. és 2009. december 31. között jelent bevételt
Intézményünk 2009. évben 57.156 natúr krónikus napot realizált, ami havonta átlagosan 4.762 elszámolt napot jelent. A krónikus ellátás finanszírozása az elmúlt években sem rendeződött. A díjtétel csekély mértékben ugyan emelkedett, de továbbra sincs egyensúlyban a növekvő költségekkel. Krónikus ellátást csak folyamatos veszteség mellet lehet végezni megyei kórházban. A költségek jelentősen meghaladják a bevételeket.
3. Járóbeteg ellátás
2009. év 2008. okt.-2009. szept. * Havi átlag
Tervezett
Tényleges
Teljesítés aránya
németpont
németpont
%-ban
1.320.000.000
1.350.926.794
102,3 %
110.000.000
112.577.233
102,3 %
* a 2008. október és 2009. szeptember havi teljesítmény, 2009. január 1. és 2009. december 31. között jelent bevételt
Intézményünk németpont teljesítménye 2,3 %-kal haladja meg a tervezett szintet. Átlagosan 110 millió németpont elérését tűztük ki célul, azonban a vizsgált időszakban átlagosan 112,6 millió németpontot realizáltunk.
5
III. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának bevételei és kiadásai /1. sz. melléklet/ 1. OEP-től kapott támogatás havi összege 2008 - 2009. években (adatok millió Ft-ban) 1600
1 465,0
1 393,6
1 398,4
1400 1200 1 024,9
1000
940,7 914,6 917,6
938,7 940,8
947,8 898,8 910,2
865,8
933,2 875,9 910,0
928,6
914,4 889,3 830,9 758,8
800
640,3
600 372,3
349,6
400 200
2008. évi átlag: 951,4 millió,
dec
nov
okt
szept
júl
aug
jún
máj
ápr
febr
márc
2009. jan
dec
nov
okt
szept
aug
júl
jún
ápr
máj
márc
febr
2008. jan
0
2009. évi átlag: 878,6 millió
A Kórház pénzügyi helyzetét jól jellemzi, a hetente készített likviditási jelentés, mely alapján folyamatosan nyomon követjük a Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetét.
2. Saját bevétel /2. sz. melléklet/ A saját bevételeinknél az előirányzatnál nagyobb mértékben folytak be bevételek. A befolyt bevételek nagyságához a következők járultak hozzá: - zárt forgalmú patika, - alkalmazotti élelmezés bevételei - foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, - fizető köteles betegek ellátása (külföldi, plasztikai sebészet), - bérleti díjak - fizető köteles szűrővizsgálatok, - különböző gyógyszerkutatások.
6
3. Átvett pénzeszközök alakulása 2009. évben az átvett pénzeszközök mindösszesen 73.471.275 Ft-ot tettek ki
4. Átadott pénzeszközök alakulása Az átadott pénzeszközeink 16.773.002 Ft-ot tettek ki 2009. évben. 5. Az Intézményi kölcsönök lejárat szerint A kórháznál nem fordult elő ilyen 2009. évben. 6. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok. A kórháznál nem fordult elő ilyen 2009. évben. 7. Számviteli politika A számviteli politikában változás nem történt 2009. évben.
IV. Bér-, és munkaerő gazdálkodás 1. Létszám fejlesztés 2009. 01.01 nyitó létszám: Záró létszám 2009.12.31-én:
1756,3 1756,3
2009. december 31-ig sem létszám megnyitás, sem létszám megszűntetés nem volt. 2. A 6 hónapon túli üres állások 2009. december 31-ig Osztály
Munkakör
Foglalkozás Eü. 2 szakdolgozó Addiktológiai Gond 0,5 orvos Patológia 1 orvos Műszak 0,7 esztergályos
7
Hónap
Bér össz.
12 12 12 11
2.575.836 1.380.360 2.236.752 594.836
V. Beruházás-felújítás 2009. év 1.) Az uniós pályázatok ebben az időszakban meghatározó szerepet játszottak a Kórház fejlesztési tevékenységében: a.) TIOP 2.2.7. Pólus pályázat - 2009. szept. 3-án aláírásra került a támogatási szerződés, miszerint a pályázaton nyert 10,487 Milliárd Ft támogatáshoz a tulajdonos Megyei Önkormányzat 1,165 Milliárd Ft önrészt biztosít. - Ezt követően a tulajdonos Megyei Önkormányzat és az üzemeltető Kórház képviselőiből összeállított projekt menedzsment elkezdte tevékenységét. - a tenderdokumentáció alapján beindultak a közbeszerzési eljárások - KÖZTI ZRT. elkezdte a kiviteli tervdokumentáció elkészítését. b.)
TIOP 2.2.2. Sürgősségi betegellátás fejlesztésére indított pályázatra - első fordulóban 619.733.129 Ft + 10 % önrészt fogadott el a bírálóbizottság - a második fordulós pályázat változatlan támogatási összegű igények mellett beadásra került 2009. szeptember 4-én.
c.)
KEOP 5.3.0.A épület energetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázatra, a fenntartó Megyei Önkormányzat közgyűlési határozattal 140 Millió forintos pályázati összegre 50% önrész támogatást szavazott meg. A pályázat 2010. február 26-án került beadásra.
d.)
2009. októberében újabb uniós pályázat jelent meg a korszerű regionális Onkológiai hálózat kialakítására (TIOP 2.2.5.), amelyen való résztvételre a Szegedi Tudományegyetemmel konzorciumban megkezdtük a pályázati felkészülést.
e.)
Az Izsáki út „teljes” leürítése érdekében kórházunk kidolgozta az un. Pólus II. koncepcióját, melyet elfogadásra beterjesztettünk tulajdonos Megyei Önkormányzatnak.
2.) Üzemeltetési, fenntartási és javítási, karbantartási tevékenységünkről: a.) A Nyíri úti toronyépületben újabb 2 db 10 szintes betegfelvonó teljes hajtáscseréjét, (motor, hajtómű, kötélzet, vezérlés) akna és fülke felújítását végeztük el. 8
b.) 2008. év végén sikeres közbeszerzési eljárást követően megkezdett „110 millió Ft-os” felújítást az I. félév során befejeztük, ennek értelmében felújításra került: - az Általános sebészet bal oldala ablakcserével - Szemészeti osztály ablakcserével - Központi férfi öltöző - Idegosztály vizesblokkjai - Beteglátogatói WC-k 7 szinten - Röntgendiagnosztika-Ultrahangos előtér - Gyógyszerészeti osztály két munkaterme - Rendelőintézet vízgyógyászati vizesblokkjai c.) A Diagnosztika épület földszintéjén az elköltöztetett könyvtár területére szívkatéterezésre is alkalmas DSA berendezést telepítettünk, melyhez szükséges építészeti kialakítást Kórházi költségből végeztük. d.) A Rekonstrukció II. hibás teljesítése miatt bankgaranciából a tulajdonos Megyei Önkormányzat pénzügyi bonyolításában elvégeztük - az Onkoradiológiai épület klíma és szellőzéstechnikai rendszerének helyrehozatalát, illetve - az építészeti hiányosságok megszüntetését. e.) Az orvosi gáz szállító és az orvosi gázrendszereket karbantartó Linde Zrtvel közösen (gázárban megtérülő pénzügyi konstrukcióban) felújításra került az oxigén távvezeték csőrendszer és vezérléstechnika. f.) Pályázat útján nyert Kórházunk 3 Millió Ft-ot, melyet saját erőből kiegészítve sikerült lecserélnünk egy új, nagyobb teljesítményű berendezésre a Nyíri úti telep egyik 30 éves aggregátorát. Ez a biztonsági áramellátás szempontjából jelentős eredménynek számít. A bizonytalan finanszírozási viszonyok miatt azonban a Kórház takarékossági intézkedést vezetett be, mely a beruházási, fejlesztési tevékenység visszafogásával járt (folyamatban lévő közbeszerzéseket állítottunk le, illetve a műszaki fejlesztési tervben szereplő feladatokat átütemeztük a következő évre). A nagyon sürgető problémák megoldását saját műszaki kapacitással próbáltuk kezelni. Ennek értelmében: - az Onkoradiológiai Központ földszintjének zsúfoltsága miatt a közelmúltban épített II. emeletre telepítettük a kúraszerű kemotherápiás kezelőt. 9
- a hotel épület 9. emeletén régóta meglévő és kihasználatlan szeptikus műtő helyén egy háromágyas kórterem és egy konzultációs szoba került kialakításra. 3.) Orvosi gép-műszerpark tekintetében is csak a működés folyamatosságához legszükségesebb felújításokat és beruházásokat indítottuk el és fejeztük be, a javítási, karbantartási tevékenységek szintentartása mellett. Jelentősebb költségvonzatú felújítások: a.) b.) c.) d.) e.) f.)
MR berendezés upgrade-je Központi műtő sebészeti képerősítő és műtőlámpa felújítások Gasztroenterológia betegágyainak felújítása SBO ultrahang felújítás Onkoradiológia ultrahang készülék továbbfejlesztése UH monitor csere (Idegosztály)
Jelentősebb beruházások: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) m.) n.) o.) p.) q.) r.) s.) t.) u.)
CATO cytosztatikai szoftverrendszer (Onkoradiológia) Szánkás mikrotom berendezés (Patológia) EMG-EP készülék (Idegosztály) ECHO kardiográfhoz nyelőcsöves ultrahangfej vásárlás (I.Belgyógyászat) Betegőrző monitor (Gyermekosztály) 3 db Medela szívókészülék (Gasztro, Tüdőgondozó, III.Bel) 6 db Optika : (B.Seb. Trauma. Urológia). 3 db Oszcillációs motor : (B.Seb. Trauma. Reuma). Termosztát (Pathológia ) Külső pacemaker (DSA labor) Deffibrillátor (DSA labor) Vérgáz analizátor (I.Bel) Tornádó ágytálmosó (Urológia) Lamináris boksz (Gyógyszertár) Hordozható UH készülék (Kp. Intenzív) Sűrített levegős motorrendszer (Ortopédia) Stryker motor (Ortopédia) 2 db monitor beszerzés (Év Kórháza) Dicom konverterek (Kp.műtő) 2 db lélegeztető beszerzése (Tüdőbelgyógyászat) és a Központi radiológián a PACS rendszer (melynek bevezetésével a digitális leolvasás lépett a vegyszeres előhívás helyébe, a leletek a számítógépes hálózaton elérhetővé váltak). 10
VI. Összefoglalás Az előzőekben jelzett gondok nemcsak 2009-ben hanem már a 2008. évi gazdálkodásban jelentkeztek. A kórház gazdálkodása már kismértékű veszteséget jelzett – azonban a központi forrásból kapott év végi támogatás egyensúlyba hozta a kórház gazdálkodását – így akkor szerény nyereséget értünk el. A 2009. évet már a 2008. évinél is nehezebben kezdtük a források tovább szűkültek, emiatt - tovább csökkentettük a gyógyszerkereteinket, - tovább csökkentettük az anyag felhasználási kereteinket, - minimalizáltuk beruházási és felújítási kereteinket. Szigorú takarékossági intézkedésekről tájékoztattuk - a Szakmai Vezető Testületünket - az Ápolási Tanácsot - a Gazdasági-, Műszaki Tanácsot. Látható, hogy a 2009. év egyensúlyi gazdálkodásának biztosítása – a 2009. július 1-től érvényes új finanszírozási rendszer miatt - megoldhatatlan feladat elé állította a Kórházat. Az előzőekből látható, hogy a finanszírozás nem inflációkövető, nem kiszámítható, sok esetben csak utólagosan értesülünk a változó célkitűzésről, így az alkalmazkodás is rendkívüli módon megnehezülhet. Továbbra is csak úgy tudunk a gyógyítás és a gazdasági területeken eredményeket elérni, amennyiben a változásokra alapos megfontolás után határozott intézkedéseket hozunk, és ezeket az osztályvezetők és minden dolgozó végre is hajtja lehetőség szerint a legteljesebb körűen. Kiemelt feladat az osztályos bér és dologi előirányzatok szigorú betartása. Az Egészségügyi Minisztérium és a kórházi érdekképviseletek megállapodása alapján 2009. október hónapra 4,5 milliárd került finanszírozásra országosan. Azonban ezzel együtt is 2009. év egészében 930 millió forinttal kevesebb összeget finanszírozott kórházunknak az OEP. Kecskemét, 2010. március 10.
Tisztelettel: Hegedűs Iván gazdasági igazgató
Dr. Svébis Mihály főigazgató
11
