2007. (VI.15.) rendelet számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

adatok ezer forintban Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11. 12.6. 12.7. 12. 13.8 13.9 13.10. 13.11. 13.12. 13.13. 13.14. 13. 14.15. 14.16. 14.17. 14.31. 14. 15.18. 15.19. 15.20. 15. 16.24. 16. 17.25. 17.26. 17.32. 17. 18.27. 18.28. 18.29. 18. 19.30. 19.

Előirányzat megnevezése

Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Privatizációból származó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen Tervezett hiány

2007. évi eredeti előirányzat

2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19

1 087 021 1 574 850 308 327 157 936 33 955 3 162 089 2 000 000 1 726 907 3 726 907 3 936 417

1 087 021 1 574 850 308 327 157 936 34 655 3 162 789 2 000 000 1 726 907 3 726 907 3 936 417

292 700 125 689 321 854

292 700 125 689 321 854

7 292 4 683 952 52 742 1 010 000 78 780 11 000 1 152 522 250 972 6 308 136 97 483 6 656 591

7 292 4 683 952 52 742 1 010 000 78 780 11 000 1 152 522 252 706 6 308 136 104 465 6 665 307

0

0

0 387 504

817 681 817 681 1 051 346

Változás

387 504 19 769 565

1 051 462 21 260 620

0 19 769 565

0 21 260 620

105 4 074 4 252 0 -858 7 573 0 0 0 0 1 480 0 -24 225 948 29 0 227 433 9 700 0 1 200 0 10 900 24 386 0 182 073 206 459 40 566 40 566 0 0 0 0 0 0 0 0 492 931 0 0 492 931

330 058

358 826

-20 330

116

2007. évi módosított előirányzat 2007 06 14 1 087 126 1 578 924 312 579 157 936 33 797 3 170 362 2 000 000 1 726 907 3 726 907 3 936 417 1 480 292 700 125 665 547 802 29 7 292 4 911 385 62 442 1 010 000 79 980 11 000 1 163 422 277 092 6 308 136 286 538 6 871 766 40 566,0 40 566

817 681 817 681 1 051 346 116 1 051 462 21 753 551 0 21 753 551 338 496

1/a sz. melléklet

Veszprém Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2007. évi terv

adatok ezer forintban Előirányzat szám

Megnevezés

Megyei Önkormányzat

Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Megyei Német Önkormányzat

Kisebbségi Önkormányzatok Összesen

Mindösszesen

Bevételek 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkrományzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek főösszege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

3 170 362

-

3 170 362

3 726 907

-

3 726 907

4 910 425 1 163 422

480

480

960 -

4 911 385 1 163 422

6 870 766 40 566 817 681 1 051 462 21 751 591 -

500

500

980

980

1 000 1 960 -

6 871 766 40 566 817 681 1 051 462 21 753 551

Bevételek összesen

21 751 591

980

980

1 960

21 753 551

Költségvetés hiánya:

338 496

-

-

-

18 838 501 2 928 487 323 099 22 090 087

900

940

80

40

980

980

22 090 087

980

980

1 840 120 1 960 1 960

338 496

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5.

Működési kiadások Felhalmozások Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások főösszege Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen

18 840 341 2 928 487 323 219 22 092 047 22 092 047

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3. sz. melléklet)

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 218.779 218.779 -475 218.304 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 9.135 9.135 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 218.779 227.914 -475 227.439 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 191.444 191.444 859 192.303 03 AFA bevételek és visszatérülések 20.941 20.941 2.300 23.241 04 Hozam és kamatbevételek 140.000 140.000 140.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 500 500 500 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 352.885 352.885 3.159 356.044 12 Önkormányzat sajátos működési bevételei 06 Illetékek 2.000.000 2.000.000 2.000.000 07 Személyi jövedelemadó részesedés 1.726.907 1.726.907 1.726.907 _______________________________________________ 3.726.907 3.726.907 0 3.726.907 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 3.150.022 3.150.022 -15.538 3.134.484 09 Központosított előirányzatok 520 520 10 Helyi önkormányzatok színházi támogat 292.700 292.700 292.700 11 Normatív kötött felhasználású támogat 125.689 125.689 -24 125.665 12 Címzett támogatás 321.854 321.854 225.948 547.802 13 Céltámogatás 29 29 14 Céljellegű decentralizált támogatások 7.292 7.292 7.292 _______________________________________________ 3.897.557 3.897.557 210.935 4.108.492 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15 Tárgyi eszközök immateriális javak 52.742 52.742 9.700 62.442 értékesítése 16 Pénzügyi befektetések bevételei 1.010.000 1.010.000 1.010.000 31 Privatizációból származó bevétel 11.000 11.000 11.000 _______________________________________________ 1.073.742 1.073.742 9.700 1.083.442 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 192.477 194.061 2.567 196.628 egyéb szervektől 19 Támogatásértékű működési bevétel 374 374 374 társadalombiztosítási alapból 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 73.400 74.900 181.173 256.073 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás -7.740.576 -7.774.830 -110.401 -7.885.231 _______________________________________________ -7.474.325 -7.505.495 73.339 -7.432.156 16 Támogatási kölcsönök visszatérülése 24 Támogatási kölcsönök visszatérülése 40.566 40.566 17 Finanszírozási bevételek 32 Értékpapírok értékesítése 817.681 817.681 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 387.504 351.326 351.326 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 1.964.270 2.714.603 337.699 3.052.302 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 08 Normatív állami hozzájárulás 567.616 567.616 16.013 583.629 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 78.111 78.111 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 567.616 645.727 16.013 661.740

2


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Központosított előirányzatok 480 480 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 500 500 egyéb szervektől =============================================== Alcím összesen 0 0 980 980 05 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 13 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Központosított előirányzatok 480 480 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 500 500 egyéb szervektől =============================================== Alcím összesen 0 0 980 980 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 cím összesen : 2.750.665 3.588.244 365.197 3.943.441 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 5.094 5.094 5.094 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 100 100 100 04 Hozam és kamatbevételek 2 2 2 05 Működési célú pénzeszközátvétel 200 200 200 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 5.396 5.396 0 5.396 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 110.952 110.952 110.952 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 288 288 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 116.348 116.636 0 116.636 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola,Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 2.910 2.910 2.910 alkalmazottak térítése 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.200 1.200 1.200 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 4.110 4.110 0 4.110 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 680 680 680 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 146.619 147.118 147.118 =============================================== Alcím összesen 151.409 151.908 0 151.908 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 7.140 7.140 7.140 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.300 1.300 500 1.800 03 AFA bevételek és visszatérülések 3.670 3.670 3.670 04 Hozam és kamatbevételek 100 100 100 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.500 2.500 2.500 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 14.710 14.710 500 15.210 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 500 500 500 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 272.271 272.770 918 273.688 272.771 273.270 918 274.188 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.304 6.304 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 287.481 294.284 1.418 295.702

4

3


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 3.973 3.973 3.973 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 150 150 150 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.850 1.850 1.850 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 6.023 6.023 0 6.023 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 198.611 198.611 2.850 201.461 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.040 4.040 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 204.634 208.674 2.850 211.524 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 1.581 1.581 1.581 alkalmazottak térítése 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 153.561 153.561 100 153.661 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 130 130 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 155.142 155.272 100 155.372 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 5.500 5.500 105 5.605 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 100 100 100 03 AFA bevételek és visszatérülések 105 105 -105 0 04 Hozam és kamatbevételek 7 7 7 _______________________________________________ 5.712 5.712 0 5.712 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 73.059 73.059 15 73.074 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 296 296 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 78.771 79.067 15 79.082 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 cím összesen : 993.785 1.005.841 4.383 1.010.224 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatás Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 1.300 1.300 1.300 04 Hozam és kamatbevételek 60 60 60 05 Működési célú pénzeszközátvétel 120 120 120 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 1.480 1.480 0 1.480 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.700 1.700 1.700 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 260 260 260 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.000 9.000 9.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 137.152 138.652 200 138.852 _______________________________________________ 146.412 147.912 200 148.112 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.803 5.803 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 149.592 156.895 200 157.095

5



Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 10.500 10.500 10.500 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 12.000 12.000 12.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 4.400 4.400 4.400 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 05 Működési célú pénzeszközátvétel 300 300 300 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 27.250 27.250 0 27.250 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 500 500 500 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 152.277 152.277 152.277 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.371 3.371 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 180.027 183.398 0 183.398 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 16.000 16.000 16.000 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 20.000 20.000 20.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 8.156 8.156 8.156 04 Hozam és kamatbevételek 11 11 11 05 Működési célú pénzeszközátvétel 2.000 2.000 2.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 46.167 46.167 0 46.167 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

1.500

1.500

204.813

205.313 682

1.500

100

205.413 682

=============================================== 252.480 253.662 100 253.762

11.129

11.129

11.129

30.212 6.417 270 2.050

30.212 6.417 270 2.050

30.212 6.417 270 2.050

_______________________________________________ 50.078 50.078 0 50.078 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

6

6.040

6.040

6.040

289.831 290.566 5.454 296.020 _______________________________________________ 295.871 296.606 5.454 302.060 6.061

6.061

=============================================== 345.949 352.745 5.454 358.199

5


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 11.322 11.322 11.322 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 10.120 10.120 10.120 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.600 2.600 2.600 04 Hozam és kamatbevételek 600 600 600 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 25.642 25.642 0 25.642 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5.482 5.482 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 337.450 338.697 3.880 342.577 _______________________________________________ 337.450 344.179 3.880 348.059 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 14.061 14.061 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 378.092 398.882 3.880 402.762 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 3.174 3.174 3.174 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 3.423 3.423 3.423 03 AFA bevételek és visszatérülések 685 685 685 04 Hozam és kamatbevételek 500 500 500 _______________________________________________ 7.782 7.782 0 7.782 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9.043 9.043 9.043 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 324.504 324.504 2.914 327.418 _______________________________________________ 333.547 333.547 2.914 336.461 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 28.953 28.953 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 344.329 373.282 2.914 376.196 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 5.057 5.057 5.057 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 12.060 12.060 12.060 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.939 1.939 1.939 04 Hozam és kamatbevételek 140 140 140 05 Működési célú pénzeszközátvétel 417 417 417 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 19.613 19.613 0 19.613 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6.000 6.000 6.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 174.386 176.407 342 176.749 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 12.486 12.486 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 199.999 214.506 342 214.848

7

6


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 4.567 4.567 4.567 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.500 4.500 4.500 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.538 2.538 2.538 04 Hozam és kamatbevételek 310 310 310 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.100 3.100 3.100 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 15.015 15.015 0 15.015 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11.400 11.400 11.400 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 301.191 301.191 557 301.748 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 19.280 19.280 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 327.606 346.886 557 347.443 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 4.869 4.869 4.869 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.000 5.000 5.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.500 1.500 1.500 04 Hozam és kamatbevételek 500 500 500 _______________________________________________ 11.869 11.869 0 11.869 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 9.000 9.000 9.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 339.258 339.258 339.258 _______________________________________________ 344.258 344.258 0 344.258 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 26.296 26.296 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 365.127 391.423 0 391.423 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.343 6.343 6.343 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 6.851 6.851 6.851 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.551 2.551 2.551 04 Hozam és kamatbevételek 240 240 240 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 16.985 16.985 0 16.985 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 196.683 196.683 600 197.283 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 9.889 9.889 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 214.668 224.557 600 225.157

8

7


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 10.086 10.086 10.086 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 30.000 30.000 30.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 5.200 5.200 5.200 04 Hozam és kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 05 Működési célú pénzeszközátvétel 1.000 1.000 1.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 47.286 47.286 0 47.286 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11.000 11.000 11.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 282.612 283.504 1.464 284.968 _______________________________________________ 283.612 284.504 1.464 285.968 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 51.682 51.682 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 341.898 394.472 1.464 395.936 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.952 6.952 6.952 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 20.845 20.845 20.845 03 AFA bevételek és visszatérülések 4.641 4.641 4.641 04 Hozam és kamatbevételek 200 200 200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 35.638 35.638 0 35.638 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 3.000 3.000 3.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 1.554 1.554 1.554 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 419.489 421.436 421.436 _______________________________________________ 421.043 422.990 0 422.990 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 10.521 10.521 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 459.681 472.149 0 472.149 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.020 6.020 6.020 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 3.678 3.678 3.678 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.200 1.200 1.200 04 Hozam és kamatbevételek 150 150 150 _______________________________________________ 11.048 11.048 0 11.048 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 170.075 170.075 170.075 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.214 4.214 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 181.123 185.337 0 185.337 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 cím összesen : 3.740.571 3.948.194 15.511 3.963.705 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

9



Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 39.150 39.150 39.150 03 AFA bevételek és visszatérülések 250 250 250 04 Hozam és kamatbevételek 150 150 150 _______________________________________________ 39.550 39.550 0 39.550 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 23.000 23.000 23.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 140.459 140.459 1.746 142.205 _______________________________________________ 163.459 163.459 1.746 165.205 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.294 4.29 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 203.009 207.303 1.746 209.049 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 cím összesen : 203.009 207.303 1.746 209.049 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 166.766 166.766 166.766 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 887.033 887.033 887.033 03 AFA bevételek és visszatérülések 156.200 156.200 156.200 04 Hozam és kamatbevételek 11.200 11.200 11.200 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.000 4.000 4.000 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 1.225.199 1.225.199 0 1.225.199 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15.000 15.000 15.000 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 5.749.762 5.749.762 5.749.762 társadalombiztosítási alapból 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.000 49.179 55.179 _______________________________________________ 5.749.762 5.755.762 49.179 5.804.941 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 299.055 299.055 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.989.961 7.295.016 49.179 7.344.195 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 6.000 6.000 6.000 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 11.000 11.000 11.000 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.000 2.000 2.000 04 Hozam és kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 _______________________________________________ 20.000 20.000 0 20.000 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 19 Támogatásértékű működési bevétel 558.000 558.000 558.000 társadalombiztosítási alapból 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

365

365

=============================================== Alcím összesen 578.000 578.365 0 578.365 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 cím összesen : 7.567.961 7.873.381 49.179 7.922.560 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

10

9


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 3.600 3.600 3.600 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 5.001 5.001 5.001 04 Hozam és kamatbevételek 1 1 1 8.602 8.602 0 8.602 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 355.940 356.360 865 357.225 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.105 1.105 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 364.542 366.067 865 366.932 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 8.699 8.699 8.699 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 149 149 149 04 Hozam és kamatbevételek 100 100 100 8.948 8.948 0 8.948 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 431.044 431.044 135 431.179 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.152 5.152 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 439.992 445.144 135 445.279 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 cím összesen : 804.534 811.211 1.000 812.211 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 22.190 22.190 22.190 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 30 30 30 04 Hozam és kamatbevételek 90 90 90 _______________________________________________ 22.310 22.310 0 22.310 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 160 160 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 123.310 123.310 155 123.465 _______________________________________________ 123.310 123.310 315 123.625 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.219 1.219 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 145.620 146.839 315 147.154 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 cím összesen : 145.620 146.839 315 147.154 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 43.615 43.615 43.615 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.369 2.369 2.369 03 AFA bevételek és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamatbevételek 15 15 15 _______________________________________________ 46.942 46.942 0 46.942 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 117.250 120.056 546 120.602 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.211 2.211 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 164.192 169.209 546 169.755

11

10


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 68.399 68.399 68.399 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.815 2.815 2.815 03 AFA bevételek és visszatérülések 900 900 900 04 Hozam és kamatbevételek 50 50 50 _______________________________________________ 72.164 72.164 0 72.164 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 88.981 90.189 915 91.104 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.515 1.515 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 161.145 163.868 915 164.783 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 108.313 108.313 108.313 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.355 4.355 4.355 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.300 1.300 1.300 04 Hozam és kamatbevételek 130 130 130 _______________________________________________ 114.098 114.098 0 114.098 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 284.139 293.121 373 293.494 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.753 2.753 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 398.237 409.972 373 410.345 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogya tékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 104.793 104.793 104.793 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 6.658 6.658 6.658 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.220 2.220 2.220 04 Hozam és kamatbevételek 40 40 40 05 Működési célú pénzeszközátvétel 764 764 764 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 114.475 114.475 0 114.475 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 230.512 230.895 230.895 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 6.697 6.697 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 344.987 352.067 0 352.067 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 114.618 114.618 114.618 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 4.606 4.606 4.606 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.308 1.308 1.308 04 Hozam és kamatbevételek 82 82 82 120.614 120.614 0 120.614 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 144.666 144.666 421 145.087 _______________________________________________ 154.666 154.666 421 155.087 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.466 5.466 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 275.280 280.746 421 281.167

12

11


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 60.142 60.142 60.142 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.760 1.760 1.760 03 AFA bevételek és visszatérülések 943 943 943 04 Hozam és kamatbevételek 10 10 10 62.855 62.855 0 62.855 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.042 149.042 149.042 =============================================== Alcím összesen 211.897 211.897 0 211.897 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 96.407 96.407 96.407 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 1.730 1.730 1.730 03 AFA bevételek és visszatérülések 730 730 730 04 Hozam és kamatbevételek 53 53 53 05 Működési célú pénzeszközátvétel 354 354 622 976 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 99.274 99.274 622 99.896 14 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 1.200 1.200 államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 50 50 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 141.338 141.534 141.534 141.338 141.534 50 141.584 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 5.428 5.428 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 240.612 246.236 1.872 248.108 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 57.155 57.155 57.155 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 2.700 2.700 2.700 03 AFA bevételek és visszatérülések 1.020 1.020 1.020 04 Hozam és kamatbevételek 40 40 40 60.915 60.915 0 60.915 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 82.729 82.729 82.729 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 1.684 1.684 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 143.644 145.328 0 145.328 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona,Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és 92.362 92.362 92.362 alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 6.120 6.120 6.120 03 AFA bevételek és visszatérülések 800 800 800 05 Működési célú pénzeszközátvétel 150 850 850 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 99.432 100.132 0 100.132 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 150 150 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 149.241 149.241 149.241 _______________________________________________ 149.241 149.391 0 149.391 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 819 819 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 248.673 250.342 0 250.342 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 cím összesen : 2.188.667 2.229.665 4.127 2.233.792 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

13



Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Színházak

01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 01 Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

11.745

02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

11.745

68.000 68.000 68.000 14.000 14.000 14.000 10 10 10 _______________________________________________ 93.755 93.755 0 93.755 1.500

1.500

1.500

331.566 332.066 17.730 349.796 _______________________________________________ 333.066 333.566 17.730 351.296

18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

11.745

2.801

2.801

=============================================== 426.821 430.122 17.730 447.852

10.500 10.500 10.500 3.300 3.300 3.300 10 10 10 _______________________________________________ 13.810 13.810 0 13.810 1.620

1.620

1.620

58.728 58.728 -579 58.149 _______________________________________________ 60.348 60.348 -579 59.769

18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

3.356

3.356

=============================================== Alcím összesen 74.158 77.514 -579 76.935 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 cím összesen : 500.979 507.636 17.151 524.787 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Megyei Közművelődési Intézet

01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

6.550 6.550 6.550 250 250 250 _______________________________________________ 6.800 6.800 0 6.800 8.600

8.600

8.600

33.257 34.561 625 35.186 _______________________________________________ 41.857 43.161 625 43.786 7.171

7.171

=============================================== Alcím összesen 48.657 57.132 625 57.757 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 cím összesen : 48.657 57.132 625 57.757 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

14

13


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 17.110 17.110 -1.000 16.110 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.500 2.500 1.000 3.500 04 Hozam és kamatbevételek 90 90 90 05 Működési célú pénzeszközátvétel 20 20 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 19.700 19.700 20 19.720 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.150 2.150 7.380 9.530 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 166.363 168.417 3.377 171.794 _______________________________________________ 168.513 170.567 10.757 181.324 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 2.462 2.462 pénzmaradvány igénybevétele 28 Előző évi vállakozási eredmény 116 116 igénybevétele _______________________________________________ 0 2.578 0 2.578 =============================================== Alcím összesen 188.213 192.845 10.777 203.622 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 cím összesen : 188.213 192.845 10.777 203.622 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 122.139 122.139 122.139 03 AFA bevételek és visszatérülések 48.555 48.555 48.555 04 Hozam és kamatbevételek 370 370 370 _______________________________________________ 171.064 171.064 0 171.064 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 2.868 2.868 1.500 4.368 egyéb szervektől 20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 900 900 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 197.954 198.374 3.027 201.401 _______________________________________________ 200.822 201.242 5.427 206.669 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 38.047 38.047 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 371.886 410.353 5.427 415.780 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 14.684 14.684 4.179 18.863 03 AFA bevételek és visszatérülések 2.600 2.600 836 3.436 _______________________________________________ 17.284 17.284 5.015 22.299 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel 10.318 10.318 egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 40.653 40.794 19 40.813 _______________________________________________ 40.653 40.794 10.337 51.131 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 4.974 4.974 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 57.937 63.052 15.352 78.404 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 cím összesen : 429.823 473.405 20.779 494.184 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

15



Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Megyei Levéltár

01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 04 Hozam és kamatbevételek 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

5.198 5.198 5.198 200 200 200 5 5 5 _______________________________________________ 5.403 5.403 0 5.403 126.687

126.687

-717

6.237

125.970 6.237

=============================================== Alcím összesen 132.090 138.327 -717 137.610 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 cím összesen : 132.090 138.327 -717 137.610 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 Megyei Testnevelési és Sporthivatal

01 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 04 Hozam és kamatbevételek 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

510 50 4.500

510 50 4.500

510 50 4.500

_______________________________________________ 5.060 5.060 0 5.060 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

22.892

22.892

816

160

23.708 160

=============================================== Alcím összesen 27.952 28.112 816 28.928 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 cím összesen : 27.952 28.112 816 28.928 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 03 AFA bevételek és visszatérülések 05 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 18 Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

900 165 1.500

900 165 1.500

-464 221 -1.500

436 386 0

_______________________________________________ 2.565 2.565 -1.743 822 443

443

1.411

1.854

6.801 6.801 12.329 19.130 _______________________________________________ 7.244 7.244 13.740 20.984 2.420

2.420

=============================================== Alcím összesen 9.809 12.229 11.997 24.226 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 cím összesen : 9.809 12.229 11.997 24.226 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

16

15


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 Megyei Turisztikai 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Intézményi működési bevételek 02 Egyéb saját bevételek 700 700 700 05 Működési célú pénzeszközátvétel 4.300 4.300 4.300 államháztartáson kívülről _______________________________________________ 5.000 5.000 0 5.000 15 Támogatási,támogatásértékű bevételek, kiegészítések 23 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 32.230 32.230 45 32.275 18 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Előző évi előirányzat-maradvány, 3.026 3.026 pénzmaradvány igénybevétele =============================================== Alcím összesen 37.230 40.256 45 40.301 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 cím összesen : 37.230 40.256 45 40.301 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01-16 cím mindösszesen : 19.769.565 21.260.620 492.931 21.753.551 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

17

3. sz. melléklet (4. sz. melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban Előirányzat sorszáma

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 4. 4.17. 4.19.

5.

Előirányzat megnevezése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: Felhalmozások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Összesen: Finanszírozási kiadások Működési célú hitel, kötvény visszafizetése Értékpapír vásárlás Összesen: Kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: Kötelező feladatok összesen: Önként vállalt feladatok összesen:

20.765.293 ezer forint 1.326.754 ezer forint


2007.évi mód. előirányzat Változás 2007 04 19

2007.évi mód. előirányzat 2007 06 14

9 115 060 2 905 215 5 399 459 82 595 200 742 4 082 303 392 18 010 545

9 219 071 2 933 712 5 901 217 88 598 226 607 4 082 307 431 18 680 718

45 844 14 369 96 074 1 600 1 736 0 0 159 623

9 264 915 2 948 081 5 997 291 90 198 228 343 4 082 307 431 18 840 341

1 394 050 18 200 218 500 21 800 1 652 550

1 888 926 45 977 526 710 29 255 20 460 2 511 328

401 357 302 0 15 500 0 417 159

2 290 283 46 279 526 710 44 755 20 460 2 928 487

33 778 402 750

18 578 408 822

9 065 314 154

436 528

427 400

-9 513 -94 668 0 0 -104 181

0 20 099 623

0 21 619 446

0 0 0 472 601

0 22 092 047

20 099 623

21 619 446

472 601

22 092 047

323 219

1


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 131.768 134.957 -1.000 133.957 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.009 34.086 34.086 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 24.952 25.567 -227 25.340 05 Működési célú pénzeszközátadás 28.600 32.854 -475 32.379 államháztartáson kívülre _______________________________________________ 218.329 227.464 -1.702 225.762 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 450 450 1.227 1.677 befektetések =============================================== Alcím összesen 218.779 227.914 -475 227.439 Létszám : 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 2.950 5.285 1.272 6.557 02 Munkaadókat terhelő járulékok 420 1.167 377 1.544 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.206 190.025 10.959 200.984 04 Támogatásértékű működési kiadások 80.095 86.098 1.600 87.698 05 Működési célú pénzeszközátadás 167.067 187.928 2.011 189.939 államháztartáson kívülre 06 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb 4.082 4.082 4.082 juttatás, támogatás _______________________________________________ 318.820 474.585 16.219 490.804 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.298.680 1.595.019 389.951 1.984.970 befektetések 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 218.500 526.710 526.710 11 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 21.800 29.255 15.500 44.755 államháztartáson kívülre 12 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 20.460 20.460 nyújtása _______________________________________________ 1.538.980 2.171.444 405.451 2.576.895 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 33.778 18.578 -9.633 8.945 14 Céltartalék 402.750 408.822 -94.668 314.154 _______________________________________________ 436.528 427.400 -104 301 323.099 =============================================== Alcím összesen 2.294.328 3.073.429 317.369 3.390.798 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 365.000 404.211 12.099 416.310 02 Munkaadókat terhelő járulékok 107.072 119.870 3.514 123.384 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 95.219 120.038 400 120.438 05 Működési célú pénzeszközátadás 325 1.075 1.075 államháztartáson kívülre _______________________________________________ 567.616 645.194 16.013 661.207 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 533 533 befektetések =============================================== Alcím összesen 567.616 645.727 16.013 661.740 Létszám : 82 fő 04 Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 01 Működési kiadások 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 900 900 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 80 80 =============================================== Alcím összesen 0 0 980 980 05 Veszprém Megyei Német Önkormányzat 01 Működési kiadások 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 740 740 05 Működési célú pénzeszközátadás 200 200 államháztartáson kívülre _______________________________________________ 0 0 940 940 03 Pénzforgalom nélküli kiadások 13 Általános tartalék 40 40 =============================================== Alcím összesen 0 0 980 980 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01 cím összesen : 3.080.723 3.947.070 334.867 4.281.937 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 73.941 73.941 73.941 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.721 24.721 24.721 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 7.333 7.621 7.621 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.353 10.353 10.353 _______________________________________________ 116.348 116.636 0 116.636 Létszám : 41 fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 95.373 95.751 95.751 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.439 30.560 30.560 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 23.199 23.199 23.199 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.718 1.718 1.718 _______________________________________________ 150.729 151.228 0 151.228 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 680 680 680 befektetések =============================================== Alcím összesen 151.409 151.908 0 151.908 Létszám : 49 fő 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 176.821 177.580 442 178.022 02 Munkaadókat terhelő járulékok 56.945 57.270 141 57.411 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 52.469 53.452 102 53.554 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.246 1.246 1.246 _______________________________________________ 287.481 289.548 685 290.233 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 4.614 197 4.811 befektetések 09 Felújítások 122 536 658 _______________________________________________ 0 4.736 733 5.469 =============================================== Alcím összesen 287.481 294.284 1.418 295.702 Létszám : 106 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 133.892 135.307 2.159 137.466 02 Munkaadókat terhelő járulékok 43.311 43.763 691 44.454 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 25.175 27.348 27.348 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.256 2.256 2.256 _______________________________________________ 204.634 208.674 2.850 211.524 Létszám : 64 fő 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 102.284 102.284 102.284 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.543 32.543 32.543 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.410 18.540 100 18.640 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.905 1.905 1.905 _______________________________________________ 155.142 155.272 100 155.372 Létszám : 47 fő 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 54.377 54.622 54.622 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.873 17.873 17.873 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 6.521 6.572 15 6.587 _______________________________________________ 78.771 79.067 15 79.082 Létszám : 28 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 cím összesen : 993.785 1.005.841 4.383 1.010.224 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

20

4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatás

01 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 04 Támogatásértékű működési kiadások 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen

21

87.554 89.169 89.169 27.534 28.051 28.051 22.460 24.097 1.634 25.731 1.344 1.344 1.344 _______________________________________________ 138.892 142.661 1.634 144.295 10.700

11.300

11.300

2.934 -1.434 1.500 _______________________________________________ 10.700 14.234 -1.434 12.800 =============================================== 149.592 156.895 200 157.095 Létszám : 37 fő

113.108 113.768 113.768 35.905 36.116 36.116 29.134 31.254 31.254 1.380 1.664 1.664 _______________________________________________ 179.527 182.802 0 182.802 500

596

596

=============================================== 180.027 183.398 0 183.398 Létszám : 50 fő

151.389 151.389 151.389 46.874 46.874 46.874 49.279 50.461 100 50.561 2.000 2.000 2.000 1.438 1.438 1.438 _______________________________________________ 250.980 252.162 100 252.262 1.500

1.500

1.500

=============================================== 252.480 253.662 100 253.762 Létszám : 69 fő

201.642 204.608 4.079 208.687 63.412 64.270 1.305 65.575 71.617 74.589 70 74.659 3.238 3.238 3.238 _______________________________________________ 339.909 346.705 5.454 352.159 2.840

2.840

2.840

3.200 3.200 3.200 _______________________________________________ 6.040 6.040 0 6.040 =============================================== 345.949 352.745 5.454 358.199 Létszám : 90 fő

4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen

22

217.185 218.130 2.939 221.069 68.401 68.703 941 69.644 74.424 74.424 1.281 75.705 3.082 3.082 3.082 _______________________________________________ 363.092 364.339 5.161 369.500 10.000

21.482

-1.281

20.201

5.000 13.061 13.061 _______________________________________________ 15.000 34.543 -1.281 33.262 =============================================== 378.092 398.882 3.880 402.762 Létszám : 93 fő

213.697 213.917 184 214.101 66.602 66.672 59 66.731 56.761 59.264 59.264 4.269 4.269 4.269 _______________________________________________ 341.329 344.122 243 344.365 3.000

26.600

2.671

29.271

2.560 2.560 _______________________________________________ 3.000 29.160 2.671 31.831 =============================================== 344.329 373.282 2.914 376.196 Létszám : 92 fő

122.853 125.401 457 125.858 39.075 39.779 50 39.829 30.312 32.675 -165 32.510 1.759 1.759 1.759 _______________________________________________ 193.999 199.614 342 199.956 6.000

14.892

14.892

=============================================== 199.999 214.506 342 214.848 Létszám : 58 fő

193.782 196.077 422 196.499 61.327 62.063 135 62.198 57.267 63.812 63.812 3.830 3.830 3.830 _______________________________________________ 316.206 325.782 557 326.339 11.400

21.104

21.104

=============================================== 327.606 346.886 557 347.443 Létszám : 76 fő

4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 09 Felújítások

Alcím összesen

23

216.161 217.788 217.788 69.094 69.614 69.614 64.802 64.802 64.802 6.070 6.070 6.070 _______________________________________________ 356.127 358.274 0 358.274 15.149

15.149

9.000 18.000 18.000 _______________________________________________ 9.000 33.149 0 33.149 =============================================== 365.127 391.423 0 391.423 Létszám : 104 fő

131.559 134.419 134.419 41.673 42.386 42.386 38.809 41.915 600 42.515 1.627 1.677 1.677 _______________________________________________ 213.668 220.397 600 220.997 1.000

4.000

4.000

160 160 _______________________________________________ 1.000 4.160 0 4.160 =============================================== 214.668 224.557 600 225.157 Létszám : 48 fő

196.692 201.602 348 201.950 61.833 63.404 111 63.515 69.824 75.232 1.005 76.237 2.549 2.564 2.564 _______________________________________________ 330.898 342.802 1.464 344.266 11.000

47.358

47.358

4.312 4.312 _______________________________________________ 11.000 51.670 0 51.670 =============================================== 341.898 394.472 1.464 395.936 Létszám : 80 fő

273.307 278.584 278.584 85.857 86.329 86.329 90.980 93.689 93.689 6.537 6.537 6.537 _______________________________________________ 456.681 465.139 0 465.139 3.000

6.500

6.500

510 510 _______________________________________________ 3.000 7.010 0 7.010 =============================================== 459.681 472.149 0 472.149 Létszám : 112 fő


6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

112.308 113.942 113.942 35.750 36.108 36.108 30.915 31.798 31.798 2.150 2.150 2.150 _______________________________________________ 181.123 183.998 0 183.998 1.339

1.339

=============================================== 181.123 185.337 0 185.337 Létszám : 47 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 03 cím összesen : 3.740.571 3.948.194 15.511 3.963.705 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Pedagógiai Szakszolgálat 01 Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 119.841 123.330 531 123.861 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.603 39.408 170 39.578 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 44.065 44.065 1.045 45.110 04 Támogatásértékű működési kiadások 500 500 500 _______________________________________________ 203.009 207.303 1.746 209.049 Létszám : 44 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 cím összesen : 203.009 207.303 1.746 209.049 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Veszprém Megyei Csolnoky ti ellátása Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 2.904.267 2.904.267 2.904.267 02 Munkaadókat terhelő járulékok 968.000 968.000 968.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 3.102.694 3.344.616 49.179 3.393.795 _______________________________________________ 6.974.961 7.216.883 49.179 7.266.062 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 15.000 78.133 78.133 befektetések =============================================== Alcím összesen 6.989.961 7.295.016 49.179 7.344.195 Létszám : 1360 fő 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 285.000 285.000 285.000 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.000 93.000 93.000 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 200.000 200.365 200.365 _______________________________________________ 578.000 578.365 0 578.365 Létszám : 166 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 05 cím összesen : 7.567.961 7.873.381 49.179 7.922.560 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 124.839 125.483 125.483 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.264 40.470 40.470 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 20.169 20.589 865 21.454 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 178.770 179.025 179.025 _______________________________________________ 364.042 365.567 865 366.432 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 500 500 500 befektetések =============================================== Alcím összesen 364.542 366.067 865 366.932 Létszám : 59 fő Alcím összesen

24

7


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 02 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai

254.903 256.208 256.208 79.537 79.955 79.955 39.456 39.456 135 39.591 66.096 69.525 69.525 _______________________________________________ 439.992 445.144 135 445.279 Létszám : 130 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 06 cím összesen : 804.534 811.211 1.000 812.211 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Veszprém Megyei Önkormányzat Személyek Otthona Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 97.379 97.921 4.660 102.581 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.036 30.047 1.500 31.547 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 18.085 18.620 -5.865 12.755 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 _______________________________________________ 145.620 146.708 295 147.003 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 131 20 151 befektetések =============================================== Alcím összesen 145.620 146.839 315 147.154 Létszám : 54 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 07 cím összesen : 145.620 146.839 315 147.154 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 86.857 87.041 414 87.455 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.121 26.180 132 26.312 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 48.964 51.175 -428 50.747 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 _______________________________________________ 162.192 164.646 118 164.764 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.000 4.563 428 4.991 befektetések =============================================== Alcím összesen 164.192 169.209 546 169.755 Létszám : 48 fő 02 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 88.478 88.478 220 88.698 02 Munkaadókat terhelő járulékok 28.288 28.288 70 28.358 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 42.687 44.202 625 44.827 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 _______________________________________________ 159.573 161.088 915 162.003 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.572 2.780 2.780 befektetések =============================================== Alcím összesen 161.145 163.868 915 164.783 Létszám : 52 fő 03 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 245.744 248.497 248.497 02 Munkaadókat terhelő járulékok 69.379 69.379 69.379 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 80.524 89.506 -64 89.442 _______________________________________________ 395.647 407.382 -64 407.318 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.590 2.590 437 3.027 befektetések =============================================== Alcím összesen 398.237 409.972 373 410.345 Létszám : 130 fő

25

8


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 04 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 202.304 205.074 205.074 02 Munkaadókat terhelő járulékok 56.579 56.875 56.875 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 84.288 86.607 86.607 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 _______________________________________________ 343.387 348.772 0 348.772 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.600 3.295 3.295 befektetések =============================================== Alcím összesen 344.987 352.067 0 352.067 Létszám : 115 fő 05 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 144.259 145.096 319 145.415 02 Munkaadókat terhelő járulékok 47.324 47.329 102 47.431 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 81.645 82.123 82.123 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 58 58 _______________________________________________ 273.280 274.606 421 275.027 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 2.000 6.140 6.140 befektetések =============================================== Alcím összesen 275.280 280.746 421 281.167 Létszám : 88 fő 06 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 115.231 115.231 115.231 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.324 32.324 32.324 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 59.581 59.581 59.581 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 _______________________________________________ 207.192 207.192 0 207.192 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 3.705 3.705 3.705 befektetések 09 Felújítások 1.000 1.000 1.000 _______________________________________________ 4.705 4.705 0 4.705 =============================================== Alcím összesen 211.897 211.897 0 211.897 Létszám : 60 fő 07 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 132.347 132.496 441 132.937 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.021 42.068 141 42.209 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 64.544 64.990 90 65.080 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 _______________________________________________ 239.012 239.654 672 240.326 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.600 6.582 6.582 befektetések 09 Felújítások 1.200 1.200 _______________________________________________ 1.600 6.582 1.200 7.782 =============================================== Alcím összesen 240.612 246.236 1.872 248.108 Létszám : 82 fő 08 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 77.608 78.808 78.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.124 25.582 25.582 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 39.082 39.108 39.108 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 _______________________________________________ 141.894 143.578 0 143.578 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.750 1.750 1.750 befektetések =============================================== Alcím összesen 143.644 145.328 0 145.328 Létszám : 46 fő

26

4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 07 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

135.073 135.073 135.073 43.752 43.752 43.752 68.084 69.753 69.753 781 781 781 _______________________________________________ 247.690 249.359 0 249.359 983

983

983

=============================================== 248.673 250.342 0 250.342 Létszám : 82 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 08 cím összesen : 2.188.667 2.229.665 4.127 2.233.792 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 Színházak 01 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 244.009 245.798 4.468 250.266 02 Munkaadókat terhelő járulékok 78.505 79.077 1.430 80.507 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 104.307 105.247 11.832 117.079 _______________________________________________ 426.821 430.122 17.730 447.852 Létszám : 118 fő 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 37.029 37.029 -531 36.498 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.193 11.193 -173 11.020 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 25.936 28.721 125 28.846 _______________________________________________ 74.158 76.943 -579 76.364 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 571 571 befektetések =============================================== Alcím összesen 74.158 77.514 -579 76.935 Létszám : 21 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 09 cím összesen : 500.979 507.636 17.151 524.787 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Megyei Közművelődési 01 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 29.794 33.184 33.184 02 Munkaadókat terhelő járulékok 9.221 10.288 10.288 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 9.642 13.660 625 14.285 _______________________________________________ 48.657 57.132 625 57.757 Létszám : 15 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 cím összesen : 48.657 57.132 625 57.757 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 113.747 115.209 1.041 116.250 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.889 37.357 333 37.690 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 37.577 40.279 7.781 48.060 _______________________________________________ 188.213 192.845 9.155 202.000 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.622 1.622 befektetések =============================================== Alcím összesen 188.213 192.845 10.777 203.622 Létszám : 59 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 cím összesen : 188.213 192.845 10.777 203.622 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Alcím összesen

27


10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Múzeumok

01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Alcím összesen 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

154.700 158.363 753 159.116 51.115 51.693 236 51.929 166.071 200.297 1.153 201.450 _______________________________________________ 371.886 410.353 2.142 412.495 3.285

3.285

=============================================== 371.886 410.353 5.427 415.780 Létszám : 88 fő

38.538 38.603 1.500 40.103 12.114 12.114 500 12.614 7.285 12.335 10.552 22.887 _______________________________________________ 57.937 63.052 12.552 75.604 2.800

2.800

=============================================== 57.937 63.052 15.352 78.404 Létszám : 18 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 cím összesen : 429.823 473.405 20.779 494.184 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 Megyei Levéltár 01 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 74.744 76.882 76.882 02 Munkaadókat terhelő járulékok 23.253 23.405 23.405 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 34.093 36.793 -717 36.076 _______________________________________________ 132.090 137.080 -717 136.363 02 Felhalmozások 08 Beruházási kiadások és pénzügyi 1.247 1.247 befektetések =============================================== Alcím összesen 132.090 138.327 -717 137.610 Létszám : 37 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 cím összesen : 132.090 138.327 -717 137.610 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 Megyei Testnevelési és 01 Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 15.672 15.714 584 16.298 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.934 4.934 187 5.121 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 2.596 2.596 45 2.641 05 Működési célú pénzeszközátadás 4.750 4.750 4.750 államháztartáson kívülre _______________________________________________ 27.952 27.994 816 28.810 02 Felhalmozások 09 Felújítások 118 118 =============================================== Alcím összesen 27.952 28.112 816 28.928 Létszám : 7 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 cím összesen : 27.952 28.112 816 28.928 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 Közigazgatási 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 6.521 8.221 8.043 16.264 02 Munkaadókat terhelő járulékok 2.014 2.561 2.417 4.978 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás 1.274 1.447 1.537 2.984 _______________________________________________ 9.809 12.229 11.997 24.226 Létszám : 3 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 cím összesen : 9.809 12.229 11.997 24.226 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Alcím összesen

28

4.sz. melléklet (5. sz. melléklet) 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K ____________________________________________________________________________________________________________________________________ száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi juttatások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás

18.533 19.333 19.333 5.955 6.211 6.211 12.742 14.712 45 14.757 _______________________________________________ 37.230 40.256 45 40.301 Létszám : 5 fő ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16 cím összesen : 37.230 40.256 45 40.301 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 01-16 cím mindösszesen : 20.099.623 21.619.446 472.601 22.092.047 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

29

5. sz. melléklet (6/a. sz. melléklet) A Közgyűlés 2007. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése adatok ezer forintban Megnevezés

Sorszám

2007. évi

2007. évi

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

Változás

2007 04 19 1 K

2 1.

3 Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok

K

2/a.

Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

K

2/b.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

K

4.

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok

2007. évi

Személyi juttatás

Munka-

Dologi

Beruházás

módosított

juttatás

adókat

kiadások és

és

előirányzat

terhelő

egyéb folyó

átadások

2007 06 14

kiadások 9

10

10 571

10 571

10 571

8 052

járulékok 8 2 519

11 425

11 425

11 425

9 030

2 395

4 984

4 984

4 984

4 004

980

109 931

109 931

109 931

88 256

21 675

16 756

16 756

16 756

12 917

3 839

2 139

612

4

6

5

(23 fő részére)

6

7

0

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők

2 700

2 751

2 751

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

3 000

3 000

3 000

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kifizetőt terhelő adók)

2 750

250

0

Ö

7.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2 800

3 801

3 801

1 415

539

620

1 227

Ö

8.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2 450

2 568

2 568

1 450

167

501

450

Ö

9.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

3 852

3 852

3 852

2 160

238

1 454

260

260

260

234

26

Ö

9/a.

Év megyei tűzoltója cím adományozása

10.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

Ö

11.

0 4 000

4 584

4 584

Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása

4 584

0 14 000

14 031

14 031

- ebből Balaton Régió Európai Információs Pont támogatása 700 ezer forint

2 000

300

8 181

0

Ö

12.

A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

1 000

1 000

1 000

1 000

K

13.

Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése

1 650

1 650

1 650

1 650

K

14.

Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj

2 600

2 600

2 600

2 600

Ö

15.

Képviselői Keret képzése

14 800

19 054

18 579

0

Ö

16.

Szülőföld Program támogatása (5.000 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 5.000 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)

10 000

10 000

10 000

Ö

17.

Képviselőket bemutató kiadvány 4 nyelven (300-300 példány)

2 000

2 000

2 000

Ö

18.

Counselling című Leonardó da Vinci pályázat költsége

3 096

3 096

2 300

796

227 439

133 957

34 086

ÖSSZESEN:

K = kötelező feladat összesen: Ö = önként vállalt feladat összesen:

218 779

163.668 ezer forint 63.771 ezer forint

3 550

227 914

-475

-475

18 579 10 000

2 000 25 340

34 056

6. sz. melléklet (6/b. sz. melléklet)

Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról

adatok ezer forintban 2007. évi módosított előirányzat 2007 04 19

Működési célú tartalék Jubileumi jutalom Oktatási intézmények kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék

96 407 22 385

86 314 22 385

- 20 206

66 108 22 385

Munkaviszony megszüntetéséből adódó többletek részbeni fedezete Hitel kamataira

65 000 10 000

65 000 10 000

- 12 329

52 671 10 000

20 299 50 000 3 928 10 000

11 317 50 000 3 928 10 000

- 9 000

11 317 50 000 3 928 1 000

30 000

28 027

- 3 175

24 852

755

755

755

30 000

30 000

30 000

15 476 500 48 000

15 476 48 000 2 000

15 476 42

Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka rekonstrukció miatt 2007. évi működési kiadás Városoktól átveendő intézmények miatt jelentkező többletkiadások Pedagógiai szakmai szolgáltatás Peres ügyek Megyei intézmények karbantartásaira, működőképesség biztosítása érdekében beszerzésekre Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhelyének működési szükséglete 2007. szept. 1-től

11.

Kistérségi társulásoktól pedagógiai szakszolgálati feladat vásárlása

12.

Nevelési tanácsadók feladatainak kistérségben történő ellátása miatt normatív állami hozzájárulás átadási kötelezettség

13. 14. 15. 16.

Alapfokú művészeti oktatási intézmény minősítési eljárása Megyei Kórház konszolidációja Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 2 db szerver vásárlása

17.



Változás

- 48 000 - 1 958

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal (saját forrás)

20 000

20 000

Új nevelőszülői program: új nevelési díj többlet és új nevelőszülők képzése

5 620

5 620

Működési célú tartalék összesen:

402 750

408 822

Felhalmozási célú tartalék Beruházással kapcsolatos költöztetés költsége

14 400

14 400

14 400

Oktatási és szociális intézmények vizesblokk felújítása (felhasználása függőben tartva)

40 000

20 000

20 000

Szociális és gyermek intézmények tárgyi eszközei (felhasználása függőben tartva) Onkológiai Központ megvalósítása (felhasználása függőben tartva)

20 000 350 000

20 000 350 000

20 000 350 000

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred tantermek kialakítása (felhasználása függőben tartva)

30 000

30 000

30 000

6.

Balatonfüred város részére pályázati önerő biztosítása korszerű tornaterem építés, 6 db tanterem kialakítása: (felhasználása függőben tartva)

20 000

20 000

20 000

7.

Bakonyi Múzeum kiállítóhely lebontása, letárolása és munkaszobák költöztetése

20 000

20 000

- 410

19 590

Felhalmozási célú tartalék összesen:

494 400

474 400

- 410

473 990

Mindösszesen:

897 150

883 222

II. 1. 2. 3. 4. 5.

- 94 668

- 95 078

314 154

788 144

7. sz. melléklet (6/c. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

Sorszám

Ö Ö Ö

Ö

I. Területrendezési feladatok 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 2 Megyepolitikai célok (Hátrányos települések megtartó erejének fokozása, műemlékek felújítása, közterület szépítési tevékenység stb.) 3 Gazdasági fejlesztési feladatok Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

Ö Ö

2 2/a.

Ö

3

Ö

4

Ö

5/a

Ö K

5/b 5/c

K

K Ö Ö K K

Megnevezés

Olimpiai kvalifikációs felkészülés támogatása (felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Verseny- és tömegsport támogatása, fejlesztése (felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Német és cigány területi önkormányzatok költségvetésének kiegészítése Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred - Nevelési Tanácsadó, Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca - Nevelési Tanácsadó, Sümeg - Nevelési Tanácsadó, Várpalota - Kisfaludy Sándor Gimnázium, Sümeg - Gyógypedagógiai Intézet, Sümeg - Reguly Antal Általános Iskola, Zirc 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 5 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2.270 e Ft) 6 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás



Változás

Munka- Dologi ki2007. évi módosított Személyi adókat adások és előirányegyéb fojuttatás zat 2007 terhelő lyó 06 14 járulékok kiadások

100 000 40 000

186 016 47 642

186 016 47 642

1 000 141 000

1 000 234 658

0

1 000 234 658

35 800

37 850

-2 050

5 000

9 826 17 050

átadások

1 200

186 016 42 625

3 817

1 000 2 200

228 641

35 800

34 000

1 800

9 826 17 050

5 000

4 826 17 050

11 561

0

0

11 561

11 561

4 000

4 000

4 000 0

10 000

10 931

10 931

3 931

1 000

1 000 70 75 238

1 000 70 90 238

70 7 601

15 000

Felhalmozások

3 817

10 000

65 800

adatok ezer forintban Működési célú

21 000

0

0 0

5 000

4 311 6 592 5 606 1 100 1 500 3 900 1 200 1 800 5 000

4 311 6 592 5 606 1 100 1 500 3 900 1 200 1 800 5 000

3 000 10 000 4 082 9 745

3 316 10 000 4 082 9 745

3 316 10 000 4 082 9 745

300

100

3 600

7 000 1 000

300

100

58 561

4 311 6 592 5 606 1 100 1 500 3 900 1 200 1 800 5 000 2 740

376

200 10 000 4 082 9 745

23 676

K K K

7 8 9

Ö

10

K K K

11 12 13

K K

14 15

K K K K

16 17 18 19

Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai Bakonyi Természettudományi Múzeum részére helyiségek bérleti díja Szakképzési Fejlesztési Terv végrehajtásához kapcsolódó programiroda működése - Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a 20072009. közötti fejlesztési időszakra Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Egyszeres térítési díjak 10 %-a Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzése Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos pályázathoz tanulmány készítése Közművelődési dolgozók továbbképzéséből visszafizetési kötelezettség OrganP felhasználásával kapcsolatos üzemeltetési költségek Gazdasági ügyviteli szervezet tárgyi feltételeinek biztosítására A megyei intézmények konyháinak működési és műszaki állapot felmérése Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

K Ö K K K K

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat Zöld Házba való költöztetése és tisztasági meszelések 6 Vagyonhasznosító társaság létrehozásának előkészítése Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

8 613 500 2 000

Ö

11

Ö Ö Ö Ö Ö Ö

12 13 14 15 16 17

Civil szervezetek támogatása: - Civil Ház Egyesület támogatása - Egyéb szervezetek támogatása (Felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke dönt) Tourinform irodai hálózat támogatása (Felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok és Turizmus Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Somlót Pártolók Társasága tagdíj Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj Turisztikai kínálat bővítése (pályázat)

12 127 500 2 000 5 332

12 127 500 2 000 4 732

476

124

2 747

2 747

2 080

667

5 218 15 500 1 060

5 218 15 500 1 060

15 500 1 060

1 500 500

1 500 500

1 500 500

1484 2400 1500 3600

1 484 2 400 1 500 3600

1 484 2 400 1 500 3600

5 218

63 940

104 636

8 984

113 620

6 235

8 812

2 257

2 200 9 600 20 214

3 065 9 600 20 214 2 000

38 249

43 691

7 000

11 286

0 11 286

1 000 3 000 3 000

1 000 3 000 3 000

1 000 3 000 3 000

1 000 3 000

800 2 000

800 2 670

800 2 670

800 870

3 000

3 838

3 838

3 838

7 350 8 000

8 048 8 785

8 048 8 785

8 048 8 785

3 500 3 500 14 000

0 3 500 3 600 14 000

0 3 500 3 600 14 000

3 500 3 600 14 000

500 450 1 000 20 1 188 632

500 450 1 000 20 1 188 632

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 2 Kommunikációs kapcsolatok 3 MÖOSZ tagdíj 4 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 5 Balatoni Szövetség tagsági díj 6 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 7 Szociális feladatok támogatása(Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 8 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. és tevékenység támogatása 9 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 10

12 127 500 2 000 5 332

500 450 1 000 20 594

33

5 296

46 903

60 254

11 069

8 959

2 110

2 300 -2 000

3 065 9 600 22 514 0

3 065 9 600 22 514 0

1 000 3 557

1 000 47 248

0

1 167

0

1 000 45 138

2 110 11 286

3 000

150

20

1 800

330 450 1 000 20 594

594 632

0

0

Ö

18

Ö

19

Ö

20

Ö

21

Ö Ö Ö

22 23 24

Ö

25

Ö

26

Ö

27

Ö

28

Ö

29

Ö

30

Ö

31

Ö

32

Ö

33

Ö

34

K Ö Ö

35 36 37

Ö

38

Ö Ö K K K

39 40 41 42 43

Ö Ö

44 45

Ö

46

Ö

47

Ö

48

Ö

49

Egyházkeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Fekete István Irodalmi Társaság, Ajka: Fekete István: Aranymálinkó c. verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956-os emlékeiről szóló könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világi-egyházi-katonai kórusok-zenekarok II. hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért" címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti hangversenyének költségeihez hozzájárulás Fiatalok egészségügyi szűrése Hegymagasi Önkormányzat: Szent György-napi rendezvény költségeihez hozzájárulás Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: 2006. június 23-25. között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest: Győrffy Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadási költségeihez hozzájárulás Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: 2006. július 30. augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült kötet kiadási költségéhez hozzájárulás Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: Énekeskönyv című cd-lemez elkészítésének és kiadásának támogatása Ajka Tárlat: az október 27-én nyílóTárlaton a zsűri által javasolt képzőművész számára díj felajánlása Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom rendezvény költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós községés várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás Időközi választások pénzügyi elszámolása Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás Normatív állami hozzájárulás és központosított állami támogatás visszafizetése Pszichiátriai és fogyatékos otthonokban szociális foglalkoztatásra kapott támogatás visszafizetése Művészetek Háza, Veszprém: Tavaszi tárlat költségeihez hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: 4. Pápai Órakiállítás és Börze szervezési költségeihez hozzájárulás Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal, Bakonyszentlászló: Veszprém megyei evangélikusok találkozója rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: 34. IEC Nemzetközi Konferencia költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Opatijában megrendezésre kerülő Füred Napok rendezvény lebonyolítási költségeihez hozzájárulás Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület New York-i fellépésének támogatása

50

50

50

30

30

30

100

100

100

100

100

100

7 500 50 30

7 500 50 30

60

60

60

50

50

50

100

100

100

60

60

60

30

30

30

80

80

80

100

100

100

50

50

50

300

300

300

100

100

100

2 100 200

2 100 200

30

30

200 19

34

7 500 50 30

2 100 200 30

81 400 491

200 44 1 042 81 400 491

100 250

100 250

100 250

200

200

200

500

500

500

150

150

150

300

300

300

25 1 042

200 35 776

9 248

18 81 400 491

K Ö

50 51

Ö

52

Ö

53

Ö

54

Ö

55

Ö

56

Ö

57

Ö Ö

58 59

Ö

60

Ö

61

Ö

62

Ö

63

Ö

64

Ö

65

Ö

66

Ö

67

Ö K Ö Ö Ö Ö K Ö Ö Ö Ö Ö

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat: 2007. április 22-én Pápán az örmény népirtás 92. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés költségeihez hozzájárulás Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg Vén Diák című ballagási melléklet megjelenéséhez támogatás ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest: 2007. április 27. és május 1. között Révfülöpön az ifjúsági táborban őri kisiskolások bentlakásos oktatásának költségeihez hozzájárulás Veszprémi Művész Céh: 2007. április 6-án Pápán megrendezésre kerülő kiállítás költségeihez hozzájárulás Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete: 2007. április 13. megrendezésre kerülő "Kuruc vitézek nyomában" Veszprém Jutas-puszta és Várpalota "0" pont közötti terepfutó verseny szervezési költségeihez hozzájárulás

50

500 50

300

300

300

50

50

50

50

50

50

30

30

30

Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége: A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola tanárnak, Kanyár Erikának 2007. június 20-27. között Prágában megrendezésre kerülő Nemzetközi Gyorsíró és Gépíró Világbajnokságon való részvételének költségeihez hozzájárulás

50

50

50

Nagyvázsony Község Önkormányzata: Nagyvázsonyi Lovasfesztivál - történelmi időutazás nagy rendezvény támogatása Nyírád Média Kft: Nyírádi Rally-Autó cross éves pályadíjához való hozzájárulás Közösségi Kommunikációért Egyesület, Veszprém: "Vár a Bakony, a Balaton" c. hatnyelvű DVD elkészítésének költségeihez hozzájárulás VSP Nyomda Kft., Várpalota: Jáger Ferenc: "Holdudvar" c. könyvének nyomdai költségéhez hozzájárulás Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet, Polgárdi-Tekerespuszta: 2007. június 8-án Székesfehérváron megrendezésre kerülő Fejér Megyei Kulturális Fesztivál szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás

500

500

500

300 500

300 500

300 500

50

50

50

50

50

50

Mozgássérültek Ajkai Egyesülete: 2007. július 15-23. között Finnországba, Rovaniemibe, a testvérvárosi találkozó útiköltségéhez hozzájárulás MKKSZ Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Szakszervezeti Csoportja: szakszervezeti csoport éves működési költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: 2007. július 2-6. között megrendezésre kerülő XXXV. Országos Honismereti Akadémia szervezési költségeihez hozzájárulás Graphitype Kft., Budapest Jubileumi művészeti katalógus nyomdai költségeihez hozzájárulás, melyben a balatonfüredi és a csopaki művésztelep alkotótábora is bemutatásra kerül Zánka Nivegy-völgyi Borút Egyesület: 2007. május 25-28. között megrendezésre kerülő Pünkösdi Borünnep a Nivegy-völgyben c. rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás Reményforrás Embertárs Segítő Egyesület: Az egyesület működési költségeihez és programjaik megvalósításához hozzájárulás Egyéb feladatok összesen:

50

50

50

100

100

100

200

200

200

100

100

100

100

100

100

75

75

75

3 522

164 071

VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 1/a Veszprém megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány: gyermek- és ifjúsági feladatok támogatására 2006. évi pályázat 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Brusznyai Árpád Alapítvány rendezvényének támogatása 9 Ifjú Közgazdászokért Alapítvány, a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola tanulójának részvétele a Gyors- és Gépíró Világbajnokságon 10 Természetismereti és Kézműves Oktatóközpont Kutatóház Alapítvány "Káli Forró Bornap" elnevezésű rendezvény támogatása 11 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása

500

58 714

160 549

500 50

961

277

97 525

65 308

3 200 3 300

3 200 3 300

0 3 200 3 300

12 000 2 000 2 000 1 200 61 567 6 000 100 50

12 000 2 000 2 000 1 200 61 567 6 000 100 50

12 000 2 000 2 000 1 200 61 543 6 000 100 50

12 000 2 000 2 000 1 200 61 543 6 000 100 50

50

50

50

50

50

50

35

-24

3 200 3 300

0

Ö

12

Ö

13

K

14

Ö

15

Kozmutza Flóra Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért "Jótékony Mozgás" rendezvényének támogatása Magyar Kézművességért Alapítvány jubileumi kiállítás részvevőinek elismerésére támogatás Gyermekvédelmi szakellátás keretében 1 fő pszichoaktív szerekkel küzdő fiúgyermekkel kapcsolatos pénzeszköz-átadás (Bezeredj Kastélyterápia Alapítvány) Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány, Tücsök zenekar nyári táborozási költségeihez hozzájárulás Alapítványok támogatása összesen

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

100

100

100

100

100

100

1 413

1 413

1 413

80

80

80

91 417

93 130

56

93 186

0

0

0

93 186

0

459 120

711 902

31 219

743 121

6 557

1 544

200 984

281 719

252 317

Kötelező feladat összesen: 290.459 e Ft Önként vállalt feladat összesen: 452.662 e Ft

36

8. sz. melléklet (6/f. sz. melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi költségvetése

adatok ezer forintban Megnevezés



Változás


1.1.1. 1.1.2.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások

287 905 77 095

287 905 116 306

10706 1393

287 905 116 306

1.1.

Személyi juttatások összesen:

365 000

404 211

12099

404 211

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás

95 986 9 284 1 802

107 584 10 484 1 802

3103 323 88

107 584 10 484 1 802

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

107 072

119 870

3514

119 870

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7.

Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Általános forgalmiadó Egyéb kiadások Számlázott szellemi tevékenység Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak

14 000 17 024 40 460 10 078 5 650 4 000 4 007

17 683 18 024 55 460 14 214 6 650 4 000 4 007

1.3.

Dologi kiadások és folyó kiadások összesen:

95 219

120 038

1.4.

Speciális célú támogatás

325

1 075

567 616

645 194

Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN:

330 70

400

645 727

120 038 1 075

16013

533 567 616

17 683 18 024 55 460 14 214 6 650 4 000 4 007

645 194 533

16013

645 727

9.sz.melléklet (7. sz melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2007 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1

2

I. 1.

BERUHÁZÁS Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2007. évi ütem

2.

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése 2007. évi ütem

3. 4.

Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás 2007. évi és 2006. évről áthúzódó ütem

5.

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés

5/a.


3

Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás 2005. évről)

6/a. 6/b. 7.

Egységes Pályázati Keret előirányzat Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése

4

Változás


5

6

345 374

345 374

213 325

558 699

9 963 64 825

9 963 124 612

2 329 10 000

12 292 134 612

8 075

8 075

8 075

53 000

53 000

53 000

56 900

56 900

(Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása 25.000 ezer forint) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi)

5/b.


70 000

13 666 62 696 1 500

29 - 2 747

13 695 59 949 1 500

2 610

2 610

2 610

9 500 9 000

26 042 4 300 1 751 2 188 1 816 9 500 9 000

26 042 4 300 1 751 2 188 1 816 9 500 9 000

3 000

3 000

3 000

3 500

3 500

3 500

2 500

2 500

- 2 000

500

67 540

52 120

- 4 779

47 341

46 757 20 000

46 757 20 000

46 757 20 000

4 000

4 000

4 000

5 000 7 000

10 000 7 000

10 000 7 000

15 000 18 000

15 000 18 000

15 000 18 000

- épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével (Megyei Önkormányzat 24.542 e Ft, Iskola saját forrás 1.500 e Ft)

8. 8/a. 8/b. 8/c. 9. 10. 11. 12.

Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés = számítógépek cseréje és bővítése = 129-es iroda légkondicionálás megvalósítása = szoftverek, licencek Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése Megyei Önkormányzat részére gépkocsi beszerzése Veszprém, Victor H. u. 3. sz. épületben a fűtési rendszer leválasztása Gyulafirátóti befogadó otthon épületében nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés

13.

Megyei Közművelődési Intézet épületének akadálymentesítése (2006. évről áthúzódó)

14.

Megyei intézmények beruházásainak előkészítése (2006. évről áthúzódó)

15.

Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó)

16. 25.

Közintézmények akadálymentesítése Intézmények energiafelhasználásának csökkentésére szolgáló program, tanulmány

26.

Csecsemőotthon új elhelyezése céljából pályázaton nyert előirányzat visszapótlása

27. 29.

Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzéséhez 30 % pályázati önerő

30. 31.

Média üzletrész vásárlása Balatontourist részvények értékesítéséből származó bevételből feladatra nem tervezett

32.

Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása)

33. 34. 35.

Közkincs Kulturális Alapprogram Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, Vár u. 12. sz. alatti épület átalakításának költsége

36. 37.

Idősek Otthona,Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása

4 300

35 336

-

-

15 853 921 19 689

15 853 921 19 689

5 859 6 790 54

5 859 6 790 54

38.

Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - 3 db könnyűszerkezetes családi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése

39.

40. 41.

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - mosoda felújítása - rekonstrukció címzett támogatási pályázat Európai Integrációs Pont Kht. saját tőkéjének felemelése Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota épület akadálymentesítése

42.

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred: Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése

43. 44.

Verseny és tömegsport támogatása, fejlesztése Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése

45.

Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása - 2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása

46.

Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése

901

901

990 1 000

990 1 000

5 000

- 5 000

-

192 15 000

- 192 - 15 000

-

15 000

15 000

95 000

95 000

20 000

20 000

3 500

3 500

- Szoftver vásárlás 47.

Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő építési, átalakítási munkák

48.

Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém - Traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett támogatással

49.

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója Összesen:

804 280

1 120 619

680

680

- Szövőműhely létesítése - Beszerzések szakképzési hozzájárulásból - Épület akadálymentesítés - Tisztitóberendezés vásárlása III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Szakképzéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése 4 000 - Informatikai, ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése 6 700 - 8 db tanári asztal beszerzése - 1 db fűnyíró vásárlása Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Fénymásoló beszerzése 500 - Interaktív táblákhoz görgös lábazat beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Informatikai eszközök beszerzése 1 500 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely öntöttvas radiátorának cseréje 1 200 - Szakmai eszközök beszerzése 800 - Tankonyhai szekrények cseréje 840 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Vagyoni értékű jogok vásárlása 1 000 - Oktatási célú ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása 5 000 - Oktatási célú egyéb gépek, berendezések vásárlása 4 000 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Marketing és reklámiroda kialakítása 3 000 - Tárgyi eszköz vásárlás szakképzési szerződések szerint - Épület akadálymentesítése Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai gépek, szerszámok beszerzése 6 000 - Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 15 db IBM PC számítogép beszerzése 3 000 - 15 db TFT 17" Monitor beszerzése 1 000 - 13 db hordozható számítógép beszerzése 2 400 - 10 db projektor vásárlása 2 000 - 8 db kijelző mérős esztergagép beszerzése 3 000

800 165 2 995 654

7 600

7 600

3 000

3 000

12 623

12 623

171 173

171 173

390 361

1 510 980

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 2.2. 2.3.

3.1.

3.2.

3.3. 3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Akadálymentesített bejárat kialakítása Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém

39

680

197

4 000 6 700 500 100 500 96 1 500 1 200 800 840 2 000 13 482 6 000 3 000 23 600

13 092 1 800 3 000 1 000 2 400 2 000 3 000

- 70 - 1 211

- 2 329 5 000

800 165 3 192 654 4 000 6 700 500 100 500 96 1 500 1 200 800 840 2 000 13 412 4 789 3 000 21 271 5 000 13 092 1 800 3 000 1 000 2 400 2 000 3 000

3.9. 3.10.

3.11.

3.12.

3.13. 6.1. 7.1.

8.1.

- Köszörűgép, marógép beszerzése - Multimédiás számítógépes konfiguráció beszerzése Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Szakmai gépek beszerzése Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,Balatonfüred - Projektorok vásárlása 500 - Hordozható számítógépek beszerzése 500 - Számítógépek beszerzése - Komunikációs eszközök vásárlása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szakképzést segítő eszközök beszerzése 11 000 - Öltöző, szaktenterem kialakítása Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tehergépjármű beszerzése 3 000 - Klíma oktatófal beszerzése tartozékokkal - Technikai és diagnosztikai adatok programcsomag vásárlása - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Villamosmérő terem részére eszközbeszerzés - klf. oktatást segítő eszközök beszerzése Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek beszerzése 500 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Szoftver telepítés - Páncélszekrény vásárlása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona,Kamond - Tárgyi eszközök fejlesztése - Mosoda felújítása - Egyéb gépbeszerzés

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6. 8.7.

8.8. 8.9. 9.2. 11.1. 12.1.

12.2.

13.1.

2 000

Idősek Otthona, Pápakovácsi - Tárgyi eszközök fejlesztése - Ételmaradék tároló kialakítása Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Tárgyi eszközök fejlesztése - Számítógép + szoftver vásárlás Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Tárgyi eszközök fejlesztése - Lakóotthon II. terepigazitás és kerítés építése Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés (ajtók cseréje) Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Tárgyi eszközök fejlesztése Idősek Otthona, Szőc - Tárgyi eszközök fejlesztése - Akadálymentesítés Idősek Otthona, Devecser - Tárgyi eszközök fejlesztése Idősek Otthona, Peremarton - Tárgyi eszközök fejlesztése Kabóca Bábszínház, Veszprém - Világítástechnikai fejlesztés Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Fax, telefon beszerzése - Képállvány beszerzése - Fénymásoló beszerzése - Fényképezőgép beszerzése - Szünetmentes tápegység beszerzése Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Szakmai eszközök - fotocikkek Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Autó törlesztés - Vírusvédelem törlesztés - Ventillátorok központi kapcsolója

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen:

40

7 500 2 204

17 358 30 000

7 500 2 204 15 149 1 100 500 1 800 600 17 358 30 000

3 000 1 836 310 730 448 176

3 000 1 836 310 730 448 176

1 339

1 339

500

500

131 20

131 20

154 274

2 000 2 717 274

15 149 1 100 500 1 800 600

2 000 2 563

1 572

1 572 1 208

1 572 1 208

2 590

2 590

2 590 437

437 1 600

1 600 1 695

1 600 1 695

2 000

2 000 4 140

2 000 4 140

3 705

3 705

3 705

1 600

1 600 4 982

1 600 4 982

1 750

1 750

1 750

983

983

983

571

571 1 622

1 622

42 1 810 1 308 100 25

42 1 810 1 308 100 25

800 2 000

800 2 000 39 878 330

10 179

224 970

39 878 330 79 920

214 791

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1.

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém

- Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása - UH készülék beszerzése (saját forrás) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II.

FELÚJÍTÁS

15 000

56 853 15 280 6 000

15 000

78 133

899 200

1 413 543

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épületfejújítások szakképzési hozzájárulásból - Tanterem felújítás - Csecsemő és Fogy. Szem. Otth. vizesblokk felújítás 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - Vizesblokk fejújítás - Bejárati lépcsőfeljáró felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Szociális épület vizesblokk cseréje 3 200 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokk felújítása 3 000 - Tornaterem felújítása 1 000 - Iskolai egyéb felújítások 1 000 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vizesblokk fejújítás - Épületfejújítás 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Ács-asztalos tanműhely felújítása (II. ütem) 3.10.

9 000

Lóczy Lajos Gimnázium,Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,Balatonfüred - Másológépek felújítása

56 853 15 280 6 000 400 540

1 814 083

95 441

122 95 441

122

1 434 1 500

78 133

- 1 434

1 180 1 380

1 500 3 200 8 618 2 200 2 243 1 180 1 380

18 000

18 000

160

160

3 200 8 618 2 200 2 243

3.11.

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fiúkollégium vizesblokk felújítása - Szolgálati lakásfűtés, vízleválasztás 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Vizesblokk felújítás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - Szennyvíztisztító felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Illemhely felújítása és bővítése 14.1. Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém - Szünetmentes tápegység felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1. Kerékpárutak létesítése (felhasználása függőben tartva) 2. Katasztrófavédelem támogatása 3. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark 2004-2006. év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006. évi ütem 4. Mentőállomások építése és felújítása 5. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása 6. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: IV. 1. 2.

510 1 000

1 000 1 200 118

1 200 118

18 200 18 200

45 977 45 977

302 302

30 000 50 000

30 000 71 353

30 000 71 353

6 700 85 000 100 000

6 700 85 000 100 000

2 966

2 966 -

46 279 46 279

80 000

296 019

296 019

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10

10

2 219

2 219

400

400

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása Ciszterci Rend Zirci Apátság részére az apátság épületének felújításának támogatása

3.

Állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

4.

Megyeháza épületének külső homlokzati nyílászáróinak hőszígetelése

5.

3 000 1 312 510 1 000

3 000 1 312

Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület, Sümeg Szőlőmúzeum megépítése

41

6.

Veszprémi Görög Katolikus Szervező Lelkészség szolgálati lakás vásárlásához hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: III.-IV. összesen:

500

500

20 000

22 629

500

23 129

100 000

318 648

500

319 148

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

20 460

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 017 400

42

1 798 628

20 460 401 342

2 199 970

10. sz. melléklet (10. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

980 944

715 701

1 384 341

647 866

239 471

Induló pénzkészlet

546 665

389 244

268 646

1 083 952

1 069 361

33 485

1 Intézményi működési bevéte-lek (ellátási, térítési díj,áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.) 260 000

260 000

260 699

260 000

260 000

267 573

281 045

281 045

260 000

260 000

260 000

260 000

3 170 362

2

Illetékek

130 000

145 000

145 000

150 000

150 000

160 000

165 000

185 000

190 000

190 000

190 000

200 000

2 000 000

3

Személyi jövedelemadó

265 680

132 840

132 840

132 840

132 840

132 840

132 840

132 840

132 840

132 840

132 840

132 827

1 726 907

4

Normatív állami támogatás

605 600

302 800

302 800

302 800

302 800

302 800

302 800

302 800

302 800

302 800

302 800

302 817

3 936 417

5

Helyi önkorm.színházi támog.

45 030

22 515

22 515

22 515

22 515

22 515

22 515

22 515

22 515

22 515

22 515

22 520

292 700

6

Normatív kötött felhaszn.tám.

17 449

2 024

2 024

17 450

2 024

2 024

17 476

41 684

2 000

17 449

2 024

2 037

125 665

Központosított előirányzatok 7

Címzett és céltámogatás

8

Céljellegű decentralizált tám.

9

Felhalm.és tőkejell.bevételek

10 11 12

171 029

80 000

260 70 854

159 000

960

1 480

50 000

16 948

547 831

0

7 292

7 292

1 010 000

9 275

52 000

18 316

9 275

9 275

9 609

990

19 000

9 276

9 276

7 130

1 163 422

Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől

2 601

7 621

7 621

17 096

19 355

29 814

24 062

26 609

52 833

32 833

32 833

23 814

277 092

Támogatásértékű működési bevétel TB alapból

1 019 144

480 575

480 572

480 572

480 572

480 572

480 602

483 287

480 602

480 602

480 602

480 434

6 308 136

20 000

20 000

5 000

55 000

55 000

5 000

7 483

99 055

20 000

286 538

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

13

Értékpapír értékesítés

14

Tám. kölcsön visszatérülése

15

Pénzforg. nélküli bevétel Bevételek összesen

1

260

817 681 5 369 387 504

10 423

2 000

817 681 4 163

18 611

40 566

663 958

1 051 462

3 914 037

1 989 575

1 866 169

2 354 193

2 647 962

2 453 780

3 058 009

2 920 274

2 555 562

2 103 664

1 771 416

1 485 064

21 753 551

1 500 246

702 148

702 148

702 148

708 423

734 891

728 423

738 699

722 148

712 802

650 000

662 839

9 264 915

472 498

222 775

222 775

222 775

226 362

234 165

232 739

230 148

230 148

231 069

213 655

208 972

2 948 081

1 082 682

510 780

510 780

194 464

398 941

408 494

421 742

486 707

497 326

483 497

493 167

508 711

5 997 291

20 320

59 754

27 192

23 029

34 541

23 820

23 820

19 160

20 320

38 999

322 623

Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulék - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - működési célú támogatások

31 668

- ellátottak pénzbeli juttatásai

21 500

21 500

21 500

21 100

21 100

21 100

22 100

22 432

64 299

21 600

21 600

27 600

307 431

258 778

143 128

120 000

70 000

285 000

316 400

180 000

310 759

306 005

337 034

300 000

301 383

2 928 487

47 645

38 348

63 950

59 031

39 189

75 056

323 219

2

Felhalmozási kiadások

3

Általános tartalék, céltartalék Kiadások összesen Záró pénzkészlet

3 367 372

1 600 331

1 597 523

1 270 241

1 667 018

1 738 079

1 667 190

1 850 913

1 907 696

1 864 193

1 737 931

1 823 560

22 092 047

546 665

389 244

268 646

1 083 952

980 944

715 701

1 384 341

1 069 361

647 866

239 471

33 485

-338 496

-338 496

2007. (VI.15.) rendelet számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Recommend Documents